정책사업 기관운영관리 - pen.go.kr 세부사업 소관 2012 기정액 2012 1차추경 합...

정책사업 기관운영관리

(예산구분)2012년도 추경예산 (분야)교육 (부문)교육일반

054 - 10

□ 단위사업 내역

(단위 : 천원)

단위사업2012 기정액 2012 1차추경 합 계 변동율

① ② ③=②+① ②/①

합계 28,111,409 17,638,112 45,749,521 62.7

기본운영비 13,706,030 252,620 13,958,650 1.8

교육행정기관시설 14,405,379 17,385,492 31,790,871 120.7

□ 경비성질별 내역(단위 : 천원)

성질별2012 기정액 2012 1차추경 합계 변동율

① ② ③=②+① ②/①

합계 28,111,409 17,638,112 45,749,521 62.7

인건비 131,457 39,548 171,005 30.1

물건비 12,910,244 193,217 13,103,461 1.5

이전지출 114,076 8,232 122,308 7.2

자산취득 14,955,632 17,397,115 32,352,747 116.3

747- -

단위사업 기본운영비

(예산구분)2012년도 추경예산 (부문)교육일반 (정책사업)기관운영관리

10 - 01

□ 세부사업 내역(단위 : 천원)

세부사업 소관2012 기정액 2012 1차추경 합 계 변동율

① ② ③=②+① ②/①

합계 13,706,030 252,620 13,958,650 1.8

본청기본운영비 계 1,554,810 47,872 1,602,682 3.1

공보담당관 215,710 0 215,710 0.0

감사관 127,794 0 127,794 0.0

교육정책국 학교정책과 117,904 0 117,904 0.0

교육정책국 교수학습기획과 122,900 0 122,900 0.0

교육정책국 교원정책과 95,627 0 95,627 0.0

교육정책국 과학직업정보과 91,950 0 91,950 0.0

교육정책국 창의인성복지과 72,922 0 72,922 0.0

교육정책국 평생교육체육과 72,524 0 72,524 0.0

교육정책국 학교폭력지도과 0 46,352 46,352 순증

기획관리국 총무과 195,702 0 195,702 0.0

기획관리국 교육기획과 70,749 1,520 72,269 2.1

기획관리국 행정관리과 75,702 0 75,702 0.0

기획관리국 교육지원과 84,500 0 84,500 0.0

기획관리국 교육재정과 111,009 0 111,009 0.0

기획관리국 교육시설과 99,817 0 99,817 0.0

본청기관공통운영비 계 1,730,660 34,000 1,764,660 2.0

기획관리국 총무과 1,730,660 34,000 1,764,660 2.0

교육지원기관기본운

영비계 3,673,113 67,325 3,740,438 1.8

부산광역시교육연구정보원 705,090 9,359 714,449 1.3

부산광역시교육연수원 570,550 42,607 613,157 7.5

부산광역시학생교육원 382,449 9,359 391,808 2.4

부산광역시과학교육원 475,077 0 475,077 0.0

부산광역시학생교육문화회관 873,695 0 873,695 0.0

748- -


① ② ③=②+① ②/①

부산광역시어린이회관 439,799 0 439,799 0.0

부산광역시유아교육진흥원 226,453 6,000 232,453 2.6

도서관기본운영비 계 2,862,084 87,785 2,949,869 3.1

부산광역시립시민도서관 672,825 11,325 684,150 1.7

부산광역시립중앙도서관 422,824 13,194 436,018 3.1

부산광역시립구포도서관 355,574 19,709 375,283 5.5

부산광역시립부전도서관 213,579 3,512 217,091 1.6

부산광역시립반송도서관 140,084 0 140,084 0.0

부산광역시립해운대도서관 380,373 9,264 389,637 2.4

부산광역시립구덕도서관 144,205 6,000 150,205 4.2

부산광역시립서동도서관 132,593 9,656 142,249 7.3

부산광역시립사하도서관 139,465 7,302 146,767 5.2

부산광역시립연산도서관 128,756 2,037 130,793 1.6

부산광역시립명장도서관 131,806 5,786 137,592 4.4

지역교육청기본운영

비계 1,710,039 12,638 1,722,677 0.7

부산광역시서부교육지원청 351,409 0 351,409 0.0

부산광역시남부교육지원청 335,945 0 335,945 0.0

부산광역시북부교육지원청 326,575 9,248 335,823 2.8

부산광역시동래교육지원청 349,398 0 349,398 0.0

부산광역시해운대교육지원청 346,712 3,390 350,102 1.0

지역교육청기관공통

운영비계 2,175,324 3,000 2,178,324 0.1

부산광역시서부교육지원청 208,632 3,000 211,632 1.4

부산광역시남부교육지원청 397,302 0 397,302 0.0

부산광역시북부교육지원청 399,865 0 399,865 0.0

부산광역시동래교육지원청 223,075 0 223,075 0.0

부산광역시해운대교육지원청 946,450 0 946,450 0.0

749- -

세부사업 본청기본운영비

(예산구분)2012년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)교육정책국 학교폭력지도과

(정책사업)기관운영관리 (단위사업)기본운영비

10 - 01 - 01

1. 사업목적

가. 부서운영 필수 경비의 효율적 집행으로 원활한 부서 운영 도모

나. 성과주의에 기반한 예산 관리를 통하여 예산집행의 효과성 제고

2. 사업개요

가. 사업근거 : 부산광역시 교육비특별회계 재무회계 규칙 및 예산편성 매뉴얼

나. 사업기간 : 2012. 1. ~ 2012. 12.

