1.- servicios de carÁcter general · 1 clasificaciÓn funcional 1.- servicios de carÁcter general...

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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL1.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

CLASIFICACIÓN TOTALES

Orgánica Funcional EconómicaDENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

Por Subfunciones Por Función

11 ÓRGANOS DE GOBIERNO 1.239.588

20 111 100 Remuneraciones de altos cargos ................................................................. 88.07520 111 131.00 Laboral eventual Grupos Políticos................................................................ 68.23620 111 214 Material de transporte Órganos de Gobierno ............................................... 3.00020 111 220.00 Material de oficina no inventariable Órganos Gobierno................................ 5.00020 111 224 Primas de seguros Órganos de Gobierno .................................................... 5.52920 111 226 Gastos diversos institucionales .................................................................... 292.00020 111 230 Dietas Sres. Diputados ................................................................................. 26.51820 111 231 Locomoción Sres. Diputados........................................................................ 61.20020 111 233 Otras indemnizaciones Sres. Diputados....................................................... 690.030

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12 ADMINISTRACIÓN GENERAL 14.411.252

22 121 120 Retribuciones básicas Servicios Generales.................................................. 1.284.82023 121 120 Retribuciones básicas Imprenta Provincial ................................................... 187.85526 121 120 Retribuciones básicas Real Monasterio de San Agustín.............................. 177.67392 121 120 Retribuciones básicas Arquitectura .............................................................. 221.13193 121 120 Retribuciones básicas Asesoramiento a Municipios..................................... 331.15594 121 120 Retribuciones básicas Sajuma ..................................................................... 43.94522 121 121 Retribuciones complementarias Servicios Generales .................................. 1.480.22623 121 121 Retribuciones complementarias Imprenta Provincial.................................... 208.57126 121 121 Retribuciones complementarias Real Monasterio de San Agustín............... 191.92092 121 121 Retribuciones complementarias Arquitectura ............................................... 249.44693 121 121 Retribuciones complementarias Asesoramiento a Municipios...................... 375.84794 121 121 Retribuciones complementarias Sajuma ...................................................... 75.69722 121 130.00 Laboral fijo Servicios Generales ................................................................... 64.50623 121 130.00 Laboral fijo Imprenta Provincial..................................................................... 7.87426 121 130.00 Laboral fijo Real Monasterio de San Agustín................................................ 33.05692 121 130.00 Laboral fijo Arquitectura................................................................................ 37.99595 121 130.00 Laboral fijo Relaciones Institucionales.......................................................... 30.09622 121 130.01 Otras remuneraciones fijo S. Generales....................................................... 2.440 26 121 130.01 Otras remuneraciones fijo Real Monasterio de San Agustín........................ 5.20492 121 130.01 Otras remuneraciones fijo Arquitectura ........................................................ 1.53022 121 131.00 Laboral eventual Servicios Generales .......................................................... 104.67323 121 131.00 Laboral eventual Imprenta Provincial............................................................ 55.90226 121 131.00 Laboral eventual Real Monasterio de San Agustín....................................... 31.116 93 121 131.00 Laboral eventual Asesoramiento a Municipios ............................................. 42.13522 121 131.01 Otras remuneraciones eventual Servicios Generales................................... 2.90623 121 131.01 Otras remuneraciones eventual Imprenta Provincial .................................... 2.81426 121 131.01 Otras remuneraciones eventuales Real Monasterio de San Agustín ........... 2.54822 121 150 Productividad Servicios Generales............................................................... 183.11823 121 150 Productividad Imprenta Provincial ................................................................ 34.24226 121 150 Productividad Real Monasterio de San Agustín ........................................... 25.23192 121 150 Productividad Arquitectura............................................................................ 27.03393 121 150 Productividad Asesoramiento a Municipios ................................................. 37.84694 121 150 Productividad Sajuma.................................................................................. 5.40722 121 151 Gratificaciones Servicios Generales............................................................. 62.92623 121 151 Gratificaciones Imprenta Provincial .............................................................. 5.14826 121 151 Gratificaciones Real Monasterio de San Agustín ......................................... 6.88592 121 151 Gratificaciones Arquitectura.......................................................................... 61293 121 151 Gratificaciones Asesoramiento a Municipios ................................................ 18.38794 121 151 Gratificaciones Sajuma................................................................................. 25522 121 162.00 Formación personal Servicios Generales..................................................... 6.00022 121 212 Edificios Servicios Generales ....................................................................... 60.00023 121 212 Edificios y otras construcciones Imprenta Provincial .................................... 3.000 26 121 212 Edificios Real Monasterio de San Agustín.................................................... 25.00022 121 213 Maquinaria, instal. y utillaje Servicios Generales.......................................... 4.00023 121 213 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ........................................... 7.00023 121 214 Material de transporte Imprenta Provincial ................................................... 1.20092 121 214 Material de transporte Arquitectura .............................................................. 1.00022 121 215 Mobiliario y enseres Servicios Generales..................................................... 9.00026 121 215 Mobiliario y enseres Real Monasterio de San Agustín ................................. 1.05022 121 216 Equipamiento para procesos de información Serv. Generales..................... 45.000 93 121 216 Equipamiento para procesos de información Asesoramiento Municipios..... 16.60022 121 220.00 Material de oficina no inventariable Servicios Generales ............................. 22.00023 121 220.00 Material de oficina no inventariable Imprenta Provincial............................... 60026 121 220.00 Material de oficina no inventariable Real Monasterio de San Agustín.......... 3.00093 121 220.00 Material de oficina no inventariable Asesoramiento a Municipios ................ 21.00095 121 220.00 Material de oficina no inventariable R. Institucionales.................................. 2.00098 121 220.00 Material de oficina no inventariable Internet ................................................ 1.50022 121 220.01 Libros y otras publicaciones Servicios Generales ........................................ 18.000

