Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на 1.10.2013 г. Тыс.руб.

Наименование доходов План 9 месяцев Факт на 1.10.12 % исп-я 9

месяцев

Налог на доходы физ.лиц 63966,9 63966,9 100

Единый налог на вмененный доход 6867,6 6752,7 100,3

Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы 0 134,7

Транспортный налог 6811,9 6812,0 100

Государственная пошлина 297 433,4 146

Арендная плата за земли 22854,8 22857,8 100

Доходы от сдачи в аренду имущества 521,4 482,5 92,5

Платежи от государственных и муниципальных пр-ий 11,7 70,9 607

Прочие поступления от использования имущества 17,5 17,5 100

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 13251,7 22652,3 170,9

Доходы от оказания платных услуг 383,6 394,2 102,8

Доходы от реализации имущества 475,0 521,8 109,9

Доходы от продажи земельных участков 2485,1 3841,1 154,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 558,0 190,3 34,1

Невыясненные зачисления 0

Прочие неналоговые доходы -6,0

Итого доходы 118502,2 129128,7 109

Структура доходов консолидированного бюджета Кунгурского МР(Исполнено на 01.10.2013 г.)

01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 к 01.01.2013 к 01.04.2013 к 01.07.2013

НДФЛ 3 486 3 925 3 108 3 402 -84 -523 294

Единый налог на вмененный доход 381 457 224 228 -153 -229 4Земельный налог 2 449 2 698 1 509 1 212 -1 237 -1 486 -297

Налог на имущество физ лиц 1 582 1 235 856 714 -868 -521 -142

Транспортный налог 8 678 7 472 2 704 1 907 -6 771 -5 565 -797ЕСХН 26 26 2 2 -24 -24 0

Прочие 1 1 1 1 0 0 0Патент система

налогообложения 0 0 0 0 0 0 0

Итого 16 603 15 814 8 404 7 466 -9 137 -8 348 -938

Наименование показателей

Динамика

Недоимка на 01.10.2013 года

отклонение

Задолженность по налогам по организациям финансируемых из бюджета Кунгурского района

Наименование бюджетной организации 01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013Управление экономического развития 0 0,01 0 0МАМУ "Ленская ЦРБ" 0,01Итого УЭР 0 0,01Управление образованияМБОУДПО "Районный информационный центр" 1274,01МБОУ "Бажуковская ООШ" 100МБОУ "Ергачинская ООШ" 100 36,73 400МБОУ "Зарубинская ООШ" 25,73 349,73

МБОУ "Зуятская основная общеобразовательная школа" 20,61МБОУ "Истоковская СОШ" 0,67МБОУ "Жилинская основная общеобразовательная школа" 200МБОУ "Моховская основная общеобразовательная школа" 0,33МБОУ "Осташатская начальная школа-детский сад" 49,63 1,22

МБОУ "Семсовхозвская начальная общеобразовательная школа" 42,01МБОУ "Сергинская СОШ" 37,08МБОУ "Плехановская СОШ" 30,79 40,33МБОУ "Троицкая СОШ" 11,87МБОУ "Филипповская ООШ" 7,08МБОУ"Шадейский детский сад" 4,54

МБОУ "Шадейская ООШ" 4,39 0

МБОУ "Юговская ООШ" 12,74 0,76МБДОУ "Бажуковский детский сад" 100МБДОУ "Зарубинский детский сад" 3,63МБДОУ "Троельжанский детский сад" 46,65МБДОУ "Троицкий детский сад" 1,38Итого по образованию 230,79 1614,20 701,43 355,49МКУ ЦОБ 3,09 65,96Управление имущественных и земельных отношений 141,22 170,59МБУ ЦЭЗ 6,46Управление культуры 0 0,23 5,33Итого по району 230,79 1614,44 845,74 603,83Итого по сельским послениям 3340,38 6772,29 29507,68 1959,03ИТОГО 3571,17 8386,73 30353,42 2562,86

Исполнение расходов бюджета муниципального района за 9 месяцев 2013года

Наименование КФСРУтвержденный план на

2013 год

Уточненный план на 2013 год

Отклонение уточн.

Плана от утв.

Уточненный план 9

мес.

Исполнено за 9 мес.

Остаток ассигнова

ний от плана 9

мес.

% исп.

Удельный вес в

структуре (по

исполнению)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 55 676,5 82 804,0 27 127,5 48 522,5 42 419,6 6 103,0 87,4% 5,1%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 747,9 7 950,8 3 202,9 6 912,2 5 376,0 1 536,2 77,8% 0,7%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 131 017,0 197 711,8 66 694,8 105 612,2 77 857,2 27 755,0 73,7% 9,4%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 51 046,3 115 168,4 64 122,1 71 115,6 62 311,4 8 804,3 87,6% 7,5%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 125,4 125,4 0,0 5,0 5,0 0,0 100,0% 0,0%

ОБРАЗОВАНИЕ 569 929,5 658 475,0 88 545,6 483 505,1 439 315,3 44 189,9 90,9% 53,2%КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 892,3 21 320,9 8 428,6 15 305,0 12 780,5 2 524,5 83,5% 1,5%

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 27 566,4 38 414,0 10 847,6 28 978,4 27 868,5 1 109,9 96,2% 3,4%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 95 189,4 123 494,7 28 305,3 98 304,2 85 277,0 13 027,3 86,7% 10,3%ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 355,4 7 971,9 6 616,5 7 658,9 6 476,7 1 182,2 84,6% 0,8%

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

82 544,0 82 544,0 0,0 65 752,7 65 725,0 27,7 100,0% 8,0%

 Итого 1 032 090,0 1 335 980,9 303 890,9 931 672,1 825 412,1 106 260,0 88,6% 100,0%

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (уточнённый годовой план)

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (факт на 01.10.2013 г.)