다. 사업내용 : 일반수용비, 특근매식비, 직책급�부서운영업무추진비, 자산취득비

3. 추경내역

가. 기정예산 : 1,554,810천원

1) 일반수용비, 공공요금 및 제세 등 : 375,095천원

2) 특근매식비 : 171,192천원

3) 기본업무 수행을 위한 여비 : 490,324천원

4) 직책급 업무추진비, 부서운영 업무추진비 등 : 186,130천원

5) 자산취득비 : 332,069천원

나. 추경예산 : 47,872천원

1) 일반수용비 : 14,061천원

2) 특근매식비 : 9,800천원

3) 기본업무 수행을 위한 여비 : 14,380천원

4) 직책급 업무추진비, 부서운영 업무추진비 : 7,520천원

5) 자산취득비 : 3,983천원

6) 공익근무요원 : △1,872천원

4. 증감사유

가. 2012. 3.10.자 학교폭력지도과 신설로 인한 부서운영기본경비 예산 반영

나. 본청 내 정책기획관 설치로 인한 직책급�부서운영 업무추진비 조정

다. 공익근무요원 미 배치에 따른 예산 변경 등

750- -

□ 예산액 및 재원 (단위 : 천원)

총사업비예산액

기정액① 1차추경② 합계③=②+① 변동율②/①

1,602,682 1,554,810 47,872 1,602,682 3.1

재원내역

일반재원

47,872

751- -

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 본청기본운영비

사업내역 목2012년 1차추경예산

기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 47,872 1,554,810 1,602,682

1. 부서운영기본경비 47,872 1,554,810 1,602,682

[교육정책국 교수학습기획과] 0 122,900 122,900

가. 일반수용비 472

1) 기본사무용품비 210운영비12,600,000원 -

<기정>12,180,000원=420

2) 업무용참고도서 210운영비188,000원 -

<기정>136,000원=52

나. 특근매식비 210운영비12,320,000원 -

<기정>10,920,000원=1,400

다. 공익근무요원 △1,872

1) 봉급 310보전금0원 -

<기정>752,000원=△752

2) 중식비 310보전금0원 -

<기정>800,000원=△800

3) 교통비 310보전금0원 -

<기정>320,000원=△320

[교육정책국 학교폭력지도과] 46,352 0 46,352

가. 일반수용비 13,589

1) 기본사무용품 210운영비 35,000원×6명×10월= 2,100

2) 신문구독료 540

가) 중앙지 210운영비 15,000원×2부×10월= 300

나) 지방지 210운영비 12,000원×2부×10월= 240

3) 복사기렌탈료 210운영비 132,000원×10월= 1,320

4) 정수기렌탈료 210운영비 49,900원×10월= 499

5) 태블릿pc사용요금 210운영비 50,000원×10월= 500

6) 문자서비스이용료 210운영비 16.5원×10,000건×10월= 1,650

7) 토너구입 3,730

가) 레이저프린터 210운영비 224,000원×16통= 3,584

나) 팩스 210운영비 73,000원×2통= 146

8) 복사용지(A4) 210운영비 19,000원×15상자×10회= 2,850

9) 행정장비유지관리 400

752- -

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 본청기본운영비


기 정

예산액합계

산출기초 금액

가) 레이저프린터 210운영비 80,000원×3회= 240

나) 컴퓨터 430유형자산 80,000원×2회= 160

나. 특근매식비 8,400

1) 기본특근매식비 210운영비 7,000원×6명×20일×10월= 8,400

다. 여비 14,380

1) 국내여비 14,380

가) 기본업무추진 220여비 60,000원×6명×10월= 3,600

나) 컨설팅업무추진 220여비 20,000원×4명×4일×10월= 3,200

다) 회의참가및자료수집 220여비 75,800원×5명×2일×10회= 7,580

라. 업무추진비 6,000

1) 직책급업무추진비250직무수행

경비350,000원×1명×10월= 3,500

2) 부서운영업무추진비230업무추진

비250,000원×10월= 2,500

마. 자산취득비 3,983

1) 업무용컴퓨터(17인치모니터포

함)430유형자산 1,120,000원×1대= 1,120

2) 모니터(19인치) 430유형자산 280,000원×1대= 280

3) 레이저프린터(A4) 430유형자산 286,000원×1대= 286

4) 텔레비전 430유형자산 1,450,000원×1대= 1,450

5) 디지털카메라 430유형자산 400,000원×1대= 400

6) 파티션 430유형자산 447,000원×1식= 447

[기획관리국 교육기획과] 1,520 70,749 72,269

가. 업무추진비 1,520

1) 부서운영업무추진비230업무추진

비

4,220,000원 -

<기정>4,200,000원=20

2) 직책급업무추진비250직무수행

경비

5,700,000원 -

<기정>4,200,000원=1,500

인건비

0

물건비

1,236,746

이전지출

29,724

자산취득

336,212

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

1,602,682

성질별

예산액

753- -

학교급별

예산액

유치원 초등학교 중학교 고등학교 특수학교 기타학교 교육청등 계

0 0 0 0 0 0 1,602,682 1,602,682

754- -

세부사업 본청기관공통운영비

(예산구분)2012년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)기획관리국 총무과


10 - 01 - 02

1. 사업목적

기관운영 필수 경비의 효율적 집행으로 원활한 기관 운영 도모

2. 사업개요


나. 사업기간 : 2012. 1. ~ 2012. 12.

다. 사업내용 : 공공요금 납부, 청사 시설 유지관리 용역 등 본청 기관 공통 운영

3. 추경내역

가. 기정예산 : 1,730,660천원

1) 일반수용비 및 특근매식비 : 49,710천원

2) 교육수첩 및 업무일지 제작 : 47,000천원

3) 공공요금 및 제세 : 478,442천원

4) 일숙직수당 : 48,600천원

5) 연료비 : 24,616천원

6) 청사 시설장비 유지 및 용역비 : 727,218천원

7) 차량유지비 : 39,739천원

8) 업무추진비 : 231,675천원

9) 맞춤형복지제도 운영 : 32,280천원

10) 전자공무원증 제작 : 30,000천원

11) 행정장비 구입 : 21,380천원

나. 추경예산 : 34,000천원

1) 냉온수기 수리 : 6,000천원

2) 주요행사 민원 안내용 TV 설치 : 28,000천원

4. 증감사유

가. 냉온수기 펌프 고장으로 하절기 냉방 차질이 예상되어 수리비용 증액

나. 본청 중앙현관 주요행사 안내 기기 설치로 방문 민원인에게 편의 제공

755- -




1,764,660 1,730,660 34,000 1,764,660 2.0

재원내역

일반재원

34,000

756- -

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 본청기관공통운영비


기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 34,000 1,730,660 1,764,660

