нн ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ … 2017/prvi rebalans budzeta...
TRANSCRIPT
Prihodi i primawa, rashodi i izdaci buxeta op{tine Aran\elovac za 2017. godinu (u daqem tekstu: buxet), sastoje se od:
A. RA^UN PRIHODA I PRIMAWA, RASHODA I IZDATAKA
1. Ukupni prihodi i primawa od prodaje nefinansijske imovine 1,425,619,729.77
1.1 TEKU]I PRIHODI u ~emu: 1,425,619,729.77
- buxetska sredstva 1,352,401,609.00
- sredstva iz ostalih izvora 73,218,120.77
- donacije
1.2 PRIMAWA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE
2. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine
2.1 TEKU]I RASHODI u ~emu: 1,194,731,127.29
- teku}i buxetski rashodi 1,079,452,609.00
- izdaci iz ostalih izvora) 115,278,518.29
2.2 IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE u ~emu: 286,819,000.00
- teku}i buxetski izdaci 253,449,000.00
- izdaci iz ostalih izvora 33,370,000.00
- donacije
BUXETSKI SUFICIT/DEFICIT -55,930,397.52
Izdaci za nabavku finansijske imovine (u ciqu sprovo\ewa javnih politika)
UKUPAN FISKALNI SUFICIT/DEFICIT -55,930,397.52
B. RA^UN FINANSIRAWA
Primawa od prodaje finansijske imovine
Primawa od zadu`ivawa
Neutro{ena sredstva iz prethodnih godina 75,430,397.52
Izdaci za otplatu glavnice duga 19,500,000.00
NETO FINANSIRAWE 55,930,397.52
I OP[TI DEO
^lan 1.
Iznos u dinarima
ODLUKU O
На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,
Страна 1 од 75
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015 и 99/2016) и члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 22.став 1, тачка 2 Статута општине Аранђеловац, Скупштина општине Аранђеловац је на седници од 13.06. 2017. године, донела нн
OP[TI DEO
1,425,619,729.77
950,800,000.00
697,000,000.00
0.00
167,000,000.00
54,800,000.00
250,590,050.00
0.00
0.00
0.00
224,229,679.77
0.00
0.00
1,194,731,127.29
294,066,863.00
397,225,397.52
3,200,000.00
137,400,000.00
115,980,000.00
119,297,818.00
101,872,048.77
286,819,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,500,000.00
19,500,000.00
0.00
0.00
0.00
75,430,397.52
0.00
Prihodi i primawa, rashodi i izdaci buxeta utvr|eni su u slede}im iznosima:
Opis Sredstva iz buxeta
1 2 3
[ifra ekonomske
klasifikacije
UKUPNI PRIHODI I PRIMAWA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE
IMOVINE
1. Poreski prihodi 71
1.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke (osim samodoprinosa) 711
1.2. Samodoprinos 711180
1.3. Porez na imovinu 713
1.4. Ostali poreski prihodi 714
2. Neporeski prihodi, u ~emu: 74
- pojedine vrste naknada sa odre\enom namenom (namenski prihodi)
- prihodi od prodaje dobara i usluga
3. Memorandumske stavke 77
4. Transferi 733
5. Primawa od prodaje nefinansijske imovine 8
UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE I
FINANSIJSKE IMOVINE
1.Teku}i rashodi 4
1.1. Rashodi za zaposlene 41
1.2. Kori{}ewe roba i usluga 42
1.3. Otplata kamata 44
1.4. Subvencije 45
1.5. Socijalna za{tita iz buxeta 47
1.6. Ostali rashodi u ~emu: 48+49
- sredstva rezervi
2. Transferi 463
3. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine 5
4. Izdaci za nabavku finansijske imovine (osim 6211) 62
PRIMAWA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I ZADU@IVAWA
1. Primawa po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine 92
2. Zadu`ivawe 91
2.1. Zadu`ivawe kod doma}ih kreditora 911
2.2. Zadu`ivawe kod stranih kreditora 912
OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE
3. Otplata duga 61
3.1. Otplata duga doma}im kreditorima 611
3.2. Otplata duga stranim kreditorima 612
3.3. Otplata duga po garancijama 613
4. Nabavka finansijske imovine 6211
NERASPORE\ENI VI[AK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA (Klasa 3 3
izvor finansirawa 13)
NEUTRO[ENA SREDSTVA OD PRIVATIZACIJE IZ PRETHODNIH 3
GODINA (Klasa 3 izvor finansirawa 14)
Страна 2 од 75
321121 4.9674,468,000.000.000.0074,468,000.00
321311 0.06962,397.520.000.00962,397.52
321000 0.0075,430,397.52 0.00 75,430,397.52 5.03
711111 38.64580,000,000.000.000.00580,000,000.00
711121 1.5323,000,000.000.000.0023,000,000.00
711122 2.2734,000,000.000.000.0034,000,000.00
711145 0.132,000,000.000.000.002,000,000.00
711147 0.071,000,000.000.000.001,000,000.00
711191 3.6655,000,000.000.000.0055,000,000.00
711193 0.132,000,000.000.000.002,000,000.00
711000 0.00697,000,000.00 0.00 697,000,000.00 46.43
713121 5.0075,000,000.000.000.0075,000,000.00
713122 3.3350,000,000.000.000.0050,000,000.00
713311 0.132,000,000.000.000.002,000,000.00
713421 1.6725,000,000.000.000.0025,000,000.00
713423 1.0015,000,000.000.000.0015,000,000.00
713000 0.00167,000,000.00 0.00 167,000,000.00 11.13
714513 1.7326,000,000.000.000.0026,000,000.00
714543 0.101,500,000.000.000.001,500,000.00
714552 0.426,300,000.000.000.006,300,000.00
714562 1.4021,000,000.000.000.0021,000,000.00
714000 0.0054,800,000.00 0.00 54,800,000.00 3.65
PLAN PRIHODA
1 2 3 4 5 6 7
Ekono-
mska Sredstva Ukupno StrukturaSredstva iz Sredstva iz
klasifi- Opis iz ostalih u %buxeta sopstvenih
kacija izvoraizvora
Vi{ak prihoda i primawa– suficit
Nerasporedeni vi{ak prihoda i primawa iz ranijih
UTVRÐIVAWE REZULTATA POSLOVAWA
Porez na zarade
Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se
Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se
Porez na prihode od davawa u zakup pokretnih stva
Porez na zemqi{te
Porez na ostale prihode
Porez na prihode sportista i sportskih strucwaka
POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne k
Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne kwi
Porez na naslede i poklon, po re{ewu Poreske upra
Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti,
Porez na prenos apsolutnih prava na motornim vozil
POREZ NA IMOVINU
Komunalna taksa za dr`awe motornih drumskih i pri
Naknada za promenu namene obradivog poqoprivredno
Boravi{na taksa
Posebna naknada za za{titu i unapredewe `ivotne s
POREZ NA DOBRA I USLUGE
Страна 3 од 75
716111 2.1332,000,000.000.000.0032,000,000.00
716000 0.0032,000,000.00 0.00 32,000,000.00 2.13
733151 14.53218,107,631.0015,171,072.000.00202,936,559.00
733154 0.416,122,048.776,122,048.770.000.00
733000 0.00202,936,559.00 21,293,120.77 224,229,679.77 14.94
741511 0.7711,500,000.000.000.0011,500,000.00
741526 0.03500,000.000.000.00500,000.00
741531 0.203,000,000.000.000.003,000,000.00
741534 1.0015,000,000.000.000.0015,000,000.00
741538 2.2033,000,000.000.000.0033,000,000.00
741000 0.0063,000,000.00 0.00 63,000,000.00 4.20
742122 0.05800,000.000.00800,000.000.00
742126 0.03500,000.000.000.00500,000.00
742141 0.05750,000.000.00750,000.000.00
742151 0.7811,775,000.000.0011,775,000.000.00
742152 1.2819,200,000.000.0018,700,000.00500,000.00
742154 0.03500,000.000.000.00500,000.00
742156 2.4637,000,000.000.000.0037,000,000.00
742251 0.172,500,000.000.000.002,500,000.00
742253 0.101,500,000.000.000.001,500,000.00
742255 0.649,600,000.000.000.009,600,000.00
742000 32,025,000.0052,100,000.00 0.00 84,125,000.00 5.60
PLAN PRIHODA
1 2 3 4 5 6 7
Ekono-
mska Sredstva Ukupno StrukturaSredstva iz Sredstva iz
klasifi- Opis iz ostalih u %buxeta sopstvenih
kacija izvoraizvora
Komunalna taksa za isticawe firme na poslovnom pr
DRUGI POREZI
Nenamenski transferi od Republike u korist nivoa o
Tekuci namenski transferi, u u`em smislu, od Repub
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Naknada za kori{cewe mineralnih sirovina i geoter
Naknada za kori{cewe {uma i {umskog zemqi{ta
Komunalna taksa za kori{cewe prostora na javnim p
Naknada za kori{cewe gradevinskog zemqi{ta
Doprinos za uredivawe gradevinskog zemqi{ta
PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od davawa u zakup, odnosno na kori{cewe
Naknada po osnovu konverzije prava kori{cewa u pr
Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tr`i{
Prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tr`i{
Prihodi od davawa u zakup, odnosno na kori{cewe
Naknada po osnovu konverzije prava kori{cewa u pr
Prihodi ostvareni po osnovu pru`awa usluga boravk
Op{tinske administrativne takse
Naknada za uredivawe gradevinskog zemqi{ta
Taksa za ozakowewe objekata u korist nivoa op{ti
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
Страна 4 од 75
743324 0.6710,000,000.000.000.0010,000,000.00
743351 0.101,500,000.000.000.001,500,000.00
743000 0.0011,500,000.00 0.00 11,500,000.00 0.77
744151 1.5122,627,132.0016,765,000.00500,000.005,362,132.00
744000 500,000.005,362,132.00 16,765,000.00 22,627,132.00 1.51
745151 4.6269,337,918.000.002,635,000.0066,702,918.00
745000 2,635,000.0066,702,918.00 0.00 69,337,918.00 4.62
1,427,832,006.52 35,160,000.00 38,058,120.77 1,501,050,127.29 100.00
PLAN PRIHODA
1 2 3 4 5 6 7
Ukupno:Ukupno:Ukupno:Ukupno:
Ekono-
mska Sredstva Ukupno StrukturaSredstva iz Sredstva iz
klasifi- Opis iz ostalih u %buxeta sopstvenih
kacija izvoraizvora
Prihodi od novcanih kazni za prekr{aje, predvidene
Prihodi od novcanih kazni izrecenih u prekr{ajnom
NOVCANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
Tekuci dobrovoqni transferi od fizickih i pravnih
DOBROVOQNI TRANSFERI OD FIZICKIH I PRAVNIH LICA
Ostali prihodi u korist nivoa op{tina
ME{OVITI I NEODREÐENI PRIHODI
Страна 5 од 75
ек.клас
2017 2018 20191 2 3 4 5 6 7
А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ511 Зграде и грађевински објекти 243,867,000.00 257,937,000.00 217,000,000.00
ОПШТИНСКА УПРАВА Израда пројектне документације и отплата дуга 239,837,000.00 257,937,000.00 217,000,000.007,500,000.00 0.00 0.00
1 Објекти за потребе образовања-вртић у Орашцу 7,500,000.00 0.00 0.00Година почетка финансирања појекта:2017.година Година завршетка финансирања пројекта:2017.година -из текућих прихода 7.500.000 7,500,000.00
2 Објекти за потребе образовања-објекат за децу ометену у развоју 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2019.година -из текућих прихода 8.000.000 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00
3 Објекти за потебе образовања-кров ОШ Светолик Ранковић 12,000,000.00 0.00 0.00Година почетка финансирања појекта:2017.година Година завршетка финансирања пројекта:2017.година -из текућих прихода 12.000.0000 12,000,000.00
4 Објекти за потребе образовања- спортска хала тех.школе Милета Николић 34,000,000.00 0.00 0.00Година почетка финансирања појекта:2017.година Година завршетка финансирања пројекта:2017.година -из текућих прихода 34.000.0000 34,000,000.00
5 Доградња дечијег вртића Дуга 13,937,000.00 0.00 0.00Година почетка финансирања појекта:2017.година Година завршетка финансирања пројекта:2017.година -из текућих прихода 13.937.000 13,937,000.00
6 Градски биоскоп 3,500,000.00 0.00 0.00Година почетка финансирања појекта:2017.година Година завршетка финансирања пројекта:2017.година -из текућих прихода 3.500.000 3,500,000.00
7 Терени и дечја игралишта 5,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00Година почетка финансирања појекта:2017.година Година завршетка финансирања пројекта:2019.година -из текућих прихода 25.000.000 5,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
8 Изградња тротоара 11,000,000.00 0.00 0.00Година почетка финансирања појекта:2017.година Година завршетка финансирања пројекта:2017.година -из текућих прихода 11.000.000 11,000,000.00
9 Изградња водоводне мреже 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017. 2018. и 2019. годину Одлуком о првом ребалансу буџета исказују се у следећем прегледу:
Назив Редни број Опис
Износ у динарима
Страна 6 од 75
Година почетка финансирања појекта:2017.година Година завршетка финансирања пројекта:2019.година -из текућих прихода 12.000.000 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
10 Изградња канализационе мреже 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00Година почетка финансирања појекта:2017.година Година завршетка финансирања пројекта:2019.година -из текућих прихода 18.000.000 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00
11 Изградња спортског терена у Копљарима 1,000,000.00 0.00 0.00Година почетка финансирања појекта:2017.година Година завршетка финансирања пројекта:2017.година -из текућих прихода 1.000.000 1,000,000.00
12 Изградња азила за животиње 0.00 29,937,000.00 0.00Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2018.година -из текућих прихода 29.937.000 0.00 29,937,000.00
13 Асфалтирање улица у граду и лок.путева 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00Година почетка финансирања појекта:2017.година Година завршетка финансирања пројекта:2019.година -из текућих прихода 240.000.000 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
14 Реконструкција Јадранске улице и дела К.Милоша 60,000,000.00 60,000,000.00 0.00Година почетка финансирања појекта:2017.година Година завршетка финансирања пројекта:2018.година -из текућих прихода 120.000.000 60,000,000.00 60,000,000.00
15 Реконструкција ул.Николе Пашића 0.00 15,000,000.00 20,000,000.00Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2019.година -из текућих прихода 35.000.000 15,000,000.00 20,000,000.00
16 Реконструкција пута Црвена бара-Вукосавци 0.00 16,000,000.00 20,000,000.00Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2019.година -из текућих прихода 36.000.000 16,000,000.00 20,000,000.00
17 Реконструкција пута Босута-Трешњевица 0.00 10,000,000.00 15,000,000.00Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2019.година -из текућих прихода 25.000.000 10,000,000.00 15,000,000.00
18 Реконструкција пута Орашац-Стојник 0.00 10,000,000.00 35,000,000.00Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2019.година -из текућих прихода 45.000.000 10,000,000.00 35,000,000.00
19 Пројектна документација 1,900,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00Година почетка финансирања појекта:2017.година Година завршетка финансирања пројекта:2019.година -из текућих прихода 7.900.000 1,900,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
20 Изградња система водоснабдевања Качер 0.00 10,000,000.00 20,000,000.00Година почетка финансирања појекта:2018.година Година завршетка финансирања пројекта:2020.година - вредност пројекта 90.000.000 -из текућих прихода 85.000.000 -из буџета РС 5.000.000 10,000,000.00 20,000,000.00
Страна 7 од 75
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 250,000.00 0.00 0.00
Пројекат : Уређење Букуља и пројектна документација 250,000.00 0.00 0.00
1 Израда пројектне документације Година завршетка финансирања пројекта:2017.година 250,000.00
Народни музеј 2,900,000.00 0.00 0.001 Пројектна документација 200,000.00
Година почетка финансирања појекта:2017.година Година завршетка финансирања пројекта:2017.година Укупна вредност пројекта 200.000 из сопствених средстава
200,000.002 Капитално одржавање зграда и објеката- Биста 1,000,000.00 0.00 0.00
Година почетка финансирања појекта:2017.година Година завршетка финансирања пројекта:2017.година Укупна вредност пројекта -из буџета 1.000.000 1,000,000.00
3 Пројекат: Преуређење старог магацина 1,700,000.00 0.00 0.00Година почетка финансирања појекта:2017.година Укупна вредност пројекта -из сопствених средстава 1.700.000 1,700,000.00
ПУ Дуга 380,000.00 0.00 0.001 Пројектна документација 380,000.00 0.00 0.00
Година почетка фин: 2017 година Година завршетка фин:2017.година Укупна вредност пројекта:380.000,00 Извор финансирања: -из буџета: 380.000 380,000.00
СРЦ Шумадија 500,000.00 0.00 0.001 Пројектна документација 500,000.00 0.00 0.00
Година почетка фин: 2017 година Година завршетка фин:2017.година Укупна вредност пројекта:500.000,00 Извор финансирања: -из донација:500.000 500,000.00Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
512 Машине и опрема 33,015,000.00 4,200,000.00 3,000,000.001 Опрема за саобраћај 29,200,000.00 4,200,000.00 3,000,000.002 Административна опрема 3,815,000.003 Остала опрема
513 Остале некретнине и опрема 0.00
515компјутерски софтвер, остала нематеријална имовина, план генералне регулације, урбанистичко-техничка документација за разраду планова 2,807,000.00
523 Залихе робе 1,500,000.00
541 Земљиште 5,380,000.00
В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ
Страна 8 од 75
451 Капиталне субвенције јавним и нефинансијским предузећима и организацијама 87,000,000.00Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
463 Капитални трансфери другим нивоима власти 2,000,000.00капитални трансфери основном образовању
463 Капитални трансфери средњем образовању 1,000,000.00
УКУПНО 376,569,000.00 262,137,000.00 220,000,000.00
Страна 9 од 75
411000 2,720,000.00 231,445,539.00228,725,539.00
412000 15,661,072.00 43,139,224.0027,478,152.00
413000 90,000.00 1,090,000.001,000,000.00
414000 1,650,000.00 4,000,000.002,350,000.00
415000 1,205,000.00 10,091,000.008,886,000.00
416000 400,000.00 4,301,100.003,901,100.00
294,066,863.00294,066,863.00294,066,863.00294,066,863.0021,726,072.0021,726,072.0021,726,072.0021,726,072.00272,340,791.00272,340,791.00272,340,791.00272,340,791.00410000
421000 2,653,000.00 107,945,905.82105,292,905.82
422000 1,785,000.00 4,709,000.002,924,000.00
423000 8,435,000.00 65,779,927.4157,344,927.41
424000 4,270,000.00 57,288,000.0053,018,000.00
425000 2,615,000.00 101,757,564.2999,142,564.29
426000 9,125,000.00 59,745,000.0050,620,000.00
397,225,397.52397,225,397.52397,225,397.52397,225,397.5228,883,000.0028,883,000.0028,883,000.0028,883,000.00368,342,397.52368,342,397.52368,342,397.52368,342,397.52420000
