İŞ akiŞ Şemasi sgb.İks kirsal kalkinma ÖrgÜtlenme … · 2018. 3. 1. · revİzyon tarİhİ:...
TRANSCRIPT
Evet Hayır
Evet
Hayır
Proje Uygulama
Müracaatı
Müracaatın Değerlendirilmesi
Saha Çalışması
İlk proje Uygulaması mı? Karlı mı ?
İlgili Müracaat Doğrultusunda Proje Etüdünün Yapılması
Saha Çalışması
Etüt Sonucu Olumlu mu?
Sonucun Koop.Bildirimi
Etüt Sonucunun ve Proje Konusunun Bakanlığa Bildirimi
Giden Evrak İş Akışı
Giden Evrak İş Akışı
Müracaatın İptali ve
Bildirimi
Giden Evrak İş Akışı
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
PROJE KONUSU ALINMASI
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/01
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
KYS SORUMLUSU
HAZIRLAYAN
İL.MD.YARDIMCISI
ONAYLAYAN
Evet
Hayır
Hazırlanan Borçlanma Sözleşmelerinin İlgili Yerlere Dağıtımı ve canlı demirbaş kredisi
borçlanma sözleşmesi bilgi formunun Bakanlığa gönderilmesi
İhaleyi alan Firma ile Koop .Yönetimi arasında İhale Sözleşmesi yapılması
Alınacak Canlı demirbaş için Seçim Komisyonu oluşturulması
Seçim İşleminin yapılması
Kabul Komisyonunca Onaylanan iş ve işlemlerin Kontrol edilmesi
Seçilen Hayvanlar Mevzuatça
Belirlenmiş kriterlere Uygun mu ?
Hayvanların Teslim işlemleri İhaleyi alan Firmaya Mevzuat doğrultusunda
ek süre verilmesi
Süre Sonunda tamamlandı mı ?
Firmanın Kesin Teminatının Koop .İrat kaydedilmesi ve
yeni ihale işlemleri
Canlı demirbaş Kredisi ile birlikte gelmiş olan alet ekipman kredisinin
kullandırılması
B
Seçilmiş canlı demirbaş
İ-ŞM
İ-SP İ-ŞM
İ-SH
İ-SP İ-ŞM
P-PR P-ŞM
P- YRD-T İ-MD
P-PR P-ŞM
P- YRD-T İ-MD
P-PR P-ŞM
P- YRD-T İ-MD İ-VY
P-PR P ŞM
P- YRD-T İ-MD
Alınacak Alet Ekipman için yapılan ihalenin
Kontrolü ve onaylanması
Alınan Alet Ekipman için Kredinin kontrollü olarak kullandırılması
Proje Sonunda artan Para Var mı ?
Bakanlıktan Tenkis Oluru İstenmesi ve önceki alımlarla ilgili harcama evraklarının Bakanlığa gönderilmesi
Tenkis Oluru
Tenkis işlemleri ile ilgili yazışmalar
Sarf Belgelerinin Bakanlığa Gönderilmesi
Giden Evrak İş Akışı
B
Alet - ekipman
Giden Evrak İş Akışı
İ- ŞM
P-PR P- ŞM
P- YRD-T İ- MD
P-PR P- ŞM
P- YRD-İ- MD
P-PR P- ŞM
P- YRD- İ- MD
P-PR P- ŞM
P-YRD- İ- MD
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
PROJE UYGULAMA (SABİT YATIRIM)
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/02
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
Proje Uygulama Müracaatı
Müracaatların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
Uygun Görülen Müracaatların Bakanlığa gönderilmesi
Bakanlıkça Proje Uygulaması
Uygun Görülen Koop.Bildirilmesi
Saha Çalışması
Tahsis İnceleme Raporlarının Tanzimi ve kredi tahsis onayı için Bakanlığa gönderilmesi
Kredi Tahsis Onayı
İlgili Mevzuat doğrultusunda Koop.Üyelerine Borçlanma Sözleşmesi
Tanzimi ve İmzalatılması
Hazırlanan Borçlanma Sözleşmelerinin İlgili Yerlere Dağıtımı ve Bakanlığa
gönderilmesi
Tahsis Edilen Kredinin gerçekleşmelere Bağlı olarak kademeli kullandırılması
Canlı demirbaş alımı ihalesi için İhale onay evraklarının tanzimi
Bakanlık tarafından Canlı demirbaş İhalesinin yapılması
Canlı Demirbaş
Kredisi
Ortaklar Borçlanma Sözleşmelerinin Tanzimi
Giden Evrak İş Akışı
Borçlanma sözleşmeleri
A
İ-PR
İhale Onay Evrakları
Borçlanma sözleşmeleri
P-PR P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
PROJE UYGULAMA (SABİT YATIRIM)
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/02
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
PROJE UYGULAMA (SABİT YATIRIM)
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/02
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
A
Giden Evrak
İş Akışı
Evet Hayır
Evet Hayır
KYS SORUMLUSU
HAZIRLAYAN
İL.MD.YARDIMCISI
ONAYLAYAN
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KURULUŞU
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/03
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
Evet q Hayır
İlgili mevzuat doğrultusunda Birliğin kuruluş etüdünün
değerlendirilmesi
Müracaatın iptalinin ve gerekçesinin
bildirimi
Etüt raporu olumlumu?
