Бюджет Московской области на 2015-2017 года · 2016. 7. 11. · 2014...

«Бюджет для граждан» подготовлен

на основе закона Московской

области

«Об исполнении бюджета

Московской области за 2014 год»

Министерство финансов Московской области


Предлагаем Вашему вниманию разработанный на

основе Закона об исполнении бюджета Московскойобласти за 2014 год «Бюджет для граждан». Этотфинансовый документ разработан в целях выполненияПослания Президента Российской ФедерацииФедеральному Собранию Российской Федерации впонятной форме для всех жителей Подмосковья.

Бюджет для граждан – это упрощенная версиябюджетного документа, которая использует доступную дляграждан форму, чтобы обеспечить понимание нашего

Подмосковного бюджета, объяснить планы и действияПравительства Московской области.

В данном документе отражены показатели выполненияэкономики Московской области, предусмотренные впрогнозе социально-экономического развития Московскойобласти, исполнение бюджета Московской области подоходам и расходам, источникам финансированиядефицита бюджета, долговых обязательств Московскойобласти, итоги реализация государственных программ

Московской области.

Этот документ даёт возможность всем жителямПодмосковья узнать о достигнутых результатах Московскойобласти, о стратегиях и приоритетах направления средствбюджета Московской области.

В полном соответствии с «дорожными картами» в нашемрегионе выполнялись «майские» Указы ПрезидентаРоссийской Федерации.

Уважаемые жители

Московской области!

Министр финансов

Московской области А.О. Котяков


Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Московской области, используемые при формировании бюджета

Московской области на 2014 год

2897,9

2740,1 (оценка)

Валовый региональный продукт в ценах

соответствующих лет, млрд. руб.

2014 год прогноз

2014 год исполнено

1 000,1

974,8

2014 год прогноз 2014 год исполнено

Фонд заработной платы, млрд. руб.


430,9

475,3


Прибыль прибыльных организаций,

млрд. руб.

107,5

108,6


Индекс потребительских цен за

период с начала года, %

103,6

103,9


Индекс промышленного

производства, %

Отдельные показатели прогноза социально-экономического развития Московской области, используемые при формировании бюджета

Московской области на 2014 год


Основные показатели социально-экономического

развития Московской области, используемые при формировании бюджета Московской области на 2014 год

Наименование показателя

Ед. изм. Отчет 2013 годПрогноз на

2014 г.Отчет 2014

год

Отклонение

факта 2014

года от прогноза, %

Численность населения на конец года

тыс. чел. 7 133,6 7 232,4 7 231,1 100,0

Валовый региональный продукт

млрд. руб. 2 674,5 2 897,9 2 740,1 94,6

Валовый региональный

продукт в расчете на одного жителя

тыс. руб. 374,9 400,7 378,9 94,6

Прибыль прибыльных организаций

млрд. руб. 409,7 430,9 475,3 110,3

Фонд заработной платы млрд. руб. 895,5 1 000,1 974,8 97,5

Индекс потребительских цен

% 106,8 107,5 108,8 101,2

Индекс производства

продукции сельского

хозяйства в хозяйствах всех категорий

% 105,2 103,6 103,9 100,3

Исполнение бюджета Московской области в 2014 году происходило в условиях замедления

динамики.

Цифры радуют. Валовый региональный продукт вырос на 2,5% по сравнению с 2013 годом.

Прибыль прибыльных организаций в 2014 году выросла на 65,6 млрд. рублей или на 16% к отчету

2013 года, фонд заработной платы на 79,3 млрд. рублей или на 8,9%.

Московская область занимает 3 место в России по объему Валового регионального продукта.*

*По данным Министерства экономики Московской области на сайте me.mosreg.ru


Наименование показателя Ед. изм.

Факт Факт Отклоне

ние

отчета

2014

года от

2013 года, %

2013 года** 2014 год**

Валовой региональный продукт на душу населениятыс.

рублей374,9 378,9

101,1

Уровень безработицы в среднем за год % 2,8 2,796,4

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 70,78 70,9100,2

Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин)

человек 1276,3 1260,898,8

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения. Московской области.

% 7,62 7,71101,2

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

% 72,2 77,7107,6

Средний размер заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения

рублей 25675,8 30089,6117,2

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

% 63,5 75,2118,4

Средний размер заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства

рублей 21411,4 27550,3128,7

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

% 93,7 99,5106,2

Средний размер заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения

рублей 33120,9 37278,6112,6

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

% 92,3 99,9108,2

Средний размер заработной платы работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений

рублей 28662,1 33262,9116,1

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) дошкольных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

% 66,1 72,9110,3




Наименование показателя Ед. изм.

Факт Факт Отклоне

ние

отчета

2014

года от

2013 года, %

2013 года** 2014 год**

Средний размер заработной платы работников

государственных (муниципальных) дошкольных

учрежденийрублей 32095 38573,8 120,2

Суммарный коэффициент рождаемости (число

детей, рожденных одной женщиной на протяжении

всего репродуктивного периода (15 - 49 лет)единиц 1,522 1,6001 105,1

Обеспеченность детей дошкольного возраста

местами в дошкольных образовательных учреждениях

(количество мест на 1 000 детей)единиц 672 Х Х

Доля многодетных семей, получивших жилые

помещения и улучшивших жилищные условия в

отчетном году, в общем числе многодетных семей,

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых

помещениях

% 5,1 Х Х

Доля молодых семей, получивших жилые помещения и

улучшивших жилищные условия в отчетном году, в

общем числе молодых семей, состоящих на учете в

качестве нуждающихся в жилых помещениях

% 13,3 Х Х

Уровень возмещения населением затрат за

предоставление жилищно-коммунальных услуг по

установленным для населения тарифам% 99,8 99,7 99,9

Численность населения на конец года тыс. чел. 7133,6 7231,1 101,4

Валовый региональный продуктмлрд.

руб.2674,5 2740,1 102,5

Прибыль (+) крупных и средних организаций (без

организаций с численностью менее 15 чел.) млрд.

руб.310,7 338,5

108,9 по «хозяйственным» видам экономической

деятельности

Фонд заработной платы, начисленной работникам

списочного состава и внешним совместителей,

включая фонд начисленной заработной платы

работников несписочного состава

млрд.

руб.885,3 965,4 109,0

Индекс потребительских цен на товары и услуги (по

состоянию на конец периода, в процентах к декабрю

предыдущего года),% 106,8 108,8 101,9

**По данным Министерства экономики Московской области на сайте me.mosreg.ru и Мособлстата

X данные отсутствуют




Бюджет Московской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов утвержден Законом Московской области от 12.12.2013 г.

№152/2013-ОЗ

Изменения основных характеристик бюджета

Московской области в связи с внесенными изменениями в

Закон Московской области о бюджете Московской

области на 2014 годмлн. руб.

№

п/п

Наименование

показателя

Закон

Московской

области от

12.12.2013 г.

№152/2013-ОЗ

Закон

Московско

й области

от

18.03.2014

№ 22/2014-

ОЗ

Закон

Московско

й области

от

10.07.2014

г.

№79/2014-

ОЗ

Закон

Московск

ой

области

от

27.10.2014

г.

№136/2014

-ОЗ

Закон


области от

08.12.2014 г.

№165/2014-

ОЗ

1. Доходы – всего,

в т.ч. 349 426.6 35 0381.8 355 581.7 355 581.7 354614.4

Налоговые и

неналоговые

доходы 318 336.0 318 336.0 318 336.0 318 336.0 305 586.7

Безвозмездные

поступления 31 090.6 32 045.9 37 245.7 37 245.7 49 027.9

2. Расходы - всего376 931.4 387290.7 421696.6 421696.6 415856.3

3. Дефицит

(профицит)

бюджета

-27 504.8 -36 908.8 -66 115.0 -66 115.0 -61 241.9

В первоначальный бюджет Законами Московской области № 22/2014-ОЗ,

№ 79/2014-ОЗ, № 136/2014-ОЗ, №165/2014-ОЗ (далее - утвержденный план, Закон о

бюджете Московской области) были внесены изменения, в результате которых доходы

бюджета Московской области увеличились на 5 187 858 тыс. рублей (на 1,5%), расходы –

на 38 924 937 тыс. рублей (на 10,3%), дефицит возрос на -33 737 079 тыс. рублей.

В течение 2014 года в Закон о бюджете Московской области 4 раза вносились

изменения.


Основные параметры бюджета

Московской области за 2014 год

Источники финансирования дефицита


Первоначальный бюджет

Утвержденны

е бюджетные назначения

Исполнено в 2014 году

%

исполнения к

первоначаль

ному бюджету

%

исполнения

2014 года к

утвержденны

м

бюджетным назначениям

Динамика


2014 г. к

исполнению 2013 г., %

Доходы - всего 349 426,6 354 614,4 365 266,3 104,5 103,0 113,8

Налоговые и неналоговые доходы

318 336,0 305 586,7 308 873,2 97,0 101,1 114,4

Безвозмездные поступления

31 090,6 49 027,9 56 393,1 181,4 115,0 110,9

Расходы - всего 376 931,4 415 856,3 370 820,3 98,4 89,2 117,9

Дефицит (-), профицит (+)

-27 504,8 -61 241,9 -5 554,1 20,2 9,1 -86,4


показателя

Первоначальн

ый бюджет

Утвержденны

е бюджетные назначения


%

исполнения к

первоначаль


%


2014 года к

утвержденны

м

бюджетным назначениям

Динамика


2014 г. к


-554,1 20,2 9,1 -86,4Дефицит -27 504,8 -61 241,9

Источники

финансирования

дефицита бюджета всего

27 504,8 61 241,9 5 554,1 20,2 9,1 115,7

в том числе:

Кредиты кредитных организаций 26 495,6 38 579,7 26 303,7 99,3 68,2

-16,0

Бюджетные кредиты

от других бюджетов

бюджетной системы

Российской Федерации -8 717,7

4 198,2 8 578,6 -98,4

204,3 -54,9

Государственные ценные бумаги 9 022,1

-15 977,9 -15 977,9 -177,1 100,0 29,7

Иные источники -63,5 -63,5 33,3

-52,4 -52,4 3 981,1

млн. руб.

млн. руб.




Первоначальный бюджет

Утвержденн

ые

бюджетные назначения


%


к

первоначал

ьному бюджету

%


2014 года к

утвержденн

ым

бюджетны

м

назначениям

Динамика


2014 г. к


Безвозмездные

поступления всего, в том числе:

31 090,6 49 027,9 56 393,1 181,4 115,0 110,9

Дотации 5 574,3 7 289,5 8 170,1 146,6 112,1 170,5

Субсидии 1 363,6 13 429,2 24 111,6 1 768,2 179,5 103,6

Субвенции 16 696,7 15 449,0 12 851,4 77,0 83,2 108,9

Иные

межбюджетные трансферты

5 780,7 11 435,2 12 096,1 209,2 105,8 110,5

млн. руб

Основные параметры бюджета

Московской области за 2014 год


Причины отклонений по безвозмездным

поступлениям

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 56 393 105 тыс. рублей. По сравнению с

2013 годом безвозмездные поступления увеличились на 5 560 228 тыс. рублей или на 10,9

процента. В составе безвозмездных поступлений в бюджет Московской области поступили

средства:

дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований –

в сумме 8 170 118 тыс. рублей или 112,1 процента к плану (7 289 454 тыс. рублей);

субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные

субсидии) – в сумме 24 111 591 тыс. рублей или 101 процент к плану (23 868 211 тыс. рублей);

субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований – в сумме 12 851 407 или 77,0 процента к первоначальному плану;

иные межбюджетные трансферты – в сумме 12 096 096 тыс. рублей или 209,2 процента

к первоначальному плану;

безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций – в

сумме 742 011 тыс. рублей или 56,9 процента к плану (1 303 092 тыс. рублей);

безвозмездные поступления от негосударственных организаций – в сумме 8 696 тыс.

рублей или 113,3 процента к плану (7 677 тыс. рублей);

прочие безвозмездные поступления – в сумме 94 868 тыс. рублей или 80,1 процента к

плану (118 484 тыс. рублей);

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами

бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - в сумме

2 008 111 тыс. рублей, что составило 103,1процента к исполнению 2013 года (1 946 960 тыс.

рублей).

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет составил 3 689 793 тыс. рублей, которые можно использовать

в текущем году на те же цели.

Безвозмездных поступлений в 2014 году поступило 56393.1 млн. руб., что составляет 16%

от доходов бюджета Московской области.

Дотаций из федерального бюджета поступило 8170.1 млн. руб., что составляет 15% от

всех безвозмездных поступлений. К первоначально утвержденным бюджетным назначениям

дотация увеличились на 12,1% и фактически за 2014 год составили 8170.1 млн. руб. Это связано

с получением дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

субъектов Российской Федерации в бюджет Московской области в сумме 880.7 млн. руб. в

результате проведенной работы центральными органами исполнительной власти Московской

области с Министерством финансов Российской Федерации.

Субсидий поступило 24111.6 млн. рублей, что составляет 43% от всех безвозмездных

поступлений . Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

(межбюджетные субсидии) в первоначально утвержденном бюджете составили 1363.6

млн.руб., в уточненном бюджете 13429.2 млн.руб. или с ростом к уточненному бюджету на

79.5% (отчет 2014 года 24111.6 млн. руб.)


