Identificación y seguimiento del gasto público en

Seguridad Alimentaria y Nutricional

Guatemala, 29 de Abril de 2,015

Ing. German Rafael González Díaz

Información General de GuatemalaDescripción Cantidad/rubro

Población total 15,806,675 habitantes (proyección 2014)

Territorio 108,430 km2

Moneda local Quetzal (GTQ)

Analfabetismo 14.46%

Población económicamente activa 6,168,470 habitantes

Tasa de desempleo nacional 2.9%

Producto interno bruto 59,421 millones USD

PIB per cápita 3,761 USD

Fuente: Banco de Guatemala Instituto Nacional de Estadística Datos del año 2014

Indicadores macroeconómicos y mortalidad en la niñez menor de 5 años

Fuente: www.bladex.com/es/latam-info/guatemala Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Determinantes sociales clave

.• 2011: pobreza extrema: (13.3%), pobreza no

extrema (40.4%)• Analfabetismo: 2013 (15.38%), 2014 (14.46%)

. • 2013: índice de desarrollo humano (0.58)• 2013: Coeficiente de Gini (0.56)

.• Indice Global del Hambre: 2005 (17.0), 2014

(15.6)• Sub alimentación: 2009-2011 (14.7%), 2012-

2014 (14.3%)• 2011: agua entubada (75.27%), saneamiento

(85%)• 2008/2009: Tasa global de fecundidad -TGF-

nacional (3.6 hijos x mujer)• TGF rural (4.2 hijos x mujer), TGF urbana (2.9

hijos x mujer)

Desnutrición crónica

Desnutrición global

Desnutrición aguda

49.8

13.1

1.4

47.71

29.12

21.43

Prevalencia de desnutrición en menores de 5 años Prevalencia de anemia en menores de 5 años,mujeres embarazadas y no embarazadas

Fuente: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 2008/2009

Desnutrición crónica Anemia0

10

20

30

40

50

60

70

59.9

34.4

58.2

29.9

2012 2013

Porc

enta

je

2013 201414,000

14,500

15,000

15,500

16,000

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500

60

65

70

75

80

85

18,093

15,461

81.2

68.8

DA Casos DA Tasas

Caso

s

Tasa

s

Prevalencia desnutrición crónica y anemia en niños menores de 5 años, 166 municipios priorizados PPH0

Desnutrición aguda total en < de 5 años, casos y tasas República de Guatemala, 2013-2014

Fuente: SESAN INE IFPRI. 1ª y 2ª Encuesta de Monitoreodel PPH0 2012 - 2013

Fuente: SIGSA-18 MSPAS. Datos preliminares por actualización de lasAreas de Salud.

Gobierno

•SESAN•MSPAS•MAGA•MINEDUC•MINFIN•ICTA

Naciones Unidas

•PMA•UNICEF•FAO•OPS•UNFPA•ONU MUJERES

Sociedad Civil

•INCOPAS•ALIANMISAR•Save The Children•Visión Mundial•CARE

Plataforma multisectorial SUN

Sector Privado

•Alianza por la Nutrición•FCC•PRONACOM•CENTRARSE•CBC•PERENCO

Donantes

•UE•AECID•USAID•ACDI•JICA

Sector Académico

•URL•IARNA/URL•FLACSO•USAC•ASIES

Acerca del proceso

Marco normativo y jurídico para la planificación

SINASAN

CONASAN

SESANINCOPAS GIA

14 instituciones

ejecutoras

CODESAN

COMUSAN 1

COMUSAN 2

Nivel central Nivel departamental

Nivelmunicipal

Focalización de las intervenciones y población objetivo

Niños < 5

años. Prioridad < 2

años

Madres gestantes y lactantes

Mujeres en edad fértil

Población vulnerable a la Inseguridad

Alimentaria

Niños< 5 años

Prioridad < 2 años

Hambre crónica: 166 municipios priorizados con prevalencias altas y muy altas de desnutrición crónica, 2008.

