2020 年环卫保洁项目 评价报告 - 上海市闵行...
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闵行区浦锦街道办事处
2020 年环卫保洁项目
评价报告
（2020 年度）
项目名称：2020 年环卫保洁项目
项目单位：浦锦街道社区管理办
主管部门：上海市闵行区浦锦街道办事处
委托单位：上海市闵行区浦锦街道办事处
评价机构：上海海峡会计师事务所有限公司
2019 年 12 月
目 录
一、项目概况 ............................................................................................... 1
（一）项目背景 ................................................................................... 1
（二）项目内容 ................................................................................... 1
（三）项目预算 ................................................................................... 4
（四）绩效目标 ................................................................................... 7
二、项目评审情况 ....................................................................................... 9
三、项目存在问题与改进建议 ................................................................. 10
四、项目预算审核意见 ............................................................................. 10
五、项目结果应用情况 ............................................................................. 11
六、风险因素分析 ..................................................................................... 12
七、附件 ..................................................................................................... 13
附件 1：《绩效目标申报表》 .......................................................... 14
附件 2：《项目事前绩效评估描述》 .............................................. 20
附件 3：《项目事前绩效评估评分表》 .......................................... 36
附件 4：《项目事前绩效评估指标体系》 ...................................... 37
附件 5：相关文件 .............................................................................. 49
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闵行区浦锦街道办事处 2020 年环卫保洁项目
评价报告
一、项目概况
（一）项目背景
随着社会经济的持续发展，人民群众对环境、生态等发展型公共服务的需求
快速增长。创建整洁、优美、有序的城市卫生环境是政府服务于民的重要体现，
更是提升居民幸福指数的有力保证。
浦锦街道根据《上海市容环境卫生管理条例》、《上海市道路和公共场所清
扫保洁服务管理办法》等法规、规定的要求，计划实施了 2020 年浦锦街道环卫
保洁项目，旨在提高街道的整体环境质量，改善民生，促进社区发展，建设“惬
意浦锦”，使人居环境更加优美，城市品质更加完善。本项目由浦锦街道社区管
理办（以下简称管理办）负责具体实施。评价组根据项目内容将项目分为市政
道路保洁、公厕管理、环卫设施维护保洁、垃圾处置、环卫设施改造、新建环
卫设施及农村环境卫生七个子项目来单独进行说明。在实际执行中，七个子项
目均在环卫保洁项目下安排预算。
（二）项目内容及实施计划
1.项目内容
2020 年环卫保洁项目由市政道路保洁、公厕管理、环卫设施维护保洁、垃
圾处置、环卫设施改造、新建环卫设施及农村环境卫生七部分组成。
其中市政道路保洁为浦锦街道城区部分的市政道路的垃圾进行清扫、冲洗工
作。其工作范围包括浦锦街道辖区内城区部分的市政道路，涉及辖区内城区道
路 68 段，保洁面积 99.5946 万平方米，涉及农村区域道路 9 段，保洁面积 7.327
2
平万方米；公厕管理涉及环卫公厕 6 座，主要是对公厕卫生进行日常维护，并
对公厕内设施设备完好性进行保障；环卫设施维护保洁主要是对辖区内垃圾箱
房 5 座、垃圾桶 274 只、废物箱 1455 只的管理、保洁和日常维护；垃圾处置主
要是对辖区内生活垃圾、餐厨垃圾、无主垃圾的压缩、清运工作，同时对建筑
垃圾、大件垃圾依据相关规定进行处置，预计生活垃圾清运平均每天 70 吨，湿
垃圾分拣、清运平均每天 45 吨，餐厨垃圾收运每天 15 吨，无主垃圾收运每天
25 吨。新建环卫设施主要是对浦锦街道江汉路环卫公厕新建、及损坏公厕修缮
维护工作；农村环境卫生主要是对辖区农村卫生通过委托第三方的形式进行管
理。
2.实施计划
项目执行周期为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日（截止至 2019 年 12
月 3 日，项目涉及市政道路保洁、公厕管理、环卫设施维护保洁、垃圾处置、
农村环境卫生已完成提前招标审批工作，计划分为三个包件招标，正在进行招
标文件制作）具体工作计划如下：
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表 1 项目计划表
工作名称 工作内容 时间安排
市政道路保洁 人扫一级道路
2019.12启动政府采购公开招标，服务期为2020.01-12月，
其中包件 1 为北片区服务、包件 2 为南片区服务。相关质
量要求标准于 2019年 12 月招标前确认。
市政道路保洁 人扫二级道路
市政道路保洁 人扫三级道路
市政道路保洁 人冲一级道路
市政道路保洁 人冲二级道路
市政道路保洁 人冲三级道路
市政道路保洁 道路冲洗
市政道路保洁 道路机扫
公厕管理 二级公厕管理
公厕管理 一级公厕管理
环卫设施维护保洁 废物箱维修保洁
环卫设施维护保洁 垃圾房维护保洁
环卫设施维护保洁 垃圾桶维护保洁
垃圾处置 生活垃圾短驳费（干垃圾、餐厨
垃圾）
垃圾处置 生活垃圾外运费（干垃圾、湿垃
圾残渣、餐厨垃圾）
垃圾处置 有机垃圾清运费（湿垃圾）
垃圾处置 无主垃圾清运费
垃圾处置 生活垃圾末端处置费 2020.01-12 月，项目款项依据区环卫中心抄告单支付至区
环卫中心
垃圾处置 垃圾中转站运营服务费 2017 年完成 PPP 模式政府采购，服务期限为一招六年
4
垃圾处置 建筑垃圾处置费 2019.08 完成招标，服务期至 2020 年底
垃圾处置 大件垃圾处置费 2019.08 完成招标，服务期至 2020 年底
环卫设施改造 环卫公厕修缮 2019 年 11 月完成招标，服务期至 2020 年底
新建环卫设施 环卫设施维护 2020 年 3 月开始招标，服务期至 2020 年底
新建环卫设施 新建江汉路公厕、道班房 2020年上半年报区发改委审批，计划新建面积229平方米，
建造地点位于江汉路浦瑞路路口，建造标准为一类公厕附
一个道班房，计划 2021 年下半年完工并投入使用 农村环境卫生 农村环境卫生外包管理
2019.12启动政府采购公开招标，服务期为2020.01-12月，
为包件 3
（三）项目预算
1.2020 年预算情况
2020 年环卫保洁项目预算申报金额为 5,406.83 万元，其中市政路面保洁预
算金额为 2,574.93 万元，公厕管理预算金额为 126.23 万元，环卫设施维护保洁
预算金额为 28.97 万元，垃圾处置预算金额为 2,367.04 万元，环卫设施改造预算
金额为 50.00 万元，新建环卫设施预算金额为 110.00 万元，农村环境卫生预算
金额为 149.67 万元，项目涉及的单价依据合同及历史成本确定，数量依据工作
量预估确定。预算明细如下表所示。
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表 2 2020年预算明细表
单位：万元
一级明细 二级明细 三级明细 项目内容 单价 数量 金额
环卫保洁
市政道路保洁
人扫一级道路 道路清扫 417.57 1 417.57
人扫二级道路 道路清扫 1,291.87 1 1,291.87
人扫三级道路 道路清扫 360.69 1 360.69
人冲一级道路 道路人力冲洗 60.96 1 60.96
人冲二级道路 道路人力冲洗 154.84 1 154.84
人冲三级道路 道路人力冲洗 34.23 1 34.23
道路冲洗 道路机器冲洗 95.70 1 95.70
道路机扫 道路机器清扫 159.06 1 159.06
公厕管理
公厕管理
二级公厕管理 公厕卫生维护、设施
管理 79.47 1 79.47
一级公厕管理 公厕卫生维护、设施
管理 46.76 1 46.76
环卫设施维护
保洁
废物箱维修保洁 废物箱维修保洁 18.45 1 18.45
垃圾房维护保洁 垃圾房维护保洁 4.02 1 4.02
垃圾桶维护保洁 垃圾桶维护保洁 6.50 1 6.50
