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Su número de Cuenta es: 366786-3

TOTAL A PAGAR $14.650

VENCIMIENTO 05-ABR-2016

DETALLE DE CUENTA metros cúbicos   monto ($)CARGO FIJO CLIENTE 617CONSUMO AGUA POTABLE PUNTA NORMAL 17,00 5.895RECOLECCION AGUAS SERVIDAS 17,00 4.952TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS 17,00 3.145SUBTOTAL SERVICIO 14.609INTERÉS DEUDA 67TOTAL VENTA 14.676

SENCILLO ANTERIOR 15SENCILLO ACTUAL -41TOTAL A PAGAR $14.650

CONSUMO ULTIMOS 13 MESES

AGUAS INFORMAEl 31 de MARZO de 2016, finaliza período punta. En la próximafacturación sólo estarán afectos a tarifa punta y, eventualmente deSobreconsumo, los consumos incurridos hasta la fecha mencionada.Los valores proporcionales con IVA para los consumos realizados apartir del: 07/01/2016, son los siguientes:Cargo fijo = $ 617Metro cúbico agua potable punta = $ 346,81Metro cúbico agua potable no punta = $ 346,81Metro cúbico sobreconsumo = $ 1.017,68Metro cúbico recolección = $ 291,33Metro cúbico tratamiento = $ 185,05Corte o Reposición 1era instancia: $ 3.896

Corte o Reposición 2da instancia: $ 5.367Plantas de Tratamiento en operación: La Farfana y Mapocho - Trebal

DETALLE DE CONSUMO

LECTURA ACTUAL 04-MAR-2016 -LECTURA ANTERIOR 05-FEB-2016 548 m3CONSUMO PROMEDIO DESCONTABLE 17,00 m3CONSUMO TOTAL 17 m3POR ABONAR PROX. FAC. 17,00 m3

FECHA ESTIMADA PRÓXIMA LECTURA 04-ABR-2016

Ultimo pago 15-FEB-2016 $36.600Considera movimientos hasta 09-03-2016

USO INTERNOFactor de Cobro del Periodo 1,00Punto Servicio-Diametro Arranque individual-15

Clave Facturación   Consumo estimadoTérmino MedioSISS

Clave Lectura CERRADONúmero de Medidor 20138065Grupo Tarifario AA_GRAN SANTIAGO

TARIFAS PUBLICADAS:L.U.N., 07-ENE-2016FECHA EMISIÓN:11-MAR-2016

Timbre Electrónico S.I.I.Res. 58 de 2012

AGUAS ANDINAS S.A.Captación,Purificación y Distribución de Agua Potabley Recolección y Disposición de Aguas ServidasAv. Presidente Balmaceda 1398 - Santiago

SANCHEZ VILLAGRA,GISELAMUZOS 2062 -P.LO HERMIDAPEÑALOLENRUTA:08.217.3100/3 MEC: 00000296-0000000

R.U.T.: 61.808.000 - 5BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 80455848

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

0103667860080455848010000146500

TOTAL A PAGAR: $14.650 VENCIMIENTO 05-ABR-2016 N. Cuenta: 366786-3

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