DATI  SUI  PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013  articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1 01-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.585,67 GREENROCK PROPERTY MANAGEMENT Inc. TOR/3220 S180W00000 AFFITTO LOCALE UFFICIO

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COLLABORAZIONE 21 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.594,74 DA200065 - DEXUS PROPERTY SERVICES PTY LTD PAGAMENTO AFFITTO E PULIZIA UFFICIO - LUGLIO 22 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.043,00 GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL - EF100110 GTS-PAG.F.68427-9/12.06.2018 (WORKSHOP

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FEE AGENZIA 28 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.408,63 WIFLY - WAX COM CONGO SA - PY0000024 INTERNET ICE BRAZZAVILLE - GIUGNO 2018 29 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.748,85 VELVET GROUP LIMITED SPESE PER AGENZIA PR 30 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.559,55 EVENTIRAN PAGAMENTO SALDO ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI

ORGANIZATIVI 31 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.498,20 ORNA INTERIOR & EXHIBITION DESIGN PAGAMENTO ANTICIPO SERVIZIO ALLESTIMENTO 32 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.308,99 IRANIAN OFFICE PAGAMENTO REDAZIONE DI NOTE ED INDAGINE DI

MERCATO 33 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 582,57 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAGAMENTO VISTO, TRANSFER, ALBERGO PER 3 NOTTE34 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 646,47 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAGAMENTO TRANSFER, VISA, ALBERGO PER 7 NOTTE 35 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 460,60 K.M. - GC0258 PAGAMENTO SERVIZIO STAMPA MATERIALE E

CATALOGHI 36 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,12 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV TRASPORTI 37 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.921,18 CONDE NAST - A151C078A1 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 38 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 145.427,06 PROGRAMMATIC MECHANICS U171C047A1 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 39 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243.042,07 UNITY MEDIA TECHNOLOGIES, LLC A151C078A1 - ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN JUNE

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FOOD COMM. 42 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 321.075,30 PATH INTERACTIVE INC. A151C078A1 - ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 43 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 234,00 BTV Vertriebs GmbH - DE137209094 pag. manutenzione 44 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,92 CBS City-Waschraum Betriebshygiene Service -

DE136763367pag. serv. sanitari

45 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.161,41 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES X183Z051B1 SPESE VIAGGIO OPERATORE 46 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.378,73 STIC HOLDINGS, LLC AFFITTO LOCALI UFFICIO DI MIAMI GIUGNO 2018 47 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.297,14 FM EXHIBITS LLC ULTIMO PAGAMENTO ALLESTIMENTO - AIA

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CONFERENCE 2018 49 02-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.665,54 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK - "Handbook on Accounting for Global Value

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2018) 61 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,44 EIRAD TRADING-UPS pagamento fattura serv.invio doc. alla sede 62 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 219,17 INNOVATION SA. pagam. fattura serv.rilascio lettera invito a carico HANES 63 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,16 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 64 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,90 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 65 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,69 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 66 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 371,64 LAMELA GILBERT LAMELA GILBERT PULIZIA LOCALE 01/06-30/06/18 67 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.320,30 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI

CONSUMO 68 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 423,43 DPOE IMAGE-FLEX, INC.-CB300202 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 69 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.842,08 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per affitto locale Ufficio ICE L'AVANA 70 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.281,49 FLOELO LTD Ulteriori spese x cartellone pubblicitario in fiera 71 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.609,74 FLOELO LTD SALDO 50% allestimento stand fiera IFSEC 2018 72 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.494,00 STUDIO DEL SORBO SRL - 202940 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 73 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.222,43 THE VORTEX SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 74 03-LUG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 30,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- 111765ANAC MAV N. 01030625018751336

75 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.298,40 SO.GEST IMPIANTI SRL - 111644 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 76 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 910,00 MIORELLI SERVICE SPA - 109794 VOC001 servizio di pulizia a ridotto impatt o ambientale della

sede di Roma 77 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,94 PSP COMPUTERS LTD PAGAMENTO ASSISTENZA TECNICA PC UFFICIO 78 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,55 PSP COMPUTERS LTD PAGAMENTO RIPARAZIONE STAMPANTE URRICIO 79 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,08 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 80 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,94 THE MACHINE SHED- CB300547 RIMANENTE 50% PER SERVIZI CATERING A ROCKFORD

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Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa INNOVATION DAYS

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84 03-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.351,86 AIRBNB - CB300491 PRENOTAZIONE ALBERGHIERA X LA FIERA COMIC CON 2018

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DIGITALE 145 04-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.000,00 REED EXHIBITIONS ITALIA SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 146 04-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.119,80 GENIUS FABER SRL DOCENZA SEMINARIO "MADE IN ITALY E DIGITALE"

2018 147 04-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,00 SPORT NETWORK SRL inserzioni pubblicitarie sul Corriere dello Sport per manifestazione

Roma Video Game Lab 148 04-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.138,56 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI INCOMMING TESSILE 149 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 622,15 8X8, INC. SP.TELEF: UFF/BIO/AIMEXPO/FOLLOWUP/FILM/TECNO. 150 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,12 GOOGLE, INC.- CB300107 PO 75 GOOGLE ADWORDS COAN U173C044Z3 151 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 592,87 MAZI ENTERTAINMENT - ED100135 SERV. ASSIST. STAMPA LOC. - W. GIOIELLERIA 152 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,41 SPORTS-TOURIST - ED100091 2 BIGLIETTI OP.LIT. - WORKSHOP GIOIELLERIA 153 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 875,89 SPORTS-TOURIST - ED100091 2 BIGLIETTI OP. LIT. - WORKSHOP GIOIELLERIA 154 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.184,09 SECURITAS POLSKA - ED100085 SERVIZIO DI SICUREZZA - WORKSHOP GIOIELLERIA 155 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 830,02 COMUNICAZIONE POLSKA - ED100081 ARTICOLO, SERV. FOTO- WORKSHOP GIOIELLERIA 156 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.651,75 GI KAPPA PROJECT - ED100058 INTERPRETARIATO - WORKSHOP GIOIELLERIA 157 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.779,78 ORBIS NOVOTEL CENTRUM WWA ED0897 VITTO E ALLOGGIO PARTECIPANTI GIOIELLERIA 158 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 834,77 PWS PROMEDIA - ED0878 SERV. PUBBLICITARI - WORKSHOP GIOIELLERIA 159 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.217,19 PROMOCJA WLODZIMIERZ GOLA - ED0678 ALLESTIMENTO X WORKSHOP GIOIELLERIA 160 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.707,00 MAZURKAS TRAVEL - ED0559 SERVIZI DI TRASPORTO - WORKSHOP GIOIELLERIA 161 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.776,79 MIEDZYNARODOWE TARGI POZNANSKIE - ED0075 SERVIZI ORGANIZZATIVI CONFERENZA STAMPA BIMU 162 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.193,74 BLASTER EVENTGOS E PROMOCOES LTDA - MC0430 CATERING. 163 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 212,66 SLC-SP COM. ATA. DE PROD. HIG. E LIMP. E ASS. DE

LIMP. E SERV. LTDASERVIZI DI PULIZIA E CONSERVAZIONE.

164 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 895,40 MC02033-ASTURIA EVENTOS LTDA SERVIZIO DI INTERPRETARIATO. 165 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.038,47 MC01803 - M+N PROMOCOES LTDA ALLESTIMENTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO. 166 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,38 MC01288 - SP BOYS LTDA SERVIZI DI RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI. 167 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 302,18 COMCAST-CB8248 FATTURA COMCAST REL 06/07-2018 COAN A163C042A4 168 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.080,96 J.S.N. INTERNATIONAL, INC. INSERZIONE PUBB. SULLA "JSN INTERNATIONAL" EDIZ.

08/2018 169 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,26 TOKYO MIDTOWN CLINIC - DB100148 CONTROLLO MEDICO - YAMADA KAORI 170 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.704,71 KODA WORK REALIZ.NE E STAMPA DEL RAPPORTO FINALE

PREDISPOSTO DA ISETAN

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 171 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.942,95 SHOGYOKAI CO.,LTD. - DB0755 INSERZIONE PUBB. PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 172 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,00 GIACOMELLI MEDIA D.O.O. - ES100133 PAG.STAMPA BROCHURE ITALY & SLOV. 2 EUR.

PARTNERS-IBF,IF 173 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.490,24 TECE HEN-ECONOMIC CO.OF THE KIBBUTZ LTD -

HC0017ELETTRICITA',MANUTENZIONE,PULIZIA,CONDOMINIO 6/18

174 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 362,84 PE KRYSTYNA GLOWACKA - ED100187 SERVIZI HOSTESS - WORKSHOP GIOIELLERIA 175 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.566,62 AHA-MENES MAGDALENA MROCZEK - ED100172 PROG. E STAMPA MAT. PROM. - W. GIOIELLERIA 176 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44.277,76 LIM SP. Z O.O. - ED100141 ORGANIZZ.NE WORKSHOP GIOIELLERIA MARRIOTT 177 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,95 STAR DIGITAL PRINTS CANCELLERIA 178 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,89 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER

AUTHORITYENERGIA ELETTRICA 14/05-12/06 OFFICE 508

179 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,81 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY

ENERGIA ELETTRICA 14/05-12/06 OFFICE 506

180 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.575,00 TEXTALKS PUBBLICITA' 181 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.814,00 PAKISTAN TEXTILE JOURNAL GB0737004 PUBBLICITA' 182 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.249,04 F-WORKS - DB1272 INSERZIONE PUBB. PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 183 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,63 TOTAL AGENT PREMI DI ASSICURAZIONE INFORTUNI PER L'IAMS

OBIHIRO 07/2018 184 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.855,06 JTB CORP. SERVIZIO GIRNALIERO DI NAVETTA PER L'IAMS

OBIHIRO 07/2018 185 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,59 KIMURA UNYU LTD. FACCHINAGGIO PER RENEWABLE ENERGY 06/2018 186 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 870,06 PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX & LEGAL GESTIONE CONTRATTI PERS. ICE BRAZZA-APRILE

MAGG GIUG 2018 187 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,96 CASA DOS FRESCOS - QA1000102 MACCHINA CAFFE PER FILDA 2018 188 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,32 UNITEL, S.A. - QA1000064 RICARICA CELULLARI ICE - FILDA 2018 189 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,39 OLIVA DE ANGOLA - COMERCIO E INDUSTRIA,

SARL - QA1000055CANCELLERIA FILDA 2018

190 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,39 NCR ANGOLA INFORMATICA LDA - QA1000009 ACQUISTO CARTA A4 - FILDA 2018 191 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 403,74 AMBASCIATA D'ITALIA A LUANDA - QA1000004 QUOTA UTENZE UFFICIO DI LUANDA AL 5/07/2018 192 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.255,68 AMBASCIATA D'ITALIA A LUANDA - QA1000004 AFFITTO III TRIMESTRE 2018 193 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,32 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA

QI100029TVCABO - BOLLETTA INTERNET GIUGNO

194 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 998,92 ANGELINI DESIGN (SHANGHAI) CO.,LTD SPESE PER ELETTRICITA 195 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.447,51 ANGELINI DESIGN (SHANGHAI) CO.,LTD SPESE DI ALLESTIMENTO 196 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.072,37 KOREA LITERATURE INC.-KA100223 AFFITTO LOCALI UFFICIO LUGLIO 2018 197 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.710,63 INNOV'ACTION CAMPAGNA STAMPA PROJECT LEBANON 2018 198 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.093,71 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co.,

LtdBIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER AZIONI DI SUPPORT

199 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.648,74 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co., Ltd

BIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER SALONE DEL MOBILE

200 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.216,93 Guangzhou Yuexiu City Construction International Finance Center Co.,Ltd

IFC AFFITTO LOCALE DI ICE CANTON NEL LUG.2018

201 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,05 VODAFONE ESSAR LTD VODAFONE - SPESE PER TELEFONI CELLULARI 202 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.069,50 BHARTI AIRTEL LIMITED BHARTI AIRTEL LTD. - SPESE PER INTERNET (APR - JUN

2018) 203 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,19 AROMA ITALIANO, INC. PO 111 FORNITURA CAFFE' SU COAN A163C041A3 204 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,86 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA

TELECOM 205 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,96 ORGANIZACION DI RAIMONDO - MA0836 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO QUOTE

ASSICURAZIONI 206 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 652,01 SOLO AUTOS - LENAUE SRL MA0856 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 207 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.214,49 Imperial college of Science Technology and Medicine Catering evento seminario UCIMU 12/06/18 208 05-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,16 SLING TV CANONE TV VIA INTERNET 209 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.534,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPXT01/00 - Attività di extra conduzione mese di maggio

(contingency) - CdC SG50 210 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.267.200,00 SI.TEX SPA REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 211 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Affitto dell'ufficio luglio 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 212 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,43 FOOD EXPRESS FOOD EXPRESS SERVIZIO CATERING IN OCC.

INNOPROM 213 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 506,78 LAZUR LAZUR REALIZZAZIONE DEL CATALOGO INN OCC.

FIERA INNOPROM 214 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,31 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Correzione fattura aprile-maggio 2018 215 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,92 DEUTSCHE POST HANNOVER - DE169838187 pag. serv. postale 216 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.600,00 SeeSaw GmbH - DE317162364 pag. fotografo 217 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,45 HOST EUROPE - DE204249933 pag. sito web 218 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.186,08 DELIUS KLASING VERLAG GMBH - DE123999126 pag. inserzione 219 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.238,51 MC01659 - IEMI INTELIGENCIA DE MERCATO AGGIORNAMENTO NOTA SETTORIALE SUL MERCATO

MACCHINE AGRICOLE. 220 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.562,98 UnBound Innovation Ltd Affitto ulteriore area part. fiera UNBOUND 2018 221 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.572,05 CAROLINA FRICHMAN DEL TOSTO PRESTAZIONI PROFEZZIONALI DI MARKETING - ICFF

INTERIORS 2018 222 06-LUG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 285,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- 111765ANAC MAV N. 01030621733941192

223 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144,35 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE CORRIERE ESPRESSO 224 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 642,78 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE X CORRIERE ESPRESSO 225 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.600,00 HANS FONK PUBLICATIONS-AH100057 Pubblicità in Objekt International #81/CERSAIE 226 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,97 UNIQUE N.V. - AA100110 Supp. lavoro interinale Erisa TARAJ-18/06-24/06/2018 227 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.666,18 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione 228 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.419,06 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA - 110547 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 229 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.181,46 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 docenza ns dr trulli azioni di formazione in myanmar 230 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.220,00 ARA CONGRESSI-108441 Servizio di interpretariato e di hostess in occasione di Prin4All 231 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,02 KIOSCO EL DIEZ MA0828 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 232 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.346,25 ESTUDIO ALBERTO LISDERO (MA0814) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 233 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 667,26 THE CLEANING COMPANY S.R.L. DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 234 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,61 SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 235 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.627,97 Muslim Converts' Association of Singapore Telegraphic Transfer (UOB): Suntec: Affitto Ufficio 236 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.269,63 WIN WAY VIETNAM CORPORATION - LM000223 1st P. for PR services 11-13/7/18 Shoes & Leather 237 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.643,31 THE REVERIE SAIGON HOTEL - LM000182 F.P for meeting package for event on 26-27/6/18 238 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.244,79 MeLinh Point Tower - LM000039 Affitti di ufficio in July'18 239 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,51 SZITAFILM KFT. INTERPRETE CONSECUTIVO ITALIAN FESTIVAL 2018 240 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.957,60 Special Effects International Zrt. ALLESTIM.SPAZIO ESPOSIT. ITALIAN FESTIVAL 2018 241 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.859,73 Európa Rendezvény Iroda Kft. AFFITTO, SERVIZ. CATERING ITALIAN FESTIVAL 2018 242 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,50 F¿GÁZ SPESE CONSUMO DI GAS - APRILE-GIUGNO 2018 243 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 217,85 Bogdán és Társa Kft. PULIZIA LOCALI UFFICIO - GIUGNO 2018 244 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 802,22 MARTA TESFAYE MAMO - QD000061 Salary for June 2018 Marta Tesfaye - Desk coordinator 245 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,86 CALUK ANGOLA INDUSTRIA E COMERCIO LDA -

QA1000104BICCHIERI E CUCCHIAINI DI PLASTICA PER FILDA 2018

246 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,02 VALOESTE-EMPREENDIMENTOS - QA1000103 CAPSULAS CAFFE DELTA - FILDA 2018 247 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,06 UNITEL, S.A. - QA1000064 RICARICA CELULLARE ZAPPALA ELIANA MISSIONE

FILDA 2018 248 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 406,19 ENSA SEGUROS DE ANGOLA SA - QA1000015 RESP.CIVILE AZIENDA ASSIC. MOSTRA COMMERCIALE -

FILDA 2018 249 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 805,88 CHINA INTER.NAL INTELLEC.CORP. TRANSLATION SERVICE FOR BFIC 250 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.963,79 SKY PRO TRAVEL AGENCY LTD. ACQ. BIGLIETTI AREAI A MISSIONE OPE X 2 DELEGATI

6-13/7/2018 251 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.288,00 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto biglietti aerei 4 operatori locali,TA,asssicurazion 252 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 263,44 VERSA DESIGN Servizi stampa biglietti d'inviti 253 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 214,40 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Uso elettricita' a Luglio (da 21/05/18 al 20/06/18) 254 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.444,16 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Servizi condominiali loc.uff da 01/07/18 al 30/09/18 255 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,57 PT.TIRTA INVESTAMA Acqua potabile giugno 256 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.651,47 YDP BRI QQ Dana Pensiun BRI Canone di affitto trimestrale loc.uff da 01/07/18 al 30/09/1 257 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230,38 SAMAFRITO PT. - IC0051 Manutenzione e consumo fotocopiatrice Giugno 258 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 234,92 MISS NUTNICHA SRIPITAK 3'PAGAM. SERV. PER A TEMP. NUTNICHA DAL 26/09 AL

06/07 259 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 324,22 MAGYAR TÁRSASHÁZ CONDOMINIO DELL'UFFICIO - LUGLIO 2018 260 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 256,41 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE INTERNET DELL'UFFICIO - GIUGNO 2018 261 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.010,76 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AFFITTO LOCALI UFF. LUGLIO 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 262 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.198,00 ROSSI FEDERICA - 306474 (ROSSI Federica) PER ELABORAZIONE NOTA SETTORIALE

SUL MERCATO DELLE PIETRE NATURALI NELLA FEDERAZIONE RUSSA

263 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.647,84 ROSSI FEDERICA - 306474 (ROSSI Federica) PER ELABORAZIONE NOTA SETTORIALESUL MERCATO DELLE MACCHINE DA STAMPA, POLIGRAFIA E CONVERTING NELLA FEDERAZIONE RUSSA

264 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.328,00 TAMBURINI BARBARA - 305396 (TAMBURINI) SEMINARIO BORSA VINI RUSSIA 2018 265 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 317,60 Rota Consulting Agenzia amm. - calcoli stipendiali aprile-giugno'18 266 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,31 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Correzione fattura febbraio-marzo 2018 267 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,31 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Correzione fattura marzo-aprile 2018 268 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 445,69 DAVIN S.A. - AA0736 Supplemento fotocopie 269 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.295,91 VDB NETTOYAGE AA0730 Pulizia locali giugno 2018 270 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 848,49 CONSIP SPA -112367 CONTRIBUTO CONSIP GARA CLOUD LOTTO 2 271 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.268,42 ENEL ENERGIA SPA Energia fascia F1 272 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 243,73 ROSSI TRANSWORLD SRL - 111820 CONTRATTO N. 111820/D0659 CIG: ZEF1B58198 CENTRO

DI COSTO: SF50 273 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 398,99 TNT ARGENTINA S.A. - MA0712 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE TNT 274 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 511,34 PEGASO PCS, S.A DE C.V. PAGO FATTURA INTERNET 275 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,58 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V PAGO FATTURA CELLULARE 276 06-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 363,62 LAOS LOGISTICA ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION Y SERVICIOS S.C. - MP0569PAGO CONSULENTE AMMINISTRTIVO

277 07-LUG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 29,36 CISTOCA D.O.O. - EC0035 SPAZZATURA 278 07-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,96 SOKOL DOO - EC0210 VIGILANZA 6/18 279 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.917,81 A.MANZONI & C. S.P.A. - 101346 MANZONI INTERNATIONAL WEB 280 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 405,12 STUDIO ARCHEA DI L.ANDREANI G.POLAZZI

M.CASAMONTI - 306402(Studio ARCHEA) INCARICO DI CONFERENZIERE IN OCCASIONE DELLA MASTERCLASS "CONVIVIUM" - 21/23MAGGIO 2018

281 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 SALES MARCO - 306509 (SALES Marco) Servizi fotografici eventi 18-19 aprile 2018 Biat 2018 Napoli - FATTURA

282 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,08 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC PARCHEGGIO OSPITI: INNOVATION DAYS 2018 283 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 294,99 NOSSA AGUA - AGUAS MINERAIS E DE NASCENTE,

LDA QA1000050ACQUA PER FILDA 2018

284 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.167,77 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle Property

IFC MANAGEMENT FEE PER LUG.2018

285 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.500,00 VITRUVIAN ADVISERS FZE CONSULENZA INVESTIMENTI 286 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.899,67 Withers KhattarWong (Withers LLP Singapore Branch) First Payment for Professional Charges for Legal Advice 287 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.487,58 AD POINT CO., LTD. ALLESTIMENTO PER RENEWABLE ENERGY 06/2018 288 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 928,04 JALFIC CO., LTD. REDAZIONE DEL RAPPORTO SULLE TENDENZE NEL

MERCATO GIAPPONESE 289 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,44 PRIMATEK TRADUZIONE DEL RAPPORTO FINALE PREDISPOSTO DA

ISETAN 290 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.810,34 SEGAFREDO ZANETTI ESPRESSO WORLDWIDE

JAPAN INC.ACQUISTO CAFFE' PER RENEWABLE ENERGY 06/2018

291 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,24 CNT INC. - FAIR SHOW OFFICE INSTALL.NE DELLA LINEA TELEFONICA X RENEWABLE ENERGY 06/2018

292 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.232,17 ITALO SERVICE - DB0062 PRESTAZIONE TERZI PER RENEWABLE ENERGY 06/2018 293 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.350,00 Dr. Gresznáryk Andrea AFFITTO DELL'UFFICIO LUGLIO-DICEMBRE 2018 294 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.350,00 NOVÁK JUDIT AFFITTO DELL'UFFICIO LUGLIO-DICEMBRE 2018 295 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,63 TURKCELL - BG095 SPESE UFFICIO CELLULARI - LUGLIO 2018 296 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,03 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 MODIFICA BIGLIETTO MISSIONE PER 1 OPERATORE 297 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 130.000,00 UKTAS A.S. - BG0657 CANONE DI LOCAZIONE UFFICIO ANNUALE 298 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,18 RAZ PLUS- HC1000012 CORRIERE DI CITTA' 6/2018 299 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.856,66 CRIT INTERIM ESPAÑA ETT SL - AK100087 PERSONALE ETT GIUGNO - BIMU 2018 300 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.153,08 BULGARIA ENGINEERING EAD VALUTAZIONE RISCHI TUTELA DELLA SALUTE E

SICUREZZA SUL LAVOR 301 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.807,36 ZANZI MATTEO-304930 (ZANZI Matteo) Realizz. profilo grafico sito e stampati Borsa

Vini 2018 - Ristrutturazione da monosite a multisite 302 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,17 CASCADE WATER - CB7013 CHEMICAL WATER TREATMENT MONTH JULY 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 303 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 627,51 AIR STREAM - CB7004 AIR CONDITIONING MAINTENANCE MONTH JULY 2018 304 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 660,84 ELTECH INDUSTRIES INC. - CB4854 ELEVATOR MAINTENANCE SERVICES LUGLIO - AGOSTO305 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.084,37 SECURITY SPECIALISTS - CB4819 BURGLER ALLARM CONTROL SYSTEM 1.7.2018 -

30.9.2018 306 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 IAPADRE PASQUALE LELIO - 300566 (IAPADRE) Docenze interveni di aggiornam. l'economia internaz.307 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.900,00 MY TRAVEL SRL Servizio interpretariato 26 Pax dal 29 al 30 Maggio 308 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.525,77 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 MAGGIO 2018 309 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.164,00 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Desk Export Tips II - I tranche 310 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,19 ITALIANA PETROLI SPA GPL 311 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.590,00 POMILIO BLUMM SRL - 200235 /M importo 312 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.036,33 EUROPABOOK SRL (EuropaBook srl) Docenza: Bologna (20_03_18) e Milano (8 e 9

_05_18) Progetto 098 Convenzione ICE MAECI Iniziativa A1 COGE: 65.23.01.001/3

313 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.894,48 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 314 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.539,14 INVENTA WIDE SRL Servizio di organizzazione, comunicazione e desk di supporto.

Progetto design export lab - IV Edizione 2 Tranche 315 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 513,34 PAUL FERNANDO TORRES comp. P. Torres assistenza prom. London Design Fa 316 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 813,79 BREDARIOL EVA - 306286 (BREDARIOL) Docenza in Master Corce De Franceschi, lezione

di n.7 ore tenuta il 1.6.2018 317 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 808,46 MIRAGLIA FULVIO GIAN MARIA - 306215 (MIRAGLIA) Docenza progetto Export Now Ragusa 2018 --

ONORARI 318 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.993,60 MERCADANTE ANTONIO - 306130 (MERCADANTE) PIANO EXPORT SUD 2 -2017/2020.

PROGETTO N 062/17: LINEA DI INTERVENTO A. 2 CORSI INNOVAZIONE REGIONI MENO SVILUPPATE CO.AN: X178Z062A1, CO.GE: 65.25.02.001/3

319 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 249,60 ORLANDI ROMEO - 305288 (ORLANDI Romeo) Valutazione della Commissione esaminatriceMADE

320 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.540,00 EASYFRONTIER SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 321 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.249,09 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - 110564 SERV.VIG/HOSTESS 05/2018 ALL.FT. 322 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.149,60 C.G.E. CONSULENZA GLOBALE PER L'EXPORT SRL -

110347REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

323 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,10 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 FORNITURA SERVIZIO PER RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEL 7.5.18

324 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.227,50 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE AGENZIA Pax 1 325 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.164,00 ARA CONGRESSI-108441 Servizio banqueting e catering 326 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.531,36 BT ITALIA SPA 107011 EROGAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO

-PROFILO JUNIOR - GENN. FEBB, MARZO, APRILE 2018 327 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.197,29 TIBURTINI SRL - 104471 Servizi di grafica e comunicazione promozionale e desk prestati

presso Vs sede nel mese di maggio 2018 328 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,99 ENTELDATA ENTEL SERVICIOS DE DATOS S.A. -

MD0156PAGAMENTO SERVIZIO TELEFONICO CELLULARE

329 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 167,92 EMERALD WATER QUORTERLY WATER BOTTLE COOLER RENAL LUGLIO - AGOSTO

330 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 261,57 FILCO CARTING CORP. WAST SVC AND RECYCLING MESE LUGLIO 331 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 277,18 LOPARDO SYSTEMS ASSISTENZA INFORMATICA UFFICIO 332 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.722,74 AIMEXPO/MIC EVENTS AFFITTO AREA: AIMEXPO 2018 333 09-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50.880,00 MF GmbH - DE812158210 AFFITTO AREA ESPOSITIVA COLLETTIVA ICE-UNACEA

"BAUMA CTT 2018" 334 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,78 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 180406 SH00 - S180D03000 4000768096 D 335 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.000,00 PITTI IMMAGINE SRL - 101435 PROVENTI VARI EXTRA MANIFESTAZ 336 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,01 CANDANDO - CONTIDIS LDA. - QA1000105 DC ALIMENTARE E PRESE ELETTRICHE FILDA 2018 337 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.263,89 POMPOM CREATIVE AGENCY SPESE PER AGENZIA PR 338 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 429,24 SHANGHAI BEIGU CULTURE COMMUNICATION CO.,

LTDSPESE PER AGENZIA PR

339 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.589,79 AN FU CATERING SERVICE COMPANY SPESE PER SERVIZIO CATERING 340 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.996,38 SHANGHAI CHANG XUN AUTOMOBILE LEASING

SERVICE CO.,LTDSPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE

341 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 789,60 SHANGHAI CHANG XUN AUTOMOBILE LEASING SERVICE CO.,LTD

SPESE PER NOLEGGI DI AUTOVETTURE

342 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.669,28 SHANGHAI PUBBLIC TRASPORTATION CO.,LTD SPESE PER TRASPORTO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 343 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 135,53 SHANGHAI FASIDI EXPRESS SERVICE SPESE PER CORRIERE 344 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,86 SHANGHAI FASIDI EXPRESS SERVICE SPESE PER CORRIERE 345 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,34 Misr Real estate Management - NB1000275 Pag.to servizio Pulizia Locali Ufficio - Luglio 2018 346 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 MUHANGI ZEPHLINE - QD00115 Salary for June /July 2018 Muhangi Zephline - Desk Staff 347 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.097,15 FOODLINER LIMITED - DB0623 ACQUISTO DI VINI PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 348 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.802,53 ITALO SERVICE - DB0062 PRESTAZIONE TERZI PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 349 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.307,63 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRANVIA-PAG. F. 2018113/03.07.2018 350 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 530,69 UKTAS A.S. - BG0657 SPESE ELETTRICITA UFFICIO- GIUGNO 2018 351 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,09 MEY EDEN-HC1000055 ACQUA MINERALE 6/2018 352 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.612,27 CENTRO STUDI "ITALIA" - EH2374 3zo tranche 25% - Ricerca di mercato meccanica plastica 353 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,77 POLIKARPOV ARTEM POLIKARPOV A. SERVIZIO FOTOGRAFICO 26/06/18 354 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.316,32 ISCA - INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN ACADEMY -

112173Docenze di Logistica svolte da Soci ISCA nell'ambito del Master di II livello CEIDIM Tor Vergata - Roma 2018 Docenza su "Logistica e supply chain management" svolta da Domenico Netti il 23/05/2018

355 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 487,50 MEETING SERVICE CATERING ONLUS Servizio di catering Politecnico Torino 11 dicembre 2017 356 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.020,93 NOVAGRI SRL Follow up formativo Roadshow - Progetto Export Now Seminario

Genova 357 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.504,86 CARLIER CONSULTING SAS di Carnevali Vincenzo e C.

- 111616ASSISTENZA PERSONALIZZATA PER 2 AZIENDE - FOLLOW UP FORMATIVO PROGETTO EXPORT NOW - TAPPA TERNI

358 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.000,00 SIMONE MICHELI ARCHITECTURAL HERO SRL - 110824

REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

359 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.624,86 GI GROUP - 109929 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI 360 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.397,00 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE AGENZIA Pax 1 Prezzo 760,80 361 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.179,00 PROMETEIA SPA - 107296 ANALISI SETTORI INDUSTRIALI 362 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,75 TNT EXPRESS CHILE CARGA LTDA PAGAMENTO INVIO PLICO POSTALE 363 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.313,69 SHANGHAI XINHUI PROPERTY DEVELOPMENT

COMPANY LIMITEDSPESE PER AFFITTO UFFICIO

364 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 986,49 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER HOSTESS 365 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 413,35 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER HOSTESS 366 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 602,51 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER HOSTESS 367 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.987,12 DALIAN YIYE COLOR PRINTING CO LTD SERVIZIO PRINTING MATERIALI 368 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.324,71 APLF LIMITED SPESE DI AFFITTO PER SPAZI ESPOSITIVI 369 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 533,86 EIRAD TRADING-UPS pagamento fattura UPS-maggio 2018 370 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,60 EDEN SPRINGS ESPAÑA SA - AK100035 CONSUMO ACQUA PER UFFICIO - GIUGNO 2018 371 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.217,48 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 ACH ACQUISTO CANCELLERIA 372 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,48 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 ACQUISTO CANCELLERIA 373 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.160,00 KOELNMESSE GMBH - DE122656857 pag. serv. in fiera 374 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.664,00 KOELNMESSE GMBH - DE122656857 pag. affitto area 375 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 599,76 LASERLINE Druckzentrum Berlin GmbH & Co. KG -

DE188890862-pag. stampa brochures

376 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.250,00 A.C. International - DE19188857 pag. interpreti 377 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,41 DIMEP - DIMAS DE MELLO LTDA - MC0858 SERVIZI DI INSTALLAZIONE DELL'OROLOGIO DI

RILEVATORE DI PRES 378 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 216,02 SENADOR ORGANIZACAO CONTABIL BUSTE PAGA LUGLIO. 379 10-LUG-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 100,26 ADAPTIVE S.A.S - ME100113 ACQUISTO UPS UFF. BOGOTA 380 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.362,02 OOO REDAKTSIYA ZHURNALA "MAXI TUNING" OOO REDAKTSIYA ZHURNALA "MAXI TUNING"

PUBBLICITA' 381 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,80 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 ACQUISTO CANCELLERIA 382 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 686,15 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 ACQUISTO CANCELLERIA 383 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.105,23 ENTELDATA ENTEL SERVICIOS DE DATOS S.A. -

MD0156Pagamento servizio telefonico fisso esercizio 2017/2018

384 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,06 T - MOBILE SPESE CELLULARE GIUGNO 385 10-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,68 RICOH BUSINESS SOLUTIONS CANONE FOTOCOPIATRICE 06.01.2018 - 06.30.2018 386 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 596,98 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 180510 SG20 - Q178Z098A1 3910768035 N 387 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.678,00 ERGIFE SPA - 102021 USO SALE E ATTREZZATURE PROVE SCRITTE

CONCORSO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 388 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.000,00 LINKEDIN IRELAND 389 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,96 ASL ROMA 1 - 112160 VISITE FISCALI LUCARELLI ANTONIO REF 762 DEL

31/01/2017 390 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.016,71 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI PROFESS.: TECNOL'18 FOLLOWUP 391 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 652,44 HAWE MERGA BEYENE - QD000106 Salary for the month of June /July 2018 392 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.132,89 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER HOSTESS 393 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.333,37 HIGH PERSPECTIVE LTD PAG. SERV. DESK ATTRAZIOINE INVEST. A ESTERO A

HK 12/6-11/7 394 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 971,02 BAITULHIKMA LAWYERS ASSISTENZA LEGALE 395 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 542,05 SADEEN GENERAL TRADING LLC MATERIALE DI CONSUMO 396 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 224,99 AL HALABI REFRIGERATION & KITCHEN

EQUIPMENT LLCMATERIALE DI CONSUMO

397 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,05 STAR DIGITAL PRINTS CANCELLERIA 398 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7,40 STAR DIGITAL PRINTS CANCELLERIA 399 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.593,81 (du) Emirates Integrated telecommunications Company

PJSCSP TELEFONO UFFICIO GIUGNO

400 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 524,93 ARENCO REAL ESTATE A/C ENERGIA ELETTR GIUGNO UFFICIO 508 401 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,38 ARENCO REAL ESTATE A/C ENERGIA ELETTR GIUGNO UFFICIO 506 402 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 271,64 LAHEJ AL SULTAN - GB0225 PULIZIA UFFICIO GIUGNO 2018 403 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.128,02 DUBAI WORLD TRADE CENTRE LLC SERVIZI ESPOSITIVI 404 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32.529,15 EDO CREATE CO., LTD. REALIZZ.NE DEL GAGET X MODAITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 405 11-LUG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 22.801,71 NISHIO RENT ALL CO., LTD. RESTIT.NE DI GARANZIE X ALLESTI.TO MODA ITALIA &

SFI 07/2018 406 11-LUG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 13.809,05 LOYAL KOUGEI CO., LTD. RESTIT.NE DI GARANZIE X NOLEGGIO X MODA ITALIA

& SFI 07/2018 407 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.970,47 ONEO LTD. REALIZZ.NE MATERIALE STAMPA X MODA ITALIA &

S.F.I. 07/2018 408 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 666,15 YOSO ROTARY - DB0552 INSERZIONE PUBB. PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 409 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,08 TNT TASIMACILIK - BG0829 SPEDIZIONE DOCUMENTI IN SEDE- MAGGIO 2018 410 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.597,01 ITA TRADUZIONI Agencija za prevodjenje Servizi di Follow upa missioni ANCE ed OICE 411 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.001,90 ITA TRADUZIONI Agencija za prevodjenje Servizi di agenzia per Desk Balcani Belgrado e Podgorica 412 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,51 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO

GIUGNO 413 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,01 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO

GIUGNO 414 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 457,51 O2 CREATIV O2 CREATIV REALIZZAZIONE MATERIALI

PROMOZIONALI 415 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9,01 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE ACQUA

CALDA MAGGIO 416 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,71 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE ACQUA

FREDDA MAGGIO 417 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 851,03 Account Executive | Belmont Icehouse PO112 ANALISI CONGRUITA DEI PREZZI SU COAN

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- 111765ANAC MAV N. 01030621734201802

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CANONE TELEFONO GIUGNO 430 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,55 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE INTERNET GIUGNO 431 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1,65 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY SPESE

TELEFONO GIUGNO 432 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.170,07 BTV Vertriebs GmbH - DE137209094 pag. toner 433 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.631,39 MESSE BERLIN GMBH - DE136629714 pag. serv. in fiera 434 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 952,26 PREVENÇÃO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. SERVIZI DI VIGILANZA. 435 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,62 NESPRESSO USA, INC.- CB300157 REINTEGRO ACQUISTO CAFFE' X LA FIERA NEW YORK

RIGHTS FAIR 436 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.144,52 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES PO 105 VOLO DELEGATI EIMA UMBRIA COAN

A164Z040CP 437 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 165,82 FEDEX INVIO BUSTE PER GARA JIS MIAMI COAN U173C054P3 438 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.771,04 ORLANDO MICHELA - 305879 (ORLANDO Michela) Forfait come concordato 439 11-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 CESP- AZ. SPECIALE CCIAA DI MATERA Servizi tecnici per Seminario "Marketing comunicazione digitale"

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Incarico esperto aziendale in occasione del Workshop tematico presso il Centro per il Restauro ed il Design a Cuba , 19 e 20 aprile 2017. Docente: Claudia Noelia Romero

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facchinaggio richiesto dall'Amministrazione. Tariffa oraria CODICE UNIVOCO Uff. Servizi Informatici SG50- codice: IPA-TR77HW Mese di Maggio 2018

444 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.203,56 BT ITALIA SPA 107011 SERV.HARDENING DEI SISTEMI ALLOT (GIU-DIC 2013) 446 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.506,96 RAMCO TRAVEL&EVENTS - NG1000061 BONIFICO BANCARIO/RAMCO - PLAST 2018 447 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.562,52 SICHUAN INTERNATIONAL EXHIBITION CO LTD SPACE RENTAL FOR ITA. PAVILION WEST.CHINA INT.

FAIR 448 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 437,76 TERRANET COLLEGAMENTO INTERNET 7/18 449 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 400,00 GILLIAN ADEM PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROJECT LEBANON2018 450 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 JENNIFER EL HAJJ BOUTROS PRESTAZIONE PROFESSIONALE PROJECT LEBANON2018 451 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 219,11 PROLINK INTERNATIONAL TRANSLATION SERVICE

LIMITEDPAG. SERV. INTERPRETARIATO X DELEGAZ. ITL-BELT & ROAD SUMMIT

452 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 216,92 ANY TOURS ENTERPRISES LIMITED PAG. NOLEGGIO BUS DI 24 POSTI X B & R DELEGAZIONE 29/06/2018

453 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 636,53 ANY TOURS ENTERPRISES LIMITED PAG. NOLEGGIO BUS DI 45 POSTI-BELT & ROAD DELEGAZ. 29/06

454 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 339,33 MISS KAMONCHANOK KUMPRASIT 2'PAGAM. SERV. PER A TEMP. KAMONCHANOK DAL 26/06 AL 12/07

455 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 589,47 STARHUB LTD Starhub: Spese Per Internet 456 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 191,08 STARHUB LTD Starhub: Spese Telefoniche 457 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,63 SP SERVICES LTD SP Services - Elettricita 458 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.914,44 EE00545 WEBER LLC (ADVERTWISE) PAG. SALDO 60% SER. WEB DEVELOPMENT 459 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.283,00 EH2424 - S.VERENIN¿S LEGAL GROUP SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE (CONTRATTO DI

JASUR) 460 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 133,77 NESS MATACH LTD.-HC0223 ASSISTENZA TECNICA SERVER 461 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,65 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST TASSE PER PREPARAZ. CONTRATTO DI LOCAZIONE 462 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,10 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU -

AK100036SP. TELEF./FAX - MAGGIO 2018

463 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 313,39 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - AK100036

SP. COLLEG. INTERNET - MAGGIO 2018

464 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.229,59 EE100545 - ALMA LTD PAG. SALDO 75% PER L'AFFITTTO, STAMPA E

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa MONTAGGIO

465 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.555,35 TOO "RENCO PROPERTY" - EH2340 AFFITTO LOCALI ICE ALMATY LUGLIO-AGOSTO 2018 466 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,88 "TOO ASIA SKY EXPRESS KAZAKHSTAN" EH2290 SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO GIUGNO 2018 467 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,10 FIDUCIAL BUREAUTIQUE ACQUISTO CARNET TICKETS

GUARDAROBA-"LINEAPELLE 2018" 468 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 225,00 FEM OFFSET IDEAZ.CREAZ.&REALIZ.ROLL-UP - (BONIFICO) 469 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 FEM OFFSET CREAZ.&REALIZ.ROLL-UP - CIBUS 2018-(BONIFICO) 470 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,00 FEM OFFSET REALIZZ.DOSSIER PER CONFERENZA STAMPA

(BONIFICO) 471 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 266,00 FEM OFFSET CREAZ.&REALIZ.ROLL-UP -(BONIFICO) 472 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,00 RENARD COURSES SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE- (BONIFICO) 473 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 215,00 RENARD COURSES SPESE DI TRASPORTO -(BONIFICO) 474 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 449,19 STAND COMMUNICATIONS LIMITED SERV. DI ACQ. USB DEVICE E CONVERSIONE FILE X

DELEGAZ. ITL 475 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.864,93 ADECCO PERSONNEL LIMITED PAG. ASSISTENZA SERV. PRO-EVENTO

AGGIORNAMENTO VINEXPO GIU 476 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 219,11 MANSON CO. PAG. SPESE FOTOGRAFICO X BELT & ROAD SUMMIT

(28/06/2018) 477 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.752,92 MANSON CO. PAG. SERVIZI FOTOGRAFICO PER VINEXPO

(29-31/05/2018) 478 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.410,26 RENAISSANCE HARBOUR VIEW HOTEL - KB0610 PAG. SERV. CATERING X LUNCHEON IL 29/06 - BELT &

ROAD SUMMIT 479 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.014,13 RENAISSANCE HARBOUR VIEW HOTEL - KB0610 PAG. SERV. CATERING X EVENTO DI NETWORKING-B &

R SUMMIT 28/6 480 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.097,45 RENAISSANCE HARBOUR VIEW HOTEL - KB0610 PAG. SERV. CATERING X BRIEFING IL 27/06 - BELT &

ROAD SUMMIT 481 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,82 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (17/06/2018) 482 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,84 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (14/06/2018) 483 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 494,00 FILMAIR SERVICES TRASPORTO MATERIALE -SALONE MIFA

2018-(BONIFICO) 484 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 GESTIONPHI GESTIONE BUSTE PAGA PERS.LOC.GEN-APRILE

2018(BONIFICO) 485 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,32 JOURNAL DU TEXTILE - AC0138 ABBONNAMENTO "JOURNAL DU TEXTILE"(BONIFICO) 486 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.442,60 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE TELEFONO CENTRALINO & VOIP(BONIFICO) 487 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 119,90 MPG S.A. Spese di facchinaggio a favore di Salvadori Cornici 488 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,68 PRENSA LATINA, AGENCIA INFORMATIVA

LATINOAMERICANA SAAcquisto riviste Prensa Latina secondo semestre 2018

489 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,48 SEMANARIO OPCIONES Servizi pubblicitari DESK ICE CUBAINDUSTRIA 490 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,49 ESICUBA Spese assicurativi a favore di Salvadori Cornici 491 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.422,24 BRITISH COUNCIL support designer K. Guerra prom. International Show 492 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.123,38 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 affiancamento export now pesaro ns dr trulli 493 12-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 407,04 BT ITALIA SPA 107011 SERVIZIO TRASPORTO ALWAYS ON FLAT - GENNAIO

2018 494 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 MAND. N° 106 STOP AND PLAY SRL 495 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.340,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 MAND. N° 113 STOP AND PLAY SRL 496 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 290,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 MAND- N° 116 STOP AND PLAY SRL 497 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.880,43 DESCO - SOCIETA' ITALIANA DI RISTORAZIONE SRL MAND. N° 122 DESCO SOCIETA' ITALIANA DI

RISTORAZIONE SRL 498 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.460,00 COCKTAIL SERVICE SRL MAND. N° 118 COCKTAIL SERIVCE SRL 499 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 672,00 PROTECTAS MAROC PAG.TO SERVIZIO VIGILANZA 500 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 289,56 MCE GROUPE PAG.TO PULIZIE UFFICIO 501 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 145,90 DHL 52 - ND0036 PAG.TO TRASP DOC CONTABILITA 502 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 271,60 DENIS BOSNIC -KA100231 SERVIZIO FOTOGRAFICO 503 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 419,03 SON, SOHEE-KA100204 SERV.INTERPRETARIATO IT/CO PER LA FIERA 504 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 419,03 PARK SUNHEE-KA100097 SERV.INTERPRETARIATO IT/CO PER LA FIERA 505 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.163,98 FASHION GIO CO. INC. SERV. INSERZIONI PUBBLICITARIE 506 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 419,03 LEE IL SUN - KA0296 SERV.INTERPRETARIATO IT/CO PER LA FIERA 507 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 339,33 AEK EXPRESS SERVICE LTD., PART. PAGAM. SERV. PULIZIA UFFICIO LOCALE - GIUGNO 2018 508 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 391,53 AEK EXPRESS SERVICE LTD., PART. PAGAM. SERV. FACCHINAGGIO - GIUGNO 2018 509 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 652,55 UIH-UNITED INFORMATION HIGHWAY CO., LTD. PAGAM. SPESE INTERNET LEASED LINE GIUGNO 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 510 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.674,00 CANVASSCO (THAILAND) CO., LTD. 2'PAGAM. 50% DEANTAL MARKET SURVEY 511 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 884,03 REX STATIONERS SPESE PER CANCELLERIA 512 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 252,72 ANDRE KHALIL PHOTOGRAPY SERVIZIO FOTOGRAFICO PROJECT LEBANON 2018 513 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,39 ARAMEX - HD0079 CORRIERE CELERE ARAMEX 514 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,74 ARAMEX - HD0079 CORRIERE CELERE ARAMEX 515 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 LAHUDKARSTVI SVACEK S.R.O. pag.az.promoz.LAHUDKARSTVI SVACEK co-marketing

WinePrague 516 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.040,00 AHEAD Mediaberatungs GmbH - AN100052 pag. inserz.rivista spec. HOME ed. 7-8/18 517 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.556,60 VGN MEDIEN HOLDING GMBH - AN0163 pag. inserz. YACHTREVUE ed. 7/18 518 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.500,00 SYNERGY BV - AH10094 pag. affitto spazi espositivi stand colletivo EUW 11/18 519 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.747,12 NANO TECH EXECUTIVE COMMITTEE PRESENTAZIONE TECNICA PER BIO JAPAN 10/2018 520 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.323,09 NANO TECH EXECUTIVE COMMITTEE AFFITTO AREA ESPOSITIVA PER BIO JAPAN 10/2018 521 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.986,17 PANINO GIUSTO ASIA PACIFIC K.K. SERVIZIO CATERING PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 522 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.531,07 FREEDOM GROUP INC. REALIZZAZIONE SISTEMA DI PRE REGISTRAZIONE

ON-LINE 523 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.207,50 ASKUL - ESC CO., LTD. ACQUISTO CANCELLERIA X MODA ITALIA & S.F.I.