441000 0.00 3,200,000.003,200,000.00
3,200,000.003,200,000.003,200,000.003,200,000.000.000.000.000.003,200,000.003,200,000.003,200,000.003,200,000.00440000
451000 0.00 50,400,000.0050,400,000.00
451200 0.00 87,000,000.0087,000,000.00
137,400,000.00137,400,000.00137,400,000.00137,400,000.000.000.000.000.00137,400,000.00137,400,000.00137,400,000.00137,400,000.00450000
463000 6,122,048.77 98,872,048.7792,750,000.00
463200 0.00 3,000,000.003,000,000.00
464000 0.00 3,000,000.003,000,000.00
465000 90,000.00 22,689,000.0022,599,000.00
127,561,048.77127,561,048.77127,561,048.77127,561,048.776,212,048.776,212,048.776,212,048.776,212,048.77121,349,000.00121,349,000.00121,349,000.00121,349,000.00460000
472000 11,160,000.00 115,980,000.00104,820,000.00
115,980,000.00115,980,000.00115,980,000.00115,980,000.0011,160,000.0011,160,000.0011,160,000.0011,160,000.00104,820,000.00104,820,000.00104,820,000.00104,820,000.00470000
481000 0.00 64,085,000.0064,085,000.00
482000 117,000.00 6,632,818.006,515,818.00
483000 0.00 600,000.00600,000.00
484000 0.00 9,000,000.009,000,000.00
IZDACI BUXETA PO NAMENAMA
Ukupna sredstvaSredstva iz buxetaEk. klas. Opis
5421 3
Izdaci iz dodatnih
prihoda organa
PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH
(ZARADE)
SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET
POSLODAVCA
NAKNADE U NATURI
SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA
NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE
NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI
RASHODI
RASHODI ZA ZAPOSLENE
STALNI TRO{KOVI
TRO{KOVI PUTOVAWA
USLUGE PO UGOVORU
SPECIJALIZOVANE USLUGE
TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE
MATERIJAL
KORI{CEWE USLUGA I ROBA
OTPLATA DOMACIH KAMATA
OTPLATA KAMATA I PRATECI TRO{KOVI
ZADU`IVAWA
SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM
PREDUZECIMA I ORG
Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim
preduze
SUBVENCIJE
TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI
Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti
DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO
SOCIJALNO OSIG
OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI
DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI
NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUXETA
SOCIJALNO OSIGURAWE I SOCIJALNA ZA{TITA
DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI
NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE{EWU
SUDOVA
NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI {TETU
NASTALU USLED E
Страна 10 од 75
485000 0.00 930,000.00930,000.00
81,247,818.0081,247,818.0081,247,818.0081,247,818.00117,000.00117,000.00117,000.00117,000.0081,130,818.0081,130,818.0081,130,818.0081,130,818.00480000
499000 0.00 38,050,000.0038,050,000.00
38,050,000.0038,050,000.0038,050,000.0038,050,000.000.000.000.000.0038,050,000.0038,050,000.0038,050,000.0038,050,000.00490000
511000 2,650,000.00 244,117,000.00241,467,000.00
512000 970,000.00 33,015,000.0032,045,000.00
515000 300,000.00 2,807,000.002,507,000.00
279,939,000.00279,939,000.00279,939,000.00279,939,000.003,920,000.003,920,000.003,920,000.003,920,000.00276,019,000.00276,019,000.00276,019,000.00276,019,000.00510000
523000 1,200,000.00 1,500,000.00300,000.00
1,500,000.001,500,000.001,500,000.001,500,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.001,200,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00520000
541000 0.00 5,380,000.005,380,000.00
5,380,000.005,380,000.005,380,000.005,380,000.000.000.000.000.005,380,000.005,380,000.005,380,000.005,380,000.00540000
611000 0.00 19,500,000.0019,500,000.00
19,500,000.0019,500,000.0019,500,000.0019,500,000.000.000.000.000.0019,500,000.0019,500,000.0019,500,000.0019,500,000.00610000
1,501,050,127.291,501,050,127.291,501,050,127.291,501,050,127.2973,218,120.7773,218,120.7773,218,120.7773,218,120.771,427,832,006.521,427,832,006.521,427,832,006.521,427,832,006.52
IZDACI BUXETA PO NAMENAMA
Ukupna sredstvaSredstva iz buxetaEk. klas. Opis
5421 3
Ukupno
Izdaci iz dodatnih
prihoda organa
NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI {TETU
NANETU OD STRAN
OSTALI RASHODI
SREDSTVA REZERVE
ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUXETA, OD
DIREKTNIH
ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI
MA{INE I OPREMA
NEMATERIJALNA IMOVINA
OSNOVNA SREDSTVA
ZALIHE ROBE ZA DAQU PRODAJU
ZALIHE
ZEMQI{TE
PRIRODNA IMOVINA
OTPLATA GLAVNICE DOMACIM KREDITORIMA
OTPLATA GLAVNICE
Страна 11 од 75
125,609,000.001
195,000,000.002
3,000,000.003
12,761,609.004
25,000,000.005
10,000,000.006
288,800,000.007
140,485,977.828
62,050,000.009
17,500,000.0010
143,932,048.7711
3,600,000.0012
97,689,491.7013
90,905,000.0014
238,252,000.0015
46,465,000.0016
03945 1,501,050,127.29
^lan 2.
Rashodi i izdaci iz ~lana 1. ove odluke koriste se za slede}e programe:
PLAN RASHODA PO PROGRAMIMA
Naziv programa Iznos u dinarima
Ukupno za BK
URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRAWE
KOMUNALNE DELATNOSTI
LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ
RAZVOJ TURIZMA
POQOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ
ZA[TITA `IVOTNE SREDINE
ORGANIZACIJA SAOBRA]AJA I SAOBRA]AJNA INFRASTRUKTURA
PRED[KOLSKO VASPITAWE I OBRAZOVAWE
OSNOVNO OBRAZOVAWE I VASPITAWE
SREDWE OBRAZOVAWE I VASPITAWE
SOCIJALNA I DE^IJA ZA[TITA
ZDRAVSTVENA ZA[TITA
RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA
RAZVOJ SPORTA I OMLADINE
OP[TE JAVNE USLUGE UPRAVE
POLITI^KI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE
Страна 12 од 75
IZVR[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI110
PROGRAM 16 - POLITI^KI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE2101
0.14PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)411000110 1 / 0 2,200,000.002,200,000.00PA 0001
0.02SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA412000110 2 / 0 310,000.00310,000.00PA 0001
0.00NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE415000110 3 / 0 80,000.0080,000.00PA 0001
0.01NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI416000110 4 / 0 250,000.00250,000.00PR 2101-001
STALNI TRO{KOVI421000110 5 / 0 PA 0001
0.01TRO{KOVI PUTOVAWA422000110 6 / 0 200,000.00200,000.00PA 0001
0.10USLUGE PO UGOVORU423000110 7 / 0 1,500,000.001,500,000.00PR 2101-001
0.36USLUGE PO UGOVORU423000110 7 / 0 5,450,000.005,450,000.00PA 0001
0.39USLUGE PO UGOVORU423000110 7 / 0 5,950,000.005,950,000.00PA 0003
0.01SPECIJALIZOVANE USLUGE424000110 8 / 0 250,000.00250,000.00PR 2101-001
0.00TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE425000110 9 / 0 100,000.00100,000.00PA 0001
0.05MATERIJAL426000110 10 / 0 850,000.00850,000.00PA 0001
0.01OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI465000110 11 / 0 285,000.00285,000.00PA 0001
0.08DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA481000110 12 / 0 1,300,000.001,300,000.00PA 0001
0.00POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI482000110 13 / 0 100,000.00100,000.00PA 0001
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Razdeo
Glava
Funkc.kl.
Program
Страна 13 од 75
1.01
Ukupno110 10,875,000.0010,875,000.00PA 0001
Ukupno110 5,950,000.005,950,000.00PA 0003
Ukupno110 2,000,000.002,000,000.00PR 2101-001
IZVR[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI110 1.250.0018,825,000.00 0.00 18,825,000.00
IZVR[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI110
PROGRAM 16 - POLITI^KI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE2101
0.16PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)411000110 14 / 0 2,500,000.002,500,000.00PA 0002
0.03SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA412000110 15 / 0 450,000.00450,000.00PA 0002
0.00NAKNADE U NATURI413000110 16 / 0 20,000.0020,000.00PA 0002
0.00NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE415000110 17 / 0 140,000.00140,000.00PA 0002
0.02STALNI TRO{KOVI421000110 18 / 0 310,000.00310,000.00PA 0002
0.02TRO{KOVI PUTOVAWA422000110 19 / 0 350,000.00350,000.00PA 0002
0.93USLUGE PO UGOVORU423000110 20 / 0 14,000,000.0014,000,000.00PA 0002
0.04TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE425000110 21 / 0 710,000.00710,000.00PA 0002
0.12MATERIJAL426000110 22 / 0 1,800,000.001,800,000.00PA 0002
0.04OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI465000110 23 / 0 600,000.00600,000.00PA 0002
0.00POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI482000110 24 / 0 100,000.00100,000.00PA 0002
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za glavu
Ukupno za razdeo
Razdeo
Glava
Funkc.kl.
Program
Страна 14 од 75
1.01 18,825,000.00 0.00 0.00 18,825,000.00 1.25
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 18,825,000.00 0.00 0.00 18,825,000.00 1.25
2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Ukupno110 20,980,000.0020,980,000.00PA 0002
IZVR[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI110 1.390.0020,980,000.00 0.00 20,980,000.00
IZVR[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI110
PROGRAM 16 - POLITI^KI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE2101
0.24PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)411000110 25 / 0 3,700,000.003,700,000.00PA 0002
0.04SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA412000110 26 / 0 620,000.00620,000.00PA 0002
0.00NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE415000110 27 / 0 40,000.0040,000.00PA 0002
0.00TRO{KOVI PUTOVAWA422000110 28 / 0 100,000.00100,000.00PA 0002
0.12USLUGE PO UGOVORU423000110 29 / 0 1,800,000.001,800,000.00PA 0002
0.02OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI465000110 30 / 0 400,000.00400,000.00PA 0002
Ukupno110 6,660,000.006,660,000.00PA 0002
IZVR[NI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI110 0.440.006,660,000.00 0.00 6,660,000.00
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za glavu
Ukupno za razdeo
Razdeo
Glava
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za glavu
Ukupno za razdeo
Страна 15 од 75
2.01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 20,980,000.00 0.00 0.00 20,980,000.00 1.39
2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 20,980,000.00 0.00 0.00 20,980,000.00 1.39
3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
3.01 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
3.01 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 6,660,000.00 0.00 0.00 6,660,000.00 0.44
3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 6,660,000.00 0.00 0.00 6,660,000.00 0.44
SUDOVI330
PROGRAM 15 - OP[TE JAVNE USLUGE UPRAVE0602
0.09PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)411000330 31 / 0 1,400,000.001,400,000.00PA 0004
0.01SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA412000330 32 / 0 259,000.00259,000.00PA 0004
0.00NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE415000330 33 / 0 45,000.0045,000.00PA 0004
0.00TRO{KOVI PUTOVAWA422000330 34 / 0 100,000.00100,000.00PA 0004
0.04USLUGE PO UGOVORU423000330 35 / 0 700,000.00700,000.00PA 0004
0.01MATERIJAL426000330 36 / 0 150,000.00150,000.00PA 0004
0.01OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI465000330 37 / 0 180,000.00180,000.00PA 0004
POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI482000330 38 / 0 PA 0004
0.00NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE{EWU SUDOVA483000330 39 / 0 100,000.00100,000.00PA 0004
Ukupno330 2,934,000.002,934,000.00PA 0004
SUDOVI330 0.190.002,934,000.00 0.00 2,934,000.00
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Razdeo
Glava
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za glavu
Ukupno za razdeo
Страна 16 од 75
4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
4.01 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
4.01 ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ 2,934,000.00 0.00 0.00 2,934,000.00 0.19
4 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 2,934,000.00 0.00 0.00 2,934,000.00 0.19
5.01 NEZAPOSLENOST
NEZAPOSLENOST050
PROGRAM 3 - LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ1501
0.20NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUXETA472000050 40 / 0 3,000,000.003,000,000.00PA 0002
Ukupno050 3,000,000.003,000,000.00PA 0002
NEZAPOSLENOST050 0.200.003,000,000.00 0.00 3,000,000.00
SOCIJALNA POMO] UGRO`ENOM STANOVNI[TVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU070
PROGRAM 11 - SOCIJALNA I DE^IJA ZA[TITA0901
0.33TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI463000070 41 / 0 5,085,048.773,085,048.772,000,000.00PR 0901-001
0.28TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI463000070 41 / 0 4,211,000.002,011,000.002,200,000.00PR 0901-002
0.06TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI463000070 41 / 0 1,026,000.001,026,000.00PR 0901-005
0.66TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI463000070 41 / 0 10,000,000.0010,000,000.00PA 0001
3.86NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUXETA472000070 42 / 0 58,060,000.0011,160,000.0046,900,000.00PA 0003
Ukupno070 10,000,000.0010,000,000.00PA 0001
Ukupno070 58,060,000.0011,160,000.0046,900,000.00PA 0003
Ukupno070 5,085,048.773,085,048.772,000,000.00PR 0901-001
Ukupno070 4,211,000.002,011,000.002,200,000.00PR 0901-002
Ukupno070 1,026,000.001,026,000.00PR 0901-005
SOCIJALNA POMO] UGRO`ENOM STANOVNI[TVU, NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU070 5.220.0061,100,000.00 17,282,048.77 78,382,048.77
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Razdeo
Glava
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Страна 17 од 75
5 УПРАВА ОПШТИНЕ
SOCIJALNA ZA[TITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU090
PROGRAM 11 - SOCIJALNA I DE^IJA ZA[TITA0901
0.05USLUGE PO UGOVORU423000090 43 / 0 750,000.00750,000.00PR 0901-004
0.05USLUGE PO UGOVORU423000090 43 / 0 800,000.00800,000.00PA 0006
0.13SPECIJALIZOVANE USLUGE424000090 44 / 0 2,000,000.002,000,000.00PA 0007
0.00MATERIJAL426000090 45 / 0 50,000.0050,000.00PR 0901-004
2.93NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUXETA472000090 46 / 0 44,000,000.0044,000,000.00PA 0006
0.66NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUXETA472000090 46 / 0 10,000,000.0010,000,000.00PA 0007
0.42DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA481000090 47 / 0 6,400,000.006,400,000.00PR 0901-003
0.01DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA481000090 47 / 0 200,000.00200,000.00PR 0901-004
0.09DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA481000090 47 / 0 1,350,000.001,350,000.00PA 0005
Ukupno090 1,350,000.001,350,000.00PA 0005
Ukupno090 44,800,000.0044,800,000.00PA 0006
Ukupno090 12,000,000.0012,000,000.00PA 0007
Ukupno090 6,400,000.006,400,000.00PR 0901-003
Ukupno090 1,000,000.001,000,000.00PR 0901-004
SOCIJALNA ZA[TITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU090 4.360.0065,550,000.00 0.00 65,550,000.00
OP[TE USLUGE130
PROGRAM 15 - OP[TE JAVNE USLUGE UPRAVE0602
5.52PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)411000130 48 / 0 82,955,000.0082,955,000.00PA 0001
1.01SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA412000130 49 / 0 15,245,000.0015,245,000.00PA 0001
0.03NAKNADE U NATURI413000130 50 / 0 450,000.00450,000.00PA 0001
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Страна 18 од 75
0.06SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA414000130 51 / 0 1,000,000.001,000,000.00PA 0001
0.25NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE415000130 52 / 0 3,800,000.003,800,000.00PA 0001
0.09NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI416000130 53 / 0 1,400,000.001,400,000.00PA 0001
1.25STALNI TRO{KOVI421000130 54 / 0 18,800,000.0018,800,000.00PA 0001
0.08TRO{KOVI PUTOVAWA422000130 55 / 0 1,250,000.001,250,000.00PA 0001
0.71USLUGE PO UGOVORU423000130 56 / 0 10,730,000.0010,730,000.00PA 0001
0.06SPECIJALIZOVANE USLUGE424000130 57 / 0 1,000,000.001,000,000.00PA 0001
0.15TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE425000130 58 / 0 2,268,000.002,268,000.00PA 0001
0.29MATERIJAL426000130 59 / 0 4,360,000.004,360,000.00PA 0001
0.63OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI465000130 60 / 0 9,500,000.009,500,000.00PA 0001
0.00NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUXETA472000130 61 / 0 20,000.0020,000.00PA 0001
0.10DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA481000130 62 / 0 1,600,000.001,600,000.00PA 0001
0.38POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI482000130 63 / 0 5,720,000.005,720,000.00PA 0001
0.03NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE{EWU SUDOVA483000130 64 / 0 500,000.00500,000.00PA 0001
0.03NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI {TETU NANETU OD STRAN485000130 64 / 1 500,000.00500,000.00PA 0001
2.41SREDSTVA REZERVE499000130 65 / 0 36,295,000.0036,295,000.00PA 0009
0.11SREDSTVA REZERVE499000130 65 / 0 1,755,000.001,755,000.00PA 0010
0.10MA{INE I OPREMA512000130 66 / 0 1,530,000.001,530,000.00PA 0001
Ukupno130 162,628,000.00162,628,000.00PA 0001
Ukupno130 36,295,000.0036,295,000.00PA 0009
Ukupno130 1,755,000.001,755,000.00PA 0010
OP[TE USLUGE130 13.360.00200,678,000.00 0.00 200,678,000.00
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Ukupno za funkc.kl.
