1/2

(หนวย:บาท)

ประเภทคาใชจาย เงนในงบประมาณ เงนนอกงบประมาณ งบกลาง ราม

1. คาใชจายบคลากร 220,374,498.60 - 28,851,487.63 249,225,986.23

2. คาใชจายดานการฝกอบรม 37,116,909.09 944,418.61 - 38,061,327.70

3. คาใชจายเดนทาง 58,447,899.59 820,559.75 - 59,268,459.34

4. คาตอบแทน ใชสอยวสด และคาสาธารณปโภค 140,485,006.47 33,600.00 - 140,518,606.47

5. คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 34,405,568.35 30,841,848.06 15,406,133.69 80,653,550.10

6. คาใชจายเงนอดหนน 1,995,676.35 - - 1,995,676.35

7. คาจางทปรกษา 25,993,312.80 - - 25,993,312.80

8. คาจางในสนาม 11,258,633.68 - - 11,258,633.68

รวมตนทนผลผลต 530,077,504.93 32,640,426.42 44,257,621.32 606,975,552.67

หมายเหต : (อธบายความแตกตางระหวางคาใขจายระบบ GFMIS และตนทนทน ามาค านวณตนทนผลผลต)

คาใชจายในระบบ GFMIS 785,873,595.81 บวก ตนทนทเกยวของในการผลตผลผลต 0.00

0.00หก ตนทนทไมเกยวของในการผลตผลผลต -178,898,043.14

-178,898,043.14 -178,898,043.14 รวมตนทนผลผลต 606,975,552.67

ตารางท 1 รายงานตนทนรวมของหนวยงาน โดยแยกประเภทตามแหลงของเงน

2/2

ตนทนทไมเกยวของกบการผลต ประกอบดวย1. คาใชจายบ าเหนจ-บ านาญ 127,321,867.60 2.T/E-หนวยงานสงเงนเบกเกนสงคน 8,937,196.51 3.T/E-หนวยงานโอนเงนนอกงบประมาณ 11,454,827.52 4.TE-หนวยงานโอนเงนรายไดแผนดน 3,823,965.32

5. TE-ปรบเงนฝากคลง 1,034,420.00 6. TE-ภายในกรมเดยวกน 26,325,766.19

รวม 178,898,043.14

คาใชจายบคลากร คาตอบแทน

ใชสอยวสด

คาเสอมราคาและ

คาตดจ าหนาย คาใชจายเดนทาง คาใชจายฝกอบรม

คาจางรายวนใน

สนาม

คาใชจายเงน

อดหนน คาใชจายอน

(จางทปรกษา)รวม คาสาธารณปโภค คาจางเหมารกษา

ความปลอดภย

จางเหมาท าความ

สะอาดและบรการ

อนๆ

คา

รกษาพยาบาล

จายตรง

รวม

1.กวท. 18,057,863.74 4,449,024.26 3,693,472.12 1,173,206.30 665,579.00 186,000.00 28,225,145.42 852,585.96 265,000.88 6,060.94 2,443,903.39 3,567,551.17 31,792,696.59

2.กอท. 12,348,530.28 2,565,044.67 431,490.82 9,101,354.38 4,934,155.72 60,520.00 1,995,676.35 31,436,772.22 878,719.03 258,000.88 924,546.56 1,926,505.60 3,987,772.07 35,424,544.29

3.สทร. 23,236,352.75 4,029,976.05 2,317,647.96 10,769,562.58 1,240,253.12 3,453,200.00 45,046,992.46 1,368,428.14 916,319.60 4,135,230.23 3,306,530.28 9,726,508.25 54,773,500.71

4.สทธ. 22,339,101.28 3,775,258.47 8,612,540.51 9,961,429.00 964,935.04 3,490,100.00 49,143,364.30 1,220,261.91 369,410.35 2,567,601.42 3,142,950.47 7,300,224.15 56,443,588.45

5.สธว. 18,915,786.73 6,107,565.21 1,266,188.02 3,500,389.14 7,594,594.40 453,900.00 2,680,000.00 40,518,423.50 1,006,988.05 299,046.47 3,275,734.69 2,211,061.26 6,792,830.47 47,311,253.97

6.สธส. 18,935,854.63 8,353,252.92 6,662,571.46 8,249,391.98 9,317,163.28 2,088,600.00 20,313,312.80 73,920,147.07 1,706,609.77 632,040.35 6,956,660.54 1,824,261.02 11,119,571.68 85,039,718.75

7.กคบ. 13,076,801.18 4,410,057.24 3,111,503.31 3,439,045.17 1,721,083.00 211,100.00 25,969,589.90 737,954.35 572,818.94 5,302,045.97 1,108,906.38 7,721,725.64 33,691,315.54

8.สทข.1 9,538,235.23 2,468,419.58 3,485,487.89 2,405,306.00 600,108.22 376,152.00 18,873,708.92 996,887.92 436,983.31 1,411,583.02 884,696.12 3,730,150.37 22,603,859.29

9.สทข.2 13,110,598.87 5,392,982.08 20,471,986.94 3,717,446.88 2,250,459.87 132,000.01 1,000,000.00 46,075,474.65 5,209,946.23 2,522,973.31 7,507,780.68 1,718,862.71 16,959,562.93 63,035,037.58

10.สทข.3 8,779,360.66 4,451,449.54 21,852,306.83 1,870,444.75 1,784,984.60 735,761.67 39,474,308.05 6,479,246.56 1,707,024.00 4,837,095.91 1,365,987.66 14,389,354.13 53,863,662.18

11.สทข.4 11,917,069.75 709,544.95 158,949.10 2,036,118.00 1,066,923.00 35,300.00 2,000,000.00 17,923,904.80 109,549.19 11,727.30 623,687.21 717,283.52 1,462,247.22 19,386,152.02

1.สลก. 38,506,200.93 8,428,536.74 5,940,292.75 2,731,948.16 5,857,696.45 36,000.00 61,500,675.03 2,735,403.68 769,938.98 7,453,684.31 6,650,353.64 17,609,380.61 79,110,055.64

2.ศสท. 11,612,742.57 2,189,927.35 2,649,112.39 312,817.00 63,392.00 0.00 16,827,991.31 2,908,076.67 211,091.63 3,002,822.47 1,550,185.58 7,672,176.35 24,500,167.66

รวม 220,374,498.60 57,331,039.06 80,653,550.10 59,268,459.34 38,061,327.70 11,258,633.68 1,995,676.35 25,993,312.80 494,936,497.63 26,210,657.46 8,972,376.00 48,004,533.95 28,851,487.63 112,039,055.04 606,975,552.67

* ใหหนวยงานพจารณาคาใชจายจากตารางท 1 โดยเรยงล าดบประเภทคาใชจายจากมากไปนอย แลวน ามาแสดงประเภทคาใชจายในหวคอลมนในตารางท 2 โดยเทาท

พนทกระดาษจะท าได และคาใชจายทเหลอใหรวมอยในประเภทคาใชจายอน

ตนทนรวม

ศนยตนทนหลก

ศนยตนทนสนบสนน

ตารางท 2 รายงานตนทนตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจาย

ศนยตนทน

คาใชจายทางตรง คาใชจายทางออม

1/4

กจกรรมยอย เงนในงบประมาณเงนนอก

งบประมาณงบกลาง คาเสอมราคา ตนทนรวม ปรมาณ หนวยนบ ตนทนตอหนวย

1.บรการดานธรณวทยา 569,961.18 0.00 20,692.20 12,661.88 603,315.26 15 ครง/ป 40,221.02

2.ส ารวจธรณวทยาพนผว 12,184,955.78 120,813.00 341,587.75 177,266.32 12,824,622.85 5 พนท/ป 2,564,924.57

3.จดท ามาตรฐานทางธรณวทยา 16,818,479.57 120,813.00 1,413,704.80 810,360.33 19,163,357.70 5 เรอง/ป 3,832,671.54

4.ส ารวจธรณฟสกส 28,114,330.79 0.00 2,040,178.93 4,899,132.64 35,053,642.36 24 แหง / ป 1,460,568.43

5.ตรวจสอบแหลงแร 533,756.97 0.00 27,507.60 23,176.48 584,441.05 79 เรอง/ป 7,397.99

6.ส ารวจธรณวทยาแหลงแร 22,864,834.79 74,000.00 1,469,896.08 1,089,294.54 25,498,025.41 4 แหง/ป 6,374,506.35

7.จดท าและก าหนดมาตรฐานทรพยากรแร 2,407,328.25 0.00 187,588.01 115,882.40 2,710,798.66 1 เรอง/ป 2,710,798.66

8.ศกษาพนทดนเคมตะวนออกเฉยงเหนอ 8,585,523.81 0.00 607,799.35 417,176.63 9,610,499.79 2 แหง/ป 4,805,249.90

9.ส ารวจธรณพบตภย 46,235,418.70 0.00 749,347.05 1,998,771.44 48,983,537.19 148 พนท/ป 330,969.85

10.ส ารวจธรณวทยาสงแวดลอม 15,900,927.90 0.00 882,605.28 1,685,225.80 18,468,758.98 3 พนท/ป 6,156,252.99

11.ส ารวจซากดกด าบรรพ 9,608,709.33 0.00 485,961.94 1,360,920.40 11,455,591.67 30 ชน/ป 381,853.06

12.ประสานความรวมมอระหวางประเทศ 19,224,577.74 732,799.75 998,437.81 254,579.58 21,210,394.88 3 เรอง/ป 7,070,131.63

13.บรหารขอมลสารสนเทศ 2,962,128.55 0.00 338,232.52 529,822.48 3,830,183.55 240 เรอง/ป 15,959.10

14.ศกษาวจยธรณวทยาและทรพยากรธรณ 3,855,302.08 0.00 257,764.82 185,411.84 4,298,478.74 1 เรอง/ป 4,298,478.74

15.ตรวจสอบรตนชาต/ธรณวตถ 4,683,190.50 0.00 508,215.68 738,694.43 5,930,100.61 13,050 รายการ/ป 454.41

16.วเคราะหเคมแร/หน 6,273,240.69 0.00 596,771.03 849,498.59 7,719,510.31 32,544 รายการ/ป 237.20

17.วเคราะหธรณเคม 6,318,505.90 0.00 583,941.81 886,433.31 7,788,881.02 37,723 รายการ/ป 206.48

ตารางท 3 รายงานตนทนกจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงน

กจกรรมยอยของหนวยงานหลก

2/4

กจกรรมยอย เงนในงบประมาณเงนนอก

งบประมาณงบกลาง คาเสอมราคา ตนทนรวม ปรมาณ หนวยนบ ตนทนตอหนวย

ตารางท 3 รายงานตนทนกจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงน

18.จ าแนกเขตทรพยากรธรณ 5,921,443.53 0.00 298,333.77 77,668.35 6,297,445.65 4 แหง/ป 1,574,361.41

19.จดท าแนวทางบรหารจดการแรรายชนด/สาขา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - เรอง/ป 0.00

20.ใหขอเสนอแนะบรหารจดการทรพยากรธรณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - เรอง/ป 0.00

21.จดนทรรศการดานธรณวทยาและทรพยากรธรณ 11,038,710.90 0.00 645,497.50 1,841,025.16 13,525,233.56 73 แหง/ป 185,277.17

22.อบรมคร นกเรยน ประชาชน 12,261,807.56 0.00 505,638.73 1,120,639.23 13,888,085.52 13 แหง/ป 1,068,314.27

23.บรการหองสมด 1,737,702.94 0.00 127,403.91 238,420.12 2,103,526.97 26,567 ครง/ป 79.18

24.บรการขอมลทางอนเทอรเนท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ครง/ป 0.00

25.บรการพพธภณฑสรนธร 24,115,913.99 0.00 1,901,053.65 15,353,990.21 41,370,957.85 396,440 ราย/ป 104.36

26.บรการพพธภณฑไดโนเสารภเวยง 9,819,276.45 0.00 344,879.28 2,456,638.43 12,620,794.16 114,778 ราย/ป 109.96

27.บรการพพธภณฑแร-หน พระราม 6 3,112,745.73 0.00 144,658.75 311,150.33 3,568,554.81 16,333 ราย/ป 218.49

28.บรการศนยวจยแรและหน 4,563,606.27 0.00 216,649.47 3,277,846.02 8,058,101.76 13,713 ราย/ป 587.63

29.บรการพพธภณฑเฉลมพระเกยรต 22,315,370.92 0.00 1,202,551.22 15,733,660.92 39,251,583.06 92,808 ราย/ป 422.93

30.เฝาสงเกตการณดานธรณพบตภย 13,165,318.12 0.00 1,209,160.61 3,718,033.14 18,092,511.87 153 ครง/ป 118,251.71

31.จดตงเครอขายเฝาระวงดนถลม 10,370,014.86 0.00 352,179.22 1,066,011.43 11,788,205.51 548 แหง/ป 21,511.32

32.ซกซอมและทบทวนแผนเฝาระวงธรณพบตภย 6,992,100.00 0.00 480,062.09 1,785,317.33 9,257,479.42 8 จงหวด/ป 1,157,184.93

33.ประเมนความเสยงผลกระทบจากธรณพบตภย 6,444,723.37 0.00 435,303.41 1,611,315.42 8,491,342.20 56 พนท/ป 151,631.11

34.ประกาศแจงเตอนธรณพบตภย 1,034,196.67 0.00 53,162.40 133,251.43 1,220,610.50 24 ครง/ป 50,858.77

35.จดท าตนแบบปองกนภยดนถลม 13,783,286.54 0.00 863,320.01 2,756,012.96 17,402,619.51 2 เรอง/ป 8,701,309.76

3/4

กจกรรมยอย เงนในงบประมาณเงนนอก

งบประมาณงบกลาง คาเสอมราคา ตนทนรวม ปรมาณ หนวยนบ ตนทนตอหนวย

ตารางท 3 รายงานตนทนกจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงน

36.ก าหนดพนทศกยภาพแร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - แหง/ป 0.00

37.อนรกษธรณวทยา 22,546,934.52 161,084.61 893,980.37 2,713,782.88 26,315,782.38 5 แหง/ป 5,263,156.48

38.ก าหนดมาตรการฟนฟแหลงทรพยากรธรณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ชดขอมล/ป 0.00

39.ก าหนดพนทเสอมโทรมจากการใชประโยชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - พนท/ป 0.00

40.ก าหนดเขตแหลงแร 6,606,122.11 0.00 398,551.19 324,470.71 7,329,144.01 1 แหง/ป 7,329,144.01

41.ส ารวจ อนรกษและคมครองแหลงซาก 10,639,778.76 0.00 635,890.17 1,827,645.90 13,103,314.83 8 แหง/ป 1,637,914.35

42.จดท านโนบาย แผน มาตรการ 6,232,645.53 0.00 406,993.77 77,668.35 6,717,307.65 2 เรอง/ป 3,358,653.83

43.แบบจ าลองดนถลม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - พนท/ป 0.00

44.เสรมสรางความรดานธรณวทยา 1,645,570.11 0.00 108,314.24 21,574.54 1,775,458.89 1 แหง/ป 1,775,458.89

45.บรการพพธภณฑธรณวทยาล าปาง 1,977,445.02 108,468.00 153,992.98 278,839.03 2,518,745.03 521 จ านวนเอกสาร/ป 4,834.44

46.จดท าแผนทธรณวทยาและทรพยากรธรณ 2,144,860.03 0.00 138,301.02 264,911.24 2,548,072.29 40 ระวาง/ป 63,701.81

47.บรการพพธภณฑธรณวทยาสราษฏรธาน 5,779,947.48 0.00 505,621.49 73,116.59 6,358,685.56 442 จ านวนเอกสาร/ป 14,386.17

48.ดานการเงนและบญช 7,834,074.12 0.00 754,382.82 886,936.06 9,475,393.00 19,790 จ านวนเอกสารรายการ/ป 478.80

49.ดานบรหารบคลากร 4,460,673.19 200,550.00 462,523.16 532,161.64 5,655,907.99 695 จ านวนบคลากร/ป 8,138.00

50.ดานพฒนาทรพยากรบคคล 4,515,369.41 71,550.00 180,580.10 236,516.28 5,004,015.79 15,264 จ านวนชวโมงคนการฝกอบรม/ป 327.83

51.ดานการพสด (จดซอ จดจาง) 7,225,102.65 0.00 583,624.67 709,548.85 8,518,276.17 2,019 จ านวนครงของการจดซอจดจาง/ป 4,219.06

52.ดานการตรวจสอบภายใน 1,348,623.81 0.00 149,209.49 177,387.21 1,675,220.51 856 จ านวนวนคนงานตรวจสอบ/ป 1,957.03

กจกรรมยอยของหนวยงานสนบสนน

4/4

กจกรรมยอย เงนในงบประมาณเงนนอก

งบประมาณงบกลาง คาเสอมราคา ตนทนรวม ปรมาณ หนวยนบ ตนทนตอหนวย

ตารางท 3 รายงานตนทนกจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงน

53.ประชาสมพนธดานธรณวทยาทรพยากรธรณ 9,204,830.94 0.00 345,382.15 413,903.49 9,964,116.58 265 ครง/ป 37,600.44

54.จดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ครง/ป 0.00

55.จดท ายทธศาสตร แผนสป แผนประจ าป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - เรอง/ป 0.00

56.บรหารทวไป 12,476,309.79 208,500.00 437,818.05 1,091,708.95 14,214,336.79 20,104 เรอง/ป 707.04

57.ดานพฒนาระบบบรหารราชการ 2,681,867.37 0.00 244,298.92 295,645.35 3,221,811.64 1 ดาน/ป 3,221,811.64

58.ด าเนนงานดานนตการ 3,275,794.41 0.00 209,576.32 295,645.35 3,781,016.08 3,765 เรอง/ป 1,004.25

59.ตรวจตดตาม ประเมนผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ครง/ป 0.00

60.พฒนาระบบสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ระบบ/ป 0.00

61.บรการดานสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - งาน/ป 0.00

62.ดานงานสารบรรณ 1,997,141.95 0.00 265,469.49 354,774.42 2,617,385.86 106,381 จ านวนหนงสอเขา-ออก/ป 24.60

63.ดานอาคารสถานท 3,693,510.01 0.00 230,889.73 236,516.28 4,160,916.02 293 ครง/ป 14,201.08

64.ดานยานพาหนะ 4,962,175.09 0.00 107,635.46 118,258.14 5,188,068.69 66,696.00 กโลเมตร/ป 77.79

65.ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารภายในหนวยงาน 6,638,966.43 0.00 387,755.72 715,260.35 7,741,982.50 744 จ านวนเครองคอมพวเตอร/ป 10,405.89

66.ดานแผนงาน 5,895,116.55 0.00 382,770.39 473,032.56 6,750,919.50 1 ดาน/ป 6,750,919.50

67.ดานเครอขายอนเตอรเนตและเวบไซต 6,363,269.98 0.00 414,903.02 794,733.72 7,572,906.72 1 ระบบ/ป 7,572,906.72

68.ดานฝกอบรมสารสนเทศ 514,044.95 0.00 55,320.40 105,964.50 675,329.85 12 หลกสตร/ป 56,277.49

69.คมครองจรยธรรม 1,194,371.99 0.00 107,615.83 118,258.14 1,420,245.96 31 เรอง/ป 45,814.39

5/4

กจกรรมยอย เงนในงบประมาณเงนนอก

งบประมาณงบกลาง คาเสอมราคา ตนทนรวม ปรมาณ หนวยนบ ตนทนตอหนวย

ตารางท 3 รายงานตนทนกจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงน

411,390,693.94 1,317,978.36 23,531,731.91 73,097,298.81 509,337,703.02

84,281,242.64 480,600.00 5,319,755.72 7,556,251.29 97,637,849.65

495,671,936.58 1,798,578.36 28,851,487.63 80,653,550.10 606,975,552.67

ตารางท 4 รายงานตนทนกจกรรมหลกแยกตามแหลงเงน

(หนวย:บาท)

กจกรรมหลก เงนในงบประมาณ เงนนอกงบประมาณ งบกลาง คาเสอมราคา ตนทนรวม ปรมาณ หนวยนบ ตนทนตอหนวย

1.ส ำรวจและประเมนสถำนภำพทรพยำกรธรณ 103,500,506.10 32,393.06 6,498,291.09 14,701,351.37 124,732,541.62 19 แหง 6,564,870.61

2.กำรจดท ำนโยบำย แผน มำตรกำร และแนวทำงบรหำรจดกำร

ทรพยำกรธรณ84,306,225.18 755,838.13 5,020,657.25 7,687,821.34 97,770,541.90 2 แหง 48,885,270.95

