분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액

25,266,269

25,266,269

5,340,705

3,366,157

3,366,157

3,366,157

급여 2,022,148

◎ 대표이사 89,250 89,250천원 × 1명 × 1

◎ 일반직 1,869,558 28,672천원 × 63명 × 1.035

◎ 경력상승분 25,289 28,672천원 × 63명 × 0.014

◎ 승진가산급 38,052 3,805천원 × 10명 × 1

제수당 1,056,767

◎ 가족수당 29,443

- 배우자 19,305 40천원 × 64명 × 62.84% × 12회

- 기타 9,216 20천원 × 64명 × 60.00% × 12회

- 셋째자녀 922 30천원 × 64명 × 4.00% × 12회

◎ 학비보조수당 4,548

- 중학생 2,145 63천원 × 64명 × 13.30% × 4회

- 고등학생 2,403 447천원 × 64명 × 2.10% × 4회

◎ 시간외 근무수당 571,721 2,506천원 × 1.5/209 × 63명 × 42시간 × 12월

◎ 휴일 근무수당 129,371 2,235천원 × 1.5/209 × 56명 × 8시간 × 18일

◎ 연차 수당 89,484 2,534천원 / 209 × 64명 × 8시간 × 14일

◎ 회계업무 수당 2,400 50천원 × 4명 × 12월

◎ 예산업무 수당 1,800 50천원 × 3명 × 12월

◎ 전산업무 수당 1,200 50천원 × 2명 × 12월

◎ 계약업무 수당 1,200 50천원 × 2명 × 12월

◎ 기술업무수당(시설관리) 600 50천원 × 1명 × 12월

◎ 직급 수당 204,600

- 1, 2급 38,400 800천원 × 4명 × 12월

- 3, 4급 81,000 450천원 × 15명 × 12월

- 5급 36,000 250천원 × 12명 × 12월

- 6급 32,400 150천원 × 18명 × 12월

- 7급 16,800 100천원 × 14명 × 12월

◎ 파견 수당 20,400

- 정책보좌역 12,000 1,000천원 × 1명 × 12월

- 5급이하 8,400 700천원 × 1명 × 12월

기관성과급 287,242

◎ 기관 성과급 예비비 287,242

- 대표이사 11,156 89,250천원 × 1명 × 1/12 × 150%

- 일반직 276,086 35,059천원 × 63명 × 1/12 × 150%

인건비(총괄)

인건비

2012년 지출예산내역서

산출기초

문화 및 관광

문화예술

일반관리비

인건비

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

1,974,547

1,974,547

167,198

기관운영업무추진비 36,000

◎ 대표이사 24,000 2,000천원 × 12월

◎ 정책보좌역 12,000 1,000천원 × 12월

정원가산업무추진비 12,798

◎ 직원 동호회지원 7,776 72천원 × 9건 × 12월

◎ 체육행사비 5,022 27천원 × 93명 × 2회

시책 업무추진비 48,600

◎ 예산 결산 업무추진비 1,500 100천원 × 15회

◎ 경영평가 업무추진비 5,400 40천원 × 15회 × 9명

◎ 시의회 및 감사 업무추진비 3,000 40천원 × 5회 × 15명

◎ 노사, 인사 업무추진비 1,200 100천원 × 12월

◎ 외부기관 네트워크 업무추진비 2,100 30천원 × 7회 × 10명

◎ 홍보 및 문예운영 업무추진비 13,800 150천원 × 23회 × 4분기

◎ 문화사업 및 축제 업무추진비 10,800 150천원 × 18회 × 4분기

◎ 교육 및 공간운영 업무추진비 10,800 150천원 × 18회 × 4분기

부서운영업무추진비 49,800

◎ 대표이사실 업무운영 3,600 300천원 × 1실 × 12월

◎ 정책보좌역실 업무운영 3,000 250천원 × 1실 × 12월

◎ 본부 업무운영 7,200 200천원 × 3본부 × 12월

◎ 팀 업무운영 36,000 250천원 × 12팀 × 12월

직책업무수행경비 20,000

◎ 대표이사 20,000 1,667천원 × 12월

363,444

일반수용비 62,466

◎ 공통기본경비 62,466

- 기본 사무용품 7,680 10천원 × 64명 × 12월

- 복사용지 구입 16,514

ㆍ 복사용지(A4) 14,299 23.3천원 × .8박스 × 64명 × 12월

ㆍ 복사용지(B4) 1,313 34.2천원 × .05박스 × 64명 × 12월

ㆍ 복사용지(A3) 902 23.5천원 × .05박스 × 64명 × 12월

- 토너구입 38,272

ㆍ 컬러프린터 9,072 216천원 × 7대 × 6월

ㆍ 흑백프린터 29,200 106.7천원 × 38대 × 7월

소프트웨어 구입비 24,080

◎ 소프트웨어 구입/업그레이드 비 21,770

ㆍ 한글(2010) 업그레이드 4,480 70천원 × 64식 × 1종

ㆍ MS 오피스 2007 업그레이드 10,240 160천원 × 64식 × 1종

ㆍ 압축프로그렘(알집 등) 530 530천원 × 1종

운영경비

운영경비(총괄)

업무추진비

일반운영비

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

ㆍ 그래픽소프트웨어(포토샵등) 구매 2,600 1,300천원 × 2식 × 1종

ㆍ 백신프로그램 유지비 3,920 28천원 × 140식 × 1종

◎ 회계프로그램 유저 및 구입 2,310 330천원 × 7명

재단 홍보기념품제작 7,250

◎ 일반용 2,750 11천원 × 250개

◎ 주요 인사용 4,500 30천원 × 150개

CS경영관리 45,600

◎ 고객의소리함제작및운영 1,000 200천원 × 5회

◎ CS 캠페인 진행 3,000 250천원 12회

◎ cs마일리지운영 5,000

- 우수cs직원 3,000 100천원 × 30명

- 우수cs개선팀 2,000 500천원 × 4팀

◎ CS 교육비 5,000 2,500천원 × 2회

◎ 워크숍 진행비 1,500 750천원 × 2회

◎ 고객중심 가치창출 운영 5,000 50천원 × 10회 × 10명

◎ 고객만족도 표준이행절차강화 5,000 2,500천원 × 2회

◎ 고객감동 TFT운영 1,000 100천원 × 10회

◎ 고객만족도 조사 지원 1,500 100천원 × 15회

◎ 사전 요구조사 10,000 2,500천원 × 4회

◎ CS자문 및 회의비 1,000 500천원 × 2회

◎ 서비스 모니터링 6,200 6,200천원 × 1회

◎ CS자료구입 400 400천원 × 1식

내부고객 만족도 조사 5,000 5,000천원 × 1회

사회공헌 운영비 4,000 1,000천원 × 4회

행정인턴(일자리창출) 72,000 50천원 × 5명 × 24일 × 12월

피복비 5,000

◎ 피복비 5,000 78천원 × 64명 × 1회

특근매식비 69,888

◎ 특근매식비 69,888 7천원 × 64명 × 13일 × 12월

차량유지비 68,160

◎ 업무용차량(업무택시) 48,000 1,000천원 × 4대 × 12월

◎ 차량 유류대 20,160 420천원 × 4대 × 12월

46,147

도서자료 구입비 10,824

◎ 업무용 도서구입 1,440 10천원 × 12팀 × 1권 × 12월

◎ 문화예술 전문지 1,440 20천원 × 6종 × 1권 × 12월

◎ 해외 정기간행물 600 25천원 × 2종 × 1권 × 12월

◎ 신문 구독료 5,400 15천원 × 6부 × 12월 × 5개소

◎ 시사지(주, 월간) 1,944 18천원 × 3종 × 12월 × 3개소

도서 인쇄비 35,323

◎ 이사회 자료 인쇄비 1,600 5천원 × 40부 × 8회

도서인쇄비

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

◎ 업무보고서 인쇄비 2,000 5천원 × 100부 × 4회

◎ 예산서 인쇄비 1,200 10천원 × 120부 × 1회

◎ 규정집 인쇄비 2,600 20천원 × 130부 × 1회

◎ 결산자료 인쇄비 1,800 10천원 × 180부 × 1회

◎ 행정감사 보고서 인쇄비 2,000 20천원 × 100부 × 1회

◎ 경영평가보고서 인쇄비 14,000 70천원 × 100부 × 2권

◎ 연차보고서(지속가능한경영보고서) 4,000 80천원 × 50부 × 1회

◎ 레터지, 봉투 등 인쇄비 4,600 0.2천원 × 1,643매 × 14회

◎ 각종 서식 인쇄비 1,522 0.2천원 × 1,100매 × 7회

143,514

통신비 39,264

◎ 등기 우편물 2,880 2천원 × 10건 × 12월 × 12팀

◎ 일반 우편물 1,800 0.25천원 × 50매 × 12월 × 12팀

◎ 택배자료 발송비 1,440 5천원 × 2회 × 12월 × 12팀

◎ 일반전화료 29,304 37천원 × 66회선 × 12월

◎ 핸드폰사용료 3,600 60천원 × 5대 × 12월

◎ 위성TV 사용료 240 10천원 × 2대 × 12월

수도광열비 68,490

◎ 전기료 62,400 5,200천원 × 12월

◎ 상, 하수도료 6,000 1,000천원 × 6월

◎ TV 수신료 90 2.5천원 × 3대 × 12월

세금 및 부담금 (환경개선 부담금 등) 28,080

◎ 환경개선/교통유발 부담금 3,000 1,500천원 × 2회

◎ 법인균등할 주민세 80 80천원 × 1회

◎ 지방세 (재산세 등) 25,000 25,000천원 × 1회

보험료 6,300

◎ 재정보증료 1,500 300천원 × 5명 × 1회

◎ 화재보험료 2,500 2,500천원 × 1회

◎ 영업배상책임보험료 1,800 1,800천원 × 1회

◎ 전기시설 화재보험료 500 500천원 × 1회

협회비 1,380

◎ 전력기술 협회비 260 260천원 × 1회

◎ 소방안전 협회비 150 150천원 × 1회

◎ 산업안전 협회비 720 60천원 × 12회

◎ 기타 협회비 250 250천원 × 1회

43,100

회의수당 32,500

◎ 이사회 수당 22,500

- 이사장 3,000 500천원 × 6회

- 이사 및 감사 19,500 250천원 × 13명 × 6회

◎ 위원회 수당(기본재산 심의 등) 10,000 200천원 × 5명 × 10회

공공요금제세

회의비

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

회의 경비 10,600

- 이사회 3,600 40천원 × 15명 × 6회

- 이사회 간담회 3,000 40천원 × 15명 × 5회

- 기타 4,000 40천원 × 10명 × 10회

28,934

수선유지비 6,800

◎ 사무실 쇼파/피복, 수선, 세탁 1,160 97천원 × 12월

◎ 차량 보수비 및 유지비 3,800

- 차량 수선비 1,920 40천원 × 4대 × 12월

- 주차 통행료 1,880 39천원 × 4대 × 12월

◎ 비품 수선비 1,840 153.3천원 × 12월

전산유지비 22,134

◎ 전산용품 수선비 22,134

- 컴퓨터 10,614 12.1천원 × 73대 × 12월

- 노트북 2,760 23천원 × 10대 × 12월

- 프린터 4,560 10천원 × 38대 × 12월

- 복사기 4,200 50천원 × 7대 × 12월

208,991

직원의료비 16,000

◎ 건강진단비 16,000 250천원 × 64명

후생관리비 105,380

◎ 휴양소 운영 21,760 170천원 × 64명 × 2박

◎ 직원 생일기념품 1,920 30천원 × 64명 × 1회

◎ 명절선물 구매 9,300 50천원 × 93명 × 2회

◎ 상조회 지원 8,400 700천원 × 1건 × 12월

◎ 선택적 복지제도 64,000 1,000천원 × 64명

포상금 87,611

◎ 실적최우수부서 시상 600 600천원 × 1팀

◎ 실적우수부서 시상 800 400천원 × 2팀

◎ 모범직원 시상 3,500 350천원 × 5명 × 2회

◎ 비위신고, 서비스개선 포상 2,066 41천원 × 50명

◎ 개인성과급 80,645 30,242천원 × 64명 × 1/12 × 50%

682,952

국민연금 142,952

◎ 국민연금 142,952 3,264,324천원 × 4.5%

건강보험 100,317

◎ 건강보험 100,317

- 건강보험료 94,152 3,264,324천원 × 2.88%

- 노인장기요양보험료 6,165 94,152천원 × 6.55%

직원재해보상금 65,286

◎ 산재보험 26,115 3,264,324천원 × 0.80%

수선유지비

복리후생비

보험료 및 공제료

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

◎ 고용보험 39,172 3,264,324천원 × 1.20%

퇴직급여 374,396

◎ 퇴직적립금 374,396 3,066,367천원 × 1.5 / 12

88,788

국내여비 42,888

◎ 국내여비 42,888

- 시내출장비 38,400 50천원 × 64명 × 12월

- 국내교류 및 자료수집 여비 4,488 62천원 × 3명 × 2박 × 12월

국외여비 45,900

◎ 국외여비 45,900

- 체재비 24,500 $350 × 1250원 × 8명 × 7일

- 준비금 1,400 $160 × 1250원 × 7명 × 1회

- 항공료 20,000 $2,000 × 1250원 × 8명 × 1회

38,100

행사운영경비 38,100

◎ 행사운영비(재단 창립 기념) 8,000 8,000천원 × 1식

◎ 재단창립기념일 기념품 5,400 27천원 × 200명 × 1회

◎ 시종무식 행사비 3,000 20천원 × 75명 × 2회

◎ 고객만족창의경영제도 운영 21,700

- 창의실적 시상 19,200 200천원 × 8건 × 12회

- 창의경영회의 운영 2,500 250천원 × 10회

78,600

지급수수료 78,600

◎ 법률 자문료 18,000

- 회계사 자문료 4,800 400천원 × 12월

- 노무사 자문료 6,600 550천원 × 12월

- 변호사 자문료 6,600 550천원 × 12월

◎ 공인회계사 결산감사수수료 20,000 20,000천원 × 1회

◎ 지속가능한 경영 연구 10,000 10,000천원 × 1회

◎ 입찰공고료 3,600 100천원 × 3회 × 12월

◎ 소송 수임료 5,000 5,000천원 × 1회

◎ 손해사정 수수료 2,000 2,000천원 × 1회

◎ 채용관련 수수료 20,000 6,667천원 × 3회

84,780

교육훈련비 84,780

◎ 외부강사 초청교육 6,000 500천원 × 12회

◎ 시설관리교육 1,000 500천원 × 1명 × 2회

◎ 경영관리교육(인사, 예산 등) 3,000 300천원 × 5명 × 2회

◎ 회계교육 2,000 500천원 × 4명 × 1회

◎ 자산관리 계약 교육 1,000 500천원 × 2명 × 1회

◎ 전산master 전문교육 1,000 500천원 × 2명 × 1회

여비교통비

행사운영경비

지급수수료

교육훈련비

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

◎ 직원능력개발(외국어,문화예술 등) 46,080 60천원 × 64명 × 12회

◎ 외부 전문교육 지원 (CoP, 멘토 등) 5,200 400천원 × 13명 × 1회

◎ 우수직원 역량강화 (대학원 등) 6,000 3,000천원 × 1명 × 2학기

◎ 창의혁신리더 육성 7,500 500천원 × 15명 × 1회

◎ 직무강화교육(팀별,사업별 등) 6,000 500천원 × 12팀 × 1회

19,825,565

1,720,000

550,000

272,800

일반운영비 일반수용비 159,650

◎ 언론홍보 18,000

- 전문 클리핑 서비스 이용 6,000 25천원 × 20매체 × 12개월

- 보도자료인쇄비 12,000 12,000천원 × 1식

◎ 온라인마케팅 131,650

- 커뮤니티 운영 50,000 50,000천원 × 1식

- 뉴미디어 홍보채널 개발 및 유지보수 81,650 81,650천원 × 1식

◎ 인지도 조사 10,000 10,000천원 × 1식

회의비 회의수당 2,700

◎ 언론홍보 600

- 통합홍보 자문회의 수당 600 100천원 × 6명 × 1회

◎ 온라인마케팅 2,100

- 온라인마케팅 대행업체 심사수당 2,100 70천원 × 3시간 × 5인 × 2회

행사운영경비 행사운영경비 3,800

◎ 언론홍보 3,600

- 통합홍보 간담회 진행 3,600 1,200천원 × 3회

◎ 온라인마케팅 200

- 심사진행비 200 20천원 × 5인 × 2회

홍보및광고비 홍보및광고비 106,650

◎ 언론홍보 86,650

- 일간지 공동 캠페인 33,000 11,000천원 × 3회

- 방송연계홍보 진행 53,650

ㆍ TV 연계 홍보 49,500 9,900천원 × 5회

ㆍ 라디오 연계 홍보 4,150 4,150천원 × 1식

◎ 온라인마케팅 20,000

- 온라인 연계 홍보 20,000 10,000천원 × 2회

227,200

일반운영비 일반수용비 208,820

◎ 디자인경영 208,820

- 재단 국영문 홍보 브로셔 제작 32,000 16,000천원 × 2종

- 업무수첩 및 휴대용 수첩 제작 16,000 8,000천원 × 2종

- 2011 연하장 및 홍보용 달력 제작 14,000 7,000천원 × 2종

문화서울이미지홍보강화

□ 통합 홍보

□ 디자인경영

문화도시 서울구현

문화네트워크촉진

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

- 재단 광고 디자인 9,000 4,500천원 × 2종

- 재단 통합 BI디자인 표준화시스템 개발 및 운영

68,820 68,820천원 × 1식

- 디자인 멀티미디어자료 제작 관리 59,000

ㆍ 사진촬영비 16,500 330천원 × 50건

ㆍ 영상촬영 및 편집비 37,500 1,500천원 × 25건

ㆍ 멀티미디어 아카이브 운영비 (솔루션 업그레이드, 자료 등록 등)

2,000 2,000천원 × 1식

ㆍ 업체선정 포트폴리오 제작비(사진,영상) 3,000 150천원 × 20개업체

- 재단 주요사업 홍보물 제작 10,000 10,000천원 1식

회의비 회의수당 3,600

◎ 자문및공모전심사수당 1,500 50천원 × 3시간 × 5명 × 2회

◎ 업체선정 심사수당 2,100 70천원 × 3시간 × 5명 × 2회

행사운영경비 행사운영경비 380

◎ 자문회의 진행비 180 18천원 × 5명 × 2회

◎ 심사진행비 200 10천원 × 10명 × 2회

기타인건비 급여 14,400

◎ 디자인 컨텐츠 제작관리 인건비 14,400 1,800천원 × 8개월 × 1명

50,000

일반운영비 일반수용비 25,000

◎ 문화제휴 활성화 25,000

- 문화제휴 웹진발행 10,000 2,500천원 × 4회

- 문화제휴 활성화 캠페인 5,000 2,500천원 × 2회

- 문화기부 멤버십 제도 운영비 10,000 2,500천원 × 4회

회의비 회의수당 2,000

◎ 회의비 1,000 100천원 × 10회

◎ 회의 및 심사수당 1,000 100천원 × 5명 × 2회

기타인건비 급여 700

◎ 문화제휴 세미나 행사 도우미 300 60천원 × 5명 × 1일

◎ 문화제휴 세미나 무대 인건비 (무대, 음향, 조명 등)

400 100천원 × 4명 × 1일

행사운영경비 행사운영경비 22,300

◎ 문화제휴 세미나 개최 22,300

- 장소 대관 3,500 3,500천원 × 1일

- 무대설치(조명, 음향, 무대 설치 등) 5,000 5,000천원 × 1식

- 진행장비대여 1,000 1,000천원 × 1식

- 케이터링 4,000 10천원 × 400명

- 인쇄물 제작(초청장,현수막,배너 등) 1,500 1,500천원 × 1식

- 진행 물품 구입 1,300 1,300천원 × 1식

- 사회자 및 발표자 사례비 3,000 500천원 × 6명

- 공연팀 출연료 3,000 1,500천원 × 2팀

330,000

일반운영비 일반수용비 327,062

□ 문화제휴 및 대외협력

문화예술간행물발간

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

◎ 기 제작비 계약분('11년 1,2월호) 42,240 21,120천원 × 2회

◎ 월간지 제작비('11년 3월호~12월호) 223,600 22,360천원 × 10회

- 편집기획 및 교정교열비 32,500 3,250천원 × 10회

- 편집디자인비 48,000 4,800천원 × 10회

- 필름출력 및 인쇄비 100,000 10,000천원 × 10회

- 이미지 구입 및 촬영비 12,500 250천원 × 5건 × 10회

- 우편발송비 30,600

· DM 봉투제작, 발송 및 관리비 27,900 775원 × 3600부 × 10회

· 택배발송비 2,100 3천원 × 70건 × 10회

· 해외발송비 600 30천원 × 2건 × 10회

◎ 원고료('11년 1월호~'12년 1월호) 45,000

- 외부필자 원고료 40,800

· 일반 취재기사 37,200 10천원 × 310매 × 12회

· 해외 단신기사(사진료 포함) 2,400 100천원 × 2인 × 12회

· 시/미니에세이 1,200 100천원 × 12회

- 내부필자 원고료 4,200 5천원 × 70매 × 12회

◎ 원고번역료('11년 1월~'12년 1월호) 1,000

- 영한 전문번역 500 20천원 × 5매 × 5회

- 한영 전문번역 500 25천원 × 4매 × 5회

◎ 통역료('12년 1월~12월호) 1,400

- 전문 통역 1,400 200천원 × 7회

◎ 사진촬영비('11년 1월~'12년 1월호) 8,220

- 전문 사진작가 7,920 220천원 × 3건 × 12회

- 해외통신원(칼럼) 300 100천원 × 1건 × 3회

◎ 일러스트비('11년 1월~'12년 1월호) 5,280 220천원 × 2건 × 12회

◎ 화료/기타 자료구입비 120 10천원 × 12회

◎ 현장 출장취재비 202

- 국내 202 20천원 × 10회

공공요금제세 통신비 288

◎ 해외우편 및 소포 발송비 200 10천원 × 2권 × 2인 × 5회

◎ 독자엽서 수취인 후납비 88 220원 × 400통

회의비 회의수당 2,650

회의수당 2,400

◎ 편집위원 수당(안건검토료) 1,500 150천원 × 5인 × 2회

◎ 심사수당(자료검토료) 900 50천원 × 3시간 × 3인 × 2회

회의경비 250

◎ 편집자문회의 진행비 150 15천원 × 5인 × 2회

◎ 심사진행비 100 10천원 × 5인 × 2회

440,000

수선유지비 전산유지비 431,000

◎ 시스템 운영비용 417,676

문화예술정보시스템 통합운영 및 전산자원 유지보수

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

- 홈페이지 유지보수 60,169 60,169천원 × 1식

- 홈페이지 통합운영가이드 개선 25,000 25,000천원 × 1식

- 개인정보보호 시스템 개선 67,746 67,746천원 × 1식

- 개인정보보호 컨설팅 35,000 35,000천원 × 1식

- 사무자동화시스템 유지보수 25,889 25,889천원 × 1식

- 웹취약점 점검 서비스 9,900 4,950천원 × 2회

- 행정업무시스템 유지보수 66,028 66,028천원 × 1식

- 그룹웨어 대장관리 모듈 수정 8,800 8,800천원 × 1식

- 통합회원시스템 개선 22,000 22,000천원 × 1식

- 로그분석서비스 유지보수 2,250 2,250천원 × 1식

- E-Book 서비스 유지보수 634 634천원 × 1식

- SSO 서비스 유지보수 1,980 1,980천원 × 1식

- 전산자원 유지보수 20,984 20,984천원 × 1식

- 전산자원 상주근무 지원인력 71,296 71,296천원 × 1인

◎ 서비스 비용 13,324

- 실명인증비용 660 660천원 × 1회

- 서버백신 업데이트 비용 3,534 393천원 × 9대

- 보안서버인증서 기간연장 2,310 770천원 × 3식

- 그룹웨어 라이선스 추가 1,976 99천원 × 20명

- 웹접근성 품질마크 유지비용 400 400천원 × 1회

- 덱스트업로드 업그레이드 비용 1,364 1,364천원 × 1식

- 백업솔루션 라이선스 추가비용 3,080 3,080천원 × 1식

회의비 회의수당 4,000

◎ 홈페이지운영 자문수당(안건검토료) 2,000 50천원 × 4시간 × 5인 × 2회

◎ 전산자원운영 자문수당(안건검토료) 2,000 50천원 × 4시간 × 5인 × 2회

회의비 회의경비 5,000

◎ 홈페이지 운영 자문(심사)회의 운영비 1,000 50천원 × 10인 × 2회

◎ 전산자원 운영 자문(심사)회의 운영비 1,000 50천원 × 10인 × 2회

◎ 정보화추진위원회 회의 운영비 3,000 13천원 × 20인 × 12회

400,000

361,300

여비교통비 외빈초청여비 47,390

◎ 해외외빈 초청경비(A급) 11,350

- 항공료 10,000 10,000천원 × 1인

- 숙박비 750 250천원 × 1인 × 3박

- 연사 전용 차량 운행 600 200천원 × 3일

◎ 해외외빈 초청경비(B급) 36,040

- 항공료 25,000

· 아시아 10,000 1,000천원 × 10인

· 북미 15,000 2,500천원 × 6인

- 숙박비 11,040 230천원 × 16인 × 3박

ISPA 서울총회

□ ISPA 서울총회 개최

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

행사운영경비 행사운영경비 250,055

◎ 프로그램 진행비 126,000

- 회의장소 대관료 5,000 5,000천원 × 1회

- 무대설치비 10,000 10,000천원 × 1식

- 버스 임대 7,000 7,000천원 × 1식

- 케이터링비 25,000 25,000천원 × 1식

- 환영만찬 36,000 36,000천원 × 1식

- 환송오찬 10,600 10,600천원 × 1식

- 해외 참가자 문화체험비 3,000 20천원 × 150인 × 1회

- 사진 및 동영상 촬영 2,400 600천원 × 4일

- 해외 연사 사례비 10,400

· A급 1,500 $1,000 × 1인 +Tax 22% + 송금수수료

· B급 1,800 $600 × 2인 +Tax 22% + 송금수수료

· 토론자 4,400 $300 × 10인 +Tax 22% + 송금수수료

· 사회자 2,200 $300 × 5인 +Tax 22% + 송금수수료

· 송금수수료 500 500천원 × 1식

- 국내 연사 사례비 16,000

· 연사 5,000 1,000천원 × 5인

· 토론자 6,000 500천원 × 12인

· 사회자 5,000 500천원 × 10인

- 화물 운송비 600 120천원 × 5회

◎ 통역 및 번역 23,000 23,000천원 × 1식

◎ 공연료 30,000 30,000천원 × 1식

◎ 개런티 보전금 33,700 $55,000 + 송금수수료× 50%

◎ 뉴욕본사 현지 용역비 보전금 18,000 36,000천원 × 1식 × 50%

◎ 홍보간담회 1,500 30천원 × 25인 × 2회

◎ 어워드 디너 상품 구매 1,500 1,500천원 × 1식

◎ 행사용역대행료 16,355 16,355천원 × 1식

일반운영비 일반수용비 750

◎ 회의진행 다과비 210 10천원 × 21인

◎ 프로그램 기획 조사 240 40천원 × 2인 × 3회

◎ 소모품 구입비 300 25천원 × 12개월

홍보 및 광고비 홍보및광고비 23,165

◎ 판촉, 인쇄물 제작 23,165

- 총회가방 3,200 10천원 × 320개

- 프로그램북 4,000 10천원 × 400권

- 배너 1,800 60천원 × 30개

- 현수막 1,320 330천원 × 4개

- 판촉물 2,000 2천원 × 1000개

- 기타(인쇄물 제작, 디자인비) 10,845 10,845천원 × 1식

회의비 회의수당 2,500

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

◎ 심사수당(자료검토료) 1,600 100천원 × 8인 2회

◎ 법률자문수당 900 900천원 × 1회

기타인건비 급여 34,440

◎ 사업계약직 10,800 1,800천원 × 1인 × 6개월

◎ 행정스태프 15,600 1,300천원 × 1인 × 12개월

◎ 행사 진행 아르바이트 5,400 45천원 × 10인 × 12일

◎ 4대 보험료 2,640 사업계약직, 행정스태프 급여 총액의 10%

연구개발비 연구용역비 3,000

◎ 백서제작 2,000 2,000천원 × 1회

◎ 번역비 1,000 1,000천원 × 1회

26,050

여비교통비 국외여비 18,000

◎ 국제회의 참가비 18,000 3,000천원 × 3인 × 2회

행사운영경비 행사운영경비 400

◎ 홍보간담회 400 20천원 × 20인

공공요금 제세 협회비 7,650

◎ 국제기구 회원등록 및 회의 참가비 7,650

- 회원등록 및 갱신비 4,050

· ISPA 2,450 350천원 × 3인 + 1,400천원(기관등록비)

· IFACCA 1,600 1,600천원 × 1회

- 총회 참가비 3,600

· ISPA 3,600 900천원 × 4인

12,650

홍보 및 광고비 홍보 및 광고비 12,650

◎ 온·오프라인 홍보 5,250

- SNS 광고비 2,000 500천원 × 4회

- 해외 DM 발송비 3,250 1,625천원 × 2회

◎ 매체광고 7,400

- 해외매체 광고비 7,400 2,000천원 × 3회 + 송금수수료

예술창작활성화 7,420,000

600,000

기타인건비 급여 27,090

◎ 지원사업 접수스태프 급여 5,850 39천원 × 30일 × 5명

◎ 지원사업 운영스태프 급여 18,000 1,500천원 × 12개월 × 1명

◎ 지원사업 운영스태프 보험료 3,240 1,500천원 × 0.12 × 12개월 × 1.5명

일반운영비 일반수용비 1,660

◎ 가택심사 발송비 1,660 8.3천원 × 2회 × 100건

회의비 회의수당(안건검토료) 9,250

◎ (시민예술활동) 1차 서류심사수당 4,000 50천원 × 4시간 × 1장르 × 5명 × 4일

◎ (시민예술활동) 2차 토론심사수당 750 50천원 × 3시간 × 1장르 × 5명 × 1일

◎ (시민축제) 1차 서류심사수당 2,000 50천원 × 4시간 × 5명 × 2일

□ 해외 문화예술기구와 교류

□ 재단 및 주요사업 해외마케팅

시민문화예술지원

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

◎ (시민축제) 2차 인터뷰심사수당 1,000 50천원 × 4시간 × 5명 × 1일

◎ 자문회의수당 1,500 100천원 × 3회 × 5명

지원금 지원금 560,000

◎ 시민예술 활동 지원 240,000 2,474천원 × 97사업

◎ 시민축제 지원 220,000 10,000천원 × 22축제

◎ 서울문예회관 네트워크지원 100,000 100,000천원 1단체

행사운영경비 행사운영경비 2,000

◎ 심사회의 간담회 2,000 20천원 × 10회 × 10명

2,626,000

지원금 지원금 2,508,000

◎ 다원전통창작지원금 880,000 9,670천원 × 91단체

◎ 시각창작지원금 948,000 8,243천원 × 115단체

◎ 문학창작지원금 570,000 10,364천원 × 55단체

◎ 예술전문서적발간지원 110,000 9,167천원 × 12단체

일반운영비 일반수용비 27,400

◎ 결과보고서 제작 15,000 25천원 × 100권 × 6장르

◎ 심사자료 제본비 7,400 25천원 × 37건 × 8장르

◎ 심사자료 발송비 5,000 25천원 × 100건 × 2회

회의비 회의수당 80,600

◎ 공연창작 심사수당(연구서적포함) 30,000

- 심사수당(서류심사) 6,000 50천원 × 6시간 × 4분야 × 5명

- 심사수당(현장심사) 8,400 70천원 × 6시간 × 4분야 × 5명

- 심사수당(종합심사) 6,000 50천원 × 6시간 × 4분야 × 5명

- 자문회의 9,600 100천원 × 4회 × 4분야 × 6명

◎ 다원창작 심사수당(연구서적포함) 5,000

- 심사수당(서류심사) 1,500 50천원 × 6시간 × 5명 × 1회

- 심사수당(프리젠테이션심사) 2,100 70천원 × 6시간 × 5명 × 1회

- 자문회의 1,400 100천원 × 2회 × 7명

◎ 문학창작 심사수당(연구서적포함) 24,250

- 심사수당(문학A) 15,000 50천원 × 4시간 × 5일 × 5명 × 3분야

- 심사수당(문학B) 8,000 50천원 × 4시간 × 4일 × 5명 × 2분야

- 심사수당(토론심사) 1,250 50천원 × 5시간 × 1일 × 5명 × 5분야

◎ 시각창작 심사수당(연구서적포함) 20,000

- 심사수당(서류심사) 20,000

· 1차 심사수당(시각A) 5,000 50천원 × 4시간 × 5일 × 5명 × 1분야

· 1차 심사수당(시각B) 4,000 50천원 × 4시간 × 4일 × 5명 × 1분야

· 1차 심사수당(시각C) 3,000 50천원 × 4시간 × 3일 × 5명 × 1분야

· 1차 심사수당(시각D) 3,000 50천원 × 4시간 × 3일 × 5명 × 1분야

· 2차 심층심사수당(토론) 5,000 50천원 × 5시간 × 5명 × 4분야

◎ 예술전문서적발간 심사수당 1,350

- 심사수당(서류심사) 750 50천원 × 5시간 × 3명

예술창작지원사업

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

- 심사수당(토론심사) 600 50천원 × 4시간 × 3명

행사운영경비 행사운영경비 10,000

◎ 심사/자문회의 간담회비 6,000 20천원 × 30회 × 10명

◎ 심사/자문회의/설명회 진행비 2,500 10천원 × 25회 × 10명

◎ 우편발송비 1,500 5천원 × 300건

400,000

지원금 지원금 330,000

◎ 지원금 (유망예술가) 300,000 20,000천원 × 15작품

◎ 지원금 (유망예술작품) 30,000 6,000천원 × 5작품

기타인건비 급여 16,800

◎ 매니저인건비 15,000 1,500천원 × 1명 × 10개월

◎ 매니저보혐료 1,800 1,500천원 × 0.12 × 1명 × 10개월

일반운영비 일반수용비 900

◎ 심사자료 제작비 900 25천원 × 6권 × 6장르

회의비 회의수당(안건검토료) 21,800

◎ 심사수당(서류심사) 4,800 50천원 × 4시간 × 6장르 × 4명

◎ 심사수당(인터뷰심사) 8,400 70천원 × 5시간 × 6장르 × 4명

◎ 심사수당(종합심사) 600 50천원 × 3시간 × 4명

◎ 자문수당 8,000 100천원 × 20작품 × 2명 × 2회

행사운영경비 행사운영경비 24,900

◎ 서류/인터뷰심사위원 간담회비 3,200 20천원 × 20회 × 8명

◎ 심사/자문회의 및 설명회 진행비 1,500 10천원 × 30회 × 5명

◎ 워크숍진행비 (유망예술작품) 1,500 300천원 × 5단체

◎ 발표회운영경비 (유망예술작품) 18,500

- 진행비(물품구입 및 임차) 5,000 5,000천원 × 1식

- 영상/사진기록비 5,000 5,000천원 × 1식

- 연출,기술스태프 사례비 4,500 1,500천원 × 3명

- 무대크루 4,000 100천원 × 8일 × 5명

◎ 우편발송비 200 4천원 × 50건

홍보및광고비 홍보및광고비 5,600

◎ 홍보물제작비 5,600 5,600천원 × 1식

150,000

회의비 회의수당(안건검토료) 400

◎ 자문회의수당 400 100천원 × 1회 × 4명

지원금 지원금 149,000

◎ 지원금 149,000 7,450천원 × 20사업

행사운영경비 행사운영경비 600

◎ 심사위원 간담회 480 20천원 × 4회 × 6명

◎ 심사회의 진행비 120 5천원 × 4회 × 6명

2,724,000

기타인건비 급여 20,160

유망예술 육성지원

수시기획지원

공연장상주예술단체육성지원

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

◎ 지원사업 운영 스태프 18,000 1,500천원 × 1명 × 12개월

◎ 지원사업 운영 보험료 2,160 1,500천원 × 0.12 × 12개월

지원금 지원금 2,671,500

◎ 지원금 2,671,500 74,208천원 × 36건

일반운영비 일반수용비 5,440

◎ 결과보고서 제작 4,240 35천원 × 120부

◎ 자료 제본비 1,200 4천원 × 50건 × 6부

회의비 회의수당(안건검토료) 20,340

◎ 성과평가 및 서류심사 15,540

- 1차 서류심사 2,100 50천원 × 7시간 × 6명 × 1회

- 2차 인터뷰 심사 13,440 70천원 × 8시간 × 6명 × 4회

◎ 자문회의 4,800 50천원 × 4시간 × 6명 × 4회

행사운영경비 행사운영경비 6,560

◎ 심사, 성과평가회,설명회 운영비 2,560 20천원 × 4회 × 8명 × 4분야

◎ 우수사례발표회 개최비 4,000 2,000천원 × 2회

620,000

기타인건비 급여 85,200

◎ 현장관리책임자(보험료포함) 18,000 1,500천원 × 12월 × 1명

◎ 현장운영스탭(보험료포함) 67,200 1,400천원 × 12월 × 4명

일반운영비 일반수용비 20,600

◎ 공통기본경비 12,600 1,050천원 × 12월

◎ 홍보물 제작비 8,000 4,000천원 × 2회

보험료 및 공제료 12,408

국민연금 5,400 120,000천원 × 4.50%

건강보험 3,556 140,000천원 × 2.54%

직원재해보상금 3,452

- 고용보험 1,688 125,000천원 × 1.35%

- 산재보험 1,764 210,000천원 × 0.84%

공공요금제세 35,580

◎ 보험료 300 300천원 × 1회

◎ 통신비 7,680 640천원 × 12월

◎ 수도광열비 27,600 2,300천원 × 12월

일반운영비 임차료 382,800

◎ 임차료 및 관리비 382,800 31,900천원 × 12월

시설유지관리비 시설유지관리비 77,532

◎ 시설보완 16,132 16,132천원 × 1식

◎ 수선비 외 3,600 300천원 × 12회

◎ 집기구매 10,000 5,000천원 × 2회

◎ 대청소 4,000 4,000천원 × 1회

◎ 해충방역비 6,000 500천원 × 12월

◎ 무인경비시스템 4,080 340천원 × 12월

창작연습공간 운영

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

◎ 비데렌탈료 2,400 200천원 × 12월

◎ 소독/환경개선 2,400 200천원 × 12월

◎ 공기청정기 관리 2,520 210천원 × 12월

◎ 미화용역 26,400 2,200천원 × 12월

도서인쇄비 도서자료구입비 480

◎ 신문구독료 180 15천원 × 1종 × 12월

◎ 문화예술 전문지 300 25천원 × 1종 × 12월

회의비 5,400

회의수당 2,400 100천원 × 8회 × 3명

회의경비 3,000 250천원 × 12회

300,000

30,000

홍보및광고비 홍보및광고비 11,000

◎ 정기공모 광고선전 11,000 2,200천원 × 5개 일간지 × 1회

행사운영경비 행사운영경비 19,000

◎ 지원사업가이드 제작 16,000 2천원 × 8000부 × 1종류

◎ 지원금집행안내서제작 2,000 2천원 × 1000부 × 1종류

◎ 사업설명회 진행비 1,000 2천원 × 500명

19,200

수선유지비 전산유지비 18,000

◎ 전국 통합전산 유지 지원 18,000 1,500천원 × 12개월

회의비 회의수당 1,000

◎ 자문회의수당 1,000 100천원 × 2회 × 5명

회의비 회의경비 200

◎ 자문위원 간담회 200 20천원 × 2회 × 5명

3,080

행사운영경비 행사운영경비 3,080

◎ 교류협력행사운영비(간담회 포함) 3,080 1,540천원 × 2건

247,720

회의비 회의수당 4,000

◎ 현장평가 자문회의 수당 4,000 100천원 × 5회 × 8명

회의비 회의경비 1,860 24천원 × 6회 × 13명

일반운영비 일반수용비 201,540

◎ 정기공모사업 현장평가 159,540 159,540천원 × 1식

◎ 공연장상주단체 육성지원사업 현장평가 및 컨설팅

42,000 42,000천원 × 1식

기타인건비 급여 40,320

◎ 평가 및 전산관리 스태프 급여 36,000 1,500천원 × 12개월 × 2명

◎ 평가관리 및 전산유지 스태프 보험료 4,320 1,500천원 × 0.12 × 12개월 × 2명

1,650,000

800,000

예술지원 체계/관리시스템 개선 (통합 홍보마케팅)

예술지원 체계/관리시스템 개선 (지원전산 유지보수)

예술지원 체계/관리시스템 개선 (지원기관·단체 교류협력)

예술지원 체계/관리시스템 개선 (평가 및 모니터링 운영)

시민창의력 개발

어린이 창의예술교육

예술지원 체계 및 관리시스템 개선

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

532,100

행사운영경비 행사운영경비 503,100

◎ 전문강사비 466,650

- 전문강사(일반TA) 396,000 1,650천원 × 30인 × 8개월

- 수석강사(코치TA) 48,600 1,800천원 × 3인 × 9개월

- 전문코디네이터 20,400 1,700천원 × 1인 × 12개월

- 전문강사 노무관리대행료 1,650 5천원 × 33인 × 10개월

◎ 전문지도교수 운영 18,000 18,000천원 × 1식

◎ 현장평가 및 컨설팅 2,400 120천원 × 2인 × 10개교

◎ TA워크숍 개최비 7,000 3,500천원 × 2회

◎ 홍보비 6,000

- 사진 및 영상기록물 제작 3,000 3,000천원 × 1식

- 사업 홍보물 제작 3,000 3,000천원 × 1식

◎ 기타운영비 3,050 3,050천원 × 1식

일반운영비 일반수용비 26,400

◎ 기자재 및 교보재 구입비 26,400

- 기자재 및 교보재 구입 26,400 100천원 × 33인 × 8개월

회의비 회의수당 1,800

◎ 심사 및 자문 수당 1,800 100천원 × 3인 × 6시간

회의경비 800

◎ 심사/자문 진행 및 간담회비 800 20천원 × 5인 × 8회

267,900

행사운영경비 행사운영경비 259,200

◎ 교과연계 예술수업 운영 112,200

- 프로그램 연구개발비 19,200 1,200천원 × 4인 × 4개월

- 프로그램 진행강사비 90,000 1,000천원 × 30인 × 3개월

- 지도서 발간 활용 3,000 3,000천원 × 1식

◎ 생각하는 호기심예술학교 140,000

- 프로그램 제작 운영대행비 140,000 140,000천원 × 1식

◎ 홍보운영비 5,000

- 인쇄물/현수막 등 3,000 3,000천원 × 1식

- 사진 및 영상 기록 2,000 2,000천원 × 1식

◎ 기타운영경비 2,000 2,000천원 × 1식

일반운영비 일반수용비 6,000

◎ 프로그램 기자재 임차 및 교보재 구입 6,000 100천원 × 30개교 × 2개월

회의비 회의수당 2,100

◎ 심사 및 자문 수당 2,100 70천원 × 5명 × 6시간

회의경비 600

◎ 심사/자문 진행 및 간담회비 600 20천원 × 5인 × 6회

350,000

지원금 지원금 250,000

초등돌봄교실 창의예술교육

초등교과 연계 창의예술교육

청소년 창의예술교육

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

◎ 교육활동 지원(교육수행단체) 250,000 25,000천원 × 10단체

일반운영비 일반수용비 35,000

◎ 행사기록비 11,000

- 사진촬영비 6,000 300천원 × 20회

- 영상촬영비 5,000 500천원 × 10회

◎홍보운영비 24,000

- 홍보/기념물(리플렛/현수막/인증패 등) 12,000 3,000천원 × 4식

- 결과보고서 제작비 2,000 2,000천원 × 1식

- 홍보영상 제작 10,000 10,000천원 × 1식

회의비 5,200

회의수당 3,600

◎ 심사 및 자문 수당 3,600

- 학교/교육단체 선정 심사수당 1,600 100천원 × 4회 × 4명

- 자문수당 2,000 100천원 × 4회 × 5명

회의경비 1,600

◎ 심사/자문 진행 및 간담회비 1,600 20천원 × 8인 × 10회

행사운영경비 행사운영경비 59,800

◎ 교육진행 및 모니터링 운영비 29,300

- 사업모니터링 사례비 7,200 100천원 × 12개교 × 2명 × 3회

- 운영 코디네이터 인건비 22,100 1,700천원 × 13개월 × 1명

◎ 현장체험 학습비(공연관람 등) 26,000 20천원 × 650명 × 2회

◎ 특별 워크숍 운영비(공개수업 등) 3,000 3,000천원 × 1식

◎ 기타운영비(설문조사, 소모품 구입 등) 1,500 150천원 × 10회

250,000

250,000

행사운영경비 행사운영경비 246,000

◎ TA 양성과정 강의료 21,600 450천원 × 12회 × 4기

◎ 예술체험 및 교육공연 사례비 18,000 1,500천원 × 12회

◎ 링컨센터 초청 SEW 기획/운영 사례비 80,000 80,000천원 × 1식

◎ 교육과정운영 대행 용역 102,300

- TA 양성과정 운영비 47,300 47,300천원 × 1식

- 링컨센터 초청 워크숍 운영비 55,000 55,000천원 × 1식

◎ 교육과정운영 코디네이터 22,100 1,700천원 × 13개월 × 1명

◎ 기타잡비(교육장 유지보수 및 소모품비) 2,000 100천원 × 2회 × 10개월

회의비 회의수당 3,000

◎ 심사 및 자문 수당 3,000 200천원 × 5회 × 3명

회의경비 1,000

◎ 심사/자문 진행 및 강사섭외(간담회)비 1,000 20천원 × 5인 × 10회

100,000

행사운영경비 행사운영경비 98,000

◎ 강의료 30,000 500천원 × 30회 × 2인

창의예술교육가 양성

교육 프로그램 운영

문화매개자 양성

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

◎ 교육공연사례비 15,000 1,500천원 × 10회

◎ 교육과정 운영 대행 용역 51,000

- 자료집 및 홍보물 제작 8,000 2,000천원 × 4식

- 교육기자재 및 교보재,행사진행비 15,000 500천원 × 30회

- 사진 및 영상 기록물 제작 3,000 300천원 × 10회

- 교육만족도 조사 2,000 1,000천원 × 2식

- 교육진행스탭 6,000 200천원 × 30회 × 1명

- 버스임차료 7,000 350천원 × 20회

- 전시 및 공연 관람료 10,000 50천원 × 5회 × 40명

◎ 기타운영비(물품 임대, 소모품 구입 등) 2,000 200천원 × 10회

회의비 회의수당 1,200

◎ 심사 및 자문 수당 1,200 100천원 × 4회 × 3명

회의경비 800

◎ 심사/자문 진행 및 강사섭외(간담회)비 800 20천원 × 5인 × 8회

150,000

행사운영경비 행사운영경비 118,000

◎ 서울창의예술교육 교재 제작출판비 30,000 15,000천원 × 2식

◎ 해외문화예술교육 연수 및 교류 14,000 3,500천원 × 4명

◎ 서울창의예술학교 브랜딩 캠페인 32,500

- 예술교육사업 통합 홍보물/기념품 제작 12,000 3,000천원 × 4식

- 영상홍보물 제작활용(광고,방송 등) 15,000 15,000천원 × 1식

- 백서제작 5,500 5,500천원 × 1식

◎ 인턴TA 강사비 20,000 500천원 × 20명 × 2개월

◎ 예술교육정보자료관운영 보조 인건비 19,500 1,500천원 × 1명 × 13개월

◎ 기타잡비(소모품 구입 등) 2,000 200천원 × 10개월

연구개발비 연구용역비 30,000

◎ 연구비 30,000

- 서울형 창의예술교육체계 연구개발비 20,000 20,000천원 × 1식

- 연구모임 지원비 10,000 2,000천원 × 5식

회의비 회의수당 1,200

◎ 심사 및 자문 수당 1,200 100천원 × 4회 × 3명

회의경비 800

◎ 심사/자문 진행 및 강사섭외(간담회)비 800 20천원 × 4인 × 10회

1,570,000

250,000

행사운영경비 행사운영경비 71,200

◎ 한 도서관 한 책 읽기 30,000

- 사업설명회 및 워크숍 개최 5,000 5,000천원 x 1회

- 도서관 독서토론 컨설팅 진행 20,000 500천원 x 40회

- 시상식 개최 5,000 5,000천원 x 1회

◎ 책으로 만나다 30,000

서울형 창의예술교육체계 구축

생활속 문화복지증진

책읽는서울

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

- 독서문화 조성 캠페인 진행 30,000 2,000천원 x 15회

◎ 홍보 및 진행비 11,200

- 홍보 물품 제작 3,000 1 × 1000부 x 3종

- 결과보고서 제작 3,000 3,000천원 x 1식

- 진행비(홍보물 배포 및 게첨 등) 2,200 200천원 x 11식

- 평가 및 만족도 조사 3,000 3,000천원 × 1식

지원금 지원금 172,800

◎ 한도서관 한책읽기 참여도서관지원비 172,800

- 도서관 지원비 172,800 1,800천원 × 96개소

회의비 회의수당 6,000

◎ 심사위원 수당 3,000

- 한도서관 한책 읽기 도서관 실적 심사 1,500 300천원 × 5명 × 1회

- 책으로 만나다 용역 심사 1,500 300천원 × 5명 × 1회

◎ 자문위원 참석 수당 3,000

- 자문위원 참석수당 3,000 200천원 × 5명 × 3회

500,000

행사운영경비 행사운영경비 484,000

◎ 아티스트 지원금 150,000

- 활동지원금 150,000 300천원 × 50단체 × 10월

◎ 대행사 용역비 249,000

- 진행스텝 180,000 1,500천원 × 5명 × 12월 × 2팀

- 장비구매 및 유지보수 20,000 2,000천원 × 10회

- 운영비 24,000 2,000천원 × 12월

- 공연출연료 25,000 250천원 × 20단체 × 5회

◎ 서울거리예술축제 진행 40,000

- 초청 공연료 25,000 250천원 × 20단체 × 5회

- 물품임차 7,500 300천원 × 5일 × 5회

- 행사진행 7,500 300천원 × 5일 × 5회

◎ 홍보비 26,000

- 홍보 영상물 제작 4,000 4,000천원 × 1건

- 홍보 인쇄물 제작 5,000 0.5천원 × 5,000부 × 2회

- 홍보 기념품 제작 9,000 3천원 × 3,000개

- 시민만족도 조사 3,000 3,000천원 × 1회

- 결과보고서 제작 5,000 10천원 × 500부

◎ 온라인사진공모전 16,000

- 우수작 시상금 10,000 500천원 × 20명

- 사진전 전시 3,000 3,000천원 × 1회

- 도록 제작 3,000 10천원 × 300부

◎ 아티스트 성과보고회 3,000 10천원 × 300명 × 1회

보험료및공제료 보험료 12,000

◎ 활동종합보험 12,000 20천원 × 600명

서울거리아티스트

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

회의비 회의수당 4,000

◎ 신진아티스트 선발 심사 1,050 70천원 × 3명 × 5시간

◎ 대행사 공모 심사 1,750 70천원 × 5명 × 5시간

◎ 사진전 공모 심사 1,200 50천원 × 6명 × 4시간

120,000

행사운영경비 행사운영경비 111,000

◎ 놀이터 모델공고 및 개발 78,000

- 시상금(상장제작포함) 33,000 2,750천원 × 12식

- 개발 모델 등록비(저작권 및 의장등록 등) 45,000 3,750천원 × 12식

◎ 홍보비 33,000

- 매체 및 언론 광고비 9,500 1,900천원 × 5식

- 공모전 홍보(포스터 제작 외) 10,000 2,000천원 × 5식

- 놀이터 및 놀이 매뉴얼 홍보안내판 제작 8,500 8,500천원 × 1식

- 문화놀이 매뉴얼북 제작(디자인 및 홍보) 5,000 5,000천원 × 1식

회의비 회의수당(자료검토료) 9,000

◎ 회의 및 심사비 9,000

- 심사비 5,000 50천원 × 4시간 × 5명 × 5회

- 자문수당 2,000 100천원 × 5명 × 4회

- 디자인 모델 감리비 1,000 200천원 × 5명

- 컨텐츠 감리비 1,000 200천원 × 5명

500,000

지원금 지원금 466,800

◎ 지원금 1-2(씨앗나눔) 300,000 100천원 × 12개월 × 250가구

◎ 지원금 2-1(꿈나무키움) 100,800 400천원 × 12개월 × 21가구

◎ 지원금 3(인재육성) 66,000 6,000천원 × 1식 × 11가구

회의비 회의수당(자료검토료) 4,550

◎ 인터뷰심사수당 2,800 70천원 × 5시간 × 8명

◎ 서류심사수당 750 50천원 × 3시간 × 5명

◎ 자문회의수당 1,000 100천원 × 2회 × 5명

행사운영경비 행사운영경비 8,490

◎ 간담회비(심사, 캠프, 자문위원) 1,400 20천원 × 10회 × 7명

◎ 심사회의진행비 1,690

- 악기 대여, 실기 재료 구입 790 790천원 × 1식

- 학생, 학부모 다과 500 1천원 × 500명

- 현수막 제작 200 40천원 × 5건

- 기타 현장 진행비 200 200천원 × 1식

◎ 자문회의진행비 100 50천원 × 2회

◎ 홍보비 5,300

- 우수 수기 시상금 500 50천원 × 10명

- 사진 촬영(심사, 캠프) 800 400천원 × 2일

- 평가 및 만족도 조사 1,000 1,000천원 × 1식

문화가 있는 놀이터

예술로 희망드림 프로젝트

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

- 결과보고서 제작(기부유치용) 3,000 15천원 × 200부

기타인건비 급여 20,160

◎ 지원사업 스태프 급여 18,000 1,500천원 × 12월 × 1명

◎ 지원사업 스태프 보험료 2,160 1,500천원 × 0.12 × 12개월

200,000

행사운영경비 행사운영경비 66,000

◎ 서울문화기업가아카데미 운영용역비 45,000

- 서울문화기업 창업팩토리 3기 운영비 (워크숍클래스+멘토링클래스)

30,000 30,000천원 × 1식

- 서울문화기업가 Re-Wind 클래스 1기 운영비 15,000 20,000천원 × 1식

◎서울문화기업가 대회 개최 15,000

-2012 ASES(아시아사회적기업가대회) 포럼주관 15,000 15,000천원 × 1식

◎ 심사진행비 960

- 대행사 및 우수기업선정 심사 진행비 960 20천원 × 8명 × 6회

◎ 회의진행비 3,440

- 서울문화기업가아데미 관련 회의 진행비 2,000 20천원 × 10명 × 10회

- 서울문화기업가 대회 관련 회의 진행비 1,440 20천원 × 9명 × 8회

◎ 서울형사회적기업 설명회 진행 개최비 1,600 400천원 × 4식

지원금 지원금 55,000

◎ 우수사업모델 육성지원 55,000

- 창업팩토리 연계 발굴 지원 15,000 1,500천원 × 10단체

( 1단계 10단체, 2단계 4단체) 40,000 10,000천원 × 4단체

회의비 회의수당(자료검토료) 9,700

◎심사 및 컨설팅 수당(소계) 6,700

- 대행사 공모, 우수 서울문화기업 선정 심사 4,000 50천원 × 4시간 × 5명 × 4회

- 서울형사회적기업 설명회 컨설팅 수당 2,700 50천원 × 6시간 × 3명 × 3회

◎회의수당 3,000 50천원 × 2시간 × 5명 × 6회

기타인건비 급여 69,300

◎ 업무보조 스탭 36,300 1,500천원 × 2명 × 11개월 × 1.1

◎ 사업목적계약직 33,000 2,500천원 × 1명 × 12개월 × 1.1

5,715,051

2,856,000

행사운영경비 행사운영경비 2,709,000

◎ 프로그램 제작대행비 2,479,000 2,479,000천원 × 1식

◎ 프로그램 자체제작운영비 100,000 100,000천원 × 1식

◎ 자원활동가 교육및운영비 10,000 10,000천원 × 1식

◎ 회의 및 심사 진행비 1,000 100천원 × 10회

◎ 간담회비 5,000 200천원 × 25회

◎ 언론홍보 4,000 4,000천원 × 1식

◎ 홍보마케팅 개발운영 10,000 10,000천원 × 1식

◎ 홈페이지 운영 60,000 60,000천원 × 1식

서울형 문화기업 육성지원

문화도시브랜딩 제고

하이서울페스티벌

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

◎ 평가 및 기록 40,000 40,000천원 × 1식

회의비 회의수당(안건검토료) 8,000

◎ 기획자문위원 회의수당 3,000 150천원 × 5명 × 4회

◎ 제작관련 심사위원 심사수당 2,000 50천원 × 4시간 × 5명 × 2회

◎ 홍보관련 심사위원 심사수당 3,000 50천원 × 4시간 × 5명 × 3회

기타인건비 급여 139,000

◎ 예술감독 45,000 45,000천원 × 1명

◎ 분야별 코디네이터 30,000 15,000천원 × 2명

◎ 프로그램 프로듀서 등 10,000 5,000천원 × 2명

◎ 상근전문스탭 54,000 1,800천원 × 6명 × 5개월

400,000

기타인건비 급여 11,000

◎ 연출감독 8,000 8,000천원 × 1명

◎ 코디네이터 3,000 3,000천원 × 1명

회의비 회의수당 600

◎ 제작관련 심사위원 심사수당 600 50천원 × 3명 × 1회 × 4시간

행사운영경비 행사운영경비 388,400

◎ 프로그램(시설물 포함) 제작대행비 387,000 387,000천원 × 1식

◎ 회의 및 심사진행비 400 40천원 × 10회

◎ 간담회비 1,000 100천원 × 10회

2,150,000

1,600,000

회의비 회의수당(안건검토료) 7,200

◎ 서류심사수당 3,000 50천원 × 4시간 × 5명 × 3회

◎ 인터뷰심사수당 4,200 70천원 × 4시간 × 5명 × 3회

지원금 지원금 1,592,000

◎ 대표예술축제지원 960,000 137,143천원 × 7축제

◎ 서울예술축제지원(우수예술축제육성지원) 380,000 29,231천원 × 13축제

◎ 축제콘텐츠제작 및 교류지원 252,000 12,600천원 × 20축제

행사운영경비 행사운영경비 800

◎ 심사위원 간담회 800 19천원 × 6회 × 7명

550,000

행사운영경비 행사운영경비 550,000

◎ 운영비 358,000

- 사무국인건비 60,000 1,200천원 × 10명 × 5개월

- 연주자/사회자 초청비 260,000 13,000천원 × 20명

- 공간 대관료 35,000 35,000천원 × 1식

- 악기 대여구매 및 운송비 2,000 2,000천원 × 1식

- 소모품구입비 500 500천원 × 1식

- 악보 복사 및 제본비 500 500천원 × 1식

◎ 홍보비 92,000

[서울스프링실내악축제]

