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DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN
1 1 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Programas de prevención y control de la infección por VIH/SIDA y otras infecciones de transmisión sexual. Número
Indicadores de seguimiento y evaluación:� 2015 2016 2017 1. nº de entidades solicitantes
2. nº de entidades con proyectos subvenciones
3. nº de programas presentados
4. nº de programas financiados por tipo
Coordinación/transferecnia de proc. Entre asociaciones Detección/soporte/seguimiento acceso asistencia sanitaria Estrategias de diagnóstico precoz Estrategias de prevención VIH y otras ITS Recogida/difusión de información a través TIC
5. nº de memorias presentadas
58 56 46 58 56 39 91 90 97 62 63 71 8 7 15 4 4 4
10 8 6 31 31 33 9 13 13
62 63 NO APLICABLE*
Aplicación presupuestaria que financia 26.07.313B.486
* El período de justificación comienza a partir de los 60 días desde la finalización del proyecto, si éste ha sido a 31 de diciembre y no se ha solicitado prórroga, por lo que todavía
no ha comenzado en plazo para la justificación
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
1.717.000 1.717.000 1.717.000 1.717.000 2.000.000 2.000.000
Grado de avance en la aplicación del plan: Con respecto a esta subvención el Plan se está aplicando de acuerdo al Plan Estratégico de Prevención y Control del VIH y otras Intecciones de Trasnmisión
Sexual 2013-2016, que ha sido prorrogado hasta el año 2020. Este año se ha modificado el concepto que regía esta subvención pasando del concepto
482:Transferencias corrientes a instituciones de cualquier titularidad para financiar todo tipo de estrategias de salud, al 486, específico para proyectos de
prevención y control de la infección por el VIH y el SIda, dado que el 100% de la cuantía presupuestada del concepto 482 se aplicaba a este tipo de proyectos
El concepto 486 ya existía antes del año 2012
Efectos y repercusiones presupuestarias y Además del cambio de concepto del capítulo 4, del 482 al 486, la cuantía de las subveniones se ha elevado de 1.717.000 euros a 2.000.000 de euros con el fin financieras derivadas de su aplicación:� acelerar la respuesta a la epidemia en cosecuencia con ONUSIDA y los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030 y lograr el objetivo 90-90-90 de
ONUSIDA para el año 2020 (de los casos diagnósticados, en tratamiento y con carga viral indetectable y de acabar con los casos de SIda para el año 2030. Todo
ello gracias a la mejora de los indicadores económicos que nos permitirán recuperar fondos para estos proyectos después de sufrir una reducción del 75% en
el año 2012. El incremento de estos fondos ha permitido a las ONG, destinatarias de los mismos, ampliar su cobertura para lo que ha sido necesario
aumentar la contratación de profesionales del sector, contribuyendo al aumento de las cotizaciones.
PES SGSC ANEXO I 1 / 21 23/04/2018
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AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AECOSAN)
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Ayudas para la promoción y el fomento del asociacionismo de consumo y la realización de actividades de información, defensa y protección de los derechos2 1
de los consumidores.
Número�
Indicadores de seguimiento y evaluación: 2015 2016 2017�
1. nº de solicitudes de ayuda a programas de fomento
2. nº de solicitudes de programas específicos
8 8 7 19 19 16
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
3.047.530 2.319.291 3.047.530 2.641.335 3.047.530 1.973.608Aplicación presupuestaria que financia 26.109.492O.482
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
Grado de avance en la aplicación del plan:
Acuerdo.
En base a la ejecución presupuestaria se puede indicar que el grado de avance ha sido del 75,85 % en el trienio 2015-2017. Cabe destacar que el trienio se ha
visto afectado por la crisis económica y las medidas de austeridad, principalmente el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2016 en el que
se adoptaban medidas de control de la ejecución del gasto durante 2017. La convocatoria de 2017 se tramitó con la limitación del 80 % recogida en el citado
Efectos y repercusiones presupuestarias y La ejecución presupuestaria del trienio 2015-2017 ha sido de 6.934.233,44 € en apoyo del mandato constitucional del artículo 51 en cuanto a que se destinan
financieras derivadas de su aplicación: a favorecer la protección y garantías de los derechos de los consumidores y usuarios. Varias formaciones políticas han presentado enmiendas en el Proyecto
de Presupuestos Generales del Estado solicitando el incremento de esta partida presupuestaria.