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26 121 220.01 Libros y otras publicaciones Real Monasterio de San Agustín..................... 12.00093 121 220.01 Libros y otras publicaciones Asesoramiento a Municipios............................ 9.60095 121 220.01 Libros y otras publicaciones R. Institucionales y A. Europeos...................... 2.00098 121 220.01 Libros y otras publicaciones Internet ........................................................... 80.00022 121 220.02 Material informático no inventariable Servicios Generales........................... 15.00023 121 220.02 Material informático no inventariable Imprenta Provincial ............................ 4.00026 121 220.02 Material informático no inventariable Real Monasterio de San Agustín ....... 70093 121 220.02 Material informático no inventariable Asesoramiento a Municipios .............. 39.00098 121 220.02 Material informático no inventariable Internet .............................................. 1.00022 121 221.00 Suministro energía eléctrica Servicios Generales ........................................ 35.00023 121 221.00 Suministro energía eléctrica Imprenta Provincial.......................................... 7.00026 121 221.00 Suministro energía eléctrica Real Monasterio de San Agustín..................... 36.00093 121 221.00 Suministro energía eléctrica Asesoramiento a Municipios ........................... 1.60022 121 221.01 Suministro agua Servicios Generales........................................................... 3.00023 121 221.01 Suministro agua Imprenta Provincial ............................................................ 60026 121 221.01 Suministro agua Real Monasterio de San Agustín ....................................... 1.50022 121 221.02 Suministro gas Servicios Generales............................................................. 28.00022 121 221.03 Combustibles y carburantes Servicios Generales ........................................ 15.00023 121 221.03 Combustibles y carburantes Imprenta Provincial.......................................... 12.00093 121 221.03 Combustibles y carburantes Asesoramiento a Municipios ........................... 2.00022 121 221.04 Vestuario Servicios Generales ..................................................................... 13.38923 121 221.04 Vestuario Imprenta Provincial ....................................................................... 65026 121 221.04 Vestuario Real Monasterio de San Agustín.................................................. 3.50022 121 221.08 Productos de limpieza y aseo Servicios Generales...................................... 4.000 23 121 221.08 Productos de limpieza y aseo Imprenta Provincial ....................................... 65093 121 221.08 Productos de limpieza y aseo Asesoramiento a Municipios......................... 4.30022 121 221.09 Otros suministros Servicios Generales......................................................... 5.00023 121 221.09 Otros suministros Imprenta Provincial .......................................................... 100.00026 121 221.09 Otros suministros Real Monasterio de San Agustín ..................................... 5.10022 121 222 Comunicaciones Servicios Generales .......................................................... 180.00023 121 222 Comunicaciones Imprenta Provincial............................................................ 100.00026 121 222 Comunicaciones Real Monasterio de San Agustín....................................... 10.00093 121 222 Comunicaciones Asesoramiento a Municipios ............................................. 4.00095 121 222 Comunicaciones R. Institucionales y A. Europeos ....................................... 1.00098 121 222 Comunicaciones Internet .............................................................................. 2.00022 121 223 Transportes Servicios Generales ................................................................. 2.00022 121 224 Primas de seguros Servicios Generales ...................................................... 153.88823 121 224 Primas de seguros Imprenta Provincial ........................................................ 3.00026 121 224 Primas de seguros Real Monasterio de San Agustín ................................... 12.00092 121 224 Primas de seguros Arquitectura ................................................................... 1.30093 121 224 Primas de seguros Asesoramiento a Municipios.......................................... 1.200 22 121 225 Tributos Servicios Generales........................................................................ 26.00023 121 225 Tributos Imprenta Provincial ......................................................................... 75026 121 225 Tributos Real Monasterio de San Agustín .................................................... 10.00020 121 226 Imagen e identificación corporativa .............................................................. 60.00022 121 226 Gastos diversos Servicios Generales........................................................... 39.84723 121 226 Gastos diversos Imprenta Provincial ............................................................ 3.00026 121 226 Gastos diversos Real Monasterio de San Agustín ....................................... 1.000 93 121 226 Gastos diversos Asesoramiento a Municipios .............................................. 12.00095 121 226 Gastos diversos R. Institucionales y A .Europeos ........................................ 26.00098 121 226 Gastos diversos Internet .............................................................................. 24.00022 121 227 Trabajos realizados otras Empresas Servicios Generales ........................... 252.419 23 121 227 Trabajos realizados otras Empresas ............................................................ 3.00026 121 227 Trabajos realizados otras Empresas Real Monasterio ................................. 55.00093 121 227 Trabajos realizados otras Empresas Archivos Ayuntamientos..................... 120.00094 121 227 Formación de Inventarios Locales................................................................ 80.00095 121 227 Participación en Programas Europeos ......................................................... 40.00098 121 227 Trabajos otras empresas Internet................................................................. 42.00022 121 230 Dietas Servicios Generales .......................................................................... 6.90226 121 230 Dietas Real Monasterio de San Agustín....................................................... 60093 121 230 Dietas Asesoramiento a Municipios ............................................................. 3.000

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98 121 230 Dietas Internet .............................................................................................. 2.000 22 121 231 Locomoción Servicios Generales ................................................................. 6.63626 121 231 Locomoción Real Monasterio de San Agustín.............................................. 60093 121 231 Locomoción Asesoramiento a Municipios .................................................... 2.80098 121 231 Locomoción Internet ..................................................................................... 2.00022 121 233 Otras indemnizaciones Servicios Generales ................................................ 30.00064 121 342 Intereses de demora..................................................................................... 6.00095 121 462.00 Ayuntamientos, programas R. Institucionales............................................... 70.00095 121 463 Mancomunidades, subvenciones ................................................................. 200.00095 121 489.00 A Familias e Instituciones ............................................................................. 40.00096 121 489.00 Federaciones de Municipios y Provincias..................................................... 53.00071 121 601.00 Casas Consistoriales y otras P.O.S.............................................................. 350.00076 121 601.00 Casas Consistoriales y otras F.C.L. ............................................................. 1.100.00022 121 622 Edificios y otras construcciones Servicios Generales................................... 1.480.00026 121 622 Edificios y otras construcciones Real Monasterio de San Agustín............... 50.00022 121 623 Maquinaria,instalaciones y utillaje Servicios Generales ............................... 2.00093 121 623 Maquinaria, instal. y utillaje Archivos............................................................ 60.00092 121 624 Elementos de transporte Arquitectura .......................................................... 30.00022 121 625 Mobiliario y enseres Servicios Generales..................................................... 13.50026 121 625 Mobiliario y otros enseres Real Monasterio de San Agustín ........................ 4.50093 121 625 Mobiliario y enseres Ases.a Municipios y Arquitectura................................. 9.00022 121 626 Equipos procesos de información Servicios Generales................................ 200.00026 121 626 Equipos procesos de información Real Monasterio de San Agustín............ 10.00098 121 626 Equipos procesos de información Internet rural ........................................... 1.685.60093 121 626 Equipos procesos de información Asesoramiento a Municipios................... 30.00023 121 633 Maquinaria, instal. y utillaje Imprenta Provincial ........................................... 43.00023 121 635 Mobiliario y enseres Imprenta Provincial ...................................................... 1.00022 121 636 Equipos procesos de información Serv. Generales...................................... 100.00023 121 636 Equipos procesos de información Imprenta Provincial ................................. 5.00079 121 789 Apoyo Proyectos Des.Comunitario (Proder, Leader, etc.)............................ 1.200.000

TOTAL GRUPO 1 ........................................................ 15.650.840 15.650.840

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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL2.- PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA




22 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL 6.171.654

22 222 227 Vigilancia y control Palacio Provincial........................................................... 215.41952 223 120 Retribuciones básicas Fomento y Protección Civil ....................................... 57.83552 223 121 Retribuciones complementarias Fomento y Protección Civil........................ 59.27952 223 150 Productividad Fomento y Protección Civil .................................................... 7.20952 223 151 Gratificaciones Fomento y Protección Civil .................................................. 2.38152 223 213 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ............................... 15.00052 223 214 Material de transporte Fomento y Protección Civil ....................................... 15.00052 223 220.00 Material de oficina Fomento y Protección Civil ............................................. 1.20052 223 221.03 Combustibles y carburantes Fomento y Protección Civil.............................. 6.00052 223 221.09 Otros suministros Fomento y Protección Civil .............................................. 10.00052 223 222 Comunicaciones Fomento y Protección Civil................................................ 3.00052 223 224 Primas de seguros Fomento y Protección Civil ............................................ 60.00052 223 225 Tributos Fomento y Protección Civil ............................................................. 50052 223 226 Gastos diversos Fomento y Protección Civil ................................................ 7.00052 223 227 Trabajos realizados otras Empresas Fomento y Protección Civil................. 350.00052 223 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Parques de Bomberos ................................. 1.025.83152 223 489.00 Otras transferencias (bomberos) Fomento y Protección Civil ...................... 6.00052 223 623 Maquinaria, instal. y utillaje Fomento y Protección Civil ............................... 360.00052 223 624 Elementos de transporte Fomento y Protección Civil ................................... 370.00076 223 762.00 Ayuntamientos, convenio Plan Sequía ......................................................... 3.600.000

TOTAL GRUPO 2 ........................................................ 6.171.654 6.171.654

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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL3.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL




31 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL 43.479.811

30 313 120 Retribuciones básicas Complejo San Salvador de Oña ............................... 585.87131 313 120 Retribuciones básicas R.A.S.A. .................................................................... 327.34932 313 120 Retribuciones básicas R.A.F.B. .................................................................... 466.51733 313 120 Retribuciones básicas R.A.S.M.M. ............................................................... 293.82935 313 120 Retribuciones básicas R.A.Asistidos. ........................................................... 614.19330 313 121 Retribuciones complementarias Complejo San Salvador de Oña................ 585.28731 313 121 Retribuciones complementarias R.A.S.A...................................................... 283.19632 313 121 Retribuciones complementarias R.A.F.B. ..................................................... 439.10733 313 121 Retribuciones complementarias R.A.S.M.M. ................................................ 273.62535 313 121 Retribuciones complementarias R.A.Asistidos. ............................................ 582.98730 313 130.00 Laboral fijo Complejo San Salvador de Oña................................................. 1.754.38831 313 130.00 Laboral fijo R.A.S.A. ..................................................................................... 333.79432 313 130.00 Laboral fijo R.A.F.B....................................................................................... 927.73333 313 130.00 Laboral fijo R.A.S.M.M.................................................................................. 700.83535 313 130.00 Laboral fijo R.A. Asistidos............................................................................. 1.672.89238 313 130.00 Laboral fijo C.E.A.S. ..................................................................................... 2.460.19830 313 130.01 Otras remuneraciones fijo Complejo San Salvador de Oña ......................... 113.25031 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A.S.A. .............................................................. 16.78432 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A.F.B. .............................................................. 48.19033 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A.S.M.M. ......................................................... 30.57235 313 130.01 Otras remuneraciones fijo R.A. Asistidos ..................................................... 118.90738 313 130.01 Otras remuneraciones fijo C.E.A.S. .............................................................. 1.00530 313 131.00 Laboral eventual Complejo San Salvador de Oña........................................ 1.914.44831 313 131.00 Laboral eventual R.A.S.A. ............................................................................ 253.02232 313 131.00 Laboral eventual R.A.F.B.............................................................................. 398.12633 313 131.00 Laboral eventual R.A.S.M.M......................................................................... 367.83335 313 131.00 Laboral eventual R.A.Asistidos. .................................................................... 970.17738 313 131.00 Laboral eventual C.E.A.S. ............................................................................ 388.41730 313 131.01 Otras remuneraciones eventual Complejo San Salvador de Oña. ............... 235.51331 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.S.A. ..................................................... 26.27132 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.F.B. ..................................................... 37.90033 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.S.M.M. ................................................ 62.40835 313 131.01 Otras remuneraciones eventual R.A.Asistidos. ............................................ 81.25938 313 131.01 Otras remuneraciones eventual C.E.A.S. ..................................................... 99530 313 150 Productividad Complejo San Salvador de Oña ............................................ 81.09831 313 150 Productividad R.A.S.A. ................................................................................. 53.16432 313 150 Productividad R.A.F.B. ................................................................................. 77.49333 313 150 Productividad R.A.S.M.M.............................................................................. 46.85735 313 150 Productividad R.A.Asistidos.......................................................................... 97.31730 313 151 Gratificaciones Complejo San Salvador de Oña .......................................... 88.30431 313 151 Gratificaciones R.A.S.A. ............................................................................... 46.17032 313 151 Gratificaciones R.A.F.B. ............................................................................... 65.12833 313 151 Gratificaciones R.A.S.M.M............................................................................ 45.74735 313 151 Gratificaciones R.A.Asistidos........................................................................ 94.10211 313 160.00 Seguridad Social Centro Coordinador de Bibliotecas................................... 61.22113 313 160.00 Seguridad Social Colegio Fuentes Blancas.................................................. 5.94015 313 160.00 Seguridad Social Academia de Dibujo.......................................................... 23.75716 313 160.00 Seguridad Social Cultura .............................................................................. 92.76119 313 160.00 Seguridad Social Educación Especial .......................................................... 1.974 20 313 160.00 Seguridad Social Órganos de Gobierno ....................................................... 27.94422 313 160.00 Seguridad Social Servicios Generales ......................................................... 770.14223 313 160.00 Seguridad Social Imprenta Provincial ........................................................... 143.24126 313 160.00 Seguridad Social Real Monasterio de San Agustín...................................... 109.41130 313 160.00 Seguridad Social Complejo San Salvador de Oña ....................................... 1.659.703

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31 313 160.00 Seguridad Social R.A.S.A. ............................................................................ 385.52332 313 160.00 Seguridad Social R.A.F.B. ............................................................................ 687.69633 313 160.00 Seguridad Social R.A.S.M.M. ....................................................................... 543.44935 313 160.00 Seguridad Social R.A.Asistidos. ................................................................... 1.294.83538 313 160.00 Seguridad Social C.E.A.S. ............................................................................ 684.48241 313 160.00 Seguridad Social Finca de Oña .................................................................... 24.91842 313 160.00 Seguridad Social Finca de Riocabia............................................................. 23.37444 313 160.00 Seguridad Social Agricultura ........................................................................ 40.51952 313 160.00 Seguridad Social Fomento y Protección Civil ............................................... 35.10653 313 160.00 Seguridad Social Vías y Obras..................................................................... 884.40460 313 160.00 Seguridad Social Intervención ...................................................................... 189.89361 313 160.00 Seguridad Social Tesorería .......................................................................... 58.27462 313 160.00 Seguridad Social S.P.R. ............................................................................... 295.03192 313 160.00 Seguridad Social Arquitectura ...................................................................... 132.69493 313 160.00 Seguridad Social Asesoramiento a Municipios............................................. 187.49094 313 160.00 Seguridad Social Sajuma ............................................................................. 28.63695 313 160.00 Seguridad Social R. Institucionales y A. Europeos....................................... 17.47297 313 160.00 Seguridad Social F.E.D.L. ............................................................................ 143.23411 313 160.06 Prestaciones sanitarias Centro C. de Bibliotecas......................................... 1.74413 313 160.06 Prestaciones sanitarias Colegio Fuentes Blancas........................................ 30715 313 160.06 Prestaciones sanitarias Academia de Dibujo................................................ 50016 313 160.06 Prestaciones sanitarias Cultura .................................................................... 1.14320 313 160.06 Prestaciones sanitarias Órganos de Gobierno ............................................. 2.24422 313 160.06 Prestaciones sanitarias Servicios Generales................................................ 16.08623 313 160.06 Prestaciones sanitarias Imprenta Provincial ................................................. 1.56126 313 160.06 Prestaciones sanitarias Real Monasterio de San Agustín............................ 1.98530 313 160.06 Prestaciones sanitarias funcionarios Complejo San Salvador de Oña......... 20.11531 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A.S.A. .................................................................. 10.17132 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A.F.B. .................................................................. 7.73833 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A.S.M.M. ............................................................. 6.07135 313 160.06 Prestaciones sanitarias R.A.Asistidos. ......................................................... 21.11838 313 160.06 Prestaciones sanitarias C.E.A.S. .................................................................. 3.572,0041 313 160.06 Prestaciones sanitarias Finca de Oña .......................................................... 27342 313 160.06 Prestaciones sanitarias Finca de Riocabia................................................... 35744 313 160.06 Prestaciones sanitarias Agricultura .............................................................. 75052 313 160.06 Prestaciones sanitarias Fomento y Protección Civil ..................................... 55153 313 160.06 Prestaciones sanitarias Vías y Obras........................................................... 12.67660 313 160.06 Prestaciones sanitarias Intervención ............................................................ 3.39661 313 160.06 Prestaciones sanitarias Tesorería ................................................................ 1.99162 313 160.06 Prestaciones sanitarias S.P.R. ..................................................................... 4.67092 313 160.06 Prestaciones sanitarias Arquitectura ............................................................ 1.00093 313 160.06 Prestaciones sanitarias Asesoramiento a Municipios................................... 6.92894 313 160.06 Prestaciones sanitarias Sajuma ................................................................... 20095 313 160.06 Prestaciones sanitarias R. Institucionales y A. Europeos............................. 30397 313 160.06 Prestaciones sanitaria F.E.D.L. .................................................................... 1.53032 313 162.02 Transporte de personal R.A.F.B. .................................................................. 57.11033 313 162.02 Transporte de personal R.A.S.M.M. ............................................................. 42.00035 313 162.02 Transporte de personal R.A.A. ..................................................................... 57.11022 313 162.04 Acción Social funcionarios Servicios Generales........................................... 198.54620 313 162.05 Seguros Órganos de Gobierno..................................................................... 5.00022 313 162.05 Seguros funcionarios Servicios Generales................................................... 134.30922 313 163.04 Acción Social laborales Servicios Generales................................................ 77.88522 313 163.05 Seguros laborales Servicios Generales........................................................ 120.03630 313 212 Edificios Complejo San Salvador de Oña..................................................... 30.00031 313 212 Edificios R.A.S.A........................................................................................... 77.00032 313 212 Edificios R.A.F.B........................................................................................... 40.00033 313 212 Edificios R.A.S.M.M. ..................................................................................... 23.00035 313 212 Edificios R.A.Asistidos. ................................................................................. 40.00030 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña ....................... 22.00031 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A. ............................................................ 4.20032 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B. ............................................................ 12.000