3.จดกำรซำกดกด ำบรรพ ธรณวทยำ และธรรมชำตวทยำ 87,840,281.17 237,549.12 4,012,278.59 30,798,103.25 122,888,212.13 3 แหง 40,962,737.38

4.ศกษำ วจย พฒนำองคควำมร และบรกำรขอมลควำมรดำน

ทรพยำกรธรณ และธรณวทยำ79,950,494.95 772,798.05 5,582,370.24 10,362,113.53 96,667,776.77 10 แหง 9,666,777.68

5.บรหำรระบบสำรสนเทศธรณวทยำและทรพยำกรธรณ 2,928,870.08 0.00 203,142.02 609,899.30 3,741,911.40 - - -

6.บรหำรจดกำรดำนธรณวทยำสงแวดลอม 38,094,638.08 0.00 2,089,968.80 4,597,308.81 44,781,915.69 2 เรอง 22,390,957.85

7.ลดผลกระทบดำนธรณพบตภย 87,733,943.27 0.00 4,817,467.56 10,541,338.91 103,092,749.74 2 เรอง 51,546,374.87

8.ส ำรวจและศกษำธรณสณฐำนชำยฝงทะเล 11,316,977.75 0.00 627,312.08 1,355,613.59 13,299,903.42 2 ชดขอมล 6,649,951.71

รวมตนทนผลผลต 495,671,936.58 1,798,578.36 28,851,487.63 80,653,550.10 606,975,552.67

(หนวย:บาท)

ผลผลตยอย เงนในงบประมาณ เงนนอกงบประมาณ งบกลาง คาเสอมราคา ตนทนรวม ปรมาณ หนวยนบ ตนทนตอหนวย

1.การบรการดานการส ารวจ ตรวจสอบธรณวทยาและ

ทรพยากรธรณ 20,197,120.91 0.00 1,408,313.56 1,964,517.29 23,569,951.76 79 เรอง/ป 298,353.82

2.ขอมล/แผนทดานธรณวทยาและทรพยากรธรณ 102,175,704.93 718,809.61 6,225,301.58 8,395,709.64 117,515,525.76 45 พนท/ป 2,611,456.13

3.การวเคราะหตรวจสอบทรพยากรธรณ 29,090,386.60 0.00 2,452,460.29 3,315,368.75 34,858,215.64 83,317 รายการ/ป 418.38

4.แนวทางบรหารจดการทรพยากรธรณ 84,488,225.84 1,079,768.75 4,728,347.39 7,908,514.45 98,204,856.43 2 เรอง/ป 49,102,428.22

5.การบรการความรสประชาชน 39,255,127.76 0.00 3,243,215.19 4,283,026.40 46,781,369.35 26,847 ครง/ป 1,742.52

6.การบรการพพธภณฑ 86,577,068.95 0.00 3,480,566.06 38,577,937.54 128,635,572.55 634,072 ราย/ป 202.87

7.การบรรเทาลดผลกระทบธรณพบตภย 133,888,301.59 0.00 7,313,283.56 16,208,476.03 157,410,061.18 207 พนท/ป 760,435.08

รวมตนทนผลผลต 495,671,936.58 1,798,578.36 28,851,487.63 80,653,550.10 606,975,552.67

ตารางท 5 รายงานตนทนผลผลตยอยแยกตามแหลงเงน

ตารางท 6 รายงานตนทนผลผลตหลกแยกตามแหลงเงน

(หนวย:บาท)

ผลผลตหลก เงนในงบประมาณ เงนนอกงบประมาณ งบกลาง คาเสอมราคา ตนทนรวม ปรมาณ หนวยนบ ตนทนตอหนวย

1.การบรหารจดการทรพยากรธรณ 358,526,377.48 1,798,578.36 21,316,739.19 64,159,288.79 445,800,983.82 34 แหง 13,111,793.64

2.การบรหารจดการธรณวทยาสงแวดลอม และ

ธรณพบตภย125,828,581.35 0.00 6,907,436.36 15,138,647.72 147,874,665.43 4 เรอง 36,968,666.36

3.ขอมลธรณสณฐานชายฝงทะเล 11,316,977.75 0.00 627,312.08 1,355,613.59 13,299,903.42 2 ชดขอมล 6,649,951.71

รวมตนทนผลผลต 495,671,936.58 1,798,578.36 28,851,487.63 80,653,550.10 606,975,552.67

1/2

ตนทน หนวยนบ ตนทน

เงนใน เงนนอก งบกลาง คาเสอม ตนทน ปรมาณ หนวย ตนทน เงนใน เงนนอก งบกลาง คาเสอม ตนทน ปรมาณ หนวย ตนทน รวม เพม/(ลด) ตอหนวย

งปม. งปม. ราคา รวม นบ ตอหนวย งปม. งปม. ราคา รวม นบ ตอหนวย เพม/(ลด) % เพม/(ลด)

% %

กจกรรมยอยหนวยงานหลก

1.บรการดานธรณวทยา 953,906.35 0.00 35,274.18 223,268.75 1,212,449.28 10 ครง/ป 121,244.93 569,961.18 0.00 20,692.20 12,661.88 603,315.26 15 ครง/ป 40,221.02 -50.24 50.00 -66.83 *

2.ส ารวจธรณวทยาพนผว 20,169,770.68 0.00 924,397.61 1,658,541.92 22,752,710.21 4 พนท/ป 5,688,177.55 12,184,955.78 120,813.00 341,587.75 177,266.32 12,824,622.85 5 พนท/ป 2,564,924.57 -43.63 25.00 -54.91 *

3.จดท ามาตรฐานทางธรณวทยา 6,766,426.39 0.00 321,189.30 155,043.24 7,242,658.93 3 เรอง/ป 2,414,219.64 16,818,479.57 120,813.00 1,413,704.80 810,360.33 19,163,357.70 5 เรอง/ป 3,832,671.54 164.59 66.67 58.75 *

4.ส ารวจธรณฟสกส 32,854,785.07 0.00 1,824,363.07 5,117,847.01 39,796,995.15 29 แหง/ป 1,372,310.18 28,114,330.79 0.00 2,040,178.93 4,899,132.64 35,053,642.36 24 แหง / ป 1,460,568.43 -11.92 -17.24 6.43

5.ตรวจสอบแหลงแร 561,047.82 0.00 29,248.83 31,842.33 622,138.98 55 เรอง/ป 11,311.62 533,756.97 0.00 27,507.60 23,176.48 584,441.05 79 เรอง/ป 7,397.99 -6.06 43.64 -34.60 *

6.ส ารวจธรณวทยาแหลงแร 25,264,118.67 0.00 1,551,399.03 1,560,224.94 28,375,742.64 4 แหง/ป 7,093,935.66 22,864,834.79 74,000.00 1,469,896.08 1,089,294.54 25,498,025.41 4 แหง/ป 6,374,506.35 -10.14 0.00 -10.14

7.จดท าและก าหนดมาตรฐานทรพยากรแร 2,764,951.51 0.00 185,960.14 159,206.63 3,110,118.28 1 เรอง/ป 3,110,118.28 2,407,328.25 0.00 187,588.01 115,882.40 2,710,798.66 1 เรอง/ป 2,710,798.66 -12.84 0.00 -12.84

8.ศกษาพนทดนเคมตะวนออกเฉยงเหนอ 9,609,323.21 0.00 578,427.69 573,143.86 10,760,894.76 2 แหง/ป 5,380,447.38 8,585,523.81 0.00 607,799.35 417,176.63 9,610,499.79 2 แหง/ป 4,805,249.90 -10.69 0.00 -10.69

9.ส ารวจธรณพบตภย 21,671,922.05 0.00 460,130.26 1,308,736.93 23,440,789.24 178 พนท/ป 131,689.83 46,235,418.70 0.00 749,347.05 1,998,771.44 48,983,537.19 148 พนท/ป 330,969.85 108.97 -16.85 151.33 *

10.ส ารวจธรณวทยาสงแวดลอม 20,276,961.35 0.00 902,353.13 2,228,942.99 23,408,257.47 4 พนท/ป 5,852,064.37 15,900,927.90 0.00 882,605.28 1,685,225.80 18,468,758.98 3 พนท/ป 6,156,252.99 -21.10 -25.00 5.20 *

11.ส ารวจซากดกด าบรรพ 11,108,566.99 0.00 761,969.60 1,684,500.78 13,555,037.37 30 ชน/ป 451,834.58 9,608,709.33 0.00 485,961.94 1,360,920.40 11,455,591.67 30 ชน/ป 381,853.06 -15.49 0.00 -15.49

12.ประสานความรวมมอระหวางประเทศ 17,530,983.03 2,217,352.26 816,520.04 261,900.87 20,826,756.20 3 เรอง/ป 6,942,252.07 19,224,577.74 732,799.75 998,437.81 254,579.58 21,210,394.88 3 เรอง/ป 7,070,131.63 1.84 0.00 1.84

13.บรหารขอมลสารสนเทศ 2,296,171.97 0.00 204,547.53 543,847.50 3,044,567.00 306 เรอง/ป 9,949.57 2,962,128.55 0.00 338,232.52 529,822.48 3,830,183.55 240 เรอง/ป 15,959.10 25.80 -21.57 60.40 *

14.ศกษาวจยธรณวทยาและทรพยากรธรณ 4,407,054.15 0.00 249,568.62 254,730.60 4,911,353.37 1 เรอง/ป 4,911,353.37 3,855,302.08 0.00 257,764.82 185,411.84 4,298,478.74 1 เรอง/ป 4,298,478.74 -12.48 0.00 -12.48

15.ตรวจสอบรตนชาต/ธรณวตถ 2,656,881.29 0.00 324,736.73 577,447.42 3,559,065.44 10,821 รายการ/ป 328.90 4,683,190.50 0.00 508,215.68 738,694.43 5,930,100.61 13,050 รายการ/ป 454.41 66.62 20.60 38.16 *

16.วเคราะหเคมแร/หน 7,245,293.17 0.00 677,785.49 1,072,403.35 8,995,482.01 15,144 รายการ/ป 594.00 6,273,240.69 0.00 596,771.03 849,498.59 7,719,510.31 32,544 รายการ/ป 237.20 -14.18 114.90 -60.07 *

17.วเคราะหธรณเคม 6,034,847.71 0.00 551,740.99 1,072,402.35 7,658,991.05 38,948 รายการ/ป 196.65 6,318,505.90 0.00 583,941.81 886,433.31 7,788,881.02 37,723 รายการ/ป 206.48 1.70 -3.15 5.00

18.จ าแนกเขตทรพยากรธรณ 6,749,672.33 0.00 329,275.70 98,830.52 7,177,778.55 4 แหง/ป 1,794,444.64 5,921,443.53 0.00 298,333.77 77,668.35 6,297,445.65 4 แหง/ป 1,574,361.41 -12.26 0.00 -12.26

19.จดท าแนวทางบรหารจดการแรรายชนด/สาขา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - เรอง/ป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - เรอง/ป 0.00 0.00 0.00 0.00

20.ใหขอเสนอแนะบรหารจดการทรพยากรธรณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - เรอง/ป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - เรอง/ป 0.00 0.00 0.00 0.00

21.จดนทรรศการดานธรณวทยาและทรพยากรธรณ 11,439,619.77 0.00 614,462.68 1,292,618.12 13,346,700.57 41 แหง/ป 325,529.28 11,038,710.90 0.00 645,497.50 1,841,025.16 13,525,233.56 73 แหง/ป 185,277.17 1.34 78.05 -43.08 *

22.อบรมคร นกเรยน ประชาชน 15,730,899.08 0.00 903,985.17 1,322,827.78 17,957,712.03 8 แหง/ป 2,244,714.00 12,261,807.56 0.00 505,638.73 1,120,639.23 13,888,085.52 13 แหง/ป 1,068,314.27 -22.66 62.50 -52.41 *

23.บรการหองสมด 1,880,436.82 0.00 121,582.44 375,931.45 2,377,950.71 23,237 ครง/ป 102.33 1,737,702.94 0.00 127,403.91 238,420.12 2,103,526.97 26,567 ครง/ป 79.18 -11.54 14.33 -22.63 *

24.บรการขอมลทางอนเทอรเนท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ครง/ป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ครง/ป 0.00 0.00 0.00 0.00

25.บรการพพธภณฑสรนธร 21,525,550.55 0.00 921,710.88 10,702,400.49 33,149,661.92 371,813 ราย/ป 89.16 24,115,913.99 0.00 1,901,053.65 15,353,990.21 41,370,957.85 396,440 ราย/ป 104.36 24.80 6.62 17.05 *

26.บรการพพธภณฑไดโนเสารภเวยง 11,225,889.39 0.00 473,516.55 5,250,234.20 16,949,640.14 109,312 ราย/ป 155.06 9,819,276.45 0.00 344,879.28 2,456,638.43 12,620,794.16 114,778 ราย/ป 109.96 -25.54 5.00 -29.09 *

27.บรการพพธภณฑแร-หน พระราม 6 2,498,495.40 0.00 133,093.53 290,694.95 2,922,283.88 10,845 ราย/ป 269.46 3,112,745.73 0.00 144,658.75 311,150.33 3,568,554.81 16,333 ราย/ป 218.49 22.12 50.60 -18.92 *

28.บรการศนยวจยแรและหน 4,472,666.74 0.00 190,775.65 2,928,434.78 7,591,877.17 14,436 ราย/ป 525.90 4,563,606.27 0.00 216,649.47 3,277,846.02 8,058,101.76 13,713 ราย/ป 587.63 6.14 -5.01 11.74

29.บรการพพธภณฑเฉลมพระเกยรต 24,862,480.79 0.00 1,072,764.25 14,642,173.92 40,577,418.96 95,167 ราย/ป 426.38 22,315,370.92 0.00 1,202,551.22 15,733,660.92 39,251,583.06 92,808 ราย/ป 422.93 -3.27 -2.48 -0.81

30.เฝาสงเกตการณดานธรณพบตภย 18,310,879.92 0.00 1,220,537.34 4,349,497.51 23,880,914.77 600 ครง/ป 39,801.52 13,165,318.12 0.00 1,209,160.61 3,718,033.14 18,092,511.87 153 ครง/ป 118,251.71 -24.24 -74.50 197.10 *

31.จดตงเครอขายเฝาระวงดนถลม 11,890,039.96 0.00 209,806.48 757,689.80 12,857,536.24 538 แหง/ป 23,898.77 10,370,014.86 0.00 352,179.22 1,066,011.43 11,788,205.51 548 แหง/ป 21,511.32 -8.32 1.86 -9.99

32.ซกซอมและทบทวนแผนเฝาระวงธรณพบตภย 3,643,592.86 0.00 76,293.27 275,523.56 3,995,409.69 8 จงหวด/ป 499,426.21 6,992,100.00 0.00 480,062.09 1,785,317.33 9,257,479.42 8 จงหวด/ป 1,157,184.93 131.70 0.00 131.70 *

33.ประเมนความเสยงผลกระทบจากธรณพบตภย 4,961,898.93 0.00 283,790.53 993,218.31 6,238,907.77 43 พนท/ป 145,090.88 6,444,723.37 0.00 435,303.41 1,611,315.42 8,491,342.20 56 พนท/ป 151,631.11 36.10 30.23 4.51 *

34.ประกาศแจงเตอนธรณพบตภย 1,033,919.15 0.00 64,615.95 206,642.67 1,305,177.77 29 ครง/ป 45,006.13 1,034,196.67 0.00 53,162.40 133,251.43 1,220,610.50 24 ครง/ป 50,858.77 -6.48 -17.24 13.00

35.จดท าตนแบบปองกนภยดนถลม 16,304,291.22 0.00 803,081.36 2,856,816.95 19,964,189.53 2 เรอง/ป 9,982,094.77 13,783,286.54 0.00 863,320.01 2,756,012.96 17,402,619.51 2 เรอง/ป 8,701,309.76 -12.83 0.00 -12.83

36.ก าหนดพนทศกยภาพแร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - แหง/ป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - แหง/ป 0.00 0.00 0.00 0.00

กจกรรมยอย

ผลการเปรยบเทยบ

ตารางเปรยบเทยบผลการค านวณตนทนผลผลตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตนทนผลผลตประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57) ตนทนผลผลตประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.57-ก.ย.58)

ตารางท 7 เปรยบเทยบผลการค านวณตนทนกจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงน

2/2

ตนทน หนวยนบ ตนทน

เงนใน เงนนอก งบกลาง คาเสอม ตนทน ปรมาณ หนวย ตนทน เงนใน เงนนอก งบกลาง คาเสอม ตนทน ปรมาณ หนวย ตนทน รวม เพม/(ลด) ตอหนวย

งปม. งปม. ราคา รวม นบ ตอหนวย งปม. งปม. ราคา รวม นบ ตอหนวย เพม/(ลด) % เพม/(ลด)

% %

กจกรรมยอย

ผลการเปรยบเทยบ

ตารางเปรยบเทยบผลการค านวณตนทนผลผลตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตนทนผลผลตประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57) ตนทนผลผลตประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.57-ก.ย.58)

ตารางท 7 เปรยบเทยบผลการค านวณตนทนกจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงน

37.อนรกษธรณวทยา 21,539,537.37 0.00 1,379,277.66 4,531,627.01 27,450,442.04 4 แหง/ป 6,862,610.51 22,546,934.52 161,084.61 893,980.37 2,713,782.88 26,315,782.38 5 แหง/ป 5,263,156.48 -4.13 25.00 -23.31 *

38.ก าหนดมาตรการฟนฟแหลงทรพยากรธรณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ชดขอมล/ป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ชดขอมล/ป 0.00 0.00 0.00 0.00

39.ก าหนดพนทเสอมโทรมจากการใชประโยชน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - พนท/ป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - พนท/ป 0.00 0.00 0.00 0.00

40.ก าหนดเขตแหลงแร 7,497,229.43 0.00 424,450.58 445,778.56 8,367,458.57 1 แหง/ป 8,367,458.57 6,606,122.11 0.00 398,551.19 324,470.71 7,329,144.01 1 แหง/ป 7,329,144.01 -12.41 0.00 -12.41

41.ส ารวจ อนรกษและคมครองแหลงซาก 11,795,645.99 0.00 535,561.58 1,227,378.68 13,558,586.25 8 แหง/ป 1,694,823.28 10,639,778.76 0.00 635,890.17 1,827,645.90 13,103,314.83 8 แหง/ป 1,637,914.35 -3.36 0.00 -3.36

42.จดท านโนบาย แผน มาตรการ 8,045,709.83 0.00 458,540.57 108,713.57 8,612,963.97 2 เรอง/ป 4,306,481.99 6,232,645.53 0.00 406,993.77 77,668.35 6,717,307.65 2 เรอง/ป 3,358,653.83 -22.01 0.00 -22.01 *

43.แบบจ าลองดนถลม 5,481,918.85 0.00 76,293.27 275,523.56 5,833,735.68 1 พนท/ป 5,833,735.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - พนท/ป 0.00 -100.00 -100.00 -100.00 *

44.เสรมสรางความรดานธรณวทยา 1,661,709.53 0.00 117,703.17 24,707.63 1,804,120.33 1 แหง/ป 1,804,120.33 1,645,570.11 0.00 108,314.24 21,574.54 1,775,458.89 1 แหง/ป 1,775,458.89 -1.59 0.00 -1.59

45.บรการพพธภณฑธรณวทยาล าปาง 1,450,953.93 9,100.00 178,432.08 180,387.06 1,818,873.07 495 จ านวนเอกสาร/ป 3,674.49 1,977,445.02 108,468.00 153,992.98 278,839.03 2,518,745.03 521 จ านวนเอกสาร/ป 4,834.44 38.48 5.25 31.57 *

46.จดท าแผนทธรณวทยาและทรพยากรธรณ 313,089.33 0.00 105,442.84 333,325.88 751,858.05 40 ระวาง/ป 18,796.45 2,144,860.03 0.00 138,301.02 264,911.24 2,548,072.29 40 ระวาง/ป 63,701.81 238.90 0.00 238.90 *

47.บรการพพธภณฑธรณวทยาสราษฎรธาน 674,865.79 0.00 46,162.32 5,640.42 726,668.53 352 จ านวนเอกสาร/ป 2,064.40 5,779,947.48 0.00 505,621.49 73,116.59 6,358,685.56 442 จ านวนเอกสาร/ป 14,386.17 775.05 25.57 596.87 *