1. 본청주관부서기관공통운영비 34,000 1,730,660 1,764,660

[기획관리국 총무과] 34,000 1,730,660 1,764,660

가. 시설장비유지비 11,000

1) 기계실운영 11,000

가) 냉온수기세관 210운영비18,000,000원 -

<기정>12,000,000원=6,000

나) 주요행사민원안내용TV인테

리어비용210운영비 5,000,000원×1식= 5,000

나. 행정장비구입 23,000

1) 주요행사민원안내용TV및주변기

기23,000

가) TV(75인치) 430유형자산 20,000,000원×1대= 20,000

나) 주변기기 430유형자산 3,000,000원×1대= 3,000

인건비

0

물건비

1,720,280

이전지출

0

자산취득

44,380

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

1,764,660

성질별

예산액

학교급별

예산액


1,764,660 1,764,660

757- -

세부사업 교육지원기관기본운영비

(예산구분)2012년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시교육연수원


10 - 01 - 03

1. 사업목적

가. 교육지원기관 운영에 필요한 기본경비를 계상하여 원활한 기관 운영 도모

나. 교육사업의 추진과 교육현장 지원에 대한 적극적 대처 도모

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 부산광역시 교육비특별회계 예산편성 매뉴얼

2) 2012학년도 학교회계직원 처우개선 알림

(행정관리과-10622, 2011.12.30.)

3) 장애인 근로자 확대 고용 협조(행정관리과-3744, 2012. 5. 2.)

나. 사업기간 : 2012. 6. ~ 2012. 12.

다. 사업내용

1) 무기계약근로자 처우개선을 위한 각종 수당

2) 장애인 근로자 채용 확대를 위한 인건비

3) 원활한 연수환경 조성을 위한 시설 수선비

4) 노후 홈페이지 서버 교체(원격연수 VOD(주문형 비디오) 운영)

3. 추경내역

가. 기정예산 : 3,673,113천원

1) 일반수용비 : 221,641천원

2) 공공요금 및 제세 : 938,127천원

3) 특근매식비 : 26,026천원

4) 여비 : 173,023천원

5) 업무추진비 : 227,280천원

6) 자산취득비 : 265,018천원

7) 공익근무요원 : 2,843천원

8) 당직관리비 : 32,030천원

9) 청사시설유지관리 : 1,588,696천원

10) 차량관리 및 연료비 : 70,048천원

11) 기간제근로자인건비 : 128,141천원

12) 피복비 : 240천원

758- -

나. 추경예산 : 67,325천원

1) 일반수용비 : 550천원

2) 자산취득비 : 15,715천원

3) 청사시설유지 관리 : 15,130천원

4) 기간제근로자 인건비 : 35,930천원

4. 증감사유

가. 무기계약근로자 처우개선을 위한 각종 수당 편성

나. 장애인 근로자 고용 확대를 위한 인건비 편성

다. 연수환경 개선을 위한 수선비 및 사무환경 개선을 위한 비품 구입비 편성

라. 원활한 원격연수 VOD(주문형 비디오) 프로그램 운영을 위해 홈페이지 서버 교체




3,740,438 3,673,113 67,325 3,740,438 1.8

재원내역

일반재원

67,325

759- -

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 교육지원기관기본운영비


기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 67,325 3,673,113 3,740,438

