trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche - art. 4bis d. lgs. … · 2018. 2. 12. ·...

Man_Rev Data_Man_RevDescrizione_Fornitore Descrizione_Nota Importo

20170003732 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI Uff legale - spese di notifica 13,38

20170003685 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI ATS - copie chiavi x Campo Sole 2017 28,5

20170003708 02/10/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. P.I - Acquisto materiale cancelleria 15,4

20170003702 02/10/2017 WEBSTER SRL Informatica - acq libro nuova privacy"" 36,8

20170003729 02/10/2017 GAGGERO MARIA Stato civile/anagrafe - acq 5 piattini sposi 125

20170003721 02/10/2017 DITTA GIACHERO DI FUTURA SNC Turismo - acq manifesti Fitness 134,2

20170003722 02/10/2017

FERRAMENTA ALBISOLESE di Calcagno e C.

Sas

Turismo - materiale vario x manifestazione

Liguritudine 55

20170003687 02/10/2017

TOSCANO MARMI DI TOSCANO SILVIO e C.

S.N.C. Cimitero - acq marmo per colombari 30

20170003685 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI ATS - materiale x ass.za domicilare 19,19

20170003683 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI Casa di Riposo - Riparazione phon 5

20170003705 02/10/2017 GAGGERO MARIA

Affari generali - acq piattini di

rappresentanza 75

20170003729 02/10/2017 GAGGERO MARIA Stato civile anagrafe - acq 5 piattini sposi 125

20170003723 02/10/2017 SCHETTINI MARIA Turismo - acq caramelle 20

20170003732 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI Legale - iscriz a ruolo eredità giacente 125

20170003709 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI Istruzione - acq mouse 33,05

20170003703 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI Informatica - acq libro 67,92

20170003688 02/10/2017 R.A.S. SAS ingrosso minuto idrotermosanitari

LLPP - acq riduttore di pressione giardini via

s.sebastinao 50

20170003713 02/10/2017 KREO S.R.L. Cultura - fornitura locandine teatro s.nicolò 73

20170003680 02/10/2017 BI ESSE SPA Casa di riposo - Acq 2 ventilatori a soffitto 200

20170003684 02/10/2017 BI ESSE SPA Casa di riposo - Acq 2 ventilatori a soffitto 195

20170003686 02/10/2017 BI ESSE SPA Casa di riposo - Acq 2 ventilatori a soffitto 3,58

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche - art. 4bis D. Lgs. 33/2016 - IV TRIMESTRE

20170003710 02/10/2017 COOP LIGURIA S.C.C.AR.L.

Cultura - Acq materiale per spettacolo del

24/9/17 78,38

20170003689 02/10/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. LLPP - acq timbro 42,7

20170003677 02/10/2017

AGENZIA ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI

SAVONA - TERRITORIO Patrimonio - integraz imposta di registro 7

20170003697 02/10/2017 IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide

LLPP - installazione per doccia provvisoria

c/o spiaggia libera 140

20170003724 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI Turismo - spese affissioni per Liguritudine 43,15

20170003725 02/10/2017 GUARINO FRANCESCO

Turismo - spese rappresentanza matrimonio

civile 25

20170003726 02/10/2017 IMMAGINE GRAFICA E PUBBLICITA'

Turismo - spese promozione calendario

estivo 2017 12

20170003725 02/10/2017 GUARINO FRANCESCO Turismo - spese x matrimonio 25

20170003733 02/10/2017

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA SAVONA Tributi - firma digitale per Fortunato Enrica 70

20170003727 02/10/2017 LA PERGAMENA di Saburri Rossella

Turismo acq n 20 copri manifesti USCITA

SICUREZZA"" 10,2

20170003715 02/10/2017

Cartolibreria 2 EMME SNC DI DENZA DEBORA

E DORY E C. PM - acq 10 blochetti per bolle verbali 59

20170003715 02/10/2017


E DORY E C. PM - acq timbro Comandante"" 4,4

20170003715 02/10/2017


E DORY E C. PM - acq timbro copia conforme ..."" 9,9

20170003716 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI PM - acq batterie per gruppo di continuità 238,8

20170003690 02/10/2017 COBER Srl

LLPP - Acq materiale vario segnaletica

stradale 100

20170003690 02/10/2017 COBER Srl


stradale 70

20170003689 02/10/2017 ARCO UFFICIO s.a.s.


stradale 30,9

20170003722 02/10/2017


Sas Turismo - acq catena e gancetti 6,5

20170003728 02/10/2017 KREO S.R.L. Turismo - acq manifesti per Liguritidune 48,8

20170003681 02/10/2017 OTTONELLO ENRICO Residenza Protetta - acq quotidiani LUG 2017 45

20170003691 02/10/2017 F.LLI REBELLA SAS

LLPP - Fornitura piante per rotatoria via

turati 308,5

20170003717 02/10/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. PM - acq cartelline 32,5

20170003703 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI Informatica - acq modulo mermoria 4GB 34,9

20170003724 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI Turismo - manifesti Processione del mare 30

20170003709 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI

Pubblica istruzione - acq marca da bollo Gara

Scuolabus 30

20170003735 02/10/2017 SEGHERIA B.RASO DI PIETRO RASO e C SNC Prot civ - Acq Batteria e tavole 105

20170003718 02/10/2017 IPERSOAP PM - Acq pila per cassaforte 2,79

20170003725 02/10/2017 GUARINO FRANCESCO

Turismo - acq piatti x matrimoni sulla

spiaggia 50

20170003698 02/10/2017 BOREA DUE SPA

LLPP - Acq n 3 pulsantiere per docce spiagge

libere 329,4

20170003692 02/10/2017 F.LLI REBELLA AZ.AGRICOLA

LLPP - acq piante x rotatoria via turati c.so

Italia 264

20170003692 02/10/2017 F.LLI REBELLA AZ.AGRICOLA LLPP - acq piante x rotatoria largo Gavotti 225

20170003699 02/10/2017 R.A.S. SAS ingrosso minuto idrotermosanitari

LLPP - Centralina x irrigazione aiuola scuola

materna La Massa 135

20170003693 02/10/2017 SOCIETA' AGRICOLA DI LA SPESA G.e C. SAS LLPP - acq n 1 conf di Neemazal x aiuola 79

20170003727 02/10/2017 LA PERGAMENA di Saburri Rossella Turismo - acq fogli carta pacchi 6,9

20170003694 02/10/2017 AUTO-CAR SNC LLPP - acq olio idraulico x miniescavatore 22

20170003731 02/10/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Stato civ Anagrafe - Acq cancelleria e toner 100

20170003730 02/10/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Stato civ Anagrafe - Acq cancelleria e toner 76,5

20170003732 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI Legale - acq codice P.c.T. 55

20170003732 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI Legale - spese notifica tribunale SV 41,7

20170003686 02/10/2017 BI ESSE SPA Villa Zambellini . acq telecomandi 162,54

20170003735 02/10/2017 SEGHERIA B.RASO DI PIETRO RASO e C SNC P.C. - Acq tavole per prot civile 75

20170003681 02/10/2017 OTTONELLO ENRICO Residenza protetta - acq quot AGO 2017 44,5

20170003697 02/10/2017 IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide LLPP - riparazione varie 265

20170003732 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI Uff legale - spese notifica x tribunale 10,53

20170003711 02/10/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Cultura - acq cancelleria 21,62

20170003736 02/10/2017 ARCO UFFICIO s.a.s.

Cultura - Acq cancelleria - Saldo RIF Buono

217 15/09/17 69,58

20170003678 02/10/2017 R.A.S. SAS ingrosso minuto idrotermosanitari patrimonio - Acq rubinetto 8,5

20170003737 02/10/2017 LA PERGAMENA di Saburri Rossella

Cultura - acq n 30 cuscini per manifestazione

presso VIlla romana 67,9

20170003734 02/10/2017 ARCO UFFICIO s.a.s.

Ambiente - acq cancelleria distruggi

documenti 305

20170003700 02/10/2017 EURONICS DIMO SPA LLPP n 1 Batteria auto hunday 149

20170003701 02/10/2017 BI ESSE SPA LLPP n 1 sbarra per ingresso centro storico 266,02

20170003706 02/10/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Segreteria - acq n 2 tastiere 37

20170003739 02/10/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Uff personale - acq tastiera 37

20170003704 02/10/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. URP - acq n tastiera 37

20170003695 02/10/2017 EURONICS DIMO SPA LLPP - cuffia audio x PC 8,99

20170003682 02/10/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Servizi sociali - acq cancelleria 7,9

20170003696 02/10/2017 VIVAIO PASTORINO di PASTORINO Maurizio LLPP - acq piantine di timo 7

20170003707 02/10/2017 GANDINI FEDERICA Segreteria - acq bicchieri e acqua 4,6

20170003679 02/10/2017


E DORY E C. Paesaggio - acq timbro 42,9

20170003719 02/10/2017 EGAF EDIZIONI SRL PM - rinnovo abbonamaento 2018 437,67

20170003720 02/10/2017 MAGGIOLI SPA PM - rinnovo servizio Enti Fascia 02 annuale 305

20170003738 02/10/2017 DEBITORI DIVERSI Cultura - spese rinfresco presso ANA Albisola 100




20170003740 02/10/2017 COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE

Anticipo somme per costituzione economato

IV° trim 2017 14.000,00

20170003741 03/10/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE (EX TESORERIA

PROVINCIALE DELLO STATO)

IVA COMMERCIALE E SPLIT PAYMENT

SETTEMBRE 2017 89.458,50

20170003743 03/10/2017


PROVINCIALE DELLO STATO) IRPEF COD. 104 E MESE DI SETTEMBRE2017 300

20170003765 04/10/2017 GIRIBALDO ANDREA

Rifornimenti gas metano per autotrazione

maggio 2017. Targa vettura YA547AG 88,33

20170003757 04/10/2017 R.R.M. SOCIETA' COOPERATIVA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA

DI VIDEOSORVEGLIANZA 3.206,18

20170003744 04/10/2017 LA CASA DEGLI ANGELI ONLUS

INSERIMENTO MINORE STRANIERO NON

ACCOMPAGNATO - CIG ZF81DBCBCE 1.952,00



maggio 2017. Targa vetture: DZ713ZW e

DZ245ZW 52,29



giugno 2017. Targa vettura YA547AG 87,81

20170003763 04/10/2017

CARROZZERIA ELIO S.A.S. DI BERRUTI ELIO e

C. Prestazioni giugno 2017 779,91



giugno 2017. Targa vetture : DZ713ZW e

DZ245ZW 45,14

20170003754 04/10/2017 IDEALSERVICE Soc. Coop.

Smaltimento e trasporti rifiuti aggiuntivi per

apertura alle utenze del Comune di Albissola

Marina 49.122,00


Sistema integrato porta a porta - periodo

maggio/luglio 2017 372.657,57



luglio 2017. Targa vettura YA547AG 117,05






luglio 2017. Targa vetture: DZ713ZW e

DZ245ZW 51,18

20170003762 04/10/2017


C. Prestazioni aprile 2017 444,98






Agosto 2017. Targa vettura YA547AG 121,58

20170003749 04/10/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI

Rimborso spese missione Morelli e Fabiano a

SV 6

20170003750 04/10/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Rimborso spese missione Barone a Genova 2,2


Rimborso spese missione Slotta a

Montegrotto dal 5 al 7 aprile 2017 80,5

20170003745 04/10/2017 Vodafone Omnitel N.V.

Ricarica tel cellulare centro ragazzi 340

8061073 - Anticipato da economo per

urgenza 60


Rimborso spese di missione Giusto a Torino il

27/09/17 22,2


Rimborso spese missione Giusto a Pietra

Ligure il 28/09/17 7,2



Agosto 2017. Targhe vetture DZ713ZW e

DZ245ZW 45,38




20170003753 04/10/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Rimborso spese missione 4,4

20170003767 04/10/2017 XXX Bonus uscita progetto sprar 71,2

20170003775 05/10/2017 ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG7144170396- SPRAR LUG 2017 13.533,03

20170003780 05/10/2017 T.P.L. LINEA S.R.L. Abbonamenti SPRAR 641,99

20170003773 05/10/2017 ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG7144170396- SPRAR AGO 2017 12.211,82

20170003779 05/10/2017 ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CIG7144170396- SPRAR AGO 2017 851,77

20170003782 05/10/2017 GALLO MASSIMO

Saldo competenze incarico coordinamento

sicurezza in fase di esecuzione per

realizzazione rotatoria 264,24

20170003783 05/10/2017 GALLO MASSIMO

Attività di supporto tecnico - amministrativa

del servizio idrico integrato e

rendicontazione opere 2.850,01

20170003786 05/10/2017 ENTE PARCO DEL BEIGUA

Segreteria Tecnica Ente Parco Beigua

supporto dei Comuni dotati di sistema di

gestione ambientale - 2.300,00

20170003793 09/10/2017 SANTUARIO DELLA PACE

SPRAR - utenze casa Betania - periodo

luglio/agosto 2017 879,04

20170003791 09/10/2017 SANTUARIO DELLA PACE SPRAR Utenze bimestre LUG Ago 2017 2.915,70

20170003792 09/10/2017 SANTUARIO DELLA PACE SPRAR - canone locazione da giu a set 2017 15.200,00


SPRAR - locazione casa Betania da giu a set

2017 3.600,00

20170003798 11/10/2017

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO

STATO S.P.A.

Gara per l'affidamento del servizio di

trasporto scolastico 535,08

20170003797 11/10/2017


STATO S.P.A.

PROGETTO SPRAR 2017/2019 - avvisi esiti di

gara 267,55

20170003803 12/10/2017 XXX

PROGETTO SPRAR 2017/2019 - Borse lavoro -

Settembre 2017 200

20170003804 12/10/2017 XXX


Settembre 2017 200

20170003805 12/10/2017 XXX


Settembre 2017 240

20170003806 12/10/2017 XXX


Settembre 2017 240

20170003807 12/10/2017 AC PONENTE LIGURE SERVIZI SRL

Tassa circolazione DT129BY Prot. Civ. -

periodo settembre 2017 - agosto 2018 214,56

20170003817 17/10/2017 SILINI MARISA

Fornitura quotidiani gennaio/febbraio/marzo

2017 319,67

20170003826 17/10/2017 ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Canone annuo banca dati Pra/Aci - I trim

2017 1.415,36

20170003840 17/10/2017 ISTITUTO SUORE BUON PASTORE

Retta maggio 2017 per utente C.T. in

struttura 1.397,00

20170003827 17/10/2017 GESTOPARK SRL

Noleggio e manutenzione parcometri -

giugno 2017 3.639,87

20170003823 17/10/2017 ADIGEST SRL Trasporto scolastico - giugno 2017 1.305,50

20170003828 17/10/2017 LYRECO ITALIA SRL Acquisto carta riciclata 520,21


Retta Giugno 2017 per utenza C.T. in

struttura 1.352,00

20170003827 17/10/2017 GESTOPARK SRL

Noleggio e manutenzione parcometri - luglio

2017 3.761,20

20170003827 17/10/2017 GESTOPARK SRL


Agosto 2017 3.761,20

20170003812 17/10/2017 Seventy s.a.s. di Giordano Giorgio e c.

Stampa materiale grafico per mostra reperti

archeologici c/o sede Ass. Nazionale Alpini 1.213,90

20170003840 17/10/2017 ISTITUTO SUORE BUON PASTORE Retta Luglio 2017 per utenza C.T. in struttura 1.397,00

20170003843 17/10/2017 CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A 1^ Rata straordinaria per rifacimento tetto 585,47

20170003844 17/10/2017 CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A 2^ Rata straordinaria per rifacimento tetto 585,46

20170003813 17/10/2017 SISTI LORENZO

FORNITURA DI 1 BACHECA IN FERRO

SCATOLATO 150

20170003845 17/10/2017 CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A 1^ Rata Ordinaria 1.154,43

20170003846 17/10/2017 CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A 2^ rata ordinaria 705,46

20170003847 17/10/2017

CONDOMINIO SOGGIORNO SUL MARE -

Lotto Ponente !^ rata ordinaria 303,27

20170003848 17/10/2017

CONDOMINIO SOGGIORNO SUL MARE -

Lotto Ponente 1^ Rata straordinaria ascensore e pensilina 113,7

20170003814 17/10/2017 DELFINO e PARTNERS SRL

Serv. di supp. all'Uff. Rag. nell'aggiornamento

professionale e normativo in area contabile e

fiscal 1.390,00

20170003816 17/10/2017 DELFINO e PARTNERS SRL

Serv. di supp. Uff. Rag. aggiornamento

proff.le e normativo area contabile e fiscale 640

20170003811 17/10/2017 GRUPPO ACCA - ALBISOLA

Festival della Maiolica 2017 - Contributo

progetto Albisola ARtists in Residence 2017 3.000,00

20170003819 17/10/2017 LAVORATORI E FISCO S.R.L.

