01 pip - agua cojata final

PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA:

“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA C.C.

SORAYCHO UMABAMBA, DISTRITO DE COJATA – HUANCANE - PUNO”

Código SNIP:

Presupuesto s/. 1, 304, 169.01

Proyecto: Instalación del Sistema de Agua Potable de la C.C. Soraycho Umabamba, Distrito de Cojata - Huancane - Puno

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Localización 2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2.4. Participación de los involucrados 2.5. Marco de referencia

3. IDENTIFICACION

3.1. Diagnóstico de la situación actual 3.2. Definición del problema y sus causas 3.3. Objetivo del proyecto 3.4. Alternativas de solución

4. FORMULACION Y EVALUACION

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto: 4.2. Análisis de la Demanda: 4.3. Análisis de la Oferta: 4.4. Balance Oferta Demanda: 4.5. Análisis técnico de las alternativas de solución: 4.6. Costos a precios de mercado: 4.7. Evaluación Social: 4.8. Análisis de Sensibilidad: 4.9. Análisis de Sostenibilidad: 4.10. Impacto ambiental 4.11. Selección de alternativa 4.12. Plan de Implementación 4.13. Organización y Gestión 4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

5. CONCLUSION

6. ANEXOS

Municipalidad Distrital de Cojata 2



CAPITULO IRESUMEN EJECUTIVO


RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto

“Instalación del Sistema de Agua Potable de la C.C. Soraycho Umabamba, Distrito de Cojata – Huancane - Puno”

B. Objetivo del Proyecto

El objetivo central del proyecto es el “Adecuado Acceso al Sistema de Agua Potable y Disminucion de la Incidencia de Enfermedades en El Sistema Digestivo de la C.C. Soraycho Umabamba”.

C. Balance Oferta y Demanda

En el presente proyecto en situación sin proyecto la Oferta Optimizada es Cero (0), porque no existe el servicio actual de agua potable.

La demanda Efectiva en situación con proyecto nos resulta UN DEFICIT, LA QUE SE TRADUCE EN DEMANDA INSATISFECHA, tal como se muestra en el siguiente cuadro:



Cuadro Nº 01Balance Oferta - Demanda Proyecto

Producción de agua m3/añoOferta Demanda Deficit0.00 5730.50 -5730.500.00 5832.50 -5832.500.00 5936.32 -5936.320.00 6041.99 -6041.990.00 6149.54 -6149.540.00 6259.00 -6259.000.00 6370.41 -6370.410.00 6483.80 -6483.800.00 6599.21 -6599.210.00 6716.68 -6716.680.00 6836.23 -6836.230.00 6957.92 -6957.920.00 7081.77 -7081.770.00 7207.83 -7207.830.00 7336.13 -7336.130.00 7466.71 -7466.710.00 7599.62 -7599.620.00 7734.89 -7734.890.00 7872.57 -7872.570.00 8012.70 -8012.700.00 8155.33 -8155.33

Fuente: Elaboración propia



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160.

1000.

2000.

3000.

4000.

5000.

6000.

7000.

Balance Oferta - Demanda de Producción de Agua

Oferta Demanda

m3/

año

D. Descripción Técnica del Proyecto

a.- Para el sistema de agua potable y saneamiento (letrinas)

Se está planteando la instalación de la línea de conducción con tuberías de PVC además estas se emplearan en diversas instalaciones del proyecto de agua potable, las ventajas que presentan las tuberías de PVC, son más livianas de transportar, tiene una facilidad para la instalación, una elevada resistencia química, una gran durabilidad, en más liso es decir poca rugosidad, tiene un menor costo, es hermética, no aporta ningún elemento extraño al agua, es más flexible (longitudinalmente y transversalmente).

CAPTACIÓN:

Se construirán 02 cajas de captación de concreto armado tipo ladera.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN:



La Línea de Conducción ha sido diseñada para conducir un caudal de 0.38 Its/seg., siendo su longitud total de 1845 mts. Lineales, será de PVC diámetro de 1” clase 10

LÍNEA DE ADUCCION:

La línea de aducción tiene una longitud total de 6020 ml.

RED DE DISTRIBUCION:

La línea de distribución ha sido diseñada con el gasto máximo horario de 0.73 y 0.74 Its/seg para ambos sectores respectivamente, garantizando la suficiente presión en los distintos puntos de la red. La longitud total es de 13 732 mts. Lineales.

CONEXIONES DOMICILIARIAS:

Se ha previsto la instalación de 50 conexiones domiciliarias que cubrirá el 100 % de las viviendas habitadas, constará de tubería, válvula y accesorios de ½”, incluye pedestal de Concreto.

SISTEMAS INDIVIDUALES

Se ha previsto la instalación de 20 conexiones con sistemas individuales por encontrarse en zonas mas dispersas pertenecientes a la comunidad la misma que, constará de tubería, válvula y accesorios de ½”, incluye pedestal de Concreto.

E. Costos del Proyecto

Los costos de Inversión a precios de mercado para la alternativa seleccionada asciende a S/. 1,304,169.02 Nuevos Soles y los costos de Inversión a precios sociales, asciende a S/. 1,032,446.08 Nuevos Soles.



Cuadro Nº 02Resumen de costos Sistema de Agua (Precios de Mercado)

Alternativa I Detalle S/.

1. Inversión Unidad Cantidad TotalSistema de Agua 885,503.14OBRAS PROVISIONALES UND 1 19,994.67ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UND 2 4,529.94LINEA DE CONDUCCION ML 1,845 65,106.64RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS UND 2 27,430.69LINEA DE ADUCCION ML 6,020 151,735.03RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ML 13,732 436,131.77CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 55 19,401.80PILETAS (SEGUN DISEÑO) UND 55 25,922.60SISTEMAS INDIVIDUALES UND 20 84,000.00CAPACITACION TALL 2 21,250.00MEDIO AMBIENTE UND 1 30,000.00GASTOS GENERALES (10.00%) 88,550.31EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) 26,565.09UTILIDAD (8.00%) 70,840.25SUB TOTAL 1,071,458.80IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) 192,862.58GASTOS DE SUPERVISION (4.50%) 39,847.64

Valr Referencial Total Agua Potable 1,304,169.02Fuente: Elaboración Propia

F. Beneficios del Proyecto

Beneficios con Proyecto. Los beneficios con proyecto se han identificado cualitativamente y cuantitativamente las cuales se describe a continuación.

a. Beneficios Cualitativos. Estos beneficios están referidos básicamente a la comparación de la situación sin proyecto y a la situación con proyecto, se detalla a continuación:- Facilidad al acceso de agua potable.



- Disminución de enfermedades gastrointestinales, EDAs y otros.- Aumenta el precio de los predios, (hipotecas)- Mejora de la calidad de vida

b. Beneficios Cuantitativos.Los beneficios cuantitativos que se obtendrán por la implementación del proyecto. Se consideran los siguientes;

- Ahorro en el tiempo de acarreo de agua.- Ahorro por la disminución de visitas al Centro de salud y/o postas

de salud. - Aumenta el precio de los predios, (acceso al préstamo –hipoteca)

G. Resultados de la Evaluación Social

Considerando la eficiencia económica en la asignación de recursos en relación con los objetivos planteados en la intensidad, calidad de la alternativa, en la que se espera que económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad o beneficiario, para tomar la decisión conveniente, los cálculos se detallan a continuación.

Cuadro Nº 03Cuadro Resumen de Indicadores Sistema de Saneamiento

Detalle Inversión VACCosto/Eficasia C/E



A precios privados Alternativa I 1,304,169.02 1,631,089.87 4,370.29A precios Sociales Alternativa I 1,032,446.08 1,313,598.01 3,519.61

Fuente: Elaboracion Propia

H. Sostenibilidad

En el desarrollo del presente capitulo se analizará los factores que garanticen la obtención de las cuotas que se esperan obtener con la puesta en marcha del presente proyecto, a lo largo de su horizonte temporal (20 años), la finalidad es que las cuotas generados para mantener y operar el del sistema de agua potable del ámbito del proyecto, en la situación con proyecto, sean capaces de cubrir los costos de operación y mantenimiento de la misma, que se generan en la situación con proyecto; mostrando en este caso la factibilidad de que las cuotas provenientes de los aportes por parte de los usuarios nuevos que se incorporaran durante el horizonte del proyecto cubran los costos de operación y mantenimiento.Un segundo aspecto es quién financia los aportes. En este aspecto también se manejan un escenario: 1) Los usuarios nuevos del servicio, además de la consideración de los aportes realizados, a través de una asignación presupuestal cubierto por los ahorros que se generan con la implementación del servicio de agua potable, para la el centro poblado de Oscoroque.Un tercer aspecto que se analiza es que tecnológicamente el sistema de infraestructura planteada sea sostenible; dado los cambios que se dan principalmente en este campo.



Sostenibilidad Financiera

Para el análisis de la sostenibilidad se tiene como punto de referencia el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, más que el de las inversiones del proyecto. Este análisis se efectúa teniendo en cuenta la tarifa promedio de operación y mantenimiento de largo plazo; la misma que se ha calculado considerando todos los costos pertinentes de operación y mantenimiento del sistema de agua potable. Previamente se requiere analizar la capacidad de pago de la población usuaria del ámbito del proyecto.La capacidad de pago, de las cuotas se define como la proporción del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios públicos, en este caso referidos a servicios prestados por la JAAPs del ámbito del proyecto. En cuanto a capacidad de pago de servicios públicos, se conoce lo referente a los servicios de saneamiento que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la proporción de ingresos destinados a los servicios de saneamiento no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas. Este dato podría ser un referente, pero no determinante, ya que los servicios de saneamiento corresponden al grupo de servicios básicos; por tal razón, en esta sección vamos a analizar la capacidad de pago de los usuarios solo como una información muy referencial.

Tarifa promedio de los costos de inversión, operación y mantenimiento del proyecto. Con el propósito de tener una referencia de cuanto sería la tasa o la cuota que cubre los costos de operación y mantenimiento del



proyecto; se ha estimado la tarifa incremental promedio de largo plazo, considerando las tarifas promedio de la inversión y de operación y mantenimiento. Este indicador representa el monto promedio actualizado que cubre los costos de inversión y de operación y mantenimiento en el largo plazo; su estimación consiste en actualizar a momento cero, el flujo de costos de inversión y de operación y mantenimiento, para luego dividirlos entre el flujo de prestaciones de los servicios, también actualizado a momento cero (incluyendo las prestaciones virtuales de la situación sin proyecto, lo cual hace que sea el promedio).

Esta estimación se ha efectuado en conjunto con la tarifa marginal de largo plazo, detallado en la parte de la evaluación del Proyecto.

A portantes para la Sostenibilidad financiera del Proyecto.

En esta parte se cuantifican el número de aportantes o número de usuarios existentes en el ámbito del proyecto, durante el horizonte temporal del Proyecto. Dicha cuantificación se ha establecido teniendo en cuenta un solo escenario:

Primer Escenario: Constituido por la prestación del servicio de agua potable analizado con anterioridad; el promedio de demanda de agua potable del ámbito de influencia del proyecto para el primer año es de 3 M3 que proyectadas al año 20 de la etapa de operación y mantenimiento alcanza a 5 M3 de agua potable. En esta demanda de agua potable se están incluyendo la demanda clasificada por nivel de categoría de consumidor, que son primordialmente domésticos, y se consideran en forma genérica;



en tanto que los que pagan por dicho servicio, previamente han recibido el servicio con anterioridad.

Sostenibilidad tecnológica

Para asegurar la sostenibilidad tecnológica del proyecto, será necesario que se cumpla con lo siguiente:

El proyecto debe mantener un equipo de operación del sistema de agua potable y sistema de desagüe del proyecto permanente durante el horizonte del proyecto, según lo indicado en el plan de requerimientos descrito en la descripción técnica del proyecto.

El personal encargado de la operación del proyecto debe mantener operativos cámara de captación, los sistemas hidráulicos y otros del sistema de agua potable, esto siguiendo los lineamientos y recomendaciones de los especialistas y fabricantes de los equipos y maquinarias y de acuerdo al Plan de Operación.

Debe cumplirse estrictamente el plan de mantenimiento del sistema de agua potable, según lo indicado por los especialistas y los fabricantes tanto de la infraestructura, equipos y maquinarias y de acuerdo al Plan de Mantenimiento.

Debe hacerse un seguimiento permanente de la performance del sistema de abastecimiento del presente proyecto, anotándose las ocurrencias y midiendo el nivel de ocupación de la capacidad instalada, con el fin de



determinar con exactitud los requerimientos de actualización y crecimiento del sistema de agua potable.

La entidad propuesta, para que lleve adelante la organización y gestión del proyecto, en la etapa de operación y mantenimiento debe mantener un equipo de mantenimiento y mejora del sistema de agua potable, el mismo que tendrá el soporte del proveedor durante el tiempo de garantía contractual en coordinación con la entidad mencionada. Así mismo, dicho entidad debe evaluar los nuevos requerimientos que se generen durante el horizonte del proyecto y planificar y ejecutar su implementación.

De la participación de los beneficiarios.

La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la ejecución de la obra, el pago de cuotas para la Operación y Mantenimiento del sistema de agua, así también y se ha comprometido en aportar con mano de obra no calificada. Aquí se contempla que la población se hará cargo del cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura, para así cumplir con los objetivos del PIP.

I. Impacto Ambiental

La ejecución del proyecto es viable desde el punto de vista ambiental, en razón a que el proyecto no tiene impactos negativos en el medio ambiente, en tanto la ejecución del



mismo permitirá la correcta utilización de agua para consumo humano, consiguientemente se generaran impactos positivos en el medio físico natural, medio biológico y en el medio social; no obstante el estudio considera presupuesto para mitigar impactos negativos en la etapa de ejecución de las actividades a realizar.

L. Conclusiones

- El problema identificado es Limitado acceso al sistema de agua potable e incidencia de enfermedades en el sistema digestivo en la C.C. Soraycho Umabamba.