Kuruluş genel kurulunun yapılması
Kuruluş evraklarının tanzimi ve Bakanlığa
gönderilmesi
Birlik kuruluş müracaatı
Giden Evrak
İş Akışı
Bakanlık Birlik Kuruluş Onayı
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
K-PR K-BS K-ŞM
Birliğin ÜÖKS kuruluş bilgilerini girilmesi
VG-PR
KYS SORUMLUSU
HAZIRLAYAN
İL.MD.YARDIMCISI
ONAYLAYAN
Evet Hayır
Hayır
Evet
Tarıma Dayalı Yatırımların
Desteklemesi Tebliğinin yayınlanması
Müracaatların uygulama rehberinde belirtilen kriterlere göre İl Proje Değerlendirme Komisyonu
tarafından değerlendirilmesi
Değerlendirme Sonucu Olumlu mu?
Proje Müracaatlarının alınması
Giden Evrak İş Akışı
Giden Evrak İş Akışı
Proje müracaatı reddedilerek Sonucun
Yatırımcıya Tebliği
İl Proje Yürütme Biriminin Oluşturulması
A
Hibe Programının Potansiyel Yatırımcılara Duyurulması
İl Proje Değrlendirme Komisyonunun Oluşturulması
Değerlendirme Sonuç Raporlarının Genel Müd.'e
gönderilmesi
Nihai Değerlendirme Sonuçlarının Genel Müd.'e Asil ve Yedek Listenin Oluşturulması
Hibe Almaya Hak Kazananlar ile Tebliğde Belirtilen Süre İçerisinde Hibe sözleşmesi
İmzalanması ve Proje Teminatının alınması
Nihai Değerlendirme Sonucu Olumlu mu?
Sonucun Yatırımcıya tebliği
Giden Evrak İş Akışı
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD O-VY
K- KOM
İ-FRM P-RR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
K-PR
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
İl Müdürü Onayı İş Akışı
Hayır
Evet
Evet Hayır
Sözleşme İmzalayan Yatırımcıların Tebliğde Belirtilen Süre İçerisinde Satın Alma
Evraklarını Hazırlayarak Müdürlüğe Sunması ve Değerlendirilmesi
Değerlendirme Sonucu Olumlu mu?
Yatırımcıya Satın Almayı Gerçekleştirmesi için
Onay Verilmesi
Eksikliklerini tamamlası için Satın Alma Evraklarının
Yatırımcıya iadesi
Giden Evrak İş Akışı
Giden Evrak İş Akışı
A
Satın Alması onaylanan Yatırımcının Yüklenici Firmaya sipariş çekmesi ve Yapılan iş sözleşmesinin Müdürlüğe sunulması
Satın Almanın Gerçekleştirilmesi
Hibe Sözleşmelerinin Genel Müd. 'e veri sistemine girilmesi
Uygulama Sözleşmelerinin veri sistemine girilmesi
Hibe Almaya Hak Kazananlardan Tebliğde Belirtilen Süre İçerisinde Hibe
sözleşmesi İmzalamayanların yerine yedek listeden Yatırımcı atanması ve
sonucun yatırımcıya tebliği
Giden Evrak İş Akışı
Hibe Sözleşmelesi imzalanması
Hibe Sözleşmeleri Belirtilen Süre
İçerisinde İmzalandı mı?
B
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
VG-PR
İ-DM P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
VG-PR
Evet Hayır
Hayır
Evet
Evet
Hayır
İnceleme Sonucu Olumlu mu?
