Заместитель Председателя Правительства Республики...

Об итогах исполнения консолидированного бюджета Республики Марий Эл в 1 полугодии 2013 года и задачах на II полугодие

2013 годаЗаместитель Председателя

Правительства Республики Марий Эл, министр финансов

Республики Марий Эл Габдул-Бариева Гульфия Рауфовна

Исполнение доходной части консолидированного бюджета Республики Марий Эл

за 1 полугодие 2013 года

46,9% 46,4% 48,4%

Ко

нсо

ли

ди

ро

ван

ны

й

Рес

пуб

ли

кан

ски

й

Мес

тны

е

млн.рублей

2

Доходы консолидированного бюджетаРеспублики Марий Эл

за 1 полугодие 2012 года и 1 полугодие 2013 года

- 62,3

млн.рублей

-0,6%

3

Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2013 года

млн.рублей

Субсидии

Дотации Субвенции

Иные

Всего 4 959,5 млн. рублей 51,2 % от плана года

4

Структура доходной части консолидированного бюджета Республики Марий Эл на 1 июля 2013 г.

55,6% 44,4%

Налоговые иненалоговыедоходы

Безвозмездныепоступления

Уровень дотационности – 37,3%5

Распределение доходов, собираемых с территории Республики Марий Эл, между уровнями

бюджетной системы

6 203,2 млн. рублей


23,6%

76,4%

Федеральный бюджет

Консолидированный бюджет

Республики Марий Эл

I п/г 2013 г.

I п/г 2012 г.2 004,6 млн. рублей



75,7%

24,3%

8256 млн. рублей

6

Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированных доходов бюджетов

субъектов Российской Федерации

Субъекты Российской Федерации

Рост в 2012 г.

к 2011 г., %

Рейтинг по ПФО

Всего по Российской Федерации

110

Всего по Приволжскому федеральному округу

112

Республика Марий Эл 113,6 4

7

Налоговые и неналоговые доходыконсолидированных бюджетов субъектов ПФО млн. рублей

Субъекты РФ 1 п/г 2012 г. 1 п/г 2013 г. % роста Рейтинг

Всего по субъектам Российской Федерации

3 088 606 3 038 230 98,4

Всего по субъектам ПФО 447 929 448 678 100,2

Чувашская Республика 11 772 12 729 108,1 1

Кировская область 15 396 16 553 107,5 2

Нижегородская область 51 491 55 137 107,1 3

Удмуртская Республика 20 999 22 305 106,2 4

Пензенская область 12 717 13 212 103,9 5

Республика Мордовия 8 510 8 728 102,6 6

Республика Марий Эл 6 251 6 203 99,2 11

Саратовская область 29 546 27 704 93,8 12

Пермский край 51 530 47 908 93 13

Оренбургская область 32 819 28 665 87,3 14

8

Доходы консолидированного бюджета Республики Марий Эл от налогов, сборов и платежей

Факт 1 п/г.2012 г.

План на 2013 г.

План на 1 п/г.2013 г.

Факт 1 п/г.2013 г.

-48,1 млн. рублей 99,2%

9

Налоги на совокупный

доход

Структура доходов консолидированного бюджета Республики Марий Эл в 1 полугодии 2013 года

Налог на прибыль

организаций

Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Другие налоговые и неналоговые

доходы

Налог на имущество

организаций

44,4%

Безвозмездные поступления


Налоговые и неналоговые доходы


10

Доходы республиканского бюджета Республики Марий Эл от налогов, сборов и платежей

Факт 1 п/г. 2012 г.

План 2013 г.

План 1 п/г. 2013 г.

Факт 1 п/г. 2013 г.

-239,7 млн. рублей 94,9%

11

Доходы республиканского бюджета Республики Марий Эл от налогов, сборов и платежей

млн. рублей

12

Налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета Республики Марий Эл

в 1 полугодии 2012 – 2013гг.


458,9

606,2 615,3

924,1

1086,6

1018,41030,6 1031,5

719,9

563,1

669,7

-1,1%

13

Удельный вес в налоговых и неналоговых доходах, %

Администраторы Факт 1 п/г. 2013г.,

млн.руб.

% испол. плана на

2013 г.

% испол. плана

1 п/г. 2013г.

