Администрация Калининского сельского поселения...

Бюджет Калининского сельского поселения

Шолоховского района на 2014 год и на

плановый период 2015 и 2016 годов

Бюджет Калининского сельского поселения

Шолоховского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Основа формирования бюджета Калининского сельского поселения

Шолоховского района на 2014 год и на плановый период

2015 и 2016 годов

Бюджетное послание Президента РФ от 13 июня 2013 года «О

бюджетной политике в 2014-2016 годах»

Основные направления бюджетной и налоговой политики Калининского

сельского поселения Шолоховского района

на 2014 – 2016 годы (Постановление Администрации

Калининского сельского поселения

Шолоховского района от 01.10.2013 №187 )

Прогноз социально – экономического

развития Калининского сельского поселения Шолоховского района на 2014 – 2016 годы (Решение Собрания

депутатов Шолоховского района от 26.07.2013 № 37)

Муниципальные программы

Калининского сельского поселения

Шолоховского района

Администрация Калининского сельского поселения Шолоховского района


Бюджет Калининского сельского поселения Шолоховского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов направлен на решение

следующих ключевых задач:

• Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств;

• Повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов;

• Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса;

• Повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста;

• Соответствие финансовых возможностей Калининского сельского поселения Шолоховского района ключевым направлениям развития.

Основные параметры бюджета Калининского сельского поселения Шолоховского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (тыс.

руб.)

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Решение собрания депутатов Калининс

кого сельского поселения Шолохов

ского района от 20.12.2012

№10

Решение собрания депутатов

Калининского

сельского поселения Шолохов


№10




от 06.12.2013

№50

Изменение



сельского поселения Шолохов


№10

Решение собрания депутатов Калининс

кого сельского поселения Шолоховс

кого района от 06.12.2013

№50

Изменение




от 06.12.2013

№50

I Доходы, всего 20430,8 7759,8 8641,8 +882,0 7539,9 9592,9 +2053,0 9074,4

из них:

Налоговые и неналоговые доходы

5530,1 5988,7 5821,1 -167,6 6448,0 5894,9 -553,1 6016,6

Безвозмездные поступления

14900,7 1771,1 2820,7 +1049,6 1091,9 3698,0 +2606,1 3057,8

II. Расходы, всего 20430,8 7759,8 8641,8 +882,0 7539,9 9592,9 +2053,0 9074,4

III. Дефицит(-), профицит (+)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IV. Источники финансирования дефицита

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Всего

8641,8 тыс.рубл

ей

Дорожный фонд 287,9 тыс. рублей

3,3%

Резервный фонд Администрации Калининского

сельского поселенияШолоховского

района 30,0 тыс. рублей 0,3%

Целевые мероприятия и иные

расходы 2318,5 тыс. рублей

26,9%

Содержание органов местного

самоуправления 3644,7 тыс. рублей

42,2%

Меры социальной поддержки

отдельных категорий граждан 87,5 тыс.

рублей 1,0 %

Содержание учреждений 2273,2

тыс. рублей26,3 %

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШОЛОХОВСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД


2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0

5000

10000

15000

20000

25000

5530,1 5821,1 5894,9 6016,6

14900,7

2820,7

9592,9

3057,8

Областной бюджет

инфляция

тыс. рублей

Динамика расходов за счет средств областного бюджета и бюджета Калининского сельского поселения



18,9%

340,1%

31,9%

105,3%101,3 % 102,1 %


Динамика расходов за счет собственных доходов бюджета Калининского сельского поселения

Шолоховского района в 2013 – 2016 годах

5200

5300

5400

5500

5600

5700

5800

5900

6000

6100

5530.1

5821.15894.9

6016.6

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Ты

с..

рубл

ей

111,9%

118,3 %

78,3%

Динамика расходов бюджета Калининского сельского поселения Шолоховского района за счет средств областного бюджета в 2013-2016 годах


0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

14900.7

2820.73698

3057.8

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Ты

с. р

убле

й

80,1%118,3 %

101,6%

Безвозмездные поступления

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000 14900,7

2820,73698,0

3057,8


(тыс. рублей)

Структура муниципальных программ Калининского сельского поселения Шолоховского района на 2014 год

Всего 4770,7тыс.

