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DOCUMENTO N VCP-GC-SGC-IDT-00013 Control de reuniones de Calidad REV.A

Copias electrnicas, una vez impresas, son consideradas como NO CONTROLADAS y pueden estar obsoletas. Consulte en Sistema Documental Codelco para la revisin actual. Confidencial CODELCO 2007. Todos los derechos reservados

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Tabla de Contenidos 2

1 OBJETIVOS 3

2 ALCANCE 3

3 DEFINICIONES 3

4 REFERENCIAS 3

5 RESPONSABILIDADES 3

6 METODOLOGA 3

7 REGISTRO Y FORMULARIOS 4

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1. OBJETIVOS Definir y establecer proceso estndar de trabajo aplicado por la VCP para la correcta realizacin, de reunion de arranque en lo que corresponde a calidad...

2. ALCANCE

Este Instructivo aplica a todos los proyectos de construccin de la VCP.

3. DEFINICIONES

3.1. VCP: Vicepresidencia Corporativa de Proyectos 3.2. KOM: Kick Off Meeting (reunin de arranque o inicio de contrato). 3.3. SGC: Sistema de Gestin de Calidad.

4. REFERENCIAS Este instructivo tiene referencia con procedimiento de reunin de arranque CAND09-IXA-VCPCN-0000-INS-0702.

5. RESPONSABILIDADES Jefe o Ingeniero de Calidad VCP: Responsable de la ejecucin, seguimiento y control de este instructivo. Ingeniero de Contrato VCP: Liderar la reunin de KOM y la reunin de seguimiento de calidad mensual, guardando y distribuyendo la minuta ms los anexos que se generen. Gestionador de Calidad del Contratista: Asistir a las reuniones establecidas y dar avance del SGC.

6. METODOLOGA DE TRABAJO PARA REUNIONES DE ARRANQUE. 6.1. REUNION INICIAL DE CALIDAD CON CONTRATISTA

(KOM/ARRANQUE): Reunin formal que da inicio a los trabajos entre VCP y Contratista. En ella VCP da a conocer los requerimientos de calidad, establecidos en las bases de su contrato de acuerdo a VCP-GC-SGC-IT-00013A Requerimientos de Calidad y solicita compromiso de fecha de entrega del Programa de entrega de procedimientos e instructivos base VCP-GC-SGC-IT-0013B que el contratista debe implementar durante el perodo que dure su contrato, de acuerdo a lo establecido en VCP-GC-SGC-IT-00013C Pauta para reunion de

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Arranque. Todos los requerimientos de Calidad deben quedar incorporados en la minuta de reunin de Arranque. Participan: Administrador de Contrato, Calidad, Construccin, Adquisiciones, Ingeniera, Relaciones Laborales, Seguridad y Medio Ambiente y sus equivalentes por parte del contratista.

7. REGISTROS Y FORMULARIOS VCP-GC-SGC-IT-00013A Requerimientos de Calidad VCP-GC-SGC-IT-00013B Programa de entrega de procedimientos e

instructivos base VCP-GC-SGC-IT-00013C Pauta para reunion de Arranque CAND09-IXA-VCPCN-0000-INS-0702 Anexo N 2 Acta o Minuta de

Reunin de Arranque VCP-GC-SGC-IDT-00015 Intsructivo de calificacin de laboratorio de

autocontrol en obra.

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PAUTAPARAREUNIONESDEARRANQUE(KICKOFFMEETING)

N API y Nombre del Proyecto: PROYECTO NORMALIZACIN DE AGUA FASE I

Empresa FLUOR N Contrato

Nombre Administrador: Fecha Reunin:

VCP-GC-SGC-IDT-00013C REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Pgina1de3

En reunin de arranque se debe solicitar: 1. Entrega de Requisitos de Calidad para su contratos (de acuerdo a VCP-GC-SGC-IT-

00007) de acuerda a su modalidad contractual:

2. Compromiso de fecha de entrega del Programa de entrega de procedimientos e

instructivos base VCP-GC-SGC-IT-0013B este contiene

Plan de calidad Procedimientos de Gestin ( Control de documentos - Control de materiales-

Control de elementos deficientes-Calibracin de equipos, medicin y pruebas-Verificacin de Calidad y ensayo (PIE) Conservacin de Registros Auditorias Internas - Capacitacin Control de subcontrato Trazabilidad del producto Mejoramiento Continuo.

Procedimientos de Operacin necesario para el desarrollo de sus trabajos. Instrucciones de Trabajo.

COMPROMISO DE ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA: _________________

3. Servicios del laboratorio externo. Estos servicios el contratista deber subcontratarlos a terceros quedando excluido de eleccin, el laboratorio de Codelco (el cual hay que contratarlo junto al equipo de auditoria del proyecto). El contratista a travs de su laboratorio deber realizar el 100% de las muestras, pruebas y certificaciones propias y subcontratadas que el diseo del proyecto requiera.

Previo a la presentacin en la obra del Laboratorio de Autocontrol, el contratista debe presentar a A&CC VCP, toda la documentacin requerida en instructivo de calificacin de laboratorio de autocontrol en obra VCP-GC-SGC-IDT-00015.


Modalidad contractual ENTREGADO NO ENTREGADO a. 001: Requerimientos de Calidad para empresas contratistas

b. 002 Requerimientos de Calidad para Agentes

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4. Ningn trabajo puede proceder si el Plan de Calidad, Procedimientos de Gestin no han sido revisados en cdigo uno, por lo cual el contratista considerar un plazo mnimo de entrega de 15 das antes de la programacin de inicio de las actividades constructivas, junto al procedimiento operativo del trabajo a ejecutar.

La revisin que har Codelco como parte del aseguramiento de calidad interno, de la documentacin y trabajos, por concepto de auditora, inspeccin e incluido lo solicitado, no tiene el carcter de aprobatorio. El contratista es quien tiene la responsabilidad del diseo, aplicacin y aprobacin de ellos como parte del autocontrol y trabajos encomendados.

5. El contratista debe Oficializar al Gestionador de calidad indicado en su oferta,

mediante carta contractual, adjuntando curriculum vitae.


6. REUNIONES DE CALIDAD.

6.1 REUNION DE CONTROL DE CALIDAD QUINCENAL: Reunin formal entre el departamento de Calidad VCP y Calidad de los contratistas que existan en la obra cada quince das. En ella los contratista exponen el avance del SGC y se analizan los indicadores de calidad (NCR, Auditorias, Capacitacin, Paquetes de Entrega, Detalle de Terminaciones, Procedimiento de Caminatas etc) de cada contratista.

6.2 REUNION DE SEGUIMIENTO DE CALIDAD MENSUAL CONTRACTUAL: Reunin formal entre la Administracin VCP y Contratista. En ella se analizan las interferencias y mejoras que puedan existir para la correcta realizacin de los trabajos en terreno. Calidad VCP muestra el status del SGC del contratista, Se entregan los desviaciones (NCR, Auditorias, Paquetes de Entrega, Caminatas Y detalle de terminaciones) que a la fecha no han sido solucionadas.. Participan Administrador de Contrato, Calidad, Construccin, Adquisiciones, Ingeniera, Relaciones Laborales, Seguridad y Medio Ambiente y sus equivalentes por parte del contratista.

6.3 REUNION DE SEGUMIENTO DE CALIDAD MENSUAL FUNCIONAL: Reunin formal entre Calidad de las carteras, proyectos estructurales, gerencias y el Funcional de Calidad VCP. En ella se analizan el avance del SGC y los

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indicadores de calidad (NCR, Auditorias, Capacitacin, Paquetes de Entrega, Detalle de Terminaciones, Caminatas etc). Participan los definidos por el Funcional de calidad.

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SAP N DOCUMENTO N CAND09-IXA-VCPCN-0000-INS-0702 REV. 0


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Anexo N 2 Acta o Minuta de Reunin de Arranque

LUGAR FECHA HORA DE INICIO HORA DE TERMINO

LISTADO DE ASISTENTES

NOMBRE EMPRESA INICIALES NOMBRE EMPRESA INICIALES

NOMBRE CONTRATISTA: FIRMA DEL CONTRATISTA: NOMBRE REPRESENTANTE VCP: FIRMA REPRESENTANTE VCP:

MINUTA REUNIN DE ARRANQUE (KICK OFF MEETING)

N DE CONTRATO NOMBRE DEL SERVICIO

N TEMAS TRATADOS SEGN TEMARIO PUNTO 6.1 POR RESPONSABLE FECHA COMPROMETIDA

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001:REQUERIMIENTOSDECALIDADPARAEMPRESASCONTRATISTAS

VALIDOPARAREUNIONESDEARRANQUE

VCP-GC-SGC-IDT-00013A REV.0 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Pgina 1 de 11

De acuerdo a procedimiento VCP-GC-SGC-PROC-00007 item 6.2 PARA LA EJECUCIN DE TRABAJOS DELEGADOS A CONTRATISTAS Y SUS SUBCONTRATISTAS El Contratista tendr siempre presente la obligatoriedad de disear todos los documentos que aqu se describen, con el enfoque de ejecucin de los trabajos entregados y con ello cumplir con la debida identificacin de los procesos, y entidades que interactan. No se aceptarn documentos que no cuenten con la debida adaptacin de la modalidad contractual y debe ser especficos para el proyecto y trabajos encomendados. En caso de que CODELCO opte por entregar procedimientos propios a los Contratistas o a su vez de los Contratistas a los Subcontratistas, vlidos pero no recomendable, se estipular claramente esta situacin en los alcances contractuales. Se indicar la figura en que CODELCO no pierde su responsabilidad de Gerenciador y que el Contratista o Subcontratista tiene responsabilidad del ejercicio del aseguramiento y control de la calidad, de tal forma de mantener el autocontrol en el ellos, a pesar de la facilidad o entrega de procedimientos.