Динамика к 1 п/г. 2012г.,

%

83 УФНС по Республике Марий Эл

3 712 41,9 90,3 92,8

12,9 УФК по Смоленской области 579,4 48,9 99,5 102,4

0,8 Мингосимущество Республики Марий Эл

37,4 10,1 119 90,4

0,6 Минлесхоз Республики Марий Эл

25,9 45,5 103,1 110

0,1 Росприроднадзор по Республике Марий Эл

6,4 41,3 86,6 91,9

0,6 Комитеты по управлению имуществом

Городских округов

28 128,2 215 121,5

0,9 МВД по Республике Марий Эл

42,2 77 157,7 172,7

Администраторы налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Марий Эл

14

Налог на доходы физических лиц

млн.рублей


Республиканский бюджет

Факт 1 п/г.2012 г.

План 1 п/г.2013 г.

Факт 1 п/г. 2013 г.

116,2%

Рост фонда оплаты труда (в январе-мае 2013 г.)

117,5%

Исполнение плана года

47,9%Исполнение плана года

(республиканский бюджет) 47,2%,

плана на 1 п/г. 2013 г. 101,3%

+21,5 млн. рублей

Динамика к 1 п/г.2012 г.


111,2%

Приволжский ФО 111,7%

Республика Марий Эл 116,2%15

Налог на прибыль организациймлн.рублей

Факт 1 п/г. 2012г.

План 1 п/г. 2013г.

Факт1 п/г. 2013г.

68,7%

Исполнение плана на 2013 год 31,5%

-388,3

-626,6

Динамика к 1 п/г.2012 г.


74,5%

Приволжский ФО 77,9%

Республика Марий Эл 57,6%

Динамика к соответствующим периодам 2012 г.

Январь 62,4%

Февраль 57,3%

Март 125,7%

Апрель 44,8%

Май 16,1%

Июнь 30,2%

16

Налог на прибыль в условиях консолидации групп налогоплательщиков

2012 г

1 п/г. 2012 г.

1 п/г. 2013 г.

2012 год- 5 КГН 2013 год – 6 КГН

17

АкцизыПлан на 2013 год

План 1 п/г. 2013г.

Факт 1 п/г. 2013г.

Исполн. плана

на 2013 г.

Исполн. плана 1 п/г. 2013г.

Рост

Всего1 553,7 716,8 671,2 43,2% 93,6% 98,7%

Нефтепродукты

1 185,8 582 579,4 48,9% 99,5% 102,4%

Пиво

101,6 46 46,4 45,7% 100,9% 132,6%

Алкогольная продукция

266 88,6 45,6 17,2% 51,5% 57,7%

млн.рублей

18

ООО «Ново-Фокинский ЛВЗ»Прогноз производства на 2013 г.

380 тыс. далУточненный прогноз

211 тыс. далФакт Январь-июнь 2013 г.

64,9 тыс. дал (17,1%)

ОАО «Росспиртпром» «ФЛВЗ»Консервация технологического

оборудования

Акцизы на алкогольную продукциюмлн. рублей

266

88,6

45,6

План 2013 г.

Факт 1 п/г. 2013 г.

Потери бюджета в 2013 году 130 млн. рублей

233 млн. рублей ООО «НФЛВЗ»

+33 млн. рублей

ОАО «Росспиртпром «ФЛВЗ»

- 43

План 1 п/г. 2013 г.

Исполнение 17,2% годового плана,

51,5% плана 1 п/г. 2013 г.

19

Налог на имущество организаций

млн.рублей

20

Администратор Мингосимущество Республики Марий Эл

млн.рублей

Ненало-говые

доходы

План на 2013

год

План на 1 п/г. 2013 г.

Факт 1 п/г.

2013 г.

Исполн. плана 2013г.


1 п/г.2013г.

Отк. от плана

(+,-)

Всего 369 31,4 37,4 10,1% 119% +6Из них:

Доходы от исполь-зования имущест-ва

51,8 25,4 29,5 57% 116,3% +4,1

На 1.01.2013 г. На 1.07.2013 г. Рост

Задолженность - всего

13,9 20 +6,1143,8%

В том числе:

по арендной плате за земельные участки

14,8 18,3 +3,5123,8%

21

Администратор Мингосимущество Республики Марий Эл

млн.рублей

План на 2013

год


Факт 1 п/г.