1. 기관운영기본경비 67,325 3,469,436 3,536,761

[부산광역시교육연구정보원] 9,359 705,090 714,449

가. 기간제근로자(장애인)인건비 9,359

1) 인건비 110인건비 53,160원×160일= 8,506

2) 국민연금부담금 320민간이전 8,505,600원×4.5%= 383

3) 건강보험부담금 320민간이전 8,505,600원×2.9%= 247

4) 장기요양보험부담금 320민간이전 246,660원×3.3%= 9

5) 산재보험부담금 320민간이전 8,505,600원×11/1,000= 94

6) 고용보험부담금 320민간이전 8,505,600원×14/1,000= 120

[부산광역시교육연수원] 42,607 463,857 506,464

가. 자산취득비 10,265

1) 사무실환경개선 10,265

가) 사무용책상 430유형자산2,050,000원 -

<기정>1,025,000원=1,025

나) 사무용의자 430유형자산4,080,000원 -

<기정>2,040,000원=2,040

다) 캐비닛 430유형자산 240,000원×30조= 7,200

나. 청사시설유지관리 15,130

1) 중강당의자필름교체 210운영비 85,000원×178석= 15,130

다. 기간제근로자보수 17,212

1) 조리원(3명),청소원(2명) 3,600

가) 퇴직금 320민간이전8,115,000원 -

<기정>7,615,000원=500

나) 맞춤형복지240복리후생

비

2,250,000원 -

<기정>1,750,000원=500

다) 장기근무가산금 110인건비 30,000원×5명×4월= 600

라) 교통보조비 110인건비 60,000원×5명×4월= 1,200

마) 가족수당 110인건비 40,000원×5명×4월= 800

2) 연수집중기원내청소원 110인건비12,759,000원 -

<기정>8,506,000원=4,253

760- -

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 교육지원기관기본운영비


기 정

예산액합계

산출기초 금액

3) 원격연수행정업무보조원 9,359

가) 인건비 110인건비 53,160원×160일= 8,506

나) 국민연금부담금 320민간이전 1,417,600원×4.5%×6월= 383

다) 국민건강보험료 320민간이전 1,417,600원×2.9%×6월= 247

라) 노인장기요양보험료 320민간이전 246,660원×6.55%= 17

마) 고용보험료 320민간이전 1,417,600원×14/1,000×6월= 120

바) 산재보험료 320민간이전 1,417,600원×10/1,000×6월= 86

[부산광역시학생교육원] 9,359 382,449 391,808

가. 기간제근로자인건비 9,359

1) 인건비 110인건비 53,160원×160일= 8,506

2) 국민연금부담금 320민간이전 8,505,600원×4.5%= 383

3) 건강보험부담금 320민간이전 8,505,600원×2.9%= 247

4) 노인장기요양보험부담금 320민간이전 246,660원×3.3%= 9

5) 산재보험부담금 320민간이전 8,505,600원×11/1,000= 94

6) 고용보험부담금 320민간이전 8,505,600원×14/1,000= 120

[부산광역시유아교육진흥원] 6,000 226,453 232,453


1) 홈페이지서버이전비용 210운영비 550,000원×1회= 550

나. 자산취득비 5,450

1) 컴퓨터서버 430유형자산 5,450,000원×1대= 5,450

인건비

148,676

물건비

3,288,980

이전지출

22,049

자산취득

280,733

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

3,740,438

성질별

예산액

학교급별

예산액


0 0 0 0 0 0 3,740,438 3,740,438

761- -

세부사업 도서관기본운영비

(예산구분)2012년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시립구포도서관


10 - 01 - 04

1. 사업목적

가. 도서관 운영경비의 효율적 집행으로 원활한 기관운영 도모

나. 편리하고 쾌적한 내�외부환경을 구축하여 도서관 이용자들에게 보다 편안하고

능률적인 독서환경을 제공함으로써 이용자 만족도 제고

2. 사업개요


나. 사업기간 : 2012. 1. ~ 2012. 12.

다. 사업내용

1) 일반수용비, 공공요금 및 제세, 자산취득비, 업무추진비, 청사시설유지관리 등

3. 추경내역

가. 기정예산 : 2,862,084천원

1) 일반수용비 : 216,871천원

2) 공공요금 및 제세 : 887,258천원

3) 특근매식비 : 15,029천원

4) 여비 : 202,519천원

5) 업무추진비 : 198,920천원

6) 자산취득비 : 65,030천원

7) 청사시설유지관리 : 1,228,121천원

8) 차량관리 : 28,136천원

9) 기타 기관운영비 : 20,200천원

나. 추경예산 : 87,785천원

1) 일반수용비 : 10,892천원

2) 공공요금 및 제세 : 1,710천원

3) 업무추진비 : 1,520천원

4) 자산취득비 : 10,220천원

5) 청사시설유지관리 : 54,557천원

6) 공익근무요원 : 1,584천원

7) 이용자관련복지비 : 7,302천원

762- -

4. 증감사유

가. 도서관 상조회에서 운영하던 자동판매기 수익사업 종료에 따른 이용자 복지

사업비 반영[교육재정과-297(2012. 1. 6) 행정재산(자판기) 사용허가 투명성

확보 계획 시행 알림]

나. 해운대도서관 BTL 운영 및 도서관운영위원회 업무추진협의회비, 공익근무요원

인건비 보수 단가 인상분 반영




2,949,869 2,862,084 87,785 2,949,869 3.1

재원내역

일반재원

87,785

763- -

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 도서관기본운영비


기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 87,785 2,862,084 2,949,869

