Чусовское городское поселение

Отчет об исполнении бюджета Чусовского Отчет об исполнении бюджета Чусовского городского поселения за 2009 годгородского поселения за 2009 год

Докладчик: Анатолий Анатольевич Жвакин

№ 1

33%0%

36%9%

17%

5%

Структура доходов бюджета поселения за 2009 год., %

Доходы бюджета Чусовского городского поселения за 2009 год

В 2009 году поступило доходов на сумму более 262,0 млн. рублей. или освоение к плану составило 102,3%., по отношению к 2008 году поступление

доходов увеличилось на сумму 89,0 млн. рублей. Основным источником увеличения доходов явились поступления субсидий по

реализации 185-ФЗ на сумму 111,6 млн. рублей или увеличение по отношению к 2008 году на сумму 93,0 млн. рублей.

НДФЛ

Неналоговые поступления

Предприним. деят.

Сельльскохоз. налог

Земельный налог

Налог на имущество физ. лиц.

Динамика доходов бюджета за период с 2007 по 2009 год млн. руб.

№ 2

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009

409; 76% 101,4;

19%

28,8; 5%

32,9; 8%

94,0; 23%

277,9; 69%

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения

Поступления налоговых доходов, зачисляемых в бюджет ЧГП в 2009 году составили более 101,4 млн. рублей, что на 7,4 млн. рублей больше, чем в 2008 году даже в

условия кризиса.

2009 г.(539,2 млн.руб.)

Налоговый потенциал Чусовского городского поселения

Чусовской муниципальный район

налоговые поступления Чусовского городского поселения

неналоговые поступления Чусовского городского поселения

2008 г.(404,8 млн.руб.)

№ 3

собственные доходысубсидии и субвенции из федерального и краевого бюджетадотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченностидоходы от предпринимательской деятельности

3%

47%

3% 47%

Структура доходов бюджета(262,03 млн.руб.)

На 1 жителя приходится более 4943,9 рублей налоговых и неналоговых доходов. Бюджетная обеспеченность расходов на 1 жителя составила 4784,7 рублей.

Структура расходов бюджета(253,6 млн.руб.)

Структура доходов и расходов бюджета Чусовского городского поселения за 2009 год

0%3%2%12%

64%

2%

2%

15%

Общегосударственные вопросыНациональная безопасностьНациональная экономикаЖилищно–коммунальное хозяйствоКультураФизическая культура и спортСоциальная политикаМежбюджетные трансферты

№ 4

Исполнение расходной части бюджета Исполнение расходной части бюджета за 2009 годза 2009 год

Чусовское городское поселениеПермский край

№ 5

Расходная часть бюджета Чусовского городского поселения

64%12%

2%

0%3%

15%2%2%

0100 "Общегосударственные расходы"

0300 "Национальная безопасность"

0400 "Национальная экономика"

0500 "Жилищно - коммунального хозяйства"

0800 "Культура"

0900 "Спорт"

1000 "Социальная политика"

1100 "Межбюджетные транферты"

141 185

269

131

171254

0

50

100

150

200

250

300

2007 2008 2009050100150200250300

Динамика расходов бюджета поселения за период с 2007 по 2009 года, млн.руб.

Структура расходов бюджета, %

Запланированные расходы

Исполнение расходной

части

№ 6

Исполнение расходной части составило 94,4% по отношению к плановым показателям

Исполнение расходов бюджета по отношению к плановым показателям (по основным разделам

расходной части), тыс. руб.

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

План

Факт

№ 7

2007 2008 2009

11756 1185614249 14872,4 14700 15693,3

0

5000

10000

15000

20000

Чусовское городское поселение

Пермский край

Жилищно–коммунальное хозяйство

Органы местного самоуправления

Безопасность

Культура

Спорт

ср.мес. зарплата по всем отраслям

ср.мес. зарплата Пермский край

4148 4766

19816

23567

27738

02000400060008000

1000012000140001600018000200002200024000260002800030000

Среднемесячная заработная плата Чусовского городского поселения в 2009 г., руб.

Динамика среднемесячной заработной платы, тыс. руб.