По отдельным видам субсидий (субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными

насаждениями, субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства,

переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции

растениеводства) не были освоены плановые назначения в связи с недостаточной точностью

прогнозирования показателей доходов главных администраторов доходов бюджета

Московской области, не поступлением заявок на оплату расходов, поздним поступлением

средств из федерального бюджета и невозможностью своевременно провести конкурсный

отбор.

Субвенций поступило 12851.4 млн. руб., что составляет 23% в общем объеме

безвозмездных поступлений.

В первоначальном бюджете субвенций было предусмотрено 16696.7 млн.руб., в

уточненном плане 15448.0 млн.руб., фактически поступило 12851.4 млн.руб., что ниже

первоначального бюджета на 23%, утвержденного плана на 16.8%.

Субвенции – это целевые средства, предоставленные на выполнение переданных

полномочий из федерального центра.

Неосвоение средств по субвенциям (субвенции бюджетам субъектов Российской

Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют

военные комиссариаты, субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, субвенции бюджетам

субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и

ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных

осложнений, субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам

компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской

ответственности владельцев транспортных средств и другие) связано с недостаточной

точностью прогнозирования показателей доходов главными администраторами доходов

бюджета Московской области, отсутствием с их стороны мониторинга и анализа поступления

доходов в течение финансового года, непредставления заявок на получение средств.

В результате проведенной работы центральных исполнительных органов власти

Московской области с профильными Министерствами Российской Федерации

дополнительно к уточненному бюджету были получены:

- Субсидии бюджетам Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений

в объекты государственной (муниципальной) собственности 10429.3 млн. руб.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на социальную поддержку Героев

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы 1,1 млн.

руб.

- Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов

техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий 603 млн.руб.

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам 16 млн.руб.

- Межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с

лицензированным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию

службы крови 111,8 млн.руб.

- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации

на компенсацию расходов, связанных с оказанием в 2014 году медицинскими организациями,

подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и

органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства

медицинской помощи и проведением профилактических прививок, включенных в календарь

профилактических прививок по эпидемическим показаниям 51.3 млн.руб.

- Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской

Федерации из бюджета города федерального значения Москвы для компенсации

выпадающих доходов транспортных организаций Московской области за проезд отдельных

категорий граждан, имеющих место жительства в городе федерального значения Москве

114.5 млн.руб.

Причины отклонений по безвозмездным

поступлениям


Исполнение бюджета Московской области

по отдельным видам доходов

Наименование доходного источника

Закон


области от

12.12.2013 №152/2013-ОЗ

Закон


области от

12.12.2013 №

152/2013-ОЗ

(редакция от

08.12.2014 №165/2014-ОЗ)


%


к


ьно


ому бюджету

%


к


ым

бюджетным


Динамика


2014 года к

исполнению 2013 года

Доходы всего 349 426,6 354 614,4 365 266,3 104,5 103,0 113,8

Налоговые и неналоговые доходы

318 336,0 305 586,7 308 873,2 97,0 101,1 114,4

Налоги на прибыль организаций

107 068,7 98 000,5 99 843,1 93,3 101,9 104,5

Налог на доходы физических лиц

117 730,8 117 730,8 118 082,5 100,3 100,3 127,9

Акцизы всего в том числе:

36 081,8 32 790,1 31 310,1 86,8 95,5 94,0

- на алкогольную продукцию

18 084,5 10 706,8 18 102,6 100,1 169,1 108,6

- на нефтепродукты17 997,6 13 570,4 15 124, 2 84,0 111,5 91,0

Налоги на совокупный доход

7 192,9 7 192,9 7 207,8 100,2 100,2 930 038,7

Налог, взимаемый в

связи с

применением

упрощенной системы

налогообложения

7 192,9 7 192,9 7 207,8 100,2 100,2 более

200%

Налог на имущество организаций

38 431,9 35 000,0 35 396,0 92,1 101,1 102,7

Транспортный налог6 900,7 8 376,3 9 011,2 130,6 107,6 112,0

Налог на игорный бизнес

23,2 23,2 26,0 112,1 112,1 106,6

Налог на добычу

полезных ископаемых всего

260,9 260,9 290,3 111,3 111,3 137,3


-

общераспростроенн

ых полезных ископаемых

228,4 228,4 253,7 111,1 111,1 139,0

- прочих полезных ископаемых

32,5 32,5 32,9 101,2 101,2 113,8

Государственная пошлина

287,2 286,7 509,4 177,4 177,7 138,2

Сравнение с первоначально утвержденным законом о бюджете

значениями и утвержденным бюджетным назначениеммлн. руб


Исполнение бюджета Московской

области по видам доходов

Наименование доходного источника

Закон


области от

12.12.2013 №152/2013-ОЗ

Закон


области от

12.12.2013 №

152/2013-ОЗ

(редакция от

08.12.2014 №165/2014-ОЗ)


%


к


ьно


ому бюджету

%


к


ым

бюджетным


Динамика


2014 года к

исполнению 2013 года

Доходы от

использования

имущества,

находящегося в

государственной собственности

674,1 1 503,6 1 671,7 248,0 111,2 88,3

Платежи при

пользовании

природными ресурсами

855,1 855,1 696,9 81,5 81,5 78,3

Доходы от оказания

платных услуг (работ)

и компенсации затрат государства

30,8 128,0 142,1 461,4 111,0 449,7

Доходы от продажи

материальных и

нематериальных активов

800,0 450,0 692,9 86,6 154,0 376,0

Административные платежи и сборы

14,6 14,6 17,7 121,2 121,2 109,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 825,7 2 734,5 3 685,9 201,9 134,8 173,8

Прочие неналоговые доходы

146,5 228,5 282,1 192,6 123,5 54,6


31 090,6 49 027,9 56 393,1 181,4 115,0 110,9

Дотации 5574,3 7289,5 8170,1 146,6 112,1 170,5

Субсидии 1363,6 13429,2 24111,6 1 768,2 179,5 103,6

Субвенции 16696,7 15449 12851,4 77,0 83,2 108,9

млн. руб

Сравнение с первоначально утвержденным законом о бюджета значениями и утвержденным бюджетным назначением


Исполнение бюджета Московской области за 2014 год по налоговым и неналоговым доходам (к первоначально установленным плановым

назначениям)


План,


ый Законом

Московско

й области

от

12.12.2013

№ 152/2013-

ОЗ

ИсполненоОтклонени

е

(+;-)

Испо

лнени

е, %

Причины отклонений

Налоговые и неналоговые доходы 318 335 977 308 873 211 -9 462 766 97,0

Налоги на прибыль, доходы 224 799 511 217 925 640 -6 873 871 96,9

Налог на прибыль организаций 107 068 691 99 843 102 -7 225 589 93,3

Невыполнение плановых

назначений обусловлено

замедлением темпов

роста прибыли прибыльных

организаций в условиях

проявления кризиса в

экономике.

Налог на доходы физических лиц117 730 820 118 082 538 351 718 100,3

Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории

Российской Федерации36 081 827 31 310 099 -4 771 728 86,8

Акцизы по подакцизным товарам

(продукции), производимым на

территории Российской Федерации36 081 827 31 310 099 -4 771 728 86,8

Акцизы на спиртосодержащую

продукцию, производимую на

территории Российской Федерации31 250 -65 971 -97 221 0,0



произведенным в 2014 году

возвратом переплаты за

прошлые периоды.

Акцизы на вина, фруктовые вина,

игристые вина (шампанские),

винные напитки, изготавливаемые

без добавления ректификованного

этилового спирта, произведенного из

пищевого сырья, и (или)

спиртованных виноградного или

иного фруктового сусла, и (или)

винного дистиллята, и (или)

фруктового дистиллята,

производимые на территории

Российской Федерации

92 921 180 376 87 455 194,1

Перевыполнение плановых

назначений связано с

увеличением поступлений

от отдельных предприятий-

производителей

Акцизы на пиво, производимое на

территории Российской Федерации8 590 709 8 495 107 -95 602 98,9

Акцизы на алкогольную продукцию

с объемной долей этилового спирта

свыше 9 процентов (за исключением

пива, вин, фруктовых вин, игристых

вин (шампанских), винных напитков,

изготавливаемых без добавления

ректификованного этилового

спирта, произведенного из пищевого

сырья, и (или) спиртованных

виноградного или иного фруктового

сусла, и (или) винного дистиллята, и

(или) фруктового дистиллята),

производимую на территории


7 868 566 7 575 563 -293 003 96,3

тыс. руб.



План,

утвержденный

Законом


области от

12.12.2013

№ 152/2013-ОЗ

Исполнено Отклонение

(+;-)

Испо

лнени

е, %


Доходы от уплаты акцизов надизельное топливо, подлежащиераспределению междубюджетами субъектов РоссийскойФедерации и местнымибюджетами с учетомустановленныхдифференцированныхнормативов отчислений в местныебюджеты

6 587 062 5 035 179 -1 551 883 76,4

Невыполнение обусловлено

переходом предприятий-

производителей на

производство и реализацию

дизельного топлива и

автомобильного бензина 5

класса в связи с более

низким размером ставки

акциза

Доходы от уплаты акцизов намоторные масла для дизельных и(или) карбюраторных(инжекторных) двигателей,подлежащие распределениюмежду бюджетами субъектовРоссийской Федерации иместными бюджетами с учетомустановленныхдифференцированныхнормативов отчислений в местныебюджеты

136 540 113 418 -23 122 83,1

Доходы от уплаты акцизов наавтомобильный бензин,подлежащие распределениюмежду бюджетами субъектовРоссийской Федерации иместными бюджетами с учетомустановленныхдифференцированныхнормативов отчислений в местныебюджеты

10 664 780 8 625 842 -2 038 938 80,9

Доходы от уплаты акцизов напрямогонный бензин, подлежащиераспределению междубюджетами субъектов РоссийскойФедерации и местнымибюджетами с учетомустановленныхдифференцированныхнормативов отчислений в местныебюджеты

609 166 -433 288 -1 042 454 0,0

Налоги на совокупный доход 7 192 920 7 207 829 14 909 100,2Налог, взимаемый в связи сприменением упрощеннойсистемы налогообложения

7 192 920 7 208 531 15 611 100,2

Налоги на имущество 45 355 796 44 433 091 -922 705 98,0

Налог на имущество организаций 38 431 914 35 395 960 -3 035 954 92,1



изменением

законодательства,

предусматривающим

исключение из объектов

налогообложения движимого

имущества, а также с

осуществлением возвратов

переплаты прошлых

периодов.



тыс. руб.





План,


Законом


области от

12.12.2013

№ 152/2013-ОЗ


(+;-)

Испо

лнен

ие, %


Транспортный налог 6 900 726 9 011 153 2 110 427 130,6

Перевыполнение плановыхназначений связано сувеличением количестватранспортных средств,зарегистрированных натерритории Московскойобласти.

Налог на игорный бизнес 23 156 25 977 2 821 112,2

Перевыполнение плановыхназначений обусловленоувеличением количестваобъектов налогообложения.

Налоги, сборы и регулярные

платежи за пользование

природными ресурсами262 534 291 777 29 243 111,1

Налог на добычу полезных

ископаемых260 857 290 262 29 405 111,3

Перевыполнение плановыхназначений по налогу надобычу полезных ископаемыхобусловлено увеличениемобъема добытых полезныхископаемых, а такжеулучшениемадминистрирования налога.

Сборы за пользование

объектами животного мира и

за пользование объектами

водных биологических

ресурсов

1 677 1 515 -162 90,3

Невыполнение плановыхназначений связано суменьшением заявок на выдачуразрешений на добычуживотных.

Государственная пошлина 287 228 509 423 222 195 177,4

Перевыполнение плановыхназначений связано сувеличением поступленийгосударственной пошлины засовершение действий,связанных с лицензированием,с проведением аттестации, игосударственной пошлины запроведение государственноготехнического осмотра,регистрации тракторов,самоходных и иных машин.

Задолженность и

перерасчеты по отмененным

налогам, сборам и иным

обязательным платежам

9 404 6 040 -3 364 64,2

Невыполнение плановыхназначений связано снедопоступлениемреструктуризированнойзадолженности.

Доходы от использования

имущества, находящегося в

государственной и

муниципальной

собственности

674 080 1 671 663 997 583 248,0

Перевыполнение плановыхназначений связано споступлением доходов отсредств, размещенных надепозитах.

Платежи при пользовании

природными ресурсами855 094 696 865 -158 229 81,5

Невыполнение плановыхназначений обусловленоснижением поступлений платыза негативное воздействие наокружающую среду в связи сзакрытием полигонов твердыхбытовых отходов на территорииМосковской области.

тыс. руб.





План,


Законом


области от

12.12.2013

№ 152/2013-ОЗ


(+;-)

Испол

нение,

%


Доходы от оказания

платных услуг (работ) и

компенсации затрат

государства

30 806 142 147 111 341 461,4



поступлением разовых

платежей по компенсации

затрат государства прошлых

периодов

тыс. руб.

Доходы от продажи



800 000 692 927 -107 073 86,6



исключением ряда объектов

из Прогнозного плана

приватизации на 2014 год.