垃圾处置
生活垃圾短驳费（干垃
圾、餐厨垃圾）
生活垃圾短驳（干垃
圾、餐厨垃圾） 224.02 1 224.02
生活垃圾外运费（干垃
圾、湿垃圾残渣、餐厨
垃圾）
生活垃圾外运（干垃
圾、湿垃圾残渣、餐
厨垃圾）
420.74 1 420.74
有机垃圾清运费（湿垃
圾）
有机垃圾清运（湿垃
圾） 133.04 1 133.04
无主垃圾清运费 无主垃圾清运 43.80 1 43.80
生活垃圾末端处置费 生活垃圾末端处置
（支付至区环卫中
心）
800.00 1 800.00
垃圾中转站运营服务
费
垃圾中转站运营服
务 545.44 1 545.44
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一级明细 二级明细 三级明细 项目内容 单价 数量 金额
建筑垃圾处置费 建筑垃圾处置 100.00 1 100.00
大件垃圾处置费 大件垃圾处置 100.00 1 100.00
环卫设施改造 环卫公厕修缮 环卫公厕修缮 50.00 1 50.00
新建环卫设施
环卫设施维护 环卫设施维护 30.00 1 30.00
新建江汉路公厕、道班
房
新建江汉路公厕、道
班房 80.00 1 80.00
农村环境卫生 农村环境卫生外包管
理
农村环境卫生外包
管理 149.67 1 149.67
合计 5,406.83
2.经常性项目执行情况
本项目为经常性项目。从近三年资金执行情况来看，2017 年实际支出
3,090.73 万元，2018 年实际支出 5,454.18 万元，2019 年实际支出 5,444.45 万元。
近三年预算安排及实际支出情况如下表所示。
表 3 近三年预算安排及实际支出情况表
单位：万元
年份 预算金额 执行金额 预算执行率
2017 年 3,239.50 3,090.73 95.41%
2018 年 5,455.04 5,454.18 99.98%
2019 年 5,456.82 5,444.45 99.77%
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表 42019年度合同签订情况
子项目 第三方服务机构 采购
方式
合同价
（万元）
合同签订
时间
城区市政道路
环卫保洁
南
片
上海临吉地市容服务
有限公司
公开
招标
2,379.78 万（2017 年 10 月至 2018 年 12 月）1,903,82
万（2019 年 1 月至 12 月）
2017 年 10
月1
北
片
上海闵骋市容服务有
限公司
公开
招标
2,489.11 万（2017 年 10 月至 2018 年 12 月）1,991.29
万（2019 年 1 月至 12 月）
2017 年 10
月
农村区域道路维护
保洁
上海鼎诚绿化养护有
限公司
公开
招标 267,44万元（2018年 5月 24日至 2019年 12月 31日）
2018年 5月
25 日
垃圾处中转站运营 上海闵骋市容服务有
限公司
公开
招标 604.04 万元（2018年 7 月至 2019 年 6 月） 2018年 5月
浦康路绿道组装式
公厕
上海磐烨环保设施设
备有限公司
公开
招标 73.00 万元 2019年 1月
新建风筝公园公厕 上海曙林建设工程有
限公司
公开
招标 218.25 万元
2018 年 12
月
公厕修缮 上海曙林建设工程有
限公司
公开
招标 200.00 万元
2018 年 12
月
（四）绩效目标
依据 2020 年环卫保洁项目《项目申报基本信息表》所示。项目绩效目标如
下：
1.总目标
按时保质完成辖区内的道路、公厕、环卫设施的保洁工作；对辖区内各类
垃圾及时进行清运、处置工作；提升辖区内整体道路环境整洁度和公厕使用的
方便性、舒适性；制定健全的管理及考核制度并在实施过程中不断完善。有效
地完成环卫作业、垃圾清运、环卫设施的新建与改造，保障城市环境卫生、生
态文明。
2.年度目标
根据闵绿容对于街道环境卫生的要求，优化环境卫生，提升环境卫生面貌
根据闵绿容对于环卫设施的更新和建设要求，为完善浦锦街道环境卫生设施体
系，优化环境卫生设施布局，提升市容环境卫生面貌，更好地发挥公共设施为
12019 年度所属期内合同中部分 2017、2018 年度合同为一招多年项目。
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民服务的功能。完成城区部分的市政道路、公厕、环卫设施的保洁工作以及居
民区（含村庄）、企事业单位的生活垃圾、餐厨垃圾、无主垃圾及粪便的压缩、
清运工作；完成农村区域的主要道路和各村垃圾房的维护保洁；完成辖区内各
种垃圾的处置工作和垃圾中转站的运营工作，做好垃圾分类的宣传工作；做好 1
座公厕的新建、1 座公厕的修缮以及配套设施的采购工作。进行日常监管考核，
处理居民投诉，整改并及时反馈；根据合同约定的时间和金额申请拨付款项。
3.具体目标
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表 5 具体目标表
一级目标 二级目标 指标名称 目标值 目标值来源 指标解释
产出目标
数量目标 清扫、冲洗和环卫设施保
洁完成率 100% 约束性指标
考察路面清扫、冲洗及环卫设施保
洁工作是否按要求完成
数量目标 垃圾清运完成率 100% 约束性指标 考察垃圾清运工作是否按要求完成
数量目标 修缮公厕完成率 100% 约束性指标 考察公厕修缮修缮工作是否按计划
完成
质量目标 垃圾压缩站运营稳定性 稳定 约束性指标 考察垃圾压缩站运行是否稳定，维
护是否及时
质量目标 业务考核得分率 ≥85% 约束性指标 考察供应商服务情况
质量目标 投诉处置率 100% 约束性指标 考察投诉的处置情况
质量目标 验收合格率 100% 约束性指标 考察日常工作结果是否符合计划
时效目标 修缮公厕完成及时率 及时 约束性指标 考察公厕修缮是否按期完成
时效目标 业务考核及时率 及时 约束性指标 考察业务考核是否按期完成
效果目标
社会效益
目标
及时保障浦锦街道各类
垃圾的外运和中转 好 工作计划 考察垃圾外运及中转工作是否及时
重大事件期间发挥环卫
系统的应急保障作用 好 工作计划
考察环卫系统是否在重大事件中起
到应急保障作用
环境效益 确保浦锦街道良好的人
居环境和生活环境 好 工作计划
考察项目实施对浦锦街道人居坏境
带来的影响情况
影响力
目标
满意度
目标 居民满意度 ≥85% 满意度标杆值 考察居民对项目实施的满意度
可持续
目标 长效管理机制建设 健全 项目管理要求
考察项目涉及的维保、考核等长效
管理机制建设情况
二、项目评审情况
项目单位自评分为 100 分，评审小组初审分为 81 分。具体评分情况如下：
10
表 6 项目评审得分情况表
项目得分 项目单位自评分 评审小组初审分
项目决策（50%） 50 48
项目管理（30%） 30 25
项目绩效（20%） 15 8
总计（100%） 95 81
在项目决策方面：本项目立项依据充分，立项必要性和项目可行性较强，
但预算科学性和合理性还可以进一步提高。
在项目管理方面：本项目有相应的工作计划和财务管理制度，一定程度地
控制了实施风险。
在项目绩效方面：预算单位已编制绩效目标和指标，整体填报较为完整。
三、项目存在问题与改进建议
（一）预算的合理性有待提高。2020年环卫保洁项目涉及数量均为1，经了
解，项目涉及的路面长度、公厕数量等均有具体数据，但未体现在《项目申报
基本信息表》中。
建议：依据实有情况完善《项目申报基本信息表》信息。建议预算单位在
填制《项目申报基本信息表》时，依据实际情况填写数量、单价及依据，由此
核算出来的总价将更具有合理性和科学性。
四、项目预算审核意见
本项目 2020 年申报预算 5,406.83 万元，考虑到 2020 年度预算金额对比 2019
11
年已有所下降且近三年预算执行率均在 99%左右，故不对预算进行调整。
五、项目结果应用情况
2019 年 10 月本项目已执行绩效跟踪评价，截至 2019 年 8 月 31 日，2019
年浦锦街道环卫作业项目阶段性计划完成率为 98%，项目总体完成率为 60.03%，
综合考虑该项目跟踪结果为运行“运行正常”。预算的合理性有待加强。存在
问题为：
1.预算的合理性有待提高
垃圾清运指标中，截止 2019 年 8 月底粪便清运量为零。尽管原因是因为农
村地区排污纳管，治理环境污染，造成没有这方面的需求或需求降低，但也反
映出浦锦街道垃圾清运量的预估没有和其他部门开展的项目及时沟通，造成指
标空挂。另外有机垃圾和湿垃圾的垃圾清运量和年初估算量比较也有一定的增
加，主要是因为垃圾分类推进的结果。
2.合同执行的有效性有待提高
垃圾清运合同中有垃圾清运量的指标，但对如何结算没有明确约定，合同
双方有口头约定，但没有落实在书面上。项目内个别合同的资金支付没有按合
同约定的支付周期支付，如垃圾中转站的合同周期是 2018 年 7 月至 2019 年 8
月，合同规定运营服务费按季支付，每季度预留季度运营服务费用总额的 10%
作为考核金额，其余费用在每季度的首月 20 日前支付，考核金额在下季度首月
20 日前支付；由于合同审价的原因，截止 2019 年 8 月 31 日没有支付（截止 2019
年 10 月 30 日，已支付合同金额的 90%，尚余 10%考核金没有支付）。
3.工作安排的合理性有待提高
为宣传垃圾分类，拟向辖区内的 4 万户居民发放 160 万件垃圾袋（垃圾袋
12
更新），计划于今年年底完成发放，而垃圾分类的实际推广工作已于年中展开，
计划安排有滞后；两座公厕的修缮按计划是年底完成，但 10 月 28 日刚完成招
投标，完成任务比较紧张，建议做适当调整。而今年公厕的修建、修缮和环卫
配套设施的完成的时间节点，大都安排在第四季度，管理办人手有限，任务比
较紧凑匆忙。
应用情况为：
1.2020 年预算内已无粪便清运量指标及相关工作内容，已整改。
2.2020 年度预算单位已说明将对严格依据合同进行款项支付，不断完善合
同完整性。
3.预算单位已完成个别项目提前招标审核工作对个别项目进行提前招标，其
他项目均已避免在年末设置大量时间节点，减少因人手有限造成的紧急匆忙情
况。
六、风险因素分析
（一）江汉路公厕、道班房计划 2020 年上报发改委审批，如审批时间较长
