Слайд 2

2436 2247

на 01.01.2013 г. на 01.01.2014 г.

тыс. руб. тыс. руб.

Слайд 3

-171,0 тыс.руб.

Слайд 4

7507675076 7895778957

384254384254

11503115031150311503

307966307966

11020110201102011020

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫНЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯПОСТУПЛЕНИЯ

20122012 20132013

+3881

+483

+76288

394062394062474714474714+80652+80652

Слайд 5

Районы и города Всего

доходов, тыс. руб.

в том числе:

Темп роста к 2012 г.,

%

Доля собственных

доходов в общей сумме

доходов, %

Доля межбюджет

ных трансфертов в общей сумме

доходов, %

Налоговые и неналоговые доходы,

тыс. руб.

% исполнения плана 2013 г.

Всего,консолидированный бюджет МО «Камбарский район»

474714 90460 109,5 105,1 19,1 80,9

МО «Камбарский район» 448024,5 63954,1 110,2 102,4 14,3 85,7

МО «Армязьское» 4070,5 907,2 110,5 206,0 22,3 77,7МО «Борковское» 4411,3 858,8 136,5 139,2 19,5 80,5МО «Ершовское» 4569,3 329,9 124,0 116,1 7,2 92,8МО «Камбарское» 18332,4 18072,3 109,0 107,9 98,6 1,4МО «Камское» 6184,7 2789,8 101,0 118,6 45,1 54,9

МО «Нефтебазинское» 4325,2 1729,3 85,0 92,2 40,0 60,0

МО «Михайловское» 4706,7 1286,6 137,5 173,7 27,3 72,7МО «Шольинское» 4279,7 531,5 98,2 89,2 12,4 87,6

Слайд 6

83,1%83,1%

14,8%14,8%

2,1%2,1%

85.7%85.7%

12,8%12,8%

20122012 20132013

1,5%1,5%

Слайд 7

Слайд 8

НаименованиеПлан

2013 г.,тыс.руб.

Факт 2013 г.,

тыс.руб.

% исполненияплана

Выполнено к уточненному

плану, тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе:

58039 63954,1 110,2 +5915,1

Налог на доходы физических лиц 45230 49462,6 109,4 +4232,6

Налоги на совокупный доход 5044 4849,5 96,1 -194,5

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

500 1929 185,8 +1429,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

100 130,7 130,7 +30,7

Прочие неналоговые доходы 1560 1349,6 86,5 -210,4

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1500 1272,8 84,9 -227,2

Государственная пошлина 620 1038,5 167,5 +418,5

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

3485 3916,8 112,4 +431,8

Слайд 9

2012

2012

384070,4

2013

2013

307876

38242,8

147786,6

21144,698545

162709,7

13027,8

Субсидии

Субвенции

Межбюджетные трансферты+60302,2

+9085,9

+14923,1

-8116,8

+76194,4

100702 109787,9Дотации

Слайд 10

Наименование тыс. руб.

Безвозмездные поступления из бюджета Удмуртской Республики всего, из них: 138832,2

1. Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета +14304,9

2. Дотация для стимулирования развития муниципального образования +229,0

3. Субвенции из фонда компенсации:- на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования +20569,0

- на социальное обслуживание населения +2500,0

- на организацию оказания медицинской помощи на территории района +2156,9

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство +1632,6

- на обеспечение жильем ветеранов ВОВ +1096,2

3. Субсидии:- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований +54711,9

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья +5945,8

- на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и на содержание автомобильных дорог местного значения +6523,3

- на благоустройство территорий +4100,0

Слайд 11

Наименование тыс. руб.

- на модернизацию региональных систем общего образования +4027,9

- на уплату налога на имущество организаций +2773,5

- на подготовку ЖКХ к отопительному сезону +2250,0

- на реализацию ФЦП “Детское и школьное питание” на 2010 – 2014 годы +2074,5

- на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в 2012 году +1687,0 - на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года +1461,3

- на реализацию ФЦП “Безопасность образовательного учреждения (2010-2014 годы)” +1315,0

- на реализацию ФЦП “Развитие системы государственного и муниципального управления земельными ресурсами и системы землеустройства на территории Удмуртской Республики на 2011 – 2015 годы”

