10_00 asug_grupo localização
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Reunião do Grupo de Estudo de Localização - ASUG11 Março 2010
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Agenda
1. Novidades SPED e NF-e – Paulo Roberto Silva2. Status de Desenvolvimento SPED e NF-e – SAP
3. e-Invoice Argentina e México - SAP4. Outros Projetos SAP - SAP
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Novidades SPED e NF-e
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Periodicidade: Mensal
ArquivoTexto
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ProgramJava
Internet
SPED – CIAPEletrônico
Objetivos :
- Gerar arquivo magnéticode apuração dos créditosde ICMS reftes. oper.
c/Ativo Imobilizado- Eliminar livro CIAPimpresso.
Obrigatoriedade – julho/2010
SPED –CIAP Eletrônico
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Contribuinte
CNPJ 0001 CNPJ 0002
CNPJ 0015
CNPJ 0009
CNPJ 0010 CNPJ 0011
CNPJ 0005
CNPJ 0021
ArquivoTexto
PVA – EFDPIS/COFINS
Internet
Periodicidade:Mensal
Desenvolvimento - 2010Obrigatoriedade - jan/2011
Objetivos
- Gerar informações deapuração de PIS/COFINSpara a RFB
- Eliminar DACON
EFD
SPED – EFD PIS/COFINS
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Periodicidade: Anual
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Internet
SPED - e-Lalur –
Livro Razão – Parte ´B´
Objetivos
-Enviar informações paraapuração do IRPJ (lucro real)
para a RFB- Unificar com FCONT
-- Eliminar DIPJ
Empresas pilotos : julho/2010
Demais empresas : julho/2011
SPED – e-Lalur
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Periodicidade: Mensal
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Texto
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ProgramJava
Internet
SPED – e-FOPAG
Objetivos (curto prazo)
- Criação da folha depagamento digital;
- Eliminar impressão dafolha de pagamento;
- Eliminar arquivoscorrespondentes doMANAD e IN86.
SPED – e-FOPAG –
Folha de Pagamento Digital
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EVOLUÇÃO DO PROJETO (médio prazo):
- Transmissão única nas informações prestadas no CAGED, RAIS,DIRF, GRRF, MANAD, GFIP, Folha de Pagamento, Ficha de Registrode Empregado.
- Cadastro único dos trabalhadores
SPED – e-FOPAG –
Folha de Pagamento Digital
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CRONOGRAMA:- Formação das equipes internas da RFB e edição da Portaria – JAN/2010
- Formação das equipes multiministeriais – FEV/2010
- Criação dos leiautes do arquivo único – MAI/2010
- Especificação dos sistemas – JUL/2010
- Desenvolvimento dos aplicativos no âmbito do SPED e dos sistemas internosdos órgãos – OUT/2010
- Entrega dos arquivos das empresas piloto e testes de homologação –
NOV/2010
- Obrigatoriedade para as empresas sujeitas a acompanhamento diferenciado –
JAN/2011
- Obrigatoriedade para as empresas de lucro real e presumido – JUN/2011.
SPED – e-FOPAG –
Folha de Pagamento Digital
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Projeto baseado na tecnologia de Identificação por Radiofrequencia (RFID) e outras decomunicação sem-fio relacionadas.
O projeto prevê a estruturação de serviços de rastreamento e verificação de
autenticidade de todo tipo de mercadoria.
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SISTEMAS MÓVEIS EMBARCADOS EM
APARELHOS CELULARES
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• Posto Fiscal recebe identificação dos veículos de transportes de mercadoria
passando pelo SINIAV.
• Consulta ao sistema SEFAZ sobre NF-e através do ID do veículo identificado avisosobre mercadoria esperada (por exemplo, carga perigosa ou de alto valor).
• Posto Fiscal, ao parar veículo, faz inspeção em consideração das informações obtidas.
Inspeção fiscal
• Identificação automática com verificação da autenticidade das DANFEs
apresentados pelo motorista do veículo e cruzamento automático com as NF-e.