Compilazione e trasmissione pratiche Bonus

Energia e Gas - anno 2014 179,95

20170003818 17/10/2017

ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA

CERAMICA Quota associativa anno 2017 1.200,00

20170003810 17/10/2017 CIRCOLO SAVONESE CINEAMATORI FEDIC

Contributo per manifestazione Cortocircuito"

c/o Cinema Leone il 21/04/2017" 200

20170003809 17/10/2017 CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE

Corrispettivo quota contratto di servizio I

Semestre 2017 27.227,50

20170003850 18/10/2017 SALINO IRIDE

Corone di alloro, diametro 50 cm, con

lavorazione standard e fiocco tricolore XXV

aprile 2017 DT/157 496,34

20170003850 18/10/2017 SALINO IRIDE

STORNO TOT FT 2 DEL 26/05/17

DT/157/2017 DEL 24/04/2017 -496,34

20170003856 18/10/2017 MOTTA FEDERICO

Supporto tecnico/amministrativo 1°

trimestre 2017 9.516,00

20170003852 18/10/2017 ECOTRAFFIC SRL Ripristino segnaletica in Corso Ferrari 3.093,92

20170003851 18/10/2017 ECOTRAFFIC SRL

Ripristino segnaletica orizzontale e verticale

via V.Veneto - Piazza San Francesco 3.001,20

20170003858 18/10/2017 XXX ATS - Borse lavoro settembre 2017 130









20170003867 18/10/2017

ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA -

ONLUS Inserimento minore periodo luglio 2017 2.666,00

20170003853 18/10/2017

LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE -

Sez. Valbormida

Mantenimento e cura cani - periodo I°

trimestre 2017 476,34

20170003853 18/10/2017


Sez. Valbormida

Mantenimento e cura cani - periodo IV TRIM

2016 583

20170003854 18/10/2017


Sez. Valbormida

Mantenimento e cura cani - periodo II TRIM

2017 803,7

20170003869 18/10/2017 Associazione Culturale Art In Canto

Organizzazione sertate musicali nel contesto

della manifst. Liguritudine 2017 1.050,00

20170003871 18/10/2017 Associazione Culturale Art In Canto

Organizzazione progetto Estate con

l'Accademia"" 3.000,00

20170003872 18/10/2017 A.S.D. ALBISOLA PALLAVOLO

Concessione contributi manifestazioni

sportive anno 2017 1.000,00

20170003873 18/10/2017 A.S.D. TRIATHLON SAVONA Contributi manifestazioni sportive anno 2017 1.000,00

20170004027 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E02172776 via san sebastiano snc 17,14

20170004028 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E02172771 via lino saettone snc

maggio 2017 12,8

20170004038 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160263 via emilia snc maggio 2017 53,39

20170004040 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160268 via turati snc maggio 2017 62,39

20170004039 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04173924 via turati snc maggio 2017 65,51

20170004026 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04160331 via saettone snc maggio

2017 41,64

20170004025 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160393 piazza liberta snc 832,27

20170004036 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04131652 via schiappapietra snc

maggio 2017 8,52

20170004030 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04131637 C.SO MAZZINI SNC MAGGIO

2017 3.811,15

20170004029 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A. it001E04160296 via r poggi snc maggio 2017 40,1

20170004032 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04160289 via della pace snc maggio

2017 78,24

20170004031 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E13689921 via martini 7 maggio 2017 26,86

20170004033 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E02516819 via poggio orizzonte snc

maggio 2017 8,13

20170004034 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160366 piazza giulio II magg 2017 49,42

20170004037 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04160381 pza mameli snc maggio

2017 1.031,66

20170004035 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04160326 c.so ferrari snc maggio

2017 108,47

20170004024 19/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04160287 VIA RICCARDO POGGI SNC

MAGGIO 2017 35,6

20170004018 19/10/2017 ENI GAS E LUCE SPA Asilo san Pietro 92 giugno 2017 82,63

20170003874 19/10/2017

BANDA MUSICALE CARDINAL CAGLIERO" di

Varazze"

Contributo per celebrazione XXV Aprile 2016

e 2017 - 71° e 72° Anniversario della

Liberazione 600

20170003876 19/10/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Retribuzioni Ottobre 2017 - 13.167,53

20170003877 19/10/2017 INPS GESTIONE INPDAP EX INADEL Retribuzioni Ottobre 2017 - 379,22

20170003878 19/10/2017 INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL Retribuzioni Ottobre 2017 - 3.133,86



20170003881 19/10/2017 INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL Retribuzioni Ottobre 2017 - 419,99

20170003882 19/10/2017 AMMINISTRATORI DIVERSI Retribuzioni Ottobre 2017 - 7.949,74

20170003883 19/10/2017


PROVINCIALE DELLO STATO) Retribuzioni Ottobre 2017 - 149,87

20170003884 19/10/2017


PROVINCIALE DELLO STATO) Retribuzioni Ottobre 2017 - 1.794,98




20170003888 19/10/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Retribuzioni Ottobre 2017 - 148,05

20170003889 19/10/2017






20170003893 19/10/2017











20170003902 19/10/2017



20170003903 19/10/2017







20170003908 19/10/2017





20170003911 19/10/2017 I.N.P.S. Retribuzioni Ottobre 2017 - 409,06



20170003914 19/10/2017







20170003919 19/10/2017







20170003924 19/10/2017












20170003934 19/10/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Retribuzioni Ottobre 2017 - 351



















20170003953 19/10/2017



20170003954 19/10/2017






20170003958 19/10/2017







20170003963 19/10/2017






20170003967 19/10/2017







20170003972 19/10/2017






20170003976 19/10/2017






20170003980 19/10/2017







20170003985 19/10/2017







20170003990 19/10/2017






20170003994 19/10/2017






20170003998 19/10/2017



20170003999 19/10/2017



20170004000 19/10/2017




20170004002 19/10/2017 INPS GESTIONE INPDAP EX INADEL Retribuzioni Ottobre 2017 - 2.258,69



20170004005 19/10/2017 INPS GESTIONE INPDAP Retribuzioni Ottobre 2017 - 15,23

20170004006 19/10/2017 INPS GESTIONE INPDAP Retribuzioni Ottobre 2017 - 589,91

20170004007 19/10/2017 ASSITALIA Retribuzioni Ottobre 2017 - 77,2

20170004008 19/10/2017 SINDACATO C.G.I.L.-FEDERAZ.LAV Retribuzioni Ottobre 2017 - 294,23

20170004009 19/10/2017

FEDERAZIONE DEI LAVORATORI PUBBLICI E

DEI SERVIZI - CISL FP Retribuzioni Ottobre 2017 - 117,18

20170004010 19/10/2017 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI Retribuzioni Ottobre 2017 - 40,27

20170004011 19/10/2017

INPDAP CONTO PRESTITI NON

CARTOLARIZZATI Retribuzioni Ottobre 2017 - 1.496,11

20170004012 19/10/2017 AGOS DUCATO S.P.A. Retribuzioni Ottobre 2017 - 140

20170004013 19/10/2017 ACCEDO S.P.A. Retribuzioni Ottobre 2017 - 709

20170004014 19/10/2017 IBLBANCA SPA Retribuzioni Ottobre 2017 - 327

20170004015 19/10/2017 FIGENPA SPA Retribuzioni Ottobre 2017 - 170

20170004016 19/10/2017 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA Retribuzioni Ottobre 2017 - 271

20170004054 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04160270 via de rege snc maggio

2017 226,36

20170004055 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E4160279 VIA san pietro snc maggio

2017 229,82

20170004059 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E00214964 via alla massa snc maggio

2017 2.494,07

20170004043 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04160333 piazza giulio II snc maggio

2017 236,66

20170004044 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04160283 via san pietro snc maggio

2017 309,53

20170004045 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E10033402 via al mare snc maggio

2017 77,86

20170004052 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04160406 - VIA LINO SAETTONE SNC -

MAGGIO 2017 57,25

20170004053 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E02563937 - VIA DELLA ROVERE 134

MAGGIO 2017 26,06

20170004042 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E01208925 via alla massa snc maggio

2017 999,27

20170004041 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04160372 via lino saettone snc

maggio 2017 63,85

20170004051 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E01208925 via riccardo poggi sn

maggio 2017 551,7

20170004049 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160315 via balbi snc maggio 2017 31,51

20170004048 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E02090666 c.so ferrari snc maggio

2017 40,21

20170004047 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E02090666 loc crovaro snc maggio

2017 96,26

20170004046 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E02041831 cso mazzini snc maggio

2017 22,61

20170004050 20/10/2017 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04160294 VIA RICCARDO POGGI GIU

2017 24,97

20170004071 24/10/2017 MOTTA FEDERICO

Supporto tecnico amministrativo Ufficio

Ambiente III trimestre 4.758,00

20170004104 27/10/2017 M.T. S.P.A.

Gestione atti amm.vi per violazione C.D.S. -

Aprile 2017 870,25

20170004105 27/10/2017 M.T. S.P.A.


Maggio 2017 819,62

20170004130 27/10/2017 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL Manutenzione applicativi Civilia 2017 18.172,29

20170004133 27/10/2017 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL Attivita' back office 390,4

20170004141 27/10/2017

IL RASTRELLO COOPERATIVA SOCIALE S.R.L.

O.n.l.u.s.

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI

- luglio 2017 3.929,41

20170004140 27/10/2017 EUROTEX SRL TRAVERSA IMPERMEABILE TRASPIRANTE 581,94

20170004142 27/10/2017 LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL T.S. Rifiuti urbani non differenziai 929,78

20170004142 27/10/2017 LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL T.S. Rifiuti urbani non differenziati 1.126,99

20170004141 27/10/2017


O.n.l.u.s.


- agosto 2017 3.929,41

20170004143 27/10/2017 T.P. PERFORAZIONI S.r.l.

Taglio pannelli in C.A. per apertura 3 finestre

e lavori nel locale archivio - edificio scol. La

Mas 5.072,76

20170004142 27/10/2017 LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL T.S. Rifiuti urbani non differenziati 640,87

20170004138 27/10/2017 PUBLIKOMPASS SPA CUPU16GGB-CIGZ8F1ECFF39- 375,15

20170004136 27/10/2017 PUBLIKOMPASS SPA

Gara affidamento Serv. di Trasporto

scolastico Pubblicazione su quotidiani La

Stampa e IL Secolo XIX 1.212,07

20170004106 27/10/2017 M.T. S.P.A.


Giugno 2017 2.436,07

20170004106 27/10/2017 M.T. S.P.A.


Luglio 2017 4.029,61

20170004106 27/10/2017 M.T. S.P.A.


Agosto 2017 8.787,98

20170004109 27/10/2017 AON S.p.A. Insurance e Reinsurance Brokers

Giornate europee del Patrimonio - Mostra

archeologica la Necropoli preromana di

Albisola 22/09-01/" 366,75

20170004141 27/10/2017


O.n.l.u.s.


- Settembre 2017 3.929,41

20170004139 27/10/2017 XXX

ATS erogazione contributi ai sensi art. 5 reg.

N. 100/2004 - Affidi familiari (Remigio

Christian) - 6.120,00

20170004141 27/10/2017


O.n.l.u.s.


ESEGUITO NEL MESE DI GIUGNO 3.929,41

20170004074 27/10/2017 XXX Pocket money + vitto novembre 2017 280,5






























20170004111 27/10/2017 GENOVA FUORISTRADA CLUB

Contributo per l'evento sportivo Off Road

Shark Meeting Albisola" nei giorni 1 e 2

aprile 2017" 1.000,00

20170004112 27/10/2017 A.S.D. BARRA BRAVA 41

Contributi per manifestazioni sportive estate

2017 1.000,00

20170004113 27/10/2017 ASD BITTA FOOTGOLF TEAM

Contributi per il torneo sportivo estate 2017,

denominato Team Challenge"" 1.000,00

20170004114 27/10/2017 ASD FITNESS FREAK

Contributi per realizzazione degli eventi

sportivi dell'11 e 12 agosto 2017 1.200,00

20170004115 27/10/2017 ASSOCIAZIONE A.I.B. Volontari Albisola

Contributo per la collaborazione alla

realizzazione degli eventi sportivi estate

2017 500

20170004116 27/10/2017 A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA

Contributi per la realizzazione dell'evento

sportivo 3° Golden Asta e Peso" del

25/04/2017" 500

20170004117 27/10/2017 2 A GINNASTICA ALBISOLA

Contributo per la realizzazione del progetto

Primi Passi - anno 2017"" 250

20170004118 27/10/2017

LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI

ALBISOLA""

Contributi per la realizzazione del torneo

sportivo Campionato derive Citta' di

Albisola" estate 20" 500


Rimborso spese missione Pantano a Savona

18/10/17 1,5

20170004073 27/10/2017

CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA

- IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

Modulo di risposta a domanda di mediazione

n. 216/2017 da parte di Rossi Roberto (dice

Satragno da i 48,8

20170004110 27/10/2017 A.S.D. BARRA BRAVA 41

Contributi per realizzazione di tre

manifestazioni turistiche 2.000,00

20170004156 31/10/2017 CENTROSERVIZI Srl corso Agamennone-Rognoni 380

20170004164 31/10/2017 VASSALLO LUISELLA

Saldo Onorario medico collaboratore mese

di Agosto 2017 600

20170004163 31/10/2017 VEZZOLLA GIAMBATTISTA analisi sismica per aggiornamento P.U.C. 1.057,74

20170004165 31/10/2017 CASELLA SILVANO

responsabile sanitario rp s. nicolÃ² e

giuseppe mese settembre 2017 750

20170004159 31/10/2017 CENTROSERVIZI Srl Corso Ferrari - Ottonello 28.09.2017 400

20170004148 31/10/2017 DURING S.P.A CIGZ701E2871- 2.307,06

20170004150 31/10/2017 DURING S.P.A interinale p.m. agosto 2017 1.514,78

20170004164 31/10/2017 XXX

Saldo onorario medico collaboratore mese

Settembre 2017 600

20170004154 31/10/2017 800 PER L'ARCHITETTURA S.R.L. Partecipazione seminari Delucis - Romboli 40

20170004162 31/10/2017 REBAUDO GIULIANO ACCONTO PERIODO MAGGIO-OTTOBRE 22.838,40

20170004155 31/10/2017 CENTROSERVIZI Srl corso Delucis-Romboli 300

20170004151 31/10/2017 DURING S.P.A interinale p.m. settembre 2017 1.404,09

20170004148 31/10/2017 DURING S.P.A CIGZ701E2871- 2.651,01

20170004152 31/10/2017

FONDAZIONE ACCADEMIA DEGLI UFFICIALI

DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE

SALDO QUOTA - DECIMO CORSO DI ALTA

FORMAZIONE IN MATERIA DEMOGRAFICA 2.000,00

20170004153 31/10/2017 AIDEM srl PARTECIPANTE: FRANCESCO FALENO 159

20170004161 31/10/2017 DAMONTE avv. ROBERTO

parcella a saldo per attività di assistenza e

consulenza prestata per atto di significazione

e messa 5.075,20

20170004158 31/10/2017 CENTROSERVIZI Srl corso Cascone 24.10.2017 200

20170004160 31/10/2017 CENTROSERVIZI Srl Corso Ferrari - Ottonello del 24.10.2017 400

20170004157 31/10/2017 CENTROSERVIZI Srl Corso Giusto Giambruno del 26.10.2017 190