- La evaluación económica del proyecto, se hace con el método Costo/Efectividad.

- La alternativa seleccionada se denomina “1° “Instalación del sistema de agua potable por gravedad con instalación de piletas a domicilio y capacitación a los usuarios en hábitos de higiene y aspectos sanitarios.” , con un monto de inversión de S/. 1, 304,169.01 a precios privados, con un coeficiente C/E = 4370.29 (respecto al número promedio de habitantes atendidos en el horizonte del proyecto).

- En el Análisis de Sensibilidad realizado, se indica que las variaciones de costos que podrían presentarse en sus principales variables, no afectaría la ejecución del proyecto.

- Por su temporalidad, las acciones a efectuar en las diferentes fases del proyecto no producirán efectos negativos en el medio ambiente, que afecten el desarrollo de las actividades socio-económicas de la población beneficiada. Se prevén medidas para evitar el levantamiento de polvo.



- El presente proyecto debe ser aprobado a nivel de perfil, alcanzada la viabilidad elaborar Expediente Técnico de manera integral.

- Se concluye que el proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA, DISTRITO DE COJATA – HUANCANE - PUNO”, debe ser considerado VIABLE por las consideraciones antes expuestas.

M. Matriz de Marco Lógico

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Elevar la calidad de vida de la población de la C.C. Soraycho Umabamba

Disminución de las necesidades básicas insatisfechas.

Registro de instalaciones domiciliarias, fotografías, recibos de pago de servicios, informe de instalaciones.

La población cumple con las practicas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura del sistema de agua y saneamiento, a lo largo del tiempo

PRO

POSI

TO

Adecuado acceso al sistema de agua potable y disminución a la incidencia de enfermedades en el sistema digestivo de la C.C. Soraycho Umabamba

75 viviendas cuentan con servicio de agua al final de ejecución del proyecto.

Encuesta de impacto ambiental e informe epidemiológico del centro salud de Cojata

Participación activa de los pobladores de la comunidad Soraycho Umabamba, en hábitos sanitarios e higiene.



COM

PON

ENTE

S Cobertura

adecuada del sistema de Agua potable

Capacitar en aspectos sanitarios a los pobladores de la C.C. Soraycho Umabamba.

100% de cobertura de infraestructura de servicio de agua a 5 meses de ejecución del proyecto.

100 % de familias capacitadas en aspectos sanitarios

Informe de la oficina técnica de infraestructura.

Informes de capacitación, fichas de asistencia, fotos.

La JASS, asume su responsabilidad en operación mantenimiento del proyecto.

Ejercicio de buenos hábitos de higiene.

ACCI

ON

ES

Elaboración del expediente técnico.

Ejecución de la obra instalación del sistema de agua potable

Abastecimiento de servicio a través de piletas a dimicilio

Implementar un programa de capacitación en aspectos sanitarios

Elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra, buena por. Costo estimado de sistema de agua asiende a s/ 1,306,907.45 Nuevos Soles.

100% de familias con servicio de agua y saneamiento, al final del Proyecto.

El 100% de las familias beneficiarias, aprenden sobre bondades de los aspectos sanitarios.

Libro de adjudicación e informes de conformidad.

Liquidación técnica y actas de entrega de Obra.

Informe de monitoreo de capacitación

Profesionales y técnicos idóneos encargados de elaborar estudios técnicos de acuerdo a los términos de referencia.

Profesionales y personal encargado de supervisar los servicios de Agua y Saneamiento.

Capacitadores actualizados para enseñar sobre aspectos sanitarios.



2. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto

“Instalación del Sistema de Agua Potable de la c.c. Soraycho Umabamba, Distrito de

Cojata – Huancané - Puno”2.2. Localización


CAPITULO IIASPECTOS

GENERALES


El distrito de Cojata se encuentra ubicado A 15° 0’ 50” de latitud sur, 69° 21’45” de longitud oeste del meridiano Greendwich, situada en una altura de 4,355 m.s.n.m., al frente de la Cordillera de los Andes y el río suches, el mismo que sirve de limítrofe entre Perú y la república de Bolivia. Posee una superficie de 881,18 km2, lo cual representa el 18.65% de la provincia y el 1.22% de la región, además cuenta con el 5.6% de la densidad poblacional por km2. (Fuente: INEI-2005).

Ubicación del Proyecto Geo-política.

Región : PunoProvincia : HuancaneDistrito : CojataComunidad Campesina : Soraycho Umabamba



Imagen Satelital del Distrito:



Estructura Funcional Programático

Función : 18 Saneamiento Programa : 040 Saneamiento Subprograma : 0089 Saneamiento

Rural Responsabilidad Funcional : Vivienda,

Saneamiento

2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

Unidad Formuladora

Nombre : Oficina de Estudios y Proyecto - MPY.

Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad Distrital de Cojata

Persona Responsable : Ing. Lorenza Asunta Ticona Cabana

Autor del Estudio : Ing. Víctor Jaime Luna Llanos

Econ. Verónica T. Mamani Quispe

Dirección : Jr. Tiahuanaco N° 404

Telefax : 975798020

Unidad Ejecutora



Nombre : Sub Gerencia de Infraestructura

Sector : Gobiernos Locales - Municipalidad Distrital de Cojata

Persona Responsable : Prof. Celestino Miguel Hiquise Tito

Cargo : Alcalde

Dirección : Plaza de Armas s/n

2.4. Participación de los involucrados

Las Entidades e Instituciones involucradas que han participado activamente en la identificación del problema principal en el ámbito del proyecto son: La Municipalidad Distrital de Cojata, los grupos sociales conformados por los pobladores (beneficiarios directos) que habitan en la C.C. Soraycho Umabamba.

Se han definido los siguientes grupos involucrados:

Pobladores de la C.C. Soraycho Umabamba. La población de la C.C. Soraycho Umabamba, a través de asambleas y representantes, han expresado la necesidad de la ejecución del presente proyecto en coordinación con la MDC, quienes asumirán el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento de los servicios del agua potable el cual les permita brindar mejor calidad de vida a la población.



Ministerio de Salud: Esta entidad está encargada de velar por la salud de la población, que por medio de entidades descentralizadas cumplen su función; dentro de ello se tiene a la DIGESA que tiene dentro de sus funciones la participación de la formulación del Plan Sectorial de Acción contra Desastres y Emergencias, en relación a la salud y medio ambiente.

Los Lineamientos de Política Nacional en materia de salud, ambiente y desarrollo son definidos por el Ministerio de Salud; entre los prioritarios respecto a saneamiento básico tenemos:

Abastecimiento de agua potable

Disposición de aguas servidas y excretas

Calidad del agua superficial, subterránea, costera y recreativa

Municipalidad Distrital de Cojata La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto de Agua Potable, es la Municipalidad Distrital de Cojata, que ha visto la necesidad de la ejecución de las obra de instalación de los servicios de agua potable a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a la población de la C.C. Soraycho Umabamba.




GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS

PERCIBIDOS POR EL GRUPO

INTERESES

ACUERDOS Y

COMPROMISOS

ESTRATEGIAS

Municipalidad Distrital de Cojata

Creciente demanda

por servicios de agua potable.

Implementación de servicios de agua

potable en la C.C.

Soyarcho Umabamb

a.

Seguimiento Organizado

de la Gestión para la

ejecución del Proyecto

de Agua.

Compromiso de MDA, Gestionar recursos

para financiar el Proyecto.

Ministerio de Salud

Incremento de

Enfermedades

infecciosas del sistema Digestivo

Disminución del

índice de enfermeda

des, morbilidad.

Programar Campañas

de capacitación

contra incidencia

de enfermedad

es

Apoyo con personal

Especializado para

capacitar a los

beneficiarios directos.Registro de atenciones

de enfermeda

des

Población de la C.C. Soraycho Umabamb

a

Limitado acceso al

servicio de agua

potable y letrinas.

Acceso al servicio de

agua potable.

Asistir a capacitacion

es para el Uso

adecuado de Agua Potable.

Financia los costos

de operación

y mantenimi

ento.Aumento de

casos de enfermedad

es, infecciosas del sistema digestivo.

Disminución de casos

de enfermeda

des infecciosas del sistema digestivo.

Coordinar con la

autoridad Municipal

para definir su

sostenibilidad.

Administrar el

Proyecto en su

etapa de operación.

Disminución de la calidad

de vida.

Mejora de la calidad de vida.

Pago Mínimo para la

operación y

Mantenimiento.


2.5. Marco de referencia

2.5.1).- Antecedentes del Proyecto En el año 1962, por medio de la ley Nº 13997, se encarga al Ministerio de Salud pública, a través de la Dirección de Saneamiento Básico Rural – DISABAR – la promoción de los servicios en el ámbito rural. Por esta vía se construyeron obras de variadas características para



cubrir la infraestructura básica de prestación de servicios, las que fueron entregadas a Asociaciones de usuarios denominados Juntas Administradoras, integradas por pobladores de la localidad que se encargan de la administración, operación y mantenimiento de estas instalaciones. El actual marco legal aprobado por el decreto supremo Nº 023-2005-VIVIENDA, establece que las organizaciones comunales incluyen a las asociaciones, Comités, entre otros. Adicionalmente, dicha norma ha reglamentado la prestación de los servicios en las pequeñas ciudades.

En la actualidad, la cobertura del servicio básico de agua potable en la C.C. Soraycho Umabamba, no existe, por lo que, la población se abastece desde los manantiales ríos colindantes y riachuelos en época de lluvia u ojos de agua en la laderas de los cerros. El poblador tarda en función del tiempo un promedio de 08 a 10 minutos en la extracción y el acarreo correspondiente.

La contaminación del agua potable es evidente por que la población consume agua del rio Suches el cual se encuentra en un alto estado de contaminación producto de la minería informal, por lo tanto en el pasado no hubo ningún tipo de estudio relacionado al agua potable, por lo que constituye uno de las obras que no fue posible ser considerado priorizado en el Proceso Participativo de los años anteriores, es por esta razón que el presente proyecto será la solución a la problemática de la carencia de agua potable.



2.5.2).- Lineamientos de Política Sectorial El Proyecto se encuentra enmarcado dentro del Presupuesto Participativo 2012 de la Municipalidad Distrital de Cojata, como proyecto priorizado para la realización del mismo. La Municipalidad Distrital al observar la necesidad de ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado del DISTRITO DE COJATA decide elaborar el perfil de pre inversión y acogerlo al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), de tal manera que la inversión se encuentre justificada y asegure su sostenibilidad a través del tiempo.

Base y Normas Legales: El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:

Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales R.D. N° 007-2003-EF68.01.

R.D.N°004-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva N°003-2004-EF/68.01, Directiva del SNIP sobre Programa de Inversión.

R.M.N°372-2004-EF-15: Delegación de facultades a OPIS Nacionales, Regionales, y locales para declarar la viabilidad de proyectos de Inversión Pública.

R.DN°005-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva n°004-2004-EF/68.01Directiva del SNIP sobre proyectos de Inversión Pública Menores.

R.D.N°006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N°004-2003-EF/68.01 Directiva del SNIP para Gobiernos



Regionales y Locales y la directiva N°04-2002-EF/68.01 Directiva general del SNIP.

[Nov 2005] R.D. Nº 005-2005-EF/68.01: Incorporan a Gobiernos Locales al SNIP.

[Mar 2005] R.M. Nº 077-2005-EF-15: Modifica la R.M. Nº 372-2004-EF-15 que aprobó delegación de facultades para declarar la viabilidad de proyectos de inversión pública.

[Mar 2005] R.D. Nº 004-2005-EF/68.01: Modifican Directiva Nº 004-2002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Directiva 003-2004-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública sobre Programas de Inversión, y Directiva 004-2003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

R.D. Nº 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para GGRR y GGLL.

R.M. Nº 372-2004-EF-15: Delegación de Facultades a OPIs Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversión Pública (Actualizada mediante R.M. Nº 077-2005-EF-15).

R.D. Nº 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva Nº 004-2003-EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva N° 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP.

[Sep 2003] Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada por R.D. Nº 007-2003-EF/68.01 (Actualizada mediante R.D. Nº 004-2005-EF/68.01).



El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como: Reglamento Nacional de Edificaciones, otras normas de acuerdo a las particularidades del proyecto.

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).

Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N° 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de Noviembre de 2007).

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolución Directoral N° 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007).

Resolución directoral N° 002-2011-EF/68.01 (publicada el 05 de febrero de 2011 en el diario oficial “El Peruano”. entró en vigencia el 10 de febrero de 2011) aprueba directiva general del sistema nacional de inversión pública.



Resolución Directoral N003-2011-EF/68.01 Publicado 09/04/2011.

Normas y estándares del sector saneamiento: Para asegurar que el proyecto cumpla cabalmente con los estándares técnicos del ente rector del sector saneamiento, y garantizar la calidad de los servicios y la sostenibilidad durante la vida útil del proyecto, el equipo de diseño del proyecto tomará en cuenta las diversas normas y reglas aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tales como las que se indican a continuación, sin limitarse a ellas:

Guía simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de proyectos de Saneamiento básico en el ámbito rural, a Nivel Perfil.

Parámetros de Diseño de Infraestructura de Agua y Saneamiento para Centros Poblados Rurales. Setiembre 2004.

Criterios para la selección de opciones técnicas y niveles de servicio en sistemas de abastecimiento de agua y Saneamiento en zonas rurales. Setiembre 2004. D.S. N° 102-2007-EF. Reglamento del SNIP.

Directiva para proyectos en Saneamiento formulados y ejecutados por terceros (RD concordada), aprobada por RD N° 004-2006-EF/68.01 (21 de Junio de 2006) y modifica por RD N° 003-2007-EF/68.01 (17 de Marzo de 2007).

Establézcase medidas para acelerar la ejecución de proyectos de inversión pública en Saneamiento priorizados por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobada por DS Nº 115-2010-EF.



R.D. Nº 002-2011-EF/63.01. Aprueba Guías Metodológicas para Proyectos de Inversión Pública y el ANEXO SNIP 25 de la Directiva General del SNIP.

