1

ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU

Strateški plan

2017.-2019.

2

Sadržaj

1. Priprema planiranja.............................................................................................. 3

2. Definiranje vizije, misije i vrijednosti ..................................................................... 5

2.1. Uvodno o kulturnoj ustanovi .......................................................................... 5

2.1.1. Opći podaci ............................................................................................. 5

2.1.2. Povijest Arheološkog muzeja u Splitu ..................................................... 7

2.1.3. Organizacijska struktura ......................................................................... 8

2.2. Vizija kulturne ustanove................................................................................. 9

2.3. Misija kulturne ustanove .............................................................................. 10

2.4. Vrijednosti kulturne ustanove ...................................................................... 11

2.5. Financijski pokazatelji uspješnosti ............................................................... 12

3. Analiza stanja/okruženja .................................................................................... 20

3.1. Opis postojećeg stanja ................................................................................ 20

3.2. Alati analize stanja....................................................................................... 26

4. Opći ciljevi.......................................................................................................... 34

5. Posebni ciljevi .................................................................................................... 36

6. Načini ostvarenja/aktivnosti................................................................................ 37

7. Pokazatelji uspješnosti....................................................................................... 44

8. Praćenje i evaluacija .......................................................................................... 59

9. Popis tablica....................................................................................................... 67

10. Popis slika....................................................................................................... 67

11. Popis grafikona ............................................................................................... 67

3

1. Priprema planiranja

U svrhu izrade strateškog plana formirana je radna skupina za donošenje navedenog dokumenta. U svrhu strateškog planiranja donesena je Odluka o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu strateškog plana. Predviñeno trajanje izrade strateškog plana je 2 mjeseca. Kao prilog ovom dokumentu je navedena odluka. Radna skupina održala je više tematskih sastanaka na kojima se kao prvi korak usuglasila vizija Arheološkog muzeja u Splitu. Vizija se temelji na iskustvenim podacima, odnosno provedenoj analizi stanja. Istovremeno je provedena evaluacija Strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 2017.-2019. na temelju koje je detaljno utvrñeno stanje i odnos postavljenih i ostvarenih ciljeva. U skladu s navedenim, formirani su okviri za definiranje novih ciljeva i načina ostvarenja, odnosno aktivnosti za sljedeće trogodišnje razdoblje. Polazni temelj strateškog planiranja Arheološkog muzeja u Splitu (u daljnjem tekstu: Muzej) najprije obuhvaća odreñivanje ključnih vrijednosti Muzeja, snaga i slabosti, općih i specifičnih ciljeva. Definiranje navedenih vrsta ciljeva se temelji na analizama internog i eksternog okruženja muzeja. U pripremi strateškog planiranja Arheološkog muzeja u Splitu radi se o: SWOT analizi, PEST analizi, te analizi dionika. Da bi se ciljevi mogli utvrditi prethodno su definirane misija i vizija Muzeja. Kroz identifikaciju vremenskog razdoblja, u ovom slučaju radi se o predviñenom razdoblju od 2017. godine do 2019. Pregledom navedenih temelja za odlučivanje za strateško planiranje možemo utvrditi da postoje tri opća cilja koje je potrebno ostvariti kroz odreñeni broj specifičnih ciljeva u navedenom razdoblju. Na kraju se utvrñuju odreñeni parametri, odnosno radnje, kao i izvještajni obrasci prema kojima će se pratiti evaluacija provedbe strateškog plana. Prilikom izrade strateškog plana proučeni su zakonski akti i Statut Arheološkog muzeja u Splitu, te je dokument donesen na temelju Strateškog plana Ministarstva kulture 2015.-2017. iz svibnja 2014. godine.

4

ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split Klasa: 612-05/16-01-3/01 Ur.broj: 112-16-772 Split, 27. srpnja 2016. godine Temeljem članka 25. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, a u skladu sa Financijskim planom i programskim aktivnostima koje su uključene u muzejsku djelatnost tijekom 2016. godine, ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu donosi:

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu strateškog plana.

Članak 1.

Osniva se radna skupina za izradu Strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu 2016. godine.

Članak 2. Za radnu skupinu za izradu Strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu 2016. imenuju se: - Maja Zokić, voditeljica Odjela općih poslova - Nada Popović, voditeljica računovodstva - Snježana Pavić, stručna savjetnica za pravne poslove

Članak 3.

Zadužuju se članovi radne skupine za pripremu i izradu, te praćenje provedbe i realizacije Strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 2017. – 2019. godine, a u svrhu apliciranja na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstvu kulture.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. DOSTAVITI:

- Imenovanim članovima - Pismohrana

RAVNATELJ

Mr. sc. Damir Kliškić

5

2. Definiranje vizije, misije i vrijednosti

Arheološki muzej u Splitu je ustanova koja svoju djelatnost obavlja sukladno Zakonu o muzejima. U svrhu strateškog planiranja, odnosno definiranja osnovnih, početnih koraka, definiranja vizije i misije, kao i utvrñivanja vrijednosti ustanove, napravljen je pregled podataka vezanih uz opće podatke o Arheološkom muzeju u Splitu i njegovu djelatnost, te kratku povijest muzeja.

2.1. Uvodno o kulturnoj ustanovi

2.1.1. Opći podaci

Zakonski okvir unutar kojeg Arheološki muzej u Splitu djeluje čine nacionalni zakoni i pravilnici: Zakon o muzejima (NN 110/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), te Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku grañu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01), Pravilnik o sadržaju i načinu voñenja muzejske dokumentacije o muzejskoj grañi (NN 108/02), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, 82/06), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za odreñivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske grañe i muzejske dokumentacije (NN 30/06) i Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, 112/11). Temeljem tih zakona i pravilnika Arheološki muzej u Splitu ima i svoje akte koji pobliže definiraju način i ustrojstvo ustanove kao i način stručnog rada: Statut Arheološkog muzeja u Splitu, te drugi opći akti Arheološkog muzeja u Splitu. Djelatnost Arheološkog muzeja u Splitu je od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a ostvaruje se u muzeološkom, kulturno – obrazovnom, znanstveno – istraživačkom i izdavačkom programu. Djelatnost i zadaci Muzeja jesu: sustavno skupljanje, izlaganje, čuvanje, stručna zaštita, stručno i znanstveno obrañivanje i objavljivanje arheološke grañe, kao i arheološka iskopavanja te druga terenska istraživanja. Arheološku grañu Muzej pribavlja arheološkim iskopavanjima, kupnjom, poklonima i razmjenom. Takoñer, Muzej sudjeluje u svim vidovima djelatnosti koje se tiču arheoloških spomenika i nalazišta na terenu. U izvršavanju svojih poslova Muzej održava stalnu izložbu u muzejskoj zgradi, lapidariju, održava lokalitete za koje je zadužen, vodi muzejsku dokumentaciju o muzejskoj grañi, prati postignuća suvremene muzeologije, izdaje publikacije pomoću kojih omogućuje javnosti upoznavanje muzejske grañe i arheoloških spomenika na terenu.

6

Muzej organizira povremene izložbe i znanstvene skupove te stručna voñenja kroz muzejske zbirke i spomeničke lokalitete. Muzej obrañuje arheološku problematiku vezanu uz muzejski materijal i teren na kojem djeluje, te rezultate tog rada objavljuje, u pravilu, u muzejskom časopisu. U obradi arheološke grañe Muzej surañuje s arheološkim i drugim srodnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu, te omogućuje znanstvenim i stručnim djelatnicima proučavanje i obrañivanje muzejske grañe, pridonosi stručnom obrazovanju i usavršavanju muzejskih kadrova, unaprjeñuje muzejsku struku i znanstveni rad na području svoje djelatnosti. Muzej izdaje stručni časopis godišnjak Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku od 1878. godine, kao i druge povremene publikacije. Uz redovnu djelatnost, Muzej se može baviti izradom i prodajom suvenira, fotografija, kataloga i edicija kojih je sadržaj vezan s muzejskom grañom, kao sporednom djelatnošću. AMS je usmjerio svoj rad na podizanje kulturne obogaćenosti života stanovnika na području u kome djeluju, u granicama RH, ali takoñer i izvan granica, odnosno u inozemstvu, te na privlačenje domaćih i inozemnih posjetitelja, kao i na profesionalno povezivanje i umrežavanje s usko povezanim sektorima.

Tablica 1. Opći podaci

ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU

Adresa Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split

Telefon 021 / 329-340 Tel./ fax 021 / 329-360 E-mail info@armus.hr Osnivač Republika Hrvatska Godina osnivanja 1820. Vrsta muzeja specijalni - arheološki Prostor muzeja 2.500 m2

Izvor:Arheološki muzej u Splitu

Muzej svoju djelatnost, koja je definirana Statutom Arheološkog muzeja u Splitu, obavlja kao javnu službu, a na temelju godišnjeg programa rada. Muzej je registriran u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu.

7

2.1.2. Povijest Arheološkog muzeja u Splitu

Arheološki muzej u Splitu najstariji je muzej u Hrvatskoj i čitavoj jugoistočnoj Europi. Osnovan je 1820. godine, a poticaj njegovu osnutku bio je dolazak cara Franje I u Dalmaciju 1818. godine kada je posjetio Split i solinske spomenike. Tako je prva zgrada muzeja podignuta 16 godina nakon osnutka uz istočne zidine Dioklecijanove palače, ali je ubrzo postala pretijesna za sve veći broj spomenika. Novu eru u razvoju hrvatske arheologije i muzeja, obilježio je don Frane Bulić, katolički svećenik, arheolog, povjesničar i konzervator. Kao dugogodišnji direktor muzeja (gotovo 50 godina), inicira izgradnju sadašnje zgrade muzeja, vrši brojna istraživanja u Saloni (današnji Solin), osniva prvo hrvatsko arheološko društvo „Bihać“ i prvi hrvatski arheološki časopis „Bulletino di archeologia e storia dalmata“ te organizira Prvi meñunarodni kongres za starokršćansku arheologiju. Ugled koji je don Frane Bulić pribavio ovom muzeju i danas traje, a u muzejskom lapidariju izložena je njegova bista, djelo Ivana Meštrovića. Tako je sadašnja zgrada Muzeja sagrañena 1914. godine u secesijskom stilu prema nacrtima bečkih arhitekata A. Kirsteina i F. Ohmana, koji su projektirali sličnu zgradu muzejske namjene kod Karnunta blizu Beča. Cijeli arhitektonski kompleks sastoji se od glavne zgrade s izložbenom dvoranom u prizemlju te knjižnicom i radnim kabinetima na katu, natkritog lapidarija i ureñenog vrta. Useljenje je odgodio rat, pa je nova muzejska zgrada svoja vrata otvorila javnosti tek početkom 1922. godine. Muzej je u par navrata renoviran, a posljednje preureñenje bilo je od 1994.-2000. prema projektu splitskog arhitekta Vinka Peračića.