20170004168 02/11/2017



IRPEF COD. 104 E OTTOBRE 2017 E

RAVVEDIMENTI FEBBRAIO LUGLIO 2017 9.573,38

20170004166 02/11/2017



IVA COMMERCIALE E SPLIT PAYMENT MESE

DI OTTOBRE 2017 81.002,13

20170004170 02/11/2017 BANCA POPOLARE DI SONDRIO

Diminuzione anticipazione mese di agosto

2017 248.258,96



2017 49.308,49



2017 2.256,81



2017 13.158,16


Diminuzione anticipazione mese di

settembre 2017 2.634,92



settembre 2017 69.439,19



settembre 2017 10.944,87



settembre 2017 12.067,70



settembre 2017 10.042,76



settembre 2017 9.104,60



settembre 2017 86.190,10



settembre 2017 6.753,04



settembre 2017 2.285,33



settembre 2017 32.111,66



settembre 2017 810,08



settembre 2017 26.995,49



settembre 2017 93.669,27



settembre 2017 2.813,18



settembre 2017 27.415,09



settembre 2017 24.570,76



settembre 2017 8.378,55


Diminuzione anticipazione mese di ottobre

2017 22.248,20



2017 173.226,15



2017 8.204,62



2017 7.108,28



2017 7.281,97



2017 207.329,67



2017 2.452,90



2017 60.870,46



2017 7.834,51



2017 2.633,17



2017 559.375,47



2017 64.492,70



2017 7.819,24



2017 23.171,70



2017 26.683,21

20170004173 03/11/2017



IVA COMMERCIALE E SPLIT PAYMENT

GIUGNO 2017 14.959,10

20170004182 06/11/2017 XXX

Progetto Sprar vestiario invernale novembre

2017 150

20170004183 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004184 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004185 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004186 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004187 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004188 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004189 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004190 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004191 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004192 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004193 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004194 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004195 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004196 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004197 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004198 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004199 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004200 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004201 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004202 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004203 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004204 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004209 06/11/2017 XXX ATS - Erogazione contributi - u.t. trasloco 1.500,00

20170004210 06/11/2017 XXX

ATS - Erogazione contributi - mantenimento

secondo semestre 900

20170004211 06/11/2017 ALIA YLBER

ATS - Erogazione contributi - Mantenimento

U.T. 500

20170004212 06/11/2017 XXX


U.T. 300

20170004213 06/11/2017 XXX


U.T. 500

20170004214 06/11/2017 XXX ATS - Erogazione contributi - trasloco 1.000,00

20170004215 06/11/2017 XXX


U.T. 450

20170004216 06/11/2017 XXX

ATS - Erogazione contributi - generi

alimentari ottobre/dicembre 300

20170004205 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004217 06/11/2017 XXX ATS - Erogazione contributi - Utenze U.T. 400

20170004206 06/11/2017 XXX Vestiario invernale 150

20170004207 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004208 06/11/2017 XXX


2017 150

20170004218 06/11/2017 XXX


U.T. 150

20170004219 06/11/2017 XXX


U.T. 750

20170004220 06/11/2017 XXX


da settembre a dicembre 800

20170004221 06/11/2017 XXX


secondo semestre 2.100,00

20170004222 06/11/2017 XXX


da giugno a settembre 400

20170004223 06/11/2017 XXX


U.T. 150

20170004224 06/11/2017 XXX



20170004225 06/11/2017 XXX


U.T. 300


20170004227 06/11/2017 XXX


U.T. 600






20170004233 06/11/2017 XXX


U.T. 450

20170004234 06/11/2017 ARAGON TACURI ELIZABETH


U.T. per il marito Giusti Giovanni Battista 450


20170004235 06/11/2017 XXX




20170004237 06/11/2017 XXX

ATS - Erogazione contributi - generi

alimentari U.T. 450


20170004239 06/11/2017 XXX


U.T. 450

20170004240 06/11/2017 XXX



20170004241 06/11/2017 XXX


da ottobre a dicembre 150

20170004242 06/11/2017 XXX


U.T. 150

20170004243 06/11/2017 XXX


U.T. 800

20170004244 06/11/2017 XXX ATS - Erogazione contributi - trasloco U.T. 1.200,00


20170004246 06/11/2017 CONDOMINIO VIA G.GERVASIO 47...111

LUPANO MAURO spese condominiali

arretrate ATS - Erogazione contributi - 409,36

20170004247 06/11/2017 XXX





20170004250 06/11/2017 XXX






20170004253 06/11/2017 XXX


U.T. 600


20170004257 06/11/2017 XXX


U.T. 150

20170004258 06/11/2017 XXX




20170004259 06/11/2017 XXX


U.T. 300

20170004260 06/11/2017 XXX


U.T. 900

20170004261 06/11/2017 XXX



20170004262 06/11/2017 XXX


U.T. 500

20170004263 06/11/2017 XXX



20170004264 07/11/2017 TESORERIA PROV. DELLO STATO

CORRISPETTIVI TRIMESTRALI - UTENZA DPR

634/94 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - 3° trim

2017 Serv telematico 660,13

20170004271 08/11/2017

Consorzio Sociale IL SESTANTE Società

Cooperativa

Ass.za Domiciliare per anziani e pasti caldi a

domicilio - maggio 2017 15.369,98

20170004273 08/11/2017 CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa Trasporto diversamente abili maggio 2017 2.420,60

20170004271 08/11/2017


Cooperativa


domicilio - giugno 2017 15.486,40

20170004269 08/11/2017 G.R. COSTRUZIONI di Grasso Rosario

CIGZ4C1CD2C19-Lavori di collegamento n. 2

camere pompaggio depuratore Loc.

Magrania - Via Riccardo P 16.390,00

20170004276 08/11/2017 TECNO MS SRL

Ricerca guasto impianto antincendio e

verifica collegamento delle porte tagliafuoco

nei piani presso 244

20170004281 08/11/2017 MARKAS S.r.l.

Fornitura pasti caldi alle scuole dell¿Istituto

comprensivo Albisole - LUGLIO 2017 44.000,00

20170004270 08/11/2017


Cooperativa

Ass.za ed attivita' connesse presso RP - Luglio

2017 72.123,05

20170004279 08/11/2017 MARKAS S.r.l.

Contributi per il servizio di refezione

scolastica SETTEMBRE-DICEMBRE 2016 11.262,77

20170004280 08/11/2017 MARKAS S.r.l.

Fornitura pasti ragazzi campo sole - LUGLIO

2017 2.975,54

20170004273 08/11/2017 CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa Trasporto diversamente abili - giugno 2017 1.691,00

20170004271 08/11/2017


Cooperativa


domicilio - luglio 2017 15.143,40

20170004277 08/11/2017 TECNO MS SRL

Interventi per adeguamento asilo

nido/materna/palestra edificio San Pietro 6.270,80

20170004270 08/11/2017


Cooperativa

Ass.za ed attivita' connesse presso RP -

agosto 2017 72.123,05

20170004267 08/11/2017 MIPS Informatica S.p.A. Acquisto monitor nero pivot multimediale 1.531,10

20170004280 08/11/2017 MARKAS S.r.l.

Fornitura pasti ragazzi centro campo sole

AGOSTO 2017 1.173,74

20170004273 08/11/2017 CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa Trasporto diversamente abili - luglio 2017 1.680,55

20170004273 08/11/2017 CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa Trasporto diversamente abili agosto 2017 1.250,20

20170004272 08/11/2017


Cooperativa

Ass.za Domiciliare per anziani - progetto

HOME CARE - luglio 2017 295,68

20170004272 08/11/2017


Cooperativa

Ass.za Domiciliare per anziani - progetto

HOME CARE - agosto 2017 517,44

20170004282 08/11/2017


Cooperativa


domicilio - agosto 2017 14.392,05

20170004270 08/11/2017


Cooperativa

Ass.za ed attivita' connesse presso RP -

settembre 2017 72.123,05

20170004268 08/11/2017 ADIGEST SRL Trasporto scolastico settembre 2017 2.750,00

20170004278 08/11/2017 TECNO MS SRL

Installazione autochiusura porta di accesso

locale caldaia del campo da calcio di Luceto e

dichiaraz 488

20170004276 08/11/2017 TECNO MS SRL

Sostituzione molla chiudiporta accesso nido

edificio scolastico in Via S. Pietro, 17011

Albisola Sup 207,4

20170004268 08/11/2017 ADIGEST SRL Trasporto scolastica settembre 2017 1.388,73

20170004275 08/11/2017 TECNO MS SRL

2Â° verifica programmata semestrale dei

cancelli, sbarre e porte automatiche - anno

2017 854

20170004266 08/11/2017 OBIETTIVO SPIAGGE Soc. Consortile a r.l,

spettacolo pirotecnico - ord. 4 del

30/10/2017 2.000,00

20170004283 09/11/2017 XXX ATS Erogazione contributi - Utenze U.T. 300

20170004314 13/11/2017

PROGETTO CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE Servizio affidi educativi - maggio 2017 4.036,10

20170004323 13/11/2017 MARKAS S.r.l.

Fornitura pasti ragazzi centro campo sole -

GIUGNO 2017 1.359,07

20170004320 13/11/2017 MYO srl unipersonale""

Servizio di rilegatura degli atti di Stato Civile

relativi all¿anno 2016 126,88

20170004311 13/11/2017


SOCIALE

servizio di educazione ambientale nella

scuola anno scolastico 2016/2017 8.190,00

20170004312 13/11/2017


SOCIALE Pedibus a.s. 2016/2017 1.365,00

20170004314 13/11/2017


SOCIALE Attivita' Centro Ragazzi - giugno 2017 2.662,15

20170004314 13/11/2017


SOCIALE Servizio affidi educativi - giugno 2017 2.892,04


Servizio di rilegatura degli atti di Stato Civile

relativi all'anno 2016 53,68


fornitura bollettini per il pagamento della

TOSAP permanente 213,5

20170004314 13/11/2017


SOCIALE Servizio affidi educativi - luglio 2017 3.080,86

20170004315 13/11/2017 CONSORZIO ENERGIA LIGURIA

QUOTA GESTIONE ANNO 2017 CONSORZIO

ENERGIA LIGURIA 681,41

20170004314 13/11/2017


SOCIALE Servizio affidi educativi - agosto 2017 1.947,91

20170004291 13/11/2017


E DORY E C.

Anno scolastico 2017/2018 - Rimborso a

cartolibrerie per fornitura gratuita libri di

testo 4.243,92


CIGZ422014E7C-Lavori di realizzazione

canaletta con griglia per raccolta acque

meteoriche provenient 2.684,00

20170004322 13/11/2017 MYO srl unipersonale"" Acquisto fogli per registri di Stato Civile 481,02

20170004325 13/11/2017 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160324 P.za Dante - giugno 2017 113,74

20170004324 13/11/2017 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160296 Via Poggi - agosto 2017 45,64

20170004303 13/11/2017 DAMONTE avv. ROBERTO

Rimborso contributo unificato anticipato

dall'avv. per causa Comune di Albisola

S./Gavarry-Alfa cita 1.686,00

20170004306 13/11/2017 PROVINCIA DI SAVONA

I rata anno 2017 - Contratto di servizio per la

gestione del servizio di trasporto pubblico 43.070,00

20170004304 13/11/2017 XXX

Pag.to canoni demaniali, anni 2015 in parte e

2016- di attrav. dei corsi d'acqua sul

territorio com. 20.906,00

20170004301 13/11/2017 XXX

Rimborso della quota del 50% imposta

registro relativa al contratto di locazione del

terreno sito in 114,52

20170004300 13/11/2017 EREDITA' GIACENTE M.G.

Azione legale recupero credito vantato nei

confronti del defunto M.G. - Decreto del

Tribunale di Sav 700

20170004293 13/11/2017 E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA Contributi soccorso gatti liberi - 4° trim 2016 390

20170004294 13/11/2017 E.N.P.A. SEZ.PROV.DI SAVONA

Contributi soccorso gatti liberi - 1° e 2° trim

2017 870

20170004296 13/11/2017 XXX

TARSU 2010 - TARU 2011 - Rimborso tributi

non dovuti 91

20170004297 13/11/2017 XXX

TARSU 2010 - TARSU 2011 - Rimborso tributi

non dovuti 304

20170004298 13/11/2017 XXX TARI 2015 - Rimborso tributi non dovuti 99

20170004299 13/11/2017 COMUNE DI CORTINA TARI 2014 - Rimborso tributi non dovuti 276

20170004292 13/11/2017 LA PERGAMENA di Saburri Rossella Rimborso cedole librarie a.s. 2017/2018 5.925,31

20170004285 13/11/2017 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO Mutuo 20050000003 posizione 27887 rata 10.257,07

20170004286 13/11/2017 ISTITUTO CREDITO SPORTIVO Mutuo 20050000003 posizione 27887 rata 3.741,11

20170004287 13/11/2017

AGENZIA ZARA SNC DI ZARA ANDREA e ZARA

ELISA PREVIDENZA INTEGRATIVA P.M. ANNO 2017 5.959,31

20170004288 13/11/2017

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA FONDO

PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME PREVIDENZA INTEGRATIVA P.M. ANNO 2017 2.167,02

20170004289 13/11/2017

AMUNDI Societa' di Gestione del Risparmio

Spa PREVIDENZA INTEGRATIVA P.M. ANNO 2017 1.083,51

20170004290 13/11/2017 AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA PREVIDENZA INTEGRATIVA P.M. ANNO 2017 5.016,80

20170004307 13/11/2017 PROVINCIA DI SAVONA

II rata anno 2017 - Contratto di servizio per

la gestione del servizio di trasporto pubblico 43.070,00

20170004305 13/11/2017 XXX

Rimborso per riparzione tomba c/o cimitero

La Pace, danneggiamento ad opera di ignoti 865

20170004330 14/11/2017

TESORERIA PROVINCIALE STATO - Sez.

Savona

Canoni per segnalamenti marittimi anno

2016 183,36

20170004331 14/11/2017


Savona

Canoni per segnalamenti marittimi - Anno

2016 1,75

20170004332 14/11/2017


Savona

Spese sostenute nel porto di Savona Vado

Ligure per mtz ed esercizio segnalamenti

marittimi 22,11

20170004333 14/11/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Retribuzioni Novembre 2017 - 13.167,53


20170004335 14/11/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Retribuzioni Novembre 2017 - 34,08


20170004337 14/11/2017 INPS GESTIONE INPDAP EX INADEL Retribuzioni Novembre 2017 - 379,22

20170004338 14/11/2017 INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL Retribuzioni Novembre 2017 - 3.133,96




20170004342 14/11/2017 INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL Retribuzioni Novembre 2017 - 419,99

20170004343 14/11/2017 AMMINISTRATORI DIVERSI Retribuzioni Novembre 2017 - 7.949,74

20170004344 14/11/2017


PROVINCIALE DELLO STATO) Retribuzioni Novembre 2017 - 150

20170004345 14/11/2017


PROVINCIALE DELLO STATO) Retribuzioni Novembre 2017 - 1.794,98

20170004346 14/11/2017


PROVINCIALE DELLO STATO) Retribuzioni Novembre 2017 - 481,65







20170004353 14/11/2017



20170004354 14/11/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Retribuzioni Novembre 2017 - 270





20170004359 14/11/2017










20170004367 14/11/2017



20170004368 14/11/2017








20170004374 14/11/2017






20170004378 14/11/2017 I.N.P.S. Retribuzioni Novembre 2017 - 409,06



20170004381 14/11/2017








20170004387 14/11/2017








20170004393 14/11/2017





















20170004412 14/11/2017



20170004413 14/11/2017







20170004418 14/11/2017








20170004424 14/11/2017






20170004428 14/11/2017








20170004434 14/11/2017







20170004439 14/11/2017






20170004443 14/11/2017








20170004449 14/11/2017






20170004453 14/11/2017







20170004458 14/11/2017







20170004463 14/11/2017



20170004464 14/11/2017




20170004466 14/11/2017 INPS GESTIONE INPDAP EX INADEL Retribuzioni Novembre 2017 - 2.258,69


20170004468 14/11/2017 INPS GESTIONE INPDAP Retribuzioni Novembre 2017 - 622,65

20170004469 14/11/2017 ASSITALIA Retribuzioni Novembre 2017 - 77,2

20170004470 14/11/2017 SINDACATO C.G.I.L.-FEDERAZ.LAV Retribuzioni Novembre 2017 - 294,23

20170004471 14/11/2017


DEI SERVIZI - CISL FP Retribuzioni Novembre 2017 - 117,18

20170004472 14/11/2017 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI Retribuzioni Novembre 2017 - 40,27

20170004473 14/11/2017


CARTOLARIZZATI Retribuzioni Novembre 2017 - 1.317,76

20170004474 14/11/2017 AGOS DUCATO S.P.A. Retribuzioni Novembre 2017 - 140

20170004475 14/11/2017 ACCEDO S.P.A. Retribuzioni Novembre 2017 - 709

20170004476 14/11/2017 IBLBANCA SPA Retribuzioni Novembre 2017 - 327

20170004477 14/11/2017 FIGENPA SPA Retribuzioni Novembre 2017 - 170

20170004478 14/11/2017 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA Retribuzioni Novembre 2017 - 271

20170004481 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l.