Страна 19 од 75
OP[TE JAVNE USLUGE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU160
PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE1301
USLUGE PO UGOVORU423000160 67 / 0 PA 0005
0.01SPECIJALIZOVANE USLUGE424000160 68 / 0 180,000.00180,000.00PA 0005
0.01MATERIJAL426000160 69 / 0 180,000.00180,000.00PA 0005
0.03DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA481000160 70 / 0 540,000.00540,000.00PA 0005
Ukupno160 900,000.00900,000.00PA 0005
OP[TE JAVNE USLUGE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU160 0.060.00900,000.00 0.00 900,000.00
TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA170
PROGRAM 15 - OP[TE JAVNE USLUGE UPRAVE0602
0.21OTPLATA DOMACIH KAMATA441000170 71 / 0 3,200,000.003,200,000.00PA 0003
1.29OTPLATA GLAVNICE DOMACIM KREDITORIMA611000170 72 / 0 19,500,000.0019,500,000.00PA 0003
Ukupno170 22,700,000.0022,700,000.00PA 0003
TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA170 1.510.0022,700,000.00 0.00 22,700,000.00
CIVILNA ODBRANA220
PROGRAM 15 - OP[TE JAVNE USLUGE UPRAVE0602
0.03USLUGE PO UGOVORU423000220 73 / 0 500,000.00500,000.00PA 0014
0.01TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE425000220 74 / 0 200,000.00200,000.00PA 0014
0.00MATERIJAL426000220 75 / 0 100,000.00100,000.00PA 0014
Ukupno220 800,000.00800,000.00PA 0014
CIVILNA ODBRANA220 0.050.00800,000.00 0.00 800,000.00
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Страна 20 од 75
JAVNI RED I BEZBEDNOST NEKLASIFIKOVAN NA DRUGOM MESTU360
PROGRAM 7 - ORGANIZACIJA SAOBRA]AJA I SAOBRA]AJNA INFRASTRUKTURA0701
0.01TRO{KOVI PUTOVAWA422000360 76 / 0 200,000.00200,000.00PR 0701-001
0.28USLUGE PO UGOVORU423000360 77 / 0 4,300,000.004,300,000.00PR 0701-001
Ukupno360 4,500,000.004,500,000.00PR 0701-001
JAVNI RED I BEZBEDNOST NEKLASIFIKOVAN NA DRUGOM MESTU360 0.300.004,500,000.00 0.00 4,500,000.00
PROGRAM 5 - POQOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ0101
0.06USLUGE PO UGOVORU423000421 78 / 0 1,000,000.001,000,000.00PA 0001
1.59SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA I ORG451000421 79 / 0 24,000,000.0024,000,000.00PA 0002
Ukupno421 1,000,000.001,000,000.00PA 0001
Ukupno421 24,000,000.0024,000,000.00PA 0002
POLJOPRIVREDA421 1.660.0025,000,000.00 0.00 25,000,000.00
DRUMSKI SAOBRA]AJ451
PROGRAM 7 - ORGANIZACIJA SAOBRA]AJA I SAOBRA]AJNA INFRASTRUKTURA0701
5.09TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE425000451 80 / 0 76,450,000.0076,450,000.00PA 0002
1.37MATERIJAL426000451 81 / 0 20,650,000.0020,650,000.00PA 0002
0.40NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI {TETU NASTALU USLED E484000451 82 / 0 6,000,000.006,000,000.00PA 0002
10.12ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI511000451 83 / 0 152,000,000.00152,000,000.00PA 0002
1.94MA{INE I OPREMA512000451 84 / 0 29,200,000.0029,200,000.00PA 0002
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Страна 21 од 75
421 POЉOPRIVREDA
Ukupno451 284,300,000.00284,300,000.00PA 0002
DRUMSKI SAOBRA]AJ451 18.940.00284,300,000.00 0.00 284,300,000.00
UPRAVLJANJE OTPADOM510
PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTI1102
1.86STALNI TRO{KOVI421000510 85 / 0 28,000,000.0028,000,000.00PA 0003
0.13SPECIJALIZOVANE USLUGE424000510 86 / 0 2,000,000.002,000,000.00PA 0004
0.20MATERIJAL426000510 87 / 0 3,000,000.003,000,000.00PA 0009
0.33Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduze451200510 88 / 0 5,000,000.005,000,000.00PA 0003
0.40ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI511000510 89 / 0 6,000,000.006,000,000.00PA 0009
Ukupno510 33,000,000.0033,000,000.00PA 0003
Ukupno510 2,000,000.002,000,000.00PA 0004
Ukupno510 9,000,000.009,000,000.00PA 0009
UPRAVLJANJE OTPADOM510 2.930.0044,000,000.00 0.00 44,000,000.00
ZA[TITA `IVOTNE SREDINE - ISTRA`IVANJE I RAZVOJ550
PROGRAM 6 - ZA[TITA `IVOTNE SREDINE0401
0.03SPECIJALIZOVANE USLUGE424000550 90 / 0 500,000.00500,000.00PR 0401-003
0.02SPECIJALIZOVANE USLUGE424000550 90 / 0 300,000.00300,000.00PA 0001
0.12SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA I ORG451000550 91 / 0 1,900,000.001,900,000.00PA 0001
0.13SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA I ORG451000550 91 / 0 2,000,000.002,000,000.00PA 0003
0.16SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA I ORG451000550 91 / 0 2,500,000.002,500,000.00PA 0005
0.13TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI463000550 92 / 0 2,000,000.002,000,000.00PR 0401-001
0.05DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA481000550 93 / 0 800,000.00800,000.00PR 0401-002
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Страна 22 од 75
Ukupno550 2,200,000.002,200,000.00PA 0001
Ukupno550 2,000,000.002,000,000.00PA 0003
Ukupno550 2,500,000.002,500,000.00PA 0005
Ukupno550 2,000,000.002,000,000.00PR 0401-001
Ukupno550 800,000.00800,000.00PR 0401-002
Ukupno550 500,000.00500,000.00PR 0401-003
ZA[TITA `IVOTNE SREDINE - ISTRA`IVANJE I RAZVOJ550 0.660.0010,000,000.00 0.00 10,000,000.00
ZA[TITA `IVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU560
PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTI1102
1.99SPECIJALIZOVANE USLUGE424000560 94 / 0 30,000,000.0030,000,000.00PA 0002
1.33SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZECIMA I ORG451000560 95 / 0 20,000,000.0020,000,000.00PA 0002
5.46Kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduze451200560 96 / 0 82,000,000.0082,000,000.00PA 0002
Ukupno560 132,000,000.00132,000,000.00PA 0002
ZA[TITA `IVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU560 8.790.00132,000,000.00 0.00 132,000,000.00
RAZVOJ ZAJEDNICE620
PROGRAM 1 - URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRAWE1101
2.06STALNI TRO{KOVI421000620 97 / 0 31,000,000.0031,000,000.00PA 0002
ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI511000620 98 / 0 PR 1101-001
5.18ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI511000620 98 / 0 77,837,000.0077,837,000.00PA 0002
0.14NEMATERIJALNA IMOVINA515000620 99 / 0 2,107,000.002,107,000.00PA 0002
0.35ZEMQI{TE541000620 99 / 1 5,380,000.005,380,000.00PA 0003
Ukupno620 110,944,000.00110,944,000.00PA 0002
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Страна 23 од 75
Ukupno620 5,380,000.005,380,000.00PA 0003
Ukupno620 PR 1101-001
RAZVOJ ZAJEDNICE620 7.750.00116,324,000.00 0.00 116,324,000.00
VODOSNABDEVANJE630
PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTI1102
0.53TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE425000630 100 / 0 8,000,000.008,000,000.00PA 0008
0.26MATERIJAL426000630 101 / 0 4,000,000.004,000,000.00PA 0008
0.26ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI511000630 102 / 0 4,000,000.004,000,000.00PA 0008
Ukupno630 16,000,000.0016,000,000.00PA 0008
VODOSNABDEVANJE630 1.060.0016,000,000.00 0.00 16,000,000.00
OP[TE MEDICINSKE USLUGE721
PROGRAM 12 - ZDRAVSTVENA ZA[TITA1801
0.04SPECIJALIZOVANE USLUGE424000721 103 / 0 600,000.00600,000.00PA 0002
0.20DOTACIJE ORGANIZACIJAMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIG464000721 104 / 0 3,000,000.003,000,000.00PA 0001
Ukupno721 3,000,000.003,000,000.00PA 0001
Ukupno721 600,000.00600,000.00PA 0002
OP[TE MEDICINSKE USLUGE721 0.240.003,600,000.00 0.00 3,600,000.00
USLUGE JAVNOG ZDRAVSTVA740
PROGRAM 2 - KOMUNALNE DELATNOSTI1102
0.20NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI {TETU NASTALU USLED E484000740 105 / 0 3,000,000.003,000,000.00PA 0004
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Страна 24 од 75
Ukupno740 3,000,000.003,000,000.00PA 0004
USLUGE JAVNOG ZDRAVSTVA740 0.200.003,000,000.00 0.00 3,000,000.00
USLUGE REKREACIJE I SPORTA810
PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE1301
0.00STALNI TRO{KOVI421000810 106 / 0 100,000.00100,000.00PR 1301-001
0.09USLUGE PO UGOVORU423000810 107 / 0 1,350,000.001,350,000.00PR 1301-001
Ukupno810 1,450,000.001,450,000.00PR 1301-001
USLUGE REKREACIJE I SPORTA810 0.090.001,450,000.00 0.00 1,450,000.00
USLUGE EMITOVANJA I [TAMPANJA830
PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA1201
0.66SPECIJALIZOVANE USLUGE424000830 108 / 0 10,000,000.0010,000,000.00PA 0004
Ukupno830 10,000,000.0010,000,000.00PA 0004
USLUGE EMITOVANJA I [TAMPANJA830 0.660.0010,000,000.00 0.00 10,000,000.00
REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU860
PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA1201
0.16DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA481000860 109 / 0 2,500,000.002,500,000.00PA 0002
0.29DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA481000860 109 / 0 4,395,000.004,395,000.00PA 0003
Ukupno860 2,500,000.002,500,000.00PA 0002
Ukupno860 4,395,000.004,395,000.00PA 0003
PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE1301
2.99DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA481000860 109 / 0 45,000,000.0045,000,000.00PA 0001
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Program
Страна 25 од 75
Ukupno860 45,000,000.0045,000,000.00PA 0001
REKREACIJA, SPORT, KULTURA I VERE, NEKLASIFIKOVANO NA DRUGOM MESTU860 3.450.0051,895,000.00 0.00 51,895,000.00
OSNOVNO OBRAZOVANJE912
PROGRAM 9 - OSNOVNO OBRAZOVAWE I VASPITAWE2002
4.00TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI463000912 110 / 0 60,050,000.0060,050,000.00PA 0001
0.13Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti463200912 111 / 0 2,000,000.002,000,000.00PA 0001
Ukupno912 62,050,000.0062,050,000.00PA 0001
OSNOVNO OBRAZOVANJE912 4.130.0062,050,000.00 0.00 62,050,000.00
SREDNJE OBRAZOVANJE920
PROGRAM 10 - SREDWE OBRAZOVAWE I VASPITAWE2003
1.09TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI463000920 112 / 0 16,500,000.0016,500,000.00PA 0001
0.06Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti463200920 113 / 0 1,000,000.001,000,000.00PA 0001
Ukupno920 17,500,000.0017,500,000.00PA 0001
SREDNJE OBRAZOVANJE920 1.160.0017,500,000.00 0.00 17,500,000.00
OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM950
PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE1301
0.06NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA{TITU IZ BUXETA472000950 114 / 0 900,000.00900,000.00PA 0005
Ukupno950 900,000.00900,000.00PA 0005
OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM950 0.060.00900,000.00 0.00 900,000.00
17,282,048.77 76.910.001,137,247,000.005.01 FONDACIJA ZA MLADE ALENTE 1,154,529,048.77
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za glavu
Страна 26 од 75
TURIZAM473
PROGRAM 4 - RAZVOJ TURIZMA1502
0.26PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)411000473 115 / 0 4,003,539.004,003,539.00PA 0001
0.05SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA412000473 116 / 0 760,152.00760,152.00PA 0001
0.02SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA414000473 117 / 0 340,000.00180,000.00160,000.00PA 0001
0.01NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE415000473 118 / 0 270,000.00270,000.00PA 0001
0.00NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI416000473 119 / 0 72,100.0072,100.00PA 0001
0.10STALNI TRO{KOVI421000473 120 / 0 1,590,000.0030,000.001,560,000.00PA 0001
0.01TRO{KOVI PUTOVAWA422000473 121 / 0 160,000.0080,000.0080,000.00PA 0001
0.14USLUGE PO UGOVORU423000473 122 / 0 2,160,000.00160,000.002,000,000.00PA 0001
0.05TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE425000473 123 / 0 800,000.00800,000.00PA 0001
0.03MATERIJAL426000473 124 / 0 505,000.00200,000.00305,000.00PA 0001
0.03OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI465000473 125 / 0 510,000.00510,000.00PA 0001
0.00POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI482000473 126 / 0 40,818.0040,818.00PA 0001
0.03ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI511000473 127 / 0 500,000.00250,000.00250,000.00PA 0001
0.01MA{INE I OPREMA512000473 128 / 0 250,000.00150,000.00100,000.00PA 0001
0.05ZALIHE ROBE ZA DAQU PRODAJU523000473 129 / 0 800,000.00500,000.00300,000.00PA 0001
Ukupno473 12,761,609.001,550,000.0011,211,609.00PA 0001
TURIZAM473 0.851,550,000.0011,211,609.00 0.00 12,761,609.00
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Glava
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za glavu
Страна 27 од 75
5.02 TURISTIЧKA ORGANIZACIJA
5.02 TURISTIЧKA ORGANIZACIJA 11,211,609.00 1,550,000.00 0.00 12,761,609.00 0.85
5.03 AGENCIJA ZA IMOVINU
STAMBENI RAZVOJ610
PROGRAM 1 - URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRAWE1101
0.30PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)411000610 130 / 0 4,590,000.004,590,000.00PA 0004
0.05SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA412000610 131 / 0 830,000.00830,000.00PA 0004
0.03NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE415000610 132 / 0 500,000.00500,000.00PA 0004
0.02STALNI TRO{KOVI421000610 133 / 0 430,000.00430,000.00PA 0004
0.00TRO{KOVI PUTOVAWA422000610 134 / 0 100,000.00100,000.00PA 0004
0.04USLUGE PO UGOVORU423000610 135 / 0 660,000.00660,000.00PA 0004
0.09TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE425000610 136 / 0 1,380,000.001,380,000.00PA 0004
0.01MATERIJAL426000610 137 / 0 210,000.00210,000.00PA 0004
0.03OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI465000610 138 / 0 550,000.00550,000.00PA 0004
0.00MA{INE I OPREMA512000610 138 / 1 35,000.0035,000.00PA 0004
Ukupno610 9,285,000.009,285,000.00PA 0004
STAMBENI RAZVOJ610 0.610.009,285,000.00 0.00 9,285,000.00
0.00 0.610.009,285,000.005.03 AGENCIJA ZA IMOVINU 9,285,000.00
5.04 PU DUGA
PRED[KOLSKO OBRAZOVANJE911
PROGRAM 8 - PRED[KOLSKO VASPITAWE I OBRAZOVAWE2001
5.45PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)411000911 139 / 0 81,800,000.0081,800,000.00PA 0001
1.04SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA412000911 140 / 0 15,686,072.0015,171,072.00515,000.00PA 0001
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Glava
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za glavu
Glava
Funkc.kl.