8

2.1.3. Organizacijska struktura

Slika 1. Organizacijska struktura Arheološkog muzeja u Splitu

Izvor: Arheološki muzej u Splitu

9

Vizija Arheološkog muzeja u Splitu je biti vrhunski primjer upravljanja,

prezentacije i održivog korištenja kulturne baštine te referentno mjesto

interpretacije povijesne baštine.

2.2. Vizija kulturne ustanove

Vizija predstavlja sliku idealne budućnosti, jasnu predodžbu budućih dogañaja, kao i dugoročni željeni rezultat unutar kojeg zaposlenici imaju zadatak identificirati i rješavati probleme koji stoje na putu njezina ostvarenja.

Vizija pokazuje jasan smjer kretanja organizacije i opisuje što Muzej želi ostvariti, a s obzirom na vremensku identifikaciju odnosi se na dugoročno razdoblje, odnosno na razdoblje od 15 do 20 godina. Vizija treba biti postavljena na način da bude dovoljno ambiciozna, ali i realna, kako bi djelovala motivirajuće na zaposlenike. Postavljenu viziju vodeće rukovodstvo treba približiti zaposlenicima kako bi je u potpunosti razumjeli i slijedili, te na taj način pridonijeli njezinu ostvarenju i djelotvornosti. Vizija je polazna točka i temelj strateškog okvira jer ga oblikuje i omogućava JL(R)S postavljanje sljedećeg pitanja: Hoće li postavljeni opći cilj ili posebni cilj doprinijeti ostvarenju željene slike organizacije u budućnosti? Nadalje, vrlo je bitno uspostavljanje komunikacije s identificiranim interesnim skupinama npr., mediji, vladine ustanove, lokalna zajednica, kupci, dobavljači i sl. i bitno je imati utvrñen način na koji se Muzej želi postaviti naspram svih njih. I na kraju kroz viziju treba djelovati na motivaciju osoblja. Ukoliko osoblje Muzeja, odnosno zaposlenici ne razumiju, ne sudjeluju u ostvarenju ili ne slijede uspostavljenu viziju, u tom slučaju vizija je nedjelotvorna. Vizija je Arheološkog muzeja u Splitu da kao moderna, javna ustanova na najvišoj europskoj razini, poštujući najviše standarde kvalitete i ažurnosti te koristeći suvremenu tehnologiju i informatizaciju, unaprjeñuje muzejsku struku i znanstveni rad na području svoje djelatnosti. Nadalje, vrlo je bitno uspostavljanje komunikacije s identificiranim interesnim skupinama npr., mediji, vladine ustanove, lokalna zajednica, kupci, dobavljači i sl. i bitno je imati utvrñen način na koji se Muzej želi postaviti naspram svih njih. I na kraju kroz viziju treba djelovati na motivaciju osoblja. Ukoliko osoblje muzeja, odnosno zaposlenici ne razumiju, ne sudjeluju u ostvarenju ili ne slijede uspostavljenu viziju, u tom slučaju vizija je nedjelotvorna.

10

Kako bi uspješno bila provedena vizija kulturne ustanove uspostavljeni su dugoročni ciljevi koji se odnose na osiguranje pravilnog, svrhovitog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim sredstvima, unaprjeñenje ukupnog poslovanja kroz implementaciju suvremenih informatičkih rješenja, postizanje optimalne ažurnosti, potpunosti i točnosti podataka u evidencijama Muzeja, otvaranje i približavanje Muzeja ukupnoj javnosti osiguranjem pristupa relevantnim informacijama i podacima, realizacija projekata Integrirani program Salona i Integrirani program obnove Arheološkog muzeja u Splitu, te zadržavanje statusa muzejskog časopisa Vjesnik za

arheologiju i historiju dalmatinsku koji odražava njegov ugled u Hrvatskoj i svijetu.

2.3. Misija kulturne ustanove

Kvalitetno definirana misija i njezina suština mora biti jasna i razumljiva svakome, te mora biti motivirajuća za zaposlenike i predstavljati osnovnu politiku sustava. U misiji

se navode ciljevi koje je potrebno ostvariti i realizirati kako bi se postigla efikasnost poslovanja, uspješnost kroz poslovne procese, odnosno unapreñenje rada organizacije, a samim time se opravdava temeljni razlog njenog postojanja.

Misija nije vremenski ograničena pa može postojati jednako dugo koliko i Muzej. Meñutim, na misiju utječu brojni čimbenici koji se mogu manifestirati kao interne ili eksterne promjene, pa je prema tome, misiju potrebno revidirati i ažurirati ukoliko se ukaže potreba za istim, kako bi bila relevantna i pratila aktualno stanje u Muzeju. Misija predstavlja jedan od nužnih i temeljnih dokumenta organizacije, koji u pravilu dodatno razrañuje viziju i samim time joj dodaje svrhu. Navedeni dokument se naziva „Izjava o misiji“ koju mora odobriti Ravnatelj Muzeja, dok je vodeće rukovodstvo odgovorno upoznati sve zaposlenike sa navedenom izjavom, te im objasniti na koji način njihov posao doprinosi njenom ostvarenju. Na temelju svega navedenog, očituje se vrijednost i potreba definiranja misije i za uspješnu provedbu sustava financijskog upravljanja i kontrole u organizaciji. Financijsko upravljanje i kontrola je sveobuhvatan sustav unutarnjih kontrola koje uspostavljaju i za koje su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojima se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva, proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito.

Misija Arheološkog muzeja u Splitu je kroz svoju djelatnost prezentirati muzejsku grañu i učiniti je dostupnom grañanima putem stalnih izložbenih

postava, kao konačnog oblika izlaganja i kontekstualiziranja cjelokupnog fundusa, ali i

organiziranje povremenih izložbi. Meñu primarne odrednice Muzeja svakako spada i stručna i

znanstvena obrada prikupljene grañe, njena trajna zaštita i sistematizacija u zbirke, ali i sustavno voñenje muzejske dokumentacije, kao i skrb o

lokalitetima i nalazištima.

11

Sadržaj misije mora podrazumijeva protekli razvoj Muzeja, okolinu u kojoj postoji i djeluje, kao i sredstva kojima raspolaže. Sastavni dio misije i njezina suština djeluje motivirajuće za zaposlenike i izražava osnovnu politiku Muzeja. Muzej teži jačanju svijesti javnosti o bogatstvu, raznolikosti i iznimnoj vrijednosti kulturne baštine Splita putem svojih zbirki i javnih programa, što provodi muzejskom djelatnošću: prikupljanjem, zaštitom, pohranom, obradom i prezentacijom muzejskih artefakata, a koju ostvaruje kroz muzeološki, kulturno – obrazovni, znanstveno – istraživački i izdavački program. Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske grañe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj grañi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

2.4. Vrijednosti kulturne ustanove

Strateški plan Arheološkog muzeja u Splitu temelji se na vrijednostima koje motiviraju djelovanje zaposlenika i jamče postizanje izvrsnosti u ostvarenju zadanih ciljeva. - Stručnost

Potpora i poštovanje stručnog muzejskog rada u bavljenju materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom Grada Splita i okolice u upravljanju zbirkama Arheološkog muzeja u Splitu koje predstavljaju neiscrpan izvor za istraživanje i razumijevanje umjetnosti, te jačanje identiteta stanovnika Grada Dubrovnika.

- Edukativnost

Poticanje stvaranja formalnog i neformalnog obrazovnog okruženja u kojem najširi spektar korisnika bilo svjesno bilo nesvjesno svoje slobodno vrijeme provodi na kvalitetan način (utvrñivanjem i proširivanjem poznatog, otkrivanjem, istraživanjem i doživljavanjem nepoznatog) te ga potiče na kritičko razmišljanje i pridonosi osobnom razvoju pojedinca, njegovom samopoštovanju te razvoju zajednice u cjelini. - Komunikativnost

Potpora osmišljavanju muzejskih izložbi i drugih oblika prezentacije kulturne i prirodne baštine Grada Splita, Grada Solina i Grada Visa uz korištenje suvremenih tehničkih mogućnosti, a posebno prezentacijom zbirki na Internetu. U muzejskoj komunikaciji je potrebno iznalaziti nove mogućnosti prezentacije muzejskih predmeta i priča koje oni mogu ispričati i izvan samoga muzeja u javnom prostoru grada, školama, i sl. Javnu sliku Muzeja potrebno je jačati u suradnji s medijima, volonterima, prijateljima muzeja i sl. Inzistiranjem na komunikativnosti jača se

12

uključenost Arheološkog muzeja u Splitu na suvremeni, društveni i kulturni život lokalne zajednice.

2.5. Financijski pokazatelji uspješnosti

Financijska uspješnost poslovanja Arheološkog muzeja u Splitu se prikazuje provedbom analize financijskih izvještaja koja se temelji na podacima iz „Bilance stanja“ i „Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima“. Postupci analiza financijskih izvještaja utemeljeni su u raščlanjivanju i usporeñivanju. U kontekstu usporeñivanja razmatraju se komparativni financijski izvještaji koji služe za provedbu horizontalne analize. Za provedbu vertikalne analize služe strukturni financijski izvještaji i oni se promatraju u kontekstu raščlanjivanja. Horizontalna analiza financijskih izvještaja prati promjene vrijednosti pozicija financijskih izvještaja tijekom više obračunskih razdoblja. Kroz horizontalnu analizu uočava se tendencija i dinamika promjena pojedinih pozicija temeljnih financijskih izvještaja. Ključna varijabla u horizontalnoj analizi prvenstveno je vrijeme, jer se usporedbom elemenata financijskih izvještaja, koji su iskazani u novčanim jedinicama, izmeñu dva ili više razdoblja donosi zaključak o kretanju pojave kroz promatrano razdoblje, pri čemu je moguće utvrditi problematična područja poslovanja. Pokazatelj analize financijskih izvještaja predstavlja racionalni broj koji podrazumijeva stavljanje u odnos jedne ekonomske veličine s drugom ekonomskom veličinom. Pokazatelji analize financijskih izvještaja se računaju kako bi se stvorila informacijska podloga za donošenje poslovnih odluka, te je ovdje naveden pokazatelj ekonomičnosti poslovanja.

