2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額 ......第1表...
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第4号
専 決 処 分 書
平成28年度沼田市一般会計補正予算(第7号)
平成28年度沼田市の一般会計の補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ235,844千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ22,166,
240千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」に
よる。
(繰越明許費の補正)
第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。
上記、地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分する。
平成29年3月31日
沼田市長 横 山 公 一
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第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 (単位:千円)
補 正 額補 正 前 の 額款 項 計
2地方譲与税 281,318 △18,116 263,202
地方揮発油譲与税 1 82,088 △5,208 76,880
自動車重量譲与税 2 199,230 △12,908 186,322
3利子割交付金 9,000 △3,700 5,300
利子割交付金 1 9,000 △3,700 5,300
4配当割交付金 25,000 △8,056 16,944
配当割交付金 1 25,000 △8,056 16,944
5株式等譲渡所得割交付金 25,000 △15,177 9,823
株式等譲渡所得割交付金 1 25,000 △15,177 9,823
6地方消費税交付金 857,606 △402 857,204
地方消費税交付金 1 857,606 △402 857,204
7ゴルフ場利用税交付金 14,000 1,095 15,095
ゴルフ場利用税交付金 1 14,000 1,095 15,095
8自動車取得税交付金 57,000 3,215 60,215
自動車取得税交付金 1 57,000 3,215 60,215
10地方交付税 6,506,502 159,485 6,665,987
地方交付税 1 6,506,502 159,485 6,665,987
11交通安全対策特別交付金 11,000 △828 10,172
交通安全対策特別交付金 1 11,000 △828 10,172
1一般会計
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2一般会計
歳 入 (単位:千円)
補 正 額補 正 前 の 額款 項 計
13使用料及び手数料 143,868 2,823 146,691
使用料 1 109,118 2,823 111,941
14国庫支出金 2,711,732 △32,620 2,679,112
国庫負担金 1 1,880,845 △811 1,880,034
国庫補助金 2 815,273 △28,899 786,374
委託金 3 15,614 △2,910 12,704
15県支出金 1,465,198 △22,651 1,442,547
県負担金 1 811,255 △7,531 803,724
県補助金 2 547,309 △15,101 532,208
委託金 3 106,634 △19 106,615
16財産収入 57,686 △403 57,283
財産運用収入 1 50,641 △403 50,238
17寄附金 92,174 2,040 94,214
寄附金 1 92,174 2,040 94,214
18繰入金 943,034 △254,681 688,353
基金繰入金 1 924,765 △254,681 670,084
20諸収入 683,037 17,732 700,769
受託事業収入 4 27,217 △1,315 25,902
雑入 5 465,854 19,047 484,901
21市債 2,048,211 △65,600 1,982,611
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歳 入 (単位:千円)
市債 1 2,048,211 △65,600 1,982,611
22,402,084 △235,844 22,166,240歳 入 合 計
3一般会計
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4一般会計
歳 出 (単位:千円)
補 正 額補 正 前 の 額款 項 計
2総務費 2,186,423 △1,458 2,184,965
総務管理費 1 1,588,858 △1,458 1,587,400
3民生費 6,901,889 △67,159 6,834,730
社会福祉費 1 3,676,516 △67,159 3,609,357
4衛生費 3,041,740 △108,356 2,933,384
保健衛生費 1 2,036,847 △94,735 1,942,112
清掃費 2 885,747 △13,621 872,126
6農林水産業費 682,823 △7,020 675,803
農業費 1 625,555 △3,953 621,602
林業費 2 56,389 △3,067 53,322
7商工費 790,222 △16,644 773,578
商工費 1 790,222 △16,644 773,578
8土木費 2,668,628 48,219 2,716,847
道路橋りょう費 2 808,739 50,062 858,801
都市計画費 4 1,618,793 △843 1,617,950
住宅費 5 103,029 △1,000 102,029
9消防費 853,879 △1,188 852,691
消防費 1 853,879 △1,188 852,691
10教育費 2,623,190 △35,439 2,587,751
教育総務費 1 279,203 13,986 293,189
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歳 出 (単位:千円)
小学校費 2 643,080 3,151 646,231
中学校費 3 255,693 △3,007 252,686
社会教育費 6 530,842 △83 530,759
保健体育費 7 775,648 △49,486 726,162
12公債費 2,311,408 △46,799 2,264,609
公債費 1 2,311,408 △46,799 2,264,609
22,402,084 △235,844 22,166,240歳 出 合 計
5一般会計
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一般会計 6
第2表 繰越明許費補正
1 追 加(単位:千円)
款 項 事業名 金額