Los requerimientos indicados a continuacin son vlidos para los Contratistas de CODELCO o del Agente que lo represente y a su vez adaptable para los Subcontratistas del Contratista. Para este ltimo efecto se modificarn los textos reemplazando la palabra CODELCO por Contratista y Contratista por Subcontratista.

1.0 Antes del inicio de los trabajos, el Contratista entregar en forma oficial para su revisin

y codificacin, en revisin A (para comentarios de CODELCO) y con las firmas responsables (Administrador, Gerente de Construccin, Gerente de Calidad, mnimo), los siguientes Planes de Calidad para la Construccin, Procedimientos de Gestin de la Calidad, Procedimientos de Operacin administrativa e Instructivo de Trabajo, especficos para el Proyecto, los cuales estarn en completa concordancia y mejoramiento en cumplimiento de su Programa Toda esta documentacin dar estricto cumplimiento de lo requerido en Normas de la referencia Todo lo descrito a continuacin, ser considerado por el Contratista como Punto de Espera, o sea los trabajos no podrn proceder si CODELCO no ha devuelto la informacin revisada en cdigo uno, por lo cual el Contratista considerar un plazos mnimo de entrega de 15 das antes de la programacin de inicio de las actividades constructivas. 1.1 Plan de Calidad para la Construccin

Plan de Aseguramiento y Control de Calidad especfico para el Proyecto que el Contratista implementar en las operaciones del contrato. Dicho plan deber indicar el compromiso de ejecucin y desarrollo posterior de cada una de las partes que se indican en la Normas para forma y contenido segn Norma ISO 10005,1995 y requerimientos de ISO 9001:2000.

Codelco ha establecido una Poltica y Objetivos de Aseguramiento y Control de Calidad para la Ejecucin de sus Proyectos de Construccin, la que se basa en las Normas ISO 9001:2000 y su homloga Chilena NCh 9001, Of. 2001, en su ltima versin. stas sern concordantes con las de los Contratistas y Subcontratistas.

En el documento Plan de Aseguramiento y Control de Calidad para Construccin, se contendrn las directrices respecto de las responsabilidades, objetivos, polticas y

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descripcin de los procesos que involucra la construccin de proyectos. El contenido ser congruente y no limitado con los emitidos por CODELCO y que son los siguientes:

1. Objetivos del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) 2. Alcance:

Polticas de Calidad Alcance Tcnico Distribucin y Control del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad Organizacin Aplicacin

3. Definiciones 4. Referencias 5. Responsabilidades:

Gerencia de Construccin del Proyecto Gerente de Construccin de Obras Ingeniero en Sistemas de Gestin de Calidad de Proyectos

6. Requisitos de Procedimientos para SGC: Control de Documentos Control de Materiales Control de Elementos Deficientes Equipos de Medicin y Prueba Verificacin de Calidad Conservacin de Registros Auditorias Capacitacin Control de Subcontratistas Trazabilidad del Producto Mejoramientos

7. Anexos

1.2 Procedimiento de Gestin de Calidad Para su confeccin y desarrollo debe contemplar los distintos procesos y clientes o servicios que tendr (Internos de su empresa, Proveedores, Subcontratos, CODELCO y otros.)

Se disearn, implementarn y controlarn como mnimo y no limitados en cantidad y contenido los siguientes procedimientos:

1) Control de Documentos, (incluir matriz de distribucin de documentos) se estudiar el proceso de los documentos, desde el origen o generadores hasta el trmino o archivo, sus sistemas de control, distribucin y archivos de los Documentos de Diseo, Compras, Contratos, Seguridad Salud y Medio Ambiente, Aseguramiento y Control de Calidad, Gerencia de Construccin, Programacin y Costos para la Construccin en Obra.

2) Control de Materiales, debe contemplar como mnimo, un plan de recepcin de materiales y equipos permanentes de obra que implique revisin, aceptacin o rechazo, normativa de bodegaje segn especificaciones tcnicas, segregacin de

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productos no conformes claramente identificado y mantencin de equipo mientras estn en custodia o almacenaje, segn catlogos y manuales.

3) Control de elementos deficientes, equivalentes a NCR/RD (Reporte de no Conformidad o Reporte de Deficiencia). Se considerar para su elaboracin los aspectos de deficiencia en los procesos administrativos, gestin, materiales o equipos, ejecucin de de la construccin, ingeniera y contrato entre las partes. Ser NCR cuando la deficiencia tenga solucin con aprobacin del contratista e ingeniera de terreno y RD si se requiere dejar los trabajos tal como estn con aprobacin de ingeniera de diseo y Codelco.

4) Calibracin de equipos, medicin y pruebas. Previamente a la utilizacin de los equipos, el Contratista los calibrar o contrastar segn corresponda, la cual deber ser hecha por un organismo externo a la empresa y acreditado para ello. El certificado extendido debe obligatoriamente indicar si es por calibracin o contrastacin, contener el parmetro o rango de aceptacin de la Norma, certificado de calibracin del equipo o patrn de comparacin, que indica que el equipo cumple, de lo contrario el documento no ser aceptado. La certificacin deber hacerse llegar a CODELCO para su revisin previamente a la utilizacin de los equipos. Contendr sistemas de segregacin de equipos descalibrados o descompuestos, formas de traslado, mantencin y bodegaje. Se mantendr al da un catastro tipo LOG de la totalidad de los equipos con su histrico, trazabilidad y fechas de inicio y trmino de vigencia de calibracin. Todos los equipos estarn etiquetados con nmero de certificado y fechas de duracin que l autoriza.

5) Verificacin de Calidad y Ensayos. Contendr El Plan de Inspeccin y Ensayos segn lo solicitado en licitacin se regir para la definicin de procesos de inspecciones diarias y planificacin de los requerimientos y frecuencias de ensayos. Se debe presentar formulario (PIE), una hoja en acuerdo a partidas ofertadas y requerimientos propios de su propuesta. Este formulario debe ser compatible con exigencias de muestreo requeridas en especificaciones tcnicas, planos y Normas de referencia de ellos, entregadas para su oferta. Se indicar puntos de inspeccin, espera, muestreo y/o monitoreo continuo. En lo correspondiente a inspecciones y ensayos se considerar al Cliente en este Formato y se dejar en blanco. El Formulario ser confeccionado por el Proponente con logo y numeracin propia. La presentacin en la licitacin y antes del inicio de los trabajos se considerar como preliminar y no interferir con un desarrollo mayor y posterior.

6) Conservacin de registros. Debe contener el plan o definicin de conservacin de los registros propios, entrega al Cliente, destruccin de los prescindibles, ya sea en papel, electrnico u otros que el Contratista utilizara en la Obra. Determinar requerimientos de confidencialidad, seguridad, incombustibilidad y plazos del almacenamiento. Este documento ser confeccionado en acuerdo con el Cliente, documentos contractuales, leyes y normas vigentes.

7) Auditoras internas y externas. Debe contener el Programa de auditoras segn lo solicitado en licitacin y mejorado segn requerimientos Cliente. Plan de Auditorias que contenga la descripcin de la organizacin que estar a cargo de ellas. El Contratista debe tener en cuenta para el desarrollo de este documento, auditorias

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internas (autocontrol con personal de gestin y/o apoyo de otros departamentos en obra), externas (Realizadas por empresas externas y/o de su organizacin Central) y las que les sern realizadas por Codelco. Contendr todos los requerimientos indicados en NCh-ISO 10011Gua para la auditora de sistemas de calidad. 8) Entrenamiento o capacitacin. El Contratista considerar dentro de su programa de entrenamiento, charlas diarias para instruir al personal en los procesos constructivos (Instrucciones de Trabajo), o puntos especiales que lo requieran. Esto podr espaciarse a medida que CODELCO compruebe que los procesos se realizan a cabalidad. El personal nuevo recibir induccin ms extensa. El Contratista manejar conceptos de Largo, Mediano, Corto plazo de enseanza para empleados directos e indirectos, llevando los debidos registros.