Eksikliklerini tamamlası için Ödeme Evraklarının Yatırımcıya
iadesi
Satın Alınan İnşaat- Makine Ekipmanın Proje Yürütme Birimi elemanlarınca yerinde tespiti ve tespit tutanağının hazırlanması
Giden Evrak İş Akışı
Tespit Sonucu Olumlu mu?
Nihai Rapor ile birlikte Ödeme bilgilerinin internet veri sistemine
girilmesi icmal alınması onaylanarak G.M.'e gönderilmesi
Hibe sözleşmesi hükümleri gereği Hibe Sözleşmesinin Fesh edilerek
yatırımcıya tebliğ edilmesi
Giden Evrak İş Akışı
Satın Alma İşlemlerini Belirtilen Sürede tamamladı mı ?
Hibe Sözleşmesinin Fesih Edilmesi Proje Teminatının Hazineye İrat Kay dedilerek Genel Müdürlüğe
bildirilmesi
Giden Evrak İş Akışı
Ödeme talebi yapılması
ve ödeme talep evraklarının incelenmesi
B
Ödeme talebinin G.M. tarafından onaylanması sonucu Proje
Teminatının Yatırımcıya iadesi ve Projenin sonuçlandırılması
G.M. Oluru
Proje izleme süresince projenin 6 aylık periyotlarda takibi, Bakanlığa raporlanması , yatırım izlemede
ilgili mevzuatta belirtilen aksaklıkların görülmesi durumunda
yasal işlemlerin başlatılması
K-PR İ-PR
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
KKYD EKONOMİK YATIRIMLAR VE TOPLU BASINÇLI SULAMA YAT.DESTEKL.
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/04
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
KKYD EKONOMİK YATIRIMLAR VE TOPLU BASINÇLI SULAMA YAT.DESTEKL.
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/04
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
KKYD EKONOMİK YATIRIMLAR VE TOPLU BASINÇLI SULAMA YAT.DESTEKL.
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/04
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
KYS SORUMLUSU
HAZIRLAYAN
İL.MD.YARDIMCISI
ONAYLAYAN
Evet Hayır
Bakanlık temsilcisi
raporunun hazırlanması
Genel kurul kararının ana sözleşmeye
göre olumsuzluklarının
bildirilmesi
Genel kurulu yapacak Bakanlık Temsilcisin
görevlendirilmesi
İlgili mevzuatlar doğrultusunda genel kurul
müracaatının değerlendirilmesi
Genel kurulun Ticaret
Sicil Gazetesinde yayınlanması
Genel kurul Yapılması kararı Mevzuatlara
Uygun mu?
Genel kurul
Yapmak için Kooperatifin müracaatı
Giden Evrak
İş Akışı
Genel Kurul bilgilerinin ÜÖKS girilmesi
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
K-PR K-BS
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
İ-BT
VG-PR
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
GENEL KURUL
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/05
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
KYS SORUMLUSU
HAZIRLAYAN
İL.MD.YARDIMCISI
ONAYLAYAN
Evet Hayır
Evet Hayır
İlimizde bulunan kooperatif ve
ortaklarından muaccel borcu olan var mı
Bakanlık Oluru
İcra işlemlerine devam.İcra işlemleri Takip Formunda
(FORM 1) izlenecek. Müracaatçıya bilgi verilmesi
Normal Takipte izlenecek.
Muaccel Borçlu olan kooperatif ve ortakların borcunu yapılandırmak üzere İl
Müdürlüğüne müracaatı.
Borcu muaccel olan kooperatif ve ortaklara genelgenin tebliği
Yapılandırma
kriterlerine uygun mu ?
Yeniden Yapılandırma Sözleşmelerinin düzenlenmesi
Düzenlenen Sözleşmelere Bakanlıktan Olur alınması.
Olurlu Sözleşmelerin ilgili Ziraat Bankası Şubesine
talimatlandırılması ve ÜÖKS kaydedilmesi.
Bakanlar Kurulu Kararı ve Karara istinaden Bakanlık Genelgesi
İlgili Ziraat Bankası Şubesinden borcun ödenip
ödenmediğinin sorulması.
Giden evrak iş akışı
Müracaat dilekçesi
A
P-PR P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-ŞM
P-YRD-T P-MD
İ-V
Evet Hayır
Taksit Ödemeleri Taksit Takip Formu (FORM 2 ) nda izlenecek ve 6 Aylık
Dönemler halinde Bakanlığa bildirilecek ve ÜÖKS girilecek.