กจกรรมยอยหนวยงานสนบสนน

48.ดานการเงนและบญช 7,503,913.38 185,077.50 685,924.57 1,134,032.67 9,508,948.12 18,153 จ านวนเอกสารรายการ/ป 523.82 7,834,074.12 0.00 754,382.82 886,936.06 9,475,393.00 19,790 จ านวนเอกสารรายการ/ป 478.80 -0.35 9.02 -8.60

49.ดานบรหารบคลากร 4,581,134.28 369,546.50 385,829.17 680,419.60 6,016,929.55 702 จ านวนบคลากร/ป 8,571.12 4,460,673.19 200,550.00 462,523.16 532,161.64 5,655,907.99 695 จ านวนบคลากร/ป 8,138.00 -6.00 -1.00 -5.05

50.ดานพฒนาทรพยากรบคคล 4,924,681.67 49,354.00 161,367.23 302,408.71 5,437,811.61 14,330 จ านวนชวโมงคนการฝกอบรม/ป 379.47 4,515,369.41 71,550.00 180,580.10 236,516.28 5,004,015.79 15,264 จ านวนชวโมงคนการฝกอบรม/ป 327.83 -7.98 6.52 -13.61

51.ดานการพสด (จดซอ จดจาง) 6,661,059.12 160,400.50 527,292.70 982,828.32 8,331,580.64 1,617 จ านวนครงของการจดซอจดจาง/ป 5,152.49 7,225,102.65 0.00 583,624.67 709,548.85 8,518,276.17 2,019 จ านวนครงของการจดซอจดจาง/ป 4,219.06 2.24 24.86 -18.12 *

52.ดานการตรวจสอบภายใน 909,251.27 24,677.00 76,351.26 151,204.36 1,161,483.89 548 จ านวนวนคนงานตรวจสอบ/ป 2,119.50 1,348,623.81 0.00 149,209.49 177,387.21 1,675,220.51 856 จ านวนวนคนงานตรวจสอบ/ป 1,957.03 44.23 56.20 -7.67 *

53.ประชาสมพนธดานธรณวทยาทรพยากรธรณ 4,827,154.33 111,046.50 337,369.78 680,419.60 5,955,990.21 843 ครง/ป 7,065.23 9,204,830.94 0.00 345,382.15 413,903.49 9,964,116.58 265 ครง/ป 37,600.44 67.30 -68.56 432.19 *

54.จดท าแผนงาน โครงการ งบประมาณ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ครง/ป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ครง/ป 0.00 0.00 0.00 0.00

55.จดท ายทธศาสตร แผนสป แผนประจ าป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - เรอง/ป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - เรอง/ป 0.00 0.00 0.00 0.00

56.บรหารทวไป 10,798,752.59 185,077.50 781,179.35 1,136,608.79 12,901,618.23 24,562 เรอง/ป 525.27 12,476,309.79 208,500.00 437,818.05 1,091,708.95 14,214,336.79 20,104 เรอง/ป 707.04 10.17 -18.15 34.61 *

57.ดานพฒนาระบบบรหารราชการ 2,939,931.49 49,354.00 193,071.72 302,408.71 3,484,765.92 1 ดาน/ป 3,484,765.92 2,681,867.37 0.00 244,298.92 295,645.35 3,221,811.64 1 ดาน/ป 3,221,811.64 -7.55 0.00 -7.55

58.ด าเนนงานดานนตการ 1,982,567.21 74,031.00 211,213.79 453,613.07 2,721,425.07 3,062 เรอง/ป 888.77 3,275,794.41 0.00 209,576.32 295,645.35 3,781,016.08 3,765 เรอง/ป 1,004.25 38.94 22.96 12.99 *

59.ตรวจตดตาม ประเมนผล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ครง/ป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ครง/ป 0.00 0.00 0.00 0.00

60.พฒนาระบบสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ระบบ/ป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - ระบบ/ป 0.00 0.00 0.00 0.00

61.บรการดานสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - งาน/ป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - งาน/ป 0.00 0.00 0.00 0.00

62.ดานงานสารบรรณ 2,034,403.41 61,692.50 215,267.16 378,010.89 2,689,373.96 66,786 จ านวนหนงสอเขา-ออก/ป 40.27 1,997,141.95 0.00 265,469.49 354,774.42 2,617,385.86 106,381 จ านวนหนงสอเขา-ออก/ป 24.60 -2.68 59.29 -38.90 *

63.ดานอาคารสถานท 2,845,229.19 37,015.50 171,733.19 226,806.53 3,280,784.41 404 ครง/ป 8,120.75 3,693,510.01 0.00 230,889.73 236,516.28 4,160,916.02 293 ครง/ป 14,201.08 26.83 -27.48 74.87 *

64.ดานยานพาหนะ 2,381,039.74 37,015.50 141,648.19 226,806.53 2,786,509.96 104,669 กโลเมตร/ป 26.62 4,962,175.09 0.00 107,635.46 118,258.14 5,188,068.69 66,696 กโลเมตร/ป 77.79 86.19 -36.28 192.19 *

65.ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารภายในหนวยงาน 874,932.29 0.00 139,647.79 292,391.13 1,306,971.21 731 จ านวนเครองคอมพวเตอร/ป 1,787.92 6,638,966.43 0.00 387,755.72 715,260.35 7,741,982.50 744 จ านวนเครองคอมพวเตอร/ป 10,405.89 492.36 1.78 482.01 *

66.ดานแผนงาน 7,809,268.27 123,385.00 414,119.71 756,021.80 9,102,794.78 1 ดาน/ป 9,102,794.78 5,895,116.55 0.00 382,770.39 473,032.56 6,750,919.50 1 ดาน/ป 6,750,919.50 -25.84 0.00 -25.84 *

67.ดานเครอขายอนเตอรเนตและเวบไซต 7,329,714.53 0.00 720,365.31 2,339,138.01 10,389,217.85 1 ระบบ/ป 10,389,217.85 6,363,269.98 0.00 414,903.02 794,733.72 7,572,906.72 1 ระบบ/ป 7,572,906.72 -27.11 0.00 -27.11 *

68.ดานฝกอบรมสารสนเทศ 854,359.19 0.00 90,046.75 292,391.13 1,236,797.07 12 หลกสตร/ป 103,066.42 514,044.95 0.00 55,320.40 105,964.50 675,329.85 12 หลกสตร/ป 56,277.49 -45.40 0.00 -45.40 *

69.คมครองจรยธรรม 1,144,658.81 24,677.00 109,617.66 151,204.36 1,430,157.83 30 เรอง/ป 47,671.93 1,194,371.99 0.00 107,615.83 118,258.14 1,420,245.96 31 เรอง/ป 45,814.39 -0.69 3.33 -3.90

รวมตนทนทงสน 477,566,055.14 3,718,802.26 26,502,813.41 82,447,363.06 590,235,033.87 495,671,936.58 1,798,578.36 28,851,487.63 80,653,550.10 606,975,552.67

3/2

ตนทน หนวยนบ ตนทน

เงนใน เงนนอก งบกลาง คาเสอม ตนทน ปรมาณ หนวย ตนทน เงนใน เงนนอก งบกลาง คาเสอม ตนทน ปรมาณ หนวย ตนทน รวม เพม/(ลด) ตอหนวย

งปม. งปม. ราคา รวม นบ ตอหนวย งปม. งปม. ราคา รวม นบ ตอหนวย เพม/(ลด) % เพม/(ลด)

% %

กจกรรมยอย

ผลการเปรยบเทยบ

ตารางเปรยบเทยบผลการค านวณตนทนผลผลตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตนทนผลผลตประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57) ตนทนผลผลตประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.57-ก.ย.58)

ตารางท 7 เปรยบเทยบผลการค านวณตนทนกจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงน

521,912,321.42 5,908,658.28 28,056,332.99 78,354,458.54 634,231,771.23

1/8

ตารางท 7 เปรยบเทยบผลการค านวณตนทนกจกรรมยอยแยกตามแหลงของเงน (ตอ)

การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนตอหนวยกจกรรมยอย (อธบายเฉพาะตนทนตอหนวยกจกรรมยอยทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)กจกรรมยอยท 1 เหตผล "บรการดานธรณวทยา" เปนกจกรรมทด าเนนการเกยวกบการใหบรการดานการส ารวจ ตรวจสอบธรณวทยา อาทเชน การตรวจสอบพนทดนงอก ชนดหนแรในพนท และการใหบรการฝกอบรมหรอให

ค าแนะน าทางวชาการดานธรณวทยาแกทองถน รวมถงการสนบสนนขอมลธรณวทยาแกทกภาคสวน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เปนการ บรณาการด าเนนงานรวมกนระหวาง สธว. สทข.1 สทข.2 สทข.3 และ สทข.4 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมในการด าเนนงานลดลงจากปกอนรอยละ 50.24 เนองจากไดรบจดสรรงบประมาณรายจายลดลง โดยเปนการลดลงของคาใชจายในการด าเนนงานโดยรวม ในขณะทสามารถใหบรการดานธรณวทยาเพมขนจากเดม 10 ครง/ป เปน 15 ครง/ป คดเปนสดสวนของหนวยนบทเพมขนรอยละ 50 และจากการทตนทนรวมลดลงแตหนวยนบเพมขนสงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนลดลงจากปกอนรอยละ 66.83 ตามไปดวย

กจกรรมยอยท 2 เหตผล "ส ารวจธรณวทยาพนผว" เปนการด าเนนการเกยวกบการส ารวจเพอจดท าแผนทธรณวทยา โดยส ารวจธรณวทยาภาคสนาม วเคราะหและประมวลผลขอมล เพอจดท าแผนทธรณตามมาตราสวน 1:250,000 เปนด าเนนงานของ สธว. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตนทนรวมของกจกรรมนลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 43.63 ซงเปนการลดลงของคาใชจายในการด าเนนงานภาพรวม สวนการปฏบตงานในปนสามารถด าเนนการจดท าขอมลแผนทธรณวทยาพนผว มาตราสวน 1:250,000 ภายใตชดขอมล 1:50,000 จ านวน 3 ระวาง พรอมแผนทธรณวทยาเชงตวเลข พนทระวางจงหวดนครราชสมา ระวางจอมกระสาน และระวางเมองโขง และจดท าขอเสนอเพอการบรหารจดการเชงพนท จ านวน 2 เรอง ไดแก 1) ธรณวทยาเสนทางคมนาคม AEC จงหวดกาญจนบร-จงหวดตราด และ 2) ธรณวทยาพนผวสนบสนนโครงการรถไฟรางคเสนทางหนองคาย-สระบร เมอเปรยบเทยบหนวยนบทง 2 ปงบประมาณในเชงพนท พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มปรมาณหนวยนบเพมขนจากเดม 4 พนท/ป เปน 5 พนท/ป คดเปนสดสวนหนวยนบทเพมขนรอยละ 25.00 และจากการทตนทนรวมลดลงแตปรมาณหนวยนบเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยของกจกรรมยอยนลดลงจากปกอนรอยละ 54.91 ตามไปดวย

กจกรรมยอยท 3 เหตผล "จดท ามาตรฐานทางธรณวทยา" เปนกจกรรมทด าเนนการเกยวกบการปรบปรงมาตรฐานทางธรณวทยาและคลงตวอยาง โดยการส ารวจเกบตวอยางภาคสนาม วเคราะห ศกษาตวอยางในหองปฏบตการ จดเกบตวอยางทศกษาแลวในคลงตวอยาง และจดท าคมอ อาทเชน คมอการตงชอหนวยหนในประเทศไทย พ.ศ. 2558 การจดท าอภธานศพทธรณวทยาองกฤษ-ไทย การรวบรวมขอมลธรณวทยาของหนวยหนมหายคพรแคมเบรยนในประเทศไทย เปนตน ซงในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 164.59 โดยเปนการเพมขนของคาใชจายในการด าเนนงานโดยรวม ในขณะทสามารถจดท ามาตรฐานทางธรณวทยาเพมขนจากเดม 3 เรอง/ป เปน 5 เรอง/ป คดเปนสดสวนปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 66.67 และจากการตนทนรวมเพมขนมากกวาปรมาณหนวยนบทเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนเพมขนจากปกอนรอยละ 58.75

กจกรรมยอยท 5 เหตผล "ตรวจสอบแหลงแร" เปนกจกรรมทด าเนนการเกยวกบการตรวจสอบแหลงแรในพนททมการขอเขาท าประโยชนในเขตปาไมเพอการท าเหมองแรทอยในความรบผดชอบของกรมปาไม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 6.06 และเมอเปรยบเทยบปรมาณหนวยนบ พบวา ในปนมปรมาณหนวยนบเพมขนจากเดม 55 เรอง/ป เปน 79 เรอง/ป หรอคดเปน

สดสวนปรมาณหนวยนบเพมขนรอยละ 43.64 สาเหตทปรมาณหนวยนบเพมขนเนองจากการตรวจสอบแหลงแรเปนการตรวจสอบลกษณะธรณวทยาแหลงแรในพนทค าขออนญาตเขาท าประโยชนในเขตพนทปาไม ซงจ านวนเรองขนอยกบเรองท กพร. และกรมปาไมจดสงมาใหกรมทรพยากรธรณ สทร. ด าเนนการตรวจสอบ ดงนน ปรมาณหนวยนบในแตละปจงขนอยกบจ านวนเรองท 2 หนวยงานจะจดสงมา นอกจากนการตรวจสอบแหลงแรสามารถแบงขนตอนการด าเนนงานออกเปน 2 สวนใหญ ๆ ไดแก 1) การตรวจสอบแหลงแรในพนทปาไม และ 2)การตรวจสอบเอกสาร/ขอขอมลเพมเตมจาก กพร. และกรมปาไม ดงนน ตนทนรวมในแตละปจงขนอยกบขนตอนการด าเนนงานในการตรวจสอบแหลงแรเปนส าคญ และจากการทตนทนรวมลดลงแตปรมาณหนวยนบเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนลดลงจากปกอนรอยละ 34.60

2/8

กจกรรมยอยท 9 เหตผล "ส ารวจธรณพบตภย" เปนการด าเนนการส ารวจและจดท าแผนทธรณพบตภยดานตาง ๆ โดยด าเนนกจกรรมการส ารวจศกษาปจจยทท าใหเกดธรณพบตภยดนถลม หลมยบ ส ารวจศกษารอยเลอนมพลง และการจดท าแผนทเสยงภยดนถลมระดบชมชน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 108.97 ซงเปนการเพมขนของคาใชจายในการด าเนนงานโดยรวม ในขณะทสามารถจดท าแผนทเสยงภยดนถลมระดบชมชนลดลงจากเดม 178 พนท/ป เปน 148 พนท/ป คดเปนสดสวนปรมาณหนวยนบทลดลงรอยละ 16.85 อยางไรกตาม เมอเปรยบเทยบขนาดของพนทด าเนนการ พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พนทด าเนนการมขนาดครอบคลมพนทใหญกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนเหตใหตองใชคาใชจายในการด าเนนการสงขน จากการทตนทนรวมเพมขนแตปรมาณหนวยนบลดลงสงผลใหตนทนตอหนวยของกจกรรมยอยเพมขนกวาปกอนรอยละ 151.33 ตามไปดวย

กจกรรมยอยท 10 เหตผล "ส ารวจธรณวทยาสงแวดลอม" เปนการส ารวจและจดท าแผนทธรณวทยาสงแวดลอมดานตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 21.10 โดยในปนไดด าเนนการส ารวจธรณวทยาสงแวดลอมเพอการวางแผนชมชน จ านวน 1 พนท (อ.เลาขวญ อ.บอพลอย อ.พนมทวน อ.ทองผาภม และ อ.สงขละบร จงหวดกาญจนบร) ส ารวจพนททมโอกาสเกดสารพษตามธรรมชาต จ านวน 1 พนท (พนทในจงหวดเพชรบรณ) และส ารวจและศกษาการเปลยนแปลงธรณสณฐานชายฝงทะเลบรเวณอาวไทยและอนดามน จ านวน 1 พนท (อ.ระโนด จงหวดสงขลา) รวม

ปรมาณหนวยนบทงสน จ านวน 3 พนท/ป เมอเปรยบเทยบปรมาณหนวยนบกบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวา ในปนมปรมาณหนวยนบลดลงจาก 4 พนท/ป เปน 3 พนท/ป คดเปนสดสวนปรมาณหนวยนบทลดลงรอยละ 25 และจากการทปรมาณหนวยนบลดลงมากกวาตนทนรวมลดลง สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนเพมขนกวาปกอนเลกนอยรอยละ 5.20

กจกรรมยอยท 13 เหตผล “บรหารขอมลสารสนเทศ”เปนการด าเนนการเกยวกบการน าเขาขอมลธรณวทยา และทรพยากรธรณมาจดระบบใหอยในมาตรฐาน การพฒนาระบบการวเคราะหประมวลผลและระบบการแสดงผล การพฒนาระบบการใหบรการขอมล การบรณาการระหวางชนขอมลและวเคราะห ออกแบบ จดท าแผนท ตลอดจนใหบรการขอมลอเลกทรอนกส และแผนท ในปงบประมาณ พ .ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 25.80 เนองจากไดรบจดสรรงบประมาณรายจายส าหรบการจดท าแผนทเพมเตม โดยในปนสามารถใหบรการขอมลและแผนทไดลดลงจากเดม 306 พนท/ป เปน 240 เรอง/ป คดเปนสดสวนปรมาณหนวยนบทลดลงรอยละ 21.57 และจากการทตนทนรวมเพมขนแตปรมาณหนวยนบลดลง สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนเพมขนกวาปกอน รอยละ 60.40

กจกรรมยอยท 15 เหตผล "ตรวจสอบรตนชาต/ธรณวตถ" เปนการด าเนนการตรวจสอบรตนชาต อญมณ แร และหนทวไปทางฟสกสในหองปฏบตการ โดยในปงบประมาณ พ .ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 66.62 เนองจากมการซอเครองมอและวสดวทยาศาสตรส าหรบการวเคราะหเพมเตม จงท าใหตนทนในการด าเนนการสงขนกวาปกอน อยางไรกตาม เมอเปรยบเทยบปรมาณหนวยนบกบปงบประมาณกอน พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มผขอรบบรการวเคราะหตรวจสอบรตนชาต/ธรณวตถเพมขนจากเดม 10,821 รายการ/ป เปน 13,050 รายการ/ป คดเปนสดสวนปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 20.60 และจากการทตนทนรวมและหนวยนบเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนสงขนกวาปกอนรอยละ 38.16

กจกรรมยอยท 16 เหตผล "วเคราะหเคมแร/หน" เปนการด าเนนการวเคราะหแรและหนทวไปทางเคมในหองปฏบตการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 14.18 เนองจากครภณฑและอปกรณสามารถใชงานไดเตมก าลงจงไมมตนทนในการซอมแซมครภณฑ/อปกรณในการวเคราะหแรและหน ประกอบกบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มผขอรบบรการวเคราะหตรวจสอบแรและหน

เพมขนจากเดม 15,144 รายการ/ป เปน 32,544 รายการ/ป คดเปนสดสวนปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 114.90 และจากการทตนทนรวมลดลงแตปรมาณหนวยนบเพมสงขนสงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนลดลงกวาปกอนรอยละ 60.07

3/8

กจกรรมยอยท 21 เหตผล "จดนทรรศการดานธรณวทยาและทรพยากรธรณ" เปนการบรณาการด าเนนงานรวมกนระหวาง กคบ. สทข.1 สทข.2 สทข.3 สทข.4 และ พสธ. รวม 6 หนวยงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เลกนอยรอยละ 1.34 สาเหตทตนทนรวมเพมขนเลกนอยเนองมาจากการจดนทรรศการบางแหงไมไดใชเงนงบประมาณหรอใชเงนงบประมาณไมมากนก อกทงยงไดรบการสนบสนนวสดอปกรณระหวางกน รวมถงใชวสดอปกรณเดมทมอยจดนทรรศการ โดยในปนมงเนนดานการเผยแพรความรดานซากดกด าบรรพ ธรณวทยา และทรพยากรธรณแกหนวยงานและประชาชนทวไปในรปแบบการจดนทรรศการ อาทเชน การจดนทรรศการเผยแพรความรดานซากดกด าบรรพในงาน “มหกรรมสตลฟอสซล เฟสตวล” ณ องคการบรหารสวนต าบลทงหวา จงหวดสตล การจดนทรรศการงานมหศจรรยไดโนเสารประเทศไทย@ขอนแกน ณ หางเซนทรลขอนแกน จงหวดขอนแกน และการจดนทรรศการเผยแพรพระราชกรณยกจและเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดาสยามบรมราชกมาร ณ สนามเสอปา จงหวดกรงเทพมหานคร เปนตน ซงในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถจดนทรรศการไดเพมขนจากเดม 41 แหง/ป เปน 73 แหง/ป คดเปนสดสวนปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 78.05 และจากการทตนทนรวมเพมขนนอยกวาปรมาณหนวยนบทเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนลดลงกวาปกอนรอยละ 43.08