PES SGSC ANEXO I 2 / 21 23/04/2018
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Ayudas y subvenciones para la formación de postgraduados especialistas en consumo, mediante la colaboración de la actividad del Consejo de3 2
Consumidores.
Número�
Indicadores de seguimiento y evaluación: 2015 2016 2017�
1· Evaluación continuada de la formación recibida mediante la asistencia a cursos y jornadas y reuniones de las comisiones técnicas y reuniones del Consejo de Consumidores y Usuarios (tanto ordinarias como con sectores públicos o privados).
2. Contribución a elaboración de informes y trabajos técnicos a propuesta de la tutoría.
70 35 70
11 10 75
Aplicación presupuestaria que financia 26.109.492O.483
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
31.830 7.966 31.830 10.610 31.830 31.830
Grado de avance en la aplicación del plan: En base a la ejecución presupuestaria se puede indicar que el grado de avance ha sido del 52,79 % en el trienio 2015-2017. En los ejercicios 2015 y 2016 hubo
problemas con la convocatoria de las subvenciones, lo que supuso que prácticamente durante un ejercicio no hubiese subvención.
Efectos y repercusiones presupuestarias y La ejecución presupuestaria del trienio 2015-2017 ha sido de 50.406 € en apoyo de la formación de especialistas en consumo. En los presupuestos del ejercicio financieras derivadas de su aplicación: 2018 y siguientes, se prevé incrementar el importe anual a 42.440 €, para el PES 2018-2020 127.320 €. Probablemente la anualidad 2018 se vea afectada por
la prórroga del presupuesto de 2017 a 2018 y las restricciones del Acuerdo del Consejo de Ministros de 29/12/2017 para la aplicación de la citada prórroga.
PES SGSC ANEXO I 3 / 21 23/04/2018
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4 3 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Ayudas para la formación de postgraduados especialistas en consumo mediante colaboración de la actividad del CICC.
Número
Indicadores de seguimiento y evaluación: 2015 2016 2017
1· Evaluación continuada mediante programa de formación con tutorías y asistencia a jornadas y cursos. 10 0 0
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
31.830 29.177 31.830 1.768 31.830 0Aplicación presupuestaria que financia 26.109.492O.484
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
Grado de avance en la aplicación del plan: En base a la ejecución presupuestaria se puede indicar que el grado de avance ha sido del 32,41 % en el trienio 2015-2017. En los ejercicios 2016 y 2017 hubo
problemas con la convocatoria de las subvenciones, lo que supuso que prácticamente durante los dos ejercicios no hubiese subvención.
Efectos y repercusiones presupuestarias y La ejecución presupuestaria del trienio 2015-2017 ha sido de 30.945 € en apoyo de la formación de especialistas en consumo. Se prevé su mantenimiento en financieras derivadas de su aplicación: el PES 2018-2020. Probablemente la anualidad 2018 se vea afectada por la prórroga del presupuesto de 2017 a 2018 y las restricciones del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 29/12/2017 para la aplicación de la citada prórroga.
PES SGSC ANEXO I 4 / 21 23/04/2018
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5 4 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Premios nacionales del concurso escolar CONSUMÓPOLIS
Número
Indicadores de seguimiento y evaluación: 2015 2016
1· La concesión de los premios se realizará por Resolución de la dirección ejecutiva de la
AECOSAN y se notificará a las CC.AA. y a las ciudades participantes y se publicará en la página
oficial , y, en su caso, en las de las CC.AA. y ciudades que participan en la organización del
concurso.
Aplicación presupuestaria que financia 26.109.492O.482
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
0 1 1
2017
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
0 0 33.000 4.617 33.000 15.380
Grado de avance en la aplicación del plan: En base a la ejecución presupuestaria se puede indicar que el grado de avance ha sido del 30,30 % en el trienio 2015-2017. En el ejercicio 2016 se vieron
afectadas por la Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio por la que se regulaban las operaciones de cierre del ejercicio 2016.
Efectos y repercusiones presupuestarias y La ejecución presupuestaria del trienio 2015-2017 ha sido de 19.997 € en apoyo de la sensibilización y educación de los jóvenes acerca de la importancia que
financieras derivadas de su aplicación: tienen sus decisiones como consumidores, así como en la implicación de los centros de enseñanza en esta materia. Se prevé su continuación en el PES 2018-
2020.
PES SGSC ANEXO I 5 / 21 23/04/2018
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AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
6 1 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Becas de formación y postgrado de evaluación y control de medicamentos.
