وزارت تعاون

معاونت طـرح و برنامه

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي

پرورش گـاو شيري

با ظرفيت پنجاه راس

١٣٨٢ه تيـرما

خـالصــه طــرح

پرورش گاو شيري :موضوع طرح

پنجاه راس: ظرفيت

قابل اجرا دركليه مناطق كشور : محل اجراي طرح

ميليون ريال٧٤/١٢٠٥: سرمايه گذاري كـل

ميليون ريال٧٤/١٢٥: سهم آوردة متقاضي

ميليون ريال١٠٨٠: سهم تسهيالت

ماه٢٧: دورة بازگشـت سرمايه

نفـر١٤: ميزان اشتغال زايي

:مقدمــه

شد به بيش از شش جمعيت جهان كه در آغاز قرن پيش حدود دو ميليارد نفر تخمين زده مي

اين رقم از مرز ٢٠٢٠شود كه تا سال ميليارد نفر در آغاز سده جديد افزايش يافته و پيش بيني مي

ر كند، يعني در طول فقط دو دهه ، جمعيتي بالغ بر كل جمعيت جهان در هشت ميليارد نفر عبو

.آغاز قرن بيستم به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد

نياز روزافزون اين جمعيت رو به رشد به مواد غذايي ، رشدي جهشي را در صنايع غذايي تمام

شير با دارا . استفاده بشر استشير، يكي از مهم ترين مواد خوراكي مورد. نمايد ملل ايجاب مي

كيلوكالري انرژي ٧٥٠بودن مقدار زيادي پروتئين ، ويتامين ، كلسيم ، ساير مواد معدني و نيز حدود

.تواند سهم عمده اي در سالمت و سبد غذايي افراد جامعه داشته باشد در هر ليتر مي

نگهداري و پرورش يافته و بخشي نياز انسان به پروتئين موجب شده كه دامهاي اهلي توسط بشر

از نياز غذايي وي را تامين نمايند، يكي از اساسي ترين و مهم ترين مواد غذايي هر جامعه را لبنيات

و پاية توليدات لبني شير است شير حاوي تركيبات غذايي بسيار غني از جمله . تشكيل مي دهد

و مواد پروتئيني مي D ويتامين كلسيم ، چربي بدون كلسترول ، ويتامين ها ، علي الخصوص

بطوريكه به تنهايي ميتواند غذاي كاملي براي انسان محسوب گردد ، غذايي كه مصرف آن .باشد

.براي همة گروههاي سني و جنسي الزم و ضروري است

ارائه دهندگان اين طرح در نظر دارند به فعاليت در زمينه توليد شير پرداخته و شير مورد نياز در

ح منطقه را تامين نمايند، در عين حال با تلقيح گاوهاي شيري ،اقدام به توليد گوساله خواهد سط

شد كه گوساله هاي نر حاصل به فروش رسيده و تليسه هاي بوجود آمده جايگزين دامهاي پير

ل همچنين علوفه و كنسانترة مورد نياز نيز از مح. شده و مازاد تليسه ها نيز به فروش خواهند رسيد

.كاشت علوفه در اراضي طرح استحصال ميگردد

باشد ، همچنين زمينه اشتغال نيروهاي اجراي عالوه بر اينكه داراي توجيه اقتصادي مناسبي مي

باشد كه در قالب ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت مي. آورد ماهر و نيمه ماهر را فراهم مي

.دتعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآي

: توجيه اقتصادي طرح

: سرمايه گذاري ثابت – الف

:زميـن ) ١ – الف

باشد، كه از اين مقدار چهار هزار متر مربع به زمين مورد نياز طرح بالغ بر بيست و پنج هكتار مي

وجه به اينكه زمين مورد نياز از با ت. يابد احداث گاوداري و مابقي به كشت علوفه اختصاص مي

محل اراضي ملي و منابع طبيعي تامين خواهد شد ، ارزش آن در محاسبات سرمايه گذاري ثابت