或审批未通过将影响项目预算执行。
江汉路公厕、道班房计划 2020 年上报区发改委进行审批，审批前的立项准
备阶段需要的材料、论证较多，故能够按计划时间上报尚无法判定，上报后的
审批周期无法判定，且如果审批周期较长，2020 年底前将无法完成招标工作及
首付款项支付工作，会造成预算资金的空转和闲置。
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七、附件
附件 1：《绩效目标申报表》
附件 2：《项目事前绩效评估描述》
附件 3：《项目事前绩效评估评分表》
附件 4：《项目事前绩效评估指标体系》
附件 5：相关文件
上海海峡会计师事务所有限公司
2019 年 12 月 4 日
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附件 1：《绩效目标申报表》
绩效目标申报表（项目总体情况）
（2020 年） 填报单位（盖章）：上海市闵行区浦锦街道社区管理办 金额单位：万元
项目名称 环卫保洁
项目类别 一次性项目 □ 经常性项目 ☑ 中期预算试点项目 □
项目负责人：林志威 联系人：林志威 联系电话：34783040
起始日期：2020 年 1 月 1 日 结束日期：2020 年 12 月 31 日
项目概况
随着社会经济的持续发展，人民群众对环境、生态等发展型公共服务的需求快速增长。创建整洁、优
美、有序的城市卫生环境是政府服务于民的重要体现，更是提升居民幸福指数的有力保证。
浦锦街道根据《上海市容环境卫生管理条例》、《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》等
法规、规定的要求，实施了 2019 年浦锦街道环卫保洁项目，旨在提高街道的整体环境质量，改善民生，
促进社区发展，建设“惬意浦锦”，使人居环境更加优美，城市品质更加完善。项目拟进行环卫日常作业及
补贴、处置各类垃圾并清运，环卫设施的采购、新建与改造。
项目立项
情况
依 据:
（1）《上海市市容环境卫生管理条例》
（2）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》
（3）《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》
（4）《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法的通知》（沪府办发
〔2012〕20 号）
（5）《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》（沪府〔2013〕84 号文）
（6）《关于进一步落实深化环卫作业养护市场化改革要求的通知》（沪绿容〔2015〕14 号文）
必要性:
环卫作业是城市必不可少的组成元素，不仅给市民提供了整洁的环境，同时也在创造文明美好的环境
中起到了至关重要的作用。以实际行动支持和参与各项创建，为“创全”做出了一份贡献，环卫设施存在折
旧损耗，改造环卫设施有助于顺利开展环卫作业。主要解决辖区内日常产生的道路、公厕、环卫设施的脏、
乱问题，及时清理辖区内各类垃圾，做好保洁工作，改善人居环境，提升居住品位，从而提高街道的综合
竞争力。
可行性:
1.在预算编制方面，浦锦街道社区管理办根据历年执行情况和当年实际需求，确定预算项目，报街道
保障办审核。保障办审核后，报街道审批。
2.在组织管理方面，根据历年工作经验，在往年文件及有关政策指导下进行环卫作业、垃圾清运、换
置更新、环卫设施的新建与改造。
3.在制度措施方面，有相应的项目管理和财务管理制度，能保证项目规范开展。
项目资金
一、项目总预算：5,406.83 万元
二、当年预算：5,406.83 万元
（一）财政拨款：5,406.83
1.上级财政拨款：
2.本级财政安排：5,406.83
3.下级财政配套：
(二)其他资金：
项目相关资源 （一）项目管理制度及措施
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投入和制度建
设情况
（1）《上海市市容环境卫生管理条例》
（2）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》
（3）《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》
（4）《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法的通知》（沪府办发
〔2012〕20 号）
（5）《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》（沪府〔2013〕84 号文）
（6） 《关于进一步落实深化环卫作业养护市场化改革要求的通知》（沪绿容〔2015〕14 号文）
（二）财务管理制度
（1）《项目预算编制管理办法》
（2）《浦锦街道财务管理制度》
项目总目标
按时保质完成辖区内的道路、公厕、环卫设施的保洁工作；对辖区内各类垃圾及时进行清运、处置工
作；提升辖区内整体道路环境整洁度和公厕使用的方便性、舒适性；制定健全的管理及考核制度并在实施
过程中不断完善。
年 度
绩效目标
完成城区部分的市政道路、公厕、环卫设施的保洁工作以及居民区（含村庄）、企事业单位的生活垃
圾、餐厨垃圾、无主垃圾及粪便的压缩、清运工作；完成农村区域的主要道路和各村垃圾房的维护保洁；
完成辖区内各种垃圾的处置工作和垃圾中转站的运营工作，做好垃圾分类的宣传工作；做好 1 座公厕的新
建、1 座公厕的修缮以及配套设施的采购工作。进行日常监管考核，处理居民投诉，整改并及时反馈；根
据合同约定的时间和金额申请拨付款项。
需要说明的
其他问题
填报单位负责
人： 填表人： 填报日期：
16
财政重点绩效评估申报表（绩效目标）
（2020 年）
项目名称：环卫保洁金额单位：万元
项目
构成
主要活动
的内容和
对象
1、项目活动内容
2020 年环卫保洁项目由市政道路保洁、公厕管理、环卫设施维护保洁、垃圾处置、环卫设施改造、新
建环卫设施及农村环境卫生七部分组成。
其中市政道路保洁为浦锦街道城区部分的市政道路的垃圾进行清扫、冲洗工作。其工作范围包括浦锦街
道辖区内城区部分的市政道路，涉及辖区内城区道路 68 段，保洁面积 99.5946 万平方米，涉及农村区域道
路 9 段，保洁面积 7.327 平万方米；公厕管理涉及环卫公厕 6 座，主要是对公厕卫生进行日常维护，并对公
厕内设施设备完好性进行保障；环卫设施维护保洁主要是对辖区内垃圾箱房 5 座、垃圾桶 274 只、废物箱
1455 只的管理、保洁和日常维护；垃圾处置主要是对辖区内生活垃圾、餐厨垃圾、无主垃圾的压缩、清运
工作，同时对建筑垃圾、大件垃圾依据相关规定进行处置，预计生活垃圾清运平均每天 70 吨，湿垃圾分拣、
清运平均每天 45 吨，餐厨垃圾收运每天 15 吨，无主垃圾收运每天 25 吨。新建环卫设施主要是对浦锦街道
江汉路环卫公厕新建、及损坏公厕修缮维护工作；农村环境卫生主要是对辖区农村卫生通过委托第三方的形
式进行管理。
2、实施范围和对象
实施范围：上海市闵行区浦锦街道办事处。
实施对象：闵行区浦锦街道辖区环卫及保洁设施。
绩效
目标
一级目标 二级目标 三级目标 目标值 目标值来源
产出目标
数量目标 清扫、冲洗和环卫设施保
洁完成率 100% 约束性指标
数量目标 垃圾清运完成率 100% 约束性指标
数量目标 修缮公厕完成率 100% 约束性指标
质量目标 垃圾压缩站运营稳定性 稳定 约束性指标
质量目标 业务考核得分率 ≥85% 约束性指标
质量目标 投诉处置率 100% 约束性指标
质量目标 验收合格率 100% 约束性指标
时效目标 修缮公厕完成及时率 及时 约束性指标
时效目标 业务考核及时率 及时 约束性指标
效果目标 社会效益目标
及时保障浦锦街道各类垃
圾的外运和中转 好 工作计划
重大事件期间发挥环卫系
统的应急保障作用 好 工作计划
17
环境效益 确保浦锦街道良好的人居
环境和生活环境 好 工作计划
影响力
目标
满意度目标 居民满意度 ≥85% 满意度标杆值
可持续目标 长效管理机制建设 健全 项目管理要求
项目
预算
分解
项目预算分解 明细金额 单价 依据 数量 依据 备注
构成
明细
环卫
保洁
市政道路保洁 人扫一级
道路 417.57 417.57 历史成本 1 2020 年度
市政道路保洁 人扫二级
道路 1,291.87 1,291.87 历史成本 1 2020 年度
市政道路保洁 人扫三级
道路 360.69 360.69 历史成本 1 2020 年度
市政道路保洁 人冲一级
道路 60.96 60.96 历史成本 1 2020 年度
市政道路保洁 人冲二级
道路 154.84 154.84 历史成本 1 2020 年度
市政道路保洁 人冲三级
道路 34.23 34.23 历史成本 1 2020 年度
市政道路保洁 道路冲洗 95.70 95.70 历史成本 1 2020 年度
市政道路保洁 道路机扫 159.06 159.06 历史成本 1 2020 年度
公厕管理 二级公厕
管理 79.47 79.47 历史成本 1 2020 年度
公厕管理 一级公厕
管理 46.76 46.76 历史成本 1 2020 年度
环卫设施维护
保洁
废物箱维
修保洁 18.45 18.45 历史成本 1 2020 年度
环卫设施维护
保洁
垃圾房维
护保洁 4.02 4.02 历史成本 1 2020 年度
环卫设施维护
保洁
垃圾桶维
护保洁 6.50 6.50 历史成本 1 2020 年度
垃圾处置
生活垃圾
短驳费（干
垃圾、餐厨
垃圾）
224.02 224.02 历史成本 1 2020 年度
垃圾处置
生活垃圾
外运费（干
垃圾、湿垃
圾残渣、餐
厨垃圾）
420.74 420.74 历史成本 1 2020 年度
垃圾处置
有机垃圾
清运费（湿
垃圾）
133.04 133.04 历史成本 1 2020 年度
垃圾处置 无主垃圾
清运费 43.80 43.80 历史成本 1 2020 年度
18
垃圾处置
生活垃圾
末端处置
费（支付至
区环卫中
心）