청계천축제

서울예술축제 지원

[서울 예술축제지원]

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

- 홈페이지 제작 1,000 1,000천원 × 1식

- 인쇄물 제작 30,000 30,000천원 × 1식

- 사진영상 및 자료기록 10,000 10,000천원 × 1식

- 매체 홍보비 25,000 25,000천원 × 1식

- 옥외 홍보물 제작 24,000 24,000천원 × 1식

- 기념품제작 2,000 2,000천원 × 1식

◎ 외빈초청비 100,000

- 연주자 체제비 50,000 2,500천원 × 20명

- 연주자 항공료 50,000 2,500천원 × 20명

309,051

기타인건비 급여 203,572

◎ 연구요원 급여 156,772

초빙연구원 100,012 45,460천원 × 2명 × 1.년 × 1.1

위촉연구원 56,760 25,800천원 × 2명 × 1.년 × 1.1

◎ 공동연구자 사례 46,800

외부공동연구자 39,600 1,650천원 × 3명 × 4개월 × 2건

자료정리원 7,200 1,200천원 × 1명 × 3개월 × 2건

회의비 회의수당(자문회의 등) 4,800

◎ 발제 사례비 4,800

전문가 포럼 발제 사례비 4,800 300천원 × 4명 × 2회 × 2건

연구개발비 연구용역비 61,994

◎ 설문조사 및 분석대행비 12,000 12,000천원 × 1식

◎ 연구원 위촉 15,000 1,500천원 × 2명 × 5개월

◎ 세미나 개최 22,000 4,400천원 × 5회

◎ 현장조사 12,994 130천원 × 20회 × 5개월

일반운영비 일반수용비 10,000

◎ 보고서제작 10,000

- 기본과제 보고서 5,000 2,500천원 × 1식 × 2건

- 수시과제 보고서 5,000 2,500천원 × 1식 × 2건

행사운영경비 행사운영경비 28,685

◎ 포럼개최비 16,251

- 임차료 14,400 2,400천원 × 2회 × 3건

- 포럼 개최비 1,851 185천원 × 5회 × 2건

◎ 연구진행경비 5,354

연구자료 구입비 1,604 160천원 × 5명 × 1회 × 2건

연구자료 복사비 1,050 35천원 × 5명 × 3회 × 2건

국내 출장비 1,550 155천원 × 5명 × 1회 × 2건

국내 택배비(우편료) 450 15천원 × 5명 × 3회 × 2건

각종 소모품비 700 70천원 × 5명 × 1회 × 2건

◎ 간담회비 등 7,080

연구관련 예술인 자문간담비 1,800 15천원 × 5명 × 3회 × 2건 × 4개월

창의문화연구센터 운영

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

워크숍 간담회비 2,400 15천원 × 10명 × 4회 × 4건

포럼 간담회비 2,400 15천원 × 20명 × 2회 × 4건

회의 진행경비 480 30천원 × 8회 × 2건

994,830

994,830

건립비 공사비 833,700

◎ 공사비(기반시설 인입공사비 포함) 713,700 713,700천원 × 1식

◎ 건설사업관리비 100,000 100,000천원 × 1식

◎ 건설사업관리 및 시공업체 선정 용역비 20,000 20,000천원 × 1식

행사운영경비 행사운영경비 110,000

◎ 센터 착공식 행사비 100,000 100,000천원 × 1식

◎ 센터 착공식 홍보비 10,000 10,000천원 × 1식

기타인건비 급여 2,400

◎ 몽골인 보조인력 인건비(통역비 포함) 2,400 800천원 × 3개월

여비교통비 국외여비 32,000

◎ 항공료 및 체재비 32,000 2,133천원 × 3명 × 5회

회의비 14,730

회의수당 10,800

◎ 건립위원회 수당 8,700 150천원 × 6명 × 10개월

◎ 건설사업관리 및 시공사 선정 심사수당 2,100 70천원 × 10명 × 1개월 × 3회

회의경비 3,930

- 건립위원회 진행비 930 20천원 × 10명 × 5회

- 기타 회의진행비(현지회의 포함) 3,000 500천원 × 6회

일반운영비 ◎ 일반수용비 2,000 2,000천원 × 1식

755,684

715,684

시설유지관리비 582,784

청사시설사업비 50,000

◎ 청사 도색 공사 25,000 25,000천원 × 1식

◎ 청사 누수 탐색 방수 공사 25,000 25,000천원 × 1식

시설유지관리비 199,441

◎ 청사시설 관리비 120,041

- 청사경관, 조경 유지보수 12,000 1,000천원 × 12월

- 내부시설 관리(건축, 기계, 등) 41,361

ㆍ 일상 건물 관리 32,736 4천원 × 682평 × 12월

ㆍ 정화조 관리 720 60천원 × 12월

ㆍ 시설물 안전검사 6,905 6,905천원 × 1식

ㆍ 오니수거 및 청소 1,000 1,000천원 × 1식

- 청사 환경정비 13,400

ㆍ 물탱크 청소 1,000 1,000천원 × 1회

ㆍ 방역 작업 2,400 200천원 × 12월

문화인프라조성

울란바타르시 서울문화정보센터 건립

문화시설이용활성화

청사문화시설운영및관리

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

ㆍ 대청소 용역(워싱, 왁스 작업) 10,000 5,000천원 × 2회

- 폐기물처리 및 미화용품 구입 53,280

ㆍ 청소용품 구입 14,400 100천원 × 12팀 × 12월

ㆍ 화장실 세정 방향유지 8,640 60천원 × 12팀 × 12월

ㆍ 폐기물 처리비 10,080 70천원 × 12팀 × 12월

ㆍ 잡화(화장지, 비누,청소봉투 등) 11,520 15천원 × 64명 × 12월

ㆍ 잡자재(기타 철물, 형광 등) 8,640 60천원 × 12팀 × 12월

◎ 청사시설 유지비 79,400

- 영선, 전기, 기계, 소방분야 유지 24,000 2,000천원 × 12월

- 승강기 유지 보수 4,800 400천원 × 12월

- 전기안전 점검대행 7,800 650천원 × 12월

- 무인경비 시스템 7,200 600천원 × 12월

- 통신장비 임대 및 유지관리비 9,600 800천원 × 12월

- 인터넷 전용회선 사용료 24,000 2,000천원 × 12월

- 기타 청사시설 유지비 2,000 2,000천원 × 1식

시설용역비 333,343

◎ 청소용역 137,935 11,495천원 × 12월

◎ 경비/주차 용역 104,882 8,740천원 × 12월

◎ 시설(전기,소방,설비 기타)용역 90,526 7,544천원 × 12월

자산취득비 132,900

사무실 집기 및 기기 구입비 67,600

◎ 사무실 집기 구입비 10,400

- 회의용 탁자 1,750 350천원 × 5조

- 월넛 캐비넷 1,500 300천원 × 5조

- 보조 책상 1,000 200천원 × 5조

- 이동식 서랍 1,050 210천원 × 5조

- 책상(사무용) 1,500 300천원 × 5조

- 의자(회의용, 사무용) 3,600 180천원 × 20조

◎ 사무실 기기 구입비 37,200

- 노트북컴퓨터 4,400 2,200천원 × 2대

- 사무용컴퓨터(모니터포함) 12,800 1,600천원 × 8대

- 고속 스케너/복사기(복합기) 12,000 12,000천원 × 1대

- 프로젝트/스크린 5,000 5,000천원 × 1식

- 프린터 3,000 1,000천원 × 3대

◎ 기타기기구입비(직원휴게 장비 등) 20,000 20,000천원 × 1식

전산장비 구입비 65,300

◎ Multi WAN 스위치 도입 20,000 20,000천원 × 1식

◎ 방화벽 장비 업그레이드 45,300 45,300천원 × 1식

40,000

시설유지관리비 시설 및 자산 유지보수비 40,000

◎ 시설보관료 22,000

고궁인프라시설유지관리

분

야

부

문

정책사업

단위사업

세부사업

편성목 통계목 2012년 예산액 산출기초

- 조명리프트 및 경관조명 보관(임대) 11,000 1,100천원 × 10개월

- 관람석 및 무대바닥 보관(임대) 11,000 1,100천원 × 10개월

◎ 유지보수 및 점검 18,000

- 조명리프트 및 경관조명 보수 9,000 9,000천원 × 1식

- 관람석 및 무대바닥 보수 9,000 9,000천원 × 1식

100,000

100,000

100,000

◎ 일반 예비비 100,000 100,000천원 × 1식

예비비

예비비

예비비