07/2018 524 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,81 UPS ROMANIA SRL-EF100029 UPS-PAG. F. 2317840/29.06.2018 525 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,41 CHAYKA CHYAKA SPESE X RELAZIONI ESTERNE 526 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.998,77 EE100555 - YENI ABSHERON OTELI LLC PAG. 50% ANTICIPO SER. DI AFFITTO, CATERING ED

ATTREZZATURE 527 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 739,75 EE100555 - YENI ABSHERON OTELI LLC PAG. ANTICIPO 50% ALLOGGIO PERS. ICE 528 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 474,14 MUHAMAD AZIM BIN ABDUL AZIZ MUHD AZIM-PROJ. ASST 10/6-9/7/2018-DSA 2018 529 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,49 AZEUROTEL - EE0027 SPESE INTERNET DI LUGLIO 2018 530 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,74 AZEUROTEL - EE0027 SPESE TELEFONICHE GIUGNO 2018 531 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.440,00 TECNIPUBLICACIONES S.L. - AK1219 PUBBL. BIMU SU RIV. AUTOMAT. E INSTRUM. N.503 532 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,72 DIALOGANDO SLAWOMIR BRAUN - ED100184 INTERPRETARIATO - CONF. STAMPA BIMU 533 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,14 SO SP. Z O.O. - ED0760 CENA DELEGATI - WORKSHOP GIOIELLERIA 534 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.992,06 SO SP. Z O.O. - ED0760 CENA DELEGATI - WORKSHOP GIOIELLERIA 535 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.093,92 WSPOLNOTA MIESZKANIOWA - ED0726 CONDOMINIO 07/2018 E CONSUMI 536 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230,51 MAZURKAS TRAVEL - ED0559 SERVIZI DI TRASPORTO - AZ. A SOST. START UP 537 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,20 VIPNET - EC100283 CONSUMI TELEFONICI 538 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,90 HT Hrvatski telekom - EC100278 SPESE TELEFONICHE 539 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 271,90 ISKON INTERNET CONSUMI TELEFONICI E COLLEGAMENTO INTERNET 540 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99,32 ELEKTRA - EC0001 CONSUMI ELETTRICI 541 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.900,00 MATE NAKLADNICKA KUCA AFFITTO LOCALI 7/18 542 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184,49 ALITA EVENT 2012 OOD PAGAMENTO SERVIZIO HOSTESS WEBIT 2018 543 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,54 NICELAYNE REZENDE DA SILVA ACQUISTO CASSAFORTE ELETTRONICO. 544 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,98 AQUATERRA MTL/EFT 22594093 S180W00000 ACQUA/NOLEGGIO PER

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CALABRIA 550 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.090,00 CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 551 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.926,00 CLAN COMMUNICATION SRL - 111847 ATTIVITA PROMOZIONALE PROGETTO STATI UNITI

PERIODO 17 MAGGIO - 17 GIUGNO 2018 552 13-LUG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 30,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- 111765ANAC MAV N. 01030625018501246

553 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 404,62 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Commercializzazione al dettaglio 4° scaglione 554 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45.000,00 CONI Servizi tecnici ed organizzativi per 2 seminari presso Casa Italia a

Pyeongchang 2018 in occasione dei Giochi Olimpici Invernali 555 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,04 ECOPLANET AIR SA DE CV - MP100305 PAGO MANUTENZIONE ARIA 556 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,14 ATRIPCO DELIVERY SERVICE - CA0052 TOR/EFT-22590289 S180222130/U171C045P4 CORRIERE 557 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,45 ATRIPCO DELIVERY SERVICE - CA0052 TOR/EFT-22590289 A174Z037A1 CORRIERE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 558 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,69 NESTLE' WATERS NORTH AMERICA INC. NOLEGGIO DISPENSER ACQUA POTABILE 559 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 813,37 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI PROFESS.: TECNOL'18 FOLLOWUP 560 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.452,57 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 101 ROMEO GESTIONI SPA 561 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 240,12 MECCANUFFICIO SRL MAND. N° 114 MECCANUFFICIO SRL 562 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 120 PROMO EST SRL 563 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 191,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 119 PROMO EST SRL 564 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 214,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 109 PROMO EST SRL 565 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 333,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 108 PROMO EST SRL 566 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 574,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 107 PROMO EST SRL 567 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.767,84 TELECOM ITALIA SPA (MILANO) - 107964 MAND. N° 105 TELECOM ITALIA SPA 568 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 630,00 FRANZINI SRL - 103466 MAND. N° 110 FRANZINI SRL 569 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.782,00 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE AGENZIA Pax 1 570 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 299,75 IBCON, S.A. - MP0089 PAGO DIRETTORIO 571 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.845,17 JD SHOWS TOR/EFT-22595756 U171C045P4 NOLEGGIO ATTREZ.

AUDIOVISIVO 572 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.632,90 INDIPENDENT WINE EDUC.(IWEG) TOR/EFT-22182013 U151C060D1 SERVIZI ORGANIZZ.

CAMPAGNA PROMO 573 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.642,63 ANNEX PUBLISHING & PRINTING TOR/EFT-22590319 U174C051H7 INSERZIONE

PUBBLICITARIA 574 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.469,61 MARINO DI FILIPPO TOR/EFT-22590256 S180222080 SERVIZIO DI RECALLING 575 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,52 BUROPLUS TOR/EFT-22593920 X171C068I1 ACQUISTO TIMBRI 576 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.784,08 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 103 ROMEO GESTIONI SPA 577 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 247,60 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 102 ROMEO GESTIONI SPA 578 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,33 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 MAND. N° 104 DHL EXPRESS ITALY SRL 579 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,00 LITOGI' SRL - 100645 MAND. N° 117 LITOGI' SRL 580 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115,00 LITOGI' SRL - 100645 MAND. N° 115 LITOGI' SRL 581 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 542,00 LITOGI' SRL - 100645 MAND. N° 112 LITOGI' SRL 582 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 446,00 LITOGI' SRL - 100645 MAND. N° 111 LITOGI' SRL 583 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 370,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 MAND. N° 121 STOP AND PLAY SRL 584 13-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.552,97 A.MANZONI & C. S.P.A. - 101346 Nw Spettacoli Half Page 585 15-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,45 AMBASCIATA D'ITALIA - DOHA PAG. QUOTA CONS. EL/ACQUA DI GIUGNO 586 15-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.885,08 GRAPHITY PAG.MATERIALE PUBB. PERSONALIZZATO 587 15-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 703,92 Strong Rent A Car PAG. NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA 588 15-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 624,46 Cyber Net Trading/Super Limousine PAG. NOLEGGIO MACCHINE 589 15-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,84 Cox and Kings Global Services PAG. SHENGEN VISA OP. A INCOMING TRENTINO 590 15-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 733,75 Alaa Ezzedin Mohammed PAG. SERVIZIO INTERPRETARIATO 591 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.527,21 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (ex IPSOA) - 101080 SISTEMA LEGGI D'ITALIA 592 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 859,42 Comcast Business Solutions - CB300535 SPESE TELEFONICHE E INTERNET 593 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,47 GUNEL MAMMADOVA CB300506 LIQUIDAZIONE MISSIONE X LA SIG.RA G. MAMMADOVA

A DETROIT 594 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.601,26 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 REALIZZAZIONE/PRODUZIONE DI MATERIALE DA

DISTRIBUIRE INNOV.D 595 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 205,29 WOJO DESIGN AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB X LA FIERA COMIC

CON DI SAN DIEGO 596 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115,47 COOLER SMART USA LLC. CB300156 NOLEGGIO DELLA COLONNINA DELL'ACQUA PER

L'UFFICIO 597 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,15 GOLLUB CONSULTING SERVIZI INFORMATICI PRESTATI 598 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 425,45 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO DI UN BIGLIETTO AEREO PER D. ORIHUELA A

COMIC CON 599 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 639,29 PROTRAVEL INTERNATIONAL ACQUISTO DI UN BIGLIETTO AEREO PER IL RELATORE

CNR X INNOV.D 600 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,21 TELMEX COLOMBIA SA (CLARO) - ME100101 SPESE INTERNET+TELEFONNO 601 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.854,52 ECOH MEDIA - 201931 ATTIVITA' DI CONTENT MANAGEMENT- Giugno 2018 602 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,00 PIRENE SRL servizi catering Reggio Emilia 5-6 marzo, Reggio Emilia 19-20

marzo, Belluno 26 marzo, Brescia 28 marzo, Treviso 18 aprile 603 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.600,00 TELECOM NEWS ARL - 112234 Servizio Telecomnews per la ricezione delle Agenzie di Stampa

2018 604 16-LUG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 30,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- 111765ANAC MAV N. 01030625018631749

605 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,42 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Quota fissa

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 606 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.039,00 CAMPUS SRL PIANO EXPORT SUD 2 - AFFIANCAMENTO INNOVAZIONE

DIGITALE REGIONI MENO SVILUPPATE - PUGLIA - Spesa finanziata a valere sul PONIC FESR 2014 2020 per un importo pari a 7367.58 ¿

607 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.821,00 ECO LASER INFORMATICA SRL - 110888 Toshiba PA3822U-1ACA Interno 45W Nero adattatore e invertitore

608 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,26 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 Multa Targa: FH218BA Contr.: 40046926 609 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 384,91 PROTRAVEL INTERNATIONAL AFFITTO SALA PER EVENTI DI NETWORKING X

INNOVATION DAYS 610 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 373,76 PROTRAVEL INTERNATIONAL PRENOTAZ. ALBERGO X DELG. CA/TRASFERTA

PERSONALE NY INNOVDAY 611 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.632,85 PROTRAVEL INTERNATIONAL NOLEGGIO PULLMAN CON AUTISTA X LA CONF. INNOV

DAYS A DETROIT 612 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,02 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 613 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,11 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 614 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 392,21 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 615 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 649,46 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 SPESE PER INVIARE DOCUMENTI VIA CORRIERE UPS 616 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,09 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 SPESE PER INVIARE DOCUMENTI VIA CORRIERE UPS 617 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.289,19 NATIONAL GLASS ASSOCIATION - CB6017 PO 6746/18 SPAZIO STAND GLASSBUILD COAN

U174C051H8 618 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 817,26 TE-DATA - NB000355 Pag.to servizio connessione Internet (luglio-settembre'18) 619 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.007,19 ABDELHADI CHAHID PAG.TO 50% PRESTAZIONI TERZI 620 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.718,04 Linguitronics Co., Ltd. TRANSLATION ORMESANI 621 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.021,92 ARNALDO FAUSTINO PEDRO NUNDA - QA1000101 VIGILANZA PER FILDA 2018 622 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 262,75 PARCEL EXPRESS - Expedições Internacionais, Lda UPS -

QA1000058SPEDIZIONE RENDICONTO GIUGNO 2018

623 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,48 NOSSA AGUA - AGUAS MINERAIS E DE NASCENTE, LDA QA1000050

ACQUA AGGIUNTIVA PER FILDA 2018

624 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 346,48 QI100091 - EDM ELECTRICIDADE DE MOÇAMBIQUE EDM - BOLLETTA CONSUMO ELETTRICITA' SPAZIO ITALIA

625 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,89 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (HK) LTD PAG. CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C658 (4¿ RATA)

626 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,87 DHL INTERNATIONAL (S) PTE LTD - KC0094 DHL - Spedizioni Via Corriere 627 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.423,40 CONCETTI The last payment for consulting ser-FLA 628 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.132,61 CSCS EXPRESS CO., LTD - LM000268 Pay for

3tksHAN-SGN(25-26/6,26-27/6),2TKSHAN-SGN(26-27/6) 629 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,66 XUAN SON CO., LTD - LM000209 Photographer ser. 26-28/6/18 for seminar FLA 630 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 811,68 MYLAN PRINTING CO.,LTD - LM000199 F. payment for70% printing contract and printing leftlet 631 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.169,63 BENNY V.I.P TRANSPORTATION-HC1000060 SERVIZIO TRASPORTI 9/7/18,11/7/18 GERUSALEMME ED

HAIFA 632 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.904,05 GOLDEN CREATIONS TRAVEL& TOURISM pagamento biglt.aerei/oper.locali saudi./Bimu'18 633 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.916,23 Park Café München GmbH - DE247820417 pag. catering meno 10% 634 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 A.C. International - DE19188857 pag. interpreti 635 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.850,57 DELIUS KLASING VERLAG GMBH - DE123999126 pag. inserzione 636 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 649,17 DECARLI NETWORKING INFORMATICA LTDA SERVIZI ACCESSORI(NOLEGGIO ATTREZZATURE WIFI). 637 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 202,70 SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA CARTUCCIA DELLA STAMPANTE. 638 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 171,07 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 GRAFICA CAMPAGNA PUBBLICITARIA X NEW YORK

RIGHTS FAIR 2018 639 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 179,65 AMBIUS CB8475 NOLEGGIO PIANTE PER L'UFFICIO 640 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 889,13 SHANE' S CB 8470 REINTEGRO DI ACQUISTO CANCELLERIA E BENI DI

CONSUMO M&T SHOW 641 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,03 T MOBILE CB400008 SPESE DI CELLULARE ALLA DITTA T-MOBILE 642 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.978,44 JOANNA KEATON - CB300540 SERVIZI DI COLLABORAZIONE ESTERNA PER

ASSISTENZA INNOV. DAYS 643 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.080,00 ACTA LOGICA DI PROGETTO SRL - 109477 docenza ns dr trulli 50 corce sviluppo competenze emotive 644 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 831,81 MARMOMACCHINE SERVIZI SRL - 106076 Stona 2018 - Bangalore, 05-11 febbraio 2018 - CO.AN

A174T004M1 645 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109.168,55 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 Servizi Informatici a canone mese di maggio 2018 646 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.265,79 L'ALTRA ITALIA -ICFF TOR/EFT-22594820 U151C060D1 INSERZIONE

PUBBLICITARIA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 647 16-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.664,72 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, elettronici e vari

mese di Giugno 2018 CIG:6586324680 Rdo:1183439 648 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.000,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - 112028 PROTOCOLLO INTESA PER ATTRAZ. INVESTIMENTI CIG

ZAC18781C1 649 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,70 TELEFONICA VENEZOLANA C.A. SERVIZIO INTERNET UFFICIO CARACAS 650 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 172.224,30 HUDDLED MASSES U161C056A1 ITA FOOD MEDIA CAMPAIGN 651 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203.521,33 ZETA GLOBAL CORP. U161C056A1 ITA 2018 FOOD MEDIA CAMPAIGN 652 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.180,65 LESLIE PRAGER RICERCA DI MERCATO 653 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47.361,68 STYLE COALITION LLC BEAUTY MADE IN ITALY - INFLUENCER CAMPAIGN -

FINAL BALANCE 654 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 511,51 ADECCO USA, INC. T. PEREZ SERVIZIO RESO PER IL 2 GIUGNO 655 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.769,92 ADECCO USA, INC. C. MULE' SERVIZIO RESO PER IL MESE DI GIUGNO 2018 656 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 135.983,14 MEDIABONG INC. DBA/VUBLE U171C047A1 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 657 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 163.613,09 MEDIABONG INC. DBA/VUBLE U161C056A1 ITA 2018 FOOD MEDIA CAMPAIGN 658 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.139,25 UBM FASHION GRUOP JULY 2018 ADVERTISING CAMPAIGN INSERT IN MR

MAGAZINE 659 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69.237,23 JEWELERS INTERNATIONAL SHOWCASE PO 113 PRIMO PAG AREA JIS COAN U173C054P3 660 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 499,84 FIDUCIAL BUREAUTIQUE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA(BONIFICO) 661 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.775,00 LAURA ZAVAN CATERING PRESTAZIONE CATERING (BONIFICO) 662 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.390,00 VIVA TECHNOLOGY SALDO AFFIT. AREA PREALLESTITA VIVA

TECHNOLOGY2018(BONIFICO) 663 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 480,00 PK NET SERVIZIO DI PULIZIA "LINEAPELLE 2018"(BONIFICO) 664 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.000,55 IDEAT EDITIONS INSERZ.PAG.PUBBLICIT. RIVISTA"IDEAT-CERSAIE

2018-(BONIFICO) 665 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 135.524,79 SCI LA POIGNERIE AFFITTO LOCALI/SPESE

CONDOMINIALI/MANUTENZ.(BONIFICO) 666 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.539,21 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES MISSIONE OPERATORE A MILANO MICAM SHOW 667 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.509,07 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES U183Z067Q1 SPESE VIAGGIO OPERATORE A MILANO 668 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.063,31 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES SPESE VIAGGIO X MISSIONE J. KENNEDY/MKERE A LAS

VEGAS 669 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.383,11 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES SPESE VIAGGIO OPERATORE C. CANTERBURY 670 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55.421,78 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES SPESE VIAGGIO US BUYERS MILANO UNICA 7/10-12/2018 671 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.222,43 IL GATTOPARDO RESTAURANT SERV. CATERING IN OCCASIONE DELLA SUMMER

FNACY FOOD 672 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64.584,11 IZEA IZEA - ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 673 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.583,36 MEDIA GENESIS, INC. - CB300497 BEAUTY MADE IN ITALY DIGITAL MARKETING

CAMPAIGN AUGUST 18 674 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 568,34 ADRIATIK BERDAKU SERV. FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA SUMMER

FANCY FOOD 675 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.766,85 SUMITOMO FUDOSAN BELLESALLE CO., LTD. ALLACCI ELETTRICI PER MODA ITALIA & S.F.I. 07/2018 676 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,62 TELSTRA CORPORATION LIMITED - DA200162 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE 677 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,64 PACNET INTERNET (A) PTY LTD-DA200068 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE 678 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,70 TOLL PRIORITY - DA200066 PAGAMENTO CORRIERE 679 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 377,26 IMAGELINE SRL - EF100121 IMAGELINE-PAG. F. 185015/05.04.2018 (PROMOZ.

XYLEXPO 2018) 680 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,77 INTERRECHFLOT-TRAVEL INTERRECHFLOT-TRAVEL SPESE X RELAZIONI ESTERNE681 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,95 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE TELEFONICHE, FAX DELL'UFFICIO-GIUGNO 682 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,28 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE CELLULARE DI SERVIZIO - GIUGNO 2018 683 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 174,13 IT PREMIUM, LLC - EH2001751 ASSIST INFORM GIU18-IT PREMIUM 684 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 326,34 DERMACELIN - QL100324 ASSISTENZA AFRICAN UTILITY 685 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 238,45 PAULO ANTONIO SAMANHA - QA1000106 PULIZIA FILDA 2018 686 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.734,90 RAPOAD - KA100211 SERV. ALLESTIMENTO/SMONTAGGIO ITA LOUNGE 687 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 989,39 LEE HYE LIN-KA100090 SERV.COLLABORAZIONE PER L'INIZIATIVA (25 GIU-13

LUG) 688 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.327,97 FASHIONBIZ CO.,INC-KA100034 SERV.INSERZIONI PUBBLICITARIE 689 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 534,12 FOSCO - LM000276 Pay for cooperator Ms. Kim Anh 28/6-27/7/18-FLA 690 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 605,74 FOSCO - LM000276 Pay for cooperator Ms.Lan 11/7-10/8-FLA 691 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 562,75 FOSCO - LM000276 Last payment for cooperator Ms. Tam 6/7-5/8/18 692 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 543,73 FOSCO - LM000276 Pay for cooperator Mr.Nghia 30/6-29/7/18 693 17-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 361,11 DANG KIEN TRUNG - LM000229 Italian interpreter11-13/7/18 - Shoes&Leather

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CENTER CO., LTD.AFFITTO SPAZI ESPOSITIVI

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GIUGNO 785 18-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.613,87 META BILZ PDC NOVOSIBIRSK META BILZ AFFITTO UFFICIO

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DB100284SERV/ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI - 07/2018

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835 19-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,51 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation - DB100284

SERV/ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI - 07/2018

836 19-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,47 OTSUKA CORPORATION - DB0167 MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - 07/2018 837 19-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.248,27 YANO RESEARCH CO.LTD - DB0095 ACQUISTO DELLA PUBBLICAZIONE SUL SETTORE

ARREDAMENTO 838 19-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,74 FUJI XEROX K.K. - DB0046 CANONE MENSILE PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE 06/2018 839 19-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 474,95 DAVIN S.A. - AA0736 Forfait trimestrale fotocopie luglio-settembre 2018 840 19-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.750,00 REFLEXE PAGINA PUBBLICIT.SU

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07/2018"(BONIFICO) 843 19-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.086,77 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI MISS.GIORNALISTI "ALTAROMA

2018"(BONIFICO) 844 19-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.800,00 AD CARE INSERZ.PUBBLIC. RIVISTA ARCHICREE-CERSAIE

2018(BONIFICO) 845 19-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.200,00 AD CARE PUBLICITA' SU RIVISTA "INTRAMUROS"(BONIFICO) 846 19-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.000,00 WSN DEVELOPPEMENT 2°ACCONTO AFFIT.STAND:UNIVERS ORGANISME -

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Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 868 19-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,32 K.K. SEIBI - DB0032 DISTRUZIONE DOC. SENSIBILI 869 19-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,49 K.K. SEIBI - DB0032 DISTRUZIONE DOC. SENSIBILI 870 19-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.814,07 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO.,

LTD. - DB0031AFFITTO LOCALE UFFICIO E S/CONDOMINIALI - 08/2018

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ELETTRICITA' UFFICIO

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1098 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.861,83 BEIJING ENSOURCE SCIENCE & TECH. CO LTD UCIMU DESK 1099 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 165,09 DHL INTEERNATIONAL (THAILAND) LTD. - IE0069 PAGAM. SPESE CORRIERE DHL A.N.C. 1100 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.511,77 INTEREXPO ALLESTIMENTI INTEREXPO ALLESTIMENTI 40% ANTICIPO

ALLESTIMENTO VIP LOUNGE 1101 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.733,89 SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA SOYUZAGROMASH AGENSTVO QUOTA DI REGISTRAZ. X

I PARTECIPANTI 1102 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55.324,70 SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA AFFITTO

AREA 1103 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 646,15 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA X UFFICIO 1104 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.020,80 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES PO CB9919/6924/18 VOLO DELEG COAN U174Z051HX 1105 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 551,47 ITALIC.DESIGN CB700139/6317/18 AZIONI DI COMUNIC COAN

U174C051H8 1106 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125.016,28 DASAN GROUP CB50055/6948/18 FATT 1° PAG PROMOZ COSTCO SU I1 1107 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,36 office depot houston CR 6925/18 CANCELLERIA COAN A0161C041A3 1108 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 851,03 Account Executive | Belmont Icehouse PO CB500063/6848/18 NR118 ANAL CONGR DEI PZZI SU I1 1109 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.521,78 Paola Maggiori COLLABORAZIONE 1110 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,71 FUJI XEROX (THAILAND) CO., LTD. PAGAM. SERV. MANUTENZ. E RIPARAZ. FUJI XEROX 1111 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,46 ARCHER MARKETING & DEVELOPMENT (S) PTE

LTDNoleggio Fotocopier

1112 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.494,94 CHIARA PARADISI pagamento servizio collaboraz.profess./Chiara/giu'18 1113 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276,81 EIRAD TRADING-UPS pagamento fattura UPS/giugno 2018 1114 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,03 DHL SDN BDH - ID0025 DHL-INVIO DOC. A ICERM LUGLIO 2018-DSA 2018 1115 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.301,38 AMBASCIATA D'ITALIA MADRID - AK100061 REINTEGRO FONDO ANTICIPAZ. SP. CONDOMINIALI 2018

AMBASCIATA 1116 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 334,00 EE100554 - MIRA HOTELS LTD SERVIZI DI ALLOGGIO PERS. ICE 1117 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 492,74 EE100547 - DAISY LTD PAG. SALDO STAMPA MAT. IN OCC. PROM. ITALIANA IN

GEORGIA 1118 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.807,16 RELKS RELKS AFFITTO AREA,QUOTA DI REGIATRAZIONE 1119 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 892,50 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A E A/M X I DELEGATI 1120 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.179,01 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 1121 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,95 DHL EXPRESS DHL - INVIO RENDICONTI DI GIUGNO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1122 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 647,05 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PULIZIA 1123 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.800,00 SIG.RA SABINA NURAKHMEDOVA - EH2363 COMPENSO LUGLIO 2018 DELLA RESPONSABILE DESK

ASTANA 1124 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,79 ARTI&ARTI TEKNOLOJI - BG200 MANUTENZIONE IT- CAMBIO PEZZO PER LA

STAMPANTE 1125 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.730,09 LAN-BRIDGE (BEIJING) SERVIZIO TRADUZIONE PER BUSINESS FORUM 1126 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.085,17 BEIJING SHOUQI GROUP CO. SPESE TRANSFER PER DELEGAZIONE DI UDINE 1127 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.017,71 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BILGIETTI AEREI/TRANO PER MISSIONE BFIC 1128 25-LUG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 1.837,52 COMUNE DI TEL AVIV - HC0024 TASSA COMNUNALE OCCUPAZIONE SPAZIO 7-8/18 1129 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.515,47 TECE HEN-ECONOMIC CO.OF THE KIBBUTZ LTD -

HC0017CONDOMINIO,ELETTRICITA',MANUTENZIONE,PULIZIA 7/18

1130 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,04 T.N.T. SKYPAK INTERNATIONAL TRANSPORT - NB0033

Pag.to spediz. per corriere TNT Express Egypt- giugno'18

1131 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 Ramona RIZZO - NB1000299 Pag.to servizio S.ra Ramona Rizzo-Iniziativa Desk Meccanica 1132 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,97 CNA FINANCIAL CORP. PAGAMENTO RATA LUGLIO ASS UFF S18 1133 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,68 FEDEX FATT RELAT SPED RENDICONTI 06/18 ROMA A163C041A31134 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.203,49 EXPERIUM LTD grafica e realizzazione catalogo fiera 1135 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.713,77 EXPERIUM LTD SALDO 50% all. stand fiera Farnborough Airshow 1136 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.277,80 BUSINESS AND ENTERPRISE COMMERCIAL

LIMITEDAgenzia PR -agenda incontri B2B a Farnborough Airshow

1137 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,22 T-MOBILE USA SPESE TELEFONIA MOBILE 03/06-02/07/2018 1138 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 507,25 COMCAST SPESE TELEFONICE 01/06-31/08/2018 1139 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,71 DHL EXPRESS USA - CB700043 SPEDIZIONE RENDICONTO DI GIUGNO 2018 DA MIAMI A

ROMA 1140 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,91 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 CANCELLERIA 1141 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 344,67 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 CANCELLERIA 1142 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 644,14 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 ACQUISTO CANCELLERIA 1143 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.659,77 AIR STREAM - CB7004 CENTRAL AIR CONDITIONING REPAIRS 1144 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.072,10 ELTECH INDUSTRIES INC. - CB4854 REMOVAL OF LOBBY DOOR 1145 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.702,82 MARTINEZ CLEANING COMPANY INC. PULIZIA LOCALI MESE LUGLIO 1146 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,86 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE CORP. DERATTAZIONE LUGLIO 1147 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 322,92 WORLDNET INTERNATIONAL SPESE CORRIERE 1148 25-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.433,77 NYC FIRE DEPARTMENT - CB0147 CONDUZIONE DI IMPIANTI DI SICUREZZA 6/2018 - 6/2019 1149 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 320,00 DOLCINI DAVID - 306451 (DOLCINI) Partecipazione in qualità di relatore/moderatore alla

"Jam Session" del 22 maggio 2018 all'interno del Design Export Lab

1150 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.102,28 EMERALD EXPOSITIONS, INC. AFFITTO SPAZI AGGIUNTIVI: INTERBIKE 2018 1151 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.153,42 PENNWELL CORPORATION AFFITTO SPAZI ESPOSITIVI: POWERGEN 2018 1152 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.933,34 AMERICAN FILM MARKET AFFITTO SPAZI UFFICIO AFM: FILM 2018 1153 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 815,63 LIVIO SPAGNOLI + CAR SERVICES nol. macchina e autista transfer ufficio-Farnborough 1154 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 815,63 GEMINI BRIGHTON Grafica e realizza.ne catalogo aziende a UNBOUND 1155 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.378,73 STIC HOLDINGS, LLC AFFITTO LOCALI UFFICIO DI MIAMI LUGLIO 2018 1156 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 148,54 IMAGENET CONSULTING OF MIAMI LLC NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE + EXTRA COPIE

19/06-18/08/2018 1157 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.028,82 SNOWFLAKE PHOTOGRAPHY SERVIZI FOTOGRAFICI - AIA CONFERENCE 2018 1158 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,63 BURGIO ANGELA - 306242 BURGIO RIMB. SPESE MISS. PRINTECH VIETNAM 1159 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 983,68 STUDIO NOTARILE ASSOCIATO SQUILLACI -

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1160 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.310,40 CASUCCI GIOVANNI FRANCESCO - 305033 (CASUCCI G.Francesco) Compensi relativi all'attività MIMM - Master di I° livello International Marketing Management in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore 2018 - 10-11 maggio 2018

1161 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.397,66 FAVARO MAURIZIO - 304478 (FAVARO) DOCENZA CEIDIM TOR VERGATA - REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

1162 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.095,40 EASYFRONTIER SRL (Easyfrontier srl) Programma Cooperative - Docenza seminario Export Pass

1163 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.238,70 GENIUS FABER SRL (Genius Faber Srl) Programma Cooperative - docenza Seminario EXPORT PASS.

1164 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 472,73 PIAZZA DI SPAGNA VIEW SRL Ristorante - CENA ICE 1165 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254.545,53 GAMMA EVENTI SRL SALDO DEL CORRISPETTIVO PER FORNITURA IN

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa LOCAZIONE DELLE STRUTTURE DI ALLESTIMENTO,ARREDAMENTO E GRAFICA E SERVIZI CONNESSI PER EVENTO PLMA C/O AMSTERDAM 29/30 MAGGIO 2018

1166 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.627,22 TELECOM ITALIA SPA (SEDE) - 107956 Utenza Premium 1167 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.341,97 BT ITALIA SPA 107011 Chiamate internazionali 1168 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,06 MAIA MARGARITA RIVERA - MP100301 PULIZIA LOCALI 1169 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,13 AURORA Office Equipment Co., Ltd. RENTAL COPY MACHINE 1170 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72.409,25 COFCO Wine & Wine International Co., Ltd PRIMO PAGAMENTO PROMOTION CON COFCO 1171 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 433,31 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. ELETRICA LUGLIO 2018 1172 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 904,85 TANAY SACHEDEVA SPESA PER PAGAMENTO - DESK EXPERT - LUGLIO 2018 1173 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 436,91 SADANAND DHANU SPESE PER PULIZIA LOCALI - UFFICIO - LUGLIO '18 1174 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 252,03 Brihanmumbai Electric Supply & Transport SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO ICE DI

MUMBAI 1175 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.063,84 SERENE REAL ESTATE MEETING CON LE AZIENDE PARTECIPANTI PROJECT

LEBANON 2018 1176 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 673,24 VERSA DESIGN Realizzazione fondale(back drop)per presentazione MICAM 2018 1177 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 263,50 PT.MEGA BEVER Acquisto bevanda 1178 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 471,27 DWIMITRA SUKSES PERKASA PT. Acquisto bevanda 1179 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,33 DUTHA INSAN MADANI PT. Pulizia locali ufficio durante mese di Luglio 2018 1180 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,63 MULTI KARYA SOLUSI Noleggio computer 1181 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,71 Best Rental PT Noleggio autovetture 1182 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.205,22 SHANGRI-LA HOTEL - IC0155 AFFITTO SALA 1183 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,64 SKYPAK INTERNATIONAL PT. - IC0062 Corriere celere TNT per invio documenti alla sede 1184 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,97 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. TRAFFICO TEL. (LINEE 1 E 2) X UFFICIO ICE

AMMAN 1185 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.896,75 NOFRAME LTD. SERVIZIO DI PHOTO SHOOTING PER MODA ITALIA &

S.F.I. 07/2018 1186 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 367,26 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPEDIZIONE MATERIALI 1187 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 662,93 MAXSPED - EQ0142 trasporto e sdoganamento pannelli Mostra architettura 1188 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,91 PLASTRON -EQ0138 serv. amm. contabile luglio 1189 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.819,13 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE PER ORIGIN 1190 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.148,45 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE PER MILANO

UNICA 1191 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.793,39 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE ALTAROMA 1192 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.295,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. SANA 2018 1193 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,00 LEO & PARTNERS PLANIFICACION EMPRESARIAL

SL - AK100150SERV. GEST. BUSTE PAGHE - LUGLIO 2018

1194 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,42 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 1195 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,53 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 1196 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.950,00 QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT

KULTUROR - FA100124UFFICIO DI TIRANA: CANONE DI LOCAZIONE-LUG. '18

1197 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 194,79 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN INVIO CON DHL RENDICONTO GIUGNO 2018 ALLA SEDE 1198 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 607,74 FEST SPB FEST ACQUISTO B/F X I DELEGATI 1199 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,31 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Rata n° 48 - Contratto leasing fotocopiatrici 1200 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti aerei operatori belgi/Salone WHITE 2018 1201 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.212,07 MANPOWER AB COSTO PRESTAZ./COLLAB. PER AVVIAMENTO PROG.

MECCANICA 1202 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,30 MICROCOMPLEX INTERNATIONAL OOD PAG. MANUTENZIONE SOFTWARE ONERI PL 1203 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,21 DHL INTERNATIONAL (ALBANIA) LTD - FA9062 DHL 1204 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.097,63 SMAKA PÅ STOCKHOLM AB PAG.TO COSTO NOLEGGIO ATTREZZ. VARIA EVENTO

SMAKA. 1205 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,27 RENGORARE NASLUND HEMMA AB FORNITURA MAT. DI CONSUMO (ARTICOLI IGIENICI)

LOCALI UFF. 1206 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 412,71 RENGORARE NASLUND HEMMA AB PAG.TO COSTO PULIZIE LOCALI UFFICIO GIUGNO 2018. 1207 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,24 D'ABRAMO GROUP AB ACQUISTO CAFFÉ PER VISITATORI UFF. X C.TO PROG.

MECCANICA 1208 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,24 D'ABRAMO GROUP AB PAG.TO ACQUISTO CAFFÉ PER VISITATORI SVED. X

C.TO INIZIATIVA 1209 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.262,21 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI + PERS.LOC. A

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa FIERA SANA

1210 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.166,28 ER TRAVEL AB PAG.TO COSTO VIAGGIO MISSIONE OPER. A MONDOMUSICA 2018.

1211 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 856,60 Dagens Industri AB ABBON.TO PUBBL. QUOTIDIANO ECONOMICO (DAGENS INDUSTRI)

1212 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,42 DHL EXPRESS SWEDEN AB PAG.TO COSTO SPEDIZ. DOCUM. VARIA IN SEDE VIA DHL

1213 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 145,90 DHL EXPRESS SWEDEN AB PAG.TO COSTO SPEDIZ. DOCUM. VARIA IN SEDE VIA DHL

1214 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,96 TELE2 SVERIGE AB PAG.TO COSTO SPESE TELEF/FAX X C.TO PROG. SUBFORNITURA

1215 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 267,04 TELE2 SVERIGE AB COSTO SPESE TEL/FAX PER C.TO PROG. SUBFORNITURA 1216 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.225,39 COMPNODE SVERIGE AB COSTO COLLEG. BANCA DATI KOMPASS X C.TO PROG.

MECCANICA 1217 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 245,08 FRANCESCO RADANO (NOCE AB) PAG.TO COSTO TRASP. PRODOTTI VARI PER EVENTO

SMAKA. 1218 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 357,42 FORTUM MARKETS AB PAG.TO COSTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFF. 2

TRIM. 1219 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.113,40 KLEINS RESEBUREAU AB COSTO VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI AD

EVENTO HBTY 2018 1220 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 735,24 ELMIA AB - AQ0100 PAG.TO PRENOTAZ. AREA FIERA ELMIA

SUBCONTRACTOR 2018. 1221 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.326,27 NPG Modular Design GmbH - DE294337805 PAG.TO COSTO NOLEGGIO ATTREZZ. STAND FIERA ONS

2018. 1222 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.956,85 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES SPESE VIAGGIO PER OPERATORE 1223 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.444,49 MANAGEMENT RESOURCES OF AMERICA INC. -

CB7071RICERCA DI MERCATO PROMOZIONI CON GLI INDEPENDENT STORES

1224 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41.243,41 IZEA 2018 USA MARKET FOOD MARKET FOOD COMM. CAMPAIGN

1225 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 232.502,81 BERGDORF GOODMAN - CB3412 A153C048D1 B GOODMAN - EVENTS FROM SPRING 2017 TO FALL 2019

1226 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.411,24 ENSEMBLELQ, INC.-CB300502 JULY 2018 ADVERTISING - ITA 2018 USA FOOD MARKET COMM. CAMPA

1227 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.528,04 ALBERTO ACITO ADDITIONAL COMPENSATION FOR THE FIRST SEMESTRER OF 2018

1228 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.711,25 ALBERTO ACITO SERVIZI RESI PER IL MESE DI LUGLIO 2018 1229 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.417,60 MARVIN SHANKEN COMMUNICATIONS,INC. ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 1230 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.425,07 ISCOA USA CORPORATION ADVERTISING 2018 USA MARKET FOOD COMM.

CAMPAIGN 1231 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.612,31 WINSIGHT, LLC FULL PAGE DISPLAY - 2018 USA MARKET FOOD COMM.

CAMPAIGN 1232 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.866,99 THE THOMAS COLLECTIVE SERVIZI PR - ITA 2018 WINE CAMPAIGN 1233 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64.463,84 TEMPO STRATEGIC INSERTIONS AND SOCIAL MEDIA FOR BEAUTY IN

ITALYA CAMPAIGN 1234 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.137,12 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI A PELINI PER IL MESE DI GIUGNO 1235 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.170,08 ADECCO USA, INC. SERV. RESI A. PELINI MAGGIO 2018 1236 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,76 ADECCO USA, INC. SERV. RESI A PELLIN MAGGIO 1237 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92.656,67 UBM FASHION GRUOP AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO MARKET NY 2018 1238 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63.827,23 NATIONAL TRADE PRODUCTIONS - CB6710 6974/18 2°RATA SPACECOM COAN

U174C051HM/U174C051HV 1239 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,65 FILIPPO MANSANI Rimb. missione F. Mansani a Farnborough Airshow 1240 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.645,78 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI OPERATORI 1241 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.567,58 W.H. BROWN CO. - CB0130 BOOKLETS AND FLASH DIRVE X SUMMER FANCY FOOD1242 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.491,51 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC AFFITTO UFFICIO LOCALE: AGOSTO 2018 1243 26-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 820,24 QUIRICO GIULIA - 306520 (QUIRICO Giulia) Incarico tutoraggio Corso MPMI Bologna -

21/22 maggio 1244 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.609,80 DUN & BRADSTREET - CB2983 COLLEGAMENTO BANCA DATI: TECN'18 COM.STRATEG. 1245 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.953,19 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-22859809 U151C062A3/U171C045P4 SER. IMPIEGO

INTERINA 1246 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.278,11 SHARP ELECTRONICS TOR/EFT-22861046 TONER E USO MACCHINA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa FOTOCOPIATRICE

1247 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.998,78 BELINDA FRIAS NUÑEZ BELINDA LUGLIO 1248 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.189,71 LIANKA BEDESCHI - CB300466 BONUS DI MERITO PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE A

L. BEDESCHI 1249 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 639,81 LIANKA BEDESCHI - CB300466 SERVIZI DI COLLABORAZIONE X LUGLIO DALLA SIG.RA

L. BEDESCHI 1250 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.421,43 DANIELLE ORIHUELA SERVIZI DI COLLABORAZIONE X LUGLIO DALLA SIG.RA

D. ORIHUELA 1251 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.370,00 CMAC CAMPAGNA PUBBLICITARIA SULLE NAVETTE DA/PER

LA FIERA IMTS 1252 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.386,45 SOCIETY OF MANUFACTURING ENGINEERS -

CB2595SERVIZI ORGANIZZATIVI PER LA CONF. INNOVATION DAYS 2018

1253 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.236,87 PENTON MEDIA, INC. CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DELL'INNOVATION DAYS

1254 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,46 ITALIC.DESIGN 6682/18 PAGINA PUBBLICITARIA-CAT.GLASSB. COAN U174C051H8

1255 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 67,10 office depot houston 6946/18 ACQUISTO BENI DI CANCELLERIA COAN A161C041A3

1256 27-LUG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 480,00 ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - 111765

MAV 01030466750261620 TASSA CONTRATTI L.ANGELES 2° QUADR. 2012

1257 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.478,18 FREEMAN DECORATING COMPANY DBA FREEMAN EXPOSITIONS, INC. (dba Freeman)

ALLESTIMENTO STANDS PER FIERA MRKET LUGLIO

1258 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.461,54 ALBERTO ACITO SPESE MISSIONE A ROMA 18 - 28 FEBBRAIO 2018 1259 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.816,51 ALBERTO ACITO SPESE MISSIONE A BOSTON 4 - 8 GIUGNO 2018 1260 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.468,60 PROTRAVEL INTERNATIONAL SPESE VIAGGIO A ROMA A ACITO 18-26 FEBBRAIO 2018 1261 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159.500,37 PROGRAMMATIC MECHANICS ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 1262 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.521,26 STRUM MEDIA INC. - WINE ENTHUSIAST ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 1263 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 305,06 HAMSTER/NOVEXCO MTL/S180W00000 CANCELLERIA E MATERIALE DI

CONSUMO VARIO 1264 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 474,94 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/EFT 22871914 A170F00001 SPESE TELEF, INTERNET,

NOLEGGI 1265 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.266,74 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/EFT 22870856 S170W00000 CONDOM. ANNO 2017 1266 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 634,19 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/EFT22871821 S180W00000/S190W00000

CONDOM.1/07/18-30/6/19 1267 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,93 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 MTL/EFT 22871740 U171C045P4 CORRIERE 1268 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,31 FIDO SOLUTIONS INC. MTL/EFT 22872024 A170F00001 SERVIZIO CELLULARE 1269 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 679,79 QUANTUM - CA0841 MTL/EFT22871795 X171C08I1/X171C069B1

INTERPRETARIATO SIAL 1270 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.398,97 QUANTUM - CA0841 MTL/EFT 22871795 SERV. INTERPRETARIATO SIAL 1271 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.089,37 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 GRAFICA DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA X LA

CONF. INNOV. DAYS 1272 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,73 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Liquidata nota spese locali Ufficio Luglio 2018 1273 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.400,00 CV DECOR I PAGAMENTO ALLESTIMENTO PARTECIPAZIONE

ITALIANA FILDA 2018 1274 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 405,00 VIAGGI MANUZZI SRL Pagamento Alloggio Staff - MACFRUT 2018 1275 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.532,88 LUCIA NDULI MACHADO NKHOMBE - QA1000077 RACCOLTA DATI E SERVIZI LOGISTICI - FIERA FILDA

2018 1276 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 506,66 R.S. HOMECARE SERVICES R.S. HOMECARE SERVICES - PULIZIA LOCALI 1277 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 505,63 Withers KhattarWong (Withers LLP Singapore Branch) Final Payment for Professional Charges for Legal Advice 1278 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 348,27 Kaizen Junitorial Pte Ltd Pulizia Facchinaggio 1279 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,33 SINGAPORE TELECOM - KC0005 Singtel: Spese Telefono Cellulare 1280 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.355,36 INTERNATIONAL TRADERS PAG. BIGLIETTI AEREI X OPERATORI A IPACK IMA 1281 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.203,83 Dea Krstevska DOOEL Skopje SK: COMPENSO COLLAB DESK BALCANI PAGAMENTO 1282 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 281,17 ROBE FLORENTINA - TRADUCATOR - EF100062 ROBE-PAG. F. 003/24.07.2018 (SEM. MACCH. FONDERIA) 1283 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,00 BRIXIA CONSULTING AGENCIJA-EQ0119 servizio DESK Balcani luglio 1284 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.196,31 BEIJING LEADER INTERNATIONAL CONSULTING

SERVICE COLTDSERVIZIO TRADUZIONE (PRIMO PAGAMENTO)

1285 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 516,07 BEIJING HONGCHANGYUANDA CLEANING SERVICE

PULIZIA LOCALE

1286 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 902,89 TK KYIVSKYI SUPUTNYK, TOV - EH2001753 BIGL AER 4 VICENZAORO-KYIV.SUPUTNUK, TOV

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1287 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,62 GDIP- EH2001555 CALCOLO TASSE LUG'18/GDIP 1288 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,34 UPS, DP MEP -EH2001543 SPEDIZ-NE DOCUM-TI LUG'18-UPS, DP MEP 1289 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.578,06 DIRECT INFO DIRECT INFO REALIZZ. DELL'INDAGINE SUL MERCATO 1290 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 137,61 SMAGIN IGOR SMAGIN I. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 1291 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.450,12 IP ONORATO ROSARIO IP ONORATO R. ACQUISTO B/A X T/A ICE, I DELEGATI 1292 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.236,90 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X T/A ICE,

DELEGATI 1293 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,13 VODOOPSKRBA I ODVODNJA - EC100279 CONSUMO ACQUA 1294 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.750,63 BILAVER CONSULTING - EC100261 COMPESNO DESK 1295 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.345,00 Dental Tribune International GmbH - DE227724594 pag- pubblicità 1296 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.932,50 Bauverlag BV GmbH - DE813382417 pag. inserzioni 1297 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 497,02 MC01277- DHL LTDA RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI E PACCHI. 1298 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 769,82 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 GRAFICA DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA X

MAKERFAIRE BAY AREA 1299 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 213,84 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 GRAFICA DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA X

SELECTUSA INVEST.2018 1300 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.954,82 AREA DEVELOPMENT MAGAZINE CAMPAGNA PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA "AREA

DEVELOPMENT" 1301 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.532,87 DETROIT NEWSPAPER PARTNERSHIP- CB300531 SERVIZI PUBBLICITARI IN OCCASIONE DELL' ITA

INNOVATION DAYS 1302 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.247,17 WENDELLA- CB300530 SERVIZI ORGANIZZATIVI X LA REALIZZAZIONE CONF.