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33 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.M.M. ....................................................... 8.50035 313 213 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.Asistidos. ................................................... 14.00030 313 214 Material de transporte Complejo San Salvador de Oña ............................... 3.00031 313 214 Material de transporte R.A.S.A. .................................................................... 1.00032 313 214 Material de transporte R.A.F.B. .................................................................... 2.50033 313 214 Material de transporte R.A.S.M.M. ............................................................... 4.60035 313 214 Material de transporte R.A.Asistidos............................................................. 80030 313 215 Mobiliario y enseres Complejo San Salvador de Oña .................................. 2.00031 313 215 Mobiliario y enseres R.A.S.A. ....................................................................... 2.50032 313 215 Mobiliario y enseres R.A.F.B. ....................................................................... 2.50035 313 215 Mobiliario y enseres R.A.Asistidos................................................................ 1.10038 313 216 Equipamiento para procesos de información C.E.A.S.................................. 4.00030 313 220.00 Material de oficina no inventariable Complejo S. S. de Oña ........................ 5.00031 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.A................................................. 1.00032 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.F.B................................................. 70033 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.S.M.M............................................ 2.00035 313 220.00 Material de oficina no inventariable R.A.Asistidos. ....................................... 2.70038 313 220.00 Material de oficina no inventariable C.E.A.S................................................. 6.00032 313 220.01 Libros y otras publicaciones R.A.F.B............................................................ 1.50039 313 220.01 Libros y otras publicaciones Otros Servicios Sociales.................................. 6.00030 313 220.02 Material informático no inventariable Complejo San Salvador de Oña ........ 1.00031 313 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.A. ............................................. 1.05032 313 220.02 Material informático no inventariable R.A.F.B............................................... 80033 313 220.02 Material informático no inventariable R.A.S.M.M.......................................... 1.00035 313 220.02 Material informático no inventariable R.A.Asistidos...................................... 1.00038 313 220.02 Material informático no inventariable C.E.A.S. ............................................. 3.50030 313 221.00 Suministro energía eléctrica Complejo San Salvador de Oña...................... 110.00031 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.A............................................................ 21.50032 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.F.B............................................................ 43.00033 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.S.M.M....................................................... 30.00035 313 221.00 Suministro energía eléctrica R.A.Asistidos. .................................................. 45.00031 313 221.01 Suministro agua R.A.S.A. ............................................................................. 8.00035 313 221.01 Suministro agua R.A.Asistidos...................................................................... 40.00030 313 221.02 Suministro gas Complejo San Salvador de Oña .......................................... 5.00031 313 221.02 Suministro gas R.A.S.A. ............................................................................... 31.00032 313 221.02 Suministro gas R.A.F.B. ............................................................................... 62.50033 313 221.02 Suministro gas R.A.S.M.M............................................................................ 65.00035 313 221.02 Suministro gas R.A.Asistidos........................................................................ 80.00030 313 221.03 Combustibles y carburantes Complejo San Salvador de Oña...................... 220.00031 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.A. .......................................................... 1.20032 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A.F.B............................................................ 2.20033 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A.S.M.M....................................................... 2.00035 313 221.03 Combustibles y carburantes R.A. Asistidos.................................................. 2.50030 313 221.04 Vestuario Complejo San Salvador de Oña ................................................... 15.00031 313 221.04 Vestuario R.A.S.A......................................................................................... 3.00032 313 221.04 Vestuario R.A.F.B. ........................................................................................ 4.50033 313 221.04 Vestuario R.A.S.M.M. ................................................................................... 6.00035 313 221.04 Vestuario R.A. Asistidos ............................................................................... 14.00030 313 221.05 Productos alimenticios Complejo San Salvador de Oña .............................. 370.00031 313 221.05 Productos alimenticios R.A.S.A. ................................................................... 130.00032 313 221.05 Productos alimenticios R.A.F.B. ................................................................... 118.00033 313 221.05 Productos alimenticios R.A.S.M.M................................................................ 130.00035 313 221.05 Productos alimenticios R.A. Asistidos........................................................... 195.00030 313 221.07 Productos farmacéuticos Complejo San Salvador Oña................................ 24.00030 313 221.08 Productos de limpieza y aseo Complejo San Salvador de Oña ................... 45.00031 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A.S.A. ........................................................ 9.00032 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A.F.B. ........................................................ 19.00033 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A.S.M.M..................................................... 20.00035 313 221.08 Productos de limpieza y aseo R.A. Asistidos................................................ 40.00030 313 221.09 Otros suministros Complejo San Salvador de Oña ...................................... 15.00031 313 221.09 Otros suministros R.A.S.A. ........................................................................... 4.000

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32 313 221.09 Otros suministros R.A.F.B. ........................................................................... 13.00033 313 221.09 Otros suministros R.A.S.M.M. ...................................................................... 10.00035 313 221.09 Otros suministros R.A. Asistidos................................................................... 30.00030 313 222 Comunicaciones Complejo San Salvador de Oña........................................ 10.00031 313 222 Comunicaciones R.A.S.A.............................................................................. 4.08032 313 222 Comunicaciones R.A.F.B.............................................................................. 6.00033 313 222 Comunicaciones R.A.S.M.M......................................................................... 3.50035 313 222 Comunicaciones R.A. Asistidos.................................................................... 4.00038 313 222 Comunicaciones C.E.A.S.............................................................................. 20.00030 313 223 Transportes Complejo San Salvador de Oña ............................................... 8.00031 313 223 Transportes R.A.S.A..................................................................................... 2.00032 313 223 Transportes R.A.F.B. .................................................................................... 2.00033 313 223 Transportes R.A.S.M.M. ............................................................................... 3.10035 313 223 Transportes R.A. Asistidos ........................................................................... 2.00030 313 224 Primas de seguros Complejo San Salvador de Oña .................................... 8.00031 313 224 Primas de seguros R.A.S.A. ......................................................................... 3.70032 313 224 Primas de seguros R.A.F.B. ......................................................................... 5.00033 313 224 Primas de seguros R.A.S.M.M. .................................................................... 2.90035 313 224 Primas de seguros R.A. Asistidos................................................................. 5.00030 313 225 Tributos Complejo San Salvador de Oña ..................................................... 14.00031 313 225 Tributos R.A.S.A. .......................................................................................... 15.42432 313 225 Tributos R.A.F.B. .......................................................................................... 3.00033 313 225 Tributos R.A.S.M.M. ..................................................................................... 1.00035 313 225 Tributos R.A. Asistidos.................................................................................. 97.34530 313 226 Gastos diversos Complejo San Salvador de Oña ........................................ 25.00031 313 226 Gastos diversos R.A.S.A. ............................................................................. 6.00032 313 226 Gastos diversos R.A.F.B. ............................................................................. 7.50033 313 226 Gastos diversos R.A.S.M.M.......................................................................... 3.00035 313 226 Gastos diversos R.A. Asistidos..................................................................... 3.00038 313 226 Gastos diversos C.E.A.S. ............................................................................. 60.00039 313 226 Gastos diversos Bienestar Social ................................................................. 40.00030 313 227 Trabajos realizados otras Empresas C.S. Salvador Oña ............................. 50.00031 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.A............................................... 11.00032 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A.F.B............................................... 14.00033 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A.S.M.M.......................................... 15.00035 313 227 Trabajos realizados otras Empresas R.A. Asistidos..................................... 20.00038 313 227 Trabajos realizados otras Empresas C.E.A.S............................................... 12.02039 313 227 Trabajos realizados otras Empresas Bienestar Social ................................. 20.00030 313 230 Dietas Complejo San Salvador de Oña ........................................................ 1.70031 313 230 Dietas R.A.S.A.............................................................................................. 25033 313 230 Dietas R.A.S.M.M. ........................................................................................ 60035 313 230 Dietas R.A.Asistidos ..................................................................................... 50038 313 230 Dietas técnicos C.E.A.S. .............................................................................. 12.00039 313 230 Dietas Otros Servicios Sociales.................................................................... 60030 313 231 Locomoción Complejo San Salvador de Oña............................................... 1.50031 313 231 Locomoción R.A.S.A..................................................................................... 25033 313 231 Locomoción R.A.S.M.M. ............................................................................... 2.00035 313 231 Locomoción R.A.Asistidos ............................................................................ 30038 313 231 Locomoción C.E.A.S. ................................................................................... 70.00039 313 231 Locomoción Otros Servicios Sociales........................................................... 60038 313 462.00 Ayuntamientos, C.E.A.S. .............................................................................. 230.00039 313 462.00 Ayuntamientos, subvenciones servicios sociales ......................................... 200.00038 313 462.01 Ayuntamientos, programa Crecemos ........................................................... 231.43738 313 480.00 Programa de Teleasistencia C.E.A.S. .......................................................... 65.00039 313 480.00 Subvenciones Servicios Sociales ................................................................. 210.00038 313 480.01 Ayudas situaciones de necesidad C.E.A.S................................................... 90.50039 313 480.01 Convenios Servicios Sociales....................................................................... 410.00038 313 480.02 Ayudas a la dependencia ............................................................................. 182.07135 313 620 Urbanización e instalaciones Fuentes Blancas ........................................... 150.00030 313 622 Edificios y otras construcciones Complejo San Salvador de Oña ................ 7.121.58231 313 622 Edificios y otras construcciones R.A.S.A. ..................................................... 200.000