2013 г.

Исполн. плана 2013г.


1 п/г.2013г.


(+,-)

Доходы от прода-жи активов

317,3 6,1 7,4 19,1% 121,3% +1,3

в том числе:

от продажи земель-ных участков

56,5 2,8 7,1 12,7% 255,8% +4,3

от продажи имуще-ства

260,8 3,3 0,3 0,1% 8,3% -3

22

+10%

103,1

23

Минлесхоз Республики Марий Эл

РосприроднадзорРеспублики Марий Эл

План 2013 г. План 1 п/г. 2013 г.

Факт 1 п/г. 2013 г.

Задолженность арендаторов в РБ

на 1.01.2013 г. 13,1 млн. рублей

на 1.07.2013 г. 14,3 млн. рублей

Рост + 1,2 млн. рублей

56,9

25,925,2

План 2013 г. План 1 п/г. 2013 г.

Факт 1 п/г. 2013 г.

Исполнение плана 86,6%

Задолженность в РБна 1.01.2013 г.

2,4 млн. рублей на 1.07.2013 г.

3,5 млн. рублей Рост + 1,1 млн. рублей

15,5

6,47,4

Доходы бюджетов муниципальных образований Республики Марий Эл от налогов,

сборов и платежей

1537,2

3482

1639,4 1728,8

49,7%плана на 2013 год

105,5% плана на 1 п/г. 2013 г.

+ 89,4 млн. рублей


3194,9

Утв. Уточн.

Факт 1 п/г. 2012 г.

План на 2013 г.


Факт 1 п/г. 2013 г.

+ 191,6 млн. рублей 112,5%

24

Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты муниципальных районов и городских округов

в 1 полугодии 2013 года к 1 полугодию 2012 года , в %

Горномарийский район

Килемарский район

Звениговский район

Куженерский район

г. Йошкар-Ола

Мари-Турекский район

Советский район

Волжский район

Медведевский pайон

90.0 95.0 100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0

92.9

101.3

106.1

106.5

108.8

109.1

110.2

110.8

111.7

113.2

113.6

115.4

116.3

119.0

122.1

122.3

123.4

112,5% - среднее

100, 0%

25

Налог на доходы физических лиц (местные бюджеты)



Местные бюджеты

Факт 1 п/г.2012 г.

План 1 п/г.2013 г.

Факт 1 п/г. 2013 г.

112,1%

Рост фонда оплаты труда (в январе-мае 2013 г.)

117,5%

Исполнение плана года

49%, плана 1 п/г.

2013г. 104,6%

116,2%

26

Наименования районов, городов

Рост ФОТ,% Рост поступлений НДФЛ (по нормативу 100%), %

Волжский 115,9 124,9

Горномарийский 110,2 95,1

Звениговский 119,6 113,6

Килемарский 115,5 108,8

Куженерский 116,0 108,7

Мари-Турекский 115,4 119,4

Медведевский 119,7 121,4

Моркинский 116,9 115,6

Новоторьяльский 116,4 117,4

Оршанский 116,0 112,9

Параньгинский 109,4 115,6

Сернурский 118,9 116,1

Советский 134,6 113,2

Юринский 125,6 114,2

Йошкар-Ола 117,0 116,5

Волжск 117,8 115,5

Козьмодемьянск 112,0 111,3

Всего 117,5 116,2

Фонд оплаты труда и налог на доходы физических лиц

27

Поступление местных налогов в бюджеты муниципальных образований в 1 полугодии 2013 года


1 п/г. 2012 г.

1 п/г. 2012 г.

1,53,5103,8%

235,8%

1 п/г. 2013 г.

1 п/г. 2013 г.

Исполнение плана года 6,2%, плана 1 п/г. 2013 г.

108,6%

Земельный налог Налог на имущество физических лиц

28

Наименования районов, городов

План на 2013 год Исполнено на 1.07.2013г.