กจกรรมยอยท 22 เหตผล "อบรมคร นกเรยน ประชาชน" เปนการบรณาการท างานรวมกนระหวาง สธว. และ กคบ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมลดลงจากปกอนรอยละ 22.66 ซงในปนด าเนนการฝกอบรมใหความรดานธรณวทยา ทรพยากรธรณ และธรณพบตภยในพนท 4 จงหวด ไดแก จงหวดสระบร ล าพน มหาสารคาม และพทลง รวมทงสน 4 หลกสตรและหลกสตรพเศษเครอขายครธรณวทยา ณ จงหวดกาฬสนธ-เลย จ านวน 1 หลกสตร นอกจากนยงเปนการด าเนนการอบรมเผยแพรพระราชบญญตคมครองซากดกด าบรรพ พ.ศ. 2551 ใหกบหนวยงานตาง ๆ ทงภาครฐและเอกชนเพอใหถอปฏบตไดอยางถกตอง จ านวน 2 หลกสตร ไดแก หลกสตรทวไปในพนทจงหวดลพบร และอบลราชธาน และหลกสตรพเศษในพนทจงหวดกาฬสนธ จ านวน 1 หลกสตร โดยมผเขารวมรบการฝกอบรมทง 2 เรอง รวมทงสน 1,619 คน เมอเปรยบเทยบปรมาณหนวยนบระหวาง 2 ปงบประมาณ พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มปรมาณหนวยนบเพมขนจากเดม 8 แหง/ป เปน 13 แหง/ป คดเปนสดสวนปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 62.50 และจากการทตนทนรวมลดลงแตปรมาณหนวยนบ เพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนลดลงจากปกอนรอยละ 52.41

กจกรรมยอยท 23 เหตผล "บรการหองสมด" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เลกนอยรอยละ 11.54 โดยเปนการใหบรการยม/คนหนงสอและสงพมพ บรการถายเอกสาร บรการหองประชมกลมยอย และดแลรกษาระบบหองสมดอเลกทรอนคส โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มจ านวนผเขารบบรการหองสมดเพมขนจากเดม 23,237 ครง/ป เปน 26,567 ครง/ป คดเปนสดสวนของ

ปรมาณหนวยนบเพมขนรอยละ 14.33 และจากการทตนทนรวมลดลงแตปรมาณหนวยนบเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนลดลงจากปกอนรอยละ 22.63

กจกรรมยอยท 25 เหตผล "บรการพพธภณฑสรนธร" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 24.80 เนองจากมคาใชจายดานรกษาความปลอดภย คาท าความสะอาด และคาสาธารณปโภคตาง ๆ เพมขน เพออ านวยความสะดวกและปลอดภยส าหรบนกทองเทยวทเขามาเยยมชมพพธภณฑ นอกจากนยงใหบรการสถานทในการจดฝกอบรมสมมนาแกภาครฐและเอกชน รวมถงการใหบรการบานพกคายเยาวชน สงผลใหตนทนรวมในการด าเนนงานเพมขนกวาปกอน จ านวน 8.221 ลานบาท ในขณะทในปนมจ านวนผเขาชมพพธภณฑเพมขนจากเดม 371,813 ราย/ป เปน 396,440 ราย/ป คดเปนสดสวนของปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 6.62 และจากการทตนทนรวมและหนวยนบเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนเพมขนจากปทกอนรอยละ 17.05 ตามไปดวย

กจกรรมยอยท 26 เหตผล "บรการพพธภณฑไดโนเสารภเวยง" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 25.54 โดยเปนการลดลงของคาใชจายดานบคลากรและคาใชจายในการด าเนนงานในภาพรวม ซงในปนไดใหบรการแกประชาชนทวไปเขาชมพพธภณฑรวมทงใหบรการสถานทในการจดฝกอบรมสมมนาแกภาครฐและเอกชน รวมทงจดกจกรรมในวาระพเศษตาง ๆ รวมกบทองถนเพอสงเสรมการทองเทยวในทองถน ท าใหในปนมจ านวนผเขาชมพพธภณฑเพมขนจากเดม 109,312 ราย/ป เปน 114,778 ราย/ป คดเปนสดสวนของปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 5.00 และจากการทตนทนรวมลดลงแตปรมาณหนวยนบเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนลดลงจากปทกอน รอยละ 29.09

4/8

กจกรรมยอยท 27 เหตผล "บรการพพธภณฑแร-หน พระราม 6" เปนการใหบรการเยยมชมพพธภณฑแกเยาวชนและประชาชนทวไปในเขตพนทกรงเทพมหานครชนใน โดยในปงบประมาณ พ .ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 22.12 เนองจากมการด าเนนการปรบปรงพพธภณฑแร -หน พระราม 6 โดยไดรบจดสรรเงนจงใจ งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส าหรบการปรบปรงดงกลาว จงท าใหตนทนในการด าเนนงานภาพรวมเพมขน ในขณะทปนปรมาณผเขาเยยมชมพพธภณฑไดเพมขนจากเดม 10,845 ราย/ป เปน 16,333 ราย/ป คดเปนสดสวนปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 50.60 สาเหตทม ผเขาเยยมชมเพมขนเนองมาจากหนวยงานไดมการวางแผนเพมจ านวนเปาหมายโดยการจดท าหนงสอเชญชวนไปยงโรงเรยนในเขตกรงเทพมหานครเขารวมกจกรรม ณ พพธภณฑแร-หน พระราม 6 โดยไมเสยคาใชจายแตอยางใด และจากการทตนทนรวมเพมขนนอยกวาปรมาณหนวยนบทเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนลดลงจากปกอนรอยละ 18.92

กจกรรมยอยท 30 เหตผล "เฝาสงเกตการณดานธรณพบตภย" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 24.24 เนองจากไมไดรบจดสรรงบประมาณในการตดตามการเคลอนตวของมวลดน แตยงด าเนนการในกจกรรมตดตามพฤตกรรมการเลอนตวของรอยเลอนมพลง ดวยเครองมอวดคลนสะเทอนพนดนแบบ Broadband Seismometer อยาง Real Time พรอมอปกรณ จ านวน 12 ชด จ านวน 3 กลมรอยเลอน ไดแก รอยเลอนเมย รอยเลอนระนอง และรอยเลอนคลองมะรย รวมทงศกษาพฤตกรรมการเลอนตวของรอยเลอนเมอเกดแผนดนไหวโดยการตรวจหาต าแหนงศนยกลาง

แผนดนไหวและขนาดแผนดนไหวจากเครองวดคลนสนสะเทอนพนดนดวยการตรวจหาต าแหนงศนยกลางขนาดและระดบความลกของแผนดนไหวจากเครองวดคลนสนสะเทอนพนดนทสงผานขอมลแบบ On-line และ Off-line โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบการเกดแผนดนไหวในประเทศไทยและพนทใกลเคยงลดลงจากเดม 600 ครง/ป เปน 153 ครง/ป คดเปนสดสวนปรมาณหนวยนบทลดลงรอยละ 74.50 สวนสาเหตทปรมาณหนวยนบลดลงเนองมาจากในปนมเหตการณแผนดนไหวเกดขนนอยกวาปกอน และจากการทตนทนรวมลดลงนอยกวาปรมาณหนวยนบทลดลง สงผลใหตนทนตอกจกรรมยอยนเพมขนจากปกอนถงรอยละ 197.10

กจกรรมยอยท 32 เหตผล "ซกซอมและทบทวนแผนเฝาระวงธรณพบตภย" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 131.70 ซงเกดจากการเพมขนของคาใชจายด าเนนการโดยรวม ซงในปนเปนการด าเนนการซกซอมแผนการเฝาระวงแจงเตอนธรณพบตภยแบบบรณาการและแบบชมชนเปนฐาน จ านวน 8 จงหวด เพอเปนการกระตนเตอนและปรบปรงประสทธภาพการเฝาระวงของเครอขายเฝาระวงแจงเตอนธรณพบตภย ไดแก แบบบรณาการ 2 จงหวด (จงหวดชยภม และสตล) และแบบชมชมเปนฐาน 6 จงหวด ไดแก จงหวดลพบร ปราจนบร สระแกว เชยงราย สราษฎรธาน และ

นาน โดยมผเขารวมประชมทงสน 2,870 ราย รวมทงตรวจสอบปรบปรงขอมลและหมายเลขโทรศพทของเครอขายใหมความถกตองเปนปจจบน เมอเปรยบเทยบหนวยนบระหวาง 2 ปงบประมาณ พบวามปรมาณหนวยนบเทากน คอ 8 จงหวด/ป และจากการทตนทนรวมเพมขนแตหนวยนบเทาเดม สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรรมยอยนเพมขนจากปกอนรอยละ 131.70 ตามไปดวย

กจกรรมยอยท 33 เหตผล "ประเมนความเสยงผลกระทบจากธรณพบตภย" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 36.10 สาเหตทตนทนเพมขนเนองมาจากการเพมขนของเงนงบประมาณในสวนของคาใชจายในการเดนทางซงเจาหนาทตองเดนทางไปยงพนททไดรบผลกระทบจากธรณพบตภย โดยในปนเปนการบรณาการด าเนนงานรวมกนระหวาง สทข.1-4 รวม 4 หนวยงาน ซงจะด าเนนการประเมนความเสยงพนทประสบธรณพบตภย ดนถลม ดนไหล หลมยบ รอยแยก แผนดนไหว น าปาไหลหลาก อาทเชน การประเมนความเสยงในพนทภาคกลาง ภาคตะวนตกและภาคตะวนออกของประเทศ ไดแก การตรวจถนนทรด ณ พนทจงหวดอยธยา อางทอง สระบร และปทมธาน การตรวจตลงทรด ณ พนทจงหวดอยธยา อางทอง และสงหบร การตรวจหนถลม ณ พนทจงหวด

เพชรบร การตรวจดนถลม ณ พนทจงหวดกาญจนบร การตรวจหลมยบ ณ พนทจงหวดตราด การตรวจแผนดนไหว ณ พนท อ.เถน จงหวดล าปาง และการตรวจน าปาไหลหลาก ณ พนทจงหวดแพร เปนตน เมอพจารณาหนวยนบ พบวา ในปนสามารถด าเนนการไดเพมจากเดม 43 พนท/ป เปน 56 พนท/ป คดเปนสดสวนของปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 30.23 และจากการทตนทนรวมและปรมาณหนวยนบเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนเพมขนกวาปกอนเลกนอยรอยละ 4.51

5/8

กจกรรมยอยท 37 เหตผล "อนรกษธรณวทยา" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เลกนอย คอ รอยละ 4.13 ซงในปนเปนการบรณาการท างานรวมกนระหวาง สธว. สทข.1 สทข.2 สทข.3 และ สทข.4 รวม 5 หนวยงาน เปนการด าเนนการส ารวจแหลงธรณวทยา-แหลงอนรกษธรณวทยาเพอปรบปรงบญชรายชอบรเวณจงหวดขอนแกน สตล กระบ ตากและอบลราชธาน รวม 5 แหง และผลกดนใหเปนนโยบายเชงพนทในเรองการจดตงอทยานธรณและด าเนนงานกลไกการบรหารจดการเชงพนท-การมสวนรวมของทองถน ไดแก จงหวดอบลราชธาน (บรเวณอทยานผาชน-สามพนโบก พนทโคกผาสวม อ.ศรเชยงใหม และบรเวณเสาหนเฉลยงยกษ และบรเวณปากบอง-หาดสลง อ.โพธไทย) จงหวดสตล (เกาะตะรเตา) จงหวดตาก (แหลงไมกลายเปนหน) จงหวดขอนแกน (อทยานแหงชาตภเวยง) จงหวดนครราชสมา (อทยานธรณนครชยบรนทร) และจงหวดสพรรณบร (บรเวณสวนหนพหางนาค อ.อทอง) ใหเปนอทยานธรณระดบประเทศตอไป อยางไรกตาม เมอเปรยบเทยบหนวยนบระหวาง 2 ปงบประมาณ พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มปรมาณหนวยนบเพมขนจาก 4 แหง/ป เปน 5 แหง/ป คดเปนสดสวนปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 25 และจากการทตนทนรวมลดลงแตปรมาณหนวยนบเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนลดลงจากปกอนรอยละ 23.31

กจกรรมยอยท 42 เหตผล "จดท านโยบาย แผน มาตรการ" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 22.01 เนองจากไดรบจดสรรงบประมาณรายจายลดลงจากปกอน 0.282 ลานบาท โดยในปนสามารถจดท านโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบรหารจดการทรพยากรธรณ รวมทงสน 2 เรอง ไดแก 1) แนวทางการอนรกษทางธรณวทยา และ 2) ยทธศาสตรความรวมมอระหวางประเทศ เมอเปรยบเทยบปรมาณหนวยนบระหวาง 2 ปงบประมาณ พบวา มปรมาณหนวยนบเทากบปกอน และจากการทตนทนรวมลดลงแตปรมาณหนวยนบเทาเดม สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนลดลงจากปกอนรอยละ 22.01 ตามไปดวย

กจกรรมยอยท 43 เหตผล "แบบจ าลองดนถลม" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 100 เนองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไมไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายประจ าปส าหรบการจดท าแบบจ าลองดนถลม ในปนจงไมมการด าเนนการในกจกรรมดงกลาว สงผลใหการเปรยบเทยบตนทนรวม หนวยนบ และตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนลดลงจากปกอนรอยละ 100

กจกรรมยอยท 45 เหตผล "บรการพพธภณฑธรณวทยาล าปาง" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 38.48 ซงเปนการเพมขนของคาใชจายในการด าเนนงานโดยรวม อาทเชน คาใชจายบคลากร คาจางเหมารกษาความปลอดภย คาสาธารณปโภคตาง ๆ และคาใชจายในการประสานงานเพอเตรยมงานเปดพพธภณฑล าปางในปงบประมาณถดไป เปนตน อกทง สทข.1 (ล าปาง) เปนหนวยเบกจายในสวนภมภาคและด าเนนการเบกจายเงนในระบบ GFMIS เองเปนปท 2 และการด าเนนงานในปนมความคลองตวมากยงขน โดยสะทอนจากเอกสารดานการเบกจายในระบบ GFMIS ทมปรมาณเพมขนจากเดม 495 จ านวนเอกสาร/ป เปน 521 จ านวนเอกสาร/ป คดเปนสดสวนปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 5.25 และจากการทตนทนรวมและปรมาณหนวยนบเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนเพมขนจากปกอนรอยละ 31.57 ตามไปดวย

กจกรรมยอยท 46 เหตผล "จดท าแผนทธรณวทยาและทรพยากรธรณ" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 238.90 ซงเกดจากการเพมขนของคาใชจายในการด าเนนงานโดยรวม โดยเปนการน าขอมลธรณวทยาและทรพยากรธรณในคลงขอมลมาจดพมพเปนแผนทธรณวทยาใหอยในรปแบบมาตรฐาน ซงในปนสามารถจดพมพแผนทธรณวทยาไดจ านวน 40 ระวาง/ป เทากบปรมาณ

การจดพมพในปทผานมา (พ.ศ. 2557) จากการทตนทนรวมเพมขนแตปรมาณหนวยนบเทาเดม สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนสงขนกวาปกอนรอยละ 238.90 ตามไปดวย

6/8

กจกรรมยอยท 47 เหตผล "บรการพพธภณฑธรณวทยาสราษฏรธาน" เปนกจกรรมทด าเนนการเกยวกบการจดตงพพธภรฑซากดกด าบรรพ ธรณวทยา และธรรมชาตวทยา ณ ต.ทาขาม อ.พนพน จ.สราษฏรธาน ซงขณะนอยระหวางด าเนนการกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 775.05 สวนสาเหตทตนทนรวมเพมขนเนองมาจากไดรบจดสรรงบประมาณรายจายเพมขนเพอใชในการด าเนนภารกจโดยทวไปของหนวยงาน รวมถงเพอตดตอประสานงานระหวางสวนกลางและสวนทองถนส าหรบการประสานความรวมมอในการจดงานมหกรรมสตล ฟอสซล เฟสตวล ณ องคการบรหารสวนต าบลทงหวา จงหวดสตล ระหวางวนท 15-24 มกราคม 2558 เมอพจารณาผลการด าเนนงานของ สทข.4 (สราษฏรธาน) พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หนวยงานไดจดสงเอกสารหลกฐานการขอเบกเงนกบหนวยเบกจายสวนกลางผานระบบ GFMIS เพมขนจากเดม 352 เอกสาร/ป เปน 442 เอกสาร/ป คดเปนปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 25.57 และจากการทตนทนรวมและปรมาณหนวยนบเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนเพมขนกวาปกอนรอยละ 596.87 ตามไปดวย

กจกรรมยอยท 51 เหตผล "ดานการพสด (จดซอ จดจาง)" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 2.24 เนองจากมคาใชจายในการจางเหมาบรการบคคลภายนอก เพอชวยสนบสนนการด าเนนงานบรหารดานพสดและการจดซอจดจางของพสดสวนกลางเพมขน ซงงานดานการพสดมกระบวนงานทจะตองด าเนนการผานระบบอเลกทรอนกสหลายระบบงาน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มปรมาณการจดซอจดจางเพมขนจากเดม 1,617 จ านวนครงของการจดซอจดจาง/ป เปน 2,019 จ านวนครงของการจดซอจดจาง/ป คดเปนสดสวนปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 24.86 และจากการทตนทนรวมเพมขนนอยกวาปรมาณหนวยนบทเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยของกจกรรมยอยนลดลงจากปกอนรอยละ 18.12

กจกรรมยอยท 52 เหตผล "ดานการตรวจสอบภายใน” ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 44.23 ซงเปนการเพมขนของคาใชจายในการด าเนนงานโดยรวม ในปนเปนการสมตรวจเอกสารหลกฐานดานการเงนการคลง ดานงบประมาณ ดานการจดซอ-จดจาง การจดท าบญชสวสดการ และการจดท าบญชของกองทนจดการซากดกด าบรรพ เมอเปรยบเทยบหนวยนบระหวาง 2 ปงบประมาณ พบวา ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มปรมาณหนวยนบเพมขนจากเดม 548 จ านวนวนคนงานตรวจสอบ/ป เปน 856 จ านวนวนคนงานตรวจสอบ/ป คดเปนสดสวนของปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 56.20 สาเหตทปนปรมาณหนวยนบเพมขนเนองมาจากจ านวนบคลากรผปฏบตงานดานการตรวจสอบภายในเพมขน โดยหนวยนบเพมขนตามจ านวนผปฏบตงาน และจากการทตนทนรวม

เพมขนนอยกวาปรมาณหนวยนบทเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนลดลงจากปกอนเลกนอยรอยละ 7.67

กจกรรมยอยท 53 เหตผล "ประชาสมพนธดานธรณวทยาทรพยากรธรณ" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 67.30 ซงเปนการเพมขนของคาใชจายในการด าเนนการโดยรวม อาทเชน คาใชจายในการเดนทางไปราชการเพอเขารวมกจกรรมในพนทตาง ๆ ซงในปนการด าเนนงานดานประชาสมพนธเปนการมงเนนเผยแพรขอมลขาวสารดานธรณวทยา ทรพยากรธรณ และธรณพบตภย ตลอดจนการประชาสมพนธภารกจดานอน ๆ ของกรมทรพยากรธรณใหประชาชนทวไปไดรจกและตระหนกถงคณคาของทรพยากรธรณผานหนงสอและแผนพบ การประชาสมพนธผานโครงการจดฝกอบรมสมมนา หรอการจดนทรรศการและกจกรรมเนองในโอกาสพเศษตาง ๆ ซงด าเนนการโดยเจาหนาทของกรมทรพยากรธรณ และมไดจดจางบรษทเอกชนในการจดท าสอประชาสมพนธหรอโฆษณาประชาสมพนธผานสอวทยโทรทศนแตอยางใด เมอเปรยบเทยบปรมาณหนวยนบระหวาง 2 ปงบประมาณ พบวา ในปนมปรมาณหนวยนบลดลงจากเดม 843 ครง/ป เปน 265 ครง/ป คดเปนสดสวนของ