Административные

платежи и сборы14 575 17 715 3 140 121,5




за услуги по надзору за

техническим состоянием

самоходных машин и

других видов техники в

Московской области

Штрафы, санкции,

возмещение ущерба1 825 702 3 685 909 1 860 207 201,9




штрафов за

правонарушения в

области дорожного

движения

Прочие неналоговые

доходы146 500 282 086 135 586 192,5



поступлением платы за

изменение вида

разрешенного

использования земельного

участка.


Исполнение бюджета Московской области за 2014 год по налоговым и неналоговым доходам

(к уточненным плановым назначениям)


План

с учетом

изменений,


ых Законом


области от

08.12.2014

№165/2014-

ОЗ


(+;-)

Испол

нение

, %


Налоговые и неналоговые доходы 305 586 614 308 873 211 3 286 597 101,1

Налоги на прибыль, доходы 215 731 361 217 925 640 2 194 279 101,0

Налог на прибыль организаций 98 000 541 99 843 102 1 842 561 101,9

Налог на доходы физических лиц 117 730 820 118 082 538 351 718 100,3

Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории


32 790 058 31 310 099 -1 479 959 95,5

Акцизы по подакцизным товарам

(продукции), производимым на

территории Российской Федерации

32 790 058 31 310 099 -1 479 959 95,5

Акцизы на спиртосодержащую

продукцию, производимую на

территории Российской Федерации

0 -65 971 -65 971 0,0

Акцизы на вина, фруктовые вина,

игристые вина (шампанские),

винные напитки, изготавливаемые

без добавления ректификованного

этилового спирта, произведенного

из пищевого сырья, и (или)




фруктового дистиллята,



139 317 180 376 41 059 129,5

Перевыполнение

плановых назначений

связано с увеличением

поступлений от

отдельных предприятий-

производителей.

Акцизы на пиво, производимое на

территории Российской Федерации8 590 709 8 495 107 -95 602 98,9

Акцизы на алкогольную продукцию

с объемной долей этилового спирта

свыше 9 процентов (за исключением

пива, вин, фруктовых вин, игристых

вин (шампанских), винных напитков,


ректификованного этилового

спирта, произведенного из

пищевого сырья, и (или)




фруктового дистиллята),

производимую на территории


8 520 069 7 575 563 -944 506 88,9Невыполнение плановыхназначений обусловленоснижением поступлений иобъемов реализациипродукции в конце 2014года в связи с«заморозкой» индексацииставок акцизов в 2015 годуи отсутствиемнеобходимости создаватьв оптовом и розничномзвене торговли товарныйзапас в связи сповышением отпускныхцен на алкогольнуюпродукцию

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху,



824 786 -38 95,3

тыс. руб.



План

с учетом

изменений,


ых Законом


области от

08.12.2014

№165/2014-

ОЗ


(+;-)

Испо

лнен

ие, %


Акцизы на алкогольную продукцию с

объемной долей этилового спирта свыше 9

процентов (за исключением пива, вин,

фруктовых вин, игристых вин (шампанских),

винных напитков, изготавливаемых без

добавления ректификованного этилового

спирта, произведенного из пищевого сырья, и

(или) спиртованных виноградного или иного

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята,

и (или) фруктового дистиллята),

производимую на территории Российской

Федерации

8 520 069 7 575 563 -944 506 88,9

Невыполнение плановых назначений обусловлено снижением поступлений и объемов реализации продукции в конце 2014 года в связи с «заморозкой» индексации ставок акцизов в 2015 году и отсутствием необходимости создавать в оптовом и розничном звене торговли товарный запас в связи с повышением отпускных цен на алкогольную продукцию

Акцизы на сидр, пуаре, медовуху,

производимые на территории Российской

Федерации824 786 -38 95,3

Акцизы на алкогольную продукцию с

объемной долей этилового спирта до 9

процентов включительно (за исключением

пива, вин, фруктовых вин, игристых вин

(шампанских), винных напитков,


ректификованного этилового спирта,

произведенного из пищевого сырья, и (или)

спиртованных виноградного или иного

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята,

и (или) фруктового дистиллята),

производимую на территории Российской

Федерации

1 968 781 1 916 774 -52 007 97,4

Доходы от уплаты акцизов на дизельное

топливо, подлежащие распределению между

бюджетами субъектов Российской

Федерации и местными бюджетами с учетом

установленных дифференцированных

нормативов отчислений в местные бюджеты

5 121 086 5 035 179 -85 907 98,3

Доходы от уплаты акцизов на моторные

масла для дизельных и (или) карбюраторных

(инжекторных) двигателей, подлежащие

распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными

бюджетами с учетом установленных

дифференцированных нормативов

отчислений в местные бюджеты

111 050 113 418 2 368 102,1

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный

бензин, подлежащие распределению между





8 338 222 8 625 842 287 620 103,4

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный

бензин, подлежащие распределению между





0 -433 288 -433 288 0,0Осуществление возврата акцизов на прямогонный бензин.


(к уточненным плановым назначениям) тыс. руб.



План

с учетом

изменений,

утвержден

ных

Законом

Московско

й области

от

08.12.2014

№165/2014-

ОЗ

ИсполненоОтклонен

ие

(+;-)

Испол

нение,

%


Налоги на совокупный доход 7 192 920 7 207 829 14 909 100,2Налог, взимаемый в связи с

применением упрощенной

системы налогообложения7 192 920 7 208 531 15 611 100,2

Налоги на имущество 43 399 419 44 433 091 1 033 672 102,4

Налог на имущество организаций 35 000 000 35 395 960 395 960 101,1

Транспортный налог 8 376 263 9 011 153 634 890 107,6



увеличением количества

транспортных средств,

зарегистрированных на

территории Московской

области.

Налог на игорный бизнес 23 156 25 977 2 821 112,2



увеличением количества

объектов налогообложения.

Налоги, сборы и регулярные

платежи за пользование

природными ресурсами262 534 291 777 29 243 111,1

Налог на добычу полезных

ископаемых260 857 290 262 29 405 111,3



увеличением объема

добытых полезных

ископаемых, а также

улучшением

администрирования

налога.

Сборы за пользование объектами

животного мира и за пользование

объектами водных биологических

ресурсов

1 677 1 515 -162 90,3



уменьшением заявок на

выдачу разрешений на

добычу животных.

Государственная пошлина 286 689 509 423 222 734 177,7

Перевыполнение плановых назначений связано с увеличением поступлений государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации, и государственной пошлины за проведение государственного технического осмотра,

регистрации тракторов, самоходных и иных машин.

Задолженность и перерасчеты по

отмененным налогам, сборам и

иным обязательным платежам9 404 6 040 -3 364 64,2



недопоступлением

реструктуризированной

задолженности.





План

с учетом

изменени

й,

утвержде

нных

Законом

Московск

ой

области

от

08.12.2014

№165/201

4-ОЗ

ИсполненоОтклонен

ие

(+;-)

Испол

нение,

%


Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и

муниципальной собственности1 503 577 1 671 663 168 086 111,2



поступлением доходов от

средств, размещенных на

депозитах.

Платежи при пользовании

природными ресурсами855 094 696 865 -158 229 81,5



снижением поступлений

платы за негативное

воздействие на окружающую

среду в связи с закрытием

полигонов твердых бытовых

отходов на территории


Доходы от оказания платных услуг

(работ) и компенсации затрат

государства127 997 142 147 14 150 111,1



поступлением разовых

платежей по компенсации

затрат государства прошлых

периодов

Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов450 000 692 927 242 927 154,0



поступлением платежей по

результатам торгов по

продаже земельных участков

Административные платежи и сборы 14 575 17 715 3 140 121,5



увеличением поступлений за

услуги по надзору за

техническим состоянием

самоходных машин и других

видов техники в Московской

области

Штрафы, санкции, возмещение

ущерба2 734 513 3 685 909 951 396 134,8




штрафов за

правонарушения в области

дорожного движения

Прочие неналоговые доходы 228 473 282 086 53 613 123,5



поступлением платы за

изменение вида

разрешенного

использования земельного

участка.




Структура поступлений доходов

в бюджет Московской области в 2014 году

Структура поступлений неналоговых доходов


Структура поступлений налоговых и

неналоговых доходов


Налог на

доходы

физических

лиц

38,2%

Налог на прибыль

организаций

32,3%

Налоги на имущество

14,4%

Акцизы по подакцизным

товарам

10,1%

Неналоговые

доходы

2,3%

Прочие налоги, пошлины и

сборы

2,7%

Штрафы, санкции,

возмещение ущерба

51,2%

Доходы от использования

имущества, находящегося в

государственной собственности

23,2%

Платежи при пользовании природными

ресурсами

9,7%

Доходы от продаж



9,6%

Прочие неналоговые

доходы

4,0%

Доходы от оказания платных

услуг и компенсации затрат

государства

2,0%

Административные платежи и сборы

0,3%


Исполнение бюджета Московской области по расходам по

разделам и подразделам классификации расходов

бюджета

Наименование раздела и

подразделаРз ПР

Первонача

льный

бюджет

Утвержде

нный

бюджет

Исполнено

в 2014 году

%

исполнен

ия к

первонач

альному

бюджету

%

исполнени

я к

утвержден

ному

бюджету

Отклоне

ние от

первона

чальног

о

бюджет

а

Отклоне

ние от

утверж

денного

бюджета

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ВОПРОСЫ01 32 157 328 23 303 331 17 263 095 53,7 74,1 -46,3 -25,9

Функционирование

высшего должностного

лица субъекта

Российской Федерации и

муниципального

образования

01 02 610 399 713 698 625 026 102,4 87,6 2,4 -12,4


законодательных

(представительных)

органов государственной

власти и

представительных

органов муниципальных

образований

01 03 1 534 152 1 646 461 1 597 322 104,1 97,0 4,1 -3,0


Правительства

Российской Федерации,

высших исполнительных

органов государственной

власти субъектов

Российской Федерации,

местных администраций

01 04 391 423 435 639 362 784 92,7 83,3 -7,3 -16,7

Судебная система01 05 1 524 715 1 647 527 1 639 066

107,5 99,5 7,5 -0,5

Обеспечение


финансовых, налоговых и

таможенных органов и

органов финансового

(финансово-бюджетного)

надзора

01 06 1 248 229 1 447 088 1 316 231 105,4 91,0 5,4 -9,0

Обеспечение проведения

выборов и

референдумов01 07 150 337 220 799 219 325 145,9 99,3

45,9 -0,7

Фундаментальные

исследования01 10 0 11 200 11 200 - 100,0 -100,0 -

Резервные фонды 01 11 550 000 550 000 0 -100,0 -100,0 Прикладные научные

исследования в области

общегосударственных

вопросов

01 12 115 500 248 418 133 842 115,9 53,9 15,9 -46,1

Другие

общегосударственные

вопросы01 13 26 032 573 17 120 127 11 358 299 43,6 66,3 -56,4

-33,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ

ОБОРОНА02 252 060 251 810 225 475 89,5 89,5 -10,5 -10,5

Мобилизационная и

вневойсковая подготовка02 03 245 160 245 160 219 691 89,6 89,6 -10,4 -10,4

Мобилизационная

подготовка экономики02 04 6 900 6 650 5 784 83,8 87,0 -16,2 -13,0

тыс. рублей




Первонача

льный

бюджет

Утвержден

ный

бюджет

Исполнено

в 2014 году

%

исполн

ения к

первон

ачальн

ому

бюдже

ту

%

исполнен

ия к

утвержде

нному

бюджету

Отклоне

ние от

первона

чального

бюджет

а

Отклоне

ние от

утвержд

енного

бюджета


БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 7 342 614 7 343 981 7 069 139 96,3 96,3 -3,7 -3,7

Защита населения и

территории от

чрезвычайных ситуаций

природного и

техногенного

характера,

гражданская оборона

03 09 1 335 160 1 381 049 1 259 82794,4 91,2

-5,6 -8,8

Обеспечение

пожарной

безопасности

03 10 5 339 804 5 285 745 5 214 215 97,6 98,6 -2,4 -1,4

Другие вопросы в

области национальной

безопасности и

правоохранительной


03 14 667 650 677 187 595 097 89,1 87,9 -10,9 -12,1


ЭКОНОМИКА04 46 429 893 82 921 297 68 305 703 147,1 82,4 47,1 -17,6

Общеэкономические

вопросы04 01 1 840 269 2 062 691 1 973 770 107,3 95,7 7,3 -4,3

Топливно-

энергетический

комплекс

04 02 138 773 138 773 138 019 99,5 99,5 -0,5 -0,5

Воспроизводство

минерально-сырьевой

базы

04 04 12 230 11 418 8 918 72,9 78,1 -27,1 -21,9

Сельское хозяйство и

рыболовство04 05 2 273 652 3 866 511 3 704 092 162,9 95,8 62,9 -4,2

Водное хозяйство 04 06 43 522 48 727 33 057 76,0 67,8 -24,0 -32,2

Лесное хозяйство 04 07 3 070 407 3 188 097 2 815 151 91,7 88,3 -8,3 -11,7

Транспорт 04 08 5 885 738 6 072 921 5 960 842 101,3 98,2 1,3 -1,8

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды)04 09 26 841 401 61 470 543 49 321 519 183,8 80,2 83,8 -19,8

Связь и информатика 04 10 3 840 776 3 338 690 2 061 814 53,7 61,8 -46,3 -38,2


области национальной

экономики

04 12 2 504 791 2 722 926 2 288 522 91,4 84,0 -8,6 -16,0

Исполнение бюджета Московской области по расходам

по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетатыс. руб.