800.00 800.00 历史成本 1 2020 年度
垃圾处置
垃圾中转
站运营服
务费
545.44 545.44 历史成本 1 2020 年度
垃圾处置 建筑垃圾
处置费 100.00 100.00 历史成本 1 2020 年度
垃圾处置 大件垃圾
处置费 100.00 100.00 历史成本 1 2020 年度
环卫设施改造 环卫公厕
修缮 50.00 50.00 历史成本 1 2020 年度
新建环卫设施 环卫设施
维护 30.00 30.00 历史成本 1 2020 年度
新建环卫设施
新建江汉
路公厕、道
班房
80.00 80.00 市场询价
标准 1 2020 年度
农村环境卫生
农村环境
卫生外包
管理
149.67 149.67 历史成本 1 2020 年度
金额合计 5,406.83
19
财政重点绩效评估目标申报表(制度保障)
（2020 年）
项目名称：环卫保洁
制度保障 文件名称 具体措施 保障阶段
项目管理制度 （1）《上海市市容环境卫生管理条例》 项目指导性文件 立项和计划阶段☑ 实施阶段☑ 收尾和完成阶段☑
项目管理制度 （2）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务
管理办法》 项目指导性文件 立项和计划阶段☑ 实施阶段☑ 收尾和完成阶段☑
项目管理制度 （3）《道路和公共广场及附属公共设施保洁
质量和服务要求》 项目指导性文件 立项和计划阶段☑ 实施阶段☑ 收尾和完成阶段☑
项目管理制度
（4）《闵行区人民政府办公室关于转发闵行
区环卫作业养护经费管理试行办法的通知》
（沪府办发〔2012〕20 号）
项目指导性文件 立项和计划阶段☑ 实施阶段☑ 收尾和完成阶段☑
项目管理制度
（5）《关于进一步深化本市城市养护作业领
域市场化改革工作的指导意见》（沪府〔2013〕
84 号文）
项目指导性文件 立项和计划阶段☑ 实施阶段☑ 收尾和完成阶段☑
项目管理制度
（6）《关于进一步落实深化环卫作业养护市
场化改革要求的通知》（沪绿容〔2015〕14
号文）
项目指导性文件 立项和计划阶段☑ 实施阶段☑ 收尾和完成阶段☑
预算管理制度 项目预算编制管理办法 对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务
部门列示预算的明细数量、单价及依据来源 立项和计划阶段☑ 实施阶段☑ 收尾和完成阶段☑
财务管理制度 《浦锦街道财务管理
制度》 资金专门用于项目资金管理工作 立项和计划阶段☑ 实施阶段☑ 收尾和完成阶段☑
20
附件 2：《项目事前绩效评估描述》
2020 年环卫保洁项目
事前绩效评估描述
一、项目概况
随着社会经济的持续发展，人民群众对环境、生态等发展型公共服务的需求
快速增长。创建整洁、优美、有序的城市卫生环境是政府服务于民的重要体现，
更是提升居民幸福指数的有力保证。
2020 年浦锦街道环卫保洁项目预算金额为 5,406.83 万元，全部由本级财政
承担。
（一）项目背景
浦锦街道根据《上海市容环境卫生管理条例》、《上海市道路和公共场所清
扫保洁服务管理办法》等法规、规定的要求，计划实施了 2020 年浦锦街道环卫
保洁项目，旨在提高街道的整体环境质量，改善民生，促进社区发展，建设“惬
意浦锦”，使人居环境更加优美，城市品质更加完善。本项目由浦锦街道社区管
理办（以下简称管理办）负责具体实施。评价组根据项目内容将项目分为市政
道路保洁、公厕管理、环卫设施维护保洁、垃圾处置、环卫设施改造、新建环
卫设施及农村环境卫生七个子项目来单独进行说明。在实际执行中，七个子项
目均在环卫保洁项目下安排预算。
（二）依据充分性
1.《上海市市容环境卫生管理条例》
2.《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》
3.《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》
21
4.《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法
的通知》（沪府办发〔2012〕20 号）
5.《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》（沪
府〔2013〕84 号文）
6.《关于进一步落实深化环卫作业养护市场化改革要求的通知》（沪绿容
〔2015〕14 号文）
（三）项目必要性和重要性
必要性：环卫作业是城市必不可少的组成元素，不仅给市民提供了整洁的环
境，同时也在创造文明美好的环境中起到了至关重要的作用。以实际行动支持
和参与各项创建，为“创全”做出了一份贡献，环卫设施存在折旧损耗，改造环卫
设施有助于顺利开展环卫作业。主要解决辖区内日常产生的道路、公厕、环卫
设施的脏、乱问题，及时清理辖区内各类垃圾，做好保洁工作，改善人居环境，
提升居住品位，从而提高街道的综合竞争力。
重要性：实施此项目可确保辖区环境卫生整洁，解决辖区内日常产生的道路、
公厕、环卫设施的脏、乱问题。
（四）项目的可行性
1.在预算编制方面，浦锦街道社区管理办根据历年执行情况和当年实际需
求，确定预算项目，报街道保障办审核。保障办审核后，报街道审批。
2.在组织管理方面，根据历年工作经验，在往年文件及有关政策指导下进行
环卫作业、垃圾清运、换置更新、环卫设施的新建与改造。
3.在制度措施方面，有相应的项目管理和财务管理制度，能保证项目规范开
展。
22
二、项目绩效目标情况
（一）项目的总体目标
主要对项目目标值做出具体阐述，尤其注意绩效目标的科学性、合理性、量
化度，具体内容要求如下：
1.总目标
按时保质完成辖区内的道路、公厕、环卫设施的保洁工作；对辖区内各类
垃圾及时进行清运、处置工作；提升辖区内整体道路环境整洁度和公厕使用的
方便性、舒适性；制定健全的管理及考核制度并在实施过程中不断完善。
2.年度目标
完成城区部分的市政道路、公厕、环卫设施的保洁工作以及居民区（含村
庄）、企事业单位的生活垃圾、餐厨垃圾、无主垃圾及粪便的压缩、清运工作；
完成农村区域的主要道路和各村垃圾房的维护保洁；完成辖区内各种垃圾的处
置工作和垃圾中转站的运营工作，做好垃圾分类的宣传工作；做好 1 座公厕的
新建、1 座公厕的修缮以及配套设施的采购工作。进行日常监管考核，处理居民
投诉，整改并及时反馈；根据合同约定的时间和金额申请拨付款项。
（二）项目的具体目标
23
具体目标表
一级目标 二级目标 指标名称 目标值 目标值来源 指标解释
产出目标
数量目标 清扫、冲洗和环卫设施保
洁完成率 100% 约束性指标
考察路面清扫、冲洗及环卫设施保
洁工作是否按要求完成
数量目标 垃圾清运完成率 100% 约束性指标 考察垃圾清运工作是否按要求完成
数量目标 修缮公厕完成率 100% 约束性指标 考察公厕修缮修缮工作是否按计划
完成
质量目标 垃圾压缩站运营稳定性 稳定 约束性指标 考察垃圾压缩站运行是否稳定，维
护是否及时
质量目标 业务考核得分率 ≥85% 约束性指标 考察供应商服务情况
质量目标 投诉处置率 100% 约束性指标 考察投诉的处置情况
质量目标 验收合格率 100% 约束性指标 考察日常工作结果是否符合计划
时效目标 修缮公厕完成及时率 及时 约束性指标 考察公厕修缮是否按期完成
时效目标 业务考核及时率 及时 约束性指标 考察业务考核是否按期完成
效果目标
社会效益
目标
及时保障浦锦街道各类
垃圾的外运和中转 好 工作计划 考察垃圾外运及中转工作是否及时
重大事件期间发挥环卫
系统的应急保障作用 好 工作计划
考察环卫系统是否在重大事件中起
到应急保障作用
环境效益 确保浦锦街道良好的人
居环境和生活环境 好 工作计划
考察项目实施对浦锦街道人居坏境
带来的影响情况
影响力
目标
满意度
目标 居民满意度 ≥85% 满意度标杆值 考察居民对项目实施的满意度
可持续
目标 长效管理机制建设 健全 项目管理要求
考察项目涉及的维保、考核等长效
管理机制建设情况
（三）阶段性工作目标
项目执行周期为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日（截止至 2019 年 12
月 3 日，项目涉及市政道路保洁、公厕管理、环卫设施维护保洁、垃圾处置、
农村环境卫生已完成提前招标审批工作，计划分为三个包件招标，正在进行招
标文件制作）具体工作计划如下：
24
工作计划表
工作名称 工作内容 时间安排
市政道路保洁 人扫一级道路
2019.12启动政府采购公开招标，服务期为2020.01-12月，
其中包件 1 为北片区服务、包件 2 为南片区服务
市政道路保洁 人扫二级道路
市政道路保洁 人扫三级道路
市政道路保洁 人冲一级道路
市政道路保洁 人冲二级道路
市政道路保洁 人冲三级道路
市政道路保洁 道路冲洗
市政道路保洁 道路机扫
公厕管理 二级公厕管理
公厕管理 一级公厕管理
环卫设施维护保洁 废物箱维修保洁
环卫设施维护保洁 垃圾房维护保洁
环卫设施维护保洁 垃圾桶维护保洁
垃圾处置 生活垃圾短驳费（干垃圾、餐厨
垃圾）
垃圾处置 生活垃圾外运费（干垃圾、湿垃
圾残渣、餐厨垃圾）
垃圾处置 有机垃圾清运费（湿垃圾）
垃圾处置 无主垃圾清运费
垃圾处置 生活垃圾末端处置费 2020.01-12 月，项目款项依据区环卫中心抄告单支付至区
环卫中心
垃圾处置 垃圾中转站运营服务费 2017 年完成 PPP 模式政府采购，服务期限为一招六年
25
垃圾处置 建筑垃圾处置费 2019.08 完成招标，服务期至 2020 年底
垃圾处置 大件垃圾处置费 2019.08 完成招标，服务期至 2020 年底
环卫设施改造 环卫公厕修缮 2019 年 11 月完成招标，服务期至 2020 年底
新建环卫设施 环卫设施维护 2020 年 3 月开始招标，服务期至 2020 年底
新建环卫设施 新建江汉路公厕、道班房 2020年上半年报区发改委审批，计划新建面积229平方米，
建造地点位于江汉路浦瑞路路口，建造标准为一类公厕附
一个道班房，计划 2021 年下半年完工并投入使用 农村环境卫生 农村环境卫生外包管理
2019.12启动政府采购公开招标，服务期为2020.01-12月，
为包件 3
三、项目投入情况
（一）项目总投入和构成情况