Program
Страна 28 од 75
0.01NAKNADE U NATURI413000911 141 / 0 250,000.00250,000.00PA 0001
0.10SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA414000911 142 / 0 1,520,000.00800,000.00720,000.00PA 0001
0.16NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE415000911 143 / 0 2,425,000.0045,000.002,380,000.00PA 0001
0.04NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI416000911 144 / 0 662,000.00662,000.00PA 0001
0.71STALNI TRO{KOVI421000911 145 / 0 10,652,905.82490,000.0010,162,905.82PA 0001
0.05TRO{KOVI PUTOVAWA422000911 146 / 0 750,000.00540,000.00210,000.00PA 0001
0.30USLUGE PO UGOVORU423000911 147 / 0 4,510,000.003,230,000.001,280,000.00PA 0001
0.05SPECIJALIZOVANE USLUGE424000911 148 / 0 750,000.00750,000.00PA 0001
0.08TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE425000911 149 / 0 1,250,000.001,250,000.00PA 0001
0.85MATERIJAL426000911 150 / 0 12,800,000.0012,800,000.00PA 0001
0.40OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI465000911 151 / 0 6,100,000.006,100,000.00PA 0001
0.00POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI482000911 152 / 0 120,000.00120,000.00PA 0001
0.02NAKNADA {TETE ZA POVREDE ILI {TETU NANETU OD STRAN485000911 152 / 1 430,000.00430,000.00PA 0001
0.02ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI511000911 153 / 0 380,000.00380,000.00PA 0001
0.02MA{INE I OPREMA512000911 154 / 0 400,000.00400,000.00PA 0001
Ukupno911 140,485,977.8220,276,072.00120,209,905.82PA 0001
PRED[KOLSKO OBRAZOVANJE911 9.350.00120,209,905.82 20,276,072.00 140,485,977.82
20,276,072.00 9.350.00120,209,905.825.04 PU DUGA 140,485,977.82
5.05 SRC SUMADIJA
USLUGE REKREACIJE I SPORTA810
PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE1301
0.99PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)411000810 155 / 0 14,860,000.002,120,000.0012,740,000.00PA 0001
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za glavu
Glava
Funkc.kl.
Program
Страна 29 од 75
0.17SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA412000810 156 / 0 2,660,000.00380,000.002,280,000.00PA 0001
0.00NAKNADE U NATURI413000810 157 / 0 30,000.0030,000.00PA 0001
0.02SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA414000810 158 / 0 370,000.00370,000.00PA 0001
0.06NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE415000810 159 / 0 1,000,000.001,000,000.00PA 0001
0.02NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI416000810 160 / 0 420,000.00420,000.00PA 0001
0.61STALNI TRO{KOVI421000810 161 / 0 9,275,000.00775,000.008,500,000.00PA 0001
0.00TRO{KOVI PUTOVAWA422000810 162 / 0 110,000.00110,000.00PA 0001
0.12USLUGE PO UGOVORU423000810 163 / 0 1,860,000.001,510,000.00350,000.00PA 0001
0.02SPECIJALIZOVANE USLUGE424000810 164 / 0 330,000.00130,000.00200,000.00PA 0001
0.10TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE425000810 165 / 0 1,630,000.001,130,000.00500,000.00PA 0001
0.54MATERIJAL426000810 166 / 0 8,230,000.007,880,000.00350,000.00PA 0001
0.05OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI465000810 167 / 0 800,000.00800,000.00PA 0001
0.03POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI482000810 168 / 0 480,000.00100,000.00380,000.00PA 0001
0.03ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI511000810 169 / 0 500,000.00500,000.00PA 0001
0.00MA{INE I OPREMA512000810 170 / 0 100,000.00100,000.00PA 0001
Ukupno810 42,655,000.0015,035,000.0027,620,000.00PA 0001
USLUGE REKREACIJE I SPORTA810 2.8415,035,000.0027,620,000.00 0.00 42,655,000.00
0.00 2.8415,035,000.0027,620,000.005.05 SRC SUMADIJA 42,655,000.00
5.06 NARODNI MUZEJ
USLUGE KULTURE820
PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA1201
1.06PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)411000820 171 / 0 16,000,000.0016,000,000.00PA 0001
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za glavu
Glava
Funkc.kl.
Program
Страна 30 од 75
0.21SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA412000820 172 / 0 3,172,000.003,172,000.00PA 0001
0.01SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA414000820 173 / 0 200,000.00200,000.00PA 0001
0.07NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE415000820 174 / 0 1,075,000.00960,000.00115,000.00PA 0001
0.01NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI416000820 175 / 0 175,000.00175,000.00PR 1201-003
0.02NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI416000820 175 / 0 400,000.00400,000.00PA 0001
0.01STALNI TRO{KOVI421000820 176 / 0 150,000.00150,000.00PR 1201-001
0.11STALNI TRO{KOVI421000820 176 / 0 1,700,000.001,100,000.00600,000.00PA 0001
0.02TRO{KOVI PUTOVAWA422000820 177 / 0 380,000.00380,000.00PA 0001
0.03USLUGE PO UGOVORU423000820 178 / 0 509,927.41509,927.41PR 1201-001
0.21USLUGE PO UGOVORU423000820 178 / 0 3,205,000.003,205,000.00PA 0001
0.02SPECIJALIZOVANE USLUGE424000820 179 / 0 300,000.00300,000.00PR 1201-001
0.11SPECIJALIZOVANE USLUGE424000820 179 / 0 1,780,000.001,780,000.00PA 0001
0.05TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE425000820 180 / 0 750,000.00750,000.00PA 0001
0.05MATERIJAL426000820 181 / 0 795,000.00780,000.0015,000.00PA 0001
0.13OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI465000820 182 / 0 2,029,000.002,029,000.00PA 0001
0.06ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI511000820 183 / 0 1,000,000.001,000,000.00PR 1201-002
0.12ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI511000820 183 / 0 1,900,000.001,900,000.00PA 0001
0.04MA{INE I OPREMA512000820 184 / 0 650,000.00650,000.00PA 0001
0.01NEMATERIJALNA IMOVINA515000820 185 / 0 200,000.00200,000.00PA 0001
0.04ZALIHE ROBE ZA DAQU PRODAJU523000820 186 / 0 700,000.00700,000.00PA 0001
Ukupno820 34,936,000.0013,005,000.0021,931,000.00PA 0001
Ukupno820 959,927.41959,927.41PR 1201-001
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Страна 31 од 75
Ukupno820 1,000,000.001,000,000.00PR 1201-002
Ukupno820 175,000.00175,000.00PR 1201-003
USLUGE KULTURE820 2.4713,005,000.0024,065,927.41 0.00 37,070,927.41
0.00 2.4713,005,000.0024,065,927.415.06 NARODNI MUZEJ 37,070,927.41
5.07 NARODNA BIBLIOTEKA
USLUGE KULTURE820
PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA1201
0.40PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)411000820 187 / 0 6,052,000.006,052,000.00PA 0001
0.07SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA412000820 188 / 0 1,107,000.001,107,000.00PA 0001
0.02NAKNADE U NATURI413000820 189 / 0 310,000.0050,000.00260,000.00PA 0001
0.01SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA414000820 190 / 0 250,000.00100,000.00150,000.00PA 0001
0.02NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI416000820 191 / 0 320,000.00320,000.00PA 0001
0.08STALNI TRO{KOVI421000820 192 / 0 1,235,000.0025,000.001,210,000.00PA 0001
0.00TRO{KOVI PUTOVAWA422000820 193 / 0 110,000.0040,000.0070,000.00PA 0001
0.03USLUGE PO UGOVORU423000820 194 / 0 500,000.00115,000.00385,000.00PA 0002
0.03SPECIJALIZOVANE USLUGE424000820 195 / 0 460,000.00110,000.00350,000.00PA 0002
0.07TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE425000820 196 / 0 1,114,564.29500,000.0030,000.00584,564.29PA 0001
0.00MATERIJAL426000820 197 / 0 140,000.00140,000.00PA 0001
0.04OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI465000820 198 / 0 650,000.00650,000.00PA 0001
0.04MA{INE I OPREMA512000820 199 / 0 600,000.00100,000.00500,000.00PA 0001
0.03NEMATERIJALNA IMOVINA515000820 200 / 0 500,000.00100,000.00400,000.00PA 0001
Ukupno820 12,388,564.29500,000.00445,000.0011,443,564.29PA 0001
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za glavu
Glava
Funkc.kl.
Program
Страна 32 од 75
Ukupno820 960,000.00225,000.00735,000.00PA 0002
USLUGE KULTURE820 0.88670,000.0012,178,564.29 500,000.00 13,348,564.29
500,000.00 0.88670,000.0012,178,564.295.07 NARODNA BIBLIOTEKA 13,348,564.29
5.08 SMOTRA MERMER I ZVUCI
USLUGE KULTURE820
PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA1201
0.08PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)411000820 201 / 0 1,285,000.001,285,000.00PA 0001
0.01SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA412000820 202 / 0 230,000.00230,000.00PA 0001
0.00NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE415000820 202 / 1 16,000.0016,000.00PA 0001
0.03STALNI TRO{KOVI421000820 203 / 0 490,000.00490,000.00PA 0001
0.00TRO{KOVI PUTOVAWA422000820 204 / 0 94,000.0094,000.00PA 0001
0.04USLUGE PO UGOVORU423000820 205 / 0 630,000.00630,000.00PA 0002
0.16SPECIJALIZOVANE USLUGE424000820 206 / 0 2,500,000.002,500,000.00PA 0002
0.01TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE425000820 207 / 0 200,000.00200,000.00PA 0001
0.02MATERIJAL426000820 208 / 0 300,000.00300,000.00PA 0001
0.01OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI465000820 209 / 0 155,000.00155,000.00PA 0001
0.00MA{INE I OPREMA512000820 210 / 0 100,000.00100,000.00PA 0001
Ukupno820 2,870,000.002,870,000.00PA 0001
Ukupno820 3,130,000.003,130,000.00PA 0002
USLUGE KULTURE820 0.400.006,000,000.00 0.00 6,000,000.00
0.00 0.400.006,000,000.005.08 SMOTRA MERMER I ZVUCI 6,000,000.00
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za glavu
Glava
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za glavu
Страна 33 од 75
5.09 CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVAWE
USLUGE KULTURE820
PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE I INFORMISAWA1201
0.67PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE)411000820 211 / 0 10,100,000.00600,000.009,500,000.00PA 0001
0.12SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA412000820 212 / 0 1,810,000.00110,000.001,700,000.00PA 0001
0.00NAKNADE U NATURI413000820 213 / 0 30,000.0010,000.0020,000.00PA 0001
0.02SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA414000820 214 / 0 320,000.00320,000.00PA 0001
0.04NAKNADE TRO{KOVA ZA ZAPOSLENE415000820 215 / 0 700,000.00200,000.00500,000.00PA 0001
0.04NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI416000820 216 / 0 602,000.00602,000.00PA 0001
0.14STALNI TRO{KOVI421000820 217 / 0 2,233,000.00233,000.002,000,000.00PA 0001
0.05TRO{KOVI PUTOVAWA422000820 218 / 0 805,000.00635,000.00170,000.00PA 0001
0.04USLUGE PO UGOVORU423000820 219 / 0 715,000.00215,000.00500,000.00PA 0001
0.28SPECIJALIZOVANE USLUGE424000820 220 / 0 4,338,000.002,250,000.002,088,000.00PA 0001
0.06TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE425000820 221 / 0 905,000.00205,000.00700,000.00PA 0001
0.04MATERIJAL426000820 222 / 0 665,000.00265,000.00400,000.00PA 0001
0.06OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI465000820 223 / 0 930,000.0090,000.00840,000.00PA 0001
0.00POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI482000820 224 / 0 72,000.0017,000.0055,000.00PA 0001
0.01MA{INE I OPREMA512000820 225 / 0 150,000.0070,000.0080,000.00PA 0001
Ukupno820 24,375,000.004,900,000.0019,475,000.00PA 0001
USLUGE KULTURE820 1.624,900,000.0019,475,000.00 0.00 24,375,000.00
0.00 1.624,900,000.0019,475,000.005.09 CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVAWE 24,375,000.00
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Glava
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za glavu
Страна 34 од 75
5.10 MESNE ZAJEDNICE
OP[TE JAVNE USLUGE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU160
PROGRAM 15 - OP[TE JAVNE USLUGE UPRAVE0602
0.13STALNI TRO{KOVI421000160 226 / 0 1,980,000.001,980,000.00PA 0002
0.14USLUGE PO UGOVORU423000160 227 / 0 2,200,000.002,200,000.00PA 0002
0.40TEKUCE POPRAVKE I ODR`AVAWE425000160 228 / 0 6,000,000.006,000,000.00PA 0002
0.06MATERIJAL426000160 229 / 0 960,000.00960,000.00PA 0002
Ukupno160 11,140,000.0011,140,000.00PA 0002
OP[TE JAVNE USLUGE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU160 0.740.0011,140,000.00 0.00 11,140,000.00
0.00 0.740.0011,140,000.005.10 MESNE ZAJEDNICE 11,140,000.00
1,501,050,127.2938,058,120.77 100.0035,160,000.001,427,832,006.5203945
PLAN RASHODA
POSEBAN DEO
Sredstva Sredstva iz Sredstva izOpisPA Ekonom Struk-UkupnoBrojFun.iz sopstvenih ostalih/ turapozicijekl.
buxeta izvora izvoraProjekat klasif u
01 04(PR) %
Glava
Funkc.kl.
Program
Ukupno za funkc.kl.