Первонача

льный

бюджет


ый бюджет

Исполнено

в 2014 году

%

исполнен

ия к

первонач

альному

бюджету

%

исполне

ния к

утвержд

енному

бюджету

Отклоне

ние от

первона

чальног

о

бюджет

а

Отклоне

ние от

утверж

денного

бюджета

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ

ХОЗЯЙСТВО

058 822 066 10 966 729 7 584 847

86,0 69,2

-14,0 -30,8

Жилищное хозяйство 05 01 3 248 096 4 729 387 2 935 007 90,4 62,1 -9,6 -37,9

Коммунальное

хозяйство05 02

3 266 099 3 017 885 1 466 79844,9 48,6 -55,1 -51,4

Благоустройство 05 03 59 862 446 112 464 367 775,7 104,1 675,7 4,1


области жилищно-

коммунального

хозяйства05 05

2 248 009 2 773 345 2 718 675

120,9 98,0 20,9 -2,0

ОХРАНА

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ06

301 633 314 108 298 92099,1 95,2 -0,9 -4,8

Сбор, удаление

отходов и очистка

сточных вод

06 020 1 400 1 052

100 75,1 --24,9

Охрана объектов

растительного и

животного мира и

среды их обитания

06 03

0 31 281 17 602

10056,3

- -43,7


области охраны

окружающей среды

06 05270 238 281 427 280 266

103,7 99,6 3,7 -0,4

ОБРАЗОВАНИЕ07

99 970 002 102 875 510 97 517 80597,5 94,8 -2,5

-5,2

Дошкольное

образование07 01

31 590 632 31 298 071 28 732 36191,0 91,8

-9,0 - 8,2

Общее образование07 02

48 407 869 50 792 348 48 773 046100,8 96,0 0,8

-4,0

Среднее

профессиональное

образование

07 0411 276 119 11 331 888 11 246 099

99,7 99,2 -0,3 -0,8

Профессиональная

подготовка,

переподготовка и

повышение

квалификации

07 05

315 290 309 203 301 314

95,6 97,4 -4,4 -2,6

Высшее и

послевузовское

профессиональное

образование

07 06

4 352 038 4 990 008 4 953 374

113,8 99,3 13,8 -0,7

Молодежная политика

и оздоровление детей07 07

1 034 857 1 073 208 1 052 118101,7 98,0 1,7 -2,0


области образования07 09

2 993 197 3 080 784 2 459 49382,2 79,8 -17,8 -20,2

Исполнение бюджета Московской области по расходам

по разделам и подразделам классификации расходов





Первоначал

ьный

бюджет


ый

бюджет

Исполнено

в 2014 году

%

исполне

ния к

первона

чальном

у

бюджет

у

% исполнения

к

утвержденно

му бюджету

КУЛЬТУРА,

КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 571 276 4 329 210 3 766 934 105,5 87,0

Культура 08 01 3 352 174 4 083 193 3 527 944 105,2 86,4

Другие вопросы в области

культуры, кинематографии 08 04 219 102 246 017 238 990 109,1 97,1

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 72 691 544 76 740 372 70 905 578 97,5 92,4

Стационарная

медицинская помощь09 01 13 173 271 17 161 474 13 199 920 100,2 76,9

Амбулаторная помощь 09 02 9 446 397 7 301 568 6 636 928 70,3 90,9

Санаторно-

оздоровительная помощь09 05 857 523 885 994 867 775

101,2 97,9

Заготовка, переработка,

хранение и обеспечение

безопасности донорской

крови и ее компонентов

09 06 418 698 595 245 593 471 141,7 99,7

Прикладные научные

исследования в области

здравоохранения

09 08 332 115 350 002 347 700 104,7 99,3

Другие вопросы в области

здравоохранения09 09 48 463 540 50 446 089 49 259 784 101,6 97,6

Исполнение областного бюджета по расходам по



Кроме этого расходы на здравоохранение за счет ФОМС




ьный

бюджет


ый бюджет

Исполнено

в 2014 году

%

исполне

ния к

первона

чальном

у

бюджет

у


к

утвержденно

му бюджету

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 74,9 82,6 83,1 111 101

млрд. руб.



раздела и подразделаРз ПР

Первонача

льный

бюджет

Утвержде

нный

бюджет

Исполнен

о в 2014

году

%

исполне

ния к

первона

чальном

у

бюджет

у

%

исполнен

ия к

утвержде

нному

бюджету

Отклон

ение от

первон

ачальн

ого

бюдже

та

Откло

нение

от

утвер

жден

ного

бюджета

СОЦИАЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА10 80 251 630 81 645 256 76 231 877

95,0 93,4 -5,0 -6,6

Пенсионное

обеспечение10 01 385 916 314 836 310 682

80,5 98,7 -19,5 -1,3

Социальное

обслуживание

населения

10 02 10 111 929 10 563 949 10 328 168 102,1 97,8 2,1 -2,2

Социальное

обеспечение

населения

10 03 58 975 400 58 808 861 54 021 321 91,6 91,9 -8,4 -8,1

Охрана семьи и

детства10 04 7 964 703 8 470 009 8 153 161 102,4 96,3 2,4 -3,7


области социальной

политики

10 06 2 813 682 3 487 601 3 418 545 121,5 98,0 21,5 -2,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

И СПОРТ11 7 739 785 8 566 570 6 388 160

82,5 74,6 -17,5 -25,4

Физическая культура11 01 4 288 739 5 817 087 3 690 504

86,1 63,4 -13,9 -36,6

Массовый спорт11 02 892 796 95 517 73 828

8,3 77,3 -91,7 -22,7

Спорт высших

достижений11 03 2 405 395 2 476 978 2 450 172

101,9 98,9 1,9 -1,1


области физической

культуры и спорта11 05 152 855 176 988 173 655

113,6 98,1 13,6 -1,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ12 2 996 834 3 063 981 2 998 057

100,0 97,8 0,0 -2,2

Телевидение и

радиовещание12 01 170 261 170 261 171 426

100,7 100,7 0,7

0,7

Периодическая печать

и издательства12 02 351 558 363 192 360 660 102,6 99,3 2,6 -0,7


области средств

массовой

информации

12 04 2 475 015 2 530 528 2 465 971 99,6 97,4

-0,4 -2,6

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО

ДОЛГА

13 9 112 150 5 012 150 4 506 315 49,5 89,9 -50,5 -10,1

Обслуживание

государственного

внутреннего и

муниципального долга

13 01 9 112 150 5 012 150 4 506 315 49,5 89,9

-50,5 -10,1








ьный

бюджет


ый бюджет

Исполнено

в 2014 году

%

исполн

ения к

первон

ачальн

ому

бюдже

ту

%

исполнени

я к

утвержден

ному

бюджету

Отклоне

ние от

первона

чального

бюджет

а

Отклоне

ние от

утвержд

енного

бюджета

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ

14 5 292 586 7 784 407 7 758 467 146,6 99,7 46,6 -0,3

Дотации на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности

субъектов Российской

Федерации и

муниципальных


14 01 3 906 134 3 906 134 3 902 283 99,9 99,9 -0,1 -0,1

Иные дотации14 02 839 658 839 658 824 553 98,2 98,2

-1,8 -1,8 Прочие межбюджетные

трансферты общего

характера14 03 546 794 3 038 615 3 031 631 554,4 99,8 454,4

-0,2

в т.ч. субсидии

бюджетам

муниципальных


Московской области1 467 733 1 467 733 1 462 484 99,6 99,6 -0,4 -0,4

в т.ч. Кемерово

(008 1403 (99 0 0108)

540)1 050 734 1 050 734 1 050 734 100,0 100,0 - -

Расходы всего 376 931 401 415 856 338 370 820 373 98,4 89,2 -1,6 -10,8

в т.ч. С ФОМС 390 115 103 429 040 040 384 004 075 98,4 89,5 -1,6 -10,5





Причины отклонений исполнения областного

бюджета по расходам


Первоначальныйбюджет

Утвержденный бюджет


Непрограммные

расходы, в процентах

от расходов всего

2 1,9 2

Бюджет Московской области сформирован по программному принципу врамках 16 государственных программ, 1 адресной и 1 региональной программы.Доля программных расходов по исполнению бюджета в 2014 году составляет 98%.

Для каждой государственной программы устанавливаются социально-значимыецели – планируемые конечные результаты решения проблем социально-экономического развития Московской области.

Так как бюджет Московской области является программным бюджетом, то причиныотклонений исполнения бюджета Московской области по расходам за 2014 годподробно раскрываются в исполнении областного бюджета по государственнымпрограммам Московской области.Непрограммные расходы отчета об исполнении бюджета Московской области за

2014 год приведены ниже в таблице.


Сведения о государственных программах


НаименованиеПервоначальны

й планУтвержденны

й планИсполнено в

2014 году

Процент

испол-нения к первоначальн

ому плану

Процент испол-нения к

уточненному

плану

"Здравоохранение Подмосковья" на 2014-2020 годы 75 640, 300,0 75 662 026,0 70 025 107,0 92,6 92,5

"Культура Подмосковья"4 833 757,0 4 833 393,0 4 192 912,0 86,7 86,7

"Образование Подмосковья" на

2014-2018 годы108 426 539,0 108 427 259,0 102 682 913,0 94,7 94,7

"Социальная защита населения

Московской области" на 2014-

2018 годы

56 881 476,0 57 747 181,0 53 474 382,0

94,0 92,6

"Спорт Подмосковья" 8 612 215,0 8 612 877,0 6 409 570,0 74,4 74,4

"Сельское хозяйство

Подмосковья"4 086 557,0 4 087 377,0 3 871 832,0 94,7 94,7

"Экология и окружающая среда

Подмосковья" на 2014-2018 годы3 595 958,0 3 596 688,0 3 203 651,0 89,1 89,1

"Безопасность Подмосковья" 8 609 742,0 8 610 334,0 8 143 201,0 94,6 94,6

"Жилище" 3 199 099,0 3 200 391,0 2 826 051,0 88,3 88,3

"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства" на

2014-2018 годы

6 061 177,0 6 062 998,0 4 304 940,0 71,0 71,0

"Предпринимательство

Подмосковья"5 713 343,0 5 715 257,0 5 029 701,0 88,0 88,0

"Эффективная власть" на 2014-

2018 годы27 097 756,0 27 104 423,0 20 306 729,0 74,9 74,9

"Информационная и внутренняя

политика"5 680 364,0 5 682 168,0 5 515 956,0 97,1 97,1

"Развитие и функционирование

дорожно-транспортного

комплекса"

83 872 035,0 94 310 542,0 70 068 918,0 83,5 74,3

"Энергоэффективность и

развитие энергетики"1 059 601,0 1 105 267,0 892 150,0 84,2 80,7

"Архитектура и

градостроительство

Подмосковья" на 2014-2018 годы

346 886,0 347 326,0 340 418,0 98,1 98,0

Программные расходы всего 407 565 878,0 418 960 579,0 363 517 961 89,2 86,8

Непрограммные расходы всего

8 290 460,0 8 272 026,0 7 302 412,0 88,1 88,2

Всего расходов 415 856 338,0 427 232 605,0 370 820 373,0 89,2 86,8

тыс. руб.


Государственная

программа Московской

области "Здравоохранение

Подмосковья" на 2014-2020

годы

Государственная

программа Московской

области "Культура

Подмосковья"

Сведения о результатах реализации государственных

программ Московской области

Неполное освоение средств связано с

несостоявшимися процедурами

размещения заказа из-за отсутствия заявок

участников, а также в связи со снижением

цен в результате проведения процедур

закупок, с поступлением на обучение с

01.09.2014 в ординатуру меньшего

количества обучающихся по сравнению с

запланированным, а также уходом в

декретный отпуск ряда обучающихся.

Не заключены государственные

контракты на закупку товаров, работ и услуг

для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд в связи с признанием

конкурсов (аукционов) не состоявшимися

по:

- совершенствованию организации

медицинской помощи пострадавшим при

дорожно-транспортных происшествиях,

- мероприятиям по перинатальной

(дородовой) диагностик,

- формированию здорового образа жизни у

населения Российской Федерации, включая

сокращение потребления алкоголя и

табака,

- расходам, осуществляемым за счет

межбюджетных трансфертов прошлых лет

из федерального бюджета;

- дополнительным соглашением №3 к

Соглашению о предоставлении

межбюджетных трансфертов из бюджета

города Москвы бюджету Московской

области от 28.03.2012 года было заключено

27.06.2014, изменения в государственную

программу «Здравоохранение

Подмосковья» на 2014-2018 годы внесены

16.09.2014.

Неполное освоение средств

обусловлено:

- отказом контрольно-ревизионного

управления Московской области в

согласовании заключения контракта с

единственным поставщиком по результатам

несостоявшихся торгов:

- отказом отдельных муниципальных

образований от получения субсидии на

проведение капитального ремонта и

технического переоснащения объектов

культуры, находящихся в собственности

муниципальных образований Московской

области;




города Москвы бюджету Московской

области от 28.03.2012 года, которое было

заключено 27.06.2014, изменения в

государственную программу «Культура

Подмосковья» внесены 04.09.2014;

- по причине несоответствия

получателей иных межбюджетных

трансфертов Указу Президента Российской

Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах

государственной продержки

муниципальных учреждений культуры,

находящихся на территориях сельских

поселений, и их работников»;

- непредставлением полного пакета

документов для оплаты выполненных работ.