Bankaca İcra İşlemlerine devam edilecek,ortak ödemeleri İcra İşlemleri
Takip Formunda (FORM 1) izlenecek ve 6. aylık döneml er halinde Bakanlığa
bildirilecek ve ÜÖKS girilecek
İlgili Banka Şubesinden muaccel borçlara ortakların ödedikleri miktarlar
tarih- tarih istenecek ve ÜÖKS girilecek.
Taksitler ödenmiş mi ?.
A
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
VG-PR
VG-PR
VG-PR
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
BORÇ YAPILANDIRMA
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/06
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
BORÇ YAPILANDIRMA
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/06
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
KYS SORUMLUSU
HAZIRLAYAN
İL.MD.YARDIMCISI
ONAYLAYAN
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİF KURULUŞU
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/07
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
Evet q Hayır
İlgili mevzuat doğrultusunda kooperatif kuruluş etüdünün
yapılması
Müracaatın iptalinin ve gerekçesinin
Kooperatife bildirimi
Etüt raporu
olumlumu?
Kooperatifin
ÜÖKS kuruluş bilgilerinin girilmesi
Kuruluş genel kurulunun yapılması
Ana özleşmenin
Ticaret Sicil
Gazetesinde
yayınlanması
Valilikten kuruluş onayının alınması
Kooperatif kuruluş
müracaatı
Giden
Evrak
İş Akışı
İ-MD
O-VY
P-PR
P-BS
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
K-PS
K-BS
VG-PR
KYS SORUMLUSU
HAZIRLAYAN
İL.MD.YARDIMCISI
ONAYLAYAN
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
KREDİ BORÇ ERTELEME
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/08
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
Evet Hayır
Dilekçe ve eklerinin ilgili mevzuat
çerçevesinde değerlendirilmesinin
yapılması
Dilekçe ile
müracaat
Müracaat ilgili
mevzuata uygun
mu ? Bakanlığa İl Müdürlüğünün
uygun görüş yazısının
gönderilmesi
Bakanlık
Oluru
Normal Takipte
izlenecek.
Bakanlık oluru doğrultusunda İlgili Ziraat
Bankası Şubesi talimatlandırılacak ve
ÜÖKS işlenecek.
Giden evrak iş
akışı
K-PR
K-BS
K-ŞM
P-PR
P-BS
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
VG-PR
P-PR
P-PR
P-BS
P-ŞM
P-YRD-T
P-MD
İ-V
KYS SORUMLUSU
HAZIRLAYAN
İL.MD.YARDIMCISI
ONAYLAYAN
Evet Hayır
Evet Hayır
Kooperatif ve ortaklarının ödedikleri kredi taksiti ve faizlerinin ÜÖKS işlenmesi.
Kredi borcunu ödeme süresi içersinde ödemeyen veya canlı demirbaşını satıp yerine almayan ortakların Hayvan Takibi Birimince rapor edilmesi halinde kalan anapara borçlarına muacceli yet
(Tahsil) oluru teklifinde bulunmak.
Genelge.
P-PR VG-PR
Tahsis edilen kredilerin web ortamında ortaklar sözleşmesine göre borçların yapılandırılması.
Banka yazı ve eklerinin değerlendirilmesi.
Yapılandırılan kredide Tenkis Oluru
var mı?
Üretici Örgütleri Kayıt Sisteminde ki krediye işlenmesi.
Üretici Örgütleri Kayıt Sisteminde ki krediye işlenmesi.
İlgili banka şubesine ve kooperatif yönetim kuruluna kooperatif ve ortakların ödemeleri gereken kredi taksiti ve
faizi borçlarını vadelerinden 1 Ay önce bildirmek.
Ortakların ödeme süresi sonunda ödenti miktarlarını gösterir liste ve
Bakanlık fonuna malediş dekontları.
Ödeme yapmayan var
mı?
Muacceliyet Oluruna binaen ilgili banka şubesine talimat vermek ve ÜÖKS işlenmesi.
Muacceliyet Oluru
İlgili Yönetmeliğin 18 maddesi gereğince. Muacceliyete düşen kooperatif ve ortağın
muacceliyeti iptal isteğinin değerlendirilmesi.
İlgili Yönetmeliğin 14 ve18 maddesi
gereğince.
