comune di tezze sul brenta p.i. 00216530246 - c.f. 91013510242 dati sui pagamenti dal 01/07/2018 al...

Comune di Tezze sul BrentaP.I. 00216530246 - C.F. 91013510242

DATI SUI PAGAMENTI dal 01/07/2018 al 31/12/2018

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Filtri: Esercizio: 2018, Mandato da n.:0 a n. 99999999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti

Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo BeneficiarioData

pagamentoN.

mandatoImporto

lordoRitenute Compensazioni

Importonetto

1 WOLTERS KLUWERITALIA S.R.L.

285931/07/2018 900,00Giornali, riviste e pubblicazioniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

140 - ACQUISTO DIPUBBLICAZIONI,ABBONAMENTI ARIVISTE EMODULISTICA

1.083,57 183,57 0,00

2 PUNTO & VIRGOLA DIBONATO M.P.

473907/11/2018 1.500,00Giornali, riviste e pubblicazioniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

1360 - ABBONAMENTOA RIVISTE E PERIODICIPER LA BIBLIOTECA.

1.500,00 0,00 0,00

2.400,00183,572.583,57Totale natura economica 0,00

3 ECONOMO COMUNALE 243206/07/2018 90,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

880 - ACQUISTO BENIDI CONSUMO "NONNIVIGILI"

90,00 0,00 0,00

4 ZAUPA MARMI SNC DIZAUPA DIEGO E C.

258417/07/2018 9,66Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

367 - ACQUISTO BENIDI CONSUMO PERMANUTENZIONEORDINARIA E GESTIONEDEL PATRIMONIODISPONIBILE.

11,78 2,12 0,00

5 PETRIN DIEGO 259417/07/2018 1.061,67Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


1.295,24 233,57 0,00



2525 - ACQUISTO BENIDI CONSUMO PERCIMITERI COMUNALI

1.000,00 180,33 0,00

7 AGRI PAROLIN S.N.C. 260017/07/2018 3.052,50Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

1710 - ACQUISTOCONCIMI E DISERBANTI

3.462,24 409,74 0,00

8 POLO MAUROMATERIALI EDILI



148,05 26,70 0,00

9 SERENISSIMARISTORAZIONE SPA


1940 - ACQUISTO BENIDI CONSUMO PERPROTEZIONE CIVILE.

393,25 35,75 0,00

1 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




1.000,00 180,33 0,00

11 GERON MARCO 275320/07/2018 304,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

1365 - ACQUISTO BENIPER ATTIVITA'CULTURALI

370,88 66,88 0,00

12 ENI SPA DIVISIONEREFINING &MARKETING


902 - SPESE DIGESTIONE AUTO PER LAPOLIZIA LOCALE

426,14 0,00 0,00


276620/07/2018 1.404,02Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

1720 - FORNITURACARBURANTEAUTOMEZZI ADDETTIALLA VIABILITA'.

1.404,02 0,00 0,00



440 - SPESE DIGESTIONE PARCOMEZZI UFFICICOMUNALI

202,82 0,00 0,00




9,82 9,82 0,00




94,41 94,41 0,00




343,03 343,03 0,00

18 TELEPASS S.P.A. 284931/07/2018 5,16Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


5,16 0,00 0,00

19 AUTOSTRADE PERL'ITALIA S.P.A.



50,57 0,00 0,00

2 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




11,13 11,13 0,00



1,14 1,14 0,00




1,55 0,00 0,00

23 AGRI PAROLIN S.N.C. 286531/07/2018 641,90Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


715,03 73,13 0,00

24 IDEACARTA GROUPSRL


670 - FORNITURAMATERIALE PER PULIZIASTABILI COMUNALI.

73,20 13,20 0,00




104,30 18,81 0,00



1735 - ABBIGLIAMENTOANTINFORTUNISTICA

662,31 119,43 0,00

27 MAGGIOLI S.P.A. 306210/08/2018 390,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

580 - FORNITURASTAMPATI PER ISERVIZI DEMOGRAFICI.

475,80 85,80 0,00



45,14 8,14 0,00

29 PADANA S.R.L. 307110/08/2018 1.955,40Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

1700 - SPESE PERTOPONOMASTICA EACQUISTOSEGNALETICASTRADALE.

2.385,59 430,19 0,00


10 - SPESE DIRAPPRESENTANZA

100,00 0,00 0,00




491,93 0,00 0,00

3 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




116,10 0,00 0,00




394,79 0,00 0,00




935,97 0,00 0,00




25,55 25,55 0,00




108,22 108,22 0,00




86,85 86,85 0,00




205,91 205,91 0,00




15,00 0,00 0,00



1,03 0,00 0,00




2,13 0,00 0,00

4 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




0,47 0,47 0,00



0,23 0,23 0,00




1,55 0,00 0,00




116,70 21,04 0,00




749,13 135,09 0,00

47 MAROSO IVO ENZOSRL



1.000,00 180,33 0,00

48 EDIT GRAF DI ISEPPISTEFANO


660 - STAMPATI,CANCELLERIA, CARTAPERFOTORIPRODUTTORI,ECC.

15,86 6,10 0,00




1.661,03 299,53 0,00

50 PITNEY BOWES ITALIAS.R.L.


672 - SPESE POSTALIGENERALI

59,78 10,78 0,00

5 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

51 COMUNE DI PISA 339706/09/2018 16,76Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

290 - SPESE VARIE DIECONOMATO

16,76 0,00 0,00

52 COMUNE DI PADERNODEL GRAPPA



5,88 0,00 0,00

53 COMUNE DI VASTO 340006/09/2018 10,18Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


10,18 0,00 0,00

54 COMUNE DI RAVENNA 340106/09/2018 19,96Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


19,96 0,00 0,00

55 COMUNE DI BASSANODEL GRAPPA



42,60 0,00 0,00

56 COMUNE DISALIZZOLE



11,76 0,00 0,00



410,22 0,00 0,00




722,42 130,27 0,00




365,05 65,83 0,00




444,72 0,00 0,00




219,68 0,00 0,00




941,77 0,00 0,00




207,19 207,19 0,00

6 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




48,33 48,33 0,00




97,84 97,84 0,00

66 NOVAPRINT S.R.L.UNIPERSONALE



280,60 50,60 0,00



197,34 0,00 0,00



9,70 0,00 0,00



11,30 0,00 0,00



9,50 0,00 0,00


570 - SPESE VARIE PERI SERVIZI ALCITTADINO

117,30 0,00 0,00



14,00 0,00 0,00



12,00 0,00 0,00



8,25 0,00 0,00


900 - RIMBORSO SPESEDI ECONOMATO

263,87 0,00 0,00


410 - SPESE UFFICIOLAVORI PUBBLICI.

118,80 0,00 0,00



21,30 0,00 0,00



136,00 0,00 0,00

7 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto


2245 - ACQUISTO BENIPER POLITICHEGIOVANILI

6,26 0,00 0,00



10,65 0,00 0,00



4,00 0,00 0,00



173,10 0,00 0,00



29,65 0,00 0,00



8,50 0,00 0,00



91,00 0,00 0,00


1585 - ACQUISTI PERPOLITICHE SPORTIVE

17,00 0,00 0,00



9,90 0,00 0,00



21,30 0,00 0,00



134,00 0,00 0,00


1385 - ACQUISTO BENIPER POLITICHE PARIOPPORTUNITA'.

3,74 0,00 0,00



35,00 0,00 0,00

92 CARTOFISCALE diBattaglin Michele


1000 - FORNITURAGRATUITA LIBRI DITESTO AGLI ALUNNIDELLA SCUOLAELEMENTARE

48,53 0,00 0,00




720,62 129,95 0,00

8 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




14,51 0,00 0,00



1,03 0,00 0,00




3,19 3,19 0,00



0,23 0,23 0,00




1,55 0,00 0,00




248,90 44,88 0,00




74,40 13,42 0,00

101 AGRI PAROLIN S.N.C. 413505/10/2018 1.610,20Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


1.846,51 236,31 0,00

102 TEC.SE SRL 414009/10/2018 4.098,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


4.999,56 901,56 0,00

103 LA BASSANESELIBRERIE S.R.L.



146,40 0,00 0,00

9 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

104 Milli & Fabi s.n.c. diBizzotto Fabiola &Milika D'Incau



8.230,88 0,00 0,00

105 MICAD S.N.C. DIMARCON GIANCARLOE. C.



250,00 0,00 0,00




5.938,96 0,00 0,00




263,30 0,00 0,00




952,79 0,00 0,00




275,40 0,00 0,00




209,61 209,61 0,00




60,59 60,59 0,00




57,93 57,93 0,00




164,70 29,70 0,00

10 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




223,75 40,35 0,00

115 CARTOLIBRERIA ILPUNTO DI COLLICELLIPAOLA



49,47 0,00 0,00

116 IL LIBRO LA TECNICADI MASO MONICA



44,97 0,00 0,00

117 LIBRERIA PALAZZOROBERTI - MANCORSPA SOCIETA'UNIPERSONALE



133,41 0,00 0,00

118 INPS - DIR. PROV.VICENZA



60,47 0,00 0,00

119 INPS - DIR. PROV.VICENZA


2245 - ACQUISTO BENIPER POLITICHEGIOVANILI

120,00 0,00 0,00

120 INAIL 460223/10/2018 4,53Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


4,53 0,00 0,00

121 ESTROPRINT DIFARRONATOELISABETTA



40,70 40,70 0,00




318,17 57,37 0,00

11 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




259,74 46,84 0,00



1.206,58 217,58 0,00

125 CAMPAGNARO SABINA 461826/10/2018 7.419,87Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


7.419,87 0,00 0,00

126 STIL CART DI ROSSIGraziano



1.571,96 0,00 0,00

127 MOBILFERRO S.R.L. 463130/10/2018 123,65Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

1015 - ACQUISTOARREDI SCUOLE

150,85 27,20 0,00

128 ALFA CONSULENZES.R.L.



850,00 0,00 0,00

129 TECNO-CARTOLERIADI BRESOLINGIANCARLO



361,94 0,00 0,00




382,70 69,01 0,00



983,07 48,57 0,00

132 FARMACIA BERTO DR.PIERLUIGI



239,03 0,00 0,00

133 CARTOFANTASY DIMARCHETTI REMIGIO



656,95 0,00 0,00

12 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

134 BERNARDI ROBERTO 492215/11/2018 208,11Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


208,11 0,00 0,00



433,10 78,10 0,00




162,98 29,39 0,00




42,75 7,71 0,00

138 SPRINT OFFICE S.R.L. 500119/11/2018 22,57Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


22,57 0,00 0,00



107,36 19,36 0,00



380,64 68,64 0,00




47,72 0,00 0,00




1.003,44 0,00 0,00




521,08 0,00 0,00




321,43 0,00 0,00

13 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




114,64 114,64 0,00




220,76 220,76 0,00




70,71 70,71 0,00




15,00 0,00 0,00

149 BERTO PASQUALES.R.L.


460 - FORNITURAMODULISTICASPECIFICA, MATERIALEDA DISEGNO E COPIEELIOGRAFICHE

400,00 72,13 0,00

150 BERTO PASQUALES.R.L.


460 - FORNITURAMODULISTICASPECIFICA, MATERIALEDA DISEGNO E COPIEELIOGRAFICHE

194,18 35,02 0,00

151 AFFRANCAPOSTA DIPITNEY BOWES ITALIAS.R.L.



5.400,00 0,00 0,00




30,69 0,00 0,00

153 CA' NAVE DICALDERARO DANIELA



172,18 0,00 0,00

14 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




524,30 94,55 0,00

155 PETRIN DIEGO 525906/12/2018 630,21Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


768,85 138,64 0,00

156 PETRIN DIEGO 526006/12/2018 568,31Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

1435 - ACQUISTO BENIDI CONSUMO

693,34 125,03 0,00

157 GIRU' di GiorgiaAmatori



182,14 0,00 0,00



987,85 0,00 0,00




987,38 178,05 0,00




1.000,00 180,33 0,00

161 COLIBRI' SYSTEMS.P.A.


1340 - ACQUISTOMATERIALI PER LABIBLIOTECA

814,35 146,85 0,00



80,52 14,52 0,00

163 PIOTTO MARIA ELISA 553012/12/2018 164,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


180,40 16,40 0,00

164 PIOTTO MARIA ELISA 553112/12/2018 340,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

130 - SPESE PER FESTENAZIONALI ESOLENNITA' CIVILI.