Причины не освоения средств на реализацию

государственных программ Московской области

Государственная программа


"Образование Подмосковья"

на 2014-2018 годы

Неполное освоение средств обусловлено:

- фактическая загруженность учреждений

оказалась меньше запланированной;

- фактическое количество получателей

выплат сложилось меньше запланированного

количества, применяемого при планировании

объемов расходов;




города Москвы бюджету Московской области

от 28.03.2012 было заключено 27.06.2014,

изменения в государственную программу

«Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы

внесены 14.08.2014;

- экономией по результатам проведенных

конкурсных процедур.



"Социальная защита

населения Московской

области" на 2014-2018 годы


- уменьшением численности малоимущих

семей со среднедушевым доходом, не

превышающим величину прожиточного

минимума, установленного в Московской

области на душу населения;

- снижением численности граждан на 3

365 человек, имеющих право на компенсацию

оплаты жилищно-коммунальных услуг

отдельным категориям граждан;

- проведением централизованных закупок

товаров и услуг, проведением конкурсов на

размещение заказов на поставку товаров,

снижением начальной цены по результатам

проведения котировок по договорам и

контрактам.


Московской области "Спорт


Низкое освоение средств связано:




города Москвы бюджету Московской области

от 28.03.2012 было заключено 27.06.2014,

изменения в государственную программу

«Спорт Подмосковья» внесены 16.09.2014.

Расходы исполнены в соответствии с объемом

выполненных работ;

- непредставлением муниципальным

образованием необходимого пакета

документов для перечисления субсидий;

- экономией бюджетных средств по

программе сложилась в результате

проведения конкурсных процедур при

осуществлении закупок для государственных

нужд (снижение цены государственных

контрактов), расторжения государственного

контракта на проведение мероприятия по

соглашению сторон.



"Сельское хозяйство


Неполное освоение средств

обусловлено снижением объемов

кредитов, привлеченных в 2014 году

крестьянскими (фермерскими) и личными

подсобными хозяйствами;

- недостаточным развитием

сельскохозяйственного страхования в

Московской области;

- сокращением поголовья

сельскохозяйственных животных;

- несоблюдением сельскохозяйственными

товаропроизводителями сроков

представления документов.




"Экология и окружающая

среда Подмосковья" на 2014-

2018 годы


- отсутствием финансирования по ряду

объектов в связи с невыполнением условий

государственного контракта исполнителем,

принятием решения о переносе работ на 2015

год;

- невыполнением условий муниципальных

контрактов по разработке проектно-сметной

документации на капитальный ремонт: плотины

пруда на реке Гуслица притоке реки Нерская в

Егорьевском муниципальном районе в сумме 1

427 тыс. рублей, плотины «Михалево» на реке

Издетель в городском поселении Лотошино

Лотошинского муниципального района в сумме 1

890 тыс. рублей.



"Безопасность Подмосковья"


- несвоевременным выполнением работ и

предоставление документов, подтверждающих

факт их выполнения по государственному

контракту на приобретение и монтаж

оборудования аппаратно-программного

комплекса «Безопасный город» (акты об

исполнении работ от 31.12 2014 года);

- экономией в результате проведения

конкурсных процедур.

- не освоением резервного фонда Правительства

Московской области на предупреждение и

ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий

стихийных бедствий в сумме 50 000 тыс. рублей по

причине отсутствия указанных ситуаций в

Московской области в 2014 году.



"Жилище"

Неполное освоение средств связано:

- с отказом кредитных организаций в

заключении кредитного договора (договора

займа) о предоставлении денежных средств и

низкими доходами потенциальных участников;

- снижением стоимости 1 кв. метра жилья

относительно стоимости, применяемой при

формировании расходов, в результате

проведения конкурсных процедур;

- не предоставлением одной многодетной

семьей в полном объеме документов,

необходимых для предоставления жилищной

субсидии;

- аукционы по приобретению жилья не

состоялись, жилые помещения для ветеранов

Великой Отечественной войны предоставлены из

муниципального жилищного фонда.



"Развитие жилищно-

коммунального хозяйства" на

2014-2018 годы

Низкое освоение средств связано:

- с непредставлением муниципальными

образованиями необходимого пакета документов

для оплаты выполненных работ, а также в связи с

поздним заключением контрактов;


Соглашению о предоставлении межбюджетных

трансфертов из бюджета города Москвы бюджету

Московской области от 28.03.2012 года, которое

было заключено 27.06.2014, изменения в

государственную программу «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства » на 2014-2018 годы были

внесены 18.08.2014.

- не освоением средств бюджета Московской

области, предусмотренные на строительство

котельной с газопроводом для Московского

областного противотуберкулезного диспансера в

городском округе Коломна по причине

расторжения государственного контракта на

строительство и проектирование указанного

объекта.






"Предпринимательство


Неполное освоение средств связано:

- со снижением стоимости

государственного контракта в рамках

проведения конкурсных процедур;

- с поздним сроком объявления

конкурсного отбора субъектов РФ, которым

выделяются средства из федерального

бюджета;

- несоответствием условиям конкурса

субъектов малого и среднего

предпринимательства, подавших заявки;

- некачественным оформлением заявок на

участие в конкурсе;

- экономией бюджетных средств за счет

снижения цены по государственным

контрактам.



"Эффективная власть" на

2014-2018 годы

Неполное освоение обусловлено:

- экономией средств по результатам

проведения конкурсных процедур, отказом в

финансировании муниципальных

образований по причине предоставления

ими неполного пакета документов,

- поздним поступлением средств на

расчетные счета администраций

муниципальных образований;

- заключением контракта на услуги по

обеспечению функционирования «окон

доступа» к государственным и

муниципальным услугам на базе

привлеченных организаций только в мае 2014

года.



"Информационная и

внутренняя политика"

Неполное освоение обусловлено:

- экономией бюджетных средств

сложилась в результате проведения

конкурсных процедур при осуществлении

закупок для государственных нужд (снижение

цены государственных контрактов) и

сокращения расходов государственного

казенного учреждения Московской области

«Мособлреклама» на мобильную связь,

междугородние переговоры, аренду

помещения, стоянку автомобилей;

- в связи с расторжением государственного

контракта из-за неисполнения поставщиком

своих обязательств, несостоявшимся

конкурсом из-за отсутствия заявок на конкурс.



"Развитие и

функционирование дорожно-

транспортного комплекса

Неполное освоение обусловлено, тем в связи

с поздним поступлением средств из

федерального бюджета (декабрь 2014 года),

а также длительным периодом выполнения

работ по строительству и реконструкции

объектов.






"Энергоэффективность и

развитие энергетики"

Неполное освоение связано со

снижением цен в результате проведения

процедур закупок.



"Архитектура и

градостроительство

Подмосковья" на 2014-2018

годы

Расходы на финансовое обеспечение

мероприятий программы осуществлены в

соответствии с выполненным объемом

работ.




Сведения о плановых и фактических значениях целевых

показателей (индикаторов) государственных программ

за 2014 год


государственной программы

Целевые показатели

(индикаторы)

Единицы

измерения

План 2014

года

Факт 2014

года

Здравоохранение

Подмосковья

Увеличение

продолжительности жизни


области

Год 71,41 71.41

Замена автомобилей

скорой медицинской

помощи (Единица)

Единица 84 84

Доля пар "мать-дитя",

получивших лечение

химиопрофилактику ВИЧ, к

числу рожавших ВИЧ-

инфицированных женщин

Процент 98 98,8

Младенческая смертность

число умерших

до 1 года на 1

тыс. родившихся

живыми

7,0 6,9

Открытие аптечных пунктов

(Единица)Единица 80 80

Количество построенных

дошкольных

образовательных

организаций по годам

реализации программы, в

том числе за счет

внебюджетных источников

(Штука)

Штука 100111

Образование Подмосковья

Количество компьютеров на

100 обучающихся в

общеобразовательных

организациях

Штука 16,30 17,3

Количество построенных


организаций по годам

реализации программы, в

том числе за счет

внебюджетных источников

(Штука)

Штука 20 21

Доля несовершеннолетних

в общем числе лиц,

совершивших преступления

Процент 2,60 2,5

Доля достигнутых

показателей программы

(подпрограмм)

Процент 100 85

Ознакомится со сведениями о плановых и фактических значениях целевых

показателей (индикаторов) государственных программ за 2014 год Вы можете на сайте

Министерства экономики Московской области www.me.mosreg.ru в разделе «Документы»

«Государственные программы Московской области»




за 2014 год





Единицы

измерения

План 2014

года

Факт 2014

года

Культура Подмосковья

Увеличение общего

количества посетителей

музеев (Процент к

предыдущему году)

Процент к

предыдущему

году

130 135,5

Количество заключенных

соглашений о намерениях

по реализации

инвестиционных проектов по

созданию туристской

инфраструктуры

Единица 3 3

Увеличение численности

участников культурно-

досуговых мероприятий

Процент к


году

103 103

Социальная защита

населения Московской области

Доля граждан, получивших

меры социальной

поддержки,

государственную

социальную помощь,

экстренную социальную

помощь, от общего числа

обратившихся граждан и

имеющих право на их

получение


Доля граждан, получивших

социальные услуги в

учреждениях социального

обслуживания населения, в

общем числе граждан,

обратившихся за

получением социальной

услуги в учреждениях

социального обслуживания

населения


Доля базовых


учреждений, в которых

создана универсальная

безбарьерная среда, для

инклюзивного образования

детей-инвалидов, в общем

количестве


организаций в субъекте






за 2014 год





Единицы

измерения

План 2014

года

Факт 2014

года

Архитектура и

градостроительство Подмосковья

Количество утвержденных

документов территориального

планирования Московской

области

Штука 1 1

Количество нормативных

правовых актов согласованного

градостроительного развития

московского региона

Штука 13 16

Доля муниципальных

образований Московской

области с утвержденными

документами

территориального

планирования и

градостроительного

зонирования в общем

количестве муниципалитетов

Процент 3 13

Количество утвержденных схем

территориального

планирования муниципальных

районов Московской области

(Штука)

Штука 12 12


генеральных планов городских

округов, городских и сельских

поселений Московской

области (Штука)

Штука 61 61


правил землепользования и

застройки городских округов,

городских и сельских


области, в том числе:

Штука 100 111

Безопасность Подмосковья

Темп снижения количества

преступлений, совершенных

несовершеннолетними или

при их участии

В процентах к

базовому году99 77,8

Рост доли раскрытых

преступлений (в сравнении с

показателем базового

периода)


Увеличение отношения степени

готовности личного состава

формирований к

реагированию и организации

проведения аварийно-

спасательных и других

неотложных работ к

нормативной степени

готовности


Охват населения Московской

области централизованным

оповещением и

информированием





за 2014 год





Единицы

измерения

План 2014

года

Факт 2014

года

Жилище

Доля семей, обеспеченных

жильем, к общему количеству

семей, желающих улучшить

жилищные условия

Процент 2225,18

Коэффициент доступности

жильяГод 4,2 4,2

Количество граждан,

переселенных из аварийного

жилищного фонда (Человек)Человек 3885 4037

Доля молодых семей,

улучшивших жилищные

условия Процент 80 83

Количество ветеранов Великой

Отечественной войны, членов

семей погибших (умерших)

инвалидов и участников

Великой Отчественной войны,

получивших социальную

поддержку по обеспечению

жилыми помещениями

Человек 73 85

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Доля населения,

обеспеченного

доброкачественной питьевой

водой


Число аварий в системах

водоснабжения и

водоотведения Муниципальных


области

Единиц 4682 3388

Уровень готовности объектов

жилищно-коммунального

хозяйства муниципальных


области к осенне-зимнему

периоду


Доля замененных лифтов (от

общего количества лифтов,

отработавших нормативный

срок службы)


Информационная и внутренняя политика

Темп роста числа материалов

о деятельности органов

государственной власти

Московской области в

общероссийских печатных и

электронных СМИ


базовому году120 120

Рост охвата населения

печатной продукцией и

аудиовизуальной продукцией


базовому году121 121

Доля жителей Московской

области удовлетворенных

уровнем открытости органов

государственной власти



Оценка населением

деятельности органов

исполнительной власти








Единицы

измерения

План 2014

года

Факт 2014

года

Предпринимательство Подмосковья

Рост валового регионального

продукта (ВРП) в 2018 году в 1,3

раза относительно 2011 годараз 1,119 1,091

Индекс промышленного

производства

Процент к


году

103,6 103,9

Число созданных рабочих

мест субъектами малого и

среднего

предпринимательства,

получившими поддержку


Доля численности открывших

собственное дело в общей

численности безработных

граждан

процентов 0,7 0,8

Соотношение величины

прожиточного минимума

трудоспособного населения

Московской области к

средней заработной плате в



Сельское хозяйство Подмосковья

Уровень интенсивности

использования посевных

площадей в Московской

области

Тонна на га 1,937 1,94

Увеличение

производительности труда в

сельском хозяйстве (в

отчетном году к базисному

году)

Процент 127,8 127,8

Индекс производства

продукции животноводства в

хозяйствах всех категорий (в

сопоставимых ценах к

предыдущему году)