Исполнение плана года,%

Исполнение плана 1 п/г,%

Волжский 2 072 653 31,5 69,9

Горномарийский 2 483 516 20,8 101,4

Звениговский 7 832 4 073 52 153,3

Килемарский 319 108 33,9 100,1

Куженерский 2 093 409 19,5 57,6

Мари-Турекский 3 038 631 20,8 87,3

Медведевский 16 950 4 972 29,3 89,8

Моркинский 5 374 1 458 27,1 93

Новоторьяльский 2 516 649 25,8 100

Оршанский 2 233 743 33,3 90,7

Параньгинский 755 274 36,4 361,5

Сернурский 6 468 1 765 27,3 124,4

Советский 10 293 3 079 29,9 74,4

Юринский 368 109 29,7 94,3

Йошкар-Ола 43 852 2 0451 46,6 101,6

Волжск 13 238 7 028 53,1 99,9

Козьмодемьянск 5 750 2431 42,3 106,4

ИТОГО 125 634 49 353 39,3 100

Земельный налог

29

тыс.рублей

План мероприятий по обеспечению поступлений местных имущественных налогов

(Распоряжение Правительства Республики Марий Эл от 25.02.2013 г. № 88-р)

► Формирование сведений о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества и представление их органам местного самоуправления

Управление Росреестра, Филиал ФКП Росреестра

► Формирование сведений о начислениях, льготах, уплате земельного налога и налога на имущество физических лиц и представление их органам местного самоуправления

Территориальные налоговые органы,

УФНС

► Сверка сведений о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества и их правообладателях и проведение работы по дополнению и уточнению сведений

Органы местного самоуправления

► Формирование сведений о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества и их правообладателях, направление их в Управление Росреестра и Филиал ФКП Росреестра

Органы местного самоуправления

► Внесение в государственный кадастр недвижимости и Единый государственный реестр прав сведений о земельных участках и иных объектах недвижимого имущества и их правообладателях

Управление Росреестра, Филиал ФКП Росреестра

30

Исполнение неналоговых доходов местных бюджетов в 1 полугодии 2013 года

млн.рублей

План на 2013

год

План на 1 п/г.

2013 года

Испол-нено

Испол. плана года

Испол. плана 1

п/г.2013 г.


(+,-)

Всего 545,8 293,4 325 59,5% 110,8% +31,6Из них:

Доходы от исполь-зования имущест-ва

288,1 172,6 179,8 62,4% 104,2% +7,2

Доходы от прода-жи активов

168,8 78,8 98,2 57% 122% +17,4

31

Наименования районов. городов

Задолженность по арендной плате за

землю

Рост в январе-июне 2013г.

Задолженность по арендной плате за сдачу

в аренду имущества

Рост в январе-июне

2013г.

Волжский 411 - 62 33 -1

Горномарийский 5 095 + 2 007 183 + 63

Звениговский 3 194 - 251 1 786 - 2

Килемарский 116 + 29 9 -28

Куженерский 1 737 + 191 619 - 716

Мари-Турекский 1 033 + 50

Медведевский 17 560 - 1 348 1 471 - 25

Моркинский 91 +33 326 + 33

Новоторьяльский 514 - 180 363 -304

Оршанский

Параньгинский 384 - 52 10 - 6

Сернурский 1 - 705 -29

Советский 3 644 + 683 230 + 212

Юринский 807 - 834 157 - 35

Йошкар-Ола 83 217 - 14 125 10 037 + 2 250

Волжск 14 272 + 9 962 440 + 104

Козьмодемьянск 2 296 +348 447 - 309

ИТОГО 134 373 - 4 251 16 113 + 1 205

Задолженность по арендной плате в местные бюджетытыс. рублей

32

33

Основные мероприятия по развитию налогооблагаемой базы

Реализация постановления Правительства Республики Марий Эл от 14 февраля 2012 года № 36

Цель: обеспечение финансовой устойчивости Республики Марий Эл и увеличение доходной части бюджета Республики Марий

Эл

Развитие социально-экономической инфраструктуры, формирование благоприятных условий для развития реального сектора экономики

Добросовестное исполнение обязанностей налогоплательщиков, контроль за соблюдением налогового законодательства, предотвращение налоговых правонарушений, применение мер принудительного взыскания задолженности, исполнение функции администрирования доходов

Оптимизация структуры имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

33


Республиканский бюджет Местные бюджеты0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

25,463.021,675.0

9,763.111,813.110,167.5

4,473.1

План

Исполнение

Исполнение расходной части консолидированного бюджета Республики Марий Эл на 1 июля 2013 г.


46,4%

46,4%

46,4%

34

Расходы социальной сферы в общем объеме расходов на 1 июля 2013 г.



