1.สรปขอมลผลการดาเนนงานและผลการเบกจายงบประมาณ รายจายประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ขอมล ณ วนพฤหสบดท 26 มนาคม 2558

1. ผลการเบกจาย กรมชลประทานไดรบงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ.2558 จานวน 43,054.7635

ลานบาท ผลการเบกจายภาพรวม จานวน 19,247.6414 ลานบาท คดเปนรอยละ 44.71 ซงตากวาเปาหมายของรฐบาลไตรมาสท 2 กาหนดไว (รอยละ 55.00)รอยละ 10.29 สาหรบงบรายจายลงทน 35,529.4536 ลานบาท เบกจายจานวน 15,833.9421 ลานบาท คดเปนรอยละ 44.57ตากวาเปาหมายรฐบาล (รอยละ 55.00) รอยละ10.43

หนวย : ลานบาท

งบประมาณ รายจายประจาป

2558

งบประมาณ (พ.ร.บ.)

งบหลงโอนเปลยนแปลง

ผลการเบกจายสะสม เปาหมาย รฐบาลไตรมาสท 2 (รอยละ)

*ผลตาง (รอยละ) จานวนเงน รอยละ/

พ.ร.บ. รวม 43,054.7635 43,054.7635 19,247.6414 44.71 55.00 - 10.29รายจายประจา 7,525.3099 7,555.9495 3,413.6993 45.36 55.00 - 9.64 รายจายลงทน 35,529.4536 35,498.8140 15,833.9421 44.57 55.00 - 10.43

หมายเหต:ขอมลจากระบบ GMIS + มากกวาเปาหมาย - นอยกวาเปาหมาย ขอมลผลการเบกจาย ณ 26 ม.ค.2558 เวลา 16.30 น.

2. ผลการจดซอจดจางจากระบบ ตดตาม online ภาพรวมกรมมรายการงานทตองดาเนนการจดซอจดจางในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 6,872

รายการ(ไมรวมรายการผกพนเดม 60 รายการ) รายละเอยด ดงน 1) กอหน6,711 รายการ คดเปนรอยละ 97.66 วงเงนงบประมาณ 27,391.1981 ลานบาท 2) อยระหวางจดซอจดจาง 161 รายการ คดเปนรอยละ 2.34 (อนมตรบราคา 51 รายการ คดเปน

รอยละ 0.74 เปดซอง 56 รายการ คดเปนรอยละ 0.81 ประกาศจดซอจดจาง 11 รายการ คดเปนรอยละ 0.16ประกาศ TOR 18 รายการ คดเปนรอยละ 0.26 อนมตแผนจดซอจดจาง 16 รายการ คดเปนรอยละ 0.23)

3) ยงไมดาเนนการ 9 รายการ คดเปนรอยละ 0.13 วงเงนงบประมาณ 57.4358 ลานบาท จาแนกตามลกษณะงาน 1) งานผกพนเดมจานวน 60 รายการ งบประมาณ 3,976.0036 ลานบาท เบกจาย 1,676.3679

ลานบาท คดเปนรอยละ 42.16ของวงเงนงบประมาณ 2) งานผกพนใหมจานวน 31 รายการ งบประมาณ 1,989.4930 ลานบาท เบกจาย 135.1115 ลาน

บาท คดเปนรอยละ 6.79 กอหน 11 รายการอยระหวางจดซอจดจาง 20 รายการ คดเปนรอยละ 64.52 (อนมตรบราคา 5 รายการ เสนอกระทรวงอนมตรบราคา 9 รายการ สงป. เหนชอบราคา 3 รายการ เสนอ สงป. พจารณาความเหมาะสมของราคา 3รายการ )

3) งานปเดยว จานวน 6,841รายการ งบประมาณ 28,087.9433 ลานบาท กอหน จานวน 6,695รายการ คดเปนรอยละ 97.87 อยระหวางจดซอจดจาง 146 รายการ คดเปนรอยละ 2.13 (อนมตรบราคา 50 รายการเปดซอง 42 รายการ ประกาศจดซอจดจาง 11 รายการ ประกาศ TOR 18 รายการอนมตแผนจดซอจดจาง 16 รายการ)และยงไมดาเนนการ 9รายการ คดเปนรอยละ 0.08 เบกจาย14,022.4627ลานบาท คดเปนรอยละ49.92

*********************************************************

2. ผลการเบกจายงบประมาณกรมชลประทาน ป 2558 GFMIS (ขอมล ณ 26 ม.ค. 2558) เวลา 16.29 น. (ขอมล ณ 26 ม.ค. 2558) เวลา 16.29 น.

งบประมาณรายจายประจาป งบประมาณ งบหลงโอน

ผลการเบกจายสะสม เปาหมาย รฐบาล *ผลตาง

2558(พ.ร.บ.)