ปรมาณหนวยนบทลดลงรอยละ 68.56 และจากการทตนทนรวม เพมขนแตปรมาณหนวยนบลดลง สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนเพมสงขนจากปกอนถงรอยละ 432.19

7/8

กจกรรมยอยท 56 เหตผล "บรหารทวไป" เปนกจกรรมทด าเนนการเกยวกบการบรหารงานทวไปเกดจากการ บรณาการด าเนนงานรวมกนระหวางผบรหารสวนกลาง และสวนชวยอ านวยการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เลกนอย คอ รอยละ 10.17 ซงเปนการเพมขนของเงนงบประมาณในสวนของคาใชจายบคลากร อยางไรกตาม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มปรมาณหนวยนบลดลงจากเดม 24,562 เรอง/ป เปน 20,104 เรอง/ป คดเปนสดสวนของปรมาณหนวยนบทลดลงรอยละ 18.15 สาเหตทปรมาณหนวยนบลดลงเนองมาจากจ านวนเอกสารทน าเสนอผบรหารขนอยกบจ านวนเรองของเอกสารทหนวยงานตาง ๆ ทงภายในและภายนอกจดสงมา ซงปรมาณเอกสารดงกลาว ไมสามารถควบคมได และจากการทตนทนรวมสงขนแตปรมาณหนวยนบลดลง สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนสงขนจากปกอนรอยละ 34.61

กจกรรมยอยท 58 เหตผล "ด าเนนงานดานนตการ" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 38.94 ซงเปนการเพมขนของคาใชจายด าเนนงานโดยรวม ในขณะทสามารถด าเนนการตรวจสอบและใหความเหนดานกฎหมาย ระเบยบ และขอบงคบตาง ๆ เพมขนจากเดม 3,062 เรอง/ป เปน 3,765 เรอง/ป คดเปนสดสวนของปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 22.96 สาเหตทปรมาณหนวยนบเพมขนเนองมาจากในปนกลมนตการไดรบมอบหมายใหจากอธบดกรมทรพยากรธรณ ใหเปนฝายเลขานการ จ านวน 2 ค าสง ไดแก 1) คณะกรรมการสบสวนขอเทจจรงในเบองตนตามค าสงกรม

ทรพยากรธรณ ลบ ท 922/2557 ลงวนท 20 มถนายน 2557 และทแกไขเพมเตม ลบ ท 1119/2557 ลงวนท 21 กรกฎาคม 2557 2) คณะกรรมการตรวจสอบขอเทจจรงตามค าสงกรมทรพยากรธรณ ลบ ท 1860/2557 ลงวนท 7 พฤศจกายน 2557 ท าใหขนตอนการด าเนนงานตองใชเวลาและการจดเตรยมเอกสารทเกยวของ รวมถงการรวบรวมพยานและเอกสารหลกฐานในการสอบสวนเพอประมวลขอเทจจรง การประชมคณะกรรมการฯ ตลอดจนสรปรายงานการสอบสวนเสนออธบดกรมทรพยากรธรณ เพอพจารณาสงการ จงเปนเหตใหปรมาณงานของกจกรรมเพมขนจากปกอนคอนขางมาก และจากการทตนทนรวมและปรมาณหนวยนบเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนเพมขนจากปกอนรอยละ 12.99

กจกรรมยอยท 62 เหตผล "ดานงานสารบรรณ" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เลกนอย คอ รอยละ 2.68 ซงเกดจากการลดลงของคาวสดอปกรณส าหรบการด าเนนงานและ คาเสอมราคา เมอเปรยบเทยบปรมาณหนวยนบระหวาง 2 ปงบประมาณ พบวา ปนปรมาณหนวยนบเพมขนจากเดม 66,786 จ านวนหนงสอเขา-ออก/ป เปน 106,381 จ านวนหนงสอเขา-ออก/ป คดเปนสดสวนทเพมขนรอยละ 59.29 สาเหตทปรมาณหนวยนบเพมขนเกดจากจ านวนหนงสอรบเขาและจ านวนหนงสอออกไปยงหนวยงานตาง ๆ ทงภายในและภายนอกมปรมาณเพมขน ทงนปรมาณหนงสอรบเขาและ

สงออก ในแตละปจะผนแปรไปตามปรมาณหนงสอทหนวยงานตาง ๆ สงมายงส านกงานเลขานการกรม/ฝายสารบรรณสวนกลาง ซงเปนหนวยนบทไมสามารถควบคมได และจากการทตนทนรวมลดลงแตปรมาณหนวยนบเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนลดลงจากปกอนรอยละ 38.90

กจกรรมยอยท 63 เหตผล "ดานอาคารสถานท" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 26.83 ซงเปนผลมาจากการเพมขนของคาใชจายในการจางเหมาบรการบคคลภายนอกเพอสนบสนนการด าเนนงาน รวมถงคาจดซอวสดอปกรณตาง ๆ ทใชในการด าเนนงาน ซง “กจกรรมดานอาคารสถานท” เปนกจกรรมทการด าเนนการเกยวกบการดแลอาคารสถานท และระบบสาธารณปโภคตาง ๆ อาทเชน การซอมแซมบ ารงรกษาระบบไฟฟา-ระบบประปา การควบคมดแลการใชหองประชมสวนกลาง การตรวจสอบสภาพอปกรณส านกงานใหสามารถใชงาน ไดตามปกต การรบแจงการช ารดเสยหายของระบบสาธารณปโภค การบรหารจดการดานอาคารสถานท อน ๆ ตามทหนวยงานตาง ๆ รองขอ เปนตน อยางไรกตาม เมอเปรยบเทยบจ านวนหนวยนบระหวาง 2 ปงบประมาณ พบวา ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มปรมาณหนวยนบลดลงจากเดม 404 ครง/ป เปน 293 ครง/ป คดเปนสดสวนของปรมาณหนวยนบลดลงรอยละ 27.48 สาเหตทปรมาณหนวยนบลดลงเนองมาจากในปนการด าเนนการซอมแซมอาคารและระบบตาง ๆ ภายในหนวยงานเปนการจดจางบคคลภายนอกด าเนนการ เนองจากการซอมแซมดงกลาวเปนการซอมแซมขนาดใหญเกนกวาทฝายอาคารสถานทจะด าเนนการได จงท าใหหนวยนบลดลงกวาปกอนคอนขางมาก และจากการทตนทนรวมเพมขนแตปรมาณหนวยนบลดลง สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนเพมขนจากปกอนรอยละ 74.87

8/8

กจกรรมยอยท 64 เหตผล "ดานยานพาหนะ" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 86.19 ซงเปนผลมาจากการเพมขนของคาใชจายในการซอมแซมบ ารงรกษารถยนตราชการใหสามารถใชงานไดตามปกต โดย“กจกรรมดานยานพาหนะ” เปนการด าเนนการเกยวกบการดแลยานพาหนะสวนกลางของกรมทรพยากรธรณ อาทเชน การตรวจสอบสภาพการใชงานทวไป การตอทะเบยนยานพาหนะ การซอมแซมบ ารงรกษา และการจดสรรยานพาหนะส าหรบการเดนทางไปราชการในตางจงหวด เปนตน อยางไรกตาม เมอเปรยบเทยบจ านวนหนวยนบระหวาง 2 ปงบประมาณ พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มปรมาณการใชยานพาหนะลดลงจากเดม 104,669 กโลเมตร/ป เปน 66,696 กโลเมตร/ป คดเปนสดสวนของปรมาณหนวยนบทลดลงรอยละ 36.28 สาเหตทปนระยะทางกโลเมตรลดลงเนองมาจากปรมาณการขอใชรถยนตราชการสวนกลางส าหรบเดนทางเขารวมประชม/สมมนาในเขตกรงเทพมหนาครและปรมณฑลลดลง โดยสวนใหญแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 หนวยงานจดฝกอบรม/สมมนาในตางจงหวด ซงจะใชบรการรถตปรบอากาศหรอรถบสปรบอากาศของเอกชนจงท าใหปรมาณระยะทางของรถยนตราชการลดลงคอนขางมาก และจากการทตนทนรวมเพมขนแตปรมาณหนวยนบลดลง สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนเพมสงขนจากปกอนรอยละ 192.19

กจกรรมยอยท 65 เหตผล "ดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารภายในหนวยงาน" เปนการด าเนนการเกยวกบการดแลรกษา ตรวจสอบ แกไขปญหาคอมพวเตอรและอปกรณของหนวยงานใหมประสทธภาพและเสถยรภาพ รวมถงการใหบรการดานสารสนเทศแกบคคลภายในและภายนอกหนวยงานใหสามารถใชงานดานสารสนเทศของหนวยงานไดอยางทนทวงท โดยในปงบประมาณ พ .ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 492.36 เกดจากในปนไดปรบปรงขอคลาดเคลอนทเกยวกบการระบคาใชจายเขาสกจกรรมยอยจากการใชจายเงนงบประมาณใหมความสอดคลองกบลกษณะการด าเนนงาน ใหถกตอง สงผลใหตนทนการใชเงนในงบประมาณระหวาง 2 ปงบประมาณมความแตกตางกนคอนขางมาก ในขณะทไดมการจดซอคอมพวเตอรส าหรบการปฏบตงานเพมเตมท าใหปรมาณเครองคอมพวเตอรทอยในการดแลของหนวยงานเพมขนจาก เดม 731 เครอง/ป เปน 791 เครอง/ป คดเปนสดสวนปรมาณหนวยนบทเพมขนรอยละ 1.78 และจากการทตนทนรวมและปรมาณหนวยนบเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนเพมขนจากปกอนรอยละ 482.01

กจกรรมยอยท 66 เหตผล "ดานแผนงาน" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 25.84 ซงเปนการลดลงของคาใชจายในการด าเนนงานโดยรวม ซงกจกรรมนเปนการด าเนนการดานการจดท าแผน การตดตามประเมนผล และรายงานแผนของหนวยงาน รวมทงภารกจการตรวจราชการ และประสานการตรวจราชการของกรมทรพยากรธรณ ในขณะทกจกรรมนถกก าหนดใหเปนกจกรรมมาตรฐานและมปรมาณหนวยนบเปน 1 เรอง/ป ซงเปนปรมาณหนวยนบทเทากบปทผานมา และจากการทมตนทนรวมลดลงแตปรมาณหนวยนบเทาเดม สงผลใหตนทนตอหนวยของกจกรรมยอยนลดลงจากปกอนรอยละ 25.84

กจกรรมยอยท 67 เหตผล "ดานเครอขายอนเตอรเนตและเวบไซต" ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 27.11 โดยเปนการลดลงของตนทนในการด าเนนงานโดยรวม ซงกจกรรมนเปนการด าเนนการเกยวกบการดแลรกษาเวบไซตหลกของกรมทรพยากรธรณ (www.dmr.go.th) ใหมประสทธภาพและเสถยรภาพสามารถใหบรการไดตลอดเวลา ในขณะทตนทนสวนใหญเปนคาใชจายในการเชาวงจรอนเตอร และซอมแซมบ ารงรกษาเครอขายอนเตอรเนตและเวบไซตของหนวยงาน ซงใหบรการเวบไซตหลก จ านวน 1 เวบไซต อกทงกจกรรมนถกก าหนดใหเปนกจกรรมมาตรฐานและมปรมาณหนวยนบเปน 1 ระบบ/ป ซงเปนปรมาณหนวยนบทเทากบปทผานมา และจากการทตนทนรวมลดลง สงผลใหตนทนตอหนวยของกจกรรมลดลงจากปกอนรอยละ 27.11 ตามไปดวย

กจกรรมยอยท 68 เหตผล "ดานฝกอบรมสารสนเทศ" เปนการจดฝกอบรมเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารใหแกสวนราชการในสงกด รวมถงการสนบสนนใหค าปรกษาแนะน าระบบเทคโนโลยสารสนเทศ และการสอสารใหแกหนวยงานทเกยวของ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 45.40 เกดจากการไดรบจดสรรงบประมาณรายจายประจ าปลดลง เมอเปรยบเทยบปรมาณหนวยนบระหวาง 2 ปงบประมาณ พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหลกสตร การจดฝกอบรมเทากบปทผานมา คอ 12 หลกสตร/ป และจากการทตนทนรวมลดลงแตปรมาณหนวยนบเทาเดม สงผลใหตนทนตอหนวยกจกรรมยอยนลดลงจากปกอนรอยละ 45.40 ตามไปดวย

ตนทน หนวยนบ ตนทนเงนใน เงนนอก งบกลาง คาเสอม ตนทน ปรมาณ หนวย ตนทน เงนใน เงนนอก งบกลาง คาเสอม ตนทน ปรมาณ หนวย ตนทน รวม เพม/(ลด) ตอหนวยงปม. งปม. ราคา รวม นบ ตอหนวย งปม. งปม. ราคา รวม นบ ตอหนวย เพม/(ลด) % เพม/(ลด)

% %

1.ส ำรวจและประเมนสถำนภำพ

ทรพยำกรธรณ90,014,618.82 1,004,119.00 5,407,725.08 8,717,080.01 105,143,542.91 20 แหง 5,257,177.15

103,500,506.10 32,393.06 6,498,291.09 14,701,351.37 124,732,541.62 19 แหง 6,564,870.61 18.63 -5.00 24.87 *2.กำรจดท ำนโยบำย แผน มำตรกำร และ

แนวทำงบรหำรจดกำรทรพยำกรธรณ 89,451,086.42 435,544.28 5,268,945.18 10,752,279.83 105,907,855.71 2 แหง 52,953,927.8684,306,225.18 755,838.13 5,020,657.25 7,687,821.34 97,770,541.90 2 แหง 48,885,270.95 -7.68 0.00 -7.68

3.จดกำรซำกดกด ำบรรพ ธรณวทยำ และ

ธรรมชำตวทยำ 106,891,360.16 857,389.28 5,558,093.02 37,908,672.37 151,215,514.83 2 แหง 75,607,757.4287,840,281.17 237,549.12 4,012,278.59 30,798,103.25 122,888,212.13 3 แหง 40,962,737.38 -18.73 50.00 -45.82 *

4.ศกษำ วจย พฒนำองคควำมร และ

บรกำรขอมลควำมรดำนทรพยำกรธรณ

และธรณวทยำ64,267,134.97 675,722.86 4,581,161.17 9,066,874.37 78,590,893.37 1,341 คน 58,606.18 79,950,494.95 772,798.05 5,582,370.24 10,362,113.53 96,667,776.77 10 แหง 9,666,777.68 23.00 -99.25 16394.47 *

5.บรหำรระบบสำรสนเทศธรณวทยำ

และทรพยำกรธรณ 2,928,870.08 0.00 203,142.02 609,899.30 3,741,911.40 - - -

6.บรหำรจดกำรดำนธรณวทยำสงแวดลอม 40,841,634.56 243,567.46 1,851,130.04 5,095,800.85 48,032,132.91 4 เรอง 12,008,033.23 38,094,638.08 0.00 2,089,968.80 4,597,308.81 44,781,915.69 2 เรอง 22,390,957.85 -6.77 -50.00 86.47 *

7.ลดผลกระทบดำนธรณพบตภย 86,100,220.21 502,459.38 3,835,758.92 10,906,655.63 101,345,094.14 3 เรอง 33,781,698.05 87,733,943.27 0.00 4,817,467.56 10,541,338.91 103,092,749.74 2 เรอง 51,546,374.87 1.72 -33.33 52.59 *

8.ส ำรวจและศกษำธรณสณฐำนชำยฝงทะเล 11,316,977.75 0.00 627,312.08 1,355,613.59 13,299,903.42 2 ชดขอมล 6,649,951.71 100.00 100.00 100.00 *

รวมตนทนทงสน 477,566,055.14 3,718,802.26 26,502,813.41 82,447,363.06 590,235,033.87 495,671,936.58 1,798,578.36 28,851,487.63 80,653,550.10 606,975,552.67

กจกรรมหลก

ตารางเปรยบเทยบผลการค านวณตนทนผลผลตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตารางท 8 เปรยบเทยบผลการค านวณตนทนกจกรรมหลกแยกตามแหลงเงน

ผลการเปรยบเทยบตนทนผลผลตประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57) ตนทนผลผลตประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)

1/3

ตารางท 8 เปรยบเทยบผลการค านวณตนทนกจกรรมหลกแยกตามแหลงของเงน (ตอ)

การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนตอหนวยกจกรรมหลก (อธบายเฉพาะตนทนตอหนวยกจกรรมหลกทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)

กจกรรมหลกท 1 เหตผล “ส ารวจและประเมนสถานภาพทรพยากรธรณ” มตนทนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทากบ 124.732 ลานบาท จ านวนผลผลตเทากบ 19 แหงมตนทนตอหนวยเทากบ 6.565

ลานบาท/แหง เมอน ามาเปรยบเทยบกบตนทนของกจกรรมท 1.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซงมตนทนรวมเทากบ 105.144 ลานบาท จ านวนผลผลตเทากบ 20 แหง มตนทนตอ

หนวยเทากบ 5.257 ลานบาท/แหง หรอคดเปนสดสวนตนทนตอหนวยทเพมขนรอยละ 24.87 เมอพจารณาตนทนตอหนวยของกจกรรมน พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558

มปรมาณหนวยนบมากกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 1 แหง อกทงตนทนรวมของกจกรรมหลกนเพมขนเมอเทยบกบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เนองจากปงบประมาณ

พ.ศ. 2558 ไดรบการจดสรรรายการครภณฑและคาสงกอสรางในกจกรรมหลก 1.1 เพมขน จงสงผลใหตนทนในกจกรรมเพมขน จากขอมลดงกลาวขางตนเมอค านวณตนทนตอหนวย

ในภาพรวมแลว จงท าใหตนทนตอหนวยในกจกรรมท 1.1 เพมขน

กจกรรมหลกท 2 เหตผล “จดท านโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางบรหารจดการทรพยากรธรณ” มตนทนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทากบ 97.770 ลานบาท จ านวนผลผลตเทากบ 2 แหง

มตนทนตอหนวยเทากบ 48.885 ลานบาท/แหง เมอน ามาเปรยบเทยบกบตนทนของกจกรรมท 1.2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซงมตนทนรวมเทากบ 105.908 ลานบาท จ านวน

ผลผลตเทากบ 2 แหง มตนทนตอหนวยเทากบ 52.954 ลานบาท/แหง หรอคดเปนสดสวนตนทนตอหนวยทลดลงรอยละ 7.68 เมอพจารณาตนทนตอหนวยของกจกรรมน พบวาใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนตอหนวยและตนทนรวมลดลง เนองจากโครงการอนรกษและจดการแหลงทรพยากรธรณเพอการพฒนาอยางยงยนทอยภายใตกจกรรมท 1.2 ไมมการ

จางทปรกษาเหมอนปงบประมาณ พ.ศ. 2557 สงผลใหตนทนตอหนวยในกจกรรมท 1.2 ลดลง

กจกรรมหลกท 3 เหตผล “จดการซากดกด าบรรพ ธรณวทยา และธรรมชาตวทยา” มตนทนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทากบ 122.888 ลานบาท จ านวนผลผลตเทากบ 3 แหง เมอน ามาเปรยบเทยบ

กบตนทนของกจกรรมท 1.3 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซงมตนทนรวมเทากบ 151.215 ลานบาท จ านวนผลผลตเทากบ 2 แหง ปรากฏวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตนทนรวม

ของกจกรรมลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 28.327 ลานบาท หรอคดเปนสดสวนตนทนภาพรวมทลดลงรอยละ 18.73 เมอพจารณาตนทนตอหนวยของกจกรรมน พบวา

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนตอหนวยเทากบ 40.963 ลานบาท/แหง เมอเทยบกบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มตนทนตอหนวยเทากบ 75.608 ลานบาท/แหง หรอคดเปน

สดสวนตนทนตอหนวยทลดลงรอยละ 45.82 มปจจย 2 ประการ คอ ประการแรก เนองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดรบจดสรรงบลงทนของพพธภณฑซากดกด าบรรพ ธรณวทยา

และธรรมชาตวทยาจงหวดล าปาง ลดลงจากงบประมาณป พ.ศ. 2557 ส าหรบประการทสอง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมทรพยากรธรณไดมการทบทวนคาเปาหมายของหนวย

นบตวชวดในโครงการคมครองแหลงและซากดกด าบรรพ จาก “แหลง” เปน “แหง” จงท าใหสามารถน าคาเปาหมายมารวมกนไดในกจกรรมหลกดงกลาว จากเดม 2 แหง เปน 3 แหง