• Identificação automática e verificação da autenticidade da carga do veículo (paracada unidade) e cruzamento automático com as NF-e (e os DANFEs).
Procedimento Fiscal
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Status soluções SPED - SAP
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“Status das soluções SPED
Nota Principal: 1300044
Ato Cotepe 38: 1391666
Ato Cotepe 47: 1417030
EFD CIAP: 1251035 (Overview)
SPED
EFD
Nota Principal: 1234055 (formato G):
Formato R: 1339041
Formato B: 1378742
SPED
ECD
Documentação : 1234056
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“Status das soluções SPED
Liberação das BAdIs – Abril 2010
Desenvolvimento da extração da solução standard
(aquisição do ativo por MM)
EFD
CIAP
LPM – Acompanhamento dos trabalhosEFD
Pis/ Cofins
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EFD
CIAP
Saneamentodo cadastro do
ativo
Estrutura dosformatos
Processosde negócios
(Projetos, IO,etc)
Análise delegislação
Identificação dedados não standard
Análise dosdados no sistema
“Recomendações
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SAP NFE 2.0:
Automação das entradas de NF-es
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Processo em papel
Mecadoria
Fornecedor Cliente
SEFAZ
Fiscalizações
Livros
Fiscais
“Nota Fiscal” é
obrigatória para
acompanhar todas as
movimentações de
mercadorias
LivrosFiscais
Nota Fiscal
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Governance: Controle e Monitoramentocentralizados para os processos derecebimentosG
Motivação
R
C
Risk: Mínima interferência manualevitando erros de digitação
Compliance: Adequar os requerimentoslegais com os requerimentos denefgócios
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NF-e 1.0 NFes Saídas - Solução atual
7 Mercadoria
DANFE+Fornecedor Recebedor
SEFAZOrigem
SEFAZDestino
XML1
Recibo2
Protoc.5
XML3 XML4
Validação8
DANFE6
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NF-e 2.0 Automação das entradas
Escopo a definir (Escopo a definir)
Fornecedor Recebedor
OrigemSEFAZ
DANFE
XML
Validação
PO
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SAP NF-e
1. Processo da Nota Fiscal Eletrônica – SAP2. Solução “Decouple”
3. Contingência SCAN4. NF-e “Manual de Integração 4.01” – Layout 2.00
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Fluxo de Processo da
Nota Fiscal Modelo 55
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Solução “Decouple”
Nota 1265172
Criação da NF: Sem numeração fiscal, Série normal 000 - 8991
RFC Call 1: Numeração e envio via J1BNFEa
RFC Call 2: Numeração via J1BNFE, envio via Jobb
RFC Call 3: Numeração e envio via Jobc © SAP 2008 / Page 32
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Fluxo de Processo com
SCAN
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Criação da NF: Sem numeração fiscal, Série normal 000 - 8991
Ativação do SCAN: SAP NFE identifica ativação do SCAN2
Numeração da NF: Verificação do status “SCAN Ativado” no SAP NFE3
SCAN com Decouple
Redeterminação da Série: Numeração para Série SCAN 900 - 9994
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Manual de Integração
4.0.1
Alguns Exemplos:
Alteração de Layout:
Versão atual 1.10;
Nova versão 2.00.
Atualização da Chave de Acesso:
Tamanho do “Número Aleatório“ reduzido de 9 para 8; Inclusão do valor do campo tpEmis “Tipo de Emissão”, posicionado antes do número
aleatório.
DANFE:
Protocolo de Autorização (contemplado na solução SAP standard);
Data e Hora de Autorização da NF-e (novo).
UF AAMM CNPJ Modelo Série NF-e NúmeroAleatório (9)
DVTipo Emissão Aleatório (8)
35 10 02 74544297000605 55 901 000900050 3 73548296 3
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SAP e-Invoice Argentina e México
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e-Invoice Argentina
I i M i
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e-Invoice Mexico
“Comprobantes Fiscales Digitales”
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Outros Projetos SAP