Ukupno za glavu
Ukupno za razdeo
Ukupno za BK
Страна 35 од 75
5 УПРАВА ОПШТИНЕ 1,378,433,006.52 35,160,000.00 38,058,120.77 1,451,651,127.29 96.70
1,427,832,006.52 73,218,120.77
2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020
1101 0.00 0.00 0.00 0.00 125,609,000.00 0.00 125,609,000.00
0002 0.00 0.00 0.00 0.00 110,944,000.00 0.00 110,944,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0003 0.00 0.00 0.00 0.00 5,380,000.00 0.00 5,380,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0004 0.00 0.00 0.00 0.00 9,285,000.00 0.00 9,285,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III REKAPITULACIJA
dinara,dinara i sredstva iz ostalih izvora u iznosu odSredstva buxeta u iznosu od
utvr|eni su i raspore|eni po programskoj klasifikaciji, i to:
Vrednost
PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna
Projekat vrednost vrednost vrednost i drugi sredstvaiz buxetagodini
prihodi
1-URBANIZAM I PROSTORNO
PLANIRANJE
SPROVO-ÉENJE
URBANISTI^KIH I
PROSTORNIH PLANOVA
POVE]AWE
POKRIVENOSTI
TERITORIJE
PLANSKOM I
URBANISTI^KOM
DOKUMENTACIJOM
UPRAVLJANJE
GRA-ÉEVINSKIM
ZEMLJI[TEM
STAVQAWE U
FUNKCIJU
GRA-ÉEVINSKOG
ZEMQI[TA
STAVQAWE U POVR[INA
FUNKCIJU ZEMQI[TA DATOG U
GRA-ÉEVINSKOG ZAKUP
ZEMQI[TA
SOCIJALNO STANOVANJE
POVE]AWE
Страна 36 од 75
2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020
0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1101-001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1102 0.00 0.00 0.00 0.00 195,000,000.00 0.00 195,000,000.00
0002 0.00 0.00 0.00 0.00 132,000,000.00 0.00 132,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0003 0.00 0.00 0.00 0.00 33,000,000.00 0.00 33,000,000.00
Vrednost
PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna
Projekat vrednost vrednost vrednost i drugi sredstvaiz buxetagodini
prihodi
POKRIVENOSTI
TERITORIJE
PLANSKOM I
URBANISTI^KOM
DOKUMENTACIJOM
POVE]AWE BROJ LICA KOJIMA JE
POKRIVENOSTI RE[ENO STAMBENO
TERITORIJE PITAWE
PLANSKOM I
URBANISTI^KOM
DOKUMENTACIJOM
AZIL ZA ZIVOTINJE
2-KOMUNALNE DELATNOSTI
ODR`AVANJE JAVNIH
ZELENIH POVR[INA
MAKSIMALNA MOGU]A
POKRIVENOST
NASEQA I
TERITORIJE
USLUGAMA URE-ÉEWA
I ODR`AVAWA
ZELENILA
MAKSIMALNA MOGU]A UKUPAN BROJ M2
POKRIVENOST JAVNIH ZELENIH
NASEQA I POVR[INA NA
TERITORIJE KOJIMA SE URE-ÉUJE
USLUGAMA URE-ÉEWA I ODR`AVA ZELENILO
I ODR`AVAWA
ZELENILA
ODR`AVANJE ^ISTO]E NA
POVR[INAMA JAVNE
NAMENE
Страна 37 од 75
2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020
0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0004 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00
0008 0.00 0.00 0.00 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0009 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00
1501 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
0002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
1502 0.00 0.00 0.00 0.00 11,211,609.00 1,550,000.00 12,761,609.00
0001 0.00 0.00 0.00 0.00 11,211,609.00 1,550,000.00 12,761,609.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vrednost
PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna
Projekat vrednost vrednost vrednost i drugi sredstvaiz buxetagodini
prihodi
MAKSIMALNA MOGU]A
POKRIVENOST
NASEQA I
TERITORIJE
USLUGAMA
ODR`AVAWA
^ISTO]E JAVNIH
POVR[INA
ZOOHIGIJENA
UPRAVLJANJE I
SNABDEVANJE VODOM ZA
PI]E
ADEKVATAN KVALITET
PRU`ENIH USLUGA
VODOSNABDEVAWA
ADEKVATAN KVALITET BROJ KVAROVA PO KM
PRU`ENIH USLUGA VODOVODNE MRE`E
VODOSNABDEVAWA
OSTALE KOMUNALNE
USLUGE
3-LOKALNI EKONOMSKI
RAZVOJ
MERE AKTIVNE POLITIKE
ZAPO[LJAVANJA
4-RAZVOJ TURIZMA
UPRAVLJANJE RAZVOJEM
TURIZMA
POVE]AWE
KVALITETA
TURISTI^KE PONUDE
I USLUGE
Страна 38 од 75
2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020
0101 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00
0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0002 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vrednost
PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna
Projekat vrednost vrednost vrednost i drugi sredstvaiz buxetagodini
prihodi
5-POLJOPRIVREDA I
RURALNI RAZVOJ
PODR[KA ZA
SPROVO-ÉENJE
POLJOPRIVREDNE
POLITIKE U
STVARAWE USLOVA
ZA RAZVOJ I
UNAPRE-ÉEWE
POQOPRIVREDNE
PROIZVODWE
STVARAWE USLOVA BROJ EDUKACIJA
ZA RAZVOJ I NAMEWENIH
UNAPRE-ÉEWE POQOPRIVREDNIM
POQOPRIVREDNE PROIZVO-ÉA^IMA NA
PROIZVODWE TERITORIJI
GRADA/OP[TINE
MERE PODR[KE RURALNOM
RAZVOJU
IZGRADWA ODR`IVOG,
EFIKASANOG I
KONKURENTNOG
POQOPRIVREDNOG
SEKTORA
IZGRADWA ODR`IVOG, BROJ REGISTROVANIH
EFIKASANOG I POQOPRIVREDNIH
KONKURENTNOG GAZDINSTAVA KOJA
POQOPRIVREDNOG SU KORISNICI
SEKTORA KREDITNE PODR[KE U
ODNOSU NA UKUPAN
BROJ
POQOPRIVREDNIH
Страна 39 од 75
2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020
0401 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0003 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0005 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00
0401-001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
0401-002 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00
0401-003 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00
0701 0.00 0.00 0.00 0.00 288,800,000.00 0.00 288,800,000.00
0002 0.00 0.00 0.00 0.00 284,300,000.00 0.00 284,300,000.00
Vrednost
PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna
Projekat vrednost vrednost vrednost i drugi sredstvaiz buxetagodini
prihodi
GAZDINSTAVA
6-ZA[TITA `IVOTNE
SREDINE
UPRAVLJANJE ZA[TITOM
`IVOTNE SREDINE
ISPUWEWE OBAVEZA
U SKLADU SA
ZAKONIMA U DOMENU
POSTOJAWA
STRATE[KIH I
OPERATIVNIH
PLANOVA KAO I MERA
ZA[TITE
ZA[TITA PRIRODE
UNAPRE-ÉEWE
ZA[TITE PRIRODNIH
VREDNOSTI
UPRAVLJANJE KOMUNALNIM
OTPADOM
IZGRADNJA EKO UCIONICA
PROJEKAT U OBLASTI
ZASTITE ZIVOTNE SREDINE
REALIZACIJA LEAP-A,
AKCIONOG I SANACIONOG
PLANA
7-ORGANIZACIJA
SAOBRA]AJA I
SAOBRA]AJNA
INFRASTRUKTURA
ODR`AVANJE SAOBRA]AJNE
INFRASTRUKTURE
Страна 40 од 75
2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020
0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0701-001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00
2001 0.00 0.00 0.00 0.00 120,209,905.82 20,276,072.00 140,485,977.82
0001 0.00 0.00 0.00 0.00 120,209,905.82 20,276,072.00 140,485,977.82
2002 0.00 0.00 0.00 0.00 62,050,000.00 0.00 62,050,000.00
0001 0.00 0.00 0.00 0.00 62,050,000.00 0.00 62,050,000.00
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500,000.00 0.00 17,500,000.00
0001 0.00 0.00 0.00 0.00 17,500,000.00 0.00 17,500,000.00
0901 0.00 0.00 0.00 0.00 126,650,000.00 17,282,048.77 143,932,048.77
0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0003 0.00 0.00 0.00 0.00 46,900,000.00 11,160,000.00 58,060,000.00
Vrednost
PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna
Projekat vrednost vrednost vrednost i drugi sredstvaiz buxetagodini
prihodi
ODR`AVAWE
KVALITETA PUTNE
MRE`E KROZ
REKONSTRUKCIJU I
REDOVNO
ODR`AVAWE
ASFALTNOG
POKRIVA^A
PROJEKAT -SAVET ZA
SAOBRACAJ
8-PRED[KOLSKO
VASPITANJE I
OBRAZOVANJE
FUNKCIONISANJE
PRED[KOLSKIH USTANOVA
9-OSNOVNO OBRAZOVANJE I
VASPITANJE
FUNKCIONISANJE
OSNOVNIH [KOLA
10-SREDNJE OBRAZOVANJE I
VASPITANJE
FUNKCIONISANJE
SREDNJIH [KOLA
11-SOCIJALNA I DE^IJA
ZA[TITA
SOCIJALNE POMO]I
UNAPRE-ÉEWE
ZA[TITE
SIROMA[NIH
PODR[KA
SOCIO-HUMANITARNIM
Страна 41 од 75
2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020
0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0005 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 0.00 1,350,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vrednost
PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna
Projekat vrednost vrednost vrednost i drugi sredstvaiz buxetagodini
prihodi
ORGANIZACIJAMA
PODSTICAWE
RAZVOJA
RAZNOVRSNIH
SOCIJALNIH I
DRUGIH USLUGA U
ZAJEDNICI
PODSTICAWE BROJ USLUGA
RAZVOJA SOCIJALNE ZA[TITE
RAZNOVRSNIH PREDVI-ÉENIH
SOCIJALNIH I ODLUKOM O
DRUGIH USLUGA U SOCIJALNOJ
ZAJEDNICI ZA[TITI - UKUPNO
PODR[KA REALIZACIJI
PROGRAMA CRVENOG KRSTA
SOCIJALNO
DELOVAWE -
OLAK[AVAWE
QUDSKE PATWE
PRU`AWEM
NEOPHODNE
URGENTNE POMO]I
LICIMA U NEVOQI,
RAZVIJAWEM
SOLIDARNOSTI
ME-ÉU QUDIMA,
ORGANIZOVAWEM
RAZLI^ITIH OBLIKA
POMO]I
SOCIJALNO BROJ
DELOVAWE - DISTRIBUIRANIH
OLAK[AVAWE PAKETA ZA
Страна 42 од 75
2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020
0006 0.00 0.00 0.00 0.00 44,800,000.00 0.00 44,800,000.00
0007 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00
0901-001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 3,085,048.77 5,085,048.77
0901-002 0.00 0.00 0.00 0.00 2,200,000.00 2,011,000.00 4,211,000.00
0901-003 0.00 0.00 0.00 0.00 6,400,000.00 0.00 6,400,000.00
0901-004 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
0901-005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,026,000.00 1,026,000.00
1801 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00
0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
Vrednost
PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna
Projekat vrednost vrednost vrednost i drugi sredstvaiz buxetagodini
prihodi
QUDSKE PATWE SOCIJALNO
PRU`AWEM UGRO`ENO
NEOPHODNE STANOVNI[TVO
URGENTNE POMO]I
LICIMA U NEVOQI,
RAZVIJAWEM
SOLIDARNOSTI
ME-ÉU QUDIMA,
ORGANIZOVAWEM
RAZLI^ITIH OBLIKA
POMO]I
PODR[KA DECI I
PORODICAMA SA DECOM
PODR[KA MATERIJALNO
UGRO`ENIH
LICA/PORODICA
USLUGE DNEVNOG BORAVKA
DECE SA INVAL.
POMOC U KUCI STARIJIM
OSOBAMA I OSOBAMA SA
INVAL.
NARODNA KUHINJA ZA
SOCIJALNO UGROZENE
RODNA RAVNOPRAVNOST
STOP NASILJU
-PREVENTIVNI PROGRAM ZA
DECU,ML;ADE IODRASLE
12-ZDRAVSTVENA ZA[TITA
FUNKCIONISANJE
USTANOVA PRIMARNE
ZDRAVSTVNE ZA[TIT
Страна 43 од 75
2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020
0002 0.00 0.00 0.00 0.00 600,000.00 0.00 600,000.00
1201 0.00 0.00 0.00 0.00 78,614,491.70 19,075,000.00 97,689,491.70
0001 0.00 0.00 0.00 0.00 55,719,564.29 18,850,000.00 74,569,564.29
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0002 0.00 0.00 0.00 0.00 6,365,000.00 225,000.00 6,590,000.00
0003 0.00 0.00 0.00 0.00 4,395,000.00 0.00 4,395,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0004 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
Vrednost
PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna
Projekat vrednost vrednost vrednost i drugi sredstvaiz buxetagodini
prihodi
MRTVOZORSTVO
13-RAZVOJ KULTURE I
INFORMISANJA
FUNKCIONISANJE
LOKALNIH USTANOVA
KULTURE
OBEZBE-ÉEWE
REDOVNOG
FUNKCIONISAWA
USTANOVA KULTURE
UNAPRE-ÉENJE SISTEMA
O^UVANJA I
PREDSTAVLJANJA KUL
JA^ANJE KULTURNE
PRODUKCIJE I UMETNI^KOG
STVARALA[
UNAPRE-ÉEWE
O^UVAWA
KULTURNO-ISTORIJSKOG
NASLE-ÉA
UNAPRE-ÉEWE BROJ PROGRAMA I
O^UVAWA PROJEKATA
KULTURNO-ISTORIJSKOGPODR`ANIH OD
NASLE-ÉA STRANE
GRADA/OP[TINE
NAMEWENIH
OSETQIVIM
DRU[TVENIM
GRUPAMA
JA^ANJE KULTURNE
PRODUKCIJE I UMETNI^KOG
STVARALA[
Страна 44 од 75
2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020
1201-001 0.00 0.00 0.00 0.00 959,927.41 0.00 959,927.41
1201-002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
1201-003 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00 0.00 175,000.00
1301 0.00 0.00 0.00 0.00 75,870,000.00 15,035,000.00 90,905,000.00
0001 0.00 0.00 0.00 0.00 72,620,000.00 15,035,000.00 87,655,000.00
0005 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800,000.00 0.00 1,800,000.00
1301-001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,450,000.00 0.00 1,450,000.00
0602 0.00 0.00 0.00 0.00 238,252,000.00 0.00 238,252,000.00
0001 0.00 0.00 0.00 0.00 162,628,000.00 0.00 162,628,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0002 0.00 0.00 0.00 0.00 11,140,000.00 0.00 11,140,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vrednost
PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna
Projekat vrednost vrednost vrednost i drugi sredstvaiz buxetagodini
prihodi
OBELEZAVANJE DANA
DRZAVNOSTI REPUBLIKE
SRBIJE
BISTA
RAZGOVORI POD LIPOM
14-RAZVOJ SPORTA I
OMLADINE
PODR[KA LOKALNIM
SPORTSKIM
ORGANIZACIJAMA,
UDRU`EN
SPROVO-ÉENJE
OMLADINSKE POLITIKE
FK SUMADIJA U
LIKVIDACIJI
15-OP[TE JAVNE USLUGE
UPRAVE
FUNKCIONISANJE LOKALNE
SAMOUPRAVE I GRADSKIH
OP[TI
FUNKCIONISAWE
UPRAVE
FUNKCIONISAWE BROJ RE[ENIH
UPRAVE PREDMETA PO
ZAPOSLENOM
FUNKCIONISANJE MESNIH
ZAJEDNICA
OBEZBE-ÉENO
ZADOVOQAVAWE
POTREBA I INTERESA
LOKALNOG
Страна 45 од 75
2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020
0003 0.00 0.00 0.00 0.00 22,700,000.00 0.00 22,700,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0004 0.00 0.00 0.00 0.00 2,934,000.00 0.00 2,934,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0009 0.00 0.00 0.00 0.00 36,295,000.00 0.00 36,295,000.00
0010 0.00 0.00 0.00 0.00 1,755,000.00 0.00 1,755,000.00
0014 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vrednost
PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna
Projekat vrednost vrednost vrednost i drugi sredstvaiz buxetagodini
prihodi
STANOVNI[TVA
DELOVAWEM MESNIH
ZAJEDNICA
SERVISIRANJE JAVNOG
DUGA
ODR`AVAWE
FINANSIJSKE
STABILNOSTI
GRADA/OP[TINE I
FINANSIRAWE
KAPITALNIH
INVESTICIONIH
RASHODA
OP[TINSKO/GRADSKO
PRAVOBRANILA[TVO
ZA[TITA
IMOVINSKIH PRAVA I
INTERESA
GRADA/OP[TINE
ZA[TITA BROJ RE[ENIH
IMOVINSKIH PRAVA I PREDMETA U ODNOSU
INTERESA NA UKUPAN BROJ
GRADA/OP[TINE PREDMETA NA
GODI[WEM NIVOU
TEKU]A BUD`ETSKA
REZERVA
STALNA BUD`ETSKA
REZERVA
UPRAVLJANJE U VANREDNIM
SITUACIJAMA
IZGRADWA
EFIKASNOG
Страна 46 од 75
2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020
0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101 0.00 0.00 0.00 0.00 46,465,000.00 0.00 46,465,000.00
0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,875,000.00 0.00 10,875,000.00
0002 0.00 0.00 0.00 0.00 27,640,000.00 0.00 27,640,000.00
0003 0.00 0.00 0.00 0.00 5,950,000.00 0.00 5,950,000.00
2101-001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
0501 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vrednost
PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna
Projekat vrednost vrednost vrednost i drugi sredstvaiz buxetagodini
prihodi
PREVENTIVNOG
SISTEMA ZA[TITE I
SPASAVAWA NA
IZBEGAVAWU
POSLEDICA
ELEMENTARNIH I
DRUGIH NEPOGODA
IZGRADWA BROJ
EFIKASNOG IDENTIFIKOVANIH
PREVENTIVNOG OBJEKATA KRITI^NE
SISTEMA ZA[TITE I INFRASTRUKTURE
SPASAVAWA NA (NPR. TRAFO
IZBEGAVAWU STANICE) I
POSLEDICA PROCEWENE MOGU]E
ELEMENTARNIH I [TETNE POSLEDICE
DRUGIH NEPOGODA ZA OBAVQAWE
WIHOVE DELATNOSTI
16-POLITI^KI SISTEM
LOKALNE SAMOUPRAVE
FUNKCIONISANJE
SKUP[TINE
FUNKCIONISANJE
IZVR[NIH ORGANA
PODR[KA RADU IZVR[NIH
ORGANA VLASTI I
SKUP[TINE
PROJEKAT DAN GRADA
17-ENERGETSKA
EFIKASNOST I
OBNOVLJIVI IZVORI
ENERGIJE
Страна 47 од 75
2017201720172017 2018201820182018 2019201920192019 2020202020202020
0.00 0.000.00 0.00 1,427,832,006.52 73,218,120.77 1,501,050,127.29
Vrednost
PROGRAM / PA / [ifra Ciq Indikator u baznoj Ciqana Ciqana Ciqana Sredstva Sopstveni Ukupna
Projekat vrednost vrednost vrednost i drugi sredstvaiz buxetagodini
prihodi
Страна 48 од 75
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 3.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија и на основу одредаба члана 36 а Закона о буџетском систему (,,Службено гласник РС'', број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/2013 и 142/2014 ) и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (,,Службени гласник РС'', број: 68/2015), броја запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време и то: - 167 запослених у локалној администрацији на неодређено време; - 27 запослених у администрацији на одређено време; - 128 запослених у предшколсим установама на неодређено време; - 13 запослених у предшколским установама на одређено време; - 51 запослени у установама културе на неодређено време - 8 запослени у установама културе на одређено време - 0 запослених у јавним предузећима на неодређено време; - 0 запослених у јавним предузећима на одређено време. У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог члана.