(พ.ร.บ.) เปลยนแปลง ไตรมาสท 2(รอยละ)

(รอยละ)จานวนเงนรอยละ/พ.ร.บ.

รวม 43,054.7635 43,054.7635 19,247.6414 44.71 55.00 - 10.29

รายจายประจา 7,525.3099 7,555.9495 3,413.6993 45.36 55.00 - 9.64

รายจายลงทน 35,529.4551 35,498.8140 15,833.9421 44.57 55.00 - 9.43 , , ,

1

3. สถตการเบกจายงบประมาณภาพรวมของกรมชลประทานปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2558

2

4. สถตการเบกจายงบรายจายลงทนของกรมชลประทานปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2558

เปาหมายรายจายลงทนของรฐบาลไตรมาสท 2 รอยละ 55

ขอมล ณ 26 ม.ค. 58

3

5.ผลการเบกจายงบรายจายลงทน (พ.ร.บ. 58) ของ สชป. 1-17 (ขอมลจากระบบ ตดตาม online ณ วนพฤหสบดท 26 มนาคม 2558 เวลา 16.30 น.)

100 รอยละ เปาหมายรายจายลงทน ณ 30 ก.ย. 58 รอยละ 87.00

ฤ

80

90

60

70

40

50

20

30

0

10

4

0

6.ผลการเบกจายงบรายจายลงทน (พ.ร.บ. 58) ของ สวนกลาง (ขอมลจากระบบตดตาม online ณ วนพฤหสบดท 26 มนาคม 2558 เวลา 16.30 น.)

รอยละ

(ขอมลจากร บบตดตาม online ณ วนพฤหสบดท 26 มนาคม 2558 เวลา 16.30 น.)

80

90

100

รอยละ

40

50

60

70

80

10

20

30

40

0

เปาหมายรายจายลงทน ณ 30 ก.ย. 58 รอยละ 87.00

5

7. ผลการเบกจายงบรายจายลงทน ของกรมคเทยบ ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กรมทเปนคเทยบ ซงมงบรายจายลงทนเกน 10,000 ลานบาท)

ปงบประมาณ พ.ศ.2558

ท หนวยงาน งบประมาณ รอยละเบกจาย

(ลานบาท) ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม.ค. 58 ก.พ. 58 13 ม.ค. 58( ) ต.ค. 57 พ.ย. 57 ธ.ค. 57 ม. . 58 . . 58 3 ม. . 58

1 กรมชลประทาน 35,529.45 0.40 2.11 14.74 20.50 30.75 40.58

2 กรมทางหลวง 56,164.59 1.86 4.15 9.60 13.81 21.67 28.64

3 กรมทางหลวง 40 058 99 0 86 1 86 6 173 ชนบท 40,058.99 0.86 1.86 6.17 11.35 24.72 41.65

4 กรมโยธาธการ 20 755 66 4 40 5 79 10 33 14 68 17 85 22 32

หมายเหต : 1. ขอมลจากกรมบญชกลาง ณ วนท 20 ม.ค.58 รอยละเบกจายเทยบกบงบประมาณตาม พ.ร.บ

4 และผงเมอง 20,755.66 4.40 5.79 10.33 14.68 17.85 22.32

6

ญ 2. หนวยงานทมงบรายจายลงทนเกน 1,000 ลานบาท 29 หนวยงาน เบกจายเฉลย 24.62 %

งบประมาณ (บาท) จานวนรายการ รายการ งบประมาณ (บาท) รายการ งบประมาณ (บาท)

สชป.1 - 1,048,075,200 328 - 1 - - 1 - 326 1,028,634,200 1,048,075,200 328 - 1 - - 1 - 326 - - - - - - - -

สชป.2 - 938,542,190 313 - - - - - - 313 938,542,190 938,542,190 313 - - - - - - 313 - - - - - - - -

สชป.3 141,932,200 2 963,124,600 349 - - - - 2 7 340 891,968,700 915,041,600 347 - - - - - 7 340 47,000,000 2 - - - - 2 - -

สชป.4 145,137,800 3 806,521,600 240 - - - - - - 240 806,521,600 806,521,600 240 - - - - - - 240 - - - - - - - -

สชป.5 11,925,000 1 1,052,502,750 428 - - - - - - 428 1,052,502,750 1,052,502,750 428 - - - - - - 428 - - - - - - - -

สชป.6 28,848,000 1 1,300,447,500 378 - - - - - - 378 1,300,447,500 1,300,447,500 378 - - - - - - 378 - - - - - - - -

สชป.7 - 1,332,586,000 291 - - - - - - 291 1,332,586,000 1,332,586,000 291 - - - - - - 291 - - - - - - - -

สชป.8 - 1,458,474,300 418 - - - 1 2 25 390 1,411,017,100 1,403,474,300 417 - - - 1 2 25 389 55,000,000 1 - - - - - - 1