DINNER IMTS 1303 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 748,44 JORDAN WEST- CB300520 BONUS DI MERITO PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE

DAL SIG.J.WEST 1304 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.993,75 JORDAN WEST- CB300520 SERVIZI DI COLLABORAZIONE X LUGLIO DAL SIG.

JORDAN WEST 1305 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.865,45 GUNEL MAMMADOVA CB300506 SERVIZI DI COLLABORAZIONE X LUGLIO DALLA SIG.RA

G. MAMMADOVA 1306 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,13 AMBIUS INC. (TORONTO) TOR/EFT-22860716 S180W00000 NOLEGGIO PIANTE 1307 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.107,10 Avv.Sara Riboldi TOR/EFT-22860943 S180W00/A170F000SERV.

AMMINISTRATIVI 1308 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 281,42 SIMCOM TOR/EFT-22303926 U151C060D1 NOLEGGIO SISTEMA

VIDEOCONFERENZA 1309 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 905,94 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-22859809 U151C062A3 SERV. AGENZIA

INTERINALE 1310 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.723,90 CON EDISON - CB0139 CANONE ELETTRICITA' MESE LUGLIO 1311 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 0,33 ST. CLAIR TRAVEL AGENCY - CA0326 TOR/EFT-22721618 U151C061A1 SER. ORG. VIAGGIO

OPERATORI 1312 27-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.780,41 BROADVIEW NETWORK CB100004 SPESE TELEFONICHE PERIODO 6.9.2018 - 7.8.2018 1313 28-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.147,56 Arianna Hajar Tanjii PAG. COMPENSO HAJAR TANJII DI LUGLIO 1314 28-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.222,91 Ganty Advertising PAG. MATERIALE PUBBLICITARIO 1315 29-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,45 TNT EXPRESS PG. SPEDIZIONE DOCUMENTI DA ICE MMAN A ICE

ROMA 1316 29-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.400,00 TEXTILE TIMES PUBBLICITA' 1317 29-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.725,68 K.M. - GC0258 PAGAMENTO SERVIZIO STAMPA MATERIALE 1318 29-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,47 MAROUTI COMP. PROFESS. SERVICES- GC100016 PAG. ORDINE D'ACQUISTO SERVIZIO VPN X 3 MESI X 6

UTENTI 1319 29-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,69 SEPID GOSTAR YASNA-GC100021 PAG. PULIZIA DELL'UFFICIO MESE GIUGNO 2018 1320 29-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.702,07 SMART INVEST IRAN PAGAMENTO SERVIZIO INDAGINE DI MERCATO 1321 29-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.981,53 ORNA INTERIOR & EXHIBITION DESIGN PAGAMENTO SALDO CONTRATTO SERVIZIO

ALLESTIMENTO 1322 29-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 470,48 MAROUTI COMP. PROFESS. SERVICES- GC100016 PAGAMENTO CARTUCCE AI COLORI 1323 29-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.687,30 K.M. - GC0258 PAGAMENTO SERVIZIO STAMPA MATERIALE 1324 29-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.431,70 M. Mohamed Abdulfattah PAG. COMPENSO DI LUGLIO-ABDULFATTAH 1325 29-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 Khurram Mumtaz COMPENSO MESE DI LUGLIO-KHURRAM 1326 29-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.900,00 Abdul Rahim Daudpota COMPENSO MESE DI LUGLIO-DAUDPOTA 1327 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 576.002,00 A.N.C.I. SERVIZI SRL (A.N.C.I. Servizi Srl) Potenziamento Grandi Eventi Fieristici 1328 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 851,03 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ VOLI 1329 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 690,66 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLI 1330 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 271,58 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. PERNOTTAMENTO HOTEL

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1331 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,77 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. TRASFERIMENTO AEROPORTO/HOTEL 1332 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 591,15 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLI AEREI 1333 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.074,82 AL KARAMA OASIS TRADING LLC CANCELLERIA 1334 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 344,16 SPHINX RENT A CAR NOLEGGIO AUTO 1335 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 172,08 SPHINX RENT A CAR NOLEGGIO AUTO 1336 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 321,69 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH -

2AN100025pag.biglietto aereo op. (Eichhuebl) Autochtona 14-17.10.18

1337 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 384,75 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH - 2AN100025

pag.biglietto aereo op. (Steinerova) Autochtona 14-17.10.18

1338 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 733,80 SEDELMAYER & KLIER - 2AN100022 pag. preparaz.buste paga + pratiche IVA 2. trim. 18 1339 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.627,64 ESPACES CONTEMPORAINS P-TPO ESPACE CONTEMP N. 4/2018 - CERSAIE 1340 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.126,90 B+L VERLAGS AG P.TO BL VERLAG USCITA 7/2018 - CERSAIE 1341 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.210,00 VOGEL BUSINESS MEDIA P.TO FT N. 80029505 - II USCITA SU

SCHWEIZERMASCHINE 1342 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.500,00 STOK IRENA - ES0073 PAG.AFFITTO LOCALI UFFICIO X AGOSTO, SETEMBRE E

OTTOBRE 2018 1343 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,55 UPS - HC0169 SPEDIZIONE AEREA 6/2018 1344 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 839,00 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 1345 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.984,67 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X T/A ICE,

DELEGATI 1346 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.388,68 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE QUOTA DI REGISTRAZIONE X 12 AZIENDE 1347 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 900,00 IC&PARTNERS POLAND S.A. - ED100188 SERVIZIO ESTERNO PREVENZIONE E PROT. SICUR. 1348 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.759,37 AMY CHRISTINE EZRIN SERVIZI RESI PER IL MESE DI LUGLIO 2018 1349 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.612,31 WINSIGHT, LLC WINSIGHT - REPLAC. ACH DEL 26.7- 2018 - USA MARKET

FOOD CAMP 1350 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.629,78 MEREDITH KEREKES SERVIZI RESI PER IL MESE DI LUGLIO 2018 1351 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44.300,00 AIT GESELLSCHAFT FÜR KNOWHOW pag. organizz. workshop 1352 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 A.C. International - DE19188857 pag. interpreti 1353 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.147,32 YAMACHI CORPORATION NOLEGGIO DI TENDONE PER IAMS 07/2018 1354 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.837,85 MARCO MORETTI - DA200150 PAGAMENTO 6 TRANCHE - INCARICO DI

COLLABORAZIONE 1355 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,08 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO LETTURA FOTOCOPIE 1356 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,25 ALL WORX ELECTRICAL PTY LTD - DA200083 PAGAMENTO CAMBIO PRESA DI CORRENTE 1357 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.123,68 Bauverlag BV GmbH - DE813382417 pag. inserzione 1358 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,44 VALENTINA SERVICIOS INTEGRALES SAS -

ME100102PULIZIA LOCALI ICE LUGLIO

1359 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,32 BURGIO ANGELA - 306242 BURGIO RIMB. SPESE MISS. MILANO 1360 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.355,80 LIPARA AGATINO - 306158 (LIPARA Agatino) AUDIT PROGETTO 3^ Annualita 2

rendicontazione PIANO DI AZIONE COESIONE Piano export per le Regioni della Convergenza - Codice CUP: D77H13001590005

1361 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.926,54 D'ARIES CIRO - 305888 (D'ARIES) Servizio di Assistenza Fiscale - Primi due mesi contratto 2018-2019

1362 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142.135,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 C(GED) - Fase 3A e 3B (attivaz. sedi di Roma e Milano + 10 sedi estere) - canone servizio ARCHIFLOW Rif.USI - 1247 del 22/03/2018 - CdC SG50

1363 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,87 JUAN ARAYA ARANEDA PAGAMENTO SERV. ELAB. BUSTE REMUNER. PERSONALE LUGLIO 2018

1364 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,98 APEX WIRELESS - TELUS TOR/EFT-22859745 A170F000001/U151C061A1 CANONE CELLULARE

1365 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 339,28 LASSAAD HAMDI - NG1000064 PAG.TO LASSAAD HAMDI - MANUT. E RIPARAZIONE CONDIZIONATORI

1366 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 200,56 STE BILELLO & FILS - NG1000011 PAGAMENTO/BONIFICO BILELLO - PULIZIA LOCALI 5 E 61367 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.000,00 CV DECOR II PAGAMENTO ALLESTIMENTO PARTECIPAZIONE

ITALIANA FILDA 2018 1368 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.180,34 BEIJING MUE CO LTD TEACHING FEE FOR EVENT I LOVE ITALIAN WINES

QINGADAO EDITION 1369 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 723,43 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ VOLI 1370 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 824,10 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQ VOLI 1371 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 525,00 LA SEMANA VITIVINICOLA - AK0014 PUBBL. SIMEI SU RIV. N. 352 LUGLIO "LA SEMANA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa VITIVINICOLA"

1372 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 739,91 NATALIA MILEWSKA - ED100189 AGGIORNAM. B.D. - AZ. A SOST. START UP 1373 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 225,29 IJ POLAND SP. Z O.O. - ED100186 SERV. ORGANIZZATIVI - WORKSHOP GIOIELLERIA 1374 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,34 EXPRES-PAK JABLONSKI - ED100180 SERV. TRASP. MAT. - WORKSHOP GIOIELLERIA 1375 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 215,28 ALIA PLANT SERVICES INC. CB7513 REMOVE ALL DERIS, PRONING, OUTSIDE PLANTERS 1376 30-LUG-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 577,64 GREENROCK PROPERTY MANAGEMENT Inc. TOR/3230 S170W00000 CONGUAGLIO SPESE

CONDOMINIALI 2017 1377 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,09 ANTHONY MANNARA RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO GIUGNO 1378 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,40 MARTINEZ CLEANING COMPANY INC. PULIZIA LOCALI - EXTRA 1379 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 214,46 OFFICE DEPOT - CB200204 CANCELLERIA: TECNOLOGIA'18 FOLLOWUP 1380 30-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.016,71 ADECCO USA, INC. PRESTAZIONI PROFESS.: TECNOL'18 FOLLOWUP 1381 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 895,52 ISABELLA FALBO SERVIZI INTERPRETE A COSMOPROF: PROMOS 1382 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.249,41 PENNWELL CORPORATION RICERCA DI MERCATO: EMTECH DIGITAL 2018 1383 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,08 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC PARCHEGGIO OSPITI: TECN'18 COM.STRATEG. 1384 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.214,98 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO INTERINALE LEPORE PER LUGLIO 1385 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 818,95 MG TREUHAND - BF2000083 SALDO ASS. AMMINISTR LUGLIO 1386 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 148,37 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD P.TO FT X INVIO RENDICONTO GIUGNO 1387 31-LUG-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 940,21 MLACOM D.O.O. - ES100036 PAG.COMPUTER PORTATILE HP PB 450 G5 1388 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,43 TURK TELEKOM - BG094 SPESE UFF LINEE TELEFONICHE- LUGLIO 2018 1389 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 414,43 EKOL TEMIZLIK - BG0900 SERVIZIO PULIZIA UFFICIO - LUGLIO 2018 1390 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 396,20 TURKNET-BG0790 SPESE UFFICIO INTERNET+PROVIDER+ADSL- LUGLIO

2018 1391 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 516,07 BEIJING HONGCHANGYUANDA CLEANING

SERVICEPULIZIA LOCALE LUGLIO 2018

1392 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,57 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale L.Garofalo - 16/07/18 - 22/07/18 1393 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.638,50 EVEXIS GROUP - DA200124 PAGAMENTO 2 ACCONTO ALLESTIMENTO FIERA FINE

FOOD 2018 1394 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,62 TRIBUNA (VODNIY) TRIBUNA (VODNIY) SPESE RELAZIONI ESTERNE 1395 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.305,91 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO INTERNIALE X NAPOLETANO MESE DI LUGLIO 1396 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.370,69 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale Erisa Taraj - 16/7/2018 al 22/7/2018 1398 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 421,02 CBC SPECIALTY BEVERAGE-CB300481 REINTEGRO ACQUISTO CAFFE X LA M&T CONFERENCE 1399 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,95 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per energia elettrica Ufficio ICE L'Avana 1400 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,73 READYREFRESH SM BY NESTLE FORNITURA ACQUA COAN A161C041A3 1401 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 414,00 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE AGENZIA Pax 1 Prezzo 54,00 1402 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.229,31 GI GROUP ARG MA0889 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 1403 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264,16 GREENROCK PROPERTY MANAGEMENT Inc. TOR/3233 S180W00000 AFFITTO LOCALE UFFICIO

TORONTO 1404 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.077,58 KL ALTA MODA SDN. BHD. KL ALTA MOD-SERVIZI ORGANIZZATIVI PER MICAM 1405 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.695,00 MODULO4, DISEÑO Y PRODUCCIONES SL -

AK100160PAG. FATT. 50% ALLESTIM. STAND SMART CITY'18

1406 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42.240,00 MODULO4, DISEÑO Y PRODUCCIONES SL - AK100160

REG. FATT. 50% ALLESTIM. STAND FRUIT ATTRACT'18

1407 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.515,76 CRIT INTERIM ESPAÑA ETT SL - AK100087 PERSONALE ETT LUGLIO - BIMU 2018 1408 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 AP GROUP SRL PAGTO FATT 000010PA/2018 1409 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 AP GROUP SRL PAGTO FATT 000009PA/2018 1410 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 AP GROUP SRL PAGTO FATT 000008PA/2018 1411 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.200,00 AP GROUP SRL PAGTO FATT 000477PA/2017 1412 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166.215,00 ORGANIZZAZIONE VITTORIO CASELLI SRL - 102957 PAGTO FATTPA 5_18/2018 1413 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,01 ATM MOBILIS SPA - NA100021 SPESE CELLULARE UFFICIO MAGGIO/GIUGNO 2018 1414 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,46 TELECOM ALGERIE - NA100012 SPESE TELEFONICHE UFFICIO MAGGIO/GIUGNO 2018 1415 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 547,23 NEPS SERVICES - NA0363 SERVIZIO PULIZIE LOCALI UFFICIO MESE LUGLIO 2018 1416 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.007,19 ABDELHADI CHAHID PAG.TO SALDO PREST SALDI 1417 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.864,71 Jeyda Travel Service Co., Ltd. 7 RETURN TICKET MODA ITALIA 1418 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,20 FUJI XEROX-KA100072 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO LUGLIO 2018 1419 31-LUG-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 387,99 CICENTER-KA100033 SERVIZI INFORMATICI UFFICIO-LUGLIO 2018 1420 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.403,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPXT01/00 - Attività di extra conduzione mese di giugno

(contingency) - CdC SG50 1421 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.502,25 SICURCENTER SRL - 104478 Servizi relativi applicazione D.Lgs.81/08

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1422 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 920,38 TORRENTI DAVIDE - 106900 Manutenzione all inclusive dei tendaggi e della tappezzeria della

sede dell'ICE (Periodo Aprile - Maggio - Giugno 2018 1423 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.202,80 CISALPINA TOURS SPA-108666 SERVIZIO INTERPRETARIATO/FEE AGENZI Pax 1 1424 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115,80 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 COFFEE BREAK NR IVA 10% 1425 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.540,06 MIORELLI SERVICE SPA - 109794 VOC001 servizio di pulizia a ridotto impatt o ambientale della

sede di Roma 1426 01-AGO-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 26,88 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - 109885 QUOTA FISSA mese 06 2018 1427 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.692,00 4 SEA SRL 3° tranche saldo: pari al 20% Servizio integrato assistenza tecnica

e affiancamento adempimenti prevenzione corruzione e trasparenza

1428 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.719,56 DA200065 - DEXUS PROPERTY SERVICES PTY LTD PAGAMENTO AFFITTO E PULIZIA UFFICIO - AGOSTO 1429 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.277,50 AL TAYYAR TRAVEL GROUP - GA0246 pagamento biglietti aerei/oper.locali sauditi/HOMI'18 1430 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 345,86 LAMELA GILBERT LAMELA GILBERT SERVIZIO PULIZIA LUGLIO 1431 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.090,93 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI

CONSUMO 1432 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,08 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SPEDIZIONE VIA CORRIERE 1433 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,92 CBS City-Waschraum Betriebshygiene Service -

DE136763367pag. nol. serv. sanitari

1434 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.976,80 Schlüterstrasse Immobilien GmbH pag. affitto 1435 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,00 Vattenfall Europe Sales GmbH - DE813577496 pag. elettricità 1436 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,75 MEDIASOFT GMBH - DE137230849 pag. manutenzione 1437 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,00 REGIONE CALABRIA - 203308 VERSAM. INSERZIONE AVVISO BANDO CORSO PROPR.

INTELLETTUALE - PINAO EXPORT SUD - II ANNUALITA' 1438 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.408,63 WIFLY - WAX COM CONGO SA - PY0000024 INTERNET UFF. BRAZZAVILLE - AGOSTO 2018 1439 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,00 HUSNA ABEDI TANDIKA - QD000081 Salary for July 2018 Husna Abedi Tandika - Desk Staff 1440 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.312,43 QI100089 - IMBOGROUP PAGAMENTO PARZIALE ALLESTIMENTO STAND FACIM 1441 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.330,88 QI100089 - IMBOGROUP PAGAMENTO PARZIALE FATTURA ALLESTIMENTO

STAND FACIM 1442 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.789,88 INTERCONTINENTAL SHANGHAI NECC SPESE PER SPAZI ESPOSITIVI 1443 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.625,04 TREND IB&T S.A.S. - 203057 Attività di docenza svolta nel Master 50° Corce Fausto de

Franceschi il 21, 22 e 23 maggio 2018 1444 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35.500,00 ECLETTICA SRL campagna promozionale Showcase Summer Edition 2018 1445 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 IDEA IN CUCINA Servizio Catering Corso MPMI Bologna - Idea in cucina 1446 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.000,00 ALFONSO SCUOTTO GROUP SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1447 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.990,00 ONEDOC SRL CANONE ASSICURATIVO/MANUTENTIVO 1448 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.058,98 HSPI SPA - 112154 Attività di supporto alla direzione esecuzione dei contratti e

gestione della BIP Canone mensile Maggio 2018 1449 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.143,60 EMILIO SEBASTIANO CACCETTA PRESTAZ.PROFESSIONALI: FILM 2018 1450 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.978,25 FATA INFORMATICA SRL Corretta conclusione del piano di uscita (Art. 16 del Capitolato

Tecnico) 1451 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260.000,00 SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION -

AC0264ACCONTO AFFITTO AREA SALONE SIAL 2018(BONIFICO)

1452 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.860,54 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per affitto locale Ufficio ICE L'Avana 1453 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 456,59 AT&T MOBILITY PAG AT&T GIUGNO/LUGLIO 2018 COAN A163C042A4 1454 01-AGO-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 17.393,17 AMEXON PROPERTY MANAGEMENT TOR/3235

DEPOS.CAUZ.AFFIT.LOCAZ.PRIMOMESE(10/18)ULTIMO(9/23)

1455 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.953,89 GREENROCK PROPERTY MANAGEMENT Inc. TOR/3234 S180W00000 AFFITTO UFFICIO AGOSTO 1456 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 914,00 123RF LLC -CB300430 123RF ABBONAMENTO FOR. IMMAGINI 1457 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.525,77 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 GIUGNO 2018 1458 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.275,00 RISTORAZIONE EVENTI SRL - 203355 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1459 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.340,17 CONFARTIGIANTERNI SERVIZI SRL - 110838 INCARICO ASSUNZIONE T.E.M. PER ATTIVITA' DI

ASSISTENZA RETE D'IMPRESA UMBRA 1460 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 413,10 EBSCO INFORMATION SERVICES SRL- 109842 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1461 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.000,00 ASSORESTAURO SERVIZI - 109522 RESTAURO CUBA FOLLOW UP-DIREZIONE OPERATIVA E

AGGIORNAMENTO PROGETTUALE 1462 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 866,48 CISALPINA TOURS SPA-108666 CISALPINA ZAC237EA25 1463 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.021,00 PROMETEIA SPA - 107296 cciaa - previsioni per CCIAA 1464 01-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108,34 POSTEL SPA - 105786 FEPA-CAN01 GEST. MOD. FAT.ELETTRONICA PA 1465 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,78 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 180406 SH00 - S180D03000 4000672082 D

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1466 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.920,00 COOPIT - 103745 Servizio interpretariato a Bologna 1467 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90,71 MTC TOUCH PAGAMENTO TELEFONO CELLULARE 7/2018 1468 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 Nassib Ghobril STUDIO DI MERCATO - EDILIZIA 1469 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.678,33 Muslim Converts' Association of Singapore Telegraphic Transfer (UOB): Suntec: Affitto Ufficio 1470 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,89 ELM¿-ÉMÁSZ Energiaszolg. Zrt. CONSUMO DI LUCE GIUGNO - LUGLIO 2018 1471 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 215,19 Bogdán és Társa Kft. PULIZIA LOCALI DELL'UFFICIO - LUGLIO 2018 1472 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.387,22 MOREA UTAZASI SZOLG.KFT-EG100064 ACQ.BIGL.AEREO OP/TA MISS. LA BELLEZZA MADE IN

SUD 1473 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,76 MAGYAR POSTA ZRT.-EG100045 SPESE INVIO RENDICONTAZIONE - GIUGNO 2018 1474 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 253,29 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE INTERNET DELL'UFFICIO - LUGLIO 2018 1475 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 PAG. BIGL. MISS. OP. CREMONA MONDOMUSICA 1476 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 168,02 IT PREMIUM, LLC - EH2001751 ASSIST INFORM LUG18-IT PREMIUM 1477 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 520,25 TOURINS OOD PAGAMENTO BIGL. AEREI DELEGATI BG A VOS 2018 1478 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 156,36 AS TASHEVA I SADRUJNIZI PARERE SU CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

COLLAB. DESK FONDI 1479 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.857,74 ARTLIBER EDITORA LTDA EDIZIONE E STAMPA DEL LIBRO ITALIA PER SAN

PAOLO. PRIMA TRAN 1480 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.221,47 HENRISERV - HAME SAVAGI PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃOSERVIZIO DI PULIZIA LOCALI UFFICIO LUGLIO.

1481 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,29 LIONELLO ALDO COTI-ZELATI SERVIZI MEDICO DEL LAVORO PRIMA TRANCHE. 1482 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 229,39 MC01277- DHL LTDA RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI E PACCI. 1483 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.810,06 ANNA RICCHIUTO- CB300539 SERVIZI DI COLLABORAZINE ESTERNA IN OCCASIONE

DELLA COMICCON 1484 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.497,09 W-Z NMA APL OWNER VIII-CB300496 AFFITTO LOCALI, MAGAZZINO, SPESE CONDO E TASSE

IMMOBILI 1485 02-AGO-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 183,61 CITY OF MIAMI TASSA ANNUALER PER ABITABILITA' UFFICIO DI MIAMI1486 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.326,56 DI IOIA ANNAMARIA - 306517 DI IOIA DOC MILANO 1487 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 288,68 DI CORI SARA DI CORI RIMB SPESE MISS. CATANIA 1488 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.600,00 EPPIPEOPLE di Emanuela Peres - 203197 ODA nr 4302567 del 11/05/2018 - CIG ZA12385308 -

SERVIZIO DI INTERPRETARIATO ITALIANO CINESE SIMULTANEA CONVEGNO WINE ITA

1489 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.611,88 ECOH MEDIA - 201931 ATTIVITA' DI CONTENT MANAGEMENT - Luglio 2018 1490 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.500,00 AMG INTERNATIONAL SRL valore dell'offerta per lotto 1 1491 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.000,00 CERVED GROUP SPA - 112363 Vendita Servizi Marketing Solutions - Fornitura Rapporti

Databank 2018 - N. Ordine 111433/3928/18 CIG Z1C232E71E - Det.C 70 del 11/04/18 - Det.A 72 del 13/04/18

1492 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.043,08 CASEITALY SRL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' SETTORE COMP.TECN.INVOLUCRO EDILIZIO

1493 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 432,72 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1494 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32.418,30 LEONARDO FINMECCANICA SPA - 112039 . 1495 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 902,10 EDICOLA MI.RA SAS DI SCIFONI GIANLUCA - 111994 SERV. FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI

NAZIONALI ED ESTERI- GIUGNO 2018 1496 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.143,60 GUIDO CATTABIANCHI PRESTAZ.PROFESSIONALI: DESK INNOVAZIONE'18 1497 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.040,97 ADECCO USA, INC. PRESTAZ.PROFESSIONALI: TECNOL'18 FOLLOWUP 1498 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 838,90 NETCOMM SERVICES SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1499 02-AGO-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 213,36 AGENZIA ENTRATE - DIREZ. CENTRALE AMM.NE

PIANIF.E CONTROLLO - 111556AG ENTRATE ATT. ACC. RITARDATO PAG. FATT. TIM

1500 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.691,50 NOOVLE SRL - 111555 Intranet Universeper GSuite Business; Numero d'ordine 111555/3299/18

1501 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 787,62 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 Canone Noleggio/Serv. FH218BA FIAT 500L 0.9 TwinAir Natural Power Lounge 80cv Mini mpv 5-door 40046926 da 20180701 a 20180731

1502 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.747,28 ACEA ATO2 SPA (ACQUA) - 109789 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto 1503 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.840,48 FILIPPETTI SPA - 109336 Manutenzione delle infrastrutture sistemistiche dell'ICE 1504 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.680,00 EUROLIT SRL - 107404 - 500 Brochure "I Programmi dell'Unione Europea a sostegno

delle PMI" 1505 02-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.024,77 BT ITALIA SPA 107011 EROGAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO

-PROFILO JUNIOR - MAGGIO 2018 1506 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,21 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 MAND. N° 133 DHL EXPRESS ITALY SRL 1507 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 226,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 134 PROMOEST SRL

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1508 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.197,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 135 PROMOPEST SRL 1509 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.666,00 PROMO-EST SRL-108497 MAND. N° 136 PROMO EST SRL 1510 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,42 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 129 ROMEO GESTIONI SPA 1511 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 35,14 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 130 ROMEO GESTIONI SPA 1512 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.482,94 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/EFT S180W00000 - AFFITTO AGO/2018 1513 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.461,61 Boating Communications Ltd nwsletter sito IBIPLUS promozione Salone Nautico 1514 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.694,36 ELITE FINANCIAL AGENCY TOR/EFT-23026844 U171C047D1/U151C060D1 SERV.

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GIRO D'ITALIA 1516 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.056,60 ZENERGY COMMUNICATIONS NORTH AMERICA

INC.TOR/EFT-23026054 M161C061A4 SERVIZI ARTWORK E STAMPA MATERIA

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1519 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 362.880,00 CONF. EXPORT SRL (CONF EXPORT SRL) Saldo contributo progetto Salone White diMilano - REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR.

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2018 1539 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.600,00 CV DECOR CONCLUSIONE PAGAM. ALLESTIMENTO PART.

ITALIANA FILDA 2018 1540 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.543,05 TREND ADVERTISING(SHANGHAI)CO.,LTD SPESA PER PUBBLICITA` 1541 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.973,60 ARCHITEKTUR AKTUELL - AN100061 pag. inserz. ed. 7/18 rivista Architektur Aktuell 1542 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,30 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH -

2AN100025pag. spese per modifica nome biglietto aereo (Margulis)

1543 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276,17 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH - 2AN100025

pag. bigl.aereo + spese agenzia viaggi op. (Margulis)

1544 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 280,75 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH - 2AN100025

pag. bigl.aereo + spese agenzia viaggi op. (Wild)

1545 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 255,75 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH - 2AN100025

pag.bigl.aereo + spese agenzia viaggi op. (Kruzik)

1546 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 360,85 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH - 2AN100025

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pag. bigl.aereo + spese agenzia viaggi op. (Wertheimer)

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Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1552 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 226,96 BARABINO & PARTNERS USA, INC. TRADUZIONE DOCUMENTI 1553 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,50 SOLOFRANO VALENTINA - 306314 SOLOFRANO RIMB SPESE MISSIONE MILANO

MARMO+MAC 2018 1554 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,00 SPERDUTI ERMANNO - 305571 SPERDUTI RIMB SPESE MISSIONE MILANO 1555 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.000,00 REDSTUDIOALLESTIMENTI SRL - 112298 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1556 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.883,00 TEMPI MODERNI SPA - 112130 Nostre competenze per servizio di progettazione quiz a risposta

multipla per selezioni ex art.1 Legge 68/99 1557 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.500,00 SOLEIL 2000 EVENT & COMUNICATION-112073N- Direttore dell'esecuzione del contratto per allestimento collettiva

ICE - PLMA Amsterdam 29/30 maggio 2018 1558 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 108.841,57 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 Servizi Informatici a canone mese di giugno 2018 1559 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,67 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 180606 SF10 - A184M006F1 9344896632 N 1560 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.676,00 REGENT INTERNATIONAL SRL - 101125 Hostess 1561 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110.000,00 POLITECNICO DI MILANO CENTRO METID-108622 (Politecnico Milano) PRIMA RATA E SALDO - Report

sull'eCommerce/Export digitale 1562 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 148,61 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 131 ROMEO GESTIONI SPA 1563 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 227,63 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 132 ROMEO GESTIONI SPA 1564 03-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 STOP AND PLAY SRL - 112046 MAND. N° 137 STOP AND PLAY SRL 1565 04-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,09 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO COPIA CONFORME DI LUGLIO 1566 04-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,09 MUMTAZ POST - Q.POST PAG.INVIO COPIA CONFORME DI LUGLIO 1567 04-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,44 MUMTAZ POST - Q.POST PAG.INVIO COPIA CONFORME DI LUGLIO 1568 04-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,79 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO RENDICONTO DI LUGLIO 1569 05-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 807,14 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 1570 05-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.510,66 HANGAR DESIGN GROUP SPESE PER SERVIZI PUBBLICITARI 1571 06-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 225,00 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Fornitura centralina amplificazione TV mod. C735 -FAIT - CIG

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A163C042A4 1574 06-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 381,49 ESTRA ENERGIE SRL - 111628 Commercializzazione al dettaglio 1575 06-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.177,00 DAKOTA SRL SERVIZI DI NOTIFICA ATTI INGIUNTIVI NR.ORDINE

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QI100029TVCABO - REGISTRAZIONE BOLLETTA INTERNET

1584 06-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.193,10 Guangzhou Yuexiu City Construction International Finance Center Co.,Ltd

IFC AFFITTO LOCALE DI ICE CANTON NEL AGO.2018

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Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1601 06-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 439,64 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo 1602 06-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,75 MEDIASOFT GMBH - DE137230849 pag. manutenzione 1603 06-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,45 HOST EUROPE - DE204249933 pag. sito web 1604 06-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,49 RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V PAGO FATTURA CELULARE 1605 06-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 262,73 FILCO CARTING CORP. WAST SVC AND RECYCLING AGOSTO 1606 06-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 351,70 LAOS LOGISTICA ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION Y SERVICIOS S.C. - MP0569PAGO CONSULENTE AMMINISTRATIVO

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MD0156PAGAMENTO SERVIZ. TELEF. CELLULARE

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COTEC 1655 08-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.954,24 ADECCO USA, INC. 131 ADECCO FATT REL I.VERUNELLI COAN U174C051HV 1656 08-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,80 office depot houston 128 ACQUISTO CANCELLERIA COAN A161C041A3 1657 08-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,45 BUSINESS TRAVEL SOLUTIONS,TOV - EH2001750 BIGL AER 1 NAUTICA-BUSINESS TRAVEL SOLUTIONS,

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STAMPA MATERIALE 1676 08-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.036,92 ADECCO USA, INC. 131 ADECCO FATT REL C.CAUDILL COAN A161C041A3 1677 08-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.724,92 ADECCO USA, INC. 131 ADECCO FATT REL G.VIRILI COAN U173C044Z3 1678 08-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.230,14 TURISMO COCHA S.A. PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA VICENZA ORO 1679 08-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 763,85 ENTELDATA ENTEL SERVICIOS DE DATOS S.A. -

MD0156PAGAMENTO SERVIZIO TELEFONICO FISSO

1680 08-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,90 KIOSCO EL DIEZ MA0828 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A FORNITORE

1681 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 220,88 POSTEL SPA - 105786 FEPA-MOD. FAT.ELETTRONICA PA AGOSTO 2017 1682 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.000,00 ALTAROMA SPA-107985 QUOTA FORFETTARIA 1684 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,10 SEPID GOSTAR YASNA-GC100021 PAG. PULIZIA DELL'UFFICIO MESE LUGLIO 2018 1685 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.309,49 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. BIGLIETTI AEREI, ALBERGO 9 NOTTE 3 CAMERE,

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa INTERPRETE

1686 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.104,07 RUHOLLAH YOUSEFI-GC100020 PAG. 7 NOTTE HOTEL NILOO,INTERPRETE,FOTOGRAFIA 1687 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,76 MAROUTI COMP. PROFESS. SERVICES- GC100016 PAG. SERVIZIO VPN X TONY CORRADINI+INTERNET

BACKUP 100GB 1688 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 766,34 EDF SPESE ELETTRICITA' UFFICIO (BONIFICO) 1689 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,44 MC01288 - SP BOYS LTDA RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI 1690 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 968,46 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 trasporto e fornitura acqua 1691 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,65 BWT UK LIMITED trasporto e fornitura acqua 1692 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.853,53 FLOELO LTD All. 50% stand fiera London Design Fair 2018 1693 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,60 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 1694 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,71 MIRIAM TERESA GUIMARAY MEZONES PAGAMENTO SERVIZIO TELEFONICO DESK LIMA 1695 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 527,37 PEGASO PCS, S.A DE C.V. FATTURA INTERNET 1696 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276.247,01 Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero

- 306536(ASSOCAMERE ESTERO) 1^SAL Progetto "Valorizzazione e promozione del prodotto agroalimentare italiano-Focus Europa"

1697 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.575,74 Shenzhen OCT Contemporary Art Shenzhen OCT Contemporary Art TerminalTerminal

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MISS. PDR 1712 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,84 AZEUROTEL - EE0027 SPESE TELEFONICHE LUGLIO 2018 1713 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,26 AZEUROTEL - EE0027 SPESE INTERNET AGOSTO 2018 1714 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.034,41 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AFFITTO LOCALI UFF. AGOSTO 2018 1715 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.208,62 SOFTBANK CORP. - DB1691 SERVIZIO PROVIDER VPN - 07/2018 1716 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,60 SANNO MEDICAL CENTER - DB100268 CONTROLLO MEDICO - HOSHINO 1717 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.163,28 PSSG CO., LTD. PROD/ARTICOLO REDAZIONALE - S/P (REGIONE

MARCHE) 1718 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 397,31 FUJI XEROX K.K. - DB0046 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DELLA STAMPA

FOTOCOPIE 07/2018 1719 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 267,42 FUJI XEROX K.K. - DB0046 CANONE MENSILE PER SERVIZIO DELLA STAMPA

FOTOCOPIE 07/2018 1720 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 204,42 FUJI XEROX K.K. - DB0046 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 07/2018 1721 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,62 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERVIZIO STAMPA FOTOCOPIE - 07/2018 1722 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,59 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERVIZIO STAMPA FOTOCOPIE - 07/2018 1723 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 586,91 PRIMAVERA PRIMAVERA NOLEGGIO MACCHINA DI CAFFE 1725 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,55 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE X ACQUA

FREDDA GIUGNO 1726 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1,25 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE X ACQUA

CALDA GIUGNO 1727 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276,40 4 KOMNATY OOO 4 KOMNATY REALIZZAZIONE MATERIALI

PROMOZIONALI 1728 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,50 BIRIULIN ANDREY BIRIULIN A. SERVIZIO LOCOMOZIONE 30-31/07/18 1729 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 387,49 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE CORRIERE ESPRESSO 1730 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 672,79 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE CORRIERE ESPRESSO 1731 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 207,70 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE TELEFONO LUGLIO 2018 SACE 1732 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,56 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO BIGLIETTO OP.POL. - CREMONA M M 1733 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.363,85 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 3 BIGLIETTI AEREI OP. POL. - SANA 1734 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.110,52 WSPOLNOTA MIESZKANIOWA - ED0726 CONDOMINIO E CONSUMI 09/2018 1735 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.545,62 KOMPASS POLAND - ED0117 ACCESSO ALLA B.D. KOMPASS 2018/2019

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1736 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,49 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO

LUGLIO 1737 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7,21 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO

LUGLIO 1738 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,51 AVANTEL PDC NOVOSIBIRSK AVANTEL CANONE INTERNET,SPESE

TELEFONO SETT 1739 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,87 ITALIANA PETROLI SPA GPL 1740 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.537,00 ESCO ITALIA SRL Importo Aliquota 22.0 1741 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110.200,00 BLUSFERA EXPO & MEDIA SRL- 112083 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1742 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.885,50 MPR SRL - 110718 AFFIDAMENTO INCARICO DESK SUPPORTO PROGETTO

COMUNICAZIONE USA - PERIODO 1/9/17-31/8/2018 - RATA MESE CORRENTE

1743 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 237,29 TELECOM ITALIA SPA (SEDE) - 107956 Linea telefonica affari aprile - maggio 1744 09-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.178,04 INNOVA SRL-107766 INCARICO DI COORDINATORE CORSI P.I.-Spesa finanziata a

valere sul PONIC FESR 2014 2020 PER UN IMPORTO DI 2.670,56 ¿ (PRIMA TRANCHE 30%)

1745 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.392,13 PROMO-EST SRL-108497 (Promo Est Srl) FORNITURA SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA DESK E TUTORAGGIO PROGETTO IN GARA CON NOI

1746 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.664,00 TAMBURINI BARBARA - 305396 (TAMBRUINI) SEMINARIO VINI PAESI SCANDINAVI - STOCCOLMA -

1747 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.133,43 APPLEROCK DISPLAYS- CB300552 PRIMA RATA X ALLESTIMENTO ED ARREDAMENTO FIERA IAMD 2018

1748 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,46 office depot houston ACQ. MATERIALE REL.EST. AGMEDIA SUMMIT COAN U174C051H4

1749 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,22 AROMA ITALIANO, INC. FORNITURA CAFFE' COAN A161C041A3 1750 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.966,93 PRIME MEDIA INTERNATIONAL LTD Pubb. principali aeroporti prom. Supporto Salone Nautico 1751 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.127,56 PAUL FERNANDO TORRES incarico al service provider P. Torres prom. Design Fair 1752 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144,00 Büroservice Patrick Fahr - DE283469736 pag. controllo 1753 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 778,91 MCH Geb.reinigungsges.mbH - DE204114443 pag. pulizia 1754 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 565,08 EWINGS.COM MD100619 RIMBORSO BIG. AEREO PAGATO DAL DELEGATO

T.NEUMANN 1755 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.345,99 DI TULLIO VALENTINA - 306523 (DI TULLIO) DOCENZA MODULO PERCORSO

FORMATIVO - REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1756 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.209,07 BULUGGIU SARA - 306510 (BULUGGIU) Incarico docenza 'Master di II° livello in

Commercio Estero e Internazionalizzazione d'impresa' 1757 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 472,40 GIUFFRIDA MARIA - 306464 (GIUFFRIDA Maria) DOCENZA SEMINARI SULL'EXPORT

DIGITALE MILANO - 1758 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 617,74 EUSEBI VINCENZO - 306341 (EUSEBI) CONFERENZIERE MASTER DESIGN EXPORT

LAB - REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 1759 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.456,00 PICCIONI SIMONA - 306137 (PICCIONI S.) Competenze Docenze nel Master CORCE, modulo

"Business and Legal English for international Negotiation"28 e 29Maggio 2018

1760 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.945,90 TUNZIO FEDERICO - 305954 (TUNZIO) affiancamento personalizzato export lab sardegna seconda edizione

1761 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.707,83 MARCUCCIO ROCCO - 305702 (MARCUCCIO) CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER ICE EXPORT LAB SARDEGNA -2 EDIZIONE SEDE DI SASSARI

1762 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.160,00 BO GIULIANA BONARIA (BO Giuliana) AFFIANCAMENTO PERSONALIZZATO IMPRESE SARDE

1763 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 649,66 HAWE MERGA BEYENE - QD000106 Salary for the month of July/August 2018 1764 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,24 CAMERA COMMERCIO SPESE DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO 1765 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.024,76 Kantar Consulting China Limited SPESE DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO 1766 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99,27 SHANGHAI BO HUA EXPRESS SERVICE SPESE PER CORRIERE URBANA 1767 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.740,21 SHANGHAI XINHUI PROPERTY DEVELOPMENT

COMPANY LIMITEDSPESE PER AFFITTI UFFICI

1768 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.057,22 KOREA LITERATURE INC.-KA100223 AFFITTO LOCALI UFFICIO AGOSTO 2018 1769 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124.138,18 MESSE FRANKFURT (H.K.) LTD - KB0340 SPESE PER AFFITTO DI SPAZI ESPOSITIVI 1770 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,52 PT.DATASCRIP Acquisto carta 1771 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 180,89 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA USO ELETTRICITA' AGOSTO (DA 21-06-18 AL 20-07-18)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1772 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,54 PT.TIRTA INVESTAMA Aqua potabile e noleggio dispenser a Luglio 2018 1773 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 532,15 DINAMIKA STATIONERY Acquisto inchiostro stampante,external hard disk 1 Terra 1774 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 575,99 SAMAFRITO PT. - IC0051 Manutenzione e consumo fotocopiatrice di Luglio2018 1775 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,38 PERUMTEL - IC0028 Spese telecomunicazione (tel&fax) Agosto 1776 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.408,97 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co.,

LtdBIGLIETTI AEREI DEGLI OPERATORI CINESI PER INCOMING A MILANO

1777 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.467,37 Siam Express Travel Service Co., Ltd. PAGAM. ACQ. 2 BIGLIETTI AEREI "VICENZAORO SEPTEMBER 2018"

1778 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 611,76 FOSCO - LM000276 Last payment for cooperator Ms. Lan 11/8-10/9/18-FLA 1779 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 547,79 FOSCO - LM000276 Pay for cooperator Mr.Nghia 30/7-29/8/18-Shoes & Leather 1780 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.556,60 VGN MEDIEN HOLDING GMBH - AN0163 pag.inserz.rivista YACHTREVUE ed. 8/18 1781 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 224,91 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH -

2AN100025pag.bigl.aereo+spese agenzia viaggi op.(Setka)AUTOCH.LAGRAIN

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pag.bigl.aereo+spese agenzia viaggi op.(Hausegger)

1787 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 274,33 FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED - DA0357 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA COLLABORATORE-MISS A MELB - GDO

1788 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 252,82 OKI AIR TRAVEL Pagamento biglietto aereo delegato montenegrino 1789 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,00 MEY EDEN-HC1000055 ACQUA MINERALE 7/2018 1790 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.546,54 LOGOPRINTER LOGOPRINTER REALIZZAZIONE MATERIALI

PROMOZIONALI 1791 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.650,69 PROD MEDIA PROD MEDIA PUBBLICITA' SULLA RIVISTA

"PROD&PROD" 1792 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 221,77 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X IL DELEGATO 1793 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 470,36 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X IL DELEGATO 1794 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.732,44 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI 1795 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 288,22 IP Lukianov Georgy IP LUKIANOV G. SERVIZI INFORMATICI LUGLIO 2018 1796 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.465,97 SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA ALLACCI

TECNICI-ELETTRICA' 1797 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.104,87 RFDM - RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET RFDM - RUSSIAN FOOD&DRINKS MARKET PUBBLICITA' 1798 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 484,95 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA X UFFICIO 1799 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.427,44 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO.,

LTD. - DB0031AFFITTO LOCALE UFFICIO / S/CONDOMINIALI - 09/2018

1800 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 112,85 EDEN SPRINGS ESPAÑA SA - AK100035 CONSUMO ACQUA PER UFFICO - LUGLIO 2018 1801 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 ITE EURASIAN EXHIBITIONS FZ-LLC ITE EURASIAN EXHIBITIONS FZ-LLC PUBBLICITA'

SULLA RIVISTA 1802 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 219,56 SENADOR ORGANIZACAO CONTABIL BUSTE PAGA. 1803 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.300,00 MIRIAM TERESA GUIMARAY MEZONES COMPENSO SERVIZIO ASSISTENZA E PROMOZIONE

DESK LIMA 1804 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.940,00 CERR - Confindustria Emilia-Romagna Ricerca - 111967 servizi progetto in gara con noi 1805 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.690,90 ROBILANT & ASSOCIATI SPA - 112063 Programma Cooperative - Docenza seminario Packaging & Brand

Image 1806 10-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.096,40 BOLLANI GAIA SOC. INDIVIDUALE - 111882 (BOLLANI Gaia) DELEGAZIONE OPERATORI TESSILI DEL

VIETNAM GIUGNO 2018 1807 11-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.073,01 Uganda Manufacturers Association - QD00165 Cost of registration and space rental for UGITF 2018 1808 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33,26 ORGANIZACION DI RAIMONDO - MA0836 PAGAMENTO POLIZZE RC+PAT AGO/18 1809 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 853,62 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 FORNITURE PER UFFICIO 1810 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.689,03 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES SPESE VIAGGIO OPERATORE A MILANO LINEA PELLE 1811 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 66.794,71 RIYADH EXHIBITIONS CO.LTD. pagamento fattura affitto area espositiva/Saudi Build'18 1812 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.697,60 (du) Emirates Integrated telecommunications Company

PJSCSPESE TELEFONO UFFICIO

1813 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,00 VUONG SERVICE TRADING CO. LTD. - LM000042 Pay for courier service in Aug 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1814 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 477,86 MUHAMAD AZIM BIN ABDUL AZIZ MUHD AZIM-PROJ. ASST. 10/7/18-9/8/18 : DSA 2018 1815 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 977,44 KL ALTA MODA SDN. BHD. KL A .MODA-SERVIZI ORGANIZZAZ. FASION

WEEK-ITAL.FESTIVAL 1816 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.475,34 THE WESTIN KUALA LUMPUR WESTIN-SERVIZI ORGANIZZATIVI PER ITAL. FESTIVAL 1817 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.619,10 MANDARIN ORIENTAL KUALA LUMPUR - ID0236 MANDARIN-SERVIZI ORGANIZZAZ. FASION

WEEK-ITAL.FESTIVAL 1818 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,16 DHL SDN BDH - ID0025 DHL-INVIO DOC. A ICERM AGOS 2018-DSA 2018 1819 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,71 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU -

AK100036SP. TELEF./FAX - GIUGNO 2018

1820 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 313,39 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - AK100036

SP. COLLEG. INTERNET (GIUGNO'18 - DA RIMBORSARE)

1821 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 187,55 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - AK100036

SP. INTERNET FIBRA - GIUGNO 2018

1822 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 375,10 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - AK100036

QUOTA APERTURA SERVIZIO INTERNET FIBRA

1823 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 672,00 PROTECTAS MAROC PAG.TO SERVIZIO PULIZIE 1824 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 289,56 MCE GROUPE PAG.TO PULIZIE UFFICIO 1825 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.656,59 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE

CO.LTDSPESE PER BIGLIETTI AEREI

1826 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.722,19 ABC AUSTRALIAN BUSINESS & CONFERENCE TRAVEL- DA200163

PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA DELEGATI A MARMO+MAC 2018

1827 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.237,81 CIT EUROPE PTY LTD - DA200130 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA OPERATORI AL SALONE NAUTICO

1828 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 668,12 CITY OF MELBOURNE - DA200071 PAGAMENTO TASSA "SAMPLING" PER SOMMINISTRAZIONE CIBO E BEV.