P-PR
A
K-PR K-BS
K-PR K-BS
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T P-MD
İ-V
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
KREDİ GERİ DÖNÜŞLERİ
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/09
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
KREDİ GERİ DÖNÜŞLERİ
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/09
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
Evet Hayır
Evet Hayır
İcra işlemlerine devam edilmesi.
Vadesi geçen borcunu temerrüt faiziyle ödeyenlerin muacceliyetinin kaldırılması için Bakanlığa teklif
yazısının yazılması
Muacceliyet İptal Olurunun ilgili Ziraat Bankası şubesine bildirilmesi ve ÜÖKS işlenmesi.
Muacceliyete düşen ve muacceliyeti iptal isteğinde
olan kooperatif ve ortak faaliyetlerine devam ediyor
mu?
Muaccel durumda ki kooperatif ve ortağın vadesi geçen borçlarını temerrüt faizi ile
birlikte ödemesi
Muacceliyet İptal Oluru
Muaccel borçlu kooperatif ve ortağı
vadesi geçmiş borcunu temerrüt faizi ile birlikte
ödedi mi?
İcra işlemlerine devam edilmesi.
A
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T P-MD
İ-V
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
KYS SORUMLUSU
HAZIRLAYAN
İL.MD.YARDIMCISI
ONAYLAYAN
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
MADDE DEĞİŞİKLİĞİ
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/10
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
Evet Hayır
Madde Değişikliği Kararının Değerlendirilmesi
Madde değişikliği Olumsuz kararın
Kooperatife belirtilmesi
Valilikten Madde Değişikliği olurunun
alınması
Madde değişikliği
dilekçesi
Giden
Evrak
İş Akışı
Yapılmak İstenen Değişiklik
Mevzuatça Belirlenmiş kriterlere
Uygun mu?
Madde Değişikliği Onayının
Kooperatife
Gönderilmesi
Kooperatifçe Genel Kurulda
Onaylanan Madde Değişikliği
Kararının Yayımlanması İçin
Gönderilmesi
Giden
Evrak
İş Akışı
P-PR
P-BS
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
P-PR
P-BS
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
P-PR
P-BS
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
O-VY
P-PR
P-BS
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
K-PR
K-BS
K-ŞM
KYS SORUMLUSU
HAZIRLAYAN
İL.MD.YARDIMCISI
ONAYLAYAN
Evet Hayır
Hayır
Evet
Makine Ekipman
Alımlarının
Desteklemesi Tebliğinin
yayınlanması
Müracaatların uygulama rehberinde belirtilen
kriterlere göre İl Proje Yürütme Birimince
Değerlendirilmesi asıl ve yedek Listenin
Oluşturulması
Değerlendirme
Sonucu Olumlu mu?
Müracaat dosyalarının alınması
Hibe Almaya Hak Kazananlar ile Tebliğde
Belirtilen Süre İçerisinde Hibe sözleşmesi
İmzalanması
Giden Evrak
İş Akışı
Sonucun Yatırımcıya
Tebliği
İl Proje Yürütme Biriminin Oluşturulması
Sonucun Yatırımcıya
Tebliği
A
Hibe Programının Potansiyel Yatırımcılara
Duyurulması
Hibe Sözleşmelerinin veri sistemine
girilmesi
G.M. tarafından İlimize ayrılan bütçenin
açıklanması
Hibe sözleşmesi İmzalamayanların yerine
yedek listeden Yatırımcı atanması ve sonucun
yatırımcıya tebliği
Yedek listeden davet edilenlerle
sözleşme imzalanmasıHibe Sözleşmesi imzalanması
Hibe Sözleşmeleri
Belirtilen Süre
içerisinde imzalandı
mı?
Sözleşme
SÖZLEŞME
P-PR
P-BS
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
P-PR
P-BS
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
P-PR
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
İ-DM
P-RR
P-BS
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
P-PR
P-BS
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
K-PR
P-PR
P-BS
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
P-PR
P-BS
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
İ-DM
P-RR
P-BS
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
VG-PR
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
KKYD MAKİNE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLEMESİ
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/11
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
KKYD MAKİNE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLEMESİ
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/11
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
Evet Hayır Evet Hayır
Sözleşme İmzalayan Yatırımcıların Tebliğde Belirtilen Süre İçerisinde Satın Alma
Evraklarını Hazırlayarak Müdürlüğe Sunması ve Değerlendirilmesi
Değerlendirme Sonucu Olumlu mu?