Servizio di manutenzione impianti di pubblica

illuminazione - maggio 2017 1.891,02

20170004481 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l.


illuminazione - giugno 2017 1.891,02

20170004486 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l. CIGZ661C8B118- 428,55

20170004483 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l.

Fornitura energia elettrica e manutenzione

impianti di pubblica illuminazione di

proprietà comunale 33.220,65

20170004481 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l.


illuminazione - luglio 2017 1.891,02

20170004486 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l.

lavori imprevedibili di manutenzione

straordinaria impianti di pubblica

illuminazione - 1.310,35

20170004487 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l.

Lavori manutenzione impianti pubblica

illuminazione 443,52

20170004483 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l.


impianti di pubblica illuminazione - 6.326,87

20170004483 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l.


impianti di pubblica illuminazione - 112,64

20170004490 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l. Fornitura energia elettrica e manutenzione 421,53



20170004490 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l. fornitura energia elettrica e manutenzione 421,53

20170004481 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l.


illuminazione - agosto 2017 1.891,02

20170004481 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l.


illuminazione - settembre 2017 1.891,16

20170004488 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l.

Installazione nuovi centri luminosi Via Dei

Conradi 12.837,97

20170004489 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l.

Installazione nuovo punto luce in Via Stella

dal civ. n. 43 - Spostamento complesso

illuminante in V 1.620,16

20170004483 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l.


impianti di pubblica illuminazione -

ottobre/dicembre 201 33.220,65

20170004481 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l.


illuminazione - ottobre 2017 1.891,16

20170004491 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l.

Fornitura energia elett. e manutenzione -


20170004491 15/11/2017 ENEL SOLE S.r.l. Fornitura energia elettrica e manutenzione 6.326,87


20170004495 24/11/2017 ALLAMANO MAURO

CIGZA01CF5045-DTS17 n.23 del 27/12/2016 -

Scissione dei pagamenti ex art.17-ter DPR

633/72 1.395,68

20170004494 24/11/2017 CASELLA SILVANO

RESPONSABILE SANITARIO CASA RIPOSO

OTTOBRE 2017 750


Saldo onorario medico collaboratore mese

Ottobre 2017 600

20170004498 24/11/2017 DURING S.P.A

CIGZ501F804B3-INTERINALE P.M. OTTOBRE

2017 1.632,14

20170004497 24/11/2017 DURING S.P.A

CIGZ701E2871-INTERINALE UFFICIO TRIBUTI

OTTOBRE 2017 2.925,60

20170004499 24/11/2017 ASL N. 2 SAVONESE

PRESTAZIONI MEDICINA DEL LAVORO

LUG/AGO 2017 143,52

20170004496 24/11/2017 QUI GROUP S.P.A.

CIG67356870C1- FORNITURA N. 196 BUONI

PASTO PER I DIPENDENTI ANNO 2017 1.161,89

20170004528 27/11/2017 ALBISOLA SERVIZI SRL Progetto Sentiero Liguria 506

20170004500 27/11/2017 XXX Pocket money + vitto dicembre 2017 325,35


















20170004518 27/11/2017 XXX pocket money + vitto dicembre 2017 255,35









20170004527 27/11/2017 XXX Bonus uscita progetto sprar 241

20170004529 27/11/2017 XXX


Ottobre 2017 133

20170004530 27/11/2017 XXX


Ottobre 2017 200

20170004534 27/11/2017 XXX


Ottobre e Novembre 2017 300

20170004531 27/11/2017 XXX


Ottobre 2017 110

20170004535 27/11/2017 XXX


Ottobre e Novembre 2017 300

20170004532 27/11/2017 XXX


Ottobre 2017 110

20170004533 27/11/2017 XXX


Ottobre 2017 110

20170004636 29/11/2017 S.I.A.E. CIGZ851E5E6A9- 190,22

20170004577 29/11/2017

OFFICINA MOTOR SPORT DI MATTEUZZI

IGOR

Rimozioni mese di Maggio 17 al netto di

aggio del 78.62% su un totale di euro 330.00 259,45

20170004631 29/11/2017 S.I.A.E.

Saldo pagamento diritti d¿autore relativo

allo spettacolo teatrale tutelato del

10.08.2015 Decamer" 409,45

20170004588 29/11/2017 ELEVATOR S.R.L. GENOVA periodo gennaio/giugno 2017 882,43

20170004586 29/11/2017 ELEVATOR S.R.L. GENOVA

PRMAN 57/2016 Manutenzione impianti

ascensore edifici comunali anno 2016 475,8





PPMAN 61/2017 - lavori imprevedibili e

urgenti di manutenzione Impianti Ascensore

e Montascale edi 353,8





20170004613 29/11/2017 KREO S.R.L.

Stampa pvc adesivo plastificato - Festival

della Maiolica 2017 129,32

20170004602 29/11/2017 F.LLI REBELLA SAS

Fornitura manto erboso per nuova area

verde in via San Sebastiano 2.860,00

20170004573 29/11/2017 ELTRAFF SRL

manutenzione misuratore di velocità

Velomatic 512D 2FD 1.964,20

20170004580 29/11/2017 NEXIVE S.p.A. Spese postali - Giugno 2017 422,84

20170004609 29/11/2017

A.R.T.E. - Azienda Regionale Territoriale per

l'Edilizia

CIGZF5084A3FO-COMPENSO COME DA

CONVENZIONE PER L`AFFIDAMENTO

ALL`ARTE DI SAVONA DELLE FUNZIONI E DEG 4.301,77

20170004632 29/11/2017 S.I.A.E. pagamento oneri SIAE estate 2017 139,39


20170004626 29/11/2017 S.I.A.E.

STORNATA CON N.C. 1617023463 del

07/08/2017 - prot. 20170015025 435,94

20170004626 29/11/2017 S.I.A.E.

STORNO FATT 1617023462 del 07/08/2017 -

prot. 20170015024 -435,94


20170004624 29/11/2017 S.I.A.E. prova 435,94

20170004626 29/11/2017 S.I.A.E. prova 1.487,03


20170004580 29/11/2017 NEXIVE S.p.A. Spese postali - luglio 2017 308,26

20170004566 29/11/2017 OTTONELLO ENRICO Acquisto quotidiani e inserti - luglio 2017 51,5

20170004594 29/11/2017 TEKMERIA SRL

Installazione e configurazione di server

virtuale 1.830,00

20170004582 29/11/2017 IDG S.P.A. CIGZB11F0944D-Fattura 1.037,85



20170004634 29/11/2017 S.I.A.E. pagamento oneri SIAE estate 2017 1.818,70

20170004589 29/11/2017


STATO S.P.A.

Espletamento gara unica per l¿affidamento

del servizio di trasporto scolastico dei

Comuni di Albisso 308,7

20170004580 29/11/2017 NEXIVE S.p.A. Spese postali - agosto 2017 984,74

20170004566 29/11/2017 OTTONELLO ENRICO Acquisto quotidiani e inserti - agosto 2017 49

20170004614 29/11/2017 KREO S.R.L.

elaborazione grafica e fornitura pannelli

informativi a seguito conseguimento

Bandiera Blu 2017 529,48




20170004579 29/11/2017 ELLISSE SRL

PRMAN 4/2017 - Verifiche impianti messa a

terra - ANNO 2017 122

20170004610 29/11/2017 ALET COMMUNICATIONS SRL

Canone di locazione e manutenzione

impianto telefonico installato presso Istituto

comprensivo Albiso 1.638,74

20170004566 29/11/2017 OTTONELLO ENRICO

Acquisto quotidiani e inserti - settembre

2017 50

20170004580 29/11/2017 NEXIVE S.p.A. Servizio postale - settembre 2017 357,63

20170004590 29/11/2017


STATO S.P.A.

Espletamento procedura aperta per

l¿affidamento dei servizi assicurativi dei

Comuni di Albisola Supe 514,5

20170004577 29/11/2017


IGOR

Servizio rimozioni mese di settembre 2017 al

netto di aggio del 78,62% su un totale di

euro 844.00 663,55

20170004654 29/11/2017 TOTALERG S.P.A. Rifornimento carburante giugno 2017 (PM) 208,66

20170004578 29/11/2017


IGOR

Spostamento veicoli da zona esondabile il

09/09/17 48,8

20170004570 29/11/2017 ANCITEL S.p.A.

Canone consultazione dell'archivio dei veicoli

rubati i anno 2017 252,03

20170004571 29/11/2017 A.F.R.O. SRL

Affidamento servizio di trascrizione

registrazioni audio Consiglio Comunale anno

2017 308,29

20170004668 29/11/2017 SILINI MARISA

storno notula del 30/06/2017 prot.

20170019303 - periodo

aprile/maggio/giugno 2017 -406,98

20170004668 29/11/2017 SILINI MARISA

Stornata con N.C. del 17/10/2017 prot.

20170020767 - periodo

aprile/maggio/giugno 2017 406,98

20170004668 29/11/2017 SILINI MARISA

Storno notula del 30/09/2017 prot.

20170019304 - periodo

luglio/agosto/settembre 2017 -456,34

20170004668 29/11/2017 SILINI MARISA

Stornata con N.C. del 17/10/2017 prot.

20170020766 - periodo

luglio/agosto/settembre 2017 456,34

20170004668 29/11/2017 SILINI MARISA

Fornitura quotidiani periodo

aprile/maggio/giugno 2017 397,48

20170004668 29/11/2017 SILINI MARISA

Fornitura quotidiani periodo

luglio/agosto/settembre 2017 451,6

20170004564 29/11/2017 MARKAS S.r.l.

OP 259 prot. 20170021750 del 17/11/2017 -

Refezione scolastica e centro ragazzi -

periodo gennaio/g 20.177,86

20170004655 29/11/2017 TOTALERG S.P.A.

Rifornimento carburante luglio 2017 (PM -

Serv.Soc - LLPP vedi nota prot - Segr) 256

20170004658 29/11/2017 TOTALERG S.P.A.

Rifornimento carburante - agosto 2017 (PM -

Serv.Soc - Segr) 185,99

20170004661 29/11/2017 TOTALERG S.P.A. Rifornimento carburante - settembre 2016 314,26

20170004664 29/11/2017 TOTALERG S.P.A.

Rifornimento carburante ottobre 2017 - (PM -

LLPP vedi nota prot - Segr - 334,04

20170004618 29/11/2017 ASSOCIAZIONE DEL CENTRO

Minore L.C. - pagamento retta dicembre

2016/giugno 2017 2.375,00

20170004620 29/11/2017 CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A 3^ rata ordinaria 705,46

20170004621 29/11/2017 XXX

Restituzione somme indebite agli eredi della

Sig.ra Mura Anna ricoverata presso RP 1.290,54

20170004566 29/11/2017 OTTONELLO ENRICO Acquisto quotidiani e inserti - Ottobre 2017 50,5

20170004622 29/11/2017 AUSER

Compenso come da convenzione per

l'attivita' svolta nel corso del 2016 in favore

dei cittadini albis 3.000,00

20170004669 29/11/2017 XXX

IMU 2015/2016 - TASI 2015/2016 - Rimborso

tributi non dovuti 3.210,00

20170004670 29/11/2017 XXX

IMU 2012/2013/2014/2015 - Rimborso

tributi non dovuti 135

20170004671 29/11/2017 XXX IMU 2014 - Rimborso tributi non dovuti 343

20170004672 29/11/2017 XXX

IMU 2016 - TASI 2016 - Rimborso tributi non

dovuti 1.247,00

20170004674 29/11/2017 XXX


dovuti 476

20170004675 29/11/2017 XXX TASI 2016 - Rimborso tributi non dovuti 23

20170004676 29/11/2017 XXX

IMU 2016 - TASI 2016 Rimborso tributi non

dovuti 780

20170004677 29/11/2017 XXX


dovuti 167

20170004678 29/11/2017 COMUNE DI VIOLA

IMU 2012 Caviglia Giuseppe - Errata

indicazione codice Comune Versamento 30

20170004568 29/11/2017 GESINT SRL CIGZF41DDB7E7-Vendita software Gesint 845,46

20170004623 29/11/2017 COMUNE DI SAVONA

Sistema di radio com.ne-canone 2017 10

mens (euro 550,76)-concessione min.le anno

2017 (euro 595,00) 1.499,82

20170004536 29/11/2017 XXX

Progetto Sprar - Integrazione vitto anno

2017 50

20170004537 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004538 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004539 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004540 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004541 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004542 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004543 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004544 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004545 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004546 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004547 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004548 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004549 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004550 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004551 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004552 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004553 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004554 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004555 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004556 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004557 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004558 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004559 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004560 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004561 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004562 29/11/2017 XXX


2017 50

20170004607 29/11/2017 FRASSON GIORGIO

PROGETTO SPRAR 2017/2019 - rimborso

spese dicembre 2017 8.000,00


Agevolazioni per TARI - rif regolamento C.C.

44/2014 (dt 477 23/08/17 - dt 746

22/11/17) Buoni da 26 13.638,00

20170004684 01/12/2017 I.N.P.S.

CONTRUTO DI SOLIDARIETA' 10% INPS SU

PREVIDENZA COMPLEMENTARE P.M. ANNO

2017 1.422,66

20170004681 01/12/2017



IVA COMMERCIALE E SPLIT PAYMENT COD.