El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como: Reglamento Nacional de Edificaciones, otras normas de acuerdo a las particularidades del proyecto.

2.5.3) Lineamientos de Política Sectorial:

Función : Salud y Saneamiento Programa : Saneamiento

Lograr el desarrollo institucional de la gestión ambiental y su marco normativo, el fortalecimiento de la gestión ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local de manera que se integre con el diseño de las políticas públicas y propicie la participación de las instituciones de la sociedad. Promover la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL- PROGRAMÁTICA

CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. El presente Anexo corresponde a las funciones que recaen sobre los Sectores u Organismos Constitucionalmente Autónomos, conforme lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 5° del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública,



aprobado mediante Decreto Supremo N° 102-2007-EF. En aplicación del Decreto Legislativo Nº 1012, los PIP de las empresas del Sector Público no financiero bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad empresarial del Estado – FONAFE, son evaluados por la OPI del sector FONAFE, independientemente del Grupo Funcional en el que se enmarque el objetivo del proyecto.

FUNCIÓN 18: Saneamiento Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.

DIVISIÓN FUNCIONAL 040: Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Grupo Funcional 0089: Saneamiento rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales. Sector Responsable: Vivienda, Construcción y Saneamiento

2.5.4).- Relación con el Contexto Local:



El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Local Concertado de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA, pues dentro de sus objetivos generales al 2,012 establece: Mejorar la calidad de los servicios básicos, prestados por el Estado. Por otro lado, el proyecto ha sido priorizado por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA. En el contexto Local, los planes de desarrollo concertado (PDC), consideran mejorar los sistemas de Saneamiento agua potable.


CAPITULO IIIIDENTIFICACION


3. I DENTIFICACION

3.1. 1 Diagnóstico de la situación actual

La situación actual de los pobladores de LA C.C. Soraycho Umabamba se puede describir en la mala calidad de vida de los pobladores al carecer de del servicio de agua potable siendo este el motivo que género la propuesta de este proyecto. Los frecuentes casos de diarreas y parasitosis que viene sufriéndo la población en la C.C. Soyarcho Umabamba, esta viene consumiendo agua de mala calidad, agua de rio, riachuelo, pozos, producto de no contar con un sistema adecuado de agua potable, los índices de enfermedades producidos por parasitosis se registra en la fuente de datos de del centro de salud de Cojata, Se ha determinado que los índices, reportados por enfermedades vinculadas al consumo de agua contaminada son altos, según se puede constatar en muchos casos son provocados por los efectos que producen el



consumo de aguas no tratada. Es decir que la población no cuenta con un eficiente servicio de agua, está provocando que se produzca altos índices de enfermedades , el alto índice de partículas de arena y limos en el agua al ser consumida atenta mortalmente a la salud de los pobladores siendo la mayor incidencia en los niños, los cuales son más vulnerables al problema, y generando mortalidad infantil Así mismo tenemos que la población viene sufriendo la escasez del recurso hídrico, y solo está disponible el agua del rio, pozos, y lagunas que hay que acarrear hasta las viviendas en muchos casos alejada. Asi mismo los pobladores no cuentan con trabajo permanente y sus actividades son de carácter temporal, y todo gasto adicional por enfermedades externas les viene produciendo disminución de sus ingresos económicos, y esto se refleja en la forma de vida de la población.

Motivos que generaron la propuesta del proyecto

El presente proyecto se formula en virtud a la demanda de la población de la C.C. Soraycho Umabamba, que carece de este servicio, ya que el poco desarrollo de prácticas de higiene traen como consecuencia la morbi - mortalidad por enfermedades infecciosas gastrointestinales; como es dirreas, parasitosis.

A continuación se señala los motivos que generaron la propuesta del presente proyecto.

Consumo de agua de deficiente calidad, debido al bajo nivel de cobertura del servicio de agua para consumo humano y a la deficiente infraestructura del sistema de agua.

Inadecuados hábitos y prácticas de higiene, por el escaso conocimiento de educación sanitaria.



Las características del problema que se intenta solucionar con el proyecto

Actualmente la población de la C.C. Soraycho Umabamba, no cuenta con la cobertura del servicio de agua potable, esto hace que las enfermedades infecciosas, ala sistema digestivo tenga una importancia de prevalencia en la comunidad, la salud de los lugareños se ve desquebrajada debido a las inadecuadas prácticas de higiene por parte de la población, que trae consigo enfermedades que afectan principalmente a los niños del lugar y esta a su vez influye directamente en la economía de los hogares, al destinar más recursos económicos en la compra de medicamentos lo cual deteriora la calidad de vida de las familias de la localidad.

La focalización de la intervención se ha priorizado el ámbito de intervención del proyecto de instalacion de agua y para la CC Soraycho Umabamba. Ahora los criterios mínimos a considerar en el presente proyecto son:

a) Verificar la tasa de incidencia de las enfermedades Diarreicas (EDA), la que su carencia del sistema de agua potable tiene impacto negativos significativos sobre la salud de la población Rural, siendo los factores principales de elevadas tasas de morbi mortalidad debido a la alta incidencia de enfermedades infecciosas gastrointestinales, incidiendo finalmente en el deterioro de la salud y calidad de vida de la población beneficiaria de Soraycho Umabamba con especial incidencia en los niños.

b) El Nivel de pobreza como forma de combatirla es justamente dotándola de los servicios de agua potable la



que consideramos este indicador para determinar la prioridad de atención en aquellas zonas con mayor incidencia de la pobreza.

Las razones por la que es de interés para la comunidad resolver la situación

Con la implementación del sistema de agua potable, se pretende mejorar las condiciones de vida (salubridad) de la población de la C.C. Soraycho Umabamaba, con la mejora de la práctica de higiene.

Además con el presente proyecto se pretende atender al 100% de la población con una infraestructura adecuada, para así poder disminuir las enfermedades infecciosas en el sistema digestivo, disminuir los gastos en salud por parte de las familias, encargando a los habitantes que garanticen la operatividad y sostenibilidad del servicio; a su vez generar una adecuado habito de higiene de la población para el buen manejo de la infraestructura, a través de un programa de capacitación en salubridad.

3.1.2 Zona y Población Afectadas.

Antecedentes. Cojata, es uno de los distritos más antiguos de la provincia de Huancané y de la región de Puno, con mucha importancia en la producción ganadera y el comercio internacional, donde el sistema de mercado se realiza a través de Khatus o mercados rurales ubicado en la frontera con la república de Bolivia. Cojata, el 01 de octubre de 2011 cumplio 154 años de la creación política como capital del distrito.



Ubicación. y extensión. Se encuentra ubicado A 15° 0’ 50” de latitud sur, 69° 21’45” de longitud oeste del meridiano Greendwich, situada en una altura de 4,355 m.s.n.m., al frente de la Cordillera de los Andes y el río suches, el mismo que sirve de limítrofe entre Perú y la república de Bolivia. Posee una superficie de 881,18 km2, lo cual representa el 18.65% de la provincia y el 1.22% de la región, además cuenta con el 5.6% de la densidad poblacional por km2. (Fuente: INEI-2005), dicho distrito a formulado el presente estudio de pre inversión denominado: “ INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE”, frente al problema del limitado acceso al sistema de agua potable en la comunidad campesina de Soraycho Umabamba causando de esa manera la emanación de presencia de enfermedades infecciosas en el sistema digestivo, su formulación se basa en los lineamientos establecidos en las normas y directivas para el funcionamiento del Sistema de Agua potable. Así como la guía Simplificada de Saneamiento, presentándose su contenido en seis capítulos que son I Resumen Ejecutivo, II Aspectos Generales, III Identificación, IV Formulación, V Evaluación y VI Anexos.

Limites:El distrito limita con:

Noroeste: distrito de Quilcapuncu

Norte: distrito de Ananea Noreste: Bolivia

Oeste: distrito de Inchupalla Este: Bolivia

Suroeste distrito de Vilque

Chico y distrito Sur: distrito de

Huayrapata Sureste: Bolivia


http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosa_de_los_vientos.svg?uselang=es


de Rosaspata

2.1.3 Características físicas.

Flora. Se cuenta con pastizales, arbustos (usados para leña en algunos casos), árboles en poca cantidad y yerbas medicinales que son extraídos para la comercialización en el mercado local (salvia, yerba de oro, jinchu jinchu, muña, quinza cucho, verguena azul, chumpi chumpi, mullaqui, cola de caballo, cuncuna, campanilla, diente de león), los mismos que no serán afectados por la implementación del proyecto, puesto que se encuentran de forma dispersa en la zona alta con mayor concentración.

Fauna. Se cuenta con fauna silvestre las que no serán afectados con la ejecución de la obra puesto que en el área de intervención solo están de paso, su hábita en su mayoría se encuentra en la parte alta (cerros), estos animales son (Vizcacha, venados paloma, chiguanco, golondrinas, gorrión, águilas, mariposas)

Clima. Presenta un clima moderado y frígido, por su ubicación al pie de la Cordillera de los Andes, también por ello la producción agrícola no es rentable, pero sí la producción de la ganadería como las alpacas y llamas así como vacunos y ovinos. La temperatura según SINAMHI, registra una máxima de 6 a 10°C en las temporadas de verano o de lluvia y en los meses de Mayo, Junio y Julio llega hasta menos de 0°C, con presencia de fuertes heladas.



Aspectos geotécnicos.

Estudio de suelos. Según el estudio de suelo indica que se tiene capa vegetal, tierra suelta y a una profundidad de 0.20 metros roca maciza en la mayoría de los casos. Ver anexo

Población. El distrito de Cojata al 2007 tiene una población total de 4,354 habitantes, de los cuales 1,802 están asentadas en el área urbana y 3,272 en el área rural que representa el 75.15% del total distrital, en cuanto al sexo corresponde a varones el 49.4% y a mujeres 50.6%

CUADRO Nº. 02 POBLACION DEL DISTRITO DE

COJATA SEGUN SEXO

CUADRO Nº. 03 POBLACION DEL DISTRITO DE

COJATA



Indicadores socioeconómicos del Distrito de Cojata. El distrito de Cojata es una de las zonas de mayor pobreza tal conforme ha sido tipificado en el estudio de mapa de pobreza efectuado por FONCODES y se ubica en el Quintil 1; en el mismo estudio los indicadores como son % Población sin agua es de 44 %, asimismo e l % de la Población sin desagüe/letrina es de 72 % y el % Población sin electricidad 84%, en tanto que el % Mujeres analfabetas es de 25 % y la Tasa desnutrición Niños entre 6-9años es algo más preocupante que alcanza a 34 % y por supuesto el Índice de Desarrollo Humano que es de 0.5319 constituye el mas bajo en comparación a los demás distritos de la región.

CUADRO Nº. 04 INDICADORES SOCIOECONOMICOS

DEL DISTRITO DE COJATA



Condiciones de accesibilidad. Cojata se encuentra en el área urbana del distrito del mismo nombre, las vías de comunicación existen para acceder con facilidad, entre ellos la carretera de carácter departamental que comprende la vía Vilquechico – Cojata – Sina, asimismo las vías vecinales que interconectan a las comunidades y/o centros poblados, tal conforme se puede apreciar en el mapa delárea de influencia.

Peligros Naturales y socio naturales. De acuerdo a la topografía del terreno en la que se pretende intervenir con el proyecto, es relativamente accidentado, con pendientes. En la zona a intervenirse no se producirá deforestación, sin embargo se tiene erosión de suelos por las lluvias intensas que soporta la zona que es una característica en la zona. No se ha identificado fallas geotécnicas. En cuanto a los problemas socio natural no se ha identificado en la zona.

2.1.4 Diagnóstico de los involucrados

El distrito de Cojata al 2007 tiene una población total de 4,354 habitantes, de los cuales 1,802 están asentadas en el área urbana y 3,272 en el área rural que representa el 75.15% del total distrital, en cuanto al sexo corresponde a varones el 49.4% y a mujeres 50.6%



Cuadro N° 05Población del Distrito de Cojata

DetallesPOBLACION SEGÚN SEXO POBLACION SEGÚN AMBITOHombre Mujer Total Urbano Rural Total

Población 2007 2,150 2,204 4,354 1,082 3,272 4,354Fuente: Elaboración en función a los resultados del Censo de Población y Vivienda del 1993 - 2007

Cuadro Nº 06Población de referencia

Descripción Nº

C.C. Soraycho Umabamba 314

Total Viviendas 75

Integrantes por familia 5Fuente: Elaboración Propia (En función a la estadística de la comunidad)

2.1.4 Diagnostico de los Servicios

a)Sistema de Agua Potable

El agua potable es captada del ojo de agua (manantial), rio, riachuelo, pozos, según al alcance d elos pobladores y del sector propio.

b. Sistema de Alcantarillado.

La C.C. Soraycho Umabamba no cuenta con sistema de alcantarillado.

c. Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas.

En la actualidad no existe sistema de tratamiento de aguas servidas, por lo que la población realiza sus necesidades biológicas al aire libre, causando de esa manera contaminación del medio ambiente.

2.1.5 Diagnostico de los Involucrados



En el siguiente cuadro verificamos los Involucrados y perjudicados así como las entidades que apoyarían la ejecución y posterior Operación y mantenimiento del proyecto.

En la siguiente matriz mostramos a los Involucrados:




GRUPOS INVOLUCRADOS

PROBLEMAS

PERCIBIDOS POR EL GRUPO

INTERESES

ACUERDOS Y

COMPROMISOS

ESTRATEGIAS

Municipalidad Distrital de Cojata

Creciente demanda

por servicios de agua potable.

Implementación de servicios de agua

potable en la C.C.

Soyarcho Umabamb

a.

Seguimiento Organizado

de la Gestión para la

ejecución del Proyecto

de Agua.

Compromiso de MDA, Gestionar recursos

para financiar el Proyecto.

Ministerio de Salud

Incremento de

Enfermedades

infecciosas del sistema Digestivo

Disminución del

índice de enfermeda

des, morbilidad.