9) Control de Subcontratos. Este procedimiento deber indicar el traspaso de los mismos requerimientos y responsabilidades que CODELCO exige al Contratista, a conservacin, monitoreo, control y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad bajo estricto cumplimiento de las normas de la referencia.

La empresa de laboratorio subcontratada contar debidamente con las acreditaciones de los organismos nacionales (INN) o internacionales correspondientes a los servicios prestados y extensin de la certificacin. El personal de laboratorio tambin debe contar con sus acreditaciones y licencias vigentes. Toda esta documentacin de acreditacin deber hacerse llegar previamente a los trabajos al CODELCO para su revisin y codificacin.

10) Trazabilidad del Producto. Se generar un procedimiento con respecto al diseo de la trazabilidad de todos los registros, producto de los procesos identificados para los trabajos. Se debe considerar que trazabilidad significa que dado un requerimiento de bsqueda de un documento, certificado, registro o dato, ste ser reconstruible hasta su origen. Los registros no deben contemplar la firma de CODELCO o Representante.

Todos los formatos de protocolos, certificacin u otros, sern parte de cada procedimiento respectivo y se disearn como autocontrol de la empresa con las firmas correspondiente.

11) Mejoramiento Continuo. De acuerdo a las estadsticas generadas por conceptos de Aseguramiento y Control de Calidad, se generar un proceso de mejoras a travs de la deteccin, investigacin de la causalidad. Los campos de accin ser todo lo detectado por conceptos de auditoras, inspecciones (NCR), ensayos y seguimiento estadstico de los objetivos. El Plan de Mejoramiento se realizar a corto y mediano plazo y de convocatoria de los directivos, de tal forma de cumplir la normativa en cuanto a realizar una revisin permanente de las polticas y objetivos indicados en el plan de calidad especfico para el Proyecto.

El Contratista contar con un sistema software de emisin de reportes, monitoreo estadstico y anlisis de los trabajos de aseguramiento y control de calidad propios y de sus contratistas para los efectos de cumplir con el requerimiento de mejoramiento continuo. El Contratista considerar los recursos necesarios para realizar estos trabajos con software SiC3Pro aportado por CODELCO

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1.3 Procedimientos de Operacin Administrativos. Estos Procedimientos, el Contratista los realizar segn los trabajos a ejecutar, con un mnimo de uno por departamento. Su estructura y contenido deben cumplir con los requerimientos de identificar los responsables por disciplina en el esquema bsico de los componentes de su organizacin, siempre enfocado para la Calidad.

Ejemplos de Procedimientos: Construccin, Contratos, Compras y Bodega, Recursos Humanos, Programacin y Costos, Diseo, Ingeniera Seguridad, Salud y Medioambiente; Preoperaciones, Comisionamiento, etc. para Terreno. 1.4 Instrucciones de Trabajo El Contratista considerar dentro de su programa la generacin de estos instructivos, que en su forma son igual que un procedimiento, pero su fondo responde a la necesidad de explicar cmo deben realizarse los trabajos. Dentro de las actividades constructivas esta debe ser una prctica habitual de planificacin de los trabajos y su posterior capacitacin al personal involucrado. CODELCO se reserva el derecho a intervenir y solicitar la realizacin de este documento al Contratistas, toda vez que estime que lo amerita y estime que ste debi realizarlo. Las Instrucciones de Trabajo contarn con las debidas revisiones y aprobaciones del Contratista ya sean propias o de Subcontratistas. Se incorporar al Cliente en este proceso en que se contemplarn debidamente los tiempos de revisin para contar con ellos aprobados antes de iniciar los trabajos. Ejemplos de Instructivos: Obras Civiles: Topografa, Movimiento de Tierra, Hormigones, Estructura,

Arquitectura, etc. Mecnica: Montaje Caera HDPE, AC, Inoxidable, Soldadura, Bombas, Equipos

Correas, etc. Elctrica: Montaje de Equipos Especiales, Canalizacin, Bancos de Ductos,

Energizacin, Postacin, Torres de Alta, Subestaciones, etc. Instrumentacin: Calibracin, Inventario, Montaje, etc. General: Punch List, Paquetes de entrega por trmino de Construccin, Paquetes

de entrega por TOPs por Trmino de Preoperacin, etc. 1.5 Calificacin de Soldadores: Todos los soldadores sern calificados previamente al inicio de los trabajos con procedimientos (WPS y PQR) para el Proyecto y en concordancia con ASME CODE SECTION IX, Qualification and Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, and Welding and Brazing Operators, salvo que las Especificaciones Tcnicas o Planos de diseo indiquen otra cosa. El Contratista ser responsable de estudiar y cumplir completamente el Cdigo tales como realizar los procedimientos, calificacin de los soldadores por un supervisor calificado de su empresa (No externo), ensayos de pruebas (Laboratorio Externo), mantener los registros de Calificaciones, Listados de soldadores con sus calificaciones, asignacin de nmeros y licencias que los soldadores debern exhibir en todo momento, marcas de su nmeros por golpe en los cordones por ellos realizados, mantener los registros de trazabilidad de los trabajos por soldador, mapeos, etc.

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CODELCO tendr siempre libre acceso para presenciar la ejecucin de las soldaduras, de prueba y a la documentacin relacionada. CODELCO considerar vlidas las calificaciones por 6 meses y especficamente realizada para el Proyecto en cuestin y procedimientos aplicables. Se recomienda no contratar este personal hasta no obtener la calificacin previamente por obvios posibles rechazos. Las calificaciones son de responsabilidad del Contratista a travs del Supervisor de Soldadura, quin debe pertenecer a la empresa y presenciar y firmar la certificacin. Esta responsabilidad no es delegable a terceros, salvo los ensayos destructivos o no destructivos de cupones de prueba, segn punto Control de Subcontratos del presente documento. Antes de comenzar con la produccin de soldadura, se presentarn todos los documentos descritos y que el cdigo exige, para la revisin de CODELCO. 1.6 Servicios de Laboratorio Sern requisitos de seleccin mnimos y necesariamente previos a la presentacin en obra, los siguientes datos. Sern revisados y aprobados por el Contratista y CODELCO. Certificado de Acreditacin para realizar los trabajos contratados. Certificados de Calibracin de los Equipos de medicin y Prueba. Certificados del Personal por los organismos acreditados para ello. Plan y procedimientos por ISO 17025. Documentos especiales de fuentes radioactivas:

autorizacin de traslado medio de transporte autorizado lugar de almacenaje especial personal con sus autorizaciones vigente Certificados de dosmetros Certificados de contadores de radiacin Plan de traslado, almacenaje y manejo de los equipos

Estos servicios el Contratista deber Subcontratarlos a terceros quedando excluido de eleccin, el laboratorio de CODELCO. El Contratista a travs de su Laboratorio realizar el 100% de las muestras, pruebas y certificacin propias y subcontratadas, que el Diseo del Proyecto requiera. Si el autocontrol del Contratista o CODELCO a travs del propio, detecta deficiencias en los trabajos a travs de las muestras y ensayos, el criterio de aceptacin ser lo indicado por el Diseo del Proyecto, siendo de responsabilidad del Contratista las reparaciones, reemplazos y las nuevas pruebas que se requieran para la demostracin de la solucin de la desviacin. El Contratista emitir informes semanales de la Trazabilidad de los muestreos, hacindolos llegar a la Gerencia de Calidad. En caso que CODELCO detecte desviaciones que difieran de las del Contratista, se proceder a un segundo muestreo de las partes. Si el resultado es real para CODELCO el contratista pagar los costos adicionales o a la inversa.

La revisin que har CODELCO como parte del aseguramiento de calidad interno, de la documentacin descrita en este punto 1.0 del Contratista, no tiene carcter aprobatorio. El Contratista es quien tiene la responsabilidad del diseo, aplicacin y aprobacin de ellos como parte del autocontrol y trabajos encomendado.

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1.7 ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD Que satisfaga los requerimientos de gestin de calidad, entregas (CRP) y Administracin Sic3pro, incorporando a este el Curriculum del profesional Gestionador de calidad ms curriculum de contraturno, adjuntar certificaciones de calidad y auditor, de acuerdo a lo establecido en las bases de licitacin. Enviar va carta contractual la oficializacin del Gestionador de calidad ofertado junto a CV.