เมอน ามาค านวณตนทนตอหนวยแลว สงผลใหตนทนตอหนวยในกจกรรมท 1.3 ลดลง

2/3

กจกรรมหลกท 4 เหตผล “ศกษา วจย พฒนาองคความร และบรการขอมล ความร ดานธรณวทยาและทรพยากรธรณ” มตนทนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทากบ 96.668 ลานบาทเมอน ามา

เปรยบเทยบไดกบกจกรรมท 1.4 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซงมตนทนรวมเทากบ 78.591 ลานบาท ปรากฏวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตนทนรวมของกจกรรมเพมขน

จากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 18.077 ลานบาท หรอคดเปนสดสวนตนทนรวมทเพมขนรอยละ 23 ส าหรบการพจารณาตนทนตอหนวยของกจกรรมน พบวา เนองจาก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมทรพยากรธรณ ไดมการทบทวนตวชวดของกจกรรมท 1.4 โครงการพฒนาองคความรดานธรณวทยาทรพยากรธรณ และธรณพบตภย จงท าให

หนวยนบเปลยนจากเดม “จ านวนคน” เปน “จ านวนแหง” สงผลใหเมอค านวณตนทนตอหนวยของกจกรรมหลกท 1.4 จงท าใหไมสามารถเปรยบเทยบตนทนตอหนวยกบป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ได

กจกรรมหลกท 5 เหตผล “บรหารระบบสารสนเทศธรณวทยาและทรพยากรธรณ” มตนทนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทากบ 3.742 ลานบาท แตไมสามารถค านวณตนทนตอหนวยไดเนองจากใน

พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2558 ไมมตวชวด คาเปาหมาย เพอน ามาค านวณตนทนตอหนวยตามหลกเกณฑกรมบญชกลางได และสบเนองจากส านกงบประมาณใหม

การทบทวน ผลการก าหนดเปาหมายการใหบรการ ผลผลต กจกรรมหลกในเรองดานสารสนเทศของทงประเทศเพอใหสามารถตอบโจทยรฐบาลในกรณทประเทศจะตองมการใช

งบประมาณในการพฒนาระบบสารสนเทศ เปนจ านวนเงนเทาใด จงท าใหทกหนวยงานตองมการทบทวนเพมกจกรรมหลกเกยวกบสารสนเทศขนมาใหมในปงบประมาณ พ .ศ. 2558

ดงนนท าใหไมสามารถเปรยบเทยบตนทนกบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได

กจกรรมหลกท 6 เหตผล “บรหารจดการดานธรณวทยาสงแวดลอม” มตนทนรวมในป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เทากบ 44.782 ลานบาท จ านวนผลผลตเทากบ 2 เรอง เมอน ามาเปรยบเทยบกบตนทนของ

กจกรรม 2.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซงมตนทนรวมเทากบ 48.032 ลานบาท จ านวนผลผลตเทากบ 4 เรอง ปรากฏวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตนทนรวมของกจกรรมลดลง

จากปงบประมาณพ.ศ. 2557 จ านวน 3.250 ลานบาท หรอคดเปนสดสวนตนทนรวมลดลงรอยละ 6.77 เมอพจารณาตนทน ตอหนวยของกจกรรมน พบวาในปงบประมาณ พ.ศ.

2558 มตนทนตอหนวยเทากบ 22.391 ลานบาท/เรอง เมอเทยบกบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซงมตนทนตอหนวยเทากบ 12.008 ลานบาท/เรอง หรอคดเปนสดสวนตนทนตอหนวยท

เพมขนจากปกอนรอยละ 86.47 สาเหตเนองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดมการปรบปรง ทบทวนผลการก าหนดเปาหมายการใหบรการ ผลผลต กจกรรม และตวชวดของ กรม

ทรพยากรธรณท าใหมการลดลงของจ านวนหนวยนบกจกรรมส ารวจศกษาธรณสณฐานชายฝงทะเลจากการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ ทอยภายใตกจกรรมท 2.1 “บรหารจดการดาน

ธรณวทยาสงแวดลอม” เดมเคยมในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 2 เรอง/ป โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยายไปตงเปนกจกรรมหลกชอ“ส ารวจและศกษาธรณสณฐาน

ชายฝงทะเล” ภายใตผลผลตหลกชอ “ขอมลธรณสณฐานชายฝงทะเล” ซงเปนผลผลตใหม ตวชวดใหม และหนวยนบไดปรบเปลยนเปนจ านวน 2 ชดขอมล/ป จงเปนปจจยส าคญท

ท าใหตนทนตอหนวยของกจกรรมท 2.1 เพมขน

3/3

กจกรรมหลกท 7 เหตผล “ลดผลกระทบดานธรณพบตภย” มตนทนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทากบ 103.093 ลานบาท จ านวนผลผลตเทากบ 2 เรอง เมอน ามาเปรยบเทยบกบกจกรรมในป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซงมตนทนรวมเทากบ 101.345 ลานบาท จ านวนผลผลตเทากบ 3 เรอง ปรากฏวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตนทนรวมของกจกรรมเพมขนจาก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 1.748 ลานบาท หรอคดเปนสดสวนตนทนทเพมขนรอยละ 1.72 เมอพจารณาตนทนตอหนวยของกจกรรมน พบวาในปงบประมาณ พ.ศ.

2558 มตนทนตอหนวยเทากบ 51.546 ลานบาท/เรอง เมอเทยบกบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตนทนตอหนวยเทากบ 33.782 ลานบาท/เรอง คดเปนสดสวนตนทนทเพมขน

รอยละ 52.59 เนองจากปจจยส าคญ 2 ประการ คอ ประการแรกมการปรบลดวงเงนโครงการลดผลกระทบดานธรณวทยาสงแวดลอมและธรณพบตภย ในสวนของรายจายงบลงทน

รายการเครองตรวจตดตามการเคลอนตวของมวลดน พรอมอปกรณ 15 ชด (ซงรายการนไดรบจดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2557) โดยไมไดรบการจดสรรงบประมาณในขน

กรรมาธการพจารณางบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2558 เปนเงน 30.000 ลานบาท ประการทสองในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มการปรบลดจ านวนเรองทตองด าเนนการ

ลง 1 เรอง (เดมป พ.ศ. 2557 จ านวน 3 เรอง ปรบลดเปน 2 เรอง ในป พ.ศ. 2558) สาเหตเนองมาจากไมไดรบจดสรรรายการคาจางทปรกษาเพอด าเนนการในกจกรรมดงกลาวจง

สงผลใหตนทนตอหนวยของกจกรรมท 2.2 เพมขน

กจกรรมหลกท 8 เหตผล “ส ารวจและศกษาธรณสณฐานชายฝงทะเล” มตนทนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทากบ 13.299 ลานบาท จ านวนผลผลตเทากบ 2 ชดขอมล และตนทนตอหนวย เทากบ

6.650 ลานบาท/ชดขอมล ซงเปนกจกรรมหลก ภายใตผลผลตหลกชอ “ขอมลธรณสณฐานชายฝงทะเล” ซงเปนผลผลตหลกใหมทเพมขนมาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เนองจากใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดมการปรบปรง ทบทวนผลการก าหนดเปาหมายการใหบรการ ผลผลต กจกรรม และตวชวดของกรมทรพยากรธรณ โดยแยก ”งานตดตามการเปลยน

แปลงชายฝงทะเลอาวไทยในพนทลมน าทะเลสาบสงขลา และงานศกษาการเปลยนแปลงระดบน าทะเลทมความสมพนธกบหลกฐานทางธรณวทยาและการเปลยนแปลงสภาพ

ภมอากาศโลกโดยใชเครองวดระดบน าทะเลขน-ลง ควบคมต าแหนงดวยระบบดาวเทยม” จากกจกรรมหลกท 2.1 “บรหารจดการดานธรณวทยาสงแวดลอม” มาไวในกจกรรมหลก

ท 3.1 “ส ารวจและศกษาธรณสณฐานชายฝงทะเล” จงท าใหไมสามารถเปรยบเทยบตนทนตอหนวยกบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได

ตนทน หนวยนบ ตนทนเงนใน เงนนอก งบกลาง คาเสอม ตนทน ปรมาณ หนวย ตนทน เงนใน เงนนอก งบกลาง คาเสอม ตนทน ปรมาณ หนวย ตนทน รวม เพม/(ลด) ตอหนวยงปม. งปม. ราคา รวม นบ ตอหนวย งปม. งปม. ราคา รวม นบ ตอหนวย เพม/(ลด) % เพม/(ลด)

% %

1.การบรการดานการส ารวจ ตรวจสอบธรณวทยา

และทรพยากรธรณ 15,791,486.45 690,840.07 1,074,191.54 2,005,678.59 19,562,196.65 60 เรอง/ป 326,036.61 20,197,120.91 0.00 1,408,313.56 1,964,517.29 23,569,951.76 84 เรอง/ป 280,594.66 20.49 40.00 -13.94 *

2.ขอมล/แผนทดานธรณวทยาและทรพยากรธรณ 74,949,614.37 350,687.88 4,377,248.75 6,225,400.06 85,902,951.06 33 พนท/ป 2,603,119.73 102,175,704.93 718,809.61 6,225,301.58 8,395,709.64 117,515,525.76 45 พนท/ป 2,611,456.13 36.80 36.36 0.32 *

3.การวเคราะหตรวจสอบทรพยากรธรณ 24,415,602.63 130,769.85 2,193,408.33 3,941,113.74 30,680,894.55 30,000 รายการ/ป 1,022.70 29,090,386.60 0.00 2,452,460.29 3,315,368.75 34,858,215.64 83,317 รายการ/ป 418.38 13.62 177.72 -59.09 *

4.แนวทางบรหารจดการทรพยากรธรณ 120,523,713.22 588,934.55 7,104,726.73 14,896,676.21 143,114,050.71 5 เรอง/ป 28,622,810.14 84,488,225.84 1,079,768.75 4,728,347.39 7,908,514.45 98,204,856.43 5 เรอง/ป 19,640,971.29 -31.38 0.00 -31.38 *

5.การบรการความรสประชาชน 39,943,412.00 654,354.62 2,437,581.17 4,309,546.05 47,344,893.84 23,252 ครง/ป 2,036.16 39,255,127.76 0.00 3,243,215.19 4,283,026.40 46,781,369.35 26,847 ครง/ป 1,742.52 -1.19 15.46 -14.42 *

6.การบรการพพธภณฑ 78,895,968.71 603,463.49 3,862,567.79 35,449,572.69 118,811,572.68 601,573 ราย/ป 197.50 86,577,068.95 0.00 3,480,566.06 38,577,937.54 128,635,572.55 634,072 ราย/ป 202.87 8.27 5.40 2.72 *

7.การบรรเทาลดผลกระทบธรณพบตภย 123,046,257.76 699,751.80 5,453,089.10 15,619,375.72 144,818,474.38 221 พนท/ป 655,287.21 133,888,301.59 0.00 7,313,283.56 16,208,476.03 157,410,061.18 207 พนท/ป 760,435.08 8.69 -6.33 16.05 *

รวมตนทนทงสน 477,566,055.14 3,718,802.26 26,502,813.41 82,447,363.06 590,235,033.87 495,671,936.58 1,798,578.36 28,851,487.63 80,653,550.10 606,975,552.67

การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนตอหนวยผลผลตยอย (อธบายเฉพาะตนทนตอหนวยผลผลตทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)

ผลการเปรยบเทยบ

ตารางท 9 เปรยบเทยบผลการค านวณตนทนผลผลตยอยแยกตามแหลงเงนตารางเปรยบเทยบผลการค านวณตนทนผลผลตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตนทนผลผลตประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.57-ก.ย.58) ตนทนผลผลตประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58)

ผลผลตยอย

ผลผลตยอยท 1 เนองจากในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ผลผลตยอย "การบรการดานการส ารวจ ตรวจสอบธรณวทยาและทรพยากรธรณ" เปนการบรณาการด าเนนงานรวมกนทงหนวยงานสวนกลางและสวนภมภาค ประกอบดวย สธว. สทร. และ สทข. 1-4 รวมทงสน 6 หนวยงาน โดยเปนการด าเนนการส ารวจตรวจสอบธรณวทยา และการเกบตวอยางภาคสนามการวเคราะหศกษาตวอยางในหองปฏบตการ การใหบรการความรดานธรณวทยาในพนทตาง ๆ การจดท ามาตรฐานทางธรณวทยา รวมถงการตรวจสอบแหลงแรในพนททขอเขาท าประโยชนในเขตปาไมเพอการท าเหมองแร เนองจากปนงานใหบรการขอมล ดานธรณวทยา และงานใหบรการดานตรวจสอบแหลงแรไดรบจดสรรงบประมาณเพมขน จงท าใหตนทนโดยรวมของผลผลตยอยนเพมขนจากปกอนรอยละ 20.49 ในขณะทปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถใหบรการดานการส ารวจ ตรวจสอบธรณวทยาและทรพยากรธรณ รวมทงสน 84 เรอง/ป เพมขนจากปกอน 24 เรอง (เดม 60 เรอง/ป) คดเปนสดสวนหนวยนบทเพมขนรอยละ 40 และจากการทตนทนรวมผลผลตยอยเพมขนนอยกวาปรมาณหนวยนบทเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยผลผลตยอยนลดลงจากปงบประมาณ พ .ศ. 2557 รอยละ 13.94

ผลผลตยอยท 4 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลผลตยอย "แนวทางบรหารจดการทรพยากรธรณ"เปนการด าเนนการเกยวกบการประสานความรวมมอระหวางประเทศภายใตการบรณาการด าเนนงานรวมกนระหวาง กอท. สธว. สทร. สธส. สทธ. ศสท. กคบ. และ สทข.1-4 เพอประสานความรวมมอทวภาคกบประเทศเพอนบาน ความรวมมอทวภาคกบประเทศอน ๆ และความรวมมอพหภาคและองคการระหวางประเทศ โดยประสานความรวมมอในดานตาง ๆ ตามภารกจของกรมทรพยากรธรณ รวมถงเปนการสรางเครอขายการด าเนนงานรวมกบหนวยงานตางประเทศ เพอสงเสรมสนบสนนภารกจของหนวยงาน ตลอดจนเพอยกระดบการด าเนนงานดานธรณวทยาและทรพยากรธรณของหนวยงานในระดบสากล ซงในปนไดประสานความรวมมอระหวางประเทศ จ านวน 3 เรอง ไดแก 1) ความรวมมอทวภาคกบประเทศเพอน (ไทย-ลาว ไทย-เวยดนาม ไทย-มาเลเซย และไทย-พมา) 2) ความรวมมอทวภาคกบประเทศอน (ไทย-ญปน และไทย-จน) และ 3) ความรวมมอพหภาคและองคกรระหวางประเทศ (CCOP, ASOMM, UNCLOS/ISA/UNECE ความรวมมอเพอการบรหารจดการดานธรณวทยาและทรพยากรธรณของอาเซยน และการด ารงสมาชกภาพกบองคการระหวางประเทศ) นอกจากนยงไดจดท านโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการบรหารจดการทรพยากรธรณ จ านวน 2 เรอง ไดแก 1) แนวทางการอนรกษทางธรณวทยา และ 2) ยทธศาสตรความรวมมอระหวางประเทศ รวม 2 เรองการด าเนนงานทง 2 กจกรรมขางตนอยภายใตการด าเนนงานของ กอท.ซงในปนมตนทนรวมในการด าเนนงานของผลผลตยอยทงสน 98.205 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 31.38 เมอเปรยบเทยบปรมาณหนวยนบกบปงบประมาณกอน พบวามปรมาณหนวยนบเทากนทง 2 ปงบประมาณ คอ 5 เรอง/ป และเมอเปรยบเทยบตนทนตอหนวย พบวา ในปนมตนทนตอหนวยผลผลตยอยลดลงกวาปกอนรอยละ 31.38 สาเหตหลกทท าใหตนทนตอหนวยผลผลตยอยลดลงสอดคลองกบการไดรบจดสรรงบประมาณรายจายเกยวกบการประสานความรวมมอระหวางประเทศและองคกรระหวางประเทศลดลงจากปกอนราว 3.092 ลานบาท สงผลใหตนทนรวมและตนทนตอหนวยผลผลตยอยนลดลงจากปกอนตามไปดวย

ผลผลตยอยท 3 เนองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลผลตยอย "การวเคราะหตรวจสอบทรพยากรธรณ" เปนการด าเนนการดานการวเคราะหแรและหน วเคราะหตะกอนธารน า น า ดน ทางเคม รวมถงการตรวจสอบรตนชาต อญมณ แรและหนทวไปทางฟสกส โดยในปงบประมาณ พ .ศ. 2558 มตนทนรวม ในการด าเนนงาน 34.858 ลานบาท เพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 4.177 ลานบาท คดเปนสดสวนตนทนรวมทเพมขนรอยละ 13.62 โดยตนทนในการวเคราะหตรวจสอบจะผนแปรไปตามปรมาณรายการวเคราะหตรวจสอบ ซงในปนสามารถด าเนนการวเคราะหตรวจสอบตวอยางดน หน แร ธรณวตถ และรตนชาตใหแกหนวยงานราชการภายใน/ภายนอก เอกชน และประชาชนทวไปรวมทงสน จ านวน 7,126 ตวอยาง 83,317 รายการ/ป เพมขนจากปทผานมาถง 53,317 รายการ/ป (เดม 30,000 รายการ/ป) โดยคดเปนสดสวนของปรมาณรายการวเคราะหหรอหนวยนบทเพมขนรอยละ 177.72 จากการทมตนทนรวมเพมขนนอยกวาการเพมขนของปรมาณหนวยนบ สงผลตนทนตอหนวยของผลผลตยอยนลดลงกวาปกอนรอยละ 50.09ตามไปดวย

ผลผลตยอยท 2 เนองจากในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ผลผลตยอย "ขอมล/แผนทดานธรณวทยาและทรพยากรธรณ" เปนการบรณาการด าเนนงานรวมกนระหวาง สธว. และ ศสท. รวมทงสน 2 หนวยงาน โดยเปนการด าเนนการส ารวจจดท าแผนทธรณวทยา ดวยการส ารวจธรณวทยาในภาคสนาม/วเคราะหและประมวลผลขอมลเพอจดท ารายงานและแผนทธรณวทยามาตราสวน 1:250,000 (ตนฉบบ) รวมถง การน าขอมลธรณวทยาและทรพยากรธรณ (ตนฉบบ) มาจดพมพเปนแผนทธรณวทยาในรปแบบมาตรฐาน (มาตราสวน 1:50,000 และ 1:250,000) เนองจากปนงานตรวจสอบและบรการขอมลสารสนเทศ (สวนแผนท) ไดรบจดสรรงบประมาณเพมขน ประกอบกบการส ารวจตรวจสอบธรณวทยาในภาคสนามสามารถด าเนนการไดมากกวาปทผานมาจ านวน 1 พนท (เดม 4 พนท/ป) สงผลใหตนทนโดยรวมของผลผลตยอยนเพมขนจากปกอนรอยละ 36.80 ในขณะทปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สามารถจดท าขอมล/แผนทดานธรณวทยาและทรพยากรธรณไดทงสน 45 พนท/ป เพมขนจากปกอน 12 พนท (เดม 33 พนท/ป) คดเปนสดสวนหนวยนบทเพมขนรอยละ 36.36 และจากการทตนทนรวมผลผลตยอยเพมขนและปรมาณหนวยนบทเพมขน สงผลใหตนทนตอหนวยผลผลตยอยนเพมขนจากปงบประมาณ พ .ศ. 2557 เลกนอยรอยละ 0.32