374,00 34,00 0,00

15 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

165 LEGGENDO SNC DICASAGRANDEVALERIA ELORENZETTI V.



290,06 0,00 0,00

166 TEC.SE SRL 554512/12/2018 1.639,70Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


2.000,44 360,74 0,00

167 GEREMIA DI GEREMIAGIUSEPPE EMAURIZIO & C. S.N.C.



976,00 176,00 0,00

168 GRAFICHE E. GASPARIS.R.L.



192,40 7,40 0,00

169 MUNARI S.N.C. 564614/12/2018 375,90Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

1585 - ACQUISTI PERPOLITICHE SPORTIVE

458,60 82,70 0,00

170 MUNARI S.N.C. 564714/12/2018 32,10Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


39,16 7,06 0,00

171 ELETTROSERVICEROSA' S.R.L.


1810 - FORNITURAMATERIALE ELETTRICO

4.254,75 767,25 0,00



226,00 0,00 0,00

173 ANUSCA S.R.L. 569318/12/2018 265,00Altri beni di consumoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


265,00 0,00 0,00




390,95 0,00 0,00




76,28 0,00 0,00




762,07 0,00 0,00

16 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




279,91 0,00 0,00



188,92 0,00 0,00



8,25 0,00 0,00



10,65 0,00 0,00



0,60 0,00 0,00



16,00 0,00 0,00



114,91 0,00 0,00


1940 - ACQUISTO BENIDI CONSUMO PERPROTEZIONE CIVILE.

61,50 0,00 0,00



130,98 0,00 0,00



10,50 0,00 0,00



19,80 0,00 0,00



5,00 0,00 0,00



116,43 0,00 0,00



8,25 0,00 0,00



22,15 0,00 0,00



6,00 0,00 0,00

17 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



16,00 0,00 0,00



8,00 0,00 0,00



196,35 0,00 0,00



3,10 0,00 0,00




1,55 0,00 0,00

84.081,259.304,7893.386,03Totale natura economica 0,00

198 I.N.P.S. - VICENZA 284830/07/2018 314,82Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione

Spese correnti - Acquisto di benie servizi

20 - INDENNITA'SINDACO E ASSESSORI

314,82 0,00 0,00

199 DIPENDENTI DIVERSI 308214/08/2018 709,32Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione


30 - INDENNITA' DIPRESENZA CONSIGLIERIE COMMISSIONICONSILIARI

709,32 0,00 0,00

200 DIPENDENTI DIVERSI 309014/08/2018 7.948,28Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione



7.948,28 0,00 0,00

201 ECONOMO COMUNALE 317722/08/2018 250,00Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione


40 - RIMBORSO SPESEED INDENNITA' DIMISSIONE AGLIAMMINISTRATORI COM.LI.

250,00 0,00 0,00




7.948,28 0,00 0,00




314,82 0,00 0,00




314,82 0,00 0,00




7.948,28 0,00 0,00

18 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

206 DIPENDENTI DIVERSI 448318/10/2018 89,88Organi e incarichi istituzionalidell'amministrazione


30 - INDENNITA' DIPRESENZA CONSIGLIERIE COMMISSIONICONSILIARI

89,88 0,00 0,00




314,82 0,00 0,00




7.948,28 0,00 0,00




314,82 0,00 0,00




7.948,28 0,00 0,00




314,82 0,00 0,00




7.948,28 0,00 0,00


213 TERRADIGIT DI DIVENDRAMINDOTT.DANIELE

258517/07/2018 2.179,84Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta


1947 - SERVIZI PERPROTEZIONE CIVILE

3.324,26 1.144,42 0,00

214 VIAGGI REBELLATOS.N.C.

526506/12/2018 120,00Organizzazione eventi, pubblicità eservizi per trasferta


161 - FORNITURASERVIZI PER FESTENAZIONALI ESOLENNITA' CIVILI

132,00 12,00 0,00


215 PUBLIKA S.R.L. 275120/07/2018 320,00Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente


190 - SPESE PERPARTECIPAZIONE DELPERSONALE A CORSI DIFORMAZIONE

320,00 0,00 0,00

216 QUIDEM S.R.L. 339206/09/2018 1.237,50Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente


510 - INCARICOVALUTAZIONE RISCHISICUREZZA D.LGS.81/2008.

1.509,75 272,25 0,00

19 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

217 GRAFICHE E. GASPARIS.R.L.

356017/09/2018 150,00Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente


195 - SPESE PER LAPARTECIPAZIONE DELPERSONALE A CORSI DIFORMAZIONE PER LAPREVENZIONE DELLACORRUZIONEALL'INTERNO DELLAPUBBLICAAMMINISTRAZIONE

150,00 0,00 0,00

218 KAIROS SPACONSULENZA DIDIREZIONE




120,00 0,00 0,00





200,00 0,00 0,00

220 A.N.N.A.ASSOCIAZIONENAZIONALENOTIFICHE ATTI




70,00 0,00 0,00

221 PUBLIKA S.R.L. 501622/11/2018 370,00Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente



370,00 0,00 0,00





70,00 0,00 0,00

223 A.N.U.S.C.A. S.R.L. 527106/12/2018 140,00Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente



140,00 0,00 0,00

224 C.S.A. CENTRO STUDIAMMINISTRATIVIALTA PADOVANAS.A.S.




152,00 0,00 0,00

225 QUIDEM S.R.L. 554812/12/2018 90,00Acquisto di servizi per formazione eaddestramento del personaledell'ente


510 - INCARICOVALUTAZIONE RISCHISICUREZZA D.LGS.81/2008.

90,00 0,00 0,00


20 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

226 ENEL ENERGIA S.P.A. 243310/07/2018 47,57Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

1840 - CONSUMI DIENERGIA ELETTRICAPER II. PP.

58,04 10,47 0,00


375 - SPESE DIILLUMINAZIONESTABILI DIVERSI.

33,73 6,08 0,00


1170 - SPESE DIILLUMINAZIONESCUOLA MEDIA

278,57 50,23 0,00


1060 - SPESE DIILLUMINAZIONE -ISTITUTOCOMPRENSIVO

471,37 85,00 0,00



83,78 15,11 0,00



102,07 18,41 0,00



489,68 88,30 0,00



52,05 9,39 0,00



101,59 18,32 0,00



155,26 28,00 0,00



251,60 45,37 0,00



368,31 66,42 0,00

21 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



833,36 150,28 0,00



174,26 31,42 0,00



86,46 15,59 0,00



209,82 37,84 0,00



7,84 1,41 0,00



413,49 74,56 0,00



119,35 21,52 0,00



321,71 58,01 0,00



200,07 36,08 0,00



542,27 97,79 0,00



44,30 7,99 0,00



322,28 58,12 0,00



47,51 8,57 0,00

22 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



477,86 86,17 0,00



28,05 5,06 0,00



71,53 12,90 0,00


2184 - SPESE DIILLUMINAZIONEPUBBLICA DI PARCHI EGIARDINI

119,18 21,49 0,00


720 - SPESE DIILLUMINAZIONE UFFICICOM. LI

196,98 35,52 0,00



142,07 25,62 0,00



26,84 4,84 0,00



399,12 71,97 0,00



115,88 20,90 0,00



486,07 87,65 0,00



92,46 16,67 0,00

262 ENEL ENERGIA S.P.A. 246910/07/2018 1.199,31Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi


1.463,16 263,85 0,00



854,88 154,16 0,00

23 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



725,36 130,80 0,00



292,14 52,68 0,00



397,74 71,72 0,00



170,29 30,71 0,00



33,45 6,03 0,00



45,48 8,20 0,00


1500 - SPESE DIILLUMINAZIONEIMPIANTI SPORTIVI

457,01 82,41 0,00



182,37 32,89 0,00



138,98 25,06 0,00



84,35 15,21 0,00



135,96 24,52 0,00



131,78 23,76 0,00



236,51 42,65 0,00

24 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto


2540 - SPESE DIILLUMINAZIONECIMITERI

819,09 147,71 0,00



139,76 25,20 0,00



89,77 16,19 0,00



48,84 8,81 0,00



219,04 39,50 0,00



56,79 10,24 0,00



422,79 76,24 0,00



374,11 67,46 0,00



257,47 46,43 0,00



64,98 11,72 0,00



112,01 20,20 0,00



931,27 167,93 0,00



534,06 96,31 0,00

25 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto


1450 - SPESE DIILLUMINAZIONEPALESTRE

159,43 28,75 0,00



48,01 8,66 0,00



555,04 100,09 0,00



193,71 34,93 0,00



104,52 18,85 0,00



373,72 67,39 0,00



269,83 48,66 0,00



47,75 8,61 0,00



293,46 52,92 0,00



19,69 3,55 0,00



310,53 56,00 0,00



71,28 12,85 0,00

26 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



92,60 16,70 0,00



693,04 124,97 0,00



344,89 62,19 0,00



461,15 83,16 0,00



315,87 56,96 0,00



92,60 16,70 0,00

308 TELECOM ITALIAS.p.A.

251611/07/2018 175,04Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

710 - SPESETELEFONICHE UFFICICOMUNALI EINSERIMENTO INELENCO TELEFONICO.

213,55 38,51 0,00




43,85 7,91 0,00




901,18 66,00 0,00



1070 - SPESETELEFONICHE SCUOLE -ISTITUTOCOMPRENSIVO

226,64 40,87 0,00




295,62 53,31 0,00

27 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




1,01 0,00 0,00




109,80 19,80 0,00




1.140,44 205,65 0,00




757,30 136,56 0,00




833,15 150,24 0,00




114,72 20,69 0,00




170,18 30,69 0,00




1.112,42 200,60 0,00




175,36 31,62 0,00




100,78 18,17 0,00

28 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




80,28 14,48 0,00




107,79 19,44 0,00




930,36 167,77 0,00




100,65 18,15 0,00




206,98 37,32 0,00




209,88 37,85 0,00




228,13 41,14 0,00

330 ASCOTRADE S.P.A. 253811/07/2018 126,03Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

380 - FORNITURACALORE STABILI NONADIBITI A UFFICI.

153,76 27,73 0,00



44,25 7,98 0,00

332 REGIONE DEL VENETOGIUNTA REGIONALE

256117/07/2018 1.147,53Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

753 - CANONICONSORZIOPEDEMONTANA/GENIOCIVILE

1.147,53 0,00 0,00

29 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



24,35 4,39 0,00



113,24 0,00 0,00



131,52 0,00 0,00



317,63 0,00 0,00



69,88 69,88 0,00



24,91 24,91 0,00



28,94 28,94 0,00

340 TESORERIAPROVINCIALE DELLOSTATO DI VICENZA


909 - CANONI EPRESTAZIONI DISERVIZIO POLIZIALOCALE.