2.0 DURANTE LA CONSTRUCCIN

2.1 Reuniones de Aseguramiento y Control de Calidad. Deben realizarse quincenalmente. En esta reunin entre CODELCO y Contratistas, se analizarn estadsticamente las desviaciones, las causas y acciones correctivas y preventivas globales a tomar para disminuir o anular la repeticin del error y generacin de trabajos rehechos. Estas estadsticas y minuta de reunin debidamente firmadas por los asistentes de la Gerencias de Construccin y Gestionadores de Calidad del Contratista, sern hechas llegar al Gerente de Proyecto y Gerencia de Aseguramiento de Calidad de CODELCO.

2.2 Auditoras e Inspecciones de Codelco. El Contratista tomar conocimiento, a travs del presente y de acuerdo a clusulas Contractuales, que su trabajo estar supeditado a inspecciones, auditoras permanentes del personal de CODELCO y/o su apoyo de Control de Calidad de la Empresa de Laboratorio. Ser responsabilidad del Contratista el dar la ms pronta solucin a las desviaciones detectadas.

Las Auditoras sern previamente programadas y comunicadas por documento escrito al Contratista. Las fechas indicadas no se limitarn o circunscribirn a slo esas fechas o acciones, CODELCO se reserva el derecho de realizar auditoras sin aviso previo, si el grado de deficiencias as lo amerita. Los resultados de esta gestin se harn llegar al Contratista como Resultados de Auditoras de Calidad, en l se indicarn las fechas de rechequeo o plazo que tendr el Contratista para realizar las acciones correctivas. Esta fecha que ser de comn acuerdo deber ser cumplida a cabalidad.

Las inspecciones de terreno sern de rutina diaria y las desviaciones detectadas sern informadas al Contratista a travs del documento denominado RDC (Reporte de Desviaciones Codelco) el cual se enviar por canales formales con fecha de accin correctiva.

Ambos documentos destacados en prrafos anteriores, tienen carcter contractual, ya que ellos representan una desviacin o deficiencia en los diferentes campos de accin de los tems contractuales. Esto quiere decir que es un no cumplimiento del contrato, por lo tanto la no-solucin en las fechas indicadas para la accin correctiva, podra ameritar la no-cancelacin de las partidas o itemes involucrados en el Estados de Pago. Si el Contratista se negare a realizar las reparaciones, reemplazos o

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mejoramientos de las desviaciones que los documentos de auditoras o RDC indican, CODELCO actuar segn el contrato, para realizar los trabajos con terceros y realizar los cobros revertidos correspondientes.

No es la poltica de CODELCO llegar a dar curso a las facultades que los contratos le confieren, sino muy por el contrario, de acuerdo a ISO 9000, estos documentos se generan para lograr la optimizacin de recursos y evitar los trabajos rehechos, tomando las medidas globales preventivas, correctivas y de mejoramiento

2.3 Implementacin-Monitoreo- Deteccin- Control Estadstico- Mejoramiento del Sistema QA/QC:

El Contratista debe materializarla durante la obra: La implementacin completa de su Sistema de Aseguramiento y Control de

Calidad. Monitoreo permanente de acuerdo a su plan de inspecciones, auditoras y

ensayos. Deteccin de las desviaciones, dejando registro de ellas en reportes de Auditorias,

Ensayos y Reportes de no conformidades. Control estadstico de auditoras, ensayos y reportes de no conformidades, las

cuales sern llevadas de tal forma de determinar los errores o desviaciones, su frecuencia y departamento o disciplina a que pertenece.

El control de los procesos descritos lo har a travs del software que aportar CODELCO denominado SiC3Pro Sistema de Control de Calidad para la Construccin de Proyectos. El Contratista considerar el personal suficiente e idneo para realizar los ingresos y administracin.

2.4 Reportes de Calidad

El Contratista har llegar a CODELCO, en la forma y frecuencia indicada: a. Control de Documentos:

Matriz de Distribucin Copias Controladas Reporte de Emisin de Documentos de Diseo Reporte de Emisin de Documentos de Cambio por Diseo. Reporte de Emisin de Documentos de Cambio por Terreno. Reporte de Cambio de Alcances Contratos por Diseo Listados de Equipos elctricos, Mecnicos, Instrumentos, Motores, Bombas,

etc.

b. Control de Materiales:

Plan de Inspeccin Equipos y Materiales Plan de Mantencin de Equipos en Bodega Plan de Inspeccin y Ensayos en Fabrica Programa de Asistencia de Proveedores Informe de Sobrante, merma o dao de equipos o materiales Informe de No conformidades Informe de Sobrantes de Obra Informes de repuestos

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c. Control de Elementos Deficientes:

Plan de Inspeccin Reporte de Control de No Conformidades Informe de Control Estadstico Informes de Mejoramiento

d. Equipos de Medicin y Prueba:

Inventario de Control Informes de Calibracin Informes de Deficiencias

e. Verificacin de Calidad: Plan de Inspeccin y Ensayos Informe de Trazabilidad Informe Estadstico de resultados efectividad y eficiencia.

f. Conservacin de Registros:

Plan de Conservacin, eliminacin y entrega. g. Auditorias:

Plan de Auditoras Listado de Reportes de Auditoras Informe de Control Estadstico Informes de Mejoramiento

h. Capacitacin:

Plan de Capacitacin Reporte de Capacitaciones Realizadas.

i. Mejoramientos Continuo

Plan de Mejoramiento Informe de Control Estadstico Informes de Mejoramiento

j. Punch List

Plan de Caminatas Informe de Control Estadstico Reportes

k. Paquetes de Entrega

Plan de Ejecucin y Entrega Informe de Control Estadstico Reportes

l. Trazabilidad del Producto

Lista de Protocolos Lista de Certificacin Listas de Ensayos

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2.5 Proceso de Entrega Final y Aceptacin de Construccin Para que esta etapa el Contratista contemplar dentro de su planificacin e implementacin la realizacin de las siguientes etapas, consideradas tambin como parte de Aseguramiento y Control de Calidad.

Cuando las partidas contractuales lleguen al 80% de avance, el Contratista iniciar las actividades propias a la obtencin de los Listados de detalles de terminacin, para ello planificar y proseguir como mnimo con la siguiente secuencia:

Caminatas Lista de Detalles de Terminacin (Punch List) Paquetes de entrega por trmino de Construccin Paquetes de entrega por trmino de Preoperacin

El Contratista contar con los servicios, infraestructura y personal suficiente para monitorear, inspeccionar y realizar auditoras de seguimiento de implementacin, desarrollo, mediciones y mejoramiento como autocontrol en los procesos de realizacin de listas de detalles de terminacin; de paquetes de entrega por trmino de la construccin (CRP); y por trmino de la preoperacin (TOP).

El control de ambos procesos lo har a travs del software que aportar CODELCO denominado SiC3Pro Sistema de Control de Calidad para la Construccin de Proyectos. El Contratista considerar el personal suficiente e idneo para realizar los ingresos y administracin.

Entrega a CODELCO de un original y una copia de los Paquetes de Entrega y copia electrnica ingresada en el Sistema Documental Codelco.

CODELCO har entrega de los P&ID, marcados indicando los Lmites de Batera por TOP, Sistemas y Subsitemas de trabajo y entregar.

El Contratista realizar las matrices de prueba y ensayos por subsistema de construccin.

El Contratista, organizar la entrega de todos los registros de obra, esto quiere decir Protocolos, Certificados, Informes, etc. a CODELCO de la siguiente manera pero no limitada:

POR REA: Todas las disciplinas Civiles; Movimiento de Tierra, Hormigones, Estructuras, Arquitectura. (Construccin)

POR CRP/SISTEMAS/SUBSISTEMAS: Las disciplinas mecnicas motrices, caera, bombas, estanques, elctricas, Instrumentacin. (Construccin)

POR TOP: Todas las Pruebas realizadas a un conjunto de Sistemas. (Preoperacin y Comisionamiento)

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Lo indicado es a grandes rasgos, el detalle de esta informacin ms otras (Auditoras, correspondencia, etc.) deber quedar realizada en Procedimiento de Retencin o Entrega de Registros. CODELCO participar y dar directrices de forma.

Una segunda copia de todos los registros (no como CRP) se considerar para entrega permanente a CODELCO, durante el transcurso de la obra y a medida que los trabajos se van desarrollando.

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002:REQUERIMIENTOSDECALIDADPARAAGENTES



De acuerdo a procedimiento VCP-GC-SGC-PROC-00007 item 6.3 PARA LA EJECUCIN DE TRABAJOS DELEGADOS A UN AGENTES , SUS CONTRATISTAS Y SUS SUBCONTRATISTAS El Agente tendr siempre presente la obligatoriedad de disear todos los documentos que aqu se describen, con el enfoque de gerenciamiento o administracin de los trabajos entregados a terceros y con ello cumplir con la debida identificacin de los procesos, y entidades que interactan. No se aceptarn documentos que no cuenten con la debida adaptacin de la modalidad contractual y que sean especficos para el proyecto y trabajos encomendados.

