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성과 계획서

(회계년도 : 2003 본예산 확정) 2003-03-21

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표 검증방법증감

예 산

200320032002 2004

2002

환경관리실(X3,665)

-3,042368,223371,265

(X28,815)(X25,149)

전략목표 1: 맑고 깨끗한 공기만들기(X9,835)

18,77432,00613,233

(X13,359)(X3,524)

성과목표 1-1: 대기질개선

(X9,835)

18,77432,00613,233

(X13,359)(X3,524)

-CNG 시내버스 보급대수 1,020대 1,845대 3,500대 CNG 시내버스 보급대수 확인

-저공해청소차 보급 195대 530대 저공해청소차 보급대수 확인

-자동차배출가스 단속 1,635천대 1,650천대 1,650천대 자동차배출가스 단속점검 대수확인

-먼지발생사업장 단속횟수 13,000개소 7,000개소 8,000개소 공사장단속실적 확인

-도로물청소 횟수 매일1회 매일1회 매일1회 도로물청소 실적 확인

성과목표 1-2: 지하생활 공기질개선 000

-지하철 환기시설 개량 개소수 4개소 3개소 3개소 환기시설 개량 실적 확인

-지하철 공기여과장치 개량 개소수 4개소 3개소 3개소 공기 여과장치 개량실적 확인

-지하철 역사 물청소 횟수 월2회 월1회 월1회 물청소 실적확인

-지하철 분진 흡입차 운행횟수 연3회 연3회 연3회 분진흡입차 운행실적 확인

전략목표 2: 깨끗하고 안전한 물관리(X-41)

-7758,0698,844

(X0)(X41)

성과목표 2-1: 한강수질개선

(X-33)

3236,8186,495

(X0)(X33)

-한강수질오염도(BOD) - 잠실 1.6ppm 1.5ppm 1.4ppm 환경부 수질측정망 수질측정자료 확인

-한강수질오염도(BOD) - 노량진 3.0ppm 2.9ppm 2.8ppm 환경부 수질측정망 수질측정자료 확인

-상수원오염행위 지도ㆍ단속건수(합동단속) 연10회 연10회 연10회 상수원오염행위 지도ㆍ단속실적 확인

환경관리실



예 산

200320032002 2004

2002

-상수원오염행위 지도ㆍ단속건수(시 단독) 매일1회 매일1회 매일1회 상수원오염행위 지도ㆍ단속실적 확인

성과목표 2-2: 지천수질개선

(X-8)

-1,1081,2412,349

(X0)(X8)

-중랑천 수질오염도(BOD) 14.9ppm 13.0ppm 12.0ppm 환경부 수질측정망 수질측정자료 확인

-탄천 수질오염도(BOD) 17.1ppm 14.0ppm 12.0ppm 환경부수질측정망 수질측정자료 확인

-안양천 수질오염도(BOD) 13.2ppm 12.0ppm 11.0ppm 환경부수질측정망 수질측정자료 확인

-홍제천 수질오염도(BOD) 4.2ppm 3.5ppm 3.3ppm 환경부수질측정망 수질측정자료 확인

-폐수업소 오염원 배출행위 지도ㆍ단속 9,303개소 9,396개소 9,490개소 폐수업소 오염원 지도ㆍ단속실적 확인

성과목표 2-3: 토양오염개선 10100

-토양오염기준초과시설의 연차별 개선비율 100% 100% 100% 토양오염 방지조치 기한이 도래된 토양오염도 기준초과 시설의 개선목표 대비 실적 확인

전략목표 3: 자원이 순환되는 Zero Waste 도시구현(X-4,757)

3,17078,01274,841

(X13,285)(X18,042)

성과목표 3-1: 폐기물발생 최소화 379643264

-쓰레기 원천감량 3.6% 4.9% 6.2% 쓰레기 원천감량 측정

성과목표 3-2: 폐기물재활용 극대화

(X-3,676)

-4,5556,16410,719

(X65)(X3,741)

-재활용율(재활용량/쓰레기총발생량) 49.5% 51.5% 53.6% 재활용률 계산

성과목표 3-3: 폐기물 안전한처리

(X-1,081)

7,34771,20563,858

(X13,220)(X14,301)

-폐형광등 분리 수거량 1,500천개 5,000천개 6,000천개 분리수거량 측정

-폐건전지 분리수거량 200톤 250톤 300톤 분리수거량 측정

-자원회수시설 가동율 34% 60% 80% 자원회수시설 가동실적 확인

전략목표 4: 생활권 녹지 100만평 늘리기(X-1,382)

-25,092188,784213,876

(X2,115)(X3,497)

환경관리실



예 산

200320032002 2004

2002

성과목표 4-1: 생활주변 공원녹지 확충

(X-1,107)

-24,768100,240125,009

(X0)(X1,107)

-1인당 생활권 공원녹지 면적 4.51㎡ 4.54㎡ 4.60㎡ 생활권 공원녹지 조성실적 확인

-공원녹지 면적 157.58㎢ 157.78㎢ 158.29㎢ 공원녹지 조성실적 확인

성과목표 4-2: 녹지보전 및 시민참여

(X-392)

-9,33012,31321,643

(X1,155)(X1,547)

-가로 녹시율 8.5% 9.0% 9.8% 시정개발연구원 기본과제 수행결과

-녹지관리 실명제 참여 인원수 1,500명 1,600명 1,700명 녹지관리 실명제 참여 인원수

성과목표 4-3: 도시의 녹지벨트 조성 -3,24618,43521,681

-녹지벨트 조성실적 25,021m 16,250m 21,000m 녹지벨트 조성실적 확인

성과목표 4-4: 수준높은 공원 이용의 활성화

(X117)

12,25357,79645,544

(X960)(X843)

-공원 이용시민 만족도 57% 59% 61% 공원 이용시민 만족도 조사 실시

전략목표 5: 지속가능한 환경관리체제 구축(X11)

-3,0604,6467,705

(X56)(X46)

성과목표 5-1: 환경행정의 사전예방기능 강화 242382140

-지속가능성 평가 실적 3건 5건 5건 지속가능성 평가 실적환인

-환경영향평가결과 반영도 60% 60% 60% 환경영향평가 반영여부 확인

성과목표 5-2: 생태계 보전 -2,7002,2504,950

-생태계 보전지역 지정 개소수 6개소 8개소 10개소 생태계 보전지역 지정 개소수 측정

-생물서식지 개선사업 1개소 생물서식지 개선사업 개소수

성과목표 5-3: 시민참여 및 정보공개 활성화

(X11)

-6012,0142,615

(X56)(X46)

환경관리실



예 산

200320032002 2004

2002

-"녹색서울 환경방"방문조회 회수 12,000건/월 14,000건/월 16,000건/월 "녹색서울 환경방" 운영실적 확인

-시민환경교실 참여 인원 4,000명 6,000명 8,000명 시민환경교실 운영실적 확인

전략목표 9: 일반예산 3,94156,70752,766

성과목표 9-9: 일반예산 3,94156,70752,766

환경관리실

2003-01-10

환경관리실 371,264,890 368,223,222 -3,041,668

(X25,149,205) (X28,814,629) (X3,665,424)

맑고 깨끗한 공기만들기전략목표 : 13,232,530 32,006,163 18,773,633

(X3,524,100) (X13,358,839) (X9,834,739)

대기질개선성과목표 : 13,232,530 32,006,163 18,773,633

(X3,524,100) (X13,358,839) (X9,834,739)

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

CNG 시내버스 보급대수 1,020대 1,845대 3,500대 CNG 시내버스 보급대수 확인

저공해청소차 보급 195대 530대 저공해청소차 보급대수 확인

자동차배출가스 단속 1,635천대 1,650천대 1,650천대 자동차배출가스 단속점검 대수확인

먼지발생사업장 단속횟수 13,000개소 7,000개소 8,000개소 공사장단속실적 확인

도로물청소 횟수 매일1회 매일1회 매일1회 도로물청소 실적 확인

0101 천연가스사용시내버스보급 9,962,200 28,705,178 18,742,978

(X3,524,100) (X12,068,839) (X8,544,739)

24,497,678(11-2222-210-402-01) 민간자본보조

18,922,500,000원 18,922,500 ㅇ천연가스 자동차(시내버스)보급 지원

3,389,165.5원*1,645대 5,575,178 ㅇ천연가스자동차 연료비지원

4,207,500(11-2222-220-501-01) 민간융자금

4,207,500,000원 4,207,500 ㅇ천연가스사용 시내버스도입 융자

0103 자동차배출가스단속강화 289,930 377,215 87,285

100,737(11-2222-122-201-01) 일반운영비

100,737 ㅇ자동차배출가스광역단속

36,543 .차량유지비

13,630원*12대 164 -차량검사비

1,300,000원*12대 15,600 -보험료

189,250원*2회 379 -자동차세

1,400,000원*12대 16,800 -연료비

300,000원*12대 3,600 -수리비

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2003 증 감 예 산 과 목 및 내 역2002

(회계년도 : 2003 본예산 확정)

1 환경관리실

4,819 .정도검사비

73,000원*13대*1.1 1,044 -CO/HC측정기

54,000원*14대*1.1 832 -매연측정기

45,000원*6대*1.1 297 -비디오카메라

12,000원*5대*1.1 66 -소음측정기

850,000원*2통(10ℓ) 1,700 -CO/HC측정기

11,000원*40매*2회 880 -매연표준지

14,740 .장비유지비

550,000원*10대 5,500 -발전기

660,000원*14대 9,240 -매연측정기

16,800 .CO/HC측정기

300,000원*13대 3,900 -일반유지비

300,000원*13대 3,900 -센서교체비

1,500,000원*6대 9,000 -비디오카메라

6,500 .원격감지측정장비

3,500,000원*1대 3,500 -가스충전

3,000,000원*1대 3,000 -유류비

2,960 .인쇄물

600,000원*4회 2,400 -기준초과확인서등

70,000원*8회 560 -정밀검사안내서

250,000원*27명*50% 3,375 .단속원피복비

100,000원*57명 5,700 .단속보조용품

50,000원*10대*12월 6,000 .PDA단말기공공요금

160,000원*11대 1,760 .차량구매탁송료

140,000원*11대 1,540 .조달수수료

32,400(11-2222-122-202-01) 국내여비

5,000원*27명*20일*12월 32,400 ㅇ자동차배출가스단속 지도.점검

66,708(11-2222-122-301-08) 공익근무요원보상금

23,100원*30명*12월 8,316 ㅇ인건비

408,000원*30명*80% 9,792 ㅇ피복비

3,000원*30명*25일*12월 27,000 ㅇ중식비

1,200원*30명*25일*12월 10,800 ㅇ교통비

1,200원*30명*25일*12월 10,800 ㅇ여비

39,800(11-2222-122-301-09) 행사실비보상금


2 환경관리실

(10,000원*2명*10개반*20일*12월)*75% 36,000 ㅇ민간환경단체단속원보상금

3,800 ㅇ매연차량신고보상금

5,000원*400건 2,000 .공중전화카드

3,000원*600건 1,800 .공중전화카드

20,000(11-2222-122-303-01) 포상금

5,000,000원*4회 20,000 ㅇ단속원포상금

113,570(11-2222-220-405-01) 자산및물품취득비

3,500,000원*3대 10,500 ㅇ운행차배출가스측정기보강

15,400,000원*5대*1.1 84,700 ㅇ자동차배출가스단속차량대체구매

16,700,000원*1대*1.1 18,370 ㅇ자동차배출가스순찰차량구매

4,000(11-2222-421-305-01) 배상금등

4,000,000원 4,000 ㅇ단속차량파손 손실보전

0104 대기오염감시체계구축 및 측정장비관리 0 230,000 230,000

230,000(11-2222-220-401-01) 시설비

200,000 ㅇ대기오염측정소기기교체

200,000,000원*1개소 200,000 .도로변측정소

30,000 ㅇ측정소보수공사

10,000,000원*1개소 10,000 .측정소이전설치

4,000,000원*5개소 20,000 .측정소보수공사

0106 저공해 청소차 보급 0 2,580,000 2,580,000

(X0) (X1,290,000) (X1,290,000)

2,580,000(11-2222-210-403-01) 자치단체자본보조

2,580,000,000원 2,580,000 ㅇ저공해청소차 보급

0107 운행차 배출가스 중간검사 0 25,000 25,000

25,000(11-2222-220-201-01) 일반운영비

25,000,000원 25,000 ㅇ중간검사수수료원가산정

0108 환경오염정보센터 노후장비교체 0 88,770 88,770

88,770(11-2222-220-405-01) 자산및물품취득비


3 환경관리실

88,770 ㅇ환경오염센터노후장비교체

66,495,000원*1식 66,495 .프로젝션 구매

4,455,000원*5대 22,275 .대기오염관제용컴퓨터

깨끗하고 안전한 물관리전략목표 : 8,843,893 8,068,551 -775,342

(X40,527) (X0) (X-40,527)

한강수질개선성과목표 : 6,494,671 6,817,871 323,200

(X32,997) (X0) (X-32,997)

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

한강수질오염도(BOD) - 잠실 1.6ppm 1.5ppm 1.4ppm 환경부 수질측정망 수질측정자료 확인

한강수질오염도(BOD) - 노량진 3.0ppm 2.9ppm 2.8ppm 환경부 수질측정망 수질측정자료 확인

상수원오염행위 지도ㆍ단속건수(합동단속) 연10회 연10회 연10회 상수원오염행위 지도ㆍ단속실적 확인

상수원오염행위 지도ㆍ단속건수(시 단독) 매일1회 매일1회 매일1회 상수원오염행위 지도ㆍ단속실적 확인

0101 잠실상수원 퇴적물준설 600,000 600,000 0

600,000(29-1211-220-401-01) 시설비

8,600㎥*69,767.4원 600,000 ㅇ잠실상수원 퇴적물 준설

0104 새서울환경농장 가꾸기 300,000 300,000 0

94,000(29-1211-122-201-01) 일반운영비

94,000 ㅇ환경농장 관리비

10,000,000원*1식 10,000 .개장행사비

200,000원*200대 40,000 .버스임차료

4,000부*5,000원 20,000 .영농교재구입비

24,000,000원*1식 24,000 .영농재료구입비

6,000(29-1211-122-202-01) 국내여비

20,000원*3명*100일 6,000 ㅇ친환경농장 출장여비

200,000(29-1211-220-307-02) 민간경상보조

200,000 ㅇ환경농장 조성운영 지원

4,000구좌*25,000원 100,000 .농지임차료

4,000구좌*8,750원 35,000 .영농기구 구입


4 환경관리실

15,000,000원*1식 15,000 .종자 및 모종 구입

20,000,000원*1식 20,000 .유기질퇴비 구입

22.727원*66,000㎡*20회 30,000 .방제비

0105 환경농업육성융자 이차보전 622,000 168,000 -454,000

168,000(29-1211-220-307-08) 이차보전금

168,000,000*1식 168,000 ㅇ환경농업육성 융자 이차보전

0106 물관리협조체계 운영의 활성화 14,000 12,000 -2,000

5,000(29-1211-122-201-01) 일반운영비

1,000,000원*2회 2,000 ㅇ잠실권역 물관리협의회 운영

500,000원*2회 1,000 ㅇ잠실권역 물관리협의회 자문회의운영

50,000원*2회*10명 1,000 ㅇ잠실권역 물관리협의회 자문위원수당

5,000원*1회*200부 1,000 ㅇ잠실권역 물관리협의회 자료집등 발간

6,000(29-1211-122-201-02) 행사지원비

6,000,000원 6,000 ㅇ잠실상수원보호캠페인및정화활동

1,000(29-1211-122-202-01) 국내여비

10,000원*10명*10회 1,000 ㅇ잠실상수원 합동단속 여비

0107 수질오염사고 예방 29,649 84,421 54,772

6,000(29-1211-122-201-02) 행사지원비

6,000,000원*1식 6,000 ㅇ수질오염사고예방 캠페인및홍보

1,080(29-1211-122-202-01) 국내여비

150,000원*4명*1회 600 ㅇ상수원수질관리 출장여비

10,000원*4명*12회 480 ㅇ수계관리위원회,특별순찰여비

2,000(29-1211-122-206-01) 재료비

50,000원*5박스*8회 2,000 ㅇ수질오염사고예방 단속물품구입

75,341(29-1211-220-401-01) 시설비

458m*164,500원 75,341 ㅇ암사취수장 주변 휀스설치

0108 민간단체 지원 250,000 250,000 0


5 환경관리실

250,000(29-1211-220-307-02) 민간경상보조

25,000,000원*10개단체 250,000 ㅇ민간단체 수질보전활동 지원

0109 환경기초시설설치사업 227,000 1,564,262 1,337,262

1,564,262(29-1211-220-401-01) 시설비

592,000,000원*1식 592,000 ㅇ암사동252~98 오수관거

651,000,000원*1식 651,000 ㅇ잠실주공아)주변 오수관거

321,262,000원*1식 321,262 ㅇ송파동20-1~신천동32 오수관거

0110 물이용부담금관리 1,772,000 1,817,000 45,000

1,817,000(29-1211-210-701-01) 기타회계전출금

1,817,000,000원*1식 1,817,000 ㅇ물이용부담금 징수교부금

0111 암사취수장 오탁방지막 설치 0 300,000 300,000

300,000(29-1211-220-401-01) 시설비

300,000,000원 300,000 ㅇ암사취수장 오탁방지막설치

0201 수질개선 홍보사업 24,655 15,599 -9,056

15,599(29-1211-122-201-01) 일반운영비

15,599 ㅇ상수원 수질개선 홍보사업

15,599,000원*1식 15,599 . 상수원수질개선 홍보 소책자 발간

0202 상수원보호구역 주민지원 332,997 170,000 -162,997

(X32,997) (X0) (X-32,997)

40,000(29-1211-220-301-11) 기타보상금

2,000,000원*20명 40,000 ㅇ상수원보호구역 주민지원

130,000(29-1211-220-403-01) 자치단체자본보조

130,000,000원*1식 130,000 ㅇ상수원보호구역 주민지원(일반지원사업)

0221 인천앞바다 쓰레기처리 비용 부담금 1,140,000 1,363,000 223,000

1,363,000(11-2223-220-403-02) 공공기관등에대한대행사업비


6 환경관리실

5,000,000,000원*0.228 1,140,000 ㅇ인천앞바다 쓰레기처리 부담금

223,000,000원*1식 223,000 ㅇ2000년도 처리비용 분담금 미지급금

0222 물관리대책본부운영 3,000 3,000 0

3,000(11-2223-122-201-01) 일반운영비

10,000원*200부 2,000 ㅇ물관리종합대책 실천계획서 발간

5,000원*200부 1,000 ㅇ물관리종합대책 추진실적 평가서 발간

0229 서울시물순환기본계획연구용역 0 125,000 125,000

125,000(11-2223-220-207-01) 학술용역비

125,000,000원 125,000 ㅇ서울시물순환기본계획연구

6101 잠실상수원 관리비 79,370 45,589 -33,781

11,900(29-1211-220-201-01) 일반운영비

11,900 ㅇ상수원관리 업무추진

30,000원*20권 600 . 전문서적 구입

150,000원*10명*3회 4,500 . 심사 및 평가위원 수당 등

100,000원*2종*5개시군 1,000 . 자료복사비

400,000원*8대*25% 800 . 간이수질측정기 유지비

5,000,000원*1식 5,000 . 간이수질측정기 소모품 구입등

17,789(29-1211-220-301-08) 공익근무요원보상금

23,100원*10명*12월 2,772 ㅇ봉급

3,000원*10명*25일*12월 9,000 ㅇ중식비

1,200원*10명*25일*12월 3,600 ㅇ교통비

408,000원*5명 2,040 ㅇ피복비

377 ㅇ재해보상금

30,487,500원*10명*0.0005 153 .사망보상금

6,775,000원*10명*0.0033 224 .장애보상금

15,900(29-1211-220-405-01) 자산및물품취득비

15,900 ㅇ상수원관리 장비구입비

600,000원*1대 600 . 모사전송기

300,000원*1대 300 . 스캐너


7 환경관리실

15,000,000원*1대 15,000 . 청소차량구매

지천수질개선성과목표 : 2,349,222 1,240,980 -1,108,242

(X7,530) (X0) (X-7,530)

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

중랑천 수질오염도(BOD) 14.9ppm 13.0ppm 12.0ppm 환경부 수질측정망 수질측정자료 확인

탄천 수질오염도(BOD) 17.1ppm 14.0ppm 12.0ppm 환경부수질측정망 수질측정자료 확인

안양천 수질오염도(BOD) 13.2ppm 12.0ppm 11.0ppm 환경부수질측정망 수질측정자료 확인

홍제천 수질오염도(BOD) 4.2ppm 3.5ppm 3.3ppm 환경부수질측정망 수질측정자료 확인

폐수업소 오염원 배출행위 지도ㆍ단속 9,303개소 9,396개소 9,490개소 폐수업소 오염원 지도ㆍ단속실적 확인

0212 수질상시모니터링 체제기능강화 2,033,400 1,217,800 -815,600

12,800(11-2223-122-201-01) 일반운영비

4,400 ㅇ수질관리업무추진

50,000원*12명*6회 3,600 .수질관리 자문수당

50,000원*4명*4회 800 .생태보전 자문수당

6,000 ㅇ수질오염대책 추진

10,000원*400부 4,000 .지류천생태조사(중랑천,탄천,양재천)

20,000원*100부 2,000 .한강지천수질오염도 분석 보고서

200,000원*12월 2,400 ㅇ수질모니터장비 유지관리

1,205,000(11-2223-220-405-01) 자산및물품취득비

445,000 ㅇ자동측정장비 보강(5종5대)

70,000,000원*1대 70,000 .T-N측정기

70,000,000원*1대 70,000 .T-P측정기

75,000,000원*1대 75,000 .TOC측정기

180,000,000원*1대 180,000 .VOCs측정기

50,000,000원*1대 50,000 .조류측정기

80,000,000원*4대 320,000 ㅇ노후자동측정장비 교체(1종4대)

440,000 ㅇ수질모니터링 장비 보강(3종 4대)

100,000,000원*1대 100,000 .Hg분석기

115,000,000원*2대 230,000 .ICP분석기

110,000,000원*1대 110,000 .Ion-chro분석기


8 환경관리실

0216 시민에게 친근한 하천만들기 20,000 20,000 0

20,000(11-2223-220-308-01) 자치단체경상보조

5,000,000원*4개협의회 20,000 ㅇ지천별 환경행정협의회 운영비 지원

0506 환경신문고운영 3,180 3,180 0

3,180(11-2223-122-201-01) 일반운영비

3,250원*200부*2회 1,300 ㅇ환경신문고, 취약시기대책 보고서 발간비

50,000원*6명*4회 1,200 ㅇ수질오염사고 자문수당

5,000원*2명*68일 680 ㅇ수질오염사고대비 비상근무자 급식비

토양오염개선성과목표 : 0 9,700 9,700

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

토양오염기준초과시설의 연차별 개선비율 100% 100% 100% 토양오염 방지조치 기한이 도래된 토양오염도 기준초과 시설의 개선목표 대비 실적 확인

0219 토양오염관리 0 9,700 9,700

9,700(11-2223-122-201-01) 일반운영비

50,000원*9명*6회 2,700 ㅇ토양환경보전 자문수당

7,000,000원 7,000 ㅇ환경오염전문분석기관의뢰비

자원이 순환되는 Zero Waste 도시구현전략목표 : 74,841,099 78,011,535 3,170,436

(X18,042,130) (X13,285,000) (X-4,757,130)