Процент 103,2 103,2

Уровень газификации домов

(квартир)Процент 84,6 84,6

Спорт Подмосковья

Фактическая обеспеченность


области объектами

спорта(единовременная

пропускная способность

объектов спорта) на 10 000

населения

Человек на 10

000 населения277,76 277,76

Количество жителей

Московской области,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

Тысяча человек 1645 1672,7

Количество введенных в

эксплуатацию физкультурно-

оздоровительных комплексов

(Единица)




за 2014 год




за 2014 год





Единицы

измерения

План 2014

года

Факт 2014

года

Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса

Доля автобусов унитарных

предприятий, средний возраст

которых не превышает 5 летПроцент 29,3 29,3

Ввод в эксплуатацию

вертолетных площадокЕдиница 3 3

Протяженность

отремонтированных

автомобильных дорог


Километр;

тысяча метров1 512,00 1 602,294

Экология и окружающая среда Подмосковья

Количество участников,

принимающих участие в

экологических мероприятияхТысяча человек 3,0 3,0

Снижение уровня захоронения

отходов транспортного

комплекса (вредное

воздействие на окружающую

среду)


Энергоэффективность и развитие энергетики

Энергоемкость ВРП (к уровню

2007 года)*Процент 73 73

Оснащенность

многоквартирных домов

общедомовыми

(коллективными) приборами

учета потребляемых

энергетических ресурсов

Процент 34 48,0

Уровень газификации

населения (доля населения,

проживающего в

газифицированных

населенных пунктах, в общем

количестве населения,

проживающего в Московской

области)

Процент 94,4 95,24

Эффективная власть

Время ожидания в очереди

при обращении заявителя в

орган государственной власти

Московской области, орган

местного самоуправления

Московской области для

получения государственных

(муниципальных) услуг

Минута 15 13,5

Уровень удовлетворенности

граждан Российской

Федерации качеством

предоставления

государственных и

муниципальных услуг

процентов 70 85,8

Размер площади земельных

участков, находящихся в

собственности Московской

области

Гектар 10000 10182


Достижение целевых показателей по государственным программам Московской области

«Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020

годы»

Проведена диспансеризация 1 003 639 человек и профилактические медицинские

осмотры 330 558 человек.

В 2014 году организовано 3 сосудистых центра и 6 первичных сосудистых отделений.

За счет субсидии из областного бюджета учреждениям здравоохранения

муниципальных образований проведены капитальные ремонты 20 поликлиник, в том числе 19

детских поликлиник.

Закуплено 16 маммографов для муниципальных учреждений здравоохранения.

По строительству перинатальных центров в Наро-Фоминске, Щелково и в Коломне

заключены государственные контракты на выполнение полного комплекса работ по

строительству объектов.

Продолжено строительство родильных домов в Раменском, Сергиево-Посадском

районе, а также строительство Пушкинского родильного дома, пристройки к Ступинскому

акушерскому отделению и акушерско-гинекологического комплекса в г. Железнодорожном,

женской консультации на 200 посещений в смену в Егорьевском муниципальном районе.

71,41 71,41

П Л АН Ф АК Т

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ, ЛЕТ



"Культура Подмосковья"

Приобретено 266 единиц культурных ценностей, отреставрировано 35 музейных

предметов.

Открыты после реставрации 2 новых музейных объекта: Московский областной музей

народных художественных промыслов и Музей «Зарайский кремль».

Завершено строительство здания ГБУ МО «Музейно-выставочный комплекс Московской

области «Новый Иерусалим».

Проведены праздничные мероприятия, посвящённые 700-летию со дня рождения

Преподобного Сергия Радонежского.

Проведены работы по капитальному ремонту 4 объектов культуры, находящихся в

собственности муниципальных образований Московской области (с.п. Микулинское

Лотошинского муниципального района, г.п. Верея Наро-Фоминского муниципального

района, с.п. Тарасовское Пушкинского муниципального района, городского поселения

Белоомут Луховицкого муниципального района Московской области «Центр культуры

«Заречье»).

Оказание государственной услуги по театральному обслуживанию в государственных

театрах Московской области - проведено 1092 спектакля.

Государственными концертными организациями организовано более 270 концертов,

мероприятия ГАУ МО «Мособлкино» посетили 99,1 тысяч человек. Приобретены права

публичного показа на 42 отечественных и зарубежных фильма.

Организованы и проведены областные торжественные мероприятия, посвященные

Дню защитника отечества и Международному женскому дню, Дню победы в ВОВ, Дню

работника культуры, Международному дню защиты детей, международный кинофестиваль

«Волоколамский рубеж», ежегодный кинофестиваль спортивного кино «Красногорский» и

международный детский кинофестиваль «Кинокадрик».

Приобретены библиобус для Орехово-Зуевского муниципального района.

Приобретено в муниципальную собственность здание дома культуры, расположенное

по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, д. 2

Установлены стелы в городах Московской области, удостоенных почетного звания

Российской Федерации «Город воинской славы»: г. Можайск и г. Волоколамск.

130

135,5

П Л АН Ф АК Т

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА

ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЕВ (ПРОЦЕНТ К

ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ)



100

111

20 21

0

20

40

60

80

100

120

План Факт

Количество построенных дошкольных образовательных организаций по годам

реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников шт.

Количество построенных общеобразовательных организаций по годам

реализации программы, в том числе за счет внебюджетных источников шт.

"Образование Подмосковья" на 2014-2018

годы

Введено в эксплуатацию:

111 садов на 16562 места (с уплотнением, 19874 места);

ведено в эксплуатацию 21 среднеобразовательная школа на 13 829 учащихся, из них:

построено 18 школ на 12 816 учащихся; реконструировано 3 школы на 1 013 учащихся.

Проведен капитальный, текущий ремонт, ремонт и установка ограждений, ремонт

кровель, замена оконных конструкций, выполнены противопожарные мероприятия в 372

муниципальных общеобразовательных организациях.

Вручены именные стипендии Губернатора Московской области за успешное

освоение программ обучения и участие в сфере образования 300 детям-инвалидам и детям

с ограниченными возможностями здоровья по 50 тыс. рублей каждому.

79 студентам, являющимся инвалидами, выплачены стипендии «Подмосковье» за

успешное освоение программ обучения, участие в творческих мероприятиях и особые

достижения в учебе.

Осуществлены выплаты детям-сиротам на личные расходы, на проезд к месту учебы и

обратно, закупка учебников, учебных пособий и художественной литературы для

государственных образовательных организаций, реализующих программы общего

образования.

Произведено - 18 241 выплата вознаграждения приемным родителям, проживающим

на территории Московской области, ежемесячных денежных средств на детей находящихся в

приемных семьях, организацию отдыха детей и приемной семьи, выплаты опекунам,

ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю.

Выплачена именная стипендия Губернатора Московской области детям и

подросткам, проявившим выдающиеся способности в области науки, искусства и спорта

(2000 человек по 27 000 руб.).


«Социальная защита населения Московской

области» на 2014 - 2018 годы».

Проведены ремонтные работы по созданию безбарьерной среды в 11 учреждениях

социального обслуживания.

В 17 профессиональных образовательных организациях произведена закупка и

установка специализированного оборудования, способствующего повышению доступности.

26 центров занятости оснащены системами оповещения и кнопками вызова

персонала, визуальными средствами информации, в 21 центре занятости выполнены работы

по созданию безбарьерной среды для инвалидов.

Приобретено 37 низкопольных автобусов.

Организовано и проведено 14 областных спортивных мероприятий для инвалидов с участием

1500 чел.

Проведены работы по восстановлению 6 загородных оздоровительных лагерей,

предоставлены субсидии 6 муниципальным образованиям (Егорьевский, Щелковский,

Шатурский, Зарайский муниципальные районы, городские округа Коломна, Жуковский) на

перевод на круглогодичный режим работы и на ремонтные работы 9 оздоровительных

учреждений.

В 2014 году различными формами отдыха было охвачено 296 340 детей, что составляет

54,73 % от общей численности детей школьного возраста (от 7 до 15 лет), в том числе 57 290

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 57,2 % от общей

численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Психологическая и юридическая помощь оказана 173 гражданам, из них 76 лицам,

освободившимся из мест лишения свободы, и 97 лицам без определенного места

жительства.

Меры по ресоциализации предоставлены 135 осужденным лицам, освободившимся

из мест лишения свободы.


100,0 100,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

План Факт

Доля граждан, получивших меры социальной

поддержки, государственную социальную

помощь, экстренную социальную помощь, от

общего числа обратившихся граждан и

имеющих право на их получение , %


«Спорт Подмосковья»


Введены в эксплуатацию 20 физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе 9 по

программному обращению Губернатора Московской области «50 ФОКов» (Люберецкий,

Ступинский, Мытищинский муниципальные районы, городские округа Железнодорожный,

Климовск, Реутов, Электрогорск, Электросталь, Лыткарино).

Ведутся строительно-монтажные работы на 35 объектах, получено положительное

заключение государственной экспертизы по 34 объектам.

Обеспечено участие спортсменов – инвалидов, членов спортивных сборных команд

Московской области по адаптивным видам спорта в 77 всероссийских и 53 международных

соревнованиях.

Утверждено 23 положения о проведении массовых официальных физкультурных и

спортивных мероприятий, организовано и проведено 93 мероприятия.

Осуществлена реконструкция стадиона с трибуной до 3000 зрителей в городе Апрелевка

Наро-Фоминского муниципального района, введен в эксплуатацию детский оздоровительный

комплекс п. Шаховская.

Проведено 72 мероприятия в рамках укрепления социальной ответственности,

профессиональное самоопределения и содействия патриотическому и духовно-нравственному

воспитанию молодежи в том числе: молодежный слет «Я – гражданин Подмосковья», «Вахты

памяти», фестиваль-конкурс «Журавлиная родина», конкурс молодых семей «Семь+Я», День

православной молодежи и иные.

20 20

1645 1672,7

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

План Факт

Количество введенных в эксплуатацию физкультурно-оздоровительных комплексов шт.

Количество жителей Московской области, систематическ занимающихся физической

культурой и спортом тысяча человек


«Сельское хозяйство Подмосковья»


63 68

1924,9

0

20

40

60

80

План ФактДоля обрабатываемой пашни в общей площади

пашни процент

Ввод в действие распределительных газовых

сетей км

Cубсидии сельхозпроизводителям выплачены полностью. Поддержку получил 201

сельхозпроизводитель Московской области.

Субсидии по компенсации части затрат на проведение культуртехнических работ по вводу

в оборот сельскохозяйственных земель получили 8 хозяйств в соответствии с представленными

документами.

В 2014 году введено в сельскохозяйственный оборот 50,55 тыс. га неиспользуемых земель

сельскохозяйственного назначения.

Это позволило дополнительно посеять под урожай 2015 года озимых культур на площади

87,5 тыс. га, довести показатель «доля обрабатываемой пашни» до 68 процентов.

Поддержку племенного животноводства из бюджета Московской области получили 59

сельхозпроизводителей Московской области.

Государственная поддержка племенного животноводства позволила сохранить в 2014 году

численность племенного поголовья сельскохозяйственных животных. Удельный вес племенного

скота в общем поголовье по итогам 2014 года составил 43 процента.

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления из бюджета

Московской области получили 7 сельхозпроизводителей Московской области.

В 2014 году произведено зерновых 284,0 тыс. тонн (160,3 % к уровню 2013 года), картофеля –

800,1 тыс. тонн (115,7%), овощей – 526,7 тыс. тонн (101,2%).

Субсидии сельхозпроизводителям на возмещение части затрат на приобретение элитных

семян выплачены полностью, средства перечислены 45 сельхозпроизводителям Московской

области.

В рамках поддержки племенного животноводства, субсидию получили 59

сельхозпроизводителей Московской.

Средства на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления

перечислены 7 сельхозпроизводителям и организациям АПК.

Гранты на развитие семейных животноводческих ферм получили главы 6 хозяйств, 16

грантов выплачено начинающим фермерам.

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий»

улучшили жилищные условия 119 семей, проживающих и работающих в сельской местности, в

том числе 70 молодых семей.

В 2014 году введено в эксплуатацию 24,9 км газораспределительных сетей в 8 сельских

населенных пунктах.

Создано 211 новых, высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест.



«Экология и окружающая среда Подмосковья»

3

45,7

82

3

45,7

100

0

20

40

60

80

100

120

тыс. чел. процент процент

Количество участников,

принимающих участие в

экологических

мероприятия

Доля площади земель

лесного фонда, на

которых осуществляется

авиационный мониторинг

пожарной опасности в

лесах и лесных пожаров,

в общей площади лесов

Доля лесных пожаров,

ликвидированных в

течение первых суток с

момента обнаружения

(по числу случаев), в

общем количестве

ликвидированных

пожаров

План Факт

Проведено мероприятие по комплексному экологическому обследованию земельных

участков, необходимых для реализации мероприятий в сфере утилизации и обезвреживания

отходов.

К участию в экологических мероприятиях привлечено 3 тыс. человек.

Детальное обследование прошли 104 бесхозяйных гидротехнических сооружения.

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт 1

гидротехнического сооружения, находящегося в муниципальной собственности, и осуществлен

капитальный ремонт 2 гидротехнических сооружений.