Programar Campañas

de capacitación

contra incidencia

de enfermedad

es

Apoyo con personal

Especializado para

capacitar a los

beneficiarios directos.Registro de atenciones

de enfermeda

des

Población de la C.C. Soraycho Umabamb

a

Limitado acceso al

servicio de agua

potable y letrinas.

Acceso al servicio de

agua potable.

Asistir a capacitacion

es para el Uso

adecuado de Agua Potable.

Financia los costos

de operación

y mantenimi

ento.Aumento de

casos de enfermedad

es, infecciosas del sistema digestivo.

Disminución de casos

de enfermeda

des infecciosas del sistema digestivo.

Coordinar con la

autoridad Municipal

para definir su

sostenibilidad.

Administrar el

Proyecto en su

etapa de operación.

Disminución de la calidad

de vida.

Mejora de la calidad de vida.

Pago Mínimo para la

operación y

Mantenimiento.


2.1.6 Intentos Anteriores de Solución

No se encuentra registrado ningún intento de solución anterior relacionado con el proyecto planteado.

3.2. Definición del problema y sus causas

2.2.1.- PROBLEMAS CENTRAL

El problema se resume en:

“LIMITADO ACCESO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN EL SISTEMA DIGESTIVO DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA”

El problema se plantea a partir del diagnostico precedente debido al abandono los servicios básicos en saneamiento y frente al incremento de casos de enfermedades de tipo Hídrico, infecciones gastrointestinales como (Parasitosis, diarreicas) porque uno de los motivos podría ser el consumo de agua de mala Calidad por insuficiente Cobertura de instalaciones domiciliarias y agua potable .

La población de la comunidad no cuenta con sistema de agua potable, esta situación no permite que los, niños, jóvenes y la población en general gocen de unas instalaciones sanitarias que permita mejorar su nivel de vida la producción y productividad de esa manera mejorar la identidad socio cultural propio de la zona.



A continuación se presenta el árbol de causas y efectos del proyecto:

Análisis de las Causas – Efectos:

Causa Directa:

o Carencia en Infraestructura de Agua Potable.- esta causa enfermedades infecciosas en el sistemas digestivo a la población a si como el malestar y perdida de ahorro de tiempo a la población ya que el tiempo mínimo de acarreo es de 10 min.

o Inadecuadas Prácticas de hábitos de Higiene.- La población de la comunidad campesina no tiene buenas prácticas de hábitos de higiene como es el lavado de manos constante, es por ello que se incrementan los casos de enfermedades infecciosas en el sistema digestivo (diarreicas y parasitosis).

o Desconocimiento de prácticas de Higiene.- Muchos hábitos de higiene es desconocido por la población ya que no se cuenta con personal suficiente y capacitado para brindarles capacitación sobre adecuadas practicas de higiene

Causa Indirecta:

o Inexistencia del servicio de Agua Potable.- no existe dicho servicio en el centro poblado por lo que la población consume agua de manantiales, posos, ríos.

o Desconocimiento de prácticas de Higiene



Efecto Directo:

o Incremento de los gastos por salud de la población.- El incremento de los gastos causados por enfermedades diarreicas oscila entre s/. 100.00 según los pobladores de la zona ya que tienen que viajar al distrito de Cojata para ser atendidos.

o Incremento de la Morbilidad en la Población infantil.- Debido a la incidencia de enfermedades gastrointestinales por consumo de agua de mala calidad.

o Elevados casos de enfermedades.- Debido a la incidencia de enfermedades gastrointestinales por consumo de agua de mala calidad.

Efecto Indirecto:

o Presencia de enfermedades en el sistema digestivo.- La incidencia de enfermedades a aumentado en los últimos años. Como es el caso de enfermedades diarreicas agudas, respiratorias, dermatológicas, conjuntivitis.

o Elevados casos de enfermedades en Soraycho Umabamba .- El incremento de enfermedades cada año es mayor por lo que se recomienda implementar el proyecto.


Efecto FinalDisminución de la calidad de vida de la Población dela C.C. Soraycho Umabamba

Efecto DirectoIncremento de los gastos por salud de la población

Efecto DirectoIncremento de la Morbilidad en la Población infantil

Efecto IndirectoPresencia de enfermedades infecciosas en el sistema digestivo

Efecto IndirectoElevados casos de enfermedades


Efecto Final:

Disminución de la calidad de vida de la población de la C.C. Soraycho Umabamba

GRAFICO Nº 01

ANÁLISIS DE CAUSAS - EFECTOS



3.3. Objetivo del proyecto

A partir del análisis efectuado, se ha considerado como Objetivo Central:

“ADECUADO ACCESO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES EN

EL SISTEMA DIGESTIVO DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA”.


Problema“Limitado acceso al sistema de agua potable e incidencia de enfermedades en el sistema digestivo en la C.C. Soraycho Umabamba”

Objetivo“Adecuado acceso al sistema de agua potable y Disminución a la Incidencia de enfermedades en el sistema digestivo en la C.C. Soraycho Umabamba”.


El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir la Instalación integral del sistema de agua potable la que seguidamente contribuirá en la disminución de enfermedades en el sistema digestivo en la C.C. Soraycho Umabamba Distrito de Cojata, Provincia de Huancane, Región Puno”, a través de un conjunto de acciones orientadas a implementar los servicios de agua potable y así garantizar el bienestar de la población afectada por el problema identificado.

GRAFICO Nº 02

DEFINICION DE OBJETIVOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Implementar los servicios de agua para consumo humano. Instalar el sistema de abastecimiento de agua potable Mejorar prácticas y hábitos de higiene. Capacitar a la población en aspectos sanitarios.

Análisis de medios

Vista la problemática, se plantean los siguientes medios y fines del proyecto.

c.- Medios fundamentales



o Existencia de Infraestructura para el sistema de agua potable o Conocimiento de prácticas de higiene

Medios de primer nivel

o Incremento de infraestructura para el sistema de agua potable o Adecuadas Prácticas de buenos hábitos de Higiene

Fines directos

o Disminución de los gastos por salud de la poblacióno Disminución de la Morbilidad de Población Infantil.

Fines indirectos

o Ausencia de enfermedades en el sistema digestivoo Disminución de casos de enfermedades en la C.C. Soraycho

Umabamba

FIN ÚLTIMO

“ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA”

GRAFICO Nº 03

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES


Objetivo Central:“Adecuado acceso al sistema de agua potable y Disminución a la incidencia de enfermedades en el sistema digestivo en la C.C. Soraycho Umabamba”

Medio de Primer NivelIncremento de infraestructura para el sistema de agua potable

Medio de Primer NivelAdecuadas Prácticas de buenos hábitos de Higiene

Medio FundamentalExistencia de Infraestructura para el sistema de agua potable

Medio FundamentalConocimiento de prácticas de higiene

Fin Final“ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA

VILUYO”

Fin DirectoDisminución de los gastos por salud de la población Fin Directo

Disminución de la Morbilidad de Población Infantil

Fin IndirectoAusencia de enfermedades en el sistema digestivo Fin Indirecto

Disminución de casos de enfermedades en la c.c. Soraycho Umabamba


RELACION DE MEDIS FUNDAMENTALES



Por sus características estos pueden ser de dos maneras: Mutuamente excluyentes, Complementarios e Independientes:

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Después de identificar cuáles de los medios fundamentales son imprescindibles y cuales no, además de relacionar los medios fundamentales entre si, se procede a plantear acciones para alcanzar:


Medio FundamentalExistencia de Infraestructura para el

sistema de agua potable

Medio FundamentalConocimiento de prácticas de

higiene

IMPRESSINDIBLE IMPRESSINDIBLE

Relación de Complementariedad



Medio Fundamental 1

Existencia de Infraestructura para el sistema de agua potable

Medio Fundamental 3

Conocimiento de prácticas de higiene


IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

Acción 1.1

Instalación del sistema de Agua potable, con piletas a domicilio

Acción 3.1

Programa de capacitación en aspectos sanitarios

Acción 1.2

Instalación del sistema de Agua potable, con piletas a domicilio con tubería de alta densidad.


SELECCIÓN DE ACCIONES

Las acciones propuestas para cada medio fundamental imprescindible complementarias, son complementarias entre si.

Las acciones del medio fundamental 1 son mutuamente excluyentes:


Medio Fundamental 1

Existencia de Infraestructura para el sistema de agua

potable

Medio Fundamental 3



IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

Acción 1


Acción 1


Acción 2

Instalación del sistema de agua potable, con piletas a domicilio con tubería de

alta densidad.

COMPLEMENTARIO

COMPLEMENTARIO



Medio Fundamental 1

Existencia de Infraestructura para el sistema de agua

potable

Medio Fundamental 3



IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

Acción 1


Acción 1


Acción 2

Instalación del sistema de Agua potable, con piletas a domicilio con tubería de alta densidad.

ALTERNATIVA I

ALTERNATINA 2


3.4. Alternativas de solución

ALTERNATIVA 1:

“Instalación del sistema de agua potable por gravedad con instalación de piletas a domicilio y capacitación a los usuarios en hábitos de higiene y aspectos sanitarios.”

ALTERNATIVA 2:

“Instalación del sistema de agua potable por gravedad con instalación de piletas a domicilio con tubería de alta densidad y capacitación a los usuarios en hábitos de higiene y aspectos sanitarios.”




CAPITULO IVFORMULACION Y

EVALUACION


4. FORMULACION Y EVALUACION

4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto:

Considerando la naturaleza del proyecto, para la alternativa seleccionada o definida, tiene un HORIZONTE DE ESTUDIO DE 20 AÑOS, según lo establecido en la Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/68.01, Anexo SNIP-10. (“Parámetros de Evaluación) Aprobado por la Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01. ANEXO MODIFICADO por Resolución Directoral N° 001 – 2011 – EF/63.01 periodo que se mantendrá en todas las faces del ciclo del proyecto.

El tipo de PIP materia de estudio se considera el periodo de beneficio señalado, en el que los activos fijos principales tienen una vida económica útil en promedio de Veinte años.

La vida económica de los activos fijos propuestos en la implementación de este proyecto es un factor que influye en el horizonte de planeamiento del proyecto. En este caso, los activos fijos relevantes del proyecto son los que corresponden al componente de tecnología joven, utilizado en países desarrollados como España, y la Unión Europea, además de la utilización de maquinarias y equipos atípicos en este tipo de proyectos, los cuales, por constituir una mayor proporción de las inversiones del proyecto determinan el horizonte de planeamiento del proyecto.

Por lo tanto, Para efectos del análisis de la rentabilidad del proyecto se considera un horizonte de evaluación de 20 años,



periodo adecuado para proyectos con características del presente, y que para su determinación se ha tomado en cuenta la vida útil económica de los principales componentes de los sistemas propuestos.

Cuadro Nº 07Horizonte de vida del PIP

FASES ACTIVIDADES Años0 1 2 3 4 5 - 20

PRE-INVERSIÓNESTUDIO DE PERFIL

INVERSIÓN

SISTEMA DE AGUA OBRAS PROVISIONALES ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS (SEGUN DISEÑO) SISTEMAS INDIVIDUALES CAPACITACION MEDIO AMBIENTE

POST-INVERSIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Fuente: Elaboración Propia

4.2. Análisis de la Demanda:

Principales Parametros y Supuestos Considerados Para la Proyeccion de la Demanda

A) Dotación de Agua (L/Hab/dia)

El análisis de la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotación inicial para el año 0 (año 2012) de 50



(lt/hab/dia,) Considerando la Región Geográfica, el consumo de agua domestico, para la zona rural de la comunidad de Soraycho Umabamba, que son tomados con criterio técnico considerados en el estudio de Perfil, además tomando las consideraciones del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda y construcción y Saneamiento.

Los criterios utilizados para la determinación de la dotación de agua potable por litros/habitante/día, están considerándose las características típicas de cada distrito, considerando la tasa de crecimiento poblacional, ingresos disponible familiar, número de integrantes por familia, nivel de educación, calidad de vida en la salud poblacional, entre otras características primordiales como el aspecto social económico y ambiental.

El nivel de pérdidas de agua se ha calculado en base a los datos proporcionados por la municipalidad; tomando los indicadores del año 2007 y proyectando para el 2012 se estima la perdida física de agua potable, la cual se describe de la siguiente manera:

En el ámbito de influencia del proyecto tiene una perdida física de 80.00%.

B.- Consumo actual de Agua Potable

La demanda de agua segura está representada por la población total de la comunidad de Soraycho Umabamba y la demanda futura de la misma.

La demanda total de agua potable está establecida en base al consumo total por conexiones domiciliarias domésticos, conexiones domiciliarías comerciales, conexiones domiciliarias industriales, conexiones domiciliarias estatales y conexiones



domiciliarias sociales existentes hasta la actualidad en la zona rural de la comunidad de Soraycho Umabamba; Pero como es un sector rural algunos indicadores obviaremos en nuestro calculo, además de la consideración del consumo de conexiones mediante el sistema de piletas públicas, las cuales es una forma de abastecer agua potable, para la población más necesitada.

C.- Demanda media de producción del sistema

Para fines del dimensionamiento de las obras, el volumen de producción obtenido (M3/día) se puede expresar como demanda promedio/segundo o caudal (QMedio) de acuerdo a la expresión siguiente1, el cual permite realizar los cálculos respectivos de la misma:

QMedio=Volumen de producción diaria86 ,400

Para la población de la comunidad de Soraycho Umabamba , tiene un comportamiento de demanda de agua potable distinto a los distritos aledaños en el presente estudio, debido a muchos factores importantes, como la tasa de crecimiento poblacional, ingreso familiar de las familias de los diferentes estratos sociales, las costumbres y hábitos que tienen cada familia, entre otros factores.