폐기물발생 최소화성과목표 : 263,620 642,500 378,880

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

쓰레기 원천감량 3.6% 4.9% 6.2% 쓰레기 원천감량 측정

0301 1회용품사용규제 및 포장폐기물 감량업무추진 29,000 15,000 -14,000


9 환경관리실

10,000(11-2224-122-201-01) 일반운영비

10,000 ㅇ포장폐기물감량및1회용품사용규제업무추진

10,000,000원 10,000 .장바구니제작비등

5,000(11-2224-122-301-09) 행사실비보상금

5,000 ㅇ시민단체 합동 지도점검

3,000,000원 3,000 .1회용품 사용규제 지도단속

2,000,000원 2,000 .포장기준 위반제품 지도단속

0305 폐품이용 생활용품 공모전 및 재활용한마당 행사추진 27,500 27,500 0

14,000(11-2224-122-201-01) 일반운영비

14,000 ㅇ폐품이용 공모전 및 재활용한마당 개최

10,000원*40명 400 .우수작품 표창장 제작 등

50,000원*12명*1회 600 .심사위원 참석수당지급

8,000,000원 8,000 .전시대 설치용역비 등

5,000,000원 5,000 .기타운영경비

13,500(11-2224-122-301-11) 기타보상금

13,500 ㅇ폐품이용 생활용품 공모전 우수작품 시상금

9,000,000원 9,000 .우수작품 시상금

30,000원*150매 4,500 .도서상품권 구매

0306 감량 재활용 시범학교 지원사업 50,000 60,000 10,000

60,000(11-2224-220-308-01) 자치단체경상보조

15,000,000원*4개교 60,000 ㅇ감량재활용 시범학교 지원

0510 음식폐기물처리기술센터운영 0 310,000 310,000

310,000(11-2224-220-207-01) 학술용역비

140,000,000원 140,000 ㅇ자치구음식물쓰레기처리지원연구

170,000,000원 170,000 ㅇ음식물쓰레기처리기술연구

6132 쓰레기감량재활용 실천사업 157,120 230,000 72,880

210,000(11-2224-122-201-01) 일반운영비


10 환경관리실

200,000,000원 200,000 ㅇ쓰레기감량 및 재활용TV 광고제작비등

10,000 ㅇ쓰레기문제 인터넷 홍보물 공모전

50,000원*5명*4일 1,000 .심의수당

9,000,000원 9,000 .배포용 CD제작등

20,000(11-2224-220-301-11) 기타보상금

20,000,000원 20,000 ㅇ쓰레기문제 인터넷 홍보물 공모전 시상

폐기물재활용 극대화성과목표 : 10,718,980 6,163,675 -4,555,305

(X3,741,130) (X65,000) (X-3,676,130)

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

재활용율(재활용량/쓰레기총발생량) 49.5% 51.5% 53.6% 재활용률 계산

0302 재활용사업자 융자지원사업 1,506,000 706,000 -800,000

6,000(11-2224-122-201-01) 일반운영비

6,000 ㅇ재활용사업자 육성자금 지원

2,200,000원*2부*1회 4,400 .융자알선 신문공고

50,000원*10명*2회 1,000 .융자대상자 심의수당

6,000원*50부*2회 600 .심사자료 등 인쇄비

700,000(11-2224-220-501-01) 민간융자금

700,000,000원 700,000 ㅇ재활용사업자 육성자금융자

0303 재활용우수 민간수집상 장려금지원 200,000 200,000 0

200,000(11-2224-220-307-02) 민간경상보조

200,000,000원 200,000 ㅇ재활용품 민간우수수집상 보조금 지원

0304 소규모재활용센타 설치비 지원사업 300,000 150,000 -150,000

150,000(11-2224-220-403-01) 자치단체자본보조

150,000,000원 150,000 ㅇ소규모 재활용센터 설치비 지원

0310 환경미화원 후생복지증진 338,250 532,659 194,409

23,500(11-2224-122-201-01) 일반운영비


11 환경관리실

23,500 ㅇ청운복지회관운영

100,000원*6월 600 .상하수도료

800,000원*12월 9,600 .전기료

1,200,000원*5월 6,000 .연료비

4,800,000원 4,800 .건물유지등

2,500,000원 2,500 .노사문제상담수수료

381,350(11-2224-122-301-11) 기타보상금

381,350 ㅇ환경미화원 후생복지증진

15,000원*3,000명 45,000 .환경미화원 특별격려(설,추석)

100,000원*70명 7,000 .공상 환경미화원 지원(추석, 연말)

3,000,000원*4명 12,000 .환경미화원 순직자 유족위로금등

1,000,000원*25개구 25,000 .노동조합 창립기념행사지원

68,100,000원 68,100 .환경미화원 정년퇴직자 지원

30,000원*75명 2,250 .근로자의 날 우수환경미화원 포상

170,000원*500쌍 85,000 .환경미화원 국내산업시찰 실시

250,000원*300세대 75,000 .환경미화원 하계휴양소 운영

1,000,000원*12월 12,000 .간선도로 청소 우수미화원 포상격려

50,000,000원 50,000 .환경미화원 자녀 장학금지원

100,000(11-2224-122-306-01) 출연금

100,000,000원 100,000 ㅇ환경미화원 자녀 장학기금 출연

17,259(11-2224-122-401-01) 시설비

17,259,000원 17,259 ㅇ청운복지회관 가스보일러 설치

10,550(11-2224-122-405-01) 자산및물품취득비

202,870원*52개 10,550 ㅇ회의용테이블

0319 1회용비닐봉투분리수거체제구축 0 97,500 97,500

(X0) (X45,000) (X45,000)

97,500(11-2224-122-308-01) 자치단체경상보조

97,500,000원 97,500 ㅇ압축장비 구입 및 설치

0501 남은음식물 분리수거 확대 1,510,000 1,510,000 0

1,510,000(11-2224-220-308-01) 자치단체경상보조

1,510,000,000원 1,510,000 ㅇ남은음식물 처리비 자치구보조 사업


12 환경관리실

0504 하수병합처리사업 추진 4,175,000 291,000 -3,884,000

(X3,465,000) (X0) (X-3,465,000)

291,000(11-2224-220-307-05) 민간위탁금

291,000,000원 291,000 ㅇ서남시범하수병합시설 위탁운영

0507 강동재활용기반시설 이차보전 82,000 20,000 -62,000

(X82,000) (X20,000) (X-62,000)

20,000(11-2225-210-308-01) 자치단체경상보조

20,000,000원 20,000 ㅇ강동재활용기반시설자금 이차보전

6201 차량 민간위탁정비비 695,000 695,000 0

695,000(11-2226-220-307-05) 민간위탁금

695,000,000원 695,000 ㅇ차량민간위탁외주수리비

6202 차량정비기기및공구구입 66,600 1,830,986 1,764,386

1,806,042(11-2226-122-206-01) 재료비

262,125원*6,500대*1.06 1,806,042 차량정비부품 구입

24,944(11-2226-220-405-01) 자산및물품취득비

40,000원*500종 20,000 ㅇ정비용공구

891,000원*4대 3,564 ㅇ모사전송기구매

460,000원*3대 1,380 ㅇ온풍기구매

7101 차량정비사업소시설유지보수 0 130,530 130,530

86,540(11-2226-122-201-01) 일반운영비

24,000 ㅇ차량정비소모품 구입

2,000,000원*12월 24,000 .용접용품,보안경,흡착포등36종

6,600 ㅇ정비원위생용품구입

550,000원*12월 6,600 .장갑,비누및휴지등 구입

18,650 ㅇ환경오염방지시설유지

8,300,000원 8,300 .지정폐기물위탁처리비

4,800,000원 4,800 .폐수처리시설유지

900,000원 900 .유수분리시설유지


13 환경관리실

3,000,000원 3,000 .수질오염방지시설유지

1,650,000원 1,650 .수질대기측정수수료

150,000,000원*2% 3,000 ㅇ세차시설유지관리

18,000 ㅇ도장부스유지

1,500,000원*6회 9,000 .휠타교체

1,500,000원*6회 9,000 .카본외4종구매

13,290 ㅇ장비유지비

1,290,000원*1대 1,290 .지게차유지

2,000,000원*6회 12,000 .차량정비기기(철판절단기외27종)

3,000 ㅇ자동차검사기기유지관리

1,000,000원*3회 3,000 .매연측정기외11종

43,990(11-2226-220-401-01) 시설비

43,990 ㅇ정비시설 보강사업

700,000원*15.7㎡ 10,990 .정비용 비트 설치

33,000,000원 33,000 .현장 사무실 보수

폐기물 안전한처리성과목표 : 63,858,499 71,205,360 7,346,861

(X14,301,000) (X13,220,000) (X-1,081,000)

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

폐형광등 분리 수거량 1,500천개 5,000천개 6,000천개 분리수거량 측정

폐건전지 분리수거량 200톤 250톤 300톤 분리수거량 측정

자원회수시설 가동율 34% 60% 80% 자원회수시설 가동실적 확인

0308 유해폐기물의 효율적관리 사업추진 1,075,000 140,000 -935,000

140,000(11-2224-220-403-01) 자치단체자본보조

140,000 ㅇ유해폐기물 처리시설 설치지원

280,000원*500개 140,000 .분리수거함 제작비 지원

0311 감염성 및 지정폐기물 지도점검 6,000 12,000 6,000

12,000(11-2224-122-301-09) 행사실비보상금

12,000 ㅇ감염성 및 지정폐기물 지도점검

30,000원*2명*25개구*2일*4회 12,000 .지정폐기물 배출업소 지도점검


14 환경관리실

0312 농약빈병 회수부담금 지원 1,200 600 -600

600(11-2224-220-307-02) 민간경상보조

40000개*50원*0.3 600 ㅇ농약빈병회수 부담금

0401 자원회수시설 주변주민지원기금출연 3,708,174 3,693,014 -15,160

3,693,014(11-2225-421-702-01) 기금전출금

1,621,216 ㅇ노원자원회수시설 주민지원

1,545,146,000원 1,545,146 .지역난방요금 50%

76,070,000원 76,070 .반입수수료의 7/100출연

1,465,415 ㅇ양천자원회수시설 주민지원

1,250,949,000원 1,250,949 .지역난방요금 50%

214,466,000원 214,466 .반입수수료의 7~20/100출연

606,383 ㅇ강남자원회수시설 주민지원

514,473,000원 514,473 .지역난방요금 50%

91,910,000원 91,910 .반입수수료의 7/100출연

0402 자원회수시설위탁운영 16,376,013 17,330,000 953,987

17,330,000(11-2225-220-307-05) 민간위탁금

5,817,000,000원 5,817,000 ㅇ노원자원회수시설 운영

5,325,000,000원 5,325,000 ㅇ양천자원회수시설 운영

6,188,000,000원 6,188,000 ㅇ강남자원회수시설 운영

0405 마포자원회수시설건설 24,820,000 44,000,000 19,180,000

(X14,301,000) (X13,220,000) (X-1,081,000)

58,000(11-2225-122-201-01) 일반운영비

58,000 ㅇ마포주민협의체 운영비

46,000,000원 46,000 . 활동수당 및 회의수당

12,000,000원 12,000 . 협의체운영비

43,500,000(11-2225-210-401-01) 시설비

43,500,000 ㅇ마포자원회수시설 건설

43,500,000,000원 43,500,000 .시설비


15 환경관리실

372,000(11-2225-210-401-02) 감리비

372,000,000원 372,000 ㅇ마포자원회수시설 건설

70,000(11-2225-210-401-03) 시설부대비

70,000,000원 70,000 ㅇ마포자원회수시설 건설

0410 구로.광명자원회수시설 공동이용지원 11,083,683 1,997,432 -9,086,251

1,997,432(11-2225-220-308-01) 자치단체경상보조

1,997,432,000원 1,997,432 ㅇ광명자원회수시설이용 구로구 운영비지원

0412 자원회수시설주변 주민건강영향조사 0 245,000 245,000

245,000(11-2225-122-201-01) 일반운영비

245,000,000원 245,000 ㅇ자원회수시설주변주민건강영향조사

0413 자원회수시설 운영효율화추진 30,000 37,000 7,000

25,000(11-2225-122-201-01) 일반운영비

25,000,000원 25,000 ㅇ자원회수시설운영 효율화 추진

12,000(11-2225-122-301-09) 행사실비보상금

12,000,000원 12,000 ㅇ자원회수시설주변주민 국내견학

6102 난지도조립식주택주민임시이주지원 458,791 460,200 1,409

420,008(11-2225-220-307-02) 민간경상보조

420,008,000원 420,008 ㅇ임시이주에 따른 지원

40,192(11-2225-220-307-08) 이차보전금

40,192,000원 40,192 ㅇ보증금융자이자보전

7402 매립지계측관리 용역 212,796 191,000 -21,796

191,000(11-2235-220-401-01) 시설비

191,000,000원*1식 191,000 ㅇ매립지계측관리용역

7403 매립지시설물 유지관리 12,405 360,000 347,595


16 환경관리실

200,000(11-2235-220-401-01) 시설비

200,000,000원*1식 200,000 ㅇ매립지내시설물유지관리

160,000(11-2235-220-405-01) 자산및물품취득비

160,000,000원*1대 160,000 ㅇ다목적도로관리차량구입

7404 매립가스포집시설처리 위탁운영 0 1,111,000 1,111,000

1,111,000(11-2235-220-307-05) 민간위탁금

1,111,000,000원*1식 1,111,000 ㅇ난지도매립가스포집시설위탁운영

7405 침출수 처리운영 0 1,628,114 1,628,114

637,758(11-2235-122-201-01) 일반운영비

176,232,000원*1식 176,232 ㅇ공공요금(상하수도요금외)

29,484,000원*1식 29,484 ㅇ난방비

120,833,000원*1식 120,833 ㅇ시설물장비유지비

6,800,000원*1식 6,800 ㅇ시설보험료

304,409,000원*1식 304,409 ㅇ슬러지처리비

677,406(11-2235-122-206-01) 재료비

597,690,,000원*1식 597,690 ㅇ약품비(황산외7종)

9,260,000원*1식 9,260 ㅇ실험실운영시약구입

70,456,000원*1식 70,456 ㅇ기계및전기재료비

312,950(11-2235-220-401-01) 시설비

312,950 ㅇ준설비

33*9,090,000원 299,970 .집수정33개소*9090000원/개소

118*110,000원*1개소 12,980 .침출수관로맨홀118개소*110000원/개소*1회

생활권 녹지 100만평 늘리기전략목표 : 213,876,355 188,784,393 -25,091,962

(X3,496,948) (X2,114,790) (X-1,382,158)

생활주변 공원녹지 확충성과목표 : 123,120,200 100,240,400 -22,879,800

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

1인당 생활권 공원녹지 면적 4.51㎡ 4.54㎡ 4.60㎡ 생활권 공원녹지 조성실적 확인


17 환경관리실

공원녹지 면적 157.58㎢ 157.78㎢ 158.29㎢ 공원녹지 조성실적 확인

0101 미집행 공원용지보상 43,348,000 40,800,000 -2,548,000

40,800,000(25-1231-220-401-01) 시설비

40,800,000 ㅇ미집행공원용지보상

5,000,000,000원 5,000,000 .봉화산근린공원

2,000,000,000원 2,000,000 .오동근린공원(성북)

1,600,000,000원 1,600,000 .응봉근린공원(중구)

5,000,000,000원 5,000,000 .답십리근린공원

3,200,000,000원 3,200,000 .북한산도시자연공원

1,000,000,000원 1,000,000 .초안산근린공원(도봉)

1,500,000,000원 1,500,000 .불광근린공원

2,100,000,000원 2,100,000 .쌍문근린공원

500,000,000원 500,000 .백련근린공원(서대문)

5,000,000,000원 5,000,000 .안산도시자연공원확장지

700,000,000원 700,000 .칼산근린공원

650,000,000원 650,000 .꿩고개근린공원

1,580,000,000원 1,580,000 .상도근린공원

1,000,000,000원 1,000,000 .도곡근린공원

500,000,000원 500,000 .천마근린공원

1,000,000,000원 1,000,000 .보라매근린공원

500,000,000원 500,000 .신사근린공원

1,000,000,000원 1,000,000 .배봉산근린공원

2,000,000,000원 2,000,000 .관악산도시자연공원(독산난곡지구)

840,000,000원 840,000 .용마도시자연공원(광진)

1,000,000,000원 1,000,000 .오동근린공원(강북)

530,000,000원 530,000 .관악산도시자연공원(신림동계곡지구)

1,400,000,000원 1,400,000 .남산도시자연공원

200,000,000원 200,000 .응봉근린공원(성동대현산)

1,000,000,000원 1,000,000 .개웅산근린공원

0102 미집행도시계획시설매수청구보상 0 10,751,000 10,751,000


18 환경관리실

10,751,000(25-1231-220-401-01) 시설비

10,751,000,000원 10,751,000 ㅇ미집행도시계획시설 매수청구보상

0110 용마산 자연공원조성사업 1,600,000 1,500,000 -100,000

1,500,000(11-2231-220-401-01) 시설비

1,500,000,000원 1,500,000 ㅇ 용마산 도시자연공원(면목약수터지구)

0119 어린이공원조성 5,383,000 530,000 -4,853,000

530,000(11-2231-220-403-01) 자치단체자본보조

530,000,000원 530,000 ㅇ새싹어린이공원 조성

0129 공원조성 기본계획수립 및 계획변경용역 150,000 350,000 200,000

350,000(11-2231-220-401-01) 시설비

350,000,000원 350,000 ㅇ 공원조성기본계획 수립용역

0133 용두근린공원 조성 2,400,000 2,800,000 400,000

2,800,000(11-2231-220-403-01) 자치단체자본보조

2,800,000,000원 2,800,000 ㅇ용두근린공원 조성

0137 응봉근린공원조성사업(성동) 939,000 340,000 -599,000

340,000(11-2231-220-401-01) 시설비

340,000,000원 340,000 ㅇ 응봉근린공원 관리사무실 개축

0141 효창근린공원 재정비 사업 1,000,000 1,000,000 0

1,000,000(11-2231-220-401-01) 시설비

1,000,000,000원 1,000,000 ㅇ 효창근린공원 재정비

0151 응봉근린공원(중구) 1,050,000 600,000 -450,000

600,000(11-2231-220-401-01) 시설비


19 환경관리실

600,000,000원 600,000 ㅇ응봉근린공원 조성(중구)

0157 독립공원 관리동 개축 0 598,000 598,000

598,000(11-2231-220-401-01) 시설비

598,000,000원 598,000ㅇ독립공원 관리동 개축

0158 백련근린공원(서대문)조성 0 1,110,000 1,110,000

1,110,000(11-2231-220-401-01) 시설비

1,110,000 ㅇ백련근린공원(서대문)조성

110,000,000원 110,000 . 설계비

1,000,000,000원 1,000,000 . 조성비

0301 학교공원화사업 15,000,000 10,000,000 -5,000,000

10,000,000(11-2232-220-401-01) 시설비

10,000,000,000원 10,000,000 ㅇ학교 공원화사업

0305 시민기념식수관리 등 215,000 50,000 -165,000

50,000(11-2232-122-206-01) 재료비

50,000,000원 50,000 ㅇ수형조절, 안내판 제작 등

0307 서울시 조경상 시상 24,200 24,200 0

14,200(11-2232-122-201-01) 일반운영비

14,200,000원 14,200 ㅇ조경상시상 상패 및 전시장 임대등

10,000(11-2232-122-301-11) 기타보상금

10,000,000원 10,000 ㅇ조경상 시상금

0323 가로수아래관목류식재 2,000,000 1,300,000 -700,000

1,300,000(11-2232-220-401-01) 시설비

550,000,000원 550,000 ㅇ교목,관목식재

160,000,000원 160,000 ㅇ초화류식재


20 환경관리실

200,000,000원 200,000 ㅇ경계석 설치

190,000,000원 190,000 ㅇ휀스설치(화단조성)

200,000,000원 200,000 ㅇ급수시설

0332 공공기관 담장개선사업 2,040,000 1,084,000 -956,000

1,084,000(11-2232-220-401-01) 시설비

1,084,000,000원 1,084,000 ㅇ공공기관 담장 및 주변녹화 시설비

0333 철도연변 수림대조성 0 120,000 120,000

120,000(11-2232-220-401-01) 시설비

120,000,000원 120,000 ㅇ철도연변수림대 조성비

0334 물을이용한 친수공간조성 3,159,000 2,700,000 -459,000

2,700,000(11-2232-220-401-01) 시설비

2,700,000,000원 2,700,000 ㅇ물을이용한친수공간조성

0361 조경관련사업 300,000 300,000 0

300,000(11-2232-220-401-03) 시설부대비

300,000,000원 300,000 ㅇ조경사업 시설부대비

0406 안산자연공원조성 201,000 4,018,000 3,817,000

4,018,000(11-2231-220-401-01) 시설비

4,018,000,000원 4,018,000 ㅇ조성비

0411 관악산 천신당부지 공원조성 0 716,000 716,000

716,000(11-2231-220-401-01) 시설비

716,000,000원 716,000 ㅇ관악산 천신당부지 공원조성

0501 보라매근린공원재정비 3,528,000 426,000 -3,102,000


21 환경관리실

426,000(11-2231-220-401-01) 시설비

426,000,000원 426,000 ㅇ설계비

0503 장지근린공원조성 1,050,000 650,000 -400,000

650,000(11-2231-220-401-01) 시설비

650,000,000원 650,000 ㅇ장지근린공원 조성

0512 하왕십리근린공원조성 1,400,000 1,500,000 100,000

1,500,000(11-2231-220-403-01) 자치단체자본보조

1,500,000,000원 1,500,000 ㅇ하왕십리근린공원 조성

0707 공원내수경시설확충 1,050,000 800,000 -250,000

800,000(11-2231-220-401-01) 시설비

800,000,000원 800,000 ㅇ공원내 수경시설 확충

1202 1동1마을공원 조성 0 16,000,000 16,000,000

16,000,000(11-2232-220-401-01) 시설비

1,000,000,000원 1,000,000 ㅇ공원 조성비

15,000,000,000원 15,000,000 ㅇ토지매입비

6101 공원관련사업 150,000 150,000 0

150,000(11-2231-220-401-03) 시설부대비

150,000,000원 150,000 ㅇ공원녹지사업 부대비

6108 도시공원위원회 운영 0 23,200 23,200

23,200(11-2231-122-201-01) 일반운영비

23,200 ㅇ도시공원위원회 운영

50,000원*16인*10회 8,000 .참석위원 수당

32,000원*35권*10회 11,200 .회의자료 발간

2,000원*200부*10회 4,000 .조성계획도 작성


22 환경관리실

녹지보전 및 시민참여성과목표 : 23,531,553 12,312,795 -11,218,758

(X2,653,952) (X1,154,790) (X-1,499,162)

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

가로 녹시율 8.5% 9.0% 9.8% 시정개발연구원 기본과제 수행결과

녹지관리 실명제 참여 인원수 1,500명 1,600명 1,700명 녹지관리 실명제 참여 인원수

0123 근교산 자연학습 관찰길 조성 234,000 425,000 191,000

425,000(11-2231-220-401-01) 시설비

425,000,000원 425,000 ㅇ 자연학습 관찰길 조성

0204 산림병해충 방제사업 1,745,423 1,031,910 -713,513

(X667,599) (X711,934) (X44,335)

108,538(11-2231-122-206-02) 일시사역인부임

108,538,000원 108,538 ㅇ산림병해충방제(인건비)

74,771(11-2231-210-206-01) 재료비

74,771,000원 74,771 ㅇ산림병해충방제

742,889(11-2231-210-308-01) 자치단체경상보조

742,889,000원 742,889 ㅇ 산림병해충방제 인건비

75,712(11-2231-210-401-01) 시설비

75,712,000원 75,712 ㅇ 우량소나무 병해충방제

30,000(11-2231-210-405-01) 자산및물품취득비

30,000,000원 30,000 ㅇ 다목적 방제차 구입비

0205 육림(나무가꾸기)작업 202,900 338,400 135,500

(X103,400) (X169,200) (X65,800)