рублей

Социальные программы

(2402,1тыс. рублей – 50,4%)Благоустройство территории поселения и обеспечение

качественными жилищно-

коммунальными услугами

населения(1745,8 тыс. рублей – 36,6%)

Энергоэффективность и развитие

энергетики (80,0 тыс.

рублей – 1,7%)

Противодействие

преступности, Защита

населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, пожарная

безопасность (172,4

тыс.рублей – 3,6%)

Развитие муниципального управления, Информационное общество

(82,5 тыс. рублей – 1,7

%)

Развитие транспортной

системы (287,9 тыс.

рублей – 6,0%)



Доля муниципальных программ в общем объеме расходов

Социальная поддержка граждан

1,0 %

Развитие транспортной системы

3,3 %

Развитие культуры

26,5 %

Муниципального политика

0,1 %

Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности

0,4 %

Информационное общество

0,9 %

Благоустройство территории и обеспечение

качественными жилищно –

коммунальными услугами населения

20,2 %

Пожарная безопасность

1,6 %

Развитие физической культуры и спорта

0,2 %

Молодежь Калининского сельского поселения

0,02 %

Энергоэффективность0,9 %


1.01%

27.44%

0.22%4.00%19.60%

45.40%

0.03%0.70%

1.60%

8641.8 тыс. рублей

Соцполитика - 87.5

Культура, кинематография - 2371.8

Физкультура и спорт - 18.8

Нацэкономика - 343.9

ЖКХ - 1689.8

Общегосударственные вопросы - 3925.9

Образование - 3.0

Национальная оборона - 61.4

Нацбезопасность - 139.7

Расходы бюджета Калининского сельского поселения Шолоховского района в 2014 году

Социальная сфера – 2481,8 тыс. рублей или 28,7 %


Доля муниципальных программ социальной направленности в общем объеме программных расходов

2014 год2015 год

2016 год

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

49.60%56.30%

48.00%

50.40%

43.70%

52.00%

Остальные программы

Социальные программы


Расходы бюджета Калининского сельского поселения Шолоховского района, формируемые в рамках муниципальных программ Калининского сельского

поселения Шолоховского района, и непрограммные расходы

4770,7

тыс. рубле

й

3871,1

тыс. рубле

й

5506,1

тыс. рубле

й

4086,8

тыс. рубле

й

5069,4

тыс.рубле

й

4005,0

тыс. рубле

й

- расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ Калининского сельского поселения Шолоховского района

- непрограммные расходы

2014 год 2015 год 2016 год

Динамика доходов бюджета Калининского сельского поселения

Шолоховского района(тыс. рублей)


2013 год 2014 год 2015 год 2016 год0

5000

10000

15000

20000

2500020430,8

8641,8 9592,9 9074,4

42,3 %

111,0% 94,6 %

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Калининского сельского поселения Шолоховского района

2013 2014 2015 20165,200.00

5,300.00

5,400.00

5,500.00

5,600.00

5,700.00

5,800.00

5,900.00

6,000.00

6,100.00

5,530.10

5,821.10

5,894.90

6,016.60



Структура поступлений бюджетообразующих налогов в бюджет

39,6%

47,2%

1,5 %

10,2%

2014

Налог на доходы физических лиц

Налоги на имущество

Иные налоги

Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности

41,1%

46.60%

0.80%

10.10%

2015

42.2%

45.7%

0.8%

9.9%

2016


Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Калининского сельского поселения Шолоховского района в 2014 году

47.20%

39.60%

1.00%

10.20%

0.60%1.00% 0.40%

5821,1 тыс. рублей

Налоги на имущество- 2749.8

НДФЛ-2304.9

Налоги на совокупный доход - 55.4

Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и муниципальной собственности - 596.1

Госпошлина - 34.0

Доходы от продажи активов - 59.9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 21.0


Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Калининского сельского поселения Шолоховского района

2013 2014 2015 20162,150.00

2,200.00

2,250.00

2,300.00

2,350.00

2,400.00

2,450.00

2,500.00

2,550.00

2,312.20 2,304.90

2,420.10

2,541.10


Налоги на имущество, поступающие в бюджет Калининского сельского поселения


2013 2014 2015 20162,500.00

2,550.00

2,600.00

2,650.00

2,700.00

2,750.00


2587,0

2749,8 2749,8 2749,8


Администрация Калининского сельского поселения...

Documents