Члан 4. Приходи и примања буџета Општине прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања. Директни и индиректни корисници буџетских средстава обавезни су да обезбеде потпуно и правовремено на дан реализације, уплаћивање прихода и примања буџета из оквира своје надлежности на прописани рачун консолидованог рачуна трезора, за потребе распоређивања буџета, у складу са законом.
Страна 49 од 75
Члан 5. За извршавање ове Одлуке одговоран је Председник општине. Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Члан 6. Управа општине Аранђеловац – Одељење за финансије и рачуноводство (у даљем тексту : Одељење) планира ликвидност, односно готовински део буџета у оквиру планова за извршење буџета, у складу са законом.
Члан 7.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер, односно лице које је одговорно за управљање средствима преузимање обавеза издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа као и издавање налога за уплату средстава који припадају буџету.
Члан 8. За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Општинске управе и начелници Одељења.
Члан 9. Одељење за финансије и рачуноводство обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годиш ње информише Општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
Страна 50 од 75
У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине. Извештај садржи одступање између усвојеног буџета и извршења, као и образложење великих одступања.
Члан 10. Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.
Члан 11. Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2017. години по посебном акту који доноси Председник општине, на предлог надлежног одељења, у оквиру следећих раздела:
Раздео 5 функција 451-друмски саобраћај Раздео 5 функција 510- управљање отпадом Раздео 5 функција 620- развој заједнице Раздео 5 функција 630-водоснабдевање. Раздео 5 функција 912-капитални трансфери осталим нивоима власти Раздео 5 функција 920-капитални трансфери осталим нивоима власти Раздео 5 функциа 160- конто 425 –текуће поправке и одржавање
Распоред и коришћење средстава за раздео 5 функција 860-друштвене организације и удружења, функција 830-Услуге емитовања и штампања и функција 721-трансфери осталим нивоима власти –здравство, вршиће се по посебном акту Општинског већа.
Члан 12. Одлуку о промени у апропријацијама и о коришћењу средства текуће буџетске резерве доноси Општинско веће. Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење Одељења за финансије и рачуноводство може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 5%., ако Законом није другачије регулисано.
Страна 51 од 75
Ако у току године дође до промена околности која не угрожавају приоритете унутар буџета, Општинско веће донеће
Одлуку да се износ апропријација који није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву, с тим да укупан износ преусмеравања не може бити већи од износа разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве, у складу са законом.
Члан 13. Ако се у току фискалне године расходи повећају или приходи смање, Општинско веће, на предлог Одељења, може привремено обуставити извршење појединих расхода, али не дуже од 45 дана, и о томе обавестити Скупштину општине у року од 7 дана.
Члан 14. Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покажу да апропријације нису биле довољне. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Општинско веће на предлог председника Општине, начелника Општинске управе или начелника Одељења.
Члан 15. Стална буџетска резерева користи се за финансирање расхода у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно други ванредни догађаји који могу да угрозе живот и здравље људи или да проузр окују штету већих размера. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Општинско веће, на предлог Одељења.
Члан 16. Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.
Страна 52 од 75
Члан 17. Наредбодавац за извршење буџета је председник Општине и одговоран је за његово извршење у складу са законом и овом Одлуком. Председник Општине може овластити лице које ће бити одговорно за реализацију буџетског програма и пројекта, у смислу наменског, ефективног, ефикасног, економичног, односно законитог трошења буџетских средстава.
Члан 18. Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и пренета. Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност Општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака . Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за предузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност налогодавца буџета. Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из других извора.
Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а не извршене у току 2017. године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком.
Члан 19. Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или неког другог акта уколико законом није другачије прописано.
Страна 53 од 75
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 20.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 21.
Начелник Општинске управе доноси план и решење о награђивању запослених, по прибављеном мишљењу начеленика Одељења и уз сагласност председника Општине.
Члан 22. Корисник буџетских средстава не може без предходне сагласности Председника општине засновати радни одн ос са новим лицима до краја 2017. године и уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом Одлуком предвиђена за плате том буџетском кориснику.
Члан 23.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2016. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2016. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Општине Аранђеловац за 2016. годину.
Члан 24.
Страна 54 од 75
Изузетно у случају да се у буџету Општине Аранђеловац из буџета Републике Србије определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства, средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, Орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 25.
У буџетској 2017. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне корисника средстава буџета Општине Аранђеловац, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2017. години.
Члан 26.
Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац'' и доставити Министарству финансија Републике Србије.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Десанка Миланов
Страна 55 од 75
Члан 27. Одлука о првом ребалансу буџета примењиваће се даном доношења и биће објављивања у ''Службеном гласнику општине Аранђеловац''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ Број:06-550/2017-01-2 од 13.06.2017.године
Табела 1.
Број
запослених
на
неодређено
Број
запослених
на одређено
Укупан
број
запослених
Извор 01 Извор 04 Извори 05-08 Извори 09-12 Извори 13-15 Извор 01 Извор 04 Извори 05-08 Извори 09-12 Извори 13-15
6 7 8 9 10 11 12 8 9 10
Органи и организације локалне
власти 110 14 124
94900000 109639000
Изабрана лица 8 8
Постављена лица 2 2
Запослени 110 4 114
Установе културе 49 10 59 36,600,000 39,046,000 710000
Постављена лица 0
Запослени 49 10 59
Остале установе из области јавних
служби које се финансирају из
буџета (навести назив установе): 35 10 45 27,771,621 2,500,000 0 0 0 25,203,691 2,500,000 0 0 0
Агенција за имовину 2 6 8 4,551,629 5,420,000
Постављена лица 0
Запослени 2 6 8
2.СРЦ Шумадија 27 2 29 15,410,000 2,500,000 15,020,000 2500000
Постављена лица 0
Запослени 27 2 29
3.Туристичка организација 5 1 6 4,609,992 4,763,691
Постављена лица 1 1
Запослени 5 5
4.УФК 1 1 2 3,200,000
Постављена лица 0
Запослени 1 1 2
5. 0 0 0
Постављена лица 0
Запослени 0
Дирекције основане од стране
локалне власти 14 2 16 16,000,000
Постављена лица 0
Запослени 14 2 16
Месне заједнице 0 0 0
Изабрана лица 0
Запослени 0
Предшколске установе 128 13 141 74,903,990 4,820,000 14,494,113 82,315,000 15,171,072
Постављена лица 0
2
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ
Редни
број
Директни и индиректни
корисници буџетских
средстава локалне власти
У октобру 2016
3
2
5(3+4)3
Назив локалне власти
1
4
Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2016.
године и планирана пројекција за период XI-XII према
Одлуци о буџету ЈЛС за 2016. годину на економским
класификацијама 411 и 412
Маса средстава за плате планирана за 2017. годину на економским
класификацијама 411 и 412
5
4
6
1
Постављена лица 0
Запослени 128 13 141
Нове установе и органи (навести
назив установа и органа): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 0 0 0
Постављена лица 0
Запослени 0
2. 0 0 0
Постављена лица 0
Запослени 0
3. 0 0 0
Постављена лица 0
Запослени 0
4. 0 0 0
Постављена лица 0
Запослени 0
8
Укупно за све кориснике буџетa
који се финансирају са
економских класификација 411 и
412 336 49 385 250,175,611 7,320,000 14,494,113 0 #VALUE! 256,203,691 3,210,000 15,171,072 0 0
Изабрана лица 8 8
Постављена лица 3 3
Запослени 336 38 374
Образложење:
Број запослених на неодређено време у складу је са Одлуком о максималном броју запослених у локалној администрацији за 2016.годину. Број запослених на одређено време увећан је за 5 радника, а на основу хитног дописа
Министарства грађевине саобраћаја и инфраструктуре и Управног округа за пријем новозапослених радника са високом стручном спремом који ће радити на пословима спровођења Закона о озакоњењу објеката и по том основу је повећана
маса средстава за плате за 3.600.000,00 динара. Маса средстава за плате у односу на 2016.годину већа је за 2.145.092,00 динара плус 3.600.000,00 динара по основу новозапослених. Изменама и допунама Правилника о условима и начину
вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна крајем 2015.године дефинисано је да приходи остваренипо основу пружања услуге боравка деце у предшколским установама је приход буџета општине, а не
сопствени приход. Општина је у Одлуци о буџету општине за 2016.годину планирала део средставаза исплату плата код Предшколске установе са извора 04-сопствени приход и реализовано у 2016. години 4.674.087,97 динара. Општина је
урадила Ребаланс буџета и од 01.04.2016.године овај приход је приход буџета и средства за исплату плата запослених планирана је из извора 01. У тако планирану масу нису узета средства од 4.674.087,97 динара у 2016.години што
морамо да планирамо у 2017.години. Ако на масу средстава планирану за плате у 2016.години од 250.458.599,00 динара додамо 4.674.087,97 динара , укупна планирана маса средстава за плате требала би да износи 255.132.687,97 дин у
2017.години. Планирана маса средстава за плате за 2017. годину је 252.603.691.,00 динара што је мање од плана за 2016.год за 2.525.996.,97 динара.
7
6
Страна 56 од 75
Табела 2.
Ред.бр.
Назив корисника чије се
плате у 2017. години
финансирају из буџета на
осталим економским
класификацијама
Економска
класификација
(навести која )
Број запослених
на неодређено
време
Маса средстава
за плате
запослених на
неодређено
време
Број
запослених на
одређено
време
Маса средстава
за плате
запослених на
одређено време
Укупан број
запослених
Укупна маса
средстава за плате
запослених у 2017.
години
1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5+7)
1 Центар за социјални рад 463 1 1,040,000 1 1,040,000
2 Спортски савез 481 1 576,000 1 636,000 2 -60,000
3 Црвени крст 481 2 1,041,228 2 1,041,228
4 ЈП Зеленило 451 23 15,000,000 23 15,000,000
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2017. ГОДИНИ
Назив локалне власти ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
13 0 0
14 0 0
15 0 0
16 0 0
17 0 0
18 0 0
19 0 0
20 0 0
Страна 57 од 75
Табела 3.
Ред.бр.
Директни и индиректни
корисници буџетских
средстава локалне власти
Планирана средства
на економској
класификацији 465 у
2016. години
Маса средстава за
запослене чија
плата не може да се
умањи у складу са
Законом за 2016.
годину
Број запослених
чија плата не
може да се умањи
у складу са
Законом у 2016.
години
Исплаћена средства
на економској
класификацији 465 у
2016. години
Планирана
средства на
економској
класификацији 465
за 2017. годину
Маса средстава за
запослене чија
плата не може да се
умањи у складу са
Законом за 2017.
годину
Укупна маса
средстава на
економској
класификацији 465 да
је могла да се умањи за
10%
Број запослених
чија плата не
може да се умањи
у складу са
Законом у 2016.
години
1 2 3 4 9 5 6 7 8 (6-7) 9
1Органи и организације
локалне власти 10535800 9903927 10785180 10785180
2 Установе културе 4244000 743104 10 3866413 4314500 755668 3558832 10
Остале установе из области
јавних служби које се
финансирају из буџета
(навести назив): 1860000 10668182 23 1508063 1860000 10293164 -8433164 0
1.Агенција за имовину 500000 483547 550000 550000
2.СРЦ Шумадија 800000 10668182 23 611003 800000 10293164 -9493164
3.Туристичка организација 560000 413513 510000 510000
4. 0
5. 0
4Дирекције основане од
стране локалне власти 0
5 Месне заједнице 0
6 Предшколске установе 6900000 8721888 34 4647675 6100000 90190 6009810 34
Нове установе и органи
(навести назив): 0 0 0 0 0 0 0 0
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 465 У 2017. ГОДИНИ
Назив локалне власти
3
2016 2017
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
(навести назив): 0 0 0 0 0 0 0 0
1. 0
2. 0
3. 0
4. 0
8
Укупно за све кориснике
буџетa који се
финансирају са
економских
класификација 411 и 412 23539800 20133174 67 19926078 23059680 11139022 11920658 44
7
Страна 58 од 75
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 414 (РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА) У 2017. ГОДИНИ
Табела 4.
Ред.бр.
Директни и индиректни
корисници буџетских
средстава локалне власти
Планирана средства у 2016.
години на економској
класификацији 414
Исплаћена средства у 2016.
години на економској
класификацији 414
Број запослених за који су
исплаћена средства у 2016.
години
Планирана средства на
економској класификацији
414 у 2017. години
Број запослених за који су
планирана средства у 2017.
години на 414
1 2 3 4 5 6 7
1Органи и организације
локалне власти 2580000 982240 1
2 Установе културе 918350 516555 2 418350 2
Остале установе из области
јавних служби које се
финансирају из буџета
(навести назив): 1771000 1437060 3 160000 0
1.Агенција за имовину 144000
2.СРЦ Шумадија 537000 507662 2
3.Туристичка организација 1090000 929398 1 160000
4.
5.
4 Месне заједнице
5Дирекције основане од
стране локалне власти
6 Предшколске установе 330000 2000 1 720000 3
2017
3
Назив локалне власти
2016
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
6 Предшколске установе 330000 2000 1 720000 3
Нове установе и органи
(навести назив): 0 0 0 0 0
1.
2.
3.
4.
8Укупно за све кориснике
буџетa 5599350 2937855 7 1298350 5
7
Страна 59 од 75
Табела 5.
Други основ
(навести који):
Други основ
(навести који):
Други основ
(навести који):
награде за 26.јул-
Дан града,
Награда Данко
Поповић
награде за 26.јул-
Дан града, Награда
Данко Поповић
награде за 26.јул-
Дан града,
Награда Данко
Поповић1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10
1Органи и организације
локалне власти 750,000 250,000 596,225 250,000 8 5 1,400,000 250,000 19 5
2 Установе културе 746,000 100,000 555,254 100,000 3 1 1,544,000 200,000 7 1
Остале установе из
области јавних служби
које се финансирају из
буџета (навести назив): 135,000 49,415 0 0 1 0 495,000 0 6 0
1. Агенција за имовину
2.СРЦ Шумадија 70,000 49,415 1 420,000 5
3.Туристичка организација 65,000 75,000 1
4.
5.