338,400(11-2231-210-401-01) 시설비

338,400,000원 338,400 ㅇ 육림사업

0209 소나무림보존관리사업 905,576 700,300 -205,276

700,300(11-2231-220-401-01) 시설비

700,300,000원 700,300 ㅇ 소나무림 보전사업

(X236,312) (X151,718) (X-84,594)


23 환경관리실

0212 도시환경림 조성 2,518,678 2,000,000 -518,678

2,000,000(11-2231-210-401-01) 시설비

2,000,000,000원 2,000,000 ㅇ 도시환경림조성

0231 국민식수 및 육림행사 69,000 69,000 0

9,000(11-2231-122-201-01) 일반운영비

9,000,000원 9,000 ㅇ국민식수 및 육림행사

60,000(11-2231-122-206-01) 재료비

60,000,000원 60,000 ㅇ식목일 식재용 수목 구입

0241 산불방지대책사업 188,990 199,135 10,145

(X56,697) (X117,138) (X60,441)

38,566(11-2231-210-201-01) 일반운영비

38,566,000원 38,566 ㅇ일반진화 및 예방장비구입

15,729(11-2231-210-202-01) 국내여비

15,729,000원 15,729 ㅇ진화요원 출동여비

78,540(11-2231-210-401-01) 시설비

78,540,000원 78,540 ㅇ 산불무인감시시스템구축및 감시탑 설치

30,600(11-2231-210-403-01) 자치단체자본보조

30,600,000원 30,600 ㅇ무선국설치

35,700(11-2231-210-405-01) 자산및물품취득비

35,700,000원 35,700 ㅇ산불진화차 구입

0306 푸른서울가꾸기 사업 1,904,000 2,000,000 96,000

11,500(11-2232-122-201-01) 일반운영비

350,000원 350 ㅇ상패제작

4,400,000원 4,400 ㅇ전시대제작

3,750,000원 3,750 ㅇ콘테스트 행사용품 구입

3,000,000원 3,000 ㅇ자문위원 수당

1,950,000(11-2232-122-206-01) 재료비

1,850,000,000원 1,850,000 ㅇ 푸른서울 가꾸기 묘목구입등

100,000,000원 100,000 ㅇ 녹지관리실명제


24 환경관리실

30,000(11-2232-122-206-02) 일시사역인부임

30,000,000원 30,000 ㅇ 푸른서울가꾸기 인부임

8,500(11-2232-122-301-11) 기타보상금

8,500,000원 8,500 ㅇ시상금(최우수상, 우수상)

0309 시민녹화교실운영 33,000 33,450 450

15,450(11-2232-122-201-01) 일반운영비

3,000,000원 3,000 ㅇ교재편집 원고료

2,700,000원 2,700 ㅇ인쇄비

2,400,000원 2,400 ㅇ운영 물품구입

7,350,000원 7,350 ㅇ강사료

14,000(11-2232-122-206-01) 재료비

14,000,000원 14,000 ㅇ시민녹화교실운영 재료구입

4,000(11-2232-122-301-09) 행사실비보상금

4,000,000원 4,000 ㅇ 시민녹화교실 자원봉사 실비보상

0326 광화문거리 가로수 조명시설 설치 250,000 250,000 0

250,000(11-2232-220-401-01) 시설비

250,000,000원 250,000 ㅇ광화문거리 가로수 조명시설 설치

0351 가로수생육환경 개선사업 3,100,000 3,100,000 0

3,100,000(11-2232-220-401-01) 시설비

3,000,000,000원 3,000,000 ㅇ가로수 생육환경 개선

100,000,000원 100,000 ㅇ가로수.녹지체계 관수체계 사전조사

0352 지정보호수주변 정자마당조성 1,977,000 1,096,000 -881,000

1,096,000(11-2232-220-401-01) 시설비

1,096,000,000원 1,096,000 ㅇ정자마당 조성비

0353 나무은행운영 300,000 300,000 0

300,000(11-2232-220-401-01) 시설비


25 환경관리실

300,000,000 300,000 ㅇ나무은행운영 시설비

0356 위성영상을이용한 도시녹지의 환경보전효과측정 용역 60,000 50,000 -10,000

50,000(11-2232-220-207-01) 학술용역비

50,000,000원 50,000 ㅇ도시녹지의 환경보전효과 측정용역

0363 조경관리실태조사 70,000 70,000 0

70,000(11-2232-122-201-01) 일반운영비

70,000,000원 70,000 ㅇ민간분야 조경관리 실태조사

0393 건축물옥상녹화 640,000 640,000 0

640,000(11-2232-220-402-01) 민간자본보조

640,000,000원 640,000 ㅇ 건축물 옥상녹화사업비(민간)

6103 산림조합운영비 보조 12,000 9,600 -2,400

(X6,000) (X4,800) (X-1,200)

9,600(11-2231-210-307-02) 민간경상보조

9,600,000원 9,600 ㅇ 산림조합 운영비 보조

도시의 녹지벨트 조성성과목표 : 21,681,000 18,435,000 -3,246,000

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

녹지벨트 조성실적 25,021m 16,250m 21,000m 녹지벨트 조성실적 확인

0321 가로변녹지량확충 및 향토수종식재 2,830,000 1,000,000 -1,830,000

1,000,000(11-2232-220-401-01) 시설비

450,000,000원 450,000 ㅇ교목식재

360,000,000원 360,000 ㅇ관목식재

190,000,000원 190,000 ㅇ조경시설등 기타

0322 걷고싶은 녹화거리 조성 1,470,000 1,585,000 115,000


26 환경관리실

1,585,000(11-2232-220-401-01) 시설비

1,585,000,000원 1,585,000 ㅇ걷고싶은 녹화거리조성 시설비

0329 시설녹지녹화 및 정비 8,622,000 10,450,000 1,828,000

10,450,000(11-2232-220-401-01) 시설비

10,450,000,000원 10,450,000 ㅇ시설녹지녹화및정비시설비

0330 도시구조물 벽면녹화 1,329,000 1,300,000 -29,000

1,300,000(11-2232-220-401-01) 시설비

1,300,000,000원 1,300,000 ㅇ도시구조물 벽면녹화 시설비

0335 하천변 녹화 2,500,000 1,100,000 -1,400,000

1,100,000(11-2232-220-401-01) 시설비

1,100,000,000원 1,100,000 ㅇ하천변녹화사업비

0362 수목식재 사후관리 3,000,000 3,000,000 0

3,000,000(11-2232-220-308-01) 자치단체경상보조

3,000,000,000원 3,000,000 ㅇ수목식재 사후관리비

수준높은 공원 이용의 활성화성과목표 : 45,543,602 57,796,198 12,252,596

(X842,996) (X960,000) (X117,004)

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

공원 이용시민 만족도 57% 59% 61% 공원 이용시민 만족도 조사 실시

0201 어린이대공원운영 및 보수 8,763,034 10,521,800 1,758,766

8,531,800(11-2231-220-307-05) 민간위탁금

8,531,800,000원 8,531,800 ㅇ 어린이대공원 관리대행 위탁금

1,990,000(11-2231-220-402-02) 민간대행사업비

1,990,000,000원 1,990,000 ㅇ 어린이대공원 시설물보수


27 환경관리실

0202 시 관리공원 유지관리 및 보수 정비 8,950,000 9,150,000 200,000

4,000,000(11-2231-220-308-01) 자치단체경상보조

4,000,000,000원 4,000,000 ㅇ 시관리 공원 유지관리 보조금

5,150,000(11-2231-220-401-01) 시설비

5,150,000,000원 5,150,000 ㅇ 시관리공원 시설물 보수정비

0225 숲속여행 프로그램 운영 144,000 153,100 9,100

87,100(11-2231-122-201-01) 일반운영비

87,100,000원 87,100 ㅇ숲속여행프로그램운영

66,000(11-2231-122-301-09) 행사실비보상금

66,000,000원 66,000 ㅇ숲속여행 프로그램 운영

0244 우이산장 유지관리 0 25,000 25,000

11,000(11-2231-122-201-01) 일반운영비

11,000 ㅇ우이산장 유지관리

200,000원*12월 2,400 .전기료

8,000ℓ*450원 3,600 .난방비

5,000,000원 5,000 .시설장비유지보수비

14,000(11-2231-122-206-02) 일시사역인부임

38,890원*30일*12월*0.99995 14,000 ㅇ인건비

0354 여미지식물원운영 및 관리 7,290,000 7,533,000 243,000

7,106,000(11-2232-220-307-05) 민간위탁금

7,106,000,000원 7,106,000 ㅇ 여미지식물원 관리대행 위탁금

427,000(11-2232-220-402-02) 민간대행사업비

427,000,000원 427,000 ㅇ 여미지식물원 자산취득비 등

5102 공원 안내간판 정비 50,000 50,000 0

50,000(11-2233-220-401-01) 시설비

50,000 ㅇ 공원 안내간판정비


28 환경관리실

1,000,000원*40개소 40,000 . 공원 안내표지판 정비

10,000,000원*1식 10,000 . 기타 정비

5103 산림내 이용시설 정비 302,660 561,479 258,819

28,200(11-2233-122-206-01) 재료비

17,610 ㅇ식물원 유지관리

30,000원*100본 3,000 . 식물원 희귀식물 구입

17,300원*130개 2,249 . 식물원 표찰제작

1,200,000원*1식 1,200 . 식물조직배양재료

6,600 . 온실식물원 유지관리

1,600,000원*1식 1,600 - 해충구제약품

5,000,000원*1식 5,000 - 관리용품

475,000원*1식 475 . 야외식물원 관리용품

2,000,000원*1식 2,000 . 전시회관리용품

2,086,000원*1식 2,086 . 식물표본제작재료

1,231 ㅇ청소년수련장 유지관리

1,231,000원*1식 1,231 . 관리용품(삽 외30종)

7,700 ㅇ공원내 임야관리

1,200,000원*1식 1,200 . 임야관리용품 구매 톱외 100종

500,000원*2회 1,000 . 산화경방용품(현수막 등)

5,500,000원*1식 5,500 . 산림병해충방제(약제 등)

1,659 ㅇ산림욕장 유지관리

1,659,000원*1식 1,659 . 관리용품(페인트외 15종)

66,392(11-2233-122-206-02) 일시사역인부임

66,392,000원 66,392 ㅇ산림내이용시설물 정비

104,812(11-2233-220-301-08) 공익근무요원보상금

23,100원*60명*12월 16,632 ㅇ봉급

75,000원*60명*12월 54,000 ㅇ중식비

30,000원*60명*12월 21,600 ㅇ교통비

419,330원*30명 12,580 ㅇ기타

362,075(11-2233-220-401-01) 시설비

362,075,000원 362,075 ㅇ 산림내이용시설정비


29 환경관리실

5104 조경시설물 설치및 정비공사 560,000 300,000 -260,000

300,000(11-2233-220-401-01) 시설비

200,000 ㅇ조경시설물설치 및 정비사업

104,030,000원*1식 104,030 . 조경시설물 설치(파고라 외6건)

860조*28,000원 24,080 . 조경시설물 도색(등의자 등8종)

40동*700,000원 28,000 . 초가지붕 교체(초가정자 등2종)

43,890,000원*1식 43,890 . 제경비

100,000 ㅇ어린이 놀이공간 정비사업

35,000,000원*1식 35,000 . 늪지대 놀이조형물

30,000,000원*1식 30,000 . 목재계단

2,900,000원*1식 2,900 . 고래타기 시소

2,000,000원*1식 2,000 . 스프링시소

1,500,000원*6개소 9,000 . 흔들놀이

21,100,000원*1식 21,100 . 제경비

5107 공원편익(판매)시설유지.보수 40,000 40,000 0

40,000(11-2233-220-401-01) 시설비

2,857,142원*14개소 40,000 ㅇ 편익(판매)시설유지보수

5108 장미원유지관리 137,880 151,696 13,816

2,500(11-2233-122-201-01) 일반운영비

2,500,000원*1식 2,500 ㅇ장미원 장비유지

41,501(11-2233-122-206-01) 재료비

41,501 ㅇ장미원 유지관리 자재

13,500,000원*1식 13,500 . 농약 (포리담외 11종)

12,000,000원*1식 12,000 . 월동자재 (볏짚,폴리에틸렌 등)

16,001,000원*1식 16,001 . 파쇄목 등

107,695(11-2233-122-206-02) 일시사역인부임

107,695,000원 107,695 ㅇ장미원 관리인부임

5110 동물분 환경처리장 정비 36,000 36,000 0


30 환경관리실

36,000(11-2233-220-401-01) 시설비

36,000 ㅇ 동물분환경처리장정비

5,500,000원*2세트 11,000 . 혼합기 투입호퍼교체

6,000,000원*1세트 6,000 . 상향스크류 혼합기교체

5,500,000원*1세트 5,500 . 포장기 투입호퍼교체

2,500,000원*1세트 2,500 . 스크린호퍼 교체

400,000원*8대 3,200 . 송풍기 교체

7,800,000원*1식 7,800 . 제경비

5111 공원유지관리용 장비구입 13,850 34,950 21,100

34,950(11-2233-220-405-01) 자산및물품취득비

34,950 ㅇ 공원유지관리용 장비 구입

500,000원*5대 2,500 . 동력전정기 구입

30,250,000원*1대 30,250 . 로더(41.7Hp) 1대 및 제경비

800,000원*2대 1,600 . 자주식예취기

600,000원*1대 600 . 기계톱(엔진식)

5112 홈페이지업그레이드 0 49,300 49,300

41,300(11-2233-220-207-02) 전산개발비등

41,300,000원 41,300 ㅇ홈페이지업그레이드

8,000(11-2233-220-405-01) 자산및물품취득비

8,000 ㅇ홈페이지 관리

3,200,000원*2대 6,400 . 워크스테이션 구입

1,000,000원*1대 1,000 . 사진업로드용 필름사진스캐너

300,000원*2대 600 . 업데이트용 DDR메모리

5113 행정 전산화 사업 87,920 16,900 -71,020

16,900(11-2233-220-405-01) 자산및물품취득비

16,900 ㅇ 행정 전산장비 구입

1,610,000원*10대 16,100 . 컴퓨터

800,000원*1식 800 . 소프트웨어구입


31 환경관리실

5114 공원 홍보기능 강화 40,000 95,680 55,680

35,680(11-2233-122-201-01) 일반운영비

5,760,000*1식 5,760 ㅇ영상및 비디오촬영 유지비

8,000,000원*1식 8,000 ㅇ영상물 편집제작(수수료)

10,626,000원*1식 10,626 ㅇ홍보용 필름 등 소모품

750,000원*1식 750 ㅇ방송용 음반 CD구입

1,200,000원*1식 1,200 ㅇ홈페이지 유지관리용 토너,잉크

3,000,000원*1식 3,000 ㅇ행사관련 홍보물 제작

6,344,000원*1식 6,344 ㅇ행사관련 소모품 구입

60,000(11-2233-220-307-05) 민간위탁금

14,545,000원*1식 14,545 ㅇ벚꽃 축제

5,500,000원*1식 5,500 ㅇ장미 축제

8,000,000원*1식 8,000 ㅇ동물만화그리기 대회

6,000,000원*1식 6,000 ㅇ사진공모전

8,500,000원*1식 8,500 ㅇ동물원 사생대회

17,455,000원*1식 17,455 ㅇ단풍 축제등

5115 시설장비 개선 35,100 27,000 -8,100

27,000(11-2233-220-405-01) 자산및물품취득비

17,000,000원*1대 17,000 ㅇ관용차량(중형) 대폐차

10,000,000원*1대 10,000 ㅇ홍보용 카메라구입

5201 공원시설관리용역 3,692,000 4,005,200 313,200

4,005,200(11-2233-220-307-05) 민간위탁금

1,351,900,000원*1식 1,351,900 ㅇ 환경작업위탁용역

503,299,998원*1식 503,300 ㅇ 경비용역

2,150,000,000원*1식 2,150,000 ㅇ 시설물관리용역

5204 공원시설물 유지보수 및 정비 2,150,000 2,400,000 250,000

30,000(11-2233-122-201-01) 일반운영비


32 환경관리실

30,000 ㅇ오수처리시설 유지관리

1,700㎡ *11,176.47원 19,000 . 오수처리시설(라군)청소

1,700㎡*4,117.64원 7,000 . 라군 처리수수료

100㎡*2회*20,000원 4,000 . 침사지 슬러지 청소

2,320,000(11-2233-220-401-01) 시설비

110,000,000원 110,000 ㅇ 보수정비설계등

2,190,000 ㅇ 공원시설물 유지보수 및 정비

570,000,000원*1식 570,000 . 기계설비 유지보수

150,000,000원*1식 150,000 . 승강기 교체

300,000,000원*1식 300,000 . 전기시설물 정비

200,000,000원*1식 200,000 . 토목시설물 유지보수

380,000,000원*1식 380,000 . 건축시설물 정비

50,000,000원*1식 50,000 . 방송통신시설물 정비

540,000,000원*1식 540,000 . 교량, 하수암거, 공동구 보수

20,000,000원*1식 20,000 ㅇ조절저수지 안전점검

50,000(11-2233-220-405-01) 자산및물품취득비

50,000 ㅇ 시설관리장비(기기) 구입

2,000,000원*1대 2,000 .잔류염소계

3,000,000원*1대 3,000 .수중볼텍스펌프

1,000,000원*1대 1,000 .휴대용 교반기

1,333,300원*15대 20,000 .무전기

1,000,000원*2대 2,000 .디지털 카메라

22,000,000원*1식 22,000 .이동용앰프

5206 청사시설 및 공원환경 유지관리 0 81,906 81,906

70,656(11-2233-122-201-01) 일반운영비

40,966 ㅇ청사관리

1543원*17761 27,406 . 청사시설유지관리

140,000원*5개소*12월 8,400 . 당직실 보안시스템 유지관리

70,000원*12월 840 . 초과근무지문인식시스템 유지관리

30,000원*12대*12월 4,320 . 순찰용 이륜차 유지관리

29,690 ㅇ공원환경 및 경비초소 유지관리

12,400,000원*1식 12,400 . 음식물 쓰레기 수거,운반처리비


33 환경관리실

200원*2,500매*12월 6,000 . 일반쓰레기 봉투제작

120원*50매*365일 2,190 . 불법 주.정차스티커 제작구매

800,000원*4개소 3,200 . 10부제 및 차량통행금지안내표지판 제작

1,550,000원*1식 1,550 . 호수순찰용 고무보트 유지관리

4,350,000원*1식 4,350 . 경비초소 유지관리

11,250(11-2233-220-405-01) 자산및물품취득비

3,750,000원*3개소 11,250 ㅇ공익근무요원 초소설치

5207 매수표소운영 및 유지관리 0 6,404 6,404

6,404(11-2233-122-201-01) 일반운영비

1,000,000원*1식 1,000 ㅇ마라톤 대회 행사용품

610원*10대*8시간*105일 5,124 ㅇ매.수표소 연료비

20,000원*7대*2회 280 ㅇ매.수표소 유지비

5208 동물원 유지관리 0 1,546,750 1,546,750

23,750(11-2233-122-201-01) 일반운영비

9,000원*500부 4,500 ㅇ동식물사육관리 학술지 발간

45,000원*30두*3회 4,050 ㅇ말발굽 삭제

100,000원*12월 1,200 ㅇ세계동물원협회 월간지구독

1,000월*5,000부*2종 10,000 ㅇ동물,곤충교실교재 인쇄

1,000,000원*1대*3회 3,000 ㅇ대형계근기 수리

100,000원*5대*2회 1,000 ㅇ전자,판수동저울 수리

1,521,000(11-2233-122-206-01) 재료비

1,521,000,000원*1식 1,521,000 ㅇ사료구입 및 관리용품구입

2,000(11-2233-220-405-01) 자산및물품취득비

500,000원*4대 2,000 ㅇ계량기 전기지시저울 구입

5209 녹지대 조경사업 0 271,000 271,000

271,000(11-2233-220-401-01) 시설비

1,400,000원*100주 140,000 ㅇ녹음수식재 침엽수외2종

8,000원*3,000주 24,000 ㅇ꽃나무식재 철쭉외2종

200,000원*100개소 20,000 ㅇ수목보호홀덮개


34 환경관리실

200,000원*200톤 40,000 ㅇ자연석 쌓기

15,000,000원*2동 30,000 ㅇ정자설치

17,000,000원*1식 17,000 ㅇ토양객토

5210 녹지 및 조경시설 유지관리 0 486,315 486,315

10,657(11-2233-122-201-01) 일반운영비

1,357,000원*1식 1,357 ㅇ양묘장 장비유지

2,980,000원*1식 2,980 ㅇ동물분처리장 장비유지

6,320,000원 6,320 ㅇ녹지대 유지관리

124,334(11-2233-122-206-01) 재료비

32,802,000원*1식 32,802 ㅇ꽃밭관리(꽃묘/관리용품)

17,901,000원*1식 17,901 ㅇ양묘장관리(자재/관리용품)

19,406,000원*1식 19,406 ㅇ동물분처리장관리(비료생산재료)

20,860,000원*1식 20,860 ㅇ조경시설물관리(보수용자재)

16,664,000원*1식 16,664 ㅇ녹지관리용품

4,066,000원*1식 4,066 ㅇ 수목안내표찰 제작설치

12,635,000원*1식 12,635 ㅇ무궁화거리조성및 유지관리

351,324(11-2233-122-206-02) 일시사역인부임

31,110,000원 31,110 ㅇ꽃밭유지관리

42,280,000원 42,280 ㅇ양묘장 유지관리

31,110,000원 31,110 ㅇ동물분처리장 유지관리

3,748,000원 3,748 ㅇ조경시설물 유지관리

223,323,000원 223,323 ㅇ녹지대 유지관리

19,753,000원 19,753 ㅇ무궁화 재배관리

5301 토종생태동물원 조성 400,000 3,058,000 2,658,000

(X0) (X960,000) (X960,000)

3,000,000(11-2233-220-401-01) 시설비

3,000,000 ㅇ 토종생태동물원 기반공사

483,000,000원*1식 483,000 . 기반시설공사(급배수시설, 전기통신시설)

1,003,000,000원*1식 1,003,000 . 토목공사(부지조성, 도로조성)

1,514,000,000원*1식 1,514,000 . 건축공사(동물사 및 전시관)