14213

15693

№ 8

За период 2009 года были приняты и исполнены Программы по различным отраслям

Чусовского городского поселения: Пожарная безопасность МО «Чусовское городское поселение»

на сумму 555,7 тыс. руб.; Реализация 185 – ФЗ в т.ч. Капитальный ремонт

многоквартирных домов на сумму 87,7 млн. руб. и Переселение из ветхого и аварийного жилья на сумму 34,7 млн. руб.;

Реконструкция системы водоснабжения п. Лямино на сумму 400,0 тыс. руб.;

Капитальный ремонт жилого фонда Чусовского городского поселения на сумму 1288,7 тыс. руб.;

Достойное жильё в части Переселения из ветхого и аварийного жилья на сумму 2020,1 тыс. руб.и сноса домов на сумму 141,3 тыс. руб.;

Газификация Пермского края на сумму 900,0 тыс. руб.;Закупка специализированной техники для нужд жилищно-коммунального

хозяйства на сумму 1059,9 тыс. руб.

№ 9

Расходы на содержание органов местного самоуправления

17613

22382

28092

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2007 2008 2009

№ 10

Информирование населения черезИнформирование населения черезСредства Массовой информацииСредства Массовой информации

Телекомпания «СОЮЗ – ТВ»

Трансляция передач с участием главы города

Чусового

Трансляция передач с участием главы

администрации города

Трансляция передач с участием работников

администрации города для разъяснения проблем

населению

Трансляция передач с разъяснением вопросов

поступающих в администрацию

Издательская деятельностьГазета «Единый Чусовой»

Отражение новостей города

Подведение итогов выполнения мероприятий

связанных с работой проводимой в городе

Интервью интересных гостей города

Интервью ответственных лиц города

Отражение нормативно – правовой базы,

разработанной работниками администрации города для

исполнения своих полномочий

№ 11

в рамках своих полномочий населению Чусовского городского поселения предоставляются такие муниципальные услуги как: - предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций; - ликвидация чрезвычайных ситуаций класса «местные»; - обучение основам гражданской обороны; - оповещение и укрытие населения при чрезвычайных ситуациях; - оказание аварийно-спасательной помощи; - оказание экстренной помощи на водных объектах.

Обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан Чусовского городского поселения осуществляет Муниципальное учреждение «Управление гражданской защиты»

Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан

4913

,848

69,8

4978

,948

89,9

5352

,353

45,9

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007 2008 2009

Факт

План

№ 12

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

Чусовское городское поселение в рамках данных полномочий реализует целевую программу «Пожарная безопасность МО «Чусовское городское поселение» на 2008-2010 годы»

В 2009 году на эти цели было запланировано 555,7 тыс. руб. фактическое исполнение составило 100%

В рамках программы:

- приобретено основных средств на сумму более 180,0 тыс. руб.(в т.ч. гидранты)

- осуществлялись расходы на сумму более 375,7 тыс. руб. (в т.ч. монтаж пожарной сигнализации, пропаганда и обучение, устройство пожарных съездов)

№ 13

Национальная экономикаДинамика численности лиц приобретающих

социальные проездные, руб.

27360

22950

228

153

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2008 2009

0

50

100

150

200

250 Сумма возмещаемая предприятию МУП «Чусовскому АТП» Численность лиц приобретающих социальные и школьные проездные

Динамика средств поступающих из бюджета Федерации и Пермского

края на обеспечение равной доступности транспорта

0

500

1000

1500

2000

2007 2008 2009

Динамика численности лиц приобретающих школьные проездные,

тыс. руб.

№ 14

1565,8

1388,5

7,829

8,678

1000

1500

2000

2008 2009

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

Развитие инфраструктуры города

За счет собственных средств бюджета поселения более 10,0 млн. руб.

За счет привлеченных средств бюджета Российской Федерации из фонда реформирования ЖКХБолее 111,6 млн. руб.

В Чусовском городском поселении предоставляется ряд муниципальных услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства

В Чусовском городском поселении за 2009 год реализовано 5 целевых программ в рамках жилищно – коммунального хозяйства на сумму более 127,0 млн. рублей в т.ч.

№ 15

За счет привлеченных средств бюджета Пермского края из фонда софинансированияБолее 16,0 млн. руб.

-Капитальный ремонт многоквартирных домов-Переселение из ветхого и аварийного жилья

Всего освоено: 122,4 млн.руб.

Реализация Федерального закона N 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства:

2009 год

Жилищное хозяйство№ 16

Всего отремонтировано: 27 домов

Всего переселено: 31 семья или 74 чел. в 1524,4 кв.м.

Всего освобождено: 1290,7 кв. м.

Всего снесено: 9 домов

-Ремонт фундамента ул. Крупская,33-Ремонт муниципальных квартир-Реконструкция нежилого помещения ул. Ленина,48-Реконструкция здания под жилые квартиры ул.Камгес,23-Пуско – наладочные работы в котельной нежилого дома ул. Крпской,3 и капитальный ремонт кровли

Реализация регионального проекта «Достойное жильё» подпрограмма «Переселение из ветхого и аварийного жилья»Остаток ассигнований 2008 года освоение 70%, остаток кредиторской задолженности перед поставщиком составила 60,5 тыс. руб. (краевой бюджет)

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда2009 годЖилищное хозяйство

№ 17

Всего освоено: 3,5 млн. руб.