17,42 0,00 0,00



106,82 19,26 0,00

342 ETRA S.P.A. 280030/07/2018 48,66Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi

395 - Spesemanutenzione servizipatrimonio comunale

53,53 4,87 0,00



57,52 5,23 0,00


2351 - Spese consumiservizio idrico integratoCentri Diurni Anziani

339,86 30,90 0,00


1515 - Spese consumiservizio idrico integratoImpianti Sportivi

108,34 9,85 0,00

30 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



548,98 49,91 0,00


1530 - Spese consumiservizio idrico integratoAree verdi comunali

165,84 15,08 0,00



45,72 4,16 0,00



92,54 8,41 0,00



137,78 12,53 0,00



207,61 18,87 0,00



137,87 12,53 0,00



479,04 43,55 0,00



78,88 7,17 0,00



53,19 2,90 0,00



22,31 2,03 0,00



47,03 4,28 0,00



116,78 10,62 0,00

31 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



53,53 4,87 0,00


1180 - Spese consumiservizio idrico integratoScuole Medie

183,87 16,71 0,00



65,23 5,93 0,00



368,29 33,48 0,00



109,02 1,64 0,00



32,07 2,92 0,00



22,31 2,03 0,00



103,64 9,42 0,00



22,31 2,03 0,00



57,52 5,23 0,00



108,34 9,85 0,00



124,84 3,08 0,00



112,24 10,20 0,00

32 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



108,34 9,85 0,00



53,65 4,88 0,00



108,34 9,85 0,00



173,78 9,46 0,00



112,24 10,20 0,00



54,56 4,96 0,00



122,49 11,14 0,00

379 SERVIZIO ELETTRICONAZIONALE S.P.A. -SERVIZIO DIMAGGIOR TUTELA



565,76 102,02 0,00



44,25 7,98 0,00



119,66 21,58 0,00



96,67 17,43 0,00



418,90 75,54 0,00



306,10 55,20 0,00

33 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



108,89 19,64 0,00



131,69 23,75 0,00



432,73 78,03 0,00



369,21 66,58 0,00



1.701,47 306,82 0,00



264,75 47,74 0,00



972,11 175,30 0,00



244,85 44,15 0,00



158,72 28,62 0,00



33,66 6,07 0,00


2187 - CONSUMI DIENERGIA ELETTRICAPER RIPRISTINOAMBIENTALE

2.000,00 360,66 0,00



278,94 50,30 0,00

34 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



251,00 45,26 0,00



63,40 11,43 0,00



17,10 3,08 0,00



49,28 8,89 0,00



184,53 33,28 0,00



177,03 31,92 0,00



283,05 51,04 0,00



293,59 52,94 0,00



44,64 8,05 0,00



32,38 5,84 0,00



26,01 4,69 0,00



106,10 19,13 0,00

35 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



104,08 18,77 0,00



330,39 59,58 0,00



91,94 16,58 0,00



154,77 27,91 0,00



28,44 5,13 0,00



396,85 71,56 0,00



36,09 6,51 0,00



24,54 4,43 0,00



963,31 173,71 0,00



356,56 64,30 0,00



412,42 74,37 0,00



635,82 114,66 0,00

36 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



145,41 26,22 0,00



154,81 27,92 0,00



127,47 22,99 0,00



274,21 49,45 0,00



167,12 30,14 0,00



773,14 139,42 0,00



186,32 33,60 0,00



294,56 53,12 0,00



44,66 8,05 0,00



121,82 21,97 0,00



44,43 8,01 0,00



534,86 96,45 0,00

37 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



400,21 72,17 0,00



4.001,69 721,61 0,00



359,06 64,75 0,00



69,75 12,58 0,00



172,80 31,16 0,00



179,01 32,28 0,00



79,25 14,29 0,00



88,76 16,01 0,00



106,01 19,12 0,00



325,79 58,75 0,00



97,11 17,51 0,00



148,80 26,83 0,00



369,44 66,62 0,00

38 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



679,38 122,51 0,00



105,03 18,94 0,00



132,74 23,94 0,00



477,90 86,18 0,00



192,54 34,72 0,00



76,64 13,82 0,00



274,70 49,54 0,00



77,76 14,02 0,00



76,64 13,82 0,00



194,38 35,05 0,00



262,09 47,26 0,00



768,06 138,50 0,00



74,29 13,40 0,00

39 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



74,73 13,48 0,00



376,32 67,86 0,00



52,70 9,50 0,00



116,62 21,03 0,00



44,65 8,05 0,00



10,10 1,82 0,00



55,61 10,03 0,00



134,36 24,23 0,00



7,11 1,28 0,00

468 Dolomiti EnergiaS.p.a.



148,10 26,71 0,00




1.159,99 209,18 0,00




16,70 3,01 0,00




5,90 1,06 0,00

40 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




153,09 27,61 0,00




13,53 2,44 0,00




12,21 2,20 0,00




27,66 4,99 0,00




170,59 30,76 0,00




189,54 34,18 0,00




26,21 4,73 0,00




16,34 2,95 0,00



71,73 10,27 0,00

481 CONSORZIO DIBONIFICA BRENTA



15.921,65 0,00 0,00




19,85 3,58 0,00



24,73 4,46 0,00

41 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



979,17 89,01 0,00



44,25 7,98 0,00



125,32 22,60 0,00




1.006,96 181,58 0,00




135,81 24,49 0,00




878,62 61,93 0,00




621,93 112,15 0,00




167,57 30,22 0,00




242,63 43,75 0,00




100,58 18,14 0,00

42 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




494,01 89,08 0,00




200,26 36,11 0,00




194,63 35,10 0,00




32,89 24,20 0,00




991,32 178,76 0,00




1,12 0,00 0,00




109,80 19,80 0,00




90,69 16,35 0,00




1.002,40 180,76 0,00

43 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




161,69 29,16 0,00




141,06 25,44 0,00




143,74 25,92 0,00




80,28 14,48 0,00



105,74 19,07 0,00



100,35 18,10 0,00



1.036,87 186,98 0,00



85,45 15,41 0,00



30,73 5,54 0,00



201,89 36,41 0,00



212,61 38,34 0,00

44 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



164,94 29,74 0,00



681,57 122,91 0,00



120,68 21,76 0,00



113,80 20,52 0,00



296,25 53,42 0,00



38,72 6,98 0,00



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45 di 146






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46 di 146






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47 di 146






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48 di 146






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49 di 146






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50 di 146






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51 di 146






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52 di 146






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53 di 146






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54 di 146






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55 di 146






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56 di 146






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101,00 18,21 0,00



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1.223,82 220,69 0,00



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57 di 146






pagamentoN.

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Importonetto




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58 di 146






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Importonetto



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1.124,62 202,80 0,00



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60,89 10,98 0,00



79,78 14,39 0,00



74,35 13,41 0,00



59,95 10,81 0,00



84,86 15,30 0,00



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59 di 146






pagamentoN.

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Importonetto



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527,50 95,12 0,00



52,12 9,40 0,00



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388,61 70,08 0,00

60 di 146






pagamentoN.

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Importonetto



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61 di 146






pagamentoN.

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Importonetto



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98,16 17,70 0,00



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39,82 7,18 0,00



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189,31 34,14 0,00



10,55 1,90 0,00



555,98 100,26 0,00



545,90 98,44 0,00



526,91 95,02 0,00

62 di 146






pagamentoN.

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Importonetto



41,37 7,46 0,00



167,75 30,25 0,00



122,18 22,03 0,00



130,32 23,50 0,00



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129,31 23,32 0,00



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537,07 96,85 0,00



1.081,65 195,05 0,00

63 di 146






pagamentoN.

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Importonetto



146,22 26,37 0,00



576,77 104,01 0,00



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37,89 6,83 0,00



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772,13 139,24 0,00



579,17 104,44 0,00



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24,99 4,51 0,00

64 di 146






pagamentoN.

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Importonetto



137,34 24,77 0,00



120,10 21,66 0,00



38,08 6,87 0,00



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482,92 87,08 0,00




1.008,22 181,81 0,00

65 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




109,83 19,80 0,00




221,55 39,95 0,00




0,71 0,00 0,00




106,35 19,18 0,00




154,09 27,79 0,00




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22,43 4,04 0,00




6,35 1,15 0,00




86,38 15,58 0,00

66 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




6,61 1,19 0,00




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930,36 71,26 0,00




195,40 35,24 0,00




999,64 180,26 0,00




149,59 26,97 0,00




106,70 19,24 0,00

67 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




148,54 26,79 0,00




124,89 22,52 0,00



47,23 0,00 0,00



67,62 0,00 0,00



10,39 10,39 0,00



14,88 14,88 0,00

802 TESORERIAPROVINCIALE DELLOSTATO DI VICENZA


909 - CANONI EPRESTAZIONI DISERVIZIO POLIZIALOCALE.

15,84 0,00 0,00



119,82 21,61 0,00

804 HERA COMM S.r.l. 492615/11/2018 62,09Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi


75,75 13,66 0,00



37,31 6,73 0,00




100,64 18,15 0,00



37,31 6,73 0,00

68 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



421,18 75,95 0,00



1.704,32 307,34 0,00



87,62 15,80 0,00



115,57 20,84 0,00



384,67 69,37 0,00



162,86 29,37 0,00



67,77 12,22 0,00



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512,42 92,40 0,00



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697,47 125,77 0,00



61,37 11,07 0,00



386,76 69,74 0,00

69 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



93,98 16,95 0,00



267,73 48,28 0,00



199,57 35,99 0,00



315,77 56,94 0,00



190,26 34,31 0,00



49,82 8,98 0,00



153,92 27,76 0,00



37,92 6,84 0,00



54,90 9,90 0,00



206,58 37,25 0,00



109,23 19,70 0,00



174,68 31,50 0,00



634,97 114,50 0,00

70 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



639,04 115,24 0,00



12,90 2,33 0,00



329,27 59,38 0,00



192,87 34,78 0,00



137,65 24,82 0,00



552,77 99,68 0,00



190,50 34,35 0,00



70,22 12,66 0,00



556,25 100,31 0,00



342,20 61,71 0,00



133,31 24,04 0,00



138,47 24,97 0,00



711,66 128,33 0,00

71 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



787,61 142,03 0,00



269,29 48,56 0,00



338,68 61,07 0,00



1.329,59 239,76 0,00



157,36 28,38 0,00



1.423,80 256,75 0,00



860,06 155,09 0,00



722,40 130,27 0,00



327,70 59,09 0,00



795,64 143,48 0,00



392,90 70,85 0,00



613,22 110,58 0,00



77,49 13,97 0,00

72 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



148,57 26,79 0,00



293,19 52,87 0,00



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69,04 12,45 0,00



414,78 74,80 0,00



240,05 43,29 0,00



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28,99 5,23 0,00



99,61 17,96 0,00



131,71 23,75 0,00



61,73 11,13 0,00



86,52 15,60 0,00



419,95 75,73 0,00

73 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



459,09 82,79 0,00



403,69 72,80 0,00



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600,40 108,27 0,00



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572,20 103,18 0,00



170,23 30,70 0,00

74 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



1.779,81 320,95 0,00



42,37 7,64 0,00



44,13 7,96 0,00



55,89 10,08 0,00



8,88 1,60 0,00



632,57 114,07 0,00

891 BORDIGNON S.N.C. DIBORDIGNONGIANCARLO E F.LLI


2090 - SPESE PERANNAFFIATURE AIUOLE.