1829 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,78 TOLL PRIORITY - DA200066 PAGAMENTO CORRIERE 1830 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.818,00 NATIONAL TRAVEL & TOURISM BUREAU - GA0241 pagamento biglietti aerei/oper.locali/Marmomacc Tec. 1831 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.333,43 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES U183Z067R1 VIAGGIO OPERATORE A MILANO LINEA

PELLE 1832 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 408,42 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 FORNITURE PER UFFICIO 1833 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 891,11 Comcast Business Solutions - CB300535 SPESE TELEFONICHE E INTERNET 1834 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,82 T MOBILE CB400008 SPESE DI CELLULARE ALLA DITTA T-MOBILE 1835 13-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.594,87 MEDIA GENESIS, INC. - CB300497 BEAUTY MADE IN ITALY.COM 1836 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,80 NESTLE' WATERS NORTH AMERICA INC. NOLEGGIO DISPENSER ACQUA POTABILE 1837 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,34 ASSOCIATED AIR SERVICES LTD - AE1169 Servizio corriere x invio doc. sede 1839 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 477,25 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 1 OPERATORE-

FIERA SUPER 1840 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 HEMRA ATABAYEV - BG065 PAGAM.ESPERTO DESK TURKMENISTAN 1841 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 873,72 HEMRA ATABAYEV - BG065 PAGAM. EROGAZIONE BONUS ANN. 2017-2018

INCARICATO DESK TURKM 1842 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.125,00 EE100551 - ADELANTE LLC PRESTAZIONE SERVIZI PERS. A T/D IN OCC. MISS. PDR IN

GEORGIA 1843 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51.520,00 ORGANIZZAZIONE VITTORIO CASELLI SRL - 102957 PAGTO FATTPA 4_18/2018 1844 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 545,16 WSN DEVELOPPEMENT NOLEG.ARREDAMENTO SUPPLEM."WHO'S

NEXT9/2018"(BONIFICO) 1845 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 197,00 FEM OFFSET IDEAZ., REALIZ.E STAMPA 300 ETICHETTE-(BONIFICO) 1846 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,00 CARTRIDGE WORLD ACQUISTO TONER PER STAMPANTE(BONIFICO) 1847 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.040,00 C+ACCESSOIRES INSERZ.PUBBLICITA'PROMOZ.SALONE LINEAPELLE

2018" 1848 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.485,30 NUBRI VIAGENS E TURISMO, LDA - QA1000068 BIGLIETTI AEREI VICENZAORO SETTEMBRE 2018 1849 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,84 PCCW PAG. ATTIVARE IL SERVIZIO IDD PER UFFICIO 1850 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.882,77 SKY PRO TRAVEL AGENCY LTD. ACQ. BIGLIETTI AEREI A MICAM X SO HARRIS E DICKY

WONG15-21/9 1851 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.972,25 SKY PRO TRAVEL AGENCY LTD. ACQ. BIGLIETTO AEREO A BIWA-PROCLAMATION X

LYU YANG 15-25/9 1852 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.804,79 SKY PRO TRAVEL AGENCY LTD. ACQ. BIGLIETTO AEREO A BIWA-JUDGING X SIG. LYU

YANG 15-20/7 1853 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,79 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (04/07/2018) 1854 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.536,00 MACHINES PRODUCTION - SOFETEC INSERZIONE PUBBLICITA' "BI-MU 2018"(BONIFICO) 1855 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 BRUNO MAZODIER - AC1760 PRESTAZIONE FOTOGRAFO "LINEAPELLE 2018"

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1856 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 448,00 BARBIER TRADUCTIONS TRADUZ.TESTI SALONE GOURMET

FOOD&WINE9/2018(BONIFICO) 1857 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,00 FEDERATION FRANCAISE DU PRET A PORTER

FEMININACQ.BILAN ECONOMICO PAP FEMMINILE 2017(BONIFICO)

1858 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 440,00 DSD ORGANISATION PRESTAZ.HOSTESS-"NEBBIOLO 14/05/2018"(BONIFICO) 1859 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 330,00 CHAINE & TRAME ORGANIZZ.CONFERENZA STAMPA"LINEAPELLE 2018" 1860 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,30 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 1861 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,49 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 1862 14-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,29 TELMEX COLOMBIA SA (CLARO) - ME100101 SPESE TELEFONICHE+INTERNET UFFICIO 1863 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 91,46 SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS PAGAMENTO SERV. EL. BUSTE PAGA AG.18 1864 15-AGO-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 213,43 AMAZON.COM PAG FATT AMAZON ACQ CELL DI SERV BACCANARI S181865 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.744,61 W.H. BROWN CO. - CB0130 A151C078A1 PRODUCTION OF SHOPPING BAGS 1866 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.504,46 MELCHIONNA, PLLC U161C056A1 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE FOOD

SERV. 1867 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.946,51 VINEPAIR INC. A151C078A1 - ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 1868 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,10 DHL EXPRESS MACEDONIA -ER000011 SK:PAGAMENTO POSTA CELERE 1869 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.920,00 HANNOVER MESSE ANKIROS FUARCILIK - BG0682 PAGAMENTO AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO FIERA

ANKIROS 2018 1870 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.384,68 KANT KANT 70% ANTICIPO REALIZZAZIONE MATERIALI

PROMOZIONALI 1871 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.236,65 EXPOCONSTA - EH0014 EXPOCONSTA ALLESTIMENTO STAND 50% ANTICIPO 1872 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.108,54 MANAGEMENT RESOURCES OF AMERICA INC. -

CB7071U171C048C2 SERVIZIO DI MAPPATURA PIATTAFORMA E-COMMERCE

1873 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77.845,97 IZEA, INC U161C056A1 - 2018 USA MARKET FOOD COMM. BLOG POSTS, SOCIAL S

1874 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 471,40 FOOD INSTITUTE THE - CB4470 A151C078A1 RENEWAL FOR ELECTRONIC NEWSLETTER 1875 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136.284,94 ZETA GLOBAL CORP. U161C056A1 - 2018 USA MARKET FOOD COMMUNI 1876 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.324,78 VNY MEDIA U161C056A1 - 2018 USA MARKET FOOD

COMMUNICATIONS 1877 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149.806,78 MEDIABONG INC. DBA/VUBLE U171C047A1 - ITA 2018 WINE MEDIA 1878 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109.561,02 MEDIABONG INC. DBA/VUBLE U161C056A1 - 2018 USA MARKET FOOD

COMMUNICATIONS 1879 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,25 NEOTEL - ER000001 SK: PAGAMENTO SERVIZIO INTERNET UFFICIO 1880 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,00 MITKO RUSOMANOV - ER0001 SK: PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO 1881 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.984,49 NAVMEDIA PTY LTD t/a ONEPOINT-DA200129 PAGAMENTO SALDO GRAFICA E STAMPA MATERIALE

PROM.LE FINE FOOD 1882 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 521,69 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 CONTEGGIO RIMBORSO TASSA DI CONSUMO - 08/2018 1883 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 223,58 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 CONTEGGIO RIMBORSO TASSA DI CONSUMO - 08/2018 1884 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.205,27 BUSINESS HOTEL(AEROSTAR) BUSINESS HOTEL(AEROSTAR) ALLOGGIO X DELEGATI 1885 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.690,25 RUSSIAN PROMOTION HOTEL COMPANY RUSSIAN PROMOTION HOTEL COMPANY ALLOGGIO X I

DELEGATI 1886 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.331,86 1C-PUBBLISHING 1C-PUBBLISHING PUBBLICITA' SUL SITO "RETAIL.RU" 1887 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.291,81 O2 CREATIV O2 CREATIV 70% ANTICPO REALIZZAZIONE MATERIALI

PROMOZIONALI 1888 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,34 Misr Real estate Management - NB1000275 Pag.to servizio Pulizia Locali Ufficio - agosto 2018 1889 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 688,07 FUTURE DOCUMENT TECHNOLOGY - NB1000263 Pag.to toner e carta per due fotocopiatrice. 1890 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.586,73 ENLIGHTENING MANAGEMENT CONSULTING SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 1891 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.415,00 MESSE DUSSELDORF SHANGHAI OFFICE SPESE PER NOLEGGIO DI ATTREZZATURE 1892 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.184,30 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. 2 BIGLIETTI AEREI "MICAM-2 EDIZIONI" 1893 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115.327,07 HUDDLED MASSES UNITY MEDIA/UDDLED MASSES-2018 USA FOOD

CAMPAIGN 1894 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.626,12 MELCHIONNA, PLLC SERV. DI SUPPORTO X CONTRATTI 1895 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,98 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 SPESE PER INVIARE DOCUMENTI VIA CORRIERE UPS 1896 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,42 UNITED PARCEL SERVICE - CB0086 SPESE PER INVIARE DOCUMENTI VIA CORRIERE UPS 1897 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86.675,73 REED EXHIBITION COMPANIES - CB4963 135 AFFITTO AREA ESPOSITIVA JIS MIAMI 2018 COAN

U173C054P3 1898 15-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.957,79 HORIZONS SPORTS LIMITED Campagna di follow up al Salone Nautico 2017 1899 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.040,97 ADECCO USA, INC. PRESTAZ.PROFESSIONALI: TECNOL'18 FOLLOWUP 1900 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 545,76 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI:

INTERB/FILM/INVEST./FOLLOWUP

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1901 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.124,26 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 GRAFICA DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA X NEW

YORK RIGHTS FAIR 1902 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.421,49 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 GRAFICA DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA X NEW

YORK RIGHTS FAIR 1903 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 562,13 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 GRAFICA DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA X COMIC

CON INTERN. 1904 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.786,76 A3 - CB300533 CAMPAGNA PUBBLICITARIA X INNOVATION DAYS 2018 1905 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34.177,58 HANNOVER FAIRS USA, INC- CB300528 AFFITTO AREA X LA COLLETTIVA ITALIANA ALLA

FIERA IAMD 2018 1906 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.291,21 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 REALIZZ/PRODUZ/SPEDIZ. MATERIALE DA DISTRIBUIRE

X COMICCON 1907 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.544,34 SOCIETY OF MANUFACTURING ENGINEERS -

CB2595CAMPAGNA PUBBLICITARIA X INNOVATION DAYS 2018

1908 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 216,20 SIMMIA PRODUCTIONS INC. SERVIZI FOTOGRAFICI X LA FIERA NEW YORK RIGHTS FAIR 2018

1909 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,33 office depot houston ACQUISTO TIMBRO PER PROTOCOLLI S18 1910 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.162,62 PSAV PRESENTATION SERVICES 126 PAG FORNITURA TV PER STAND ICE COAN

U174C051H4 1911 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.629,71 ASOCIACION DE EXPORTADORES ADEX LIMA PAGAMENTO SPAZIO ED ELETTRICITA

EXPOALIMENTARIA 2018 1912 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 841,16 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo operatori a LINEAPELLE 1913 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.577,31 DIVERSIFIED BUSINESS COMMUNICATIONS SALDO 30% AFFITTO AREA LONDON DESIGN FAIR 1914 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 320,00 Neureuter Fair Media GmbH - DE190458251 pag. upgrade catalogo 1915 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 397,80 DELIUS KLASING VERLAG GMBH - DE123999126 pag. banner 1916 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,00 HAMBURG MESSE U.CONGRESS GMBH - AD1034 pag. assicurazione 1917 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,01 QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA S.A-

ME100077FILTRO ACQUA POTAB. UFFICIO

1918 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,47 LEO TRAVELS SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE PER UNIDI EVENT 1919 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,47 LEO TRAVELS SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE PER UNIDI EVENT 1920 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,02 BLUE DART EXPRESS LTD. SPESE PER TRANSPORTI 1921 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3,46 BLUE DART EXPRESS LTD. SPESE PER TRANSPORTI 1922 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 659,41 HILTON JUMEIRAH DUBAI PERNOTTAMENTO HOTEL 1923 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90,94 FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV TRASPORTI 1924 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.104,68 DMG WORLD MEDIA DUBAI (2006) LTD GB0737005 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA STAND 1925 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47.066,76 DUBAI WORLD TRADE CENTRE LLC AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO 1926 16-AGO-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 470,36 BÜMATEC AG- BF2000125 P.TO VS FT N. 347393 / ACQUISTO MULTIFUNZIONE 1927 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 363,95 Sunrise Communications AG - BF2000097 P.TO FT N. 846342554 - SUNRISE - COMPETENZA AGOSTO 1928 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 374,15 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO INCOMING SANA 2018 - BIGLIETTO HERR

BAUMGARTNER - VOLO 1929 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,51 TOKYO ADVENTIST HOSPITAL - DB100340 CONTROLLO MEDICO - YAMADA KYOKO 1930 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,33 OTSUKA CORPORATION - DB0167 MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - 08/2018 1931 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,81 T-MOBILE USA TELEFONIA MOBILE 03/07-02/08/2018 1932 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,01 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 PAG SPESE TEL. LUG/2018 1933 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.196,63 THE LAUNCH PARTNERSHIP, LLC AFFITTO AREA 2018 LAUNCH: STARTUP ITALIA'18 1934 16-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 463,90 LOPARDO SYSTEMS SERVIZI INFORMATICI: COM.STRAT/INNOV.D/EMTECH 1935 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.562,74 THE LAUNCH PARTNERSHIP, LLC ORGANIZZAZIONE EVENTO: STARTUP ITALIANE'18 1936 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,08 SOVRANA TRADING CORPORATION - CB5069 CAFFE' STATION: INTERBIKE 2018 1937 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 224,41 TELEFONOS DE MEXICO - MP0008 PAGO SPESE TELEFONICHE 1938 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.302,22 SHUTTS & BOWEN LLP PARERE LEGALE X CONTRATTO PERSONALE LOCALE A

PROGETTO 1939 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 562,84 UPDK - EH1002 UPDK ELABORAZIONE PAGHE LUGLIO 2018 1940 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 471,40 FOOD INSTITUTE THE - CB4470 REPLAC ACH DEL 15/8/2018 RENEWAL OF ELECTRONIC

NEWSLETTER 1941 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,37 FEDERAL EXPRESS - CB0030 SPEDIZIONI 1942 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,23 FEDERAL EXPRESS - CB0030 SPEDIZIONI 1943 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,39 AQUATERRA MTL/EFT S180W00000 - MATERIALE DI CONSUMO VARIO 1944 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.364,30 QUANTUM - CA0841 MTL/EFT A161Z017B1 PRESTAZ. TERZI 1945 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 607,12 QUANTUM - CA0841 MTL/EFT X171C069B1/X171C068I1 - PRESTAZIONI TERZI 1946 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99,48 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 INVIO DOCUMENTAZIONE ALLA SEDE 1947 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 868,22 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo x 4 oper. missione Supporto Salone Nautico

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1948 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.040,27 APIEX Moçambique - QI100114 APIEX-PAGAMENTO FATTURA DELL'80% DI DEP. AFFITO

AREA FACIM 1949 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.307,63 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRAN VIA-PAG. F. 2018130/01.08.2018 (AFFITTO 08/2018) 1950 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.341,56 IP CHUKOV D.I IP CHUKOV D.I SERVIZI DI ASSISTENZA E

INFORMAZIONE 1951 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.359,39 MOSPROMSTROY HOTEL MANAGMENT MOSPROMSTROY HOTEL MANAGMENT ALLOGGIO X I

DELEGATI 1952 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,20 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE INTERNET LUGLIO 1953 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,00 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE TELEFONO LUGLIO 1954 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,23 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE TELEFONO LUGLIO 1955 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.300,86 STIC HOLDINGS, LLC AFFITTO LOCALU UFFICIO MIAMI AGOS. 2018 +

CREDITO SPESE 2017 1956 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.374,51 PROTRAVEL INTERNATIONAL BIGLIETTI AEREI PER OPERATORI - HBTY 2018 1957 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.302,38 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI OPERATORI E T.A. 1958 17-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.472,85 SID LEE TOR/EFT-23027754 U171C047D1 SERVIZI REALIZZAZIONE

MATERIALE 1959 18-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.146,59 NEIL CAMERON T/A LOVE ITALIAN LIFE prom. Gastronomia+agroalim. a Dublino+spese banca 1960 18-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 853,51 UNIQUE N.V. - AA100110 lavoro interinale Erisa Taraj 23-29/7/2018 1961 18-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.295,91 VDB NETTOYAGE AA0730 pulizia locali luglio 2018 1962 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.040,97 ADECCO USA, INC. PRESTAZ.PROFESSIONALI: TECNOL'18 FOLLOWUP 1963 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.478,82 SES VIETNAM EXHIBITION SERVICES CO.,

LTD-LM000279F. payment-space rental 72m2 for Food&Hotel Expo28-30/11/18

1964 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.687,29 SES VIETNAM EXHIBITION SERVICES CO., LTD-LM000279

F. payment-space rental 105m2 for Food&Hotel Expo28-30/11/18

1965 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.363,04 INTERNATIONAL TRADERS PAG. BIGLIETTI AEREI PER OPERATORI A SEAFUTURE 1966 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.213,00 SATZ- UND DRUCK-TEAM GmbH - AN100075 pag.inserz.rivista OCEAN7 ed. 5/18 1967 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.097,84 SEK LTD. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI

SUPPORTO ALLE IDE 1968 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.395,71 FEST SPB FEST SPB ACQUISTO B/A X I DELEGATI 1969 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.938,53 IP KUDRYAVTSEVA O.A. IP KUDRYAVTSEVA O.A. ORAGANIZZAZIONE SFILATA 1970 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 635,38 CHEREMISINOVA NATALIA CHEREMISINOVA NATALIA SERVIZIO

COLLABORAZIONE 1971 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 110,37 T - MOBILE SPESE CELLULARE 6/15/2018 - 7/14/2018 1972 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 460,22 RICOH BUSINESS SOLUTIONS CANONE FOTOCOPIATRICE + FOTOCOPIE 1973 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.730,12 BROADVIEW NETWORK CB100004 SPESE TELEFONICHE 7/9/2018 - 8/8/2018 1974 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.993,77 CON EDISON - CB0139 CANONE ELETTRICITA' AGOSTO 1975 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.169,91 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA-MC0801 SPESE CONDOMINIALI. 1976 20-AGO-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 2.305,70 CCPIT - SHANGHAI RINNOVO LICENZA 1977 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.168,83 BEIJING LEADER INTERNATIONAL CONSULTING

SERVICE COLTDSALDO TRADUZIONE

1978 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,87 BEIJING DHL -LE100084 dhl 1979 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.560,00 PACCO INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY

LIMITEDSPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI

1980 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,67 INCOLA TRAVEL LTD PAG. SPESE TRASPORTO PER DESK INVESTIMENTI (14/08/2018)

1981 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 275,79 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (HK) LTD PAG. CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C658 (5¿ RATA)

1982 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 197,30 VODAFONE ESSAR LTD VODAFONE - SPESE PER TELEFONI CELLULARI 1983 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.447,03 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - ELECTRICITY & WATER PAYMENT

- GIUGNO 2018 1984 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178,50 ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG - DE811150709 pag. assicurazione 1985 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 273,70 ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG - DE811150709 pag. assicurazione 1986 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,10 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. internet 1987 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.443,40 PENNWELL CORPORATION AFFITTO AREA: POWERGEN 2018 1988 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,65 Telekom Deutschland GmbH - DE122265872 pag. cellulare 1989 20-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201,34 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. telefono 1990 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,57 THE CLEANING COMPANY S.R.L. PAG. SERV. PULIZIA LUGL 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 1991 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.119,34 PENNWELL CORPORATION ORGANIZZAZIONE EVENTO: INNOVATION DAYS 2018 1992 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.108,83 VIVO TOURS - QA1000038 BIGLIETTI AEREI ANGOLANI PER LA BELLEZZA MADE

IN SUD 2018 1993 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.537,14 METADESIGN TRADING CO.SHANGHAI SPESE PER COLLEGAMENTO INTERNET 1994 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.750,00 ITMA SERVICES N.V. SPESE PER SPAZI ESPOSITIVI 1995 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,38 XEROX INDIA LIMITED XEROX INDIA LTD. - NOLEGGI MACCHINE UFFICIO

(PHOTOCOPIER) 1996 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 610,43 R.K.SYSTEMS R.K. SYSTEM - CANCELLERIA 1997 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.572,23 INTERNATIONAL TRADERS PAG. BIGLIETTI AEREI X OPERATORI LOCALI 1998 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.051,10 GL EVENTS NOLEG.ELEMENTI ARREDO STAND

M&O09/2018(BONIFICO) 1999 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 706,55 FIDUCIAL BUREAUTIQUE ACQUISTO CANCELLERIA (BONIFICO) 2000 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.600,00 METROPOLIS COMMUNICATION AGENZIA COMUNICAZ.-INCOMING

ARCHITEC.CERSAIE2018(BONIFICO) 2001 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 950,00 QUID ARCHITECTURE REALIZ.REDAZ.E PAGINA PUBBLIC.M&O

9/2018(BONIFICO) 2002 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,47 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation -

DB100284SERV/ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI - 08/2018

2003 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,39 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation - DB100284

SERV/ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI - 08/2018

2004 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 955,55 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 ELABORAZIONE BUSTE PAGA - 08/2018 2005 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 382,22 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 ELABORAZIONE BUSTE PAGA - 08/2018 2006 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,65 TRAND TRAND PUBBLICITA' SULLA RIVISTA "GRANI

INTERIERA" 2007 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,30 UPDK - EH1002 UPDK SERVIZI FINANZIARI 2008 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,22 KOBRINA OLGA KOBRINA O. SERVIZIO TRADUZIONE CATALOGO 2009 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.985,56 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE AFFITTO AREA, SERVIZI ACCESSO

MANIFEST. 50% SALDO 2010 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 635,36 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO LUGLIO ICE,SACE 2011 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.573,59 WSN DEVELOPPEMENT AFFITTO STAND "WHO'S NEXT 09/2018"(BONIFICO) 2012 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.767,15 WSN DEVELOPPEMENT AFFITTO AREA STAND: UNIVERS ORGANISME"WHO'S

NEXT 09/2018" 2013 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.049,95 LAGARDERE GLOBAL ADVERT. FRANCE INSERZ.PUBBLICITA' ELLE DECO FRANCE

LGA(BONIFICO) 2014 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.729,91 ALLSTATE SPRINKLER CORP. CB7884 PROVIDE AND INSTALL A TWO WAY TEST HEADER FOR

THE FIRE PUMP 2015 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.719,31 MARTINEZ CLEANING COMPANY INC. PULIZIA LOCALI MESE AGOSTO 2016 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 ARTICLE ONZE S.A.R.L. AGENZIA DI COMUNICAZIONE PROMOZ.SIAL

2018(BONIFICO) 2017 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.600,00 YACHT CLASS/SAM EDICOM INSERZIONE PUBBLICITA'RIVISTA "YACHT

CLASS"(BONIFICO) 2018 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.500,00 LE FILM FRANCAIS LFF MEDIA ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARI RIVISTA LE FILM

FRANCAIS 2019 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.476,90 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS SERVIZIO DI SEGRETARIATO "VINISUD 2018" 2020 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.761,42 TY NET CO., LTD. SERVIZIO DI CATERING PER IAMS DEL 13/07/2018 2021 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.157,26 SHINSEI INC. ALLESTIMENTO PER IAMS 07/2018 2022 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136.278,50 NISHIO RENT ALL CO., LTD. ALLESTIMENTO PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 2023 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89.345,04 NISHIO RENT ALL CO., LTD. ALLESTIMENTO PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 2024 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1,69 COMMUNICATSII TIPHONE COMMUNICATSII TIPHONE SPESE TELEFONO LUGLIO 2025 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 223,51 COMMUNICATSII TIPHONE COMMUNICATSII TIPHONE SPESE TELEFONO LUGLIO 2026 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,47 SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA QUOTA DI

REGISTRAZIONE 2027 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 720,54 SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA PUBBLICITA' 2028 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,70 KOROLEVSKAYA VODA KOROLEVSKAYA VODA ACQUISTO MATERIALI DI

CONSUMO X UFFICIO 2029 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,11 CITY RAPID ZAO CITY RAPID ZAO SPESE CORRIERE ESPRESSO 2030 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 355,64 VYMPELCOM MOSCA VYMPELCOM MOSCA SPESE INTERNET LUGLIO 2031 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.734,57 UPDK - EH1002 UPDK ANTICIPO LUGLIO-SETTEMBRE'18 O.KIRSANOVA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2032 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,05 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE O.KIRSANOVA 2033 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.441,16 IP BUCELNIKOVA S.V. IP BUCELNIKOVA S.V. ACQUISTO B/A X T/A ICE,

DELEGATI 2034 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 635,65 GROSSFOOD GROSSFOOD ACQUISTO ACQUA IN FIERA WORLDFOOD 2035 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,70 META BILZ PDC NOVOSIBIRSK META BILZ SPESE ENERGIA

ELETTRICA LUGLIO 2036 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,28 ECOLOGY EXTERMINATING SERVICE CORP. DERATTAZIONE AGOSTO 2037 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.121,32 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES PAG FATT X FIERA CAVALLI INCOMING 7 DELEG COAN

A173Z014B1 2038 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 264,98 ROWLAND HALL elaborazione paghe pl giugno, luglio, agosto '18 2039 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,44 VODAFONE DUESSELDORF - DE811140971 pag. internet port. 2040 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.650,00 implemental messe-architektur GmbH - DE297298226 pag. allestimento 2041 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 782,83 MARIA ALEXANDRA PFENNINGER MUNITA PAG. SERVIZIO REVISIONE CONTRATTI PERSONALE

LOCALE 2042 21-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 224,82 INMOBILIARIA CONJUNTO CAMPOS ELISEOS SA DE

CV - MP100119PAGO ENERGIA ELETTRICA

2043 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.820,21 BARABINO & PARTNERS USA, INC. PRESTAZ.PROFESSIONALI: COM.STRATEGICA'18 2044 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 788,70 TSEDENYA MENGESHA MAMO - QD000127 Salary for the month of July/August 2018 2045 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 561,12 SN SOCIEDADE DO NOTICIA SA - QI100017 PAGAMENTO FATTURA PUBBLICITA STAMPA FACIM 2046 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 625,62 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PULIZIA 2047 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.250,00 CHAINE & TRAME AGENZIA COMUNICAZ.PRESENTAZ. FILO

13/09/2018(BONIFICO) 2048 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.711,13 CIT EUROPE PTY LTD - DA200130 PAGAMENTO BIGLIETTERIA AEREA OPERATORI AL

SALONE NAUTICO 2049 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 459,67 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO INCOMING SANA 2018 - BIGLIETTO HERR

SENATORE - TRENO 2050 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,26 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD P.TOINVIO RENDICONTO LUGLIO 2018 2051 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,20 T-Systems Magyarország Zrt. SPESE MANUTEN.CAMBIAM.SWITCH UFFICIO 2052 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 167,99 SYSTEM MÉDIA KFT. CORSO PROCEDIM.FORNIT.PUBBLICO - DESK 2053 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 253,93 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE TELEFONICHE, FAX - LUGLIO 2018 2054 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,58 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE CELLULARE DI SERVIZIO - LUGLIO 2018 2055 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.852,11 LEM PUBLISHING LEM PUBLISHING PUBBLICITA' SUL SITO

"THE-VILLAGE.RU" SETTEMB 2056 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.183,67 A&M EXHIBITION DESIGN A&M EXHIBITION DESIGN ALLESTIMENTO STAND 50%

SALDO 2057 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.640,24 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 2058 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.821,19 GLOBAL MEDIA SOLUTIONS GLOBAL MEDIA SOLUTIONS PUBBLICITA' SULLA

RIVISTA 2059 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.675,58 IP BELYKH IP BELYKH PUBBLICITA' SUL SITO "ARCHITIME.RU" 2060 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 191,90 ACTIVNYE COMMUNICAZII ACTIVNYE COMMUNICAZII MANUTENZIONE

CENTRALINO TELEFONICO 2061 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,57 UNIQUE N.V. - AA100110 lavoro interinale Luisa Garofalo 23/29/7/2018 2062 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 565,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 biglietti operatori belgi Mipel 2018 2063 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 570,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 biglietto operatore belga Sana 2018 2064 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.763,39 ALBERTO ACITO SERVIZI RESI PER IL MESE DI AGOSTO 2018 2065 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 149,06 COMMONWEALTH EDISON - CB0075 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA X LOCALI UFFICIO 2066 22-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.720,94 GLOBAL URBE LTD Organizza.ne Masterclass Vini p/c camera comm. Marche 2067 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.040,97 ADECCO USA, INC. PRESTAZ.PROFESSIONALI: TECNOL'18 FOLLOWUP 2068 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,34 PITNEY BOWES/PB LEASING - CA0046 TOR/3243 S180W00000 NOLEGGIO AFFRANCATRICE 2069 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,62 ATRIPCO DELIVERY SERVICE - CA0052 TOR/EFT-23392235 S18W00000 SERVIZIO CORRIERE 2070 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.015,14 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/EFT-23401020 U172Z044D3 SERV. BIGLIETTERIA

AEREA OPERATO 2071 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 182,47 APEX WIRELESS - TELUS TOR/EFT-23403712 A170F00001 SPESE CANONE

TELEFONIA CELLULARE 2072 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,13 JUAN ARAYA ARANEDA ELABORAZ BUSTE REMUNERZ. PERSONALE LOCALE

AGOSTO 2018 2073 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.417,30 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE TELEFONO CENTRALINO E VOIP (BONIFICO) 2074 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,69 VIPNET - EC100283 CONSUMI TELEFONICI 2075 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,54 VODOOPSKRBA I ODVODNJA - EC100279 CONSUMO ACQUA 2076 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,85 HT Hrvatski telekom - EC100278 SPESE TELEFONICHE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2077 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,77 GRADSKA PLINARA ZAGREB - EC100262 CONSUMO GAS 2078 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 104,34 CNA FINANCIAL CORP. PAG QUOTA MENSILE ASSICURATIVA AGOSTO S18 2079 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.200,00 Verlagsanstalt Koch GmbH - DE147831043 pag. inserzione 2080 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 189,00 Büroservice Patrick Fahr - DE283469736 pag. elaborazione stipendi 2081 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,75 LTI Worldwide Express GmbH - DE813318315 pag. spedizione 2082 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.500,00 Göller Verlag GmbH - DE143462142 pag. inserzioni 2083 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.162,07 DELIUS KLASING VERLAG GMBH - DE123999126 pag. inserzione 2084 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.963,63 HAWKSWORTH SCHOLARSHIP YOUNG CHEF TOR/EFT-23401127 U171C047D1 SERV. ORG. EVENTO

CAMP. PROMOZ. 2085 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.156,19 ONECONNECT SERVICES INC. TOR/EFT-23392312 CANONE TELEFONICO E INTERNET 2086 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109,56 AMBIUS INC. (TORONTO) TOR/EFT-23401195 S180W00000 NOLEGGIO PIANTE 2087 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 917,95 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-23392280 U151C062A3 SERV. AGENZIA LAVORO

INTERINALE 2088 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.207,79 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 2089 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,47 FEDEX RHEA - EC100260 POSTA CELERE 2090 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,48 FEDEX RHEA - EC100260 POSTA CELERE - SIG.RA SONIA BISCARO 2091 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 269,15 ISKON INTERNET SPESE TELEFONICHE ED COLLEGAMENTO INTERNET 2092 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,76 SOKOL DOO - EC0210 VIGILANZA 2093 23-AGO-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 29,27 CISTOCA D.O.O. - EC0035 SPAZZATURA 2094 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99,89 ELEKTRA - EC0001 CONSUMI ELETTRICI 2095 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 MATE NAKLADNICKA KUCA AFFITTO LOCALI 8/18 2096 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.950,00 QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT

KULTUROR - FA100124UFFICIO DI TIRANA: CANONE DI LOCAZIONE-AGOSTO 2018

2097 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 426,54 QUANTUM - CA0841 MTL/EFT S180222020-SERV.INTERPRETE (PRAMARZONI) AC PROMEC MO

2098 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.097,96 QI100089 - IMBOGROUP PAGAMENTO FATTURA ILLUMINAZIONE EXTRA FACIM 2099 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,67 SIG.RA LIANG RONG LI PULIZIA LOCALI PER UFFICIO NEL AGO.2018 2100 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.800,00 EDITIONS LARIVIERE INSERZ.PUBBLICITA'"FOLLOW UP SALONE

NAUTICO"(BONIFICO) 2101 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.263,13 REED MIDEM SAS ALLESTIMENTO AREA MAPIC 2018 (BONIFICO) 2102 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.557,18 REED MIDEM SAS AFFITTO AREA PREALLESTITA MAPIC 2018(BONIFICO) 2103 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.800,00 REED MIDEM SAS 1° ACCONTOAFFITTO AREA MAPIC 2018 (BONIFICO) 2104 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 334,95 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO BIGLIETTO HERR SCHUEPP - INCOMING SANA 2105 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 788,03 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 FACCHINAGGIO PER MODA ITALIA & SHOES FROM

ITALY 07/2018 2106 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.822,00 CONDE NAST JSC CONDE NAST JSC PUBBLICITA' SULLA RIVISTA "AD"

#ottobre2018 2107 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.471,00 TELKOM SA LIMITED - QL100307 TELKOM - FATTURA DI AGOSTO 2108 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,43 FIDALITY / ADT - QL100298 FIDALITY/ADT - FATTURE DI AGOSTO E MAGGIO 2109 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,28 MAURITS VAN VELDEN - QL100283 MVV - TRASPORTO PER RIMBORSO IVA 2110 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.273,36 CPS Coprosec - QL100278 CPS - FATTURA DI AGOSTO 2111 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,79 AQUAZANIA (PTY) LTD - QL100274 AQUAZANIA - AFFITTO WATERCOOLER AGOSTO 2112 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,86 EXECUFLORA - QL100064 EXECUFLORA - FATTURA DI AGOSTO 2113 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,53 STRAWBERRY FIELDS - QL100063 STRAWBERRY - FATTURA DI AGOSTO 2114 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,39 Du Pont Telecom - QL100050 DU PONT - FATTURA DI LUGLIO 2115 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,11 T.N.T. EXPRESS SOUTH AFRICA - QL100009 TNT - INVIO RENDICONTO DI LUGLIO 2116 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,25 T.N.T. EXPRESS SOUTH AFRICA - QL100009 TNT - INVIO RENDICONTO DI MAGGIO 2117 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,04 AMBASCIATA D'ITALIA ADDIS ABEBA - QD0002 Reimbursement of VOIP Telephone Expenses 01.09.16 - 31.12.172118 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.175,45 DIFUSAO LDA - QI100108 PAGAMENTO FATTURA PER MATERIALE DI CONSUMO

VARIO 2119 23-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 389,17 GR8R ADD-ONS - CB300555 SERVIZI DEL NUMERO VERDE X DESK MACHINES

ITALIA 2120 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,70 TELEFONICA VENEZOLANA C.A. SERVIZIO INTERNET UFF. CARACAS 2121 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 483,91 COMCAST SPESE TELEFONICHE 01/07-30/09/2018 2122 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 488,15 KOSKI & CO. INC POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK - MOSTRA

OCCHIALERIA 2018 2123 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 287,35 GIUNTA ZAIRA - 306081 GIUNTA RIMB SPESE MISSIONE MIFA 2018 ANNECY 2124 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.941,45 FILIPPO MANSANI Comp. F. Mansani resp. Desk Innovazione agosto'18 2125 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.537,01 OETIKER ELENA Comp. service provider E. Oetiker agosto'18 2126 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28.457,57 AMAZON.COM 104 PROMOZIONE GDO 2017 II RATA COAN A163C042A4

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2127 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.354,13 EXPOSISTEMA EXPOSISTEMA ALLACCI TECNICI IN FIERA ECWATECH 2128 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.703,76 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 2129 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,81 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE X

ENERGIA ELETTRICA 2130 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,08 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC S.-PIETROBURGO MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE INTERNET LUGL 2131 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 582,98 SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA INTERNET 2132 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 200,44 SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA PUBBLICITA' 2133 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.340,86 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI PER IL MESE DI DI LUGLIO 2018 J.