Осуществлен комплекс мероприятий по обследованию радиационной обстановки на

территории 26 муниципальных образований методом пешеходной и гамма-съемки, на

территории 32 муниципальных образований методом автогамма-спектрометрической съемки.

Осуществлен радиоэкологический мониторинг 12 радиационных аномалий в 12

муниципальных образованиях Московской области.

Проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 16 312,5га.

Проведены лесопатологические обследования всей площади очагов вредных

организмов в лесах, поврежденных и погибших лесов.

Проведено лесовосстановление на площади 6 964га.



«Безопасность Подмосковья»

Здания (помещения), строения, сооружения, прилегающие к ним территории органов

законодательной (представительной) и исполнительной власти Московской области их

подведомственных учреждений (в рамках антитеррористической защищенности)

обеспечены охраной.

Проведены конкурсы антинаркотических плакатов и рисунков.

Приобретены права проката художественных фильмов по тематике профилактики

наркомании и токсикомании. Осуществляется прокат приобретенных фильмов,

направленных на профилактику наркомании и токсикомании среди молодежи.

В рамках подготовки и издании серии информационных материалов по содействию

занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время, издано 2 000 экз.

лифлета «Смело используй свой шанс. Твоя первая работа», 1000 экз. брошюры «Памятка для

родителей. Трудовая занятость Вашего ребенка», 1000 экз. «Временная занятость выпускников-

как первый опыт в трудовой деятельности».

Заключен 3-х летний контракт на оказание телекоммуникационных услуг связи на

объектах Системы-112 в Московской области и произведена оплата фактически оказанных

услуг в 2014 году.

Приобретен мобильный комплекс информирования и оповещения населения

(МКИОН) на базе КАМАЗ, поставлен на баланс ГКУ МО «Мособлпожспас».

С целью закупки недостающего до норм обеспечения установленных групп населения

Московской области имущества гражданской обороны произведена закупка 16 680

противогазов фильтрующих ГП-7 и 396 камер защитных детских типа КЗД-6.

Застрахованы 4 420 пожарных и 1 223 спасателей.

0,7 2,4

63 63,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

План Факт

Рост доли раскрытых преступлений (в сравнении с показателем базового периода)

Процент

Увеличение отношения степени готовности личного состава формирований к

реагированию и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных

работ к нормативной степени готовности Процент



«Жилище»

38854037

63,8 64

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

План Факт

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда человек

Площадь расселенных помещений тыс. кв. м.

В ходе реализации адресной программой Московской области «Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы» из

аварийных помещений общей площадью 64 тыс. кв. м переселены 4 037 человек.

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение

(строительство) жилья выданы 415 молодым семьям – участницам подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей».

Свидетельства о праве на субсидию выданы 40 учителям и врачам, решившим

улучшить жилищные условия с использованием ипотечных жилищных кредитов.

Предоставлены жилищные субсидии 31 семье, имеющей семь и более детей.

Обеспечены жилыми помещениями 139 семей ветеранов и инвалидов, а также 531

человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

на 2014-2018 годы»

29

41

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

План Факт

Количество построенных станций очистки

питьевой воды единица

Завершено строительство 113 котельных в Щелковском, Подольском, Истринском,

Каширском, Клинском, Луховицком, Пушкинском, Раменском муниципальных районах и

городах Балашиха, Долгопрудный, Железнодорожный, Коломна, Лобня.

Завершено строительство 41 станций очистки питьевой воды в Зарайском,

Истринском, Клинском, Ленинском, Одинцовском муниципальных районах и городах

Лобня, Железнодорожный, Люберцы.

Впервые в Московской области разработан и принят Закон Московской области «О

благоустройстве в Московской области», предусматривающий 6 элементов

благоустройства: детские и спортивные площадки, парковочные места, озеленение и

пешеходные дорожки, освещение, информационные стенды, площадки для сбора

мусора.

В рамках программы Губернатора Московской области «Наше Подмосковье»

установлено 68 новых детских игровых площадок.

Для 33 муниципальных образований Московской области закуплено 194 единицы

коммунальной уборочной техники на общую сумму 703 млн. рублей.



«Предпринимательство Подмосковья»

103,6

12,8

205,2

12,8

103,6

12,8

211,9

12,8

0

50

100

150

200

250

в процентах к предыдущему году

процент тыс. руб. процент

Индекс промышленного производства

Доля инновационных товаров, работ, услуг в

общем объеме отгруженной продукции

Оборот розничной торговли на душу

населения

Доля инновационных товаров, работ, услуг в

общем объеме отгруженной продукции

План Факт

На территории Московской области действуют 16 индустриальных парков в

Солнечногорском, Дмитровском, Ступинском, Ногинском, Наро-Фоминском, Озерском

муниципальных районах и городских округах Домодедово, Электросталь, Химки, Дубна.

В 16 муниципальных образованиях Московской области находятся в стадии

строительства и проектирования 23 индустриальных парка.

Создана и систематизирована база по 158 земельным участкам для возможного

размещения промышленных объектов различного назначения с информацией о

географическом расположении, характеристике земельных участков, возможных

ограничениях, наличии (отсутствии) инженерной инфраструктуры на территории 36

муниципальных районах и в 22 городских округах.

На конец отчетного периода в областном банке вакансий размещены заявки 4 963

работодателей о потребности в 51,7 тыс. работниках для замещения свободных рабочих мест

(вакантных должностей).

Для граждан, относящихся к категории инвалидов, предоставлена возможность

подбора подходящей работы в специальном, созданном для них банке вакансий.

На созданных в 2014 году рабочих местах трудоустроено 625 инвалидов.


«Эффективная власть»


На территории Московской области за 2014 год создано 31 МФЦ.

На Федеральном портале государственной службы и управленческих кадров

размещены 221 вакансия, получено 962 отклика, приглашено 499 кандидатов для участия в

конкурсах на замещение вакансий.

Поставлены на учет в налоговых органах Московской области 230 организаций,

осуществляющих деятельность на территории Московской области.

На развитие закрытых административно-территориальных образований Московской

области в бюджеты г.о. Восход, г.о. Власиха, г.о. Звездный городок, г.о. Краснознаменск, г.о.

Молодежный из бюджета Московской области перечислены межбюджетные трансферты в

размере 365,3 млн. руб. (100 % от годового объёма бюджетных ассигнований).

15,0 13,5

70,0

85,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

План Факт

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти

Московской области, орган местного самоуправления Московской области для получения

государственных (муниципальных) услуг Минута

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления

государственных и муниципальных услуг процентов


«Информационная и внутренняя политика».


Размещено 1 980 плакатов социальной рекламы на рекламных конструкциях, также

размещена социальная реклама на бортах 39 и в салонах 250 единиц общественного

наземного транспорта Московской области.

Подготовлено 10 835 актов обследования рекламных конструкций на территории


Согласовано 71 схема размещения рекламных конструкций на территории


Проведено 10 рекламно-информационных кампаний в рамках, которых

разработаны 50 макетов плакатов социальной рекламы.

Разработаны 6 макетов социальной рекламы, посвященной формированию

доступной среды и толерантного отношения к инвалидам, для реализации 3 рекламно-

информационных кампаний.

Выпущено 6 наименований полиграфической продукции общим тиражом 95 тыс.

экз., касающейся профилактики экстремизма в молодежной среде, а также

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Выпущено 4 наименования полиграфической продукции общим тиражом 676 тыс.

экз., касающейся профилактики наркологических заболеваний, профилактику ВИЧ-

инфекции

23

37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

План Факт

Доля жителей Московской области

удовлетворенных уровнем открытости органов

государственной власти Московской области %



«Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса»

455 455

3 30

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

План Факт

Увеличение количества автобусов, работающих на маршрутах регулярных

перевозок по регулируемым тарифам Московской области, адаптированных

для людей с ограниченными возможностями единицВвод в эксплуатацию вертолетных площадок единиц

Приобретены 455 автобусов для маршрутных перевозок.

Приобретены 141 фотофиксатор в комплекте и 141 дополнительный аккумулятор

к ним, а также 40 комплексов Вокорд

Построены 3 вертодрома в районе Путилковского, Новорижского и Калужского

шоссе.

Введены в эксплуатацию 2 терминально-логистических комплекса, созданы 7285

рабочих мест.

Введены в эксплуатацию 2 участка автомобильных дорог регионального значения

общей протяженностью 2,7 км.

Построены (реконструированы) 3 моста, отремонтированы 1602 км

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

За счет средств ОАО «РЖД» построен пешеходный мост через 5 путей на

станции Фруктовая в Луховицком муниципальном районе.



«Энергоэффективность и развитие

энергетики»

Проведен капитальный ремонт 29 государственных учреждений здравоохранения

и социальной защиты населения (проведены работы по ремонту и утеплению фасадов,

замене оконных блоков и ремонту кровельных конструкций с утеплением).

Установлено 63 прибора учета энергетических ресурсов в государственных

учреждениях.

Установлено 77 индивидуальных тепловых пунктов в муниципальных учреждениях

здравоохранения, образования и культуры.

Проведен капитальный ремонт систем наружного освещения (заменено 90,5 км

линий на самонесущий изолированный провод, установлено 163 опоры освещения, 176

энергосберегающих светильников).

Выполнены проектно-изыскательские работы по 3 котельным, завершены

строительно-монтажные работы котельной мощностью 30 Мвт и внеплощадного

коллектора сточных вод в Одинцовском районе.

Проведена замена 38 787,1 п.м. изношенных тепловых сетей.

Установлено и заменено 40 096 приборов учета энергетических ресурсов в

жилищном фонде Московской области.

Введены в эксплуатацию 13 современных трансформаторов, мощностью 643,3

МВА.

Введены в эксплуатацию газопроводы высокого и низкого давления общей

протяженностью 322,9 км.

Введены в эксплуатацию 22 объекта топливозаправочного комплекса.

73

34

94,4

73

48

95,24

0 20 40 60 80 100 120

Энергоемкость ВРП (к уровню 2007 года)*

Оснащенность многоквартирных домов

общедомовыми (коллективными) приборами учета

потребляемых энергетических ресурсов

Уровень газификации населения (доля населения,

проживающего в газифицированных населенных

пунктах, в общем количестве населения,

проживающего в Московской области)

Факт План



«Архитектура и градостроительство

Подмосковья» на 2014-2018 годы »

12

61

100

12

73

111

0

20

40

60

80

100

120

шт шт шт


схем территориального

планирования

муниципальных районов



генеральных планов

городских округов,

городских и сельских


области), в том числе:


правил землепользования

и застройки городских

округов, городских и

сельских поселений

Московской области, в

том числе:

План Факт

За период реализации Программы достигнуты следующие результаты.

Из 359 муниципальных образований Московской области 73 имеют утвержденные

документы территориального планирования, из них:

12 схем территориального планирования муниципальных районов Московской области;

17 генеральных планов городских округов;

22 генеральных плана городских поселений;

22 генеральных плана сельских поселений

Из 323 муниципальных образований Московской области 111 имеют утвержденные

документы градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки), из них:

21 городской округ;

44 городских поселения;

46 сельских поселений.

Организован ежегодный конкурс на лучшую реализацию архитектурно-художественной

концепции «Города Подмосковья – облик открытый всем», а также организован конкурс в рамках

проведения XVI Международной отраслевой выставки «Строительная неделя Московской области».

Подготовлено 11 заключений по представленным концептуальным решениям по планировке

территории объектов регионального значения – транспортно-пересадочным узлам (ТПУ)

«Подольск», «Одинцово», «Клин», «Люберцы -1», «Чкаловская», «Отдых», «Подлипки - Дачные»,

«Долгопрудная», «Ленинская», разработанным в составе обосновывающих материалов проектов

планировки территорий строительства указанных объектов транспортной инфраструктуры и

обеспечена разработка 102 градостроительных проработок по размещению путепроводов в

Московской области на основе государственного частного партнерства.

Разработано 12 проектов по формированию привлекательного облика городов, в части создания и

развития пешеходных зон и улиц.


Сведения о выполнении обязательств по финансированию за счет бюджетных средств в 2014 году отдельных социально-значимых

проектов для Московской области

Перинатальный центр (корректировка проекта "Родильный

дом по адресу: Московская область, г. Коломна" под

перинатальный центр и строительство) по адресу:

Московская область, г. Коломна, ул. Дзержинского, д. 25

В г. Коломна заключен государственный контракт на выполнение полногокомплекса работ по строительству объекта.

Плановые объемы финансирования 2014 г., тыс. руб

Фактические объемы финансирования 2014 год,

тыс.руб.

% отклонения фактического объема

от плановых назначений

160 000 151 726 94,8

Перинатальный центр в г. Наро-Фоминск по адресу:

Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Калинина

В настоящее время акушерские стационары многопрофильных больниц в Наро-

Фоминском районе расположены в зданиях, которые не соответствуют современным СанПиН и

СНиП, что не позволяет развернуть в них отделения реанимации и второго этапа выхаживания

новорожденных. Вновь построенные перинатальные центры заменят в муниципальных районах

действующие акушерские стационары. После завершения строительства перинатальных

центров количество акушерских коек возрастет со 155 до 200, при этом вместо двух учреждений

2-й группы будет образовано два учреждения 3-й группы, имеющих совокупно в своем составе

40 коек второго этапа выхаживания новорожденных. Увеличение коечного фонда и

использование в учреждениях новых перинатальных технологий позволит нарастить в них число

родов с 4000 в 2012 г. до 7500 за счет госпитализации беременных группы риска из ближайших

муниципальных районов. По строительству перинатальных центров в Наро-Фоминске заключены

государственные контракты на выполнение полного комплекса работ по строительству объектов.

