2016 m. ii-ojo pusmečio apvaliosios medienos pardavimo aukcionų

2016 m. medienos pardavimai, veiklos rezultatai ir perspektyvos

Generalinis miškų urėdas

dr. Rimantas Prūsaitis

Vilnius

2016-06-30

GENERALINĖ MIŠKŲ URĖDIJAAPLINKOS MINISTERIJA

2

2016 M. II-OJO PUSMEČIO APVALIOSIOS MEDIENOS PARDAVIMO AUKCIONŲ

PUSMETINĖMS IR ILGALAIKĖMS SUTARTIMS SUDARYTI REZULTATAI


3

PRADINĖS IR PARDAVIMO KAINOS PALYGINIMAS 2016 M. II PUSMEČIO AUKCIONUOSE


4

2016 M. I IR II-OJO PUSMEČIO APVALIOSIOS MEDIENOS PARDAVIMO

AUKCIONŲ PUSMETINĖMS IR ILGALAIKĖMS SUTARTIMS SUDARYTI REZULTATAI


5

APVALIOSIOS MEDIENOS VIDUTINIŲ KAINŲ PALYGINIMAS


6

APVALIOSIOS MEDIENOS IR MIŠKO KIRTIMO ATLIEKŲ PIRKĖJŲ

PRADELSTI ĮSISKOLINIMAI

Pradelsti klientų įsiskolinimai už parduotą apvaliąją medieną 2016 m. birželio 1 d. lyginat su

metų pradžia, padidėjo 77 proc. (nuo 700,4 tūkst. Eur iki 1239,9 tūkst. Eur), o lyginant su

2016 m. gegužės 1 d. duomenimis – per mėnesį sumažėjo 19 proc. (nuo 1533,9 tūkst. Eur iki

1239,9 tūkst. Eur).


7

DIDŽIAUSIOS PRADELSTOS VĮ MIŠKŲ URĖDIJOMS SKOLOS

Išanalizavus apvaliosios medienos ir miško kirtimo atliekų pirkėjų pradelstas skolas

pagal VĮ miškų urėdijas nustatyta, kad didžiausios 2016 birželio 1 d. būklei buvo:

VĮ Biržų, Dubravos EM, Joniškio, Pakruojo, Rietavo, Rokiškio, Šakių miškų urėdijų

šis rodiklis buvo žymiai mažesnis ir nesiekė nei 10 tūkst. eurų.

VĮ miškų urėdija Pradelsta skola tūkst. Eur

Šalčininkų 89,7

Jurbarko 87,4

Veisiejų 83,9

Vilniaus 74,5

Jonavos 66,6

Nemenčinės 64,6

Anykščių 63,2

Tauragės 56,6

Raseinių 52,7


8

DIDŽIAUSI VĮ MIŠKŲ URĖDIJŲ SKOLININKAI

Didžiausi VĮ miškų urėdijų skolininkai yra:

UAB „Juodeliai“ – 502 tūkst. Eur - per gegužės mėn. skola padidėjo 44,2 tūkst. Eur;

UAB „GKF“ – 223,3 tūkst. Eur - per gegužės mėn. skola sumažėjo 53,6 tūkst. Eur;

UAB „Medtransa“ – 62,8 tūkst. Eur - per gegužės mėn. skola sumažėjo 52,4 tūkst. Eur.


9

DIDŽIAUSI VĮ MIŠKŲ URĖDIJŲ SKOLININKAI


10

VĮ MIŠKŲ URĖDIJOS, TURĖJUSIOS DAUGIAUSIAI PRADELSTŲ PIRKĖJŲ ĮSISKOLINIMŲ


11

APVALIOSIOS MEDIENOS KIEKIŲ LIKUČIAI

Apvaliosios medienos kiekių likučiai 2016 m. birželio 1 d. lyginant su šių metų sausio

1 d., sumažėjo 164,5 tūkst. m³ arba 39 proc., o lyginant su 2016 m. gegužės 1 d.

duomenimis – sumažėjo 74,38 tūkst. m³ arba 23 proc. ir sudaro 252,60 tūkst. m³.


12

2014-2016 M. VĮ MIŠKŲ URĖDIJŲ VEIKLOS PRIORITETAS - ŽALIAVOS IŠ MIŠKO KIRTIMO ATLIEKŲ

GAMYBOS APIMČIŲ DIDINIMAS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE, BIOKURO (SKIEDROS) GAMYBA IR

PATEIKIMAS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽAI („BALTPOOL“) KONKURENCINGOMIS KAINOMIS.

Nuo 2014 metų VĮ miškų urėdijos per „Baltpool“ sudarė 216 biokuro (skiedros) pardavimo

sandorių 11,3 tūkst. tne (tona naftos ekvivalento) (67,5 tūkst. m³) kiekiui, kurių bendra

vertė sudaro 1,5 mln. Eur.


13

2014-2016 M. VĮ MIŠKŲ URĖDIJŲ VEIKLOS PRIORITETAS - ŽALIAVOS IŠ MIŠKO KIRTIMO ATLIEKŲ GAMYBOS

APIMČIŲ DIDINIMAS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE, BIOKURO (SKIEDROS) GAMYBA IR PATEIKIMAS ENERGIJOS

IŠTEKLIŲ BIRŽAI („BALTPOOL“) KONKURENCINGOMIS KAINOMIS.

Birželio mėn. biokuro (skiedros) pirkimo kaina siekė 90 Eur/tne, todėl VĮ miškų urėdijos

sandorių nesudarė.


14

2014-2016 M. VĮ MIŠKŲ URĖDIJŲ VEIKLOS PRIORITETAS - ŽALIAVOS IŠ MIŠKO KIRTIMO ATLIEKŲ

GAMYBOS APIMČIŲ DIDINIMAS VALSTYBINIUOSE MIŠKUOSE, BIOKURO (SKIEDROS) GAMYBA IR

PATEIKIMAS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽAI („BALTPOOL“) KONKURENCINGOMIS KAINOMIS.

• Biokuro (skiedros) pardavimų apimtys nuolatos didėja ir dar bus didinamos - VĮ miškų urėdijos

kasmet teiks pavedimus ne mažiau 20000 (apie 100 000 ktm) tne Energijos išteklių biržoje;

• VĮ miškų urėdijų dalyvavimas Energijos išteklių biržoje turi įtakos biokuro kainų

konkurencingumui, prisideda prie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir

sudaro prielaidas šilumos kainų mažėjimui.

siektini rezultatai:

• VĮ miškų urėdijos pasiūlys vartotojams 320 tūkst. m³ miško kirtimo atliekų;

• VĮ miškų urėdijos (Tauragės, Švenčionėlių, Valkininkų), įsigijusios biokuro (skiedros) gamybai ir

transportavimui reikiamus mechanizmus, plės savo techninę bazę, taip pat per AMEPS sudarinės

su geografiškai besiribojančiomis miškų urėdijomis ilgalaikes bei pusmetines malkinės medienos ir

miško kirtimo atliekų pirkimo-pardavimo sutartis bei teiks biokurą (skiedrą) šilumos tiekėjams

pagal sudarytus sandorius Energijos išteklių biržoje;

• VĮ Šiaulių, Prienų, Rietavo, Nemenčinės miškų urėdijų paraiškos yra įtrauktos į rezervinį LAAIF

sąrašą. Numatoma tolesnė biokuro gamybos plėtra.

• Privačių ir rezervuotų nuosavybės teisės grąžinimui miškų malkinės medienos bei miško kirtimo

atliekų išteklių įsisavinimas.


15

LIETUVOS VALSTYBINIŲ MIŠKŲ SEKTORIAUS

VEIKLOS EFEKTYVUMO REZULTATAI

Per penkis 2016 metų mėnesius miškų urėdijos pardavė 1655,8 tūkst. kubinių

metrų apvaliosios medienos. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2015 metais, šis kiekis

išaugo 15,9 proc.

Rodikliai 2013 m. 2014 m.2015

m. 2016 m. planas

Gamybos apimtys ir pardavimai

Medienos pardavimas iš viso, tūkst. m3 3863,2 3660,6 3889,7 3960,7

iš jos

apvaliąja mediena 3642,1 3466,1 3707,2 3770,2

nenukirstu mišku 221,1 194,5 182,5 190,5

Apvaliosios medienos pardavimo kaina, Eur/m3 38,6 43,8 38,6 37,6

Nenukirsto miško pardavimo kaina, Eur/m3 4,3 4,8 5,1 5,1

Apvaliosios medienos ruošos savikaina, Eur/m3 14,2 14,6 14,5 14,1


16



2016 metų penkių mėnesių vidutinė 1 m3 apvaliosios medienos pardavimo kaina 38

eurai. Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2015 metais, kaina sumažėjo 7 proc.

Rodikliai 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. planas

Pajamos, tūkst. eurų

Pajamos iš viso 157519,5 167355,2 157789,7 156479,0

iš jų

Pardavimų pajamos 154043,8 165663,1 156193,9 154843,1

iš jų

už parduotą apvaliąją medieną 140403,5 151755,8 143242,0 141792,2

už parduotą nenukirstą mišką 952,7 940,9 925,0 968,6

už transporto paslaugas 6763,9 6026,0 5454,6 5045,1

už parduotas sėklas ir sodmenis, šalutinę ir antraeilę produkciją 4870,1 5750,5 5627,6 6158,0

kitos neišvardintos pajamos 1053,6 1189,9 944,7 879,2

Kitos ir finansinės investicinės veiklos pajamos 3475,7 1692,1 1595,8 1635,9


17



Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2016-05-25 nutarimu Nr. 529 valstybinių miškų sektoriui

nustatė 2016-2018 m. laikotarpiu pasiekti grynojo pelno rodiklį* ne mažesnį kaip 40 mln. eurų 40

mln. eurų

Miškų urėdijų grynojo pelno rodiklis 2016 m. I ketvirtį, palyginti su 2015 m. tuo pačiu

laikotarpiu, didėjo 3,3 proc. ir siekė 9,8 mln. eurų. Šį pokytį lėmė didėjusios pardavimo

pajamos bei mažėjusios veiklos sąnaudos.

Rodikliai 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. planas

Pelnas (nuostolis), tūkst. eurų

Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 12892,8 12805,6 7229,2 7849,1Grynasis pelnas 11125,3 10906,4 6138,4 6647,9Pelningumo norma (prieš apmokestinimą), proc. 8,4 7,7 4,6 5,1Grynojo pelningumo norma, proc. 7,2 6,6 3,9 4,3

Grynojo pelno rodiklis*, tūkst. eurų (2016-2018 m. metodika)

42926 49898 40778 41063


18


SOCIALINIAI RODIKLIAI

Specialistų skaičius Specialistų vidutinis darbo užmokestis iš darbo užmokesčio fondo, Eur/mėn.

2015 m. faktas 2016 m. planas Bendras Vadovų kitų specialistų

Bendras vadovųkitų

specia-listų

Bendras vadovųkitų

specia-listų

2015 m.

faktas

2016 m. planas

Skirtu-mas(+,-)

2015 m. faktas

2016 m. planas

Skirtu-mas(+,-)

2015 m. faktas

2016 m. planas

Skirtu-

mas (+,-)

1969,0 163 1806,0 1962,0 162 1797,0 878 915 37 1712 1950 238 802 823 21

2016 metams specialistams patvirtintas 21,5 mln. eurų darbo užmokesčio fondas. Palyginti su 2015 m., didėja 0,8 mln. eurų arba 3,9 proc.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

2016 m. ii-ojo pusmečio apvaliosios medienos pardavimo aukcionų

Documents