620E E 611 MESE DI NOVEMBRE 2017 77.167,43

20170004683 01/12/2017


PROVINCIALE DELLO STATO) IREPF COD. 104E E 106E NOVEMBRE 2017 570


Diminuzione anticipazione di cassa

novembre 2017 7.576,52



novembre 2017 4.479,46



novembre 2017 7.763,76



novembre 2017 59.040,98



novembre 2017 91.456,33



novembre 2017 12.898,78



novembre 2017 17.702,63



novembre 2017 4.397,93



novembre 2017 401.987,86



novembre 2017 48.587,76



novembre 2017 1.627,08



novembre 2017 26.945,07



novembre 2017 5.696,56



novembre 2017 22.736,28



novembre 2017 17.254,14



novembre 2017 20.381,09

20170004686 04/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Retribuzioni Dicembre 2017 - 26.130,01

20170004687 04/12/2017 INPS GESTIONE INPDAP EX INADEL Retribuzioni Dicembre 2017 - 296,9


20170004689 04/12/2017 INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL Retribuzioni Dicembre 2017 - 6.218,94



20170004692 04/12/2017 INPS GESTIONE INPDAP EX CPDEL Retribuzioni Dicembre 2017 - 829,07

20170004693 04/12/2017 AMMINISTRATORI DIVERSI Retribuzioni Dicembre 2017 - 7.949,74

20170004694 04/12/2017


PROVINCIALE DELLO STATO) Retribuzioni Dicembre 2017 - 296,1

20170004695 04/12/2017


PROVINCIALE DELLO STATO) Retribuzioni Dicembre 2017 - 2.896,79




20170004699 04/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Retribuzioni Dicembre 2017 - 148,05

20170004700 04/12/2017






20170004704 04/12/2017











20170004713 04/12/2017



20170004714 04/12/2017







20170004719 04/12/2017





20170004722 04/12/2017 I.N.P.S. Retribuzioni Dicembre 2017 - 807,16



20170004725 04/12/2017







20170004730 04/12/2017







20170004735 04/12/2017















20170004748 04/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Retribuzioni Dicembre 2017 - 420





20170004753 04/12/2017 INPS GESTIONE INPDAP EX INADEL Retribuzioni Dicembre 2017 - 1.578,21





20170004758 04/12/2017



20170004759 04/12/2017






20170004763 04/12/2017







20170004768 04/12/2017



20170004769 04/12/2017






20170004773 04/12/2017







20170004778 04/12/2017



20170004779 04/12/2017






20170004783 04/12/2017






20170004787 04/12/2017







20170004792 04/12/2017



20170004793 04/12/2017






20170004797 04/12/2017



20170004798 04/12/2017






20170004802 04/12/2017






20170004806 04/12/2017



20170004807 04/12/2017



20170004808 04/12/2017




20170004810 04/12/2017 INPS GESTIONE INPDAP EX INADEL Retribuzioni Dicembre 2017 - 4.491,07



20170004813 04/12/2017 INPS GESTIONE INPDAP Retribuzioni Dicembre 2017 - 17,05

20170004814 04/12/2017 INPS GESTIONE INPDAP Retribuzioni Dicembre 2017 - 1.121,87

20170004815 04/12/2017 ASSITALIA Retribuzioni Dicembre 2017 - 77,2

20170004816 04/12/2017 SINDACATO C.G.I.L.-FEDERAZ.LAV Retribuzioni Dicembre 2017 - 294,23

20170004817 04/12/2017


DEI SERVIZI - CISL FP Retribuzioni Dicembre 2017 - 117,18

20170004818 04/12/2017 UIL FPL SETTORE ENTI LOCALI Retribuzioni Dicembre 2017 - 40,27

20170004819 04/12/2017

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COM.LI E

PROV.LI Retribuzioni Dicembre 2017 - 101,46

20170004820 04/12/2017


CARTOLARIZZATI Retribuzioni Dicembre 2017 - 1.317,76

20170004821 04/12/2017 AGOS DUCATO S.P.A. Retribuzioni Dicembre 2017 - 140

20170004822 04/12/2017 ACCEDO S.P.A. Retribuzioni Dicembre 2017 - 709

20170004823 04/12/2017 IBLBANCA SPA Retribuzioni Dicembre 2017 - 327

20170004824 04/12/2017 FIGENPA SPA Retribuzioni Dicembre 2017 - 250

20170004825 04/12/2017 CREDITIS SERVIZI FINANZIARI SPA Retribuzioni Dicembre 2017 - 271

20170004826 04/12/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

Mutuo 20000000020 posizione 4328135/00

rata 15.304,08


Mutuo 20000000020 posizione 4328135/00

rata 1.297,63


Mutuo 20000000021 posizione 4329961/00

rata 988,64


Mutuo 20000000021 posizione 4329961/00

rata 83,82


Mutuo 20000000022 posizione 4349212/00

rata 8.342,27


Mutuo 20000000022 posizione 4349212/00

rata 1.004,52


Mutuo 20000000023 posizione 4356936/00

rata 3.964,63


Mutuo 20000000023 posizione 4356936/00

rata 504,6


Mutuo 20000000024 posizione 4333787/00

rata 11.353,86


Mutuo 20000000024 posizione 4333787/00

rata 917,79


Mutuo 20000000042 posizione 4376278/00

rata 15.978,82


Mutuo 20000000042 posizione 4376278/00

rata 3.506,77


Mutuo 20010000002 posizione 4381868/00

rata 10.178,56


Mutuo 20010000002 posizione 4381868/00

rata 2.957,80


Mutuo 20010000003 posizione 4386912/00

rata 10.352,88


Mutuo 20010000003 posizione 4386912/00

rata 2.863,05


Mutuo 20010000006 posizione 4436186/02

rata 16.454,01


Mutuo 20010000006 posizione 4436186/02

rata 4.953,41


Mutuo 20010000007 posizione 4412966/00

rata 4.746,67


Mutuo 20010000007 posizione 4412966/00

rata 1.582,37


Mutuo 20010000008 posizione 4419440/00

rata 3.131,89


Mutuo 20010000008 posizione 4419440/00

rata 999,52


Mutuo 20010000010 posizione 4402562/00

rata 7.504,24


Mutuo 20010000010 posizione 4402562/00

rata 1.970,88


Mutuo 20020000001 posizione 4436186/00

rata 11.020,81


Mutuo 20020000001 posizione 4436186/00

rata 3.317,76


Mutuo 20020000002 posizione 4436186/01

rata 3.207,14


Mutuo 20020000002 posizione 4436186/01

rata 965,49


Mutuo 20020000003 posizione 4436186/03

rata 1.494,75


Mutuo 20020000003 posizione 4436186/03

rata 449,99


Mutuo 20050000001 posizione 4487317/00

rata 4.235,90


Mutuo 20050000001 posizione 4487317/00

rata 1.872,65


Mutuo 20050000002 posizione 4487315/00

rata 1.933,27


Mutuo 20050000002 posizione 4487315/00

rata 854,69


Mutuo 20060000001 posizione 4493700/01

rata 10.507,04


Mutuo 20060000001 posizione 4493700/01

rata 4.967,40


Mutuo 20090000001 posizione 4488027 01

rata 7.871,18


Mutuo 20090000001 posizione 4488027 01

rata 3.479,79


Mutuo 20110000001 posizione 4557268/00

rata 9.418,06


Mutuo 20110000001 posizione 4557268/00

rata 10.088,02

20170004866 04/12/2017

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA FONDO

PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME

RIVERSAMENTO PREVIDENZA INTEGRATIVA

AGENTI P.M. 2.167,02

20170004897 07/12/2017 GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.

Fornitura vestiario agli appartenenti il corpo

di P.M.- maggio 2017 87,72



di P.M. - maggio 2017 83,45



di P.M. - maggio 2017 87,72



di P.M. - maggio 2017 83,45

20170004876 07/12/2017 M.T. S.P.A. Rivalsa spese postali - aprile 2017 294,9

20170004872 07/12/2017 OLIVIERI SRL

LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE E MESSA

IN SICUREZZA CHIUSINI SU FOSSE

POMPAGGIO PIAZZA DANTE 2.684,00

20170004871 07/12/2017 OLIVIERI SRL

INTERVENTO DI RISANAMENTO E

SUCCESSIVO RIPRISTINO CEDIMENTO

STRADALE IN CORSO MAZZINI CIV.47 IN

PROS 7.076,00

20170004874 07/12/2017 OLIVIERI SRL

LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE GRIGLIA

AMMALORATA SU POZZETTO CADITOIA

ACQUE PIOVANE IN VIA DEI PESC 488

20170004873 07/12/2017 OLIVIERI SRL

POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA

STRADALE PER SEGNALARE CEDIMENTO

STRADALE SULLA S.P.N.2 LOC. MURTA LU 1.342,00

20170004888 07/12/2017 GRUPPO INDACO SRL

PRMAN 69/2017 - disinfestazione contro gli

afidi delle piante area giochi all¿interno

dell¿Asilo Ni 427



di P.M. - giugno 2017 118,34



di P.M. - giugno 2017 49,96



di P.M. - giugn 2017 49,96


CIGZ4F168A495-trattamento di

disinfestazione 2Â°rata 982,1

20170004868 07/12/2017 ALBISOLA SERVIZI SRL

PROGETTO SPRAR 2014/2016 - Saldo 2016

microvoce P7 1.937,79


LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE VIA DEI

CONRADI CIV. N. 5 1.976,00

20170004899 07/12/2017 VEZZOSO COSTRUZIONI EDILI

Lavori di rimozione barra foce Sansobbia -

quota di competenza - CIG Z741FBBBA7 -

DET. 495/2017 PRMA 1.525,00


Intervento per ripristino dell'impianto

elettrico di emergenza del campo a 11 sito in

loc. Luceto - 1.117,63

20170004880 07/12/2017 IL GRANELLO COOP. SOC. a r.l. onlus

Corrispettivo secondo trimestre 2017

relativo a due utenti come da convenzione 3.401,49


Lavori straordinari di imbiancatura locali

Casa di Riposo 3.287,70

20170004904 07/12/2017

OFFICE LINE GERVASONI di Anna Maria

Bianchi

NOLEGGIO ATTREZZATURE CANON - periodo

agosto 2017 629,32

20170004904 07/12/2017


Bianchi

NOLEGGIO ATTREZZATURE CANON -

settembre 2017 629,32


CIGZ921FACCA9-INTEGRAZIONE LAVORI DI

ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDE VIA DEI

CONRA 520

20170004881 07/12/2017


Cooperativa

Serv. di Ass.za domiciliare per anziani

progetto Home Care - settembre 2017 517,44


Spazzamento e lavaggio suolo pubblico -

periodo ott/dic 2017 150.875,00

20170004901 07/12/2017 ECOTRAFFIC SRL CIGZ981F14FB2-EMISSIONE FATTURA PA 960,75

20170004908 07/12/2017 XXX PROVA 900


trattamenti di derattizzazione e

disinfestazione - CIG Z4F168A495 1.268,80

20170004882 07/12/2017


Cooperativa

Serv. di Ass.za domiciliare per anziani e pasti

caldi domicilio 15.270,00

20170004904 07/12/2017


Bianchi

NOLEGGIO NS. ATTREZZATURE CANON -

Ottobre 2017 629,32


CIGZ90200E216-Lavori di sistemazione

portone ingresso principale del Palazzo

Comunale 854


CIGZ5F1FB1146-Realizzazione di pozzetto

completo di chiusino Parco Dei Conradi 427


CIGZ192012605-Lavori di demolizione muro

pericolante e rifacimento nuovo muro lungo

il torrente Riob 6.710,00

20170004905 07/12/2017 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL Attivita' Back officen 4.111,40

20170004909 07/12/2017 ENEL SOLE S.r.l.

PRMAN 11/2017 - Fornitura energia elettrica

e manutenzione impianti di pubblica

illuminazione di pro 6.326,87

20170004909 07/12/2017 ENEL SOLE S.r.l.

PRMAN 11/2017 Fornitura energia elettrica e

manutenzione impianti di pubblica

illuminazione di propr 421,53

20170004910 07/12/2017 ENEL SOLE S.r.l.

PRMAN 25/2017 - Installazione nuovi centri

luminosi sotto i portici del Centro Storico di

Ellera - 1.826,00

20170004910 07/12/2017 ENEL SOLE S.r.l.

PRMAN 25/2017 Installazione nuovi centri

luminosi sotto i portici del Centro Storico di

Ellera - S 1.825,63

20170004909 07/12/2017 ENEL SOLE S.r.l.

PRMAN 11/17-Fornitura energia elettrica e

manutenzione impianti di pubblica

illuminazione di proprie 112,64

20170004904 07/12/2017


Bianchi

NOLEGGIO NS. ATTREZZATURE CANON -

Novembre 2017 629,32

20170004900 07/12/2017 ECOTRAFFIC SRL

PLP 61/2017 - Fornitura segnaletica verticale

da installare sul territorio comunale 1.819,39


PRMAN 94/2017 Riparazione tubazione

acqua presso La Massa 744,2

20170004906 07/12/2017 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL Attivita' Back office 292,8

20170004911 07/12/2017 Associazione Italiana Cultura e Sport AICS

Contributo per il progetto estivo 2017 Yoga e

meditazione sulla spiaggia"" 450

20170004912 07/12/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI

SAVONA

Rinnovo concessioni demaniali marittime

2017 - stazione di pompaggio e condotto

sottomarina in loc. 200

20170004913 07/12/2017


SAVONA

Rinnovo concessioni demaniali marittime

2017 - Moli: Sansobbia, Loc. Torre, Loc. Capo

- Rep 3574 200

20170004884 07/12/2017 COMUNE DI MILLESIMO

rimborso spese al Comune di Millesimo per

SUAP Idorgeologico anno 2014 17.145,86

20170004885 07/12/2017 ASSOCIAZIONE DEL CENTRO

III RATA GESTIONE ASILO CENTRO ANNO

2017 15.000,00

20170004918 12/12/2017 ONE TEAM S.R.L. CIGZ811EC637A-FATTURAZIONE P.A. 1.122,40

20170004934 12/12/2017 M.T. S.P.A. Rivalsa spese postali - maggio 2017 569,35

20170004935 12/12/2017 T.P. PERFORAZIONI S.r.l.

Riparazione urgente manto stradale Via

Carpineto 1.409,34

20170004930 12/12/2017 DOTT. A.GIUFFRE' EDITORE SPA

Abbonamento triennale alla banca dati

giuridica Juris Data 786,33

20170004938 12/12/2017

COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE

DIOCESANA ONLUS

Casa Accoglienza Minori - periodo maggio-

giugno 2017 7.320,00

20170004936 12/12/2017

COMUNITA' SERVIZI FONDAZIONE

DIOCESANA ONLUS

Casa Accoglienza Minori - periodo gennaio-

aprile 2017 14.400,00

20170004931 12/12/2017 MARCO SABATELLI EDITORE SRL N. RDO 1592917 - CIG Z0C1EBD235 1.817,80

20170004940 12/12/2017 RINA Services S.p.A.

CIGZC2192B1C0-DARE PER LE SEGUENTI

PRESTAZIONI: VISITE ANNUALI DI

SORVEGLIANZA ISO 14001:2004

20170004941 12/12/2017 ALFI S.R.L.

CIGZDC1E193A1-IMPEGNI DI SPESA

N.DT/112/2017 PER ACQUISTO BUONI

NR 180 900


Stornata con N.C. n. 20_17 DEL 01/12/2017

prot 20170022999 110.389,72

20170004920 12/12/2017 EDILCONTROL SRL

PLP 52/2017 - Esecuzione prova di

laboratorio su calcestruzzo prelevato dal

cantiere presso edificio 80,52

20170004921 12/12/2017 EDILCONTROL SRL

P 52/2017 - Esecuzione ulteriori prove di

laboratorio su calcestruzzo prelevato dal

cantiere presso 142,74

20170004923 12/12/2017 ARCIMEDIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

PROGETTO SPRAR 2017/2019 - spese

ordinarie Settembre 2017 11.663,35


PROGETTO SPRAR 2017/2019 - Spese

sostenute settembre 2017 1.177,34



ordinarie ottobre 2017 21.561,58



ottobre 2017 1.826,65

20170004933 12/12/2017 KREO S.R.L.

Celebrazione giornata del 4 novembre 2017 -

Impegno di spesa per acquisto corone, fiori e

manifesti 54,9


Storno fatt 15_17 del 11/10/2017 prot.

20170019204 -110.389,72


Manutenzione patrimonio comunale - IV°

quadr 2017 40.389,72


PROGETTO SPRAR 2017/2019 - utenze

settembre-ottobre 2017 3.726,90

20170004942 12/12/2017 XXX

ATS - soggetti svantaggiati borse lavoro

ottobre 2017 130

20170004943 12/12/2017 XXX

ATS - Soggetti svantaggiati borse lavoro

ottobre 2017 210

20170004944 12/12/2017 XXX


ottobre 2017 210

20170004945 12/12/2017 XXX


ottobre 2017 210

20170004946 12/12/2017 XXX


ottobre 2017 210

20170004947 12/12/2017 XXX


ottobre 2017 210

20170004948 12/12/2017 XXX


ottobre 2017 103

20170004949 12/12/2017 XXX


ottobre 2017 210

20170004950 12/12/2017 XXX


ottobre 2017 130

20170004942 12/12/2017 XXX


novembre 2017 130

20170004943 12/12/2017 XXX


novembre 2017 210

20170004944 12/12/2017 XXX


novembre 2017 210

20170004945 12/12/2017 XXX


novembre 2017 210

20170004946 12/12/2017 XXX


novembre 2017 210

20170004947 12/12/2017 XXX


novembre 2017 210

20170004948 12/12/2017 XXX


novembre 2017 103

20170004949 12/12/2017 XXX


novembre 2017 210

20170004950 12/12/2017 XXX


novembre 2017 130

20170004917 12/12/2017


SAVONA

Spese registrazione rinnovo conc. dem.

marittima Cons. Dep. Acque Savonese - anno

2017 - RP 20173572 200


20170004953 14/12/2017

ENTE FONDAZIONE ORIZZONTE SPERANZA -

ONLUS

Contributo di accoglienza per i minori G.I. e

I.D. - periodo ago/sett/ott 2017 10.880,00

20170004956 14/12/2017 ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Integ. rette ROSSO IDA c/o Casa del Nonno

Varazze - ott/nov/dic 2017 (come da

DTS10/101/2017-vedi ma 798,51

20170004955 14/12/2017


Cooperativa

Gestione ass.za ed attivita' connesse c/o RP -

Novembre 2017 72.816,54

20170004955 14/12/2017


Cooperativa

Gestione ass.za ed attivita' connesse c/o RP -

Ottobre 2017 72.816,54

20170004957 14/12/2017 FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE

PROGETTO SPRAR 2017/2019 - Contributo

per realizzazione manifestazione Puliamo il

mondo 2017"" 920


SPESE BANCA Agevolazioni per TARI - rif

regolamento C.C. 44/2014 (dt 477 23/08/17 -

dt 746 22/11/17) 138,6

20170004983 18/12/2017 SERRAMENTI FORESTA S.A.S. CIGZ3A1E2A1B7- 475,8

20170004982 18/12/2017 PROMOMEDIA s.a.s. di Marziano Mario e C.