58,000(11-2233-220-401-02) 감리비


35 환경관리실

58,000,000원*1식 58,000 ㅇ토종생태동물원 감리비

5302 세계유수동물원과 교류 및 동물확보 400,000 480,000 80,000

10,000(11-2233-220-310-02) 국제부담금

10,000,000원*1식 10,000 ㅇ세계동물원,수족관협회비

470,000(11-2233-220-405-01) 자산및물품취득비

470,000,000원*1식 470,000 ㅇ 동물구입

5303 야생동물 종보전사업 200,000 250,000 50,000

6,000(11-2233-122-201-01) 일반운영비

6,000,000원*1식 6,000 ㅇ종보전연구에 관한 외국전문월간지 구독

44,000(11-2233-122-206-01) 재료비

44,000,000원*1식 44,000 ㅇ야생동물 종보전 연구시약구입

200,000(11-2233-220-405-01) 자산및물품취득비

200,000 ㅇ 유전자 연구장비

100,000,000원*1대 100,000 . Real Time PCR(DNA증폭기)1대

50,000,000원*1대 50,000 . DNA 자동추출기 1대

50,000,000원*1식 50,000 . 야생동물 보육순치장 시설설치

5304 동물병원 진료기능 강화 237,300 335,888 98,588

18,088(11-2233-122-201-01) 일반운영비

481,000,000*1% 4,810 ㅇ진료장비 유지보수비

1,800,000원*1식 1,800 ㅇ연막소독기 유지관리비

710원*900ℓ*12월 7,668 ㅇ동물소각로 유지관리비

300,000원*2회 600 ㅇ소각로 오염물질측정 검사비

165,000원*4회 660 ㅇ동물폐사체 운반장비 임차비

18,750원*8종*12월 1,800 ㅇ야생동물 진료관련 전문월간지 구입비

750,000원*1식 750 ㅇ정밀 임상병리검사 의뢰비

121,300(11-2233-122-206-01) 재료비

121,300 ㅇ방역약품 등 구입

75,000,000원*1식 75,000 . 진료약품 및 위생재료구입

45,000,000원*1식 45,000 . 방역약품 및 시약재료구입


36 환경관리실

100,000원*13명 1,300 . 진료,방역 및 부검복 구입비

1,500(11-2233-220-307-05) 민간위탁금

1,500,000원*1식 1,500 ㅇ감염성 폐기물 위탁처리비

58,000(11-2233-220-401-01) 시설비

40,000,000원*1식 40,000 ㅇ 외부입원실 보수

18,000,000원*1식 18,000 ㅇ 임상병리실 보수

137,000(11-2233-220-405-01) 자산및물품취득비

84,000,000원*1식 84,000 ㅇ 진료장비 구입

53,000,000원*1식 53,000 ㅇ 병리.방역장비 구입

5306 동물표본제작및특수사료생산 97,440 39,846 -57,594

15,650(11-2233-122-206-01) 재료비

15,650,000원*1식 15,650 ㅇ표본제작,특수사료,조류,어류번식재료

10,496(11-2233-122-206-02) 일시사역인부임

10,496,000원 10,496 ㅇ사료생산 인부임

13,700(11-2233-220-405-01) 자산및물품취득비

13,700 ㅇ 동물원운영 및 사육장비

2,500,000원*1식 2,500 . 모피연마기

1,200,000원*1식 1,200 . 냉장고(나비온실)

4,800,000원*1식 4,800 . 조류장

2,000,000원*1식 2,000 . 마우스케이지

3,200,000원*1식 3,200 . 응접셑트

5307 동물사 시설 유지보수 846,000 1,079,347 233,347

38,539(11-2233-122-201-01) 일반운영비

19,539 ㅇ난방연료비

650원*8시간*9대*105일 4,914 . 사육사실

650원*10시간*3대*150일*5ℓ 14,625 . 돌고래쇼장

7,000 ㅇ사육장비유지관리

2,000,000원*1식 2,000 . 동물사 장비유지관리

5,000,000원*1식 5,000 . 돌고래쇼장 장비유지관리

12,000 ㅇ돌고래쇼장 운영


37 환경관리실

1,000,000원*6명 6,000 . 돌고래쇼 공연복

250,000원*2명 500 . 홍학쇼 공연복

250,000원*2명 500 . 사자먹이주기 공연복

500,000원*10회 5,000 . 돌고래쇼장 운영비품

207,488(11-2233-122-206-01) 재료비

31,000,000원*1식 31,000 ㅇ동물사 관리

176,488,000원*1식 176,488 ㅇ돌고래쇼장 운영

813,000(11-2233-220-401-01) 시설비

205,000,000원*1식 205,000 ㅇ동물사 개.보수

608,000,000원*1식 608,000 ㅇ방사장 정비

20,320(11-2233-220-405-01) 자산및물품취득비

3,370,000원*1식 3,370 ㅇ잠수장비 5종구입

720,000원*7대 5,040 ㅇ전기온수기

780,000원*10대 7,800 ㅇ세탁기

780,000원*2대 1,560 ㅇ냉장고

500,000원*1대 500 ㅇ사료절단기

350,000원*3대 1,050 ㅇ예초기

1,000,000원*1대 1,000 ㅇ디지털 카메라

5401 자연생태학습원 조성 공사 100,000 517,000 417,000

500,000(11-2233-220-401-01) 시설비

500,000 ㅇ 자연생태학습원 조성

100,000,000원*1식 100,000 . 기반조성

400,000,000원*1식 400,000 . 토목공사

17,000(11-2233-220-401-02) 감리비

17,000,000원*1식 17,000 ㅇ 자연생태학습원 조성 공사비

5402 어린이동물원 운영 및 시설보완 78,000 100,000 22,000

4,000(11-2233-122-206-01) 재료비

1,000,000원*4개 동물사 4,000 ㅇ 어린이동물원관리용품

70,000(11-2233-220-401-01) 시설비

70,000,000원*1식 70,000 ㅇ 어린이동물원시설보완


38 환경관리실

26,000(11-2233-220-405-01) 자산및물품취득비

26,000,000*1식 26,000 ㅇ 어린이동물교실 교육장비 외 3종 구입

5403 나비생태공원조성사업 1,050,000 361,650 -688,350

19,650(11-2233-122-206-01) 재료비

10,000,000원*1식 10,000 ㅇ나비축제 및 나비보조온실 운영

9,650,000원*1식 9,650 ㅇ곤충교실,나비생태관 운영

42,000(11-2233-122-206-02) 일시사역인부임

37,483원*560.25명 21,000 ㅇ나비,곤충생태 전시관운영 인부임

37,483원*560.25명 21,000 ㅇ나비보조온실,나비생산관리 인부임

250,000(11-2233-220-401-01) 시설비

237,000,000원*1식 237,000 ㅇ 곤충관 나비온실 공사

13,000,000원*1식 13,000 ㅇ 곤충관 나비온실(설계)

50,000(11-2233-220-405-01) 자산및물품취득비

50,000,000원*1식 50,000 ㅇ곤충관 교육및 곤충사육장비

6212 동물관리전산화시스템구축 56,000 40,000 -16,000

16,000(11-2233-220-401-01) 시설비

16,000,000원*1식 16,000 ㅇ무선 LAN 구축비

24,000(11-2233-220-405-01) 자산및물품취득비

24,000,000원 24,000 ㅇ 전산장비 구입(PDA단말기)

6215 공원내 자원봉사자 운영 0 28,500 28,500

28,500(11-2233-220-301-09) 행사실비보상금

28,500,000원 28,500 ㅇ공원내 자원봉사자운영

6302 공원유지행정장비 및 사업장비구입 251,353 268,194 16,841

268,194(11-2234-220-405-01) 자산및물품취득비

1,100,000원*7대 7,700 ㅇ동력잔디깍기(5.5HP)

450,000원*6대 2,700 ㅇ동력예취기

760,000원*3대 2,280 ㅇ동력기계톱


39 환경관리실

560,000원*7대 3,920 ㅇ동력전정기

450,000원*7대 3,150 ㅇ동력예취기(배부식)

1,200,000원*3대 3,600 ㅇ고압분무기

550,000원*2대 1,100 ㅇ동력천공기

132,000원*1대 132 ㅇ수동식분무기

536,000원*1대 536 ㅇ경운기트레일러

236,000원*1대 236 ㅇ경운기로타리

26,200,000원*1대 26,200 ㅇ진공청소장비

9,500,000원*1대 9,500 ㅇ토양공기주입기

540,000원*1대 540 ㅇ비료살포기

2,420,000원*1대 2,420 ㅇ잔디동력절근기

15,000,000원*1대 15,000 ㅇ 에어레이더

100,000원*3대 300 ㅇ리어카

250,000원*6대 1,500 ㅇ디지탈멀티미터

200,000원*5대 1,000 ㅇ절연저항계

300,000원*5대 1,500 ㅇ고압검전기

5,000,000원*2대 10,000 ㅇ모터사이클

15,000,000원*2대 30,000 ㅇ삼불감시카메라

5,000,000원*4대 20,000 ㅇ발효식화장실

10,000,000원*1대 10,000 ㅇ간의샤워시설

3,000,000원*2대 6,000 ㅇ전자복사기

600,000원*2대 1,200 ㅇ칼라잉크프린터

1,000,000원*5대 5,000 ㅇ프린터

1,500,000원*30대 45,000 ㅇ컴퓨터(행망용PC)

300,000원*3대 900 ㅇ텔레비젼

9,500,000원*1대 9,500 ㅇ소형승용차

9,850,000원*2대 19,700 ㅇ소형화물차

18,500,000원*1대 18,500 ㅇ짚차(7인승)

600,000원*8대 4,800 ㅇ에어콘

500,000원*1대 500 ㅇ냉장고

1,000,000원*1대 1,000 ㅇ모사전송기

98,000원*10개 980 ㅇ케비넷

90,000원*20개 1,800 ㅇ의자


40 환경관리실

6401 공원기전시설 소규모수선 0 65,000 65,000

65,000(11-2235-220-401-01) 시설비

65,000,000원*1식 65,000 ㅇ관수,분수,정수,풍력발전시설,가로등등수선

6402 월드컵공원 유지관리 1,673,265 3,686,980 2,013,715

200,400(11-2235-122-201-01) 일반운영비

112,400,000원 112,400 ㅇ생태학습프로그램개발운영

88,000,000원 88,000 ㅇ환경문화프로그램개발운영

518,362(11-2235-122-206-01) 재료비

518,362,000원*1식 518,362 ㅇ수목,잔디 및 기전시설재료비등 구입

1,609,546(11-2235-122-206-02) 일시사역인부임

1,609,546,000원*1식 1,609,546ㅇ공원녹지및유지관리

44,472(11-2235-122-301-08) 공익근무요원보상금

44,472 ㅇ공익근무요원보상금

23100원*20명*12월 5,544 .공익근무요원보수(상여금포함)

408000원*20명*80% 6,528 .공익근무요원피복비

3000원*25일*20명*12월 18,000 .공익근무요원중식비

1200원*25일*20명*12월 7,200 .공익근무요원교통비

1200원*25일*20명*12월 7,200 .공익근무요원여비

43,520(11-2235-122-301-09) 행사실비보상금

43,520,000원*1식 43,520 ㅇ공원이용자원봉사활동

1,221,100(11-2235-220-307-05) 민간위탁금

20,000,000원 20,000 ㅇ환경문화프로그램개발운영

150,380,000원 150,380 ㅇ공원질서유지용역

1,050,720,000원 1,050,720 ㅇ주차장관리운영위탁

42,580(11-2235-220-401-01) 시설비

27540000원*1식 27,540 ㅇ냉난방및위생설비유지관리

15,040,000원*1식 15,040 ㅇ각종상황판, 환경해설판 등 제작

7,000(11-2235-220-405-01) 자산및물품취득비

7,000 ㅇ공원관리장비구입

420000원*10대 4,200 .배부식예취기


41 환경관리실

700000원*4대 2,800 .동력기계구입

6461 공원시설보수정비 및 확충 0 630,000 630,000

630,000(11-2235-220-401-01) 시설비

630,000,000원*1식 630,000 ㅇ공원조성계획공사

7118 도시가스 보급사업 0 150,000 150,000

150,000(11-2233-220-401-01) 시설비

250,000원*300m 75,000 ㅇ옥외배관

20,000,000원*1대 20,000 ㅇ정압기 설치

2,000,000원*13대 26,000 ㅇ가스보일러

22,000,000원*1식 22,000 ㅇ가스경보, 차단장치

7,000,000원 7,000 ㅇ설계용역

7119 급수 수질개선 사업 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(11-2233-220-401-01) 시설비

160,000*5,000m 800,000 ㅇ상수도관 교체

20,000원*5,000m 100,000 ㅇ철거비용

100,000,000원 100,000 ㅇ설계용역

7120 영업용급수 수전분리 0 80,000 80,000

80,000(11-2233-220-401-01) 시설비

80,000,000원*1식 80,000 ㅇ영업용 수전분리 시설분담금

7202 용산가족공원 시설물 정비 및 확충 132,492 263,050 130,558

263,050(11-2234-220-401-01) 시설비

263,050,000원 263,050 ㅇ용산공원 시설물정비 및 확충공사

7203 독립공원내시설물정비 및 확충 292,200 210,100 -82,100

210,100(11-2234-220-401-01) 시설비


42 환경관리실

210,100,000원 210,100 ㅇ독립공원 시설물정비 및 확충공사

7204 양재 시민의 숲 시설물 정비 및 확충 156,700 130,875 -25,825

130,875(11-2234-220-401-01) 시설비

130,875,000원 130,875 ㅇ시민의숲 시설물정비 및 확충공사

7205 남산공원 편의시설 정비 367,652 260,000 -107,652

260,000(11-2234-220-401-01) 시설비

260,000,000원 260,000 ㅇ남산공원시설물정비및편익시설물 정비

7209 남산공원 전기시설물 보수.정비 70,000 410,000 340,000

410,000(11-2234-220-401-01) 시설비

410,000,000원 410,000 ㅇ남산공원 전기시설물 보수공사

7212 남산공원 시설물보완정비 1,630,000 1,130,000 -500,000

1,130,000(11-2234-220-401-01) 시설비

1,130,000 ㅇ남산공원시설물정비

270,000,000원 270,000 .휀스정비공사

150,000,000원 150,000 .남산식물원 정비공사

350,000,000원 350,000 .남산공원남측순환도로주차시설설치공사

150,000,000원 150,000 .남산식물원외3개소 도시가스배관공사

110,000,000원 110,000 .훈련원공원 정비공사

100,000,000원 100,000 .남산공원현황조사용역사업

7213 여의도공원 시설물 보완 350,800 314,550 -36,250

314,550(11-2234-220-401-01) 시설비

314,550 ㅇ여의도공원 시설물 정비

173,500,000원 173,500 .여의도공원시설물정비

86,050,000원 86,050 .여의도공원 생육부진수목 환경개선사업

55,000,000원 55,000 .여의도공원산책로 보완정비


43 환경관리실

7216 보라매공원 시설물 정비 300,000 285,000 -15,000

285,000(11-2234-220-401-01) 시설비

131,000,000원 131,000 ㅇ보라매공원 시설물 정비 사업

154,000,000원 154,000 ㅇ보라매공원 전기시설보수

7217 천호동공원등4개공원 보완정비 67,680 292,811 225,131

292,811(11-2234-220-401-01) 시설비

292,811,000원 292,811 ㅇ간데메공원등 4개공원시설보완

7221 보라매공원 수목수세 회복 200,000 95,000 -105,000

95,000(11-2234-220-401-01) 시설비

95,000,000원 95,000 ㅇ보라매공원 수목수세회복 사업

7225 서울의 공원 홈페이지 개발 28,000 65,000 37,000

65,000(11-2234-220-207-02) 전산개발비등

65,000,000원 65,000 ㅇ웹사이트유지보수및멀티미디어서비스제공

7228 양묘장 기반시설 보수 148,000 210,000 62,000

210,000(11-2234-220-401-01) 시설비

150,000,000원 150,000 ㅇ양묘장 기반시설 보완 공사

60,000,000원 60,000 ㅇ수목학습원 편의시설 설치

7232 공원녹지관리사업소사업운영비 493,080 4,374,327 3,881,247

575,450(11-2234-122-201-01) 일반운영비

575,450 ㅇ 공원녹지관리사업소운영

464,450,000원 464,450 .기본사업운영비

87,500,000원 87,500 .공원이용프로그램 운영

23,500,000원 23,500 .계절특별학습프로그램운영

591,607(11-2234-122-206-01) 재료비


44 환경관리실

591,607,000원 591,607 ㅇ공원유지관리장비구입

2,288,723(11-2234-122-206-02) 일시사역인부임

2,288,723,000원 2,288,723 ㅇ공원유지관리인부임

295,157(11-2234-122-301-08) 공익근무요원보상금

295,157 ㅇ공익근무요원보상금

20,650원*176명*12월 43,613 .봉금(상여금포함)

251,544 .공익근무요원

75,000원*176명*12월 158,400 -중식비

30,000원*176명*12월 63,360 -교통비

408,000원*73명 29,784 -피복비

7,800(11-2234-122-301-09) 행사실비보상금

7,800 ㅇ민간에대한보상

5,000원*1,500명 7,500 .어린이날 질서계도 봉사자 급식비

1,000원*300명 300 .어린이날 미아 급식비

23,280(11-2234-220-301-11) 기타보상금

23,280,000원 23,280 ㅇ공원이용프로그램운영

118,400(11-2234-220-307-05) 민간위탁금

118,400,000원 118,400 ㅇ 공원이용프로그램운영

409,088(11-2234-220-401-01) 시설비

188,099,000원 188,099 ㅇ청사옥상방수및조경시설이전

141,000,000원 141,000 ㅇ공원내공원등 정비

79,989,000원 79,989 ㅇ보라매공원화장실청소용역

20,000(11-2234-220-401-03) 시설부대비

20,000,000원 20,000 ㅇ공원녹지관리 시설부대비

44,822(11-2234-220-405-01) 자산및물품취득비

28,300,000원 28,300 ㅇ공원이용프로그램운영

16,522,000원 16,522 ㅇ계절학습프로그램운영

7408 ISO14001인증취득사업 0 29,900 29,900

29,900(11-2235-122-201-01) 일반운영비

25900000원*1식 25,900 ㅇISO14001인증취득 교육/지도/자문용역비

4000000원*1식 4,000 ㅇ인증취득심사비용


45 환경관리실

7409 환경생태사진공모전 0 11,700 11,700

4,400(11-2235-122-201-01) 일반운영비

4,400,000원*1식 4,400 ㅇ액자제작, 부대비용

600(11-2235-220-301-09) 행사실비보상금

600,000원 600 ㅇ심사위원 사례비

6,700(11-2235-220-301-11) 기타보상금

6,700,000원 6,700 ㅇ시상금

지속가능한 환경관리체제 구축전략목표 : 7,705,200 4,645,700 -3,059,500

(X45,500) (X56,000) (X10,500)

환경행정의 사전예방기능 강화성과목표 : 140,200 381,900 241,700

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

지속가능성 평가 실적 3건 5건 5건 지속가능성 평가 실적환인

환경영향평가결과 반영도 60% 60% 60% 환경영향평가 반영여부 확인

6101 시정의 지속가능성 평가 111,000 111,000 0

20,000(11-2221-122-201-01) 일반운영비

20,000,000원 20,000 ㅇ시정의 지속가능성 평가(CSD 운영)

21,000(11-2221-122-301-11) 기타보상금

21,000,000원 21,000 ㅇ시정의 지속가능성 평가 실비 보상

70,000(11-2221-220-207-01) 학술용역비

70,000,000원 70,000 ㅇ시정의 지속가능성 평가 용역

6103 환경 영향평가제도 운영 11,000 71,000 60,000

10,000(11-2221-122-201-01) 일반운영비

10,000,000원 10,000 ㅇ환경 영향평가제도 운영

61,000(11-2221-122-301-11) 기타보상금

61,000,000 61,000 ㅇ영향평가전문가 검토비


46 환경관리실

6104 ISO14001 (환경관리체계) 사후관리 12,000 13,000 1,000

13,000(11-2221-122-201-01) 일반운영비

13,000 ㅇISO14001 사후관리

10,000,000원 10,000 . ISO 사후관리

3,000,000원 3,000 . 직원교육비

6127 환경개선부담금담당자 워크샵 6,200 6,900 700

6,900(11-2221-122-201-01) 일반운영비

6,900,000원 6,900 ㅇ버스임차료, 식비 등

6139 서울 환경비젼 2021 0 180,000 180,000

180,000(11-2221-220-207-01) 학술용역비

180,000,000원 180,000 ㅇ서울환경비전 2020

생태계 보전성과목표 : 4,950,000 2,250,000 -2,700,000

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

생태계 보전지역 지정 개소수 6개소 8개소 10개소 생태계 보전지역 지정 개소수 측정

생물서식지 개선사업 1개소 생물서식지 개선사업 개소수

0601 생태계보전지역 지정 및 관리 3,560,000 2,130,000 -1,430,000

30,000(11-2221-122-201-01) 일반운영비

30,000 ㅇ생태계보전지역 생태변화관찰 및 관리

30,000,000원 30,000 .생태계보전지역 관리

100,000(11-2221-220-207-01) 학술용역비

100,000,000원*1식 100,000 ㅇ생태계보전지역 생태변화관찰및관리

2,000,000(11-2221-220-401-01) 시설비

2,000,000,000원 2,000,000 ㅇ 생태계 보전지역 토지매입비

0602 멸종/감소 야생동식물 보호 10,000 10,000 0


47 환경관리실

10,000(11-2221-122-201-01) 일반운영비

10,000 ㅇ멸종.감소 야생동.식물 보호

10,000,000원 10,000 .야생동물사진전개최

0603 비오톱 유형별 생태계복원 및 생물다양성증진방안연구 200,000 100,000 -100,000

100,000(11-2221-220-207-01) 학술용역비

100,000,000원 100,000 ㅇ생태계복원 및 생물다양성증진방안연구

6125 자연환경탐사 워크샵개최 10,000 10,000 0

10,000(11-2221-122-201-01) 일반운영비

10,000,000원 10,000 ㅇ자연환경탐사 워크샵

시민참여 및 정보공개 활성화성과목표 : 2,615,000 2,013,800 -601,200

(X45,500) (X56,000) (X10,500)

성과지표 : 검증방법 :2002 20042003

"녹색서울 환경방"방문조회 회수 12,000건/월 14,000건/월 16,000건/월 "녹색서울 환경방" 운영실적 확인

시민환경교실 참여 인원 4,000명 6,000명 8,000명 시민환경교실 운영실적 확인

6109 "서울의제21"실천등 녹색위활동사업 750,000 680,000 -70,000

597,000(11-2221-122-201-01) 일반운영비

597,000 ㅇ서울의제21 실천등 녹색위 활동사업

50,000,000원 50,000 .위원회 회의참석 수당

497,000,000원 497,000 .녹색위 분과위별 활동사업

50,000,000원 50,000 .녹색서울21 정보지 발간

15,000(11-2221-122-301-09) 행사실비보상금

15,000,000원 15,000 ㅇ토론회 및 평가회 등

68,000(11-2221-122-301-11) 기타보상금

68,000,000원 68,000 ㅇ녹색위활동사업실비보상

6110 시정참여공모사업 추진 400,000 400,000 0


48 환경관리실

400,000(11-2221-220-307-02) 민간경상보조

400,000,000원 400,000 ㅇ시정참여(환경분야)공모사업 추진

6111 "서울의제21"시민실천단사업 545,000 545,000 0

545,000(11-2221-220-308-01) 자치단체경상보조

545,000,000원 545,000 ㅇ서울의제21 시민실천단 사업지원

6113 "녹색서울 환경방" 운영 0 23,000 23,000

23,000(11-2221-122-201-01) 일반운영비

23,000,000원 23,000 ㅇ홈페이지 업그레이드

6114 시민환경교육 활성화 137,000 158,400 21,400

(X45,500) (X56,000) (X10,500)

66,400(11-2221-122-201-01) 일반운영비

66,400 ㅇ시민환경교실 운영

30,000,000원 30,000 .교재 및 홍보물 제작

4,000,000원 4,000 .강사 및 사례발표 수당

32,400,000원 32,400 .차량임차료 등

12,000(11-2221-122-301-09) 행사실비보상금

12,000,000원 12,000 ㅇ시민환경교실 참석자 실비보상

80,000(11-2221-210-307-02) 민간경상보조

80,000,000원 80,000 ㅇ청소년체험 환경교실 활성화

6115 환경의 달 행사 78,200 71,000 -7,200

46,000(11-2221-122-201-01) 일반운영비

46,000 ㅇ환경의 날 행사

38,000,000원 38,000 .환경사진,포스터,일러스트 공모전

8,000,000원 8,000 .환경의 달 홍보물 제작

25,000(11-2221-122-301-11) 기타보상금

25,000 ㅇ환경의 날 행사 시상금

25,000,000원 25,000 .환경사진전,포스터전등 시상


49 환경관리실

6116 국제자치단체 환경협의회(ICLEI)등 국제환경협력 강화 70,000 32,200 -37,800

16,000(11-2221-122-201-01) 일반운영비

16,000,000원 16,000 ㅇ환경관련 자료 번역 및 홈페이지 운영

12,000(11-2221-122-301-07) 민간인해외여비

12,000,000원 12,000 ㅇ민간인 국외여비

4,200(11-2221-220-310-02) 국제부담금

4,200,000원 4,200 ㅇ국제자치단체 환경협의회 회비

6118 서울환경상 시상 74,200 76,200 2,000

12,200(11-2221-122-201-01) 일반운영비

12,200,000원 12,200 ㅇ서울환경상 시상(광고, 인쇄비 등)