En caso de que el Agente opte por entregar procedimientos propios a los Contratistas o a su vez de los Contratistas a los Subcontratistas, vlidos pero no recomendable, se estipular claramente esta situacin en los alcances contractuales. Se indicar la figura en que el Agente no pierde su responsabilidad de Gerenciador y que el Contratista o Subcontratista tiene responsabilidad del ejercicio del aseguramiento y control de la calidad, de tal forma de mantener el autocontrol en ellos, a pesar de la facilidad o entrega de procedimientos.

Los requerimientos indicados a continuacin son vlidos para los trabajos administrativos y gerenciamiento delegados al Agente. A su vez se asociarn los requerimientos descritos en 6.2, en lo que respecta a requerimiento a cumplir por Contratista y sus Subcontratistas, realizando los reemplazos, segn corresponda la necesidad ah expresada.

1.0 Etapa de Adjudicacin. Se solicitar en Reunin de Partida para la

administracin de su Sistema de Gestin de Calidad:

Un Programa Oficial de entrega del Plan de Calidad, Procedimientos de Gestin y Procedimientos de Operacin. Para este programa se debe considerar que los trabajos adjudicados no podrn ser iniciados sin que estos procedimientos hayan sido revisados por CODELCO y que ellos sean devueltos al Contratista sin observaciones. Por lo tanto los tiempos de revisin y posible rechazo deben ser reflejados considerando las variables descritas.

Curriculum Vitae de las personas a cargo de la gestin de Aseguramiento y Control de Calidad de acuerdo a requisitos mnimos indicados a continuacin. Imprescindible Profesional Universitario de Ingeniera Civil, Ingeniero o Constructor Civil o Ingeniero en ejecucin, experiencia mnima 5 aos en Edificacin Industrial. Experiencia en Administracin y Gestin de Calidad. Deber poseer certificacin de cursos de gestin de calidad y auditor de ISO 9001, 2000.

Presentar los Curriculum Vitae de los Gestionadores de Calidad titulares y contraturnos de cada uno de sus Contratistas, para revisin de la concordancia de los requisitos solicitados en documentos de licitacin y contratos, que sern mnimamente los solicitados por CODELCO en prrafo anterior.

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2.0 Antes del Inicio de los trabajos, el Agente entregar en forma oficial para su revisin y codificacin, en revisin A (para comentarios de CODELCO) y con las firmas responsables (Administrador, Gerente de Construccin, Gerente de Calidad, mnimo), los documentos internos de su empresa tales como, Plan de Calidad de Construccin especficos para el Proyecto, Procedimientos de Gestin de Calidad y Operacin administrativa, los cuales estarn en completa concordancia y cumplimiento de su Programa de puntos 6.1. Toda esta documentacin dar estricto cumplimiento de lo requerido en Normas de la referencia.

Todo lo descrito a continuacin, ser considerado por el Agente como Punto de Espera, o sea los trabajos no podrn proceder si CODELCO no ha devuelto la informacin revisada en cdigo uno, por lo cual el Agente considerar un plazo mnimo de entrega de 15 das antes de la programacin de inicio de las actividades constructivas. 2.1 Plan de Calidad para la Construccin

Plan de Aseguramiento y Control de Calidad especfico para el Proyecto que el Agente implementar en las operaciones del contrato. Dicho plan deber indicar el compromiso de ejecucin y desarrollo posterior de cada una de las partes que se indican en la Normas para forma y contenido segn Norma ISO 10005,1995 y requerimientos de ISO 9001:2000. CODELCO ha establecido una Poltica y Objetivos de Aseguramiento y Control de Calidad para la Ejecucin de sus Proyectos de Construccin por Gerenciamiento, la que se basa en las Normas ISO 9001:2000 y su homloga Chilena NCh 9001, Of. 2001, en su ltima versin. Estas sern concordantes con las del Agente y sus Contratistas.

En el documento Plan de Aseguramiento y Control de Calidad para Construccin, se elaborarn las directrices respecto de las responsabilidades, objetivos, polticas y descripcin de los procesos que involucra la construccin de proyectos para s mismo y sus Contratistas y Subcontratistas. Los contenidos sern congruentes y no limitados con los emitidos por CODELCO y que son los siguientes:

1) Objetivos del Sistema de Gestin de Calidad (SGC) 2) Alcance:

Polticas de Calidad Alcance Tcnico Distribucin y Control del Plan de Aseguramiento y

Control de Calidad Organizacin Aplicacin

3) Definiciones 4) Referencia

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5) Responsabilidades: Gerencia de Construccin del Proyecto Gerente de Construccin de Obras Ingeniero en Sistemas de Gestin d e Calidad de

Proyectos 6) Requisitos de Procedimientos para SGC:

Control de Documentos Control de Materiales Control de Elementos Deficientes Equipos de Medicin y Prueba Verificacin de Calidad Conservacin de Registros Auditorias Capacitacin Control de Subcontratistas Trazabilidad del Producto Mejoramientos

7) Anexos

Codelco participar de la revisin de los Planes de Calidad de Construccin de todos los contratos asignados al Agente.

2.2 Procedimiento de Gestin de Calidad

Para su confeccin y desarrollo debe contemplar los distintos procesos y clientes o servicios que tendr (Internos de su empresa, Contratistas, Subcontratistas, CODELCO y otros).

Se disearn, implementarn y controlarn como mnimo y no limitados en cantidad y contenido los siguientes procedimientos:

1) Control de Documentos, se estudiar el proceso de los documentos, desde el origen o generadores hasta el trmino o archivo, sus sistemas de control, distribucin y archivos de los Documentos de Diseo, Compras, Contratos, Seguridad Salud y Medio Ambiente, Aseguramiento y Control de Calidad, Gerencia de Construccin, Programacin y Costos para la Construccin en Obra.

2) Control de Materiales, debe contemplar como mnimo, un plan de recepcin de materiales y equipos permanentes de obra que implique revisin, aceptacin o rechazo, normativa de bodegaje segn especificaciones tcnicas, segregacin de productos no conformes claramente identificado y mantencin de equipo mientras estn en custodia o almacenaje, segn catlogos y manuales.

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3) Control de elementos deficientes, equivalentes a NCR/RD (Reporte de no Conformidad o Reporte de Deficiencia). Se considerar para su elaboracin los aspectos de deficiencia en los procesos administrativos, gestin, materiales o equipos, ejecucin de de la construccin, ingeniera y contrato entre las partes. Ser NCR cuando la deficiencia tenga solucin con aprobacin de la ingeniera de terreno del Agente y RD si se requiere dejar los trabajos tal como estn con aprobacin de ingeniera de diseo y Codelco.

4) Calibracin de equipos, medicin y pruebas. Previamente a la utilizacin de los equipos, el Agente los calibrar o contrastar segn corresponda, la cual deber ser hecha por un organismo externo a la empresa y acreditado para ello. El certificado extendido debe obligatoriamente indicar si es por calibracin o contrastacin, contener el parmetro o rango de aceptacin de la Norma, certificado de calibracin del equipo o patrn de comparacin, que indica que el equipo cumple, de lo contrario el documento no ser aceptado. La certificacin deber hacerse llegar a CODELCO para su revisin previamente a la utilizacin de los equipos. Contendr sistemas de segregacin de equipos descalibrados o descompuestos, formas de traslado, mantencin y bodegaje. Se mantendr al da un catastro tipo LOG de la totalidad de los equipos con su histrico, trazabilidad y fechas de inicio y trmino de vigencia de calibracin. Todos los equipos estarn etiquetados con nmero de certificado y fechas de duracin que l autoriza.

El Laboratorio utilizado por el Agente, no podr ser utilizado por los Contratistas o Subcontratistas.

5) Verificacin de Calidad y Ensayos. Contendr El Plan de Inspeccin y Ensayos segn lo solicitado en licitacin, regir para la definicin de procesos de inspecciones diarias y planificacin de los requerimientos y frecuencias de ensayos. Se debe presentar formulario (PIE), una hoja en acuerdo a partidas ofertadas y requerimientos propios de su propuesta. Este formulario debe ser compatible con exigencias de muestreo requeridas en especificaciones tcnicas, planos y Normas de referencia de ellos, entregadas para su oferta. Se indicar puntos de inspeccin, espera, muestreo y/o monitoreo continuo. En lo correspondiente a inspecciones y ensayos se considerar al Cliente en este Formato y se dejar en blanco. El Formulario ser confeccionado por el Proponente con logo y numeracin propia. La presentacin en la licitacin y antes del inicio de los trabajos se considerar como preliminar y no interferir con un desarrollo mayor y posterior. 6) Conservacin de registros. Debe contener el plan o definicin de conservacin de los registros propios, entrega al Cliente, destruccin de los prescindibles, ya sea en papel, electrnico u otros que el Agente utilizara en la Obra. Determinar requerimientos de confidencialidad, seguridad, incombustibilidad y plazos del almacenamiento. Este documento ser

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confeccionado en acuerdo con el Cliente, documentos contractuales, leyes y normas vigentes.