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30 313 623 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña ....................... 10.00035 313 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje R.A. Asistidos........................................ 35.00030 313 625 Mobiliario y enseres Complejo San Salvador de Oña .................................. 15.00031 313 625 Mobiliario y enseres Residencia San Agustín............................................... 4.00033 313 625 Mobiliario R.A.S.M.M. ................................................................................... 10.00035 313 625 Mobiliario y enseres R.A. Asistidos............................................................... 19.00038 313 625 Mobiliario y enseres C.E.A.S. ....................................................................... 12.00030 313 626 Equipos procesos de información Complejo San Salvador de Oña ............. 4.00031 313 626 Equipos procesos de información R.A.S.A. .................................................. 1.00032 313 626 Equipos procesos de información R.A.F.B. .................................................. 2.50035 313 626 Equipos procesos de información R.A. Asistidos ......................................... 5.00038 313 626 Equipos procesos de información C.E.A.S. .................................................. 10.00030 313 632 Edificios y otras construcciones Complejo San Salvador de Oña ................ 90.00032 313 632 Edificios y otras construcciones R.A.F.B. ..................................................... 90.00033 313 632 Edificios y otras construcciones R.A.S.M.M. ................................................ 60.00035 313 632 Edificios y otras construcciones R.A. Asistidos ............................................ 100.00030 313 633 Maquinaria, instal. y utillaje Complejo San Salvador de Oña ....................... 11.00031 313 633 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.S.A. ............................................................ 4.30032 313 633 Maquinaria, instal. y utillaje R.A.F.B. ............................................................ 22.00033 313 633 Maquinaria,instalaciones y utillaje R.A.S.M.M.............................................. 18.00035 313 633 Maquinaria, instalaciones y utillaje R.A. Asistidos........................................ 18.00033 313 634 Elementos de transporte R.A.S.M.M. ........................................................... 15.00035 313 634 Material de transporte R.A. Asistidos............................................................ 10.00030 313 635 Mobiliario y enseres Complejo San Salvador de Oña .................................. 9.60031 313 635 Mobiliario y enseres R.A.S.A. ....................................................................... 6.70032 313 635 Mobiliario y enseres R.A.F.B. ....................................................................... 27.00033 313 635 Mobiliario y enseres R.A.S.M.M. .................................................................. 10.00035 313 635 Mobiliario y enseres R.A. Asistidos............................................................... 15.00031 313 636 Equipos procesos de información R.A.S.A. .................................................. 1.00033 313 636 Equipos procesos de información R.A.S.M.M. ............................................. 2.00064 313 831 Anticipos y préstamos reintegrables personal .............................................. 671.64125 314 161.02 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas funcionarios ......................... 150.00025 314 161.04 Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas laborales .............................. 30.00038 315 226 Gastos diversos piso tutelado ...................................................................... 3.10038 315 227 Trabajos realizados otras Empresas Ayuda a domicilio ............................... 2.552.803

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32 PROMOCIÓN SOCIAL 2.299.551

38 322 226 Gastos diversos proyecto empresaria en acción.......................................... 96.16197 322 130.00 Laboral fijo F.E.D.L. ...................................................................................... 78.93297 322 130.01 Otras remuneraciones fijo F.E.D.L. .............................................................. 4.03397 322 141 Otro personal F.E.D.L................................................................................... 1.045.33997 322 212 Edificios y otras construcciones F.E.D.L. ..................................................... 3.24597 322 220.00 Material de oficina no inventariable F.E.D.L. ................................................ 2.16397 322 220.01 Libros y otras publicaciones F.E.D.L. ........................................................... 2.16397 322 220.02 Material informático no inventariable F.E.D.L. .............................................. 3.24597 322 221.09 Otros suministros F.E.D.L............................................................................. 276.60397 322 222 Comunicaciones F.E.D.L. ............................................................................. 6.50097 322 226 Gastos diversos F.E.D.L. .............................................................................. 87.32697 322 227 Trabajos otras empresas F.E.D.L................................................................. 139.48997 322 230 Dietas F.E.D.L. ............................................................................................. 6.16397 322 231 Locomoción F.E.D.L. .................................................................................... 23.65097 322 489.00 Asociación Jovenes Empresarios................................................................. 60.00097 322 489.01 Convenio de colaboración con Fundación Incyde ........................................ 30.90097 322 489.02 Convenio de colaboración con Universidad de Burgos ................................ 25.75097 322 489.03 Convenio de colaboración con Fundación Lesmes ...................................... 24.72097 322 622 Edificios y otras construcciones F.E.D.L. ..................................................... 35.63897 322 623 Maquinaria, instal. y utillaje F.E.D.L. ............................................................ 127.94197 322 625 Mobiliario F.E.D.L. ........................................................................................ 18.54097 322 626 Equipos procesos de información F.E.D.L. .................................................. 15.45039 323 226 Gastos diversos Plan Provincial de Drogas.................................................. 90.60039 323 462.00 Ayuntamientos, Plan Provincial de Drogas................................................... 95.000

TOTAL GRUPO 3 ........................................................ 45.779.362 45.779.362

12

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL4.- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL




41 SANIDAD 60.101

76 412 762.00 Ayuntamientos, Centros de Salud y Consultorios......................................... 60.101

13




42 EDUCACIÓN 1.348.458

15 422 120 Retribuciones básicas Academia de Dibujo.................................................. 21.53215 422 121 Retribuciones complementarias Academia de Dibujo .................................. 15.08815 422 130.00 Laboral fijo Academia de Dibujo ................................................................... 41.60619 422 130.00 Laboral fijo Educación Especial .................................................................... 4.61713 422 131.00 Laboral eventual Colegio Fuentes Blancas .................................................. 15.74719 422 131.00 Laboral eventual Educación Especial ........................................................... 1.45213 422 131.01 Otras remuneraciones eventual Colegio Fuentes Blancas........................... 30615 422 150 Productividad Academia de Dibujo............................................................... 1.80313 422 212 Edificios Colegio Fuentes Blancas................................................................ 8.00015 422 220.00 Material de oficina no inventariable Academia Dibujo .................................. 9.50013 422 221.00 Suministro energía eléctrica Colegio Fuentes Blancas ................................ 8.00013 422 221.02 Suministro gas Colegio Fuentes Blancas ..................................................... 16.00019 422 221.09 Otros suministros Educación Especial.......................................................... 3.00015 422 226 Gastos diversos Academia de Dibujo........................................................... 7.00016 422 226 Gastos diversos Educación ......................................................................... 210.00019 422 226 Gastos diversos Educación Especial............................................................ 30013 422 227 Trabajos realizados otras Empresas Colegio Fuentes Blancas ................... 39.50716 422 421 Subvención U.N.E.D. ................................................................................... 430.00016 422 462.00 Ayuntamientos, mantenimiento Colegios públicos ....................................... 100.00097 422 489.00 Convenio C.E.E.I. Dinamización telecentros ................................................ 125.00016 422 489.01 Cursos universitarios .................................................................................... 10.00016 422 489.02 Escuela Universitaria de Relaciones Laborales............................................ 280.000