KENNEDY 2134 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.464,00 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI PER IL MESE DI LUGLIO F. COSTA 2135 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.860,00 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI PER IL MESE DI LUGLIO 2018 -

DONATELLA ROSSO 2136 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 766,36 PATENT CENTER CONSULTING AD SK: COMPENSO COLLAB. BF ANCE 2137 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38.773,10 REED MIDEM SAS SALDO AFFITTO AREA SALONE MIP COM

2018(BONIFICO) 2138 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.685,00 JEC GROUP AFFITTO AREA PREALLESTITA SALONE JEC ASIA 2018 2139 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 977,00 COST'EVENT HOTESSES PRESTAZ.HOSTESS/INTERPRETE-MIFA 2018 2140 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,00 TOFASS DOO Pulizia dell'ufficio di Podgorica 2141 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13,76 Ambasciata d'Italia in Montenegro PagamentoSpese condominiali periodo luglio/agosto 2142 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,57 Ambasciata d'Italia in Montenegro Pagamento quota ICE per sorveglianza Amb. 2143 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76,25 MINOLTA MARKETING (M) SDN BHD - ID0013 MANUTENZ. FOTOCOPIATRICE APR-LUG 2018 2144 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,51 MARUNOUCHI CLINIC - DB100151 CONTROLLO MEDICO - A. OKAMOTO 2145 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 141,30 GUANG MING COMPANY Office cleaning 2146 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.312,43 QI100089 - IMBOGROUP PAGAMENTO PARZIALE ALLESTIMENTO STAND FACIM 2147 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.772,85 DUGONGO DESTINATION MANAGEMENT - QI100005 PAGAMENTO FATTURA STAMPA CATALOGHI FACIM 2148 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 437,76 TERRANET COLLEGAMENTO INTERNET 8/2018 2149 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,30 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle

PropertyIFC SPESE ELETTRICITA' PER AGO.2018

2150 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,44 DHL INTEERNATIONAL (THAILAND) LTD. - IE0069 PAGAM. SPESE CORRIERE DHL A.N.C. 2151 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,26 CANON - SISTEMAS DE OFICINA MADRID SURESTE,

SA -AK100145MANUT./RIPARAZ. FOTOCOP. DAL 16/07 AL 10/08/18

2152 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.942,92 EH2421 - DI PIU' SRL SERVIZI INCARICO RESPONABILE DESK ICE ASTANA 08/2018

2153 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,56 "TOO ASIA SKY EXPRESS KAZAKHSTAN" EH2290 SPESE CORRIERE ESPRESSO LUGLIO, AGOSTO 2018 2154 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 918,73 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 MARMOMAC: ACQUISTO BIGL.AER. PER 1 DELEGATO

KAZAKO 2155 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.846,75 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 TECNARGILLA BIGL. DELEGATI KZ/UZ E T.A. SHOLPAN

MAMBETBAYE 2156 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.028,82 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER. PER N.4 DELEGATI E RESP.LE DESK ASTANA

S.NURAKHME 2157 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,67 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN INVIO VIA DHL LA DOCUMEMTAZIONE ALLA SEDE ICE

DI ROMA 2158 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.004,83 ID EKOMEDIA ID EKOMEDIA PUBBLICITA' SULLA RIVISTA "VODA

MAGAZINE" 2159 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.558,77 FRED MEYER ULTIMO PAGAMENTO PO100/17 COAN A163C042A4 2160 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.916,85 ZANELLI MARGHERITA Comp. M. Zanelli assistenza ammin. agosto'18 2161 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.537,01 MARTINUCCI GIADA Comp. service provider G. Martinucci agosto'18 2162 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.537,01 CASIRAGHI ANTONELLA Comp. service provider A. Casiraghi agosto'18 2163 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.603,06 CARLA PASSALACQUA E HIJAS LIMITADA PAGAMENTO FATTURA BIGLIETTI AEREI MOSTRA

MIAMI 2164 24-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,95 DHL EXPRESS USA - CB700043 SPEDIZIONE RENDICONTO DI LUG. 2018 DA MIAMI A

ROMA 2165 25-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 320,11 Ministere des Telecoms SPESE TELEFONICHE 7/2018 2166 25-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 246.582,23 SHANGHAI YIYANG E° ECOMMERCE CO.,LTD SPESE PER SERVIZI ORGANIZZATIVI 2167 25-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 499,91 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG -

KD0035Office expenses Aug

2168 26-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.326,01 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE CO.LTD

SPESE PER BIGLIETTI AEREI

2169 26-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,04 AURORA Office Equipment Co., Ltd. Copy machine rental

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2170 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.208,91 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, elettronici e vari

mese di Luglio 2018 CIG: 7445082406 Rdo: 1956566 2171 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.490,57 FABREN COSTRUZIONI S.R.L. - 105827 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2172 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 575,00 Ramona RIZZO - NB1000299 Pag.to servizio S.ra Ramona Rizzo-Iniziativa Desk Meccanica 2173 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.173,38 HRG Ghana - Expertravel & Tours Ltd. - PI000011 Liquidata fattura bilgietti aerei operatori Tecnargilla 2174 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 256,27 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Liquidata nota spese locali Ufficio Agosto 2018 2175 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.200,00 EUROMONITOR INTERNATIONAL - QD000162 OTHER SUPPORT AND INFORMATION SERVICES 2176 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,30 ANGOLA TELECOM, Empresa de Telecomunicações de

Angola, EP QA1000054SPESE TELEFONO FISSO UFF. LUANDA LUGLIO 2018

2177 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,67 NOSSA AGUA - AGUAS MINERAIS E DE NASCENTE, LDA QA1000050

FORNITURA ACQUA UFFICIO

2178 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.584,68 MULTITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, LDA - QA1000013

INTERNET UFF. LUANDA - LUGLIO 2018

2179 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 914,62 TANAY SACHEDEVA SPESA PER PAGAMENTO - DESK EXPERT - AGOSTO 2018 2180 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 438,31 SADANAND DHANU SPESE PER PULIZIA LOCALI - UFFICIO - AGOSTO '18 2181 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 167,93 Brihanmumbai Electric Supply & Transport SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PER UFFICIO ICE DI

MUMBAI 05/07/ 2182 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,89 R.J. DHANRAJGIR ESTATES PVT. LTD. SPESE PER CONDOMINIALI DEL MESSE AGOSTO '18 2183 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,59 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED -

LG0309SPESE PER TELEPHONICHE E FAX PER UFFICIO PER ICE DI MUMBAI -

2184 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,27 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SEPSE DI SPEDIZIONE UPS (06/08/2018) 2185 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 497,61 PT.SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA Collegamento linea internet con provider locale ad Agosto 2186 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 409,80 NATANIA DUMA SAWANGIN Prestazione di servizi tempor.marketing assist.(Natania) 2187 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 281,39 DUTHA INSAN MADANI PT. Pulizia locali ufficio durante mese di Agosto 2018 2188 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 468,34 BUDHIANI PRATIWI Ms. Prestazione di serv. temporanea marketing assist. (Budhiani) 2189 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 504,32 R.S. HOMECARE SERVICES R.S. HOMECARE SERVICES - PULIZIA LOCALI 2190 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,45 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER

AUTHORITYENERGIA ELETTRICA UFF 506 13-7/12-8

2191 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,07 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY

ENERGIA ELETTRICA UFF 506 13-6/12-7

2192 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,72 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY

ENERGIA ELETTRICA UFF 508 13-7/12-8

2193 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,61 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY

ENERGIA ELETTRICA UFF 508 13-6/12-7

2194 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.203,83 Dea Krstevska DOOEL Skopje SK: PAGAMENTO COMPENSO COLLAB. DESK BALCANI 2195 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.854,53 MARCO MORETTI - DA200150 PAGAMENTO 7 TRANCHE-INCARICO DI

COLLABORAZIONE 2196 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.200,00 AMBASCIATA D'ITALIA A TASHKENT - EH2373 AFFITTO LOCALI ICE/PDC DI TASHKENT ANNO 2018 2197 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.974,40 O.S.K.R SPONSORSHIP (ISRAEL) LTD.-HC1000068 AFFITTO SPAZIO AREA E ALLESTIMENTO STAND DLD

FESTIVAL 2198 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,43 RAZ PLUS- HC1000012 CORRIERE DI CITTA' 7/18 2199 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.150,00 FRAME PUBLISHERS Pubblicità in Frame/CERSAIE 2018 2200 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.555,35 UNIQUE N.V. - AA100110 lavoro interinale Luisa Garofalo 13/08 al 19/08/2018 2201 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,57 UNIQUE N.V. - AA100110 lavoro interinale Luisa Garofalo 6/08 al 12/08/2018 2202 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,57 UNIQUE N.V. - AA100110 lavoro interinale Luisa Garofalo 30/07 al 5/08/2018 2203 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.540,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti operatori olandesi/NEXT DESIGN PERSPECTIVES

2018 2204 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 735,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti operatori/CREMONA MONDOMUSICA 2018 2205 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,37 BRUXELLES PROPRETE - AA0530 Noleggio contenitore spazzattura dal 6/8 al 28/10/18 2206 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.102,30 GATEWAY BALTIC SIA REALIZZ. DATABASE MAT INFO. EVENTO MOSTRA

COSMETICA 2207 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.632,23 STAVANGER INSTALLASJON A/S NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRICHE STAND

FIERA ONS 2208 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.550,60 MANPOWER AB COSTO LAVORO COLLAB. ESTERNA X C.TO INIZIATIVA 2209 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 695,96 PR GRUPPEN COSTO AGGIUNTIVO PRODUZ. MAT. PUBBL. BORSA VINI2210 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 434,85 RENGORARE NASLUND HEMMA AB PAG.TO COSTO PULIZIE LOCALI UFFICIO LUGLIO 2018. 2211 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.373,40 ER TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE DI SETTE OPER. SCANBALTICI A

SANA 2018. 2212 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,12 TELE2 SVERIGE AB PAG.TO SPESE TELEF/FAX X C.TO PROG. MECCANICA 2213 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,70 TELE2 SVERIGE AB SPESE TELEF/FAX PER CONTO PROG. SUBFORNITURA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2214 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 709,64 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. DANESE AD EVENTO

BELEZZA DEL SUD 2215 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 471,30 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. ESTONE AD EVENTO

BELEZZA DEL SUD 2216 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 856,61 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. ESTONE AD EVENTO

BELEZZA DEL SUD 2217 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 375,83 KLEINS RESEBUREAU AB PAG.TO VIAGGIO MISSIONE OPER. DANESE AD EVENTO

WHITE 2018 2218 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 471,01 KLEINS RESEBUREAU AB PAG.TO VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. AD EVENTO

PROG. CIACNET 2219 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.474,00 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI AD EVENTO

SETT. VINICOLO 2220 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 327,26 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. AD EVENTO MIPEL 2221 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.607,30 ELMIA AB - AQ0100 PAG.TO COSTO AFFITTO AREA (24,5 mq.) FIERA ELMIA

2018 2222 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,85 FEDEX RHEA - EC100260 POSTA CELERE 2223 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,54 LANGLOIS AVOCATS - LAWYERS MTL/EFT A170F00001 SERV. AMMINISTRATIVI 2224 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.645,37 Protravel-Meranotours MTL/EFT U171Z042F1 ACQ. BIGLIETTI OP. SANA 2018 2225 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 172,96 STREET JACKSON BAND - CB300551 PRIMO DEPOSITO PRESTAZIONI PROFESSIONAL'EVENTO

DI NETWORKING 2226 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.897,14 GUNEL MAMMADOVA CB300506 SERVIZI DI COLLABORAZ. ESTER. ALLA SIG.RA

G.MAMMADOVA AGOSTO 2227 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.551,21 LIANKA BEDESCHI - CB300466 SERVIZI DI COLLABORAZ. ESTER. A L. BEDESCHI X

AGOSTO 2018 2228 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.440,79 DANIELLE ORIHUELA BONUS DI MERITO ALLA SIG.RA DANIELLE ORIHUELA X

AGOSTO 2229 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.158,86 DANIELLE ORIHUELA SERVIZI DI COLLABORAZ. ESTER. ALLA SIG.RA

D.ORIHUELA AGOSTO 2230 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.459,27 PUBLISHERS WEEKLY INSERTI PUBBLICITARI X LA FIERA COMIC CON

INTERNATIONAL 2018 2231 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.431,97 SOCIETY OF MANUFACTURING ENGINEERS -

CB2595SERVIZIO DI AFFITTO AREA X LA FIERA FABTECH EXPO2018

2232 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,28 IMAGENET CONSULTING OF MIAMI LLC NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE + EXTRA COPIE 19/07-18-09/2018

2233 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24.321,81 PROTRAVEL INTERNATIONAL BIGLIETTI AEREI PER OPERTORI - CERSAIE 2018 2234 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 235,25 TNT ARGENTINA S.A. - MA0712 PAG. TNT 2235 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 399,52 EDESUR S.A. - MA0428 PAG. ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/2018 (CONGUAGLIO) 2236 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 405,68 LIBRERIA AYALA SRL - MA0339 PAG. ACQ. CANCELLERIA UFF. 2237 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.557,51 SYNA EVENTOS SA DE CV - MP100211 PAGO FATTURA ANTICIPO ALLESTIMENTO STAND

FUNDIEXPO 2238 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,02 EMPAQUE Y MENSAJERIA RELÁMPAGO - MP100017 PAGO FATTURA 2239 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.131,98 BELINDA FRIAS NUÑEZ PAGO SERVIZI BELINDA 2240 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,35 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 TOR/EFT-23449241 U151C060D1 SERVIZIO CORRIERE 2241 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,80 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 TOR/EFT-23449241 U151C060D1 SERVIZIO CORRIERE 2242 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 730,98 PASTORE SARA - 306432 PASTORE ANTICIPO MISS. MOSCA 2243 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.420,80 MANNI ARIANNA - 306150 (MANNI) COLLABORAZIONE TECNICA MODA ITALIA

TOKYO-LUG 2018 2244 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 986,96 TAJOLI LUCIA - 301864 (TAJOLI) DOCENZA SEMINARIO E-COMMERCE - MILANO2245 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.000,00 ISTITUTO LUCE CINECITTA' SRL NOLEGGIO BASILICA AEMILIA - SHOWCASE/ALTAROMA

- Ev 2246 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.000,00 METODOLOGIA SRL SERVIZIO PRESS E VIDEO 2247 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.000,00 NF LAB SRL SERVIZI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE CONFERENZA

STAMPA EVENTO SHOWCASE - ROMA 28-30 Giugno 2018 2248 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.529,49 HSPI SPA - 112154 Attività di supporto alla direzione esecuzione dei contratti e

gestione della BIP Canone mensile mese Luglio 2018 2249 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 306,00 LF IMPIANTI - 112006 Intervento per riparazione tagliatrice elettrica PL520E 2250 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.724,00 VERTO GROUP - 111951 Int. trattativa IT <> EN (EIMA Show: 12 e 13 luglio, Deruta

2018) 2251 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.926,00 CLAN COMMUNICATION SRL - 111847 ATTIVITA PROMOZIONALE PROGETTO STATI UNITI

PERIODO 17 GIUGNO-17 LUGLIO 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2252 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.950,52 SF EMPORIUM BESPOKE TRS LLC AFFITTO SALA EVENTO: INNOVATION DAYS 2018 2253 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 294,50 OFFICE DEPOT - CB200204 ACQUISTO CANCELLERIA: INTERBIKE 2018 2254 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.039,08 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC AFFITTO UFFICIO LOCALE: SETTEMBRE 2018 2255 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 627,49 AT&T MOBILITY TELEF.CELLULARI:

UFF/INNOV.D/INTERB/COM.STRATEG. 2256 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 186,00 FATA INFORMATICA SRL Certificato SSL per il sito www.exportraining.ice.it 2257 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 896,00 G e V SERVICE SRL - 111058 SPESA FINANZIATA A VALERE SUL PONIC FESR 2014 -

2020 PER UN IMPORTO PARI A ¿ 1.093,12 2258 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.840,48 FILIPPETTI SPA - 109336 Manutenzione delle infrastrutture sistemistiche dell'ICE 2259 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 325,20 KPNQWEST ITALIA SRL-108294 CANONE RICEZIONE FAX 2260 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.440,00 HERON INTERNATIONAL SRL - 106694 ALLESTIMENTI MATERIALI GRAFICI IN OCCASIONE DEL

RAPPORTO COMMERCIO ESTERO 2261 27-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.766,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 PIXT01/00 - PROMOAPP MAEV DA COLLAUDO -

(contingency) Rif.USI - 5128 del 1/06/2018 - CdC SG00 - co.an. U176Z041J1

2262 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.100,00 MARMOMACCHINE SERVIZI SRL - 106076 PROGETTO POTENZIAMENTO GRANDI EVENTI FIERISTICI - SALDO -

2263 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.423,40 AIR FRANCE - MP0400 BIGLIETTI MARMO+MACC ARCHITETTI E T.A. 2264 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 177,51 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per energia elettrica Ufficio ICE L'Avana 2265 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.118,21 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE

CUBAPagamento linea internet Ufficcio ICE e AICS L'Avana

2266 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,63 ETECSA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CUBA

Spese telefono fisso ufficio a favore dell'azienda ELEMENT

2267 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.608,61 NATIONAL GLASS ASSOCIATION - CB6017 138 SPAZIO EXTRA ICE A GLASSBUILD COAN U174C051H8

2268 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129.352,61 EVINE LIVE INC 133 ATTIVITà PROMOZ. E MARKETING GDO 2018 COAN U173C046I1

2269 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.229,04 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo x 2 operatori in missione a ALTAGAMMA 2270 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.630,45 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo x 6 operatori missione SANA 2271 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 875,44 GEMA Berlin - DE136622151 pag. licenza 2272 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.342,55 INTERTOUR TURISMO CIA LTDA - MD100606 PAGAMENTO FATTURA BIGLIETTERIA AEREA

INTERPOMA 2273 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.365,27 AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA PAGAMENTO FATTURA BIGLIETTI AEREI

TECNOARGILLA 2274 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 145,48 MAIA MARGARITA RIVERA - MP100301 PAGO PULIZIA UFFICIO AGOSTO 2275 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.075,43 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI OPERATORI 2276 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 651,67 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES VIAGGIO PER MISSIONE A BOSTON S. CONTI 2277 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 651,67 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES VIAGGIO PER MISSIONE A BOSTON SETTEMBRE 2018 P.

PAVAN 2278 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 958,72 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES SPESE VIAGIGO PER MISSIONE A BOSTON OTTOBRE

2018 S. CONTI 2279 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.476,56 GULO SOLUTIONS LLC - CB300524 DESIGN AND DEVELOP WEBSITE 2280 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.444,24 ENSEMBLELQ, INC.-CB300502 ITA 2018 USA MARKET FOOD COMM. CAMPAIGN 2281 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.227,68 INFORMA MEDIA, INC.-CB300501 ITA 2018 USA MARKET FOOD COMM. CAMPAIGN 2282 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.299,10 ALLSCOPEMEDIA RETAINER FEE FOR MARKETING STUDY 2283 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32.380,46 MARVIN SHANKEN COMMUNICATIONS,INC. ITA 2018 USA WINE MEDIA CAMPAIGN 2284 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.594,87 SELECT RESTAURANTS, INC. DBA TOP OF THE HUB CATERING SVC CONFAGRI USA TOP ITALIAN WINES IN

USA OCTOBER 2285 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.649,55 CITY WINTERY BOSTON SERV. CATERING RPOG. HELLO GRAPPA OTTOBRE 2018 2286 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.324,78 TAUNTON PRESS 2018 USA MARKET FOOD COMMUNICATIONS 2287 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.080,45 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI PER IL MESE DI LUGLIO C. MULE' 2288 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.262,14 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI PER IL MESE DI LUGLIO C. MULE' 2289 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 636,61 ADECCO USA, INC. SERV. RESI PER IL MESE DI LUGLIO A PELINI 2290 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 207.589,25 PATH INTERACTIVE INC. ITA 2018 USA MARKET FOOD COMM. COMPAIGN 2291 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.805,80 GOURMET BUSINESS LLC ITA 2018 USA MARKET FOOD COMM. COMPAIGN 2292 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 267,18 ETHIO TELECOM - QD000021 Telephone Expense for the month of Mar up to Jul 2018 2293 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 534,35 ETHIO TELECOM - QD000021 Internet Expense for the month of Mar up to Jul 2018 2294 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 795,16 ETHIO TELECOM - QD000021 Telephone Expense for the month of Mar up to Jul 2018 2295 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 544,83 ETHIO TELECOM - QD000021 Internet Expense for the month of Mar up to Jul 2018 2296 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.778,46 ETHIO TELECOM - QD000021 Telephone Expense for the month of Mar up to Jul 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2297 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 889,22 ETHIO TELECOM - QD000021 Internet Expense for the month of Mar up to Jul 2018 2298 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.062,15 ETHIO TELECOM - QD000021 Telephone Expense for the month of Mar up to Jul 2018 2299 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 531,07 ETHIO TELECOM - QD000021 Internet Expense for the month of Mar up to Jul 2018 2300 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.032,61 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE

CO.LTDSPESE PER BIGLIETTI AEREI

2301 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 842,30 CHONGQING WUDEYINSHE CULTURAL COMMUNICATION CO LTD

SALDO SERVICE KEY VISUAL CREATION FOR ITALY GUEST OF HONOR

2302 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 713,67 INTERNATIONAL FAIRS AND PROMOTIONS - HD0092

BRANDING E MOBILI AGGIUNTIVI PL2018

2303 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,82 SF EXPRESS SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI PER AGO.2018 2304 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 474,89 MAHANAGAR TELEFHONE NIGAM LTD - LG0032 MTNL - SPESE TELEFONICHE E FAX 2305 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,09 Kaizen Junitorial Pte Ltd Pulizia Facchinaggio 2306 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,02 ARCHER MARKETING & DEVELOPMENT (S) PTE

LTDNoleggio Fotocopier

2307 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 592,55 STARHUB LTD Starhub: Spese Per Internet 2308 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 151,02 STARHUB LTD Starhub: Spese Telefoniche 2309 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 96,65 SP SERVICES LTD SP Services - Elettricita 2310 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 241,29 SINGAPORE TELECOM - KC0005 Singtel: Spese Telefono Cellulare 2311 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.920,35 NOVOTEL WORLD TRADE CENTRE LLC PERNOTTAMENTO HOTEL DELEGAZIONE 2312 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44.007,15 DANDL EVENTS LLC AFFITTO AREA ESPOSITIVA 2313 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 Khurram Mumtaz COMPENSO KHURRAM MESE DI AGOSTO 2314 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.900,00 Abdul Rahim Daudpota COMPENSO DAUDPOTA MESE DI AGOSTO 2315 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,42 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO LETTURA FOTOCOPIE 2317 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 569,75 MELBOURNE EXHIBITION AND CONVENTION

CENTRE - DA0275PAGAMENTO NOLEGGIO BENI E FORNITURA MATER. CONSUMO-FINE FOOD

2318 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,00 KWFORESTER RO SRL - EF100130 KWFORESTER-PAG. F. 568/08.08.2018 (07/2018) (DESK) 2319 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,82 KOLEKTIV doo- EQ0143 Annuncio x concorso DESK Balcani 2320 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,00 BRIXIA CONSULTING AGENCIJA-EQ0119 servizio DESK Balcani agosto 2321 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,73 EUROPRONET -eq0114 Internet agosto 2322 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,05 IN TIME doo - EQ0112 posta celere luglio 2323 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,89 ELM¿-ÉMÁSZ Energiaszolg. Zrt. SPESE CONSUMO DI LUCE LUGLIO - AGOSTO 2018 2324 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,60 MAGYAR POSTA ZRT.-EG100045 SPESE INVIO RENDICONTAZIONE LUGLIO 2018 2325 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.707,79 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE A MIPEL 09/2018

2326 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,16 GDIP- EH2001555 CALCOLO TASSE AGO'18/GDIP 2327 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,47 UPS, DP MEP -EH2001543 SPEDIZ-NE DOCUM-TI AGO'18-UPS, DP MEP 2328 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 901,96 FEST SPB FEST SPB ACQUISTO B/A X V.PRATX,DELEGATI 2330 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.061,66 FEST NOVOSIBIRSK FEST NOVOSIBIRSK ACQUISTO B/A X T/A ICE, I

DELEGATI 2331 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,33 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 2332 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.930,22 IP BURDEYNAYA A. IP BURDEYNAYA A. SERVIZIO DI LOCOMOZIONE

09-13/10/18 2333 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,97 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO 2334 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98.688,00 Messe Düsseldorf GmbH - DE119360948 MESSE DUSSELDORF IRAN PLAST 2018 2335 28-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 598,18 PASTICCERIA IL TARTUFO SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DEL SEMINARIO

'DATA & WEB MARKETING: LE NUOVE STRATEGIE DELL'EXPORT' DEL 14/06/2018

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Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2473 31-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 485,77 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE X CORRIERE ESPRESSO 2474 31-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,57 UNIQUE N.V. - AA100110 lavoro interinale Luisa Garofalo 20/08 al 26/08/2018 2475 31-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 850,00 HUSNA ABEDI TANDIKA - QD000081 Salary for August 2018 Husna Abedi Tandika - Desk Staff 2476 31-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 463,71 KIJ-BURI CO.,LTD. PAGAM. SPESE ELETT. AGOSTO 2018 2477 31-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 848,00 IBISWORLD PTY LTD - DA200089 PAGAMENTO NOTE SETTORIALI - FINE FOOD

AUSTRALIA 2018 2478 31-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,94 UPS ADRIA (S) EKSPRES D.O.O. - ES100008 PAG.SPEDIZIONE PLICO X CORRIERE INT'LE UPS 2479 31-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.344,91 FUTURE PUBLISHING LTD pag inserzioni 2480 31-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,92 COFFICE S.A. - MA0857 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2481 31-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.355,90 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI OPERATORI IMTTA 2482 31-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,44 VALENTINA SERVICIOS INTEGRALES SAS -

ME100102INVIO DOC. SEDE

2483 31-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,30 REFORMA CICSA SA DE CV - MP100306 PAGO ABBONAMENTO ONLINE REFORMA 2484 31-AGO-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.018,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 SIAI01/09 - Adeguamento applicativi ed attualizzazione Web

Services mancanti - garanzia Rif. Usi n. 2156 del 22/12/2016 - CdC SG50 FE - 2017

2485 01-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.941,51 GREENROCK PROPERTY MANAGEMENT Inc. TOR/3244 S180W00000 AFFITTO LOCALI UFFICIO TOR 2486 01-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.859,72 MODERN MEDIA (ZHUHAI) TECHNOLOGY CO.,LTD

SHANGHAI BRANCHSPESE PER PUBBLICITA

2487 01-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 190.540,00 MESSE DUSSELDORF SHANGHAI OFFICE SPESE DI AFFITTO PER SPAZI ESPOSITIVI 2488 01-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.543,89 DAWEN(SHANGHAI)INFORMATION DEVELOPMENT

CO.,LTDSPESE DI AFFITTO PER SPAZI ESPOSITIVI

2489 02-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.534,90 PROJEX EVENT SERVICES - GB0149 ENERGIA ELETTRICA 2490 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 661,70 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 DEBITO A BANCAPER PAGAMENTO A FORNITORE

TELECOM 2491 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,36 TVCABO - COMUNICACOES MULTIMEDIA LDA

QI100029PAGAMENTO BOLLETA MENSILE INTERNET TVCABO

2492 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,81 MTC TOUCH spese tel cellulare 8/2018 2493 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 751,20 NATALIA MILEWSKA - ED100189 AGGIORNAMENTO B.D. II - AZ. SOST. START UP 2494 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 636,83 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP. POL. - SANA 2495 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.982,97 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 5 BIGLIETTI AEREI OP. POL. - HOMI 2496 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.550,38 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO BIGLIETTI 7 POL. E 2 LIT. VICENZAORO 2497 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,59 GI KAPPA PROJECT - ED100058 TRADUZIONE - EXPO RIVA SCHUH 2498 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.110,61 WSPOLNOTA MIESZKANIOWA - ED0726 CONDOMINIO E CONSUMI 09/2018 2499 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 288,92 UNIT WYDAWNICTWO INFORMACJE BRANZOWE -

ED0638INSERTO PUBBLICIT. SU SWIAT BUTOW - EXPO R.

2500 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.158,15 OLICHA LDA - QI100115 PAGAMENTO SPESE PER TRANSPORTO OPERATORI ITALIANI FACIM

2501 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 346,31 LAMELA GILBERT LAMELA GILBERT PULIZIA LOCALE AGOSTO 2502 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.209,72 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI

CONSUMO 2503 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 382,58 SHARP ELECTRONICS MTL/EFT 23724062 SERV. MANUTENZ/TONER

FOTOCOPIATRICE 2504 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.845,66 AZUL INMOBILIARIA S.A - MG000036 Spese per affitto ufficio ICE L'Avana 2505 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.477,08 PARRA RODRIGUEZ ABOGADOS SAS- ME100114 ASSISTENZA LEGALE UFF.- REVISIONE CONTRATTI 2506 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.336,25 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI OPERATORI IMTTA 2507 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 304,00 ZANDRINO ALICE - 306514 ZANDRINO SERVIZIO TUTORAGGIO SASSUOLO 2508 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.948,90 EUROPABOOK SRL EUROPABOOK srl Progetto "in gara con noi Tender Lab" Fase 3

Coaching per n.7 Aziende COGE: 65.23.01.001/3, CO.AN: Q178Z098A1

2509 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 391,92 PROPOINT DOOEL SK: PAGAMENTO ELABORAZ. DESIGN STAMPA MAT.LE ANCE

2510 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.410,65 DA200065 - DEXUS PROPERTY SERVICES PTY LTD PAGAMENTO AFFITTO E PULIZIA UFFICIO - SETTEMBRE 2511 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.916,66 ALPER MAT - BG0847 CONSULENZA DESK INVESTIMENTI - AGOSTO 2018 2512 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.781,15 GI GROUP - 109929 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI GENTILE

PIERLUIGI 2513 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.230,99 CO.GE.M.I.T. - 109508 131 P.A./2018 2514 03-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,86 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 BANCA A FORNITORE 2515 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,67 MOTO SOLUCION (MA0746) DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2516 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 700,00 INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL SRL - 104947 CO.GE: 652402001 CO.AN: S180C06000 C. RESPO ASS: SH30.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa CIG Z002417C0F. N. D'ORDINE 104947/6234/18

2517 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.133,94 EMILIO SEBASTIANO CACCETTA PRESTAZIONI PROFESSIONALI: FILM 2018 2518 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 330,17 POSTEL SPA - 105786 FE.PA-FAT.ELETTR. CANONE SEMESTRALE

01/07/2018-31/12/2018 2519 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.636,68 GI GROUP - 109929 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI 2520 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 384,49 CAFE MAC Lda - QI100116 PAGAMENTO DEPOSITO OSPITALITA' OPERATORI A

FACIM 2521 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.760,07 APIEX Moçambique - QI100114 PAGAMENTO SALDO 20% AFFITO AREA FACIM 2522 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 897,21 NHELETE MODELS - QI100033 PAGAMENTO SERVIZIO HOSTESS PRESSO LA FIERA

FACIM 2523 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.303,59 BEIJING DEEP JOY CULTURE MEDIA CO., LTD AFFITTO SPAZIO PER EVENTO" I LOVE ITALIAN WINES" 2524 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.164,35 Guangzhou Yuexiu City Construction International Finance

Center Co.,LtdIFC AFFITTO LOCALE DI ICE CANTON NEL SETT.2018

2525 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 671,00 GCE GENERAL COMPUTERS & ELECTRONICS CO. PAG. II RATA ASSISTENZA HARDWARE (2018-2019) 2526 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.838,31 Eurotours & Travel Pte Ltd Air Tickets for Delegates Per SANA 2018 2527 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,27 TNT EXPRESS PAG.SPEDIZIONE CONTABILE DA ICE AMMAN A SEDE 2528 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,41 SMART SOLUTIONS - ER0024 SK: PAGAMENTO ASSISTENZA TECNICA PC UFFICIO 2529 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 94,62 DENMAK DOO SKOPJE SK: CAFFE DESK BALCANI PAGAMENTO 2530 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.907,25 SAFI AFFITTO AREA PREALLESTITA STAND

ICE-M&O9/2018(BONIFICO) 2531 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 WSN DEVELOPPEMENT INSERZ.PAGINA PUBBLICITARIA NELLA GUIDA

VISITATORI(BONIFICO) 2532 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,00 ITI SURETE INTERVENTO TECHNICO SU SISTEMA

ALLARME-(BONIFICO) 2533 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.977,79 MELBOURNE EXHIBITION AND CONVENTION

CENTRE - DA0275PAGAMENTO SERVIZIO CATERING: EVENTO APERITIVO ITALIANO

2534 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 307,20 O.S.K.R SPONSORSHIP (ISRAEL) LTD.-HC1000068 SCHERMO PER LO STAND DLD FESTIVAL 2535 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 437,29 ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE SPA - HC0032 1 BIGLIETTO AEREO OPERATORE LOCALE-HBTY 2536 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.990,89 ITA TRADUZIONI Agencija za prevodjenje servizio "Responsabili Desk Serbia e Desk Montenegro" 2537 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.124,77 ITA TRADUZIONI Agencija za prevodjenje Servizio di Follow up missione ANCE/OICE II rata 2538 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,77 FedEx Express Pagamento servizio Fedex - spediz. docum. agosto 2539 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 127,88 MC01277- DHL LTDA RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI E PACCI. 2540 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 258,14 PACK EXPO SERVICES/THE EXPO GROUP PRENOTAZ. ALBERGO X DANIELA MARCONICCHIO

PACK EXPO CHICAGO 2541 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 0,36 THE WALL STREET JOURNAL/BARRON'S DBA DOW

JONES & COMPANY, INC.PAGAMENTO TASSA SU QUOTA MENSILE ABBONAMENTO WSJ S18

2542 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,51 THE WALL STREET JOURNAL/BARRON'S DBA DOW JONES & COMPANY, INC.

PAGAMENTO QUOTA MENSILE ABBONAMENTO WSJ S18

2543 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 427,28 AT&T MOBILITY FATTURA TELEFONIA MOBILE LUGLIO 2018 S18 2544 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,92 CBS City-Waschraum Betriebshygiene Service -

DE136763367pag. serv. sanitari

2545 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.092,35 Detail Business Information GmbH - DE270819423 pag. inserzione 2546 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.976,80 Schlüterstrasse Immobilien GmbH pag. affitto 2547 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,00 Vattenfall Europe Sales GmbH - DE813577496 pag. elettricità 2548 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.462,41 STIC HOLDINGS, LLC AFFITTO LOCALI UFFICIO DI MIAMI SETT. 2018 2549 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 377,65 LAOS LOGISTICA ADMINISTRATIVA

ORGANIZACION Y SERVICIOS S.C. - MP0569PAGO FATTURA CONSULENTE

2550 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 55,51 ITALIANA PETROLI SPA GPL 2551 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.223,96 ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA Assistenza hardware e software infrastruttura informatica CED

ICE - Agenzia periodo dal 01-05-2018 al 30-06-2018 2552 04-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 347,12 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 PASTI OAP NR. IVA 04% 2553 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 531,91 8X8, INC. SP.TELEFONICHE:

UFF/INTERB/AIMEX/FOLLOW/FILM/INNOV.DAYZ 2554 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.133,94 GUIDO CATTABIANCHI PRESTAZ. PROFESSIONALI: DESK INNOVAZIONE'18 2555 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.155,50 HENRISERV - HAME SAVAGI PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃOPULIZIA LOCALI UFFICIO.

2556 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 480,31 COMCAST-CB8248 FATTURA INTERNET/TELEFONIA FISSA AGO/SET 2018 S18

2557 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 867,51 Account Executive | Belmont Icehouse PO 134 ANAL. CONGR. PREZZI 5° MARK COAN U173C046I1

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2558 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 867,51 Account Executive | Belmont Icehouse PO 130 ANAL. CONGR. PREZZI 5° MARK COAN

U173C046I1 2559 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,18 PITNEY BOWES INC. - CB3682 FATTURA NOLEGGIO AFFRANCAATRICE SU COAN

U172C046I1 2560 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.091,92 BOAT INTERNATIONAL MEDIA Pubb. Boatinternational.Com prom. Salone Nautico 2561 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.088,46 BOAT INTERNATIONAL MEDIA Pubb. sulla rivista Boat Inter. prom. Salone Nautico 2562 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45.600,00 implemental messe-architektur GmbH - DE297298226 pag. allestimento 60% 2563 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.100,00 implemental messe-architektur GmbH - DE297298226 pag. resto allestimento 2564 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,11 OSNOVNI SUD BANJA LUKA-EQ0144 estratto societa' RS INVEST PLUS-costi esterni ADRIATICA 2565 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2,56 APIF Agenzia-EQ0124 spese postali per consegna bilancio-costi esterni ADRIATICA 2566 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,91 APIF Agenzia-EQ0124 bilancio RS INVEST PLUS,costi esterni ADRIATICA SRL 2567 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,73 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 2568 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 499,15 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X IL DELEGATO 2569 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.524,66 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI 2570 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.470,62 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI,T/A ICE 2571 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.575,81 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI, X

I.KORZHOVA 2572 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.516,10 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 2573 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.564,76 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI, T/A

ICE 2574 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 854,37 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE SHELKUNOVA J. AGOSTO 2575 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,18 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE SHELKUNOVA J. 2576 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.361,21 IP FEDOSOVA I.V. IP FEDOSOVA I.V. ORGANIZZAZIONE MASTER-CLASS

50% ANTICIPO 2577 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.492,47 CHAYKA CHAYKA SERVIZIO CATERING 05/09/18 IN OCC. CPM 2578 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 131,51 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X IL DELEGATO 2579 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.774,44 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 2580 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 964,36 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 2581 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.296,21 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL

DELEGATO,KIRSANOVA O. 2582 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,35 UPDK - EH1002 UPDK SERVIZI FINANZIARI 2583 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.473,60 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE PRATS V. ANTICIPO X AGOSTO 2584 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,18 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE PRATS V. 2585 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 464,38 UPDK - EH1002 UPDK ELABORAZIONE PAGHE AGOSTO 2018 2586 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.129,03 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART ORGANIZZAZIONE

DEGUSTAZIONE 50% ANTICIP 2587 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 236,12 RESO-GARANTIA RESO-GARANTIA ASSICURAZIONE CONTO TERZI

17-20/09/18 2588 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.183,04 E-TOURS - EC100302 NAUTICA GENOVA - BIGLIETTI AEREI GIORNALISTI 2589 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,74 FEDEX RHEA - EC100260 POSTA CELERE 2590 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.271,60 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE

CO.LTDSPESE PER BIGLIETTI AEREI

2591 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.123,10 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE CO.LTD

SPESE PER BIGLIETTI AEREI

2592 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.406,45 SHANGHAI SHANGZHOU MEDIA LTD SPESE PER PUBBLICITA 2593 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.573,14 SHANGHAI SHANGZHOU MEDIA LTD SPESE PER PUBBLICITA 2594 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.046,81 SHANGHAI SHANGZHOU MEDIA LTD SPESE PER PUBBLICITA 2595 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.573,14 SHANGHAI SHANGZHOU MEDIA LTD SPESE PER PUBBLICITA 2596 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.286,57 MODERN MEDIA (ZHUHAI) TECHNOLOGY CO.,LTD

SHANGHAI BRANCHSPESE PER PUBBLICITA

2597 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.550,14 EE100518 - RVS TRAVEL MMC ACQ. NR.3 BIG. AEREI IN OCC. VICENZAORO SETTEMBRE 2018

2598 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.769,00 INTERNATIONAL TRADE & EXHIBITIONS INTERNATIONAL TRADE & EXHIBITIONS ALLACCI TECNICI

2599 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.345,69 QI100089 - IMBOGROUP PAGAMENTO FINALE ALLESTIMENTO FACIM 2600 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 505,42 BEIJING HONGCHANGYUANDA CLEANING

SERVICEPULIZIA

2601 05-SET-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 1.869,41 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. INTERGRAZ. DEPOSITO X RINNO.,AUMENTO CONTRATTO AFF.2019-2020

2602 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.984,21 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. PAG. CANONE DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa PER UFF. SETT.

2603 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.156,00 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle Property

IFC MANAGEMENT FEE PER SETT.2018

2604 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 768,45 GENERALI CHINA LIFE INSURANCE CO., LTD. ACQUISTO PUBLIC LIABILITY INSURANCE PER MOSTRADI FILATI IN

2605 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.000,00 HANWHA GALLERIA-KA100227 CAMPAGNA PROMOZ-PAGAMENTO INIZIALE EVENTO KICK OFF OTT.2018

2606 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 712,06 ZEUS LAW ZEUS LAW ASSOCIATES - REVIEW OF TEMPORARY EMPLOYMENT CONTRAC

2607 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.657,53 BUSINESS TRAVELS PVT. LTD. BUSINESS TRAVELS PVT. LTD. - VIAGGI E TRASFERTE - INTERPOMA

2608 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 810,45 BUSINESS TRAVELS PVT. LTD. BUSINESS TRAVELS PVT. LTD. - VIAGGI E TRASFERTE - ASIA FRUIT

2609 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.341,24 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - ELECTRICITY & WATER PAYMENT- LUGLIO 2018

2610 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.678,33 Muslim Converts' Association of Singapore Telegraphic Transfer (UOB): Suntec: Affitto Ufficio 2611 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.253,11 SHANGHAI LIANGCHEN ADVERTISING CO.,LTD SPESE PER SERVIZI PUBBLICITARI 2612 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 194,24 FERRUCCI DANIELE - 306055 FERRUCCI ANTICIPO MISSIONE CERSAIE 2018 2613 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.244,80 TOCCACELI LUCA - 306185 (TOCCACELI) Incarico per Follow Up formativo progetto Export

Now Pesaro; Ordine: 306185/1694/18 CIG:Z8B226355E 2614 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.623,84 IAPADRE PASQUALE LELIO - 300566 IAPADRE DOCENZA 50° CORCE 2615 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,30 GI GROUP - 109929 ADDEBITO RIMBORSI SPESE ANALITICI MACFRUT 2018

RIF. DIP. CHIARELLI ISABELLA MATR. 1909496 2616 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.734,13 ACEA ATO2 SPA (ACQUA) - 109789 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto 2617 05-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101.302,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 SIPW04/00 - Vetrine on line portale web Ice - Agenzia -

analisi/collaudo Rif. Usi n. 2232 del 19/04/2018 - CdC SG50 - coan U176S041H1

2618 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.037,77 ADECCO USA, INC. PRESTAZ. PROFESSIONALI: TECNOL'18 FOLLOWUP 2619 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 278,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPCS02/00 - Elaborazione 16 questionari CS Mod: COMPOTEC

2018 CdC Rich: SF10 - CO.AN: U174Z043I1 2620 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 857,87 WINETITLES PTY LTD - DA0096 PAGAMENTO PUBBLICITA' - SIMEI 2621 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.544,05 SPROUT SOCIAL, INC. A151C078A1 ACCESS ON LINE PATFORM SOCIAL MEDIA 2622 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.692,55 ADECCO USA, INC. U161C056A1 SERVZIO PERS. TEMP. DETERMINATO C.

SCARAVILLI LUG 2623 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 109.384,70 MEDIABONG INC. DBA/VUBLE U161C056A1 ITA 2018 USA MARKET FOOD CAMPAIGN 2624 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 558,08 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTO OPERATORE 2625 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76.701,07 ORACLE ITALIA SRL Software Update License - Support 2626 06-SET-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 10,00 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 Multa Targa: FH218BA Contr.: 40046926 2627 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,10 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - 110564 Portierato 2628 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.188,96 GI GROUP - 109929 (GI GROUP SPA) ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI 2629 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.822,79 C.G.T. ELETTRONICA SPA - 109281 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO

PERIODO FEBBRAIO- MAGGIO 2018 2630 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,82 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL 109090 FORINTURA PER RIUNIONE COLLEGIO DEI REVISORI

18/07/2018 2631 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.207,32 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE CISALPINA - MAGGIO 2018 - U 2632 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.920,00 PROMO-EST SRL-108497 materiali grafici e stampa su carta 2633 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.299,06 BT ITALIA SPA 107011 Chiamate locali 2634 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.636,03 TIP PUTOVANJA - EC100256 LA BELLEZZA DEL SUD - BIGLIETTI AEREI 2635 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.017,61 TIP PUTOVANJA - EC100256 CERSAIE - BIGLIETTI AEREI OPERATORI 2636 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.599,98 TIP PUTOVANJA - EC100256 NAUTICA GENOVA - BIGLIETTI OPERATORI CROATI 2637 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.261,54 LEMA (UK) LTD Collaborazione/pubblicita' evento London Design Fa 2638 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115.141,48 HUDDLED MASSES U161C056A1 ITA 2018 USA MARKET FOOD COMM. 2639 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.333,47 W.H. BROWN CO. - CB0130 PERSONALIZED BOOKLETS, FLASH DRIVES, PADS,

BUSINESS CARDS, P 2640 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8,78 MC01288 - SP BOYS LTDA RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI. 2641 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.581,62 APPLEROCK DISPLAYS- CB300552 ALLESTIMENTO/ARREDAMENTO DELLA COLLETTIVA

ITALIANA X IAMD 18 2642 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 789,41 DPOE IMAGE-FLEX, INC.-CB300202 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 2643 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51.672,69 FREEMAN PRIMA RATA X SERVIZI DI

COSTRUZ.,ARREDAMENTO,MANUTENZ.P.EXPO

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2644 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.904,00 IBERIA Acquisto biglietti aerei per delegati cubani 2645 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 449,74 office depot houston ACQUISTO CANCELLERIA SU COAN U174C051HM 2646 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.990,58 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES U181Z066E1 VIAGGIO OPERATORI A SANA 2018 2647 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 291,57 MCE GROUPE PAG.TO SERVIZIO PULIZIE UFFICIO 2648 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,57 DHL 52 - ND0036 PAG.TO SPEDIZIONE CORRIERE RAPIDO SEDE 2649 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 391,18 POA International Travel Agency 2 return tickets for asia fruitlogistic 2650 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.371,52 AL MULLA ENTERPRISES LLC SHERATON DUBAI

CREEK HOTEL & TOWERSCATERING

2651 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,35 SHANGHAI BO HUA EXPRESS SERVICE SPESE PER CORRIRE URBANA 2652 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.629,28 MAJESTIC GLOBAL WLL PAG.LAVORI DI RISTRU. NUOVA SEDE 2653 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.912,20 EXPRESS TRADING WLL PAG. TRASLOCO UFFICIO 2654 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5,36 EUROPRONET -eq0114 telefoni VoIP,servizio Carrier 1024 - luglio 2655 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,25 BH TELECOM - EQ0113 cellulare luglio 2656 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,15 BH TELECOM - EQ0113 telefono ISDN luglio 2657 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.100,00 AP GROUP SRL P.TO VS FT N. 000184PA / REVISIONE DVR DLGS 81/2008 2658 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 213,63 Bogdán és Társa Kft. PULIZIA LOCALE DELL'UFFICIO - AGOSTO 2018 2659 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 317,94 MAGYAR TÁRSASHÁZ PAGAM.CONDOMINIO - SETTEMBRE 2018 2660 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 70,67 TURKCELL - BG095 SPESE UFFICIO CELLULARI - SETTEMBRE 2018 2661 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 314,68 EKOL TEMIZLIK - BG0900 PULIZIA UFFICIO- AGOSTO 2018 2662 06-SET-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 888,02 GS COMPANY Acquisto di PC con monitor 2663 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.917,56 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES M161Z060N1 VIAGGIO OPERATORE PER KOSHER HALAL

WORKSHOP 2664 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.660,00 Better-Pixel.com UG - DE288230711 BETTER-PIXEL ASSIST. MANUT. MONITOR. HOSTING ICE

CLOUD 2665 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.630,39 MARATUFI DANIELE - 306538 (MARTUFI) COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI

GARA 2666 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 704,00 PIVA ANTONELLA - 306498 (PIVA ANTONELLA) Docenza Azioni per il restauro in Cina 2667 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.075,24 LP LEADING PROJECTS SNC COGE 65.23.01.001/3 Incarico di COACHING Progetto "In gara

con noi - Tender Lab" - Fase 3 2668 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.517,11 ENEL ENERGIA SPA Energia fascia F1 2669 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.314,83 EASYFRONTIER SRL Spesa finanziata a valere sul PONIC FESR 2014 2020 per un

importo pari a ¿¿ 1604,09" 2670 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.539,10 CARLIER CONSULTING SAS di Carnevali Vincenzo e C.