7) Auditoras internas y externas. Debe contener el Programa de auditoras segn lo solicitado en licitacin y mejorado segn requerimientos Cliente. Plan de Auditorias que contenga la descripcin de la organizacin que estar a cargo de ellas. El Agente debe tener en cuenta para el desarrollo este documento, auditorias internas (autocontrol con personal de gestin y/o apoyo de otros departamentos en obra), externas (Realizadas por empresas externas y/o de su organizacin Central) y las que les sern realizadas por Codelco. Contendr todos los requerimientos indicados en NCh-ISO 10011Gua para la auditora de sistemas de calidad. El Agente entregar a CODELCO, procedimiento y programa de auditoras Internas de su empresa y hacia sus Contratistas. Lo mismo harn los Contratistas hacia el Agente. Importante es destacar que en este campo, el Agente disear un Sistema de Gestin de Calidad eminentemente de Aseguramiento de la Calidad (Auditoras e Inspecciones de Monitoreo) y emplear laboratorio slo cuando existan dudas razonables sobre lo hecho por los Contratistas. Por lo anterior el Agente considerar la contratacin de un externo auditor, debidamente acreditado para ello. Por otra parte, el Agente traspasar y entregar la direccin de requerimientos contractuales a los Contratistas, respecto a las obligaciones de cumplir con el diseo de un Sistema de Gestin de Calidad con Aseguramiento y Control de la Calidad al 100% de lo Proyectado.

8) Entrenamiento o capacitacin. El Agente considerar dentro de su programa de entrenamiento la descripcin de los tipos de induccin y capacitacin que se le entregar al personal asignado al Proyecto. Contemplar sistemas web, personalizados y prcticos. Se indicar el diseo y descripcin de los procesos y registros que dejarn constancia de stos. El personal nuevo recibir induccin ms extensa. El Agente manejar conceptos de Largo, Mediano, Corto plazo de enseanza para empleados directos e indirectos.

9) Control de Contratistas. Este procedimiento deber indicar el traspaso de los mismos requerimientos y responsabilidades que CODELCO exige al Agente, a todos los Contratistas bajo su cargo, en todo lo que respecta a la planificacin, implementacin, conservacin, monitoreo, control y mejoramiento del Sistema de Aseguramiento y Control de Calidad bajo estricto cumplimiento de las normas de la referencia. Se indicar en l, que la empresa de auditoras contratada contar debidamente con las acreditaciones de los organismos nacionales o internacionales correspondientes a los servicios prestados y su capacidad de certificador de procesos. El personal tambin debe contar con certificacin de

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auditores. Toda esta documentacin de acreditacin deber hacerse llegar previamente a los trabajos al CODELCO para su revisin y codificacin. El prrafo anterior es vlido tambin para los servicios de laboratorio contratados. Ver puntos 4) y 6). El Agente incluir en el diseo de este procedimiento, los requerimientos mnimos y no limitados, indicados en item 6.2 PARA LA EJECUCIN DE TRABAJOS DELEGADOS A CONTRATISTAS Y SUS SUBCONTRATISTAS indicado en VCP-GC-SGC-PROC-00007 10)Trazabilidad del Producto. Se generar un procedimiento con respecto al diseo de la trazabilidad de todos los registros, producto de los procesos identificados para los trabajos. Se debe considerar que trazabilidad significa que dado un requerimiento de bsqueda de un documento, certificado, registro o dato, ste ser reconstruible hasta su origen. Los registros no deben contemplar la firma de CODELCO o Agente si no son propios.

Todos los formatos de protocolos, certificacin u otros, sern parte de cada procedimiento respectivo y se disearn como autocontrol de la empresa con las firmas correspondiente.

11)Mejoramiento Continuo. De acuerdo a las estadsticas generadas por conceptos de Aseguramiento y Control de Calidad, se generar un proceso de mejoras a travs de la deteccin, investigacin de la causalidad. Los campos de accin ser todo lo detectado por conceptos de auditoras, inspecciones (NCR), ensayos y seguimiento estadstico de los objetivos. El Plan de Mejoramiento se realizar a corto y mediano plazo y de convocatoria de los directivos, de tal forma de cumplir la normativa en cuanto a realizar una revisin permanente de las polticas y objetivos indicados en el plan de calidad especfico para el Proyecto.

El Agente contar con un sistema software de emisin de reportes, monitoreo estadstico y anlisis de los trabajos de aseguramiento y control de calidad propios y de sus contratistas, para los efectos de cumplir con el requerimiento de mejoramiento continuo. De no contar con lo anterior, el Agente considerar los recursos necesarios para realizar estos trabajos con software SiC3Pro aportado por CODELCO.

Codelco no participar de la revisin interna de los procedimientos de Gestin de Calidad de Construccin de los contratos asignados al Agente, pero se le har llegar una copia revisada por el Agente para posibles comentarios, sin el compromiso de punto de espera.

2.3 Procedimiento de Operacin Administrativos.

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Estos Procedimientos, el Agente los deben realizar segn los trabajos a ejecutar, con un mnimo de uno por departamento. Su estructura y contenido deben cumplir con los requerimientos de identificar los responsables por disciplina en el esquema bsico de los componentes de su organizacin, siempre enfocado para la Calidad.

Ejemplos de Procedimientos: Construccin, Contratos, Compras y Bodega, Recursos Humanos, Programacin y Costos, Diseo, Ingeniera de Terreno; Seguridad, Salud y Medioambiente; Preoperaciones, Comisionamiento, etc. para terreno.

Codelco no participar de la revisin interna de los procedimientos de Operacin Administrativos de Construccin de los contratos asignados al Agente, pero se le har llegar una copia revisada por el Agente para posibles comentarios, sin el compromiso de punto de espera.

2.4 Instrucciones de Trabajo.

El Agente no considerar dentro de su programa, la generacin de estos instructivos, que en su forma son igual que un procedimiento, pero responde a la necesidad de explicar cmo deben realizarse los trabajos, ya que esta responsabilidad contractual es propia de los ejecutores de los trabajos, en este caso sus Contratista. El Agente velar porque se realicen se reserva el derecho a solicitar la realizacin de este documento al Contratistas, cuando estime que lo amerita y estime que l debi realizarlo. Las Instrucciones de Trabajo contarn con las debidas aprobaciones del Contratista y se le enviarn de CODELCO o Agente para su participacin en el proceso de revisin, antes de iniciar los trabajos. Ejemplos de Instructivos: Obras Civiles: Topografa, Movimiento de Tierra, Hormigones, Estructura,

Arquitectura, etc. Mecnica: Montaje Caera HDPE, AC, Inoxidable, Soldadura, Bombas,

Equipos Correas, etc. Elctrica: Montaje de Equipos Especiales, Canalizacin, Bancos de Ductos,

Energizacin, Postacin, Torres de Alta, Subestaciones, etc. Instrumentacin: Calibracin, Inventario, Montaje, etc. General: Punch List, Paquetes de entrega por trmino de Construccin,

Paquetes de entrega por TOPs por Trmino de Preoperacin, etc. Codelco no participar de la revisin interna de los Instructivos de Trabajo de los contratos asignados al Agente, pero a solicitud del Cliente, se le har llegar una copia revisada por el Agente para posibles comentarios, sin el compromiso de punto de espera.

2.5 Calificacin de Soldadores

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El Agente velar porque el Contratista y sus Subcontratistas hagan que todos los soldadores sean calificados previamente al inicio de los trabajos con procedimientos (WPS y PQR) para el Proyecto y en concordancia con ASME CODE SECTION IX, Qualification and Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, and Welding and Brazing Operators, salvo que las Especificaciones Tcnicas o Planos de diseo indiquen otra cosa. El Contratista ser responsable de estudiar y cumplir completamente el Cdigo en cuanto a realizar los procedimientos, calificacin de los soldadores por un supervisor calificado de su empresa, mantener los registros de Calificaciones, Listados de soldadores con sus calificaciones, asignacin de nmeros y licencias que los soldadores debern exhibir en todo momento, marcas de su nmeros por golpe en los cordones por ellos realizados, mantener los registros de trazabilidad de los trabajos por soldador, mapeos, etc.