1. 기관운영기본경비 87,785 2,862,084 2,949,869

[부산광역시립시민도서관] 11,325 672,825 684,150

가. 공공요금및제세 △1,440

1) 정수기임대료 210운영비0원 -

<기정>1,440,000원=△1,440


1) 시설유지 12,765

가) 정수기임대료 210운영비 40,000원×3대×12월= 1,440

나) 정수기임대료 210운영비 57,000원×4대×9월= 2,052

다) 정수기필터교체 210운영비 100,000원×4대×1회= 400

라) 정수기종이컵 210운영비 50,000원×4대×9월= 1,800

마) 화장실탈취제 210운영비 11,000원×27개×9월= 2,673

바) 정원수및화초 210운영비 1,000,000원×4회= 4,000

사) 이용자용우산비닐커버 210운영비 200,000원×2회= 400

[부산광역시립중앙도서관] 13,194 422,824 436,018


1) 정수기렌탈료 210운영비 45,000원×8대×9월= 3,240

나. 공공요금및제세 3,150

1) 전기요금 210운영비75,150,000원 -

<기정>72,000,000원=3,150

다. 청사시설유지관리 6,804

1) 시설관리소모품 6,804

가) 화장지 210운영비16,884,000원 -

<기정>10,080,000원=6,804

[부산광역시립구포도서관] 19,709 355,574 375,283


1) 정수기임대료(6대) 210운영비 280,900원×9월= 2,529


764- -



기 정

예산액합계

산출기초 금액

1) 청사관리물품구입 17,180

가) 화장지 210운영비16,632,000원 -

<기정>1,512,000원=15,120

나) 정수기종이컵 210운영비 19,800원×6대×9월= 1,070

다) 화장실탈취제 210운영비 11,000원×10개×9월= 990

[부산광역시립부전도서관] 3,512 213,579 217,091

가. 청사시설유지관리 3,512

1) 시설유지관리 1,440

가) 정수기임대료 210운영비 80,000원×2대×9월= 1,440

2) 청사보수물품 2,072

가) 화장실방향제구입 210운영비 88,000원×9월= 792

나) 정수기위생컵구입 210운영비 160,000원×2대×4회= 1,280

[부산광역시립해운대도서관] 9,264 380,373 389,637

가. 업무추진비 1,520

1) BTL성과평가협의회230업무추진

비20,000원×7명×4회= 560

2) 도서관운영위원회협의회230업무추진

비20,000원×11명×2회= 440

3) BTL운영사직원업무협의회230업무추진

비20,000원×13명×2회= 520

나. 자산취득비(분관) 6,160

1) 휴게실테이블 430유형자산 370,000원×7개= 2,590

2) 휴게실의자 430유형자산 85,000원×42개= 3,570

다. 공익근무요원 1,584

1) 봉급 310보전금3,888,000원 -

<기정>3,384,000원=504

2) 중식비 310보전금4,320,000원 -

<기정>3,600,000원=720

3) 교통비 310보전금1,800,000원 -

<기정>1,440,000원=360

[부산광역시립구덕도서관] 6,000 144,205 150,205


1) 정수기임대료 210운영비1,400,000원 -

<기정>560,000원=840

765- -



기 정

예산액합계

산출기초 금액

나. 자산취득비 4,060

1) 회의용탁자 430유형자산 300,000원×4대= 1,200

2) 의자 430유형자산 90,000원×16대= 1,440

3) PC용테이블 430유형자산 185,000원×4대= 740

4) PC용테이블의자 430유형자산 170,000원×4대= 680

다. 청사시설유지관리 1,100

1) 청사관리용품구입 1,100

가) 화장실용화장지 210운영비3,924,000원 -

<기정>3,024,000원=900

나) 이용자용정수기종이컵 210운영비 100,000원×2회= 200

[부산광역시립서동도서관] 9,656 132,593 142,249


1) 정수기임대료 210운영비 62,000원×2대×9월= 1,116

2) 정수기용종이컵구입 210운영비 22,000원×20박스= 440


1) 냉난방기유지관리 5,600

가) 실외기부품교체 210운영비 1,600,000원×2대= 3,200

나) 냉난방기분해소독및약품세척 210운영비 120,000원×20개= 2,400

2) 화장실용화장지구입 210운영비 38,000원×10박스×5회= 1,900

3) 화장실용비누구입 210운영비 100,000원×3박스= 300

4) 우산보관용비닐구입 210운영비 100,000원×3박스= 300

[부산광역시립사하도서관] 7,302 139,465 146,767

가. 이용자관련복지비 7,302

1) 정수기관리비 1,868

가) 정수기렌탈료 210운영비 46,500원×3대×9월= 1,256

나) 정수기종이컵 210운영비 17,000원×4박스×9월= 612

2) 공기청정기렌탈료 210운영비 14,100원×4대×9월= 508

766- -



기 정

예산액합계

산출기초 금액

3) 화장실용품구입비 4,588

가) 화장실휴지 210운영비 30,000원×16박스×9월= 4,320

나) 화장실비누 210운영비 67,000원×4박스= 268

4) 우산보관비닐구입 338

가) 우산비닐(대) 210운영비 62,700원×3박스= 189

나) 우산비닐(소) 210운영비 49,500원×3박스= 149

[부산광역시립연산도서관] 2,037 128,756 130,793


1) 정수기임대료 585

가) 정수기 210운영비1,113,000원 -

<기정>528,000원=585

2) 종이컵 210운영비 100,000원×9월= 900

나. 청사시설유지관리 552

1) 청사시설위탁관리 552

가) 열람실공기청정기관리용역 210운영비1,104,000원 -

<기정>552,000원=552

[부산광역시립명장도서관] 5,786 131,806 137,592


1) 정수기임대료 210운영비 38,000원×9월= 342

2) 종이컵 210운영비 100,000원×9월= 900


1) 화장지 210운영비3,720,000원 -

<기정>840,000원=2,880

2) 에어컨필터소독및청소 210운영비 13,000원×28대= 364

3) 우산보관용비닐구입 210운영비 100,000원×3박스= 300

4) 선풍기구입 430유형자산 40,000원×25대= 1,000

인건비

11,696

물건비

2,851,915

이전지출

10,008

자산취득

76,250

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

2,949,869

성질별

예산액

767- -

학교급별

예산액


0 0 0 0 0 0 2,949,869 2,949,869

768- -

세부사업 지역교육청기본운영비

(예산구분)2012년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시북부교육지원청


10 - 01 - 05

1. 사업목적

가. 교육재정의 효율적 운영과 건전한 재정기반 마련을 통한 원활한 부서운영

나. 장애인 근로자 확대 고용 동참

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 부산광역시 교육비특별회계 예산편성 매뉴얼

2) 장애인 근로자 확대 고용(행정관리과-3744, 2012. 5. 2.)

나. 사업기간 : 2012. 1. ~ 2012. 12.

다. 사업내용

1) 원활한 부서운영을 위한 기간제(장애인)근로자 채용에 따른 인건비

2) 공익근무요원 인건비

3. 추경내역

가. 기정예산 : 1,710,039천원

1) 일반수용비 : 424,586천원

2) 특근매식비 : 92,057천원

3) 여비 : 725,623천원

4) 업무추진비 : 233,900천원

5) 자산취득비 : 156,770천원

6) 공익근무요원 인건비 : 47,915천원

7) 기타직무수행경비 : 29,188천원

나. 추경예산 : 12,638천원

1) 기간제(장애인)근로자 인건비 : 7,882천원

2) 공익근무요원 인건비(3명) : 4,756천원

4. 증감사유

가. 원활한 부서운영 및 장애인 근로자 확대 고용에 따른 예산 증액

나. 공익근무요원 배치에 따른 예산 증액

769- -




1,722,677 1,710,039 12,638 1,722,677 0.7

재원내역

일반재원

12,638

770- -

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 지역교육청기본운영비


기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 12,638 1,710,039 1,722,677