Número
Indicadores de seguimiento y evaluación: 2015 2016 2017
1. Los becarios cuentan con el asesoramiento, orientación y dirección de los Jefes de Departamento de la Unidad
a la que se encuentran adscritos, que designan a un tutor que se encarga del control de las actividades que se les
encomienda y de coordinar, en su caso, las rotaciones.
2. Los tutores deberán certificar mensualmente, con el visto bueno de los correspondientes Jefes de
Departamento, la satisfactoria realización de las tareas formativas realizadas por los becarios.
3. El tutor asignado deberá evaluar las tareas realizadas por el becario, bien a través de pruebas preparadas al
efecto por los Jefes de División con la supervisión del Jefe de Departamento correspondiente o bien, establecer
una valoración respecto de una Memoria final a realizar por el becario sobre los conocimientos, habilidades y
actitudes adquiridos en cada año de la beca. La Memoria se entregará en el momento de solicitar la prórroga de la
misma.
Si (100%) Si (100%) Sí (100%)
288 certificados 389 certificados 314 certificados
Memoria anual Memoria anual Memoria anual
beca (100%) beca (100%) beca (100%)
Aplicación presupuestaria que financia 26.401.313A.481
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
735.600 627.786 779.050 642.954 673.600 505.174
Grado de avance en la aplicación del plan: Se ha publicado una nueva Orden de bases reguladoras como se establecía en el plan de acción: Orden SSI/442/2017, de 11 de mayo, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de becas de formación por la Agencia. Asimismo se ha publicado una nueva convocatoria de becas estando en fase de
valoración de las solicitudes.
Efectos y repercusiones presupuestarias y Ejecutar los créditos presupuestarios consignados a tal fin.
financieras derivadas de su aplicación:
PES SGSC ANEXO I 6 / 21 23/04/2018
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7 2 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: “A Fundación Casa del Corazón”.
Número
Indicadores de seguimiento y evaluación: 2015 2016 2017
1. Para garantizar el normal desarrollo y ejecución del convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento de
carácter paritario, que se reunirá una vez al mes de cuyas sesiones se levantará acta. Las funciones de la Comisión
de seguimiento serán la interpretación y el control del desarrollo y ejecución del presente Convenio, así como el
seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco del Convenio.
1 reunión anual 1 reunión anual 1 reunión anual
de acuerdo con de acuerdo con de acuerdo con
el convenio el convenio el convenio
Aplicación presupuestaria que financia 26.401.313A.482
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
93.000 93.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Grado de avance en la aplicación del plan: Esta subvención es una herramienta esencial para la atención de la salud de pacientes implantados con marcapasos y desfibriladores
Se ha desarrolado una aplicación informática que permite tener conocimiento del producto, de sus caracteristicas, de los pacientes, y
del comportamiento de los productos una vez implantados, a su vez con esta subvención se obtiene asesoramiento y recomendaciones
para la atención de los pacientes implantados por parte de la SEC en caso de alertas.
Efectos y repercusiones presupuestarias y La información facilitada mejora la toma de decisiones y tambien se entrega a pacientes portadores de desfibriladores una tarjeta
financieras derivadas de su aplicación:
para su exhibición en arcos de seguridad, lo que supone una mayor seguridad para los mismos. Una ampliación de la subvención
permitiria ampliar la entrega de tarjetas a los portadores de marcapasos.
PES SGSC ANEXO I 7 / 21 23/04/2018
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8 3 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: “A la Fundación ONCE”
Indicadores de seguimiento y evaluación:
1. Reuniones de seguimiento (por representantes de ambas partes) al objeto de revisar el grado de cumplimiento
de los objetivos, las reasignaciones y las posibles variaciones de efectivos, el ajuste a las especificaciones
funcionales de cada objetivo y la validación de las actividades realizadas
Aplicación presupuestaria que financia 26.401.313A.484
2015
2 reuniones de
seguimiento
Número
2016
2 reuniones de
seguimiento
2017
3 reuniones de
seguimiento y 1
de
Comrpobación/ Recepción.
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
18.000 18.000 76.550 76.550 35.000 35.000
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
Grado de avance en la aplicación del plan: Se consiguió procesar todas las fichas técnicas de los medicamentos veterinarios autorizados y modificados en el 2017 que estaban
pendientes. No obstante, este es un trabajo continuo pues todos los años se autorizan y modifican numerosos medicamentos
veterinarios que precisan del procesamiento de sus datos en la aplicación electrónica correspondiente.
financieras derivadas de su aplicación: Se ejecutó todo el crédito presupuestario.