3 民生費 1 社会福祉費 臨時福祉給付金給付事業(経済対策分) 57,119
地域介護・福祉空間整備等補助事業 2,477
2 児童福祉費 民間保育所施設整備補助事業 137,727
4 衛生費 1 保健衛生費 電気事業特別会計繰出金 60
6 農林水産業費 1 農業費 農業振興管理費 3,770
被災農業者向け復旧支援事業 282
農業基盤整備促進事業 14,578
2 林業費 林道整備管理費 1,483
7 商工費 1 商工費 商工総務管理費 4,002
8 土木費 4 都市計画費 都市計画区域等見直し事業 7,740
3・3・1環状線(栄町工区)事業 8,295
中心市街地土地区画整理事業 73,967
9 消防費 1 消防費 消防団機械器具置場等整備事業 19,895
10 教育費 2 小学校費 薄根小学校屋内運動場非構造部材耐震化事業 35,858
利根小学校屋内運動場非構造部材耐震化事業 19,136
利南東小学校プール給水管布設工事 7,500
3 中学校費 沼田中学校武道場非構造部材耐震化事業 35,827
7 保健体育費 市民体育館整備事業 34,776
(仮称)利南運動広場整備事業 55,080
11 災害復旧費 1 農林水産施設災害復旧費 農林水産施設災害復旧事業 12,565
532,137計
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一般会計 7
(単位:千円)
限 度 額 利 率
乗 合 バ ス 運 行 事 業 12,100 11,800
保 健 福 祉 セ ン タ ー 整 備 事 業 366,300 339,500
農 業 基 盤 整 備 事 業 17,500 16,300
グ リ ー ン ベ ル 2 1 整 備 事 業 87,800 83,600
横塚生品農工地区道路整備事業債 22,400 20,800
消 雪 施 設 維 持 管 理 事 業 7,500 6,500
道 路 整 備 事 業 17,200 17,300
公 園 整 備 事 業 28,600 28,100
中心市街地街なか再生関連事業 42,600 42,400
土 地 区 画 整 理 事 業 85,700 85,600
小 学 校 施 設 耐 震 化 事 業 232,700 238,200
ス ク ー ル バ ス 購 入 事 業 4,400 4,300
体 育 施 設 整 備 事 業 121,400 85,300
中 学 校 施 設 耐 震 化 事 業 20,300 21,200
計 2,048,211 1,982,611
補 正 前 補 正 後
起債の方法 償還の方法
2 変 更
利 率起 債 の 目 的
第3表 地方債補正
起債の方法 償還の方法 限 度 額
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平 成 2 8 年 度
沼田市一般会計補正予算(第7号)に関する説明書 添付書類 ○ 歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総 括 2 歳 入 3 歳 出 ○ 補正予算給与費明細書
○ 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年 度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書
○ 地方債の平成26年度末及び平成27年度末における現在高並びに平成28年度末における現在高
の見込みに関する調書
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
(単位:千円)
1 総 括
(歳 入)
補 正 前 の 額款 補 正 額 計
263,202地方譲与税 281,318 △18,116 2
5,300利子割交付金 9,000 △3,700 3
16,944配当割交付金 25,000 △8,056 4
9,823株式等譲渡所得割交付金 25,000 △15,177 5
857,204地方消費税交付金 857,606 △402 6
15,095ゴルフ場利用税交付金 14,000 1,095 7
60,215自動車取得税交付金 57,000 3,215 8
6,665,987地方交付税 6,506,502 159,485 10
10,172交通安全対策特別交付金 11,000 △828 11
146,691使用料及び手数料 143,868 2,823 13
2,679,112国庫支出金 2,711,732 △32,620 14
1,442,547県支出金 1,465,198 △22,651 15
57,283財産収入 57,686 △403 16
94,214寄附金 92,174 2,040 17
688,353繰入金 943,034 △254,681 18
700,769諸収入 683,037 17,732 20
1,982,611市債 2,048,211 △65,600 21
歳 入 合 計 22,402,084 △235,844 22,166,240
一般会計 8
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一般会計 9
(単位:千円)
補正前の額款 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源
(歳 出)
総務費 2 △300 △1,331 1732,186,423 △1,458 2,184,965
民生費 3 △34,961 △26,800 △271 △5,1276,901,889 △67,159 6,834,730
衛生費 4 △13,186 △1,451 △93,7193,041,740 △108,356 2,933,384
農林水産業費 6 △4,738 △1,200 △1,082682,823 △7,020 675,803
商工費 7 △5,800 △6,149 △4,695790,222 △16,644 773,578
土木費 8 △20 △1,700 49,9392,668,628 48,219 2,716,847
消防費 9 △1,188853,879 △1,188 852,691
教育費 10 △2,366 △29,800 15,374 △18,6472,623,190 △35,439 2,587,751
公債費 12 △46,7992,311,408 △46,799 2,264,609
歳 出 合 計 22,402,084 △235,844 22,166,240 △55,271 △65,600 6,172 △121,145
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2 歳入
(款)地方揮発油譲与税(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額
21地方譲与税
地方揮発油譲与税 1 地方揮発油譲与地方揮発油譲与1 82,088 D5,208 76,880 D5,208
税税 計 82,088 76,880D5,208
(単位:千円)
説 明節
金 額区 分計補 正 額補正前の額目
地方譲与税(項) 自動車重量譲与税
(款) 22
自動車重量譲与税 1 自動車重量譲与自動車重量譲与1 199,230 D12,908 186,322 D12,908
税税 計 199,230 186,322D12,908
(単位:千円)
説 明節
金 額区 分計補 正 額補正前の額目