.منظور نگرديده است

:محوطه سازي ) ٢ – الف

)ميليون ريال (هزينه كل )هزارريال( هزينه واحد مقدار شــرح رديف

١

٢

٣

٤

تسطيح و خاكبرداري

حصاركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

رمربعمت٢٠٠٠

مترمربع٥٠٠٠

متر٢٠٠

مترمربع١٠٠

٥

٦

١٠

٢٠

١٠

٣٠

٢

٢

٤٩ جـــمـــع

:ساختمانها ) ٣ –الف

m(زيربنا شــرح رديف

)ميليون ريال (هزينه كل )هزارريال( هزينه واحد )2

٣٤ ٢٠٠ ١٧٠ انبار كنسانتره و علوفه ١

٢

٣

٤

٥

٦

موتورخانه

آسايشگاه كارگران

اداري و نگهباني

بهاربند

اصطبل

١٢

٥٦

٢٤

٤٠٠

٢٥٠

٣٠٠

٤٥٠

٤٥٠

٣٠

٢٠٠

٦/٣

٢/٢٥

٨/١٠

١٢

٥٠

٦/١٣٥ جــــــمـــع

:آالت ماشين ) ٤ –الف

) ميليون ريال(هزينه كل ) هزار ريال(هزينه واحد تعداد شــرح رديف

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

تراكتور فرگوسن

گاوآهن

ريك خورشيدي

تريلر

سمپاش تراكتوري

بيلر

موور

پره٢٨ديسك

علوفه خردكن

آسياب و ميكسر

فكنا شعله

موتور ژنراتور

دستگاه شير دوش

پليت كولر با شير سرد كن

١

١

١

١

١

١

١

٢

١

١

١

١

-

-

٦٣٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

١٠٠٠٠

٨٠٠٠

٦٠٠٠

٥٠٠٠

٥٠٠٠

٨٠٠٠

١٥٠٠٠

٣٥٠٠

٦٠٠٠٠

-

-

٦٣

٢

٣

١٠

٨

٦

٥

١٠

٨

١٥

٥/٣

٦٠

٥٠

٤٠

٥/٣٢٥ جـــمـــع

:تاسيسات ) ٥ –الف

)ميليون ريال(هزينه كل )هزارريال(هزينه واحد تعداد شــرح رديف

١

٢

٣

٤

٥

٦

حفر چاه و لوله كشي

تاسيسات اطفاي حريق

ليتري سوخت٢٠٠٠منبع

انشعاب برق سه فاز

ليتري٢٠٠٠منبع آب

بيرون بر حمل شير

١

-

١

١

١

-

٢٥٠٠٠

-

٤٠٠٠

١٠٠٠٠

٥٠٠٠

٢٠٠٠

٢٥

٢

٤

١٠

٥

٢

٤٨ جـــمـــع

:وسايل نقليه ) ٦ – الف

ارقام به ميليون ريال هزينه كل هزينه واحد تعداد شــرح رديف

٨٥ ٨٥ ١ نت نيـــسان باتانك استيلوا ١

٨٥ جــــــمـــع

:تاسيسات اداري ) ٧ –الف

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل شـــرح رديف

١

٢

٣

٤

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

٣

١

١

٢

٧ جــــــمـــــع

:برداري ي قبل از بهرهها هزينه ) ٨ –الف

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل شـــرح رديف

١

٢

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيالت

آمــوزش

٥/٢

٥/١

٤ جــــــمـــــع

:خريد دام ) ٩-الف

ارقام به ميليون ريال

هزينه كل هزينه واحد تعداد شرح

٥٠٠ ١٠ راس٥٠ ــهتليس

جمع كل سرمايه گذاري ثابت

)ميليون ريال ( هزينه شـــرح

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آالت

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