SERVIZIO INFORMATIVO SULL''ATTIVITA''

AMMINISTRATIVA E TURISTICA DEL COMUNE

DI ALBISOLA SUPERIORE S 976

20170004977 18/12/2017 Agenzia Eventi MIXANDO di Cirio Antonella

CIGZ981F7DE42-CONCERTO DEL GRUPPO

MARGOT INCLUSO NOLEGGIO IMPIANTI

AUDIO E LUCI - TERRAZZA SUL MARE 732


CIGZ9D1F82633-SERVIZIO AUDIO PER IL

SAGGIO MUSICALE VOICE LAB" CHE SI E''

SVOLTO ALLA TERRAZZA SUL " 305

20170004976 18/12/2017 DUE DI SERVICE srl

Riparazione automezzo HYUNDAY ACCENT

targato CF791GR in dotazione al Settore

Territorio e Infrastru 1.543,98

20170004974 18/12/2017 LA FENICE Cooperativa Sociale - ONLUS

Prestazioni educative in forma residenziale

per minori presso Casa Alice" in Corso

Roosvelt 19 - AG" 1.742,66

20170004973 18/12/2017 SIRECO s.r.l.

VS. DARE PER SERVIZIO DI RACCOLTA

TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

SANITARI FINO AL 30/04/2017.

20170004972 18/12/2017 MAESTRIPIERI SRL

Fornitura tramite O.D.A. MEPA n. 240 risme

carta riciclata formato A4 per funzionamento

uffici comun 591,46




Roosvelt 19 - SE" 3.267,50

20170004980 18/12/2017 3C INFORMATICA srl

Affidamento tramite RdO su MEPA del

servizio annuale supporto e aggiornamento

software di virtualizz 878,4

20170004967 18/12/2017 T.P.L. LINEA S.R.L.

PROGETTO SPRAR 2017/2019 - abbonamenti

mensili Zona Rosa e Zona Viola 792


CIGZ5D1FE1071-NOLEGGIO IMPIANTI AUDIO

E LUCI PER IL SAGGIO MUSICALE THE

SINGING FACTORY" A CURA DI " 610

20170004981 18/12/2017 M.T. S.P.A.

Spese postali servizio notifica sanzioni c.d.s. -

giugno 2017 553,05

20170004981 18/12/2017 M.T. S.P.A.

Spese postali notifica atti sanzionatori c.d.s. -

luglio 2017 359,15




Roosvelt 19 - OT" 3.376,41

20170004984 18/12/2017


SOCIALE Centro ragazzi distrettuale - ottobre 2017 7.986,25

20170004984 18/12/2017


SOCIALE Affidi educativi - settembre 2017 2.347,77

20170004984 18/12/2017


SOCIALE Affidi educativi - ottobre 2017 2.681,00

20170004966 18/12/2017 T.P.L. LINEA S.R.L.

PROGETTO SPRAR 2017/2019 - abbonamenti

mensili Zona Rosa 750

20170004984 18/12/2017


SOCIALE Centro ragazzi distrettuale - novembre 2017 7.986,25



Novembre 2017 26.459,96



Novembre 2017 1.129,69

20170004984 18/12/2017


SOCIALE Prestazione servizio sociale - ottobre 2017 5.124,58

20170004985 18/12/2017 ASILO INFANTILE DI ALBISSOLA MARINA

Contributo per pagamento retta maggio

2017 - minori B.M. e B.D. 550

20170004986 18/12/2017 ASILO INFANTILE DI ALBISSOLA MARINA

Contributo per pagamento retta periodo

settembre/dicembre 2017 - minore B.D. 1.400,00

20170004960 18/12/2017 FRASSON GIORGIO

Rimborso spese per uso mezzo proprio -

periodo ottobre/novembre 2017 519,96

20170004961 18/12/2017 FRASSON GIORGIO Rimborso spese 105

20170004962 18/12/2017 FRASSON GIORGIO

Rimborso spese utilizzo mezzo proprio -

periodo giugno/luglio/agosto 2017 432


PROGETTO SPRAR 2017/2019 - affitto



PROGETTO CAS - Affitto Casa Betania



PROGETTO CAS - Casa Betania Utenze

bimestre settembre/ottobre 2017 949,35


Rimborso spese missione Ardimento dal 21

giu al 5 dic 2017 78


Rimborso spese missione Fermiano Caserta a

Savona 2

20170004990 18/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Rimborso spese missione Palli a Genova 21,6

20170004994 18/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Rimborso spese missione Slotta a Genova 9,8

20170004995 18/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Rimborso spese missione Palli a Genova 10,2

20170004997 18/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Rimborso spese missione Ottonello a Savona 8,7


Rimborso spese missione Giusto a Pietra

Ligure 8,4

20170004999 18/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Rimborso spese missione Delucis a Genova 15,3

20170005000 18/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Rimborso spese missione Pantano a Savona 10

20170005001 18/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Rimborso spese missione Zunino a Genova 9,8

20170005002 18/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Rimborso spese missione Fabiano a Genova 9,8


Rimborso spese missione Morelli a Castel

San Pietro Terme 189,5



San Pietro Terme 106







20170005014 18/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Rimborso spese missione Pavsnar a Alassio 66,1

20170005015 18/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Rimborso spese missione Pavsnar a Albenga 15,9

20170005016 18/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Rimborso spese missione Pavsnar a Recco 11,2

20170005017 18/12/2017 DIPENDENTI COMUNALI DIVERSI Rimborso spese missione Ottonello a Savona 8,7


Spese di missione personale Morelli a Castel


20170005042 19/12/2017 TRACCE soc. coop. a r.l.

Lavori programma di manutenzione

ordinaria 2016 26.746,76

20170005045 19/12/2017 LO SPRINT SRL

affidamento pubblicazione Annuario Ligure

dello Sport 2017- 610

20170005046 19/12/2017

TEATRO PUBBLICO LIGURE SRL IMPRESA

SOCIALE

Un racconto mediterraneo - Libro IX

dell'Eneide, recitato da Laura Lattuada

domenica 24/09/2017 area 2.300,71

20170005041 19/12/2017 COCCATO e MEZZETTI S.R.L.

Fornitura di n.6 cofani in cellulosa e di n. 30

teli protettivi per deposizione salme post-

esumazio 219,6

20170005036 19/12/2017 MAGGIOLI SPA

acquisto fornitura modulistica, tramite

MEPA, per servizio affissioni e TOSAP 398,33

20170005035 19/12/2017 BLUANIA ONLUS COOP.SOC. A.R.L.

Servizio di assistenza specialistica

individualizzata ad alunni diversamente abili 3.955,59

20170005034 19/12/2017 GESTOPARK SRL


Settembre 2017 2.333,25

20170005033 19/12/2017 PMF Sistemi S.R.L.

CIGZ681F47573-Adeguamento imp eletrici

campo da calcio Via NifossÃ¿ 3.157,36


Retta giornaliera agosto 2017 per C.T. in

comunita a Varazze 1.397,00

20170005037 19/12/2017


C.

servizio di rimozione, trasporto, deposito e

custodia dei veicoli - agosto 2017 1.322,39

20170005028 19/12/2017 M.T. S.P.A.

Spese postali serv. di notifica atti violazione

c.d.s. - Agosto 2017 4.389,40

20170005030 19/12/2017 M.T. S.P.A.

Gestione atti amm.vi violazione c.d.s. -

settembre 2017 6.001,38

20170005029 19/12/2017 M.T. S.P.A.

Spese postali serv. notifica atti violazione

c.d.s. - Settembre 2017 3.608,45


PM - Rifornimento gas metano per

autotrazione YA547AG 88,85


Segr - Rifornimento gas metano per

autotrazione - DZ713ZW - DZ245ZW 46,46

20170005040 19/12/2017 S.F.E.L. di Canavese Bruno e C. s.n.c. Acquisto etichette copri foto 76,25

20170005026 19/12/2017 LIMONEDICOLA SNC Cedole librarie a.s. 2017/2018 30,18

20170005034 19/12/2017 GESTOPARK SRL


Ottobre 2017 1.735,94

20170005041 19/12/2017 COCCATO e MEZZETTI S.R.L.

Fornitura di n.6 cofani in cellulosa e di n. 30

teli protettivi per deposizione salme post-

esumazio 239,73


PM Rifornimento gas metano per

autotrazione - YA547AG 70,87



autotrazione DZ713ZW - DZ245ZW 28,57

20170005023 19/12/2017

FLORICOLTURA SCOTTO SOCIETA'

COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE

Celebrazione giornata del 4 novembre 2017 -

acquisto crisantemi 208

20170005038 19/12/2017


C.

servizio di rimozione, trasporto, deposito e

custodia dei veicoli - ottobre 2017 154,89




20170005027 19/12/2017 MIPS Informatica S.p.A.

Affidamento tramite Ordine su MEPA di

fornitura del servizio di estensione garanzia

annuale unità di 1.927,60


Retta giornaliera settembre 2017 per C.T. in

comunita' a Varazze 1.352,00

20170005034 19/12/2017 GESTOPARK SRL


Novembre 2017 1.679,94


PM - Rifornimento gas metano per

autotrazione YA547AG 96,64

20170005039 19/12/2017


C. Recupero e custodia veicolo targa CA888PZ 757,51

20170005039 19/12/2017


C. Recupero e custodia veicoli targa AT319VZ 670,99

20170005039 19/12/2017


C. Recupero e custodia veicolo targa BD013TW 502,75

20170005039 19/12/2017


C. Recupero e custodia veicolo targa CC50523 800,27

20170005039 19/12/2017


C. Recupero e custodia veicolo BP997GL 1.190,12

20170005039 19/12/2017


C. Recupero e custodia veicolo targa AC179AW 491,17




20170005021 19/12/2017 T.P.L. LINEA S.R.L.

PROGETTO SPRAR 2017/2019 - Acquisto

abbonamenti e biglietti Zona Rosa 1.004,99

20170005020 19/12/2017 DE PALO GABRIELLA

controllo liquidazioni mensili iva -

dichiarazione IRAP 2017 relativa all'anno

2016 -dichiarazione I 2.691,12

20170005022 19/12/2017 COOP LIGURIA S.C.C.

PROGETTO SPRAR 2017/2019 - CONTRIBUTO

CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO 1.700,00


Diminuzione anticipazione di cassa dicembre

2017 17.282,02



2017 11.793,76



2017 18.605,83



2017 4.159,12



2017 60.133,65



2017 31.026,85



2017 2.447,39



2017 7.193,78

20170005071 21/12/2017 IMPRESA BOVERO SRL

CIGZDE1DCEFD7-CIG ZDE1DCEFD7 PARMAN

35/2017 Det. n. DT133/2017 PULIZIA RETE

ACQUE BIANCHE ELLERA ESE 162,32

20170005068 21/12/2017 GIOCO ARREDO SERVICE SRL

Manutenzione straordinaria attrezzature

ludiche 2.180,75

20170005067 21/12/2017 MARKAS S.r.l.

Pasti docenti scuola infanzia - settembre

2017 910,5

20170005067 21/12/2017 MARKAS S.r.l.

Pasti docenti scuola primaria - settembre

2017 211,74

20170005067 21/12/2017 MARKAS S.r.l.

Pasti docenti scuola secondaria - settembre

2017 42,35

20170005065 21/12/2017 CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa

Trasporto diversamente abili - settembre

2017 1.480,00

20170005064 21/12/2017 IRIMI Srl

CIGZ422048905-ODA MEPA N. 3897433 -

manutenzione e aggiornamento software 397,48

20170005063 21/12/2017 STS Srl

CIGZB12026F3F-Servizio annuale per

supporto annuale ed aggiornamento del

software server di posta el 1.511,58


PRMAN 75/2017 - Lavori di sostituzione

corpo caldaia centrale termica presso

edificio scolastico di 10.065,00

20170005062 21/12/2017 INTERNET BOOKSHOP ITALIA Biblioteca - acquisto libri 322,23

20170005060 21/12/2017 COOP. TIPOGRAF

Acquisto locandine e manifesti promozione

corsi UniAlbisola a.a. 2017/2018 1.220,00

20170005059 21/12/2017 BALLOCCHI IMPIANTI SNC CIGZ821CCF219-Fattura Cliente 1.629,36



ACCOMPAGNATO - Ottobre 2017 2.017,00


CIGZ45201E067-Lavori di demolizione muro

pericolante presso campo sportivo da 11 di

Luceto e fornitu 6.100,00

20170005067 21/12/2017 MARKAS S.r.l. Pasti docenti scuola infanzia - ottobre 2017 1.736,30

20170005067 21/12/2017 MARKAS S.r.l. Pasti docenti scuola primaria - ottobre 2017 968,73

20170005067 21/12/2017 MARKAS S.r.l.

Pasti docenti scuola secondaria - ottobre

2017 185,28


Fornitura e montaggio anello presso

palestrina esagonale attrezzata sita nel Parco

dei Conradi 134,2

20170005066 21/12/2017 RADIO MONFERRATO S.R.L. CIGZ541F2385E-VENDITA 915

20170005048 21/12/2017 CROCE VERDE P.A.

Regolarizzazione rapporti Croce Verde

2015/2016 40.967,24



ACCOMPAGNATO - novembre 2017 1.952,00


CIGZDE1DCEFD7-PRMAN 35/2017;

DT.133/2017; CIG ZDE1DCEFD7; SERVIZIO DI

STASAMENTO SERVIZI IGIENICI IM 259,71


PRMAN 44/2017 - Sostituzione sedile

teleferica presso il Parco dei Conradi 287,92

20170005072 21/12/2017 CARTOLERIA NILDE di Calcagno Federica A.S. 2017/2018 Cedole librarie 532,28

20170005073 21/12/2017 CARTOLIBRERIA LIGURIA A.S. 2017/2018 Cedole librarie 43,66

20170005074 21/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. A.S. 2017/2018 Cedole librarie 245,95

20170005075 21/12/2017 CARTOLERIA BOTTA S.R.L. A.S. 2017/2018 Cedole librarie 139,3

20170005076 21/12/2017 CARTOLIBRERIA PAOLA di Ighina G.e P. S.a.s. A.S. 2017/2018 Cedole librarie 22,19

20170005077 21/12/2017


E DORY E C. A.S. 2017/2018 Cedole librarie 30,18


Pulizia vasca centro di raccolta di Via Della

Rovere 1.500,00

20170005067 21/12/2017 MARKAS S.r.l.

Pasti docenti scuola primaria - novembre

2017 995,2

20170005067 21/12/2017 MARKAS S.r.l.

Pasti docenti scuola secondaria - novembre

2017 169,4

20170005067 21/12/2017 MARKAS S.r.l.

Pasti docenti scuola infanzia - novembre

2017 1.042,84

20170005056 21/12/2017 COMITATO ELLERESE

Gestione convenzione per servizi di pubblica

utilita' fraz. Ellera anno 2016 2.500,00

20170005078 27/12/2017 SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI

Restituzione Assegno n. 0802337805-09 -

sinistro n. 2017197599 del 05-04-2017 175

20170005161 28/12/2017 SOCIETA' AGRICOLA DI LA SPESA G.e C. SAS

LLPP - acq giunti irrigazione automatica

rotatoria 6,8

20170005162 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. LLPP - Acq chiavetta USB- scalimetri 38,9

20170005167 28/12/2017

ERREGI GOMME DI GIACCHINO, ROSSI e C.