- 111616COMPETENZE

2671 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,88 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, elettronici e variCIG:6586324680 Rdo:1183439

2672 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 206,22 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Ass.za elettrica per bonifica batteriologica impianti CDZ 28/07/18- CIG 7445082406

2673 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,21 SLING TV CANONE TV VIA INTERNET 2674 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.750,00 A.MANZONI & C. S.P.A. - 101346 LA REPUBBLICA ED. ROMA - Inserzioni pubblicitarie in

occasione di Video Game Lab 2018 2675 06-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.720,00 ELTIME SRL - 101651 SERVIZIO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI BONIFICA

ANAGRAFICA DIPENDENTI E CREAZIONE UTENTE IN CHECK&IN

2676 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.000,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA - 112028 PROTOCOLLO INTESA PER ATTRAZ. INVESTIMENTI CIG ZAC18781C1

2677 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,60 PREVIEW DISEÑO & COMUNICACION PAG. STAMPA BIGLIETTI DA VISITA 2678 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 236,76 TNT ARGENTINA S.A. - MA0712 DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2679 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 175,35 T.N.T. SKYPAK INTERNATIONAL TRANSPORT -

NB0033Pag.to spediz.per corriere TNT Express Egypt-Giugno'18

2680 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,47 TUNISIE TELECOM - NG100003 PAG.TO TUNISIE TELECOM - SPESE TEL E FAX LUGLIO 2018

2681 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 169,70 JES-NG1000021 PAG.TO JES - ASSIST.ZA AMM.VA II TRIM.18 2682 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,15 STE BILELLO & FILS - NG1000011 Bo. Bilello - smaltimento faldoni archivio 2683 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.910,37 HUNG DING INTERIOR DESIGN CO Office repair 2684 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.446,54 Great Tour Travel Service Co., Ltd. - KD0220 4 tickets for life sciences 2018 2685 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 256,27 AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA - PI000008 Liquidata nota spese locali Ufficio Settembre 2018 2686 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40,41 Pan Africa Express PLC - QD000154 Courier service for the month of July 2018 2687 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 792,48 MARTA TESFAYE MAMO - QD000061 Salary for August 2018 Marta Tesfaye - Desk coordinator 2688 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 MUHANGI ZEPHLINE - QD00115 Salary for August 2018 Muhangi Zephline - Desk Staff

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2689 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125.000,00 CONFEDERATION OF INDIAN INDUSTRY CONFEDERATION OF INDIAN INDUSTRY -

PARTICIPATION CHARGES - T 2690 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 564,75 PT PRAWEDA CIPTA KARSA INFORMATIKA - IC0272 Assistenza software 2691 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,11 SIG.RA. CHAI YUN JUAN SERVIZI DI TRADUZIONE PER CONTRATTO LOCAZIONE

EVENTO WORKSHO 2692 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 259,61 TELSTRA CORPORATION LIMITED - DA200162 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE UFFICIO 2693 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 82,64 BAMBOOBAR (ORIENTAL) BAMBOOBAR (ORIENTAL) SPESE X RELAZIONI ESTERNE2694 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.089,84 TZUM AD PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO 2695 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6,02 TZUM AD PAGAMENTO NOLEGGIO FIBRE OTTICHE 2696 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,94 PSP COMPUTERS LTD PAGAMENTO ASSISTENZA TECNICA PC UFFICI 2697 07-SET-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 4.763,00 ALFA SERVICES SH.P.K - FA100142 ACQUISTO COMPUTER E SWITCH 2698 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.950,00 QENDRA TREGTARE DHE E ZHVILLIMIT

KULTUROR - FA100124CANONE DI LOCAZIONE ICE - AGENZIA TIRANA - SET. '18

2699 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 395,77 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 aereo oper. a Cremona Mondo Musica 2700 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.471,46 Boating Communications Ltd NEWSLETTER IBIPLUS ag. prom. Follow up Salone 2701 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.130,77 PAUL FERNANDO TORRES Comp. Paul Torres assistenza prom. London Design Fair 2702 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 697,65 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 23720359 MTL/M161C061A4 PRESTAZ. TERZI

13-17/8/2018 2703 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 712,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti aerei operatori/SALONE NAUTICO GENOVA 2704 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Modifica biglietto aereo/MIPEL 2705 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.295,91 VDB NETTOYAGE AA0730 Pulizia locali agosto 2018 2706 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,84 EC100303 - TAU ON-LINE ANNUNCIO RICERCA PERSONALE PER DESK 2707 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,62 VIPNET - EC100283 SPESE TELEFONICHE CELLULARE 2708 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,86 HT Hrvatski telekom - EC100278 CONSUMI TELEFONICI 2709 07-SET-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 29,23 CISTOCA D.O.O. - EC0035 SPAZZATURA 2710 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.000,00 MATE NAKLADNICKA KUCA AFFITTO LOCALI 9/18 2711 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 697,65 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 23720306 MTL/M161C061A4 PRESTAZ. TERZI

07-10/8/2018 2712 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 415,89 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/EFT 23721991 NOLEGGIO/TELEFONICHE/INTERNET 2713 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 511,91 ONECONNECT SERVICES INC. MTL/EFT23721941 A170F00001/S180W00000

NOLEGGI/TELEF/INTERNET 2714 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.740,16 AGENGE DE VOYAGES OVET MTL/EFT24012101 U182Z094A1 ACQ. BIGLIETTI OP/TA

CERSAIE 2018 2715 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,49 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SERVIZI DI CORRIERE INTERNAZIONALE 2716 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 422,54 Instituto Nacional de Higiene, Epidiemiologia y

MicrobiologiaServizio omologazione e certificazione prodotti per BBCOS

2717 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 468,00 DI TULLIO VALENTINA - 306523 (DI TULLIO) SPESA FINANZIATA A VALERE SUL PONIC FESR PER UN IMPORTO PARI A ¿ 468,00

2718 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.832,30 CASEITALY SRL SUPPORTO ORGANIZZATIVO ATTIVITA' SETTORE COMP.TECN.INVOLUCRO EDILIZIO

2719 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 697,65 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 23720917 U171C051O5 PRESTAZ. TERZI 27-31/8/2018

2720 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 697,65 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 23720871 U171C051O5 PRESTAZ. TERZI 20-24/8/2018

2721 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 697,65 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 23720472 U171C051O5 PRESTAZ. TERZI 13-17/8/2018

2722 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 558,12 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 23720435 U171C051O5 PRESTAZ. TERZI 07-10/8/2018

2723 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 697,65 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 23721712 MTL/M161C061A4 PRESTAZ.TERZI 27-31/08/2018

2724 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 558,12 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 23720395 M161C061A4 PRESTAZ. TERZI 20-24/8/2018

2725 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 787,62 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 Canone Noleggio/Serv. FH218BA FIAT 500L 0.9 TwinAir Natural Power Lounge 80cv Mini mpv 5-door 40046926 da 20180801 a 20180831

2726 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.180,00 ARTI GRAFICHE PEGASUS SRL - 109765 Brochure Italian Space Industry 2018 2727 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.692,17 BT ITALIA SPA 107011 EROGAZIONE SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO -

PROFILO JUNIOR - LUGLIO 2018 2728 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPCS02/00 - Elaborazione 7 questionari CS Mod: WEBIT

FESTIVAL 2018 CdC Rich: SF10 - CO.AN: U176A051N8

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2729 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 128,73 MOTO SOLUCION (MA0746) PAG. SPESE CORRIERE ESPRESSO METROPOLITANO 2730 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,61 KIOSCO EL DIEZ MA0828 PAGAMENTO ACQ. QUOTIDIANI 2731 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11,18 CULLIGAN ARGENTINA S.A. DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO FATTURA A

FORNITORE 2732 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,35 SERVICIOS INTEGRALES PARA EMPRESAS DEBITO A BANCA PER PAGAMENTO A FORNITORE 2733 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 403,23 PREVIEW DISEÑO & COMUNICACION BANCA A FORNITORE PER PAG. 2734 07-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 40.250,00 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA PERCORSO FORMATIVO CON BORSE DI STUDIO

ACCORDO ICE-UNIME (SALDO E CONGUAGLIO) 2735 08-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.286,57 SHANGHAI STRANGLETHORN INFORMATION CO.,

LTDSPESE PER PUBBLICITA

2736 09-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144,67 EIRAD TRADING-UPS pagamento fattura UPS/lug'18 2737 09-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.490,75 CHIARA PARADISI pagamento servizio collaboraz.profess./Chiara/ago'18 2738 09-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 99,94 B DESIGN & MARKETING - HB0087 PAG. STAMPA BIGLIETTI DA VISITA PER F. COVINO 2739 09-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 478,05 Crystal Cleaning Cervices PAG. PULIZIE UFFICIO 2740 09-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.379,17 DUBAI WORLD TRADE CENTRE LLC AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO 2741 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.611,91 AEM G.RECCHIA S.R.L. - 102640 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, elettronici e vari

mese di Agosto 2018 CIG: 7445082406 Rdo: 1956566 2742 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 241,17 TELECOM ITALIA SPA (SEDE) - 107956 Linea telefonica affari giugno - luglio 2743 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.611,88 ECOH MEDIA - 201931 ATTIVITA' DI CONTENT MANAGEMENT - Agosto 2018 2744 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.525,77 SYSTEMAR VIAGGI SRL - 203361 LUGLIO 2018 2745 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.839,99 TRAVEL LINK - CA1588 TOR/VISA U183C093B1 SERVIZI BIGLIETTERIA TIFF 2018 2746 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.477,95 HAWKSWORTH SCHOLARSHIP YOUNG CHEF TOR/EFT-23762064 U171C047D1 SERVIZI ORGANIZZATIVI

YOUNG CHE 2747 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 196,77 IP VOLKOVA T.A IP VOLKOVA T.A PUBBLICITA' SULLA RIVISTA 50%

ANTICIPO 2748 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,58 IP BOGOMASOV I.Y IP BOGOMASOV I.Y SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 2749 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.321,86 DEKOR I DESIGN MEDIA DECOR I DESIGN MEDIA PUBBLICITA' SUL SITO 50%

ANTICIPO 2750 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,87 BAKALINSKY I PARTNERY INNOVAZIONNYE

PROEKTYBAKALINSKY I PARTNERY INNOVAZIONNYE PROEKTY TRADUZIONE

2751 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 229,86 GROTEK GROTEK PUBBLICITA' SUI SITI "TSSONLINE.RU","SECUTECK.RU"

2752 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.017,11 ID DESIGN MEDIA ID DESIGN MEDIA PUBBLICITA' SUL SITO "DESIGN-MATE.RU"

2753 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,53 PROFESSOR PROFESSOR SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 2754 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.230,03 DOMDADOM DOMDADOM PUBBLICITA' SUL SITO "ROOMBLE.COM" 2755 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.780,00 A.C. International - DE191888257 pag hostess e interpreti 2756 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 395,35 AEK EXPRESS SERVICE LTD., PART. PAGAM. SERV. FACCHINAGGIO AGOSTO 2757 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 658,91 UIH-UNITED INFORMATION HIGHWAY CO., LTD. PAGAM. SPESE INTERNET LEASED LINE AGOSTO 2018 2758 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.824,78 ROYAL NGUYEN TRADING TRANSPORT SERVICE

TRADING CO., LTD - LM000269Pay for 2 tks for delagation to Milan (theMicam86) 14-19/09

2759 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,38 AL YANBO'A LIBRARY CO. ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO ICE AMMAN 2760 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.265,68 ANGELINI DESIGN (SHANGHAI) CO.,LTD SPESE PER SERVIZI DI STAMPA 2761 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.424,01 HANGAR DESIGN GROUP SPESE PER SERVIZI PUBBLICITARI 2762 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.857,35 HANGAR DESIGN GROUP SPESE PER SERVIZI PUBBLICITARI 2763 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.453,17 EE100561 - LIATRIS HOLDING LLC ACQ. NR.3 BIG. AEREI IN OCC. FLORMART 2018 E THE

ONE MILANO 2764 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.053,77 SAFARI TRAVEL GROUP pagamento fattura biglt.aerei oper.locali/Marmo+Mac'18 2765 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 118,62 T.N.T. SKYPAK INTERNATIONAL TRANSPORT -

NB0033Pag.to spediz.per corriere TNT Express Egypt-luglio'18

2766 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 524,88 NOVOTEL WORLD TRADE CENTRE LLC PERNOTTAMENTO HOTEL 2767 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.480,64 MULTITEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,

LDA - QA1000013INTERNET UFFICIO LUANDA - AGOSTO 2018

2768 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.227,33 Boss & Young IP Services Law Office SPESE PER CONSULENZA 2769 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 839,57 SONBOLEH PAG. PUBLICITA' SULLA RIVISTA UFFICIALE 2770 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.664,27 IMAZH GROUP PAGAMENTO ANTICIPO SERVIZIO ALLESTIMENTO

DELLO STAND 2771 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.996,40 SOURENA INTERIOR & EXHIBITION DESIGN PAGAMENTO PREVENTIVO DELLE SPESE

ALLESTIMENTO 2772 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,20 CENTRAL PLAZA MANAGEMENT CO., LTD. PAG. SPESE CONDOMINIALE SUPPLEMENTARE X UFF.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa (02/07/2018)

2773 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78.461,14 HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL - KB0231

PAG. AFFITTO AREA ESPOSITIVA CON HKTDC X OPTICAL (7-9/11/18)

2774 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,82 BLUE DART EXPRESS LIMITED BLUE DART EXPRESS LIMITED - SPESE TRASPORTI 2775 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.961,51 EMBASSY OF ITALY - NEW DELHI EMBASSY OF ITALY - MAINTENANCE CHARGES -

LUGLIO - SETTEMBRE 2776 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 845,87 NKVDA, LDA - QA1000107 ELABORAZIONE SALARI PERS. LOCALE ICE LUANDA 2777 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 203,88 RIPRO-EQUIPAMENTOS E SERVICOS LDA QA1000019 NOLEGGIO COMPUTER E STAMPANTE PER FIERA FILDA

2018 2778 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.681,79 CITYSTATE TRAVEL PTE LTD Citystate:Purchase Air-ticket for Mr.Cascapera Fabio Massimo 2779 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 999,04 CITYSTATE TRAVEL PTE LTD Citystate: Purchase Air-ticket for Ms.Lotho Larissa 2780 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 158,00 AL KARAMA OASIS TRADING LLC MATERIALE DI CONSUMO 2781 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 268,25 Etisalat SP TELEFONO CELLULARE 2782 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,95 ARENCO REAL ESTATE ENERGIA ELETTRICA-A/C AGOSTO OFF 506 2783 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 572,42 ARENCO REAL ESTATE ENERGIA ELETTRICA-A/C AGOSTO OFF 508 2784 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 275,16 LAHEJ & SULTAN - GB0225 PULIZIA UFFICIO AGOSTO 2785 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 342,64 AEK EXPRESS SERVICE LTD., PART. PAGAM. SERV. PULIZIA UFFICIO LOCALE AGOSTO 2018 2786 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.976,94 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AFFITTO LOCALI UFF. SETT. 2018 2787 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,96 EDEN SPRINGS ESPAÑA SA - AK100035 CONSUMO ACQUA PER UFFICIO MESE DI AGOSTO'18 2788 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 150,00 CONSOLATO GEN. D'ITALIA A S.PIETROBURGO -

EH7032PDC S.-PIETROBURGO CONSOLATO GEN. D'ITALIA PULIZIA

2789 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.893,78 CONSOLATO GEN. D'ITALIA A S.PIETROBURGO - EH7032

PDC S.-PIETROBURGO CONSOLATO GEN. D'ITALIA AFFITTO UFFICIO

2790 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 795,28 PIERRE TRAVEL INTL Servizio di biglietteria aerea operatori serbi 2791 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,98 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO

AGOSTO 2792 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,58 ROSTELECOM PDC S.-PIETROBURGO ROSTELECOM SPESE TELEFONO

AGOSTO 2793 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.488,40 ZAO "BUSINESS NEWS MEDIA" ZAO "BUSINESS NEWS MEDIA" PUBBLICITA' SULLA

"VEDOMOSTI" 2794 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 848,68 MCH Geb.reinigungsges.mbH - DE204114443 pag. pulizia e materiale 2795 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,56 LTI Worldwide Express GmbH - DE813318315 pag. spedizione 2796 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 526,47 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. volo 2797 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.047,75 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. voli 2798 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.726,60 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. voli 2799 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,75 MEDIASOFT GMBH - DE137230849 pag. manutenzione 2800 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,45 HOST EUROPE - DE204249933 pag. sito web 2801 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,02 STAPLES CREDIT PLAN - CB8139 ACQUISTO CANCELLERIA 2802 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.513,48 LLC FORWARD MEDIA GROUP LLC FORWARD MEDIA GROUP PUBBLICITA' SUL SITO

"INTERIOR.RU" 2803 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184,32 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo oper. a HAPPY BUSINESS TO YOU 2804 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 253,29 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo oper. a SUPER 2018 2805 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 281,56 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo oper. a HOMI 2018 2806 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 524,68 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo oper. a CERSAIE 2018 2807 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.183,85 THE WORLD OF YACHTS & BOATS LTD Pubb. sul World of Yachts x prom. Salone Nautico 2808 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 262,31 FILCO CARTING CORP. WAST SVC AND RECYCLING SETTEMBRE 2018 2809 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 207,70 SENADOR ORGANIZACAO CONTABIL BUSTE PAGA. 2810 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,66 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 MTL/EFT 23749172 S180W00000 CORRIERE 2811 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.364,30 QUANTUM - CA0841 MTL/EFT23749244 A161Z017B1 PRESTAZ.TERZI 2812 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.274,20 WENDELLA- CB300530 SERVIZI ORGANIZZATIVI DELLA CONF. DINNER X LA

FIERA IMTS 2813 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.537,80 W-Z NMA APL OWNER VIII-CB300496 AFFITTO X UFFICIO, MAGAZZ., SPESE CONDOM., TASSE

IMMOBILI 2814 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.488,92 CENTERPLATE - CB4646 151 CATERING PER EVENTO PR A GLASSBUILD COAN

U174C051H8 2815 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,92 DEUTSCHE POST HANNOVER - DE169838187 pag. serv. postale 2816 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 840,00 CONNEX AG - DE206927911 pag. inserzione 2817 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.100,00 implemental messe-architektur GmbH - DE297298226 pag. arredi aggiuntivi 2818 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.240,08 RISK TRATEGIES COMP/CHUBB ASS. IMMOBILE ULTIMO SEMESTRE 2819 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 123,49 RISK TRATEGIES COMP/CHUBB ASS. IMMOBILE ULTIMO SEMESTRE 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2820 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.258,25 RISK TRATEGIES COMP/CHUBB ASS. IMMOBILE ULTIMO SEMESTRE 2018 2821 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 518,14 ALIA PLANT SERVICES INC. CB7513 PLANT MAINTENANCE JULY AUGUST SEPTEMBER 2822 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,31 CASCADE WATER - CB7013 CHEMICAL WATER TREATMENT MONTH OF

SEPTEMBER 2823 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 629,29 AIR STREAM - CB7004 AIR CONDITIONING MAINTENANCE SEPTEMBER 2018 2824 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 662,72 ELTECH INDUSTRIES INC. - CB4854 MANUTENZIONE ASCENSORE SETTEMBRE - OTTOBRE

2018 2825 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.759,48 ELITE FINANCIAL AGENCY TOR/EFT-23762079 U171C047D1 SERVIZI AGENZIA

INTERINALE 2826 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.113,65 SHARP ELECTRONICS TOR/EFT-23762852 A174Z037A1 MANUTENZ.

FOTOCOPIATRICE 2827 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.455,50 PALMINI MARCO - 306490 Coaching corso "In gare con noi- Tender Lab - Fase 3" - COGE

652301001 - COAN Q178Z098A1 2828 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 430,33 ECOH MEDIA - 201931 RINNOVO PORTALE CONTRACTITALIANO.COM E

ATT.CONTENT MANAGEMENT 2829 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.563,38 EASYFRONTIER SRL REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 2830 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.960,00 SGS ITALIA SPA - 110625 Audit Visita Sorveglianza ISO 9001:2015 Ubicazione Esecuzione

Esterna Z8E1321FEC 2831 10-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.106,00 TIBURTINI SRL - 104471 Stampa Rapporto Sintesi 2017/2018 2832 11-SET-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 8.879,00 COMUNE DI MILANO - 100094 MAND. N° 142 COMUNE DI MILANO TARI ANNO 2018 2833 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15,32 DHL EXPRESS (ITALY) SRL - 101381 MAND. N° 143 DHL EXPRESS ITALY SRL 2834 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.940,80 MINDCRAFT FZE REALIZZAZIONE MATERIALE DI COMUNICAZIONE 2835 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 211,47 VIVO TOURS - QA1000038 DIFERENZA BIGLIETTI MISSIONE CATANIA 2018 2836 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.214,35 ORTUS GROUP (SHANGHAI)LTD WIME MEDIA CAMPAIGN- KOL 2837 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.607,17 CHORD ASIA ADVERTISING CO.,LTD WINE MEDIA CAMPAIGN- TRADE MAGAZINE 2838 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78.794,83 CHORD ASIA ADVERTISING CO.,LTD WINE MEDIA CAMPAIGN- SMART TV&ONLINE TV ADS 2839 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107.160,97 CHORD ASIA ADVERTISING CO.,LTD WINE MEDIA CAMPAIGN- DSP PROGRAMMATIC

PURCHASE 2840 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.460,45 TRANS ORIENT AIR SERVICES PAG.BIGL. AEREI 2 OP. A MARMO+MAC 2841 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,79 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE DI SPEDIZIONE UPS (11/09/2018) 2842 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.090,68 InterContinental Shenzhen OGGIORNO HOTEL PER EVENTO WORKSHOP FEEL THE

YARN SHENZHEN 2843 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.245,94 Shenzhen OCT Contemporary Art Shenzhen OCT

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2844 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.897,57 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co., Ltd

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2845 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.196,25 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co., Ltd

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2846 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,48 VODAFONE ESSAR LTD VODAFONE - SPESE PER TELEFONI CELLULARI 2847 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 711,46 Paola Maggiori COLLABORAZIONE PAOLA MAGGIORI 2848 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 622,52 GECKO MEDIA FZ LLC SERVIZIO FOTOGRAFICO 2849 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 174,31 Bello Bus Rental L.L.C TRASPORTO 2850 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,39 NADIA CAPASSO COLLABORAZIONE NADIA CAPASSO 2851 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 711,46 SANA DASSOUKI COLLABORAZIONE SANA DASSOUKI 2852 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.573,53 (du) Emirates Integrated telecommunications Company

PJSCSP TELEFONO UFFICIO

2853 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 996,04 E-TECH TRADING FZC NOLEGGIO ATTREZZATURE AUDIOVISIVE 2854 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129.520,58 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER

AUTHORITYAFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO

2855 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.007,90 DALDALIAN AGOP COLLABORAZIONE AGOP DALDALIAN 2856 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22.850,00 CIRCLE EXHIBITION SERVICES - GB0053 ALLESTIMENTO STAND 2857 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230,00 I.P.E.A. AGGIORNAMENTO BANCA DATI (BONIFICO) 2858 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.090,00 DIGICOMSTORY CAMPAGNA DI PROMOZIONE AL SIAL 2018 VIA TWITER 2859 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 263,76 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO OPERAT.FRANCESE"SUPER

09/2018"(BONIFICO) 2860 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.567,38 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTI AEREI MISS.OPERATORI SANA

2018(BONIFICO) 2861 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.053,60 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREI

MISS.OPERAT+SIG.F.CELESTINI(BONIFICO) 2862 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 536,80 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERATORE "CERSAIE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2018"(BONIFICO)

2863 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 797,80 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREO MISS.OPERATORE (BONIFICO) 2864 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.560,40 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTI AEREI MISS.OPERATORI "CERSAIE 2018" 2865 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 468,81 MUHAMAD AZIM BIN ABDUL AZIZ MUHD AZIM-PROJ.ASST 10/8/18-9/9/18-DSA 2018 2866 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 395,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 PAG. BIGL. MISS. OP. A MARMOMACC 2018 2867 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 353,15 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 PAG. BIGL. MISS. OP. A EFFECTUS EVENT (PROG.

CIACNET) 2868 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 681,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 PAG. BIGL. MISS. OP./ GIORN A VICENZAORO SETT'18 2869 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.432,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 PAG. BIGL. MISS. OP. SALONE NAUTICO DI GENOVA 2870 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,20 LA JIRAFA - AK1320 REALIZZ. BIGLIETTI DA VISITA PER PERS. ICE MADRID 2871 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,00 LEO & PARTNERS PLANIFICACION EMPRESARIAL

SL - AK100150SERV. GEST. BUSTE PAGHE - AGOSTO 2018

2872 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 187,55 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - AK100036

COLL. INTERNET FIBRA - MESE DI LUGLIO 2018

2873 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,88 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - AK100036

SP. COLL. INTERNET - MESE DI LUGLIO'18

2874 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 138,76 FRANCE TELECOM/ORANGE ESPAGNE SAU - AK100036

SP. TELEF./FAX - MESE DI LUGLIO 2018

2875 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 57,82 MAIL BOXES - RITCOM 2003 SL - AK100033 SP. CORRIERE AGOSTO PER INVIO DOC. CONTAB. IN SEDE

2876 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.060,43 INSTITUCION FERIA DE MADRID (IFEMA) - AK0045 PUBBLIC. ESTERNA SU ENTE FIERIST. IFEMA - FRUIT ATTRACT'18

2877 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 525,00 LA SEMANA VITIVINICOLA - AK0014 PUBBL. SIMEI SU RIV. 3524 AGOSTO - LA SEMANA VITIVINICOLA

2878 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 887,25 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER. X 1 DELEGATO - PES2 LA BELLEZZA ABITA NEL SUD2018

2879 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.548,99 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER. X DELEG.KAZAKA/UZBEKA - ASCENSORI E2 FORUM 2018

2880 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.735,78 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 BIGL. AER. X DELEG.KAZAKA + TA - VICENZA ORO 2018 2881 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.985,43 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 ACQ.TO BIGLIETTERIA AEREA - SALONE DEL MOBILE

MOSCA 2018 2882 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.731,79 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 ACQUISTO BIGLIETTERIA AEREA - PES2 INCOMING

MOLISE 2018 2883 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.007,98 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 ACQUISTO BIGLIETTERIA AEREA - WHITE MILANO 2018 2884 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 887,25 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 AQCUISTO BIGL. AER. PER 1 IMPR.KAZAKO - FLORMART

2018 2885 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 817,20 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 ACQUISTO BIGL AER. X 1 OPERATORE AGGIU.VO -

TECNARGILLA 2018 2886 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.978,79 FEST SPB FEST SPB AQUISTO B/A X I DELEGATI 2887 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.537,39 KOFEYNAYA REZIDENZIA KOFEYNAYA REZIDENZIA SERVIZIO CATERING 50%

SALDO 2888 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.831,12 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X T/A ICE, I DELEGATI 2889 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.967,28 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 2890 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 522,84 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 2891 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 629,97 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X IL DELEGATO 2892 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 629,25 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X IL DELEGATO 2893 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 439,51 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X IL DELEGATO 2894 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.692,44 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI 2895 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20,27 INPREDSERVICE PDC S.-PIETROBURGO INPREDSERVICE SPESE ENERGIA

ELETTR. LUGLI 2896 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,71 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY SPESE

TELEFONO AGOSTO 2897 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,92 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE TELEFONO AGOSTO 2898 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26,24 MOBILNYE TELESISTEMY OAO PDC EKATERINBURG MOBILNYE TELESISTEMY

CANONE INTERNET AGOSTO 2899 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 869,21 TZ KOMUS KOMUS ACQUISTO CANCELLERIA 2900 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.710,25 RADISSON SAS SLAVYANSKAYA HOTEL &

BUSINESS CENTERRADISSON SAS SLAVYANSKAYA HOTEL & BUSINESS CENTER ALLOGGIO

2901 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 674,09 UPRAVITELJ GRADNJA - EC100290 PULIZIE LOCALI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2902 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 124,42 ELEKTRA - EC0001 CONSUMI ELETTRICI 2903 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.137,68 PRIME MEDIA INTERNATIONAL LTD pubb. spot in principali aeroporti prom. Salone Nautico 2904 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.207,66 Eclipse Europe Ltd Noleggio distributore acqua 01/09/18-02/09/19 2905 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.104,35 MC01987- MUST AGENCIA DE VIAGEM BIGLIETTI AEREI OP. LOCALI. 2906 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.356,20 MC01987- MUST AGENCIA DE VIAGEM BIGLIETTI AEREI OP. LOCALI. 2907 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.746,96 MC01987- MUST AGENCIA DE VIAGEM BIGLIETTI AEREI OP. LOCALI. AERCHITETTI 2018 2908 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.382,41 MC01987- MUST AGENCIA DE VIAGEM BIGLIETTI AEREI OP. LOCALI. CAVATORI 2018 2909 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,60 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/EFT 23775954 CAMBIO LAMPADINE UFFICIO 2910 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.482,94 MONIT INVESTMENTS INC. MTL/EFT 23775882 AFFITTO SETT/2018 2911 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 528,04 CONVENTION DATA SERVICES SERVIZI AFFITTO AREA ALLESTIMENTO E NOLEGGI

VARI 2912 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 528,00 PEGASO PCS, S.A DE C.V. PAGO INTERNET 2913 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 556,80 TERROSU JACOPO - 306531 (TERROSU) TUTORAGGIO SEMINARI "OBIETTIVO GDO" 2914 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 300,00 BIASI FEDERICA - 306518 (BIASI) DESIGN EXPORT LAB- IV ANNIALITA 2915 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.036,33 SQUILLACE MARCO - 306265 Corso pi Bari - Spesa finanziata a valere sul PONIC FESR 2014

2020 per un importo pari ad 1036,33 2916 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.637,07 MIRAGLIA FULVIO GIAN MARIA - 306215 SPESA FINANZIATA A VALERE SUL PONIC FESR

2014-2020 PER UN IMPORTO PARI A 1958,06 2917 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.479,00 CASA MANUELA - 302690 (CASA E.) Interpretariato Seminario Obiettivo GDO Vicenza 2918 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 950,00 HOSTERIA DAI NANETI SAS (Hostaria dai Naneti Sas) Servizio di catering in occasione del

Seminario "Obiettivo GDO" Treviso - CO.AN (identificativo del progetto): M171Z092B1 - CO.GE.: 65.15.01.008

2919 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,67 BENITO SETTI AUDIOVISIVI SRL - 111859 Prestazioni tecniche e posa a nolo di materiale audiovisivo effettuate in occasione delle serate svoltesi nei giorni 27/09/2015 -02/10/2015 e 05/10/2015.

2920 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.243,38 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE CISALPINA GIUGNO 2018 - U 2921 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.575,00 TIPOGRAFIA FACCIOTTI SRL-107852 (Tipografia Faccuotti Srl) Brochure corea del sud 2922 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,09 PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SERVICES MAT.CONSUMO MACCH.ELETT.: INTERBIKE 2018 2923 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 505,81 PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SERVICES NOLEGGIO MACCH. AFFRANCATRICE 2924 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 721,00 METROPOLITANA MILANESE SPA - 107931 MAND. N° 141 MM SPA 2925 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.788,48 TELECOM ITALIA SPA (MILANO) - 107964 MAND. N° 146 TELECOM ITALIA SPA 2926 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 896,91 IREN MERCATO SPA - 110823 MAND. N 144 IREN MERCATO SPA 2927 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.323,48 IREN MERCATO SPA - 110823 MAND. N° 145 IREN MRCATO SPA 2928 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.817,49 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 138 ROMEO GESTIONI SPA 2929 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.482,01 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 139 ROMEO GESTIONI SPA 2930 11-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,57 ROMEO GESTIONI SPA MAND. N° 140 ROMEO GESTIONI SPA 2931 12-SET-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 42,58 COMUNE DI ROMA - II DIPARTIMENTO U.O.

CONTRAVVENZIONI 00154 ROMA - 100950Contravv. FH218BA verbale n. 22180251632

2932 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.685,50 Motor Presse Stuttgart GmbH - DE147639499 pag. inserzioni 2933 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 475.009,63 REGOLARIZZAZIONE EC AMEX 01-LUG-2018 REGOLARIZZAZIONE EC AMEX 01-LUG-2018 2934 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 612.118,09 REGOLARIZZAZIONE EC AMEX 01-GIU-2018 REGOLARIZZAZIONE EC AMEX 01-GIU-2018 2935 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.192,51 HRG Ghana - Expertravel & Tours Ltd. - PI000011 Liquidata fattura biglietteria aerea operatori locali 2936 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.303,03 DOSCAR TRAVEL TOURS-PI000003 Pagata fattura biglietteria aerea operatore locale 2937 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 641,22 HAWE MERGA BEYENE - QD000106 Salary for the month of August/September 2018 2938 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63.035,87 SHUYUAN MEDIA(SHANGHAI)CO,.LTD WINE MEDIA CAMPAIGN-WECHAT MOMENTS ADS 2939 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58.308,18 CAPTIVE MEDIA (SHANGHAI) CO.,LTD WINE MEDIA CAMPAIGN-OOH MEDIA LED 2940 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.607,17 BEIJING RIMA CULTRUE DEVELOPMENT CO.,LTD WINE MEDIA CAMPAIGN- WINE IN CHINA MAGAZINE 2941 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,30 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO COPIA CONF. - DESK AGOSTO 2942 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23,30 MUMTAZ POST - Q.POST PAG.INVIO COPIA CONFORME SPESE AGOSTO 2943 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 62,74 MUMTAZ POST - Q.POST PAG. INVIO RENDICONTO DI AGOSTO 2944 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 382,88 RIVIERA HOTEL - HD0081 ASSORESTAURO ORGANIZZAZIONE RAPPORTI

CONGIUNTI 2945 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34,78 FEDERAL ESPRESS PTE LTD BILLING SERV.CEN -

KC0162FedEx - Spedizioni Via Corriere

2946 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.163,11 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 1 BIGLIETTO AEREO "MARMOMACC 2018" 2947 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.551,05 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 2 BIGLIETTI AEREI "MARMO+MAC 2018" 2948 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.570,30 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 14 BIGLIETTI AEREI "BIMU 2018" 2949 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,73 EE100521 - DHL - DARHAL LTD CORRIERE INTERNAZIONALE - INVIO DOCUMENTI

CONTABILI 2950 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 230,70 AZEUROTEL - EE0027 SPESE TELEFONICHE E FAX AGOSTO 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2951 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,54 AZEUROTEL - EE0027 SPESE INTERNET SETTEMBRE 2018 2952 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,17 MEY EDEN-HC1000055 ACQUA MINERALE 8/2018 2953 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.403,55 SANKI SHOJI CO., LTD. LIQUI.NE SPESE BIGLIETTO AEREO X MISSIONE MILANO

UNICA 2018 2954 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.255,62 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE MARMO+MAC 09/2018

2955 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.735,62 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE LINEAPELLE 09/2018

2956 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.587,27 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE LINEAPELLE 09/2018

2957 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.589,65 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE VICENZAORO 09/2018

2958 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.177,69 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. - DB0121

ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER LA MISSIONE FILO 09/2018

2959 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 425,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 ACQ. BIGL. MISS. OP. SALONE NAUTICO DI GENOVA 2960 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,57 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale L. Garofalo 27/08-2/09/DESK PROGETTI UE 2961 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 538,25 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo x operatori a Tecnargilla - Rimini 2962 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.658,28 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA HOUSTON ADDEBITO IN CC ASSEGNO AFFITTO SETT UNIT 775 S18 2963 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.314,61 DEZEEN LIMITED Pubb. sito, social network Dezeen prom. Design Fair 2964 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42.960,18 FRESH MONTGOMERY LTD Affitto spazio fiera IFE 17/20 marzo 2019 2965 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 148,96 LTI Worldwide Express GmbH - DE813318315 pag.spedizione 2966 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.795,19 MUSEO MADU - MP100307 PAGO FATTURA 2967 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 580,01 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

S.A. - MD0320PAGAMENTO SERV. TELEF. FISSO

2968 12-SET-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 894,42 FRANCOTYP-POSTALIA VERTRIEB UND SERVICE GMBH - DE814445634

pag.affrancatrice e manutenzione

2969 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.501,65 GLOBO REISEN - DE190782870 pag.voli 2970 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,24 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

S.A. - MD0320PAGAMENTO SERV. TELEF. CELLULLARE

2971 12-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.199,20 AMBASCIATA D'ITALIA A KIEV-EH 200 1576 CANONE LOCAZIONE ICE KIEC IV TRIM 2018 2972 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 521,03 THE CLEANING COMPANY S.R.L. PAG. SERVIZI DI PULIZIA UFFICIO AG/2018 2973 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 79,70 Misr Real estate Management - NB1000275 Pag.to servizio Pulizia Locali Ufficio - settembre 2018 2974 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 581,73 FUTURE DOCUMENT TECHNOLOGY - NB1000263 Pag.to cancelleria varia fabb.iniziativa 2975 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.450,00 MINLET TRADE SL - AK100156 PUBBL. CERSAIE SU RIV. "ON DISEÑO" N. 382 2976 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.227,50 INSTITUCION FERIA DE MADRID (IFEMA) - AK0045 PAG. SERVIZI OBBLIGATORI PART. COLL. FRUIT'18 2977 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.512,50 INSTITUCION FERIA DE MADRID (IFEMA) - AK0045 PAG. FATT. RESTO 50% SPAZIO PART. COLLETT. FRUIT

ATTRACT'18 2978 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 396,44 FILIP TRAVEL Biglietteria aerea operatori serbia a CERSAIE 2979 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.173,65 EUROJET Biglietteria aerei operatori serbi e TA dell'ufficio 2980 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30.966,62 TOO "RENCO PROPERTY" - EH2340 AFFITTO LOCALI ICE ALMATY DAL 01/09/2018 AL

28/02/2019 2981 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,94 LISTVUD LISTVUD ACQUISTO MATERIALI PROMOZIONALI 2982 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,80 ANGOLA TELECOM, Empresa de Telecomunicações de

Angola, EP QA1000054SPESE TELEFONO FISSO UFF. LUANDA LINEA I e II AGOSTO 2018

2983 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.255,14 FGUP ITAR-TASS FGUP ITAR-TASS PUBBLICITA' SUL SITO TASS.RU 2984 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 898,36 IP BUCELNIKOVA S.V. IP BUCELNIKOVA S.V. ACQUISTO B/A X I DELEGATI 2985 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 421,03 MOSPROMSTROY HOTEL MANAGMENT MOSPROMSTROY HOTEL MANAGMENT ALLOGGIO X I

DELEGATI 16-19/09 2986 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.060,63 FEST NOVOSIBIRSK FEST NOVOSIBIRSK ACQUISTO B/A X I DELEGATI 2987 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 940,55 IP ONORATO ROSARIO IP ONORATO ROSARIO SERVIZIO TRANSFER 04-07/09/18 2988 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 790,80 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 2989 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,25 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 2990 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 116,88 KOMPANIA SIMPLE KOMPANIA SIMPLE SERVIZIO CATERING 2991 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.133,51 ITCEN CO. PAGAMENTO SERVIZIO INDAGINE DI MERCATO 2992 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 184,06 SEPID GOSTAR YASNA-GC100021 PAG. PULIZIA DELL'UFFICIO MESE AGOSTO 2018 2993 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 267,94 RAJENDER SINGH RAJENDER SINGH - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE,

GIORNALI E ALTRE P 2994 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 390,85 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH -

2AN100025pag. biglietto aereo op. (Amann) Bologna, 23-25.09.18

2995 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 385,75 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH - pag. biglietto aereo op. (Sacchi) Milano 26-30.09.18

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 2AN100025

2996 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100,22 MC TRADERS MC TRADERS SPESE X RELAZIONI ESTERNE 2997 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 261,74 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN INVIO VIA DHL DOCUMENTAZIONE ALLA SEDE ICE DI

ROMA 2998 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 871,42 FEST SPB FEST SPB ACQUISTO B/F X I DELEGATI 2999 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.124,20 EXPOMEAL EXPOMEAL NOLEGGIO BICCHIERI 3000 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 662,45 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE ENERGIA ELETTRICA 3001 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 724,11 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE SERVIZIO INTERNET,NOLEGGIO

ATTREZZATURE 3002 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93,80 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SPESE TELEFONO AGOSTO 2018 SACE 3003 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 636,19 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC CANONE TELEFONO AGOSTO 2018 ICE,SACE 3004 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 690,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti aerei operatori belgi/Marmo+Mac 2018 3005 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.920,31 CORTELLINI DANILO Servizio Catering in ambasciata prom. Made in Italy 3006 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,10 TNT EXPRESS CHILE CARGA LTDA PAGAMENTO INVIO PLICO POSTALE IN SEDE 3007 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.380,00 IP BURDEYNAYA A. IP BURDEYNAYA A. SERVIZIO LOCOMOZIONE 3008 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.583,99 PROTOTIPO EDITORIAL SA DE CV - MP100056 PAGO FATTURA INSERTO 3009 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.108,59 EXPO PAK, S.A. DE C.V. PAGO ANTICIPO AREA 3010 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 777,31 IAPADRE PASQUALE LELIO - 300566 (IAPADRE) Rimborso spese partecipaz. presentazz. rapporto Ice

2017/18 Milano 3011 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 329,06 FABIO IMPORTS - CB2315 MATERIALE PROMOZIONALE: SEA OTTER 2018 3012 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,65 NESTLE' WATERS NORTH AMERICA INC. NOLEGGIO DISPENSER ACQUA POTABILE 3013 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 830,22 ADECCO USA, INC. PRESTAZ. PROFESSIONALI: TECNOL'18 FOLLOWUP 3014 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 624,18 GI GROUP ARG MA0889 BANCA A FORNITORE 3015 13-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.564,72 GI GROUP ARG MA0889 BANCA A FORNITORE 3016 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.120,08 SMG FOOD & BEVERAGE, LLC SERVIZI DI CATERING: INTERBIKE 2018 3017 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.872,80 EBSCO INFORMATION SERVICES SRL- 109842 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3018 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 910,34 AIR FRANCE - MP0400 PAGO CAMBIO BIGLIETTO 3019 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.402,38 AIR FRANCE - MP0400 PAGO PRIMI BIGLIETTI TECNARGILLA 3020 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.199,10 WINDSTREAM HOLDINGS, INC. SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E INTENET MESE

SETTEMBRE 3021 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 604.494,26 SAKS FIFTH AVENUE CB7371 A163C042A2 PROMOZIONE SAKS FIFTH AVENUE 3022 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36,56 FEDEX TASSE SU INVIO DOC A ROMA S18 3023 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 303,63 STEFANIA HOLLY - CB5345 145 SERVIZIO HOSTESS C/O GLASSBUILD COAN

U174C051H8 3024 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,48 NOBYS ELECTRICALS - QL100067 NOBY'S - ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER CONTO

ELETTRICO 3025 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 738,32 SANDHURST TRAVEL - QL100029 SANDHURST EMISSIONE BIGLIETTI AEREI CIACNET 3026 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 706,52 SANDHURST TRAVEL - QL100029 SANDHURST - PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI

MARMOMAC - TECN. INDUS 3027 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.846,61 SANDHURST TRAVEL - QL100029 SANDHURST - PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI

MARMOMAC - EDILIZIA 3028 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.002,61 KOREA LITERATURE INC.-KA100223 AFFITTO LOCALI UFFICIO SETTEMBRE 2018 3029 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.772,24 DAIN TOUR CONSULTING CORP.-KA100108 SPESE VIAGGIO N.1 OPERATORE LOCALE 3030 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.472,85 IPSOS LIMITED 2'PAGAM. 50% PROJECT PACK "PROPAK ASIA 2018" 3031 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.710,34 DITS TRAVEL (2001) LTD.-IE1000936 PAGAM. ACQ. 3 BIGLIETTI AEREI " TECNARGILLA 2018" 3032 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,07 DHL INTEERNATIONAL (THAILAND) LTD. - IE0069 PAGAM. SPESE CORRIERE DHL A.N.C. 3033 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.382,73 VIGO RELAX TRAVEL SERVICE AND TRADING CO.,

LTD-LM0002852 tks for delegation to HongKong (05-07/09/2018)

3034 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.205,01 MeLinh Point Tower - LM000039 Affitti di ufficio in September 2018 3035 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.750,00 REFLEXE PAGINA PUBBLICIT.CATALOGO

UFFICIALE"M&O9/2018"(BONIFICO) 3036 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.260,00 LA COMPAGNIE DU PACKAGING-U B A G CREAZIONE E REALIZZ.MATERIALE PROMOZ."MIPTV

2018"(BONIFICO) 3037 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 397,00 FEM OFFSET REALIZZ.LIBRETTI SUI VINI- (BONIFICO) 3038 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.644,00 FEM OFFSET REALIZZAZ. E STAMPA CATALOGHI VINISUD

2018(BONIFICO) 3039 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.821,32 SMARTCOM MEDIA-LIGHT NOLEG.MATERIALE AUDIOVISIVO SEMINARIO CEI

PIEMONTE(BONIFICO) 3040 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.295,09 ORANGE BUSINESS SERVICES SPESE TELEFONO CENTRALINO & VOIP (BONIFICO) 3041 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.247,66 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto biglietto aereo oper.loc no.1

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3042 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.247,74 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto biglietti aerei oper.locali no.3 3043 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 492,35 PT.SUPRA PRIMATAMA NUSANTARA Collegamento linea internet con provider locale a Settembre 3044 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 190,59 PT.BRINGIN KARYA SEJAHTERA Uso elettricita' Settembre (da 21/07/18 a 20/08/18) 3045 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,21 PT.TIRTA INVESTAMA Acqua potabile e noleggio dispenser Agosto 3046 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 103,22 SAMAFRITO PT. - IC0051 Manutenzione e uso fotocopiatrice 3047 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 77,67 PERUMTEL - IC0028 Spese telecomunicazione (tel & fax ) Settembre 3048 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.495,64 ALESSIO BARTOLI - DA200155 PAGAMENTO 4 TRANCHE-INCARICO DI

COLLABORAZIONE 3049 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.661,73 KREATE AUSTRALIA PTY LTD-DA200073 PAGAMENTO PRESTAZIONI DI TERZI: HOSTESS E

CAMERIERI 3050 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,19 TOLL PRIORITY - DA200066 PAGAMENTO CORRIERE 3051 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.846,47 ALTENBURGER LTD LEGAL+TAX-BF2000126 P.TO RICHIESTA PARERE LEGALE SU ACCORDO

PARTNERSHIP GDO/ICE 3052 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 164,50 IT PREMIUM, LLC - EH2001751 ASSIST INFORM AGO18-IT PREMIUM 3053 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.005,27 ALITALIA - SOCIETA AEREA ITALIANA S.P.A.,

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA - EH2001517BIGL AER 3 MAKER FAIR-ALITALIA

3054 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,52 SMAGIN IGOR SMAGHIN I. SERVIZIO DI TRADUZIONE SCRITTA 3055 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 606,04 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE REALIZZAZIONE BANNER 3056 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73,74 FEDEX RHEA - EC100260 POSTACELERE 3057 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,67 SOKOL DOO - EC0210 VIGILANZA 3058 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107,34 T - MOBILE SPESE CELLULARE 3059 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.576,04 GLOBAL EXPERIENCE SPECIALISTS, INC. ATTREZZATURE PER STANDS FIERA COTERIE

SETTEMBRE 3060 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.905,04 D & B RENTAL DISPLAY CORP. ATTREZZATURE PER STAND COTERIE SETTEMBRE 3061 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 45,81 RICOH BUSINESS SOLUTIONS CANONE FOTOCOPIATRICE 8/1/2018 - 8/31/2018 3062 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.355,51 CON EDISON - CB0139 CANONE ELETTRICITA' SETTEMBRE 3063 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.758,20 HARRY CARAY'S CATERING & EVENTS - CB300549 ULTIMO DEPOSITO PER SERVIZI DI CATERING PER

SERATA ITA IMTS 3064 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 648,79 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 2 OPERATORI 3065 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.557,88 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE X 3 OPERATORI 3066 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.682,03 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE X 11 OPERATORI 3067 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 450,00 ARTI&ARTI TEKNOLOJI - BG200 SERVIZIO MANUTENZIONE IT - SETTEMBRE 2018 3068 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.471,59 EE100534 - BAKU HOLIDAY TRAVEL ACQ. NR.3 BIG. AEREI IN OCC. MISS. MARMOMACC 2018 3069 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 922,64 JAPAN POST CO., LTD. - AKASAKA POST OFFICE -

DB0241SPESE POSTALI PER INVIO INVITI PER BIO JAPAN 2018

3070 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.499,46 YANO RESEARCH CO.LTD - DB0095 INDAGINE SUL MERCATO GIAPP. DEI PRODOTTI ALIMENTARI BIO.