5.000,00 901,64 0,00



11,96 1,08 0,00



11,63 1,06 0,00



98,39 8,95 0,00



37,76 3,43 0,00



195,66 17,79 0,00



40,62 3,69 0,00

75 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



18,13 1,65 0,00



98,37 8,94 0,00



105,35 9,58 0,00



4,08 0,37 0,00



102,44 9,31 0,00



40,80 3,71 0,00



171,57 15,60 0,00



58,67 5,33 0,00



11,97 1,09 0,00



70,74 4,16 0,00



98,38 8,95 0,00



23,46 2,14 0,00



291,96 26,55 0,00

76 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



88,11 8,01 0,00



64,01 5,82 0,00



70,26 6,39 0,00



119,65 10,88 0,00



335,62 28,24 0,00



0,22 0,02 0,00



137,86 11,08 0,00



398,57 36,23 0,00



95,41 5,03 0,00



121,22 6,39 0,00



494,82 44,99 0,00



232,20 18,84 0,00



389,38 35,40 0,00

77 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



27,15 2,47 0,00

925 ETRA S.P.A. 551512/12/2018 1.554,69Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi


1.710,16 155,47 0,00



98,37 8,94 0,00



49,42 4,50 0,00



24,35 2,22 0,00



47,58 8,58 0,00



247,59 44,65 0,00



58,16 9,04 0,00



33,52 5,95 0,00

933 ANAS SPA 556312/12/2018 81,84Utenze e canoniSpese correnti - Acquisto di benie servizi


99,85 18,01 0,00



572,17 52,02 0,00




22,85 4,12 0,00


78 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

936 KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIAS.P.A.

274820/07/2018 1.972,57Utilizzo di beni di terziSpese correnti - Acquisto di benie servizi

752 - NOLEGGIOFOTORIPRODUTTORI ESTAMPANTI

2.406,54 433,97 0,00




1.361,74 245,56 0,00




2.406,54 433,97 0,00


414109/10/2018 275,98Utilizzo di beni di terziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


336,70 60,72 0,00




2.407,92 434,21 0,00




1.361,74 245,56 0,00


942 ANAC AUTORITA'NAZIONALEANTICORRUZIONE

243006/07/2018 30,00Manutenzione ordinaria eriparazioni


2227 - SERVIZI DACOOPERATIVA SOCIALE

30,00 0,00 0,00

943 BATTOCCHIOUMBERTO



370 - MANUTENZIONEORDINARIA E GESTIONEPATRIMONIODISPONIBILE.

403,00 72,67 0,00


254111/07/2018 1.291,16Manutenzione ordinaria eriparazioni



1.575,21 284,05 0,00




1090 - MANUTENZIONESCUOLE ELEMENTARI

500,00 90,16 0,00





414,00 74,66 0,00




1480 - MANUTENZIONEPALESTRE COM. LI

500,00 90,17 0,00

79 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

948 AUTOFFICINA SANDRIS.R.L.



465 - MANUTENZIONEORDINARIA GESTIONEPARCO MEZZI

403,17 72,70 0,00





43,92 7,92 0,00

950 ECOTRASPORTI s.r.l. 259617/07/2018 3.028,40Manutenzione ordinaria eriparazioni


2095 - SPESE PERSPURGO FOGNATURA EPULIZIA CADITOIE.

3.692,45 664,05 0,00





66,88 10,22 0,00




1750 - RIPARAZIONE EMANUTENZIONEAUTOMEZZI ADDETTIALLA VIABILITA'.

570,84 102,94 0,00





175,13 31,58 0,00




910 - MANUTENZIONEMEZZI IN DOTAZIONEALLA POLIZIA LOCALE

66,88 10,22 0,00

955 ARTIGIANA STRADES.R.L.



1740 - MANUTENZIONESTRADE COM. LI ESEGNALETICA.

12.000,00 1.090,91 0,00

956 COSTANTIN DIANDREATTAGIOVANNI




43,01 7,76 0,00





65,00 11,72 0,00





88,00 15,87 0,00





43,99 7,93 0,00

80 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

960 SABBADIN SERVICEDI SABBADIN M. E G.SNC



740 - MANUTENZIONECLIMATIZZATORI,MONTACARICHI EMACCHINE PER UFFICI

3.294,00 594,00 0,00

961 AXIANS SAIV SPA 306810/08/2018 330,00Manutenzione ordinaria eriparazioni


920 - SPESE DIMANUTENZIONE MEZZITECNICI (AUTOVELOX,ETILOMETRO,VIDEOSORVEGLIANZA)

402,60 72,60 0,00

962 COOP. SANT'ANTONIODI CARTIGLIANO SOC.COOP. SOC. A R.L.




4.270,00 770,00 0,00





3.948,05 711,94 0,00





9.499,98 1.713,12 0,00





12.000,00 2.163,93 0,00




1.521,83 274,43 0,00





486,39 87,71 0,00





639,27 115,28 0,00





96,45 17,39 0,00




2230 - MANUTENZIONEDEL VERDE PUBBLICO.

3.262,19 588,26 0,00

971 MAROSO IVO ENZOSRL




400,00 72,13 0,00

81 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




3.320,84 598,84 0,00

973 ASE ACEGASAPSAMGASERVIZI ENERGETICIS.P.A.



390 - MANUTENZIONECENTRALINE TERMICHE

1.999,99 360,65 0,00





32,00 5,77 0,00

975 AVAL SRL 339306/09/2018 213,49Manutenzione ordinaria eriparazioni



257,72 44,23 0,00

976 AXIANS SAIV SPA 339606/09/2018 114,43Manutenzione ordinaria eriparazioni



139,61 25,18 0,00





3.834,67 691,50 0,00





9,76 1,76 0,00




2.430,24 438,24 0,00

980 FURLAN MASSIMO 356318/09/2018 2.053,69Manutenzione ordinaria eriparazioni


1830 - LAVORI DIMANUTENZIONE II. PP.

2.505,50 451,81 0,00

981 ROSSIDUE NORDS.N.C.




1.476,20 266,20 0,00

982 ITAC SRLCOSTRUZIONIGENERALI



1195 - SPESE DIMANUTENZIONESCUOLE MEDIE

893,42 161,11 0,00





3.000,00 540,98 0,00

82 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto





1.000,00 180,33 0,00





152,50 27,50 0,00





688,56 124,17 0,00

987 FARESIN DANIEL 414409/10/2018 625,14Manutenzione ordinaria eriparazioni


1737 - SPESE DIMANUTENZIONETRATTORINI ETOSAERBA.

762,67 137,53 0,00

988 KONE S.P.A. 440512/10/2018 1.080,30Manutenzione ordinaria eriparazioni



1.317,97 237,67 0,00





225,00 0,00 0,00




5.336,77 962,37 0,00





77,04 13,89 0,00





227,71 41,06 0,00





820,00 147,87 0,00





100,72 18,16 0,00





353,80 63,80 0,00

83 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto





349,99 63,11 0,00





133,76 20,44 0,00





97,71 17,26 0,00





398,07 70,30 0,00

1000 ZANON IVANO 500019/11/2018 9.836,06Manutenzione ordinaria eriparazioni



12.000,00 2.163,94 0,00




9.197,53 1.658,57 0,00




3.697,87 666,83 0,00

1003 FARESIN DANIEL 500520/11/2018 754,71Manutenzione ordinaria eriparazioni



920,75 166,04 0,00

1004 AVAL SRL 513329/11/2018 185,83Manutenzione ordinaria eriparazioni



224,33 38,50 0,00





3.017,67 544,17 0,00





88,00 15,87 0,00





200,00 36,07 0,00

84 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto





14,00 2,52 0,00

1009 FARESIN DANIEL 553612/12/2018 2.602,60Manutenzione ordinaria eriparazioni



3.175,17 572,57 0,00

1010 FARESIN DANIEL 553712/12/2018 2.567,55Manutenzione ordinaria eriparazioni



3.132,41 564,86 0,00

1011 F.LLI MENEGUZZO DIDIEGO MENEGUZZO &C. S.N.C.




1.995,01 359,76 0,00




2530 - MANUTENZIONEORDINARIA CIMITERICOM. LI

3.114,65 283,15 0,00

1013 TEC.SE SRL 554612/12/2018 4.703,79Manutenzione ordinaria eriparazioni


1740 - MANUTENZIONESTRADE COM. LI ESEGNALETICA.

5.738,62 1.034,83 0,00




1195 - SPESE DIMANUTENZIONESCUOLE MEDIE

106,58 9,69 0,00




1480 - MANUTENZIONEPALESTRE COM. LI

1.500,00 136,36 0,00





4.500,00 409,09 0,00




2530 - MANUTENZIONEORDINARIA CIMITERICOM. LI

965,69 87,79 0,00





349,99 63,11 0,00

85 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto





207,40 37,40 0,00





97,60 17,60 0,00





3.050,00 550,00 0,00

1022 AUTOFFICINA SANDRISRL




48,80 8,80 0,00





1.158,37 208,89 0,00





48,80 8,80 0,00





19.740,27 3.559,72 0,00

1026 COOPERATIVASOCIALE AVVENIRES.C.




33.499,28 6.040,85 0,00





8.491,20 1.531,20 0,00





2.049,60 369,60 0,00

1029 ECONOMO COMUNALE 576120/12/2018 37,02Manutenzione ordinaria eriparazioni



37,02 0,00 0,00

1030 ECONOMO COMUNALE 576220/12/2018 37,02Manutenzione ordinaria eriparazioni



37,02 0,00 0,00


86 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1031 BERNARDI SIMONE 260217/07/2018 747,60Prestazioni professionali especialistiche


491 - PRESTAZIONIPROFESSIONALIUFFICIO TECNICOLAVORI PUBBLICI

1.129,23 381,63 0,00

1032 CARRA SANDROMARIA

261017/07/2018 2.807,37Prestazioni professionali especialistiche



4.196,50 1.389,13 0,00

1033 NICHELE EMANUELE 514504/12/2018 3.960,00Prestazioni professionali especialistiche



4.950,00 990,00 0,00

1034 FARRONATO STEFANO 553812/12/2018 2.067,91Prestazioni professionali especialistiche


490 - PRESTAZIONIPROFESSIONALIUFFICIO TECNICOEDILIZIA PRIVATA

2.463,91 396,00 0,00


1035 UMANA S.p.A. 359326/09/2018 1.387,42Lavoro flessibile, quota LSU eacquisto di servizi da agenzie dilavoro interinale


316 - SPESE PERLAVORO FLESSIBILE

1.408,32 20,90 0,00




4.644,00 52,03 0,00




4.643,99 66,79 0,00


1038 ECONOMO COMUNALE 243106/07/2018 390,00Servizi ausiliari per ilfunzionamento dell'ente


905 - SERVIZIO "NONNIVIGILI"

390,00 0,00 0,00

390,000,00390,00Totale natura economica 0,00

1039 DIPENDENTI DIVERSI 309814/08/2018 228,54Servizi di ristorazioneSpese correnti - Acquisto di benie servizi

638 - SERVIZIO MENSADIPENDENTI

228,54 0,00 0,00



274,59 0,00 0,00



182,93 0,00 0,00

87 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



266,65 0,00 0,00



254,80 0,00 0,00



332,61 0,00 0,00


1045 GEMEAZ ELIOR S.P.A. 262218/07/2018 5.561,04Contratti di servizio pubblicoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

1300 - SERVIZIOMENSA ISTITUTOCOMPRENSIVO

5.783,48 222,44 0,00

1046 ABACO S.P.A. 296701/08/2018 0,00Contratti di servizio pubblicoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

331 - SPESE PER LARISCOSSIONEDELL'IMPOSTA SULLAPUBBLICITA' E DEIDIRITTI SULLEPUBBLICHE AFFISSIONI

191,82 0,00 191,82



216,73 39,08 0,00

1048 BASSANO SOLIDALESOC.COOP.SOC.

305810/08/2018 6.170,85Contratti di servizio pubblicoSpese correnti - Acquisto di benie servizi

2385 - SERVIZIO DIASSISTENZADOMICILIARE

6.479,39 308,54 0,00


306010/08/2018 851,72Contratti di servizio pubblicoSpese correnti - Acquisto di benie servizi


894,31 42,59 0,00



94,76 17,09 0,00



969,03 0,00 969,03

88 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



23,44 4,23 0,00




6.970,56 331,93 0,00




1.006,10 47,91 0,00




6.295,83 299,80 0,00




1.006,10 47,91 0,00



1290 - SPESE PERTRASPORTI SCOLASTICIGESTITI DA TERZI.