- на возмещение организациям по убыткам бань – 1606,11 тыс. руб.;

- на мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций на водозаборе «Усьва» - 246,675 тыс. руб.;

- реализация программы «Реконструкция системы водоснабжения п. Лямино – замена водопровода протяженностью 96 метров - 400,0 тыс. руб.

- строительство газопровода п. Чунжино – расходы на материалы – 869,944 тыс. руб.

- монтаж электрохимзащиты газопровода низкого давления п. Шибаново – 498,0 тыс. руб.

-строительство газопровода низкого давления и устройство электрохимзащиты ул. Вильвенская, ул. Ватутина, ул. Каспийская – 1347,96 тыс. руб.

Всего освоено на строительство газопроводов: более 3,3 млн.руб.

Всего освоено: более 6,5 млн.руб.

Коммунальное хозяйство№ 18

10395

8643 8540

6530

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2008 2009

План Факт

Кредиторская задолженность по газификации п. Чунжино: 2,0 млн.руб.

Благоустройство

Всего освоено: 23,4 млн. рублейуличное освещение – 4,5 млн. руб.,

восстановление наружного освещения ул. Юности – 259,3 тыс. руб., ул. Коммунистическая – 280,0 тыс. руб.;

содержание автомобильных дорог - 12,5 млн. руб., механическая уборка – 11,3 млн. руб., ручная уборка – 1,0 млн. руб.;

озеленение города (высаживание рассады, выкашивание газонов – 1,1 тыс. руб.;

содержание мест захоронения – городское кладбище – 200,0 тыс. руб.

№ 19

аккаризация и дератизация города – 199,9 тыс. руб.; устройство пешеходных дорожек – 926,8 тыс. руб.;содержание пляжа – 130,0 тыс. руб.;информативность улиц города – 180,0 тыс. руб.;устройство металлической лестницы на ул. Ермака – 180,0 тыс. руб.;

Благоустройство установка детского и спортивного оборудования – 585,0 тыс. руб.; прокол по ул. Ударников и прокладка водопровода – 110,0 тыс. руб.; разметка проезжей части дороги – 66,3 тыс. руб.; спиливание тополей – 534,9 тыс. руб.; ремонт забора вокруг парка культуры и отдыха – 100,0 тыс. руб.; устройство заездных карманов автобусных остановок – 100,0 тыс. руб.; устройство остановочных комплексов – 40,0 тыс. руб.; санитарная очистка города (вывоз и утилизация ТБО) – 100,0 тыс. руб.; мероприятия по восстановлению и благоустройству территории (после сноса домов) – 271,2 тыс. руб.; установка металлических урн – 66,3 тыс. руб.

№ 20

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2008 2009

План Факт

Культура

В сфере Культура населению Чусовское городское поселение предоставляет следующий перечень муниципальных услуг:

1.Организация библиотечного обслуживания населения.

2.Посещение учреждений культуры.3.Участие в культурно - досуговых

мероприятиях.

В состав Чусовского городского поселения входят 7 учреждений культуры:МУ «Культурно – деловой центр»МУК «Городской дом культуры» п. ЛяминоМУК «Центр художественного творчества»МУК «Чусовской краеведческий музей»МУК «Городской парк культуры и отдыха»МУ «Муниципальные библиотеки городского

поселения», 5 филиаловМУК «Чусовская филармония»

№ 21

Всего освоено: более 31,0 млн. руб.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2007 2008 2009

План Факт

Культура

- новогодне – рождественские мероприятия 15,0 тыс. человек,

- проводы русской зимы 3,0 тыс. человек,

- концертно–развлекательное представление «С Днем рождения Чусовой» 8,0 тыс. человек,

- «Сабантуй» 1,0 тыс.человек,

- народное гулянье «День металлурга» 10,0 тыс. человек,

- закрытие летнего сезона – праздник «Вот и лето прошло» 2,0 тыс. человек.

№ 22

Содержание учреждения составило: 3,7 млн. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 810,9 тыс. руб.

В учреждении проведен демонтаж аттракционов «Колесо обозрения», «Вихрь» - 200,0 тыс. руб.; текущий ремонт аттракционов «Русские качели», «Сюрприз», «Ромашка» - 548,0 тыс. руб.; приобретен аттракцион «Надувной батут» - 244,0 тыс. руб.