خريد دام

برداري هزينه هاي قبل از بهره

٦/١٧٩

٥/٢٨٣

٨٥

٤٨

٧

٥٠٠

٤

١/١١٠٧ جــــمــــع

٤/٥٥ )اقالم فوق % ٥معادل ( پيش بيني نشــده

٥/١١٦٢ جمـــــع كل

: هزينه هاي جاري -ب

:مواد اوليه و نهاده هاي توليد ) ١ –ب

)ريال ميليون(هزينه كل )هزارريال( هزينه واحد مصرف ساالنه شـرح رديف

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

دارو

بذر

كود شيميايي

كود دامي

انواع سموم

*تفاله

سبوس

مواد ضد عفوني كننده

-

كيلوگرم٨٠٠

تـن٨

تن١٠٠

كيلوگرم٥٠

تن٤٠

تن٢٣

-

٣٥هر دام

١٠

٦٥٠

١٠٠

٣٥

٣٥٠

٥٠٠

-

٧٥/١

٨

٢/٥

١٠

٧٥/١

١٤

٥/١١

٢/٠

٤/٥٢ جــــمــــع

.گردد ساير علوفه مورد نياز دام ها از محل كشت علوفه استحصال مي-*

:حقوق و دستمزد ) ٢ – ب

قام به ميليون ريالار حقوق كل حقوق ماهانه نفر- تعداد شــرح رديف

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

مدير طرح

حسابدار

راننده

نگهبان و موتورچي

كارگر شير دوش

كارگر مزرعه

كارگر ساده

دامپزشك

١

پاره وقت– ١

٢

١

١

٤

٣

پاره وقت- ١

١/١

٤/٠

٨/٠

٨/٠

٩/٠

٨٥/٠

٨/٠

٥/٠

٤/١٥

٦/٥

٤/٢٢

٢/١١

٦/١٢

٦/٤٧

٦/٣٣

٧

١/٢٨ سهم حـق بـيمه كارفـرما% ٢٣

٥/١٨٣ - ١٤ جـــمــــع كل

:هزينه نگهداري و تعميرات )٣ – ب

ارقام به ميليون ريال هزينه كل نرخ ارزش دارايي شـــرح رديف

١

٢

٣

٤

٥

يساختمان و محوطه ساز

تاسيسات

آالت ماشين

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

٦/١٧٩

٤٨

٥/٢٨٣

٨٥

٧

٢%

٤%

٤%

١٠%

١٠%

٦/٣

٩/١

٣/١١

٥/٨

٧/٠

٢٦ جــــــمـــــــع

:هزينه استهالك ) ٤ - ب

ارقام به ميليون ريال هزينه كل نرخ ارزش دارايي شـــرح رديف

١

٢

٣

٤

٥

يساختمان و محوطه ساز

تاسيسات

آالت ماشين

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

٦/١٧٩

٤٨

٥/٢٨٣

٨٥

٧

١٠%

١٢%

١٠%

٢٠%

١٠%

٩٦/١٧

٧٦/٥

٣٥/٢٨

١٧

٧/٠

٧٧/٦٩ جــــــمـــــــع

:سوخت و انرژي ) ٥ - ب

)ميليون ريال(هزينه كل )ريال(هزينه واحد مصرف ساالنه واحد شـــرح

برق

بنزيـن

گازوئيل

كيلووات ساعت

ليتر

ترلي

٨٠٠٠

٦٠٠٠

١٠٠٠٠

٢٥٠

٦٥٠

١٦٠

٢

٩/٣

٦/١

١ - - - تلفـن

٥/٨ جــــــمـــــــع

جمـع هزينه هاي جاري طرح

)ميليون ريال ( هزينه شـــرح

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهالك

سوخت و انرژي

٤/٥٢

٥/١٨٣

٢٦

٧٧/٦٩

٥/٨

١٧/٣٤٠ جــــمــــع

١٧ )اقالم فوق % ٥معادل ( ه پيش بيني نشــد

١٧/٣٥٧ جمـــــع كل

سرمايه در گردش

)ميليون ريال ( هزينه شـــرح

٩٥/٢٤ خريد نهاده هاي كشاورزي