388,75 35,34 0,00




4.947,39 449,76 0,00




694,52 63,14 0,00



2.314,02 89,00 0,00



8.897,10 342,20 0,00



79,93 14,41 0,00

89 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



828,36 0,00 828,36



455,38 0,00 455,38



1.476,66 0,00 1.476,66




8.400,22 763,66 0,00




2.778,07 252,55 0,00




894,31 42,59 0,00




5.675,67 270,27 0,00



23.098,73 888,41 0,00




1.006,10 47,91 0,00



500,74 0,00 500,74

90 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



132,41 23,88 0,00




7.670,71 697,34 0,00




2.662,32 242,03 0,00




7.035,05 335,00 0,00




894,31 42,59 0,00



36,21 6,53 0,00



232,25 0,00 232,25

100.408,395.968,13111.030,76Totale natura economica 4.654,24

1080 INTESTO S.R.L. 258617/07/2018 1.800,00Servizi amministrativiSpese correnti - Acquisto di benie servizi

474 - SPESE PER GARED'APPALTO (AREATECNICA-URBANISTICA)

2.196,00 396,00 0,00



1.708,00 308,00 0,00



2.684,00 484,00 0,00

91 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1083 ECONOMO COMUNALE 370127/09/2018 117,31Servizi amministrativiSpese correnti - Acquisto di benie servizi

220 - SPESE PER GARED'APPALTO ECONTRATTI.

117,31 0,00 0,00

1084 STUDIO NOTARILESTEFANI MASSIMO

440612/10/2018 2.000,00Servizi amministrativiSpese correnti - Acquisto di benie servizi


2.251,47 251,47 0,00

1085 AGENZIA DELLEENTRATE

513029/11/2018 2.583,00Servizi amministrativiSpese correnti - Acquisto di benie servizi


2.583,00 0,00 0,00



240,00 0,00 0,00



64,00 0,00 0,00


1088 TESORIERE BANCAPOPOLARE DELL'ALTOADIGE - VOLKSBANK

298506/08/2018 35,36Servizi finanziariSpese correnti - Acquisto di benie servizi

310 - SPESE PER ILSERVIZIO DITESORERIA

35,36 0,00 0,00

1089 ECONOMO COMUNALE 370927/09/2018 10,00Servizi finanziariSpese correnti - Acquisto di benie servizi


10,00 0,00 0,00


395902/10/2018 19,55Servizi finanziariSpese correnti - Acquisto di benie servizi


19,55 0,00 0,00


1091 ARUBA PEC S.P.A. 275420/07/2018 50,00Servizi informatici e ditelecomunicazioni


680 - SPESE DIFUNZIONAMENTO DELC. E. D.

61,00 11,00 0,00




36,60 6,60 0,00

1093 LABORATORIO 2C diCampagnolo G

285531/07/2018 950,00Servizi informatici e ditelecomunicazioni



1.159,00 209,00 0,00




36,60 6,60 0,00

92 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1095 VIDATA SRL 286031/07/2018 2.300,00Servizi informatici e ditelecomunicazioni



2.806,00 506,00 0,00

1096 CENTRO CONTABILES.R.L.




362,34 65,34 0,00

1097 VIDATA SRL 299908/08/2018 618,00Servizi informatici e ditelecomunicazioni



753,96 135,96 0,00

1098 ECONOMO COMUNALE 305208/08/2018 343,85Servizi informatici e ditelecomunicazioni



343,85 0,00 0,00




350,00 0,00 0,00

1100 COMPERIO S.R.L. 357018/09/2018 3.500,00Servizi informatici e ditelecomunicazioni


1367 - PRESTAZIONI DISERVIZIO PERBIBLIOTECA COMUNALE

3.500,00 0,00 0,00

1101 KIBERNETES S.R.L. 359226/09/2018 1.500,00Servizi informatici e ditelecomunicazioni



1.830,00 330,00 0,00




1.342,00 242,00 0,00




1.761,68 317,68 0,00

1104 AMMINISTRAZIONEPROVINCIALE DIVICENZA




18,30 0,00 0,00

1105 STUDIO STORTI S.R.L. 475808/11/2018 1.794,00Servizi informatici e ditelecomunicazioni



2.188,68 394,68 0,00

1106 AXIANS SAIV SPA 492115/11/2018 900,00Servizi informatici e ditelecomunicazioni



1.098,00 198,00 0,00

1107 HTS HI-TECHSERVICES




1.213,90 218,90 0,00

93 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1108 LUCA OROLOGERIES.A.S. DI MARTIGNONLUCA & C.




207,40 37,40 0,00

1109 VIDATA SRL 504127/11/2018 564,00Servizi informatici e ditelecomunicazioni



688,08 124,08 0,00

1110 MC2 SERVIZIINFORMATICI S.R.L.




483,12 87,12 0,00




38,00 0,00 0,00




69,00 0,00 0,00




69,00 0,00 0,00




212,00 0,00 0,00


1115 GESTIONIALBERGHIERE RAELISRL

254513/07/2018 1.138,46Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi

2260 - SERVIZI PERPOLITICHE GIOVANILI

1.252,31 113,85 0,00

1116 GESTIONIALBERGHIERE RAELISRL

254613/07/2018 490,63Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


539,69 49,06 0,00

1117 COOPERATIVAADELANTE - ONLUS


2250 - RETTE DIMANTENIMENTO MINORIIN STRUTTUREEDUCATIVE o ALTRO

344,02 16,38 0,00

1118 S.A.P.A. S.R.L. 259217/07/2018 1.361,80Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi

2370 - SOGGIORNICLIMATICI PER ANZIANI

1.361,80 0,00 0,00

1119 S.A.P.A. S.R.L. 259717/07/2018 495,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


495,00 0,00 0,00

94 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




1.638,00 78,00 0,00



1.280,40 0,00 0,00

1122 ISTITUTO DELLESUORE DELLEPOVERELLE IST.PALAZZOLO


2390 - RETTERICOVERO ADULTIDISAGIATI IN ISTITUTO

2.792,56 0,00 0,00

1123 VENETO INSIEME -SOCIETA'COOPERATIVASOCIALE CONSORTILE


2361 - SPESE PERPROGETTO PUBBLICAUTILITA' E/O UTILITA'SOCIALE

4.380,00 0,00 0,00

1124 AGENZIA TRAVELFRIENDS S.R.L.



26.500,00 0,00 0,00

1125 REBESCO ADOLFO 261917/07/2018 464,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


580,00 116,00 0,00

1126 PIVA GIUSEPPE 262017/07/2018 464,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


580,00 116,00 0,00

1127 CUSINATOFRANCESCA



580,00 116,00 0,00

1128 CAMATA ANDREA 285431/07/2018 1.924,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi

675 - REDAZIONEREGOLAMENTO INMATERIA DIPROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

1.924,00 0,00 0,00

1129 MAGGIOLI S.P.A. 297906/08/2018 304,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi

167 - SPESE PERPRESTAZIONI DISERVIZI UFFICIOSEGRETERIA

370,88 66,88 0,00

1130 AGENZIA DELLEENTRATE -RISCOSSIONE


330 - SPESE PERRISCOSSIONE TRIBUTICOM. LI

4,20 0,00 4,20




0,99 0,00 0,99




0,91 0,00 0,91

95 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




1,03 0,00 1,03

1134 STUDIO ELLETI S.r.l. 299608/08/2018 1.441,18Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi

230 - SPESE PER LITI EARBITRAGGI.

1.441,18 0,00 0,00

1135 STUDIO LEGALE LAGOAVV. DANNI LIVIO


472 - SPESE PER LITI EARBITRAGGI (UFFICIOTECNICO URBANISTICA-ED. PRIVATA-ECOLOGIA).

1.750,94 276,00 0,00

1136 L.A.M.S. CooperativaSociale


1400 - ATTIVITA'CULTURALI

4.950,00 450,00 0,00

1137 ZANTE - SOCIETA'COOPERATIVASOCIALE



415,21 19,77 0,00

1138 AZIENDA ULSS NR. 7PEDEMONTANA



849,33 0,00 0,00

1139 GIACOBBO LAURA 306310/08/2018 2.458,24Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


2.918,24 460,00 0,00




538,00 25,62 0,00

1141 E.M.C. SRLS 306510/08/2018 11.064,01Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


11.064,01 0,00 0,00

1142 VENETO INSIEME -SOCIETA'COOPERATIVASOCIALE CONSORTILE



4.380,00 0,00 0,00

1143 POSTE ITALIANE SPA -SERV. GEST. CCP



161,87 0,00 0,00

1144 FONDAZIONE IFEL -ISTITUTO PER LAFINANZA EL'ECONOMIA LOCALE -



724,18 0,00 724,18

96 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




100,96 0,00 0,00




33,14 0,00 0,00




52,14 0,00 0,00

1148 KIBERNETES S.R.L. 323128/08/2018 2.500,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi

400 - SPESE PERVERIFICHE, ISPEZIONIE ACCERTAMENTI DELPATRIMONIOCOMUNALE.

3.050,00 550,00 0,00




0,10 0,00 0,10




2,62 0,00 2,62

1151 CRI COMITATOPROVINCIALE PADOVA


1400 - ATTIVITA'CULTURALI

112,00 0,00 0,00




11,95 0,00 11,95

1153 ATER - Az. Terr. Ediliz.Resid


480 - SPESE PERCOMMISSIONEPROVINCIALE ALLOGGI

1.683,60 303,60 0,00




2.792,56 0,00 0,00




195,64 9,32 0,00

97 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1156 KIBERNETES S.R.L. 356218/09/2018 2.000,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi

313 - SPESE PERGESTIONE ECONOMICA- FINANZIARIA(CONTROLLO DIGESTIONE, I.V.A.)

