21112014_175952_wbs_website

8/18/2019 21112014_175952_WBS_WEBSITE

http://slidepdf.com/reader/full/21112014175952wbswebsite 1/15

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

SK DIREKSI NO KEP/216/072014

8/18/2019 21112014_175952_WBS_WEBSITE


SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014

PENDAHULUAN

BUDAYA

KETERBUKAAN

(TRANSPARANSI)

VISIBPJS KETENAGAKERJAAN

KOMITMEN MANAJEMEN

TERHADAP IMPLEMENTASI

TATA KELOLA YG BAIK

PENCEGAHAN DAN PEMBRANTASAN KORUPSI, SUAP DAN PRAKTEK KECURANGAN

LAINNYA

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN /

WHISTLEBLOWING SYSTEM

1. Latar Belakang

8/18/2019 21112014_175952_WBS_WEBSITE



PENDAHULUAN

2. Survey

8/18/2019 21112014_175952_WBS_WEBSITE



MAKSUD

Pedoman Insan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya

pelanggaran

TUJUAN

1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat

menimbulkan kerugian financial dan non financial BPJS Ketenagakerjaan.

2. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan

melindungi kerahasiaan identitas pelapor.

3. Membangun infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak internal daneksternal.

4. Meningkatkan efektifitas tata kelola, pengendalian intern dan kinerja pegawai maupun

kinerja BPJS Ketenagakerjaan.

5. Mendukung budaya dan etos kerja BPJS Ketenagakerjaan

6. Meningkatkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan.

PENDAHULUAN

3. Maksud dan Tujuan

8/18/2019 21112014_175952_WBS_WEBSITE



PERSON

K K N

GRATIFIKASI

KECURANGAN

SUAP

PELANGGARAN

HUKUM

PELANGGARAN

SAK

PELAYANAN

ASUSILA

BENTURANKEPENTINGAN

PELANGGARAN

LAINNYA

4. Ruang Lingkup

PENDAHULUAN

8/18/2019 21112014_175952_WBS_WEBSITE


ELEMEN SISTEM PELAPORAN

PELANGGARAN

SISTEMPELAPORAN

PELANGGARAN

ELEMENSTRUKTURAL

ELEMENOPERASIONAL

ELEMENPEMELIHARAAN


8/18/2019 21112014_175952_WBS_WEBSITE



PELANGGARAN

ELEMEN STRUKTURAL

• Pernyataan Komitmen

(Pakta Integritas)

• Kebijakan PerlindunganPelapor (Menjamin

Keamanan Pelapor)

• Prinsip PengelolaanPelaporan Pelanggaran

(Rahasia, Anonim,

Independen)

• Peran dalam FungsiPengendalian Internal

• Struktur Pengelola

Sistem PelaporanPelanggaran

ELEMEN OPERASIONAL

• Kewajiban Hukum

(Pelaporan pelanggaran)

• Mekanisme PengaduanTidak Langsung (SMS,

PO BOX, Faksimile,

Telepon dan Website)

dan Langsung (Satuan

Pengawas Internal)

• Saluran Pelaporan

• Investigasi• Sosialisasi

ELEMEN PEMELIHARAAN

• Pelatihan dan

Pendidikan

Berkelanjutan atasSistem Pelaporan

Pelanggaran

• Komunikasi Berkala

(Publikasi, FAQ, Buku

Panduan, Pertemuan

dan agenda rapa)