PES SGSC ANEXO I 8 / 21 23/04/2018
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9 4 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: “A la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE)”.
Número
Indicadores de seguimiento y evaluación:� 2015 2016 2017
1· Para garantizar el normal desarrollo y ejecución del Convenio, se constituirá una Comisión de Seguimiento de
carácter paritario, que se reunirá una vez al mes de cuyas sesiones se levantará acta. Las funciones de la Comisión
de seguimiento serán la interpretación y el control del desarrollo y ejecución del Convenio, así como el
seguimiento de las actividades desarrolladas en el mismo.
1 reunión anual 1 reunión anual 1 reunión anual
de acuerdo con de acuerdo con de acuerdo con
el convenio el convenio el convenio
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
43.000 43.000 60.000 60.000 60.000 60.000Aplicación presupuestaria que financia 26.401.313A.485
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
Grado de avance en la aplicación del plan: Se ha desarrollado una aplicación/herramienta por parte de la AEMPS con la ayuda y colaboración de la SECPRE, que permitirá un
seguimiento de una gran parte de los implantes y explantes de prótesis mamarias. Con esta subvención se recibe tambien
asesoramiento sobre los productos y recomendaciones para el seguimiento de pacientes implantados por parte de la SECPRE.
financieras derivadas de su aplicación:� El conocimiento que permite esta herramienta aumenta la capacidad de respuesta de la AEMPS ante situaciones de alerta y facilita la
toma de decisiones sobre productos utilizados en cirugía plastica y estética.
PES SGSC ANEXO I 9 / 21 23/04/2018
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10 5 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: “Premios Plan Nacional de Resistencia a los Antibioticos”.
Número
Indicadores de seguimiento y evaluación: 2015 2016 2017
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
15.000 0Aplicación presupuestaria que financia 26.401.313A.483
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
Grado de avance en la aplicación del plan: La Orden SSI/889/2017, de 15 de septiembre, estableció la creación de los Premios PRAN y las bases reguladoras para la concesión de
los mismos (BOE núm. 228, de 21 de septiembre de 2017). La convocatoria se publicó en el BOE con la Resolución de 19 de octubre de 2017.
Efectos y repercusiones presupuestarias y La ampliación de la cuantía de estos premios apoyaría el fomento de todas las iniciativas que tienen como objetivo la luchafinancieras derivadas de su aplicación:
frente al desarrollo de resistencia a los antibióticos, meta fundamental de la estrategia nacional frente a la resistencia antimicrobiana
(PRAN).
PES SGSC ANEXO I 10 / 21 23/04/2018
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN: “A la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) para la implementación de la Normativa EUCAST11 6
a través del Comité Español de Antibiograma (COESANT)”.
Número�
Indicadores de seguimiento y evaluación: 2015 2016 2017�
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
50.000 50.000Aplicación presupuestaria que financia 26.401.313A.486.01
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
Grado de avance en la aplicación del plan: En el marco del desarrollo del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), esta subvención contribuye a la reuniones científicas o
preparación de documentos técnicos sobre antibiograma. Homogeneización e implementación de la normativa EUCAST a través del Comité Español del
Antibiograma (COESANT). Con esta línea de subvención la SEIMC se realizan actividades técnicas en materia para el apoyo de dicha implementación: envío de
datos científicos relacionados con antibiograma a la web de la AEMPS y organización de reuniones científicas o preparación de documentos técnicos sobre
antibiograma.
Efectos y repercusiones presupuestarias y La modificación de esta cuantía afectaría cuantitativa y cualitativamente al cumplimiento de los objetivos del PRAN relacionados con financieras derivadas de su aplicación:
la implementación y el reconocimiento de los Programas de Optimización del Uso de Antibióticos (PROA) y la organización de la red de
laboratorios de apoyo de vigilancia de la resistencia a los antibióticos.
PES SGSC ANEXO I 11 / 21 23/04/2018
http:26.401.313A.486.01
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN: “A la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) para analizar la demanda de antibióticos con receta privada,12 7
prescripción irregular y sin prescripción y para la propuesta de mejoras sobre resistencias a antibioticos entre profesionales sanitarios y usuarios”.