2.440,00 440,00 0,00




0,04 0,00 0,04

1158 G.M. TOUR S.R.L. 359926/09/2018 14.240,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


14.240,00 0,00 0,00

1159 ECONOMO COMUNALE 369327/09/2018 15,10Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


15,10 0,00 0,00




1,52 0,00 0,00




829,32 0,00 0,00




849,83 0,00 0,00

1163 Sciro Luca Valerio 371628/09/2018 926,61Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi

917 - SPESE LEGALIPOLIZIA LOCALE

1.100,00 173,39 0,00

1164 Social Vision srl 371728/09/2018 1.850,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi

2188 - SERVIZI PER LAPROMOZIONEAMBIENTALE

2.257,00 407,00 0,00

1165 Sciro Luca Valerio 371828/09/2018 997,23Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


1.183,84 186,61 0,00

1166 ECONOMO COMUNALE 413204/10/2018 2.000,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


2.000,00 0,00 0,00

1167 GIRARDI GRAZIELLA 438711/10/2018 70,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


70,00 0,00 0,00

1168 ZONTA GIOVANNA 438811/10/2018 140,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


140,00 0,00 0,00

1169 BASSO ANTONIO 438911/10/2018 70,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


70,00 0,00 0,00

1170 BRESOLIN LUCIANA 439011/10/2018 70,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


70,00 0,00 0,00

98 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1171 SIGNORI REMIGIO 439111/10/2018 805,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


805,00 0,00 0,00

1172 ZANCO EDDA 439211/10/2018 70,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


70,00 0,00 0,00

1173 LESSIO ANTONIO 439311/10/2018 2.010,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


2.010,00 0,00 0,00

1174 BIZZOTTO TERESINA 439411/10/2018 70,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


70,00 0,00 0,00




2,84 0,00 2,84




267,39 12,73 0,00




221,70 10,56 0,00



1.361,80 0,00 0,00




60,64 0,00 0,00




33,69 0,00 0,00




0,04 0,00 0,04




130,08 0,00 130,08




1,28 0,00 1,28

99 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




819,00 39,00 0,00

1185 COOPERATIVASOCIALEPROMOZIONE LAVORO



157,50 7,50 0,00

1186 COOPERATIVASOCIALEPROMOZIONE LAVORO



1.480,50 70,50 0,00

1187 CAMATA ANDREA 474007/11/2018 1.924,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi

675 - REDAZIONEREGOLAMENTO INMATERIA DIPROTEZIONE DEI DATIPERSONALI

1.924,00 0,00 0,00




830,83 0,00 0,00




830,84 0,00 0,00




2.792,56 0,00 0,00




38,17 0,00 0,00

1192 ECORICERCHE S.R.L. 492315/11/2018 650,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi

2185 - CONTROLLI EVERIFICHE AMBIENTALI.

793,00 143,00 0,00




87,87 0,00 0,00

1194 AMMINISTRAZIONEPROVINCIALE DIVICENZA


2360 - SPESEPROGETTO "PATTOSOCIALE PER ILLAVORO"

2.881,72 0,00 0,00

100 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




41,89 0,00 0,00




562,45 26,78 0,00




7,48 0,00 7,48




7,92 0,00 7,92




0,85 0,00 0,85




8,26 0,00 8,26




12,74 0,00 12,74




0,01 0,00 0,01




4,75 0,00 4,75




50,44 0,00 0,00




25,87 0,00 0,00

1206 ATTIVAMENTE S.R.L. 514404/12/2018 741,00Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi


741,00 0,00 0,00



1620 - SERVIZI PERPOLITICHE SPORTIVE

1.760,00 160,00 0,00

101 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




61,66 0,00 0,00




28,59 0,00 0,00




538,00 25,62 0,00




830,83 0,00 0,00




105,64 0,00 0,00




24,17 0,00 0,00




0,01 0,00 0,01

1215 ECONOMO COMUNALE 577020/12/2018 28,33Altri serviziSpese correnti - Acquisto di benie servizi

1404 - SERVIZI PERPOLITICHE PARIOPPORTUNITA'

28,33 0,00 0,00


Totale tipologia di spesa 101.081,97

888.487,62 781.829,135.576,52

102 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1216 MINISTERODELL'INTERNODIPARTIMENTO PERGLI AFFARI INTERNI ETERRITORIALI -DIREZIONE CENTRALEPER I SERVIZIDEMOGRAFICI

242904/07/2018 1.846,90Trasferimenti correnti aAmministrazioni Centrali

Spese correnti - Trasferimenticorrenti

576 - RIMBORSO ALLOSTATO QUOTA PERDIRITTI CARTAD'IDENTITA'ELETTRONICA (C.I.E.)

1.846,90 0,00 0,00


254716/07/2018 711,70Trasferimenti correnti aAmministrazioni Centrali



711,70 0,00 0,00





900,14 0,00 0,00

1219 ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE "F. ASSISI"



1100 - CONTRIBUTI PERPUBBLICA ISTRUZIONEED ISTITUTOCOMPRENSIVO

23.595,00 0,00 0,00





1.645,42 0,00 0,00





1.040,98 0,00 0,00

103 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto





566,56 0,00 0,00





1.024,19 0,00 0,00





1.158,51 0,00 0,00





340,10 0,00 0,00





1.292,83 0,00 0,00

104 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto





1.007,40 0,00 0,00

1228 ISTITUTOCOMPRENSIVOSTATALE "F. ASSISI"



1100 - CONTRIBUTI PERPUBBLICA ISTRUZIONEED ISTITUTOCOMPRENSIVO

17.430,00 0,00 0,00





940,24 0,00 0,00





1.040,98 0,00 0,00





789,13 0,00 0,00



274720/07/2018 131.612,00Trasferimenti correnti aAmministrazioni Locali


2420 - SPESE PERSERVIZI DELEGATI A. S.L. NR. 3

131.612,00 0,00 0,00

105 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1233 CONSORZIO DIPOLIZIA LOCALENORDEST VICENTINO



926 - SPESE PER LACONVENZIONE DELSERVIZIO DI VIGILANZACON IL CONSORZIO DIPOLIZIA LOCALENORDEST VICENTINO

1.504,00 0,00 0,00




845 - SPESE PERPERSONALE INCOMANDO - AREAVIGILANZA/PROTEZIONE CIVILE

8.842,84 0,00 0,00




2468 - RIMBORSOSPESE CONFERENZADEI SINDACI

6.655,98 0,00 0,00

1236 UNIONE MONTANAMAROSTICENSE

458122/10/2018 644,33Trasferimenti correnti aAmministrazioni Locali


2468 - RIMBORSOSPESE CONFERENZADEI SINDACI

644,33 0,00 0,00




926 - SPESE PER LACONVENZIONE DELSERVIZIO DI VIGILANZACON IL CONSORZIO DIPOLIZIA LOCALENORDEST VICENTINO

1.744,00 0,00 0,00


462426/10/2018 981,39Trasferimenti correnti aAmministrazioni Locali


780 - RIMBORSO SPESEUFFICIO DEL LAVORO

981,39 0,00 0,00




845 - SPESE PERPERSONALE INCOMANDO - AREAVIGILANZA/PROTEZIONE CIVILE

7.567,16 0,00 0,00




2420 - SPESE PERSERVIZI DELEGATI A. S.L. NR. 3

131.140,50 0,00 0,00


1241 omissis 256517/07/2018 152,58Interventi assistenzialiSpese correnti - Trasferimenticorrenti

2270 - INTERVENTIASS. LI A FAVOREDELL'INFANZIA

152,58 0,00 0,00



370,00 0,00 0,00

106 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



370,00 0,00 0,00



370,00 0,00 0,00



370,00 0,00 0,00



125,00 0,00 0,00



500,00 0,00 0,00



500,00 0,00 0,00



267,00 0,00 0,00



370,00 0,00 0,00



370,00 0,00 0,00


1252 omissis 257817/07/2018 1.000,00Altri trasferimenti a famiglieSpese correnti - Trasferimenticorrenti

2405 - CONTRIBUTOPER SOSTEGNOLOCAZIONI

1.000,00 0,00 0,00

1253 omissis 257917/07/2018 500,00Altri trasferimenti a famiglieSpese correnti - Trasferimenticorrenti


500,00 0,00 0,00



1.000,00 0,00 0,00

107 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



1.000,00 0,00 0,00



1.000,00 0,00 0,00



500,00 0,00 0,00


2215 - CONTRIBUTI PERCONVENZIONIGESTIONE PARCHI EAREE VERDI

387,00 0,00 0,00



2.000,00 0,00 0,00



625,00 0,00 0,00



500,00 0,00 0,00



750,00 0,00 0,00


2403 - CONTRIBUTOREGIONALE PERIMPEGNATIVA DI CURADOMICILIARE (I.C.D.)

600,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



1.000,00 0,00 0,00

108 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



480,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



1.320,00 0,00 0,00



120,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



1.200,00 0,00 0,00

109 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



480,00 0,00 0,00



1.200,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



120,00 0,00 0,00



480,00 0,00 0,00

110 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



240,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



1.200,00 0,00 0,00



1.200,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



1.200,00 0,00 0,00



120,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00

111 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



480,00 0,00 0,00



1.440,00 0,00 0,00



480,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



960,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



360,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



400,00 0,00 0,00

112 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



1.200,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00

113 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



1.200,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



1.200,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00

114 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



1.320,00 0,00 0,00



1.200,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00

115 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00


2450 - ASSISTENZA APERSONE O FAMIGLIEBISOGNOSE

578,61 0,00 0,00



854,13 0,00 0,00



1.000,00 0,00 0,00



1.000,00 0,00 0,00


2374 - CONTRIBUTOREGIONE VENETO PERFAMIGLIE NUMEROSE.

500,00 0,00 0,00


2235 - CONTRIBUTOPER LA GESTIONEDELLE AIUOLE.

1.075,00 0,00 0,00



180,00 0,00 0,00



600,00 0,00 0,00



200,00 0,00 0,00

116 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



180,00 0,00 0,00



2.250,00 0,00 0,00



1.575,00 0,00 0,00



256,00 0,00 0,00



500,00 0,00 0,00



300,00 0,00 0,00



1.284,95 0,00 0,00


1312 - BORSE DISTUDIO

300,00 0,00 0,00



100,00 0,00 0,00



100,00 0,00 0,00



350,00 0,00 0,00



100,00 0,00 0,00



100,00 0,00 0,00



300,00 0,00 0,00



100,00 0,00 0,00

117 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



350,00 0,00 0,00



200,00 0,00 0,00



200,00 0,00 0,00



300,00 0,00 0,00



200,00 0,00 0,00



300,00 0,00 0,00



100,00 0,00 0,00



350,00 0,00 0,00



350,00 0,00 0,00



350,00 0,00 0,00



100,00 0,00 0,00



100,00 0,00 0,00



350,00 0,00 0,00



100,00 0,00 0,00



350,00 0,00 0,00



100,00 0,00 0,00



100,00 0,00 0,00



100,00 0,00 0,00

118 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



200,00 0,00 0,00



100,00 0,00 0,00



350,00 0,00 0,00



300,00 0,00 0,00



500,00 0,00 0,00



625,00 0,00 0,00



387,00 0,00 0,00



750,00 0,00 0,00



2.000,00 0,00 0,00



800,00 0,00 0,00



1.200,00 0,00 0,00



1.200,00 0,00 0,00

119 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



1.200,00 0,00 0,00



800,00 0,00 0,00



1.200,00 0,00 0,00



1.200,00 0,00 0,00



400,00 0,00 0,00



720,00 0,00 0,00



800,00 0,00 0,00



1.200,00 0,00 0,00



120,00 0,00 0,00



1.200,00 0,00 0,00

120 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



1.200,00 0,00 0,00



1.200,00 0,00 0,00


1405 ASSOCIAZIONEBABELE ONLUS

256017/07/2018 11.320,00Trasferimenti correnti a IstituzioniSociali Private


2410 - CONTRIBUTI AISTITUZIONI VARIE PERSERVIZI SOCIALI.