) يك ماهه ( ساير مواد اوليه

)يك ماهه ( حقوق و دستمزد

)يك ماهه ( سوخت و انرژي

٢٨/٢

٣/١٥

٧١/٠

٢٤/٤٣ جمـــــع كل

كل سرمايه گذاري طرحجمع

)ميليون ريال ( هزينه شـــرح

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

٥/١١٦٢

٢٤/٤٣

٧٤/١٢٠٥ جمـــــع كل

: فروش– ج

)ميليون ريال(ارزش كل ميزان توليد )هزارريال(ارزش واحد شرح رديف

١

٢

٣

٤

شيــر

گوساله نر

كود حيواني

علوفه مازاد بر نياز

١٦٠٠

٢٥٠٠

١٠٠

-

تن٣٧٥

راس٢٥

تن٣٥٠

-

٦٠٠

٥/٦٢

٣٥

٣٥

٥/٧٣٢ جــــــــمـــــــــع

برآورد هزينه هاي عملياتي و غير عملياتي

)ميليون ريال ( هزينه شــرح رديف

١

٢

) ساله ٤( استهالك هزينه هاي قبل از بهره برداري

)فروش ساالنه% ٢عادل م( هزينه فروش و اداري

١

٦/١٤

٦/١٥ جــمـــع

پيش بيني مالي طرح

ميليون ريال شــرح

٥/٧٣٢ )فروش ( درآمد

١٧/٣٥٧ قيمت تمام شده: كسر مي شود

٣٣/٣٧٥ سود ناويژه

٦/١٤ هزينه هاي اداري و فروش: كسر مي شود

٧٣/٣٦٠ سود عملياتي

١ تهالك هزينه هاي قبل از بهره بردارياس: شود كسر مي

٧٣/٣٥٩ سود ويژه قبل از كسر ماليات

:محاسبه دوره برگشت سرمايه

) ماه ٢٧تقريبا ( سال ٢٦/٢= دوره بازگشت سرمايه

)توليد % ١٠٠در ( محاسبه نقطه سر به سر

)ارقام به ميليون ريال (

شــرح ينة ثابتهز هزينة متغير

درصد مبلغ درصد مبلغ

هزينة كــل

٤/٥٢ - ٠ ١٠٠ ٤/٥٢ مواداوليه

٥/١٨٣ ٦٥ ٣/١١٩ ٣٥ ٢/٦٤ حقوق و دستمزد

٥/٨ ٢٠ ٧/١ ٨٠ ٨/٦ سوخت و انرژي

٢٦ ٢٠ ٢/٥ ٨٠ ٨/٢٠ تعمير و نگهداري

٧٧/٦٩ ١٠٠ ٧٧/٦٩ - ٠ استـهالك

٦/١٤ - ٠ ١٠٠ ٦/١٤ توزيع و فروش

١ ١٠٠ ١ - ٠ استهالك قبل ازبهره برداري

١٧ ١٥ ٥/٢ ٨٥ ٥/١٤ پيش بيني نشده

٧٧/٣٧٢ - ٤٧/١٩٩ - ٣/١٧٣ جمـــع

.مي باشد%٦٧/٣٥بر اساس محاسبات مبتني بر اطالعات جدول فوق نقطة سر به سر توليد معادل

محاسبة كارمزد وام

: عقد مشاركت مدني- ١

: مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

كارمزد

: كارمزد عقد مشاركت مدني

ميليون ريال١٠٨٠

نه ماه

١٣%

ن ريال ميليو٣/١٠٥

:ساطي عقد فروش اق– ٢

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

كارمزد تسهيالت

كارمزد عقد فروش اقساطي

كل كارمزد تسهيالت

كارمزد ساالنه

اصل تسهيالت ساالنه

ميليون ريال٣/١١٨٥

ماه٥١

١٣%

ميليون ريال٤/٣٢٧

ميليون ريال٧/٤٣٢

ميليون ريال٨/١٠١

ميليون ريال١٢/٢٥٤

:جدول بازپرداخت اصل و كارمزد تسهيالت

ارقام به ميليون ريال

٥سال ٤سال ٣سال ٢سال ١سال شرح

١٢/٢٥٤ ١٢/٢٥٤ ١٢/٢٥٤ ١٢/٢٥٤ ٥٣/٦٣ اصل بازپرداخت تسهيالت

٨/١٠١ ٨/١٠١ ٨/١٠١ ٨/١٠١ ٤٥/٢٥ كارمزد تسهيالت

٩٢/٣٥٥ ٩٢/٣٥٥ ٩٢/٣٥٥ ٩٢/٣٥٥ ٩٨/٨٨ جمــع