Hambre estacional: 213 municipios con comunidades con mayor incidencia de desnutrición aguda.

Las acciones de la Ventana de los Mil Días se ejecutan a nivel nacional.

Proceso para la identificación y seguimiento del presupuesto

2011

No existía presupuesto

integrado

2012

Depuración e integración de presupuesto

2013

Reporte seguimiento

especial del gasto V 1000 D y PPH0

en SICOIN

2014

Clasificador temático para

actividades enfocadas en la reducción de la

desnutrición

Identificación de actividades presupuestarias para SAN

Componentes Temas Acciones

5Componentes

directos

10Temas

45Acciones

6Componentes de viabilidad y sostenibilidad

12Temas

61Acciones

6Ejes

transversales

7Temas

26Acciones

PLAN

DEL

PAC

TO H

AMBR

E CE

RO

Programas institucionales con énfasis en resultados (POA)

Producción institucional:

ProgramaSubprograma

ProyectoActividad

Obra

ClasificadorPresupuestario:

RenglónUbicación Geo.

Fuente Fto.Org. Fin.

Ptmo.

Análisis del presupuestoOportunidades de inversión para mejorar la nutrición

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE 2012 2013 2014 al 31/03/2015 COMPONENTES DIRECTOS 1,335,970,373 1,481,743,230 1,545,343,020 363,127,940

A.1 Provisión de Servicios Básicos de Salud y Nutrición 954,056,553 874,218,707 736,564,012 288,492,441 A.2 Promoción de lactancia Materna y Alimentación Complementaria - 33,783,811 89,710,589 22,665,704 A.3 Educación Alimentaria y Nutricional - - - - A.4 Alimentos Fortificados - 69,866,549 58,046,796 4,058,239 A.5 Atención a Población vulnerable a la inseguridad alimentaria 381,913,820 503,874,164 661,021,623 47,911,556

COMPONENTES DE VIABILIDAD 3,207,173,956 2,992,621,659 4,017,334,741 652,213,022 B.1 Mejoramiento de los Ingresos y la economía familiar 1,882,004,608 2,072,933,806 3,008,484,214 211,403,757 B.2 Agua y Saneamiento 198,992,454 74,182,320 112,495,918 11,862,269 B.3 Gobernanza Local 42,821,670 36,719,499 510,836 597,933 B.4 Escuelas Saludables 558,267,850 603,452,041 629,167,958 304,808,114 B.5 Hogar Saludable 387,652,643 153,125,923 159,074,023 105,331,973 B.6 Alfabetización 137,434,731 52,208,071 107,601,793 18,208,976

EJES TRANSVERSALES 37,997,397 66,956,590 53,033,906 10,799,410 C.1 Coordinación interinstitucional 37,997,397 25,273,949 19,708,563 4,764,123 C.2 Comunicación para la seguridad Alimentaria y Nutricional 1,759,390 1,960,205 370,866 C.3 Participación Comunitaria - 25,737 3,483,987 C.4 Equidad de género de interculturalidad - - - C.5 Sistema de información de seguridad alimentaria y nutricional 3,599,361 - 277,380 C.6 Sistema de monitoreo y evaluación 36,323,890 31,339,402 1,903,054

TOTAL COMPONENTES PPHO 4,581,141,725 4,541,321,479 5,615,711,668

1,026,140,373

Presupuesto específico de nutrición (componentes directos)VS sensibles a la nutrición (componentes de viabilidad y transversales)

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada

Descripción general del presupuesto• Presupuesto total del gobierno

2012 2013 2014 2015

PPTO. NA-CIONAL

59547384408 66985437187 66985437187 70600000000

EJECUTADO SAN

4581141725.278 4541321479 5615711667.318 1026140372.57

% Ejecución 0.0769327111647667

0.0677956533495812

0.0838348140005549

0.0145345661837111

5,000,000,000.00 15,000,000,000.00 25,000,000,000.00 35,000,000,000.00 45,000,000,000.00 55,000,000,000.00 65,000,000,000.00 75,000,000,000.00

