Блиц тренинг по kpi от ЭД
DESCRIPTION
Презентация с экспресс тренинга по практике разработки и внедрения KPI от Эркина ДжаманбаеваTRANSCRIPT
![Page 1: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/1.jpg)
KPIЭ. Джаманбаев
![Page 2: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/2.jpg)
Контроллинг
• определение целей деятельности;• отражение этих целей в системе показателей;• установление целевых значений показателей на определенный
период (планирование);• регулярный контроль (измерение) фактических значений
показателей;• анализ и выявление причин отклонений фактических значений
показателей от плановых;• принятие на этой основе управленческих решений по
минимизации отклонений.
![Page 3: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/3.jpg)
Анализ проблем
Причина
Следствие
Разрушение естественной
среды обитания
Нелегальные способы
рыболовства
Уменьшение запасов рыбы
Низкие цены на продукцию, произведенную рыбаками
Переработанная рыба низкого
качества
Ограниченный доступ к рынкам
Снижение доходов рыбаков-промысловиков
![Page 4: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/4.jpg)
Анализ целей
Средства
Цели
Сохранена естественная
среда
Уменьшено количество
случаев браконьерства
Улучшено качество
переработки
Улучшендоступ к рынкам
Скорость снижения запасов рыбы заторможена
Увеличение цены, выручаемой рыбаками
Увеличение доходов рыбаков-промысловиков
![Page 5: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/5.jpg)
Пример Дерева Проблем
ПРИЧИНЫ
СЛЕДСТВИЯ Высокий уровень смертности
младенцев и матерей
Высокий уровень смертности
младенцев и матерей
Высокий уровень инфекций у младенцев
Высокий уровень инфекций у младенцев
Высокое число заболеваний при досрочных родах
Высокое число заболеваний при досрочных родах
Высокий уровень до и послеродовых
инфекций у матерей
Высокий уровень до и послеродовых
инфекций у матерей
Плохое детское питание
Плохое детское питание
Низкий процент младенцев прошедших вакцинацию
Низкий процент младенцев прошедших вакцинацию
Плохая диагностика
осложнений при родах
Плохая диагностика
осложнений при родах
Низкое качество гигиены и заботы
персонала о пациентах
Низкое качество гигиены и заботы
персонала о пациентах
Низкая посещаемость
поселковых клиник
Низкая посещаемость
поселковых клиник
Матери не желают
посещать клиники
Матери не желают
посещать клиники
Мало и редко
располож. клиники
Мало и редко
располож. клиники
Сезонная нехватка
протеина в пище
Сезонная нехватка
протеина в пище
Коммерческое давление
по использован
ию молочного
заменителя
Коммерческое давление
по использован
ию молочного
заменителяНехватка лекарствНехватка лекарств
Неопытный персонал
Неопытный персонал
![Page 6: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/6.jpg)
Пример Дерева ЦелейУровень смертности
младенцев и матерей упал
Уровень смертности младенцев и матерей упал
Менее высокий уровень инфекций
у младенцев
Менее высокий уровень инфекций
у младенцев
Число заболеваний при досрочных родах
стало меньше
Число заболеваний при досрочных родах
стало меньше
Более низкий уровень до и
послеродовых инфекций у матерей
Более низкий уровень до и
послеродовых инфекций у матерей
Детское питание
улучшилось
Детское питание
улучшилось
Большее число мл-цев проходит
вакцинацию
Большее число мл-цев проходит
вакцинацию
Более ранняя и хорошая
диагностика осложнений при
родах
Более ранняя и хорошая
диагностика осложнений при
родах
Качество гигиены и заботы персонала
о пациентах улучшилось
Качество гигиены и заботы персонала
о пациентах улучшилось
Увеличилась посещаемость
поселковых клиник
Увеличилась посещаемость
поселковых клиник
Матери охотно посещают клиники
Матери охотно посещают клиники
Увеличилась равномерность и число клиник
Увеличилась равномерность и число клиник
Увеличилась число млад.,
вскармливаемых грудью
Увеличилась число млад.,
вскармливаемых грудью
Необходимые лекарства в
достатке
Необходимые лекарства в
достатке
Более грамотный персонал
Более грамотный персонал
Больше стало продуктов,
содерж. протеин
Больше стало продуктов,
содерж. протеин
СРЕДСТВА
ЦЕЛИ
![Page 7: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/7.jpg)
Логическая матрицаЛогика вмешательства
ОбъективноПроверяемыеИндикаторы
Источникипроверки Допущения
Эффект
Результаты
Продукты
Действия
Предварительные условия
Ресурсы
![Page 8: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/8.jpg)
Страт. цель
Цель по маркетингу
Цель по технологии
Цель УЧР
Фин. цель
![Page 9: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/9.jpg)
Цель в области маркетинга: Доминирование Компании на рынке ХХХХ.
ОПИСАНИЕ:
• Доминирование Компании на рынке ХХХХ означает лидерство на рынке по активным 30 дневным абонентам и лидерство по общему доходу;
• Предоставление большего ассортимента востребованных услуг, чем у конкурентов. Восприятие качества наших услуг как лучшего на рынке;
• Доминирование в информационном поле за счет качественной рекламы; • Позитивная цитируемость значительно превосходит аналогичный показатель
конкурентов; • Доминирование по физической доступности (развитая сеть продаж и обслуживания); • Доминирование в качестве, простоте и скорости обслуживания - физического,
онлайн, самообслуживания.
![Page 10: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/10.jpg)
Цель в области технологий: Внедрены актуальные и перспективные технологии, обеспечивающие превосходство и доминирование на рынке.