1. 부서운영기본경비 12,638 1,710,039 1,722,677

[부산광역시북부교육지원청] 9,248 326,575 335,823

가. 초등교육지원과 1,366

1) 공익근무요원 1,366

가) 봉급 310보전금 88,200원×1명×5월= 441

나) 중식비 310보전금 132,000원×1명×5월= 660

다) 교통비 310보전금 53,000원×1명×5월= 265

나. 행정지원과 7,882

1) 장애인근로자채용 7,882

가) 인건비 110인건비 53,160원×1명×135일= 7,177

나) 국민연금 320민간이전1,435,320원×1명×0.045×5월

=323

다) 건강보험 320민간이전1,435,320원×1명×0.0291×5

월=209

라) 고용보험 320민간이전1,435,320원×1명×0.014×5월

=101

마) 산재보험 320민간이전1,435,320원×1명×0.008×5월

=58

바) 노인장기요양보험 320민간이전 208,839원×1명×0.0655= 14

[부산광역시해운대교육지원청] 3,390 346,712 350,102

가. 초등교육지원과 1,695


가) 보수 310보전금1,149,000원 -

<기정>564,000원=585

나) 중식비 310보전금1,392,000원 -

<기정>600,000원=792

다) 교통비 310보전금558,000원 -

<기정>240,000원=318

나. 학생건강안전과 1,695


가) 봉급 310보전금1,149,000원 -

<기정>564,000원=585

나) 중식비 310보전금1,392,000원 -

<기정>600,000원=792

771- -

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 지역교육청기본운영비


기 정

예산액합계

산출기초 금액

다) 교통비 310보전금558,000원 -

<기정>240,000원=318

인건비

8,241

물건비

1,497,139

이전지출

60,527

자산취득

156,770

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

1,722,677

성질별

예산액

학교급별

예산액


0 0 0 0 0 0 1,722,677 1,722,677

772- -

세부사업 지역교육청기관공통운영비

(예산구분)2012년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시서부교육지원청


10 - 01 - 06

1. 사업목적

기관운영에 소요되는 필수 경비 반영을 통해 효과적인 청사 운영

2. 사업개요

가. 사업근거 : 부산광역시교육비특별회계 재무회계 규칙

나. 사업기간 : 2012. 1. ~ 2012. 12.

다. 사업내용 : 공공요금, 청사시설 유지관리 용역 등 교육지원청 기관 공통 운영

3. 추경내역

가. 기정예산 : 2,175,324천원

1) 공공요금및제세 : 481,077천원

2) 특근매식비 : 9,933천원

3) 차량관리 : 32,255천원

4) 업무추진비 : 177,880천원


6) 기타 청사운영비 : 104,619천원

7) 체육관일반운영비 : 7,940천원

8) 체육관공공요금및제세, 연료비 : 155,795천원

9) 체육관시설유지보수비 : 84,600천원

10) 체육관용역비 : 365,939천원

나. 추경예산 : 3,000천원

1) 공공요금및제세(전기요금) : 3,000천원

4. 증감사유

계약전력 증설에 따른 전기요금 인상분 반영

773- -




2,178,324 2,175,324 3,000 2,178,324 0.1

재원내역

일반재원

3,000

774- -

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 기본운영비 (세부) 지역교육청기관공통운영비


기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 3,000 2,175,324 2,178,324

1. 기관운영기본경비 3,000 2,175,324 2,178,324

[부산광역시서부교육지원청] 3,000 208,632 211,632

가. 공공요금및제세 3,000

1) 전기요금 210운영비31,800,000원 -

<기정>28,800,000원=3,000

인건비

2,392

물건비

2,174,262

이전지출

0

자산취득

1,670

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

2,178,324

성질별

예산액

학교급별

예산액


0 0 0 0 0 0 2,178,324 2,178,324

775- -

단위사업 교육행정기관시설

(예산구분)2012년도 추경예산 (부문)교육일반 (정책사업)기관운영관리

10 - 02

□ 세부사업 내역(단위 : 천원)


① ② ③=②+① ②/①

합계 14,405,379 17,385,492 31,790,871 120.7

본청시설 계 958,897 201,600 1,160,497 21.0

기획관리국 총무과 698,497 0 698,497 0.0

기획관리국 교육재정과 260,400 201,600 462,000 77.4

교육지원기관시설 계 12,791,827 16,904,371 29,696,198 132.1

기획관리국 교육재정과 0 12,979,955 12,979,955 순증

기획관리국 교육시설과 12,474,143 3,905,416 16,379,559 31.3

부산광역시교육연구정보원 48,750 19,000 67,750 39.0

부산광역시교육연수원 89,750 0 89,750 0.0

부산광역시학생교육원 145,984 0 145,984 0.0

부산광역시학생교육문화회관 30,000 0 30,000 0.0

부산광역시유아교육진흥원 3,200 0 3,200 0.0

도서관시설 계 410,135 256,066 666,201 62.4

기획관리국 교육시설과 405,135 256,066 661,201 63.2

부산광역시립사하도서관 5,000 0 5,000 0.0

지역교육청시설 계 244,520 23,455 267,975 9.6

부산광역시서부교육지원청 35,140 8,040 43,180 22.9

부산광역시남부교육지원청 32,400 0 32,400 0.0

부산광역시동래교육지원청 113,000 0 113,000 0.0

부산광역시해운대교육지원청 63,980 15,415 79,395 24.1

776- -

세부사업 본청시설

(예산구분)2012년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)기획관리국 교육재정과

(정책사업)기관운영관리 (단위사업)교육행정기관시설

10 - 02 - 01

1. 사업목적

청사진입도로 부당이득금반환청구소송에 따른 도로부지 매입

2. 사업개요

가. 사업근거

1) 부산지방법원 2009가단146830 부당이득금(도로부지 매수) 판결

나. 사업기간 : 2012. 7. ~ 2012. 12.

다. 사업내용 : 청사 진입도로 부지 매입

3. 추경내역

가. 기정예산 : 958,897천원


2) 청사환경개선 : 21 7,000천원

3) 청사진입로사유지매입 : 260,400천원

나. 추경예산 : 201,600천원

1) 청사진입로 토지매입(201.6㎡ ) : 201,600천원

4. 증감사유

2012년도 본예산 토지매입비는 법원감정평가서에 도로부지로 평가된(보상액의

1/3 적용) 금액을 기초로 편성하였으나, 청사신축 당시 미개설 도로이므로

미불용지로 보상하여야 한다는 감정평가법인의 자문 감정평가에 따라 증액




1,160,497 958,897 201,600 1,160,497 21.0

재원내역

일반재원

201,600

777- -

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 교육행정기관시설 (세부) 본청시설


기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 201,600 958,897 1,160,497

1. 청사진입로사유지매입 201,600 260,400 462,000

[기획관리국 교육재정과] 201,600 260,400 462,000

가. 청사진입로410토지매입

비

462,000,000원 -

<기정>260,400,000원=201,600

인건비

0

물건비

0

이전지출

0

자산취득

1,160,497

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

1,160,497

성질별

예산액

학교급별

예산액


0 0 0 0 0 0 1,160,497 1,160,497

778- -

세부사업 교육지원기관시설

(예산구분)2012년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)기획관리국 교육시설과


10 - 02 - 02

1. 사업목적

가. 학생 해양수련 활동을 위한 기반시설 확충

나. 교육지원기관시설의 편의시설 확충 및 외부환경 개선으로 이용자 편의 도모

2. 사업개요

가. 사업근거 : 중기부산교육재정계획

나. 사업기간 : 2012. 1. ~ 2013. 2.