Relación del presupuesto nacional con el presupuesto ejecutado en SAN

PPTO. NACIONAL EJECUTADO SAN % Ejecución

*

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada* Ejecutado al 31 de Marzo 2015

Descripción general del presupuesto

2012 2013 2014 2015

VIGENTE INSTI-TU-CIONAL

23987544534.33 27269815058 29352322669 28924054388

VIGENTE PARA SAN

5365893341.33 6064501471 6587699082.52 6198948646.88

% Ejecu-ción

0.22369498193742 0.222388800881174 0.224435359232321 0.214318109201586

2,500,000,000.00 7,500,000,000.00

12,500,000,000.00 17,500,000,000.00 22,500,000,000.00 27,500,000,000.00 32,500,000,000.00

Relación del presupuesto institucional con el asignado para SAN

VIGENTE INSTITUCIONAL VIGENTE PARA SANLinear (VIGENTE PARA SAN) % Ejecución

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada

Presupuesto Ventana de los Mil Días Información del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015

ACCIONES VENTANA 1000 DÍASPRESUPUESTO

ASIGNADO VIGENTE EJECUTADO % Ejecución

1 Promoción y Apoyo de la Lactancia Materna 43,944,951 42,556,853 8,344,757 20%

2 Suplementación de Zinc Terapéutico en el Manejo de la Diarrea 13,937,987 11,825,368 3,022,374 26%

3 Suplementación de Vitamina A y Micronutrientes a niños y niñas 250,608,099 221,082,951 26,501,199 12%

4 Desparasitación y Vacunación de Niños y Niñas 299,792,527 345,104,953 141,715,712 41%

5 Suplementación con Micronutrientes, Hierro y Ácido Fólico a Mujer en Edad Fértil 26,136,799 24,768,382 5,738,893 23%

6 Mejoramiento de la Alimentación Complementaría a Partir de los Seis Meses 69,719,062 126,874,067 4,058,239 3%

7 Fortificción de los Alimentos Básicos con Micronutrientes 1,701,133 640,370 0 0%

8 Tratamiento oportuno de Desnutrición Aguda Moderada y Severa, utilizando ATLC - 0 0 0%

TOTAL 705,840,558 772,852,944 189,381,173 25%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada

Ventana de los Mil Días por ubicación geográfica INFORMACIÓN DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2015

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTOPRESUPUESTO

ASIGNADO VIGENTE EJECUTADO % Ejecución

0100 GUATEMALA 408,306,813 460,334,502 117,621,503 26% 0200 EL PROGRESO 1,204,080 1,204,080 284,196 24% 0300 SACATEPEQUEZ 5,845,429 6,204,322 1,116,991 18% 0400 CHIMALTENANGO 13,722,485 13,722,485 2,854,737 21%

0500 ESCUINTLA 10,385,375 10,385,375 2,770,427 27% 0600 SANTA ROSA 5,939,642 7,260,599 3,863,338 53% 0700 SOLOLA 17,311,633 17,311,633 6,320,057 37% 0800 TOTONICAPAN 12,382,402 12,502,366 1,788,441 14% 0900 QUETZALTENANGO 13,819,115 14,105,187 5,408,732 38% 1000 SUCHITEPEQUEZ 17,305,613 17,334,212 3,742,285 22% 1100 RETALHULEU 4,456,939 4,456,939 639,491 14% 1200 SAN MARCOS 25,675,011 25,675,011 1,236,804 5% 1300 HUEHUETENANGO 41,779,295 50,755,063 10,619,717 21% 1400 QUICHE 42,194,200 42,227,540 10,785,465 26% 1500 BAJA VERAPAZ 8,808,891 8,808,891 2,716,968 31% 1600 ALTA VERAPAZ 33,737,037 31,973,280 1,224,396 4% 1700 PETEN 8,300,739 7,185,134 2,987,179 42% 1800 IZABAL 3,875,689 3,726,897 1,210,816 32% 1900 ZACAPA 3,175,446 3,226,921 803,472 25% 2000 CHIQUIMULA 20,055,885 20,908,610 8,330,700 40% 2100 JALAPA 1,248,744 1,248,744 478,983 38% 2200 JUTIAPA 6,310,295 12,295,674 2,576,474 21%