利子割交付金(項) 利子割交付金
(款) 31
利子割交付金 1 利子割交付金利子割交付金1 9,000 D3,700 5,300 D3,700
計 9,000 5,300D3,700
(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税 一般会計 10
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一般会計 11
(款)配当割交付金(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額
41配当割交付金
配当割交付金 1 配当割交付金配当割交付金1 25,000 D8,056 16,944 D8,056
計 25,000 16,944D8,056
(単位:千円)
説 明節
金 額区 分計補 正 額補正前の額目
株式等譲渡所得割交付金(項) 株式等譲渡所得割交付金
(款) 51
株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得株式等譲渡所得1 25,000 D15,177 9,823 D15,177
割交付金割交付金 計 25,000 9,823D15,177
(単位:千円)
説 明節
金 額区 分計補 正 額補正前の額目
地方消費税交付金(項) 地方消費税交付金
(款) 61
地方消費税交付金 D7,684 1 地方消費税交付地方消費税交付1 857,606 D402 857,204 D402社会保障財源交付金 7,282金金
計 857,606 857,204D402
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(款)ゴルフ場利用税交付金(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額
71ゴルフ場利用税交付金
ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税ゴルフ場利用税1 14,000 1,095 15,095 1,095
交付金交付金 計 14,000 15,0951,095
(単位:千円)
説 明節
金 額区 分計補 正 額補正前の額目
自動車取得税交付金(項) 自動車取得税交付金
(款) 81
自動車取得税交付金 1 自動車取得税交自動車取得税交1 57,000 3,215 60,215 3,215
付金付金 計 57,000 60,2153,215
(単位:千円)
説 明節
金 額区 分計補 正 額補正前の額目
地方交付税(項) 地方交付税
(款) 101
特別交付税 1 地方交付税地方交付税1 6,506,502 159,485 6,665,987 159,485
計 6,506,502 6,665,987159,485
(款) 7 ゴルフ場利用税交付金 (項) 1 ゴルフ場利用税交付金 一般会計 12
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一般会計 13
(款)交通安全対策特別交付金(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額
111交通安全対策特別交付金
交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特交通安全対策特1 11,000 D828 10,172 D828
別交付金別交付金 計 11,000 10,172D828
(単位:千円)
説 明節
金 額区 分計補 正 額補正前の額目
使用料及び手数料(項) 使用料
(款) 131
下之町駐車場使用料 1 商工使用料商工使用料6 1,842 2,823 4,665 2,823
計 109,118 111,9412,823
(単位:千円)
説 明節
金 額区 分計補 正 額補正前の額目
国庫支出金(項) 国庫負担金
(款) 141
保険基盤安定制度負担金(保険者支援分) 1 保険基盤安定制衛生費国庫負担2 59,104 D1,357 57,747 D1,357
度負担金(保険金 者支援分)
公立学校施設整備費負担金 1 小学校費国庫負教育費国庫負担3 4,031 546 4,577 546
担金金 計 1,880,845 1,880,034D811
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(款)国庫補助金(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額
142国庫支出金
臨時福祉給付金給付事業費補助金 D5,862 1 社会福祉総務費民生費国庫補助2 460,703 D24,852 435,851 D24,852年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 D18,990補助金金
放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 1 保健衛生費補助衛生費国庫補助3 14,039 D1,388 12,651 D1,388
金金
特別支援教育就学奨励費補助金 123 1 教育総務費補助教育費国庫補助5 106,090 D2,659 103,431 D2,662学校施設環境改善交付金 D2,785金金
幼稚園就園奨励費補助金 2 幼稚園費補助金 3
計 815,273 786,374D28,899
(単位:千円)
説 明節
金 額区 分計補 正 額補正前の額目
国庫支出金(項) 委託金
(款) 143
基礎年金等事務費交付金 1 社会福祉費委託民生費委託金2 15,283 D2,910 12,373 D2,910
金 計 15,614 12,704D2,910
(款) 14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 一般会計 14
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一般会計 15
(款)県負担金(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額
151県支出金
保険基盤安定制度負担金(保険税軽減分) 1 保険基盤安定制衛生費県負担金2 299,092 D7,531 291,561 D6,852
度負担金(保険 税軽減分)
保険基盤安定制度負担金(保険者支援分) 2 保険基盤安定制 D679
度負担金(保険 者支援分)
計 811,255 803,724D7,531
(単位:千円)
説 明節
金 額区 分計補 正 額補正前の額目
県支出金(項) 県補助金
(款) 152
福祉医療費補助金 3 福祉医療費補助民生費県補助金2 323,488 D10,139 313,349 D10,139
金
野菜王国ぐんま総合対策事業費補助金 D1,938 1 農業費補助金農林水産業費県5 165,209 D4,738 160,471 D1,797群馬県被災農業者向け復旧支援事業費補助金 141補助金
ぐんま緑の県民税市町村提案型補助金 2 林業費補助金 D2,941
千客万来支援事業費補助金 1 商工費補助金商工費県補助金6 2,530 D20 2,510 D20
被災幼児児童生徒就学支援事業市町村補助金 1 教育総務費補助教育費県補助金9 7,383 D204 7,179 D204