2020 年环卫保洁项目预算申报金额为 5,406.83 万元，其中市政路面保洁预
算金额为 2,574.93 万元，公厕管理预算金额为 126.23 万元，环卫设施维护保洁
预算金额为 28.97 万元，垃圾处置预算金额为 2,367.04 万元，环卫设施改造预算
金额为 50.00 万元，新建环卫设施预算金额为 110.00 万元，农村环境卫生预算
金额为 149.67 万元，项目涉及的单价依据合同及历史成本确定，数量依据工作
量预估确定。
26
2020年预算明细表
一级明细 二级明细 三级明细 项目内容 单价 数量 金额
环卫保洁
市政道路保洁
人扫一级道路 道路清扫 417.57 1 417.57
人扫二级道路 道路清扫 1,291.87 1 1,291.87
人扫三级道路 道路清扫 360.69 1 360.69
人冲一级道路 道路人力冲洗 60.96 1 60.96
人冲二级道路 道路人力冲洗 154.84 1 154.84
人冲三级道路 道路人力冲洗 34.23 1 34.23
道路冲洗 道路机器冲洗 95.70 1 95.70
道路机扫 道路机器清扫 159.06 1 159.06
公厕管理
公厕管理
二级公厕管理 公厕卫生维护、设施
管理 79.47 1 79.47
一级公厕管理 公厕卫生维护、设施
管理 46.76 1 46.76
环卫设施维护
保洁
废物箱维修保洁 废物箱维修保洁 18.45 1 18.45
垃圾房维护保洁 垃圾房维护保洁 4.02 1 4.02
垃圾桶维护保洁 垃圾桶维护保洁 6.50 1 6.50
垃圾处置
生活垃圾短驳费（干垃
圾、餐厨垃圾）
生活垃圾短驳（干垃
圾、餐厨垃圾） 224.02 1 224.02
生活垃圾外运费（干垃
圾、湿垃圾残渣、餐厨
垃圾）
生活垃圾外运（干垃
圾、湿垃圾残渣、餐
厨垃圾）
420.74 1 420.74
有机垃圾清运费（湿垃
圾）
有机垃圾清运（湿垃
圾） 133.04 1 133.04
无主垃圾清运费 无主垃圾清运 43.80 1 43.80
生活垃圾末端处置费 生活垃圾末端处置
（支付至区环卫中
心）
800.00 1 800.00
27
一级明细 二级明细 三级明细 项目内容 单价 数量 金额
垃圾中转站运营服务
费
垃圾中转站运营服
务 545.44 1 545.44
建筑垃圾处置费 建筑垃圾处置 100.00 1 100.00
大件垃圾处置费 大件垃圾处置 100.00 1 100.00
环卫设施改造 环卫公厕修缮 环卫公厕修缮 50.00 1 50.00
新建环卫设施
环卫设施维护 环卫设施维护 30.00 1 30.00
新建江汉路公厕、道班
房
新建江汉路公厕、道
班房 80.00 1 80.00
农村环境卫生 农村环境卫生外包管
理
农村环境卫生外包
管理 149.67 1 149.67
合计 5,406.83
（二）经常性项目执行情况
本项目为经常性项目。从近三年资金执行情况来看，2017 年实际支出
3,090.73 万元，2018 年实际支出 5,454.18 万元，2019 年实际支出 5,444.45 万元。
近三年预算安排及实际支出情况如下表所示。
近三年预算安排及实际支出情况表
单位：万元
年份 预算金额 执行金额 预算执行率
2017 年 3,239.50 3,090.73 95.41%
2018 年 5,455.04 5,454.18 99.98%
2019 年 5,456.82 5,444.45 99.77%
28
2019年度合同签订情况
（三）资金来源情况
1.资金来源
本项目资金来源为本级财政资金。
2.支付流程
在项目实施过程中，第三方服务机构按要求实施服务及施工工作，管理办则
对其进行定期考核。管理办在合同约定的付款时间，将季度考核分数、款项申
请单和发票上报至街道保障办，经相关领导审批会签后，由保障办向第三方服
务商拨款。
具体的资金拨付流程如下图所示：
子项目 第三方服务机构 采购
方式
合同价
（万元）
合同签订
时间
城区市政道路
环卫保洁
南
片
上海临吉地市容服务
有限公司
公开
招标
2,379.78 万（2017 年 10 月至 2018 年 12 月）1,903,82
万（2019 年 1 月至 12 月）
2017 年 10
月
北
片
上海闵骋市容服务有
限公司
公开
招标
2,489.11 万（2017 年 10 月至 2018 年 12 月）1,991.29
万（2019 年 1 月至 12 月）
2017 年 10
月
农村区域道路维护
保洁
上海鼎诚绿化养护有
限公司
公开
招标 267,44万元（2018年 5月 24日至 2019年 12月 31日）
2018年 5月
25 日
垃圾处中转站运营 上海闵骋市容服务有
限公司
公开
招标 604.04 万元（2018年 7 月至 2019 年 6 月） 2018年 5月
浦康路绿道组装式
公厕
上海磐烨环保设施设
备有限公司
公开
招标 73.00 万元 2019年 1月
新建风筝公园公厕 上海曙林建设工程有
限公司
公开
招标 218.25 万元
2018 年 12
月
公厕修缮 上海曙林建设工程有
限公司
公开
招标 200.00 万元
2018 年 12
月
29
（四）成本管理情况
本项目通过政府采购招投标形式开展，中标价格将低于预算价格，可起到
节省成本的作用。
（五）设备配置标准情况
无。
四、项目计划活动
（一）项目活动内容
2020 年环卫保洁项目由市政道路保洁、公厕管理、环卫设施维护保洁、垃
圾处置、环卫设施改造、新建环卫设施及农村环境卫生七部分组成。
其中市政道路保洁为浦锦街道城区部分的市政道路的垃圾进行清扫、冲洗工
作。其工作范围包括浦锦街道辖区内城区部分的市政道路，涉及辖区内城区道
路 68 段，保洁面积 99.5946 万平方米，涉及农村区域道路 9 段，保洁面积 7.327
平万方米；公厕管理涉及环卫公厕 6 座，主要是对公厕卫生进行日常维护，并
对公厕内设施设备完好性进行保障；环卫设施维护保洁主要是对辖区内垃圾箱
拨款至服务商
浦锦街道办事处主管领导审批申请
浦锦街道保障办审批申请
浦锦街道社区管理办申请资金拨付
30
房 5 座、垃圾桶 274 只、废物箱 1455 只的管理、保洁和日常维护；垃圾处置主
要是对辖区内生活垃圾、餐厨垃圾、无主垃圾的压缩、清运工作，同时对建筑
垃圾、大件垃圾依据相关规定进行处置，预计生活垃圾清运平均每天 70 吨，湿
垃圾分拣、清运平均每天 45 吨，餐厨垃圾收运每天 15 吨，无主垃圾收运每天
25 吨。新建环卫设施主要是对浦锦街道江汉路环卫公厕新建、及损坏公厕修缮
维护工作；农村环境卫生主要是对辖区农村卫生通过委托第三方的形式进行管
理。
（二）实施范围和对象
1.项目范围
上海市闵行区浦锦街道办事处辖区道路、环卫及保洁设施。
2.项目相关方
（1）项目预算审核与资金拨付单位：闵行区浦锦街道社区保障办，主要负
责项目的预算审核、预算批复、资金拨付和资金使用监管等职责。
（2）项目管理单位：闵行区浦锦街道办事处，主要负责项目总体管理。
（3）项目实施单位：闵行区浦锦街道社区管理办，负责预算申请，项目管
理及执行。
（三）项目实施计划
1.实施计划
项目执行周期为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日（截止至 2019 年 12
月 3 日，项目涉及市政道路保洁、公厕管理、环卫设施维护保洁、垃圾处置、
农村环境卫生已完成提前招标审批工作，计划分为三个包件招标，正在进行招
标文件制作）具体工作计划如下：
31
工作计划表
工作名称 工作内容 时间安排
市政道路保洁 人扫一级道路
2019.12启动政府采购公开招标，服务期为2020.01-12月，
其中包件 1 为北片区服务、包件 2 为南片区服务
市政道路保洁 人扫二级道路
市政道路保洁 人扫三级道路
市政道路保洁 人冲一级道路
市政道路保洁 人冲二级道路
市政道路保洁 人冲三级道路
市政道路保洁 道路冲洗
市政道路保洁 道路机扫
公厕管理 二级公厕管理
公厕管理 一级公厕管理
环卫设施维护保洁 废物箱维修保洁
环卫设施维护保洁 垃圾房维护保洁
环卫设施维护保洁 垃圾桶维护保洁
垃圾处置 生活垃圾短驳费（干垃圾、餐厨
垃圾）
垃圾处置 生活垃圾外运费（干垃圾、湿垃
圾残渣、餐厨垃圾）
垃圾处置 有机垃圾清运费（湿垃圾）
垃圾处置 无主垃圾清运费
垃圾处置 生活垃圾末端处置费 2020.01-12 月，项目款项依据区环卫中心抄告单支付至区
环卫中心
垃圾处置 垃圾中转站运营服务费 2017 年完成 PPP 模式政府采购，服务期限为一招六年
32
垃圾处置 建筑垃圾处置费 2019.08 完成招标，服务期至 2020 年底
垃圾处置 大件垃圾处置费 2019.08 完成招标，服务期至 2020 年底
环卫设施改造 环卫公厕修缮 2019 年 11 月完成招标，服务期至 2020 年底
新建环卫设施 环卫设施维护 2020 年 3 月开始招标，服务期至 2020 年底
新建环卫设施 新建江汉路公厕、道班房 2020年上半年报区发改委审批，计划新建面积229平方米，
建造地点位于江汉路浦瑞路路口，建造标准为一类公厕附
一个道班房，计划 2021 年下半年完工并投入使用 农村环境卫生 农村环境卫生外包管理
2019.12启动政府采购公开招标，服务期为2020.01-12月，
为包件 3
2. 实施流程
管理办根据街道实际工作量及作业单价编制预算，经街道办事处相关领导
会签审批后，通过公开招投标的方式先后确认服务供应商，并签订服务合同。
在合同约定的作业期限内由管理办按月进行考评、打分，由保障办根据打分结
果或款项支付申请、发票直接拨款至第三方服务机构。
五、保证项目实施的制度、措施
（一）项目管理制度
1.《上海市市容环境卫生管理条例》
2.《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》
3.《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》
4.《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法
的通知》（沪府办发〔2012〕20 号）
5.《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》（沪