11.320,00 0,00 0,00

1406 ASS.NE A.C.D.BELVEDERE



1540 - CONTRIBUTOPER GESTIONE AREEVERDI E PARCHICOMUNALI. -

4.000,00 0,00 0,00

1407 A.C.D. TEZZE SULBRENTA 1948




4.000,00 0,00 0,00

1408 ASS.NE ASD REALSTROPPARI




4.000,00 0,00 0,00

1409 GR.ANA-AIDO-R.D.S.TEZZE C/OCAPOGRUPPO SIG.DOLZAN DORIANO



2460 - CONTRIBUTIASSOCIAZIONIUMANITARIE

1.500,00 0,00 0,00

1410 GRUPPO ANAMONTEGRAPPA -SEZIONE DI BASSANODEL GRAPPA - PRES.SIG. RUGOLOGIUSEPPE

298606/08/2018 200,00Trasferimenti correnti a IstituzioniSociali Private


1405 - CONTRIBUTI PERASSOCIAZIONICULTURALI

200,00 0,00 0,00

1411 ASSOCIAZIONE SANFRANCESCO ONLUS




250,00 0,00 0,00

1412 U.S.D.QUADRIFOGLIO



1665 - CONTRIBUTOPER MANIFESTAZIONIVARIE PER PROMOZIONITURISTICHE.

300,00 0,00 0,00

121 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1413 ASSOCIAZIONE"QUESTA CITTA' -ASSOCIAZIONE DICITTADINIVOLONTARI -PROGETTO SPAZIODONNA"



2263 - CONTRIBUTI PERPOLITICHE GIOVANILI

800,00 0,00 0,00

1414 ASSOCIAZIONESPORT.GOLD CLUB 5



1650 - CUSTODIA EPULIZIA PALESTRE

6.500,00 0,00 0,00

1415 GRUPPO COMUNALEVOLONTARI DIPROTEZIONE CIVILEDI TEZZE SUL BRENTAC/O COORDINATORESIG. PIEROBON ENZO



1950 - CONTRIBUTOVOLONTARIPROTEZIONE CIVILE

5.000,00 0,00 0,00

1416 SCUOLADELL'INFANZIA ENIDO INTEGRATO"MADONNA DELLASALUTE"



2295 - SERVIZIO ASILONIDO INTEGRATO

9.868,87 394,76 0,00

1417 PARR.SS.PIETRO EROCCO SCUOLAMATERNA "V.ALBERTONI"



960 - CONTRIBUTO ASCUOLE MATERNE NONSTATALI

19.941,82 797,67 0,00





3.311,28 132,45 0,00

1419 ROSA MISTICACOOPERATIVASOCIALE ONLUS -SCUOLADELL'INFANZIA ENIDO INTEGRATO




15.092,70 0,00 0,00





3.200,00 0,00 0,00

122 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1421 ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI TEZZE -PRESIDENTE SIG.BORDIGNON DANIELE



1660 - CONTRIBUTOALL'ASSOCIAZIONE"PRO-LOCO"

1.750,00 0,00 0,00





1.800,00 0,00 0,00

1423 ASS.NE ASD REALSTROPPARI




1.800,00 0,00 0,00





1.800,00 0,00 0,00

1425 COMITATO GENITORIDELL'ISTITUTOCOMPRENSIVO F.ASSISI DI TEZZE SULBRENTA C/OPRESIDENTE SIG.RAFACCHINELLOANNACHIARA



1104 - CONTRIBUTOASS. GENITORI ISTIT.COMPRENSIVO

3.500,00 0,00 0,00

1426 PARROCCHIAS.BERNARDO-SCUOLADELL'INFANZIA"SANT'ANTONIO"



1105 - CONTRIBUTOALLE SCUOLE PERBAMBINI CONHANDICAP

155,00 0,00 0,00

1427 ASD SC BICISPORT 465702/11/2018 300,00Trasferimenti correnti a IstituzioniSociali Private


1665 - CONTRIBUTOPER MANIFESTAZIONIVARIE PER PROMOZIONITURISTICHE.

300,00 0,00 0,00





310,00 0,00 0,00





155,00 0,00 0,00

123 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1430 GRUPPO A.N.A. DIBELVEDERE C/QCAPOGRUPPO SIG.BORDIGNON SILVIO



132 - CONTRIBUTI PERFESTE NAZIONALI ESOLENNITA' CIVILI.

350,00 0,00 0,00

1431 ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI TEZZE -PRESIDENTE SIG.BORDIGNON DANIELE



2469 - CONTRIBUTOPER ORGANIZZAZIONEFESTA COMUNALEDELL'ANZIANO

5.956,00 0,00 0,00

1432 PARROCCHIAS.BERNARDO-SCUOLADELL'INFANZIA"SANT'ANTONIO"




9.139,20 365,57 0,00

1433 SCUOLADELL'INFANZIA SS.INNOCENTI




856,80 0,00 0,00





97.332,86 3.893,31 0,00

1435 SCUOLADELL'INFANZIAPARROCCHIALENOSTRA SIGNORA DILOURDES




2.570,40 102,82 0,00

1436 PARROCCHIA SS.REDENTORE - SCUOLADELL'INFANZIA "S.BERTILLABOSCARDIN"




1.142,40 45,70 0,00





46.914,09 1.876,56 0,00

1438 SCUOLA MATERNA S.MARIA GORETTI




1.999,20 79,97 0,00





57.245,13 0,00 0,00

124 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




1650 - CUSTODIA EPULIZIA PALESTRE

6.500,00 0,00 0,00





13.850,00 554,00 0,00





27.700,00 1.108,00 0,00





27.700,00 0,00 0,00

1444 COMPLESSOSTRUMENTALE DITEZZE SUL BRENTA



1410 - CONTRIBUTOALLA BANDA

3.000,00 0,00 0,00

1445 ASSOCIAZIONEA.N.F.FA.S. ONLUS




1.000,00 0,00 0,00

1446 ASSOCIAZIONEMOTORIINTRAMONTABILI -PRESIDENTE SIG.RASCALCO SUSANNA




215,00 0,00 0,00

1447 ASSOCIAZIONE"AMICI DI MARTA"-PRESIDENTE SIG.MILANI FRANCESCO



2263 - CONTRIBUTI PERPOLITICHE GIOVANILI

1.700,00 0,00 0,00

1448 ASSOCIAZIONEBANDISTICACULTURALE MUSICALEDOLCE CONSORTENSEMBLE



1415 - CONTRIBUTOASSOCIAZIONEMUSICALE "DOLCECONSORT"

1.700,00 0,00 0,00

1449 COMITATO PERL'ORGANO DISTROPPARIPRESIDENTE SIG.DONANZAN GIANPIETRO




1.000,00 0,00 0,00

125 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




1630 - CONTRIBUTOALLE ASSOCIAZIONISPORTIVE PERPROMOZIONEGIOVANILE.

3.681,35 0,00 0,00





2.112,25 0,00 0,00

1452 A.C.D. JUVENTINALAGHI




242,05 0,00 0,00

1453 ASSOCIAZIONESPORTIVA PALLAVOLOBELVEDERE




2.577,25 0,00 0,00

1454 ASD SOCIETA'CICLISTICABICISPORT LINDA




676,00 0,00 0,00

1455 C.S.I.TEZZE 567214/12/2018 4.098,25Trasferimenti correnti a IstituzioniSociali Private



4.098,25 0,00 0,00

1456 U.S.D.QUADRIFOGLIO




9.112,85 0,00 0,00





500,00 0,00 0,00

126 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




1950 - CONTRIBUTOVOLONTARIPROTEZIONE CIVILE

2.000,00 0,00 0,00


Totale tipologia di spesa 9.350,81887.410,30 878.059,490,00

127 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1459 UNICREDIT S.P.A. 569418/12/2018 0,61Interessi passivi su titoliobbligazionari a medio-lungotermine in valuta domestica

Spese correnti - Interessi passivi 1785 - INTERESSIPASSIVI SU MUTUISTRADE AD ALTRISOGGETTI.

0,61 0,00 0,00


1460 CASSA DEPOSITI EPRESTITI S.P.A.

299006/08/2018 5.093,48Interessi passivi su mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine ad altri soggetti

Spese correnti - Interessi passivi 1115 - INTERESSIPASSIVI SU MUTUISCUOLA ELEMENTARE -GESTIONE CASSADEPOSITI E PRESTITISPA.

5.093,48 0,00 0,00

1461 CASSA DEPOSITI EPRESTITI S.P.A.

604031/12/2018 4.304,84Interessi passivi su mutui e altrifinanziamenti a medio lungotermine ad altri soggetti

Spese correnti - Interessi passivi 1115 - INTERESSIPASSIVI SU MUTUISCUOLA ELEMENTARE -GESTIONE CASSADEPOSITI E PRESTITISPA.

4.304,84 0,00 0,00


Totale tipologia di spesa 0,009.398,93 9.398,930,00

128 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto


440011/10/2018 71,54Versamenti IVA a debito per legestioni commerciali

Spese correnti - Altre spesecorrenti

323 - ERARIO I.V.A. ACONTO DEBITO

71,54 0,00 0,00


440111/10/2018 2.930,92Versamenti IVA a debito per legestioni commerciali



2.930,92 0,00 0,00





2.594,76 0,00 0,00


440311/10/2018 572,15Versamenti IVA a debito per legestioni commerciali



572,15 0,00 0,00





2.115,31 0,00 0,00





1.281,53 0,00 0,00





2.003,73 0,00 0,00





2.735,08 0,00 0,00





17.214,74 0,00 0,00


1471 AON S.P.A. 338806/09/2018 755,00Premi di assicurazione contro idanni


210 - ASSICURAZIONECONTRO INCENDI,FURTI,RESPONSABILITA'CIVILI E POLIZZEASSICURATIVE VARIE

755,00 0,00 0,00

1472 AON S.P.A. 348811/09/2018 5.615,86Premi di assicurazione contro idanni



5.615,86 0,00 0,00

1473 AON S.P.A. 358626/09/2018 400,00Premi di assicurazione contro idanni



400,00 0,00 0,00

129 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1474 CUNNINGHAMLINDSEY LERCARI SRL

372128/09/2018 1.180,00Premi di assicurazione contro idanni



1.180,00 0,00 0,00



130 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1475 MOBILFERRO S.R.L. 463230/10/2018 2.868,85Mobili e arrediSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni

2780 - ACQUISTI EARREDI PER PLESSISCOLASTICI

3.500,00 631,15 0,00


1476 SCHIAVI S.r.l.produzione articolisportivi

499619/11/2018 6.062,53AttrezzatureSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni

2809 - ACQUISTOATTREZZATUREIMPIANTI SPORTIVI-PALESTRE

7.396,29 1.333,76 0,00

1477 SUNNEXT S.R.L. 552312/12/2018 1.044,00AttrezzatureSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


1.273,68 229,68 0,00

1478 SCHIAVI S.r.l.produzione articolisportivi

554712/12/2018 2.761,46AttrezzatureSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


3.368,98 607,52 0,00


1479 VIRTUAL LOGIC SRL 297606/08/2018 1.085,49HardwareSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni

2652 - ACQUISTOATTREZZATURETECNICHE.

1.324,30 238,81 0,00


di terreni

2655 - ACQUISTONUOVO HARDWARE PERC. E. D.

2.630,70 474,39 0,00


di terreni

2652 - ACQUISTOATTREZZATURETECNICHE.

1.337,40 241,17 0,00


1482 SARTORI PAOLO 251510/07/2018 560,00Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni

2930 - COSTRUZIONI DINUOVI MARCIAPIEDI INVIA TRE CASE

560,00 0,00 0,00

1483 BERNARDI SIMONE 258717/07/2018 294,00Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni

2941 - NUOVO TRATTOPISTA CICLABILE VIABANDI - S.P. - "FRIOLA"E AMPLIAMENTOPARCHEGGIO

444,08 150,08 0,00

131 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto


259317/07/2018 1.057,43Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni

2890 - MANUTENZIONEE SISTEMAZIONESTRAORDINARIA DI VIE,PIAZZE, MARCIAPIEDIETC.