ผลผลตยอยท 7 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลผลตยอย "การบรรเทาลดผลกระทบธรณพบตภย" เปนการบรณาการด าเนนงานรวมกนระหวาง สธส. กวท. สทธ. และ สทข.1-4 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมเพมขนกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 8.69 เนองมาจากในปนไดรบจดสรรงบประมาณเพมเตมในงานส ารวจและประเมนรอยเลอนมพลง (ระยะท 2) จ านวน 6.000 ลานบาท และไดรบจดสรรงบประมาณรายจายประจ าปส าหรบงาน/โครงการใหม จ านวน 1 โครงการ ไดแก โครงการส ารวจ ศกษาธรณสณฐาน และการเปลยนแปลงชายฝงทะเลโดยไดรบจดสรรงบประมาณรายจายจ านวน 7.200 ลานบาท สงผลใหตนทนรวมของผลผลตยอยเพมขนกวาปกอนราว 13 ลานบาท ในขณะทการดำเนนการบรรเทาลดผลกระทบจากธรณพบตภยทจะเกดแกชวตและทรพยสนของประชาชนนน ในปนไดด าเนนการส ารวจธรณพบตภย จ านวน 148 พนท ส ารวจธรณวทยาสงแวดลอม จ านวน 3 พนท ประเมนความเสยงผลกระทบจากธรณพบตภย จ านวน 56 พนท และการเฝาสงเกตการณดานธรณพบตภย จ านวน 153 ครง เมอเปรยบเทยบปรมาณหนวยนบกบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวา มปรมาณหนวยนบลดลงจากปกอนรอยละ 6.33 (เดม 221 พนท/ป ลดลงเปน 207 พนท/ป) จากการทมตนทนรวมเพมขนและปรมาณหนวยนบลดลง สงผลใหตนทนตอหนวยผลผลตยอยนสงขนกวาปกอนเลกนอย คอ เพมขนรอยละ 16.05

ผลผลตยอยท 6 เนองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลผลตยอย "การบรการพพธภณฑ" เปนการใหบรการเยยมชมพพธภณฑธรณวทยาของหนวยงาน ซงเปนการบรณาการด าเนนงานรวมกนระหวาง กคบ. สทข.2 และ สทข.3 รวมทงสน 3 หนวยงาน โดยในปนมตนทนรวมในการด าเนนงานเพมขนกวาปกอนรอยละ 8.27 เนองจากไดรบจดสรรเงนงบประมาณจากสวนกลางเพอด าเนนการจดงานมหศจรรยไดโนเสาร ณ หางเซนทรลขอนแกนเปนการจดงานรวมกบจงหวดขอนแกน เพอประชาสมพนธภารกจของหนวยงาน และสงเสรมการทองเทยวในจงหวดขอนแกน นอกจากนยงมตนทนในการใหบรการนกทองเทยวใน เทศกาล/โอกาสพเศษตาง ๆ ของแตละพพธภณฑ จงท าใหตนทนรวมผลผลตยอยนเพมขนจากปกอน เลกนอย และเมอเปรยบเทยบหนวยนบกบปงบประมาณ พ .ศ. 2557 พบวา ในปนมปรมาณหนวยนบเพมขนจากปกอนรอยละ 5.40 หรอเพมขน 32,499 ราย/ป (จากเดม 601,573 ราย/ป เพมเปน 634,072 ราย/ป) โดยพพธภณฑทมผเขาเยยมชมเพมขน ประกอบดวย พพธภณฑแร -หน พระราม 6 เพมขน 5,488 ราย พพธภณฑสรนธร จ.กาฬสนธ เพมขน 24,627 ราย และพพธภณฑไดโนเสารภเวยง จ .ขอนแกน เพมขน 5,466 ราย และมพพธภณฑ 2 แหงทมผเขาเยยมชมลดลง ไดแก พพธภณฑเฉลมพระเกยรตฯ จ .ปทมธาน (ลดลง 2,359 ราย) และศนยวจยแรและหน จ.ระยอง (ลดลง 723 ราย) สาเหตทปรมาณผเขาเยยมชมพพธภณฑเฉลมพระเกยรตฯ จ .ปทมธาน ลดลง เนองมาจากทตงพพธภณฑอยหางไกลแหลงชมชน อกทงการเดนทางไมสะดวก เนองจากการขนสงมวลชนยงไมเขาถงพนท ท าใหนกทองเทยวเดนทางเขามาเยยมชมพพธภณฑมจ านวนลดลง และจากการทผลผลตยอยนมตนทนรวมเพมขนมากกวาปรมาณหนวยนบทเพมขน จงสงผลใหตนทนตอหนวยผลผลตสงขนกวาปกอนเลกนอยรอยละ 2.72

ผลผลตยอยท 5 เนองจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลผลตยอย "การบรการความรสประชาชน" เปนการด าเนนการเกยวกบการจดนทรรศการดานธรณวทยาและทรพยากรธรณ การอบรมคร นกเรยน ประชาชน การใหบรการฝกอบรมหรอใหค าแนะน าทางวชาการดานธรณวทยาแกทองถน การใหบรการหองสมด ซงในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซงในปนมตนทนรวมในการด าเนนงานของผลผลตยอยทงสน 46.781 ลานบาท ลดลงจากปกอนเลกนอยรอยละ 1.19 เมอเปรยบเทยบปรมาณหนวยนบกบปงบประมาณกอน พบวา มปรมาณหนวยนบเพมขนกวาปกอนรอยละ 15.46 โดยแบงเปนการ จดนทรรศการดานธรณวทยาและทรพยากรธรณ จ านวน 84 แหง การจดฝกอบรมคร นกเรยน ประชาชน เพอเผยแพรองคความรดานธรณวทยา ทรพยากรธรณ และธรณพบตภย รวมทงการใหความรเรองพระราชบญญตคมครองซากดกด าบรรพ พ.ศ. 2551 แกชมชน รวมทงสนจ านวน 13 แหง และการใหบรการหองสมดจ านวน 26,847 ครง รวมปรมาณหนวยนบผลผลตยอยทงสน 26,847 ครง/ปทงน เปนหนวยนบทเพมขนกวาปกอนถง 3,595 ครง/ป และจากการทปรมาณหนวยนบเพมสงขน สงผลใหตนทนตอหนวยผลผลตยอยนลดลงกวาปกอนเลกนอยรอยละ 14.42

ตนทน หนวยนบ ตนทน

เงนใน เงนนอก งบกลาง คาเสอม ตนทน ปรมาณ หนวย ตนทน เงนใน เงนนอก งบกลาง คาเสอม ตนทน ปรมาณ หนวย ตนทน รวม เพม/(ลด) ตอหนวย

งปม. งปม. ราคา รวม นบ ตอหนวย งปม. งปม. ราคา รวม นบ ตอหนวย เพม/(ลด) % เพม/(ลด)

% %

1.การบรหารจดการทรพยากรธรณ 350,624,200.37 2,972,775.42 20,815,924.45 66,444,906.58 440,857,806.82 24 แหง 18,369,075.28 358,526,377.48 1,798,578.36 21,316,739.19 64,159,288.79 445,800,983.82 34 แหง 13,111,793.64 1.12 41.67 -28.62

2.การบรหารจดการธรณวทยาสงแวดลอม และธรณพบตภย 126,941,854.77 746,026.84 5,686,888.96 16,002,456.48 149,377,227.05 7 เรอง 21,339,603.86 125,828,581.35 0.00 6,907,436.36 15,138,647.72 147,874,665.43 4 เรอง 36,968,666.36 -1.01 -42.86 73.24 *

3.ขอมลธรณสณฐานชายฝงทะเล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 11,316,977.75 0.00 627,312.08 1,355,613.59 13,299,903.42 2 ชดขอมล 6,649,951.71 100.00 100.00 100.00

รวมตนทนทงสน 477,566,055.14 3,718,802.26 26,502,813.41 82,447,363.06 590,235,033.87 495,671,936.58 1,798,578.36 28,851,487.63 80,653,550.10 606,975,552.67

ผลผลตหลกท 1 เหตผล

ผลผลตหลกท 2 เหตผล

ผลผลตหลกท 3 เหตผล ผลผลตหลกท 3 “ขอมลธรณสณฐานชายฝงทะเล” มตนทนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทากบ 13.299 ลานบาท ปรมาณ 2 ชดขอมล/ป ตนทนตอหนวยเทากบ 6.650 ลานบาท/ชดขอมล เปนผลผลตทตงขนใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซงในปงบประมาณ

พ.ศ. 2557 ยงไมมผลผลตดงกลาว จงท าใหภาพรวมของผลผลตหลกท 3 ไมสามารถทจะเปรยบเทยบตนทนตอหนวยผลผลตกบปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได

ผลผลตท 2 “การบรหารจดการธรณวทยาสงแวดลอมและธรณพบตภย” มตนทนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทากบ 147.875 ลานบาท ปรมาณ 4 เรอง ตนทนตอหนวยเทากบ 36.968 ลานบาท/เรอง เมอน ามาเปรยบเทยบกบตนทนของผลผลตใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซงมตนทนรวมเทากบ 149.377 ลานบาท ปรมาณ 7 เรอง ตนทนตอหนวยเทากบ 21.339 ลานบาท/เรอง พบวาตนทนตอหนวยผลผลตเพมขนจากปกอนจ านวน 15.629 ลานบาท/เรอง หรอคดเปนสดสวนตนทนตอหนวยทเพมขนรอยละ

73.24 ทงน เนองจากมการลดลงของจ านวนหนวยนบกจกรรมส ารวจศกษาธรณสณฐานชายฝงทะเลจากการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศ ทอยภายใตกจกรรมหลกท 2.1 “บรหารจดการดานธรณวทยาสงแวดลอม” ทเคยมในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 2

เรอง โดยในปงบประมาณพ.ศ. 2558 ไดยายไปตงเปนกจกรรมหลกชอ “ส ารวจและศกษาธรณสณฐานชายฝงทะเล” ภายใตผลผลตหลกชอ “ขอมลธรณสณฐานชายฝงทะเล” ซงเปนผลผลตใหม รวมถงไดปรบเปลยนหนวยนบเปน จ านวน 2 ชดขอมล/ป จงเปนปจจย

ส าคญทท าใหตนทนตอหนวยของกจกรรมหลกท 2.1 เพมขน และมการปรบลดวงเงนโครงการลดผลกระทบดานธรณวทยาสงแวดลอมและธรณพบตภย ในสวนของรายจายลงทนรายการเครองตรวจตดตามการเคลอนตวของมวลดน พรอมอปกรณ 15 ชด จากเดมใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เปนเงน 30.000 ลานบาท ส าหรบปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เนองจากไมไดรบการจดสรรงบประมาณ จงสงผลใหตนทนตอหนวยของกจกรรมหลกท 2.2 เพมขน ดวยเหตผลเหลาน ท าใหผลผลตหลกท 2 มตนทนตอหนวยเพมขนใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ผลผลตหลก

การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนตอหนวยผลผลตหลก (อธบายเฉพาะตนทนตอหนวยผลผลตหลกทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)

ตารางท 10 เปรยบเทยบผลการค านวณตนทนผลผลตหลกแยกตามแหลงเงน

ตารางเปรยบเทยบผลการค านวณตนทนผลผลตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ปงบประมาณ พ.ศ.2558

ตนทนผลผลตประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต.ค.56-ก.ย.57) ตนทนผลผลตประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-ก.ย.58) ผลการเปรยบเทยบ

ผลผลตท 1 “การบรหารจดการทรพยากรธรณ” “การบรหารจดการทรพยากรธรณ” มตนทนรวมในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทากบ 445.801 ลานบาท ปรมาณ 34 แหง ตนทนตอหนวย เทากบ 13.112 ลานบาท/แหง เมอน ามาเปรยบเทยบกบตนทนของผลผลต

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซงมตนทนรวมเทากบ 440.858 ลานบาท ปรมาณ 24 แหง ตนทนตอหนวยเทากบ 18.369 ลานบาท/แหง ตนทนรวมเพมขน 4.943 ลานบาท ตนทนตอหนวยลดลง 5.257 ลานบาท/แหง หรอคดเปนสดสวนตนทนตอหนวยทลดลงรอยละ

28.62 ถงแมวาตนทนรวมของผลผลตท 1 จะเพมขน แตในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กจกรรมท 1.4 มการทบทวน งาน/โครงการ โดยมการทบทวนปรบเปลยนตวชวด และหนวยนบจาก “คน” เปน “แหง” ซงสามารถ น ามารวมกบปรมาณหนวยนบภายใตผลผลต

หลกท 1 ได จงท าใหคาเปาหมายเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 10 แหง สงผลใหในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตนทนตอหนวยผลผลตนลดลง

ตารางท 11 รายงานเปรยบเทยบตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร)

ตนทน ตนทน ตนทน

คาใชจาย คาเสอมราคา คาตอบแทน คาใชจาย คาใชจาย คาจางรายวน คาใชจาย คาใชจายอน ตนทน คาใชจาย คาเสอมราคา คาตอบแทน คาใชจาย คาใชจาย คาจางรายวน คาใชจาย คาใชจายอน ตนทน คงท ผนแปร รวม

บคลากร และคาตด รวม ใชสอยวสด เดนทาง ฝกอบรม ในสนาม เงนอดหนน (จางทปรกษา) รวม รวม บคลากร และคาตด รวม ใชสอยวสด เดนทาง ฝกอบรม ในสนาม เงนอดหนน (จางทปรกษา) รวม รวม เพม/(ลด) เพม/(ลด) เพม/(ลด)

จ าหนาย จ าหนาย % % %

ศนยตนทนหลก

1.กวท. 17,856,559.54 4,124,625.41 21,981,184.95 3,884,145.53 1,470,698.40 438,120.00 0.00 0.00 0.00 5,792,963.93 27,774,148.88 18,057,863.74 3,693,472.12 21,751,335.86 4,449,024.26 1,173,206.30 665,579.00 186,000.00 0.00 0.00 6,473,809.56 28,225,145.42 -1.05 11.75 1.62

2.กคบ. 12,356,416.29 494,152.59 12,850,568.88 4,934,985.04 10,603,193.04 5,217,427.52 0.00 2,009,919.04 0.00 22,765,524.64 35,616,093.52 12,348,530.28 431,490.82 12,780,021.10 2,565,044.67 9,101,354.38 4,934,155.72 60,520.00 1,995,676.35 0.00 18,656,751.12 31,436,772.22 -0.55 -18.05 -11.73

3.สทร. 32,228,580.72 3,184,133.54 35,412,714.26 3,987,957.93 11,989,258.50 1,114,524.28 2,605,780.00 0.00 0.00 19,697,520.71 55,110,234.97 23,236,352.75 2,317,647.96 25,554,000.71 4,029,976.05 10,769,562.58 1,240,253.12 3,453,200.00 0.00 0.00 19,492,991.75 45,046,992.46 -27.84 -1.04 -18.26

4.สทธ. 24,326,399.66 8,927,552.97 33,253,952.63 12,033,631.38 9,861,708.00 902,475.50 1,988,400.00 0.00 0.00 24,786,214.88 58,040,167.51 22,339,101.28 8,612,540.51 30,951,641.79 3,775,258.47 9,961,429.00 964,935.04 3,490,100.00 0.00 0.00 18,191,722.51 49,143,364.30 -6.92 -26.61 -15.33

5.สธว. 21,422,620.17 1,433,013.55 22,855,633.72 8,859,723.41 6,348,469.15 5,813,585.50 485,100.00 0.00 2,400,000.00 23,906,878.06 46,762,511.78 18,915,786.73 1,266,188.02 20,181,974.75 6,107,565.21 3,500,389.14 7,594,594.40 453,900.00 0.00 2,680,000.00 20,336,448.75 40,518,423.50 -11.70 -14.93 -13.35

6.สธส. 20,605,387.22 6,888,089.09 27,493,476.31 14,559,758.95 11,042,119.99 11,523,248.30 2,610,900.00 0.00 4,720,000.00 44,456,027.24 71,949,503.55 18,935,854.63 6,662,571.46 25,598,426.09 8,353,252.92 8,249,391.98 9,317,163.28 2,088,600.00 0.00 20,313,312.80 48,321,720.98 73,920,147.07 -6.89 8.70 2.74

7.กคบ. 11,999,448.98 3,229,943.90 15,229,392.88 6,455,853.91 4,267,645.70 699,347.00 233,900.00 0.00 0.00 11,656,746.61 26,886,139.49 13,076,801.18 3,111,503.31 16,188,304.49 4,410,057.24 3,439,045.17 1,721,083.00 211,100.00 0.00 0.00 9,781,285.41 25,969,589.90 6.30 -16.09 -3.41

8.สทข.1 7,168,878.51 1,127,419.15 8,296,297.66 2,979,413.91 3,799,890.85 1,452,814.00 0.00 0.00 0.00 8,232,118.76 16,528,416.42 9,538,235.23 3,485,487.89 13,023,723.12 2,468,419.58 2,405,306.00 600,108.22 376,152.00 0.00 0.00 5,849,985.80 18,873,708.92 56.98 -28.94 14.19

9.สทข.2 13,443,221.68 20,193,208.47 33,636,430.15 7,228,932.07 4,186,424.12 2,265,243.41 63,600.00 0.00 1,500,000.00 15,244,199.60 48,880,629.75 13,110,598.87 20,471,986.94 33,582,585.81 5,392,982.08 3,717,446.88 2,250,459.87 132,000.01 0.00 1,000,000.00 12,492,888.84 46,075,474.65 -0.16 -18.05 -5.74

10.สทข.3 11,002,431.03 20,917,391.31 31,919,822.34 10,142,018.42 2,597,921.03 1,738,316.52 80,400.00 0.00 0.00 14,558,655.97 46,478,478.31 8,779,360.66 21,852,306.83 30,631,667.49 4,451,449.54 1,870,444.75 1,784,984.60 735,761.67 0.00 0.00 8,842,640.56 39,474,308.05 -4.04 -39.26 -15.07

11.สทข.4 6,095,758.32 188,014.05 6,283,772.37 874,835.66 1,345,675.00 1,083,163.28 0.00 0.00 500,000.00 3,803,673.94 10,087,446.31 11,917,069.75 158,949.10 12,076,018.85 709,544.95 2,036,118.00 1,066,923.00 35,300.00 0.00 2,000,000.00 5,847,885.95 17,923,904.80 92.18 53.74 77.69

ศนยตนทนสนบสนน

1.สลก. 38,352,956.22 7,562,793.94 45,915,750.16 7,857,902.11 4,195,314.01 4,449,461.80 0.00 0.00 0.00 16,502,677.92 62,418,428.08 38,506,200.93 5,940,292.75 44,446,493.68 8,428,536.74 2,731,948.16 5,857,696.45 36,000.00 0.00 0.00 17,054,181.35 61,500,675.03 -3.20 3.34 -1.47

2.ศสท. 11,190,894.46 4,177,025.09 15,367,919.55 1,399,824.83 293,502.90 61,311.00 0.00 0.00 0.00 1,754,638.73 17,122,558.28 11,612,742.57 2,649,112.39 14,261,854.96 2,189,927.35 312,817.00 63,392.00 0.00 0.00 0.00 2,566,136.35 16,827,991.31 -7.20 46.25 -1.72

รวมตนทนทงสน 228,049,552.80 82,447,363.06 310,496,915.86 85,198,983.15 72,001,820.69 36,759,038.11 8,068,080.00 2,009,919.04 9,120,000.00 213,157,840.99 523,654,756.85 220,374,498.60 80,653,550.10 301,028,048.70 57,331,039.06 59,268,459.34 38,061,327.70 11,258,633.68 1,995,676.35 25,993,312.80 193,908,448.93 494,936,497.63

ผลการเปรยบเทยบ

รายงานเปรยบเทยบผลการค านวณตนทนผลผลตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปงบประมาณ พ.ศ. 2558

(หนวย : บาท)ตนทนทางตรง ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตนทนทางตรง ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตนทนผนแปร

ศนยตนทน

ตนทนคงท ตนทนผนแปร ตนทนคงท

1/10

ตารางท 11 รายงานเปรยบเทยบตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (ตอ)

การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (อธบายเฉพาะศนยตนทนทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)

ศนยตนทนหลกท 1 เหตผล

ศนยตนทนหลกท 2 เหตผล

ศนยตนทนหลกท 3 เหตผล

2/10

ตารางท 11 รายงานเปรยบเทยบตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (ตอ)

การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (อธบายเฉพาะศนยตนทนทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)

ศนยตนทนหลกท 4 เหตผล

ศนยตนทนหลกท 5 เหตผล

ศนยตนทนหลกท 6 เหตผล

3/10

ตารางท 11 รายงานเปรยบเทยบตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (ตอ)

การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (อธบายเฉพาะศนยตนทนทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)

ศนยตนทนหลกท 7 เหตผล

ศนยตนทนหลกท 8 เหตผล

ศนยตนทนหลกท 9 เหตผล

4/10

ตารางท 11 รายงานเปรยบเทยบตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (ตอ)

การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (อธบายเฉพาะศนยตนทนทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)

ศนยตนทนหลกท 10 เหตผล

ศนยตนทนหลกท 11 เหตผล

ศนยตนทนสนบสนนท 1 เหตผล

5/10

ตารางท 11 รายงานเปรยบเทยบตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (ตอ)

การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (อธบายเฉพาะศนยตนทนทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)

ศนยตนทนสนบสนนท 2 เหตผล

6/10

ตารางท 11 รายงานเปรยบเทยบตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (ตอ)

การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (อธบายเฉพาะศนยตนทนทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)

กวท. ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 มตนทนรวมทงสน 31.786 ลานบาท จากการเปรยบเทยบตนทนทางตรงคงทและทางตรงผนแปรระหวางปงบประมาณ พ .ศ.2558

และปงบประมาณ พ.ศ.2557 พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนคงทลดลงรอยละ 1.05 โดยเปนการลดลงของ คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย จ านวน

0.431 ลานบาท เปนส าคญ ในขณะทตนทนผนแปรกลบเพมขนจากปกอนรอยละ 11.75 โดยเปนการเพมขนของคาใชจายฝกอบรม จ านวน 0.666 ลานบาท

คาตอบแทนใชสอยและวสด จ านวน 0.565 ลานบาท และคาจางรายวนในสนาม จ านวน 0.186 ลานบาท ตามล าดบ จากการทตนทนคงทลดลงนอยกวาการเพมขน

ของตนทนผนแปร สงผลใหตนทนทางตรงรวมของศนยตนทนหลกท 1 เพมขนจากปกอนเลกนอยรอยละ 1.62

กอท. ในปงบประมาณพ.ศ.2558 มตนทนรวมทงสน 35.424 ลานบาท จากการเปรยบเทยบตนทนทางตรงคงทและทางตรงผนแปรระหวางปงบประมาณ พ .ศ. 2558

และปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนคงทลดลงรอยละ 0.55 โดยเปนการลดลงของคาเสอมราคา จ านวน 0.063 ลานบาท และ

คาใชจายบคลากร จ านวน 0.007 ลานบาท ตามล าดบ ในขณะเดยวกนตนทนผนแปรไดลดลงจากปกอนเชนกน คอ ลดลงรอยละ 18.05 ซงเปนผลมาจากการลดลง

ของคาตอบแทน ใชสอยและวสด จ านวน 2.370 ลานบาท คาใชจายเดนทาง จ านวน 1.502 ลานบาท คาใชจายฝกอบรม จ านวน 0.283 ลานบาท และคาใชจายเงน

อดหนน จ านวน 0.014 ลานบาท ตามล าดบ จากการทตนทนคงทและตนทนผนแปรลดลง สงผลใหตนทนทางตรงรวมของศนยตนทนหลกท 2 ลดลงจากปกอน รอยละ

11.73 ตามไปดวย

สทร. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมทงสน 54.274 ลานบาท จากการเปรยบเทยบตนทนทางตรงคงทและทางตรงผนแปรระหวางปงบประมาณ พ .ศ. 2558

และปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนคงทลดลงรอยละ 27.84 โดยเปนการลดลง ของคาใชจายบคลากร จ านวน 8.992 ลาน

บาท และคาเสอมราคา จ านวน 0.866 ลานบาท ตามล าดบ ในขณะเดยวกนตนทน ผนแปรไดลดลงจากปกอนเชนกน คอ ลดลงรอยละ 1.04 ซงเปนผลมาจากการ

ลดลงของคาใชจายเดนทาง จ านวน 1.220 ลานบาท เปนส าคญ จากการทตนทนคงทและตนทนผนแปรลดลง สงผลใหตนทนทางตรงรวมของศนยตนทนหลกท 3

ลดลงจากปกอนรอยละ 18.26 ตามไปดวย

7/10

ตารางท 11 รายงานเปรยบเทยบตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (ตอ)

การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (อธบายเฉพาะศนยตนทนทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)

สทธ. ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 มตนทนรวมทงสน 56.444 ลานบาท จากการเปรยบเทยบตนทนทางตรงคงทและทางตรงผนแปรระหวางปงบประมาณ พ .ศ. 2558

และปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนคงทลดลงรอยละ 6.92 โดยเปนการลดลงของ คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย จ านวน

0.315 ลานบาท เปนส าคญ ในขณะเดยวกนตนทนผนแปรได ลดลงจากปกอนเชนกน คอ ลดลงรอยละ 26.61 โดยเปนการลดลงของคาตอบแทน ใชสอยและวสด

จ านวน 8.258 ลานบาท คาจางรายวนในสนาม จ านวน 1.502 ลานบาท และคาใชจายฝกอบรม จ านวน 0.062 ลานบาท ตามล าดบ จากการทตนทนคงทและตนทน

ผนแปรลดลง สงผลใหตนทนทางตรงรวมของศนยตนทนหลกท 4 ลดลงจากปกอนรอยละ 15.33 ตามไปดวย

สธว. ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 มตนทนรวมทงสน 48.431 ลานบาท จากการเปรยบเทยบตนทนทางตรงคงทและทางตรงผนแปรระหวางปงบประมาณ พ .ศ. 2558

และปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนคงทลดลงรอยละ 11.70 โดยเปนผลมาจากการ ลดลงของคาใชจายบคลากร จ านวน 2.507

ลานบาท เปนส าคญ ในขณะเดยวกนตนทนผนแปรไดลดลง จากปกอนเชนกน คอ ลดลงรอยละ 14.93 โดยเปนการลดลงของคาตอบแทน ใชสอยและวสด จ านวน

2.752 ลานบาท คาใชจายเดนทาง จ านวน 2.848 ลานบาท และคาจางรายวนในสนาม จ านวน 0.031 ลานบาท ตามล าดบ จากการทตนทนคงทและตนทนผนแปร

ลดลง สงผลใหตนทนทางตรงรวมของศนยตนทนหลก ท 5 ลดลงจากปกอนรอยละ 13.35 ตามไปดวย

สธส. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมทงสน 84.777 ลานบาท จากการเปรยบเทยบตนทนทางตรงคงทและทางตรงผนแปรระหวางปงบประมาณ พ .ศ. 2558

และปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนคงทลดลงรอยละ 6.89 โดยเปนการลดลงของคาใชจายบคลากร จ านวน 1.670 ลานบาท

และคาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย จ านวน 0.226 ลานบาท ตามล าดบ ในขณะทตนทนผนแปรกลบเพมขนกวาปกอนรอยละ 8.70 ซงเปนผลมาจากการเพมขนของ

คาจาง ทปรกษา จ านวน 15.593 ลานบาท เปนส าคญ จากการทตนทนคงทลดลงนอยกวาการเพมขนของตนทนผนแปร สงผลใหตนทนทางตรงรวมของศนยตนทน

หลกท 6 เพมขนจากปกอนเลกนอยรอยละ 2.74

8/10

ตารางท 11 รายงานเปรยบเทยบตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (ตอ)

การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (อธบายเฉพาะศนยตนทนทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)

กคบ. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมทงสน 33.341 ลานบาท จากการเปรยบเทยบตนทนทางตรงคงทและทางตรงผนแปรระหวางปงบประมาณ พ .ศ. 2558

และปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนคงทเพมขนรอยละ 6.30 โดยเปนการเพมขนของคาใชจายบคลากร จ านวน 1.077 ลาน

บาท เปนส าคญ ในขณะทตนทนผนแปรปรบลดลงจากปกอนรอยละ 16.09 ซงเปนผลมาจากการลดลงของคาตอบแทน ใชสอยและวสด จ านวน 2.046 ลานบาท

คาใชจายในการเดนทาง จ านวน 0.829 ลานบาท และคาจางรายวนในสนาม จ านวน 0.023 ลานบาท ตามล าดบ จากการทตนทนคงทเพมขนนอยกวาการลดลงของ

ตนทนผนแปร สงผลใหตนทนทางตรงรวมของศนยตนทนหลก ท 7 ลดลงจากปกอนเลกนอยรอยละ 3.41

สทข.1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมทงสน 21.458 ลานบาท จากการเปรยบเทยบตนทนทางตรงคงทและทางตรงผนแปรระหวางปงบประมาณ พ .ศ. 2558

และปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนคงทเพมขนรอยละ 56.98 โดยเปนการเพมขนของคาใชจายบคลากร จ านวน 2.369 ลาน

บาท และคาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย จ านวน 2.359 ลานบาท ตามล าดบ ในขณะทตนทนผนแปรลดลงจากปกอนรอยละ 28.94 ซงเปนผลมาจากการลดลงของ

คาตอบแทน ใชสอยและวสด จ านวน 0.511 ลานบาท คาใชจายเดนทาง จ านวน 1.395 ลานบาท และคาใชจายฝกอบรม จ านวน 0.853 ลานบาท ตามล าดบ จากการ

ทตนทนคงทเพมขนมากกวาการลดลงของตนทนผนแปร สงผลใหตนทนทางตรงรวมของศนยตนทนหลกท 8 เพมขนจากปกอนรอยละ 14.19

2 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมทงสน 64.181 ลานบาท จากการเปรยบเทยบตนทนทางตรงคงทและทางตรงผนแปรระหวางปงบประมาณ พ .ศ. 2558

และปงบประมาณพ.ศ. 2557 พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนคงทลดลงเลกนอยรอยละ 0.16 โดยเปนการลดลงของคาใชจายบคลากร จ านวน 0.333 ลาน

บาท และคาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย จ านวน 0.279 ลานบาท ตามล าดบ ในขณะเดยวกนตนทนผนแปรลดลงจากปกอนเชนกน คอ ลดลงรอยละ 18.05 ซงเปน

การลดลงของคาตอบแทน ใชสอยและวสด จ านวน 1.836 ลานบาท คาจางทปรกษา จ านวน 0.500 ลานบาท คาใชจายเดนทาง จ านวน 0.469 ลานบาท และ

คาใชจายฝกอบรม จ านวน 0.018 ลานบาท ตามล าดบ จากการทตนทนคงทและตนทนผนแปรลดลง สงผลใหตนทนทางตรงรวมของศนยตนทนหลกท 9 ลดลงจากป

กอนรอยละ 5.74 ตามไปดวย

9/10

ตารางท 11 รายงานเปรยบเทยบตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (ตอ)

การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (อธบายเฉพาะศนยตนทนทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)

สทข.3 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมทงสน 53.864 ลานบาท จากการเปรยบเทยบตนทนทางตรงคงทและทางตรงผนแปรระหวางปงบประมาณ พ .ศ. 2558

และปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนคงทลดลงเลกนอยรอยละ 4.04 โดยเกดจากการลดลงของคาใชจายบคลากร จ านวน 2.223

ลานบาท เปนส าคญ ในขณะเดยวกนตนทนผนแปรไดลดลง จากปกอนเชนกน คอ ลดลงรอยละ 39.26 ซงเปนการลดลงของคาตอบแทน ใชสอยและวสด จ านวน

5.691 ลานบาท และคาใชจายเดนทาง จ านวน 0.727 ลานบาท ตามล าดบ จากการทตนทนคงทและตนทนผนแปรลดลง สงผลใหตนทนทางตรงรวมของศนยตนทน

หลกท 10 ลดลงจากปกอนรอยละ 15.07 ตามไปดวย

สทข.4 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมทงสน 19.386 ลานบาท จากการเปรยบเทยบตนทนทางตรงคงทและทางตรงผนแปรระหวางปงบประมาณ พ .ศ. 2558

และปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนคงทเพมขนรอยละ 92.18 ซงเกดจากการเพมขน ของคาใชจายบคลากร จ านวน 5.821

ลานบาท เปนส าคญ ในขณะเดยวกนตนทนผนแปรปรบเพมขน จากปกอนเชนกน คอ เพมขนรอยละ 53.74 โดยเปนการเพมขนของคาจางทปรกษา จ านวน 1.500

ลานบาท คาใชจายในการเดนทาง จ านวน 0.690 ลานบาท คาตอบแทน ใชสอยและวสด จ านวน 0.165 ลานบาท และคาจางรายวนในสนาม จ านวน 0.035 ลานบาท

ตามล าดบ จากการทตนทนคงทและตนทนผนแปรเพมขน สงผลใหตนทนทางตรงรวมของศนยตนทนหลกท 11 เพมขนจากปกอนรอยละ 77.69 ตามไปดวย

สลก. ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 มตนทนรวมทงสน 79.110 ลานบาท จากการเปรยบเทยบตนทนทางตรงคงทและทางตรงผนแปรระหวางปงบประมาณ พ .ศ. 2558

และปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนคงทลดลงจากปกอนรอยละ 3.20 โดยเปนการลดลงของคาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย

จ านวน 1.623 ลานบาท เปนส าคญ ในขณะทตนทนผนแปรกลบเพมขนกวาปกอนเลกนอยรอยละ 3.34 โดยเปนการเพมขนของคาใชจายฝกอบรม จ านวน 1.408 ลาน

บาท และคาจางชวคราวรายวนในสนาม จ านวน 0.036 ลานบาท ตามล าดบ จากการทมลคาของตนทนคงทลดลงมากกวาการเพมขนของตนทนผนแปร สงผลให

ตนทนทางตรงรวมของศนยตนทนสนบสนนท 1 ลดลงจากปกอนรอยละ 1.47

10/10

ตารางท 11 รายงานเปรยบเทยบตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (ตอ)

การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนทางตรงตามศนยตนทนแยกตามประเภทคาใชจายและลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (อธบายเฉพาะศนยตนทนทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)

ศสท. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนรวมทงสน 24.500 ลานบาท จากการเปรยบเทยบตนทนทางตรงคงทและทางตรงผนแปรระหวางปงบประมาณ พ .ศ. 2558

และปงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบวาในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 มตนทนคงทลดลงรอยละ 7.20 โดยเปนการลดลงของ คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย จ านวน

1.528 ลานบาท เปนส าคญ ในขณะทตนทนผนแปรกลบเพมขนจากปกอนรอยละ 46.25 โดยเปนการเพมขนของคาตอบแทน ใชสอยและวสด จ านวน 0.790 ลานบาท

คาใชจายเดนทาง จ านวน 0.019 ลานบาท และคาใชจายในการอบรม จ านวน 0.002 ลานบาท ตามล าดบ จากการทมลคาของตนทนคงทลดลงมากกวาการเพมขน

ของตนทนผนแปร สงผลใหตนทนทางตรงรวมของศนยตนทนสนบสนนท 2 ลดลงจากปกอนเลกนอยรอยละ 1.72

ตารางท 12 รายงานเปรยบเทยบตนทนทางออมตามลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร)

(หนวย : บาท)

ตนทนทางออม ตนทนคงท ตนทนผนแปร รวม ตนทนคงท ตนทนผนแปร รวม ตนทนคงท ตนทนผนแปร ตนทนรวม

เพม/(ลด) % เพม/(ลด) % เพม/(ลด) %

คาสาธารณปโภค 0.00 25,806,994.65 25,806,994.65 0.00 26,210,657.46 26,210,657.46 - 1.56 1.56

คาจางเหมารกษาความปลอดภย 6,805,782.00 0.00 6,805,782.00 8,972,376.00 0.00 8,972,376.00 31.83 - 31.83

จางเหมาท าความสะอาดและบรการอน ๆ 16,070,747.60 0.00 16,070,747.60 48,004,533.95 0.00 48,004,533.95 198.71 - 198.71

คารกษาพยาบาลจายตรง 0.00 17,896,752.47 17,896,752.47 0.00 28,851,487.63 28,851,487.63 - 61.21 61.21

รวม 22,876,529.60 43,703,747.12 66,580,276.72 56,976,909.95 55,062,145.09 112,039,055.04

หมายเหต : ตนทนคงท หมายถง ตนทนทไมไดเปลยนแปลงไปตามปรมาณกจกรรมหรอผลผลตของหนวยงาน

ตนทนผนแปร หมายถง ตนทนทเปลยนแปลงไปตามปรมาณกจกรรมหรอผลผลตของหนวยงาน

รายงานเปรยบเทยบผลการค านวณตนทนผลผลตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปงบประมาณ พ.ศ. 2558

ปงบประมาณ พ.ศ.2557 ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ผลการเปรยบเทยบ

ตารางท 12 รายงานเปรยบเทยบตนทนทางออมตามลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (ตอ)การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนทางออมตามลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (อธบายเฉพาะคาใชจายทางออมทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)

คาใชจายประเภทท 1 เหตผล

คาใชจายประเภทท 2 เหตผล

คาใชจายประเภทท 3 เหตผล

คาใชจายประเภทท 4 เหตผล

ตารางท 12 รายงานเปรยบเทยบตนทนทางออมตามลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (ตอ)การวเคราะหสาเหตของการเปลยนแปลงของตนทนทางออมตามลกษณะของตนทน (คงท/ผนแปร) (อธบายเฉพาะคาใชจายทางออมทเปลยนแปลงอยางมสาระส าคญ)

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตนทนคาสาธารณปโภค ซงเปนตนทนผนแปร มตนทนรวมเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เลกนอย คอ เพมขน

รอยละ 1.56 ซงเปนผลมาจากการเพมขนของคาไฟฟาทงสวนกลาง และสวนภมภาค โดยในสวนกลางไดใชไฟฟาส าหรบการปรบปรงภมทศนและจดนทรรศการ

รอบพพธภณฑแร-หนกรมทรพยากรธรณ จ.กรงเทพมหานคร เพมเตม ส าหรบในสวนภมภาคเปนการใชไฟฟาเพมขนของส านกงานทรพยากรธรณเขต 2 จ.ขอนแกน

ในสวนอาคารพพธภณฑไดโนเสารภเวยง จ.ขอนแกน โดยการกอสรางอาคารศนยวจย ไดโนเสารหลงใหมแลวเสรจและเรมเปดใหบรการแกประชาชนทวไปเปนปแรก

รวมถงเปนการใชไฟฟาขนของส านกงานทรพยากรธรณเขต 1 จ.ล าปาง เปนการยายส านกงานมายงอาคารพพธภณฑธรณวทยา จ.ล าปาง เปนปแรก สงผลให คาไฟฟา

ในภาพรวมของหนวยงานเพมขนจากปกอน จ านวน 0.537 ลานบาท รวมถงการเพมขนของคาไปรษณยและขนสง จ านวน 0.104 ลานบาท ไดสงผลใหตนทนคา

สาธารณปโภคโดยรวมของหนวยงานเพมขนตามไปดวย

ในปงบประมาณพ.ศ.2558 คาจางเหมารกษาความปลอดภย ซงเปนตนทนคงท ไดเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 31.83 เนองจากในปงบประมาณ

พ.ศ.2558 หนวยงานไดจางเจาหนาทรกษาความปลอดภยเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเปนการจางเหมาเจาหนาทรกษาความปลอดภยประจ าพพธภณฑ

ไดโนเสารภเวยง จ.ขอนแกน เพมขน 2 อตรา และเจาหนาทรกษาความปลอดภยประจ าพพธภณฑธรณวทยา จ.ล าปาง เพมขน 2 อตรา สงผลใหปงบประมาณ พ.ศ.

2558 ตนทนคาจางเหมารกษาความปลอดภยโดยรวมของหนวยงานเพมขนจากปกอน จ านวน 2.167 ลานบาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คาจางเหมาท าความสะอาดและบรการอน ๆ ซงเปนตนทนคงทไดเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 198.71 เนองจาก

หนวยงานมการจางเหมาบรการบคคลภายนอกเพมขนหลายรายการ อาทเชน การจางเหมาท าความสะอาดสวนกลางและพพธภณฑในสวนภมภาค (พพธภณฑ

จ.กาฬสนธ จ.ขอนแกน จ.ปทมธาน จ.ระยอง และ จ.ล าปาง) ตลอดจนการจางเหมาบ ารงรกษาระบบเครอขายคอมพวเตอร การจางเหมาบ ารงรกษาระบบ

E-สารบรรณ คาเชาเครองถายเอกสารใหครอบคลมพนททงสวนกลางและสวนภมภาค สงผลใหปงบประมาณ พ .ศ. 2558 ตนทนคาจางเหมาบรการท าความสะอาด

และบรการอน ๆ โดยรวมของหนวยงานเพมสงขนจากปกอนคอนขางมาก จ านวน 31.934 ลานบาท

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 คารกษาพยาบาลจายตรงในระบบ GFMIS ซงเปนตนทนผนแปรไดเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอยละ 61.21 สาเหตของการ

เพมขนเนองมาจาก ขาราชการ ลกจางประจ า และขาราชการบ านาญใชบรการเบกคารกษาพยาบาลผานโครงการจายตรงเพมขนกวาปกอน สงผลใหตนทนรวมคา

รกษาพยาบาลจายตรงเพมขนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 10.955 ลานบาท