4Дирекције основане од
стране локалне власти
5 Месне заједнице
6 Предшколске установе 550,000 550,000 9 662,000 12
Нове установе и органи
(навести назив): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.
Укупан број
запослених за
који се планира
исплата средстава
за јубиларне
награде у 2017.
години
2017
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2017. ГОДИНИ
Укупан број
запослених за
који се планира
исплата средстава
по другом основу
у 2017. години
Јубиларне награде
Укупан број
запослених за
који су исплаћена
средства за
јубиларне награде
у 2016. години
Исплаћена средства у 2016. години на
економској класификацији 416
Јубиларне награде
Планирана средства у 2017. години на
економској класификацији 416
Јубиларне награде
3
7
Планирана средства у 2016. години на
економској класификацији 416
Назив локалне власти
Ред.бр.
Директни и индиректни
корисници буџетских
средстава локалне власти
2016
Укупан број
запослених за
који су исплаћена
средства по
другом основу у
2016. години
1.
2.
3.
4.
8Укупно за све кориснике
буџетa 2,181,000 399,415 1,701,479 350,000 21 6 4,101,000 450,000 44 6
7
Страна 60 од 75
израж
ен у
проце
нту
изражен
кроз
коефици
јент
израже
н у
процен
ту
израже
н кроз
коефиц
ијент
израж
ен у
проце
нту
израже
н кроз
коефиц
ијент
израже
н у
процен
ту
изражен
кроз
коефиц
ијент
израже
н у
процен
ту
изражен
кроз
коефиц
ијент
израже
н у
процен
ту
израже
н кроз
коефиц
ијент
На одређено време 314.52 36.73 342.85 49 59,951 11,655 1,954,010 2,787,461 3,286,417
1 Изабрана лица 7.74 % % % % % % 7.74 9,709.41 75,151 2 4,578 154,880 220,942 260,490
Изабрана лица 7.00 7.00 9,709.41 67,966 1 2,289 70,255 100,221 118,161
Изабрана лица 5.50 5.50 9,709.41 53,402 5 11,446 278,455 397,225 468,329
Изабрана лица 18.33 1.42 19.75 2,512.45 49,621 1 3,970 53,591 76,449 90,134
Изабрана лица 11.90 11.90 2,512.45 29,898 1 598 6,825 37,321 53,240 62,770
Изабрана лица 9.60 9.60 2,512.45 24,120 1 525 4,830 29,475 42,046 49,573
Изабрана лица 0.00 0 0 0 0
2 Именована (постављена) лица 14.85 9.00 % % % % % % 23.85 2,089.53 49,835 3 6,867 156,373 223,071 263,001
Именована (постављена) лица 17.12 17.12 2,605.00 44,598 1 535 45,133 64,383 75,908
Именована (постављена) лица 22.49 22.49 2,278.66 51,247 1 832 52,079 74,293 87,591
Именована (постављена) лица 18.33 1.42 19.75 2,392.81 47,258 1 189 47,447 67,685 79,800
Именована (постављена) лица 17.32 17.32 2,610.73 45,218 1 45,218 64,505 76,051
Именована (постављена) лица 14.88 14.88 2,610.73 38,848 1 38,848 55,417 65,337
Именована (постављена) лица 22.49 22.49 2,278.66 51,247 1 51,247 73,106 86,192
Именована (постављена) лица 18.33 1.42 19.75 2,392.81 47,258 1 3,025 50,283 71,730 84,570
3 Самостални стручни сарадник 12.05 5.20 % % % % % % 17.25 2,278.66 39,307 2 4,578 83,192 118,676 139,919
Именовaна и
постављена
лица највише
до 30%
Увећање основног коефицијента (члан 5. став 2.)
На пословима
буџетске
инспекције до
10% Укупна нето
плата за број
запослених
Додаци за
прековремe
ни и
приправнос
т
Бруто IРед.бр.
ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦНазив локалне власти
Број
запослени
х
Који руководи
унутрашњом
орг. јединицом
до 10%
Припрема и
извршење
буџета или фин.
плана, вођење
посл. књига и
састављање рач.
извештаја до
10%
На пословима
комуналног
полицајца до
10%Основн
и коеф.
ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ
Бруто II
(411+412)Звања и занимања Укупан
коефициј
ент
ОсновицаДодаци за
минули радНето плата
Додатни
коеф.
Који
кoординира
најсложеније
активности до
10%
3 Самостални стручни сарадник 12.05 5.20 % % % % % % 17.25 2,278.66 39,307 2 4,578 83,192 118,676 139,919
8.40 2,278.66 1 2,289
4 Виши стручни сарадник 10.77 % % % % % % 10.77 2,278.66 24,541 0 0 0
5
Стручни сарадник, преводилац,
библиотекар 10.45 3.75 % % % % % % 14.20 2,278.66 32,357 6 2,289 196,431 280,215 330,374
6 Виши сарадник 9.91 3.60 % % % % % % 13.51 2,278.66 30,785 1 2,289 33,074 47,181 55,626
11.10 11.10 2,392.81 26,560 1 5,152 31,712 45,239 53,336
7 Сарадник 8.95 0.72 % % % % % % 9.67 2,278.66 22,035 3 1,632 67,736 96,628 113,924
13.42 13.42 2,610.73 35,036 9 315,324 449,820 530,338
8
Виши референт, ВКВ радник,
стенограф 8.85 1.20 % % % % % % 10.05 2,506.53 25,191 3 6,867 82,439 117,602 138,653
9 Референт, дактилограф 8.74 % % % % % % 8.74 0 0 0 0
10 Квалификовани радник 8.00 % % % % % % 8.00 0 0 0 0
11 Неквалификовани радник 6.40 0.60 % % % % % % 7.00 2,392.81 16,750 2 33,499 47,788 56,342
0.00 0 0 0 0
На неодређено време 871.29 156.59 1,031.95 0 346 741,431 106,970 11,382,361 16,237,319 19,143,800
Страна 61 од 75
3 Самостални стручни сарадник 12.05 6.92 % % % % % % 18.97 2,278.66 43,226 7 16,023 318,606 454,503 535,858
Самостални стручни сарадник 12.05 5.20 % 17.25 2,278.66 39,307 14 32,046 582,342 830,731 979,432
Самостални стручни сарадник 12.05 8.40 20.45 2,278.66 46,599 7 16,023 342,213 488,179 575,563
Самостални стручни сарадник 12.05 8.40 2.04% 20.45 2,278.66 46,599 6 13,734 293,326 418,439 493,339
Самостални стручни сарадник 12.05 5.20 1.72 18.97 2,278.66 43,226 1 2,289 45,515 64,929 76,551
Самостални стручни сарадник 12.05 5.20 1.72% 17.25 2,278.66 39,307 2 4,578 83,192 118,676 139,919
Самостални стручни сарадник 12.05 5.20 17.25 2,278.66 39,307 1 425 39,732 56,679 66,824
Самостални стручни сарадник 12.62 12.62 2,605.00 32,875 2 4,578 2,000 72,328 103,179 121,648
Самостални стручни сарадник 20.26 4.05 24.31 2,610.73 63,467 1 9,394 72,861 103,938 122,543
Самостални стручни сарадник 12.05 11.89 23.94 2,392.81 57,284 1 2,399 59,683 85,140 100,380
Самостални стручни сарадник 15.00 15.00 2,512.45 37,687 1 1,809 39,496 56,342 66,427
Самостални стручни сарадник 15.00 15.00 2,512.45 37,687 1 2,864 40,551 57,847 68,202
Самостални стручни сарадник 15.00 15.00 2,512.45 37,687 1 603 6,825 45,115 64,358 75,878
Самостални стручни сарадник 12.05 5.20 17.25 2,278.66 39,307 3 6,292 124,213 177,194 208,911
4 Виши стручни сарадник 10.77 8.20 % % % % % % 18.97 2,278.66 43,226 1 2,289 45,515 64,929 76,551
Виши стручни сарадник 10.01 10.01 2,605.00 26,076 5 8,447 10,000 148,827 212,307 250,310
Виши стручни сарадник 17.32 1.73 19.05 2,610.73 49,734 1 4,377 54,111 77,192 91,009
Виши стручни сарадник 17.32 0.69 18.01 2,610.73 47,019 2 6,960 100,998 144,078 169,868
Виши стручни сарадник 17.32 0.52 17.84 2,610.73 46,575 4 8,756 195,058 278,256 328,064
Виши стручни сарадник 17.32 17.32 2,610.73 45,218 51 106,763 2,412,873 3,442,045 4,058,171
Виши стручни сарадник 10.77 7.93 18.70 2,392.81 44,746 2 3,488 92,979 132,638 156,380
5
Стручни сарадник, преводилац,
библиотекар 10.45 7.37 % % % % % % 17.82 2,278.66 40,606 1 2,289 42,895 61,191 72,144
Стручни сарадник, преводилац,
библиотекар 10.45 3.75 14.20 2,278.66 32,357 1 2,289 34,646 49,424 58,270
Стручни сарадник, преводилац,
библиотекар 17.30 17.30 2,392.81 41,396 4 5,225 170,807 243,663 287,278
Стручни сарадник, преводилац,
библиотекар 10.45 6.85 17.30 2,392.81 41,396 6 6,700 255,074 363,871 429,004
6 Виши сарадник 9.91 4.95 % % % % % % 14.86 2,278.66 33,861 1 2,289 36,150 51,569 60,800
Виши сарадник 9.91 3.68 13.59 2,278.66 30,967 7 16,023 232,792 332,085 391,529
Виши сарадник 9.91 3.60 13.51 2,278.66 30,785 1 2,289 33,074 47,181 55,626
Виши сарадник 9.91 3.60 1.35 14.86 2,278.66 33,861 1 2,289 36,150 51,569 60,800
Виши сарадник 9.91 5.09 15.00 2,392.81 35,892 1 870 36,762 52,442 61,830
Виши сарадник 10.77 4.43 15.20 2,278.66 34,636 1 375 35,011 49,944 58,884
Виши сарадник 10.77 2.74 13.51 2,278.66 30,785 1 4,167 34,952 49,860 58,785
Виши сарадник 10.45 0.60 11.05 2,278.66 25,179 1 3,768 28,947 41,294 48,686
Виши сарадник 11.10 11.10 2,392.81 26,560 1 425 26,985 38,495 45,386
Виши сарадник 14.88 1.49 16.37 2,610.73 42,738 2 3,590 89,065 127,055 149,797
Виши сарадник 14.88 0.45 15.33 2,610.73 40,022 8 35,531 355,711 507,434 598,264
Виши сарадник 14.88 0.60 15.48 2,610.73 40,414 1 3,394 43,808 62,494 73,680
Виши сарадник 14.88 14.88 2,610.73 38,848 17 64,799 725,209 1,034,535 1,219,717
Виши сарадник 12.30 12.30 2,512.45 30,903 1 3,090 33,993 48,492 57,172Виши сарадник 12.30 12.30 2,512.45 30,903 1 3,090 33,993 48,492 57,172
Виши сарадник 12.30 12.30 2,512.45 30,903 1 2,349 6,825 40,077 57,171 67,405
Виши сарадник 13.20 13.20 2,392.81 31,585 1 2,021 33,606 47,940 56,522
7 Сарадник 8.95 % % % % % % 8.95 0 0 0 0
Сарадник 8.18 8.18 2,605.00 21,309 1 4,835 1,000 27,144 38,722 45,653
Сарадник 13.73 0.00 13.73 2,610.73 35,845 2 2,294 73,985 105,542 124,434
Сарадник 13.42 0.00 13.42 2,610.73 35,036 16 43,725 604,301 862,056 1,016,364
Сарадник 13.37 13.37 2,610.73 34,905 1 3,491 38,396 54,774 64,578
Сарадник 11.15 11.15 2,610.73 29,110 1 3,726 32,836 46,841 55,226
Сарадник 11.10 11.10 2,392.81 26,560 1 1,594 28,154 40,163 47,352
Сарадник 11.10 11.10 2,512.45 27,888 1 1,116 4,830 33,834 48,266 56,905
Сарадник 9.91 3.39 13.30 2,392.81 31,824 1 3,728 35,552 50,717 59,795
Сарадник 9.60 9.60 2,512.45 24,120 1 2,100 26,220 37,403 44,098
Сарадник 9.60 9.60 2,512.45 24,120 1 525 4,830 29,475 42,046 49,573
9.60 9.60 2,512.45 24,120 1 2,205 4,830 31,155 44,443 52,398
9.60 9.60 2,512.45 24,120 2 4,410 52,649 75,106 88,550
9.60 9.60 2,512.45 24,120 1 1,680 4,830 30,630 43,694 51,515
9.60 9.60 2,512.45 24,120 1 945 25,065 35,755 42,156
Сарадник 8.95 4.25 13.20 2,392.81 31,585 1 386 31,971 45,608 53,772
8
Виши референт, ВКВ радник,
стенограф 8.85 1.20 % % % % % % 10.05 2,506.53 25,191 50 103,005 1,362,536 1,943,704 2,291,627
Страна 62 од 75
Виши референт, ВКВ радник,
стенограф 1.20 1.00 2.20 2,506.53 5,514 1 2,289 7,803 11,132 13,124
Виши референт, ВКВ радник,
стенограф 8.38 8.38 2,605.00 21,830 2 7,723 4,000 55,383 79,005 93,147
Виши референт, ВКВ радник,
стенограф 10.68 1.07 11.75 2,610.73 30,676 1 1,227 31,903 45,511 53,657
Виши референт, ВКВ радник,
стенограф 11.10 11.10 2,392.81 26,560 1 3,506 30,066 42,890 50,568
Виши референт, ВКВ радник,
стенограф 8.85 1.20 10.05 2,506.47 25,190 3 6,905 82,475 117,653 138,713
Виши референт, ВКВ радник,
стенограф 8.85 2.55 11.40 2,392.81 27,278 1 1,211 28,489 40,641 47,915
9 Референт, дактилограф 8.74 0.93 % % % % % % 9.67 2,506.53 24,238 3 6,867 79,581 113,526 133,847
Референт, 8.08 8.08 2,605.00 21,048 2 8,206 2,000 52,303 74,612 87,967
Референт, 7.68 7.68 2,605.00 20,006 9 38,996 40,000 259,054 369,549 435,698
Референт, 8.23 1.65 9.88 2,610.73 25,794 1 928 26,722 38,120 44,943
Референт, 9.06 9.06 2,610.73 23,653 2 2,649 49,955 71,263 84,019
Референт, 8.74 2.36 11.10 2,392.81 26,560 6 11,400 170,761 243,596 287,200
Референт, 8.72 8.72 2,610.73 22,766 4 7,467 98,529 140,555 165,715
10 Квалификовани радник 8.00 0.53 % % % % % % 8.53 2,506.53 21,381 1 2,289 23,670 33,766 39,810
Квалификовани радник 7.82 7.82 2,723.27 21,296 1 2,532 23,828 33,991 40,076
Квалификовани радник 7.01 7.01 2,605.00 18,261 3 16,921 15,000 86,704 123,686 145,826
Квалификовани радник 8.00 1.60 9.60 2,392.81 22,971 1 873 23,844 34,014 40,103
Квалификовани радник 7.27 7.27 2,929.30 21,296 1 756 22,052 31,458 37,089
Квалификовани радник 9.60 9.60 2,512.45 24,120 1 2,100 26,220 37,403 44,098
Квалификовани радник 8.00 0.20 8.20 2,392.81 19,621 5 7,467 105,572 150,602 177,560
11 Неквалификовани радник 6.40 0.53 % % % % % % 6.93 2,506.53 17,370 5 11,445 98,296 140,223 165,323
Неквалификовани радник 6.83 6.83 3,118.01 21,296 25 24,822 557,222 794,896 937,183
Неквалификовани радник 7.00 7.00 2,392.81 16,750 1 737 17,487 24,945 29,411
Неквалификовани радник 6.40 0.60 7.00 2,392.81 16,750 1 859 17,609 25,119 29,616
Неквалификовани радник 6.70 6.70 2,512.45 16,833 1 748 5,264 22,845 32,590 38,423
Неквалификовани радник 5.83 5.83 2,605.00 15,187 10 30,666 5,000 187,538 267,529 315,416
12 УКУПНО ###### 193.32 0.00 0.00 0.00 4.07 0.00 0.00 1,374.80 395 801,382 118,625 13,336,371 19,024,781 22,430,217
Додаци
укупно
Друга
примањаБруто I
Укупан број
запослених
Просечна
плата
801,382 118,625 19,024,781 395 48,164
Укупна нето плата за
број запослених
13,336,371
Страна 63 од 75
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ ЈЕ РАДИО У 2016. ГОДИНИ И КОЈИ ЈЕ ПЛАНИРАН ДА РАДИ У 2017. ГОДИНИ
Табела 7.
