Презентация powerpoint - oblradack.gov.ua · 3. а 2 2 4 707,2 102,2 103,4 4. в 9 2 1...
TRANSCRIPT
Пок
азн
ик
и
ви
ко
нан
ня
місц
еви
х б
юд
жет
ів
Чер
ка
ськ
ої о
бл
аст
і
за січ
ень
-гр
уден
ь
20
14
ро
ку
УК
РА
ЇНА
Чер
каси
— 2
015
Виконання доходів бюджетів усіх рівнів
тис.грн.
сума %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 526 953,4 7 097 375,7 570 422,3 108,7%
4 028 957,7 4 515 160,8 486 203,1 112,1%
загальний фонд 3 648 168,2 4 139 523,8 491 355,6 113,5%
доходи, що адмініструються фіскальною службою 2 604 420,4 2 884 397,8 279 977,4 110,8%
митні платежі 924 327,5 1 135 238,9 210 911,4 122,8%
доходи, що адмініструються іншими міністерствами 119 420,3 119 887,1 466,8 100,4%
спеціальний фонд 380 789,5 375 637,0 -5 152,5 98,6%
3 518 080,8 3 900 984,7 382 903,9 110,9%
2 564 416,8 2 722 858,5 158 441,7 106,2%
433 797,4 358 186,6 -75 610,8 82,6%
616 239,1 779 628,7 163 389,6 126,5%
1 478 242,8 1 539 638,4 61 395,6 104,2%
922 509,6 1 131 903,6 209 394,0 122,7%
31 154,4 46 222,6 15 068,2 148,4%
2 497 995,7 2 428 352,5 2 582 214,9 153 862,4 106,3% 84 219,2 103,4%
1 992 397,6 2 012 320,8 2 072 771,5 60 450,7 103,0% 80 373,9 104,0%
1 487 485,3 1 532 103,4 1 579 613,4 47 510,0 103,1% 92 128,1 106,2%
371 514,1 361 915,0 377 263,2 15 348,2 104,2% 5 749,1 101,5%
133 398,2 118 302,4 115 894,9 -2 407,5 98,0% -17 503,3 86,9%
505 598,1 416 031,7 509 443,4 93 411,7 122,5% 3 845,3 100,8%
433 578,4 441 429,9 452 600,5 11 170,6 102,5% 19 022,1 104,4%
371 871,4 388 416,4 394 903,5 6 487,1 101,7% 23 032,1 106,2%
61 707,0 53 013,5 57 697,0 4 683,5 108,8% -4 010,0 93,5%
1 976 069,3 2 197 220,0 2 197 220,0 0,0 100,0% 221 150,7 111,2%
599 911,3 644 481,1 644 481,1 0,0 100,0% 44 569,8 107,4%
крім того: дотація вирівнювання з Держбюджету-всього
в т.ч. дотація до облбюджету
- з них доходи загального фонду обласного бюджету, всього
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб
всі інші платежі
- доходи загального фонду місцевих бюджетів
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб
плата за землю
всі інші платежі
- доходи спеціального фонду місцевих бюджетів
податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
Доходи місцевих бюджетів - всього,з них
митні платежі
доходи, що адмініструються іншими міністерствами
у тому числі:
доходи, що адмініструються фіскальною службою - всього,
з них
податок на прибуток підприємств
Доходи державного бюджету - всього,
у тому числі:
- доходи загального фонду державного бюджету, за рахунок
яких здійснюється перерахування дотації
до
завдання
Мінфіну
до
затверджено
го радами
завдання
1
Зведений бюджет області
(без врахування міжбюджетних трансфертів) -
ЗБІР
Завдання,
затверджене
місцевими
радами
(з у раху ванням
змін)
Фактично
надійшло до завдання
Мінфіну
до
затвердженог
о радами
завдання
Фактично
надійшло у
2013 році
2014 рік Відхилення ВідсотокРіст (зменшення) до 2013
року
Завдання
Міністерства
фінансів України
Ви
кон
ан
ня
вл
асн
их т
а за
кр
іпл
ени
х д
оход
ів
За 2
014 р
ік д
о загал
ьного
фон
ду м
ісцев
их б
юд
жетів
об
ласті м
об
ілізо
ван
о 2
07
2,8
млн
.грн
. власн
их та
закріп
лен
их д
оход
ів.