Horizontalna analiza financijskih izvještaja

♦ Prihodi

Tablica 2. Ostvareni prihodi/primici Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2013. –

31.12.2015. godine, u kunama

R.b. Prihodi Ostvareno za

2013. (kn) Ostvareno za

2014. (kn) Ostvareno za

2015. (kn) Indeks

1 2 3 4 5 6 (5/4)

1. Prihodi od imovine 4.572,00 3.395,00 2.698,00 79,5

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada

40.624,00 6.670,00 11.843,00 177,6

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija

540.621,00 633.165,00 922.455,00 145,7

13

4. Prihodi iz proračuna 5.322.540,00 5.795.751,00 5.130.347,00 88,5

5. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7.488,00 615,00 11.222,00 1824,7

Ukupni prihodi poslovanja 5.915.845,00 6.439.596,00 6.270.565,00 97,4

1. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

35.854,00 3.340,00 2.373,00 71,0

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35.854,00 3.340,00 2.373,00 71,0

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja

0,00 0,00 0,00 -

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 5.951.699,00 6.442.936,00 6.272.938,00 97,4

Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2014. i 2015.godine

Prihodi/primici u 2015. godini su ostvareni u iznosu od 6.272.938,00 kn, što je za 169.998,00 kn ili 2,6% manje u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno, najznačajniji udjel imaju prihodi iz proračuna u iznosu od 5.130.347,00 kn ili 81,79%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 922.455,00 kn ili 14,71%, te prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 11.843,00 ili 0,19% od ukupno ostvarenih prihoda/primitaka.

Grafikon 1. Kretanje glavnih izvora prihoda/primitaka u proračunu Arheološkog muzeja u

Splitu za razdoblje 01.01.2013. – 31.12.2015. godine, u kunama

Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2014. i 2015. godine

♦ Izvori financiranja

Tablica 3. Izvori financiranja Arheološkog muzeja u Splitu

AMS 2013. 2014. 2015. Prosjek

2013. - 2015.

Ministarstvo kulture RH 4.820.710,00 4.511.535,00 4.245.042,00 4.525.762,33

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

57.036,00 43.001,00 91.000,00 63.679,00

Grad Solin 15.000,00 73.000,00 77.000,00 55.000,00

14

Općina Dugi Rat 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00

Splitsko – dalmatinska županija

0,00 0,00 10.000,00 3.333,33

UKUPNO 4.906.746,00 4.641.536,00 4.437.042,00 4.661.774,67

Izvor: Arheološki muzej u Splitu - Izvješće o radu za 2013., 2014. i 2015. godinu

Arheološki muzej u Splitu je 2015.godine ostvario financijska sredstva(za plaće, materijalne troškove, programe i nabavu opreme) u ukupnom iznosu od 4.437.042,00 kn (70,73% od ukupno ostvarenih prihoda/primitaka), a specificirano iz slijedećih izvora: o Prihodi iz Proračuna Ministarstva kulture RH - 4.245.042,00 kn (95,67%) što je

ukupno smanjenje u odnosu na 2014. godinu u iznosu od 266.493,00 kn ili 5,91% o Prihodi iz Proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH - 91.000,00

kn (2,05%) što je povećanje u odnosu na 2014. godinu u iznosu od 47.999,00 kn ili 211,62%

o Prihodi iz Proračuna Grada Solina – 77.000,00 kn (1,74%) što je povećanje u odnosu na 2014. godinu u iznosu od 4.000,00 kn ili 5,48%

o Prihodi iz Proračuna Općine Dugi Rat – 14.000,00 kn (0,32%) o Prihodi iz Proračuna Splitsko – dalmatinske županije – 10.000,00 kn (0,23%)

Grafikon 2. Prikaz prosječnog udjela (razdoblje 2013. – 2015.) ostvarenih financijskih

sredstava prema izvorima

Izvor:Arheološki muzej u Splitu - Izvješće o radu za 2013., 2014. i 2015.godinu

97,08%

1,37%

1,18%

0,30%0,07%

Prihodi iz Proračuna Ministarstva kulture RH

Prihodi iz proračuna Ministrstva znanosti, obrazovanja i sporta RH

Prihodi iz proračuna Grada Solina

Prihodi iz proračuna Općine Dugi Rat

Prihodi iz proračuna Splitsko -dalmatinske županije

15

♦ Rashodi

Tablica 4. Ostvareni rashodi/izdaci Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2013. –

31.12.2015. godine, u kunama

R.b. Rashodi i izdaci Ostvareno za

2013. (kn) Ostvareno za

2014. (kn) Ostvareno

za 2015. (kn) Indeks (5/4)

1 2 3 4 5 6

1. Rashodi za zaposlene 3.742.242,00 3.623.467,00 3.520.983,00 97,2

2. Materijalni rashodi 2.013.724,00 2.138.242,00 2.235.494,00 104,5

3. Financijski rashodi 7.549,00 7.532,00 15.952,00 211,8

Ukupni rashodi poslovanja 5.763.515,00 5.769.241,00 5.772.429,00 100,1

Višak prihoda poslovanja (tekuća godina) 152.330,00 670.355,00 498.136,00 74,3

Višak prihoda poslovanja - preneseni 650.871,00 735.343,00 825.847,00 112,3

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

103.712,00 370.148,00 81.548,00 22,0

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

0,00 213.043,00 385.831,00 181,1

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine 103.712,00 583.191,00 467.379,00 80,1

Manjak prihoda od nefinancijske imovine (tekuća godina)

67.858,00 579.851,00 465.006,00 80,2

Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni 0,00 0,00 0,00 -

Ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

0,00 0,00 0,00 -

UKUPNO RASHODI/IZDACI 5.867.227,00 6.352.432,00 6.239.808,00 98,2

Višak prihoda i primitaka (tek. godina) 84.472,00 90.504,00 33.130,00 36,6

Preneseni višak prihoda i primitaka 650.871,00 735.343,00 825.847,00 112,3

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

735.343,00 825.847,00 858.977,00 104,0

Rashodi budućih razdoblja 3.050,00 9.655,00 10.975,00 113,7

Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2014. i 2015.godine

Na temelju provedene analize Izvještaja o prihodima i primicima, rashodima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015.godine utvrñuje se da je Arheološki muzej u Splitu na dan 31.12.2015. godine ostvario poslovni rezultat po sljedećim kategorijama, i to :

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 498.136,00 kn - manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 465.006,00 kn - ukupan višak prihoda/primitaka u iznosu od 33.130,00 kn

Ukupno ostvareni rashodi/izdaci u 2015. godini iznose 6.239.808,00kn, što je za 112.624,00 kn ili 1,8% manje u odnosu na prethodnu godinu. Višak prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima tekuće godine iznosi 33.130,00 kn, a preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina 825.847,00 kn, temeljem čega višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 858.977,00 kn. Financijska sredstva su korištena za obavljanje djelatnosti Muzeja, a vrijednosno najznačajniji rashodi/izdaci su ostvareni kroz rashode za zaposlene u iznosu od 3.520.983,00ili 56,43%, zatim materijalne rashode u iznosu od 2.235.494,00 kn ili

16

35,83%, te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 385.831,00 kn ili 6,18% od ukupno ostvarenih rashoda/izdataka.

Grafikon 3. Prikaz ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka u razdoblju od 2013. – 2015.

Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2014. i 2015.godine

♦ Bilanca 2014. i 2015. godine

Nefinancijska imovina se odnosi na vrijednost zemljišta, grañevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, nefinancijske imovine te druge imovine. Financijska imovina se odnosi na novčana sredstva, potraživanja za prihode poslovanja te na depozite, dionice i udjele u glavnici. Obveze se odnose na obveze za rashode poslovanja, obveze za nabavu nefinancijske imovine i obveze za primljene zajmove.

17

Tablica 5. Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora – usporedba 2014. i 2015.godine

R.b. Opis 2014. 2015. Indeks

4/3

1 2 3 4 5

1. Nefinancijska imovina 3.111.325,00 3.303.240,00 106,2

2. Financijska imovina 1.127.101,00 1.147.182,00 101,8

2.1. Novac u banci i blagajni 1.046.673,00 1.097.632,00 104,9

2.2. Depoziti, jamčevnipolozi i potraživanja od

zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo 8.706,00 5.000,00 57,4

2.3. Potraživanja za dane zajmove 0,00 0,00 -

2.4. Vrijednosni papiri 0,00 0,00 -

2.5. Dionice i udjeli u glavnici 0,00 0,00 -

2.6. Potraživanja za prihode poslovanja 62.067,00 33.575,00 54,1

2.7. Potraživanja od prodaje nefinancijske

imovine 0,00 0,00

-

2.8. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela

naplata prihoda 9.655,00 10.975,00 113,7

Ukupno imovina 4.238.426,00 4.450.422,00 105,0

3. Obveze 376.221,00 391.864,00 104,2

4. Vlastiti izvori 3.862.205,00 4.058.558,00 105,1

Ukupno obveze i vlastiti izvori 4.238.426,00 4.450.422,00 105,0

Izvor: Bilanca – stanje na dan 31.prosinca 2015.godine

Na koncu 2015. godine potraživanja su iznosila 33.575,00 kn i čine 0,5% ostvarenih prihoda/primitaka. U odnosu na prethodnu godinu su manja za 28.492,00 kn ili 45,9%. Ostvarena potraživanja se odnose na potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga. Obveze u 2015. godini su ukupno iznosile 391.864,00 kn, što je 6,25% ostvarenih prihoda/primitaka u 2015. godini. U odnosu na stanje koncem 2014., povećane su za 15.643,00 kn ili za 4,2%.

Stanje obveza Arheološkog muzeja u Splitu na dan 31.12.2015. godine je navedeno u nastavku, a bitno je za napomenuti kako AMS nije imao većih poteškoća prilikom podmirivanja nastalih obveza u navedenoj godini.

Tablica 6. Obveze Arheološkog muzeja u Splitu na dan 31.12.2015. Opis Iznos ( kn)

Obveze za zaposlene 295.845,00 Obveze za materijalne rashode 91.352,00 Ostale tekuće obveze 4.667,00

Ukupno obveze 391.864,00 Izvor: Bilanca – stanje na dan 31.prosinca 2015.godine

18

Pokazatelj analize financijskih izvještaja

♦ Ekonomičnost Arheološkog muzeja u Splitu

Pokazatelj ekonomičnosti izračunava se na temelju računa godišnjeg izvještaja o prihodima/primicima i rashodima/izdacima, a mjeri odnos prihoda/primitaka i rashoda/izdataka i pokazuje koliko se prihoda/primitaka ostvari po jedinici rashoda/izdataka. Ukoliko je vrijednost manja od 1, pokazatelj je poslovanja s gubitkom.

Ekonomičnost ukupnog = ukupni prihodi i primici poslovanja ukupni rashodi i izdaci = 6.272.938,00 6.239.808,00 = 1,01

S obzirom da je pokazatelj ekonomičnosti Arheološkog muzeja u Splitu veći od jedan, navedeno je pokazatelj da je Muzej u tekućoj godini poslovao s dobitkom, a s obzirom na preneseni višak prihoda/primitaka iz proteklih godina, Muzej posluje sa suficitom i to u iznosu od 858.977,00kn.