Número
Indicadores de seguimiento y evaluación: 2015 2016 2017
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
25.000 25.000Aplicación presupuestaria que financia 26.401.313A.486.02
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
Grado de avance en la aplicación del plan: En el marco del desarrollo del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), esta subvención contribuye al análisis de
la demanda de antibióticos con receta privada, prescripción irregular y sin prescripción y a la colaboración entre profesionales sanitarios
y pacientes en el ámbito de la resistencia a los antibióticos.
Efectos y repercusiones presupuestarias y La modificación de esta cuantía afectaría al cumplimiento de los objetivos del PRAN relacionados con el análisis de los datos de consumo
financieras derivadas de su aplicación:
de antibióticos y la implementación de pautas específicas de acuerdo con el análisis en cada comunidad.
PES SGSC ANEXO I 12 / 21 23/04/2018
http:26.401.313A.486.02
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LÍNEA DE SUBVENCIÓN: “A la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) para el establecimiento de proyectos de13 8
seguridad del paciente "tolerancia zero" en pacientes críticos”.
Número
Indicadores de seguimiento y evaluación: 2015 2016 2017
Crédito Inicial
20Ejecutado
15 Crédito Inicial
20Ejecutado
16 Crédito Inicial
50.000 20
Ejecutado
50.000 17
Aplicación presupuestaria que financia 26.401.313A.486.03
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
Grado de avance en la aplicación del plan: En el marco del desarrollo del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), esta subvención contribuye a la seguridad
clínica de los pacientes críticos mediante el establecimiento del desarrollo de proyectos de seguridad del paciente “tolerancia zero” en
pacientes.
Efectos y repercusiones presupuestarias y La modificación de esta cuantía afectaría al cumplimiento de los objetivos del PRAN relacionados con la monitorización de la evolución
financieras derivadas de su aplicación:
de los pacientes críticos con infecciones específicas.
14 9 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: “Programa de Formación de pacientes en actividades regulatorias (plataforma EUPATI)”.
Número
Indicadores de seguimiento y evaluación: 2015 2016 2017
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
40.000 0Aplicación presupuestaria que financia 26.401.313A.486.04
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
Grado de avance en la aplicación del plan:
Efectos y repercusiones presupuestarias y
financieras derivadas de su aplicación:
PES SGSC ANEXO I 13 / 21 23/04/2018
http:26.401.313A.486.04http:26.401.313A.486.03
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ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES (ONT)
15 1 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: Fomento de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células.
Indicadores de seguimiento y evaluación:
Línea 1 (subvenciones destinadas a compensar la extracción, el trasplante así como la calidad y la seguridad de los órganos
humanos) y Línea 1a (financiación para compensar la actividad extractora de órganos):
1. Nº de órganos extraídos por tipo de órgano.
Línea 1b (financiación para compensar la actividad trasplantadora de órganos):
2. Nº de órganos trasplantados por tipo de órgano
Línea 1c (financiación para compensar el grado de contribución de cada centro a los registros oficiales de ámbito estatal de
trasplante hepático, pulmonar y pancreático
3. Proporción de centros que alcanzan el grado máximo de
cumplimentación de los registros
Número
Tipo de órgano
2015 2016 2017
RIÑÓN 2986 3341 3591
HÍGADO 1405 1501 1537
CORAZÓN 299 331 320
PULMON 575 649 648
PÁNCREAS 134 148 127
INTESTINO 7 9 6
Tipo de órgano
2015 2016 2017
RIÑÓN 2678 2905 2997
HÍGADO 1068 1162 1159
CORAZÓN 265 299 281
PULMON 262 294 307
PÁNCREAS 81 97
73
INTESTINO 6 12 4
2015 2016 2017
Tipo de registro Centros Centros Centros
Hepático 17 10 11
Pulmonar 3 2 6
Pancreático 3 0 0
PES SGSC ANEXO I 14 / 21 23/04/2018
-
Línea 1d (financiación para compensar el grado de contribución de la comunidad autónoma correspondiente al Programa de
Garantía de Calidad del Proceso de Donación)
4. Grado de participación de los centros en cada comunidad
autónoma (*) 2015 2016 2017
CCAA
% Participacion
CCAA
% Participacion
CCAA
% Participacion
CCAA
ANDALUCÍA 17,96 18,1 16,04
ARAGÓN 2,83 2,83 2,81
ASTURIAS 2,27 2,25 2,24
ISLAS BALEARES 2,36 2,37 2,38
COMUNIDAD CA 4,5 4,5 4,51
CANTABRIA 1,26 1,26 1,25
CASTILLA-LA MA 4,44 4,42 5,26
CASTILLA Y LEÓN 5,33 5,3 4,39
CATALUÑA 16,08 16,1 14,71
COMUNIDAD VA 10,7 10,68 10,22
EXTREMADURA 2,35 2,34 2,34
GALICIA 5,88 5,86 5,84
MADRID 13,8 12,15 9,72
MURCIA 3,14 3,15 3,15
NAVARRA 1,37 1,37 1,38
PAÍS VASCO 4,68 4,7 4,7 RIOJA, LA 0,68 0,68 0,68
CEUTA 0,18 0,18 0,18
MELILLA 0,18 0,18 0,18
(*) El dato que se proporciona es el grado de participación de la CCAA respecto al total de la población
Línea 2 (subvenciones destinadas a compensar la formación en el ámbito de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y
células)