Ви
кон
анн
я затвер
дж
ени
х р
адам
и зав
дан
ь забезп
ечен
о н
а 103,0
від
с., пон
ад п
лан
над
ійш
ло 6
0,5
млн
.грн
.
У п
орів
нян
ні з 2
013 р
оком
над
ход
жен
ня зб
ільш
или
ся н
а 4,0
від
с., або н
а 80,4
млн
.грн
.
ти
с.г
рн
.
сум
а (+
,-)%
1.
м. Ч
ер
каси
486 3
80,4
506 8
79,6
490 4
85,2
-16 3
94,4
96,8
100,8
2.
м. В
атутін
е10 0
06,2
10 9
88,7
9 7
71,9
-1 2
16,8
88,9
97,7
3.
м. З
оло
то
но
ша
31 5
36,2
31 9
14,2
32 6
21,4
707,2
102,2
103,4
4.
м. К
ан
ів33 2
89,9
35 4
50,2
35 0
36,1
-414,1
98,8
105,2
5.
м. С
міл
а75 1
81,7
78 7
34,0
75 6
69,5
-3 0
64,5
96,1
100,6
6.
м. У
ман
ь75 5
72,1
83 8
24,6
76 5
96,9
-7 2
27,7
91,4
101,4
7.
Го
ро
ди
щен
ськи
й39 2
15,0
36 7
06,7
38 6
64,7
1 9
57,9
105,3
98,6
8.
Др
аб
івськи
й46 4
53,7
43 3
36,0
47 6
56,4
4 3
20,4
110,0
102,6
9.
Жаш
ків
ськи
й46 9
25,4
45 4
50,3
50 5
53,2
5 1
03,0
111,2
107,7
10.
Звен
иго
ро
дськи
й41 3
62,8
41 0
78,2
43 9
08,3
2 8
30,1
106,9
106,2
11.
Зо
ло
то
ніс
ьки
й58 2
97,3
53 6
99,2
61 1
01,9
7 4
02,7
113,8
104,8
12.
Кам
"ян
ськи
й29 9
12,7
30 4
87,4
31 1
91,3
704,0
102,3
104,3
13.
Кан
івськи
й43 1
54,4
40 6
13,6
43 4
92,3
2 8
78,7
107,1
100,8
14.
Катер
ин
оп
ільськи
й31 8
92,3
30 9
51,6
33 7
42,7
2 7
91,1
109,0
105,8
15.
Ко
рсун
ь-Ш
евч
ен
ків
ськи
й51 2
93,3
52 0
54,0
55 0
62,9
3 0
08,9
105,8
107,3
16.
Ли
сян
ськи
й26 9
16,2
27 0
02,1
28 4
57,1
1 4
55,0
105,4
105,7
17.
Ман
ьків
ськи
й31 1
41,9
31 6
60,8
33 9
64,9
2 3
04,1
107,3
109,1
18.
Мо
насти
ри
щен
ськи
й26 8
58,2
27 7
17,3
29 5
44,9
1 8
27,6
106,6
110,0
19.
См
ілян
ськи
й26 7
17,5
25 3
76,5
26 8
01,8
1 4
25,3
105,6
100,3
20.
Тальн
івськи
й47 0
26,4
48 3
71,6
50 1
24,4
1 7
52,8
103,6
106,6
21.
Ум
ан
ськи
й52 3
05,1
50 4
84,3
59 3
44,2
8 8
59,9
117,5
113,5
22.
Хр
исти
нів
ськи
й39 2
37,4
39 6
68,3
41 5
43,0
1 8
74,7
104,7
105,9
23.