3071 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.180,61 IP KOCHERGHIN VALERY VASILIEVICH IP KOCHERGHIN V.V PUBBLICITA' SULLA RIVISTA AGROBUSINESS

3072 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 789,43 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE QUOTA DI REGISTRAZIONE 3073 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 313,72 BÜMATEC AG- BF2000125 P.TO FOTOCOPIE X INCONTRO INVESTITORI MATER DI

ROMA PASQU 3074 14-SET-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 197,20 BÜMATEC AG- BF2000125 P.TO MONITOR 24" LCD 3075 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 219,60 BÜMATEC AG- BF2000125 P.TO CARTA A4 / MAT CONS 3076 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 159,59 Sunrise Communications AG - BF2000097 SALDO FT COMPETENZA SETTEMBRE 3077 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 464,31 PINK TRAVEL AG - BF2000064 P.TO INC. STANEK VOLO AEREO ROMA ZURIGO 3078 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,34 PINK TRAVEL AG - BF2000064 PTO INCOMING MAKER FAIRE - ACQUISTO BIGLIETTO

STANEK CAG/R 3079 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 123,57 MAZARS DENGE MUSAVIR- BG235 COMPENSO COMMERCIALISTA - AGOSTO 2018 3080 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 209,59 ALPER MAT - BG0847 SPESE TRASPORTO DESK FDI -ALPER MAT- AGOSTO

2018 3081 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 372,25 UKTAS A.S. - BG0657 SPESE ELETTRICITA UFFICIO- AGOSTO 2018 3082 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,27 FEDEX TASSE SU SPEDIZIONE S18 3083 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 111,15 TELMEX COLOMBIA SA (CLARO) - ME100101 SPESE TELEFONO+INTERNET UFFICIO 3084 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.589,08 DAILY FRONT ROW INC. U173C054I5 ADVERTISING CAMPAIGN COTERIE 9/2018 3085 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 274.751,06 UBM FASHION GRUOP SPAZIO FIERA COTERIE PREALLESTITA SETTEMBRE 3086 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.328,91 AIR FRANCE - MP0400 SALDO BIGLIETTI 3087 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 323,19 TELEFONOS DE MEXICO - MP0008 PAGO SPESE TELEFONICHE 3088 14-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.566,97 CONVENTION ACTIVITIES SERVIZIO HOSTESS IN FIERA: INTERBIKE 2018 3089 15-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.885,97 WEBPOWER SHANGHAI INFORMATION SPESE PER PUBBLICITA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa TECHNOLOGY CO.,LTD

3090 15-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.145,41 SHANGHAI CHANG XUN AUTOMOBILE LEASING SERVICE CO.,LTD

SPESE PER NOLEGGIO DI AUTOVETTURE

3091 15-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 289,18 SHANGHAI HOMTE CULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD

SPESE PER INTERPRETI

3092 15-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.441,03 SHANGHAI XINHUI PROPERTY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

SPESE PER AFFITTI UFFICI

3093 15-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.263,17 BEIJING TARGET CHANNEL ADVERTISING CO.,LTD SPESE PER PUBBLICITA 3094 15-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 251,46 BEIJING TARGET CHANNEL ADVERTISING CO.,LTD SPESE PER PUBBLICITA 3095 15-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 430,00 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER INTERPRETI 3096 15-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 472,52 SHANGHAI LONG DISTANCE TELEC. B. BUS. S. -

LE0005SPESE TELEFONICHE

3097 15-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 107.782,02 EXHIBITION SERVICE LTD - KB0354 SPESE DI AFFITTO PER SPAZI ESPOSITIVI 3098 15-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,57 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. TELEFONO FISSO (LINEA 2) UFFICIO ICE AMMAN 3099 15-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,86 JORDAN TELECOMUNICATION - HB0047 PAG. TELEFONO FISSO (LINEA 1) LUGLIO 2018 ICE

AMMAN 3100 15-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.755,22 AMC Exhibits(Shenzhen)Ltd. SPESE PER NOLEGGIO DI AUTOVETTURE 3101 15-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.366,99 TREND ADVERTISING(SHANGHAI)CO.,LTD SPESE PER PUBBLICITA 3102 16-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 885,76 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLO AEREO 3103 16-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 933,19 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLO AEREO 3104 16-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 933,19 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLO AEREO 3105 16-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.051,49 Seti First Atom Travel -NB000368 Pag.to N.7 biglietti aerei-miss.La Bellazza,Catania 24-27/9/ 3106 16-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.490,10 CORPSTATION FZ LLC SITO INTERNET E SERVIZI DIGITALI 3107 16-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.743,09 ITP MEDIA GROUP FZ-LLC PUBBLICITA' 3108 16-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 544,91 EL-DAR EL-FANNIA M.SAID AZIZ -NB0249 Pag.to stampa materiale Promozionale fabb. iniziativa 3109 16-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.075,61 MANNAI AIR TRAVEL PAG. BIGL.AEREO 1 OP. A HOMI 3110 16-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 279,84 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLO AEREO 3111 16-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 279,84 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLO AEREO 3112 16-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 279,84 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLO AEREO 3113 16-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 279,84 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLO AEREO 3114 16-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 933,19 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLO AEREO 3116 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,71 TELECOM ARGENTINA SA - MA0079 PAG. SPESE TELEFONICHE 3117 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.551,87 MPR SRL - 110718 360° Global Export Plan desk rata n.3 30% contratto 3118 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 662,60 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL - 110691 SPESE DI RIPRISTINO AUTOVETTURA 2010-2013 3119 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198,42 EBSCO INFORMATION SERVICES SRL- 109842 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3120 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.015,21 KONE SPA - 109639 Fornitura Servizi di Manutenzione 3121 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 313,06 CISALPINA TOURS SPA-108666 SERVIZIO HOSTESS Pax 1 Prezzo 289,87 3122 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 105,79 JUAN CARLOS CISA - MA0928 PAG. ACQ. CASS. PRONTO SOCCORSO 3123 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 314,05 FEDEX SPESE DI TRASPORTO: UFFICIO/INTERBIKE 2018 3124 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.641,04 POLITINERA - MA0081 BANCA A FORNITORE 3125 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 126,73 FIDALITY / ADT - QL100298 FIDELITY ADT - INSTALLAZIONE PANIC BUTTONS 3126 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.197,74 AL MUSALLA OFFICE EQUIPMENT LLC ACQUISTO MAT DI CONSUMO PER UFFICIO 3127 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.422,36 CPI MEDIA GROUP INSERZIONE PUBBLICITARIA 3128 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 341,91 QYLINA GRAPHICS ¿ QD000164 Purchase of promotional materials (Flags) for UGITF 2018 3129 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.574,01 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto biglietti aerei oper.loc.no.7 3130 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.194,05 PT.FIWI LESTARI INTERNASIONAL(AVIA TOUR) Acquisto biglietti aerei oper.loc no.4 ,TA,assicurazione di 3131 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276,29 S.R. IT SOLUTIONS S.R IT SOLUTIONS - ALTRE MANUTENZIONI E

RIPARAZIONI 3132 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 220,35 XEROX INDIA LIMITED XEROX INDIA LTD. - NOLEGGI MACCHINE UFFICIO

(PHOTOCOPIER) 3133 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 351,10 DIGITAL OFFICE LLC STAMPA NOTA DI SETTORE 3134 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 165,64 ALESSIO BARTOLI - DA200155 PAGAMENTO LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE SIG.

BARTOLI FINE FOOD 3135 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 165,83 MARCO MORETTI - DA200150 RIMBORSO SPESE MISSIONE A MELB SIG. MORETTI -

GDO 3136 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.647,12 AIZOON AUSTRALIA PTY LTD - DA200122 PAGAMENTO NOLEGGIO MACCHINE ELETTRONICHE E

ATTREZZ.RE A/V 3137 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.250,00 FAST FORWARD EDITORIAL SRL - EF100125 FAST FORWARD-PAG. F. 121/15.06.2018 (XYLEXPO 2018) 3138 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.307,63 GRAN VIA RENTA SRL - EF100101 GRAN VIA - PAG. F. 2018147/03.09.2018 (AFFITTO 09/2018) 3139 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.199,94 B+L VERLAGS AG P.TO USCITA N. 8 CERSAIE 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3140 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.070,00 IBS CONSULTING - BG240 30% PAGAM. INDAGINE DI MERCATO PELETTERIA 3141 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.369,79 TALMA TRAVEL&TOURS LTD.-HC1000065 4 BIGLIETTI AEREI-OPERATORI LOCALI BIMU 2018 3142 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 506,27 DELMONDO Biglietteria aerea operatori serbi a SAIE 2018 3143 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 51,79 FedEx Express Servizio Fedex spedizione della documentazione 3144 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 135,11 SET GRUPP SET GRUPP NOLEGGIO ATTREZZATURE 3145 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 895,57 STRING & TIMBER WINE LTD Servizi organizzativi degustazione vini p/c ANCONA 3146 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.203,12 MC01987- MUST AGENCIA DE VIAGEM BIGLIETTI AEREI OP. LOCALI. 3147 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.158,00 MC01987- MUST AGENCIA DE VIAGEM BIGLIETTI AEREI OP. LOCALI. 3148 17-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21,69 UNITED AIRLINES SOVRAPPESO VALIGIA VERUNELLI GLASSBUILD

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2018 3228 18-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.762,55 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES SPESE VIAGGIO OPERATORE A MILANO 3229 18-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.309,18 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES SPESE VIAGGIO A MILANO M. KEREKES SEPTEMBER

2018 3230 18-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.535,70 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTO OPERATORE 3231 18-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.876,44 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI 3232 18-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.905,25 L&M COMUNICATION SNC - 203326 Desk di assistenza attività con le Università Siciliane - II tranche 3233 18-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.212,84 ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA Assistenza hardware e software infrastruttura informatica CED

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AC0264AFFITTO AREA ALLESTITA (BONIFICO)

3280 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.080,00 GFK Hungária Piackutató Kft. STUDIO DI MERCATO - SANA 2018 E MARCA 2019 3281 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 513,22 ELMADAG KIRTASIYE - BG213 ACQUISTO CANCELLERIA 3282 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,83 TNT TASIMACILIK - BG0829 SPEDIZIONE DOCS IN SEDE- AGOSTO 2018 3283 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 76.774,69 F.B. INTERNATIONAL - CB0165 127 ALLESTIMENTO PADIGLIONE IT JIS 2018 COAN

U173C054P3 3284 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 877,50 A.C. International - DE191888257 pag. hostesse e interpreti 3285 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 405,39 Motor Presse Stuttgart GmbH - DE147639499 pag. banner e pubbl. 3286 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 232,50 Büroservice Patrick Fahr - DE283469736 pag. elab. stipendi 3287 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.988,00 Statista GmbH - DE258551386 pag.abbonamento banca dati 3288 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 48,74 DENIC eG - DE189976656 pag. sito web 3289 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,70 INCREON GmbH - DE207254982 pag. ricerca clienti 3290 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.000,00 Kairos-Filmverleih GbR - DE169513120 pag. collaborazione 3291 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.615,85 TAKARA SHOJI CO., LTD. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI BIGLIETTO AEREO

X MISS. SANA 3292 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,60 NTT FINANCE CORP. - DB100170 SPESE DI FAX ESTERNE UFFICIO PER MODA ITALIA &

SFI 07/22018 3293 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 166,88 NTT FINANCE CORP. - DB100170 SPESE TELE. ESTERNE UFFICIO PER MODA ITALIA & SFI

07/22018 3294 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.675,46 SACBE TRAVEL - MP100268 ACQUISTO BIGLIETTO ARQ CUCINELLA 3295 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.934,67 AIR FRANCE - MP0400 BIGLIETTI OPERATORI A IMTTA 3296 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 859,86 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTI AIR FRANCE 3297 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.016,45 STUDIO TORTA SPA - 112057 spesa finanziata a valere sul ponic fesr 2014 - 2020 per un importo

pari a 1240,07 3298 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.326,60 HSPI SPA - 112154 Attività di Supporto per la verifica dell'effort stimato da RIT SpA

per l'adeguamento e migrazione degli sviluppi Oracle verso la nuova infrastruttura Hyper-v. Consulente Senior

3299 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.500,00 AESVI SERVICES SRL Realizzazione materiali pubblicitari Gamescom 2018 3300 19-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.723,61 GI GROUP - 109929 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI 3301 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 378,20 EDESUR S.A. - MA0428 PAG. CONSUMO EN. ELETTRICA AG/2018 3302 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,03 ZAO "DHL INTERNATIONAL" DHL SPESE X CORRIERE ESPRESSO 3303 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.199,60 EXPOCONSTA - EH0014 EXPOCONSTA ALLESTIMENTO STAND 50% ANTICIPO 3304 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 73.952,68 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE AFFITTO AREA,SERVIZI ACCESSO

MANIFEST.,ASSICURAZ. 3305 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,88 TNT Bulgaria Office PAGAMENTO POSTA CELERE 3306 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 531,36 ATLAS TRAVELS EOOD PAG. BIGL. AEREO SECONDO DELEGATO BULGARO A

CERSAIE 3307 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 800,00 UAB RIKKA - ED100181 SERV. RICERCA GARE D'APPALTO LIT. -FORUM LIT. 3308 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 464,00 PIAP - ED100121 BANNER PUBBLICITARIO - AZ. SUPP. MU. BIMU 3309 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.944,71 CONSOLATO GENERALE D'ITALIA-MC0801 SPESE CONDOMINIALI. 3310 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 139,76 MC02030-LOCAWEB LTDA TASSA OBBLIGATORIA DEL DOMINIO DELLO SITE WEB. 3311 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 365,97 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP. LIT. - UNIONALIMENT. 3312 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 627,20 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 1 BIGLIETTO OP.POL.-UNIONALIMENT. 3313 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.895,58 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 3 BIGLIETTI OP. POL. - TECNARGILLA 3314 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 72,23 ABM SYSTEM - ED0835 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE 3315 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 963,08 UNIT WYDAWNICTWO INFORMACJE BRANZOWE -

ED0638ANNUNCIO PUBBLICIT. SU SWIAT BUTOW - EXPO R

3316 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 146,39 DHL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN INVIO CON DHL RENDICONTO AGOSTO 2018 AD ICE ROMA

3317 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.620,53 ID OTRASLEVYE VEDOMOSTI ID OTRASLEVYE VEDOMOSTI REALIZZAZIONE NOTA SETTORIALE

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3318 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.620,24 BACKSTAGE CATERING BACKSTAGE CATERING SERVIZIO CATERING

10/10-13/10/18 3319 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 696,73 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X I DELEGATI 3320 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.249,80 BUONISSIMO LIMITED PAG. 50% SALDO SERV. CATERING X ASIA FRUIT

LOGISTICA (5-7/9) 3321 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.809,64 HONG KONG SKYCITY MARRIOTT HOTEL PAG. 50% SALDO SPESE ALLOGGI X UN GRUPPO DI ASIA

FRUIT 5-7/9 3322 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.342,94 SPRING PROFESSIONAL (HONG KONG) LIMITED PAG. ASSISTENZA SERV. DI PRO-EVENTO

AGGIORAMENTO LUGLIO 2018 3323 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.409,04 STAND COMMUNICATIONS LIMITED PAG. STAMPA E-INVITI, INVITI E SERV. PUBBLICITARIA 3324 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 274,99 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (HK) LTD PAG. CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE C658

(6¿ RATA) 3325 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 271,69 HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL -

KB0231PAG. NOLEGGIO LINEA 2M BROADBAND CON HKTDC X OPTICAL 7-9/11

3326 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,71 GUANG MING COMPANY office cleaning 3327 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.076,94 SEN TRAVEL CO., LTD. 6 tickets for Salone Nautico di Genoa 2018 3328 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.268,31 SEN TRAVEL CO., LTD. 4 tickets for Sana 2018 3329 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 507,16 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG -

KD0035Office expenses

3330 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.327,60 TAIPEI WORLD TRADE CENTER INT'L TRADE BDG - KD0035

Office rental

3331 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.340,80 BNC PUBLISHING FZLLC INSERZIONE PUBBLICITARIA 3332 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 730.585,05 REGOLARIZZAZIONE EC AMEX 01-LUG-2018 REGOLARIZZAZIONE EC AMEX 01-LUG-2018 3334 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.885,97 EXPRIVIA IT SOLUTIONS(SHANGHAI)CO.,LTD SPESE SERVIZI IT 3335 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.508,78 METADESIGN TRADING CO.SHANGHAI SPESE PER COLLEGAMENTO INTERNET 3336 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 880,12 SHANGHAI TRUESENSE TRANSLATION CO.,LTD SPESE PER TRADUZIONI 3337 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.432,19 CHUANYIN CULTURAL GROUP CO.,LTD PRINTING PROMOTIONAL MATERIAL SERVICE FOR

WCIF 3338 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.235,02 CHUANYIN CULTURAL GROUP CO.,LTD PRINTING MATERIAL FOR WCIF 3339 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.378,06 LOS MEDIA GMBH - BF2000123 P.TO USCITA GLIUG/LUG/SETT SU MARINA CH 3340 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.262,82 ADMEIRA AG L - BF2000114 P.TO CAMP. PUBB. SALON NAUTI/ CAMP. TELEV RSI

MESE AGOST 3341 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 172,28 DHL EXPRESS (Switzerland) LTD P.TO INVIO RENDICONTO AGOSTO 2018 3342 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 194,12 MAGYAR TELEKOM NYRT.-EG100044 SPESE TELEFONICHE, FAX - AGOSTO 2018 3343 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 570,94 NAVIGATIO D.O.O. - ES100139 PAG.BIGLIETTI AEREI TS-CT A/R X 2

OP.SLOV.-BELLEZZA MADE IN 3344 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,28 NAVIGATIO D.O.O. - ES100139 PAG.BIGLIETTI AEREI X 6 OP.SLOV. TS-GE A/R-SALONE

NAUTICO 3345 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 MK LINE MATEJ KIMPERK S.P. - ES100052 PAG.TRANSF. IN MACCHINA LJ-BO A/R, 06-10/09/2018 X

OP.SLOV. 3346 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,37 UPS ADRIA (S) EKSPRES D.O.O. - ES100008 PAG.SPEDIZIONE PLICO X CORRIERE INT'LE UPS 3347 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.038,54 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

DB0121ACQUISTO BIGLIETTI AEREI PER LA MISSIONE MONDOMUSICA 2018

3348 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25,61 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle Property

IFC SPESE MANUTENZIONE PER L'UFFICIO NEL 13/08

3349 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 78,89 Guangzhou Yuexiu City Construction Jones Lang LaSalle Property

SPESE ELETTRICITA PER SETT.2018

3350 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 74,84 TNT SPESE DI SPEDIZIONE DOCUMENTI PER SETT.2018 3351 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 68,11 POLAR WATER DISTRIBUTOR PTE LTD Purchase Drinking Water 3352 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 129,80 ARCHER MARKETING & DEVELOPMENT (S) PTE

LTDNOLEGGIO FOTOCOPIER

3353 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.150,42 DUBAI WORLD TRADE CENTRE LLC CATERING 3354 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.859,72 SHANGHAI CONDE NAST ADVERTISEMENT CO.,LTD SPESE PER PUBBLICITA 3355 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.111,18 VNU EXHIBITIONS ASIA SPESE PER PUBBLICITA 3356 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 738,58 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH -

2AN100025pag. biglietto aereo op. Hofstaetter Genova 19-21.9.18

3358 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 59,27 LIDLE COM SRL- EF100054 LIDLE COM-PAG. F. 20480/07.09.2018 (RICARICA ESTINTORI)

3359 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 540,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL- PAG. F. 20534/05.09.2018 (SALONE NAUTICO)

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3360 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 598,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG. F.20536/05.09 e 20576/10.09.2018

(CERSAIE) 3361 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.120,00 EUROTRAVEL SRL - EF100099 EUROTRAVEL-PAG. F. 20535/05.09.2018 (VICENZAORO

SETT.) 3362 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89,73 EUROPRONET -eq0114 Internet settembre 3363 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,30 EUROPRONET -eq0114 telefoni VoIP,Carrier 1024 agosto 3364 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10,25 BH TELECOM - EQ0113 cellulare agosto 3365 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,90 BH TELECOM - EQ0113 telefono ISDN agosto 3366 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,29 IN TIME doo - EQ0112 posta celere settembre 3367 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 558,33 NEBO-TOURS-EQ0105 big. aerei operatori a SAIE 2018 3368 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 715,99 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 ELABORAZIONE BUSTE PAGA - 09/2018 3369 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 510,31 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 CONTEGGIO RIMBORSO TASSA DI CONSUMO - 09/2018 3370 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,40 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 ELABORAZIONE BUSTE PAGA - 09/2018 3371 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 218,70 KPMG TAX CORPORATION - DB0037 CONTEGGIO RIMBORSO TASSA DI CONSUMO - 09/2018 3372 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,00 STANGL Gerhard Druck und Digitaldruck - AN100065 pag.stampa biglietti da visita nuova responsabile P.Lisi 3373 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 653,09 IJ POLAND SP. Z O.O. - ED100186 SERVIZI ORGANIZZATIVI - WORKHOP GIOIELLERIA 3374 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.046,62 DELLE MONACHE ADRIAN - ED100131 AGGIORNAM. B.D. - SEMIN. MACCH. FONDERIA 3375 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.701,76 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 3 BIGLIETTI OP.POL.-SALONE NAUTICO 3376 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,92 RAZ PLUS- HC1000012 CORRIERE DI CITTA' 8/2018 3377 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 157,49 DHL SDN BDH - ID0025 SPESE DHL-INVIO DOC. A ICERM AGOS 2018-DSA 2018 3378 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.182,24 SOFTBANK CORP. - DB1691 SERVIZIO PROVIDER VPN - 08/2018 3379 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.942,93 SEK LTD. PRESTAZIONI PROFESSIONALI X ATTIVITA' DI IDE IN

ITALIA 3380 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 177,55 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation -

DB100284SERVIZIO ASSICURAZIONI SOCIALI - 09/2018

3381 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,03 KPMG Social Insurance and Labor Advisors Corporation - DB100284

SERVIZIO ASSICURAZIONI SOCIALI - 09/2018

3382 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,49 OTSUKA CORPORATION - DB0167 MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO - 09/2018 3383 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.052,05 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X e A/M X I DELEGATI, X

SHELKUNOVA 3384 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.846,68 INTEREXPO ALLESTIMENTI INTEREXPO ALLESTIMENTI ALLESTIMENTO VIP

LOUNGE 50% ANTICIPO 3385 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.783,94 INTEREXPO ALLESTIMENTI INTEREXPO ALLESTIMENTI ALLESTIMENTO VIP LOUNG

50%SALDO 3386 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.020,68 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE SHELKUNOVA J. ANTICIPO

SETT-NOVEMBRE 3387 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.342,08 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE PRATS V. ANTICIPO SETT-DICEMBRE3388 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.631,69 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE KORZHOVA I. SETT-OTTOBRE 3389 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.200,89 UPDK - EH1002 UPDK INTERINALE OGANYAN K. SETT-NOVEMBRE 3390 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 236,12 RESO-GARANTIA RESO-GARANTIA ASSICURAZIONE CONTO TERZI

25-27/09/18 3391 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.076,19 MC01270 - MARCOS RENATO SILVA ME SERVIZI DI COPIA DOCUMENTI E RILEGATURA RIGIDA. 3392 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 92,65 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SERVIZI DI CORRIERE INTERNAZIONALE 3393 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.475,00 SPAN CORP. Noleggio allestimento in ocassione della FIHAV18 3394 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 27.606,28 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES 147 VOLI PERS.ICE + DELEG. VICENZAORO 09/18 COAN

U173Z044Z4 3395 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 208,20 AROMA ITALIANO, INC. 155 FORNITURA CAFFE' COAN U173C054P3 3396 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.477,22 FACUME S.A.C. PAGAMENTO VARI ALLESTIMENTO EXPOALIMENTARIA

2018 3397 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,44 VODAFONE DUESSELDORF - DE811140971 pag. internet port. 3398 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.231,04 WAIPA - BF0346 QUOTA ASSOCIATIVA WAIPA 3399 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.353,58 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL CIG 7110429F9E Servizio di facchinaggio Servizio di

facchinaggio richiesto dall'Amministrazione.MESE DI LUGLIO 2018CODICE UNIVOCO Uff. Pat. Acq. e Serv.Gen. SH50-codice: IPA-S1A08J

3400 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 303,80 MPS - CartaMONTEPASCHI (Presidente-D.G.) - 112059 e/c CartaMPS 31/05/18 SCANNAVINI 3401 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90.000,00 ADVANCED BUSINESS EVENTS SAS- 112056 Anticipo affitto aera per partecipazione della Collettiva Italiana

ICE ad Aeromart Toulouse 2018; 408 m2 di cui 300 m2 Collettiva Piano Nazionale. (CO.AN A184A013B19)

3402 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,40 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3403 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.059,50 MPR SRL - 110718 AFFIDAMENTO INCARICO DESK SUPPORTO PROGETTO

COMUNICAZIONE USA - PERIODO 1/9/17-31/8/2018 - RATA MESE CORRENTE + SALDO CONTRATTUALE - FINE APPALTO 31/8/2018

3404 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.860,33 ACEA ATO2 SPA (ACQUA) - 109789 QUOTA FISSA Quota Fissa Acquedotto 3405 20-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,00 retItalia internazionale S.p.A (ex ICE I.T.) - 102711 CPCS02/00 - Elaborazione 33 questionari CS Mod: PRODEXPO'

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YUEN 22-27/9 3411 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31,83 UPS PARCEL DELIVERY SERVICE LIMITED - KB0155 PAG. SPESE SPEDIZIONE DI UPS (02/09/2018) 3412 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.468,83 BEST TRAVEL AND TOURS PLC - QD000153 Cost of ticket for delegates 3413 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 801,36 TSEDENYA MENGESHA MAMO - QD000127 Salary for the month of August/September 2018 3414 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 347,68 THE WHITE GAZELLE TOURS & ENTERPRISES -

QD000110Cost of service of contact list & setting up of meetings

3415 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 254,79 THE WHITE GAZELLE TOURS & ENTERPRISES - QD000110

Rental of vehicle with driver (Nairobi, Kenya)

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3417 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 616,58 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI AEREI PER VICENZAORO 2018

3418 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 842,09 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI AEREI PER VICENZAORO 2018

3419 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 616,58 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI AEREI PER VICENZAORO 2018

3420 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 616,58 KABIR TRAVELS PVT. LTD. SPESE PER ACQUISTO BIGLIETTI DI AEREI PER VICENZAORO 2018

3421 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 71,37 R.J. DHANRAJGIR ESTATES PVT. LTD. SPESE PER CONDOMINIALI DEL MESSE SETTEMBRE '18 3422 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,38 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED -

LG0309SPESE PER TELEPHONICHE E FAX PER UFFICIO PER ICE DI MUMBAI

3423 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32,48 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED - LG0309

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3424 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,49 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED - LG0309

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3425 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 49,38 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED - LG0309

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3426 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,43 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED - LG0309

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3430 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4,43 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LIMITED - LG0309

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3431 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 842,89 FAST MONDIAL - HD0133 acquisto biglietti aerei flormart 3432 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.172,30 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREI MISS.OPERATORI WHITE

MILAN9/2018(BONIFICO) 3433 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.250,00 CHAINE & TRAME AGENZIA

COMUNICAZ.PRESENTAZ.FILO13/09/2018(BONIFICO) 3434 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,58 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE IN SEDE PER

"DHL"(BONIFICO) 3435 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 144,76 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE IN SEDE PER

"DHL"(BONIFICO) 3436 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.250,00 VIAPASS ALLACCI WIFI "MIPCOM 2018"(BONIFICO) 3437 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.570,00 SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION - PAGINA PUBBLICIT.CATALOGO"GOURMET

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa AC0264 FOOD&WINE2018"(BONIFICO)

3438 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.240,00 AIM CORP. AIM CORP. STAMPA CATALOGO IN OCC. LESDREVMASH3439 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,52 ABM SYSTEM - ED0835 RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE 3440 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.469,20 EXPOCOM.INK EXPOCOM.INK ORGANIZZAZIONE LA PRESENTAZIONE 3441 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.708,15 RUSSIAN PROMOTION HOTEL COMPANY RUSSIAN PROMOTION HOTEL COMPANY ALLOGGIO IN

ALBERGO 3442 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.806,33 LPK-INFO LPK-INFO PUBBLICITA' SULLA RIVISTA

"LESPROMINFORM" 3443 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.456,40 KANT KANT REALIZZAZIONE MATERIALI PROMOZIONALI

30%SALDO 3444 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 115,90 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X IL DELEGATO 3445 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,38 SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA SOYUZAGROMASH AGENSTVO RAZVITIA PUBBLICITA' 3446 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.452,15 EDINYE INFORMAZIONNYE SISTEMY EDINYE INFORMAZIONNYE SISTEMY PUBBLICITA'

SULLA RIVISTA 3447 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,69 WORLD TRADE CENTER MOSCOW- EH0005 WTC SERVIZIO CATERING 3448 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.995,00 HOLSTEIN INTERNATIONAL-AH100078 Campagna Pubblicitaria/Bovino da Latte 2018 3449 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.325,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti aerei operatori/MAKER FAIRE ROME 2018 3450 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.155,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti aerei operatori belgi/FILO 3451 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.020,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietti aerei operatori belgi/Incoming Puglia 3452 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto operatore olandese/Marmo+Mac 2018 3453 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 260,88 ISKON INTERNET CONSUMI TELEFONICI E COLLEGAMENTO INTERNET 3454 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64.793,07 TECHITALIA LTD Realizza.ne corso formazione x 11 Startup italiane 3455 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 971,46 MC01250 - TRAVEL CONNECTION BIGLIETTI AEREI OP. LOCALI. 3456 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.740,16 AGENGE DE VOYAGES OVET MTL/EFT 24012101 U182Z094A1 BIGLIETTI OP.CERSAIE

2018 3457 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 155,14 COMMONWEALTH EDISON - CB0075 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I LOCALI

CHICAGO X SETTEMBRE 3459 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 702,10 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. internet 3460 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 216,07 TM Mittelstand GmbH - DE278320003 pag. telefono 3461 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.049,09 - MD100577 PAGAMENTO FATT. BIGL. AEREI MISS. MARMOMAC 3462 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.931,03 AGENCIA DE VIAJES FORUM LIMITADA PAG. BIGLIETTO OPERATORE BOLIVIANO-

TECNARGILLA 2018 3463 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.737,22 POLO TRAVEL TOR/EFT-24014084 U173C050L1 SERV. BIGLIETT. AREA

TA. E OPER. 3464 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.740,80 CUFFARO VINCENZO - 305390 (CUFFARO) Onorario Causa Buonitalia Spa/ICE 3465 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.100,00 IL SOLE 24 ORE S.P.A. - 100117 IL SOLE 24 ORE CO QUARTO DI PAGINA-focus 3466 21-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.168,29 GI GROUP - 109929 ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI 3467 22-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.900,05 VNU EXHIBITIONS ASIA SPESE PER PUBBLICITA 3468 22-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.286,57 SHANGHAI CONDE NAST ADVERTISEMENT CO.,LTD SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI 3469 22-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.842,46 SPRING PROFESSIONAL (HONG KONG) LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZAZ. INIZIATIVA X

DESK LUGLIO 3470 22-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.872,77 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE

CO.LTDSPESE PER BIGLIETTI AEREI

3471 22-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.716,43 HUASHENG MEDIA SPESE PER PUBBLICITA 3472 23-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 634,97 DIGITAL OFFICE LLC STAMPA NOTA DI SETTORE 3473 23-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.777,02 MINDCRAFT FZE MATERIALE DI COMUNICAZIONE 3474 23-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 249,01 NAMMA INT'L DIGITEC FZ LLC REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 3475 23-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.440,29 NAMMA INT'L DIGITEC FZ LLC REALIZZAZIONE CATALOGO 3476 23-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.783,13 MANNAI AIR TRAVEL PAG. ACQ. BIGL.AEREI 2 OP. A KOSHER HALAL 3477 23-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 231,58 DIGITAL OFFICE LLC STAMPA NOTA DI SETTORE 3478 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.946,54 PEZZATI VIAJES - MA0894 PAGAMENTO A FORNITORE 3479 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 365,63 FABIO IMPORTS - CB2315 FORNITURA DOLCIUMI FIERA: INTERBIKE 2018 3480 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.515,86 AMERICAN FILM MARKET NOLEGGI/PARCHEGGI @ AFM: FILM 2018 3481 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.707,61 PEZZATI VIAJES - MA0894 PAG.A FORNITORE BIGLIETTERIE AEREA 3482 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 564,11 SMG FOOD & BEVERAGE, LLC SERVIZI DI CATERING: INTERBIKE 2018 3483 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.955,00 EDITORIALE LARIANA SRL - 100515 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3484 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.059,14 Conte Designers and Artists Ltd - QD00167 Cost of buildup and dismantling of the Italian Pavilion 3485 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.800,00 EDITIONS LARIVIERE PUBBLICIT.RIVISTA NEPTUNE MOTEUR (BONIFICO) 3486 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 250,00 XAVIER GRANET PHOTOGRAPHE PRESTAZ.FOTOGRAFO- (BONIFICO) 3487 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 600,00 XAVIER GRANET PHOTOGRAPHE SERVIZIO FOTOGRAFICO"WHO'S NEXT 09/2018"

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3488 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.270,00 Eurofresh Distribution ACQ.SPAZI PUBBLICITARI PROMOZ.MACFRUT 05/2018 3489 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.085,00 Eurofresh Distribution ACQ.SPAZI PUBBLICIT.PROMOZ.MACFRUT5/2018 3490 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.111,09 CORPORATE TRAVEL BIGLIETT.AEREI MISS.OPERAT.(BONIFICO) 3491 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 242,00 CORPORATE TRAVEL BIGLIETTO AEREO

MISS.OPERAT."MARMO-MAC2018"(BONIFICO) 3492 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 309,72 CORPORATE TRAVEL BIGLIET.AEREO MISS.OPERAT.FILO2018(BONIFICO) 3493 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.302,32 SMARTCOM MEDIA-LIGHT NOLEGGIO SCHERMO E PC"M&O 9/2018"(BONIFICO) 3494 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 192,86 Ministere des Telecoms SPESE TEL 8/2018 3495 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.334,47 Bassema El Alie COLLABORAZIONE BASSEMA EL ALIE 3496 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.660,06 NADIA CAPASSO COLLABORAZIONE NADIA CAPASSO 3497 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 836,67 TWISTER COMMUNICATIONS MIDDLE EAST FZLLC PUBBLICHE RELAZIONI 3498 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,16 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER

AUTHORITYENERGIA ELETTRICA UFF 506 13/8-11/9

3499 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 120,14 DEWA - DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY

ENERGIA ELETTRICA UFF 508 13/8-11/9

3500 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 89.954,73 DUBAI WORLD TRADE CENTRE LLC AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO 3501 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.924,96 DUBAI WORLD TRADE CENTRE LLC SERVIZI ESPOSITIVI 3502 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.040,00 BIANCHI ANDREA - 306190 (BIANCHI Andrea) Progetto "Stand Regione Sardegna" per

Middle East Stone 2018-Dubai contratto n.306190/7375/18 co .an N1745097 A1 coge 651501002

3503 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 52,89 DHL EXPRESS MACEDONIA -ER000011 SK: POSTA CELERE DHL PAGAMENTO 3504 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173,25 NEOTEL - ER000001 SK: PAGAMENTO SERVIZIO INTERNET UFFICIO 3505 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,00 MITKO RUSOMANOV - ER0001 SK: PAGAMENTO AFFITTO UFFICIO 3506 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.517,00 SHK ¿CHARM POYABZAL DIZAYN MARKAZI¿ -

EH2425AFFITTO SPAZI ESPOSITIVI - LEATHER&SHOES UZBEKISTAN 2018

3507 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 354,52 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE AZAT MEDEDOV 3508 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 625,00 Z GURME RESTAURANT-BG0797 PAGAM.DEL 50% -EVENTO GASTRON.- TURKMENISTAN 3509 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.200,00 DUNYA SUPER VEB OFSET AS. - BG0017 SALDO PAGAM X 3.INSERZIONE -BIMU 2018 3510 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.998,89 EE100553 - SILKWAY TRAVEL (SILKVEY TRAVEL) ACQ. NR.13 BIG. AEREI IN OCC. SALONI WORLD WIDE

2018 3511 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.355,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 PAG. FATT. ACQ. BIGL. MISS. FILO SETT'18 3512 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.493,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 PAG. FATT. ACQ. BIGL. MISS. OP. MAKER FAIRE ROMA 3513 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 455,00 VIAJES MATCH S.A. - AK1336 PAG. FATT. ACQ. BIGL. MISS. OP. SUPER 2018 3514 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 330,00 RENARD COURSES TRASPORTO MATERIALE"WHO'S NEXT

09/2018"(BONIFICO) 3515 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 385,00 RENARD COURSES TRASPORTO MATERIALE (BONIFICO) 3516 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 85,00 LEO & PARTNERS PLANIFICACION EMPRESARIAL

SL - AK100150SERV. GEST. BUSTE PAGHE - SETTEMBRE 2018

3517 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.500,00 MOTORPRESS IBERICA SAU - AK100112 PAG. FATT. PUBBL. EICMA SU RIV. MOTOCICLISMO N. 2560- 8/2018

3518 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.148,75 CENTRO STUDI "ITALIA" - EH2374 SERVIZI CENTRO 1 INTERPRETE/ASSISTENTE - SETTEMBRE 2018

3519 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.436,24 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 ACQUISTO BIGL. AER. X DELEGAZIONE - MAKER FAIRE ROME 2018

3520 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,04 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 STORNO BIGL. (-163000 KZT) + ACQ.TO NUOVO BIGL. (187000 KZ

3521 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.381,56 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 ACQUISTO BIGL.AER. X 2 IMPR.RI UZBEKI - FLORMART 2018

3522 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,37 TOO "GLOBAL AIR" - EH2223 COSTO AGG.VO X BIGLIETTO X NUOVO DELEG. (+STORNO VALIYEV)

3523 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.700,00 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Pagamento del canone d'affitto settembre 2018 3524 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 21.268,13 LF IMPIANTI - 112006 Servizio di assistenza hardware e software delle multifunzioni e

stampanti di paiano per il trimestre Giugno/Agosto 2018 3525 24-SET-18 INVESTIMENTI FISSI LORDI 178.459,54 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA LICENZE MICROSOFT PRIMA ANNUALITA 3526 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 589,43 NIER INGEGNERIA SPA - 111563 SALDO FINALE 3527 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.850,50 MPR SRL - 110718 SERVIZIO DI ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

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3528 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.583,60 ISTITUTO DI VIGILANZA DELL'URBE - 110564 SERV.VIG/HOSTESS 08/2018 ALL.FT.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3529 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.000,00 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA - 110547 REGISTRAZIONE FATTURA ELETTR. 3530 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,60 KPNQWEST ITALIA SRL-108294 CANONE ADSL 3531 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 42,40 CONDIM SPA-108189 2/3 dell'importo per la manutenzione rete fognante giu2015 3532 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.553,65 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 GRAFICA DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA X LA

FIERA IMTS 2018 3533 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 822,36 THE DELOS COMPANY LTD. CB8493 GRAFICA DELLA CAMPAGNA PUBBLICITARIA X LA

FIERA IAMD 2018 3534 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 154,52 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 REALIZZAZIONE/PRODUZ./SPEDIZ. DI MATERIALE

PROMOZ. X IAMD 3535 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 429,10 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 REALIZZAZIONE/PRODUZ./SPEDIZ. DI MATERIALE

PROMOZ. IAMD 2018 3536 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.893,49 PROTRAVEL INTERNATIONAL L'ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X LA FIERA MARMO MAC

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64 AZIONI DI COMUNIC RIC AEROSP II PAG 18 COAN U171C051HV

3539 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.247,36 Bauverlag BV GmbH - DE813382417 pag. inserzioni 3540 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.035,79 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQUISTO BIGLIETTI OPERATORI TECNARGILLA 2018 3541 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.351,49 MILLENIUM CARGO S.A. - MP100219 PAGO TRASPORTO 3542 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.351,49 MILLENIUM CARGO S.A. - MP100219 PAGO TRASPORTO 3543 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.052,00 ZANARDI MAURIZIO - 306537 ZANARDI CESS. DIRITTI AUT. RAPPORTO ICE 2017-18 3544 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.277,00 ALTOMONTE CARLO - 306534 ALTOMONTE OPERE INGEGNO RAPPORTO ICE 2017-18 3545 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.322,00 POLLIO CHIARA - 306533 POLLIO CESS. OPERE INGEGNO RAPPORTO ICE 2017-18 3546 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.402,00 ELIA PAOLA MORRIS - 306277 ELIA MORRIS CESS. OPERE INGEGNO STUDIO ICE

"POSIZ. ITALIA NELLE CATENE GLOBALI DEL VALORE" 3547 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.754,36 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

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3548 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 239,72 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 aereo relatore L. Martini evento CYBER SECURITY 3549 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.080,62 FLOELO LTD nol. AV, tecnici, facchinaggio evento Ambasciata 3550 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 90,55 MC01277- DHL LTDA RITIRO E CONSEGNA DOCUMENTI E PACCHI. 3551 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.980,41 ADECCO USA, INC. 162 SERVIZIO PAYROLL I.VERUNELLI 08/18 COAN

A161C041A3 3552 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.674,36 ADECCO USA, INC. 161. SERVIZIO PAYROLL G.VIRILI 09/2018 COAN

U173C046I1 3553 24-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.238,73 HOTELERA COSTA DEL PACIFICO S.A. PAGAMENTO SEMINARIO PRESSO HOTEL-

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ESTERNE 3583 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 106,35 TRIBUNA (VODNIY) TRIBUNA (VODNIY) SPESE X RELAZIONI ESTERNE 3584 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,00 TOFASS DOO Pulizia dell'ufficio agosto/settembre 2018 3585 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,00 ENTER COMPANY doo Spese per calcoli stipendiali lugio-settembre 2018 3586 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.271,41 Ambasciata d'Italia in Montenegro Canone di locazione di PdC - ultimo trimestre 2018 3587 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 38,32 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPEDIZIONE MATERIALI 3588 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 28,33 SAGAWA EXPRESS CO., LTD. - DB0775 SPEDIZIONE MATERIALI 3589 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.470,20 ALITALIA - SOCIETA' AEREA ITALIANA S.P.A. -

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3590 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,95 FUJI XEROX K.K. - DB0046 CANONE MENSILE PER IL SERVIZIIO DI STAMPA FOTOCOPIE 08/2018

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3592 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 58,32 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERVIZIO STAMPA FOTOCOPIE - 08/2018 3593 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,66 FUJI XEROX K.K. - DB0046 SERVIZIO STAMPA FOTOCOPIE - 08/2018 3594 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,96 FUJI XEROX K.K. - DB0046 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - 08/2018 3595 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 111,58 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO.,

LTD. - DB0031DISINFESTAZIONE LOCALI UFFICIO - 08/2018

3596 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 26.828,86 MITSUBISHI JISHO PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. - DB0031

AFFITTO LOCALE UFFICIO E S/CONDOMINIALI - 10/2018

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MERCATO 50% 3599 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.020,02 DIRECT INFO DIRECT INFO REALIZZAZIONE NOTA RICERCA DI

MERCATO 50% 3600 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 426,33 POSTOLACHI MARINA POSTOLACHI M. SERVIZIO INTERPRETARIATO

16-20/09/18 3601 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.361,21 IP FEDOSOVA I.V. IP FEDOSOVA I.V. ORGANIZZAZIONE MASTER CLASS 3602 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.009,89 O2 CREATIV O2 CREATIV RELIZZAZIONE MATERIALI

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PROMOZIONALI 30%SALDO 3604 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 56,19 AVANTEL PDC NOVOSIBIRSK AVANTEL INTERNET

OTTOBRE,TELEFONO 3605 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 599,35 PRIMAVERA PRIMAVERA NOLEGGIO MACCHINA DI CAFFE 3606 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.504,53 IP ONORATO ROSARIO IP ONORATO ROSARIO ACQUISTO B/A X T/A ICE,X I

DELEGATI 3607 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 288,59 IP Lukianov Georgy IP LUKIANOV G. SERVIZI INFORMATICI AGOSTO 2018 3608 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 134,38 COMMUNICATSII TIPHONE COMMUNICATSII TIPHONE SPESE TELEFONO AGOSTO 3609 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,53 PROKOPOVICH ELIZAVETA PROKOPOVICH E. SERVIZIO INTERPRETARIATO

17-18/09/18 3610 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.861,58 BUSINESS HOTEL(AEROSTAR) BUSINESS HOTEL(AEROSTAR) ALLOGGIO X I DELEGATI 3611 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 768,71 ARD-HOTEL ARD-HOTEL ALLOGGIO IN ALBERGO X S.LAMORGESE 3612 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,69 KOROLEVSKAYA VODA KOROLEVSKAYA VODA ACQUISTO MATERIALI DI

CONSUMO X UFFICIO 3613 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,89 KOROLEVSKAYA VODA KOROLEVSKAYA VODA ACQUISTO MATERIALI DI

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa CONSUMO X UFFICIO

3614 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 47,42 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE CORRIERE ESPRESSO 3615 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,38 CITY RAPID ZAO CITY RAPID SPESE X CORRIERE ESPRESSO 3616 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 674,09 ZIZ PROMET - EC100287 VICENZAORO - SPESE TRANSFER OPERATORI 3617 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.427,76 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea oper. missione MARMO+MAC 3618 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 477,18 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo Mario Cucinella relatore mostra Renzo Piano 3619 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 512,24 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Aereo Olivia Mason a Cersaie 2018 3620 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.255,51 PUBLIC RESTAURANT PARTNER LTD Organizza.ne drinks reception mostra Renzo Piano 3621 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.733,00 FLOELO LTD ulteriori spese modifiche all. stand 3622 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 865,65 ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA-CHICAGO-CB8234 ALLACCI UTENZE DI ARIA CONDIZIONATA X CONF.