SAS LLPP - Convergenza e pneumatici HYnday 400

20170005168 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. LLPP - timbri 94,6

20170005217 28/12/2017


E DORY E C. Paesaggio - n 1 cartuccia 45

20170005218 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Paesaggio - acq cancelleria 61

20170005219 28/12/2017 LA PERGAMENA di Saburri Rossella Paesaggio - acq cancelleria 22,9

20170005225 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Turismo - acq 6 piatti ceramica 150

20170005172 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. CUC - Acq cancelleria 155,14

20170005197 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Casa di riposo - acq cancelleria 12

20170005198 28/12/2017 OTTONELLO ENRICO Casa di riposo - Quotidiani SET 2017 44,5


LLPP - manutenzione idrauliche bagni centro

ragazzi, scuole, casa riposo 475,8


Servizi sociali - manodopera materiali per Sig.

S.F. 130

20170005233 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Ragioneria - Acq cancelleria e toner 167,1

20170005220 28/12/2017


Sas Patrimonio - duplicazione chiavi 2

20170005221 28/12/2017 LA PERGAMENA di Saburri Rossella Patrimonio - acq cancelleria 10

20170005222 28/12/2017 BI ESSE SPA Patrimonio - acq lampade a neon 248,03

20170005169 28/12/2017 IDROTERMICA IMPIANTI di Pistone Davide LLPP - sistemazione rubinetto 54,2

20170005170 28/12/2017 COBER Srl LLPP - acq materiale vario 473

20170005190 28/12/2017 PC MARKET di PASTORINO PAOLO Informatica - sostituzione alimentatore 260

20170005226 28/12/2017 Seventy s.a.s. di Giordano Giorgio e c. Turismo - manifesti coro Rodnick 65


CUC - marca da bollo su contratto

Assicurazioni 16

20170005186 28/12/2017



Anagrafe - acq firma digitale Caserta

Fermiano 140

20170005226 28/12/2017 Seventy s.a.s. di Giordano Giorgio e c. Turismo - acq manifesti 14,3

20170005187 28/12/2017 GAGGERO MARIA Anagrafe - Acq n 5 piattini x matrimoni civili 125

20170005079 28/12/2017 XXX

Servizi Sociali - contributo per rimborso TARI

2017 102

20170005080 28/12/2017 XXX


2017 76

20170005081 28/12/2017 ALIA YLBER


2017 166

20170005082 28/12/2017 XXX


2017 213

20170005083 28/12/2017 XXX

Servizi Sociali - Contributo per rimborso TARI

2017 182

20170005084 28/12/2017 XXX


2017 324

20170005085 28/12/2017 XXX


2017 229

20170005086 28/12/2017 XXX


2017 145

20170005087 28/12/2017 XXX


2017 164

20170005088 28/12/2017 XXX


2017 164

20170005089 28/12/2017 XXX


2017 200

20170005090 28/12/2017 XXX

Serv Soc - Contributo per rimborso TARI

2017 174

20170005091 28/12/2017 XXX


2017 134

20170005092 28/12/2017 XXX


2017 206

20170005093 28/12/2017 XXX


2017 197

20170005094 28/12/2017 XXX


2017 310

20170005095 28/12/2017 XXX


2017 104

20170005096 28/12/2017 XXX


2017 163

20170005097 28/12/2017 XXX


2017 170

20170005098 28/12/2017 XXX


2017 79

20170005099 28/12/2017 XXX


2017 59

20170005100 28/12/2017 XXX


2017 262

20170005101 28/12/2017 XXX


2017 164

20170005102 28/12/2017 XXX


2017 88

20170005103 28/12/2017 XXX


2017 138

20170005104 28/12/2017 XXX


2017 124

20170005105 28/12/2017 XXX


2017 180

20170005106 28/12/2017 XXX


2017 346

20170005107 28/12/2017 XXX


2017 177

20170005108 28/12/2017 XXX


2017 141

20170005109 28/12/2017 XXX


2017 94

20170005110 28/12/2017 XXX


2017 176

20170005111 28/12/2017 XXX


2017 131

20170005112 28/12/2017 XXX


2017 180

20170005113 28/12/2017 XXX


2017 72

20170005114 28/12/2017 XXX


2017 203

20170005115 28/12/2017 XXX


2017 250

20170005116 28/12/2017 XXX


2017 66

20170005117 28/12/2017 XXX


2017 145

20170005118 28/12/2017 XXX


2017 188

20170005119 28/12/2017 XXX


2017 260

20170005120 28/12/2017 XXX


2017 300

20170005121 28/12/2017 XXX


2017 134

20170005122 28/12/2017 XXX


2017 205

20170005123 28/12/2017 XXX


2017 269

20170005124 28/12/2017 XXX


2017 127

20170005125 28/12/2017 XXX


2017 136

20170005126 28/12/2017 XXX


2017 163

20170005127 28/12/2017 XXX


2017 109

20170005128 28/12/2017 XXX


2017 73

20170005129 28/12/2017 XXX


2017 43

20170005130 28/12/2017 XXX


2017 217

20170005131 28/12/2017 XXX


2017 140

20170005132 28/12/2017 XXX


2017 264

20170005133 28/12/2017 XXX


2017 225

20170005134 28/12/2017 XXX


2017 85

20170005135 28/12/2017 XXX


2017 136

20170005136 28/12/2017 XXX


2017 145

20170005137 28/12/2017 XXX


2017 325

20170005138 28/12/2017 XXX


2017 137

20170005139 28/12/2017 XXX


2017 53

20170005140 28/12/2017 XXX


2017 156

20170005141 28/12/2017 XXX


2017 455

20170005142 28/12/2017 XXX


2017 373

20170005143 28/12/2017 XXX


2017 126

20170005144 28/12/2017 XXX


2017 203

20170005145 28/12/2017 XXX


2017 63

20170005146 28/12/2017 XXX


2017 114

20170005147 28/12/2017 XXX


2017 82

20170005148 28/12/2017 XXX


2017 84

20170005149 28/12/2017 XXX


2017 164

20170005150 28/12/2017 XXX


2017 180

20170005151 28/12/2017 XXX


2017 199

20170005152 28/12/2017 XXX


2017 100

20170005153 28/12/2017 XXX


2017 121

20170005154 28/12/2017 XXX


2017 140

20170005155 28/12/2017 XXX


2017 102

20170005156 28/12/2017 XXX


2017 178

20170005157 28/12/2017 XXX


2017 247

20170005158 28/12/2017 XXX


2017 200

20170005159 28/12/2017 XXX


2017 33

20170005160 28/12/2017 XXX


2017 86

20170005218 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Paesaggio - Acq cancelleria 324,8

20170005250 28/12/2017 SEGHERIA B.RASO DI PIETRO RASO e C SNC Prot Civile - Acquisto tavole varie 185

20170005251 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Prot Civile - Acquisto cancelleria 205

20170005199 28/12/2017 SEGHERIA B.RASO DI PIETRO RASO e C SNC R.P. acq tavole per zoccolo"" 100

20170005198 28/12/2017 OTTONELLO ENRICO R.P. - Acq quotidiani OTT 2017 44

20170005209 28/12/2017 COMUNE DI SAVONA Serv Soc - Contributo per refezione scolastica 147,5


Serv Soc - Convegno Adolescenza Terra di

mezzo 50

20170005198 28/12/2017 OTTONELLO ENRICO R.P. Acquisto quotidiani - NOV 2017 42,5

20170005200 28/12/2017


Sas R.P. - Acq termometri per ambienti 6,4

20170005175 28/12/2017 COBER Srl P.M. acq n 15 rotoli di nastro 55

20170005175 28/12/2017 COBER Srl P.M. acq duplicato chiavi 5

20170005179 28/12/2017 STELLA REVISIONI SRL P.M. mtz suzuky DB977YV 67

20170005176 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. PM - acq cancelleria 250

20170005177 28/12/2017 AUTOPIU' DI PREFUMOE FIORE PM - acq bomboletta spray 5

20170005178 28/12/2017 MAGGIOLI SPA PM - Acq blocco preavviso ecoausiliari 285

20170005254 28/12/2017 MAGGIOLI SPA PM - Acq blocco preavviso ecoausiliari 129,19

20170005181 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Segreteria - acq bicchieri e acqua 3,5

20170005182 28/12/2017 KREO S.R.L. Segreteria - stampa biglietti auguri Sindaco 30

20170005183 28/12/2017 BI ESSE SPA Uff Messi - acq termoconvettore 149,11

20170005187 28/12/2017 GAGGERO MARIA demografici - acq piattini sposi 75

20170005188 28/12/2017 MAGGIOLI SPA Anagrafe - acq n 2 volumi 246

20170005188 28/12/2017 MAGGIOLI SPA Anagrafe - acq cancelleria 256,2

20170005189 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Anagrafe - acq cancelleria 245

20170005163 28/12/2017 BRICOFER ITALIA S.p.A.

LLPP - listelli per recinzione parco giochi La

Massa 35,1

20170005215 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Uff legale - corso di formazione x crediti 60

20170005211 28/12/2017 Vodafone Omnitel N.V. Serv sociali - ricarica cell 340 8061073 50

20170005212 28/12/2017 T.P.L. LINEA S.R.L. Serv sociali - blocchetto biglietti bus 13,5

20170005212 28/12/2017 T.P.L. LINEA S.R.L. Serv sociali - biglietto bus 1,5


Serv sociali - parcheggio per giornata

formativa 7,8

20170005174 28/12/2017


E DORY E C. CUC - acq timbro 22,9

20170005201 28/12/2017 SANITAS Srl R.P. - acq sponde letto degenza n 6 copie 250,6

20170005202 28/12/2017 SANITAS Srl R.P. - acq sponde letto degenza n 6 copie 408,2

20170005205 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. ATS - cancelleria e varie per ufficio 209,4

20170005203 28/12/2017 IKEA Italia Retail Srl R.P. - acq n 2 comodini 59

20170005206 28/12/2017 BRICOFER ITALIA S.p.A.

ATS - bidoni x raccolta differenziata Centro

Ragazzi 59,7

20170005204 28/12/2017 MAGGIOLI SPA serv soc - aggiornamento tramite libri 32,8

20170005207 28/12/2017 MAGGIOLI SPA serv soc - aggiornamento tramite libri 30,9

20170005191 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Informatica - acq libri 22,69

20170005191 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Informatica - acq libri 110,97

20170005191 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Informatica - acq mouse ottici 49,7

20170005208 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Serv Soc - spese su pag.to TARI 79,68



20170005171 28/12/2017 TESORERIA PROV. DELLO STATO

LLPP .- scia centrale termica campo da calcio

Luceto 163,5

20170005162 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. LLPP - cancelleria 163,33

20170005164 28/12/2017 COBER Srl LLPP - abbigliamento Barabino invernale 300

20170005165 28/12/2017 COMOLI FERRARI e C. SPA

LLPP - batterie impianto antincendio palazzo

com.le 80,7

20170005162 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. LLPP - acq cancelleria 20,01

20170005164 28/12/2017 COBER Srl LLPP - acq materiale per serv segnaletica 350

20170005227 28/12/2017 Seventy s.a.s. di Giordano Giorgio e c. Turismo - acq manifesti 60

20170005226 28/12/2017 Seventy s.a.s. di Giordano Giorgio e c. Turismo - acq manifesti 96

20170005225 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Turismo - ospitalità delegazione russa 500

20170005236 28/12/2017

TABACCHERIA RIVENDITA n° 1 di Caviglia

Lucia Ambiente - acq marche da bollo 160

20170005237 28/12/2017 IL FORNO DI ZUNINO E PESCIO Ambiente - Puliamo il mondo 2017 - buffet 162,69

20170005223 28/12/2017 XXX Patrimonio - Restituzione marca da bollo 16

20170005224 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Patrimonio - acq cancelleria 58,78

20170005220 28/12/2017


Sas Patrimonio - acq cancelleria 51,6

20170005243 28/12/2017


Sas Cultura - acq cancelleria - duplicazione chiavi 76

20170005240 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Biblioteca - acq n 2 ruote x carrello 23

20170005248 28/12/2017 Seventy s.a.s. di Giordano Giorgio e c. Cultura - promozione Incanti 2017 48,46

20170005245 28/12/2017 Seventy s.a.s. di Giordano Giorgio e c. Cultura - promozione Incanti 2017 73,54

20170005239 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Istruzione -acq cancelleria 180

20170005241 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Cultura - cancelleria 60

20170005244 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Cultura - cancelleria 19,47




20170005248 28/12/2017 Seventy s.a.s. di Giordano Giorgio e c. Unialbisola - acq locandine 39,04

20170005196 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Protocollo - acq etichette 174,46

20170005192 28/12/2017 RIVIERCARTA SAS Informatica - acq cancelleria 48,4

20170005193 28/12/2017


Sas Informatica - acq pile colla copie chiavi tester 19

20170005194 28/12/2017 MYO srl unipersonale"" Informatica - webinar Ing Giusto 55

20170005195 28/12/2017 DELTA SRL Informatica - hard disk 59,5

20170005191 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Informatica - custodia per pc portatile 16,99

20170005191 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Informatica - acq memoria 66

20170005249 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Tributi - acq cancelleria 99

20170005238 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Ambiente - acq marche da bollo 12,8

20170005216 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Legale - acq cancell 46,8

20170005255 28/12/2017


E DORY E C. PM - acq blocchetto ricevute rimozione 5

20170005180 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI PM - patenti di servizio 34,7


LLPP - riparazione perdita acqua museo

Trucco 146,4

20170005181 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Personale - spese su bonifico 7,5

20170005228 28/12/2017 LA PERGAMENA di Saburri Rossella Turismo - acq cancelleria 17,58

20170005228 28/12/2017 LA PERGAMENA di Saburri Rossella Turismo - acq cancelleria 6,3

20170005228 28/12/2017 LA PERGAMENA di Saburri Rossella Turismo - acq cancelleria 6

20170005229 28/12/2017 BRICOFER ITALIA S.p.A. Turismo - acq addobbi natalizi 40,9

20170005230 28/12/2017 IMMAGINE GRAFICA E PUBBLICITA' Turismo - mandala" for peace" 10

20170005229 28/12/2017 BRICOFER ITALIA S.p.A. Turismo - acq prato sintetico 79,8

20170005231 28/12/2017 BI ESSE SPA Turismo - luminarie 64

20170005232 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Turismo - acq x buffet 15,42



20170005234 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Serv finanziario - Acq cancelleria 107,69

20170005166 28/12/2017


E DORY E C. LLPP - acq agende 55


LLPP - riparazione vaschetta servizi igienici

comune 140

20170005253 28/12/2017


Sas Prot Civile - acq materiale vario x uff 59

20170005253 28/12/2017


Sas Prot Civile - acq pezzo decespugliatore 50

20170005253 28/12/2017


Sas prot civ - acq ricarica batterie 23

20170005184 28/12/2017 DEBITORI DIVERSI Cuc - marca da bollo gara Assicurazioni 16

20170005185 28/12/2017 ARCO UFFICIO s.a.s. Segreteria - acq materiale per ufficio 320

20170005235 28/12/2017 LA PERGAMENA di Saburri Rossella Ragioneria - acq cancelleria 12,1

20170005284 29/12/2017 ASSITECA S.P.A.

Polizza A1201436808 Patrimoniale - periodo

dal 20/05/2017 al 31/12/2017 2.586,22

20170005297 29/12/2017 CartaSi S.p.A.

Commissioni e spese per utilizzo P.o.S. -

Turismo/Commercio anno 2017 - REG

PROVV 94 40,26

20170005298 29/12/2017 CartaSi S.p.A.



PROVV 167 40,26

20170005299 29/12/2017 CartaSi S.p.A.



PROVV 257 40,26



2017 86.587,95



2017 23.809,38

20170005300 29/12/2017 CartaSi S.p.A.

Commissioni e pagobancomat su POS

Turismo anno 2017 - reg. provv 46,33

20170005287 29/12/2017 ASSITECA S.P.A.

Assicurazioni RC AUTO-TUTELA LEGALE-

KASKO (Pagate con carta contabile n. 3) 14.514,01

20170005285 29/12/2017


SAVONA

Registrazione contratto di locazione per

utilizzo struttura Via della Pace 301 - reg.

provvisorio 30 1.099,12

20170005301 29/12/2017 CartaSi S.p.A.