Чер
каськи
й67 8
73,7
65 0
07,8
68 9
15,0
3 9
07,2
106,0
101,5
24.
Чи
ги
ри
нськи
й26 4
62,8
25 7
50,0
29 6
77,6
3 9
27,7
115,3
112,1
25.
Чо
рн
об
аїв
ськи
й66 4
97,5
61 2
18,8
69 3
16,5
8 0
97,6
113,2
104,2
26.
Шп
олян
ськи
й47 3
09,3
46 4
65,1
56 9
27,0
10 4
61,9
122,5
120,3
Об
ласн
ий
бю
дж
ет
433 5
78,4
441 4
29,9
452 6
00,5
11 1
70,6
102,5
104,4
1 9
92 3
97,6
2 0
12 3
20,8
2 0
72 7
71,5
60 4
50,7
103,0
104,0
Ра
зо
м
затвердж
ен
о
(з у
рахуван
ням
зм
ін)
факти
чн
о
надій
шло
ви
кон
ан
ня
№Н
азва р
егіо
ну
Факти
чн
о
надій
шло 2
013
рік
2014 р
ікТ
ем
п р
осту
до
факти
чн
их
надходж
ен
ь
2013 р
оку
У порівнянні з 2013 роком обсяг доходів до бюджетів усіх рівнів збільшився на 8,7 відс.
(+570,4 млн. грн.), в тому числі надходження доходів до державного бюджету збільшилися на 12,1 відс.
(+486,2 млн. грн.), до місцевих бюджетів на 3,4 відс. (+84,2 млн. грн.).
Динаміка надходжень доходів до бюджетів усіх рівнів по Черкаській області за 2012-2014 р.р.
Виконання доходів бюджетів усіх рівнів
РікПриріст
(млн.грн.)
Темп зростання
(%)
2013 до 2012
року-170,1 97,5%
2014 до 2013
року 570,4 108,7%
2013 до 2012
року-200,1 95,3%
2014 до 2013
року486,2 112,1%
2013 до 2012
року30,0 101,2%
2014 до 2013
року84,2 103,4%
Бюджети усіх рівнів
Державний бюджет України
Місцеві бюджети області
Виконання затверджених радами річних завдань по доходах
Виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів за 2014 рік до
затверджених місцевими радами завдань, %
% до затверджених завдань
Департамент фінансів облдержадміністрації
Рівень
виконання доходів загального фонду місцевих
бюджетів до річних затверджених завдань
станом на 01.01.2015 (%)
Місце
Середньообласний 103,0
Міста
м.Черкаси 96,8 3
м.Ватутіне 88,9 6
м.Золотоноша 102,2 1
м.Канів 98,8 2
м.Сміла 96,1 4
м.Умань 91,4 5
Райони
Городищенський 105,3 17
Драбівський 110,0 7
Жашківський 111,2 6
Звенигородський 106,9 11
Золотоніський 113,8 4
Кам’янський 102,3 20
Канівський 107,1 10
Катеринопільський 109,0 8
К-Шевченківський 105,8 14
Лисянський 105,4 16
Маньківський 107,3 9
Монастирищенський 106,6 12
Смілянський 105,6 15
Тальнівський 103,6 19
Уманський 117,5 2
Христинівський 104,7 18
Черкаський 106,0 13
Чигиринський 115,3 3
Чорнобаївський 113,2 5
Шполянський 122,5 1
Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення
Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів за 2014 рік у розрахунку
на одиницю населення, (грн.)
Департамент фінансів облдержадміністрації
Обсяг податкових надходжень до
місцевих бюджетів у розрахунку
на одиницю населення станом на
01.01.2015 (грн.)