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L'EVENTO ITA NIGHT 3624 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.682,73 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SERVIZI DI CORRIERE INTERNAZIONALE 3625 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,31 MINOLTA BUSINESS MACHINES - CB0090 SERVIZI DI FOTOCOPIE BIANCO E NERO E A COLORI 3626 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 176,76 ILARIA VERUNELLI SALDO LIQUID MISSIONE I.VERUNELLI GLASSBUILD

COAN U174C051H8 3627 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 386,18 VYMPELCOM MOSCA VYMPELCOM MOSCA SPESE INTERNET AGOSTO 3628 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,18 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE SHELKUNOVA J. 3629 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,18 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE PRATS V. 3630 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 101,18 UPDK - EH1002 UPDK PRATICA ASSUNZIONE OGANYAN K. 3631 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 691,97 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART ORGANIZZAZIONE LA

CONFERENZA STAMPA 50% 3632 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,53 DAVYDOVA LARISSA DAVYDOVA L. SERVIZIO INTERPRETARIATO 17-18/09/18 3633 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 170,53 KHOKHLOVA OXANA KHOKHLOVA O. SERVIZIO INTERPRETARIATO

17-18/09/18 3634 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 426,33 STEPANOVA LARISSA - EH0594 STEPANOVA L. SERVIZIO INTERPRETARIATO 16-20/09/18 3635 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.037,10 EH0013 - EH0013 EXPOCENTRE PUBBLICITA' IL LOGO SUL CATALOGO

UFFICIALE 3636 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.074.600,00 YOOX NET A PORTER GROUP SPA NUMERO ORDINE CONTRATTO 112279/E1024 3637 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 31.944,23 FLOELO LTD SALDO allestimento London Design Fair 2018 3638 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.261,54 Sagitter1 Ltd AE100070 com. x dimostrazione di cucina al "Welcome Italia" 3639 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.947,24 DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL CIG 7110429F9E Servizio di facchinaggio Servizio di

facchinaggio richiesto dall'Amministrazione.MESE DI AGOSTO 2018CODICE UNIVOCO Uff. Pat. Acq. e Serv.Gen. SH50-codice: IPA-S1AO8J

3640 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.832,37 INVENTA WIDE SRL (Inventa Wide Srl) PROGRAMMA COOPERATIVE - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA DESK E TUTORAGGIO - 2 tranche

3641 25-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 458,00 NEOPOST ITALIA SRL - 110801 CARTUCCIA INK IS480 BLU 3642 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 549,48 SMG FOOD & BEVERAGE, LLC SERVIZI DI CATERING: INTERBIKE 2018 3643 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.228,80 PROMO-EST SRL-108497 Servizi di Catering Export Sud 2 Campobasso - Spesa finanziata a

valere sul PONIC FESR 2014 2020 3644 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.619,64 Protravel-Meranotours TOR/EFT-24013776 U174Z051HT SERV. BIGLIETT. AEREA 3645 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.830,31 Protravel-Meranotours TOR/EFT-24013776 U182Z067Z1 BIGLIETTERIA

OPERATORI 3646 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 771,48 SHARP ELECTRONICS TOR/EFT-24107722 NOLEGGIO MACCHINE

FOTOCOPIATRICI 3647 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.941,50 TERRONI INC. TOR/EFT-24106103 S180222130 SERVIZI CATERING 3648 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 152,89 UPS UNITED PARCEL SERVICE - CA1196 TOR/EFT-24103660 S180W00000 SERV. CORRIERE 3649 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 916,53 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-24106267 U151C062A3 SE3RV. AGENZIA

INTERNALE 3650 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 733,22 QUANTUM - CA0841 TOR/EFT-24106267 U151C062A3 SE3RV. AGENZIA

INTERNALE 3651 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14,40 ATRIPCO DELIVERY SERVICE - CA0052 TOR/EFT-24107745 S180W0000 SERVIZIO CORRIERE 3652 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 720,00 RESETTE SRL SERVIZIO CATERING SEMINCARIO MADE IN ITALY E

DIGITALE CO.AN A178Z011A1 Numero d'oridne : CIG ZC62445BD5 IPA KB3DFG

3653 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.744,46 ALBERTO ACITO SERVIZI RESI PER IL PERIODO 22 AGOSTO 21 SETTEMBRE 2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3654 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 136.065,61 ZETA GLOBAL CORP. U161C056A1 2018 USA MARKET FOOD

COMMUNICATIONS 3655 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.138,47 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI PER IL MESE DI GIUGNO J. KENNEDY 3656 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.704,42 ADECCO USA, INC. SERVIZI RESI PER IL MESE DI GIUGNO F. COSTA 3657 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.040,45 ADECCO USA, INC. D. ROSSO SERVIZSI RESI PER IL PERIODO GIUGNO 2018 3658 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 154,67 JUAN ARAYA ARANEDA PAG.SERV. ELAB. BUSTE REMUNERAZ. PERSONALE

SETT. 2018 3659 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.630,20 VIAJES KOKAI, S.A. DE C.V. -MP100312 PAGO BIGLIETTI OPERATORI 3660 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.446,31 CHANGE PRODUCCIONES SA DE CV - MP100254 ANTICIPO 60% ARTICOLI PROMOZIONALI 3661 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 991,53 ELITE FINANCIAL AGENCY TOR/EFT-24103431 U171C045C3 SERV. AGENZIA

INTERINALE 3662 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.363,00 ELITE FINANCIAL AGENCY TOR/EFT-24103431 U171C047D1/U151C060D1 SERV.

AGENZIA INTERIN 3663 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.911,82 ANNEX PUBLISHING & PRINTING TOR/EFT-24106174 U174C051H7 SERV. ORGANIZZATIVI 3664 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.155,47 ONECONNECT SERVICES INC. TOR/EFT-24108917 CANONE TELEFONICO, INTERNET E

NOLEGGIO 3665 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.445,67 SID LEE TOR/EFT-24108979 U171C047D1 SERV. PUBBL. E

REDAZIONALI 3666 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 244,21 APEX WIRELESS - TELUS TOR/EFT-24106341 CANONE CELLULARE 3667 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 398,73 BUROPLUS TOR/EFT-24107832 U151C062A3/S180222130 ACQUISTO

CANCELLERIA 3668 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.128,79 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to servizio di trasporti vari per missione Alessandria 3669 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 Ramona RIZZO - NB1000299 Pag.to servizio S.ra Ramona Rizzo-Iniz.Desk Meccanica Strum 3670 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 859,68 MONICA D'INTINO COLLABORAZIONE MONICA D'INTINO 3671 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 121,08 MANU ADVERTISING PLC - QD000042 Cost of printing business cards for ICE staff 3672 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.662,59 NUBRI VIAGENS E TURISMO, LDA - QA1000068 BIGLIETTO AEREO OPERATORE ANGOLANO E2FORUM

2018 3673 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.798,60 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to N.11 biglietti aerei-miss.Marmomacc,Verona 23-29/9/18 3674 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.874,38 GABRY TRAVEL & TOURIST AGENCY - NB0170 Pag.to N.6 biglietti aerei-missione Tecnargilla,Rimini'18 3675 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.882,26 CHENGDU CHINTALY COOPERATION BUSINESS

INFORMATION CONSULTING CO LTDHOSTESS SERVICE FOR WCIF

3676 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.142,72 CHENGDU CHINTALY COOPERATION BUSINESS INFORMATION CONSULTING CO LTD

support service for organization wcif

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CINESI 3680 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 711,04 BEIJING BAOSHENG AIR SERV.CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE ASIA FRUIT

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LE0014STIPENDIO PERSONALE LOCALE

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MUMBAI - PERI 3692 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.792,42 The Travel Club sarl BIGLIETTI AEREI DELEGAZIONE LIBANESE "OPERATORI

COSMETICA" 3693 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 442,15 TERRANET COLLEGAMENTO INTERNET 9/2018

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3694 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69,77 SOCIETE DE LA PRESSE ECONOMIQUE - HD0006 ABBONAMENTO ANNUALE COMMERCE DU LEVANT 3695 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 174,31 SPHINX RENT A CAR TRASPORTO 3696 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.185,76 DALDALIAN AGOP COLLABORAZIONE AGOP DALDALIAN 3697 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.972,05 HOUSE OF EXHIBITIONS LLC ALLESTIMENTO STAND 3698 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 900,00 VISTRA SRL SALDO FATT VISTRA SRL/ASSIST SICUREZZA SUL

LAVORO 3699 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.568,00 IMPRIMERIE POIRIER REALIZ.CATALOGO E MATERIALE PROMOZ.WHO'S

NEXT2018(BONIFICO) 3700 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.389,00 IMPRIMERIE POIRIER REALIZ.CATALOGO E MATERIALE

PROMOZ.M&O2018(BONIFICO) 3701 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,00 XAVIER GRANET PHOTOGRAPHE PRESTAZ.FOTOGRAFO-FILO A PARIGI

13/09/2018(BONIFICO) 3702 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 XAVIER GRANET PHOTOGRAPHE PRESTAZIONE FOTOGRAFO (BONIFICO) 3703 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.351,17 JOURNAL DU TEXTILE - AC0138 INSERZ.PUBBLICITA' -WHO'S NEXT 09/2018"(BONIFICO) 3704 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.689,03 ESPACES CONTEMPORAINS P.TO USCITA N. 5/2018 - CERSAIE 2018 3705 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.540,47 FUAR LINE ORG - BG268 PAGAM. %40 SERVIZI ALLESTIMENTO - FIERA ANKIROS

2018 3706 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,43 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ALBERGO PER AZAT MEDEDOV- DESK TURKMENISTAN 3707 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.224,52 EE100561 - LIATRIS HOLDING LLC ACQ. NR.2 BIG. AEREI IN OCC. INCOMING MOLISE 2018 3708 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 283,70 TREND AIA MMC ABBON. TRIMESTRALE ALLE BANCHE DATE

STATISTICA 3709 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 459,49 VACATION ROUTE-HC1000064 1 BIGLIETTO AEREO -OPERATORE LOCALE MEET IN

ITALY 3710 26-SET-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 1.799,22 COMUNE DI TEL AVIV - HC0024 TASSA CONUNALE UCCOPAZIONE SPAZIO ARNONA

9-10/2018 3711 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 125,00 VIKTORIA SRL SPESE PULIZIA SETTEMBRE 2018 DESK TBILISI 3712 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.522,17 MAX TRAVEL Pagamento biglietti aerei opertori e pers.dell'ufficio 3713 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.474,36 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Spese di guardiania e sroveglianza genn.-giugno 2018 3714 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 799,84 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Spese di nafta quota parte ICE I semestre 2018 3715 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 658,89 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Energia elettrica consumo Gennaio-Giugno 2018 3716 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 376,31 DE LAGE LANDEN LEASING NV-AA100103 Rata n° 50 - Contratto leasing fotocopiatrici 3717 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17,94 VODOOPSKRBA I ODVODNJA - EC100279 CONSUMO ACQUA 3718 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12,75 GRADSKA PLINARA ZAGREB - EC100262 CONSUMO GAS 3719 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.057,60 INTER EXPO CENTER EOOD PAG. ANTICIPATO AREA ESOSITIVA INTERFOOD&DRINK3720 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 449,08 TOURINS OOD PAG. BIGL. AEREI DELEGATI BULGARI A BOVINO DA

LATTE 3721 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 670,61 TOURINS OOD BIGL. AEREI DELEGATI BULGARI A TESORI NASCOSTI

2018 3722 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 60,66 TZUM AD PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO 3723 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 342,13 ATLAS TRAVELS EOOD PAG. BIGL. AEREO DELEGATO BULGARO A LA

BELLEZZA ABITA AL SUD 3724 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.341,42 ITALIA NEL MONDO (UK) LTD. AE1417 Biglietteria aerea operatori a MAKER FAIR ROME 3725 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.922,31 ZANELLI MARGHERITA Comp. M. Zanelli prom. Fashiontech 2018 3726 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 811,75 MELCHIONNA, PLLC 20% OF THE TOTAL REGOLAMENTO ALBO FORNITORE 3727 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.998,39 CALIFORNIA APPAREL NEWS INSERZIONI PUBBLICITARI AGOSTO - SETTEMBRE 2018 3728 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 831,44 BERMUDA MOTOR CAR - CB0708 TRANSPORTATION SVC TO THE CULINARY INSTITUTE

OF AMERICA 3729 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 298,02 W.H. BROWN CO. - CB0130 TABLE TENT SIGNS PRODUCTION 3730 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 558,12 RECRUTEMENT TOTEM INC MTL/EFT 24102726 U171C051O5 PRESTAZ. TERZI

03-07/09/2018 3731 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37.475,00 SPAN CORP. Noleggio allestimento in ocassione FIHAV18 3732 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.544,23 OETIKER ELENA comp. E. Oetiker assistenza prom. London Design Fair 3733 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.544,23 MARTINUCCI GIADA comp. G.Martinucci assistenza prom. prodotti Gastronomia 3734 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.949,83 FILIPPO MANSANI Comp. F. Mansani resp. Desk Innovazione 3735 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.544,23 CASIRAGHI ANTONELLA comp. A.Casiraghi assistenza prom. OCADO 3736 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.152,00 KOELNMESSE GMBH - DE122656857 pag. servizi in fiera 3737 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 95,80 KOELNMESSE GMBH - DE122656857 pag. tessere 3738 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 201.234,25 FRANKFURTER BUCHMESSE GMBH pag. area 3739 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 926,35 GLOBO REISEN - DE190782870 pag. voli/treno 3740 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.984,25 DVV MEDIA GROUP GMBH - DE118619873 pag. inserzioni

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3741 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.539,58 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ. BIGLIETTI OPERATORI- WS OCCHIALERIA MIAMI 3742 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 322,91 VELEZ TOURS S.A.S.- ME100013 ACQ. BIGLIETTO OPERATORE- WS OCCHIALERIA MIAMI 3743 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 490,98 COMCAST TELEFONIA MOBILE 03/08-02/09/2018 3744 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 146,39 DHL EXPRESS USA - CB700043 SPESE SPEDIZIONE RENDICONTO A ROMA 3745 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.843,80 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES U151Z066C2 VIAGGIO OPERATORI/GATTI A ITALY

SPIRITS 2018 3746 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 69.085,06 IZEA, INC U161C056A1 2018 ITA USA MARKET FOOD COMM. 3747 26-SET-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 26,69 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - 109885 QUOTA FISSA mese 08 2018 3748 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.352,69 HOUSE OF TESORI SERVIZI PUBBLICITARI/REDAZ.: INTERBIKE 2018 3749 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.197,29 TIBURTINI SRL - 104471 Servizi di grafica e comunicazione promozionale e desk prestati

presso Vs sede nel mese di luglio 2018 3750 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.923,02 SF EMPORIUM BESPOKE TRS LLC AFFITTO SALA EVENTO/NOLGGI: INNOVATION DAYS 3751 26-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 161,89 DHL GLOBAL FORWARDING SPA- 100127 SPEDIZIONI INTERNAZIONALI EX CEE DICEMBRE 2014 3752 26-SET-18 ALTRI PAGAMENTI CORRENTI 4.352,69 SF EMPORIUM BESPOKE TRS LLC DEPOSITO CAUZIONALE: INNOVATION DAYS 3753 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.037,77 ADECCO USA, INC. PRESTAZ. PROFESSIONALI: TECNOL'18 FOLLOWUP 3754 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 20.174,73 BRUNICO COMMUNICATIONS LTD. QUOTE DI PARTECIPAZIONE: KIDSCREEN 2019 3755 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 25.646,42 PROTRAVEL INTERNATIONAL BIGLIETTI AEREI X OPERATORI E TA - CERSAIE 2018 3756 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.136,83 PROTRAVEL INTERNATIONAL BIGLIETTI AEREI X OPERATORI E TA - MARMOMAC 20183757 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.185,77 BELINDA FRIAS NUÑEZ SERVIZI ASSISTENZA 3758 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 415,25 AIR FRANCE - MP0400 PAGO BIGLIETTO OPERATORE COSTA RIC 3759 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 330,39 MICHAEL MCNAMARA TOR/EFT-24139077 U183C093B1 PRESTAZIONE TERZI -

TIFF 2018 3760 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.733,45 FILIPPO NATIVO TOR/EFT-24138004 U183C093B1 SERVIZI DI GRAFICA 3761 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 33.039,39 MONGREL MEDIA INC TOR/EFT-24135761 U183C093B1 SERV. ORGANIZZATIVI

TIFF 2018 3762 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 913,95 GEORGE BROWN COLLEGE-HOSPITALITY CENTRE -

CA1417TOR/EFT-24158322 S180222130 SERV.CATERING, AFFITTO E VARI

3763 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39.224,20 UNIONCAMERE-108750 Rimborso spese distacco Dr.Bulleri 1 sem.2018 Centro di Costo SG00 COAN U176Z041D1 COGE 652501004

3764 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 531,88 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. DANESE AD INCOMING REG. MOLISE

3765 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.183,40 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI AD INCOMING REG. MOLISE

3766 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.553,02 GIBRANDI TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI AD EVENTO UNIONALIMENTARI

3767 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 561,86 ELMIA AB - AQ0100 PRENOTAZ. AREA ESPOSITIVA (21 MQ.) EVENTO NORDICRAIL.

3768 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 199,63 TAMPEREEN MESSUT OY NOLEGGIO ATTREZZ. AGGIUNTIVA STAND FIERA ALIHANKINTA 2018

3769 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.399,87 NPG Modular Design GmbH - DE294337805 PAG.TO NOLEGGIO ATTREZZ. STAND FIERA ONS STAVANGER 2018.

3770 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.205,00 The Trampery Old Street Operations Ltd Affitto sale x evento dedicato al Fashiontech 3771 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50,88 ROWLAND HALL Elaborazione buste paga p l settembre 2018 3772 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 61,49 INTERNATIONAL PARCEL SERVICES-CB300175 SERVIZI DI CORRIERE INTERNAZIONALE 3773 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 83,17 SL - Stockholms Lokaltrafik AB ACQUISTO TESSERA LOCOMOZ. PER USO UFFICIO. 3774 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,25 Taxi Stockholm 15000 AB COSTO TRASP. TAXI PERS. ICE PER INCONTRO CON LA

COOP SV. 3775 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 356,65 TELIA AB PAG.TO SPESE ABBON.TO LINEA INTERNET 4 TRIM. 2018 3776 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 122,33 TELIA AB PAG.TO SPESE ABBON.TO RETE TELEF/FAX 4 TRIM. 2018 3777 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19.391,35 HUFVUDSTADEN AB PAG.TO COSTO AFFITTO LOCALI UFFICIO 4 TRIM. 2018 3778 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,56 DHL EXPRESS SWEDEN AB PAG.TO COSTO SPEDIZ. DOCUM. VARIA IN SEDE VIA

DHL 3779 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,73 DHL EXPRESS SWEDEN AB PAG.TO COSTO SPEDIZ. DOCUM. VARIA IN SEDE VIA

DHL 3780 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 132,56 DHL EXPRESS SWEDEN AB PAG.TO COSTO SPEDIZ. DOCUM. VARIA IN SEDE VIA

DHL 3781 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 46,32 TELE2 SVERIGE AB PAG.TO SPESE TELEF/FAX PER C.TO PROG. MECCANICA.3782 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 772,25 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A e A/M X IL DELEGATO 3783 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 411,90 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 3784 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.129,03 DESIGN-BUREAU CREART DESIGN-BUREAU CREART ORGANIZZAZIONE LA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa DEGUSTAZIONE

3785 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,57 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale L. Garofalo 10/09/2018 - 16/09/2018 3786 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.185,00 WELCOME TRAVEL - AA1.00018 Biglietto aereo operatore/NEXT DESIGN PERSPECTIVES 3787 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.392,34 SIA "BT1" International Exhibition Company COSTO AFFITTO AREA E NOLEGGIO STAND FIERA TECH

INDUSTRY RIGA 3788 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 10.130,24 OU PROFFEXPO COSTO AREA CON NOLEGGIO ATTREZZ. EVENTO

TALLIN FOOD FEST 3789 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 36.270,01 EBD GMBH- BF2000124 COSTO SERV. ORGANIZZ. PARTECIP. 14 DITTE ITAL. A

BIO EUROPE 3790 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,42 JOHN FROBERG AB CARTUCCIA PER MACCHINA ELETTR. ORARIO UFF. PL 3791 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53,75 ATM MOBILIS SPA - NA100021 SPESE CELLULARE UFFICIO LUGLIO/AGOSTO 2018 3792 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 143,78 TELECOM ALGERIE - NA100012 SPESE TELECOMUNICAZIONI UFFICIO LUGLIO/AGOSTO

2018 3793 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.047,27 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL100304 INTRN. TRVL - BIHLIETTI AEREI OPERATORI A MAKER

FAIRE ROME 3794 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.304,74 EXEL INTERNATIONAL TRAVEL - QL100304 XL INTERN - OPERATORI A ITALY FOR LIFE SCIENCE 3795 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.234,25 CPS Coprosec - QL100278 CPS - FATTURA DI SETTEMBRE 3796 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 80,00 STRAWBERRY FIELDS - QL100063 STRAWBERRY - FATTURA DU SETTEMBRE 3797 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 97,31 Du Pont Telecom - QL100050 DU PONT - FATTURA DI AGOSTO 3798 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,30 T.N.T. EXPRESS SOUTH AFRICA - QL100009 TNT - INVIO RENDICONTO DI AGOSTO 3799 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 859,68 MARIA PALMACCIO COLLABORAZIONE MARIA PALMACCIO 3800 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.597,77 VIVO TOURS - QA1000038 BIGLIETTI AEREI ANGOLANI MAKER FAIRE ROME 2018 3801 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.355,29 PICO BEIJING-LE100061 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZI 3802 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 23.881,43 PICO BEIJING-LE100061 SPESE PER SERVIZI PUBBLICITARI 3803 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.038,45 PICO BEIJING-LE100061 SPESE PER NOLEGGIO DI ATTREZZATURE 3804 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.873,79 PICO BEIJING-LE100061 SPESE PER SERVIZI PUBBLICITARI 3805 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.596,83 Beijing Topview Consulting & Tradeing Ltd. - LE7469 SALDO B3B SERVICE BFIC 3806 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.552,71 SHANGHAI KAIKUN ELECTRONIC TECHNOLOGY

CO ., LTDPROJECTION TECHNOLOGY SERVICE FPR PANORAMA

3807 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.782,15 BEIJING LINTIAN CULTURAL DEVELOPMENT CO LTD

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3808 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.456,13 RUI ZHI CONSULTING OFFICE PAGAMENTO FDI DESK 3809 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29.462,96 RUI ZHI CONSULTING OFFICE BONUS FDI DEKS 3810 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.152,81 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGZAZIONE SINNOVA 2018 3811 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.626,33 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGATO PRESSO LE FIERE E

SETTORE ABBIG 3812 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.227,44 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE PER SALONE

NAUTICO GENOVA 3813 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.364,10 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE MEET IN ITALY

FOR LIFE SCI 3814 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.760,97 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE MICAM 3815 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.273,32 BEIJING DONGTAI AIR SERVICE CO. BIGLIETTI AEREI PER ARCHITETTO PER WCIF 3816 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.434,15 M. Mohamed Abdulfattah PAG.COMPENSO SETTEMBRE - ABDUL FATTAH 3817 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 162,18 HOTMARINA PARAPAT Prestazioni di serv.temporary market.asst.(Hotmarina) 3818 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 405,46 NATANIA DUMA SAWANGIN Prestazioni di serv.temporary market.asst.(Natania) 3819 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 463,38 BUDHIANI PRATIWI Ms. Prestazioni di serv.temporary market.asst.(Budhiani) 3820 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 63,72 EQUITY LIFE INDONESIA PT. Assicurazione infortuni per prestazioni marketing assistenza 3821 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.872,06 Guangzhou Action Trip International Travel Agency Co.,

LtdBIGLIETTI AEREI DELGI OPERATORI CINESI PER EVENTO WORKSHOP

3822 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 140,88 SIG.RA LIANG RONG LI PULIZIA LOCALI PER UFFICIO NEL SETT.2018 3823 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 32.915,07 MEGAWATTS COMMUNICATIONS LLESTIMENTO PER FEEL THE YARN IN SHENZHEN

11-12/09/2018 3824 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 491,17 R.S. HOMECARE SERVICES R.S. HOMECARE SERVICES - PULIZIA LOCALI 3825 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16,55 ACRA (Accounting and Corporate Regulatory Authority) Purchasing ACRA Report for Borsa Vini 3826 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.807,29 Watabe Singapore Pte Ltd Payment of Exhibition Space for Borsa Vini 2018 3827 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 350,09 Kaizen Junitorial Pte Ltd Pulizia Facchinaggio 3828 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.640,34 CITYSTATE TRAVEL PTE LTD Purchase Air-Tickets for 4 Delegates:MICAM - 2 EDIZIONI

2018 3829 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.016,03 WINE & DINE EXPERIENCE PTE LTD - KC0287 First 20% Payment for Adv. on Wine & Dine Magazine 3830 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 54,07 SINGAPORE TELECOM - KC0005 Singtel: Spese Telefono Cellulare

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3831 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 873,91 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLI 3832 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 814,62 ALROSTAMANI TRAVELS CO. LLC. ACQUISTO VOLI 3833 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 100.926,09 DUBAI WORLD TRADE CENTRE LLC AFFITTO SPAZIO ESPOSITIVO 3834 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 15.571,82 DUBAI WORLD TRADE CENTRE LLC AFFITTO AREA ESPOSITIVA 3835 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 220,00 SYNERGY BV - AH10094 pag. assicurazione stand collettivo EUW 2018 3836 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 371,40 VERKEHRSBÜRO BUSINESS TRAVEL GmbH -

2AN100025pag.biglietto aereo op. (Wertheimer) Napoli 14-16.10.18

3837 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 766,43 PATENT CENTER CONSULTING AD SK: PAGAMENTO PERSONALE A TEMPO DET ANCE 3838 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.203,83 Dea Krstevska DOOEL Skopje SK: PAGAMENTO COMPENSO COLLAB. DESK BALCANI 3839 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.010,00 METROPOLE MEDIAS ET REGIES CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU TOTEMS

DIGITALI"WHO'S NEXT09/2018" 3840 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.685,00 JEC GROUP AFFITTO AREA ALLESTITA JEC ASIA 2018(BONIFICO) 3841 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 142,03 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE IN SEDE(BONIFICO) 3842 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.500,00 C+ACCESSOIRES INSERZ.PUBBLICITA' "WHO'S NEXT 09/2018"(BONIFICO) 3843 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.547,51 SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION -

AC0264AFFIT.AREA ALLEST. FIERA GOURMET 2018(BONIFICO)

3844 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 34.644,41 EVEXIS GROUP - DA200124 PAGAMENTO SALDO 40% - ALLESTIMENTO PADIGLIONEFINE FOOD

3845 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 123,55 RICOH AUSTRALIA PTY LTD-DA200093 PAGAMENTO LETTURA FOTOCOPIE 3846 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,91 PLASTRON -EQ0138 serv. amm. contabile settembre 3847 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.450,00 BRIXIA CONSULTING AGENCIJA-EQ0119 DESK Balcani, settembre 3848 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 897,83 NEBO-TOURS-EQ0105 big. aerei operatori a MAKER Fair 2018 3849 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 838,08 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO ASSISTENZA AMMINISTRA SETT 3850 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 314,68 EKOL TEMIZLIK - BG0900 PULIZIA UFFICIO - SETTEMBRE 3851 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,66 TEKNIK BASIM MATBAA - BG073 PAGAM. STAMPA CARTA DA VISITA- DESK

TURKMENISTAN 3852 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 346,11 KARDESLER TURIZM GIDA- BG011 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO 3853 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 24,86 EE100563 - FAMKO EXPRESS MMC SERVIZI CORRIERE LOCALE AGOSTO 2018 3854 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 64,91 UPS - HC0169 SPEDIZIONE AEREA 01/08/2018-31/08/2018 3855 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102,35 TSENTR TSIVILNOHO ZAKHISTU, TOV - EH2001742 CORSO ANTINC NV/ID-TSENTR TSYVILNOHO

ZAKHYSTU, TOV 3856 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 39,32 GDIP- EH2001555 CALCOLO TASSE SET'18/GDIP 3857 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 43,32 UPS, DP MEP -EH2001543 SPEDIZ-NE DOCUM-TI SET'18-UPS, DP MEP 3858 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 334,20 IIC ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA - EP0095 Spesa di pulizia climatizzazione quota parte ICE 3859 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 751,20 NATALIA MILEWSKA - ED100189 AGGIORNAMENTO B.D. III - AZ. SOST. START UP 3860 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 4.342,99 POLISH TRAVEL QUO VADIS ED100104 ACQUISTO 11 BIGLIETTI OP. POL. E 1 T.A. - BIMU 3861 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.876,34 EH2421 - DI PIU' SRL SERVIZI CENTRO RESPONS. DESK ASTANA -

SETTEMBRE 2018 3862 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 390,91 NMT GRUPP NMT GRUPP ACQUISTO MATERIALI PROMOZIONALI 3863 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 393,54 ROMANOV EVGENIY ROMANOV E. SERVIZIO FOTOGRAFICO 3864 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.639,73 PROEKT SPEECH PROEKT SPEECH PUBBLICITA' SUL SITO

"ARCHSPEECH.COM" 3865 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.373,56 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X T/A ICE, I DELEGATI 3866 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.389,91 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 3867 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.360,26 TRAVEL GROUP TRAVEL GROUP ACQUISTO B/A X I DELEGATI 3868 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.246,08 TNG GROUP AB COSTO COALLAB. ESTERNA PER C.TO EVENTO BIO

EUROPE 3869 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.187,65 MANPOWER AB COSTO COALLAB. ESTERNA PER C.TO. PROG.

SUBFORNITURA 3870 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 410,61 RENGORARE NASLUND HEMMA AB PAG.TO COSTO PULIZIE LOCALI UFF. AGOSTO 2018 3871 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 135,39 D'ABRAMO GROUP AB ACQUISTO CAFFÉ PER VISITATORI SVED. SETT.

AGROALIM. 3872 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 135,39 D'ABRAMO GROUP AB PAG.TO ACQUISTO CAFFÉ PER VISITATORI UFF. SETT.

SUBFORN. 3873 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.192,57 JB TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI AD EVBENTO

VICENZAORO 3874 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.630,06 JB TRAVEL AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI AD EVENTO

HOMI 2018. 3875 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.378,05 Konferensexperterna Sverige AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI AD EVENTO

FILO 2018.

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3876 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 207,14 TELE2 SVERIGE AB PAG.TO SPESE TELEF/FAX PER C.TO PROG.

SUBFORNITURA 3877 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 37,33 RAGN SELLS AB PAG.TO FACCHINAGGIO RACCOLTA CARTONI LOCALI

UFFICIO 3878 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.543,28 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI A BELEZZA

DEL SUD 3879 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.599,12 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI AL SALONE

WHITE 2018 3880 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 909,51 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI A FIERA

MARMOMACC 2018. 3881 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.872,15 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI A FIERA

MARMO+MAC 2018. 3882 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 624,72 KLEINS RESEBUREAU AB VIAGGIO MISSIONE OPER. SVED. AL SALONE NATICO DI

GENOVA. 3883 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.891,56 KLEINS RESEBUREAU AB PAG.TO VIAGGIO MISSIONE OPER. SCANBALTICI AD

EVENTO MIPELL 3884 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18.584,39 PROTRAVEL INTERNATIONAL L'ACQUISTO BIGLIETTI AEREI X LA FIERA BI MU 2018 3885 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 198.659,92 DASAN GROUP 156 MARK & PROM IT JEWERLY 2018 COSTCO COAN

U173C046I1 3886 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 178,80 PRECISION GRAPHICS CENTERS 136 BANNER PER STAND GLASSBUILD COAN

U174C051H8 3887 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65.063,29 EVINE LIVE INC 133. ATTIVITA' PROM.E MARK. GDO GIOIEL. 2018 COAN

U173C046I1 3888 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.172,00 Motor Presse Stuttgart GmbH - DE147639499 pag. inserzione 3889 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 86,75 LTI Worldwide Express GmbH - DE813318315 pag. spedizione 3890 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 29,85 MESS-ELEKTRONIK-GROSS GMBH - DE139065900 pag. manutenzione 3891 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 114,23 IMAGENET CONSULTING OF MIAMI LLC NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE + EXTRA COPIE 3892 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.899,91 GUNEL MAMMADOVA CB300506 SERVIZI DI COLLABORZ. ESTERNA DA G. MAMMADOVA

X SETTEMBRE 3893 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.125,34 LAURA FONS - CB300488 SERVIZI DI COLLABORAZ. ESTERNA DA LAURA FONS

SETTEMBRE 2018 3894 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.553,65 LIANKA BEDESCHI - CB300466 SERVIZI DI COLLABORAZ. ESTERNA X L.BEDESCHI X

SETTEMBRE 2018 3895 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 227,33 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 REALIZZ./PRODUZ./SPEDIZ. DI MATERIALE DA

DISTRIBUIRE(INNOV.D 3896 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.661,81 SWIFT IMPRESSIONS, INC CB300416 REALIZZAZ./PRODUZ./SPEDIZ. DI MATERIALE PROMOZ.

X FIERA IAMD 3897 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 692,52 JOEL HERNANDEZ SERVIZI FOTOGRAFICI X LA FIERA IMTS 2018 3898 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.915,31 BICYCLE RETAILER AND INDUSTRY NEWS - CB2331 INSERZIONE PUBBLICITARIA: INTERBIKE 2018 3899 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.114,35 STANDARD PARTY RENTALS ALLESTIMENTO EVENTO: INNOVATION DAYS 2018 3900 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.133,94 HOUSE OF TESORI SERVIZI PUBBLICITARI/REDAZ,: AIMEXPO 2018 3901 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 13.058,08 JAZO PR, INC. CAMPAGNA PUBBLICITARIA: CINEMA ITA STYLE'18 3902 27-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 11.005,16 DUESENBERG INVESTMENT COMPANY, LLC AFFITTO UFFICIO LOCALE: OTTOBRE 3903 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 604,85 PREVIEW DISEÑO & COMUNICACION BANCA A FORNITORE 3904 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.650,20 LLOYD TRANSATLANTICO SRL (MA0754) BANCA A FORNITORE PER PAG. 3905 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.174,89 CISALPINA TOURS SPA-108666 FEE CISALPINA LUGLIO 2018 - U 3906 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 19,63 ALLO COURSIER - NG1000027 PAG.TO ALLO COURSIER A.C.C. 3907 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 98,89 ALLO COURSIER - NG1000027 PAG.TO ALLO COURSIER -SPESE COMM. CORRIERE 3908 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 191,40 STE BILELLO & FILS - NG1000011 PAG.TO BONIFICO BILELLO /PULIZIA LOCALI 07 E 08 3909 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.952,43 YEM PAG.TO TRSP AEREO MISSIONE CATANIA 3910 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 708,88 THE STUDIO HOLIDAY - QL100327 TSH - BIGLIETTO AEREO OPERATORE A GLUETEN FREE 3911 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 44,20 FEDEX EXPRESS SOUTH AFRICA - QL100326 FEDEX - CONSEGNO VINO - COSTI ESTERNI - L

AMADONNA SOC. 3912 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.219,79 TELKOM SA LIMITED - QL100307 TELKOM - FATTURA DU SETTEMBRE 3913 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 22,86 AQUAZANIA (PTY) LTD - QL100274 AQUAZANIA - AFFITTO AGOSTO E SETTEMBRE 3914 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.935,95 SPRING PROFESSIONAL (HONG KONG) LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZAZ. INIZIATIVA X GDO

AGOSTO 2018 3915 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.023,95 SPRING PROFESSIONAL (HONG KONG) LIMITED PAG. ASSISTENZA ALL'ORGANIZZAZ. INIZIATIVA X

ASIA FRUIT AGO. 3916 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 949,76 JULIA AMANDA NTCHICHI - PY0000053 RACCOLTA DATI E ASSISTENZA MISSIONE PADOVA

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa PROMEX CONGO 2018

3917 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.494,00 HOTEL MIKHAEL'S-PY0000044 ALLOGGIO DELEGAZIONE PADOVA BRAZZAVILLE OTT. 2018

3918 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.659,72 VILLA KOLOLO - QD000086 Pagamento alloggio staff ufficio ICE di Addis Abeba 3919 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 406,37 O & G - Oil and Gas Serviços Lda - QI100117 PAGAMENTO COSTO SERVIZIO DI ASSISTENZA

CONTABILE 3920 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 614,07 SHANGHAI FOREIGN SERVICE COMPANY - LE0055 SPESE PER PULIZIA 3921 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 153,67 FUJI XEROX-KA100072 SERV.NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO

SETTEMBRE 2018 3922 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 384,17 CICENTER-KA100033 SERVIZI INFORMATICI UFFICIO SETTEMBRE 2018 3923 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 14.498,25 ANGELINI DESIGN (SHANGHAI) CO.,LTD SERVICE ON DESIGN SPACE ITA BRAND HUB 3924 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 173.978,99 CHENGDU LINKSHARE CONFERENCE &

EXHIBITION CO LTDINSTALLATION AND MAINTENANCE FOR WCIF

3925 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 17.538,39 SHANGHAI YIBO PERFORMANCE AUDIO SUPPLIES COMPANY LIMITED ARTBEAT EVENT SERVICE

RENTAL AND INSTALLATION FOR AV EQUIPMENT FOR PANORAMA

3926 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.437,22 CHONGQING QUAN CHAO AIRTICKET SERVICE BIGLIETTI AEREI PER DELEGAZIONE MARMO+MAC 20183927 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 16.640,84 PACCO INTERACTIVE MARKETING (BEIJING)

CO.,LTDSERVICE INVITING KOL/JOURNALIST,ORG. OPENING CEREMONY

3928 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 117,43 BEIJING DHL -LE100084 DHL 3929 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.416,64 METACS SARL STUDIO DI MERCATO ENERGIA RINNOVABILE 3930 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 340,33 GEORGES CHAMMAI SERVIZIO FOTO IBEF 3931 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.440,75 ADPS ABOU DAHER PRINTING SERVICES DESIGN E PRINTING MATERIALE IBEF 3932 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 8.893,41 MCE GROUP SARL Affitto area, noleggi stand e servizi catering IBEF 2018 3933 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 824,46 METRO RESTO SAL MEETING CON LE DITTE ITALIANE IBEF 3934 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.000,00 SOSSI TOPOUZIAN SOSSI TOPOUZIAN PTD IBEF 3935 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 500,00 JENNIFER EL HAJJ BOUTROS JENNIFER EL HAGE BOUTROS PTD IBEF 3936 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 756,33 CITYSTATE TRAVEL PTE LTD Air-Ticket for Mr. Justin Hall Cornelius 3937 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 756,33 CITYSTATE TRAVEL PTE LTD Air-Ticket for Mr. Tan Chung 3938 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 622,72 CITYSTATE TRAVEL PTE LTD Air-Ticket for Mr. Michael Rossbach 3939 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 742,01 CITYSTATE TRAVEL PTE LTD Air-Ticket for Mr. Tay Yew Beng Peter 3940 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.071,54 CITYSTATE TRAVEL PTE LTD Air-Ticket for 3 Delegates Sig.Hall, Sig.Tay, & Sig.Tan 3941 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 549,52 CITYSTATE TRAVEL PTE LTD Air-Ticket for Delegate Mr.Michael Rossbach 3942 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.090,00 MARIE CLAIRE ALBUM SA PUBLIC.RIVISTA "MARIE CLAIRE MAISON"(BONIFICO) 3943 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 261,37 TOP OFFICE ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA(BONIFICO) 3944 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 102.027,60 WABEL SAS PARTECIPAZ.WABEL BEAUTY INCONTRI B2B(BONIFICO)3945 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.352,92 GI GROUP AUTOMOTIVE SAS PRESTAZ.SEGRETARIA "PROG.GDO FRANCIA

(BONIFICO) 3946 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 41,41 DHL INTERNATIONAL EXPRESS INVIO DOCUMENTAZIONE IN SEDE PER

"DHL"(BONIFICO) 3947 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.743,45 MARCO MORETTI - DA200150 PAGAMENTO 8 TRANCHE - INCARICO DI

COLLABORAZIONE 3948 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.700,00 KWFORESTER RO SRL - EF100130 KWFORESTER-PAG.F. 580/10.09.2018 (DESK FD. STRUTT.) 3949 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.293,00 GTS INTERNATIONAL ROMANIA SRL - EF100110 GTS-PAG. 3 FATTURE (BELLEZZA MADE IN SUD) 3950 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 65,59 PROEKT DICTATURA PROEKT DICTATURA SPESE X RELAZIONI ESTERNE 3952 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 6.453,22 MG TREUHAND - BF2000083 P.TO INTERIN- FABIO NAPOLETANO /SETTE2018+SPESE

10% PROVV 3953 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 7.274,54 MG TREUHAND - BF2000083 P.TOINTERIN - DANIELA LEPORE /SETTEMBRE 2018 +

PROVV ( 10%) 3954 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 30,64 Printer Comfort Kft. MANUTENZIONE STRAORD.MONITOR PHILIPS 3955 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.924,79 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 4 OPERATORI 3956 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.727,57 UNIQUE N.V. - AA100110 Lavoro interinale L. Garofalo 17/09/2018 - 23/09/2018 3957 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 18,45 PSP COMPUTERS LTD PAGAMENTO TONER STAMPANTE UFFICIO 3958 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.665,60 MEREDITH KEREKES SERVIZI RESI PER IL MESE DI SETTEMBRE 3959 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 53.195,49 RUSS MEDIA ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN 3960 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 9.416,29 CITY WINERY SALDO EVENTO :VINI D'ABRUZZO NEL MONDO 13/9/20183961 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 750,00 FRANKFURTER BUCHMESSE GMBH pag. permesso anticipato 3962 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 803,11 EXPERT TRAVEL ASSOCIATES SPESE VIAGGIO OPERATORE A BOLZANO 3963 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 93.141,77 MITCHELL'S OF WESTPORT - CB4253 CAMPAGNA PROMOZIONALE MADE IN ITALY 3964 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 276,34 CARBONE FRANKLIN ELENA - CB3842 SERVIZIO D'INTERPRETARIATO 13/9/2018 3965 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.829,05 EPG MEDIA, LLC- CB300513 ITA 2018 WINE MEDIA CAMPAIGN B2B ADVERTISING

Progressivo Data pagamento Categoria Importo Beneficiario Natura della spesa 3966 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 333,78 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 1 OPERATORE 3967 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 968,56 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO MISSIONE PER 2 OPERATORI 3968 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 305,34 SULTAN TURIZM SEYAHAT A.S. - BG0175 ACQUISTO BIGLIETTO CHEF CARLO RICCI- SCUOLA

ALMA 3969 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 286,61 CORPORATE INFORMATION TRAVEL SDN. BHD. ACQ. BIG. AEREO PER OPER.-ASIA FRUITLOGISTICA 20183970 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.387,73 CORPORATE INFORMATION TRAVEL SDN. BHD. ACQ. 3 BIG. AEREI PER OPER.-VICENZAORO 2018 3971 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 2.976,94 UOA REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AFFITTO LOCALI UFFICIO OTT. 2018 3972 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 213,09 BARNROSPARC COMPUTER SERVICES - ID0139 SPESE ASST. SOFTWARE-DSA 2018 3973 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 340,95 BARNROSPARC COMPUTER SERVICES - ID0139 CAMBIA "BATTERY PACK" PER SERVER 3974 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 1.749,44 BILAVER CONSULTING - EC100261 COMPENSO DESK 3975 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 12.573,14 SHANGHAI RONGTONG CULTURAL

COMMUNICATION CO.,LTDSPESE PER AGENZIA PR

3976 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 3.520,55 SHANGHAI STEP FORWARD CONSULTING CO.LTD SPESE PER AGENZIA PR 3977 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 50.292,58 SHANGHAI INTERNATIONAL FASHION CENTER SPESE PER SPAZI ESPOSITIVI 3978 28-SET-18 ACQUISTO BENI E SERVIZI 5.652,26 SHANGHAI EVER BRIGHT INT'L TRAVEL SERVICE

CO.LTDSPESE PER BIGLIETTI AEREI

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