Vertikalna analiza financijskih izvještaja

Tablica 7. Vertikalna analiza aktive bilance Arheološkog muzeja u Splitu

AKTIVA 2014.

godina %

2015. godina

% Indeks

2015./2014. Dugotrajna imovina 3.111.325,00 73,41 3.303.240,00 74,22 106,2

Kratkotrajna imovina 1.127.101,00 26,59 1.147.182,00 25,78 101,8

Ukupno 4.238.426,00 100,00 4.450.422,00 100,00 105,0

Izvor: Bilanca – stanje na dan 31.prosinca 2015.godine

U 2014. godini dugotrajna imovina Arheološkog muzeja u Splitu sudjeluje sa 73,41%, dok kratkotrajna imovina sudjeluje sa 26,59% u ukupnoj imovini. U 2015. godini dugotrajna imovina u ukupnoj imovini sudjeluje u nešto većem postotku u odnosu na 2014.godinu, tj. udio dugotrajne imovine u ukupnoj imovini je iznosio 74,22%, a u financijskim vrijednostima vidljivo je povećanje od 191.915,00 kn. Usporeñujući ova dva razdoblja kroz indekse, vidi se povećanje dugotrajne imovine u 2015. godini u odnosu na 2014. za 6,2%, a isto tako i povećanje kratkotrajne imovine za 1,8%. Ukupna vrijednost imovine se usporedbom ova dva razdoblja povećala za 211.996,00 kn ili 5%.

19

Tablica 8. Vertikalna analiza pasive bilance Arheološkog muzeja u Splitu

AKTIVA 2014.

godina %

2015. Godina

% Indeks

2015./2014. Obveze 376.221,00 8,88 391.864,00 8,81 104,2

Vlastiti izvori 3.862.205,00 91,12 4.058.558,00 91,19 105,1

Ukupno 4.238.426,00 100,00 4.450.422,00 100,00 105,0

Izvor: Bilanca – stanje na dan 31.prosinca 2015.godine

U 2014. godini udio obveza Arheološkog muzeja u Splitu u ukupnoj pasivi iznosio je 8,88 %, dok se u 2015. godini taj postotak smanjio na 8,81%, no u financijskim vrijednostima obveze su se povećale za 15.643,00 kn ili 4,2% zbog čega je i indeks usporedbe navedene dvije godine veći od 100, tj. iznosi 104,2. Što se tiče vlastitih izvora, vidljivo je povećanje udjela u postotnom iznosu od 0,07%, a povećanje je vidljivo i u novčanim vrijednostima navedenim za vlastite izvore i to za 196.353,00 kn ili 5,1%. Ukupna vrijednost pasive se usporedbom ova dva razdoblja povećala za 211.996,00 kn ili 5%.

20

3. Analiza stanja/okruženja

Analizom stanja/okruženja analizirat će se postojeće stanje u kojem se Muzej nalazi. Pod tim se podrazumijeva prikupljanje informacija o sadašnjem stanju i poziciji Muzeja na tržištu (promatrano kroz sve odnose na tržištu), u namjeri da te informacije posluže kao oslonac za donošenje odluka o tome koje će mjere poduzeti i u kojem smjeru Muzej treba djelovati. Budući da je okruženje uglavnom turbulentno, kompleksno i sklono promjenama, analiza stanja je vrlo značajna. Analiza stanja podrazumijeva razumijevanje konteksta i okoline, predviñanje budućih trendova u okružju, procjenu kapaciteta Muzeja za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Takoñer omogućava izbjegavanje kriznih situacija, bolju pripremljenost u neizvjesnim situacijama i spremniji odgovor na promjene u vanjskom okružju.

3.1. Opis postojećeg stanja

Knjižnica Smisao knjižnice je korištenje u njoj pohranjenog knjižničnog fonda kojega čine knjige, fotografije, slike, karte, glazbeni i slikovni magnetski i digitalni zapisi, računalni sadržaji i slično. Radi uspješnog poslovanja, knjižnica mora provoditi niz aktivnosti kao što su nabava knjiga, katalogizacija, te briga i zaštita knjižničnog fonda. Tijekom 2014./2015. godine, Muzej je nabavio značajan broj novih knjiga te tako povećao knjižnični fond, što je prikazano u sljedećoj tablici.

Tablica 9. Knjižnični fond (nove knjige)

Obrada novih knjiga 2014.

Knjižnična graña Razmjena Kupnja Dar

Ugovoreni primjerak/

izdanje Muzeja

Revizija Ukupno

Periodika 258 16 14 4 - 292

Monografije 150 81 53 5 26 315

Elektronička graña - - - - - -

Ukupno inventirano 607

Obrada novih knjiga 2015.

Knjižnična graña Razmjena Kupnja Dar

Ugovoreni primjerak/

izdanje Muzeja

Revizija Ukupno

Periodika 210 15 14 3 - 242

Monografije 145 54 41 4 2 246

Elektronička graña - - - - - -

Ukupno inventirano 488

Izvor: Arheološki muzej u Splitu

21

Iz sljedeće tablice je vidljivo da je tijekom 2013. godine broj čitača bio veći za 29 osoba (13%), te je korišteno 75 knjiga više (9%) u odnosu na 2014. godinu. Povećanje korištenja publikacija je zabilježeno tijekom 2014. godine za 52 komada ili 52%. U 2015. godini razvidno je smanjenje korištenja knjižničnog fonda u odnosu na prethodne godine.

Tablica 10. Korištenje knjižničnog fonda

Statistika 2013. 2014. 2015.

Čitači 260 231 172 Korišteno knjiga (svezaka) 903 828 466 Hemeroteka (članaka) 57 109 108

Izvor: Arheološki muzej u Splitu

Fototeka prikuplja fotografsku grañu, odnosno predstavlja stručnu infrastrukturnu podršku znanstveno-istraživačkom programu Muzeja. Fototeka obuhvaća snimanje i skeniranje, odnosno obradu snimaka na računalu i pohranu na CD. U sljedećoj tablici je prikazano stanje fototeke 2014. i 2015. godine, te se može zaključiti da je tijekom 2015. godine obrañeno gotovo dvostruko više snimaka nego 2014., točnije za 424 fotografija muzejskih predmeta za potrebe inventarizacije. Što se tiče obrade snimaka za potrebe Muzeja, primjećuje se smanjenje za 277 fotografija.

Tablica 11. Stanje fototeke 2014/2015. godine

Fototeka

Za potrebe: 2014. 2015.

inventarizacije 662 1.086

Muzeja 1.385 1.108

Ukupno 2.047 2.194 Izvor: Arheološki muzej u Splitu

Izložbena djelatnost i posudbe Izlaganje muzejske grañe predstavlja najatraktivniji oblik prezentacije rada Muzeja. Ono omogućava prikaz dijela velike količine vrijednih, zanimljivih, korisnih i raznovrsnih predmeta, dokumenata, nacrta, fotografija i plakata koje sadrže zbirke Muzeja. Jedna od osnovnih aktivnosti koje provodi Muzej je i posudba muzejske grañe drugim subjektima (muzejima, domovima kulture i drugim zainteresiranim stranama) koji se nalaze unutar i izvan granica RH, i to u svrhu dodatne promocije muzejske grañe, te ostvarivanja suradnje meñu nositeljima iste i/ili slične djelatnosti te meñunarodne suradnje. Tijekom srpnja 2015. godine u Arheološkom muzeju u Splitu otvorena je izložba Monumenta et animalia, autorice Jelene Jovanović. Izložba je zajednički pothvat Prirodoslovnoga muzeja i zoološkog vrta u Splitu te Arheološkog muzeja u Splitu, a tematizira životinjske prikaze na arheološkim spomenicima. U žarištu zanimanja je

22

simbolika životinja, osobito njezin (dis)kontinutet u različitim arheološkim razdobljima i civilizacijama. Svrha izložbe bila je široj publici približiti arheološku baštinu i spomenike pronañene mahom na srednjodalmatinskim lokalitetima, te raznoliku faunu prikazanu na njima. Uz arheološke eksponate na izložbi su izloženi i dermoplastični preparati, suhi, mokri i kosturni eksponati Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta u Splitu, a izložbu prate informativni panoi te katalog. Izložba je trajala od 9. 7. do 25. 8. 2015. godine. U kolovozu 2015. u Domu kulture Zvonimir u Solinu otvorena je izložba Jagode Mardešić Bonus Pastor u Saloni. Izložba je trajala od 28. 8. do 11. 9. 2015. godine. Cilj izložbe bio je uputiti posjetitelje Salone, a posebno mlañu populaciju, na tragove kršćanstva, odnosno simboliku Krista koja je vidljiva na gotovo svakom lokalitetu Salone. U tu su svrhu pored tzv. sitnih predmeta kao što su npr. svjetiljke ili metalni dijelovi nošnje na izložbi postavljeni i kameni ulomci te mozaici koji na sebi imaju jedan od simbola koji se vezuju uz Krista. Izložbu je pratio tiskani katalog.

Početkom mjeseca listopada, u Arheološkom muzeju Narona otvorena je izložba Suze

Helijada autorice Jagode Mardešić. Izložba je realizirana je 2012. godine u Domu kulture Zvonimir u Solinu. Izložbom se prikazuju brojni jantarni predmeti, uglavnom pronañeni u grobnim cjelinama salonitanske zapadne nekropole. Radi se o jedinstvenom materijalu, a neki predmeti su unikatni i nemaju direktnih analogija. Izložba je trajala od 1. 10. do 20. 11. 2015. godine. Izložbu je pratio letak za izložbu. Arheološki muzej u Splitu sudjelovao je s banerom Zaštitna arheološka istraživanja

tumulusa na lokalitetu Baćina-Grebine 2014. godine na izložbi arheoloških postera Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj u Muzeju grada Kaštela. Izložba je trajala od 27. 2. do 27. 3. 2015. godine. Tijekom 2014. godine Arheološki muzej je organizirao četiri izložbe, te se kontinuitet nastavio i u 2015. godini. Sa svrhom izlaganja izložbi, čiji sastavni dio čini arheološka graña Muzeja, Muzej je posudio značajan broj spomenika, arheološkog materijala, knjiga, slika i drugih artefakata, kako nositeljima slične djelatnosti na području RH, tako i subjektima izvan države (muzejima u Italiji, Austriji, Njemačkoj i dr.).

23

Tablica 12. Povećanje arhivske grañe u AMS-u 2014. i 2015. godine

2014.

Otkup Dar Suveniri

� 11 komada antičkog rimskog i antičkog bizantskog novca;

� 48 arheoloških predmeta (brončani privjesci 5 komada, brončani kolutovi 42 komada, dio brončanog torkvesa 1 komad);

� 7 arheoloških predmeta (srebrni novac, brončani rimski prsten, brončana aplika, brončana igla, fragment glave buzdovana, 2 brončana fragmenta glave buzdovana);

� 8 komada novca cara Dioklecijana

� 1 amfora tipa Lamboglia 2, koja potječe iz područja splitskog akvatorija

� 20 replika brončane glave božice Artemide;

� 20 replika Danilskog ritona iz pretpovijesne zbirke;

� replike arheoloških predmeta (prozorski pilastar, pseudo brassard, tanjur i spiralnonaočalasti privjesak) u formi nakita.