ОПИСАНИЕ:• При запуске новых услуг всегда своевременно подготавливается
технологическая база. • Используются актуальные и перспективные технологии, то есть те
технологии, которые пользуются спросом в настоящее время и перспективны в будущем.
![Page 11: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/11.jpg)
Цель в области персонала: Персонал компании – высококвалифицированный, мотивированный и лояльный. Оптимальный состав сотрудников.
ОПИСАНИЕ:• Высококвалифицированный персонал – это персонал способный
реализовывать текущие задачи точно и в срок, а также задачи, которые возникнут в будущем;
• Персонал способный анализировать свою работу, вносить оптимизационные решения, обучаться и обучать других сотрудников. Способный эффективно взаимодействовать с сотрудниками всех подразделений. В компании персонал, который с желанием и удовольствием выполняет свою работу. Он лоялен, и готов жертвовать своими интересами ради компании;
• Количество и состав персонала оптимальны, с учетом кадрового резерва, и позволяют качественно и в срок выполнять поставленные перед Компанией цели; что обеспечивается честным и прозрачным отбором персонала.
![Page 12: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/12.jpg)
Цель в области финансов Генерация Свободных денежных потоков достаточных для реализации проектов развития Компании и удовлетворения акционеров.
ОПИСАНИЕ:• Высокий кредитный рейтинг, оптимизированы операционные
расходы за счет капитализации и управления дебиторской задолженностью;
• Увеличена сумма эффективно работающих денежных масс; • Результаты финансового аудита всегда с положительным
заключением.
![Page 13: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/13.jpg)
Иерархия KPI по страт. целям
KPI - EKPI - DKPI - CKPI - BKPI - A
Организационный уровень
Дирекция
Департамент
Отдел
Должность
Должность
Отдел
Департамент
Дирекция Департамент
![Page 14: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/14.jpg)
Связь KPI Целей и КФУ
• Цель 4• Цель 3
• Цель 2• Цель 1
КФУ А
КФУ Б
КФУ Г
КФУ В
KPI
KPI
KPI
KPI
KPI KPI
KPI KPI
![Page 15: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/15.jpg)
KPI на уровне процессов
1 2 3 4 5
а б в г д е ж з
Цель
Вспомогательные процессы
Основные процессы
![Page 16: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/16.jpg)
Расчетная таблица 1
Показатель Вес Порог Норма Цель Факт KPI Эффек-ть
Не менее 0,1
Критич. мин
Оптимум Желаемый уровень
Не более 0,5
KPI = (Факт – порог)/(норма – порог)
Эффективность = Вес * KPI
![Page 17: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/17.jpg)
Пример 1
показатель вес порог норма цель факт KPIЭффективность
Сдача отчетов 0,3 50% 70% 100% 80% 150% 45%
Жалоб 0,3 10 5 0 5 100% 30%
Чистота 0,1 5% 80% 100% 80% 100% 10%
Оформление 0,1 50% 70% 100% 60% 50% 5%
Отказы 0,2 2 1 0 10 -800% -160%
ИТОГ: -70%
![Page 18: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/18.jpg)
Пример формирования фонда премирования
• Оклад = 40 000 сом• Премиальный фонд = 80 %, 32 000 сом• Или, Премиальный фонд 60 000 сом (без привязки к окладу)
Коэф. Оплаты = (Факт – норма)/(цель – норма)
![Page 19: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/19.jpg)
Расчет премии
показатель вес порог норма цель фактПрем фонд
коэф опл
сумма премии
Сдача отчетов 0,3 50% 70% 100% 80% 18000 33% 6000
Жалоб 0,3 10 5 0 5 18000 0% 0
Чистота 0,1 50% 80% 100% 80% 6000 0% 0Оформлен
ие 0,1 50% 70% 100% 60% 6000 -33% 0
Отказы 0,2 2 1 0 10 12000 -900% 0
ИТОГ: 60 000 6 000
Коэф. Оплаты = (Факт – норма)/(цель – норма)
Общая эффективность (– 70%)
![Page 20: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/20.jpg)
Грейдинг
-требуемый уровень квалификации-сложность выполняемой работы-степень ответственности должности-степень самостоятельности-влияние на стратегические цели и бизнес-результат компании-аналитическая и коммуникативная нагрузка, условия работы
![Page 21: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/21.jpg)
Схема распределения
Грейд (балл) Оклад Премия за успех
компании
Премия за личный успех
Соц пакет Отношение к рыночной
суммеА (800 - 1000) 25% 70% 5% Макс Выше
Б (600 - 800) 50% 40% 10% На уровне или слегка выше
В (400 - 600) 65% 10% 15% На уровне или слегка ниже
Г (до 400) 75% 5% 20% Мин Меньше
![Page 22: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/22.jpg)
Пример 2
• Средне рыночная ставка коммерческого директора 4000 USD.• Находится в классе А.• Оклад (25%) = 1000 дол.• За личные успехи (5%) = 200 дол.• За успех компании (70%) = 2800 дол.
![Page 23: Блиц тренинг по KPI от ЭД](https://reader036.vdocuments.net/reader036/viewer/2022062405/557f020dd8b42ac46e8b4932/html5/thumbnails/23.jpg)
Выбор KPI
• Организационные KPI строго привязаны к стратегическим целям.• Проектные KPI по КФУ (по реализации страт. целей).• Проектные KPI по разрешению барьеров развития.• Процессные KPI по основному и вспомогательному процессам.
На 1 сотрудника 3-5 KPI организационных + ОТДЕЛЬНО 3 -5 проектных, с отдельной системой вознаграждения по проекту.
Процессы не направленные на страт. Цели подлежат ликвидации, передаче в аутсорсинг, или переориентировать.