64,000(11-2221-122-301-11) 기타보상금

64,000,000원 64,000 ㅇ서울환경상 시상금

6119 환경백서 발간 28,000 28,000 0

28,000(11-2221-122-201-01) 일반운영비

28,000,000원 28,000 ㅇ환경백서 발간

일반예산전략목표 : 52,765,813 56,706,880 3,941,067

일반예산성과목표 : 52,765,813 56,706,880 3,941,067

성과지표 : 검증방법 :

9901 인건비 33,309,826 38,072,814 4,762,988

5,258,099(11-2221-110-101-01) 기본급

3,560,651 ㅇ 일반직(191명)

64,581,000원*1명*1.0229 66,060 . 1급

2,062,700원*8명*12월*1.024 202,772 . 4급


50 환경관리실

1,851,400원*34명*12월*1.024 773,501 . 5급

1,549,000원*81명*12월*1.024 1,541,764 . 6급

1,205,500원*63명*12월*1.024 933,231 . 7급

881,400원*4명*12월*1.024 43,323 . 8급

296,471 ㅇ 기 능 직(27명)

1,373,900원*1명*12월*1.024 16,883 . 7등급

1,211,600원*3명*12월*1.024 44,665 . 8등급

944,600원*10명*12월*1.024 116,073 . 9등급

744,000원*13명*12월*1.024 118,850 .10등급

115,648 ㅇ 처우개선비

66,060,000원*0.029 1,916 . 연봉제

3,791,062,000원*0.03 113,732 . 월급제

3,904,794,000원*1/6 650,799 ㅇ 기말수당

3,904,794,000원*1.95/12 634,530 ㅇ 정근수당

1,383,277(11-2221-110-101-02) 수당

852,631 ㅇ 시간외수당

749,075 . 일반.별정.연구

7,641원*34명*52시간*12월*1.024 166,003 - 5급

6,483원*81명*52시간*12월*1.024 335,541 - 6급

5,818원*63명*52시간*12월*1.024 234,207 - 7급

5,213원*4명*52시간*12월*1.024 13,324 - 8급

78,722 . 기능직

5,818원*1명*52시간*12월*1.024 3,718 - 7등급

5,213원*3명*52시간*12월*1.024 9,993 - 8등급

4,675원*10명*52시간*12월*1.024 29,873 - 9등급

4,230원*13명*52시간*12월*1.024 35,138 -10등급

827,797,000dnjs*0.03 24,834 .처우개선비

66,680 ㅇ 자녀학비 보조수당

(45,300원*145명*0.17*4회)+(189,900원*73명*0.17*4회)

13,894 . 중학교

336,300원*218명*0.18*4회 52,786 . 고등학교

145,189 ㅇ 가족수당

30,000원*218명*0.81*12월 63,569 . 배우자

20,000원*218명*1.56*12월 81,620 . 기타가족


51 환경관리실

224,760 ㅇ 정근수당가산금

130,000원*39명*12월 60,840 . 25년 이상

110,000원*45명*12월 59,400 . 20년 - 25년 미만

80,000원*53명*12월 50,880 . 15년 - 20년 미만

60,000원*42명*12월 30,240 . 10년 - 15년 미만

50,000원*39명*12월 23,400 . 5년 - 10년 미만

213,867,684원*0.1 21,387 ㅇ 관리업무 수당

3,904,794,000원*0.31*0.06 72,630 ㅇ 대우공무원수당

149,103(11-2221-110-101-03) 기타직보수

149,103 ㅇ 계약직(5명)

129,426 . 급여

26,281,920원*1명*1.0229 26,884 - 다급

24,169,920원*4명*1.0229 98,894 - 라급

125,778,000원*0.029 3,648 - 처우개선비

19,677 . 수당

16,248 - 시간외 근무수당

129,426,000원/12*0.6*0.5*1.5/192*52시간*12월

15,774 =시간외 근무수당

15,774,000*0.03 474 =처우개선비

2,616 - 가족수당

30,000원*0.66*5명*12월 1,188 = 배우자

20,000원*1.19*5명*12월 1,428 = 기타가족

813 - 자녀학비 보조수당

45,300원*0.10*3명*4회 55 = 중학교

189,900원*0.10*2명*4회 152 = 중학교

336,300원*0.09*5명*4회 606 =고등학교

2,099,790(11-2221-110-204-01) 복리후생비

90,000원*223명*12월 240,840 ㅇ정액급식비

339,960,000원 339,960 ㅇ교통보조비

3,904,794,000원*150%/12 488,100 ㅇ명절휴가비

217,391 ㅇ연가보상금

197,402,000원*1/12*1/24*20일*0.78*0.55 5,881 . 연봉제,계약직

3,904,794,000원*1/12*1/24*20일*0.78 211,510 . 월급제

813,499 ㅇ가계지원비


52 환경관리실

3,904,794,000원*1/12*250% 813,499 .일반대상자

185,478(11-2221-110-303-01) 포상금

185,478 ㅇ성과상여금

3,904,794,000원*1/12*57% 185,478 .성과상여금

624,834(11-2221-110-304-01) 연금부담금

412,423 ㅇ 연금 부담금

197,402,000원*0.73*7.419% 10,692 . 연봉제,계약직

5,414,883,000원*7.419% 401,731 . 월급제

197,679 ㅇ 퇴직수당 부담금

197,402,000원*0.73*3.556% 5,125 . 연봉제,계약직

5,414,883,000원*3.556% 192,554 . 월급제

14,732 ㅇ 재해보상 부담금

197,402,000원*0.73*0.265% 382 . 연봉제,계약직

5,414,883,000원*0.265% 14,350 . 월급제

161,351(11-2221-110-304-02) 국민건강보험금

161,351 ㅇ 건강보험 부담금

222,486,000원*1.815% 4,039 . 연봉제,계약직

8,667,309,000원*1.815% 157,312 . 월급제

2,123,315(11-2226-110-101-01) 기본급

1,597,477 ㅇ봉급(112명)

278,633 .일반직(18명)

2,062,700원*1명*12월*1.024 25,347 - 4급(23호)

1,851,400원*2명*12월*1.024 45,501 - 5급(23호)

1,549,000원*4명*12월*1.024 76,137 - 6급(21호)

1,205,500원*5명*12월*1.024 74,066 - 7급(14호)

881,400원*3명*12월*1.024 32,492 - 8급(8호)

680,600원*3명*12월*1.024 25,090 - 9급(5호)

1,272,315 .기능직(94명)

1,572,800원*16명*12월*1.024 309,226 - 6급(22호)

1,373,900원*8명*12월*1.024 135,060 - 7급(20호)

1,211,600원*16명*12월*1.024 238,211 - 8급(19호)

944,600원*39명*12월*1.024 452,683 - 9급(13호)

744,000원*15명*12월*1.024 137,135 - 10급(9호)

1,550,948,000원*0.03 46,529 . 처우개선비


53 환경관리실

525,838 ㅇ상여금

1,597,477,000원*1/6 266,247 .기말수당

1,597,477,000원*1.95/12 259,591 .정근수당

620,448(11-2226-110-101-02) 수당

331,361 ㅇ시간외 근무수당

63,878 .일반대상자(20명)

7,641원*2명*52시간*12월*1.024 9,765 -5급

6,483원*4명*52시간*12월*1.024 16,570 -6급

5,818원*5명*52시간*12월*1.024 18,588 -7급

5,213원*3명*52시간*12월*1.024 9,993 -8급

4,675원*3명*52시간*12월*1.024 8,962 -9급

243,089 .현업대상자(정비직원 89명)

6,483원*16명*2시간*250일*1.024 53,109 -6급

5,818원*8명*2시간*250일*1.024 23,831 -7급

5,213원*16명*2시간*250일*1.024 42,705 -8급

4,675원*38명*2시간*250일*1.024 90,957 -9급

4,230원*15명*2시간*250일*1.024 32,487 -10급

14,742 .주야근무자 (방호원2명)

5,213원*2명*3시간*298일*1.024 9,545 -시간외근무수당

13,902원*2명*365일*1/2*1.024 5,197 -야간근무수당

321,709,000원*0.03 9,652 . 처우개선비

34,209 ㅇ자녀학비보조수당

45,300원*75명*0.17*4회 2,311 .중학교

189,900원*37명*0.17*4회 4,778 .중학교

336,300원*112명*0.18*4회 27,120 .고등학교

74,593 ㅇ가족수당

30,000원*112명*0.81*12월 32,660 .배우자

20,000원*112명*1.56*12월 41,933 .기타가족

107,400 ㅇ장기근속수당

130,000원*13명*12월 20,280 .25년이상

110,000원*26명*12월 34,320 .20~25년미만

80,000원*26명*12월 24,960 .15~20년미만

60,000원*27명*12월 19,440 .10~15년미만

50,000원*14명*12월 8,400 .5~10년미만


54 환경관리실

5,880 ㅇ위험근무수당

20,000원*2명*12월 480 .전기,보일러

15,000원*30명*12월 5,400 .용접,판금,도장등

3,120 ㅇ기술업무수당

25,000원*2명*12월 600 .5급이상

15,000원*4명*12월 720 .6.7급

10,000원*3명*12월 360 .8.9급

30,000원*4명*12월 1,440 .가산금(기사1급)

29,280 ㅇ자동차운전 및 정비수당

20,000원*112명*12월 26,880 .자동차정비

40,000원*5명*12월 2,400 .자동차운전

50,000원*2명*12월 1,200 ㅇ전산업무수당

1,597,477,000원*0.31*6% 29,714 ㅇ대우공무원수당

2,175,571원*10%*12월 2,611 ㅇ관리업무수당(4급)

30,000원*2명*12월 720 ㅇ모범공무원수당

30,000원*1명*12월 360 ㅇ전기안전관리수당

905,944(11-2226-110-204-01) 복리후생비

90,000원*112명*12월 120,960 ㅇ정액급식비

165,960,000원 165,960 ㅇ교통비(4급이하)

1,597,477,000원*1/12*150% 199,685 ㅇ명절휴가비

1,597,477,000원*1/12*1/24*20일*0.78 86,531 ㅇ연가보상비

1,597,477,000원*1/12*250% 332,808 ㅇ가계지원비

75,881(11-2226-110-303-01) 포상금

1,597,477,000원*1/12*57% 75,881 ㅇ성과상여금

250,734(11-2226-110-304-01) 연금부담금

2,230,715,000원*7.419% 165,497 ㅇ연금부담금

2,230,715,000원*3.556% 79,325 ㅇ퇴직수당부담금

2,230,715,000원*0.265% 5,912 ㅇ재해보상부담금

66,243(11-2226-110-304-02) 국민건강보험금

3,649,707,000원*1.815% 66,243 ㅇ의료보험부담금

3,904,372(11-2233-110-101-01) 기본급

1,418,006 ㅇ 일반직(83명)

58,412,,000원*1명*1.0229 59,750 . 3급

2,062,700원*2명*12월*1.024 50,693 . 4급


55 환경관리실

1,851,400원*8명*12월*1.024 182,001 . 5급

1,549,000원*28명*12월*1.024 532,956 . 6급

1,205,500원*31명*12월*1.024 459,209 . 7급

881,400원*10명*12월*1.024 108,307 . 8급

680,600원*3명*12월*1.024 25,090 . 9급

1,418,973 ㅇ 기 능 직(116명)

1,572,800원*1명*12월*1.024 19,327 . 6등급

1,373,900원*5명*12월*1.024 84,413 . 7등급

1,211,600원*32명*12월*1.024 476,421 . 8등급

944,600원*51명*12월*1.024 591,970 . 9등급

744,000원*27명*12월*1.024 246,842 . 10등급

29,762 ㅇ 연 구 직(2명)

1,211,000원*2명*12월*1.024 29,762 . 연구사

85,943 ㅇ처우개선비

59,750,000원*0.029 1,733 .연봉제

2,806,991,000원*0.03 84,210 .월급제

2,891,201,000원*1/6 481,867 ㅇ 기말수당

2,891,201,000원*1.95/12 469,821 ㅇ 정근수당

1,335,116(11-2233-110-101-02) 수당

695,420 ㅇ 시간외수당

320,516 . 일반.별정.연구

7,641원*8명*52시간*12월*1.024 39,060 - 5급

6,483원*28명*52시간*12월*1.024 115,990 - 6급

5,818원*31명*52시간*12월*1.024 115,245 - 7급

5,213원*10명*52시간*12월*1.024 33,310 - 8급

4,675원*3명*52시간*12월*1.024 8,962 - 9급

6,220원*2명*52시간*12월*1.024 7,949 - 연구사

354,649 . 기능직

6,483원*1명*52시간*12월*1.024 4,143 - 6등급

5,818원*5명*52시간*12월*1.024 18,588 - 7등급

5,213원*32명*52시간*12월*1.024 106,592 - 8등급

4,675원*51명*52시간*12월*1.024 152,348 - 9등급

4,230원*27명*52시간*12월*1.024 72,978 - 10등급

675,165,000원*0.03 20,255 .처우개선비


56 환경관리실

61,450 ㅇ 자녀학비 보조수당

45,300원*134명*0.17*4회 4,128 . 중학교

189,900원*67명*0.17*4회 8,652 . 중학교

336,300원*201명*0.18*4회 48,670 . 고등학교

133,867 ㅇ 가족수당

30,000원*201명*0.81*12월 58,612 . 배우자

20,000원*201명*1.56*12월 75,255 . 기타가족


130,000원*20명*12월 31,200 . 25년 이상

110,000원*16명*12월 21,120 . 20년 - 25년 미만

80,000원*85명*12월 81,600 . 15년 - 20년 미만

60,000원*49명*12월 35,280 . 10년 - 15년 미만

50,000원*31명*12월 18,600 . 5년 - 10년 미만

34,080 ㅇ 위험수당

30,000원*18명*12월 6,480 . 갑종

20,000원*115명*12월 27,600 . 을종

160,620 ㅇ 특수업무 수당

6,420 . 기술업무수당

25,000원*4명*12월 1,200 - 5급이상

15,000원*23명*12월 4,140 - 6급-7급

10,000원*9명*12월 1,080 - 8급 이하

13,800 . 의료업무 수당

50,000원*2명*12월 1,200 - 간호직, 의료기사

70,000원*15명*12월 12,600 - 수의사

80,000원*2명*12월 1,920 . 연구업무 수당

40,000원*5명*12월 2,400 . 자동차 운전수당

180,000원*63명*12월 136,080 . 장려 수당

2,175,571원*0.1*2명*12월 5,222 ㅇ 관리업무 수당

2,891,201,000원*0.31*0.06 53,777 ㅇ 대우수당

30,000원*3명*12월 1,080 ㅇ 모범공무원 수당

50,000원*2명*12월 1,200 ㅇ 자랑스런공무원 수당

50,000원*1명*12월 600 ㅇ 전산업무수당

811,105(11-2233-110-101-03) 기타직보수

811,105 ㅇ 계약직(31명)


57 환경관리실

701,881 . 급여

50,579,000원*1명*1.0229 51,738 - 가급

33,304,000원*1명*1.0229 34,067 - 나급

27,552,667원*3명*1.0229 84,551 - 다급

24,035,677원*6명*1.0229 147,517 - 라급

18,770,550원*20명*1.0229 384,008 - 마급

109,224 . 수당

701,881,000원/12*60%*0.5*1/192*1.5*52시간*12월

85,542 - 시간외 근무수당

85,542,000원*0.03 2,567 - 처우개선비

16,220 - 가족수당

30,000원*0.66*31명*12월 7,366 = 배우자

20,000원*1.19*31명*12월 8,854 = 기타가족

4,895 - 자녀학비 보조수당

45300원*0.10*21명*4회 381 = 중학교

189,900원*0.10*10명*4회 760 = 중학교

336,300원*0.09*31명*4회 3,754 = 고등학교

420,531(11-2233-110-101-04) 일용인부임

31,100원*365일*15명 170,273 ㅇ 기본급

170,272,500원*10% 17,028 ㅇ 근속가산금

170,272,500원*1/3 56,758 ㅇ 상여금

31,100원/8*1.5*30시간*12월*15명 31,489 ㅇ 시간외수당

31,100원*1.5*2일*12월*15명 16,794 ㅇ 휴일근무수당

31,100원*12월*15명 5,598 ㅇ 월차수당

31,100원*12월*4회*15명 22,392 ㅇ 년차수당

15,000원*15명*2.35*12월 6,345 ㅇ 가족수당

50,000원*15명*12월 9,000 ㅇ 위험수당

30,000원*15명*12월 5,400 ㅇ 급식비

30,000원*15명*12월 5,400 ㅇ 여비

30,000원*15명*12월 5,400 ㅇ 위생수당

100,000원*15명*2회 3,000 ㅇ 명절휴가비

354,877,000원*4.5% 15,970 ㅇ 국민연금부담금

354,877,000원*2.5% 8,872 ㅇ 의료보험부담금

354,877,000원*7.5% 26,616 ㅇ 퇴직금


58 환경관리실

354,877,000원*2.5% 8,872 ㅇ 산재보험료

354,877,000원*1.5% 5,324 ㅇ 고용보험료

1,688,964(11-2233-110-204-01) 복리후생비

90,000원*232명*12월 250,560 ㅇ정액급식비

295,320,000원 295,320 ㅇ교통비

2,891,201,000원*1/12*150% 361,401 ㅇ명절휴가비


763,364,000원*1/12*1/24*20일*0.78*0.55 22,742 . 연봉제,계약직

2,891,201,000원*1/12*1/24*20일*0.78 156,607 . 월급제


2,891,201,000원*1/12*250% 602,334 .일반대상자

137,333(11-2233-110-303-01) 포상금

2,891,201,000원*1/12*57% 137,333 ㅇ성과상여금

515,688(11-2233-110-304-01) 연금부담금

340,380 ㅇ 연금 부담금

763,364,000원*0.73*7.419% 41,343 . 연봉제,계약직

4,030,689,000원*7.419% 299,037 . 월급제

163,149 ㅇ 퇴직수당

763,364,000원*0.73*3.556% 19,817 . 연봉제,계약직

4,030,689,000원*3.556% 143,332 . 월급제

12,159 ㅇ 재해보상 부담금

763,364,000원*0.73*0.265% 1,477 . 연봉제,계약직

4,030,689,000원*0.265% 10,682 . 월급제

138,875(11-2233-110-304-02) 국민건강보험금

138,875 ㅇ 건강보험 부담금

784,479,000원*1.815% 14,239 . 연봉제,계약직

6,866,969,000원*1.815% 124,636 . 월급제

4,005,686(11-2234-110-101-01) 기본급

2,940,745 ㅇ 봉급

58,412,000원*1명*1.0229 59,750 . 3급

2,062,700원*4명*12월*1.024 101,386 . 4급

1,851,400원*10명*12월*1.024 227,501 . 5급

1,549,000원*22명*12월*1.024 418,751 . 6급

1,205,500원*37명*12월*1.024 548,088 . 7급


59 환경관리실

881,400원*18명*12월*1.024 194,952 . 8급

680,600원*6명*12월*1.024 50,180 . 9급

1,572,800원*3명*12월*1.024 57,980 . 6등급

1,373,900원*4명*12월*1.024 67,530 . 7등급

1,211,600원*23명*12월*1.024 342,428 . 8등급

944,600*46명*12월*1.024 533,934 . 9등급

744,000원*37명*12월*1.024 338,265 . 10등급

88,163 ㅇ처우개선비

59,750,000원*0.029 1,733 .연봉제

2,880,995,000원*0.03 86,430 .월급제

2,967,425,000원*1/12*200% 494,571 ㅇ 기말수당

2,967,425,000원*1.95/12 482,207 ㅇ 정근수당

1,240,576(11-2234-110-101-02) 수당

696,723 ㅇ 시간외근무수당

7,641원*52시간*10명*12월*1.024 48,825 . 5급

6,483원*52시간*25명*12월*1.024 103,563 . 6급

5,818원*52시간*41명*12월*1.024 152,421 . 7(등)급

5,213원*52시간*41명*12월*1.024 136,571 . 8(등)급

4,675원*52시간*52명*12월*1.024 155,336 . 9(등)급

4,230원*52시간*37명*12월*1.024 100,007 . 10등급

696,723,000원*0.03 20,902 ㅇ처우개선비

64,475 ㅇ 학비보조 수당

45,300원*141명*0.17*4회 4,344 . 중학교

189,900원*70명*0.17*4회 9,040 . 중학교

336,300원*211명*0.18*4회 51,091 . 고등학교

140,527 ㅇ 가족수당

30,000원*211명*0.81*12월 61,528 . 배우자

20,000원*211명*1.56*12월 78,999 . 기타가족


130,000원*21명*12월 32,760 . 25년이상

110,000원*36명*12월 47,520 . 20년이상 25년미만

80,000원*57명*12월 54,720 . 15년이상 20년미만

60,000원*61명*12월 43,920 . 10년이상 15년미만

50,000원*36명*12월 21,600 . 5년이상 10년미만


60 환경관리실

4,620 ㅇ 위험근무 수당

20,000원*11명*12월 2,640 . 갑종

15,000원*11명*12월 1,980 . 을종

39,014 ㅇ 특수업무수당

10,980 . 기술업무수당

25,000원*9명*12월 2,700 - 5급이상

15,000원*30명*12월 5,400 - 6.7급

10,000원*24명*12월 2,880 - 8.9급

6,840 . 자격증수당

30,000원*13명*12월 4,680 - 기사1급

20,000원*9명*12월 2,160 - 기사2급

10,000원*4명*12월 480 . 위험물,도시가스안전관리자수당

2,340 . 전기안전관리담당수당

30,000원*2명*12월 720 - 전기안전관리담당

15,000원*9명*12월 1,620 - 전기안전관리보조

40,000원*16명*12월 7,680 . 자동차운전수당

10,694 . 관리업무수당

106,933,663원*10% 10,694 - 4급

2,967,425,000원*0.31*6% 55,195 ㅇ 대우공무원수당

100,000원*1명*12월 1,200 ㅇ 필수요원가산금

30,000원*5명*12월 1,800 ㅇ 모범공무원수당

50,000원*4명*12월 2,400 ㅇ 자랑스러운공무원수당

180,000원*5명*12월 10,800 ㅇ 장려수당

2,400 ㅇ 전산업무수당

50,000원*4명*12월 2,400 . 3년이상

157,879(11-2234-110-101-03) 기타직보수

157,879 ㅇ 청원경찰

1,147,400원*5명*12월*1.024 70,497 . 기본급

70,497,000원*0.03 2,115 . 처우개선비

72,612,000원*1/6 12,102 . 기말수당

72,612,000원*1.95/12 11,800 . 정근수당

50,075 . 초과근무수당

4,947원*3시간*5명*298일 22,114 - 시간외근무수당

13,192원*3명*365일 14,446 - 야간근무수당


61 환경관리실

36,532원*5명*66일 12,056 - 휴일근무수당

48,616,000원*0.030 1,459 - 처우개선비

1,744 . 학비보조수당

45300원*3명*0.16*4회 87 - 중학교

189,900원*2명*0.16*4회 244 - 중학교

336,300원*5명*0.21*4회 1,413 - 고등학교

3,426 . 가족수당

30,000원*5명*0.93*12월 1,674 - 배우자

20,000원*5명*1.46*12월 1,752 - 기타가족

10,000원*1명*12월 120 . 감독자(조장)수당

6,000 . 정근수당가산금

110,000원*4명*12월 5,280 - 20년이상 25년미만

60,000원*1명*12월 720 - 10년이상 15년미만

2,143,498(11-2234-110-101-04) 일용인부임

31,100원*78명*365일 885,417 ㅇ 기본급

885,417,000원*1/3 295,139 ㅇ 상여금

31,100원*1/8*150%*78명*30시간*12월 163,742 ㅇ 시간외근무수당

31,100원*150%*78명*2일*12월 87,329 ㅇ 휴일근무수당

31,100원*78명*12월 29,110 ㅇ 월차유급휴가수당

885,417,000원*10% 88,542 ㅇ 근속가산금

31,100원*78명*20일 48,516 ㅇ 연차유급휴가수당

15,000원*2.35인*78명*12월 32,994 ㅇ 가족수당

50,000원*78인*12월 46,800 ㅇ 위험수당

30,000원*78인*12월 28,080 ㅇ 급식비

30,000원*78인*12월 28,080 ㅇ 여비

30,000원*78명*12월 28,080 ㅇ 위생수당

100,000원*78인*2회 15,600 ㅇ 명절휴가비

1,777,429,000원*4.5% 79,985 ㅇ 연금부담금

1,777,429,000원*3.6% 63,988 ㅇ 의료보험부담금

1,777,429,000원*7.5% 133,308 ㅇ 퇴직금

1,777,429,000원*1.5% 26,662 ㅇ 고용보험료

1,777,429,000원*2.6% 46,214 ㅇ 산재보험료

12,792 ㅇ피복비

35,000원*78명 2,730 .하복


62 환경관리실

50,000원*78명 3,900 .동복

13,000원*78명 1,014 .우의

18,000원*78명 1,404 .작업화

5,000원*78명 390 .모자

27,000원*78명 2,106 .방한화

16,000원*78명 1,248 .방한모,방한장갑

30,000원*78명 2,340 ㅇ건강진단비

5,000원*78명*2회 780 ㅇ체육행사지원비

1,734,008(11-2234-110-204-01) 복리후생비

90,000원*216명*12월 233,280 ㅇ정액급식비

320,880,000원 320,880 ㅇ교통비

3,040,037,000원*1/12*150% 380,005 ㅇ명절휴가비

166,501 ㅇ연가보상비

61,483,000원*1/12*1/24*20일*0.78*0.55 1,832 . 연봉제,계약직

3,040,037,000원*1/12*1/24*20일*0.78 164,669 . 월급제

3,040,037,000원*1/12*250% 633,342 ㅇ가계지원비

144,402(11-2234-110-303-01) 포상금

3,040,037,000원*1/12*57% 144,402 ㅇ성과상여금

482,437(11-2234-110-304-01) 연금부담금

318,433 ㅇ 연금부담금

61,483,000원*0.73*7.419% 3,330 . 연봉제,계약직

4,247,237,000원*7.419% 315,103 . 월급제

152,629 ㅇ 퇴직수당부담금

61,483,000원*0.73*3.556% 1,597 . 연봉제,계약직

4,247,237,000원*3.556% 151,032 . 월급제

11,375 ㅇ 재해보상부담금

61,483,000원*0.73*0.265% 119 . 연봉제,계약직

4,247,237,000원*0.265% 11,256 . 월급제

129,592(11-2234-110-304-02) 국민건강보험금

129,592 ㅇ 건강보험부담금

63,315,000원*1.815% 1,150 . 연봉제,계약직

7,076,666,000원*1.815% 128,442 . 월급제

1,590,534(11-2235-110-101-01) 기본급

1,211,865 ㅇ봉급(76명)