2015.

Otkup Dar Suveniri

� 3 zlatnika: 2 grčka i 1 bizantski zlatnik na temelju ugovora o otkupu od 28. 1. 2015.

� željezno srednjovjekovno koplje

-

Izvor: Arheološki muzej u Splitu Muzejski fond Arheološkog muzeja je tijekom 2014. uvećan za niz novih predmeta. Neki arheološki predmeti su otkupljeni (temeljem Ugovora o otkupu), neki su dobiveni na dar, a neki su izrañeni, odnosno izrañene su razne replike od strane raznih izvoñača (Atelje Fluksi iz Koprivnice, Hrvatsko društvo likovnih i literarnih umjetnika Mansarda iz Sesveta i dr.). U 2015. godini otkupljena su tri zlatnika, a Muzeju je darovano željezno srednjovjekovno koplje. Posjetitelji Arheološki muzej u Splitu redovito provodi niz projekata/programa/izložbi/radionica kojima želi zainteresirati i upoznati javnost s muzejskom djelatnošću, te aktivnostima koje provodi na lokalitetima o kojima skrbi. Organiziranjem izložbi, radionica za djecu, dogañanja za vrijeme kulturnih manifestacija (Noć muzeja, Meñunarodni dan muzeja i sl.) Muzej će privući još veći broj posjetitelja. U sljedećoj tablici je prikazan broj posjetitelja po vrstama tijekom 2014. i 2015. godine.

24

Tablica 13. Broj posjetitelja ARMUS po programima 2014. godine

Grupni posjeti

Tip posjetitelja Odrasli

Učenici, studenti, umirovljenici, osobe s posebnim potrebama

itd.

Odrasli (broj osoba)

Djeca, učenici, studenti itd. (broj osoba)

Obiteljska ulaznica (broj

osoba) Besplatni ulaz Ostalo UKUPNO

Stalni postav 1.538 3.475 566 300 - 310 - 6.189

Povremene izložbe - - - - - - - -

Muzejske izložbe u drugim sredinama

- - - - - - - -

Izdvojene zbirke i lokaliteti

10.148 4.640 9.727 782 - 688 - 25.985

Ukupno 11.686 8.115 10.293 1.082 - 998 - 32.174

Edukacijski programi - - - - - - - -

Manifestacije, otvorenja, promocije, akcije i dr.

- - - - - - - -

Noć muzeja 5.804 - - - - - - 5.804

Meñunarodni dan muzeja

42 - - - - - - 42

Ostali programi - - - - - - - -

Ukupno 5.846 - - - - - - 5.846

UKUPAN BROJ POSJETITELJA 17.532 8.115 10.293 1.082 - 998 - 38.020

Izvor: Arheološki muzej u Splitu

25

Tablica 14. Broj posjetitelja ARMUS po programima 2015. godine

Grupni posjeti

Tip posjetitelja Odrasli

Učenici, studenti, umirovljenici, osobe s posebnim potrebama

itd.

Odrasli (broj osoba)

Djeca, učenici, studenti itd. (broj osoba)

Obiteljska ulaznica (broj

osoba) Besplatni ulaz Ostalo UKUPNO

Stalni postav 2.364 1.943 505 165 - 216 - 5.193

Povremene izložbe - - - - - - - -

Muzejske izložbe u drugim sredinama

- - - - - - - -

Izdvojene zbirke i lokaliteti

11.380 4.784 8.764 853 - 574 - 26.355

Ukupno 13.744 6.727 9.269 1.018 - 790 - 31.548

Edukacijski programi - - - - - - - -

Manifestacije, otvorenja, promocije, akcije i dr.

- - - - - - - -

Noć muzeja 2.422 - - - - - - 2.422

Meñunarodni dan muzeja

334 - - - - - - 334

Ostali programi - - - - - - - -

Ukupno 2.756 - - - - - - 2.756

UKUPAN BROJ POSJETITELJA 16.500 6.727 9.269 1.018 - 790 - 34.304

Izvor: Arheološki muzej u Splitu

26

3.2. Alati analize stanja

Za analizu stanja na raspolaganju imamo razne alate, odnosno analize, a na temelju njih, kao i postojeće misije i vizije Muzej je definirao jedan opći, kao i odreñeni broj posebnih ciljeva čijom će realizacijom u narednom razdoblju pridonijeti ostvarenju postavljene misije, te pridonijeti ukupnom razvoju Arheološkog muzeja u Splitu. Alati pomoću kojih se provodi analiza stanja/okruženja su sljedeći:

� SWOT analiza � PEST analiza � Revizija kapaciteta organizacije � Analiza dionika � Analiza budućih trendova i mogućnosti razvoja

27

SWOT analiza

Tablica 15. SWOT analiza

Snage Slabosti • Ljudski potencijal – znanje, motiviranost i volja zaposlenika,

kompetitivnost • Velika vrijednost u spomenicima – većina spomenika je u dobrom stanju

i dostupna za razgled • Visoka razina obrañenosti zbirki i veliki broj registriranih zbirki • Povećanje knjižničnog fonda i arhivske grañe tijekom 2015. godine • Povećan broj obrañene muzejske grañe u 2015. godini • Raznovrsnost programa • Dobar poslovni imidž i suradnja s brojnim udrugama, ustanovama i

pojedincima • Suradnja na meñunarodnoj razini (posudba muzejske grañe zemljama

EU) • Dobra meñunarodna reputacija i umreženost

− Visoki troškovi održavanja i veliki broj nekretnina dislociranih na

makro i mikro razini, neopremljenost pojedinih prostora − Nedostatak kadrova i financijskih sredstava za poslovanje sukladno

standardima − Nedovoljno razvijen timski rad i sklonost individualnom pristupu

Prilike Prijetnje

• Stvaranje sinergija s drugim sektorima – turizam, kulturne industrije,

obrtništvo i dr. • Mogućnost plasmana destinacija na inozemnom tržištu • Otvorenost prema novim tehnologijama • Dobre mogućnosti za sudjelovanje u meñunarodnim projektima – ulazak

u EU

− Utjecaj globalne i nacionalne financijske krize, smanjenje potpora za programe

− Rast svih troškova poslovanja − Nemogućnost novog zapošljavanja i tržišne motivacije zaposlenih − Nemogućnost promidžbe na ključnim tržištima – medijska

rascjepkanost prostora, „naplata“ medijske prisutnosti − Nemogućnost nagrañivanja dobrih zaposlenika − Pokušaj lokalnih sredina da svojim interesima negativno utiču na

poslovanje – poticanje neplaćanja ulaza, nelegitimno korištenje prostora, trivijalizacija kulturnih sadržaja, rascjepkane lokalne sredine teško surañuju

Izvor: Arheološki muzej u Splitu

28

PEST analiza

PEST analiza služi za analiziranje općeg okruženja. Ona predstavlja i analizu trendova u okruženju, koji mogu djelovati poticajno na razvitak organizacije ili prijeteće za opstanak organizacije. Što je u biti PEST analiza i čemu služi: PEST analiza je akronim (politička, ekonomska, sociološka i tehnološka) metoda analize okruženja i predstavlja temelj za strateško planiranje. PEST analiza uključuje obradu sekundarnih podataka, odnosno uključuje pravno-političke čimbenike, ekonomske čimbenike, socijalne i tehnološke čimbenike koji čine vanjsko okruženje organizacije. Kako bi se bolje definirale i razumjele brojčano ocijenjene vrijednosti iz PEST analize svakog područja, obrazložit će se kratko kako slijedi: snaga okoline izražena je u brojčanim vrijednostima u granicama od 1-5 gdje je najmanji utjecaj izražen brojem 1, a najveći brojem 5. Ukoliko čimbenik djeluje kao prijetnja ima predznak minus (-), a ukoliko djeluje kao prilika ima predznak plus (+). Značaj utjecaja okoline izražen je u brojčanim vrijednostima u granicama od 1-5. Ukupna ocjena pojedinih segmenata unutar navedenih okolina dobivena je umnoškom snaga i značaja utjecaja. Podsume su dobivene zbrojem ukupnih ocjena pojedinih čimbenika unutar odreñene okoline. Maksimalno pozitivni učinak segmenta okoline je +100, a maksimalno negativni učinak -100. Pozitivan predznak govori o poticajnim uvjetima okoline - što je veći rezultat, govori se o većoj povoljnosti, dok negativan rezultat govori o destimulirajućem utjecaju okoline.Ocjenjivanje svakog navedenog segmenta okoline prikazano je u sljedećoj tablici.

Tablica 16. PEST analiza

Utjecaj Značaj Segment -5, -4, -3, -2,-1,

+1, +2, +3, +4, +5 1, 2, 3, 4, 5

Ukupna ocjena

Priključivanje EU +5 5 +25 Porezni sustav -1 3 -3 Politički

Proračunska potpora +4 5 +20 Podsuma +42

Platežna moć korisnika +3 5 +15 Naklonost stranih investitora +4 5 +20 Utjecaj krize -3 5 -15

Ekonomski

Režijski troškovi -3 3 -9 Podsuma +11

Gostoljubivost +5 5 +25 Porast konkurencije -2 4 -8 Starenje stanovništva -2 2 -4

Socijalni

Inicijativa za vlastiti razvoj +4 5 +20 Podsuma +33

Dostupnost novih tehnologija +4 5 +20 Prometna infrastruktura +3 4 +12 Spremnost i opremljenost +4 4 +16

Tehnološki

Dostupnost stručnjaka +3 3 +9 Podsuma +57

Suma +143 Izvor: Arheološki muzej u Splitu

29

Na temelju provedene analize, može se zaključiti da je ukupna ocjena da je okolina stimulirajuća, štoviše pozitivne ocjene, odnosno snage, dobivene su za sve okoline, čime se dolazi do zaključka da Arheološki muzej u Splitu posjeduje sve potrebne preduvjete za daljnji razvoj, te da u svim segmentima na odreñeni način, indirektan, može djelovati u smjeru poboljšanja istih. Iz političkog segmenta okoline mogu se izdvojiti područja koja imaju značajan utjecaj i potencijal za razvoj Muzeja, a što se odnosi na članstvo Hrvatske u EU i otvaranje novih mogućnosti apliciranja projekata i ostvarivanje financijskih sredstava iz brojnih fondova EU za njihovu realizaciju. Iz ekonomskog segmenta okoline moguće je putem pojačanih propagandnih i promotivnih aktivnosti utjecati na povećanje zainteresiranosti grañana za muzejsko-galerijsku grañu, kao i programe koje Muzej organizira. Iako je platežna moć stanovništva sve niža, još uvijek se to ne manifestira i ne utječe drastično na poslovanje Muzeja, ali bi svakako trebalo na odreñene načine utjecati na podizanje zainteresiranosti i kulturne razine svijesti grañana. Inicijativa za vlastiti razvoj jest segment socijalne okoline, gdje takoñer postoji prostor za poboljšanje. Iako Muzej direktno ne može utjecati na poboljšanje istog, indirektnim načinima može, kao npr. stimulativnim „nagradama“ djelatnicima koji svojom inicijativom značajno utječu na osmišljavanje i realizaciju pojedinih programa, a tako pridonose i cjelokupnom razvoju. Kod tehnološke okoline, potencijal za daljnji rast i razvoj se ogleda u mogućnosti korištenja novih tehnologija, kreiranju inovativnih projekata, te osmišljavanju novih načina prezentacije kulturne baštine primjenom pomno odabranog načina uporabe novih tehnologija.