5. Nº de eventos formativos, técnicos y de divulgación
6. Nº de evaluaciones externas del proceso de donación para la
mejora de la calidad
7 Nº de registros.
Aplicación presupuestaria que financia 26.04.311O.481
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
2015 2016 2017 90 91 90
11 8 8
4 4 4
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
2.059.170 2.104.170 2.059.170 2.059.170 2.059.170 2.059.170
Grado de avance en la aplicación del plan: El Plan tiene un grado de avance del 99,50% ya que todas las subvenciones otrogadas han cumplido con sus objetivos propuestos
Efectos y repercusiones presupuestarias y No tiene efectos ni repercusiones presupuestarias al no estar los fondos en el presupuesto de la ONT. financieras derivadas de su aplicación:
PES SGSC ANEXO I 15 / 21 23/04/2018
-
16 2 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: “A familias e Instituciones sin ánimo de lucro. Becas”.
Número
Indicadores de seguimiento y evaluación: 2015 2016 2017
3 3 3
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
67.410 67.410 67.410 67.410 67.410 67.410Aplicación presupuestaria que financia 26.105.313D.480
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
Grado de avance en la aplicación del plan: Grado de avance del 100%, respecto a la adjudicación y desarrollo de las tres becas , que han sido renovadas al cumplir los objetivos propuestos.
Efectos y repercusiones presupuestarias y No tiene repercusión financiera por lo limitado de la dotaciónfinancieras derivadas de su aplicación:
PES SGSC ANEXO I 16 / 21 23/04/2018
-
INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)
17 1 LÍNEA DE SUBVENCIÓN: A la Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla para cubrir las necesidades de sangre y hemoderivados en el centro de transfusión
Número
Indicadores de seguimiento y evaluación: 2015 2016 2017
1· La Hermandad de Donantes de Sangre de Melilla ha aportado las correspondientes cuentas justificativas de los gastos
realizados, en los ejercicios 2015 y 2016 de conformidad con lo estipulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la mencionada Ley 38/2003.
Respecto al ejercicio 2017, la cuenta de gastos aún no se ha recibido en estos Servicios Centrales para su comprobación,
encontrandose dentro del plazo señalado en la clausla 8ª del convenio que establece como fecha límite el 31 de marzo del
ejercicio siguiente.
2· Las actividades realizadas durante 2015, 2016 y 2017, periodo de vigencia de los convenios suscritos, fueron,
entre otras, la realización de diversas conferencias y charlas informativas en Institutos y otros Centros,
intervenciones en los medios de comunicación y elaboración y distribución de dípticos informativos.
3· El número de donantes nuevos captados en 2015, 2016 y 2017 fue de 335, 304 y 303 respectivamente.
4· La Hermandad cuenta en 2017 con unos ingresos totales anuales de 66.000€.
66.002,12 € 66.004,26 66.009,01
Aparte de las
señaladas en el
indicador 2 Colectas
y campaña
prenavideña
Aparte de las
señaladas en el
indicador 2 Colectas
y mesas
informativas
Las señaladas en el
indicador 2
335 Nuevos
Donantes 304 Nuevos
Donantes 303 Nuevos
Donantes
66.000,00 € 66.000,00 € 66.000,00 €
Aplicación presupuestaria que financia 902.2223.487.75
Tal y como establece el artículo 14.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones informe sobre:
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Grado de avance en la aplicación del plan: Las actividades de promoción de la Donanción de sangre que lleva a cabo la HDSM son supervisadas por el INGESA a través del centro de Transfusión del
Hospital Comarcal de Melilla y del propio convenio suscrito. Las donaciones han cubierto la necesidad anual de componentes de Melilla permitiendo la autosuficiencia y, por lo tanto, la no dependencia de Centros de
Transfusiones externos.