63 환경관리실

689,442 .일반직(41명)

58,412,000원*1명*1.0229 59,750 -3급

1,851,400원*4명*12월*1.024 91,001 -5급

1549000원*10명*12월*1.024 190,342 -6급

1,205,500원*18명*12월*1.024 266,638 -7급

881,400원*6명*12월*1.024 64,984 -8급

680,600원*2명*12월*1.024 16,727 -9급

487,183 .기능직(35명)

1,572,800원*3명*12월*1.024 57,980 -6등급

1,373,900원*1명*12월*1.024 16,883 -7등급

1,211,600원*16명*12월*1.024 238,211 -8등급

944,600원*15명*12월*1.024 174,109 -9등급

35,240 .처우개선비

59,750,000원*0.029 1,733 -연봉제

1,116,875,000원*0.03 33,507 -월급제

378,669 ㅇ상여금

1,150,382,000원*1/6 191,731 .기말수당

1,150,382,000원*1.95/12 186,938 .정근수당

707,394(11-2235-110-101-02) 수당

276,127 ㅇ시간외수당

153,833 .일반대상자(40명)

7,641원*4명*52시간*12월*1.024 19,530 -5급

6,483원*10명*52시간*12월*1.024 41,425 -6급

5,818원*18명*52시간*12월*1.024 66,917 -7급

5,213원*6명*52시간*12월*1.024 19,986 -8급

4,675원*2명*52시간*12월*1.024 5,975 -9급

114,251 .기능직

6,483원*3명*52시간*12월*1.024 12,428 -6급

5,818원*1명*52시간*12월*1.024 3,718 -7급

5,213원*16명*52시간*12월*1.024 53,296 -8급

4,675원*15명*52시간*12월*1.024 44,809 -9급

268,084,000원*0.03 8,043 .처우개선비

153,588 ㅇ현업대상자

73,603 .시간외수당


64 환경관리실

6,483원*2명*3시간*298일*1.024 11,870 -6급

5,818원*3명*3시간*298일*1.024 15,979 -7급

5,213원*6명*3시간*298일*1.024 28,634 -8급

4,675원*4명*3시간*298일*1.024 17,120 -9급

73,603,000원*0.03 2,209 .처우개선비

45,333 .휴일근무수당

47,876원*2명*66일*1.024 6,472 -6급

42,961원*3명*66일*1.024 8,711 -7급

38,499원*8명*66일*1.024 20,816 -8급

34,525원*4명*66일*1.024 9,334 -9급

45,333,000원*0.03 1,360 .처우개선비

30,177 .야간근무수당

17,289원*2명*365일*1/3*1.024 4,308 -6급

15,514원*3명*365일*1/3*1.024 5,799 -7급

13,902원*8명*365일*1/3*1.024 13,857 -8급

12,467원*4명*365일*1/3*1.024 6,213 -9급

30,177,000원*0.03 906 .처우개선비

23,204 ㅇ자녀학비보조수당

45,300원*51명*0.17*4회 1,572 .중학교

189,900원*25명*0.17*4회 3,229 .중학교

336,300원*76명*0.18*4회 18,403 .고등학교

50,617 ㅇ가족수당

30,000원*76명*0.81*12월 22,162 .배우자

20,000원*76명*1.56*12월 28,455 .기타가족

85,560 ㅇ장기근속수당

130,000원*17명*12월 26,520 .25년이상

110,000원*14명*12월 18,480 .20년이상~25년미만

80,000원*21명*12월 20,160 .15년이상~20년미만

60,000원*20명*12월 14,400 .10년이상~15년미만

50,000원*10명*12월 6,000 .5년이상~10년미만

30,000원*82명*12월 29,520 ㅇ위험근무수당

27,900 ㅇ특수근무수당

5,580 .기술업무수당

25,000원*3명*12월 900 -5급이상


65 환경관리실

15,000원*22명*12월 3,960 -6~7급

10,000원*6명*12월 720 -8~9급

10,000원*2명*12월 240 .위험,가스수당

18,480 .자격증수당

30,000원*29명*12월 10,440 -기사1급

20,000원*29명*12월 6,960 -기사2급

30,000원*2명*12월 720 -전기안전관리담당

15,000원*2명*12월 360 -전기안전관리보조

40,000원*5명*12월 2,400 .자동차운전수당

20,000원*5명*12월 1,200 .중기조종수당

1,150,382,000원*0.31*6% 21,398 ㅇ대우수당

180,000원*18명*12월 38,880 ㅇ장려수당

50,000원*1명*12월 600 ㅇ전산업무수당

824,567(11-2235-110-101-03) 기타직보수

239,091 ㅇ계약직(6명)

208,788 .급여

35,282,000원*3명*1.0229 108,270 -다급

30,838,000원*3명*1.0229 94,633 -라급

202,903,000원*0.029 5,885 -처우개선비

30,303 .수당

208,788,000원/12*0.6*0.5*1.5/192*52시간*12월

25,447 -시간외수당

25,447,000원*0.03 764 -처우개선비

3,140 -가족수당

30,000원*0.66*6명*12월 1,426 =배우자

20,000원*1.19*6명*12월 1,714 =기타가족

952 -자녀학비보조수당

45300원*0.10*4명*4회 73 =중학교

189900원*0.10*2명*4회 152 =중학교

336,300원*0.09*6명*4회 727 =고등학교

585,476 ㅇ청원경찰(19명)

366,749 .기본급

1,147,400원*19명*12월*1.024 267,886 -급여

267,886,000원*0.03 8,037 -처우개선비


66 환경관리실

90,826 -상여금

275,923,000원/6 45,988 =기말수당

275,923,000원*195%/12 44,838 =정근수당

169,112 .초과근무수당

4,947원*19명*3시간*298일*1.024 86,047 -시간외

13,192원*19명*365일*1/3*1.024 31,228 -야간

36,532원*19명*66일*1.024 46,911 -휴일근무수당

164,186,000원*0.03 4,926 -처우개선비

49,615 .수당

13,020 -가족수당

30,000원*19명*0.93*12월 6,362 =배우자

20,000원*19명*1.46*12월 6,658 =기타가족

6,475 -자녀학비조수당

45,300원*13명*0.16*4월 377 =중학교

189,900원*6명*0.16*4월 730 =중학교

336,300원*19명*0.21*4월 5,368 =고등학교

600 -감독자수당

20,000원*1명*12월 240 =반장

10,000원*3명*12월 360 =조장

22,680 -장기근속자수당

130,000원*7명*12월 10,920 =25년이상

110,000원*4명*12월 5,280 =20년~25년미만

80,000원*3명*12월 2,880 =15년~20년미만

60,000원*5명*12월 3,600 =10년~15년미만

30,000원*19명*12월 6,840 -위험수당

806,987(11-2235-110-204-01) 복리후생비

90,000원*101명*12월 109,080 ㅇ정액급식비

137,160,000원 137,160 ㅇ교통비

1,426,305,000원*1/12*150% 178,289 ㅇ명절휴가비


270,271,000원*1/12*1/24*20일*0.78*0.55 8,052 .연봉제계약직

1,426,305,000원*1/12*1/24*20*0.78 77,259 .월급제


1,426,305,000원*1/12*250% 297,147 .월급제


67 환경관리실

67,750(11-2235-110-303-01) 포상금

1,426,305,000/12*57% 67,750 ㅇ성과상여금

247,432(11-2235-110-304-01) 연금부담금

163,318 ㅇ연금부담금

270,271,000원*0.73*7.419% 14,638 .연봉제계약제

2,004,040,000원*7.419% 148,680 .월급제

78,280 ㅇ퇴직수당부담금

270,271,000원*0.73*3.556% 7,016 .연봉제계약제

2,004,040,000원*3.556% 71,264 .월급제

5,834 ㅇ재해보상부담금

270,271,000원*0.73*0.265% 523 .연봉제계약제

2,004,040,000원*0.265% 5,311 .월급제

70,845(11-2235-110-304-02) 국민건강보험금

70,845 ㅇ건강보험부담금

282,415,000원*1.815% 5,126 .연봉제계약제

3,620,856,000원*1.815% 65,719 .월급제

404,944(29-1111-110-101-03) 기타직보수

404,944 ㅇ 청원경찰

1,147,400원*17명*12월*1.024 239,688 . 봉급

239,688,000원*0.03 7,191 . 처우개선비

81,883 . 상여금

246,879,000원*1/6 41,147 - 기말수당

246,879,000원*1.98/12 40,736 - 정근수당

600 . 감독자수당

20,000원*1명*12월 240 - 반장

10,000원*3명*12월 360 - 조장


4,947원*17명*3시간*51일*1.024 13,176 - 시 간 외

13,192원*16명*365일*1/3*1.024 26,297 - 야간근무

36,532원*1명*66일*1.024 2,469 - 휴일근무수당

41,942,000원*0.03 1,259 - 처우개선비

11,649 . 가족수당

30,000원*17명*0.93*12월 5,692 - 배 우 자

20,000원*17명*1.46*12월 5,957 - 기타가족


68 환경관리실

5,852 . 자녀학비보조수당

45,300원*11명*0.16*4회 319 - 중 학 교

189,900원*6명*0.16*4회 730 - 중학교

336,300원*17명*0.21*4회 4,803 - 고등학교

14,880 . 정근수당가산금

80,000원*11명*12월 10,560 - 15~20년 미만

60,000원*6명*12월 4,320 - 10~15년 미만

259,078(29-1111-110-101-04) 일용인부임

259,078 ㅇ일용인부임(환경미화원)

17,600원*365일*6명 38,544 . 기본급

17,600원*13년*12월*6명 16,474 . 근속가산금

24,205 . 상여금

22,600원*30일*400%*6명 16,272 - 기말수당

22,600원*30일*195%*6명 7,933 - 정근수당

22,600원*30일*250%*6명 10,170 . 체력단련비

17,600원*30일*100%*6명 3,168 . 명절휴가비

10,800 . 정액수당

90,000원*12월*6명 6,480 - 특수업무수당

60,000원*12월*6명 4,320 - 작업장려수당

5,040 . 가족수당

30,000원*12월*6명 2,160 - 배우자

20,000원*12월*2명*6명 2,880 - 기타가족

26,640 . 복리후생비

80,000원*12월*6명 5,760 - 정액급식비

80,000원*12월*6명 5,760 - 가계보조비

140,000원*12월*6명 10,080 - 교통보조비

70,000원*12월*6명 5,040 - 급양비


33,900원*12월*6명 2,441 - 월차유급휴가수당

40,750원*19일*6명 4,646 - 연차유급휴가수당

33,900원*12월*1일*6명 2,441 - 휴일근무수당

8,500*12월*30일*6명 18,360 - 시 간 외 수 당

7,849 . 자녀학비보조수당

45,300원*2명*4회 363 - 중학생


69 환경관리실

189,900원*1명*4회 760 - 중학생

336,300원*5명*4회 6,726 - 고등학생

13,680 . 기타수당

80,000원*12월*6명 5,760 - 위생수당

50,000원*12월*6명 3,600 - 대민활동비

60,000원*12월*6명 4,320 - 간식비

161,000원*6명 966 . 피복비

184,458,000원*4.5% 8,301 . 국민연금부담금

184,458,000원*2.8% 5,165 . 의료보험부담금

75,000원*15년*1.5*30일*1명 50,625 . 퇴직금

184,458,000원*1.5% 2,767 . 고용보험료

184,458,000원*2.6% 4,796 . 산재보험료

2,000,000원*1식 2,000 . 부상치료비

138,507(29-1111-110-204-01) 복리후생비

138,507 ㅇ복리후생비

90,000원*17명*12월 18,360 . 정액급식비

120,000원*17명*12월 24,480 . 교통비

246,879,000원*1/12*150% 30,860 . 명절휴가비

246,879,000원*1/12*1/24*20일*0.78 13,373 . 연가보상비

246,879,000원*1/12*250% 51,434 . 가계지원금

11,727(29-1111-110-303-01) 포상금

246,879,000원*1/12*57% 11,727 ㅇ성과상여금

38,626(29-1111-110-304-01) 연금부담금

38,626 ㅇ연금부담금 등

343,642,000원*7.419% 25,495 . 연금부담금

343,642,000원*3.556% 12,220 . 퇴직수당부담금

343,642,000원*0.265% 911 . 재해보상부담금

9,864(29-1111-110-304-02) 국민건강보험금

543,451,000원*1.815% 9,864 ㅇ 건강보험부담금

9902 기본경비 15,776,085 10,092,494 -5,683,591

240,426(11-2221-121-201-01) 일반운영비

79,834 ㅇ공통기본경비


70 환경관리실

(10,000원*200명)+(3,000원*23명) 2,069 .기본사무용품

30,000원*196명 5,880 .기본사무용 종이류

5,000원*233명 1,165 .소규모 수선비

400,000원*39대 15,600 .행정장비수리비

50,000원*32팀 1,600 .도서구입비

240,000원*223명 53,520 .기본급량비

3,000 ㅇ환경성 검토 등 자문수당

50,000원*5명*12회

3,000 .환경영향평가초안,지구단위계획,사전환경성 검토 자문

18,000 ㅇ국제환경교류 및 환경관련 홍보물제작

18,000,000원 18,000 .환경관련 홍보물등 인쇄

9,592 ㅇ자연보호 및 깨끗한 서울만들기

1,000,000원 1,000 .책자발간

2,000,000원 2,000 .플랜카드

1,992,000원 1,992 .청소용품

2,200,000원 2,200 .사진용품

2,400,000원 2,400 .보고서,회의자료등

94,000 ㅇ의회 및 국감등 업무추진

90,000,000원 90,000 .기본업무추진 인쇄비

4,000,000원 4,000 .환경보전 자문회의 수당

36,000,000원 36,000 ㅇ기타업무추진급량비

151,440(11-2221-121-202-01) 국내여비

420,000원*223명 93,660 ㅇ기본업무추진여비

57,780,000원 57,780 ㅇ기타업무추진여비

47,760(11-2221-121-203-01) 기관운영업무추진비

22,000,000원*1명 22,000 ㅇ1급

3,220,000원*8명 25,760 ㅇ4급

55,500(11-2221-121-203-03) 시책추진업무추진비

9,000,000원 9,000 ㅇ환경교육 및 환경업무홍보활동

9,500,000원 9,500 ㅇ환경관련 민원대책 추진

9,000,000원 9,000 ㅇ녹색서울시민위원회 운영

14,000,000원 14,000 ㅇ환경업무유관기관 및 국제협력업무추진

5,000,000원 5,000 ㅇ환경의날 행사

3,000,000원 3,000 ㅇ깨끗한서울만들기 추진


71 환경관리실

5,000,000원 5,000 ㅇ환경관련 각종회의,간담회,세미나등

1,000,000원 1,000 ㅇ환경보전자문위원회 운영

679,800(11-2221-121-203-04) 기타업무추진비

82,800 ㅇ직책급 업무 추진비

700,000원*1명*12월 8,400 .1급

350,000원*8명*12월 33,600 .4급

100,000원*34명*12월 40,800 .5급

458,700 ㅇ 직급 보조비

750,000원*1명*12월 9,000 . 1급

400,000원*8명*12월 38,400 . 4급

250,000원*34명*12월 102,000 . 5급

155,000원*77명*12명 143,220 . 6급

140,000원*53명*12월 89,040 . 7급

105,000원*54명*12월 68,040 . 8 - 9급,기능직8-9등급

95,000원*2명*12월 2,280 . 10등급

140,000원*1명*12월 1,680 . 계약직 (다등급)

105,000원*4명*12월 5,040 . 계약직 (라등급)

50,000원*180명*12월 108,000 ㅇ 대민활동비

30,300 ㅇ부서운영업무추진비

335,000원*12월 4,020 .환경기획과

370,000원*12월 4,440 .대기보전과

300,000원*12월 3,600 .수질보전과

300,000원*12월 3,600 .화장실개선 추진

320,000원*12월 3,840 .폐기물관리과

300,000원*12월 3,600 .폐기물시설과

300,000원*12월 3,600 .공원녹지과

300,000원*12월 3,600 .조경과

38,304(11-2221-121-206-02) 일시사역인부임

16,800원*8명*285일 38,304 ㅇ저소득자녀 부업알선

65,000(11-2222-121-201-01) 일반운영비

29,300 ㅇ환경오염감시센터운영

1,500원*1,000부 1,500 .오존경보안내책자등

22,928,000 22,928 .오존경보 공공요금

설치비(240,000천원)의20% 4,800 .음성동보장치등 유지비


72 환경관리실

3,000원*2회선*12월 72 .환경신문고 공공요금

9,600 ㅇ환경분쟁조정위원회운영

50,000원*2명*48회 4,800 .운영수당

50,000원*2명*48회 4,800 .전문가 현장조사비

7,120 ㅇ대기오염저감대책추진

3,500원*60부*12월 2,520 .대기오염도 분석자료 발간

20,000원*300부 600 .환경보전 교육자료 제작

100,000원*2명*2회 400 .환경보전 교육 강사료

50,000원*6명*12월 3,600 .환경보전계획자문위원수당

18,980 ㅇ대기보전 기본업무 추진

750,000원*2회 1,500 .조례,규칙 제.개정(안)인쇄

500,000원*5회 2,500 .업무계획 및 지침성 인쇄비

25,000원*20종*4회 2,000 .각종 서식인쇄

250,000원 2,500 .오존경보제 홍보등

50,000원*40권 2,000 .전문기술서적 도서 구입비

20,000원*2종*12월 480 .기술잡지 구독료

3,500원*200매*3회 2,100 .자료번역료

2,950,000원*2종 5,900 .오존경보상황판 제작

12,000(11-2222-121-203-03) 시책추진업무추진비

3,000,000원 3,000 ㅇ자동차배출가스 저감대책추진

3,000,000원 3,000 ㅇ환경분쟁조정위원회 회의등 업무추진

4,000,000원 4,000 ㅇ수도권광역회의 및 유관기관간담회

2,000,000원 2,000 ㅇ대기환경보전 유관기관업무협의 및 홍보

19,380(11-2223-121-201-01) 일반운영비

19,380 ㅇ 수질보전기본업무추진

500,000원*4회 2,000 . 각종서식인쇄

750,000원*4회 3,000 . 주요업무보고및 회의자료

15,000원*12월 180 . 하이텔이용료(환경신문고)

1,500,000원*1식 1,500 . 물의날 행사용품 구매

1,500,000원*1식 1,500 . 환경의날 행사용품 구매

1,600원*2,000부 3,200 . 환경오염배출업소 기술지도사례집 발간

500,000원*4회 2,000 . 화장실 삼진아웃제 보고서

500,000원*4회 2,000 . 화장실 수준향상 주요업무보고및회의자료

2,000,000*2회 4,000 . 화장실 실태조사표등 각종서식인쇄


73 환경관리실

14,000(11-2223-121-203-03) 시책추진업무추진비

6,500,000원*1식 6,500 ㅇ수질보전 업무추진

1,500,000원*1식 1,500 ㅇ물의날,환경의날 행사추진

2,000,000원*1식 2,000 ㅇ물관리대책본부 운영

2,000,000원*1식 2,000 ㅇ분뇨 및 오폐수업무추진

2,000,000원*1식 2,000 ㅇ공중화장실 관련협회 및 행사운영

40,000(11-2224-121-201-01) 일반운영비

6,000 ㅇ쓰레기문제해결을위한시민협의회운영

50,000원*30명*4회 6,000 .회의참석수당

34,000 ㅇ청소행정 업무지원

15,000,000원 15,000 .폐기물 정보지 제작

14,000,000원 14,000 .기본업무수행인쇄비

5,000,000원 5,000 .외국전문서적 번역 및 각종서식 인쇄

13,000(11-2224-121-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 5,000 ㅇ청소업무홍보 및 민원대책업무추진