30

Revizija kapaciteta organizacije

Unutarnje ustrojstvo po odjelima/službama/pododjelima s nazivom radnih mjesta, brojem izvršitelja i potrebnim brojem izvršitelja je prikazano idućom tablicom.

Tablica 17. Unutarnje ustrojstvo Arheološkog muzeja u Splitu

Odjel/Služba/Pododjel Naziv radnog mjesta

Broj izvršitelja Potreban broj

izvršitelja 1. Ured ravnatelja - ukupno 1 1 1.1. Ravnatelj 1 1 2. Odjel za arheologiju - ukupno 9 18 2.1. Kustos 2 9 2.2. Viši kustos 3 4 2.3. Muzejski savjetnik 4 4 2.4. Muzejski pedagog 0 1 3. Knjižnica - ukupno 2 4 3.1. Diplomirani knjižničar 2 2 3.2. Knjižničar 0 1 3.3. Pomoćni knjižničar 0 1 4. Odjel tehničkih poslova - ukupno 8 14 4.1. Viši restaurator 2 2 4.2. Restaurator 2 2 4.3. Dokumentarist 0 1 4.4. Konzervator 0 1 4.5. Informatičar 1 1 4.6. Preparator 1 2 4.7. Viši preparator 1 1 4.8. Fotograf 1 1 4.9. Muzejski tehničar 0 3 5. Odjel općih poslova - ukupno 11 17 5.1. Voditelj 3 5 5.2. Tajnik ustanove 0 1 5.3. Stručni savjetnik 1 1 5.4. Viši informatički referent 1 1 5.5. Računovodstveni referent 1 1 5.6. Čuvar-portir 4 6 5.7. Čistačica 1 2

SVEUKUPNO 31 54 Izvor: Arheološki muzej u Splitu

31

Analiza dionika

DIONICI INTERES

(pozitivan-negativan) Ljestvica: +++ 0 ---

UTJECAJ (jak-slab)

Ljestvica: +++ 0 ---

� KORISNICI

Stručnjaci i umjetnici ++ +

Udruge ++ +

Kolekcionari -- -

Pri

mar

ni

Ostali korisnici + +

� SEKOTR JAVNE UPRAVE

Grad Split +++ +++

Ministarstvo kulture RH +++ ++

Ministarstvo turizma RH ++ +

Sek

un

da

rni

Splitsko-dalmatinska županija + 0

� KULTURNI SEKTOR

Konzervatorski odjel + +

Muzejski dokumentacijski centar +++ ++

Hrvatsko muzejsko društvo +++ +

Muzejske institucije RH u okviru sustava muzeja

+++ +

Muzejske institucije na području Županije +++ +

Gradske kulturne ustanove + -

Sek

un

da

rni

Muzejske i galerijske institucije izvan granica RH

++ ++

� OBRAZOVNI SEKTOR

Predškolsko, osnovno, srednje obrazovanje (opće i strukovno)

++ +

Sek

.

Više i visoko obrazovanje + +

� TURISTIČKI I GOSPODARSKI SEKTOR

Turistička zajednica Grada Splita + +

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije

+ +

Turistička zajednica Hrvatske + +

Sek

un

da

rni

Gospodarski subjekti - +

� PROMIDŽBA I MARKETNIG

Sek. Sredstva javnog priopćavanja + ++

32

U procesu planiranja, analizirani su djelokrug, obveze, odgovornosti, očekivanja, rizici i podrška svih dionika relevantnih za područje provedbe strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu te su identificirani sekundarni dionici - oni s kojima je / ili bi Muzej trebala biti u partnerskom ili suradničkom odnosu i primarni dionici – muzejski korisnici. Kako je prethodno navedeno odredili su se primarni i sekundarni dionici, zatim se ocijenio njihov utjecaj i interes prema pojedinim projektima. Interes se ocjenjivao ocjenama u intervalu od -3 do +3, gdje ocjena -3 znači potpuno negativan interes, ocjena 0 neutralan, a ocjena +3 u potpunosti pozitivan interes. Na isti način se ocjenjuje utjecaj, odnosno njegova jačina. Kada ocijenimo sve dionike, možemo utvrditi na koje interesne grupe ćemo dodatno djelovati, kako bi umanjili rizik od neuspjeha provedbe pojedinog projekta. Na temelju provedene analize vidljivo je da strateško djelovanje Arheološkog muzeja u Splitu najsnažniju potporu ima u kulturnom sektoru, no ta potpora ne podrazumijeva stvarni, politički utjecaj na rješavanje problema iznesenih u ovom Strateškom planu i ne podrazumijeva osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za djelovanje Muzeja. Pri tome je riječ isključivo o stručnoj muzejskoj suradnji na zajedničkim izložbenim projektima, polju edukacije djelatnika Muzeja, digitalizacije dokumentacije. Dionici iz sektora javne uprave, turističkog sektora, sredstava javnog priopćavanja te opće javnosti nemaju cjelovitu sliku o kulturnom,društvenom i ekonomskom potencijalu pohranjenom u Arheološkom muzeju u Splitu.

Analiza budućih trendova i mogućnosti razvoja

Pored usklañivanja svih potrebnih akata Muzeja s novim potrebama i smjernicama struke planira se pojačati provedba istih u svakodnevnom radu.

Svrha unošenja poboljšanja je:

• Poticanje učinkovitijeg načina poslovanja,

• Redovito praćenje suvremenih dostignuća struke i njihovo uvoñenje u vlastito poslovanje,

• Poticanje redovite evidencije o radnim učincima, te procjene i samoprocjene rezultata rada,

• Vrednovanje stvarnih rezultata rada, te poticanje inovativnih pristupa kako bi se različiti potencijali i interesi zaposlenika najbolje iskoristili,

• Zalaganje i uvoñenje normativa i standarda u procjeni rada muzeja, te uvoñenje raznih oblika poticanja i motiviranja zaposlenika,

• Poticanje dostupnosti znanja pohranjenog u Muzeju i prijenos istoga korisnicima Muzeja,

• Poticanje cjeloživotnog obrazovanja i edukacije muzejskog osoblja kako bi na zadovoljavajući način pratila inovacije u radu.

33

• Restauracija i konzervacija muzejske grañe

• Poticanje izložbi i izlaganja muzejske grañe Planira se uključivanje Muzeja u nova partnerstva koja će za realizaciju projekata koristiti sredstva iz strukturnih i investicijskih fondova EU, te programa konkurentnost i kohezija EU. Na temelju Poziva na dostavu projektnih prijava „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ Arheološki muzej u Splitu dostavio je Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije projektni prijedlog Integrirani program Salona, referentni broj poziva: KK.06.1.1.01. U svrhu realizacije projektnog prijedloga potpisani su Sporazumi o partnerstvu s Gradom Solinom i Splitsko-dalmatinsko županijom. Planiraju se jače marketinške aktivnosti, poslovi na stvaranju i promicanju identiteta Muzeja, njegove vizualne i medijske prepoznatljivosti. U sklopu toga oblikuje se vizualni identitet kroz poboljšanje web stranica i predstavljanja na Internetu. Planirana je suradnja s Hrvatskom turističkom zajednicom, Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije, te turističkim zajednicama Grada Splita, Grada Solina i Grada Visa u programima zajedničkog sudjelovanja, oglašavanja i promocije na sajmovima u gradovima EU.

34

4. Opći ciljevi

Opći ciljevi su izjave o tome što Ustanova namjerava postići u naredne tri godine, odnosno odreñuju jasan smjer kretanja i djelovanja kako bi, postižući svaki od njih, ostvario svoju viziju i misiju. Dobro postavljeni opći ciljevi:

� ukazuju na jasan smjer kretanja i djelovanja Ustanove � istovremeno su ambiciozni i realni � usredotočeni su na rezultate.

Ciljevi imaju dvojaku funkciju: Eksterna funkcija ciljeva

1. Izražavaju svrhu postojanja organizacije i veze s okolinom 2. Identificiraju dugoročni pravac djelovanja 3. Opravdavaju postojanje Ustanove – stvaraju legitimitet Interna funkcija ciljeva

1. Ciljevi definiraju prostor za postavljanje zadataka 2. Usmjeravaju izbor i odreñuju sadržaj plana 3. Usvajanje ciljeva organizacije je dobra osnova za motiviranje djelatnika i postizanje visokih rezultata 4. Ciljevi predstavljaju standarde i kriterije vrednovanja i kontrolu uspjeha Prilikom oblikovanja ciljeva potrebno je primijeniti niz kriterija, a njih je moguće predstaviti akronimom – SMART. Ciljevi moraju biti:

• Specifični – S

• Mjerljivi – M

• Akceptirani (prihvaćeni) od strane onih koji participiraju – A

• Realistični (ostvarivi) – R

• Terminski odreñeni (vremenski odreñeni) – T Opći cilj se definira iz registrirane djelatnosti muzeja koja se očituje kroz skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske grañe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj grañi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Navedeni cilj proizlazi iz Zakona o muzejima (NN 110715) i Statuta Arheološkog muzeja u Splitu.

35

���� Opći cilj 1 Provedba projekata za financiranje iz

fondova EU

���� Opći cilj 2 Unaprjeñenje infrastrukturne

opremljenosti

���� Opći cilj 3 Razvoj muzejsko galerijske

djelatnosti

Dakle, u Arheološkom muzeju u Splitu utvrñena su tri opća cilja:

36

5. Posebni ciljevi

Na temelju postavljenog općeg cilja, proizlaze posebni ciljevi koji ukazuju na prioritete prilikom alokacije resursa. Posebni ciljevi predstavljaju očekivane rezultate, odnosno željene promjene koje su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih postizanju općih ciljeva. Kao prvi korak konkretizacije i ostvarenja vizije predložena su 2 opća cilja. Strateški ciljevi razvoja Galerije su konzistentan i sažet opis namjeravanih ishoda razvoja, jasno izraženih i mjerljivih, a vremenski su povezani s razdobljem trajanja strateškog plana. Kvaliteta strateških ciljeva ovisi o tome koliko oni odražavaju trendove i procese u Galeriji. Strateški ciljevi doprinose ostvarenju vizije, a temelje se na osnovnoj analizi i SWOT analizi.