다. 사업내용

1) (가칭)부산학생해양수련원 신축

2) 교육지원기관 편의시설 확충 및 외부환경 개선

3. 추경내역

가. 기정예산 : 12,791,827천원

1) 부산청소년교육문화회관 건립 : 8,712,026천원

2) 어린이회관 시설 증축 : 3,075,875천원

3) 학생교육문화회관 시설보수 : 166,547천원

4) 학생교육원 시설보수 : 321,668천원

5) 부산유아교육진흥원 시설보수 : 127,700천원

6) 과학교육원 시설보수 : 70,327천원

7) 시설물소규모수선비(교육연구정보원 등 5개 기관) : 317,684천원

나. 추경예산 : 16,904,371천원

1) (가칭)부산학생해양수련원 신축 : 15,517,750천원

2) (가칭)부산청소년교육문화회관 가압장 토지 매입 : 6,000천원

3) 학생교육원 승강기실 증축 : 290,512천원

4) 어린이회관 시설개선 : 910,792천원

5) 교육연수원 외부환경 개선 : 160,317천원

6) 냉난방 설비 자동제어장치 교체(교육연구정보원) : 19,000천원

779- -

4. 증감사유

가. (가칭)부산학생해양수련원 신축

나. 교육지원기관 편의시설 확충 및 노후시설 개선




29,696,198 12,791,827 16,904,371 29,696,198 132.1

재원내역

일반재원

16,904,371

780- -

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 교육행정기관시설 (세부) 교육지원기관시설


기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 16,904,371 12,791,827 29,696,198

1. 시설물소규모수선비 19,000 317,684 336,684

[부산광역시교육연구정보원] 19,000 48,750 67,750

가. 냉난방용설비자동제어장치교체 19,000

1) 자동제어시스템구입 210운영비 19,000,000원×1식= 19,000

2. 학생교육원승강기실증축 290,512 0 290,512

[기획관리국 교육시설과] 290,512 0 290,512

가. 장애인용승강기증축(2층용) 420건설비 90,346,000원×1식= 90,346

나. 건널복도 420건설비 4,232,000원×15m= 63,480

다. 기초보강 420건설비 27,110,000원×2실= 54,220

라. 이중창설치 420건설비 10,106,000원×1실= 10,106

마. 바닥보수 420건설비 8,888,000원×6실= 53,328

바. 설계용역비 420건설비 17,077,000원×1식= 17,077

사. 시설부대비 420건설비 1,955,000원×1식= 1,955

3. (가칭)부산학생해양수련원신축 2,543,795 0 2,543,795

[기획관리국 교육시설과] 2,543,795 0 2,543,795

가. 신축공사비 420건설비 1,000,000,000원×1식= 1,000,000

나. 설계용역비 420건설비 1,442,595,000원×1식= 1,442,595

다. 감리비 420건설비 100,000,000원×1식= 100,000

라. 시설부대비 420건설비 1,200,000원×1식= 1,200

4. 어린이회관시설개선 910,792 0 910,792

[기획관리국 교육시설과] 910,792 0 910,792

가. 진입로개설 790,000

1) 목재데크설치 420건설비 400,000원×1,100㎡= 440,000

2) 목재난간 420건설비 350,000원×1,000㎡= 350,000

나. 외부환경개선 20,000

781- -

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 교육행정기관시설 (세부) 교육지원기관시설


기 정

예산액합계

산출기초 금액

1) 놀이터및파고라이설 420건설비 20,000,000원×1식= 20,000

다. 나비생태체험보조실증축 420건설비 15,000,000원×1식= 15,000

라. 태양광발전설비 420건설비 80,000,000원×1식= 80,000

마. 시설부대비 420건설비 5,792,000원×1식= 5,792

5. 교육연수원외부환경개선 160,317 0 160,317

[기획관리국 교육시설과] 160,317 0 160,317

가. 외부환경개선 160,317

1) 아스팔트덧씌우기 420건설비 13,000원×3,800㎡= 49,400

2) 배수로 420건설비 202,000원×180m= 36,360

3) 경계석 420건설비 56,000원×200m= 11,200

4) 콘크리트블럭포장 420건설비 69,000원×900㎡= 62,100

5) 시설부대비 420건설비 1,257,000원×1식= 1,257

6. (가칭)학생해양수련원건립토지매입 12,973,955 0 12,973,955

[기획관리국 교육재정과] 12,973,955 0 12,973,955

가. (가칭)학생해양수련원410토지매입

비548,000원×23,675.1㎡= 12,973,955

7. (가칭)부산청소년교육문화회관가압

장토지매입6,000 0 6,000

[기획관리국 교육재정과] 6,000 0 6,000

가. (가칭)부산청소년교육문화회관410토지매입

비150,000원×40㎡= 6,000

인건비

0

물건비

299,684

이전지출

0

자산취득

29,396,514

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

29,696,198

성질별

예산액

학교급별

예산액


0 0 0 0 0 0 29,696,198 29,696,198

782- -

세부사업 도서관시설

(예산구분)2012년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)기획관리국 교육시설과


10 - 02 - 03

1. 사업목적

지역사회 평생교육 기반 조성 및 지역주민의 이용편의 도모

2. 사업개요

가. 사업근거 : 중기부산교육재정계획

나. 사업기간 : 2012. 1. ~ 2013. 2.

