Отчет об исполнении бюджета

Чайковского муниципального района за

2008 год

Исполнение бюджета Чайковского муниципального района за 2008 год

(в млн. руб.)

1165,61178,7

-13,1

1829,9 1871,2

-41,3

1484,3 1463,5

20,8-200

0200400600800

100012001400160018002000

Первоначальноутверждено

Уточненныйбюджет

Исполнено

Доходы

Расходы

Дефицит

Общие итоги исполнения бюджета за 2008 год

Источники внутреннего финансирования

Централизованные кредиты - 0,5 млн.руб. Возврат бюджетных кредитов + 3,6 млн.руб. Средства районного бюджета на 01.01.2008 г. - 23,9 млн.руб.

Доходы 1484,3 млн.руб.

Расходы 1463,5 млн.руб.

Профицит 20,8 млн.руб.

Структура доходов районного

бюджета

22,7%

8,9%

40,6%

27,8%

Собственные доходы - 412,8млн.руб.

Дотация на выравниваниеуровня бюджетнойобеспеченности - 337,2 млн.руб.

Безвозмездные поступления -602,8 млн. руб.

Доходы отпредпринимательскойдеятельности - 131,5 млн.руб.

Всего: 1484,3 млн.руб.

Исполнение собственных доходов (млн.руб.)

268,4 259,3

50,2 49,5 46,6 52,536,3 26,4

14,4 16,4 12,8 12,1

-3,3 -3,3-30

20

70

120

170

220

270

Налог надоходы

физическихлиц

Налоги насовокупный

доход

Доходы отиспользования

имущества

Доходы отреализацииимущества

Штрафы,санкции,

возмещениеущерба

Прочиепоступления

Возвратостатковсубсидий

план

факт

Исполнение бюджета по расходам в разрезе источников

финансирования (млн.руб.)

791,7 746,6

946,1

586,9

133,4 130,0

0,0100,0200,0300,0400,0500,0600,0700,0800,0900,0

1000,0

За счет средстврайонного бюджета

За счет средствкраевого бюджета

За счет доходов отпредпринимательской

деятельности

план

факт

ФСР в разрезе региональных приоритетных проектов за 2008

годвсего – 269,7 млн.рублей

Качественное здравоохранение;

10,0%

Новая школа; 14,9%

Достойное жилье; 10,5%

Приведение в нормативное

состояние объектов социальной сферы;

8,5%

Инвестиционные проекты; 42,5%

Муниципальные дороги; 13,6%

Инвестиционные проекты (постановление Правительства ПК)

15,5%

15,5%

3,5%21,4%

44,1%

Жилищно-коммунальное хозяйство - 50,5 млн.руб.Строительство дорог - 17,7 млн.руб.Здравоохранение - 17,8 млн.руб.Образование - 24,5 млн.руб.Прочие - 4,0 млн.руб.

Исполнение средств ФСР за 2008 год

Наименование проекта Суммамлн.рублей

% исполнения

«Новая школа» 40,1 67,5«Качественное здравоохранение» 27,0 68,2«Муниципальные дороги» 36,8 10,8«Достойное жилье» 28,4 95,8«Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы»

23,0 0,2

Инвестиционные проекты, всего: В том числе:

114,5 28,8

- муниципальный район 49,0 58,6 - поселения 65,5 6,6ИТОГО: 269,7 40,7

Структура районного бюджета за 2008 год

4,1%

5,7%

0,1%1,4%

5,4%7,7%

6,4%

14,7%

0,7%

53,9%

Общегосударственные вопросы - 78,4 млн.р.

Национальная безопасность - 83,3 млн.р.

Национальная экономика - 59,5 млн.р.

Жилищно-коммунальное хозяйство - 20,1млн.рОхрана окружающей среды - 1,3 млн.р.

Образование - 788,9 млн.р.

Культура - 10,1 млн.р.

Здравоохранение и спорт - 215,5 млн.р.

Социальная политика - 93,4 млн.р.

Межбюджетные трансферты - 113,1 млн.р.

ВСЕГО: 1463,5 млн.руб.

Муниципальные целевые программы

Наименование целевой программы Назначено(тыс. руб.)

Исполнено(тыс. руб.)