Opći cilj 1 Provedba projekata za

financiranje iz fondova EU

Opći cilj 2 Unaprjeñenje infrastrukturne

opremljenosti

Opći cilj 3 Razvoj muzejsko galerijske

djelatnosti

Posebni cilj 1.1. Realizacija projekta „Integrirani

program Salona“

Poseban cilj 2.1. Ureñenje i opremanje

infrastrukture

Poseban cilj 3.1. Održavanje kontinuiteta i

unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja

Posebni cilj 1.2. Realizacija projekta „Integrirani program obnove Arheološkog

muzeja u Splitu“

Poseban cilj 3.2. Povećanje razine inventiranosti,

istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i

očuvanja muzejske grañe

Poseban cilj 3.3. Unaprjeñivanje kadrovske

infrastrukture

Dobro postavljen poseban cilj daje jasnu sliku o tome u kojem smjeru Muzej ide, koja su najvažnija područja kojima će se baviti u naredne tri godine i koje konkretne promjene očekuje. Iz općeg cilja vidljivo je široko područje djelovanja, a posebni ciljevi su tu da jasno daju do znanja koji dio tog područja je prioritet u narednom razdoblju. Posebni cilj je vremenski kraći od općeg cilja što mora biti jasno vidljivo i iz njegove formulacije. Posebni cilj za razliku od općeg nije nešto čime će se obveznik baviti tijekom cijelog razdoblja postojanja. To je nešto što obveznik želi postići u kraćem vremenskom razdoblju, što mu daje dimenziju ostvarivosti, ali i ograničenosti.

37

6. Načini ostvarenja/aktivnosti

Nakon što smo odredili opće i posebne ciljeve, te njihove procese za ostvarenje, definiraju se načini ostvarenja. Načini ostvarenja ciljeva ukazuju na to kako će se posebni ciljevi ostvariti, odnosno oni opisuju, odreñuju i definiraju skupinu aktivnosti koje vode ostvarenju istog posebnog cilja. Prilikom utvrñivanja načina ostvarenja treba voditi računa o vremenu trajanja tih aktivnosti. U načinu ostvarenja treba jasno utvrditi aktivnosti koje će se provoditi u vremenskom razdoblju obuhvaćenog strateškim planom. Nakon što su načini ostvarenja utvrñeni potrebno ih je opisati počevši od prikaza postojeće situacije do utvrñivanja načina na koji će se postojeća situacija promijeniti. Kada se ciljevi i načini ostvarenja opisuju, neophodno je izbjegavati izraze poput „trebalo bi“ i „potrebno je“ jer iz navedenog nije jasno hoće li se te mjere stvarno realizirati u razdoblju na koje se strateški plan odnosi, kao ni u kojoj će se godini realizirati. Dakle, potrebno je definirati i identificirati relevantne i konkretne aktivnosti kojima će se postojeća situacija promijeniti te u kojem obujmu ili obuhvatu. Postojeće stanje treba prikazati sa što više brojčanih pokazatelja koristeći postojeće strateške dokumente, analize, statistička izvješća i druge potencijalne izvore.

Opći cilj 1

Provedba projekata za financiranje iz fondova EU Za uspješno povlačenje sredstava iz fondova Europske unije, osim dobro pripremljene projektne dokumentacije, ključna je originalnost ideje temeljena na jedinstvenosti specifičnih lokalnih zajednica. U skladu s navedenim, Muzej je pripremio projekte koji su usmjereni na promicanje kulturne baštine Salone kao važnog turističkog odredišta u RH, te obnovi kulturne baštine.

Posebni cilj 1.1. Realizacija projekta „Integrirani program Salona“

Cilj ovog Integriranog programa ulaganja je iskoristiti sve potencijale starina, iskopina i prostora pod zelenom površinom starog dijela Grada Solina, te novo ureñenim arheološkim parkom Salona na 50 hektara, ujedno i ojačati kulturno turističku ponudu, pogotovo u kontekstu arheološkog turizma otvaranjem novih turističkih centara i sadržaja. Ulaganjima u više pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara na području Solina, spojit će se kultura, znanost i turizam u zanimljivu inovativnu cjelinu, čime će se na najbolji način prezentirati solinsko jučer, danas i sutra, osigurati nova radna mjesta, produljiti sezona, privući veći broj posjetitelja i osigurati veći broj zaposlenih u sektoru turizma. Cilj projekta je i realizacija meñunarodnog interdisciplinarnog centra za proučavanje Salonitanske baštine. Ulaganjima u više zaštićenih kulturnih dobara na području Solina spojit će se kultura, znanost i turizam, čime će se na najbolji način prezentirati vrijedna baština, osigurati nova radna mjesta, produljiti sezona, privući veći broj posjetitelja i osigurati veći broj radnih mjesta u sektoru turizma

38

Nač

in o

stv

aren

ja 1

.1.1

. Z

ašti

ta i

oču

van

je k

ult

urn

ih d

ob

ara

Na cijelom lokalitetu antičke Salone postoji pojačana potreba za postavljanjem specifičnog video nadzora radi zaštite salonitanskih lokaliteta i rješavanja problema vandalizma. AMS će u narednom razdoblju nastojat osigurati financijska sredstava, kako prijavom na projekte Ministarstva kulture, tako i prijavom na projekte za financiranje iz fondova Europske Unije, za provedbu aktivnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara na različitim lokalitetima. Projekti koji se planiraju realizirati u sljedećem trogodišnjem razdoblju su:

− Lokalitet Kapljuč – sanacija i konzervacija zapadnog dijela crkve; − Amfiteatar – izrada dokumentacije arhitektonskih ulomaka grañevine i izrada

konzervatorskog elaborata; − Marusinac- sanacija sjevernog i istočnog ogradnog recentnog zida lokaliteta i

konzervacija zidane kamene klupe u sjevernom brodu tzv. basilicae discopertae i grobnica istočno od bazilike;

− Manastirine - sanacija i konzervacija zidova bazilike te prezentacija lokaliteta; − Sanacija i konzervacija dijela starih gradskih zidina u Saloni – dio južno od Porta

Caesarea − Sarkofag Valerija Feliksa i njegove supruge Vivencije – izrada dokumentacije i

konzervatorskog elaborata − Grañevina s apsidom u istočnom dijelu grada - konzervacija i arheološka istraživanja

Nač

in o

stv

aren

ja 1

.1.2

. P

rov

edb

a a

rheo

loš

kih

is

traž

ivan

ja U planiranom razdoblju Arheološki muzej u Splitu će na području „Arheološkog parka Salona“

provesti brojna arheološka istraživanja na različitim lokalitetima, a neka od njih su:

− Istraživanja u Saloni na prostoru istočno od Porta Caesarea - suradnja s Filozofskim fakultetom u Splitu (nastavak);

− Episkopalni centar - grañevina s apsidom u istočnom dijelu grada − Lokalitet Marusinac - antropološka analiza osteoloških ostataka

Nač

in o

stv

aren

ja 1

.1.3

. U

nap

rjeñ

enje

inve

stic

ija

Realizaciji projekta „Integrirani program Salona“ će pridonijeti stvaranje preduvjeta za temeljita revizijska istraživanja kojima je cilj revitalizacija lokaliteta. Navedeno će se ostvariti otkupom zemljišta na arheološkom lokalitetu u Saloni (Manastirine) na kojima se nalaze prezentni spomenici.

Takoñer, radi prezentacije arheoloških lokaliteta neophodno je rasvijetliti cijelu Salonu. 2010. godine izrañen je Glavni projekt rasvjete arheološkog lokaliteta Manastirine u Saloni, kao temelj rasvjete Manastirina i obrazac rasvjete cijele Salone. Uz navedeno je potrebno provoditi i aktivnosti održavanja zelenih površina lokaliteta Salone.

39

Posebni cilj 1.2. Realizacija projekta „Integrirani program obnove Arheološkog muzeja u Splitu“

Dijelu objekata Arheološkog muzeja u Splitu potrebna je sanacija i adaptacija kako bi se iste obnovilo. Nužno je iznaći prostor za smještaj velikog broja pokretnih arheoloških spomenika, posebno kamenih spomenika s brojnih arheoloških istraživanja. U tom smislu, u okviru ovog projekta planirana je izgradnja novog krila zgrade na zapadnom dijelu Arheološkog muzeja u Splitu, kao i ureñenje depoa na lokalitetu Dračevac. Navedene aktivnosti doprinijet će očuvanju kulturne baštine na području Grada Splita i Grada Solina, te povećanje kapaciteta Arheološkog muzeja u Splitu za smještaj brojne arheološke grañe, prvenstveno kamenih spomenika, čime će se unaprijediti njegovi kapaciteti i stvoriti preduvjeti za adekvatnu zaštitu i očuvanje muzejske grañe.

Nač

in o

stv

aren

ja

1.2.

1.

Izg

rad

nja

no

vog

kr

ila z

gra

de Zgrada Arheološkog muzeja je zaštićeno kulturno dobro. U okviru projekta planirana je izgradnja

novog krila zgrade muzeja na zapadnom dijelu muzejskog zemljišta, kako bi se postojeća zgrada koristila kao izložbeni prostor s knjižnicom, najvećom na ovom prostoru, a novi, izgrañeni dio, bio bi prostor za rad muzejskih djelatnika.

Nač

in o

stv

aren

ja 1

.2.2

. U

reñ

enje

dep

oa

na

loka

litet

u D

rač

eva

c

S obzirom da se Muzej susreće s nedostatkom prostora za smještaj brojnih spomenika koji su dio stalnog ili povremenog postava, javlja se potreba za dodatnim prostorom koji bi udovoljavao odgovarajućim stručnim standardima za smještaj i pohranu dijela muzejske grañe. U okviru projekta planirano je ureñenje depoa na lokalitetu Dračevac (bivša vojarna u Splitu) čime bi se stvorili uvjeti za smještaj, odnosno pohranu dragocjenih nalaza koji bi na taj način imali adekvatan prostor u kojem bi bili sigurni od oštećenja ili propadanja.

40

Opći cilj 2 Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti

Posebni cilj 2.1. Ureñenje i opremanje infrastrukture

Ureñenje infrastrukturne djelatnosti će se realizirati konstantnim ulaganjem u ureñenje i opremanje područne zgrade Tusculum u Solinu, zgrade Arheološkog muzeja u Splitu, te zgrade Gospina batarija u Visu.

Nač

in o

stv

aren

ja 2

.1.1

. U

reñ

enje

zg

rad

e

Tu

scu

lum

u S

oli

nu

Navedeni način ostvarenja obuhvaća sve aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se u potpunosti investicijski opremila zgrada Tusculum u Solinu.