•

Pemantauan Efektivitasdan Perbaikan Program

1 (satu) kali setahun

• Benchmarking


8/18/2019 21112014_175952_WBS_WEBSITE


Fungsi§ Secara proaktif memantau sistem

pelaporan pelanggaran

§ Mendorong dilaksanakannya analisis

rencana tindak pencegahan korupsi

§ Monitoring tindak lanjut penanganan atas

laporan pelanggaran/penyimpangan yang

dilakukan oleh Insan BPJS TK

§ Menjamin kerahasiaan identitas saksi

/pelapor pelanggaran Pakta Integritas

Wewenang dan Tanggung Jawab§ Mensosialisasikan kepada insan BPJS TK

§ Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas informasi

laporan pelanggaran

§ Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut

laporan pelanggaran kepada Direktur Utama§ Menetapkan petugas pelaksana untuk

mengakses dan melakukan pengelolaan SPP

§ Membuat laporan bulanan atas pengelolaan saluran

pelaporan pelanggaran kpd Dirut

Tugas Pokok

Membantu terlaksananya Pakta

Integritas secara baik dilingkungan

BPJS Ketenagakerjaan

Struktur § Ketua : Direktur Umum dan SDM

§ Sekretaris : Kepala Satuan Pengawas Internal

§ Anggota : Kepala Divisi Kepatuhan & Hukum

§ Anggota : Kepala Divisi SDM

§ Anggota : Ketua Serikat Pekerja BPJS TK

KOMITE INTEGRITAS


8/18/2019 21112014_175952_WBS_WEBSITE



Saluran Pelaporan Pelanggaran

0800 1 392 392 0812 1 292 392 021 – 529 01392

https://bpjsketenagakerjaan.go.id 392/JKTM12700


PELANGGARAN

8/18/2019 21112014_175952_WBS_WEBSITE


STANDAR

PROSEDUR OPERASIONAL

PENGELOLAAN PELAPORANPELANGGARAN

Setiap Pelaporan wajib ditindaklanjuti dan

didokumentasikan

Pelapor diharapkan mengungkapkan identitasnya

Identitas Pelapor wajib dirahasiakan

Klasifikasi Status laporan Pelanggara (Analisa, Lengkap,Tidak Lengkap, Ditindaklanjuti, Pelayanan atau Sampah)

Status dan Progress dilaporkan secara berkala

Investigasi berdasarkan SPRIN Direktur Utama

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORANPELANGGARAN

Pihak Pelapor (Nama, Alamat dan Telepon yang bisa

dihubungi) ; Isi Laporan (What, Where, When,

Who dan How )

Komite Integritas menerima laporan pelanggaran dariSatuan Pengawas Internal (Pembukaan 2 (dua) minggu

sekali)

Komite Integritas memeriksa apakah memenuhi syaratatau tidak untuk proses lebih lanjut

Direktur Utama memerintahkan Investigasi

Komite Integritas memonitor tindak lanjut


8/18/2019 21112014_175952_WBS_WEBSITE



ALUR SISTEM PELAPORAN

PELANGGARAN

Pelapor Pelapor


melalui telepon, sms, fax dan

website

Aplikasi

Komite Integritas

Sekretariat Komite

Integritas


melalui PO. Box

Mengklasifikasikan dan

menindaklanjuti Laporan Pelanggaran

Memutuskan usulan atau rekomendasitindak lanjut Laporan Pelanggaran

Direktur Utama

8/18/2019 21112014_175952_WBS_WEBSITE


MANUAL PENGELOLAAN

HASIL ANALISA ADMINISTRATOR

MENGHASILKAN STATUS LAPORAN

DATATIDAK

LENGKAP

Hasil analisamenunjukkan

laporanpengaduan Data

Tidak Lengkap

DATALENGKAP

Hasil analisamenunjukkan

laporan

pengaduan DataLengkap

DITINDAKLANJUTI

Laporan uangdatanya lengkaptelah dilimpahkan

untukditindaklanjuti

PELAYANAN(SERVICE)

Hasil Analisamenunjukkan

pelaporan yangditerima

berkategoriPelayanan

SAMPAH(GARBAGE)

Hasil Analisamenunjukkan

pelaporan yangditerima

berkategoriGarbage


8/18/2019 21112014_175952_WBS_WEBSITE


MANUAL PENGELOLAAN

PetugasPenindaklanjut LoginKe Website danmenindaklanjutiLaporan Pengaduan

Tidak terbukti

Hasil Tindaklanjutyang diterima tidakterbuktikebenarannya

Terbukti

Hasil Tindaklanjutyang diterimaterbuktikebenarannya


8/18/2019 21112014_175952_WBS_WEBSITE


PENGHARGAAN

1. Uang atau Penghargaan (5% dari nilai Penyimpangan)

2. Kenaikan Golongan atau Grade (Rekomendasi Komite

Integritas dan Antisuap dan Ditetapkan Direktur

Utama)

SANKSI

1. Moral (Diumumkan secara terbuka melalui media,

Permintaan Maaf ke Publik melalui media dan

Mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri.

2. Administratif sesuai Ketentuan yang Berlaku

3. Laporan terbukti Fitnah maka Manajemen

mengenakan sanksi ke Pelapor

4. Sanksi ditetapkan Direktur Utama berdasarkan

Hasil Investigasi dan Rekomendasi BAPEG

PENGHARGAAN DANSANKSI


8/18/2019 21112014_175952_WBS_WEBSITE


Terima Kasih

Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)

21112014_175952_wbs_website

Documents