CODELCO o su representante tendr siempre libre acceso para presenciar la ejecucin de las soldaduras de prueba y a la documentacin relacionada. El Agente considerar las calificaciones de los Contratistas y Subcontratistas, vlidas por 6 meses y especficamente realizada para el Proyecto en cuestin o procedimientos aplicables. Se recomienda no contratar este personal hasta no obtener la calificacin previamente. Las calificaciones son de responsabilidad del Contratista a travs del Supervisor de Soldadura, quin debe pertenecer a la empresa y presenciar y firmar la certificacin. Esta responsabilidad no es delegable a terceros, salvo los ensayos destructivos o no destructivos de cupones de prueba, segn punto Verificacin de Calidad y Ensayos del presente documento. Antes de comenzar con la produccin de soldadura, se presentarn todos los documentos descritos y que el cdigo exige, para la revisin del Agente. Codelco no participar de la revisin interna de los Instructivos de Trabajo de los contratos asignados al Agente, pero a solicitud del Cliente, se le har llegar una copia revisada por el Agente para posibles comentarios, sin el compromiso de punto de espera.

2.6 Servicios de Laboratorio

El Agente velar porque los Contratistas y Subcontratistas cumplan los requisitos de seleccin mnimos y necesariamente previos a la presentacin en obra de los siguientes datos. Certificado de Acreditacin para realizar los trabajos contratados. Certificados de Calibracin de los Equipos de medicin y Prueba. Certificados del Personal por los organismos acreditados para ello. Plan y procedimientos por ISO 17025. Documentos especiales de fuentes radioactivas:

autorizacin de traslado medio de transporte autorizado lugar de almacenaje especial personal con sus autorizaciones vigente

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Certificados de dosmetros Certificados de contadores de radiacin Plan de traslado, almacenaje y manejo de los equipos

Estos servicios el Contratista deber Subcontratarlos a terceros quedando excluido de eleccin, el posible laboratorio CODELCO. El Contratista a travs de su Laboratorio realizar el 100% de las muestras, pruebas y certificacin que el Diseo del Proyecto requiera. Si el autocontrol del Contratista o CODELCO a travs del propio, detecta deficiencias en los trabajos a travs de las muestras y ensayos, el criterio de aceptacin ser lo indicado por el Diseo del Proyecto, siendo de responsabilidad del Contratista las reparaciones, reemplazos y las nuevas pruebas que se requieran para la demostracin de la solucin de la desviacin. El Agente emitir informes semanales de la Trazabilidad de los muestreos de sus Contratistas, hacindolos llegar a la Gerencia de Calidad del CODELCO. En caso que el Agente detecte desviaciones sobre los registros o que simplemente no han sido halladas por el Contratista, se proceder a un primer o segundo muestreo, segn corresponda por parte del Contratista. En caso de dudas, se proceder con un muestreo por ambas partes, Contratista vs. Agente. Si el resultado da la razn al Agente, el Contratista pagar los costos por cobro revertido. Antes de comenzar con la produccin de soldadura, se presentarn todos los documentos descritos y que el cdigo exige, para la revisin del Agente. Codelco no participar de la revisin interna de la documentacin de laboratorio de los contratos asignados al Agente, pero a solicitud del Cliente, se le har llegar una copia revisada por el Agente para posibles comentarios, sin el compromiso de punto de espera.

La revisin que har CODELCO como parte del aseguramiento de calidad interno, de la documentacin descrita en este punto 6.3.2 del Agente, no tiene carcter aprobatorio, el Agente es quien tiene la responsabilidad del diseo, aplicacin y aprobacin de ellos como parte del autocontrol y trabajos encomendado.

3.0 Durante la Construccin 3.1 Reuniones de Aseguramiento y Control de Calidad.

Deben realizarse quincenalmente. En esta reunin entre el Agente y CODELCO, se analizarn estadsticamente las desviaciones, las causas y acciones correctivas y preventivas globales a tomar para disminuir o anular la repeticin del error y generacin de trabajos rehechos. Estas estadsticas y minuta de reunin debidamente firmadas por los asistentes de la Gerencias de Construccin y Gestionadores de Calidad del Agente, sern hechas llegar al

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Gerente de Proyecto del Agente y a las Gerencia de Proyecto y Aseguramiento de Calidad de CODELCO.

3.2 Auditorias El Agente tomar conocimiento, a travs del presente y de acuerdo a clusulas Contractuales, que su trabajo estar supeditado a inspecciones, auditoras permanentes del personal de CODELCO y/o su apoyo externo. Ser responsabilidad del Agente y sus Contratistas, dar la ms pronta solucin a las desviaciones detectadas.

Las Auditoras sern previamente programadas y comunicadas por documento escrito al Agente. Las fechas indicadas no se limitarn o circunscribirn a slo esas fechas o acciones, CODELCO se reserva el derecho de realizar auditoras sin aviso previo, si el grado de deficiencias as lo amerita. Los resultados de esta gestin se harn llegar al Agente como Resultados de Auditoras de Calidad, en l se indicarn las fechas de rechequeo o plazo que tendr el Contratista internamente para realizar las acciones correctivas. Esta fecha que ser de comn acuerdo deber ser cumplida a cabalidad.

Los documentos destacados RAC, del prrafo anterior, tienen carcter contractual, ya que ellos representan una desviacin o deficiencia en los diferentes campos de accin de los tems contractuales. Esto quiere decir que es un no cumplimiento del contrato, por lo tanto la no-solucin en las fechas indicadas para la accin correctiva, podra ameritar la no-cancelacin de las partidas o itemes involucrados en el estado de pago o remocin del personal responsable. Si el Contratista se negare a realizar las reparaciones, reemplazos o mejoramientos de las desviaciones que los documentos de auditoras o RDC indican, CODELCO actuar segn el contrato, para realizar los trabajos con terceros y realizar los cobros revertidos correspondientes.

No es la poltica de CODELCO llegar a dar curso a las facultades que los contratos le confieren, sino muy por el contrario, de acuerdo a ISO 9001, estos documentos se generan para lograr la optimizacin de recursos y evitar los trabajos rehechos, tomando las medidas globales preventivas, correctivas y de mejoramiento.

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3.3 Implementacin Monitoreo Deteccin Control estadstico- Mejoramiento del Sistema de Aseguramiento y control de calidad.

El Agente debe materializarla durante la obra para s y sus Contratistas: La implementacin completa de su Sistema de Aseguramiento y Control de

Calidad. Monitoreo permanente de acuerdo a su plan de inspecciones, auditoras y

ensayos. Deteccin de las desviaciones, dejando registro de ellas en reportes de

Auditorias, Ensayos y Reportes de no conformidades. Control estadstico de auditoras, ensayos y reportes de no conformidades,

las cuales sern llevadas de tal forma de determinar los errores o desviaciones, su frecuencia y departamento o disciplina a que pertenece.

El control de los procesos descritos lo har a travs del software que aportar CODELCO, denominado SiC3Pro Sistema de Control de Calidad para la Construccin de Proyectos, o uno propio, de igual o superior aptitud. El Agente considerar el personal suficiente e idneo para realizar los ingresos y administracin.

3.4 Reportes Semanales y Mensuales El Agente har llegar a CODELCO, en la forma y frecuencia indicada:

a. Control de Documentos: Matriz de Distribucin Copias Controladas Reporte de Emisin de Documentos de Diseo Reporte de Emisin de Documentos de Cambio por Diseo. Reporte de Emisin de Documentos de Cambio por Terreno. Reporte de Cambio de Alcances Contratos por Diseo Listados de Equipos elctricos, Mecnicos, Instrumentos, Motores,

Bombas, etc. b. Control de Materiales: Plan de Inspeccin Equipos y Materiales Plan de Mantencin de Equipos en Bodega Plan de Inspeccin y Ensayos en Fabrica Programa de Asistencia de Proveedores Informe de Sobrante, merma o dao de equipos o materiales Informe de No conformidades Informe de Sobrantes de Obra Informes de repuestos

c. Control de elementos deficiente: Plan de Inspeccin Reporte de Control de No Conformidades

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Informe de Control Estadstico Informes de Mejoramiento

d. Equipos de Medicin y Prueba: Inventario de Control Informes de Calibracin Informes de Deficiencias

e. Verificacin de Calidad: Plan de Inspeccin y Ensayos Informe de Trazabilidad Informe Estadstico de resultados efectividad y eficiencia.

f. Conservacin de los Registros: Plan de Conservacin, eliminacin y entrega.

g. Auditorias: Plan de Auditoras Listado de Reportes de Auditoras Informe de Control Estadstico Informes de Mejoramiento

h. Capacitacin: Plan de Capacitacin Reporte

i. Mejoramiento continuo: Plan de Mejoramiento Informe de Control Estadstico Informes de Mejoramiento

j. Detalle de terminacin: Plan de Caminatas Informe de Control Estadstico Reportes

k. Paquetes de Entrega: Plan de Ejecucin y Entrega Informe de Control Estadstico Reportes

l. Trazabilidad del producto: Lista de Protocolos Lista de Certificacin Listas de Ensayos

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3.5 Proceso de Entrega Final y Aceptacin de Construccin El Agente contemplar dentro de su planificacin e implementacin la realizacin de las siguientes etapas, consideradas tambin como parte de Aseguramiento y Control de Calidad.