+1185,0

- на обеспечение первичных мер пожарной безопасности +800,0

- подготовку образовательных учреждений к отопительному сезону +446,0

4. Иные межбюджетные трансферты

- на реализацию программ и мероприятий по модернизации здравоохранению +9820,5

- взаимные расчеты +630,0

Слайд 12

Слайд 13

28,7%

3,2%

6,4%

17,0%

0,4%

41,5%

2,8%

Слайд 14

Всего: 13952,2

374211,5374211,5 460260,6460260,6123%

117%

128%

Слайд 15

43,8%43,8%

56,2%56,2%

41,6%41,6%

58,4%58,4%

60,9%

10,5%

4,6%3,1%

3,9% 8,4%

8,5%

Слайд 16

79,2

%

Итого: 460260,6

0,1%

Слайд 17

Оплата труда

Коммунальные услуги

Капитальные расходы

Другие расходы, в соответствии с принятыми расходными обязательствами20122012 20132013

374211,5374211,5 тыс.руб.тыс.руб.

460260,6460260,6 тыс.руб.тыс.руб.

36,2%36,2% 37%37%

2,9%2,9% 3,1%3,1%

7,8%7,8% 5,9%5,9%

53,1%53,1% 54%54%

+86049,1+86049,1 тыс.руб.тыс.руб.

Слайд 18

+50,2%+50,2% +25%+25%

1653

26,5

1653

26,5

1986

12,8

1986

12,8 24

8371

,124

8371

,1

Общее образование

Общее образование

Дошкольное образование

Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение

квалификации

Профессиональная подготовка,

переподготовка и повышение

квалификации

Молодежная политика и

оздоровление детей

Молодежная политика и

оздоровление детей

Другие вопросы в области

образования

Другие вопросы в области

образования

128353,0

148318,6

51984,4

105328,3

612,8

133,1

490,8680,1

20243,8

25750,0

20122012 20132013

280210,1280210,1

201684,8201684,8

+78525,3

- 2012- 2012 - 2013- 2013

Слайд 19

Слайд 20

4987,9

4521,9

1398,6

548,1

3288,6

12780,4

28223,5

365,0

580,0

1844,5

Предоставление мер социальной поддержки за счет Резервного фонда Президента УР

Предоставление субсидий многодетным семьям, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, на строительство,

реконструкцию, капремонт и приобретение жилых помещений

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»

Выплаты денежных средств на содержание детей, переданных в приемные семьи

Предоставление льгот специалистам, работающим и проживающим в сельской местности

Выплата денежных средств опекуну на содержание детей

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям

Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных 5-ФЗ «О Ветеранах» на приобретение жилья ветеранам Великой Отечественной войны

1941-1945 годов

Представление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

62,2%

2,4%

31,2%

1,4%1,7%

Слайд 21

14169,514169,5

0,9%

0,1%

0,1%

Слайд 22

2487,9

557,8

3871,6

2346,3

4473,4

234,0

198,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности людей на водных объектах в УР на 2013-2015 годы» (приобретение моторной

лодки и мотора)

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (предоплата в размере 30% условий контракта)

Мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2013-2014 года (приобретение котлов и

котельного оборудования) сельской местности

Прочие капитальные расходы (приобретение оргтехники, средств вычислительной техники непроизводственного оборудования)

Республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в УР на 2010-2014 годы и

целевые установки до 2020 года»

Федеральная целевая программа «Модернизация региональных систем общего образования»

Строительство объектов общегражданского назначения (д/сад «Елочка» п. Шолья)

14169,5

Слайд 23

на 01.01.2013 г. на 01.01.2014 г.

Слайд 24

30597,4тыс.руб.

Бюджетные кредиты

Всего: 30597,4 тыс.руб.,в т.ч.

-реструктуризированные

бюджетные кредиты

17047 тыс.руб.;

-бюджетные кредиты,

полученные в 2013 году на

частичное покрытие дефицита

бюджета – 13550,4 тыс.руб.

17047тыс.руб.

+13550,4

тыс.руб.

Дефицит: 12236,1

Доходы448024,5 Расходы

460260,6

Слайд 25

1. Реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации в соответствии с региональными «дорожными» картами.

2. Контроль за своевременной выплатой заработной платы, социальным выплатам и коммунальным услугам.

3. Проведение инвентаризации расходных обязательств оптимизация расходов; эффективное использование имущества.

4. Обеспечение направления не менее трети средств от оптимизации расходов на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных учреждений района.

5. Реализация Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов и Плана мероприятий по сокращению муниципального долга

Слайд 26