2,000,000원 2,000 ㅇ노사단체교섭 및 환경미화원관련업무추진

2,000,000원 2,000 ㅇ쓰레기문제해결을위한 시민협의회운영

2,000,000원 2,000 ㅇ쓰레기감량재활용 업무추진

2,000,000원 2,000 ㅇ음식물쓰레기줄이기 업무추진

17,440(11-2225-121-201-01) 일반운영비

3,700 ㅇ자원회수시설 건설업무추진

200,000원*6회 1,200 .자원회수시설건설 등 각종자료인쇄

30,000원*10명*5회 1,500 .소각기술학술대회 등 참가

50,000원*10명*2회 1,000 .자원회수시설건설관련자문회의

7,100 ㅇ자원회수시설 운영

200,000원*3개소*5회 3,000 .자원회수설운영관련자료 각종자료 인쇄

50,000원*10명*4회 2,000 .운영사선정심사 및 운영자문회의

700,000원*3회 2,100 .운영사선정 신문공고료 등

2,000 ㅇ매립지 운영·관리업무추진

200,000원*5회 1,000 .매립지업무 관련자료인쇄

50,000원*10명*2회 1,000 .난지도매립지 사후관리관련 자문회의

4,640 ㅇ폐기물처리시설 건설 및 운영지원

100,000원*20회 2,000 .기본업무수행에 따른 각종자료 인쇄

2,500원*200매 500 .지번도 및 지형도구입


74 환경관리실

50,000원*20권 1,000 .페기물처리시설 관련 전문서적구입

120,000원*1종 120 .물가정보지 구독

510,000원*2회 1,020 .측량비, 감정수수료 등

12,000(11-2225-121-203-03) 시책추진업무추진비

500,000원*10회 5,000 ㅇ자원회수시설건설 관련업무추진

25,000원*20명*10회 5,000 ㅇ자원회수시설운영 관련업무추진

200,000원*10회 2,000 ㅇ기타업무추진

252,111(11-2226-121-201-01) 일반운영비


240,000원*112명 26,880 .기본급량비

5,000원*2식*112명*6일*1/3 2,240 .을지훈련등비상훈련 참가자급식비

8,660 .기타수당

8,660 -일직수당

10,000원*2명*68일 1,360 =일직

10,000원*2명*365일 7,300 =숙직

11,600 .일반수용비

350,000원*2명 700 -당직용침구구입및세탁

1,160 -도서구입비등

10,000원*3부*2과*12월 720 =신문

10,000원*2종*12월 240 =물가정보지

50,000원*4계 200 =도서구입비

30,000원*22명 660 -기본사무용종이류

(10,000원*22명)+(3,000원*90명) 490 -기본사무용품비

5,000원*112명 560 -소규모수선비

3,550 -행정장비수리비

250,000원*10대 2,500 =복사기(2대)레이져(8대)

150,000원*7대 1,050 =도트(4대)잉크젯(3대)

40,000원*112명 4,480 -기타소모품구입

14,796 .공공요금

18,000원*22명 396 -우편요금

50,000원*24대*12월 14,400 -전화요금

5,900 ㅇ정비업무지원등

5,900 .수리비징수납입고지서등인쇄비

300,000원*3회 900 -업무보고서


75 환경관리실

1,000,000원*4회 4,000 -각종서식인쇄

1,000,000원*1회 1,000 -상황판제작등기타경상비

160,000원*6회 960 ㅇ검사표 등 서식구매

80,000원*2회 160 ㅇ표준지구매

100,000원*12월 1,200 ㅇ청소관리용품

30,000원*25종*2부 1,500 ㅇ차량정비지침서

9,826 ㅇ수수료

490,000원*1회 490 .자동차검사기기정도검사 수수료

30,000원*12월 360 .열관리기기보안대체수수료

2,700원*104명*12월 3,370 .산업보건관리자대행수수료

800원*112명*12월 1,076 .작업환경측정수수료

630,000원 630 .특수건강진단수수료

300,000원*12월 3,600 .임대세척기사용수수료

25,000원*12월 300 .검사프로그램 유지관리 수수

2,403 ㅇ기타수용비

50,000원*24주 1,200 .청사내외정기소독

703 .제설장비

5,000원*30개 150 -넉가래

167,400원*3mm*1.1 553 -염화칼슘(고체)

250,000원*2회 500 .청사화분관리(환경정비등)

38,000원*112명 4,256 ㅇ상하수도료

3,500,000원*12월 42,000 ㅇ전기료

400,000원*4회 1,600 ㅇ정비기술교육등기타

260 ㅇ직원교육

15,000원*2회 30 .위험물취급자교육

70,000원*1명*1회 70 .전기안전관리자교육

40,000워*2명*2회 160 .환경관리인교육

16,512 ㅇ청사유지관리

700원*7,479m 5,236 .청사수선등

551,000원*1/2 276 .정화조청소(2년1회)

5,000,000원*2동 10,000 .후생관.본관보수

1,000,000원*1식 1,000 .목욕탕 개조

22,540 ㅇ정비원등피복비

35,000원*94명*2회 6,580 .춘추복(정비복)


76 환경관리실

29,000원*94명 2,726 .하복(정비복)

60,000원*94명 5,640 .동복(정비복)

192,000원*2명 384 .방호원복

40,000원*94명 3,760 .안전화

17,500원*8명*2회*12월 3,360 .간이도장 작업복

22,500원*2명*2회 90 .위생복

5,000원*5명*10일*12월 3,000 ㅇ기타업무추진급량비

31,837 ㅇ난방시설유지

29,819 .연료비

517원*22,000리터 11,374 -청사난방및목욕탕경유

527원*35,000리터 18,445 -정비현장석유난로

2,000 .난방시설유지

1,000,000원*1회 1,000 -보일러세관및부품구입

1,000,000원*1회 1,000 -부품구입등

18,000원*1회 18 .보일러담당교육

3,300 ㅇ전기시설유지

100,000원*1회 100 .전기안전관리선임대행자연회비

2,700,000원*1회 2,700 .전기시설부품구입

500,000원*1회 500 .전기정기안전점검

8,040,000원*1식 8,040 ㅇ우수 집수관 설치

500 ㅇ통신시설유지

500,000원*1회 500 .기기유지

7,700 ㅇ직원후생시설유지

300,000원*2회 600 .구내식당시설보완및용품구입

400,000원*3대 1,200 .가스버너등 구입

100,000원*4회 400 .체력단련실유지

5,500 .체력단련실 기구구입

2,800,000원*1대 2,800 -러닝머신

1,200,000원*1대 1,200 -싸이클(좌석)

1,500,000원*1대 1,500 -농구대

23,171 ㅇ차량유지비

9,821 .연료비

610원*10,960리터 6,686 -경유(4대)

1,279원*1700리터 2,175 -휘발유(1대)


77 환경관리실

48,000원*20회 960 -LPG(1대)

1,800,000원*5대 9,000 .수리비

420,000원*5대 2,100 .보험료

780,000원*2회 1,560 .환경개선부담금(경유차)

120,000원*5대 600 .자동차세

9,000원*5대*2회 90 .자동차정기검사수수료

1,270,000원 1,270 ㅇ정비기술 위탁교육비등

57,640(11-2226-121-202-01) 국내여비

420,000원*112명 47,040 ㅇ기본업무추진여비

10,600 ㅇ기타업무추진여비

5,000,000원 5,000 .기타업무추진여비

500,000원*4회 2,000 .정비기술 교육여비

5,000원*15일*4명*12월 3,600 .차량및장비출장수리

3,220(11-2226-121-203-01) 기관운영업무추진비

3,220,000원*1명 3,220 ㅇ4급

3,300(11-2226-121-203-02) 정원가산업무추진비

(30,000원*100명)+(25,000원*12) 3,300 ㅇ정원가산금(112명)

5,000(11-2226-121-203-03) 시책추진업무추진비

5,000,000원 5,000 ㅇ차량정비관련 업무추진

250,800(11-2226-121-203-04) 기타업무추진비

7,200 ㅇ직책급업무추진비

400,000원*1명*12월 4,800 .4급

100,000원*2명*12월 2,400 .5급

167,160 ㅇ직급보조비

400,000원*1명*12월 4,800 .일반직4급

250,000원*2명*12월 6,000 .일반직5급

155,000원*4명*12월 7,440 .일반직6급

140,000원*7명*12월 11,760 .일반직7급

105,000원*6명*12월 7,560 .일반직8,9급

155,000원*16명*12월 29,760 .기능직6등급

140,000원*8명*12월 13,440 .기능직7등급

105,000원*55명*12월 69,300 .기능직8.9등급

95,000원*15명*12월 17,100 .기능직10등급



78 환경관리실

300,000원*12월 3,600 .서무과(18명)

(300,000원*12월)+(5,000원*64명*12월) 7,440 .정비과(94명)

50,000원*109명*12월 65,400 ㅇ대민활동비

4,788(11-2226-121-206-02) 일시사역인부임

16,800원*1명*285일 4,788 ㅇ저소득자녀부업알선

38,674(11-2231-121-201-01) 일반운영비

25,404 ㅇ 공원조성,관리 및 녹지업무 사업계획수립

2,000원*1000매 2,000 . 행정구역도 및 지번도구입

2,000원*300통 600 . 필름 구입

335원*400매*6회 804 . 사진인화

15,000원*200권*1회 3,000 . 공원녹지사업추진지침 발간

15,000원*200권*1회 3,000 . 도시공원관련법규집 발간

5,000원*200부*2회 2,000 . 도시공원조례,규칙안 인쇄

5,000원*200부*4회 4,000 . 공원녹지 주요사업 추진실적 발간

5,000원*500부*2회 5,000 . 공원녹지 업무 실무자료 인쇄

5,000원*200부*5종 5,000 . 산림,그린벨트계획및 리후렛제작

30,000원*250권*1회 7,500 ㅇ 공원현황 인쇄

1,200,000원*2회 2,400 ㅇ 비둘기집 유지관리

3,370 ㅇ 차량유지관리

25,000원*50회 1,250 . 연료비

1,500,000원*1대 1,500 .유지비

500,000원*1대 500 .보험료

120,000원*1대 120 .자동차세

13,000(11-2231-121-203-03) 시책추진업무추진비

400,000원*10회 4,000 ㅇ공원관리 및 공원확충사업추진

20,000원*20명*10회 4,000 ㅇ도시공원위원회운영

1,500,000원 1,500 ㅇ국민식수 및 육림행사

350,000원*10회 3,500 ㅇ개발제한구역 단속업무추진

13,650(11-2231-121-206-01) 재료비

650원*5,250Kg*4회 13,650 ㅇ 비둘기 모이구입

26,428(11-2232-121-201-01) 일반운영비

14,428 ㅇ 조경사업계획 및 관리업무

2,208 . 사업계획수립

2,000원*100매*1년 200 - 행정구역도 및 지번도 구입


79 환경관리실

2,000원*200통*1년 400 - 필름구입

335원*1,200매*4회 1,608 - 사진현상

3,000원*300권*4분기 3,600 .업무추진계획서 인쇄

1,000원*1,000부*4회 4,000 .조례안 및 시행규칙 인쇄

55,000원*7회선*12월 4,620 .시민기념식수안내센타 전화요금

30,000원*20부*10회 6,000 ㅇ생명의나무 1000만그루 회의자료 인쇄

30,000원*20부*10회 6,000 ㅇ노을공원 회의자료 인쇄

18,000(11-2232-121-203-03) 시책추진업무추진비

8,500,000원 8,500 ㅇ학교녹화등 조경사업추진

500,000원*10회 5,000 ㅇ마을마당,정자마당등 소공원 확충

150,000원*10회 1,500 ㅇ조경.녹지관리업무추진

300,000원*10회 3,000 ㅇ각종 자문위원회 운영

2,588,645(11-2233-121-201-01) 일반운영비

185,756 ㅇ공통 기본경비

(10,000원*110명)+(3,000원*122명) 1,466 .기본사무용품비

40,000원*232명 9,280 .기타소모품구입

30,000원*232명 6,960 .기본사무용종이류

5,000원*232명 1,160 .소규모비품수선비

14,450 .행정장비 유지비(수리비및소모품비)

250,000원*50대 12,500 -레이져프린터,복사기

150,000원*13대 1,950 -도트,잉크젯프린터

50,000원*27팀 1,350 .도서구입비

10,000원*3부*12개소*12월 4,320 .신문구독료

350,000원*1회 350 .당직용침구구입,세탁

18,000원*110명 1,980 .우편요금

50,000원*81회선*12월 48,600 .전화요금

4,320,000원*8명 34,560 .일.숙직비

240,000원*236명 56,640 .기본급량비

5,000원*2식*6일*1/3*232명 4,640 .을지훈련급량비

176,296 ㅇ 공원 기본운영경비

7,512 . 주요업무추진계획수립

1,500,000원*4회 6,000 - 보고서인쇄

1,512,000원*1식 1,512 - 상황판제작

7,642 . 회계 및 물품관리


80 환경관리실

5,500원*25권*9과 1,238 - 각종회계서식인쇄

1,950원*60종*12월 1,404 - 각종행정서식인쇄

500,000원*10회 5,000 - 입찰신문공고료

31,111 . 차량관리

2,308,000원*12대*0.8 22,157 - 차량유지비(연료및소모품)

271,000원*16대 4,336 - 차량보험료(이륜4,중장비1)

144,700원*10대 1,447 - 자동차세

1,057,000원*2회*1.5 3,171 - 자동차환경개선부담금(경유차)

51,000원*236명 12,036 . 공원관리피복비

2,500 . 어린이날행사

5000원*500명 2,500 - 행사요원중식및간식

1,680원*4,779㎡*1.1 8,832 . 흥안농조토지사용료

38,075 . 입장권 매수표관리

38,075,000원*1식 38,075 - 입장권인쇄(5종)

18,888 . 공원편익입찰사무

696원*3,000부 2,088 - 입찰유의서 및 자료인쇄

500,000원*2개*8회 8,000 - 신문공고료

800,000원*11개소 8,800 - 판매시설 감정평가

34,500 . 원가계산용역

4,500,000원*1식 4,500 - 가로정비 및 경비용역

20,000,000원*1식 20,000 - 코끼리열차 관리위탁

10,000,000원*1식 10,000 - 부설주차장 관리위탁

25,000원*4조*2회 200 . 야외예식용품 세탁

15,000,000원*1회 15,000 . 이용객안전사고배상보험

19,643 ㅇ 전산망관리

10,000원*12월 120 . CSU 임대료

56,954,240원*0.08/12*1.1*12월 5,012 . 장비유지관리

500,000원*12월 6,000 . 스마트플로우 유지관리

22,000,000원*0.15/12*1.1*11월 3,328 . 오라클(RDBMS)유지보수비

64,250,000원*0.08/12*1.1*11월 5,183 . 서버유지보수비

2,115,116 ㅇ 동물사 시설물유지관리

85원*670,000㎾*12월 683,400 . 동물사등 시설운영전기료

780원*80,000㎥*12월 748,800 . 동물사등시설운영 상,하수도료

670,880 . 난방연료비(유지비포함)


81 환경관리실

540원*6,000㎥*185일 599,400 - 도시가스

550원*400ℓ*185일 40,700 - 경유

760원*900kg*90일*1/2 30,780 - LPG

3,500 . 소방시설 유지관리

20,000원*85개 1,700 - 소화기 구매

70,000원*20개소 1,400 - 소방호스 교체

400,000원*1식 400 - 관창구매

6,914 . 통신시설유지관리

300,000원*12월 3,600 - 교환기 유지보수

32,000원*2국 64 - 무전기 정기검사및수수료

50,000원*25대 1,250 - 무전기 유지비

2,000,000원*1식 2,000 - 방송및 통신장비 유지비

1,622 . 냉,난방시설 안전검사등

250,000원*1식 250 - 고압가스안전검사

97,900원*3대 294 - 보일러성능검사

391,000원*1식 391 - 보일러안전검사

119,000원*3회 357 - 냉동기검사

330,000원*1회 330 - LNG정기검사

4,000,000원*2회 8,000 ㅇ 저수조청소

12,100 ㅇ 승강기유지관리

160,000원*5대*12회 9,600 . 점검보수

100,000원*5대*1회 500 . 정기검사

2,000,000원*1식 2,000 . 소모품 교체

1,500,000원*1식 1,500 ㅇ 각종시설물관리자교육,회비등수수료

7,000,000원*2회 14,000 ㅇ 환경개선부담금

6,200,000원*1회 6,200 ㅇ 전기시설유지관리 및 안전검사

19,864 ㅇ 화장실 유지관리

14.5원*400,000ℓ 5,800 . 간이화장실 분뇨수거

264,500원*13개소 3,439 . 정화조 청소

2,400,000원*1식 2,400 . 간이화장실 도색

880,000원*5동 4,400 . 자연발효식 유지관리

275,000원*5동 1,375 . 이중단열식 화장실 유지관리

50,000원*49동 2,450 . 화장실 편의용품 유지관리

30,170 ㅇ 기타업무추진급량비


82 환경관리실

5,000원*232명*66일*1/3 25,520 .휴일 근무자 급식

5,000원*6명*155일 4,650 .산불방지 대기자 급식

105,940(11-2233-121-202-01) 국내여비

420,000원*232명 97,440 ㅇ 기본업무 추진여비

8,500,000원*1식 8,500 ㅇ 국내출장여비

13,640(11-2233-121-203-01) 기관운영업무추진비

7,200,000원*1명 7,200 ㅇ 3급

3,220,000원*2명 6,440 ㅇ 4급

6,300(11-2233-121-203-02) 정원가산업무추진비

(30,000원*100명)+(25,000원*132명) 6,300 ㅇ 정원가산금

31,000(11-2233-121-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원*1식 10,000 ㅇ 공원관리업무추진

10,000,000원*1식 10,000 ㅇ 각종 행사 추진

5,000,000원*1식 5,000 ㅇ 각종 회의 및 간담회

6,000,000원*1식 6,000 ㅇ 공원이용활성화 및 홍보 업무추진

549,660(11-2233-121-203-04) 기타업무추진비

26,520 ㅇ직책급 업무 추진비

650,000원*1명*12월 7,800 .3급 (기관장)

350,000원*2명*12월 8,400 .4급 (보조기관)

100,000원*8명*12월 9,600 .5급 (보조기관)

60,000원*1명*12월 720 .중대장

358,140 ㅇ 직급 보조비

500,000원*1명*12월 6,000 . 3급

400,000원*2명*12월 9,600 . 4급

250,000원*8명*12월 24,000 . 5급

155,000원*29명*12명 53,940 . 6급

140,000원*36명*12월 60,480 . 7급

105,000원*96명*12월 120,960 . 8 - 9급,기능직8-9등급

155,000원*2명*12월 3,720 . 연구직

400,000원*1명*12월 4,800 . 계약직 (가등급)

250,000원*1명*12월 3,000 . 계약직 (나등급)

155,000원*3명*12월 5,580 . 계약직 (다등급)

140,000원*6명*12월 10,080 . 계약직 (라등급)

105,000원*20명*12월 25,200 . 계약직 (마등급)


83 환경관리실

95,000원*27명*12월 30,780 . 기능직 10등급

50,000원*221명*12월 132,600 ㅇ 대민활동비

300,000원*9과*12월 32,400 ㅇ 부서운영업무추진비

109,900(11-2233-121-206-01) 재료비

106,500 ㅇ 동물사시설물유지관리

13,500 . 통신시설유지관리용품

85,000원*100개 8,500 - 컬럼스피카

1,000원*4,000m 4,000 - 케이블

1,000,000원*1식 1,000 - 기타 통신자재

3,500,000원*10종 35,000 . 전기시설유지관리자재

2,000,000원*10종 20,000 . 기계시설유지부품

38,000 . 건축물,도로,하수시설물유지자재

25,000,000원*1식 25,000 - 페인트,합판,철물등자재

1,000,000원*6종 6,000 - 수방자재(마대등)

7,000,000원*1식 7,000 - 제설자재(염화칼슘등)

1,000,000원*1식 1,000 ㅇ 매수표관리용품

2,400,000원*1식 2,400 ㅇ 의무실운영 진료약품 구입

29,490(11-2233-121-301-09) 행사실비보상금

26,940 ㅇ 공원 기본운영경비

26,940 . 공원이용 자원봉사활동

10,000원*100명*10일 10,000 - 도우미봉사활동실비보상

5,000원*1,000명 5,000 - 자원봉사요원급식비

1,000원*850명 850 - 미아간식비

5,000원*2,218명 11,090 - 질서계도요원급식비

50,000원*3회*5명 750 ㅇ 미술대회등심사위원사례비

1,800 ㅇ 동물사육관리

1,800 . 동물진료

120,000원*5회 600 - 동물검안사례비등

100,000원*12회 1,200 - 기증동물 사례비

1,667,997(11-2234-121-201-01) 일반운영비

268,814 ㅇ 공통기본경비

1,319 .기본사무용품비

10,000원*98명 980 -사무직

3,000원*113명 339 -기타직


84 환경관리실

40,000원*211명 8,440 .기타소모품구입

30,000원*98명 2,940 .기본사무용종이류

5,000원*211명 1,055 .소규모비품수선비

22,750 .행정장비수리비(수리비 및 소모품비)

250,000원*55대 22,000 -레이져프린터,복사기

250,000원*36대 750 -도트,잉크젯프린터

50,000원*21계 1,050 .도서구입비

10,000원*3부*18소*12월 6,480 .신문구독료

4,320,000*16명 69,120 .일,숙직비

350,000원*16명 5,600 .당직 침구구입,세탁

50,000원*90선*12월 54,000 .전화요금

18,000원*98명 1,764 .우편요금

1,700,000원*12월 20,400 .전기요금(본소업무용)

38,000원*86명 3,268 .상,하수도료(본소업무용)

1,314,000원*12월 15,768 .도시가스요금(본소업무용)

240,000원*211명 50,640 .기본급량비

5,000원*2식*6일*211명/3 4,220 .을지훈련급식비

178,225 ㅇ 기본운영경비(통합경비)

3,020,000*5회 15,100 .각종인쇄물 및 상황판제작

17,000원*4단*10cm*2개사*2회*1.1 2,992 .입찰공고료(경제신문)

19,320 .공원이용안내홍보

150,000원*17개소*2회 5,100 -홍보용 프랑카드 제작

70,000원*7개*17개소 8,330 -안내입간판제작

200,000원*18과 3,600 -필름구입, 현상 등

5,000원*229개*2회 2,290 -질서계도용품구입(모자, 완장, 리본 등)

218,586,000원*8% 17,487 .전자유통망 유지보수관리

57,719 .차량관리

55,438,000원*0.8 44,351 -차량유지비(연료비 및 소모품)

8,104 -차량보험료(중장비 2대포함)

181,000원*4대 724 =소형승용

187,000원*1대 187 =지프형승용

209,000원*1대 209 =소형승합

478,000원*7대 3,346 =중형화물

298,000원*9대 2,682 =소형화물


85 환경관리실

478,000원*2대 956 =중장비

2,228 -자동차세

239,000원*4대 956 =소형승용

506,000원*1대 506 =지프용승용

64,000원*1대 64 =소형승합

63,000원*7대 441 =중형화물

29,000원*9대 261 =소형화물

69,000원*22대*2회 3,036 -환경개선부담금(경유차량)

51,000원*229명 11,679 .공원관리피복비

51,848 .기타일반운영경비

100,000원*2회*4명 800 -직원교육강사수당

2,500원*20대*12월 600 -TV시청료

400,000원*1회 400 -가스사고배상책임보험료

50,000원*4회*3명 600 -초화류 기술자문사례

(533,000원*7회선)*12월 44,772 -LAN망 및 인터넷 전용회선 수수료

4,676,000원*1식 4,676 -일반업무용S/W구입비

2,080 .녹화자료실운영

400,000원 * 1회 400 -전문학회 가입비

1,500,000원* 1식 1,500 -도서관리 소모품

180,000원 *1년 180 -정기간행물 구독비

439,049 ㅇ남산공원관리

40박스*250,000원 10,000 .주차장 주차권 및 영수증 등 운영품

1,000,000매*25원 25,000 .남산순환도로통행권,영수증 등 운영품

5,000,000원*1식 5,000 .야외예식용품구입

8,000,000원*1식 8,000 .공원홍보안내 및 순환도로주차장 안내간판

75,639 .공원청결유지

1,910원*1,100매*12월 25,212 -쓰레기처리수수료(종량제봉투구입)