МУК «Городской парк культуры и отдыха»За 2009 год в парке проведено более 21 мероприятий. Мероприятия посетило более 52 тыс. человек:

Культура № 23МУ «Культурно – деловой центр»

За 2009 год в КДЦ проведено более 236 мероприятий:

- городской молодежный бал 44 человека,- торжественная программа, посвященная 23

февраля и 20 – летию вывода советских войск из Афганистана 320 человек,

- V юбилейный фестиваль детского творчества «Жемчужина» 2,0 тыс. человек, дети от 4 до 17 лет,

- городской праздничный концерт «Для милых дам», посвященный 8 марта 400 человек,

- молодежный творческий форум «Шаг вперёд» 400 человек,- театрализованный концерт «Во имя мира и любви» 400 человек,- карнавальное шествие «Сказочный город» 1500 человек,- день города Чусового, праздничная концертная программа творческих коллективов города 2000 человек,- городской фестиваль двойников и пародий «Пупс – 2009» 1000 человек.

Содержание учреждения составило: 13,7 млн. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 3,2 млн. руб. и безвозмездных поступлений 181,7 тыс. руб.

В учреждении проведен капитальный ремонт парадного крыльца – 947,8 тыс. руб.;

Культура

oпразднование мероприятия, посвященные Дню победы 400 человек,

oпразднование мероприятий, посвященных окончанию учебного года 254 человек,

oфестиваль хоров «Поющая Россия 250 человек,

oпраздник, посвященный дню России 150 человек,

oПраздник, посвященный дню посёлка 1000 человек.

№ 24

Содержание учреждения составило: 2,7 млн. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 196,6 тыс. руб.

В учреждении капитальный ремонт вестибюля – 655,9 тыс. руб.

МУК «Городской дом культуры»За 2009 год в Доме культуры проведено более 207 мероприятий.

Культура

oМатериалы по детской филармонии тиражируются в журналах «Обруч» и «Воспитатель ДОУ» на всей территории РФ,

oФилармония участвовала в конкурсе на создание песни – гимна о совей малой Родине – песня «Чусовской вальс» вошла в сборник лучших песен о Пермском крае.

№ 25

Содержание учреждения составило: 381,0 тыс. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 61,4 тыс. руб.

МУК «Чусовская филармония»

За 2009 год в Филармонии проведено более 45 мероприятий.

Культура

Специалисты центра приняли участие во всероссийском фестивале детского творчества г. Екатеринбург, межрайонной выставке народных промыслов г. Пермь, в фестивале детского творчества «Жемчужина – 2009»., выставке – ярмарке народных промыслов «Чусовское торжище»,

Проведены художественные выставки в течении года «Пасхальные мотивы», «Малиновый звон», «В саду творений», «Ангелы радости», «традиции и современность», «Рождественский вертеп», «Батик»

№ 26

Содержание учреждения составило: 1,3 млн. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 64,4 тыс. руб.

МУК «Центр художественного творчества

За 2009 год в центре проведено более 93 мероприятия.

Культура

В учреждении проведено более 15 выставок с участием собственного фонда музея,

Проведено 129 экскурсий с участием 1918 человек, Количество посетителей музея более 5,0 тыс. человекВ музее насчитывается более 10,0 тыс. предметов.

№ 27

Содержание учреждения составило: 1,5 млн. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 37,3 тыс. руб.

В музее проведены ремонтные работы устройство перегородки, побелка фасада на сумму 84,0 тыс. руб.

МУК «Чусовской краеведческий музей»

За 2009 год в музеи проведено более 15 мероприятий. Количество участников 664 человека.

Культура

Библиотеку за данный период посетило 131,0 тыс.человек,Для прочтения выдано более 330,0 тыс. экземпляров документов,Библиотечного фонда приобретено 3,6 тыс. экземпляров на сумму

442,0 тыс. руб.

№ 28

Содержание учреждения составило: 4,0 млн. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 26,2 тыс. руб.

За 2009 год произведен текущий ремонт филиалов библиотек на сумму 414,0 тыс. руб.

МУ «Муниципальные библиотеки городского поселения», включает 5 филиалов библиотек

За 2009 год в библиотеках проведено более 612 мероприятий. Охвачено более 15,5 тыс. человек

Участие учреждений культуры в проектах города№ 29

Наименование конкурса Учреждение Номинация

VIII конкурс социальных и культурных проектов ООО «Лукойл – Пермь»

МУ «КДЦ» Культура и духовность

«Мой город – мой дом»

«Здоровье и спорт»

МУ «КДЦ» Творческая площадка «Алый парус» - грант

Конкурс социально – культурных проектов ОАО «ЧМЗ» имени Голицына

МУ «Дом спорта «Металлург»

«Здоровье и спорт» - грант

МУК «Чус.краевд. музей»

«Игры нашего двора»

МУК «ГДК» «Мой город Чусовой»

МУ «Муниц. библиотеки город.