金 計 547,309 532,208D15,101
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(款)委託金(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額
153県支出金
事務処理特例交付金 1 総務管理費委託総務費委託金1 102,651 30 102,681 30
金
英語教育強化地域拠点事業委託金 1 学校教育費委託教育費委託金5 3,655 D49 3,606 D49金
計 106,634 106,615D19
(単位:千円)
説 明節
金 額区 分計補 正 額補正前の額目
財産収入(項) 財産運用収入
(款) 161
市有建物貸付料 1 土地建物貸付収財産貸付収入1 42,521 D446 42,075 D446
入
合併振興基金積立金利子収入 6 合併振興基金利利子及び配当金2 8,120 43 8,163 43子収入
計 50,641 50,238D403
(単位:千円)
説 明節
金 額区 分計補 正 額補正前の額目
寄附金(項) 寄附金
(款) 171
4 商工費寄附金 956 2,996 1 商工費寄附金 2,040 玉原環境整備基金寄附金 1,9902,040
(款) 15 県支出金 (項) 3 委託金 一般会計 16
-
一般会計 17
(単位:千円)
区 分
節
金 額計補 正 額補正前の額目 説 明
沼田城建設基金寄附金 50
計 92,174 94,2142,040
(単位:千円)
説 明節
金 額区 分計補 正 額補正前の額目
繰入金(項) 基金繰入金
(款) 181
財政調整基金繰入金 1 財政調整基金繰財政調整基金繰1 757,251 D240,570 516,681 D240,570
入金入金
玉原環境整備基金繰入金 1 玉原環境整備基玉原環境整備基5 35,187 D14,111 21,076 D14,111金繰入金金繰入金
計 924,765 670,084D254,681
(単位:千円)
説 明節
金 額区 分計補 正 額補正前の額目
諸収入(項) 受託事業収入
(款) 204
後期高齢者医療広域連合受託事業収入 1 衛生費受託事業受託事業収入1 27,217 D1,315 25,902 D1,315
収入 計 27,217 25,902D1,315
-
(款)雑入(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計節
区 分 金 額
205諸収入
私用電気料 3,545 1 雑入雑入8 186,498 17,491 203,989 17,491日本スポーツ振興センター災害共済給付金 14,000 次世代自動車充電インフラ維持費用権利金 D136 後期高齢者医療人間ドック特別対策補助金 82
日本スポーツ振興センター法適用返還金 1 日本スポーツ振福祉医療費返還9 5,850 1,556 7,406 1,390
興センター法適金 用返還金
高額療養費多数該当返還金 2 高額療養費多数 D271
該当返還金
高額介護合算療養費返還金 3 高額介護合算療 407養費返還金
第三者行為納付金 4 第三者行為納付 30
金 計 465,854 484,90119,047
(単位:千円)
説 明節
金 額区 分計補 正 額補正前の額目
市債(項) 市債
(款) 211
乗合バス運行事業債 1 総務管理債総務債1 33,200 D300 32,900 D300
保健福祉センター整備事業債 1 社会福祉債民生債2 366,300 D26,800 339,500 D26,800
3 農林水産業債 21,000 19,800 1 農業債 D1,200 農業基盤整備事業債D1,200
(款) 20 諸収入 (項) 5 雑入 一般会計 18
-
一般会計 19
(単位:千円)
区 分
節
金 額計補 正 額補正前の額目 説 明
グリーンベル21整備事業債 D4,200 1 商工債商工債4 128,300 D5,800 122,500 D5,800横塚生品農工地区道路整備事業債 D1,600
消雪施設維持管理事業債 D1,000 1 道路橋りょう債土木債5 232,200 D1,700 230,500 D900道路整備事業債 100
公園整備事業債 D500 2 都市計画債 D800中心市街地街なか再生関連事業債 D200 土地区画整理事業債 D100
小学校施設耐震化事業債 5,500 1 小学校債教育債7 412,500 D29,800 382,700 5,400スクールバス購入事業債 D100
体育施設整備事業債 3 保健体育債 D36,100
中学校施設耐震化事業債 4 中学校債 900
計 2,048,211 1,982,611D65,600
-
3 歳出
(款) 総務費総務管理費(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
一 般
財 源
節
区 分 金 額
21
◎企画管理事業 D1,458 8 報償費企画費8 158,078 D1,458 156,620 D1,331 D127 D950
○企画管理費 D4(財) 25 合併振興基金積立金 D4 9 旅費 43 D474
○市民構想会議運営事業 D1,454(繰) 8 講師謝礼 D840 11 需用費 D1,374 D30
委員謝礼 D110 9 費用弁償 D474 25 積立金 D4 11 食糧費 D30
(財源振替)生活行政費14 80,017 80,017 D300 300
計 1,588,858 1,587,400 D300 D1,331 173 D1,458
節補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金
社会福祉費(項)民生費(款)
(単位:千円)
31
◎臨時福祉給付金給付事業 D24,852 19 負担金、補社会福祉総1 599,826 D24,852 574,974 D24,852 D24,852 ○臨時福祉給付金給付事業 D5,862助及び交付務費 (国) 19 臨時福祉給付金 D5,862金 D24,852 ○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業
D18,990 19 臨時福祉給付金 D18,990
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 一般会計 20
-
一般会計 21
(単位:千円)
説 明区 分
節
金 額財 源
一 般特 定 財 源
そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源 内 訳
計補 正 額補正前の額目
(財源振替)障害者福祉3 1,146,747 1,146,747 30 D30
費 (県) 30
◎福祉医療費 D15,217 11 需用費福祉医療費4 459,858 D15,217 444,641 D10,139 D271 D4,807 D50 ○福祉医療費 D15,217(諸)(県)
11 消耗品費 D18 12 役務費 D10,139 D271 D141 印刷製本費 D32
12 共同電算処理手数料 D33 20 扶助費 D15,026 医療費審査支払手数料 D108 20 福祉医療費扶助費 D15,026
◎職員人件費 D1 3 職員手当等国民年金費5 12,958 D4 12,954 D4 D1