Commissioni e pagobancomat POS Turismo -

REG.PROVV n. 110 1,43

20170005257 29/12/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Segr- Pedaggi autostradali gennaio 2017 14

20170005260 29/12/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Segr- Pedaggi autostradali febbraio 2017 19,4

20170005262 29/12/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Segr- Pedaggi autostradali marzo 2017 19,6

20170005264 29/12/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Segr- Pedaggi autostradali aprile 2017 47,2

20170005266 29/12/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Segr- Pedaggi autostradali maggio 2017 13,2

20170005268 29/12/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Segr- Pedaggi autostradali giugno 2017 37,8

20170005271 29/12/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Segr- Pedaggi autostradali luglio 2017 13,2

20170005273 29/12/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Segr- Pedaggi autostradali agosto 2017 19,8

20170005275 29/12/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Segr- Pedaggi autostradali - settembre 2017 31,9

20170005277 29/12/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Segr - Pedaggi autostradali - ottobre 2017 48,3

20170005279 29/12/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Segre - Pedaggi autostradali - novembre

2017 6,8

20170005281 29/12/2017 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA Segr - Pedaggi autostradali - dicembre 2017 14,2

20170005258 29/12/2017 TELEPASS S.P.A.

Segr - Canone locazione telepass - gennaio

2017 2,52

20170005261 29/12/2017 TELEPASS S.P.A.

Segr - Canone locazione telepass febb 2017,

euro 2,52 - Quota ass.va servizio euro 15,49 -

Quota ass 21,11

20170005263 29/12/2017 TELEPASS S.P.A.

Segr - Canone locazione telepass - marzo

2017 2,52

20170005265 29/12/2017 TELEPASS S.P.A.

Segr - Canone locazione telepass - aprile

2017- 2,52

20170005267 29/12/2017 TELEPASS S.P.A.

Segr - Canone locazione telepass - maggio

2017 2,52

20170005269 29/12/2017 TELEPASS S.P.A.

Segr - Canone locazione telepass - giugno

2017 2,52

20170005272 29/12/2017 TELEPASS S.P.A.

Segr - Canone locazione telepass - luglio

2017 2,52

20170005274 29/12/2017 TELEPASS S.P.A.

Segr - Canone locazione telepass - agosto

2017 2,52

20170005276 29/12/2017 TELEPASS S.P.A.

Segr - Canone locazione telepass - settembre

2017 2,52

20170005278 29/12/2017 TELEPASS S.P.A.

Segr - Canone locazione telepass - ottobre

2017 2,52

20170005280 29/12/2017 TELEPASS S.P.A.

Segr - Canone locazione telepass - novembre

2017 2,52

20170005282 29/12/2017 TELEPASS S.P.A.

Segr - Canone locazione telepass - dicembre

2017 2,52

20170005259 29/12/2017 APCOA PARKING

Segr - Telepass/Viacard - sosta parcheggi

gennaio 2017 4,8

20170005270 29/12/2017 ATA Azienda Tutela Ambientale SpA

Segr - Telepass/Viacard - soste parcheggi

giugno 2017 3


REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI U. 32 - 55-

178 - 237 - 238 - 275 - 299 Spese bancarie 84,71

20170005306 29/12/2017


SAVONA

REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO U. N. 57

Pagamento Iva 2017 70.063,30

20170005303 29/12/2017


SAVONA

REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI USCITA

N. 265 - M.T. SPA Imposte reg. contratto 245

20170005304 29/12/2017


SAVONA

REGOLARIZZAZIONE PROVV. USCITA N. 266

MARKAS srl - Imposte reg. contratto 245

20170005309 29/12/2017


SAVONA

REGOLARIZZAZIONE PROVV. U. 148 - 171 -

172 - 173 - 176 - 181 - 182 - 183 - 194 - 195 -

196 - Reg. co 4.183,00


Diminuzione anticipazioni di tesoreria

dicembre 2017 581.239,39


REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO U. N . 129

Liquidazione competenze anno 2016 5.939,13

20170005310 29/12/2017


SAVONA

REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DI U. N.

209 - ARCIMEDIA Spese registrazione

contratto 200

20170005311 29/12/2017


SAVONA

REGOLARIZZAZIONE PROVV. U. N. 280 - AON

Spa Spese di registrazione contratto 32

20170005312 29/12/2017



REG. PROVV.U. N. 296 - Mediazione Rossi

Roberto - sentita oggi 12/01/18 CCIA la fatt.

elet. viene e 43


REGOL. PROVV. U. NN. 101 - 294

Commissioni su fidejussioni 160


20180000037 17/01/2018 XXX

IMU 2013/2014/2015 - Rimborso tributi non

dovutib (in qualita' di erede di Viglione Delia) 791

20180000038 17/01/2018 XXX


dovuti 2.379,00

20180000039 17/01/2018 COSTRUZIONI EDILI MONTANE S.R.L. IMU 2016 - Rimborso tributi non dovuti 2.276,00



20180000042 17/01/2018 CITTA' DI TORINO

Riversamento IMU 2017 - Sig.ra Bruno

Mariadele 2.166,00

20180000043 17/01/2018 XXX IMU 2014 - Rimborso tributi non dovuti 1.035,00

20180000044 17/01/2018 XXX TASI 2016 - Rimborso tributi non dovuti 40

20180000045 17/01/2018 XXX

IMU 2013/2014 - Rimborso tributi non

dovuti 264


20180000047 17/01/2018 XXX

IMU 2012/2014/2015/2016 e TASI

2014/2015/2016 - Rimborso tributi non

dovuti 850

20180000048 17/01/2018 XXX


dovuti 377

20180000049 17/01/2018 COMUNE DI STELLA

Riversamento IMU 2016 - Sig.ra Moschino

Elena 526

20180000050 17/01/2018 COMUNE DI SAVONA

Riversamento IMU 2012 - Sig.ra Scagnelatto

Celestina 553



20180000053 17/01/2018 XXX

IMU 2014/2015/2016 e TASI 2014 -

Rimborso tributi non dovuti 246

20180000035 17/01/2018 CONDOMINIO PARCO DEI CONRADI LOTTO A Spese condominiali - 4^ rata ordinaria 705,46

20180000032 17/01/2018 ARCO UFFICIO s.a.s. Rimborso cedole librarie 21,45


Contratto di servizio depurazione acque

reflue anno 2017 - 2^ RATA quota in conto

capitale per inves 29.476,50


Corrispettivo quota contratto di servizio II

Semestre 2017 27.227,50

20180000063 17/01/2018

LUMA INFISSI S.n.c. di Casarino M. e

Guglielmi L.

riversamento per IBAN errato (vedi nota di

entrata n. 17/5926) 1.050,00

20180000065 17/01/2018 OLIVIERI SRL

Riversamento per iban errato (vedi nota di

entrata n. 2017/5927) 1.500,00

20180000064 17/01/2018 OLIVIERI SRL

Riversamento per iban errato (vedi nota di

entrata n. 2017/5928) 2.747,75

20180000211 18/01/2018 DINO FER SRL

VENDITA MATERIALE IN FERRO CIG

ZCF1EB8653 1.263,13


Servizio sistema integrato raccolta con

metodo porta a porta, periodo

agosto/ottobre 2017 372.657,57

20180000214 18/01/2018

AUTOFFICINA MOCCO e GERMANO s.n.c. di

Bracco A. e C.

SOCCORSO E CUSTODIA ALFA 146 AL810HN

DI CAZZANTE ENRICO 708,23

20180000215 18/01/2018 SALINO IRIDE Commemorazione 4 novembre 2017 177,2

20180000212 18/01/2018 PUBLIKOMPASS SPA Avviso di gara CUC 1.212,07

20180000213 18/01/2018


O.n.l.u.s.

CIG6707120C05-SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI

UFFICI COMUNALI 3.929,41

20180000209 18/01/2018 LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL Rifiuti urbani non differenziati 594,79

20180000221 18/01/2018 GALLUZZO ANDREA

Dichiaraz. di conformita' per installazione

lampade presso sede degli operai 244


lavori imprevedibili e urgenti di

manutenzione Impianti Ascensore e

Montascale edifici comunali 1.445,70

20180000220 18/01/2018 NEXIVE S.p.A. Spese postali ottobre 2017 479,99




Roosvelt 19 - NO" 3.267,50


CIGZ4A2076A87-trattamenti di

disinfestazione contro il punteruolo rosso

delle palme 1.647,00

20180000230 18/01/2018 TOTALERG S.P.A.

Acquisto Carburante novembre 2017 (PM -

Serv. Soc.) 392,1

20180000233 18/01/2018 TE.BE.SCO SRL

a.s. 2016/2017 - Provvigioni alla ditta

TE.BE.SCO per recupero contributi

comunitari sul consumo di 115,88

20180000225 18/01/2018 ADIGEST SRL

Trasporto scolastico effetuato novembre

2017 1.582,89

20180000226 18/01/2018 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL

fornitura servizio software per bonifica dei

dati anagrafici propedeutica alla migrazione

all¿Anagra 1.464,00

20180000232 18/01/2018


Cooperativa

Ass.za domiciliare anziani - progetto Home

Care - ottobre 2017 517,44

20180000232 18/01/2018


Cooperativa

Servizio ass.za domiciliare per anziani -

Progetto Home Care Novembre 2017 517,44





20180000229 18/01/2018 ENEL SOLE S.r.l. PRMAN 16/2017 1.891,16

20180000209 18/01/2018 LAVAJET GLOBAL SERVICE SRL Rifiuti urbani non differenziati 646,94



autotrazione - novembre 2017 28,4

20180000213 18/01/2018


O.n.l.u.s.

CIG6707120C05-SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI

UFFICI COMUNALI - novembre 2017 3.929,41

20180000261 26/01/2018 OLIVIERI SRL

LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE GRIGLIA

AMMALORATA SU POZZETTO CADITOIA

ACQUE PIOVANE IN VIA DEI CONR 488

20180000265 26/01/2018 GALLUZZO ANDREA

Rilascio dich. conformita' impianto elettrico

palco terrazza sul mare 610


CIGZF41FD7EDA-Lavori di demolizione muro

per installazione nuovi ossari prefabbricati a

fianco Ossar 1.034,00

20180000249 26/01/2018 RP RIVESTIMENTI PLASTICI SRL

PLP 82/2016 - Realizzazione nuovi ossari

prefabbricati a fianco ¿Ossari B3 ovest¿ -

Cimitero della 8.910,00

20180000276 26/01/2018

SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONALE

SRL

Affidamento tramite RDO su MEPA del

rinnovo annuale del servizio di supporto,

aggiornamento e manute 572,79

20180000255 26/01/2018


Bianchi

CIGZ94204906A-FORNITURA PLOTTER

UFFICO PROGETTAZIONI 4.819,00

20180000277 26/01/2018 ERREVIAGGI S.r.l. VIAGGIO DEL 26.10.2017 420

20180000278 26/01/2018 IDEATENDE De Canio Fabrizio CIGZ0A1F88FB0- 475,8

20180000280 26/01/2018 CORE IMAGING SNC

Gestione agg.ti dinamici portale turistico

anno 2017 3.024,00

20180000282 26/01/2018 TIRO A SEGNO NAZIONALE DI SAVONA Rinnovo iscrizione Agenti 1.252,00

20180000251 26/01/2018 DURING S.P.A

CIGZ501F804B3- INTERINALE P.M.

NOVEMBRE 2017 1.568,98

20180000253 26/01/2018 DURING S.P.A

CIGZ701E2871- INTERINALE TRIBUTI

NOVEMBRE 2017 2.911,34

20180000284 26/01/2018


Cooperativa

Ass.za domiciliare anziani e pasti caldi a

domicilio - novembre 2017 13.523,97

20180000286 26/01/2018 NEXIVE S.p.A. Servizio postale 346,53

20180000287 26/01/2018


IGOR Servizio rimozioni novembre 2017 356,94

20180000285 26/01/2018 Seventy s.a.s. di Giordano Giorgio e c. Materiale promozionale Natale 2017 988,2

20180000281 26/01/2018 CO.TA.R. Radio Taxi Società Cooperativa Trasporti diversamente abili ottobre 2017 2.839,40

20180000289 26/01/2018

ANTIFURTI e SICUREZZA LOBRANO di

Lobrano Ing. Luca

Assistenza annuale antifurto c/o

biblioteca/museo Trucco 341,6

20180000275 26/01/2018 ACLI SERVICE SAVONA Srl Servizi effettuati nell'anno 2015 64,56

20180000318 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E 02563935 - Via della Rovere 134 -

MAG 2017 21,39

20180000319 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160296 VIA POGGI SNC GIU 2017 37,76

20180000298 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E02516819 VIA POGGIO ORIZZONTE

SNC GIU 2017 8,16

20180000296 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160298 VIA DEI SIRI SNC GIU 2017 257,99

20180000320 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160263 VIA EMILIA SNC GIU 2017 48,52

20180000321 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04131637 C.SO MAZZINI SNC

GIUGNO 2017 4.467,79

20180000304 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E02090666 CSO FERRARI SNC GIU 2017 40,37

20180000293 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160268 VIA TURATI SNC GIU 2017 60,54

20180000305 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E10033402 VIA AL MARE SNC GIU 2017 94,06

20180000306 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04160406 VIA SAETTONE SNC GIU

2017 38,49

20180000299 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E02172771 via saettone giu 2017 13,03

20180000294 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E13691612 via dei siri 7 giu 217 24,97

20180000314 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E02563937 via della rovere 134 giu

2017 26,1

20180000322 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E02612860 - Via dei Carabigi - giugno

2017 27,68

20180000300 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E02041831 cso mazzini snc giu 2017 22,63

20180000307 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160287 via R. Poggi snc giu 2017 35,6

20180000308 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04131652 via schiappapietra snc giu

2017 7,92

20180000301 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160333 piazza giulio II snc giu 2017 334,74

20180000309 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04160393 pza della libertà snc giu

2017 829,2

20180000311 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160366 piazza giulio II giu 2017 50,45

20180000316 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.


2017 41,48

20180000323 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E02563935 Via della Rovere 134 -

giugno 2017 17,3

20180000302 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E02172776 VIA SAN SEBASTIANO GIU

2017 17,29

20180000295 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160381 pza mameli snc GIU 2017 1.142,44

20180000292 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E01208925 via alla massa snc giu 2017 896,14

20180000312 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E00388878 loc crovaro snc giu 2017 116,55

20180000297 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160289 via della pace giu 2017 76,05

20180000313 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E13689921 via martini 7 giugno 2017 26,55

20180000315 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.


2017 62,89

20180000317 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E04160326 CSO FERRARI SNC GIU

2017 100,75

20180000325 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E02612860 Via dei Carabigi - luglio

2017 29,22

20180000303 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E02516819 - Via Poggio dell'Orizzonte -

luglio 2017 8,55

20180000324 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A.

IT001E02563935 Via della Rovere 134 - luglio

2017 33,54

20180000326 27/01/2018 ENEL ENERGIA S.P.A. IT001E04160296 Via Poggi - luglio 2017 39,39


Parcheggi anno 2017 - vedi nota di entrata n.

20170005370 del 12/12/2017 70.000,00

20180000552 05/02/2018 ARCO UFFICIO s.a.s. SPRAR 2017-2019 - Acquisto sedie ufficio 509,01

20180000554 05/02/2018 COOP. AGR. SOC. L'ABBRACCIO DELLA TERRA

SPRAR 2017/2019 - Vendita generi alimentari

DDT 1 del 10/08/17 e DDT 2 del 20/09/17 1.100,00

20180000556 05/02/2018 FASTWEB S.p.A.

Utenze telefoniche - Chiavette USIM - dal

15/09/2016 al 14/11/2016 70,76

20180000675 08/02/2018 PARALUPPI GIORGIA

CIGZ741F993A6- Parcella professionale per

collaudo statico palco comunale 380,64

20180000677 08/02/2018 CENTROSERVIZI Srl

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO: LE

VIOLAZIONI DELLE NORME AMBIENTALI"" 100

20180000678 08/02/2018 A.N.U.S.C.A. s.r.l.

PARTECIPAZIONE AL IX CONVEGNO

REGIONALE DELLA LIGURIA RIVOLTO AGLI

OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 220

20180000679 08/02/2018 CASELLA SILVANO

responsabile sanitario rp s.nicolò e giuseppe

mese novembre 750


PROGETTO SPRAR 2017/2019 - varie

microvoci terzo trimestre 2017 37.171,80


responsabile sanitario rp s.nicolò e giuseppe

mese novembre 600

20180000709 10/02/2018

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