14




43 VIVIENDA Y URBANISMO 3.328.300

71 431 601.00 Edificios usos múltiples P.O.S. ..................................................................... 400.00076 431 601.00 Edificios usos múltiples F.C.L. ...................................................................... 420.00028 432 212 Edificios y otras construcciones Corporación ............................................... 30.00028 432 213 Maquinaria, instalaciones y utillaje Edificios Corporación ............................ 1.00028 432 221.00 Suministro energía eléctrica Edificios Corporación ...................................... 2.50028 432 221.01 Suministro agua Edificios Corporación......................................................... 2.00028 432 221.03 Combustibles y carburantes Edificios Corporación ...................................... 3.00028 432 221.09 Otros suministros Edificios............................................................................ 30028 432 222 Comunicaciones Edificios Corporación ........................................................ 2.00028 432 224 Primas de seguros Edificios Corporación..................................................... 2.50028 432 225 Tributos Edificios Corporación...................................................................... 18.00028 432 226 Gastos diversos Edificios Corporación ......................................................... 1.00028 432 227 Trabajos realizados otras Empresas Edificios Corp. .................................... 1.00092 432 227 Trabajos realizados otras Empresas Arquitectura........................................ 30.00092 432 481 Convenio Universidad prácticas estudiantes................................................ 25.00071 432 601.00 Urbanizaciones y alumbrado P.O.S.............................................................. 900.00076 432 601.00 Urbanizaciones y alumbrado F.C.L. ............................................................. 590.00076 432 762.00 Ayuntamientos, planeamiento urbanístico.................................................... 600.00079 432 762.00 Convenio Parques y Jardines....................................................................... 300.000

15




44 BIENESTAR COMUNITARIO 2.835.000

71 441 601.00 Alcantarillado P.O.S...................................................................................... 200.00044 441 762.00 Tomas de agua para tratamientos fitosanitarios........................................... 100.00076 441 762.00 Ayuntamientos, alcantarillados F.C.L. .......................................................... 110.00046 442 467 Consorcio tratamiento residuos sólidos........................................................ 2.000.00076 442 601.00 Tratamiento residuos sólidos F.C.L. ............................................................. 40.00076 443 601.00 Cementerios F.C.L........................................................................................ 210.00071 443 601.00 Cementerios P.O.S....................................................................................... 175.000

16




45 CULTURA 7.086.452

11 451 120 Retribuciones básicas Centro C. de Bibliotecas........................................... 97.81316 451 120 Retribuciones básicas Cultura ..................................................................... 138.13711 451 121 Retribuciones complementarias Centro C. Bibliotecas................................. 84.32316 451 121 Retribuciones complementarias Cultura ...................................................... 144.12316 451 130.00 Laboral fijo Cultura........................................................................................ 16.57316 451 131.00 Laboral eventual Cultura............................................................................... 15.74716 451 131.01 Otras remuneraciones eventual Cultura ....................................................... 8.41411 451 150 Productividad Centro Coordinador de Bibliotecas ........................................ 12.61616 451 150 Productividad Cultura .................................................................................. 16.22011 451 151 Gratificaciones Centro Coordinador de Bibliotecas ...................................... 58016 451 151 Gratificaciones Cultura ................................................................................ 8.08816 451 212 Edificios Cultura............................................................................................ 18.00011 451 214 Material de transporte Centro C. Bibliotecas ................................................ 12.00016 451 214 Material de transporte Cultura ...................................................................... 3.00011 451 216 Equipamiento para procesos de información Centro C. Bibliotecas............. 1.00011 451 220.00 Material de oficina no inventariable Centro C. Bibliotecas............................ 4.00016 451 220.00 Material de oficina no inventariable Cultura.................................................. 1.50011 451 220.01 Libros y otras publicaciones Centro C. Bibliotecas ...................................... 137.38416 451 220.01 Libros y otras publicaciones Cultura............................................................. 140.00011 451 220.02 Material informático no inventariale Centro C. Bibliotecas ........................... 1.00016 451 221.00 Suministro energía eléctrica Cultura............................................................. 12.00016 451 221.01 Suministro agua Cultura ............................................................................... 40011 451 221.03 Combustibles y carburantes Centro C. Bibliotecas....................................... 27.00016 451 221.03 Combustibles y carburantes Cultura............................................................. 5.00016 451 222 Comunicaciones Cultura............................................................................... 1.00011 451 224 Primas de seguros Centro Coordinador de Bibliotecas................................ 5.10016 451 224 Primas de seguros Cultura ........................................................................... 3.00016 451 225 Tributos Cultura ............................................................................................ 1.00011 451 226 Gastos diversos Centro Coordinador de Bibliotecas .................................... 18.02516 451 226 Gastos diversos Cultura .............................................................................. 270.00016 451 227 Trabajos realizados otras Empresa Cultura ................................................. 1.500 11 451 230 Dietas Centro Coordinador de Bibliotecas.................................................... 1.00016 451 230 Dietas Cultura ............................................................................................... 1.20011 451 231 Locomoción Centro Coordinador de Bibliotecas........................................... 50016 451 231 Locomoción Cultura...................................................................................... 1.10011 451 233 Indemnizaciones Centro Coordinador de Bibliotecas................................... 1.00016 451 462.00 Ayuntamientos, subvenciones culturales...................................................... 350.00016 451 467 Consorcio Camino del Cid, aportación ......................................................... 24.00016 451 489.00 Subvenciones Cultura................................................................................... 175.00016 451 489.01 Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.................................................. 21.00016 451 601.00 Actuaciones Camino de Santiago................................................................. 50.00016 451 601.01 Actuaciones en Camino destierro del Cid..................................................... 100.00016 451 622 Edificios y otras construcciones Cultura ....................................................... 90.00016 451 762.00 Aytos.,Iluminación Monumentos de la Provincia .......................................... 120.00069 452 410 Al Instituto Provincial del Deporte y Juventud de Burgos ............................. 3.159.00771 452 601.00 Instalaciones deportivas P.O.S..................................................................... 200.00076 452 601.00 Instalaciones deportivas F.C.L. .................................................................... 230.00016 452 767 Consorcio Canal de Castilla, aportación....................................................... 125.00016 453 210 Infraestructura Clunia ................................................................................... 51.00016 453 212 Edificios Clunia ............................................................................................. 10.00016 453 226 Gastos diversos Arqueología y Taller Restauración..................................... 42.000 16 453 489.00 Fundación "La Sierra de Atapuerca" ............................................................ 60.10216 453 489.01 Fundación "Ciudad de Clunia" ...................................................................... 20.00016 453 622 Edificios y otras construcciones Clunia......................................................... 200.00016 453 625 Piezas valor etnográfico y otro mobiliario ..................................................... 30.00016 453 762.00 Ayuntamientos, conservación de iglesias..................................................... 800.00016 454 221.09 Otros suministros Sala Exposiciones............................................................ 8.00016 454 226 Gastos diversos Sala de Exposiciones......................................................... 12.000