3 時間外勤務手当 D1◎国民年金事業 D3 11 需用費 D3 ○国民年金管理費 D3 11 消耗品費 D3
◎保健福祉センター管理事業 D27,086 13 委託料保健福祉セ6 417,198 D27,086 390,112 D26,800 D286 D3,422
ンター費 ○保健福祉センター維持管理事業 D2,882 13 △指定管理料 15 工事請負費 D23,664 ○保健福祉センター大規模改修事業 D24,204 13 △監理業務委託料 15 △空調設備改修工事
計 3,676,516 3,609,357 D34,961 D26,800 D271 D5,127 D67,159
-
(款) 衛生費保健衛生費(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
一 般
財 源
節
区 分 金 額
41
◎職員人件費 D1,120 1 報酬国民健康保2 704,266 D81,373 622,893 D11,798 D69,575 D66
険総務費 3 住居手当 D37(国) 特殊勤務手当 D5 3 職員手当等 D4,267 D1,120
時間外勤務手当 D1,048(県) 休日勤務手当 D30 23 償還金、利 D7,531 D28◎国民健康保険総務管理事業 D80,253子及び割引 ○国民健康保険総務管理費 D94料
1 運営協議会委員報酬 D66 23 国民健康保険税過誤納付金返還金 D28 28 繰出金 D80,159 ○国民健康保険特別会計繰出金 D80,159 28 出産育児一時金繰出金 D5,550 一般会計繰出金 D74,609
◎疾病予防対策事業 D6,800 13 委託料予防費3 131,270 D6,800 124,470 D6,800 D6,800 ○予防接種事業 D6,800 13 △成人用肺炎球菌ワクチン接種委託料 △水痘予防接種委託料 △日本脳炎予防接種委託料 △インフルエンザ予防接種委託料 △B型肝炎ワクチン接種委託料
◎母子保健対策事業 D600 7 賃金保健衛生普4 48,978 D600 48,378 D600 D600 ○乳幼児健康診査事業 D600及費 7 乳幼児健康診査従事者賃金 D600
◎健康増進事業 D630 11 需用費保健事業費5 847,280 D769 846,511 D1,315 546 D1
○健康診査事業 D630(諸)
D1,315 13 委託料 D850 13 △健康診査委託料
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 一般会計 22
-
一般会計 23
(単位:千円)
説 明区 分
節
金 額財 源
一 般特 定 財 源
そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源 内 訳
計補 正 額補正前の額目
◎後期高齢者医療事業 D139 19 負担金、補 82 ○群馬県後期高齢者医療事業 D139助及び交付 11 消耗品費 D1金 13 △後期高齢者健診業務委託料 19 人間ドック検診費補助金 82
◎環境対策事業 D3,805 11 需用費公害対策費7 33,144 D3,805 29,339 D136 D3,669 D100
○再生可能エネルギー普及促進事業 D3,374(諸) 19 住宅用再生可能エネルギーシステム設置補 13 委託料 D136 D29
助金 D3,374 ○次世代自動車充電インフラ整備事業 D129 15 工事請負費 D11
11 光熱水費 D100 13 △電気自動車用急速充電器保守点検委託料 19 負担金、補 D3,374 ○大規模太陽光発電事業(土地貸し) D11助及び交付 15 △施設整備工事金
○電気事業特別会計繰出金 D291 28 電気事業特別会計繰出金 D291 28 繰出金 D291
◎放射性物質汚染対策事業 D1,388 12 役務費放射性物質9 3,811 D1,388 2,423 D1,388 D50
汚染対策費 ○放射性物質汚染対策事業 D1,388(国) 12 除染賠償責任保険料 D50 13 委託料 D1,388 D1,338 13 △放射性物質除染作業委託料
計 2,036,847 1,942,112 D13,186 D1,451 D80,098 D94,735
-
(款) 衛生費清掃費(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
一 般
財 源
節
区 分 金 額
42
◎塵芥処理事業 D1,996 11 需用費塵芥処理費2 659,081 D10,611 648,470 D10,611 D2,451
○塵芥処理事業 D1,996 11 印刷製本費 D751 12 役務費 D580
13 △戸別収集業務委託料◎ごみ減量化対策事業 D960 13 委託料 D7,580 ○ごみ減量化対策事業 D960 11 修繕料 D100 12 手数料 D580 13 △中間処理業務委託料 ◎最終処分事業 D7,655 ○最終処分場管理運営事業 D2,655 11 修繕料 D1,600 13 △除雪委託料 ○不燃ごみ処理事業 D5,000 13 △不燃ごみ処理業務委託料
◎し尿処理事業 D3,010 11 需用費し尿処理費3 151,606 D3,010 148,596 D3,010 D270
○し尿処理事業 D2,740 12 手数料 D2,740 12 役務費 D2,740 ○公衆便所管理清掃事業 D270 11 修繕料 D270
計 885,747 872,126 D13,621 D13,621
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 一般会計 24
-
一般会計 25
(款) 農林水産業費農業費(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
一 般
財 源
節
区 分 金 額
61
◎農業振興促進事業 D1,534 19 負担金、補農業振興費3 80,204 D1,534 78,670 141 D1,675 D1,534 ○農業振興管理費 D1,816助及び交付 (県) 19 農業近代化資金利子補給金 D1,195金 141 認定農業者育成資金利子助成金 D621 ○被災農業者向け復旧支援事業 282 19 被災農業者向け復旧支援事業費補助金 282
◎振興管理費 D2,588 19 負担金、補園芸特産振4 24,699 D2,588 22,111 D1,938 D650 D2,588 ○野菜王国ぐんま総合対策事業 D2,588助及び交付興費 (県) 19 野菜王国ぐんま総合対策事業費補助金金 D1,938
D2,588
◎農地管理費 169 13 委託料農地費6 111,798 169 111,967 D1,200 1,369 169 ○農地管理費(白沢支所) 169 13 道路除雪作業委託料
計 625,555 621,602 D1,797 D1,200 D956 D3,953
節補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金
林業費(項)農林水産業費(款)
(単位:千円)
62
◎森林環境事業 D3,067 15 工事請負費林業振興費2 37,144 D3,067 34,077 D2,941 D126 D3,067
-