En 2017 se atendieron 2.555 personas de las que donaron un total de 1.493. La diferencia entre personas atendidas y donaciones radica en el ajuste del nº de
donaciones a las necesidades de componentes de cada momento y por determinadas exclusiones por motivo de salud del donante potencial.
En 2017 se realizaron tres pagos por importe de 20.000,00 €, que fueron aprobados el 2 de marzo, el 5 de junio y el 10 de octubre, previo cumplimiento de losEfectos y repercusiones presupuestarias y requisitos establecidos en la clausula sexta del convenio suscrito el 16 de febrero de 2017.financieras derivadas de su aplicación:
PES SGSC ANEXO I 17 / 21 23/04/2018
http:902.2223.487.75
-
SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2015-2017 AREA DE SANIDAD Y CONSUMO
Crédito Inicial Crédito Ejecutado
%
2017
TOTAL GGSPCI 2.000.000 € 2.000.000 € 100,00%
TOTAL AECOSAN 3.144.190 € 2.020.818 € 64,27%
TOTAL AEMPS 1.068.600 € 845.174 € 79,09%
TOTAL ONT 2.126.580 € 2.126.580 € 100,00%
TOTAL INGESA 60.000 € 60.000 € 100,00%
TOTAL SGSC ANEXO I 8.399.370 € 7.052.572 € 83,97%
TOTALES SGSC ANEXO I 18/21 23/04/2018
-
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN
1 1 A la Oficina de la Organización Mundial de la Salud.
Aplicación presupuestaria que financia 26.07.313B.491
AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AECOSAN)
2 1 Ayudas a la gestión de Juntas Arbitrales.
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
767.000
Aplicación presupuestaria que financia 26.109.492O.451
26.109.492O.461
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado * Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
410.060 410.060 410.060 0 410.060 312.246
400.160 400.160 400.160 0 400.160 320.120
* No ejecutado por orden de cierre adelantada. En 2017 la convocatoria se hizo con los presupuestos prorrogados y por lo tanto ambas partidas se convocaron con el 80% del año anterior
3 2 Al ICO: Forum Filatelico AFINSA
Aplicación presupuestaria que financia 26.109.492O.440
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado * Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
3.700.000 3.625.000
PES SGSC ANEXO II 19 / 21 23/04/2018
-
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
4 1 “Pharmaceutical Inspection Convention”.
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
10.000 7.496Aplicación presupuestaria que financia 26.401.313A.492
5 2 “Mantenimiento de la aplicación CTS para el procedimiento de reconocimiento mutuo de medicamentos autorizados”.
Aplicación presupuestaria que financia 26.401.313A.494
“Contribución para el mantenimiento de la aplicación CESP (Common Electronic Submission Portal) para el procedimiento de reconocimiento muto de medicamentos6 3 autorizados”.
Aplicación presupuestaria que financia 26.401.313A.495
7 4 “Contribución al Foro de Políticas de la HTAI Policy Forum”.
Aplicación presupuestaria que financia 26.401.313A.496
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017 25.000 14.590
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
25.000 35.000
Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado Crédito Inicial
Crédito
Ejecutado
2015 2016 2017
7.000 3.678
PES SGSC ANEXO II 20 / 21 23/04/2018
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SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2015-2017 AREA DE SANIDAD Y CONSUMO
Crédito Inicial Crédito Ejecutado %
2017
TOTAL GGSPCI 767.000 € 0 € 0,00%
TOTAL AECOSAN 4.510.220 € 4.257.366 € 94,39%
TOTAL AEMPS 67.000 € 60.764 € 90,69%
TOTAL ONT 0 € 0 €
TOTAL INGESA 0 € 0 €
TOTAL SGSC ANEXO II 5.344.220 € 4.318.130 € 80,80%
TOTALES SGSC ANEXO II 21 / 21 23/04/2018
DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓNAGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AECOSAN)AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOSORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES (ONT)INSTITUTO NACIONAL DE GESTIÓN SANITARIA (INGESA)DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓNAGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AECOSAN)AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS