Изменения и дополнения в ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ...

Изменения и дополнения в ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Шетского района

НА 2012-2014 ГОДЫ

Уважаемые посетители сайта!

Вашему вниманию представлены изменения и дополнения в гражданский бюджет на 2012─ 2014 годы, который содержит информацию об основных показателях областного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы:

- основные показатели социально-экономического развития района;

- поступления и расходы районного бюджета;

- отчет об исполнении районного бюджета.

Изменения и дополнения в Районный бюджет на 2012-2014гг утверждены решением сессии Шетского районного маслихата от 16 августа 2012 года № 6/60.

2

Основные показатели социально-экономического развития района на 2012-2014 годы

№ п/п

Наименование показателей 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1. Валовый региональный продукт (ВРП), млрд.тенге

20 745 24 292,5 25 384,3 26 479,7

2. ВРП на душу населения, тыс.тенге 454,9 531,5 554,2 576,9

3. Численность населения, тыс.чел. 45,6 45,7 45,8 45,9

4. Среднегодовой прожиточный минимум, тенге

13 185 14 108 15 095 16 152

5. Уровень безработицы, % 6,2 6,1 6 6

6. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге

1 512 1 618 1 731 1 852

7. Минимальная заработная плата, тенге 15 999 17 439 18 317 19 599

3

Структура поступлений областного бюджета на 2012-2014 годы

тыс.тенге

4

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 3 627 572 4 206 084 3 535 295 3 842 085

в том числе:

Налоговые поступления 1 265 013 1 314 371 1 329 616 1 383 632

Неналоговые поступления 2 776 1 495 1 495 1 681

Поступления от продажи основного капитала

9 374 2 306

Поступления трансфертов и кредитов, из них:

2 350 408 2 887 912 2 204 184 2 456 772

субвенция из республиканского бюджета 1 828 595 2 146 051 2 204 184 2 456 772

целевые трансферты из республиканского бюджета

521 813 741 861

бюджетные изъятия и др.

Погашение бюджетных кредитов 1 125 2 010 1023 1023

Поступление займов

Свободные остатки бюджетных средств 48 932

Расходы районного бюджетаНаименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 3 619 647 4 222 827 3 537 601 3 844 700


Затраты 3 619 647 4 222 827 3 537 601 3 844 700

Государственные услуги общего характера 311 813 348 307 339 254 354 590

Оборона 4 051 10 673 4 811 4 919

Общественный порядок, безопасность и др. 270 324 310 373

Образование 2 251 063 2 559 031 2 596 271 2 761 016

Здравоохранение 2 340 2 340

Социальная помощь и социальное обеспечение 113 969 121 363 138 816 127 616

Жилищно-коммунальное хозяйство 476 319 660 776 78 067 188 574

Культура, спорт, туризм и информационное пространство 233 689 262 487 269 386 306 626

Топливно-энергетический комплекс 350 58 048 3 087

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др 116 148 88 931 27 992 34 709

Промышленность, архитектурная деятельность и др. 10 405 14 145 7 791 11 972

Транспорт и коммуникации 64 462 21 322 35 609 2 300

Прочие 34 768 65 099 39 294 48 921

Бюджетные кредиты 15 350 87 372

Трансферты 4 210 9 981

Погашение займов 1 295 2 0105

Объемы субвенций и бюджетных изъятий на 2012-2014 годы

№ Наименование 2012 год 2013 год 2014 годСубвенция Бюджетные

изъятияСубвенция Бюджетные

изъятияСубвенция Бюджетные

изъятия1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО 2 146 051 2 204 184 2 456 772

1 Шетский 2 146 051 2 204 184 2 456 772

6

Целевые трансферты и бюджетные кредиты бюджету Шетского района на 2012 год

НаименованиеСумма

(тыс.тенге)

1 2

Всего 829 233 в том числе:

Целевые текущие трансферты: 306 535


Отдел экономики и бюджетного планирования района 9 982На реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов 9 982

Отдел образования района 111 517

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 23 450

На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

28 333

На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования

12 291

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы»