1 Guía del ministerio de economía y finanzas, caso saneamiento, para pequeñas ciudades, pg. 51.



D.- Demanda máxima diaria (Qmax – dia )

En el caso de la demanda de agua potable en la comunidad de Soraycho Umabamba, se tiene un comportamiento variable durante el día, durante los meses y el año, esto debido a que la población tienen un comportamiento que depende de las estaciones del año, es el caso que en el verano incrementa la demanda de agua potable; por lo que para el cálculo respectivo de dicho indicador, se tiene lo siguiente:

Qmax d=Qmedio anual×F 1 (Lts /Seg )

Donde: F1 es el factor máximo diario, el cual es de acuerdo a las normas técnicas (1.3).

El comportamiento de la demanda máxima diaria (Q max-d), en la comunidad Soraycho Umabamba, en el año 0 es de 00.00 lt/seg. Considerando la población y la demanda respectiva para cada distrito, la demanda máxima diaria en el año 20 incrementa considerablemente.

E.- Población futura

La población total de la comunidad Soraycho Umabamba, en total asciende a 314 habitantes en el año 2012. El cual realizando el análisis de proyección respectiva, considerando los censos de los años, 1993, 2007 y utilizando las tasas de



crecimiento Intercensal respetivo. Para el análisis del proyecto, se realizo la proyección de la población hasta el año 2032, la misma que es el año 20 de horizonte de proyecto, por lo que es muy necesario indicar la proyección en el año 2012 y en el año 2032.

Los beneficiarios deberán de lograr una utilidad o satisfacción a través del uso del servicio de agua potable, con la instalación de agua y letrinas, para la cual la variable principal son los pobladores de la comunidad campesina de Soraycho Umabamba.

Los demandantes a la fecha de formulación del perfil ascienden a 314 habitantes, entre varones y mujeres que habitan en la población de la C.C. Soraycho Umabamba, que hace un total de 75 familias ver (ANEXO: RELACION DE BENEFICIARIOS).

Población Demandante Efectiva.La población demandante efectiva del proyecto está conformada por la población de referencia, la cual alcanza un total de 314 personas y 75 familias en el primer año. De acuerdo a la información de la comunidad, este grupo de personas muestra mayor interés en la Instalación del sistema de Agua Potable en la comunidad campesina de Soraycho Umabamba.



Cuadro Nº 08Población de referencia

Descripción Nº

C.C. Soraycho Umabamba 314

Total Viviendas 75

Integrantes por familia 5Fuente: Elaboración Propia (En función a la estadística de la comunidad)

Cuadro N° 09Proyeccion de la Poblacion

Demandante de Agua Año Poblacion

0 2012 3141 2013 3202 2014 3253 2015 3314 2016 3375 2017 3436 2018 3497 2019 3558 2020 3629 2021 368

10 2022 37511 2023 38112 2024 38813 2025 39514 2026 40215 2027 40916 2028 41617 2029 42418 2030 43119 2031 43920 2032 447

Fuente: Elaboracion Propia



Proyección de la Demanda. En función del horizonte del proyecto la demanda de agua, para el cual se toma en cuenta las siguientes variables:

- Población total actual de la C.C. Soraycho Umabamba- Tasa de crecimiento anual de la población (1.78%)- Se asume una dotación de 50 litros/habitante/día- Cobertura del servicio al 99% de la población del Centro

Poblado- La población recibe actualmente una dotación de agua

aprox. de 15.03 ltr /díaLos cálculos de la proyección de la demanda de agua potable y almacenamiento para el horizonte de evaluación de 20 años.

Cuadro Nº 10Proyección e la Demanda de Agua para Consumo Humano

Año

Poblac Dot. -Optima Población Cons. Actual Consumo Demanda totalTotal lt/hab/día Atendida No Atendida lt/hab/día Futuro lt/hab/día m3/año

0 314 50 0 314 6323.96 6637.96 15700.00 5730.501 320 50 0 320 6323.96 6756.12 15979.46 5832.502 325 50 0 325 6323.96 6876.37 16263.89 5936.323 331 50 0 331 6323.96 6998.77 16553.39 6041.994 337 50 0 337 6323.96 7123.35 16848.04 6149.545 343 50 0 343 6323.96 7250.15 17147.94 6259.006 349 50 0 349 6323.96 7379.20 17453.17 6370.417 355 50 0 355 6323.96 7510.55 17763.84 6483.808 362 50 0 362 6323.96 7644.24 18080.03 6599.219 368 50 0 368 6323.96 7780.31 18401.86 6716.68

10 375 50 0 375 6323.96 7918.79 18729.41 6836.2311 381 50 0 381 6323.96 8059.75 19062.79 6957.9212 388 50 0 388 6323.96 8203.21 19402.11 7081.7713 395 50 0 395 6323.96 8349.23 19747.47 7207.8314 402 50 0 402 6323.96 8497.85 20098.97 7336.1315 409 50 0 409 6323.96 8649.11 20456.74 7466.7116 416 50 0 416 6323.96 8803.06 20820.87 7599.6217 424 50 0 424 6323.96 8959.76 21191.48 7734.89



18 431 50 0 431 6323.96 9119.24 21568.69 7872.5719 439 50 0 439 6323.96 9281.56 21952.61 8012.7020 447 50 0 447 6323.96 9446.77 22343.37 8155.33


4.3. Análisis de la Oferta:

Oferta de agua potable, en la situación sin proyecto

La oferta de agua potable en el escenario sin proyecto, según el inventario realizado, es la que corresponde a la producción del año 2012; la misma es igual a cero, en razón a no contar con infraestructura que permita ofertar el servicio.

4.4. Balance Oferta Demanda:

La población objetivo para el abastecimiento de agua potable alcanza a 75 familias, cuyo acceso al servicio de agua a red de distribución y letrinas sépticas, tiene una cobertura del 99% de la comunidad campesina.

Metas Previstas del servicio.

Dotar de agua potable mínima según las normas del sector, que es de 50 ltr/hab/día para el medio rural, puesto que la cobertura del acceso al servicio de agua es del 99%.

Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (déficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluación.

Capacidad actual en m3/año (sin proyecto): considerando que no cuentan con pozos ni otro tipo de almacenamiento por lo que al manipular el agua en beneficio de ellos es de mala calidad, la oferta de agua “sin proyecto” se considera como (cero) 0 m3/año.



En el presente proyecto en situación sin proyecto la Oferta Optimizada es Cero (0), porque no existe el servicio actual de agua potable.

La demanda Efectiva en situación con proyecto nos resulta UN DEFICIT, LA QUE SE TRADUCE EN DEMANDA INSATISFECHA, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 11Balance Oferta - Demanda Proyecto

Producción de agua m3/añoOferta Demanda Deficit0.00 5730.50 -5730.500.00 5832.50 -5832.500.00 5936.32 -5936.320.00 6041.99 -6041.990.00 6149.54 -6149.540.00 6259.00 -6259.000.00 6370.41 -6370.410.00 6483.80 -6483.800.00 6599.21 -6599.210.00 6716.68 -6716.680.00 6836.23 -6836.230.00 6957.92 -6957.920.00 7081.77 -7081.770.00 7207.83 -7207.830.00 7336.13 -7336.130.00 7466.71 -7466.710.00 7599.62 -7599.620.00 7734.89 -7734.890.00 7872.57 -7872.570.00 8012.70 -8012.700.00 8155.33 -8155.33




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160.

1000.

2000.

3000.

4000.

5000.

6000.

7000.

Balance Oferta - Demanda de Producción de Agua

Oferta Demanda

m3/

año

4.5. Análisis técnico de las alternativas de solución:

ALTERNATIVA 1:

“Instalación del sistema de agua potable por gravedad con instalación de piletas a domicilio y capacitación a los usuarios en hábitos de higiene y aspectos sanitarios.”

II. DATOS DE DISEÑO.-

POBLACIÓN ACTUAL:

Según estudios realizados, existe una población existente de 314 habitantes, distribuidos Con una densidad poblacional de 5 habitantes en promedio.

POBLACIÓN DE DISEÑO:

De acuerdo al crecimiento, según las Normas de Diseño para Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable Rural del Ministerio de Salud y para un período de 20 años la población futura será de 447 habitantes.



DOTACIÓN Y CAUDALES DE DISEÑO:

Considerando el tipo de población y costumbres de los pobladores, se ha asignado una dotación de 50 Its/hab./día, con lo cual se ha calculado los siguientes caudales: Se ha identificado 02 fuentes de abastecimiento de acuerdo a cada localidad las cuales son de tipo manantial tanto de fondo como de ladera.

III. ABASTECIMIENTO ACTUAL.-

La población se abastece actualmente de manantiales existentes sin ningún revestimiento y protección alguna, desde este punto es acarreada el agua a cada vivienda de la zona.

IV. ESTUDIO DE FUENTES.-

Se ha realizado una visita de campo en la zona recorriendo el lugar identificándose las posibles fuentes a la cual se le ha aforado, obteniéndose el siguiente resultado:

c FUENTES HIDRICAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SORAYCHO UMABAMBA

N° FUENTE DE RECURSO HIDRICOUBICACIÓN EN COORDENADAS UTM CAUDAL

(lit./seg.)ESTE NORTE COTA1 Manantial Phujunpata 474404 8324009 4497 0.802 Manantial Ayjaparqui I 474702 8324684 4391 0.403 Manantial Ayjaparqui II 474626 8324650 4404 0.104 Manantial Ayjaparqui III 474619 8324686 4391 0.605 Pozo Chilliguani k'ucho 470144 8324357 4375 -6 Manantial Falsupata 465090 8329217 4581 0.407 Manantial Chingullani K'ucho 464487 8325647 4406 0.108 Manantial Chara Phujuni k'ucho 463272 8326426 4396 0.509 Manantial Pucara Pujo Pata 468162 8325850 4526 0.20

10 Manantial Phajjcha Ccarca 468526 8326038 4531 0.2011 Manantial Perla Parqui 468804 8326265 4499 0.20 TOTAL 3.50



V. OBRAS PROYECTADAS.-

CAPTACIÓN:

Se construirán 02 cajas de captación de concreto armado tipo ladera.

LÍNEA DE CONDUCCIÓN:

La Línea de Conducción ha sido diseñada para conducir un caudal de 0.38 Its/seg., siendo su longitud total de 1845 mts. Lineales, será de PVC diámetro de 1” clase 10

LÍNEA DE ADUCCION:

La línea de aducción tiene una longitud total de 6020 ml.

RED DE DISTRIBUCION:

La línea de distribución ha sido diseñada con el gasto máximo horario de 0.73 y 0.74 Its/seg para ambos sectores respectivamente, garantizando la suficiente presión en los distintos puntos de la red. La longitud total es de 13 732 mts. Lineales.

CONEXIONES DOMICILIARIAS:

Se ha previsto la instalación de 50 conexiones domiciliarias que cubrirá el 100 % de las viviendas habitadas, constará de tubería, válvula y accesorios de ½”, incluye pedestal de Concreto.

SISTEMAS INDIVIDUALES

Se ha previsto la instalación de 20 conexiones con sistemas individuales por encontrarse en zonas mas dispersas pertenecientes a la comunidad la misma que, constará de



tubería, válvula y accesorios de ½”, incluye pedestal de Concreto.

4.6. Costos a precios de mercado:

Teniendo en cuenta las actividades a realizar en cada una de las componentes del proyecto, se ha valorado los costos para la alternativa correspondiente. Para lo cual se considera todos aquellos insumos, bienes y/o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación.

Se ha dividido los costos de la siguiente forma:

a) Costos de operación y Mantenimiento con proyecto y sin proyecto.Para la operatividad del proyecto, es imprescindible tener en cuenta los insumos, materiales, mano de obra calificada y no calificada para mantener la capacidad instalada.

Antes de implementarse el proyecto, los costos de operación corresponden a los gastos realizados por los encargados del Comité de Agua de la comunidad encargados de la operatividad y potabilización del agua.

Implementada el proyecto, los costos corresponden a sostener a las diferentes actividades de mantenimiento rutinario con un presupuesto anual y costos de mantenimiento periódico, esta última se realiza cada 5 años. Estos costos de operación serán asumidas directamente por el centro poblado a través del Comité de Agua.

Cuadro N° 12Costos de Operación y Mantenimiento con

Proyecto Alternativa - I



Concepto

Costo Mensual (S/.)

Cantidad

Costo Anual

Costos De Operación 36,000.0

0

Personal 30,000.0

0

Administrador 1200 114,400.0

0 Personal de Limpieza 650 1 7,800.00 Guardian 650 1 7,800.00Insumos 1 6,000.00Hipoclorito 150 1 1,800.00Otras herramientas 150 1 1,800.00 Materiales de Limpieza 200 1 2,400.00Costos de Mantenimiento 2,400.00accesorios 100 1 1,200.00Herramientas 150 1 900.00 otros 300 1 300.00

TOTAL38,400.0

0Fuente: Elaboración propia

Cuadro N° 13Costos de Operación y Mantenimiento con

Proyecto Alternativa - II



Concepto

Costo Mensual (S/.)

Cantidad

Costo Anual S/.

Costos De Operación

57,000.00

Remuneraciones 49,200.0

0 Administrador 1500 1 18,000.00 Personal de Limpieza 650 1 15,600.00 Guardian 650 1 15,600.00Insumos 1 7,800.00Hipoclorito 150 1 1,800.00Otras herramientas 300 1 3,600.00 Materiales de Limpieza 200 1 2,400.00Costos de Mantenimiento 4,200.00accesorios 250 1 3,000.00Herramientas 150 1 900.00 otros 300 1 300.00

TOTAL61,200.0

0Fuente: Elaboración propia

Costo de Operación y MantenimientoA Precios de Mercado (En Nuevos Soles)

Detalle Periodo Sin Proyecto Con ProyectoAlternativa I Alternativa II

Costo de Operación Anual 0.00 36,000.00 57,000.00

Costos de Mantenimiento anual 0.00 2,400.00 4,200.00

Fuente: Elaboración Propia



Cuadro Nº 14Costo de Operación y Mantenimiento

A Precios Sociales (En Nuevos Soles)

Detalle Periodo Sin Proyecto Con ProyectoAlternativa I Alternativa II

Costo de Operación Anual 0.00 30,960.00 49,020.00

Costos de Mantenimiento Anual 0.00 2,064.00 3,612.00Fuente: Elaboración Propia

4.6.1 Costos a precios de Mercado.

Los montos de inversión calculados a precios privados para el sistema de Agua:

Cuadro Nº15Resumen de costos Sistema de Agua (Precios de Mercado)

Alternativa I Detalle S/.

1. Inversión Unidad Cantidad TotalSistema de Agua 885,503.14OBRAS PROVISIONALES UND 1 19,994.67ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UND 2 4,529.94LINEA DE CONDUCCION ML 1,845 65,106.64RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS UND 2 27,430.69LINEA DE ADUCCION ML 6,020 151,735.03RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ML 13,732 436,131.77CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 55 19,401.80PILETAS (SEGUN DISEÑO) UND 55 25,922.60SISTEMAS INDIVIDUALES UND 20 84,000.00CAPACITACION TALL 2 21,250.00MEDIO AMBIENTE UND 1 30,000.00GASTOS GENERALES (10.00%) 88,550.31EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) 26,565.09UTILIDAD (8.00%) 70,840.25SUB TOTAL 1,071,458.80IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) 192,862.58GASTOS DE SUPERVISION (4.50%) 39,847.64




Cuadro Nº 16Resumen de costos Sistema de Agua (Precios de Mercado)

Alternativa IIDetalle S/.

1. Inversión Unidad Cantidad TotalSistema de Agua 1,107,121.82OBRAS PROVISIONALES UND 1 19,994.67ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UND 2 4,577.54LINEA DE CONDUCCION ML 1,845 76,144.39RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS UND 2 27,558.02LINEA DE ADUCCION ML 6,020 217,955.03RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ML 13,732 580,317.77CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 55 19,401.80PILETAS (SEGUN DISEÑO) UND 55 25,922.60SISTEMAS INDIVIDUALES UND 20 84,000.00CAPACITACION TALL 2 21,250.00MEDIO AMBIENTE UND 1 30,000.00GASTOS GENERALES (10.00%) 110,712.18EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) 33,213.65UTILIDAD (8.00%) 88,569.75SUB TOTAL 1,339,617.40IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) 241,131.13GASTOS DE SUPERVISION (4.50%) 49,820.48

Valr Referencial Total Saneamiento 1,630,569.02Fuente: Elaboración Propia

Aprecios Sociales:



Cuadro Nº 17Resumen de costos Sistema de Agua (Precios de Social)

Alternativa IDetalle S/.

1. Inversión Unidad

Cantidad F.C Total

701,009.02OBRAS PROVISIONALES UND 1 0.759 15,175.95ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UND 2 0.759 3,438.22LINEA DE CONDUCCION ML 1,845 0.802 52,215.53RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS UND 2 0.759 20,819.89LINEA DE ADUCCION ML 6,020 0.802 121,691.49RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ML 13,732 0.802 349,777.68CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 55 0.802 15,560.24PILETAS (SEGUN DISEÑO) UND 55 0.759 19,675.25SISTEMAS INDIVIDUALES UND 20 0.759 63,756.00CAPACITACION TALL 2 0.759 16,128.75MEDIO AMBIENTE UND 1 0.759 22,770.00GASTOS GENERALES (10.00%) 10.0% 70,100.90EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) 3.0% 21,030.27UTILIDAD (8.00%) 8% 56,080.72SUB TOTAL 848,220.91IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) 18% 152,679.76GASTOS DE SUPERVISION (4.50%) 4.5% 31,545.41




Cuadro Nº 18Resumen de costos Sistema de Agua (Precios de Social)

Alternativa II Detalle S/.

1. Inversión Unidad

Cantidad F.C. Total

Sistema de Agua 878,739.68OBRAS PROVISIONALES UND 1 0.759 15,175.95ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UND 2 0.759 3,474.35LINEA DE CONDUCCION ML 1,845 0.802 61,067.80RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS UND 2 0.759 20,916.54LINEA DE ADUCCION ML 6,020 0.802 174,799.93RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ML 13,732 0.802 465,414.85CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 55 0.802 15,560.24PILETAS (SEGUN DISEÑO) UND 55 0.759 19,675.25SISTEMAS INDIVIDUALES UND 20 0.759 63,756.00CAPACITACION TALL 2 0.759 16,128.75MEDIO AMBIENTE UND 1 0.759 22,770.00GASTOS GENERALES (10.00%) 10.0% 87,873.97EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) 3.0% 26,362.19UTILIDAD (8.00%) 8% 70,299.17SUB TOTAL 1,063,275.01IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) 18% 191,389.50GASTOS DE SUPERVISION (4.50%) 4.5% 39,543.29

Valr Referencial Total Saneamiento 1,294,207.80Fuente: Elaboración Propia

4.6.1 Costos Incrementales.

Aprecios Privados:


Cuadro N° 19COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIODO EN AÑOSRUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 … 20

A:COSTO DE INVERSION1,304,1

69.021,304,16

9.021,304,16

9.021,304,16

9.021,304,16

9.021,304,16

9.021,304,16

9.021,304,16

9.021,304,16

9.021,304,16

9.02

COSTOS DIRECTOS885,503

.14

OBRAS PROVISIONALES19,994.6

7 ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 4,529.94

LINEA DE CONDUCCION65,106.6

4 RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS

27,430.69

LINEA DE ADUCCION151,735.

03

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE436,131.

77

CONEXIONES DOMICILIARIAS19,401.8

0

PILETAS (SEGUN DISEÑO)25,922.6

0

SISTEMAS INDIVIDUALES84,000.0

0

CAPACITACION21,250.0

0

MEDIO AMBIENTE30,000.0

0

COSTOS INDIRECTOS418,665

.88

2.Gastos Generales88,550.3

1

3.Expediente Tecnico 26,565.0

9

4.Utilidad70,840.2

5

4.Sub Total1,071,4

58.80


5. Impuesto General a la Venta192,862.

58

6. Gastos de Supervision39,847.6

4 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIIENTO

38,400.00

38,400.00

38,400.00

38,400.00

38,400.00

38,400.00

38,400.00

38,400.00

38,400.00

Costos de Operación 36,000.0

036,000.0

036,000.0

036,000.0

036,000.0

036,000.0

036,000.0

036,000.0

036,000.0

0Costos de Mantenimiento 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00B) COTO TOTAL SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo de Operación y Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS INCREMENTALES (A-B)1,304,1

69.021,304,1

69.021,304,1

69.021,304,1

69.021,304,1

69.021,304,1

69.021,304,1

69.021,304,1

69.021,304,1

69.021,304,1

69.02Fuente: Elaboracion Propia

Cuadro N° 20COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II



69.021,630,56

9.021,630,56

9.021,630,56

9.021,630,56

9.021,630,56

9.021,630,56

9.021,630,56

9.021,630,56

9.021,630,56

9.02

COSTOS DIRECTOS1,107,1

21.82





27,558.02


03 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 580,317.



77


0


0


0


0


0


.20

2.Gastos Generales110,712.

18


5

4.Utilidad88,569.7

5

4.Sub Total1,339,6

17.40


13



61,200.00

61,200.00

61,200.00

61,200.00

61,200.00

61,200.00

61,200.00

61,200.00

61,200.00


057,000.0

057,000.0

057,000.0

057,000.0

057,000.0

057,000.0

057,000.0

057,000.0



69.021,630,5

69.021,630,5

69.021,630,5

69.021,630,5

69.021,630,5

69.021,630,5

69.021,630,5

69.021,630,5

69.021,630,5




A Precios Sociales:

Cuadro N° 21COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I



46.081,032,44

6.081,032,44

6.081,032,44

6.081,032,44

6.081,032,44

6.081,032,44

6.081,032,44

6.081,032,44

6.081,032,44

6.08


.02





20,819.89


49

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE349,777.

68


4


5


0


5


0


.06 c


0


7 4.Utilidad 56,080.7



2

4.Sub Total848,220

.91


76



33,024.00

33,024.00

33,024.00

33,024.00

33,024.00

33,024.00

33,024.00

33,024.00

33,024.00


030,960.0

030,960.0

030,960.0

030,960.0

030,960.0

030,960.0

030,960.0

030,960.0



46.081,032,4

46.081,032,4

46.081,032,4

46.081,032,4

46.081,032,4

46.081,032,4

46.081,032,4

46.081,032,4

46.081,032,4


Cuadro N° 22COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II



07.801,294,20

7.801,294,20

7.801,294,20

7.801,294,20

7.801,294,20

7.801,294,20

7.801,294,20

7.801,294,20

7.801,294,20

7.80


.68





20,916.54


93 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 465,414.



85


4


5


0


5


0


.12


7


9

4.Utilidad70,299.1

7

4.Sub Total1,063,2

75.01


50



52,632.00

52,632.00

52,632.00

52,632.00

52,632.00

52,632.00

52,632.00

52,632.00

52,632.00


049,020.0

049,020.0

049,020.0

049,020.0

049,020.0

049,020.0

049,020.0

049,020.0



07.801,294,2

07.801,294,2

07.801,294,2

07.801,294,2

07.801,294,2

07.801,294,2

07.801,294,2

07.801,294,2

07.801,294,2



4.7. Evaluación Social:

Por la naturaleza del proyecto se calculan los beneficios sociales, económicos como impactos en la sociedad por la metodología Costo-Efectividad, debido a que la población de referencia está en una situación calificada como muy pobre, por lo que solo cubrirán los costos de operación del proyecto, por lo tanto no es factible, realizar la evaluación por otro método. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que se describe cualitativamente, la misma que contribuye al desarrollo y crecimiento de la población beneficiaria.

Metodología Costo Efectividad

Considerando la eficiencia económica en la asignación de recursos en relación con los objetivos planteados en la intensidad, calidad de la alternativa, en la que se espera que económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad o beneficiario, para tomar la decisión conveniente, los cálculos se detallan a continuación.

a. Beneficios en la situación sin proyecto

En la situación sin proyecto no existen beneficios de ningún tipo dado que no existe infraestructura para este fin.

b. Beneficios en la situación Sin proyecto

Los beneficios se han identificado de la siguiente manera:

Desde el punto de vista social, la aplicación de la metodología general de evaluación a este proyecto, muestra dos fuentes de beneficios sociales:

Beneficios por mayor consumo de agua potable posibilitado por el incremento de la disponibilidad de agua generada por el proyecto.


Liberación de recursos utilizados en la producción sin proyecto cuando se trata de proyectos de instalación sólo cuando el proyecto modifica los costos marginales de producción.

a. Beneficios en la situación con proyecto

Beneficios con Proyecto. Los beneficios con proyecto se han identificado cualitativamente y cuantitativamente las cuales se describe a continuación.

Beneficios Cualitativos. Estos beneficios están referidos básicamente a la comparación de la situación sin proyecto y a la situación con proyecto, se detalla a continuación:

- Facilidad al acceso de agua potable.- Disminución de enfermedades gastrointestinales, EDAs y otros.

- Aumenta el precio de los predios, (hipotecas)- Mejora de la calidad de vida

Beneficios Cuantitativos.Los beneficios cuantitativos que se obtendrán por la implementación del proyecto. Se consideran los siguientes;

- Ahorro en el tiempo de acarreo de agua.- Ahorro por la disminución de visitas al Centro de salud y/o

postas de salud. - Aumenta el precio de los predios, (acceso al préstamo –

hipoteca)

El beneficio será para los habitantes de la zona, ya que al ejecutarse obras de saneamiento se generará empleo y finalmente gozarán del servicio de agua potable en horario



continuo reduciendo con ello las enfermedades infecciosas en el sistema digestivo. Así como el tiempo en el acarreo del agua hacia sus viviendas.

Los beneficios para el sistema de agua potable para la alternativa se pueden apreciar en los siguientes cuadros donde se detallan también los costos de operación y mantenimiento, serán medidos en cuanto al número de beneficiarios (Indicador de Efectividad) que son tomados de la media de los beneficiarios del primer y último año.

Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

Metodología Costo Efectividad

Considerando la eficiencia económica en la asignación de recursos en relación con los objetivos planteados de cada alternativa. En la que se espera que económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad o beneficiario, para tomar la decisión conveniente, los calculas se detallan a continuación:

A Precios Privados:

Cuadro Nº 23Evaluacion Costo Efectividad Global a Precios Privados (En Nuevos Soles)

Sistema de Saneamiento Aternativa I Año

Sin Proyecto Con Proyecto Costos Población Cost-Mant Cost-Mant Inversion Incrementales Beneficiaria

0 1,304,169.02 1,304,169.02 1 0.00 38,400.00 38,400.00 314.002 0.00 38,400.00 38,400.00 319.593 0.00 38,400.00 38,400.00 325.284 0.00 38,400.00 38,400.00 331.07



5 0.00 38,400.00 38,400.00 336.966 0.00 38,400.00 38,400.00 342.967 0.00 38,400.00 38,400.00 349.068 0.00 38,400.00 38,400.00 355.289 0.00 38,400.00 38,400.00 361.60

10 0.00 38,400.00 38,400.00 368.0411 0.00 38,400.00 38,400.00 374.5912 0.00 38,400.00 38,400.00 381.2613 0.00 38,400.00 38,400.00 388.0414 0.00 38,400.00 38,400.00 394.9515 0.00 38,400.00 38,400.00 401.9816 0.00 38,400.00 38,400.00 409.1317 0.00 38,400.00 38,400.00 416.4218 0.00 38,400.00 38,400.00 423.8319 0.00 38,400.00 38,400.00 431.3720 0.00 38,400.00 38,400.00 439.05

VAC S/. 1,631,089.87Promedio Poblacion Beneficiaria 373ICE (S/.x Poblacion beneficiaria) 4370.29


Cuadro Nº 24Evaluacion Costo Efectividad Global a Precios Privados (En Nuevos Soles)

Sistema de Saneamiento Aternativa II

Año


0 1,630,569.02 1,630,569.02 1 0.00 61,200.00 61,200.00 314.002 0.00 61,200.00 61,200.00 319.593 0.00 61,200.00 61,200.00 325.284 0.00 61,200.00 61,200.00 331.075 0.00 61,200.00 61,200.00 336.966 0.00 61,200.00 61,200.00 342.967 0.00 61,200.00 61,200.00 349.068 0.00 61,200.00 61,200.00 355.289 0.00 61,200.00 61,200.00 361.60

10 0.00 61,200.00 61,200.00 368.0411 0.00 61,200.00 61,200.00 374.5912 0.00 61,200.00 61,200.00 381.2613 0.00 61,200.00 61,200.00 388.0414 0.00 61,200.00 61,200.00 394.9515 0.00 61,200.00 61,200.00 401.9816 0.00 61,200.00 61,200.00 409.1317 0.00 61,200.00 61,200.00 416.42



18 0.00 61,200.00 61,200.00 423.8319 0.00 61,200.00 61,200.00 431.3720 0.00 61,200.00 61,200.00 439.05



Los resultados del ICE a precios privados se resumen en lo siguiente:

EL ICE de la alternativa I (S/. 4370.29 por Beneficiario) es menor al ICE de la alternativa II (S/. 5764.92 por beneficiario), por lo que se indica que el ratio costo efectividad de la alternativa I, es la más eficiente en la asignación de recursos.

Aprecios Sociales:

Cuadro Nº 25Evaluacion Costo Efectividad Global a Precios Sociales (En Nuevos Soles)

Sistema de Saneamiento Aternativa I Año


0 1,032,446.08 1,032,446.08 1 0.00 33,024.00 33,024.00 314.002 0.00 33,024.00 33,024.00 319.593 0.00 33,024.00 33,024.00 325.284 0.00 33,024.00 33,024.00 331.075 0.00 33,024.00 33,024.00 336.966 0.00 33,024.00 33,024.00 342.967 0.00 33,024.00 33,024.00 349.068 0.00 33,024.00 33,024.00 355.289 0.00 33,024.00 33,024.00 361.6010 0.00 33,024.00 33,024.00 368.0411 0.00 33,024.00 33,024.00 374.5912 0.00 33,024.00 33,024.00 381.2613 0.00 33,024.00 33,024.00 388.0414 0.00 33,024.00 33,024.00 394.9515 0.00 33,024.00 33,024.00 401.9816 0.00 33,024.00 33,024.00 409.13



17 0.00 33,024.00 33,024.00 416.4218 0.00 33,024.00 33,024.00 423.8319 0.00 33,024.00 33,024.00 431.3720 0.00 33,024.00 33,024.00 439.05



Cuadro Nº 26Evaluacion Costo Efectividad Global a Precios Sociales (En Nuevos Soles)

Sistema de Saneamiento Aternativa II

Año

Sin Proyecto Con Proyecto Costos Población

Cost-MantCost-Mant Inversion Incrementales Beneficiaria

0 1,294,207.80 1,294,207.80 1.00 0.00 52,632.00 52,632.00 3142.00 0.00 52,632.00 52,632.00 3203.00 0.00 52,632.00 52,632.00 3254.00 0.00 52,632.00 52,632.00 3315.00 0.00 52,632.00 52,632.00 3376.00 0.00 52,632.00 52,632.00 3437.00 0.00 52,632.00 52,632.00 3498.00 0.00 52,632.00 52,632.00 3559.00 0.00 52,632.00 52,632.00 36210.0

0 0.00 52,632.00 52,632.00 36811.0

0 0.00 52,632.00 52,632.00 37512.0

0 0.00 52,632.00 52,632.00 381



13.00 0.00 52,632.00 52,632.00 388

14.00 0.00 52,632.00 52,632.00 395

15.00 0.00 52,632.00 52,632.00 402

16.00 0.00 52,632.00 52,632.00 409

17.00 0.00 52,632.00 52,632.00 416

18.00 0.00 52,632.00 52,632.00 424

19.00 0.00 52,632.00 52,632.00 431

20.00 0.00 52,632.00 52,632.00 439



EL ICE de la alternativa I a precios sociales (S/. 3519.61 por Beneficiario) es menor al ICE de la alternativa II a precios sociales (S/. 4668.24 por beneficiario), por lo que se indica que el ratio costo efectividad de la alternativa I, es la más eficiente en la asignación de recursos.

4.8. Análisis de Sensibilidad:



Se realiza para determinar la rentabilidad de los proyectos de inversión dada la incertidumbre que se presenta ante diversos escenarios. El Análisis de Sensibilidad está sujeto a la variación del número de pobladores, incremento de costos, vulnerabilidad de la infraestructura, condiciones de la zona donde se ejecutará el proyecto y modalidad de ejecución. La variable sensibilizada es el número de Pobladores, considerada como la más incierta y sujeta a factores no cuantificables, de manera que se plantea la probabilidad de una variación excepcional debido a que la tasa promedio de crecimiento de la población no es estable.

Cuadro Nº 27Analisis de Sensibilidad

Alternativa IFactor de Costos VAC C/E

S/.*Ben.Variación

Incrementales

30%1,342,179.9

12,509,115.5

9 6722.84

20%1,238,935.3

02,412,404.6

1 6463.71

15%1,187,312.9

92,366,721.9

6 6341.31

10%1,135,690.6

92,320,499.3

4 6217.46

5%1,084,068.3

92,273,785.8

4 6092.30

0%1,032,446.0

81,313,598.0

1 3519.61

-5% 980,823.781,257,066.9

0 3368.14

-10% 929,201.471,414,828.6

8 3790.84Fuente: Elaboración Propia



Se aprecia que la alternativa seleccionada no muestran mucha sensibilidad ante cambios en los costos totales de inversión y cantidad de habitantes beneficiarios, para el rango tomado (de –10 a +30 por ciento).

4.9. Análisis de Sostenibilidad:

Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital de Cojata, se comprometen a cumplir con los gastos de operación y mantenimiento del proyecto, con fuentes de financiamiento tales como Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y otros recursos propios con los que cuenta dicho Municipio.

La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización para el cuidado de la infraestructura:

De la inversión del proyecto. El responsable directo de la inversión del proyecto es la Municipalidad Distrital de Cojata, quien gestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto y terminación del PIP.

A.- Arreglos Institucionales

La Municipalidad Distrital de Cojata, se encuentra ligado a la sostenibilidad del Proyecto, Los beneficiarios directos tiene compromiso en otorgar Cuotas para la Operación y Mantenimiento, Ahora en la zona de la Obra no se encuentran en zona de riesgos, de manera que esta garantizado su efectividad , viabilidad y sostenibilidad del presente proyecto.



La población Se Comprometen en asistir a capacitaciones en educación Sanitaria y manejo del servicio.

Pago mínimo por el servicio de agua

Se comprometen en conformar una Junta de Administradora de servicio de Saneamiento, JASS.

B.- SostenibilidadEn el desarrollo del presente capitulo se analizará los factores que garanticen la obtención de las cuotas que se esperan obtener con la puesta en marcha del presente proyecto, a lo largo de su horizonte temporal (20 años), la finalidad es que las cuotas generados para mantener y operar el del sistema de agua potable del ámbito del proyecto, en la situación con proyecto, sean capaces de cubrir los costos de operación y mantenimiento de la misma, que se generan en la situación con proyecto; mostrando en este caso la factibilidad de que las cuotas provenientes de los aportes por parte de los usuarios nuevos que se incorporaran durante el horizonte del proyecto cubran los costos de operación y mantenimiento.Un segundo aspecto es quién financia los aportes. En este aspecto también se manejan un escenario: 1) Los usuarios nuevos del servicio, además de la consideración de los aportes realizados, a través de una asignación presupuestal cubierto por los ahorros que se generan con la implementación del servicio de agua potable, para la C.C. Soraycho Umabamba.Un tercer aspecto que se analiza es que tecnológicamente el sistema de infraestructura planteada sea sostenible; dado los cambios que se dan principalmente en este campo.



C.- Sostenibilidad FinancieraPara el análisis de la sostenibilidad se tiene como punto de referencia el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, más que el de las inversiones del proyecto. Este análisis se efectúa teniendo en cuenta la tarifa promedio de operación y mantenimiento de largo plazo; la misma que se ha calculado considerando todos los costos pertinentes de operación y mantenimiento del sistema de agua potable. Previamente se requiere analizar la capacidad de pago de la población usuaria del ámbito del proyecto.

La capacidad de pago, de las cuotas se define como la proporción del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios públicos, en este caso referidos a servicios prestados por la JAAPs del ámbito del proyecto. En cuanto a capacidad de pago de servicios públicos, se conoce lo referente a los servicios de saneamiento que, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la proporción de ingresos destinados a los servicios de saneamiento no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas. Este dato podría ser un referente, pero no determinante, ya que los servicios de saneamiento corresponden al grupo de servicios básicos; por tal razón, en esta sección vamos a analizar la capacidad de pago de los usuarios solo como una información muy referencial.

D) Tarifa promedio de los costos de inversión, operación y mantenimiento del proyecto.



Con el propósito de tener una referencia de cuanto sería la tasa o la cuota que cubre los costos de operación y mantenimiento del proyecto; se ha estimado la tarifa incremental promedio de largo plazo, considerando las tarifas promedio de la inversión y de operación y mantenimiento. Este indicador representa el monto promedio actualizado que cubre los costos de inversión y de operación y mantenimiento en el largo plazo; su estimación consiste en actualizar a momento cero, el flujo de costos de inversión y de operación y mantenimiento, para luego dividirlos entre el flujo de prestaciones de los servicios, también actualizado a momento cero (incluyendo las prestaciones virtuales de la situación sin proyecto, lo cual hace que sea el promedio).

Esta estimación se ha efectuado en conjunto con la tarifa marginal de largo plazo, detallado en la parte de la evaluación del Proyecto.

E.- A portantes para la Sostenibilidad financiera del Proyecto.En esta parte se cuantifican el número de aportantes o número de usuarios existentes en el ámbito del proyecto, durante el horizonte temporal del Proyecto. Dicha cuantificación se ha establecido teniendo en cuenta un solo escenario:Primer Escenario: Constituido por la prestación del servicio de agua potable analizado con anterioridad; el promedio de demanda de agua potable del ámbito de influencia del proyecto para el primer año es de 3 M3 que proyectadas al año 20 de la etapa de operación y mantenimiento alcanza a 5 M3 de agua potable.



En esta demanda de agua potable se están incluyendo la demanda clasificada por nivel de categoría de consumidor, que son primordialmente domésticos, y se consideran en forma genérica; en tanto que los que pagan por dicho servicio, previamente han recibido el servicio con anterioridad.F.- Sostenibilidad tecnológicaPara asegurar la sostenibilidad tecnológica del proyecto, será necesario que se cumpla con lo siguiente:

El proyecto debe mantener un equipo de operación del sistema de agua potable del proyecto permanente durante el horizonte del proyecto, según lo indicado en el plan de requerimientos descrito en la descripción técnica del proyecto.

El personal encargado de la operación del proyecto debe mantener operativos cámara de captación, los sistemas hidráulicos y otros del sistema de agua potable, esto siguiendo los lineamientos y recomendaciones de los especialistas y fabricantes de los equipos y maquinarias y de acuerdo al Plan de Operación.

Debe cumplirse estrictamente el plan de mantenimiento del sistema de agua potable, según lo indicado por los especialistas y los fabricantes tanto de la infraestructura, equipos y maquinarias y de acuerdo al Plan de Mantenimiento.

Debe hacerse un seguimiento permanente de la performance del sistema de abastecimiento del presente proyecto, anotándose las ocurrencias y midiendo el nivel de ocupación de la capacidad instalada, con el fin de determinar con



exactitud los requerimientos de actualización y crecimiento del sistema de agua potable.

La entidad propuesta, para que lleve adelante la organización y gestión del proyecto, en la etapa de operación y mantenimiento debe mantener un equipo de mantenimiento y mejora del sistema de agua potable, el mismo que tendrá el soporte del proveedor durante el tiempo de garantía contractual en coordinación con la entidad mencionada. Así mismo, dicho entidad debe evaluar los nuevos requerimientos que se generen durante el horizonte del proyecto y planificar y ejecutar su implementación.

De la participación de los beneficiarios. La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la ejecución de la obra, el pago de cuotas para la Operación y Mantenimiento del sistema de agua, así también y se ha comprometido en aportar con mano de obra no calificada. Aquí se contempla que la población se hará cargo del cuidado de la obra durante la vida del proyecto, haciéndose cargo del cuidado de la infraestructura, para así cumplir con los objetivos del PIP.

4.10. Impacto ambiental

El Proyecto es viable ambientalmente porque no generará impactos negativos, los cuales serán leves y transitorios en la fase de ejecución de obras y serán adecuadamente tratados, mientras que en la etapa de operación, los impactos serán



positivos; no obstante, el proyecto considera presupuesto para mitigar impactos ambientales en la etapa de construcción.

El proyecto será ubicado en la zona rural de la C.C. Soraycho Umabamba, para ello se muestra que:

En el medio físico natural.- El ambiente físico del proyecto se halla enmarcado en la C.C. Soraycho Umabamba, distrito de Cojata, provincia de Huancane, en el departamento de Puno. El acceso al área del proyecto es a través de carretera asfaltada de Puno – Juliaca – Huancane – Cojata y carretera afirmada – Desvió Soraycho Umabamba.

a) Componente Suelo

Parámetro: Contaminación del suelo

- Contaminación por arrojo de desperdicios, líquidos y sólidos.

- Contaminación por el posible derrame de aceite de las maquinarias en obra.

- Creación de desmontes por la excavación de hoyos para los buzones y lagunas de oxidación.

Medidas Mitigadoras

- Emplear técnicas mecánicas de limpieza utilizando productos que contengan elementos biodegradables.

- Los residuos líquidos aceitosos deberán ser depositados en depósitos herméticos, para su posterior traslado a las afueras de la Ciudad para su eliminación. Por ningún motivo deberán ser vaciados a tierra.

- La tierra y los suelos contaminados con aceites deberán ser enterrados



- Los desmontes deberán ser traslados a lugares previstos para ello, en las afueras de la Ciudad.

b) Componente Atmósfera

Parámetro: Contaminación del aire

- Contaminación por emanación de gases producidos por las maquinarias

- Contaminación por el levantamiento de material particulado (polvo)

Medidas Mitigadoras

- El equipo empleado para la instalación de las redes será mantenido en buenas condiciones mecánicas y de carburación a fin de no emanar en exceso gases.

- El transporte de material se deberá realizar humedeciéndolo y cubriéndolo con mantas

En el medio biológico.- La zona del estudio, está constituida por los Barrios dedicadas a las actividades pecuaria el cual está constituida por la ganadería de camélidos sudamericanos (llamas, alpacas, vicuñas ), ovinos, vacunos y en menor escala por animales domésticos como, aves de corral y algunos aves silvestres de la región; por lo que no afecta a la flora y fauna dentro del área del proyecto.

a)Componente Flora

Parámetro : Vegetación de parque y jardines

- Daño a la vegetación en la construcción de la línea de redes de desagüe.

Medidas Mitigadoras



- Evitar el desbroce de las plantas ornamentales de los parques y jardines existentes en el área del proyecto.

- Conservar y no dañar las especies nativas cultivas que están catalogadas como en situación vulnerable.

b)Componente Fauna

Parámetro : Perturbaciones de poblaciones

- Abandono de hábitat por presencia de elementos extraños.

- Abandono por de hábitat por la generación de ruidos.Medidas Mitigadoras

- Limitar las actividades de construcción y operación estrictamente al área del proyecto.

- Evitar la intensificación de ruidos, por lo que los silenciadores de las máquinas empleadas deberán estar en buenas condiciones.

En el medio social.- Esta constituido por el ser humano (hombres y mujeres) y sus atributos culturales, sociales y económicos, en lo que se refiere a:

a)Componente Social.

Parámetro : Expectativas de puestos de trabajo.

- Generación de fuentes de empleo temporal

Medidas Mitigadoras



- Apoyar a los técnicos que realizan trabajos eventuales para el Proyecto, contratándolos para la ejecución de la obra.

b)Componente , Preservación de los Valores Culturales

Parámetro : Restos arqueológicos.

- Presencia de monumentos arqueológicos.

Medidas Mitigadoras

- Si durante la etapa de construcción se detecta la presencia de monumentos arqueológicos en la zona del proyecto y áreas aledañas se deberá suspender de inmediato los trabajos y se dispondrá de vigilancia para luego dar aviso a las autoridades del INC, los cuales determinarán la continuación de las obras.

En el cuadro Nº 28 y 29, se detalla la identificación de los impactos en la etapa de ejecución y operación del proyecto.

CUADRO Nº 28

IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACION




MEDIO IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN

FISICO NATURAL

Molestias a los pobladores, debido a que durante el proceso de construcción, se generaran ruidos y se levantaran polvo en el aire.

Movimiento de tierra durante el excavado de zanjas y acumulación de desmonte.

Emanaciones de los motores de los vehículos y equipos de construcción.

Las tierras excavadas, retornaran a las zanjas.

Los excedentes serán eliminados anualmente hasta una zona fuera de la construcción, para posteriormente eliminarlas con equipo.

Se utilizaran equipos y vehículos con motores que emanen en cantidades permisibles gases a la atmosfera, de acuerdo a los límites establecidos de recuperación natural.

Humedecer los desmontes provenientes de las demoliciones para evitar en lo posible el levantamiento del polvo.

BIOLOGICONinguno.

No habrá ocupación de áreas verdes y hábitat de animales.

Ninguna.

SOCIO-

ECONOMICO

Durante el proceso de construcción pueden ocurrir accidentes de trabajo, principalmente si no se toman las precauciones que ameritan este tipo de obra.

Asimismo se dificulta temporalmente el ingreso a domicilios y establecimientos comerciales.

Tomar las máximas medidas de seguridad.

Contar con equipo mínimo de primeros auxilios

Concientización de los trabajadores.

Sensibilización de la población.

Uso de plataformas-puentes provisionales de uso peatonal.

PAISAJISTICO Y CULTURAL

Materiales, equipos y desmonte ocupan área libre.

Tránsito de vehículos de carga.

Instalar cerco opaco provisional para las obras.

Programar ingreso y salida de vehículos de carga pesados, para tener la menor permanencia posible.



CUADRO Nº 29

IDENTIFICACION DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN

VARIABLES DE INCIDENCIA

EFECTOTEMPORALID

ADESPACIALES

MAGNITUD

POSI

TIVO

NEGA

TIVO

NEUT

RO

PERM

ANEN

TES

TRANSITORIOS

LOCA

L

REGI

ONAL

NACI

ONAL

LEVE

S

MOD

ERAD

O

FUER

TES

CORT

A

MED

IA

LARG

A

MEDIO FISICO NATURAL

Contaminación del suelo X X X X

Contaminación del aire X X X X

MEDIO BIOLOGICO

Vegetación de parques y jardines X X X X

Perturbación de poblaciones X X X X

MEDIO SOCIAL

Expectativas de puestos de trabajo X X X X

Restos Arqueológicos X X X X

Actividades agropecuarias X X X X


4.11. Selección de alternativa

Tomando estrictamente las ventajas de los resultados de indicadores de evaluación; Costo efectividad, se ha tomado la decisión de optar por la alternativa I:

“Instalación del sistema de agua potable por gravedad con

Instalación de piletas a domicilio y capacitación a los usuarios en hábitos de higiene y aspectos sanitarios.”

Sobre la base del Ratio Costo Efectividad a precios sociales de las alternativas, el menor costo promedio es de la Alternativa I; por tanto se elige esta alternativa del proyecto como la más viable en la mejora del servicio de Saneamiento. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro los indicadores para la toma de decisiones:

Cuadro Nº 30Cuadro Resumen de Indicadores Sistema de Saneamiento

Detalle Inversion VACCosto/Eficasia C/E

A precios privados Alternativa I 1,304,169.02 1,631,089.87 4,370.29

A precios Sociales Alternativa I 1,032,446.08 1,313,598.01 3,519.61Fuente: Elaboracion Propia

4.12. Plan de Implementación

Referido al cronograma de implementación y ejecución física, financiera, que incluye los estudios de pre inversión (01 meses), y ejecución (05 meses), finalmente la operación del Proyecto (20 años). En los siguientes cuadros se presenta el cronograma en forma general:



Cuadro Nº 31Cronograma de Avance Físico Sistema de Agua - Alternativa I

Rubros

Unidad de

Medida Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 TOTALA) SISTEMA DE AGUA UND 100.0%OBRAS PROVISIONALES UND 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.0% 100.0%ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UND 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.0% 100.0%LINEA DE CONDUCCION ML 25.00% 30.00% 45.00% 0.0% 100.0%RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS UND 0.00% 0.00% 30.00% 30.00% 40.0% 100.0%LINEA DE ADUCCION ML 0.00% 0.00% 30.00% 30.00% 40.0% 100.0%RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ML 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.0% 100.0%CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 0.00% 0.00% 20.00% 40.00% 40.0% 100.0%PILETAS (SEGUN DISEÑO) UND SISTEMAS INDIVIDUALES UND CAPACITACION TALL 0.00% 0.00% 20.00% 40.00% 40.0% 100.0%MEDIO AMBIENTE UND 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.0%GASTOS GENERALES (10.00%) S/. 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100.0%EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) S/. 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100.0%UTILIDAD (8.00%) S/. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%SUB TOTAL S/. 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) S/. 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%GASTOS DE SUPERVISION (4.50%) S/. 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100.0%

Valr Referencial Total 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%Fuente: Elaboración Propia



Cuadro Nº 32Cronograma de Avance Financiero Sistema de Agua - Alternativa I

Rubros Monto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5A) SISTEMA DE AGUA 885,503.14 OBRAS PROVISIONALES 19,994.67 19,994.67 0.00 0.00 0.00 0.00ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 4,529.94 0.00 0.00 2,264.97 2,264.97 0.00LINEA DE CONDUCCION 65,106.64 16,276.66 19,531.99 29,297.99 0.00 0.00

RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS 27,430.69 0.00 0.00 8,229.21 8,229.21 10,972.28LINEA DE ADUCCION 151,735.03 0.00 0.00 45,520.51 45,520.51 60,694.01RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 436,131.77 0.00 109,032.94 109,032.94 109,032.94 109,032.94CONEXIONES DOMICILIARIAS 19,401.80 0.00 0.00 3,880.36 7,760.72 7,760.72PILETAS (SEGUN DISEÑO) 25,922.60 SISTEMAS INDIVIDUALES 84,000.00 CAPACITACION 21,250.00 0.00 0.00 4,250.00 8,500.00 8,500.00

MEDIO AMBIENTE 30,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00GASTOS GENERALES (10.00%) 88,550.31 17,710.06 17,710.06 17,710.06 17,710.06 17,710.06EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) 26,565.09 5,313.02 5,313.02 5,313.02 5,313.02 5,313.02UTILIDAD (8.00%) 70,840.25 0.00 0.00 0.00 0.00 70,840.25SUB TOTAL 1,071,458.80 1,071,458.80 0.00 0.00 0.00 0.00IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) 192,862.58 0.00 0.00 0.00 0.00 192,862.58

GASTOS DE SUPERVISION (4.50%) 39,847.64 7,969.53 7,969.53 7,969.53 7,969.53 7,969.53Valor Referencial Total 1,304,169.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1,304,169.02


4.13. Organización y Gestión

La organización y gestión del Proyecto estará a cargo de la oficina de servicios públicos de la Municipalidad de Cojata, a través de la designación de un administrador que mantenga el servicio operativo durante el horizonte de vida del proyecto.



En la Fase de Pre inversión, la Municipalidad Distrital de Cojata es la encargada de formular el perfil de proyecto, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad del SNIP.

En la fase de inversión, la Municipalidad Distrital de Cojata, se encargara de buscar el financiamiento y ejecución del proyecto, en coordinación con los beneficiarios.

Finalmente la operación y mantenimiento del proyecto estará a cargo de la Municipalidad a través de la oficina de servicios de Saneamiento.

4.14. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES MEDIOS DE

VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Elevar la calidad de vida de la población de la C.C. Soraycho Umabamba

Disminución de las necesidades básicas insatisfechas.

Registro de instalaciones domiciliarias, fotografías, recibos de pago de servicios, informe de instalaciones.

La población cumple con las practicas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura del sistema de agua y saneamiento, a lo largo del tiempo

PRO

POSI

TO

Adecuado acceso al sistema de agua potable y disminución a la incidencia de enfermedades en el sistema digestivo de la C.C. Soraycho Umabamba

75 viviendas cuentan con servicio de agua al final de ejecución del proyecto.

Encuesta de impacto ambiental e informe epidemiológico del centro salud de Cojata

Participación activa de los pobladores de la comunidad Soraycho Umabamba, en hábitos sanitarios e higiene.



COM

PON

ENTE

S Cobertura

adecuada del sistema de Agua potable

Capacitar en aspectos sanitarios a los pobladores de la C.C. Soraycho Umabamba.

100% de cobertura de infraestructura de servicio de agua a 5 meses de ejecución del proyecto.

100 % de familias capacitadas en aspectos sanitarios

Informe de la oficina técnica de infraestructura.

Informes de capacitación, fichas de asistencia, fotos.

La JASS, asume su responsabilidad en operación mantenimiento del proyecto.

Ejercicio de buenos hábitos de higiene.

ACCI

ON

ES

Elaboración del expediente técnico.

Ejecución de la obra instalación del sistema de agua potable

Abastecimiento de servicio a través de piletas a dimicilio

Implementar un programa de capacitación en aspectos sanitarios

Elaboración del expediente técnico a nivel de ejecución de obra, buena por. Costo estimado de sistema de agua asiende a s/ 1,304,169.02 Nuevos Soles.

100% de familias con servicio de agua y saneamiento, al final del Proyecto.

El 100% de las familias beneficiarias, aprenden sobre bondades de los aspectos sanitarios.

Libro de adjudicación e informes de conformidad.

Liquidación técnica y actas de entrega de Obra.

Informe de monitoreo de capacitación

Profesionales y técnicos idóneos encargados de elaborar estudios técnicos de acuerdo a los términos de referencia.

Profesionales y personal encargado de supervisar los servicios de Agua y Saneamiento.

Capacitadores actualizados para enseñar sobre aspectos sanitarios.



5. CONCLUSION

El problema identificado es Limitado acceso al sistema de agua potable e incidencia de enfermedades en el sistema digestivo en la C.C. Soraycho Umabamba.


CAPITULO VCONCLUSIONES


- La evaluación económica del proyecto, se hace con el método Costo/Efectividad.

- La alternativa seleccionada se denomina “1° “Instalación del sistema de agua potable por gravedad con instalación de piletas a domicilio y capacitación a los usuarios en hábitos de higiene y aspectos sanitarios.” , con un monto de inversión de S/. 1, 304,169.01 a precios privados, con un coeficiente C/E = 4370.29 (respecto al número promedio de habitantes atendidos en el horizonte del proyecto).

- En el Análisis de Sensibilidad realizado, se indica que las variaciones de costos que podrían presentarse en sus principales variables, no afectaría la ejecución del proyecto.

- Por su temporalidad, las acciones a efectuar en las diferentes fases del proyecto no producirán efectos negativos en el medio ambiente, que afecten el desarrollo de las actividades socio-económicas de la población beneficiada. Se prevén medidas para evitar el levantamiento de polvo.

- El presente proyecto debe ser aprobado a nivel de perfil, alcanzada la viabilidad elaborar Expediente Técnico de manera integral.

- Se concluye que el proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA, DISTRITO DE COJATA – HUANCANE - PUNO”, debe ser considerado VIABLE por las consideraciones antes expuestas.




CAPITULO VI ANEXOS



Padrón de beneficiarios

01 pip - agua cojata final

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