Анализ исполнения Целевых программ Кунгурского муниципального района за 9 месяцев 2013 г., тыс. руб.

Наименование целевой программы Утв. план 2013 год

Уточн. план 2013

год

Кассовый план 9 мес.

Исполнено за 9 мес.

% исполнения за 9 мес.

Районная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Кунгурского муниципального района на 2012-2014 годы" 5 000 7 000 3 711 3 120 84,1%

Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2013 годы"

460 460 260 260 100,0%

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2015 годы" 0 4 974 4 519 1 616 35,8%

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории Кунгурского муниципального района на 2009 - 2013 годы"

1 000 1 000 832 826 99,2%

Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Кунгурского муниципального района на 2013 - 2015 гг." 500 500 243 243 100,0%

Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2012-2014гг." 24 766 25 878 24 127 24 127 100,0%

Ведомственная целевая программа "Культурное наследие: традиции, креативность, общение" Кунгурского муниципального района на 2012-2014 годы"

2 000 2 000 1 797 1 792 99,7%

Долгосрочная целевая программа "Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района на 2013-2017 годы" 500 3 616 3 616 3 055 84,5%

ВСЕГО 34 226 45 428 39 104 35 039 89,6%

Анализ исполнения расходов на реализацию приоритетных региональных и инвестиционных проектов на 07.10.2013

Наименование проектов

План Исполнено % исполнения

Всего

Средства федеральн

ого бюджета

Средства краевого бюджета

(ФСР)

Местный бюджет (МР и СП) Всего

Средства федераль

ного бюджета

Средства краевого бюджета

(ФСР)

Местный бюджет (МР и СП) Всего

Средства

федерального бюдже

та

Средства

краевого

бюджета

(ФСР)

Местный

бюджет (МР и

СП)

Приоритетные региональные проекты

80 046,9 7 261,2 57 003,7 15 781,9 39 133,2 2 936,8 23 495,7 12 700,7

49% 40% 41% 80%

"Сельское жилье" 21 185,3 0,0 14 353,2 6 832,1 11 386,8 0,0 6 915,9 4 470,9 54%  48% 65%

"Достойное жилье" 18 850,2 7 261,2 9 682,3 1 906,7 4 448,0 2 936,8 0,0 1 511,3 24% 40% 0% 79%

"Муниципальные дороги" 85,8 0,0 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  0% 

"Благоустройство" - Комсомольское СП

1 545,2 0,0 1 495,2 50,0 1 545,2 0,0 1 495,2 50,0100%  100% 100%

"Новая школа" 30 626,2 0,0 25 916,6 4 709,6 18 693,3 0,0 13 983,6 4 709,6 61%  54% 100%

"Приведение в нормативное состояние объектов соц.сферы"

7 754,1 0,0 5 470,6 2 283,5 3 059,8 0,0 1 100,9 1 958,939%  20% 86%

Инвестиционные проекты 115 618,4 5 884,3 66 409,4 43 324,7 43 501,9 5 884,3 19 373,1 18 244,4 38% 100% 29% 42%

в т.ч. Строительство основной школы-сад на 280 мест в с.Филипповка

20 009,7 0,0 10 009,7 10 000,0 17,7 0,0 0,0 17,7

0%  0% 0%Инвест. проект "Строительство школы с.Бажуки" остатки прошлых лет

35 755,8 0,0 24 517,1 11 238,7 7 833,0 0,0 1 524,7 6 308,322%  6% 56%

Нераспределенный резерв ФСР 23 201,7 0,0 23 201,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  0% ВСЕГО 218 866,9 13 145,5 146 614,8 59 106,7 82 635,1 8 821,1 42 868,8 30 945,2 38% 67% 29% 52%

Просроченная дебиторская задолженность на 01.10.2013г, руб.

Наименование поселенияПо бюджетным и

автономным учреждениям

в т.ч просроченная прошлых лет

По казенным учреждениям

в т.ч просроченная прошлых лет

Голдыревское 0,00 0,00 402 098,50 0,00Моховское 0,00 0,00 39 500,00 39 500,00Неволинское 4 552,85 4 552,85 203 028,00 203 028,00Филипповское 2 455,00 0,00 0,00 0,00Всего по сп 7 007,85 4 552,85 644 626,50 242 528,00Администрация района 0,00 0,00 11 850,00 11 850,00Управление образования 539 546,19 0,00 0,00 0,00Ленская больница 5 780,00 0,00 0,00 0,00Всего по району 545 326,19 0,00 11 850,00 11 850,00Кредиты 0,00 0,00 1 155 404,60 1 082 489,59ВСЕГО 552 334,04 4 552,85 1 811 881,10 1 336 867,59

Просроченная кредиторская задолженность на 01.10.2013г, руб.

Наименование поселенияПо бюджетным и

автономным учреждениям

в т.ч просроченная прошлых лет

По казенным учреждениям

в т.ч просроченная прошлых лет

Управление образования 2 582 532,23 0,00 0,00 0,00Ленская больница 1 576 746,09 0,00 0,00 0,00Всего по району 4 159 278,32 0,00 0,00 0,00ВСЕГО 4 159 278,32 0,00 0,00 0,00