Республиканский бюджет0.0

4,000.0

8,000.0

12,000.0

11,813.1

10,167.5

8,040.1

6,246.7

Всего расходов

Социальная сфера

68,1 %61,4 %

35

Расходы по заработной плате в общем объеме расходов на 1 июля 2013 года

млн.рублей

36

Категории работников

Планируемая среднегодовая

заработная плата во

исполнение Указа(руб.)

Фактически начисленная

средняя заработная плата (руб.)

(январь-июнь 2013 г.)

Достигнутый уровень

Плановый уровень в

"дорожных картах»

Среднемесячная заработная плата в регионе (прогноз) 17 165

Средняя заработная плата в сфере общего образования 15 430 16 594,1 107,5%

Педагогические работники общеобразовательных учреждений

17 165 18 672,2 108,8% 100,0%

Педагогические работники учреждений дошкольного образования

15 430 15 464,9

93,2 % от фактической

средней заработной платы в сфере общего

образования

100,0%

Работники учреждений культуры 9 630 9 499,0 55,3% 56,1%

Работники учреждений социального обслуживания населения, в т.ч.:

социальные работники 8 153 8 540,6 49,8% 47,5%

Информация о средней заработной плате отдельных категорий работников во исполнение Указа Президента РФ № 597 в 2013 году

37

Категории работников

Планируемая среднегодовая

заработная плата во

исполнение Указа (руб.)

Фактически начисленная

средняя заработная плата (руб.)

(январь-июнь 2013 г.)

Достигнутый уровень

Плановый уровень в

«дорожных картах»

Работники учреждений соцобслуживания населения, в т.ч.:

врачи 23 138 21 097,2 122,9% 134,8%средний медицинский персонал 13 337 14 514,8 84,6% 77,7%младший медицинский персонал 8 600 9 369,1 54,6% 50,1%Работники учреждений здравоохранения, в т.ч.:

врачи 23 960 27 208,2 158,5% 139,6%средний медицинский персонал 12 977 14 027,0 81,7% 75,6%младший медицинский персонал 8 600 7 727,0 45,0% 50,1%

Преподаватели учреждений НПО 12 874 16 864,4 98,2% 75,0%

Мастера производственного обучения учреждений НПО 12 874 1 7893,6 104,2% 75,0%

Преподаватели учреждений СПО 12 874 18 167,5 105,8% 75,0%

Мастера производственного обучения учреждений СПО 12 874 17 550,9 102,2% 75,0%

Информация о средней заработной плате отдельных категорий работников во исполнение Указа Президента РФ № 597 в 2013 году

38

В августе 2013 года Минфин России распределит резерв дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в целях

реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года

Основные моменты, обозначенные Минфином России

на семинар-совещании 11.07.2013

39

Минфином России рекомендовано пересмотреть динамику показателей «дорожных карт» на предмет их финансовой обеспеченности средствами территориальных бюджетов

Оценка дополнительных расходов регионов в 2013 годуна повышение оплаты труда будет осуществляться на основании

данных отчетов по сети, штатам и контингентам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за 2012 год

Утвержденная в «дорожных картах» отраслей социальной сферы динамика значений соотношения средней заработной платы

отдельных категорий работников учреждений и средней заработной платы в регионах превышает значения

рекомендованные Правительством Российской Федерации

Исполнение программ заимствований на 1 июля 2013 года


Исполнение годовых бюджетных назначений в части привлечения заимствований


Республиканский бюджет

Бюджеты муниципальных

образований

Исполнение годовых бюджетных назначений в части погашения заимствований

1828,3 / 45,3% 1775,3 / 46,6% 53,0 / 20,7%

1084,7 / 42,0% 1046,3 / 41,9% 43,5 / 38,4%

40

Состояние государственного долга Республики Марий Эл на 1 июля 2013 года

1013,9 833,9

4703,4 5612,4

1500,01500,0359,9305,8

на 01.01.2013 на 01.07.2013Государственные гарантии РМЭ Государственные облигации РМЭКредиты банков и МФК Бюджетные кредиты


7577,38252,1

+674,9 илина 8,9%

Отношение объема долга

к доходам без учета безвозмездных

поступлений = 77,7%

41

Муниципальный долг на 1 июля 2013 года

113,2

+13,6 млн.руб.