401,350원*20개소*1회 8,027 -공중화장실 정화조청소 수수료

25,000원*20개소*12회 6,000 -간이화장실 분뇨수거료

1,000,000원*12월 12,000 -청소용품(참대비 등 30종)

1,000,000원*16개소 16,000 -화장실 소규모 수선유지

700,000원*12월 8,400 -재생화장지롤 구입

20,000,000원*1식 20,000 .전기, 통신설비 유지관리

3,000,000원*1식 3,000 .전기안전관리대행 및 수전설비정기검사


86 환경관리실

40,000원*12월*22개소 10,560 .순환도로 음향신호기 유지관리

267,306 .공공요금

17,253,000원*12월 207,036 -전기료

615원*98,000㎥ 60,270 -상, 하수도료

14,544 .기타 공원 운영비

1,000,000원*10개소 10,000 -위탁시설물 감정평가수수료

4,544,000원*1식 4,544 -녹지대관리인부 산재보험료

156,057 ㅇ보라매공원 관리

75,250 .공공요금

100원*445,000㎾ 44,500 -전기료

615원*50,000㎥ 30,750 -상,하수도료


12,074원*138㎥ 1,667 -정화조수수료

2,190원*12,000매 26,280 -쓰레기처리수수료(종량제봉투구입)

300,000원*12월 3,600 -청소용품구매

4,020,000원*1식 4,020 -특정폐기물처리수수료

32,740 .난방유지

430원*68,000㎥ 29,240 -연료비(도시가스)

500,000원*1식 500 -가스시설 및 보일러안전검사수수료

3,000,000원*1식 3,000 -보일러 화학세관 및 배관

500,000원*1식 500 .주차장 주차권 및 영수증 등 운영품

2,000,000원*6식 12,000 .감정평가보수

34,846 ㅇ용산공원관리

20,040 .공공요금

100원*66,000㎾*1.8 11,880 -전기료

680원*12,000㎥ 8,160 -상.하수도료


12,074원*75㎥ 906 -정화조 수수료


200,000원*12월 2,400 -청소용품구매

500,000원*2개소 1,000 -화장실 수선 및 수준향상

3,300 .난방유지

660원*5,000ℓ 3,300 -연료비(등유)

97,940 ㅇ독립공원관리 및 구파발폭포 관리


87 환경관리실

82,600 .공공요금

100원*580,000㎾ 58,000 -전기료

615원*40,000㎥ 24,600 -상,하수도료


12,074원*76㎥ 918 -정화조수수료

2,000원*3,400매 6,800 -쓰레기처리수수료(종량제 봉투구입)

200,000원*12회 2,400 -청소용품구매

400,000원*5개소 2,000 -공원화장실 소규모 수선

3,222 .난방유지

450원*7,160ℓ 3,222 -연료비(등유)

43,613 ㅇ시민의숲관리

27,136 .공공요금

80원*226,000㎾*1.2 21,696 -전기료

680원*8,000㎥ 5,440 -상,하수도료


16,850원*80㎥ 1,348 -정화조수수료


20,000원*20종*6회 2,400 -청소용품구매

6,204 .난방유지

660원*9,400ℓ 6,204 -연료비(등유)

72,006 ㅇ양묘사업(수목및꽃묘생산)

4,856 .사릉양묘장

126,000원*10대 1,260 -경운기, 스프링클러등 장비수리

790원*2,270ℓ 1,794 -관리사 난방 및 장비연료비

240원*3,400㎾ 816 -전기료

615원*400㎥ 246 -상,하수도료

12,000원*20㎥ 240 -정화조수수료

250,000원*2회 500 -전기안전검사및용품구매

2,861 .송릉양묘장

110,000원*6대 660 -경운기, 스프링클러등 장비수리

790원*1,150ℓ 909 -관리사 난방 및 장비연료비

240원*2,300㎾ 552 -전기료

12,000원*20㎥ 240 -정화조수수료



88 환경관리실

4,159 .연평양묘장

380,000원*1식 380 -경운기, 스프링클러등 장비수리

790원*3,300ℓ 2,607 -관리사 난방 및 장비연료비

240원*2,300㎾ 552 -전기료

12,000원*10㎥ 120 -정화조수수료

250,000원*2회 500 -전기안전점검및용품구매

2,011 .갈매양묘장


790원*745ℓ 589 -관리사 난방 및 장비연료비

240원*2,300㎾ 552 -전기료

615원*80㎥ 50 -상,하수도료

12,000원*10㎥ 120 -정화조수수료

250,000원*2회 500 -전기안전검사및 용품구매

3,982 .내곡양묘장


790원*1,367ℓ 1,080 -관리사 난방 및 장비연료비

240원*1,700㎾ 408 -전기료

615원*2,429㎥ 1,494 -상,하수도료

12,000원*10㎥ 120 -정화조수수료


3,718 .가양잔디양묘장

266,000원*6대 1,596 -경운기, 스프링클러등 장비수리

597원*1,500ℓ 896 -관리사 난방 및 장비연료비

240원*1,500㎾ 360 -전기료

615원*400㎥ 246 -상,하수도료

12,000원*10㎥ 120 -정화조수수료


44,259 .꽃양묘장(덕은)

800,000원*8회 6,400 -경운기, 스프링클러등 장비수리

790원*38,835ℓ 30,680 -비닐하우스 난방 및 장비연료비

240원*25,000㎾ 6,000 -전기료

615원*420㎥ 259 -상,하수도료

12,000원*35㎥ 420 -정화조수수료

250,000원*2회 500 -전기안전점검및용품구매


89 환경관리실

6,160 .양묘사업 기타운영비

500,000원*4회 2,000 -크레인 등 장비임차

260,000원*2대*8회 4,160 -무궁화,꽃묘등운반차량임차

32일*5,000원*211명 33,760 ㅇ 기타업무추진급량비

244,564 ㅇ 여의도공원 및 산하3개 공원관리

132,915 .공공요금

90원*1,150,000㎾ 103,500 -전기료

615원*41,000㎥ 25,215 -상,하수도료

350,000원*12개월 4,200 -전기 안전관리 대행 수수료


12,074*737㎥ 8,899 -정화조 수수료

2,050원*11,000매 22,550 -쓰레기처리수수료(봉투구입)

4,000,000원*12개월 48,000 -공중화장실 유지비

400,000원*12개월 4,800 -청소용품구매

12,400 .난방유지

600원*19,000ℓ 11,400 -연료비(경유)

1,000,000원*1식 1,000 -가스시설 및 보일러 안전검사 수수료

15,000 .기타 공원시설물 유지비

15,000,000원*1식 15,000 -공원시설물 8개소 유지관리

90,935 ㅇ천호동공원 및 4개분소

51,000 .공공요금

617,000원*5개소*12월 37,020 -전기료

1,165,000원*12월 13,980 -상,하수도료

28,435 .공원청결 유지

1,600,000원*2회 3,200 -정화조 수수료

2,190원*7,868매 17,231 -쓰레기 처리 수수료(봉투구입)

667,000원*12월 8,004 -청소용품 구매

9,000 .난방유지

8,000,000원*1식 8,000 -연료비(경유)

1,000,000원*1식 1,000 -보일러 유지관리 및 수선

500,000원 500 .자연생태학 도서구입

500,000원*4회 2,000 .사무용품 및 소모품구입

7,388 ㅇ광화문열린마당 유지관리

5,160 .공공요금


90 환경관리실

280,000원*12월 3,360 -전기료(화장실,가로등,수경시설)

150,000원*12월 1,800 -상.하수료


12,074원*31㎡*2회 749 -정화조 수수료

1,830원*40매*12월 879 -쓰레기처리 수수료

300,000원*2회 600 -연못심정펌프수리등녹지대관리 자재구입

800 ㅇ시민식수지 관리녹화

200,000원*4회 800 .장비수리교체및 기념표찰구입

108,020(11-2234-121-202-01) 국내여비

420,000원*211명 88,620 ㅇ기본업무추진여비

19,400,000원 19,400 ㅇ 기타업무추진여비

19,200(11-2234-121-203-01) 기관운영업무추진비

7,200,000원*1명 7,200 ㅇ 3급

3,000,000원*4명 12,000 ㅇ 4급

5,775(11-2234-121-203-02) 정원가산업무추진비

(30,000원*100명)+(25,000원*111명) 5,775 ㅇ 정원가산금

37,000(11-2234-121-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 10,000 ㅇ 공원관리및 양묘사업 업무추진

1,400,000원 1,400 ㅇ 계절별 향토꽃 전시회

1,200,000원 1,200 ㅇ 국화 전시회

1,200,000원 1,200 ㅇ 무궁화 전시회

1,200,000원 1,200 ㅇ 각종회의 및 간담회

1,500,000원 1,500 ㅇ 남산공원 운영

1,500,000원 1,500 ㅇ 여의도공원 운영

4,000,000원 4,000 ㅇ 기타 공원 운영

10,000,000원 10,000 ㅇ 공원 개발 및 조성사업 추진

5,000,000원 5,000 ㅇ계절 생태학교운영

539,160(11-2234-121-203-04) 기타업무추진비


650,000원*1명*12월 7,800 .3급 기관장

400,000원*2명*12월 9,600 .4급 기관장

350,000원*2명*12월 8,400 .4급(부장)

150,000원*2명*12월 3,600 .5급 기관장

100,000원*8명*12월 9,600 .5급(과장, 담당관)


91 환경관리실

100,000원*3명*12월 3,600 .6급 기관장(용산,독립,시민의 숲)

336,240 ㅇ 직급보조비

500,000원*1명*12월 6,000 . 3급

400,000원*4명*12월 19,200 . 4급

250,000원*10명*12월 30,000 . 5급

155,000원*25명*12월 46,500 . 6급,6등급

140,000원*41명*12월 68,880 . 7급,7등급

105,000원*93명*12월 117,180 . 8~9급,8-9등급

105,000원*5명*12월 6,300 . 청원경찰

95,000원*37명*12월 42,180 . 10등급


100,000원*1부서*12월 1,200 . 5인이하

200,000원*8부서*12월 19,200 .15인이하

300,000원*5부서*12월 18,000 .30인 이하

360,000원*1부서*12월 4,320 .30인 이상

50,000원*196명*12월 117,600 ㅇ대민활동비

1,649,077(11-2235-121-201-01) 일반운영비


5,000원*4식*82명*12월 19,680 .기본급량비

5,000원*2식*82명*6일*1/3 1,640 .을지연습급식비

8,660 .일,숙직수당

10,000원*2명*68일 1,360 -일직

10,000원*2명*365일 7,300 -숙직

54,918 .수용비및수수료

(10,000원*47명)+(3,000원*35명) 575 -기본사무용품비

350,000원*2회 700 -당직용 침구구입 세탁

3,750 -행정장비수리비

250,000원*5대 1,250 =복사기

250,000원*10대 2,500 =프린터

1,750원*2,000매*12월 42,000 -쓰레기종량제봉투구입

50,000원*10팀 500 -도서구입비

2종*100,000원 200 -정기간행물구독료

5,000원*101명 505 -소규모수선비

10,000원*3부*4과*12월 1,440 -신문구독료


92 환경관리실

30,000원*47명 1,410 -기본사무용종이류

18,000원*47명 846 -우편요금

17,000원*4단*10㎝*2개사*2회*1.1 2,992 -입찰공고료

78,046 ㅇ공공요금

38,000원*101명 3,838 .상하수도요금

3,000,000원*12월 36,000 .전기요금

550,000원*12월 6,600 .전기안전대행료

50,000원*27회선*12월 16,200 .전화요금

15,408 .무전기통신요금

39,600원*30대 1,188 -가입비

24,000원*30대*12월 8,640 -기본요금

31원*30대*12월*500통화 5,580 -통화요금

10,400 ㅇ인쇄비

1,000,000원*4회 4,000 .업무계획 및 보고자료인쇄

400,000원*4과*4회 6,400 .기본업무양식인쇄

4,040 ㅇ소모품구입

40,000원*101명 4,040 .기타소모품구입

13,545 ㅇ수수료

27,500원*6대 165 .중기검사비

15,000원*8대*1회 120 .차량검사비

9,260,000원 9,260 .공유재산감정평가비

2,000,000원*1회*2대 4,000 .냉온수기성능및안전검사비

7,160 ㅇ기타수용비

10,000원*101명 1,010 .체력단련기구구입 및 수선

5,000원*82명*15일 6,150 .수방관련특급매식비

379 ㅇ위탁교육비

57,000원*1회*1명 57 .전기안전관리자교육

220,000원*1회 220 .전기감리원 교육

36,000원*1회*1명 36 .위험물취급자교육

18,000원*1명*1회 18 .에너지관리자교육

48,000원*1명*1회 48 .방화관리자교육

183,500*8 1,468 ㅇ자동차세

3,980 ㅇ보험료(차량, 중기)

204,000원*1대 204 .순찰차(승용차)


93 환경관리실

204,000원*1대 204 .순찰차(지프승용)

276,000원*1대 276 .순찰차(지프승합)

276,000원*2대 552 .승합버스(중형)

477,000원*1대 477 .화물중형(2.5톤)

743,000원*1대 743 .화물대형(덤프)

220,000원*1대 220 .살수차

135,000원*3대 405 .불도저

265,000원*2대 530 .굴삭기, 로우더

265,000원*1대 265 .지게차

104,000원*1대 104 .그레이더

900,000원*2회 1,800 ㅇ환경개선부담금

20,131 ㅇ일반제복비

98,540원*5명*2회 986 .방호원

98,540원*19명*2회 3,745 .청원경찰

100,000원*67명*2회 13,400 .공원관리피복비

100,000원*10명*2회 2,000 .침출수처리장제복비

21,559 ㅇ난방유류비

485원*36,000리터 17,460 .사무실연료비

4,099 .초소석유난로

510원*5대*105일 268 -연료비

766,200원*5대 3,831 -유지비

13,521 ㅇ시설유지비

1,615원*1,435㎡ 2,318 .직원주택수선등 유지관리

2,470원*3,000㎡ 7,410 .청사유지관리비

3,288,000원 3,288 .보일러세관 등 수리비

5,000원*101명 505 .정화조청소

23,708 ㅇ장비유지비

1,200,000원 1,200 .양수기유지관리

1,306원*40ℓ*12월 627 .발전기유류

40,000원*30대 1,200 .무전기유지관리

2,880,000원 2,880 .전기시설유지관리

1,640,000원 1,640 .통신시설유지관리

510원*18ℓ*6대*130시간 7,161 .중기유류대

1,500,000원*6대 9,000 .중기수리유지비


94 환경관리실

15,000 ㅇ차량유지비

12,560 .차량유류비

510원*220ℓ*12월*7대 9,425 -경유

1,306원*200ℓ*12월*1대 3,135 -휘발유

2,440,000원*1식 2,440 .차량유지관리비

100,000원*10대*12월 12,000 ㅇ순찰용이륜차유지비

1,317,442 ㅇ월드컵공원유지관리

859,108 .평화의공원관리

42,048 -도시가스요금

33h*4시간*24일*12월*500원 19,008 =보일러

40h*6시간*24일*8월*500원 23,040 =냉온수기

490,148 -광역상수사용료

449,971,200원 449,972 =하절기

40,176,000원 40,176 =동절기

20,362 -상하수도요금

50톤*24일*12월*768 11,060 =관리사무소

60톤*24일*7월*768 7,742 =안개분수

290톤*7월*768 1,560 =바닥분수

292,636 -전기요금

900kw*0.7*6,480원*12월*1.1 53,888 =기본요금

900kw*0.4*67.5원*24시간*30일*12*1.1 230,948 =사용요금

650,000원*12월 7,800 =전기안전관리대행료

13,914 -전기요금(하늘공원)

55kw*3,740원*12월*1.1 2,716 =기본요금

55kw*51.4원*10시간*30일*12월 10,178 =사용요금

85,000원*12 1,020 =전기안전관리대행료

458,334 .난지천공원관리

2,121 -상하수도요금

1톤*30일*8월*768원 185 =음수전

4톤*30일*12월*768원 1,106 =화장실

180톤*6월*768원 830 =녹지대(관수)

25,728 -전기요금

72kw*5,470원*12월*1.1 5,199 =기본요금

72kw*72원*10시간*30일*12월*1.1 20,529 =사용요금


95 환경관리실

30,825 -기타일반운영비

2500원*11대*12월 330 =tv시청료

300,000원*5개소 1,500 =화장실정화조청소

12,770원*60㎡*12월 9,195 =간이화장실분뇨수거

33,000*50㎡*12월 19,800 =간이화장실화장지

6,760 -공원관리장비유지비

200리터*1,350원*8월 2,160 =공원관리장비유류대

23대*200,000원 4,600 =장비수리비

349,500 -공원기본운영경비

5,000,000원 5,000 =공원안내및질서유지현수막제작

5,000원*500명 2,500 =어린이날행사비(중식,간식)

18,000,000원*1회 18,000 =이용객안전사고배상보험

3대*9,000,000원*12월 324,000 =셔틀버스운영

25,600 -전시관운영비

1,000,000원*12월 12,000 =시스템운영비용

700,000원*12월 8,400 =인테리어등유지비용

4회*1,000,000원 4,000 =관람객교육및세미나

100,000원*12월 1,200 =시청각자료및영상S/W

1,800 -강사수당

150,000원*6회*1명 900 =직원자질향상교육강사료

150,000원*6회*1명 900 =자원봉사심화교육강사료

11,200 -위원회참석수당

70,000원*4회*10명*3개소 8,400 =공원운영위원회

70,000원*4회*10명 2,800 =각종심사위원회

4,800 -기타운영수당

3명*2일*5회*160,000원 4,800 =시설물안전점검외부전문수당

20,000,000원 20,000 ㅇ기타업무추진급량비

44,440(11-2235-121-202-01) 국내여비

35000원*82명*12월 34,440 ㅇ기본업무추진여비

10,000,000원 10,000 ㅇ공원관리실태조사

7,200(11-2235-121-203-01) 기관운영업무추진비

7200000*1명 7,200 ㅇ3급

3,030(11-2235-121-203-02) 정원가산업무추진비

30,000원*101명 3,030 ㅇ정원가산금


96 환경관리실

25,000(11-2235-121-203-03) 시책추진업무추진비

13,000,000원 13,000 ㅇ매립지및공원관리업무추진

5,000,000원 5,000 ㅇ매립기발생가스및환경분석업무

5,000,000원 5,000 ㅇ공원이용프로그램업무추진

2,000,000원 2,000 ㅇ환경교실운영

239,400(11-2235-121-203-04) 기타업무추진비


650,000원*1명*12월 7,800 .3급기관장

100,000원*4명*12월 4,800 .5급과장

156,000 ㅇ직급보조비

500,000원*1명*12월 6,000 .3급

250,000원*4명*12월 12,000 .5급

155,000원*13명*12월 24,180 .6급

140,000원*22명*12월 36,960 .7급

105,000원*61명*12월 76,860 .8-9급

((200,000원*1)+(300,000원*3))*12월 13,200 ㅇ부서운영비

50,000원*96명*12월 57,600 ㅇ대민활동비

9,576(11-2235-121-206-02) 일시사역인부임

16800원*2명*285일 9,576 ㅇ저소득자녀부업알선

163,563(29-1111-121-201-01) 일반운영비

42,100 ㅇ한강수질개선

15,700 . 오염방재물품구매

25,000원*500m 12,500 - 오일휀스

110,000원*20박스 2,200 - 흡착포

1,000원/1톤*1,000톤 1,000 - 녹조예방 황토구매

21,400 . 폐기물처리비

17,000원*200톤 3,400 - 일반수상쓰레기

180,000원*100톤 18,000 - 특정폐기물

5,000,000원*1식 5,000 . 수생식물식재시설유지보수비

83,753 ㅇ한강감시 및 수상청소

10,549,000원*1식 10,549 . 선박유지보수비

18,960 . 차량유지비(2대)

700원*20리터*2대*20일*12월 6,720 - 경유

2,000,000원*3대 6,000 - 보험료,유지비,자동차세 등


97 환경관리실

1,300원*20리터*1대*20일*12월 6,240 -휴발유

46,816 . 선박 유류비

0.112리터*265*250일*4시간*1대*1,300원 38,584 - 순찰선

0.112리터*65*250일*2시간*1대*1,300원 4,732 - 보조선

0.125리터*80*250일*2시간*1대*700원 3,500 - 청소선

4,296 . 이륜차유지비

1,300원*1.5리터*3대*365일 2,136 - 휘발유

5,000원*4회*3대 60 - 엔진오일

50,000원*3대*12월 1,800 - 수리비

100,000원*3대 300 - 보험료

3,132 . 수상청소 관리용품 구입

30,000원*6명*4회 720 - 개인용 소모품

15,000원*50개 750 - 부유물 뜰채

10,000원*8대*4회 320 - 수하차관리

1,160,000원*1식 1,160 - 청소용구 등 소모품

182,000원*1식 182 - 비상구급약품


10,000원*3명+3,000원*20명 90 . 기본사무용품

30,000원*3명 90 . 기본사무종이류

5,000원*23명 115 . 소규모수선비

250,000원*4대 1,000 . 행정장비수리비

10,000원*3부*12월 360 . 신문구독료

50,000원*3회선*12월 1,800 . 전화요금

5,000원*2식*6일*1/3*23명 460 . 을지훈련급식비

18,000원*11명 198 . 우편요금

350,000원*1식 350 . 당직실침구세탁

2,000,000원*1식 2,000 . 현수막,인쇄물등

240,000원*6명 1,440 . 기본급량비

19,285 ㅇ상수원관리사무소운영

500,000원*12월 6,000 . 상수도요금

500,000원*1식 500 . 구내식당용품

15리터*3대*150일*700원 4,725 . 연료비

500,000원*1식 500 . 건물유지비

600,000원*12월 7,200 . 전기요금


98 환경관리실

30,000원*12월 360 . ISDN사용료

10,522 ㅇ청원경찰운영

30,000원*4개소 120 . 초소방충약

20,000원*5식 100 . 청원경찰장구 장식

10,000원*4개 40 . 순찰용후레쉬

200,000원*1회 200 . 청원경찰 정신교육

255,000원*17명 4,335 . 피복비

5,727 . 이륜차유지비(4대)

1,300원*1.5리터*4대*365일 2,847 - 휘발유

5,000원*4회*4대 80 - 엔진오일

50,000원*4대*12월 2,400 - 수리비

100,000*4대 400 - 보험료

9,600(29-1111-121-202-01) 국내여비

9,600 ㅇ국내여비

4,800,000원 4,800 . 기본업무추진여비

10,000원*10명*4회*12월 4,800 .기타업무추진여비

2,000(29-1111-121-203-03) 시책추진업무추진비

1,000,000원*2회 2,000 ㅇ물관리협의회비

35,220(29-1111-121-203-04) 기타업무추진비

35,220 ㅇ기타업무추진비

300,000원*12월 3,600 . 부서운영업무추진비

105,000원*17명*12월 21,420 . 청경직급보조비

50,000원*17명*12월 10,200 . 청경대민활동비

9903 국고보조금 반환금 249,902 3,267,572 3,017,670

2,449,160(11-2225-422-802-01) 국고보조금반환금

2,449,160 ㅇ국고보조금반환

2,400,000,000원 2,400,000 .송파자원회수시설건설시설비

49,160,000원 49,160 .양천다이옥신저감시설비

818,412(11-2231-422-802-01) 국고보조금반환금

818,411,160원 818,412 ㅇ 국고보조금반환금

9912 상수도특별회계전출금 3,430,000 5,274,000 1,844,000


99 환경관리실

5,274,000(11-2228-421-309-01) 공기업경상전출금

5,274,000,000원 5,274,000 ㅇ재투융자기금이자보전


100 환경관리실

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