% исполнения

Целевая программа «Семья» на 2006-2008 годы

572 572 100

МЦП «Развитие общественных инициатив» на территории Чайковского муниципального района на 2008-2009 гг.

165 146,9 89

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Чайковский муниципальный район» на 2006-2008 годы»

680 680 100

Программа оказания адресной помощи жителям Чайковского района на 2008 год

1358 1276,8 94

«Комплексная программа развития АПК Чайковского муниципального района на 2007-2015 годы» 6588 6588 100

Муниципальные целевые программы (продолжение)

Наименование целевой программы Назначено(тыс. руб.)

Исполнено(тыс. руб.)

% исполнения

ЦП «Молодежь Чайковского муниципального района» на 2008-2010 годы 800 800 100«Развитие сферы культуры и искусства Чайковского муниципального района в 2006-2008 гг.»

692,9 692,9 100

ЦП «Обеспечение жильем молодых семей на 2008-2010 годы»

6152 5101,3 82,9

«Оказание транспортной доступности льготной категории населения на садово-огородный сезон 2008 года»

980,7 979,9 99,9

ИТОГО: 20548,6 19391,7 94,4

Структура расходов по экономической классификации

7,8%

2,3%

7,7%

6,6%

7,5%

6,8%

7,3%5,6%

48,4%

Фонд оплаты труда с начислениями - 708,2млн.р.

Коммунальные услуги - 81,9 млн.руб.

Услуги по содержанию имущества - 107,5млн.р.

Увеличение стоимости основных средств -98,8 млн.руб.

Увеличение стоимости материальныхактивов - 109,4 млн.руб.

Пособия по социальной помощи населениюи пенсии - 96,9 млн.руб.

Перечисления организациям - 33,8 млн.руб.

Перечисления другим бюджетам - 113,1млн.руб.

Прочие расходы - 113,9 млн.руб.

ФОТ работников бюджетных учреждений (в млн. руб.)

592,7

651,5

708,2

520540560580600620640660680700720

2007 год 2008 год(первон.бюджет)

2008 год(исполнено)

Среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы

(в руб.)

6450

9110

5360

6920

0

1500

3000

4500

6000

7500

9000

10500

12000

13500

15000

образование здравоохранение культура молодежнаяполитика

14231

1036011466

5165

Общественная безопасность –

военный персонал

Общественная безопасность –

гражданский персонал

Межбюджетные трансферты(в млн. руб.)

Наименование сельского поселения

Районный ФФПП

Целевые субсидии

Межбюджетные

трансферты

Альняшинское поселение 4,6 1,3

Б.Букорское поселение 0,6 3,9 0,6

Ваньковское поселение 5,6

Зипуновское поселение 4,1 3,0

Марковское поселение 1,6 0,7

Сосновское поселение 4,7 0,3

Уральское поселение 3,1 12,0 0,5

Городское поселение 44,6 1,4

Ольховское поселение 0,1

Фокинское поселение 11,5 3,6 5,2

ВСЕГО 35,8 64,8 12,4

Доходы бюджета на исполнение полномочий

в расчете на 1 человека за 2008 год

5139

7461

467 268 5031428

737

2770

13662

9888

367 681

2932

9888

1339

82668188

3161 3091 33813410

3097

42683470

14847

42223326

10036

382437311610

5565

11754

0100020003000400050006000700080009000

100001100012000130001400015000

Му

ни

ци

па

ль

ны

йр

ай

он

Ча

йко

вс

кое

Ал

ьн

яш

ин

ско

е

Бу

кор

ско

е

Ва

нь

ков

ско

е

Зи

пу

но

вс

кое

Ма

рко

вс

кое

Ол

ьх

ов

ско

е

Со

сн

ов

ско

е

Ур

ал

ьс

кое

Фо

кин

ско

е

Собственные доходы на 1 человекаСобственные доходы + дотации на 1 человекаВсего доходов на 1 человека

Консолидированный бюджет Чайковского муниципального

района (в млн. руб.)

1232,11178,5

53,6

1428,4 1415,8

12,6

1931,4 1912,4

190

300

600

900

1200

1500

2006 год 2007 год 2008 год

Доходы

Расходы

Профицит

Спасибо за внимание!