или на 12%

млн. рублей 126,8

42

Новации в кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов и местных

бюджетов • Новый механизм получения целевых межбюджетных

трансфертов

• Получение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов

• Минимизация наличного денежного обращения

• Получение информации о поступивших от юридических лиц платежах

• Перевод на кассовое обслуживание органами Федерального казначейства бюджетов территориальных внебюджетных фондов

• Создание системы «Электронный бюджет» 43

Сведения о размещении информации государственными учреждениями на сайте BUS.GOV.RU

по состоянию на 24.07.2013г.

Министерства и ведомства ВсегоГос.

зада-ние

План ФХД

Доля размещенной информации

Информация о госзадании

Информация о плане ФХД

Администрация Главы 4 4 4 100,0% 100,0%

Минпромтранс 3 1 2 50,0% 100,0%

Минстрой 4 2 3 66,7% 100,0%

Департамент эколог. без. 5 - - - -

Департамент занятости 17 - - - -

Минлесхоз 19 0 0 0,0% 0,0%

Минздрав 50 43 46 95,6% 100,0%

Минсоцзащиты 56 49 49 100,0% 100,0%44

Министерства и ведомства ВсегоГос.

зада-ние

План ФХД


Информация о госзадании


Минкультуры 29 27 25 92,3% 96,2%

Комархив 4 - - - -

Минспорт 23 23 23 100,0% 100,0%

Департамент информатизации 2 2 2 100,0% 100,0%

Минобрнауки 56 55 55 98,2% 98,2%

Комитет ветеринарии 17 17 17 100,0% 100,0%

Минфин 1 - - - -

Сведения о размещении информации государственными учреждениями на сайте BUS.GOV.RU


45

Сведения о размещении информации муниципальными учреждениями на сайте BUS.GOV.RU


Муниципальные образования

Всего Мун.задание

План ФХД


Информация о муниц-ном

задании


Волжский район 35 35 35 100,0% 100,0%

Горномарийский район 47 47 47 100,0% 100,0%

Звениговский район 55 15 18 27,3% 32,7%

Килемарский район 26 26 26 100,0% 100,0%

Куженерский район 39 39 39 100,0% 100,0%

Мари-Турекский район 45 45 45 100,0% 100,0%

Медведевский район 94 64 69 68,1% 73,4%

Моркинский район 53 53 53 100,0% 100,0%Новоторьяльский район 34 33 33 97,1% 97,1%

46

Муниципальные образования

Всего Мун.задание

План ФХД


Информация о муниципальном

задании


Оршанский район 24 24 24 100,0% 100,0%

Параньгинский район 44 26 44 59,1% 100,0%

Сернурский район 40 40 40 100,0% 100,0%

Советский район 34 30 34 88,2% 100,0%

Юринский район 13 12 12 92,3% 92,3%

г. Йошкар-Ола 116 81 102 72,1% 91,9%

г. Волжск 46 7 43 15,2% 93,5%

г. Козьмодемьянск 19 19 19 100,0% 100,0%

Сведения о размещении информации муниципальными учреждениями на сайте BUS.GOV.RU


* Муниципальное образование «Звениговский муниципальный район» наименее активное по размещению информации на сайте.

47

Бюджетное послание Президента РФ«О бюджетной политике в Российской Федерации

в 2014 - 2016 годах»

48

• проведения структурных реформ в социальной сфере

• повышение эффективности бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации государственных закупок, бюджетной сети и численности государственных служащих

• развитие программно-целевых методов управления

Динамика субсидиймлрд.рублей

110 видов 95

видов

80 видов 70

видов

49

Основные изменения видов и объемов субсидий в проекте федерального бюджета на 2014 год по сравнению

с федеральным бюджетом на 2013 год

Основные изменения 2013 год (закон)

2014 год (проект)

Сумма изменения

(млрд. руб.)

ОБЪЕМ СУБСИДИЙ ВСЕГО 484,6 326,9 -157,7I. Отмена субсидий всего, из них: -155,31. на модернизацию региональных систем

дошкольного образования 50,0 – -50,0

2. на модернизацию региональных систем общего образования 40,0 – -40,0

3. на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 10,5 – -10,5

4. в рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» 9,0 – -9,0

5. бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта»

8,4 – -8,4

50


с федеральным бюджетом на 2013 год (продолжение)

51




(млрд. руб.)