TOTAL 705,840,758 772,853,465 189,381,173 25%Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada

Ventana de los Mil DíasPresupuesto asignado, vigente y ejecutado

2,011 2,012 2,013 2,014 2,015 -

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ASIGNADO VIGENTE EJECUTADO % EJECUCIÓN

QU

ETZA

LES

% D

E EJ

ECU

CIÓ

N

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada

• Cifras expresadas en 10,000 Quetzales• 2015, ejecutado al 31 de Marzo de 2015

Fuentes de financiamiento Ventana de los Mil Días

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

ASIGNADO VIGENTE EJECUTADO % Ejecución

11 Ingresos Corrientes 401,870,213.00 468,944,697.00 163,991,026.68 35%

29 Otros Recursos del Tesoro 152,825,705.00 152,764,128.00 24,149,563.52 16%

31 Ingresos Propios 336,000.00 336,000.00 - 0%

52 Prestamos Externos -BID- 150,808,640.00 150,808,640.00 1,240,582.70 1%

TOTAL 705,840,558.00 772,853,465.00 189,381,172.90 25%

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada

Presupuesto por ámbito sectorial

Ejecutado en SAN Ejecutado en SAN Ejecutado en SANEjecutado en SAN AL

31MAR20151 MINEDUC 558,267,849.89 584,016,414.00 618,271,098.17 304,808,114.24 2 MSPAS 746,271,666.81 875,150,770.00 841,129,248.88 306,495,940.77 3 MAGA 740,235,338.90 632,593,189.00 790,560,249.12 56,972,654.22 4 MICIVI 832,996,855.59 1,423,438,995.00 1,874,645,097.62 256,913,936.10 5 MARN 48,916,964.42 914,439.00 525,832.97 1,434,730.44 6 MIDES 1,100,386,299.07 750,443,245.00 1,050,507,382.41 35,665,434.75 7 SCEP 42,821,670.22 395,608.00 510,836.25 597,932.88 8 SOSEP 100,071,029.92 34,548,325.00 44,785,106.32 14,320,947.00 9 SESAN 37,530,890.48 66,959,590.00 53,033,906.24 10,799,410.01

10 SBS - 1,965,564.00 2,431,882.02 334,701.08 11 ICTA 28,170,923.27 34,292,886.00 35,150,812.70 6,894,224.05 12 INFOM 198,992,453.78 70,170,245.00 107,945,244.05 4,492,333.08 13 CONALFA 137,434,731.03 52,208,071.00 107,601,792.98 18,208,976.49 14 INDECA 9,045,051.90 14,224,138.00 14,489,250.98 2,149,787.46 15 FONTIERRAS - - 74,123,926.61 6,051,250.00

4,581,141,725.28 4,541,321,479.00 5,615,711,667.32 1,026,140,372.57 TOTAL PPHO

No. INSTITUCIÓN2012 2013 2014 2015

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada

Seguimiento de la ejecución presupuestaria

• Seguimiento especial del gasto

PPH0 • Seguimiento especial del gasto

VENTANA MIL DÍAS

• Relevancia del ejercicio para las políticas, la programación y la gobernanza• Contar con información oportuna para la toma de decisiones • El ejercicio ha permitido la sistematización del proceso de planificación y

seguimiento de la ejecución• Ha permitido el monitoreo de metas físicas vinculadas a la SAN• Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional

• Limitaciones de la información• No se cuenta con información presupuestaria para SAN de entidades

municipalidades, consejos de desarrollo, sector privado• Existe poco registro de información de cooperación internacional en SAN• Planificación presupuestaria centralizada

Muchas gracias.

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