Cuando las partidas contractuales lleguen al 80% de avance, el Agente y sus Contratista iniciar las actividades propias a la obtencin de los Listados de detalles de terminacin, para ello planificar y proseguir como mnimo con la siguiente secuencia:

Caminatas Lista de Detalles de Terminacin (Punch List) Paquetes de entrega por trmino de Construccin Paquetes de entrega por trmino de Preoperacin

El Agente se asegurar que el Contratista contar con los servicios, infraestructura y personal suficiente para monitorear, inspeccionar y realizar auditoras de seguimiento de implementacin, desarrollo, mediciones y mejoramiento como autocontrol en los procesos de realizacin de listas de detalles de terminacin; de paquetes de entrega por trmino de la construccin (CRP); y por trmino de la preoperacin (TOP).

El control de ambos procesos lo har a travs del software que aportar CODELCO denominado SiC3Pro Sistema de Control de Calidad para la Construccin de Proyectos o uno propio, de igual o superior aptitud. El Agente considerar el personal suficiente e idneo para realizar los ingresos y administracin.

Entrega a CODELCO de un original y una copia de los Paquetes de Entrega y copia electrnica ingresada en el Sistema Documental Codelco.

El Agente har entrega de los P&ID, marcados indicando los Lmites de Batera por TOP, Sistemas y Subsitemas de trabajo y entregar a los Contratistas.

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El Agente realizar las matrices de prueba y ensayos por subsistema de construccin.

El Agente, organizar internamente y a sus Contratistas en la entrega de todos los registros de obra, esto quiere decir Protocolos, Certificados, Informes, etc. a CODELCO de la siguiente manera pero no limitada:

POR REA: Todas las disciplinas Civiles; Movimiento de Tierra, Hormigones, Estructuras, Arquitectura. (Construccin)

POR CRP/SISTEMAS/SUBSISTEMAS: Las disciplinas mecnicas motrices, caera, bombas, estanques, elctricas, Instrumentacin. (Construccin)

POR TOP: Todas las Pruebas realizadas a un conjunto de Sistemas. (Preoperacin y Comisionamiento)

Lo indicado es a grandes rasgos, el detalle de esta informacin ms otras (Auditoras, correspondencia, etc.) deber quedar realizada en Procedimiento de Retencin o Entrega de Registros. CODELCO participar y dar directrices de forma.

Una segunda copia de todos los registros (no como CRP) se considerar para entrega permanente a CODELCO, durante el transcurso de la obra y a medida que los trabajos se van desarrollando.

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N de Contrato: Contratista: Nombre del Contrato:

AREA SI NO

PLAN DE CALIDAD PLAN A&CC

CONTROL DE DOCUMENTOS PROCEDIMIENTO A&CC

CONSERVACION DE REGISTROS PROCEDIMIENTO A&CC

CONTROL DE MATERIALES PROCEDIMIENTO A&CC

CONTROL DE ELEMENTOS DEFICIENTES PROCEDIMIENTO A&CC

CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION Y PRUEBA

PROCEDIMIENTO A&CC

VERIFICACION DE CALIDAD Y ENSAYOS PIE A&CC

AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS PROCEDIMIENTO A&CC

PROGRAMA DE AUDITORIAS REGISTRO A&CC

ENTRENAMIENTO O CAPACITACION PROGRAMA DE CAPACITACINA&CC

CONTROL DE SUBCONTRATOS PROCEDIMIENTO A&CC

TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO PROCEDIMIENTO A&CC

MEJORAMIENTO CONTINUO RECURSOS PARA UTILIZACIN SIC3PRO A&CC

LABORATORIO DE AUTOCONTROL EN OBRA (Realizado por Terceros) PLAN Y PROCEDIMIENTO A&CC

TOPOGRAFA PROCEDIMIENTO INGENIERA

PROGRAMA DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVO BASE

APLICABILIDADDESCRIPCION Fecha compromiso de entrega Observaciones

El contratista entregar en forma oficial para su revisin y codificacin, en revisin A (para comentarios de "CODELCO")

(15 DAS ANTES DE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS)

DISCIPLINA TIPO DE DOCUMENTO

A&CC

TOPOGRAFA

MOVIMIENTO DE TIERRAS PROCEDIMIENTO INGENIERA

OBRAS MINERAS PROCEDIMIENTO INGENIERA

FABRICACION DE HORMIGONES PROCEDIMIENTO INGENIERA

INSTALACION DE HORMIGONES PROCEDIMIENTO INGENIERA

HORMIGONES MASIVOS INSTRUCTIVO INGENIERA

REPARACION DE HORMIGONES INSTRUCTIVO INGENIERA

APLICACIN DE GROUT INSTRUCTIVO INGENIERA

MONTAJE ESTRUCTURAL PROCEDIMIENTO INGENIERA

APRIETE DE PERNOS ESTRUCTURALES Y ANCLAJE INSTRUCTIVO INGENIERA

CALIFICACION DE SOLDADORES Y PROCEDIMIENTO SOLDADURAS INSTRUCTIVO INGENIERA

INSTALACIN Y MONTAJE DE ESTANQUES PROCEDIMIENTO INGENIERA

MONTAJE DE CAERIAS (PIPING) PROCEDIMIENTO INGENIERA

LIMPIEZA DE SISTEMA DE CAERAS INSTRUCTIVO INGENIERA

PRUEBA DE PRESIN DE CAERAS Y COMPONENTES INSTRUCTIVO INGENIERA

AISLACIN TERMICA INSTRUCTIVO INGENIERA

CALIFICACION DE SOLDADORES Y PROCEDIMIENTO SOLDADURAS INSTRUCTIVO INGENIERA

OO.CC

CAERIAS

MOVIMIENTO DE TIERRA

VCP-GC-SGC-IT-00013B Rev.0 Programa de entrega de procedimientos e instructivos base

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N de Contrato: Contratista: Nombre del Contrato:

AREA SI NO

PROGRAMA DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVO BASE

APLICABILIDADDESCRIPCION Fecha compromiso de entrega Observaciones

El contratista entregar en forma oficial para su revisin y codificacin, en revisin A (para comentarios de "CODELCO")

(15 DAS ANTES DE LA EJECUCIN DE LOS TRABAJOS)

DISCIPLINA TIPO DE DOCUMENTO

MONTAJE MECNICO PROCEDIMIENTO INGENIERA

MONTAJE DE EQUIPOS MECANICOS INSTRUCTIVO INGENIERA

MONTAJE ELCTRICO PROCEDIMIENTO INGENIERA

CONSTRUCCION Y MEDICION MALLA PUESTA A TIERRA INSTRUCTIVO INGENIERA

INSTALACION BANCO DE DUCTOS Y CAMARAS ELECTRICAS INSTRUCTIVO INGENIERA

CANALIZACION ELECTRICA INSTRUCTIVO INGENIERA

TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE BAJA TENSION INSTRUCTIVO INGENIERA

TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES DE ALTA TENSION INSTRUCTIVO INGENIERA

MONTAJE DE EQUIPOS ELECTRICOS INSTRUCTIVO INGENIERA

MONTAJE DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS INSTRUCTIVO INGENIERA

ELECTRICA

MECANICO

INSTALACION DE MUFAS INSTRUCTIVO INGENIERA

PRUEBAS ELECTRICAS INSTRUCTIVO INGENIERA

I

MONTAJE INSTRUMENTACIN PROCEDIMIENTO INGENIERA

PRUEBAS DE INSTRUMENTACION INSTRUCTIVO INGENIERA

INGENIERA

PRUEBA DE CARGA DE GRA INSTRUCTIVO INGENIERA

Responsable Contratista (Nombre y firma)

OTROS

INSTRUMENTACIN

VCP-GC-SGC-IT-00013B Rev.0 Programa de entrega de procedimientos e instructivos base

COPI

A NO

CON

TROL

ADA

VCP-GC-SGC-IDT-00013 Rev.0VCP-GC-SGC-IDT-00013VCP-GC-SGC-IT-00013 REUNIONES DE CALIDADVCP-GC-SGC-IT-00013C PAUTA PARA REUNIONES DE ARRANQUECAND09-IXA-VCPCN-0000-INS-0702 KOM - Anexo2 Acta o minuta KOM001 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS REV.O002 REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA LA EJECUCIN DE TRABAJOS DELEGADOS A UN AGENTE, SUS CONTRATISTAS Y SUS SUBCONTRATISTASVCP-GC-SGC-IT-00013B PROGRAMA DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS E IT BASE

VCP-GC-SGC-IT-00013B PROGRAMA DE ENTREGA DE PROCEDIMIENTOS E IT BASE

008 - sgp-gc-sgc-ins-013-0

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calidad mensual

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