поселения»

МУК «Чус. филар.» «Культура и образование»МУ «Муниц.

библиотеки городского поселения»

Мероприятия по молодежной политике

Основные мероприятия проведенные за 2009 год: Работа «Волонтерского клуба» - образованы

добровольческие отряды молодежи города Проведены культурно – массовые и спортивные

мероприятия для молодежи:- акция «Мой любимый город – Чусовой»,- городской молодежный бал – 44

человека,- шоу – программа «Весеннее

настроение» - 500 человек,- организаван I региональный рок

фестиваль живой музыки «Чтим рок» - 300 человек,

- «Папа, мама и я – спортивная семья»,- Турслет – 140 человек из 10 команд

организаций и предприятий городаи т.д.

№ 30

2009 год – официально объявлен ГОДОМ МОЛОДЕЖИ в Российской Федерации

Всего освоено на молодежную политику: 350,0 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

В сфере Спорта населению Чусовское городское поселение предоставляет следующий перечень муниципальных услуг:

1.Участие в физкультурно – спортивных мероприятиях.

2.Посещение учреждений (показательные выступления спортивных команд различных видов спорта).

3.Участие в деятельности учреждения (занятия в детско – юношеских спортивных секциях по интересам участников).

В состав Чусовского городского поселения входит одно учреждение спорта – МУ «Дом спорта «Металлург»

№ 31

Всего освоено: более 5,8 млн. руб.

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2007 2008 2009

План

Факт

Физическая культура и спорт

Соревнования по лыжным гонкам, горным лыжам, легкой атлетики, волейболу, шахматам, настольному теннису, футболу, по стрельбе, по хоккею;

«Папа, мама и я – спортивная семья»;В рамках дня города - праздник «Чусовской олимп» - 500 человек,

силовой экстрим, веселые старты,В рамках дня физкультурника – городская зарядка, награждение

почетной грамотой спортсменов города, «Первая спартакиада среди спортивных федераций города»,

«Майский спринт»,Этап кубка России «Ралли Ермак»,Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Чусовской

рабочий».

№ 32

Содержание учреждения составило: 4,5 млн. руб., в т.ч. за счет предпринимательской деятельности 2,0 млн. руб.

МУ «Дом спорта «Металлург»За 2009 год в доме спорта проведено более 47 мероприятий.

I. - Пенсионное обеспечениеII. - Социальное обеспечение

В 2009 году число пенсионеров увеличилось на 3 человека

Социальная политика

I-Пенсионное обеспечение:1. Осуществляется доплата к пенсиям муниципальных служащих;2. Среднемесячная доплата к пенсии по поселению в 2009 году составила более 3,0 тыс. руб.

№ 33

Всего освоено: 166,5 тыс. руб.0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2007 2008 2009

План

Факт

I - Социальное обеспечение:

Социальная политика

- помощь гражданам в части приобретения жилья в муниципальную собственность по решениям суда

средства реализованы в сумме 4468,3 тыс. руб. за счет бюджета поселения

№ 34

Всего освоено: 6,7 млн. руб.

- реализация проекта «Достойное жилье» подпроекта «Переселение из ветхого и аварийного жилья» и снос домов

средства реализованы в сумме 2020,1 тыс. руб. за счет бюджета Пермского края

- субсидия отдельным категориям граждан, проживающим в сельской местности на жилищно-коммунальные услуги

средства реализованы в сумме 81,9 тыс. руб. за счет бюджета Пермского края

3043,2

496,8

7429,7

4589,1

7318,2

6570,4

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

2007

2008

2009

План Факт

Утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории в части выдачи градостроительных планов земельных участков; выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд передано 125,0 тыс. руб. освоено 125,0 тыс. руб.

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания

передано 5,0 тыс. руб. освоено 5,0 тыс. руб.

Контроль за исполнением бюджета Чусовского городского поселения, в части проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и проверки проекта бюджета на 2010 год и плановый период

передано 5,0 тыс. руб. перечислено 2,5 тыс. руб. освоено 2,5 тыс. руб.

Организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения в части "Организации благоустройства" в ЧГП путем приобретения техники

передано 1059,9 тыс. руб. освоено 1059,9 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты№ 35

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

№ 36