1.163,17 105,74 0,00


259917/07/2018 559,62Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni

2899 - SISTEMAZIONEINCROCIO IN VIAIOLANDA

615,58 55,96 0,00

1486 BAGGIO DAVIDE 260317/07/2018 1.973,16Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni

2903 - INTERVENTI PERIL MIGLIORAMENTODELLA SICUREZZASTRADALE E DELLAVIABILITA' (Messa insicurezza di area diintersezione delterritorio conrealizzazione di opere aprotezione utenzadebole - incrocioGranella/Tezze)

2.980,41 1.007,25 0,00



di terreni


68,86 6,26 0,00



di terreni


809,14 73,56 0,00

1489 BATTAGLINCOSTRUZIONI S.R.L.


di terreni


13.530,00 1.230,00 0,00

1490 SGARBOSSA MARIO 274620/07/2018 840,00Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


1.268,80 428,80 0,00



di terreni

2805 - MANUTENZIONESTRAORDINARIAPALESTRA E IMPIANTISPORTIVI.

3.733,20 673,20 0,00

132 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1492 SARTORE CRESCENZA 278223/07/2018 415,20Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


519,00 103,80 0,00

1493 SARTORE ROSA 278323/07/2018 1.245,60Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


1.557,00 311,40 0,00

1494 SARTORE MARIO 278423/07/2018 1.158,00Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


1.447,50 289,50 0,00

1495 SARTOREGIAMPIETRO


di terreni


519,00 103,80 0,00

1496 SARTORE CRESCENZA 278623/07/2018 1.158,00Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


1.447,50 289,50 0,00

1497 SARTORE ROSA 278723/07/2018 3.474,00Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


4.342,50 868,50 0,00

1498 SARTOREGIAMPIETRO


di terreni


1.447,50 289,50 0,00

1499 SARTORE MARIO 278923/07/2018 415,20Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


519,00 103,80 0,00

1500 S.G.R. TECNICA DIGIUSTO LUCA & C.SAS


di terreni


10.614,00 1.914,00 0,00

133 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1501 BERNARDI SIMONE 286231/07/2018 3.570,00Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


4.642,00 1.072,00 0,00

1502 FONDERIA F.LLI VELOsrl


di terreni

2947 - REALIZZAZIONEROTONDA ESISTEMAZIONE S.P.FRIOLA (VIA VILLA)

585,60 105,60 0,00

1503 MARCHETTO GIORGIO 305409/08/2018 3.206,40Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


3.806,40 600,00 0,00

1504 SGS SPORT GARDENSYSTEM SNC DICHIOMENTO DIEGO &ESPOSITO


di terreni


16.531,00 2.981,00 0,00



di terreni


9.955,20 1.795,20 0,00

1506 FONDERIA F.LLI VELOsrl


di terreni

2947 - REALIZZAZIONEROTONDA ESISTEMAZIONE S.P.FRIOLA (VIA VILLA)

427,00 77,00 0,00



di terreni


623,22 56,66 0,00



di terreni


3.750,18 340,92 0,00

134 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



di terreni


878,90 79,90 0,00

1510 INTESTO S.R.L. 339006/09/2018 2.100,00Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni

2750 - NUOVO POLOSCOLASTICO EAUDITORIUM - 1^STRALCIO - SCUOLAMEDIA F. D'ASSISI -

2.562,00 462,00 0,00



di terreni

2720 - MANUTENZIONESTRAORDINARIASCUOLE COMUNALI EALTRI EDIFICI.

17.159,37 1.559,94 0,00



di terreni


225,00 0,00 0,00



di terreni

2645 - MANUTENZIONESTRAORDINARIAPATRIMONIO

8.250,00 750,00 0,00

1514 BERNARDI SIMONE 441716/10/2018 1.581,82Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


1.877,82 296,00 0,00



di terreni


3.965,00 715,00 0,00

1516 ZONCHEDDU EASSOCIATI


di terreni


2.545,85 400,00 0,00

135 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1517 GRECO ANTONIO 463930/10/2018 5.531,04Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


6.566,04 1.035,00 0,00



di terreni

2881 - SISTEMAZIONESTRADA DEL CONFINE

80.030,50 7.275,50 0,00



di terreni


5.879,50 534,50 0,00

1520 MASTRODONATOSTEFANO


di terreni


1.144,00 0,00 0,00

1521 ZANON IVANO 499719/11/2018 0,01Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni

3067 - SISTEMAZIONE ERIPRISTINOAMBIENTALE.

0,01 0,00 0,00



di terreni


9.790,00 890,00 0,00



di terreni


20,00 0,00 0,00



di terreni


4,40 4,40 0,00



di terreni

2649 - MANUTENZIONESTRAORDINARIASTABILI COMUNALI

10.000,00 909,09 0,00



di terreni


1.750,00 159,09 0,00



di terreni


4.927,78 447,98 0,00

136 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



di terreni

2954 - INTERVENTI DIBONIFICA EADEGUAMENTOIMPIANTI DIILLUMINAZIONEPUBBLICA.

105,10 0,00 0,00



di terreni

2954 - INTERVENTI DIBONIFICA EADEGUAMENTOIMPIANTI DIILLUMINAZIONEPUBBLICA.

420,40 0,00 0,00



di terreni


43,60 0,00 0,00



di terreni


174,40 0,00 0,00



di terreni


254,40 0,00 0,00



di terreni


63,60 0,00 0,00

137 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



di terreni


135,60 0,00 0,00



di terreni


542,40 0,00 0,00



di terreni

3063 - REALIZZAZIONEFABBRICATO AREAVERDE ATTREZZATA

604,80 0,00 0,00



di terreni

3063 - REALIZZAZIONEFABBRICATO AREAVERDE ATTREZZATA

151,20 0,00 0,00



di terreni


47,52 0,00 0,00



di terreni


190,08 0,00 0,00



di terreni


29,70 0,00 0,00



di terreni


118,80 0,00 0,00



di terreni


31,52 0,00 0,00

138 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto



di terreni


126,07 0,00 0,00



di terreni


312,40 0,00 0,00



di terreni


1.249,60 0,00 0,00



di terreni


72,22 6,57 0,00



di terreni

2649 - MANUTENZIONESTRAORDINARIASTABILI COMUNALI

5.000,00 454,54 0,00



di terreni


10.970,30 997,30 0,00



di terreni


437,25 39,75 0,00



di terreni


110,00 10,00 0,00

1551 BAGGIO DAVIDE 565114/12/2018 2.510,61Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


2.980,41 469,80 0,00

139 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1552 ECONOMO COMUNALE 575920/12/2018 106,50Beni immobiliSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


106,50 0,00 0,00



296801/08/2018 2.156,25Altri beni materialiSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni

2792 - ACQUISTI LIBRIPER BIBLIOTECA ESALA MULTIMEDIALE.

2.156,25 0,00 0,00



di terreni


1.412,56 0,00 0,00



di terreni


1.431,19 0,00 0,00



di terreni


1.151,83 0,00 0,00


564814/12/2018 798,08Altri beni materialiSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


798,08 0,00 0,00



di terreni


2.794,29 0,00 0,00

1559 ECONOMO COMUNALE 575520/12/2018 150,00Altri beni materialiSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


150,00 0,00 0,00

1560 ECONOMO COMUNALE 577920/12/2018 77,00Altri beni materialiSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni


77,00 0,00 0,00

140 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto


1561 KIBERNETES S.R.L. 274920/07/2018 1.690,00SoftwareSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni

2653 - ACQUISTOPROGRAMMI TECNICI

2.061,80 371,80 0,00

1562 CABAR 354714/09/2018 900,00SoftwareSpese in conto capitale -Investimenti fissi lordi e acquisto

di terreni

2653 - ACQUISTOPROGRAMMI TECNICI

1.098,00 198,00 0,00



141 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1563 omissis 256717/07/2018 400,00Contributi agli investimenti aFamiglie

Spese in conto capitale -Contributi agli investimenti

3079 - INCENTIVICOMUNALI ENERGIERINNOVABILI

400,00 0,00 0,00




526,34 0,00 0,00




400,00 0,00 0,00




868,06 0,00 0,00

1567 omissis 257117/07/2018 1.260,00Contributi agli investimenti aFamiglie



1.260,00 0,00 0,00




727,20 0,00 0,00




620,72 0,00 0,00




729,52 0,00 0,00




951,66 0,00 0,00




1.106,40 0,00 0,00




1.497,59 0,00 0,00




429,32 0,00 0,00




1.266,62 0,00 0,00

142 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




877,41 0,00 0,00




2.728,00 0,00 0,00




1.303,50 0,00 0,00




749,00 0,00 0,00




1.198,00 0,00 0,00




732,00 0,00 0,00




577,28 0,00 0,00




1.051,38 0,00 0,00


1584 PARROCCHIA DELLAPRESENTAZIONEDELLA B.V.M. DETTAMADONNA DELLASALUTE

554112/12/2018 8.000,00Contributi agli investimenti aIstituzioni Sociali Private


2672 -ACCANTONAMENTOFONDI LEGGE 10 OPEREDI CULTO.

8.000,00 0,00 0,00



143 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto

1585 omissis 554012/12/2018 243,69Rimborsi in conto capitale aFamiglie di somme non dovute oincassate in eccesso

Spese in conto capitale - Altrespese in conto capitale

2671 - RESTITUZIONEONERI DIURBANIZZAZIONE NONDOVUTI.

243,69 0,00 0,00


1586 FEDELE DI DONATOS.R.L.

279827/07/2018 242.821,12Altre spese in conto capitale n.a.c.Spese in conto capitale - Altrespese in conto capitale

3077 - BONIFICA ERIPRISTINOAMBIENTALE DI SITIINQUINATI.

267.103,23 24.282,11 0,00

1587 FEDELE DI DONATOS.R.L.



166.776,56 15.161,51 0,00

1588 AXIANS SAIV SPA 339506/09/2018 285,57Altre spese in conto capitale n.a.c.Spese in conto capitale - Altrespese in conto capitale

2662 - PROGETTOVIDEOSORVEGLIANZA.

348,39 62,82 0,00

1589 GOLDER ASSOCIATESSRL



2.753,91 496,61 0,00




21.928,22 3.954,27 0,00




13.447,58 2.424,97 0,00




13.790,98 2.486,90 0,00


528206/12/2018 536,51Altre spese in conto capitale n.a.c.Spese in conto capitale - Altrespese in conto capitale


536,51 0,00 0,00




134,13 0,00 0,00

144 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto




121,29 0,00 0,00




485,17 0,00 0,00




194,26 0,00 0,00




777,02 0,00 0,00




82,15 0,00 0,00




328,58 0,00 0,00




368,84 0,00 0,00




92,21 0,00 0,00

1603 ETRA S.P.A. 567814/12/2018 24.590,16Altre spese in conto capitale n.a.c.Spese in conto capitale - Altrespese in conto capitale


30.000,00 5.409,84 0,00

1604 ETRA S.P.A. 567914/12/2018 27.975,84Altre spese in conto capitale n.a.c.Spese in conto capitale - Altrespese in conto capitale


34.130,52 6.154,68 0,00


145 di 146






pagamentoN.

mandatoImporto


Importonetto


Totale 2.496.835,26207.722,162.710.133,94 5.576,52

146 di 146

comune di tezze sul brenta p.i. 00216530246 - c.f. 91013510242 dati sui pagamenti dal 01/07/2018 al...

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