2 429

На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

11 662

На реализацию сельских населенных пунктов в рамках Программы 2020 33 352

7

Наименование Сумма Отдел культуры и языков района 23000На реализацию сельских населенных пунктов в рамках Программы 2020 23000

Отдел занятости и социальных программ района 13 658На реализацию Программы занятости 2020, частичное субсидирование зарплаты, частичное субсидирование заработной платы и обеспечение деятельности центров занятости

13 658

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района 53 173На проведение противоэпизоотических мероприятий 53 173Отдел жилищно-коммунального хозяйство, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района

92 865

На реализацию мероприятий для решения вопросов обустройства сельских округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов»

5 831

На организацию внутрирайонных, пригородных общественных пассажирских перевозок 4 465На реализацию сельских населенных пунктов в рамках Программы 2020 82 569

Целевые трансферты на развитие: 435 326 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района 435 326На развитие системы водоснабжения 195 823На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

50 889

На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

133 250

На развитие теплоэнергетической системы 55 364Отдел образования района 2 340Реализация мероприятий в рамках Государственной программы «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 годы 2 340Бюджетные кредиты 87 372

Отдел экономики и бюджетного планирования района 87372

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 87 372

Продолжение таблицы

Динамика расходов по районному бюджету на 2011-2014 годы (2011-2012 гг с учетом трансфертов из РБ)

9

3 195,23 364,42 993,6

2 601,0

3 619,6

4 222,8 3 537,6 3 844,7

2011 год отчет

2012 год план

2013 год 2014 год

Социальная сфера Расходы

Структура расходов районного бюджета на 2012 год (4 млрд. 222,8 млн.тенге)

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др

88 931 2,11%

Транспорт и коммуникации; 21 322

0,50%Прочие; 65 099

1,15%

Оборона 10 673 0,25%

Топливно-энергетический комплекс 58 048

1,37%

Культура, спорт, туризм и информационное

пространство 262 487 6,21 %

Жилищно-коммунальное хозяйство 660 776

15,65 %

Социальная помощь и социальное обеспечение;

121 363 2,87 %

Здравоохранение 2 340 0,05 %

Промышленность, архитектурная

деятельность и др. 14 145 0,33% Государственные услуги

общего характера 348 307

8,24%

Трансферты 9981 0,23%

Общественный порядок, безопасность и др. 324

0,01%

Образование 2 559 031 60,60 %


11

Государственные услуги общего характера 339 254

9,6%

Общественный порядок, безопасность и др. 310

0,01%

Образование 2 596 271 73,4%

Оборона 4 811 0,14%


деятельность и др. 7 791 0,22%

Социальная помощь и социальное обеспечение

138 816 3,92%


пространство 269 386 7,61%

Жилищно-коммунальное хозяйство 78 067

2,20%

Прочие 39 294 1,11%

Транспорт и коммуникации 35 609

1%

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др

27 992 0,79%


12

Образование 2 761 016 71,82%



Социальная помощь и социальное

обеспечение 127 616 3,32%


0,06%

Жилищно-коммунальное

хозяйство 188 574 4,9%

Общественный порядок, безопасность

и др. 373 0,01%

Государственные услуги общего

характера 354 590 9,22%

Оборона 4 919 0,13%



Сельское, водное, лесное, рыбное

хозяйство и др 34 709 0,90%

Прочие 48 921 1,27%

Удельный вес расходов социальной сферы в общем объеме расходов районного бюджета на 2012 год

13


обеспечение 121 363 2,87%Культура, спорт,

туризм и информационное




Топливно-энергетический

комплекс 58 048 1,37%


хозяйство 660 776 15,65%


и др. 324 0,01%

Оборона 10 673 0,25%


характера 348 307 8,24%




0,50%

Здравоохранение 2 340 0,05%

Образование 2 559 031 60,60%

Прочие 65 099 1,15%

социальная сфера 2 945 221

69,74 %


14

социальная сфера 2 927 млн. тене 84,9 %

Оборона 4 811 0,14%



Прочие 39 294 1,11%






характера 339 254 9,6%


1%


обеспечение 138 816 3,92%



Образование 2 596 271 73,4%


и др. 310 0,01%

Социальная сфера

3 364 473 84,93%



обеспечение 127 616 3,32%Культура, спорт,

туризм и информационное




Топливно-энергетический

комплекс 3 087 0,08%




и др. 373 0,01%

Оборона 4 919 0,13%


характера 354 590 9,22%




0,06%

Здравоохранение 0%

Образование 2 761 016 71,82%

Прочие 48 921 1,27%

социальная сфера 3 195 258

83,12 %

Социальная сфера

Расходы на социальный блок включают в себя 4 функциональных группы:

Образование Здравоохранение Социальная помощь и социальное обеспечение Культура, спорт, туризм и информационное пространство

16

Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования


1 2 3 4 5

Расходы по образованию, всего 2 251 063 2 559 031 2 596 271 2 761 016


Дошкольное воспитание и обучение 115 013 135 788 122 200 126 150

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 959 174 2 358 445 2 432 898 2 586 253

Техническое и профессиональное, послесреднее образование

20 132 26 697 30 449 29 049

Переподготовка и повышение квалификации специалистов

- - - -

Прочие услуги в области образования 156 744 38 101 10 724 19 564

тыс. тенге

17

Расходы на реализацию мероприятий в сфере здравоохранения


1 2 3 4 5

Расходы на здравоохранение, всего 2 340 2 340


Больницы широкого профиля

Охрана здоровья населения 2 340 2 340

Специализированная медицинская помощь

Поликлиники

Другие виды медицинской помощи

Прочие услуги в области здравоохранения

тыс. тенге

18

Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и

социального обеспечения


1 2 3 4 5

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 113 969 121 363 138 816 127 616


Социальное обеспечение 113 969 121 363 138 816 127 616

Социальная помощь 96 164 102 518 115 875 108 738

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

17 805 18 845 22 941 18 877

тыс. тенге

19

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и

информационного пространства


1 2 3 4 5

Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего 233 689 262 487 269 386 306 626


Деятельность в области культуры 128 435 155 122 141 620 176 795

Расходы по спорту 5 236 5 607 4 595 7 498

Информационное пространство 76 503 82 349 97 612 99 055

Расходы по туризму -

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

23 515 19 409 25 559 23 277

тыс. тенге

20

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и бюджет развития

Жилищно-коммунальное хозяйство Транспорт и коммуникации Бюджет развития

21

Расходы на реализацию мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства


1 2 3 4 5

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего

476 319 660 776 78 067 188 574


Жилищное хозяйство 366 856 350 001 3 674 15 745

Коммунальное хозяйство 109 463 219 413 74 393 172 829

тыс. тенге

22

Расходы на реализацию мероприятий в

сфере транспорта и коммуникаций


1 2 3 4 5

Расходы на транспорт и коммуникации, всего

64 462 21 322 35 609 2 300


Автомобильный транспорт 63 053 16 857 35 609 2 300

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 1 409 4 465

тыс. тенге

23

Расходы районного бюджета на развитие


1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 410 716 66 680 243 581 275 801


Образование 147 504 26 439 65 724 71 314

Здравоохранение

Жилищно-коммунальное хозяйство 171 370 25 700 139 947 184 150

Культура, спорт, информационное пространство 2 111 2 000 37 910 17 250

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

2 334 2 684 3 087

Сельское, лесное, водное хозяйство и др. 9 018

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

Транспорт и коммуникации 11 500 9 857

Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

66 879

тыс.тенге

24

Финансовая поддержка специалистам социальной сферы прибывших для работы в сельскую местность

№ Наименование

городов и районов

Меры социальной поддержкиПодъемное пособие 70 МРП Бюджетные кредиты до 1500 МРП

2010 год 2011 год 2012 год 2010 год 2011 год 2012 год

Кол-во спец. Сумма

Кол-во спец.

СуммаКол-во спец.




Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Шетский 27 2 684 57 6 033 57 6 840 17 14 783 16 15 350 36 87 372

Итого 27 2 684 57 6 033 57 6 840 17 14 783 16 15 350 36 87 372

25

Изменения и дополнения в ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ ...

Documents