Місце
Середньообласний 1795,8
Міста
м.Черкаси 2471,8 1
м.Ватутіне 835,3 6
м.Золотоноша 1562,5 3
м.Канів 1944,4 2
м.Сміла 1554,0 4
м.Умань 1324,5 5
Райони
Городищенський 1218,6 18
Драбівський 1653,6 10
Жашківський 1786,0 5
Звенигородський 1313,2 16
Золотоніський 1829,6 4
Кам’янський 1436,7 14
Канівський 2901,6 1
Катеринопільський 1775,9 6
Корсунь-Шевченківський 1686,3 9
Лисянський 1513,8 13
Маньківський 1588,7 12
Монастирищенський 1169,2 19
Смілянський 1078,3 20
Тальнівський 1834,6 3
Уманський 1768,0 7
Христинівський 1598,5 11
Черкаський 1259,2 17
Чигиринський 1420,2 15
Чорнобаївський 2109,0 2
Шполянський 1724,2 8
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів ( без трансфертів)
за 2014 рік до 2013 року
Департамент фінансів облдержадміністрації
Темп зростання (зменшення) доходів
місцевих бюджетів (без трансфертів)
у % до 2013 року
Місце
Середньообласний 103,4
Міста
м.Черкаси 98,0 6
м.Ватутіне 99,6 5
м.Золотоноша 106,5 1
м.Канів 103,3 3
м.Сміла 100,1 4
м.Умань 103,6 2
Райони
Городищенський 100,2 19
Драбівський 101,9 17
Жашківський 109,6 5
Звенигородський 106,1 9
Золотоніський 103,5 14
Кам’янський 102,0 16
Канівський 99,7 20
Катеринопільський 107,6 6
К-Шевченківський 107,2 7
Лисянський 103,9 13
Маньківський 106,8 8
Монастирищенський 116,3 2
Смілянський 102,1 15
Тальнівський 105,1 11
Уманський 111,5 3
Христинівський 104,1 12
Черкаський 100,9 18
Чигиринський 110,0 4
Чорнобаївський 105,7 10
Шполянський 116,4 1
Темп росту доходів місцевих бюджетів
%, до відповідного періоду минулого року
За 2014 рік у порівнянні з 2013 роком доходи загального
фонду в цілому по області збільшилися на 4,0 відс.
Доходи загального фонду місцевих бюджетів
Показники надходжень до місцевих бюджетів області
Податок на доходи фізичних осіб
За 2014 рік у порівнянні з 2013 роком надходження
податку на доходи фізичних осіб в цілому по області зросли
на 6,2 відс.
Показники надходжень до місцевих бюджетів області
Плата за землю За 2014 рік у порівнянні з 2013 роком надходження плати
за землю в цілому по області збільшилися на 1,5 відс.
Структура видатків місцевих бюджетів області
У порівнянні з аналогічним
періодом минулого року видатки
загального та спеціального
фондів місцевих бюджетів
у січні-грудні 2014 року зросли
з 6 040 млн. грн. до 6 680 млн.
грн., або на 640 млн. грн.
(9,6 відс.)
Видатки на заробітну плату з
нарахуваннями збільшилися на
7 млн. грн., розрахунки за
спожиті енергоносії та
комунальні послуги зменшилися
– на 36 млн. грн. (8,4 відс.), інші
видатки зросли на 669 млн. грн.
(20,8 відс.).
Видатки загального фонду за функціональною структурою
Основну питому вагу у видатках місцевих бюджетів області займають видатки на утримання соціально-культурної сфери – 5 356,9млн. грн., або 91,9 відс.
Видатки загального фонду за економічною структурою
Видатки місцевих бюджетів області по загальному фонду у січні-грудні 2014 року
становлять 5 826,8 млн. грн., з них захищені видатки 5 340,5 млн. грн., або 91,6 відс.
Видатки місцевих бюджетів в розрахунку на 1 жителя Середній рівень виконання видатків на одного жителя по містах та районах області у
поточному періоді складає 4 338 грн. (проти 3 853 грн. в січні-грудні 2013 року), найбільшим він є по
Канівському району – 5 218 грн., а найменшим по місту Золотоноша – 2 946 грн. Нижче середньообласного
показника видатки на 1 жителя по 11 регіонах області.