○竹林整備促進事業 D3,067 (県) 15 △竹林・森林整備工事 D2,941
計 56,389 53,322 D2,941 D126 D3,067
節補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金
商工費(項)商工費(款)
(単位:千円)
71
◎商工総務管理費 D1,198 12 役務費商工総務費1 229,455 D1,198 228,257 D1,198 330
○商工総務管理費 D1,198 12 通信運搬費 330 13 委託料 D2,824
13 △調査委託料 システム整備委託料 14 使用料及び 1,296 14 システム使用料 1,296賃借料
◎グリーンベル21管理事業 D3,429 8 報償費商業振興費2 169,225 D3,892 165,333 D4,200 5,922 D5,614 D27
○グリーンベル21管理事業 D3,429(使) 8 企業訪問土産代 D27 9 旅費 2,823 D221
9 普通旅費 D221(財) 11 消耗品費 D2 11 需用費 D446 D2,907
光熱水費 D1,319(諸) 修繕料 D1,586 12 役務費 3,545 D463
13 △消防設備保守点検業務委託料 14 有料道路通行料 D10 13 委託料 D244
電柱共架料 D20◎グリーンベル21整備事業 D463 14 使用料及び D30 ○グリーンベル21整備事業 D463賃借料 12 手数料 D463
工業振興費 29,036 29,036 D1,600 1,600 (財源振替)3
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 一般会計 26
-
一般会計 27
(単位:千円)
説 明区 分
節
金 額財 源
一 般特 定 財 源
そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源 内 訳
計補 正 額補正前の額目
◎観光交流事業 2,040 13 委託料観光交流費5 202,920 D11,554 191,366 D12,071 517 517
○観光交流管理費 1,990(寄) 25 玉原環境整備基金積立金 1,990 19 負担金、補 2,040 D14,111 ○沼田城建設基金 50助及び交付 (繰) 25 沼田城建設基金積立金 50金 D14,111
◎玉原高原観光事業 D14,111 ○玉原高原内諸施設維持管理事業 D14,111 25 積立金 2,040 19 玉原高原内道路整備事業負担金 D14,111 ◎道の駅管理運営事業 517 ○道の駅管理運営事業 517 13 除雪委託料
計 790,222 773,578 D5,800 D6,149 D4,695 D16,644
節補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金
道路橋りょう費(項)土木費(款)
(単位:千円)
82
◎道路橋りょう管理事業 D2,611 11 需用費道路橋りょ1 344,724 D2,611 342,113 D2,611 D2,611 ○道路橋りょう管理費 D2,611う総務費 11 光熱水費 D2,611
◎道路維持補修事業 D1,718 11 需用費道路維持費2 422,253 52,673 474,926 D1,000 53,673 D2,577
○寺久保坂道路法面改修事業 D1,718 15 △寺久保坂道路法面改修工事 13 委託料 56,968
◎道路除雪消雪事業 54,391 ○道路除雪事業 17,000 15 工事請負費 D1,718 13 道路除雪作業委託料
-
○道路除雪事業(白沢支所) 8,057 13 道路除雪作業委託料 ○道路除雪事業(利根支所) 31,911 13 道路除雪作業委託料 ○消雪施設維持管理事業 D1,615 11 燃料費 D1,615 ○消雪施設維持管理事業(利根支所) D962 11 燃料費 D425 光熱水費 D433 修繕料 D104
(財源振替)道路新設改3 14,320 14,320 100 D100
良費 計 808,739 858,801 D900 50,962 50,062
節補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金
都市計画費(項)土木費(款)
(単位:千円)
84
◎公園事業 D497 15 工事請負費公園費3 143,345 D497 142,848 D500 3 D497 ○都市公園整備事業 D497 15 △利根川河川広場進入路舗装工事
◎中心市街地街なか再生関連事業 D346 13 委託料都市整備費6 435,214 D346 434,868 D300D20 D26 D98
○やさしさ・にぎわいの核整備事業 D346(県) 13 △建築監理委託料 15 工事請負費 D20 D248 15 △にぎわいの核整備工事
計 1,618,793 1,617,950 D20 D800 D23 D843
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 一般会計 28
-
一般会計 29
(款) 土木費住宅費(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
一 般
財 源
節
区 分 金 額
85
◎市営住宅管理事業 D1,000 11 需用費住宅管理費1 103,029 D1,000 102,029 D1,000 D1,000 ○市営住宅管理費 D1,000 11 消耗品費 D1,000
計 103,029 102,029 D1,000 D1,000
節補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金
消防費(項)消防費(款)
(単位:千円)
91
◎消防施設管理費 D1,188 15 工事請負費消防施設費3 92,452 D1,188 91,264 D1,188 D1,188 ○消防施設整備事業 D1,188 15 △消火栓設置工事
計 853,879 852,691 D1,188 D1,188
-
(款) 教育費教育総務費(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
一 般
財 源
節
区 分 金 額
101
◎学校教育指導事業 13,986 11 需用費学校教育指3 105,863 13,986 119,849 D49 14,000 35 D3
導費 ○学校教育指導管理費 14,000(諸)(県) 22 日本スポーツ振興センター災害共済補償金 19 負担金、補 D49 14,000 D11 ○英語教育強化地域拠点事業 D14助及び交付 11 消耗品費 D3金
19 英語能力判断テスト負担金 D11 22 補償、補填 14,000及び賠償金
計 279,203 293,189 D49 14,000 35 13,986
節補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金
小学校費(項)教育費(款)
(単位:千円)
102
◎小学校管理事業 D5,206 11 需用費学校管理費1 200,686 D5,206 195,480 D100 D5,106 D4,830
○沼田小学校費 D900 11 燃料費 D200 12 役務費 D300
光熱水費 D500 修繕料 D200 16 原材料費 D57
○沼田北小学校費 D500 11 光熱水費 D500 18 備品購入費 D19 ○升形小学校費 D500 11 光熱水費 D500 ○利南東小学校費 D596 11 光熱水費 D550
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 一般会計 30
-
一般会計 31
(単位:千円)
説 明区 分
節
金 額財 源
一 般特 定 財 源
そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源 内 訳
計補 正 額補正前の額目
16 維持補修用原材料 D27 18 △管理用備品 ○池田小学校費 D450 11 光熱水費 D450 ○川田小学校費 D900 11 燃料費 D150 光熱水費 D700 12 通信運搬費 D50 ○白沢小学校費 D250 11 光熱水費 D250 ○利根小学校費 D1,110 11 消耗品費 D100 印刷製本費 D80 光熱水費 D500 修繕料 D150 12 手数料 D250 16 維持補修用原材料 D30
◎小学校教育振興事業 D238 13 委託料教育振興費2 87,963 D238 87,725 D12 D226 90
○教育振興管理費 D238(国) 13 B型肝炎予防接種委託料 20 扶助費 76 D328 20 要保護及び準要保護児童援助費 D59 (県) 特別支援教育就学奨励費 D269 D88
◎小学校耐震改修事業 8,595 11 需用費小学校建設3 354,431 8,595 363,026 5,500D2,239 5,334 D505
費 ○沼田小学校西校舎耐震補強及び大規模改造事(国) 業 D1,040 12 役務費 D2,239 D545
11 消耗品費 D505 12 手数料 D100 13 委託料 D9
通信運搬費 D426 13 △学校警備委託料 15 工事請負費 9,654 ○利根小学校校舎建築事業 D19
-
12 手数料 D19 ○薄根小学校屋内運動場非構造部材耐震化事業
6,654 15 耐震改修工事 ○利根小学校屋内運動場非構造部材耐震化事業
3,000 15 耐震改修工事
計 643,080 646,231 D2,251 5,400 2 3,151
節補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金
中学校費(項)教育費(款)
(単位:千円)
103
◎中学校管理事業 D5,860 11 需用費学校管理費1 139,397 D5,860 133,537 D5,860 D4,000
○中学校管理費 D1,773 13 △廃棄物運搬処理委託料 12 役務費 D55
○沼田中学校費 D500 11 燃料費 D500 13 委託料 D1,773
○沼田西中学校費 D1,398 11 燃料費 D100 16 原材料費 D19
光熱水費 D1,150 修繕料 D100 18 備品購入費 D13 12 通信運搬費 D35 18 △管理用備品 ○沼田東中学校費 D200 11 光熱水費 D200 ○池田中学校費 D719 11 光熱水費 D550 修繕料 D150 16 維持補修用原材料 D19 ○薄根中学校費 D650 11 燃料費 D150 光熱水費 D500
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 一般会計 32
-
一般会計 33
(単位:千円)
説 明区 分
節
金 額財 源
一 般特 定 財 源
そ の 他地 方 債国県支出金
補 正 額 の 財 源 内 訳
計補 正 額補正前の額目
○利根中学校費 D620 11 光熱水費 D600 12 通信運搬費 D20
◎中学校教育振興事業 D2,171 13 委託料教育振興費2 84,916 D2,171 82,745 D69 D2,102 D1,195
○教育振興管理費 D934(国) 13 B型肝炎予防接種委託料 20 扶助費 47 D976 20 特別支援教育就学奨励費 D97 (県) 要保護及び準要保護生徒援助費 D879 D116 ○沼田市中学校国際交流事業 D1,237 13 △沼田市中学校国際交流事業委託料
◎中学校耐震改修事業 5,024 15 工事請負費中学校建設3 31,380 5,024 36,404 900 4,124 5,024 ○沼田中学校武道場非構造部材耐震化事業費
5,024 15 耐震改修工事
計 255,693 252,686 D69 900 D3,838 D3,007
節補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金
幼稚園費(項)教育費(款)
(単位:千円)
105
(財源振替)幼稚園費1 136,571 136,571 3 D3
(国) 3 計 136,571 136,571 3 D3
-
(款) 教育費社会教育費(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
一 般
財 源
節
区 分 金 額
106
(財源振替)図書館費3 135,354 135,354 1,374 D1,374
(繰) 1,374
◎文化財保全事業 D83 8 報償費文化財保護4 56,800 D83 56,717 D83 D74 費 ○県指定文化財高平の書院保存修理事業 D83
8 委員謝礼 D74 9 旅費 D9 9 費用弁償 D9
計 530,842 530,759 1,374 D1,457 D83
節補 正 額 の 財 源 内 訳
説 明一 般特 定 財 源計補 正 額補正前の額目金 額区 分財 源そ の 他地 方 債国県支出金
保健体育費(項)教育費(款)
(単位:千円)
107
◎市民体育館整備事業 D10,584 13 委託料市民体育館2 63,101 D10,584 52,517 D10,000 D584 D10,584 ○市民体育館整備事業 D10,584管理費 13 △実施設計業務委託料
◎(仮称)利南運動広場整備事業 D38,902 13 委託料体育施設費4 134,790 D38,902 95,888 D26,100 D12,802 D38,902 ○(仮称)利南運動広場整備事業 D38,902 13 △実施設計業務委託料
計 775,648 726,162 D36,100 D13,386 D49,486
(款) 10 教育費 (項) 6 社会教育費 一般会計 34
-
一般会計 35
(款) 公債費公債費(項)
説 明
(単位:千円)
目 補正前の額 補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国県支出金 地 方 債 そ の 他
一 般
財 源
節
区 分 金 額
121
◎利子 D46,799 23 償還金、利利子2 224,408 D46,799 177,609 D46,799 D46,799 ○利子 D46,799子及び割引 23 長期債利子 D46,799料
計 2,311,408 2,264,609 D46,799 D46,799
-
補 正 予 算 給 与 費 明 細 書
1 特 別 職 (単位:千円)
区 分 職員数
給 与 費
共済費 合 計 備 考報 酬 給 料
期末手当 地 域手 当
寒冷地手 当
その他の手当
計4.15月分
補正後
長 等 2人 15,852 6,305 102 22,259 4,033 26,292