Строительство перинатального центра в г. Наро-Фоминске позволит создать учреждение

родовспоможения 3-й группы и улучшить качество специализированной помощи беременным

женщинам и новорожденным детям в отдаленных районах юго-западного направления

Московской области. В учреждение будут госпитализироваться беременные женщины из Наро-

Фоминского, Можайского, Рузского, Шаховского, Волоколамского, Лотошинского, Истринского

муниципальных районов. Численность женщин репродуктивного возраста, обслуживаемых

Наро-Фоминским перинатальным центром, составит 155,5 тысячи, или 8,7 процента от всего

числа женщин данного возраста в Московской области. Удаленность вновь построенного

перинатального центра от инфраструктуры муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения "Наро-Фоминская районная больница N 1" составляет 280 м. Для более

эффективного использования возможностей перинатального центра по объемам и качеству

медицинской помощи он будет иметь статус государственного учреждения здравоохранения




тыс.руб.



160 000 32 999 20,6


Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог

общего пользования местного значения и внутриквартальных

дорог городского поселения Сергиев Посад Сергиево-

Посадского муниципального района Московской области в

целях подготовки проведения празднования 700-летия со дня

рождения преподобного Сергия Радонежского

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

городского поселения Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района

Московской области в целях подготовки проведения празднования 700-летия со дня рождения

Преподобного Сергия Радонежского исполнено в полном объеме. По сравнению с 2013 годом

данные расходы увеличились на 59 464 тыс. рублей или в 2,7 раза.



тыс.руб.

% отклонения фактического

объема от плановых назначений

92953 92953 100



Строительство Московского областного онкологического

диспансера с хирургическим корпусом (1 очередь) в г.

Балашиха

145 767 тыс. рублей или 28,7 процента к плану (507 452 тыс. рублей) - на строительство

хирургического корпуса Московского областного онкологического диспансера в городском

округе Балашиха, в том числе за счет средств федерального бюджета освоено 145 767 тыс.

рублей, средства бюджета Московской области в сумме 361 685 тыс. рублей освоены не

были. Расходы осуществлены исходя из фактически представленных к оплате документов. В

2013 году соответствующие расходы составили 631 677 тыс. рублей.



тыс.руб.



507 452 145 767 28,7


Проектирование и строительство объектов дошкольного

образования

Введено в эксплуатацию 111 садов на 16562 места.



тыс.руб.



1 997 894 1 613 677 80,8



Проектирование и строительство физкультурно-

оздоровительных комплексов

Введено в эксплуатацию 20 физкультурно-оздоровительных комплекса, в том числе 9 по

программному обращению Губернатора Московской области "50 ФОКов" (Люберецкий,

Ступинский, Мытищинский муниципальные районы, городские округа Железнодорожный,

Климовск, Реутов, Электрогорск, Электросталь, Лыткарино).



тыс.руб.



4 742 534 2 926 652 61,7

Обеспечение жильем молодых семей и молодых

специалистов, проживающих и работающих в сельской

местности

В рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"

улучшили жилищные условия 119 семей, проживающих и работающих в сельской местности, в

том числе 70 молодых семей.



тыс.руб.



71 342 64 521 90,4


Приобретение бесплатных путевок в организации отдыха и

оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, детей-инвалидов и проезд к местам отдыха и

обратно

В 2014 году различными формами отдыха было охвачено 296 340 детей, что составляет 54,73

% от общей численности детей школьного возраста (от 7 до 15 лет), в том числе 57 290 детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 57,2 % от общей численности детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации.



тыс.руб.



328 518 322 889 98,3



Приобретение зданий для последующего размещения

культурно-досуговых учреждений

Министерством имущественных отношений Московской области в полном объеме

исполнены расходы - в сумме 30 000 тыс. рублей на предоставление субсидий бюджетам

муниципальных образований Московской области на приобретение зданий для

последующего размещения культурно-досуговых учреждений в Каширском муниципальном

районе (приобретено здание дома культуры, расположенное по адресу: г. Кашира, ул.

Клубная, д.2).



тыс.руб.



30 000 30 000 100

Строительство нового здания Историко-архитектурного и

художественного музея «Новый Иерусалим» (городской округ

Истра)

Расходы Министерства культуры Московской области на завершение строительства

нового здания Историко-архитектурного и художественного музея «Новый Иерусалим»

(городской округ Истра) исполнены в полном объеме - в сумме 350 000 тыс. рублей.

Увеличение расходов по сравнению с 2013 годом составило 16,6 процента (300 000 тыс.

рублей). В 2014 году объект введен в эксплуатацию.



тыс.руб.



350 000 350 000 100


Государственный долг Московской

области


Первоначальный

бюджет

Утвержденные

бюджетные

назначения

на 01.01.2014

года

на 01.01.2015

года

% исполнен

ия к первоначальному бюджету


к утвержден


Государственный долг

124 605 711 110 960 267 84 198 055 103 182 337 83% 93%


Ценные бумаги 25 000 000 0 15 977 915 0 0% 0%

Бюджетные кредиты 21 409 457 34 325 376 30 127 153 38 705 723 181% 113%

Кредиты, привлеченные в коммерческих банках

77 954 374 76 347 274 37 800 000 64 103 734 82% 84%

Государственные гарантии Московской области

241 880 287 617 292 987 372 880 154% 130%

Государственный долг Московской области по состоянию на 01.01.2014 составил

84 198 055,3 тыс. рублей, в том числе:

- государственные ценные бумаги – 15 977 915,0 тыс. рублей;

- бюджетные кредиты – 30 127 153,0 тыс. рублей;

- кредиты, привлеченные в коммерческих банках, – 37 800 000,0 тыс. рублей;

- государственные гарантии Московской области – 292 987,3 тыс. рублей.

Государственный долг Московской области по состоянию на 01.01.2015 составил

103 182 337,4 тыс. рублей, в том числе:

- бюджетные кредиты – 38 705 723,4 тыс. рублей;

- кредиты, привлеченные в коммерческих банках, – 64 103 734,0 тыс. рублей;

- государственные гарантии Московской области – 372 880,0 тыс. рублей.

Объем государственного долга Московской области по состоянию на 01.01.2015 не

превысил верхний предел государственного долга Московской области, первоначально

установленный Законом Московской области от 12.12.2013 № 152/2013-ОЗ «О бюджете

Московской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – Закон о

бюджете Московской области) в объеме 124 605 711 тыс. рублей.

При этом необходимо отметить, что Законом о бюджете Московской области (в ред. от

08.12.2014 № 165/2014-ОЗ) верхний предел государственного долга Московской области

установлен в объеме 110 960 267 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным показателем на 1 января 2014 года государственный долг

Московской области увеличился на 18 984 282 тыс. рублей, или на 22,5%, в том числе за счет роста

объема долговых обязательств по кредитам кредитных организаций и бюджетным кредитам от

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В 2014 году расходы на обслуживание государственного долга Московской области

составили 4 506 315 тыс. рублей, или 89,9% к утвержденному плану (5 012 150 тыс. рублей), что

соответствует требованиям и ограничениям, установленным статьей 111 Бюджетного кодекса

Российской Федерации.


Основные характеристики исполнения консолидированного

бюджета Московской области за 2014 год

млн. руб.

Наименование показателя План 2014 год Исполнено в

2014 году

% исполнения 2014 года от

доходов всего

% исполнения 2014 года к плану

Доходы всего, в том числе:

483 466,5 494 327,9 100,0

102,2

Налоговые и неналоговые доходы 435 035,4 439 656,1 88,9 101,1

Налог на прибыль организаций 98 000,5 99 843,1

20,2 101,9

Налог на доходы физических лиц 167 301,8 168 753,2

34,1 100,9

Налог на имущество физических лиц

2 941,7 3 252,1

0,7 110,6

Налог на имущество организаций 35 000,0 35 396,0 7,2 101,1

Транспортный налог 8 376,3 9 011,2 1,8 107,6

Налог на игорный бизнес 23,2

26,0 0,0 112,3

Земельный налог 23 473,9 25 776,1 5,2 109,8

Налог на добычу полезных ископаемых

260,9 290,3 0,1 111,3

Государственная пошлина 1 052,7 1 327,6 0,3 126,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

3 709,7 4 841,2 1,0 130,5

Безвозмездные поступления 48 431 54 671,8 11,1 112,9

Дотации 7 289 8 170,1 112,1

Субсидии 12 833 23 522,0 183,3

Субвенции 15 449 12 851,4 83,2

Расходы - всего 566 913 496 445,0 87,6

Дефицит (-), профицит (+) -72 070 -2 117,2 2,9


88,9

20,2

34,1

0,7 7,2

1,8 0,0

5,2

0,1

0,3

1,0

11,1

Структура доходов консолидированного бюджета Московской области

за 2014 год, %

Налоговые и неналоговые доходыНалог на прибыль организацийНалог на доходы физических лицНалог на имущество физических лицНалог на имущество организацийТранспортный налогНалог на игорный бизнесЗемельный налог




млн. руб.

Наименование показателя План 2014 год Исполнено в

2014 году

% исполнения 2014 года от

расходов

% исполнения 2014 года к плану

Расходы - всего 566 913,4 496 445,0 100,0 87,6

Общегосударственные вопросы 51 067,7 42 938,4 8,6 84,1

Национальная оборона 267,3 233,7 0,0 87,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

8 944,4 8 472,0 1,7 94,7

Национальная экономика 107 402,7 80 908,7 16,3 75,3

Топливно-энергетический комплекс 142,1

140,5 0,0 98,9

Сельское хозяйство и рыболовство

3 908,9 3 743,5 0,8 95,8

Водное хозяйство 65,4 46,8 0,0 71,6

Лесное хозяйство 3 247,7 2 866,1 0,6 88,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

82 418,8 58 838,6 11,9 71,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

36 745,9 28 845,5 5,8 78,5

Охрана окружающей среды 472,2 422,4 0,1 89,5

Образование 150 993,5 141 490,1 28,5 93,7

Культура и кинемотография 18 356,1 17 154,7 3,5 93,5

Здравоохранение 79 654,0 73 307,1 14,8 92,0

Социальная политика 84 180,6 77 543,8 15,6 92,1

Физическая культура и спорт 18 070,0 15 064,1 3,0 83,4

Средства массовой информации

3 543,5 3 461,9 0,7 97,7

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

6 151,6 5 540,3 1,1 90,1

Межбюджетные трансферты общего характера

1 063,3 1 062,5 0,2 99,9




8,6

0,0

1,7

16,3 0,0

0,8

0,0 0,6

11,9

5,8

0,1

28,5

3,5

14,8

15,6

0,7 1,1 0,2

Структура расходов консолидированного бюджета Московской области за 2014 год, %

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Национальная экономика

Топливно-энергетический комплекс

Сельское хозяйство и рыболовство

Водное хозяйство

Лесное хозяйство

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Жилищно-коммунальное хозяйство

Охрана окружающей среды

Образование

Культура и кинемотография

Здравоохранение

Социальная политика

Средства массовой информации

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

Межбюджетные трансферты общего характера




Общественное участие

Инструменты для обеспечения прозрачности

(открытости) бюджетного процесса Московской

области

Общедоступные информационные материалы, втом числе брошюра «Бюджет для граждан».

Актуализированное, своевременное наполнениеофициального сайта Министерства финансовМосковской области, сайта «Открытый бюджетМосковской области».

Проведение опросов на сайте Министерствафинансов Московской области, «Открытом бюджетеМосковской области», форумах.

Создание и ведение страниц в социальных сетяхTwitter, Вконтакте.

Форма «обратной связи» на главной странице сайтаМинистерства финансов Московской области.

Создание и работа Общественного совета приМинистерстве финансов Московской области.

Проведение антикоррупционной экспертизыпроектов нормативных правовых актов.

Информация о проведении публичных слушаний попроекту законов о бюджете Московской области иоб исполнении бюджета Московской области.

Калькулятор расчета земельного налога физическихлиц на сайте Министерства финансов Московскойобласти.


Основные понятия

Бюджет Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджет консолидированный

Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов). Консолидированным может быть бюджет на местном уровне

(свод бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)

Государственный или муниципальный долг

Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Дефицит бюджета Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Субсидии Выплаты потребителям, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также специальных фондов юридическим и физическим лицам, местным органам власти.

Субвенции вид денежного пособия местным органам власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели; в отличие от дотации подлежит возврату в случае нецелевого использования или использования не в установленные ранее сроки.

Источники финансирования дефицита бюджета

Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

Непрограммные расходы

Расходные обязательства, не включенные в государственные программы.

Профицит бюджета Превышение доходов бюджета над его расходами.


Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности.


Контактные данные


Адрес:

125319, г. Москва, ул. Коккинаки, д.6

Телефон:

8(499)152-89-11

Официальный сайт:

mf.mosreg.ru

Открытый бюджет:

ob.mosreg.ru

Электронная почта:

[email protected]

Twitter:

@Open_Budget_MR

Группа Вконтакте:

http://vk.com/openbudget

Бюджет Московской области на 2015-2017 года · 2016. 7. 11. · 2014...

Documents