Yatırımcıya Satın Almayı Gerçekleştirmesi için Onay
Verilmesi ve tebliğ
Eksikliklerini tamamlası için Satın Alma Evraklarının Yatırımcıya
iadesi
Giden Evrak İş Akışı
Satın Alması onaylanan Yatırımcının Yüklenici Firmaya sipariş çekmesi ve Yapılan iş sözleşmesinin Müdürlüğe sunulması
Ödeme talebi yapılması ve Ödeme Talep Evraklarının
İncelenmesi
Uygulama Sözleşmelerinin veri sistemine girilmesi
Hibe Sözleşmelerinin Fesih Edilmesi
Satın Alma İşlemlerini Belirtilen Süre
içerisinde Tamamladı mı?
Satın Almanın Gerçekleştirilmesi
B
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
K-PR K-BS
VG-PR
K-PR K-BS
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
KKYD MAKİNE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLEMESİ
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/11
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
Evet Hayır
Hayır
Evet
İnceleme Sonucu Olumlu
mu?
Eksikliklerini tamamlası için Ödeme Evraklarının Yatırımcıya
iadesi
Satın Alınan Makine Ekipmanın Proje Yürütme Birimi elemanlarınca yerinde tespiti ve tespit tutanağının
hazırlanması
Giden Evrak İş Akışı
Tespit Sonucu Olumlu mu?
Ödeme bilgilerinin internet veri sistemine girilmesi icmal alınması onaylanarak G.M.'e gönderilmesi
Hibe sözleşmesi hükümleri gereği Hibe Sözleşmesinin Fesh edilerek
yatırımcıya tebliğ edilmesi
Giden Evrak İş Akışı
Giden Evrak İş Akışı
İCMAL
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
İ-PR
P-PR P-BS P-ŞM
P-YRD-T İ-MD
VG-PR
B
B
KYS SORUMLUSU
HAZIRLAYAN
İL.MD.YARDIMCISI
ONAYLAYAN
Hayır
Evet
Transfer Programı
Müracaatı
Müracaatların İncelenmesi ve
Halihazırdaki Gerçekleşmenin
Değerlendirilmesi
İşletme Sermayesi Teklif Formunun
Tanzimi ve Bakanlığa Gönderilmesi
Koop .Hesabına
İşletme Sermayesi Kredisinin
Bakanlık tarafından yatırılması
Sabit Yatırımda
Mevzuat Gereği
Gerçekleşme Var mı?
Müracaatın İptali ve Geri Bildirimi
Giden Evrak
İş Akışı
Bakanlık Tahsis İnceleme
Raporlarının gönderilmesi
Bakanlıkça Proje
Uygulaması
Uygun Görülen
Koop.Bildirilmesi
Koop. Tüzel Kişiliğine
Borçlanma Sözleşmesi Formunun
tanzimi
Koop. Tüzel Kişiliğince
mevzuat dahilinde
harcamaları için kademeli
kredi çözüm işlerinin yapılması
Tüm belgeler ile İşletme Sermayesi
Harcama Raporunun
Bakanlığa gönderilmesi
Giden Evrak
İş Akışı
Borçlanma
sözleşmesi
P-PR
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
P-PR
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
P-PR
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
P-PR
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
P-PR
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
P-PR
P-ŞM
P-YRD-T
İ-MD
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
PROJE UYGULAMA (TRANSFER PROGRAMI)
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/12
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
KYS SORUMLUSU
HAZIRLAYAN
İL.MD.YARDIMCISI
ONAYLAYAN
Hayır Evet
Genç Çiftçi Projelerinin Desteklemesi Tebliğinin
yayınlanması
Başvuruların ilçe Müdürlüklerine yapılması Ve ilçe müdürlüklerince kontrol edilip onaylanması
İl Proje Yürütme Biriminin Oluşturulması
A
Hibe Programının Paydaşlara ve Potansiyel Yatırımcılara Duyurulması
İl Proje Değrlendirme Komisyonunun Oluşturulması
Müracaatların İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından puanlanması
Hibe Almaya hak kazanan Asil ve Yedek Listenin Oluşturulması ve
ilan edilmesi
Hibe Almaya Hak Kazananlar ile Tebliğde Belirtilen Süre İçerisinde Hibe sözleşmesi
İmzalanması
Nihai Değerlendirme Sonucu Olumlu mu?