다. 사업내용 : 부산학부모지원센터 리모델링 및 도서관 노후 시설 보수

3. 추경내역

가. 기정예산 : 410,135천원

1) 명장도서관 시설보수 : 177,107천원

2) 서동도서관 시설보수 : 32,896천원

3) 연산도서관 시설보수 : 55,083천원

4) 사하도서관 시설보수 : 28,955천원

5) 시민도서관 시설보수 : 61,861천원

6) 청사시설 유지관리(사하도서관) : 5,000천원

나. 추경예산 : 256,066천원

1) 부산학부모지원센터 리모델링 : 208,705천원

2) 서동도서관 외벽보수 : 47,361천원

4. 증감사유

부산학부모지원센터 리모델링 및 도서관 노후 시설 보수




666,201 410,135 256,066 666,201 62.4

재원내역

일반재원

256,066

783- -

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 교육행정기관시설 (세부) 도서관시설


기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 256,066 410,135 666,201

1. 부산학부모지원센터리모델링 208,705 0 208,705

[기획관리국 교육시설과] 208,705 0 208,705

가. 바닥보수 420건설비 8,888,000원×4실= 35,552

나. 이중천장교체(석면) 420건설비 9,523,000원×2실= 19,046

다. 이중창설치 420건설비 10,106,000원×1.5실= 15,159

라. 현관출입문교체 420건설비 3,927,000원×1개소= 3,927

마. 칠판교체 420건설비 1,383,000원×2개소= 2,766

바. 냉난방시설 420건설비 6,306,000원×4실= 25,224

사. 기존난방시설철거 420건설비 7,000,000원×1식= 7,000

아. 스프링쿨러배관 420건설비 62,000원×158m= 9,796

자. 노후전등교체 420건설비 3,960,000원×2실= 7,920

차. CCTV설치 420건설비 19,613,000원×1식= 19,613

카. 콘크리트블록포장 420건설비 69,000원×250㎡= 17,250

타. 야외벤치 420건설비 600,000원×18개소= 10,800

파. 파고라 420건설비 12,000,000원×1개소= 12,000

하. 조경식재 420건설비 8,000,000원×1식= 8,000

거. 설계용역비 420건설비 13,235,000원×1식= 13,235

너. 시설부대비 420건설비 1,417,000원×1식= 1,417

2. 서동도서관외벽보수 47,361 0 47,361

[기획관리국 교육시설과] 47,361 0 47,361

가. 외벽보수 420건설비 2,603,000원×18실= 46,854

나. 시설부대비 420건설비 507,000원×1식= 507

인건비

0

물건비

5,000

이전지출

0

자산취득

661,201

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

666,201

성질별

예산액

784- -

학교급별

예산액


666,201 666,201

785- -

세부사업 지역교육청시설

(예산구분)2012년도 1차추경예산 (기능)교육 - 교육일반 (소관)부산광역시해운대교육지원청


10 - 02 - 04

1. 사업목적

가. 노후된 청사 시설의 효과적인 관리에 필요한 시설보수 공사

나. 시설 이용자들의 사용 요구에 따른 체육관 시설공사로 이용자들의 불편 해소

2. 사업개요


나. 사업기간 : 2012. 1. ~ 2012. 12.

다. 사업내용

1) 청사 시설 보수 보강 공사

2) 공동체육관 각종 시설 보수 공사

3. 추경내역

가. 기정예산 : 224,520천원

1) 서부교육지원청 : 35,140천원

가) LED 조명교체 : 8,100천원

나) 청사주차장포장 및 차선도색 : 19,500천원

다) 중앙현관 및 고객지원실 자동문설치 : 7,540천원

2) 남부교육지원청 : 32,400천원

가) LED 조명교체 : 32,400천원

3) 동래교육지원청 : 113,000천원

가) 현관, 사무실, 계단, 바닥박리 및 왁스작업 : 6,000천원

나) LED 조명교체 : 27,000천원

다) 구내식당 리모델링공사 : 80,000천원

4) 해운대교육지원청 : 63,980천원

가) 강당 냉난방 용량 보강공사 : 5,000천원

나) 공동체육관 덕트 및 공조기 청소 : 58,980천원

나. 추경예산: 23,455천원

1) 서부교육지원청 : 8,040천원

가) 청사 각종 시설 보수 공사 : 8,040천원

2) 해운대교육지원청 : 15,415천원

786- -

가) 공동체육관 각종 시설 보수 공사 : 15,415천원

4. 증감사유

시설 보수 공사로 쾌적한 환경제공 및 시설물의 안전한 관리를 위한 예산 증액




267,975 244,520 23,455 267,975 9.6

재원내역

일반재원

23,455

787- -

(단위 : 천원)(정책) 기관운영관리 (단위) 교육행정기관시설 (세부) 지역교육청시설


기 정

예산액합계

산출기초 금액

합계 23,455 244,520 267,975

1. 청사시설유지관리 8,040 185,540 193,580

[부산광역시서부교육지원청] 8,040 35,140 43,180

가. 행정지원과 8,040

1) 계약전력증설공사 210운영비 5,000,000원×1식= 5,000

2) 청사중앙계단유리실리콘코킹공

사210운영비 3,800원×800m= 3,040

2. 공동체육관시설 15,415 58,980 74,395

[부산광역시해운대교육지원청] 15,415 58,980 74,395

가. 공동체육관 15,415

1) 유아탈의실및방재실바닥재교체 210운영비 160,000원×19㎡= 3,040

2) 체육관외부바닥공사 210운영비 35,000원×125㎡= 4,375

3) 수영장유아풀열교환기및배관교

체작업210운영비 5,000,000원×1식= 5,000

4) 체육관천정실리콘방수공사 210운영비 3,000,000원×1식= 3,000

인건비

0

물건비

29,455

이전지출

0

자산취득

238,520

상환지출

0

전출금등

0

예비비및기타

0

합계

267,975

성질별

예산액

학교급별

예산액


0 0 0 0 0 0 267,975 267,975

788- -

정책사업 기관운영관리 - pen.go.kr 세부사업 소관 2012 기정액 2012 1차추경 합...

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