議 員 20 82,644 33,661 116,305 33,716 150,021
その他 1,771 363,525 363,525 39,951 403,476
計 1,793 446,169 15,852 39,966 102 502,089 77,700 579,789
補正前
長 等 2人 15,852 6,305 102 22,259 4,033 26,292
議 員 20 82,644 33,661 116,305 33,716 150,021
その他 1,771 363,591 363,591 39,951 403,542
計 1,793 446,235 15,852 39,966 102 502,155 77,700 579,855
比 較
長 等
議 員
その他 △ 66 △ 66 △ 66
計 △ 66 △ 66 △ 66
一般会計 36
-
一般会計 37
(2)給料及び職員手当の増減額の明細
2 一 般 職 (1)総 括 (単位:千円)
区 分 職員数給 与 費
共済費 合 計 備 考報 酬 給 料 職員手当 計
補 正 後( )
1,569,452 1,271,082 2,840,534 493,936 3,334,470 393人
補 正 前( )
1,569,452 1,272,203 2,841,655 493,936 3,335,591 393人
比 較( )
△ 1,121 △ 1,121 △ 1,121
区 分 管理職手当 扶養手当 住居手当 通勤手当特 殊 時 間 外 休 日
勤務手当 勤務手当 勤務手当
補 正 後 40,345 51,024 16,138 19,556 1,813 116,454 2,595
職員手当の 補 正 前 40,345 51,024 16,175 19,556 1,818 117,503 2,625
比 較 △ 37 △ 5 △ 1,049 △ 30
252,108 25,612 968
区 分 宿日直手当 管理職員特別勤務手当
期末手当 勤勉手当 寒冷地手当
25,612 968 370,531
地域手当 退職手当内 訳
補 正 後 1,025 686 372,227 370,531
補 正 前 1,025 686 372,227 252,108
(単位:千円)
区 分 増減額 増 減 事 由 別 内 訳 説 明 備 考
比 較
給 料
給与改定に伴う
増 減 分
昇 給 に 伴 う
増 加 分
その他の増減分
職員手当 △ 1,121
制度改正に伴う増 減 分
その他の増減分 △ 1,121住居手当 △37、特殊勤務手当 △5、時間外勤務手当 △1,049、休日勤務手当 △30
-
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 %
補正前 291,229 79,596 200,100 11,533 290,228 290,228
補正額 0 △ 2,239 2,100 139 0 0
補正後 291,229 77,357 202,200 11,672 290,228 290,228
補正前 459,609 141,972 301,700 15,937 459,609 459,609
補正額 0 0 0 0 0 0
補正後 459,609 141,972 301,700 15,937 459,609 459,609
補正前 750,838 221,568 501,800 27,470 749,837 749,837
補正額 0 △ 2,239 2,100 139
補正後 750,838 219,329 503,900 27,609 749,837 749,837
一般会計 38
継 続 費 に つ い て の 前 々 年 度 末 ま で の 支 出 額 、 前 年 度 末 ま で の 支 出 額 又 は 支 出 額
の 見 込 み 及 び 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 並 び に 事 業 の 進 行 状 況 等 に 関 す る 調 書
その他
特 定 財 源
一般財源
全 体 計 画
左 の 財 源 内 訳前々年度末までの支出額
前年度末までの支出(見込)額年度
国 県支出金
地方債
年割額
計
継続費の総額に対する進捗率
翌年度以降支出予定額
当該年度支出予定額
当該年度末までの支出予定額
- -
2 小学校費10 教育費
款 項 事業名
利根小学校校舎建築事業
38.7
61.2
平成28年度
平成29年度
1,001
-
-
一般会計 39
(単位:千円)
起 債 見 込 額 元金償還見込額
1 普 通 債 8,952,976 8,871,937 1,766,000 1,369,994 9,267,943
(9,000)32,900
(2) 民 生 273,072 183,664 339,500 51,583 471,581
(3) 衛 生 3,000 31,800 31,800
(4) 農 林 水 産 業 1,078,218 886,896 19,800 184,909 721,787
(5) 商 工 103,500 321,300 122,500 10,670 433,130
(56,200)230,500
(7) 公 営 住 宅 187,331 166,207 34,063 132,144
(15,400)91,900
(465,600)382,700
2 災 害 復 旧 債 11,284 10,647 0 541 10,106
(1) 農 林 水 産 業 7,980 7,930 51 7,879
(2) 土 木 3,304 2,717 490 2,227
3 そ の 他 10,297,710 10,633,314 762,811 716,465 10,679,660
(1) 減税補てん債 319,938 273,179 47,528 225,651
(2) 臨時税収補てん債 57,580 35,734 22,321 13,413
(3) 減収補てん債 47,185 36,683 10,502 26,181
(4) 臨時財政対策債 9,815,807 10,241,958 762,811 624,674 10,380,095
(5) 公債費負担対策借換債 57,200 45,760 11,440 34,320
(546,200)1,982,611
※平成28年度中増減見込み欄〔起債見込額〕の( )外書き数値は、平成27年度繰越明許費に基づく借入予定額を示す。
合 計 19,261,970 19,515,898 2,087,000 19,957,709
3,992,511
(6) 土 木 3,005,683 2,910,598
(8) 消 防
(9) 教 育 3,490,4263,362,976
平 成 28 年 度 末現 在 高 見 込 額
801,824
236,843137,372 19,656 324,487
506,175 2,691,123
(1) 総 務
346,215
地 方 債 の 平 成 2 6 年 度 末 及 び 平 成 2 7 年 度 末 に お け る 現 在 高並 び に 平 成 2 8 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書
区 分 平成26年度末現在高 平成27年度末現在高平成28年度中増減見込み
469,380216,723644,203
空白ページ空白ページ空白ページ調書
調書
3月専決
追加・変更
調書
3月専決