สชป.9 56,056,000 1 1,082,631,800 527 - - - - - - 527 1,082,631,800 1,082,631,800 527 - - - - - - 527 - - - - - - - -

สชป.10 - 1,302,478,800 586 - 1 1 - - 8 576 1,293,011,800 1,302,478,800 586 - 1 1 - - 8 576 - - - - - - - -

สชป.11 - 1,300,347,450 497 - 5 17 2 3 2 468 1,067,027,950 1,222,797,450 494 - 5 17 2 - 2 468 83,740,000 3 - - - - 3 - -

สชป.12 63,149,400 1 1,547,997,197 501 - - - - 2 - 499 1,466,495,697 1,438,509,697 499 - - - - 1 - 498 109,487,500 2 - - - - 2 - -

สชป.13 - 918,563,300 447 4 2,670,000 1 - - - - 442 910,993,300 918,563,300 447 4 1 - - - - 442 - - - - - - - -

สชป.14 - 1,019,586,400 188 - 1 - 5 20 - 162 908,919,000 989,586,400 187 - 1 - 5 19 - 162 30,000,000 1 - - - - 1 - -

สชป.15 - 1,034,569,800 279 - - - - - - 279 1,034,569,800 1,037,987,400 279 - - - - - - 279 - - - - - - - -

สชป.16 - 1,347,223,100 285 - 2 - - 3 - 280 1,324,320,100 1,329,223,100 284 - 2 - - 2 - 280 18,000,000 1 - - - - 1 - -

สชป.17 - 949,130,500 228 - - - - - - 228 949,130,500 949,130,500 228 - - - - - - 228 - - - - - - - -

สบก. 5,000,000 1 243,500,000 6 - - - - - - 6 243,500,000 211,500,000 3 - - - - - - 3 32,000,000 3 - - - - - - 3

สบอ. - 174,806,400 110 1 1,370,000 4 - 2 16 8 79 120,193,800 175,358,400 110 1 4 - 2 16 8 79 - - - - - - - -

กพก. 1,781,389,800 24 3,563,440,300 80 - - - - 5 - 75 3,189,716,000 2,634,186,200 66 - - - - - - 66 930,254,100 14 - - - - 2 1 11

สพญ 1,742,565,400 26 3,582,188,020 98 - 1 - 1 3 - 93 3,035,483,220 2,898,176,620 94 - 1 - 1 1 - 91 684,011,400 4 - - - - 3 - 1

สรธ. - - 178,207,826 13 4 53,395,800 - - - - - 9 124,812,026 178,207,826 13 4 - - - - - 9 - - - - - - - -

สอบ. 37,608,360 40 - - - - - - 40 37,608,360 17,911,360 40 - - - - - - 40 - - - - - - -

สมด. - - 2,107,000,000 4 - - - - - 4 2,107,000,000 2,107,000,000 4 - - - - - - 4 - - - - - - - -

สคก - - 142,716,000 128 - - - - - - 128 142,716,000 142,716,000 128 - - - - - - 128 - - - - - - - -

สจก - - 654,787,400 110 - - - - - - 110 654,787,400 654,787,400 110 - - - - - - 110 - - - - - - - -

รวม 3,976,003,600 60 30,095,251,593 6,872 9 57,435,800 16 18 11 56 51 6,711 28,455,136,793 28,087,943,393 6,841 9 16 18 11 42 50 6,695 1,989,493,000 31 - - - - 14 1 16

วนเปดซอง

อนมตรบราคา

หมายเหต : ขอมลจากระบบตดตาม online ณ วนท 26 มนาคม 2558

อนมตรบราคา

ทาขอผกพน

รวมรายการงาน

ยงไมดาเนนการ

อนมตแผนจดซอจดจาง

ประกาศ TOR

รวมรายการงาน

วนเปดซอง

อนมตรบราคา

ประกาศ TOR

จดซอ-จดจาง

ทาขอผกพน จดซอ-จดจาง

ยงไมดาเนนการ

อนมตแผนจดซอจดจาง

สรปผลการจดซอจดจางสานก/กอง จาแนกตามลกษณะงาน

สานก/กอง

งานผกพนเดม

รวมทงสน(ไมรวมรายการผกพนเดม) งานปเดยว งานผกพนใหม

งบประมาณ (บาท)

กระบวนการจดซอจดจาง (จานวนรายการ)

งบประมาณ (บาท)

กระบวนการจดซอจดจาง (จานวนรายการ)

วนเปดซอง

งบประมาณ (บาท)

กระบวนการจดซอจดจาง (จานวนรายการ)

รวมรายการงาน

ยงไมดาเนนการ

ทาขอผกพน อนมตแผนจดซอจดจาง

ประกาศ TOR

จดซอ-จดจาง