府〔2013〕84 号文）
6.《关于进一步落实深化环卫作业养护市场化改革要求的通知》（沪绿容
33
〔2015〕14 号文）
（二）财务管理制度
1.《项目预算编制管理办法》
2.《浦锦街道财务管理管理制度》
六、项目整改情况
2019 年 10 月本项目已执行绩效跟踪评价，截至 2019 年 8 月 31 日，2019
年浦锦街道环卫作业项目阶段性计划完成率为 98%，项目总体完成率为 60.03%，
综合考虑该项目跟踪结果为运行“运行正常”。预算的合理性有待加强。存在问题
为：
1.预算的合理性有待提高
垃圾清运指标中，截止 2019 年 8 月底粪便清运量为零。尽管原因是因为农
村地区排污纳管，治理环境污染，造成没有这方面的需求或需求降低，但也反
映出浦锦街道垃圾清运量的预估没有和其他部门开展的项目及时沟通，造成指
标空挂。另外有机垃圾和湿垃圾的垃圾清运量和年初估算量比较也有一定的增
加，主要是因为垃圾分类推进的结果。
2.合同执行的有效性有待提高
垃圾清运合同中有垃圾清运量的指标，但对如何结算没有明确约定，合同
双方有口头约定，但没有落实在书面上。项目内个别合同的资金支付没有按合
同约定的支付周期支付，如垃圾中转站的合同周期是 2018 年 7 月至 2019 年 8
月，合同规定运营服务费按季支付，每季度预留季度运营服务费用总额的 10%
作为考核金额，其余费用在每季度的首月 20 日前支付，考核金额在下季度首月
20 日前支付；由于合同审价的原因，截止 2019 年 8 月 31 日没有支付（截止 2019
34
年 10 月 30 日，已支付合同金额的 90%，尚余 10%考核金没有支付）。
3.工作安排的合理性有待提高
为宣传垃圾分类，拟向辖区内的 4 万户居民发放 160 万件垃圾袋（垃圾袋
更新），计划于今年年底完成发放，而垃圾分类的实际推广工作已于年中展开，
计划安排有滞后；两座公厕的修缮按计划是年底完成，但 10 月 28 日刚完成招
投标，完成任务比较紧张，建议做适当调整。而今年公厕的修建、修缮和环卫
配套设施的完成的时间节点，大都安排在第四季度，管理办人手有限，任务比
较紧凑匆忙。
应用情况为：
1.2020 年预算内已无粪便清运量指标及相关工作内容，已整改。
2.2020 年度预算单位已说明将对严格依据合同进行款项支付，不断完善合
同完整性。
3.预算单位已完成个别项目提前招标审核工作对个别项目进行提前招标，其
他项目均已避免在年末设置大量时间节点，减少因人手有限造成的紧急匆忙情
况。
35
七、风险因素分析
（一）江汉路公厕、道班房计划 2020 年上报发改委审批，如审批时间较长
或审批未通过将影响项目预算执行。
江汉路公厕、道班房计划 2020 年上报区发改委进行审批，审批前的立项准
备阶段需要的材料、论证较多，故能够按计划时间上报尚无法判定，上报后的
审批周期无法判定，且如果审批周期较长，2020 年底前将无法完成招标工作及
首付款项支付工作，会造成预算资金的空转和闲置。
填报单位：上海市闵行区浦锦街道社区管理办
日期：2019 年 12 月 4 日
36
附件 3：《项目事前绩效评估评分表》
项目事前绩效评估评分表
(2020 年度)
项目基本信息
项目名称 环卫保洁
项目单位 上海市闵行区浦锦街道社区管理办
年度预算总金额(万元) 5,406.83
其中:
上级资金 0
区级资金 0
镇级资金 5,406.83
项目得分
项目决策(50%) 48
总分 81 项目管理(30%) 25
项目绩效(20%) 8
项目评价表
一级指标 二级指标 三级指标 分值 自评 初审
项目决策
(50%)
项目立项(A1)
立项依据充分性(A11) 10 10 10
立项必要性(A12) 10 10 10
项目可行性(A13) 10 10 10
项目预算（A2）
预算科学性（A21） 5 5 4
预算细化度（A22） 5 5 5
预算规范性（A23） 5 5 5
预算编制合理性（A24） 5 5 4
项目管理
(30%)
项目实施管理（B1）
项目管理制度健全性(B11) 5 5 5
项目计划科学性(B12) 10 10 8
财务管理制度健全性(B13) 5 5 5
项目风险或评价应用管理
（B2）
项目风险管理（B21） 10 10 7
项目评价结果管理(B22)
项目绩效
(20%)
项目预期产出（C1）
产出数量(C11) 4 3 2
产出质量(C12) 4 3 0
产出时效(C13) 4 3 0
项目预期效益（C2）
经济效益(C21)
4 3 2 社会效益(C22)
生态效益(C23)
项目预期效果（C3） 影响力(C31) 2 1 0
社会公众或服务对象满意度(C32) 2 2 2
总计 100 95 81
37
附件 4：《项目事前绩效评估指标体系》
项目事前绩效评估指标体系
一级
指标
权重
(%)
二级指
标 权重 三级指标 指标解释 权重
附
表 打分标准
项
目
决
策
(A)
50
项目立
项(A1) 30
立项依据
充分性
(A11)
考察项目立项的依据，项
目与部门职责的充分性与
相关性。
10 A11
考察项目设立与区委区政府的战略目标，政策文件，部门十
三五规划的依据充分性和相关性。
①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作
任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且
有相关文件依据，得 5 分；
②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、
转发或批复的文件等，且列示文件依据的，得 5 分。
立项必要
性(A12)
考察项目的必要性、不可
替代性、唯一性。 10 A12
①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 6 分。
②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利
影响，不可替代性高，得 2 分。
③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 2 分。
项目可行
性(A13)
考察为实现项目目标的长
短期可行性分析，即项目
有前期准备情况
10 A13
① 项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评
估等，得 3 分；
② 项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 2 分；
③ 经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制或退出机
制，若是一次性项目则重点考虑了项目完成后的相关情况，
从而能够说明项目具有较长时期内的可行性的，得 5 分。
项目预
算（A2） 20
预算科学
性
（A21）
考察项目预算编制科学
性，与绩效目标的关联度。 5 A21
①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和
匹配度高，得 2 分；
②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调
整情况，与执行情况结合，得 3 分；
若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上
与同类地区比较，得 3 分；无同类项目比较分析的，得 0 分。
预算细化
度
（A22）
考察项目预算编制精细化
程度 5 A22
①列示项目及各子项目的组成情况，得 2 分。
②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和
标准来源的，得 3 分。
预算规范
性
（A23）
考察预算编制程序的规范
性 5 A23
①列示项目决策程序，预算申报的及时有效，经自下而上的
申报、并经部门职责一致性审核的，得 2 分。
②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得 3 分。
预算编制
合理性
（A24）
考察预算编制的成本控制
合理性 5 A24
①按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：
1.国家规定标准或财政供给标准；
2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；
3.专家评审论证标准；
4.行业指导标准或历史成本法；
5.市场询价的标准。
测算依据充分、准确、成本控制合理的，得 5 分。
38
一级
指标
权重
(%)
二级指
标 权重 三级指标 指标解释 权重
附
表 打分标准
项
目
管
理
(B)
30
项目实
施管理
（B1）
20
项目管理
制度健全
性(B11)
考察与项目直接相关的业
务管理制度的健全性和可
操作性
5 B11
列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。
①项目管理制度的健全性高，得 3 分；
②项目管理制度可操作性强，得 2 分。
项目计划
科学性
(B12)
考察项目计划的科学性、
可操作性 10 B12
列示项目完整的活动计划，活动内容，管理流程。
①工作计划科学性、合理性高，得 3 分；
②分阶段计划的明确性、可操作性强，得 2 分；
③项目采购方式合理性高，得 3 分；
④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配度高，得 2
分。
财务管理
制度健全
性(B13)
考察单位的财务管理制度
的健全性和有效性 5 B13
列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度、专项
资金管理办法等管理制度。
①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，
得 3 分；
②专项资金管理办法的健全性高，得 1 分；
③资产管理制度的健全性高，得 1 分。