Müracaat Sahibine ilan yoluyla bilgi verilmesi
P-RR P-BS P-ŞM
P-YRD İ-MD
P-RR P-BS P-ŞM
P-YRD İ-MD O-VY
P-RR P-BS P-ŞM
P-YRD İ-MD
İ-F P-RR P-BS P-ŞM
P-YRD İ-MD
P-RR P-BS P-ŞM
P-YRD İ-MD
K-KOM
P-RR P-BS P-ŞM
P-YRD İ-MD
Proje Müracaatlarının online alınması
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
GENÇ ÇİFTÇİ HİBE DESTEKLENMESİ
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/13
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
Hayır Evet Evet Hayır Evet Hayır
Sözleşme İmzalayan Yatırımcıların Tebliğde Belirtilen Süre İçerisinde Satın Alma
Evraklarını Hazırlayarak Müdürlüğe Sunması ve Değerlendirilmesi
Değerlendirme Sonucu Olumlu mu?
Yatırımcıya Satın Almayı Gerçekleştirmesi için
Onay Verilmesi
Eksikliklerini tamamlası için Satın Alma Evraklarının
Yatırımcıya iadesi
Giden Evrak İş Akışı
Satın Alma ve inşaatlarıGerçekletirilmesi
Hibe Sözleşmelerinin sistemden onaylanması
Hibe Almaya Hak Kazananlardan Tebliğde Belirtilen Süre İçerisinde Hibe
sözleşmesi İmzalamayanların yerine yedek listeden Yatırımcı atanması ve
sonucun yatırımcıya tebliği
Giden Evrak İş Akışı
Hibe Sözleşmelesi imzalanması
Hibe Sözleşmeleri Belirtilen Süre
İçerisinde İmzalandı mı?
Satın Alma İşlemlerini Belirtilen Sürede tamamladı mı ? Hibe Sözleşmesinin Fesih
Edilmesi ve Genel Müdürlüğe bildirilmesi
Giden Evrak İş Akışı
Ödeme talebi yapılması ve ödeme talep
evraklarının incelenmesi
VG-PR
İ-DM P-RR P-BS P-ŞM
P-YRD İ-MD
P-RR P-BS P-ŞM
P-YRD İ-MD
P-RR P-BS P-ŞM
P-YRD İ-MD
P-RR P-BS P-ŞM
P-YRD İ-MD
K-PR
B
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
GENÇ ÇİFTÇİ HİBE DESTEKLENMESİ
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/13
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
Hayır
Evet
Evet
Hayır
İnceleme Sonucu
Olumlu mu?
Eksikliklerini tamamlası için
Ödeme Evraklarının Yatırımcıya
iadesi
Ilçe Proje Yürütme Birimi
elemanlarınca satın almaların
yerinde tespiti ve tespit tutanağının
hazırlanması
Giden Evrak
İş Akışı
Tespit Sonucu Olumlu
mu?
Nihai Rapor ile birlikte Ödeme
bilgilerinin internet veri sistemine
girilmesi icmal alınması
onaylanarak TRGM.'e gönderilmesi
Hibe sözleşmesi hükümleri gereği
Hibe Sözleşmesinin Fesh edilerek
yatırımcıya tebliğ edilmesi
Giden Evrak
İş Akışı
Ödeme talebinin Bakanlık
tarafından onaylanması sonucu
Projenin sonuçlandırılması
TRGM
Oluru
Proje izleme süresince projenin 6
aylık periyotlarda takibi, Bakanlığa
raporlanması, yatırım izlemede ilgili
mevzuatta belirtilen aksaklıkların
görülmesi durumunda yasal
işlemlerin başlatılması
K-PR
İ-PR
P-RR
P-BS
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
P-RR
P-BS
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
P-RR
P-BS
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
P-RR
P-BS
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
P-RR
P-BS
P-ŞM
P-YRD
İ-MD
B
KIRSAL KALKINMA ÖRGÜTLENME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
GENÇ ÇİFTÇİ HİBE DESTEKLENMESİ
GTHB.38.İLM.İKS/KYS.AKŞ.04/13
İŞ AKIŞ ŞEMASI SGB.İKS.TBL.101
REVİZYON NO: 003
REVİZYON TARİHİ:
30.11.2017
A
KYS SORUMLUSU
HAZIRLAYAN
İL.MD.YARDIMCISI
ONAYLAYAN