17




46 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS Y SOCIALES 967.813

31 463 227 Servicios Capellán Residencias Asistenciales.............................................. 24.77333 463 227 Servicios Capellán R.A.S.M.M...................................................................... 8.04020 463 480.00 Ayudas a proyectos de Cooperación al Desarrollo....................................... 500.00071 463 601.00 Centros Sociales P.O.S. ............................................................................... 225.00076 463 601.00 Centros sociales F.C.L. ................................................................................ 210.000

TOTAL GRUPO 4 ........................................................ 15.626.124 15.626.124

18

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL5.- PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER

ECONÓMICO




51 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES 31.223.930

53 511 120 Retribuciones básicas Vías y Obras............................................................. 683.06953 511 121 Retribuciones complementarias Vías y Obras.............................................. 741.36753 511 130.00 Laboral fijo Vías y Obras .............................................................................. 847.58953 511 130.01 Otras remuneraciones fijo Vías y Obras....................................................... 29.48353 511 131.00 Laboral eventual Vías y Obras ..................................................................... 225.00853 511 131.01 Otras remuneraciones eventual Vías y Obras.............................................. 25.51853 511 150 Productividad Vías y Obras .......................................................................... 95.51553 511 151 Gratificaciones Vías y Obras ........................................................................ 72.80953 511 210 Infraestructura Vías y Obras......................................................................... 900.00053 511 212 Edificios Vías y Obras................................................................................... 4.00053 511 213 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras..................................................... 120.00053 511 214 Material de transporte Vías y Obras ............................................................. 80.00053 511 220.00 Material de oficina no inventariable Vías y Obras ........................................ 6.50053 511 220.02 Material informático no inventariable Vías y Obras ...................................... 5.00053 511 221.00 Suministro energía eléctrica Vías y Obras ................................................... 2.00053 511 221.01 Suministro agua Vías y Obras ...................................................................... 30053 511 221.03 Combustibles y carburantes Vías y Obras ................................................... 180.00053 511 221.04 Vestuario Vías y Obras................................................................................. 30.00053 511 221.09 Otros suministros Vías y Obras .................................................................... 45.00053 511 222 Comunicaciones Vías y Obras ..................................................................... 5.00053 511 224 Primas de seguros Vías y Obras .................................................................. 45.00053 511 225 Tributos Vías y Obras ................................................................................... 10.00053 511 226 Gastos diversos Vías y Obras ...................................................................... 8.00053 511 227 Trabajos realizados otras Empresas Vías y Obras ...................................... 60.00053 511 230 Dietas Vías y Obras...................................................................................... 30.00053 511 231 Locomoción Vías y Obras............................................................................. 6.00053 511 462.00 Aytos., subvenciones Vías y Obras .............................................................. 8.00053 511 601.00 Expropiaciones y asistencia técnica Vías y Obras ....................................... 140.00071 511 601.00 Carreteras y pavimentaciones P.O.S. .......................................................... 3.094.65376 511 601.00 Carreteras y pavimentaciones F.C.L. ........................................................... 4.500.00076 511 601.01 Pacto Local FAMPRO................................................................................... 377.09153 511 611 Acondicionamiento y mejora red de carreteras ............................................ 4.000.00075 511 611 Plan Carreteras Diputación........................................................................... 3.000.00053 511 622 Edificios y otras construcciones Vías y Obras.............................................. 20.00053 511 625 Mobiliario y enseres Vías y Obras ................................................................ 5.00053 511 626 Equipos procesos de información Vías y Obras........................................... 6.00053 511 633 Maquinaria, instal. y utillaje Vías y Obras..................................................... 200.00053 511 634 Material de transporte Vías y Obras ............................................................. 200.00044 511 762.00 Reparación caminos rurales ......................................................................... 700.00053 511 762.00 Ayuntamientos, subv. Inversiones ................................................................ 300.00044 511 762.01 Acondicionamiento Red Viaria Municipal...................................................... 4.800.00053 512 130.00 Laboral fijo Presa de Alba............................................................................. 68.31653 512 130.01 Otras remuneraciones fijo Presa de Alba ..................................................... 6.83053 512 210 Infraestructura Presa de Alba ....................................................................... 10.00053 512 220.00 Material de oficina no inventariable Presa de Alba....................................... 20053 512 220.02 Material informático no inventariable Presa de Alba..................................... 40053 512 221.00 Suministro energía eléctrica Presa de Alba.................................................. 10.00053 512 221.03 Combustibles y carburantes Presa de Alba.................................................. 30053 512 221.09 Otros suministros Presa de Alba .................................................................. 8.50053 512 222 Comunicaciones Presa de Alba.................................................................... 50053 512 226 Gastos diversos Presa de Alba .................................................................... 1.00053 512 227 Trabajos realizados otras Empresas Presa de Alba..................................... 30.000

19




53 512 230 Dietas Presa de Alba .................................................................................... 1.00053 512 231 Locomoción Presa de Alba........................................................................... 1.00071 512 601.00 Abastecimientos de aguas P.O.S. ................................................................ 1.400.00076 512 601.00 Abastecimientos y encauzamiento F.C.L. .................................................... 496.27576 512 762.01 Entidades Locales, obras abastecimiento, convenio con J.C.L.................... 1.750.00075 513 724 Aguas del Duero y Ab. Bajo Arlanza............................................................. 1.000.00095 513 462.00 Ayuntamientos, programa transporte a demanda ........................................ 100.00095 514 131.00 Laboral eventual Agencia de la Energía....................................................... 31.70795 514 440 Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos................................ 200.00095 514 489.01 Agencia Provincial de la Energía.................................................................. 200.00095 514 852 Acciones Sdad. para el Desarrollo de Burgos, aportaciones........................ 300.000

20




52 COMUNICACIONES 2.150.000

52 521 601.00 Centros reemisores y protección civil ........................................................... 2.000.00098 521 724 Telecentros Internet rural.............................................................................. 150.000

21




53 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 441.000

46 533 226 Programas Educación Ambiental.................................................................. 55.00045 533 227 Servicio recogida de perros abandonados ................................................... 36.00046 533 227 Trabajos realizados por otras empresas, Medio Ambiente........................... 30.00045 533 462.00 Ayuntamientos, repoblaciones forestales ..................................................... 60.00046 533 462.00 Ayuntamientos, programa apoyo Agendas Locales 21 ................................ 100.00046 533 762.00 Ayuntamientos, subvenciones Medio Ambiente ........................................... 60.00075 533 762.02 Plan de rest. Hidrol. Forestal ........................................................................ 100.000

TOTAL GRUPO 5 ........................................................ 33.814.930 33.814.930

22

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL6.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL




61 REGULACIÓN ECONÓMICA 3.827.201

60 611 120 Retribuciones básicas Intervención .............................................................. 322.36561 611 120 Retribuciones básicas Tesorería .................................................................. 113.39562 611 120 Retribuciones básicas S.P.R. ....................................................................... 43.35560 611 121 Retribuciones complementarias Intervención............................................... 509.62061 611 121 Retribuciones complementarias Tesorería ................................................... 179.30962 611 121 Retribuciones complementarias S.P.R. ........................................................ 96.58760 611 130.00 Laboral fijo Intervención................................................................................ 20.61562 611 130.00 Laboral fijo S.P.R.......................................................................................... 1.007.20262 611 130.01 Otras remuneraciones fijo S.P.R. ................................................................. 28.86362 611 131.00 Laboral eventual S.P.R................................................................................. 88.45562 611 131.01 Otras remuneraciones eventual S.P.R. ........................................................ 32560 611 150 Productividad Intervención ........................................................................... 45.65361 611 150 Productividad Tesorería................................................................................ 13.91762 611 150 Productividad S.P.R...................................................................................... 3.60560 611 151 Gratificaciones Intervención ......................................................................... 2.76361 611 151 Gratificaciones Tesorería.............................................................................. 1.00562 611 202 Alquileres oficinas S.P.R. ............................................................................. 21.50062 611 212 Edificios S.P.R. ............................................................................................. 49.00062 611 216 Equipamiento para procesos de información S.P.R. .................................... 6.25062 611 220.00 Material de oficina no inventariable S.P.R. ................................................... 20.40062 611 220.01 Libros y otras publicaciones S.P.R. .............................................................. 6.00062 611 220.02 Material informático no inventariable S.P.R.................................................. 5.10062 611 221.00 Suministro energía eléctrica S.P.R. .............................................................. 8.36562 611 221.02 Suministro gas S.P.R.................................................................................... 50062 611 221.08 Productos de limpieza y aseo S.P.R. ........................................................... 61562 611 221.09 Otros suministros S.P.R. .............................................................................. 2.55062 611 222 Comunicaciones S.P.R................................................................................. 53.05062 611 224 Primas de seguros S.P.R. ............................................................................ 2.21562 611 225 Tributos S.P.R. ............................................................................................. 63562 611 226 Gastos diversos S.P.R.................................................................................. 1.83569 611 226 Gastos diversos financieros.......................................................................... 24062 611 227 Trabajos realizados otras Empresas S.P.R. ................................................. 16.32060 611 230 Dietas Intervención ....................................................................................... 2.77361 611 230 Dietas Tesorería ........................................................................................... 1.04062 611 230 Dietas S.P.R. ................................................................................................ 3.46660 611 231 Locomoción Intervención.............................................................................. 1.32761 611 231 Locomoción Tesorería .................................................................................. 49862 611 231 Locomoción S.P.R. ....................................................................................... 5.30862 611 625 Mobiliario y enseres S.P.R. .......................................................................... 80.00062 611 626 Equipos procesos de información S.P.R. ..................................................... 9.18091 611 820 Operaciones de Tesorería Caja de Cooperación ......................................... 60.10091 611 821 Préstamos y antic. Caja Cooperación (ampliable 91/826)............................ 641.90062 612 227 Trabajos realizados actualización y mantenimiento catastral (ampliable) .... 350.000

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62 REGULACIÓN COMERCIAL 60.000

16 622 226 Gastos diversos Comercio Rural .................................................................. 20.00016 622 462.00 Ayuntamientos, subvenciones comercio rural .............................................. 30.00016 622 489.00 Asociaciones Comercio Rural....................................................................... 10.000

TOTAL GRUPO 6 ........................................................ 3.887.201 3.887.201

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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL7.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES

PRODUCTIVOS




71 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 1.472.113

44 711 120 Retribuciones básicas Agricultura ................................................................ 70.70044 711 121 Retribuciones complementarias Agricultura ................................................. 76.21041 711 130.00 Laboral fijo Finca de Oña.............................................................................. 55.12042 711 130.00 Laboral fijo Finca de Riocabia ...................................................................... 35.93041 711 130.01 Otras remuneraciones fijo Finca de Oña ...................................................... 3.96942 711 130.01 Otras remuneraciones fijo Finca de Riocabia............................................... 1.67541 711 131.00 Laboral eventual Finca de Oña..................................................................... 15.74742 711 131.00 Laboral eventual Finca de Riocabia ............................................................. 11.81044 711 131.00 Laboral eventual Agricultura ......................................................................... 18.15341 711 131.01 Otras remuneraciones eventual Finca de Oña ............................................. 97742 711 131.01 Otras remuneraciones eventual Finca de Riocabia...................................... 33241 711 141 Otro personal Finca de Oña ......................................................................... 50042 711 141 Otro personal Finca de Riocabia .................................................................. 16.26444 711 150 Productividad Agricultura.............................................................................. 7.20944 711 151 Gratificaciones Agricultura............................................................................ 2.71742 711 212 Edificios Finca de Riocabia........................................................................... 5.00044 711 213 Maquinaria, instal. y utillaje Agricultura ........................................................ 4.00044 711 214 Material de transporte Agricultura................................................................. 1.00044 711 220.00 Material de oficina no inventariable Agricultura ............................................ 90042 711 221.00 Suministro energía eléctrica Finca de Riocabia............................................ 4.50041 711 221.03 Combustibles y carburantes Finca de Oña................................................... 1.20042 711 221.03 Combustibles y carburantes Finca de Riocabia............................................ 5.50043 711 221.03 Combustibles y carburantes Finca San Miguel del Monte............................ 50044 711 221.03 Combustibles y carburantes Agricultura ....................................................... 1.10042 711 221.06 Manutención de animales Finca de Riocabia ............................................... 5.50041 711 221.09 Otros suministros Finca de Oña ................................................................... 4.00042 711 221.09 Otros suministros Finca de Riocabia ............................................................ 20.00043 711 221.09 Otros suministros Finca San Miguel del Monte ............................................ 1.00044 711 221.09 Otros suministros, plantas ornamentales...................................................... 60.00042 711 222 Comunicaciones Finca de Riocabia.............................................................. 60041 711 224 Primas de seguros Finca de Oña ................................................................. 30042 711 224 Primas de seguros Finca de Riocabia .......................................................... 1.10043 711 224 Primas de seguros Finca San Miguel del Monte .......................................... 40044 711 224 Primas de seguros Agricultura...................................................................... 1.30041 711 225 Tributos canon vertidos piscifactoría ............................................................ 1.10041 711 226 Gastos diversos Finca de Oña ..................................................................... 3.00042 711 226 Gastos diversos Finca de Riocabia .............................................................. 1.00044 711 226 Gastos diversos Agricultura.......................................................................... 52.00041 711 227 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Oña...................................... 3.00042 711 227 Trabajos realizados otras Empresas Finca de Riocabia............................... 4.00043 711 227 Trabajos realizados otras Empresas finca San Miguel del Monte................ 1.80044 711 230 Dietas Agricultura ......................................................................................... 1.00044 711 231 Locomoción Agricultura ................................................................................ 1.00044 711 462.00 Ayuntamientos, subvenciones Agricultura.................................................... 170.00044 711 479.00 Asociaciones Agrarias y Consorcio .............................................................. 76.00044 711 489.00 Subvenciones Agricultura ............................................................................. 200.00045 711 489.00 Subvenciones Ganadería ............................................................................ 63.00044 711 762.00 Instalación básculas puente ........................................................................ 30.00045 711 762.00 Aytos. subvenciones aprovechamiento pastos (cercados)........................... 280.00095 713 762.00 Ayuntamientos, proyecto de ahorro energético y energias renovables........ 150.000

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72 INDUSTRIA 2.330.940

69 721 489.00 Aportación al C.E.E.I. ................................................................................... 30.94075 721 779 Ayudas empresas medio rural ...................................................................... 1.300.00079 721 762.00 Apoyo Polígonos Industriales ....................................................................... 1.000.000

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75 TURISMO 570.223

16 751 226 Gastos diversos VIII Centenario Sto. Domingo Guzmán.............................. 100.00016 751 462.00 Ayuntamientos, subvenciones turismo ......................................................... 100.00016 751 489.00 Transferencias turismo ................................................................................. 18.00016 751 489.01 Fundación "Valpuesta".................................................................................. 70.00016 751 489.02 Fundación "Dinosaurios"............................................................................... 20.00069 751 467 Aportación al Patronato Provincial de Turismo............................................. 192.22316 751 601.00 Explotación turística Clunia .......................................................................... 70.000

TOTAL GRUPO 7 ........................................................ 4.373.276 4.373.276

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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL9.- TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS




91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2.202.024

78 911 601.00 Programa Operativo (Fondos Feder)............................................................ 1.000.00075 911 762.00 Plan de obras de reconocida necesidad....................................................... 1.202.024

TOTAL GRUPO 9 ........................................................ 2.202.024 2.202.024

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CLASIFICACIÓN FUNCIONAL0.- DEUDA PÚBLICA




01 DEUDA PÚBLICA 10.081.070

64 011 310 E. Financieras: intereses préstamos concertados y a concertar .................. 2.949.09164 011 913 Deuda P.: Amortización préstamos Ent. Financieras ................................... 7.131.979

TOTAL GRUPO 0 ........................................................ 10.081.070 10.081.070

1.- servicios de carÁcter general · 1 clasificaciÓn funcional 1.- servicios de carÁcter general...

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