项目风
险及结
果管理
（B2）
10
项目风险
管理
（B21）
考察一次性或新增项目项
目风险的识别和管理情况
10
B21
对于上年度未经立项、跟踪或后评价的项目：
①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健全性高，得 4
分；
②项目资金管理的风险控制机制健全，得 3 分；
③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，得 3 分；
注：所谓风险是指项目在立项、执行及管理中每一个环节可
能出现的风险。
项目评价
结果管理
(B22)
考察上年度绩效评价结果
对项目管理的应用、改进
情况
B22
对于上年度已经立项、跟踪或后评价的项目：
列示根据上年度评价结果（以最近一次评价结果为准，结果
或前评价），进行整改并应用的文件、制度、措施。
①文件、制度应用落实，得 5 分。
②整改具体职能部门职责明确，得 5 分
项
目
绩
效
(C)
20
项目预
期产出
（C1）
12
产出数量
(C11)
预算年度内项目预期产出
的产品或服务数量 4 C11
①至少编制量化明确的数量、质量、时效的产出指标各一个，
每个得 2 分；
②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史
标准、文件标准或是专家标准，每个得 2 分。
产出质量
(C12)
预算年度内项目预期产出
的产品或服务质量 4 C12
产出时效
(C13)
预算年度内项目预期产出
的产品与服务时效性 4 C13
39
一级
指标
权重
(%)
二级指
标 权重 三级指标 指标解释 权重
附
表 打分标准
项目预
期效益
（C2）
4
经济效益
(C21)
项目实施对经济发展所带
来的直接或间接影响情
况，用以反映项目产生的
经济收益。如项目产生直
接经济收益时，可用内部
收益率、减少政府支出、
产生利税等指标。
4
C21
①至少要编制两个明确的效益指标（经济效益或社会效益或
生态效益），得 2 分；
②指标合理性，列示指标值和标杆值确立的依据，如行业标
准、历史标准、文件标准或专家标准，得 2 分。
社会效益
(C22)
项目实施对社会发展所带
来的直接或间接影响情
况，可以用科学技术进步、
产业结构优化、促进社会
发展、提高健康水平、改
善生活质量、增强公共安
全等指标。
C22
生态效益
(C23)
项目实施对生态环境所带
来的直接或间接影响情
况，用以反映对综合开发
利用和节约资源、保护环
境和生态建设的作用。
C23
项目预
期效果
（C3）
4
影响力
(C31)
项目后续运行及成效发挥
的可持续影响情况 ,用以
反映影响力指标的编制情
况以及是否包括制度保
障、人力资源以及经费的
合理增长情况。
2 C31
①至少编制一个明确的影响力指标，得 1 分；
②指标对目标任务结果直接产生影响，包括对项目保障制
度、人力资源、经费等的长期可持续性，得 0.5 分；
③指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、
历史标准、文件标准或专家标准，得 0.5 分。
社会公众
或服务对
象
满意度
(C32)
社会公众或服务对象对项
目实施效果的满意程度，
用以反映满意度指标的编
制情况，以及满意度群体
是否涉及到了管理部门、
实施部门与受益群体。
2 C32
①至少编制一个明确的满意度指标，得 1 分；
②指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、
历史标准、文件标准或专家标准，得 1 分。
总计 100 70 分以下暂缓，70-90 分部分可行，90 分以上可行 100 打分标准：高得满分，中得 50%，低得 0 分。
40
A1 “立项依据充分性、立项必要性、项目可行性”评价
项目立项类
指标 权重 指标解释 评分标准 评价得分
评分依据
文件名及文号 关键字段描述 是否有附件
立项依据充
分性(A11) 10
考察项目
立项的充
分性与相
关性
①充分性：符合国家、市、区的相关规划、
政策法规与工作任务，与部门职责的关联
度高，符合政府项目的公益性，且有相关
文件依据的，得 5 分；
5
（1）《上海市市容环境卫生管理条例》
街道办事处、镇人民政府负责所辖区域内的市容环境卫生管理工作，对本区域范围内的市容环境卫
生工作进行协调、监督和检查，督促单位和个人履行维护市容环境卫生义务。市和区（县）人民政
府应当将市容环境卫生事业纳入国民经济和社会发展计划，完善市容环境卫生设施，提供市容环境
卫生公共服务，保障市容环境卫生事业建设需要的经费。
（2）《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》
城市道路、特定公路路段和公共场所清扫保洁作业服务项目采取政府购买服务方式，所需要的资金
应当按照本市环卫作业养护预算定额编制预算，由区（县）或者乡（镇）人民政府财政予以保障。
城市道路、特定公路路段和公共场所作业服务单位应当按照确定的作业方式、作业频率进行清扫保
洁作业，并遵守相关服务规范。市或者区（县）绿化市容行政管理部门和城管执法部门应当自受理
投诉之日起 5 日内，将处理意见答复投诉人。
市和区（县）绿化市容行政管理部门、乡（镇）人民政府和街道办事处应当通过多种形式，广泛宣
传道路和公共场所清扫保洁的相关知识，增强市民自觉维护市容环境卫生整洁、尊重作业人员劳动、
配合清扫保洁作业的意识。
（3）《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》
（4）《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法的通知》（沪府办
发〔2012〕20 号）
区绿化市容局负责对各镇（街道、莘庄工业区）的环卫作业质量进行检查考核，并制定相应的作业
标准和质量考核办法。
（5）《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》（沪府〔2013〕84 号
文）
进一步开放养护作业市场，形成有序竞争的市场格局；探索养护作业市场政府管理新机制、新模式，
充分发挥企业的市场主体作用，引导企业走专业化、规模化发展之路；建立完善的市场监督制度和
标准规范，充分调动企业和职工的积极性，加大政府对养护作业的科学投入力度，全面提高养护作
业的整体水平。
（6）《关于进一步落实深化环卫作业养护市场化改革要求的通知》（沪绿容〔2015〕14 号文）
是
②相关性：有市级或区级针对本项目的文
件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，
且有明确依据的，得 5 分。
5
立项必要性
(A12) 10
考察项目
的 必 要
性、不可
替代性、
唯一性
①列示项目解决当前现实问题必要性，必
要性高，得 6 分； 6
②列示项目的不可替代性，如项目不开
展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，
得 2 分；
2
③列示项目的唯一性，无重复的同类项
目，得 2 分。 2 2020 年预算明细表 项目名称：环卫保洁 是
41
项目可行性
(A13) 10
考察为实
现项目目
标的长短
期可行性
分析
①项目方案已经过必要的可行性研究、专
家论证或风险评估等，得 3 分； 3
-
1.在预算编制方面，浦锦街道社区管理办根据历年执行情况和当年实际需
求，确定预算项目，报街道保障办审核。保障办审核后，报街道审批。
2.在组织管理方面，根据历年工作经验，在往年文件及有关政策指导下进
行环卫作业、垃圾清运、换置更新、环卫设施的新建与改造。
3.在制度措施方面，有相应的项目管理和财务管理制度，能保证项目规范
开展。
是
②项目预算规模与年度部门总预算控制
数相适应，得 2 分； 2
③经常性或新增项目综合考虑了长期管
理机制或退出机制，若是一次性项目则重
点考虑了项目完成后的相关情况，从而能
够说明项目具有较长时期内的可行性的，
得 5 分。
5
42
A2 “项目预算”评价
项目预算类指
标 权重 指标解释 评分标准 评分得分 评价依据
预算科学性
（A21） 5
考察项目预算编
制科学性，与绩
效目标的关联度
①列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标与预算对应性和匹配
度高，得 2 分； 1
已列示中长期目标、阶段性目标、绩效目标，与预算对应和匹配，但细化度不
够。
②若是经常性项目，列示近三年的预算安排和实际执行的调整情
况，与执行情况结合的，得 3 分；
若是一次性项目，列示与同类项目预算比较分析的，原则上与同
类地区比较，得 3 分；无同类项目比较分析的，得 0 分。
3 列示了近三年的预算安排和实际执行情况，结合了部分执行情况。
预算细化度
（A22） 5
考察项目预算编
制精细化程度
①列示项目及各子项目的组成情况，得 2 分。 2 列示了项目及各子项目的组成情况。
②细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准
来源的，得 3 分。 3 细化到预算三层架构，配以明确的数量测算依据、单价和标准来源。
预算规范性
（A23） 5
考察预算编制程
序的规范性
①预算申报的及时有效，经自下而上的申报、并经部门职责一致
性审核的，得 2 分。 2
浦锦街道社区管理办按照财政预算申报要求，对 2020 年实施情况进行预测后
编制年度预算并上报街道保障办，街道保障办上报街道。预算申报及时有效，
自下而上，经预算主管部门审核。 ②经预算主管部门集体决策程序（如三重一大），得 3 分。 3
预算编制合理
性（A24） 5
考察预算编制的
成本控制合理性
①按照以下顺序的参考标准列示申报预算的成本测算方法：
1.国家规定标准或财政供给标准；
2.政府采购标准（有序市场竞争后的标准）；
3.专家评审论证标准；
4.行业指导标准或历史成本法；
5.市场询价的标准。
测算依据充分、准确、成本控制合理的，得 5 分。
4 预算测算依据历史成本及合同执行，但新建公厕需要区发改委立项审批、招投
标，有 2020 年无法支付的风险。