на неодређено
времена одређено време
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Органи и организације
локалне власти 110 14 19 5
2 Установе културе 49 10 2
Остале установе из области
јавних служби које се
финансирају из буџета
(навести назив): 35 10 0 3 -4 0 0
1.Агенција за имовину 2 6 2 -2
2.СРЦ Шумадија 27 2 1 -1
3.Туристичка организација 5 1 1
4.УФК 1 1 -1 -1
5.
4Дирекције основане од
стране локалне власти
142
-14
-2
5 Месне заједнице
6 Предшколске установе 128 13 3
Нове установе и органи
(навести назив): 0 0 0 0 0 0 0
Број запослених на
одређено време који је
радио у октобру 2016.
године
Планирани број
запослених који одлази у
пензију до краја 2017.
године
Планирано повећање
укупног броја запослених
на неодређено време за
који су обезбеђена средства
у буџету за 2017. годину
Планирано повећање
укупног броја запослених
на одређено време за који
су обезбеђена средства у
буџету за 2017. годину
Планирани број запослених на
крају 2017. године
Назив локалне власти ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
3
Директни и индиректни
корисници буџетских
средстава локалне власти
2016 2017
Ред.бр.Број запослених на
неодређено време који је
радио у октобру 2016.
године
(навести назив): 0 0 0 0 0 0 0
1.
2.
3.
4.
8Укупно за све кориснике
буџетa 336 49 3 10 -1 0 0
7
Страна 64 од 75
Табела 8.
Ред.бр.
Директни и индиректни
корисници буџетских
средстава локалне власти
Исплаћена
средства на
економској
класификацији
413
Исплаћена
средства на
економској
класификацији
414
Исплаћена
средства на
економској
класификацији
415
Исплаћена
средства на
економској
класификацији
416
Исплаћена
средства на
економској
класификацији
413
Исплаћена
средства на
економској
класификацији
414
Исплаћена
средства на
економској
класификацији
415
Исплаћена
средства на
економској
класификацији
416
Планирана
средства на
економској
класификацији
413
Планирана
средства на
економској
класификацији
414
Планирана
средства на
економској
класификацији
415
Планирана
средства на
економској
класификацији
416
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1Органи и организације
локалне власти 365592 1644161 3045966 958627 268675 1651844 3036364 846225 470000 1000000 4105000 1650000
2 Установе културе 440269 242865 760676 397329 746035 549356 557077 655253 340000 770000 1660000 1700000
Остале установе из области
јавних служби које се
финансирају из буџета
(навести назив): 80300 335178 931303 235639 0 3058028 1242252 49415 30000 390000 1770000 495000
1.ФК Шумадија 80300 150000 1620968 51840
2.Туристичка организација 63214 196441 235639 929398 192938 340000 270000 75000
3.СРЦ Шумадија 121964 399906 507662 676933 49415 30000 50000 1000000 420000
4. Агенција за имовину 334956 320541 500000
5.
4Дирекције основане од
стране локалне власти 605,172 123,397
39600138113
5 Месне заједнице
6 Предшколске установе 55412 2000 712906 386540 250000 1520000 2425000 662000
Нове установе и органи
(навести назив): 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.
2.
3.
4.
8Укупно за све кориснике
7
2017
ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2015. И 2016. ГОДИНИ КАО И ПЛАНИРАНА У 2017. ГОДИНИ
Назив локалне власти ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ
2015 2016
3
8Укупно за све кориснике
буџетa 886161 2827376 4861342 1631195 1070122 5261228 5686712 1937433 1090000 3680000 9960000 4507000
Страна 65 од 75
3 1
777,474 0 0 0 243,567 257,937 217,000 60,000
у дин (заокружено на 000)
Приоритет Назив капиталног пројекта
Година почетка
финансирања
пројекта
Година
завршетка
финансирања
пројекта
Укупна вредност
пројекта
Уговорени рок
завршетка (месец-
година)
Реализовано
закључно са
31.12.2015.
године
2016 - план2016 - процена
извршења 2017 2018 2019 Након 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1ОБЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЗОВАЊА-ВРТИЋ У ОРАШЦУ
2017 2017 7,500 2017 0 0 0 7,500 0 0 0
2ОБЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЗОВАЊА-ОБЈЕКАТ ЗА ДЕЦУ
ОМЕТЕНУ У РАЗВОЈУ2017 2018 8,000 2018 0 0 0 0 4,000 4,000 0
3ГРАДСКИ БИОСКОП
2017 2017 3,500 2017 0 0 0 3,500 0 0 0
4ОБЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЗОВАЊА-ОШ СВЕТОЛИК
РАНКОВИЋ2017 2017 12,000 2017 0 0 0 12,000 0 0 0
5ОБЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЗОВАЊА-ТШ МИЛЕТА НИКОЛИЋ
2017 2017 34,000 2017 0 0 0 34,000 0 0 0
6ДОГРАДЊА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ДУГА
2017 2017 13,937 2017 0 0 0 13,937 0 0 0
7ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА
2017 2017 11,000 2019 0 0 0 11,000 0 0 0
8ТЕРЕНИ И ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА
2017 2019 25,000 0 0 0 5,000 10,000 10,000 0
9ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У КОПЉАРИМА
2017 2017 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0
10ИЗГРАДЊА АЗИЛА ЗА ЖИВОТИЊЕ
2018 2018 29,937 2018 0 0 0 0 29,937 0 0
11ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
2017 2018 12,000 0 0 0 4,000 4,000 4,000 0
12ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
2017 2019 18,000 0 0 0 6,000 6,000 6,000 0
13АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА ПО ГРАДУ И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
2017 2019 240,000 0 0 0 80,000 80,000 80,000 0
14РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАДРАНСКЕ УЛИЦЕ И ДЕЛА КЊАЗА
МИЛОША2017 2018 120,000 0 0 0 60,000 60,000 0 0
15РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.НИКОЛЕ ПАШИЋА
2017 2018 35,000 0 0 0 0 15,000 20,000 0
16РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ЦРВЕНА БАРА-ВУКОСАВЦИ
2018 2019 36,000 0 0 0 0 16,000 20,000 0
17РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА БОСУТА -ТРЕШЊЕВИЦА
2018 2019 25,000 0 0 0 0 10,000 15,000 0
18РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ОРАШАЦ -СТОЈНИК
2018 2019 45,000 0 0 0 0 10,000 35,000 0
19ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
2017 2019 7,900 0 0 0 2,930 3,000 3,000 0
20УРЕЂЕЊЕ СТАРОГ МАГАЦИНА
2017 2017 1,700 0 0 0 1,700 0 0 0
21ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ КАЧЕР
2018 2020 90,000 0 0 0 0 10,000 20,000 60,000
22БИСТА
2017 2017 1,000 0 0 0 1,000 0 0 0
Место, Датум M.П. Потпис одговорног лица
Шифра ЈЛС:
Прилог 2
Преглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године
Аранђеловац
Страна 66 од 75
3
243,567 257,937 217,000 60,000
24 243,567 257,937 217,000 60,000
у дин (заокружено на 000)
Р.бр. Назив капиталног пројекта
Шифра
програма
Шифра
програмске
активности/
Пројекта
Конто 3.
ниво
Конто 4.
ниво
Извор Реализовано
закључно са
31.12.2015.
године
2016- план 2016 - процена
реализације
2017 2018 2019 Након 2019 Грађевинска
дозвола
(датум издавања )
Уговор
(датум
правоснажности )
Уговорена
вредност по
основном уговору
( у дин.)
Додатно
уговорена
вредност (у
дин.)
Рок реализације
по основном
уговору (
датум)
Продужење
рока
реализације
(датум)
Напомена
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1ОБЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЗОВАЊА-ВРТИЋ У ОРАШЦУ
1101 0002 511 5112 1 7,500
2ОБЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЗОВАЊА-ОБЈЕКАТ ЗА ДЕЦУ ОМЕТЕНУ У
РАЗВОЈУ1101 0002 511 5112 1 4,000 4,000
3ГРАДСКИ БИОСКОП
1101 0002 511 5112 1 3,500
4ОБЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЗОВАЊА-ОШ СВЕТОЛИК РАНКОВИЋ
1101 0002 511 5112 1 12,000
5ОБЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОБРАЗОВАЊА-ТШ МИЛЕТА НИКОЛИЋ
1101 0002 511 5112 1 34,000
6ДОГРАДЊА ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА ДУГА
1101 0002 511 5112 1 13,937
7ИЗГРАДЊА ТРОТОАРА
0701 0002 511 5112 1 11,000
8ТЕРЕНИ И ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА
1101 0002 511 5112 1 5,000 10,000 10,000
9ИЗГРАДЊА СПОРТСКОГ ТЕРЕНА У КОПЉАРИМА
0701 0002 511 5112 1 1,000
10ИЗГРАДЊА АЗИЛА ЗА ЖИВОТИЊЕ
1101 1101-002 511 5112 1 29,937
11ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
1102 0008 511 5112 1 4,000 4,000 4,000
12ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
1102 0003 511 5112 1 6,000 6,000 6,000
13АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА ПО ГРАДУ И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
0701 0002 511 5113 1 80,000 80,000 80,000
14РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАДРАНСКЕ УЛИЦЕ И ДЕЛА КЊАЗА МИЛОША
0701 0002 511 5113 1 60,000 60,000
15РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛ.НИКОЛЕ ПАШИЋА
0701 0002 511 5113 1 15,000 20,000
16РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ЦРВЕНА БАРА-ВУКОСАВЦИ
0701 0002 511 5113 1 16,000 20,000
17РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА БОСУТА -ТРЕШЊЕВИЦА
0701 0002 511 5113 1 10,000 15,000
18РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТА ОРАШАЦ -СТОЈНИК
0701 0001 511 5113 1 10,000 35,000
19ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1101 0002 511 5114 1 2,930 3,000 3,000
20УРЕЂЕЊЕ СТАРОГ МАГАЦИНА
1201 0001 511 5113 1 1,700
21ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ КАЧЕР
1102 0008 511 5114 1 10,000 20,000 60,000
22БИСТА
1201 1201-001 511 5113 1 1,000
23
24
Место, Датум Потпис одговорног лица
Прилог 2aПреглед капиталних пројеката у периоду 2017 - 2019. године
Аранђеловац
Шифра ЈЛС:
Страна 67 од 75
Taбела 1 - Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима
Шифра ЈЛС: 3
Редни број Правни основ за оснивање Назив комисија и других сталних и привремених
радних тела
Број чланова
Начин обрачуна накнаде (на месечном нивоу, по
одржаној седници и слично)
Висина накнаде по члану (нето)
1 Члан 7 Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета
Комисија за процену и избор удружења грађана којима се додељују средства из буџета
5 по одржаној седници 22012 Члан 39 Статута општине Аранђеловац Техничка комисија
7 по одржаној седници 40003 Члан 42 став 3 Закона о правима
пацијенатаСавет за здравље
6 по одржаној седници 3207.54 Члан 7 Одлуке о општинском већу Савет за саобраћај 7 по одржаној седници 3207.55 Члан 29 Статута општине Аранђеловац Ком.за кадровске и
административне послове7 по одржаној седници 3207.5
6 Члан 29 Статута општине Аранђеловац Ком.за друштвене делатости7 по одржаној седници 3207.5
7 Члан 29 Статута општине Аранђеловац Ком.за планирање,уређење и заштиту простора
7 по одржаној седници 3207.58 Члан 29 Статута општине Аранђеловац Ком.за буџет и финансије
7 по одржаној седници 3207.59 Члан 29 Статута општине Аранђеловац Ком.за прописе
7 по одржаној седници 3207.510 Члан 29 Статута општине Аранђеловац Ком.за награде и признања
9 по одржаној седници 3207.5
Аранђеловац
Страна 68 од 75
11 Члан 7 Одлуке о општинском већу Ком.за расподелу изграђених социјалних станова 4 по одржаној седници 2000
12 Члан 29 Статута општине Аранђеловац Ком.за представке 7 по одржаној седници 3207.5
Потпис овлашћеног лица_____________________
Страна 69 од 75
Taбела 2 - Подаци о уговорима
Шифра ЈЛС: 3
Редни број Врста уговора Период за који је закључен уговор
Висина нето месечне накнаде из уговора
Висина бруто месечне накнаде из
уговора
1 Уговор о саветничким услугама 26700.88 42248.23
2 Уговор о саветничким услугама 26700.88 42248.23
3 Уговор о саветничким услугама 53401.76 97164.77
4 Олука о избору чланова већа 26700.88 42248.23
5 Олука о избору чланова већа 26700.88 42248.23
6 Олука о избору чланова већа 26700.88 42248.23
7 Уговор о делу 25000 45487.628 Уговор о ангажовању
техничког секретара за политичких странака
22128 40262.019 Уговор о ангажовању
техничког секретара за политичких странака
22128 35012.6610 Уговор о ангажовању
техничког секретара за политичких странака
22128 40262.01
Аранђеловац
Страна 70 од 75
11 Уговор о ангажовању техничког секретара за политичких странака
22128 40262.0112 Уговор о ангажовању
техничког секретара за потребе политичке странке 22128 40262.01
13 Уговор о повременин пословима 60 радних дана 27000 38516.4
Потпис овлашћеног лица_____________________
Страна 71 од 75
Taбела 1 - Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима
Шифра ЈЛС: 3
Редни број Правни основ за оснивање Назив комисија и других сталних и привремених
радних тела
Број чланова
Начин обрачуна накнаде (на месечном нивоу, по
одржаној седници и слично)
Висина накнаде по члану (нето)
1 Члан 7 Олуке о Општинском већу Ком.за расподелу подстицајних средстава за развој пољопривреде 5 по одржаној седници 3207.5
2 Члан 7 Правилника о додатној образовној,здравственоји и социјалој подршци детету и ученику
интерресорна комисија
5 по завршеном предмету за 3003 на основу члана 39 Статута општине
АранђеловацКомисија за координацију инспекцијског надзора
4 по одржаној седници 30004 На основу члана 4 Правилника о начину и
поступку доделе срестава традиционалним црквама и верским заједницама Аранђеловац
Комисија за спровођење поступка расподеле средстава за традиционалне цркве и верске заједнице
5 по одржаној седници 22015 Члан 22 Статута општине Аранђеловац Комисија за израду
годишњег продрама заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта
9 по одржаној седници 3207.56 Члан 7 Олуке о Општинском већу Комисија за процену штета
насталих услед елементарних непогода 5 по одржаној седници 3207.5
Аранђеловац
Страна 72 од 75
7 Члан 29 став 1 Статута општине Аранђеловац
Комисија за планове Скупштине општине Аранђеловац 9 по одржаној седници 7000
8 Члан 39 статута општине Аранђеловац Комисија за одобрење једнократне помоћи 7 по одржаној седници 2201
9 Члан 68 Закона о заштити животне средине
Радна груп за израду програма ,акционог и санационог плана заштите животне средине
14 по одржаној седници 3207.510 Члан 39 Закона о равноправности полова Комисија за родну
равноправност 10 по одржаној седници 3207.511 Члан 39 статута општине Аранђеловац комисија за процену и избор
пројекта у култури 5 по одржаној седници 3207.512 Члан Закона 13 став 2 Закона о
здравственој заштитиРешење о лицима овлашћеним уа утврђивање смрти лица која су умрла ван здравствене установе
3 по сваком мртвозорству 1000
Потпис овлашћеног лица_____________________
Страна 73 од 75
Taбела 1 - Подаци о комисијама и другим сталним и привременим радним телима
Шифра ЈЛС: 3
Редни број Правни основ за оснивање Назив комисија и других сталних и привремених
радних тела
Број чланова
Начин обрачуна накнаде (на месечном нивоу, по
одржаној седници и слично)
Висина накнаде по члану (нето)
1 Члан 3 Закона о озакоњењо објеката Ком.за попис назаконито изграђених објеката 10 по одржаној седници 2000
2 Члан 39 Статута Општине Аранђеловац Ком.за израду програма коришћења средстава фонда за заштиту жс 7 по одржаној седници 3207.5
3 Члан 39 Статута Општине Аранђеловац Ком.за расподелу помоћи за побољшање услова становања кроз расподелу пакета грађевинског материјала породицама ирл
5 по одржаној седници 22014 Члан 14 Закона о локалним изборима изборна комисија 11 по одржаној седници 3207.55 Члан 5 Одлуке о организовању
канцеларије за младеКом.за подршку омладини
3 по одржаној седници 20006789
101112
Потпис овлашћеног лица
Аранђеловац
Страна 74 од 75
_____________________
Страна 75 од 75