II. Сокращение объемов субсидий всего, из них: -57,2

1. на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства

19,2 3,6 -15,6

2. в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)»

24,7 14,2 -10,5

3. на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

25,2 15,2 -10,0

52




(млрд. руб.)

III. Увеличение объемов субсидий всего, из них: +45,51. на ежемесячную денежную выплату, назначаемую

в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

5,9 17,1 +11,2

2. на экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 29,5 39,5 +10,0IV.Новые субсидии всего: +9,3

1. в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года»

– 8,9 +8,9

2. в рамках ФЦП «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России на 2014–2020 годы»

– 2,4 +0,4


с федеральным бюджетом на 2013 год (продолжение)

Единая субвенцияПостановление Правительства РФ от 27 марта 2013 г. № 275

«Об утверждении Правил формирования и предоставления единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета»

1) единая субвенция консолидирует федеральные субвенции, за исключением субвенций на исполнение публичных нормативных обязательств, а также полномочий РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления;

2) перечень субвенций, формирующих единую субвенцию, утверждается Правительством РФ на срок не менее 3 лет;

3) объем единой субвенции, предоставляемой бюджету конкретного субъекта РФ, рассчитывается как сумма объемов субвенций, формирующих единую субвенцию, определенных для данного региона в соответствии с утвержденными Правительством РФ методиками распределения этих субвенций;

4) субъект РФ самостоятелен в определении объемов расходов своего бюджета на исполнение переданных полномочий РФ, финансово обеспечиваемых за счет единой субвенции;

5) Правительство РФ утверждает целевые показатели эффективности деятельности органов государственной власти субъектов РФ по переданным им федеральным полномочиям, а федеральные органы исполнительной власти – значения этих целевых показателей;

6) в случае недостижения органами государственной власти субъекта РФ значений целевых показателей руководитель соответствующего федерального органа исполнительной власти вправе вносить в Правительство РФ предложение об отрешении от должности высшего должностного лица субъекта РФ за ненадлежащее исполнение переданных полномочий Российской Федерации

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»

Направление расходов 5900 «Единые субвенции бюджетам»

Целевая статья 33 1 5900 «Единые субвенции бюджетам в рамках подпрограммы «Совершенствование федеративных отношений и механизмов управления региональным развитием» государственной программы Российской Федерации «Региональная политика и федеративные отношения»

Проект перечня субвенций, формирующих единую субвенцию, на 2014–2016 годы

В проект перечня включены субвенции на осуществление переданных органам государственной власти субъектов

Российской Федерации полномочий Российской Федерации:

1) в сфере охраны здоровья граждан;

2) в сфере образования;

3) в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов;

4) на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

5) по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов и иных детских учреждений;

6) в отношении объектов культурного наследия; 54

Проект перечня субвенций, формирующих единую субвенцию, на 2014–2016

(продолжение)7) в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений;

8) в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений);

9) в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов);

10) в области водных отношений;

11) в области лесных отношений. 55

Задачи на предстоящий период

56

• увеличение налогового потенциала за счет роста экономики и улучшения администрирования доходных источников за счет изыскания дополнительных поступлений и сокращения задолженности по налогам, сборам и платежам в бюджет республики

• повышение эффективности управления имеющимися бюджетными ресурсами

• реализация решений по повышению заработной платы в бюджетной сфере в соответствии с Указами Президента РФ за счет переориентации расходов на приоритетные направления и оптимизации действующих расходных обязательств

• первоочередное исполнение публичных нормативных обязательств перед жителями республики

• дальнейшая реализация Закона 83-ФЗ по превращению госзадания в эффективный инструмент для повышения качества и доступности услуг

• в целях избежания риска для устойчивости бюджетной системы республики, сохранить утвержденный размер дефицита бюджета до конца текущего года

• проведение взвешенной политики по принятию долговых обязательств, оптимизации структуры и обслуживания государственного долга

• формирование «программного бюджета» на республиканском и муниципальном уровне с 2014 года

• формирование бюджетных параметров на 2014-2016 годы исходя из необходимости исполнения действующих расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов

Заместитель Председателя Правительства Республики...

Documents