43
B1 “ 项目实施管理”评价
项目实施管理类指
标 权重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据
项目管理制度
健全性
(B11)
5
考察与项目直接相
关的业务管理制度
的健全性和可操作
性
项目管理制度的健全性高，得 3 分。 3 1. 项目管理制度健全，可执行性高，依据性文件内对项目开展各环节均有所说明，故得
满分。
②项目管理制度可操作性强，得 2 分。 2
项目计划科学性
(B12) 10
考察项目计划的科
学性、可操作性
①工作计划科学性、合理性高，得 3 分； 1
1. 新建公厕计划尚未成型。
②分阶段计划的明确性、可操作性强，得 2 分； 1
③项目采购方式合理性高，得 3 分； 3
④与现有资源的整合利用度及现有机构能力匹配
度高，得 2 分。 1
财务管理制度
健全性
(B13)
5
考察单位的财务管
理制度的健全性和
有效性
①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的
健全性高，得 3 分； 3
1. 《项目预算编制管理办法》
2. 《浦锦街道财务管理制度》 ②专项资金管理办法的健全性高，得 1 分； 1
③资产管理制度的健全性高，得 1 分。 1
44
B2“项目风险及结果管理”评价
项目风险及结果管
理类指标 权重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据
项目风险管理
（B21） 10
对上年度未经立项、跟踪或后
评价的项目，考察一次性或新
增项目项目风险的识别和管理
情况（注：所谓风险是指项目
在立项、执行及管理中的每一
个环节可能出现的风险）
①项目管理风险控制机制和风险防范措施的健
全性高，得 4 分； -
②项目资金管理的风险控制机制健全，得 3 分； -
③风险控制与防范措施具体责任部门落实明确，
得 3 分； -
对于上年度已经立项、跟踪或
后评价的项目，考察上年度绩
效评价结果对项目管理的应
用、改进情况
①文件、制度应用落实，得 5 分。 5 2019 年 10 月本项目已执行绩效跟踪评价，截至 2019 年 8 月 31 日，2019 年浦
锦街道环卫作业项目阶段性计划完成率为 98%，项目总体完成率为 60.03%，
综合考虑该项目跟踪结果为运行“运行正常”。预算的合理性有待加强。存在问
题为：
1.预算的合理性有待提高
垃圾清运指标中，截止 2019 年 8 月底粪便清运量为零。尽管原因是因为农村
地区排污纳管，治理环境污染，造成没有这方面的需求或需求降低，但也反映
出浦锦街道垃圾清运量的预估没有和其他部门开展的项目及时沟通，造成指标
空挂。另外有机垃圾和湿垃圾的垃圾清运量和年初估算量比较也有一定的增
加，主要是因为垃圾分类推进的结果。
2.合同执行的有效性有待提高
垃圾清运合同中有垃圾清运量的指标，但对如何结算没有明确约定，合同双方
有口头约定，但没有落实在书面上。项目内个别合同的资金支付没有按合同约
定的支付周期支付，如垃圾中转站的合同周期是 2018 年 7 月至 2019 年 8 月，
合同规定运营服务费按季支付，每季度预留季度运营服务费用总额的 10%作为
②整改具体职能部门职责明确，得 5 分。 2
45
考核金额，其余费用在每季度的首月 20 日前支付，考核金额在下季度首月 20
日前支付；由于合同审价的原因，截止 2019 年 8 月 31 日没有支付（截止 2019
年 10 月 30 日，已支付合同金额的 90%，尚余 10%考核金没有支付）。
3.工作安排的合理性有待提高
为宣传垃圾分类，拟向辖区内的 4万户居民发放160万件垃圾袋（垃圾袋更新），
计划于今年年底完成发放，而垃圾分类的实际推广工作已于年中展开，计划安
排有滞后；两座公厕的修缮按计划是年底完成，但 10 月 28 日刚完成招投标，
完成任务比较紧张，建议做适当调整。而今年公厕的修建、修缮和环卫配套设
施的完成的时间节点，大都安排在第四季度，管理办人手有限，任务比较紧凑
匆忙。
应用情况为：
1.2020 年预算内已无粪便清运量指标及相关工作内容，已整改。
2.2020 年度预算单位已说明将对严格依据合同进行款项支付，不断完善合同完
整性。
3.预算单位已完成个别项目提前招标审核工作对个别项目进行提前招标，其他
项目均已避免在年末设置大量时间节点，减少因人手有限造成的紧急匆忙情
况。
46
C1 “项目预期产出”评价
项目预期产出类
指标 权重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据
产出数量
(C11) 4
预算年度内项目
预期产出的产品
或服务数量
①至少编制量化明确一个数量指标，得 2 分；
4
预算单位编制了 1 个数量指标，经评价单位修改为：
1. 清扫、冲洗和环卫设施保洁完成率：100%，标杆值来源：约束性指标
2. 垃圾清运完成率：100%，标杆值来源：约束性指标
3. 修缮公厕完成率：100%，标杆值来源：约束性指标
②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标
准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。 指标标杆值确定合理，列示了标杆值确立标准。
产出质量
(C12) 4
预算年度内项目
预期产出的产品
或服务质量
①至少编制量化明确一个质量指标，得 2 分；
0
预算单位未编制质量指标，由评价单位补充编制：
1. 垃圾压缩站运营稳定性：稳定，标杆值来源：约束性指标
2. 业务考核得分率：≥85%，标杆值来源：约束性指标
3. 投诉处置率：100%，标杆值来源：约束性指标
4. 验收合格率：100%，标杆值来源：约束性指标
②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标
准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。 指标标杆值确定合理，列示了标杆值确立标准。
产出时效
(C13) 4
预算年度内项目
预期产出的产品
或服务时效性
①至少编制量化明确一个时效指标，得 2 分；
0
预算单位未编制时效指标，由评价单位补充编制：
1. 修缮公厕完成及时率：及时，标杆值来源：约束性指标
2. 业务考核及时率：及时，标杆值来源：约束性指标
②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标
准、历史标准、文件标准或是专家标准，得 2 分。 指标标杆值确定合理，列示了标杆值确立标准。
47
C2 “项目预期效益”评价
项目预期效益类指
标 权重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据
经济效益
(C21)
4
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响
情况，用以反映项目产生的经济收益。如项目产
生直接经济收益时，可用内部收益率、减少政府
支出、产生利税等指标。 ①至少要编制两个明确
的效益指标（经济效益或
社会效益或生态效益），
得 2 分；
②指标合理性，列示指标
值和标杆值确立的依据，
如行业标准、历史标准、
文件标准或专家标准，得
2 分。
2
预算单位编制了 1 个社会效益指标，经评价单位修改为：
1. 及时保障浦锦街道各类垃圾的外运和中转：好，标杆值来源：工作计划
2. 重大事件期间发挥环卫系统的应急保障作用：好，标杆值来源：工作计划
3. 确保浦锦街道良好的人居环境和生活环境：好，标杆值来源：工作计划
社会效益
(C22)
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响
情况，可以用科学技术进步、产业结构优化、促
进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增
强公共安全等指标。
生态效益
(C23)
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响
情况，用以反映对综合开发利用和节约资源、保
护环境和生态建设的作用。
48
C3 “项目预期效果”评价
项目预期效果类
指标 权重 指标解释 评分标准 评价得分 评分依据
影响力
(C31) 2
项目后续运行及成效发挥的可
持续影响情况 ,用以反映影响
力指标的编制情况以及是否包
括制度保障、人力资源以及经
费的合理增长情况。
①至少编制一个明确的影响力指标，得 1 分；
0
预算单位未编制了影响力指标，由评价单位设置为：
1. 长效管理机制建设：制度健全并被有效执行，标
杆值来源：项目管理要求
指标标杆值确定合理，列示了标杆值确立标准。
②指标对目标任务结果直接产生影响，包括对项目保障制度、人力资源、经
费等的长期可持续性，得 0.5 分；
③指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文
件标准或专家标准，得 0.5 分。
社会公众
或服务对象
满意度
(C32)
2
社会公众或服务对象对项目实
施效果的满意程度，用以反映
满意度指标的编制情况，以及
满意度群体是否涉及到了管理
部门、实施部门与受益群体。
①至少编制一个明确的满意度指标，得 1 分；
2
预算单位编制了 1 个满意度指标：
1. 居民满意度：≥85%，标杆值来源：满意度标杆
值
指标标杆值确定合理，列示了标杆值确立标准。
②指标合理性，列示指标值和标杆值确立依据，如行业标准、历史标准、文
件标准或专家标准，得 1 分。
49
附件 5：相关文件
序号 文件名称及文件号
1 《上海市市容环境卫生管理条例》
2 《上海市道路和公共场所清扫保洁服务管理办法》
3 《道路和公共广场及附属公共设施保洁质量和服务要求》
4 《闵行区人民政府办公室关于转发闵行区环卫作业养护经费管理试行办法的通知》
（沪府办发〔2012〕20 号）
5 《关于进一步深化本市城市养护作业领域市场化改革工作的指导意见》（沪府〔2013〕
84 号文）
6 《关于进一步落实深化环卫作业养护市场化改革要求的通知》（沪绿容〔2015〕14
号文）