Nač

in o

stv

aren

ja 2

.1.2

U

gra

dn

ja s

ust

ava

zašt

ite

u

zgra

di G

osp

ina

bat

ari

ja u

Vis

u

Arheološka zbirka “Issa”, nalazi se u utvrdi koju je Austrija za vrijeme svoje uprave u Dalmaciji sagradila na otoku Visu. Ova utvrda se u puku naziva Gospina batarija. Smještena je na sredini prostrane viške uvale i svojim položajem dominira nad okolnim objektima. Sagrañena je početkom XIX. st. Utvrda je odigrala značajnu ulogu u Viškoj bitci 1866. godine, kada su talijanski brodovi prodrli u luku u pokušaju da osvoje otok, no neuspješno. Opkoljena je dubokim jarkom, u zidovima se nalaze puškarnice, a po sredini utvrde je prostrani dvor. Obzirom na starost utvrde Gospina batarija nužno je izvršiti neophodnu adaptaciju zgrade radi zaštite grañe koja je u njoj smještena, što se odnosi na video – nadzor, protuprovalni i vatrodojavni alarmni sustav.

Nač

in o

stv

aren

ja 2

.1.3

. N

abav

a p

otr

ebn

e o

pre

me

Tijekom 2017. godine AMS planira nabaviti sljedeću opremu: − odvlaživač zraka u depoima i trezoru Muzeja, − police za skladišni prostor u AMS, − opremu za podvodna istraživanja.

Nač

in o

stv

aren

ja 2

.1.4

. R

ealiz

iran

je p

roje

kat

a re

kon

stru

kcij

e AMS planira realizirati projekte rekonstrukcije provedbom sljedećih aktivnosti:

− sanacija kapilarne vlage u podrumu AMS, − sanacija ulaznih vrata u podrum AMS, − ureñenje prilaznih staza u stražnjem vrtu AMS, − sanacija krovišta dijela ulaznog trijema u lapidariju Muzeja te dijela krovišta

restauratorske radionice AMS.

41

Opći cilj 3 Razvoj muzejsko galerijske djelatnosti

Posebni cilj 3.1. Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.1.1

. R

azvo

j izd

avač

ke

dje

latn

ost

i

Zadržati status muzejskog časopisa „Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku“ koji odražava njegov ugled u Hrvatskoj i svijetu. Muzejski godišnjak Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku od 2005. ggodine izlazi redovito, a od stotog broja je, kao jedini hrvatski arheološki časopis, uvršten u Arts and Humanities Citation Index. Treba zadržati status Vjesnika koji odražava njegov meñunarodni ugled. Vjesnik je od 2006. godine kao znanstvena publikacija s područja arheologije i povijesti u kategorizaciji časopisa Nacionalnog vijeća za znanost ocijenjen najvećom ocjenom, ima visoke reference časopisa a1 u popisu kategoriziranih domaćih časopisa koji se uzimaju u obzir pri vrednovanju radova za izbor u znanstvena zvanja iz područja humanističkih znanosti i Povjerenstvo za izdavaštvo Ministarstva znanosti ocijenilo je da se izvrsnoćom svrstao u 10% najboljih hrvatskih časopisa. Treba zadržati status Vjesnika koji odražava njegov ugled u Hrvatskoj. Nadalje, nastavlja se razvoj izdavačke djelatnosti kroz izdavanje kataloga i monografije AMS-a: Zrinka Buljević - Ranorimsko salonitansko i tilurijsko stakleno posuñe u kontekstu nalaza staklenog posuña na području provincije Dalmacije, Sanja Ivčević - Tipologija i kronologija rimske vojne opreme u doba principata na području izmeñu rijeka Krke i Cetine, kao i tiskanje kataloga izložbe: Grčke terakote – originali i falsifikati. Ova aktivnost takoñer podrazumijeva izdavanje vodiča Arheološkog muzeja u Splitu na njemačkom jeziku, te vodič Salona na češkom jeziku.

Nač

in o

stv

aren

ja

3.1.

2.

Nas

tav

ak o

drž

ava

nja

iz

ložb

i Radi održavanja kontinuiteta rada Muzeja redovito se održavaju izložbe, a izložbena djelatnost nastavit će se i tijekom sljedeće tri godine. U 2017. godini planirane su izložbe: izložba „Naušnice i ogrlice salonitanskih žena“ – izrada kataloga i postava izložbe, te izložba „Viganj, antički brodolom iz 2. st.“

Nač

in o

stv

aren

ja

3.1.

3.

Od

ržav

anje

ku

ltu

rnih

m

anif

esta

cija

Noć muzeja tradicionalna je manifestacija Hrvatskoga muzejskog društva u kojemu sudjeluju muzeji i galerije iz svih dijelova Hrvatske. Održavanje kulturne manifestacije „Noći muzeja 2017.“ u Splitu, Solinu i Visu podrazumijeva otvorenja izložbi, koncerte, performanse, promocije, specijalno osmišljena vodstva, besplatno dijeljenje ili prigodnu prodaju muzejskih publikacija i suvenira, itd.

Nač

in o

stv

aren

ja

3.1.

4.

Info

rmat

izac

ija

mu

zeja

Informatizacija Muzeja se odnosi na nabavu informatičke opreme, programa i WEB prezentacija. Osuvremenjivanjem web stranice povećao bi se broj posjeta i vlastitim administriranjem povećala ažurnost u informiranju.

Nač

in o

stv

aren

ja

3.1.

5.

Nab

ava

str

učn

e lit

erat

ure

Aktivnost se odnosi na nabava stručne literature za obradu muzejske grañe neophodnu za rad stručnih djelatnika Muzeja.

42

Nač

in o

stv

aren

ja

3.1.

6.

Izra

da s

uve

nira

U svrhu promicanja identiteta Muzeja, kroz izradu suvenira iz muzejskog fundusa doprinijet će se istom.

Posebni cilj 3.2. Povećanje razine inventiranosti, istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske

grañe

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.2.1

. D

ovr

šet

ak in

ven

tari

zaci

je t

e re

vizi

je

pri

mar

ne

i sek

un

da

rne

mu

zejs

ke g

rañ

e Dopunjavanje postava i inventariziranje, te revidiranje grañe su djelatnosti za koje su u splitskom Arheološkom muzeju stvarani uvjeti od kraja 2004. godine, i to ureñenjem ureda za dokumentaciju i informatiku, poboljšanjem i nabavom računalne opreme i programa, zaključivanjem starih inventarnih knjiga, te obukom djelatnika. Po provedenom intenzivnom programu inventarizacije, te revizije primarne grañe splitskog Arheološkog muzeja, prema procjenama u zbirkama se čuva 121.298 predmeta. Ukupno je inventarizirano 35.324 predmeta, a revidirano 11.922 predmeta, odnosno 50.121 predmet je unesen u baze podataka, što je 41% od cjelokupne grañe; oko 80% grañe je uneseno u bazu M++, a oko 10% u bazu NUMIZ. Treba stvoriti uvjete za bržu obradu numizmatičke grañe uvoñenjem još jednog NUMIZ programa povezanog s prvim na način da se mogu vršiti istovremeni unosi, a potom i zapošljavanjem, odnosno angažiranjem još jednog numizmatičara. Kompjutorska katalogizacija publikacija, knjižnične grañe, od 2008. godine provodi se kroz K++ program što je zamijenio CDS/ISIS v. 2001. Sekundarna muzejska dokumentacija obrañuje se kroz S++ program. Trebaju se intenzivirati poslovi na inventariziranju i revidiranju sekundarne muzejske grañe.

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.2.2

. P

rovo

ñen

je a

rheo

loš

kih

ist

raži

van

ja

Kako bi Muzej nesmetano obavljao svoju djelatnost neophodno je vršiti istraživanja na lokalitetima o kojima skrbi Arheološki muzej: Arheološki lokalitet Issa u Visu koji obuhvaća nastavak istraživanja rimskih termi antičke Isse, te istraživanja zidina antičke Isse i helenističko-rimske arhitekture uz njih. Drugo istraživanje obuhvaća arheološka istraživanja špilje Turska peć, Sumpetar-Dugi Rat, te treće istraživanje obuhvaća arheološko istraživanje prapovijesnog pećinskog lokaliteta Kopačina – općina Nerežišće, otok Brač. Planiraju se i tri podvodna arheološka istraživanja: Antička luka Portina, Baćina, Antički brodolom kod Komina i na lokaciji Vranjic, sjeverna obala

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.2.3

. Z

ašti

ta i

oču

van

je m

uze

jske

g

rañ

e

Laserska metoda uklanjanja nečistoća podrazumijeva eliminaciju štetnih i neestetskih nakupina prljavštine s površine kamena. Prednost čišćenja spomenika laserom je selekcija i preciznost, te neinvazivnost, što je naročito važno kod jako oštećenih površina. U muzejskom lapidariju nalaze se 233 kamena spomenika ukupne površine 308,1 m2 koje su predviñene za lasersko čišćenje. Cilj je ureñenje muzejskog lapidarija u kojem su izloženi kameni spomenici. Nadalje aktivnosti koje doprinose zaštiti i očuvanju muzejske grañe se odnose na uvezivanje trošnih knjiga i časopisa iz Knjižnice, te zračenje gama zrakama antiknog namještaja iz etno postava priručne zbirke Issa.

43

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.2.4

. K

on

zerv

ato

rski

zah

vati

Takoñer, aktivnosti koje je potrebno provoditi su restauracija i konzervacija muzejske grañe. Planirana je konzervacija i restauracija prapovijesnog arheološkog materijala iz sojeničkog naselja Dugiš – Općina Otok, konzervacija pokretnog arheološkog materijala s istraživanja helenističko-rimske arhitekture antičke Isse, te provoñenje konzervatorsko restauratorskih zahvata na mramornim skulpturama iz Visa.

Posebni cilj 3.3. Unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture

Unapreñivanje kadrovske infrastrukture realizirat će se kroz poticanje zapošljavanja i angažiranje stručnjaka, stručno usavršavanje radnika, kao i uključenjem Muzeja i zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva.

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.3.1

. U

nap

rjeñ

enje

rad

a u

stan

ove

po

tica

nje

m

zap

ošl

jav

anja

Arheološki muzej u Splitu u narednom razdoblju od tri godine planira zapošljavanje 13 djelatnika u Muzeju temeljem ugovora o radu, i to:

− kustos numizmatičke zbirke, − kustos pretpovijesne zbirke, − muzejski pedagog, − voditelj marketinga, − dokumentarist, − kustos rimsko-provincijalne zbirke, − konzervator, − knjižničar, − pomoćni knjižničar, − muzejski tehničar, − 2 čuvara-portira, − čistačica

Nadalje planira se prijam djelatnika u Muzeju temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa:

− 3 diplomirana arheologa, − 2 diplomirana knjižničara, − 1 restaurator, − 1 muzejski pedagog

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.3.2

. P

oti

can

je s

tru

čno

g

usa

vrša

van

ja r

adn

ika

Jedan od načina na koji će se unaprijediti kadrovska infrastruktura jest poticanje stručnog usavršavanja radnika, što će se realizirat kroz poslijediplomske studije, organiziranjem i održavanjem radionica i skupova, učenjem stranih jezika, kao i sudjelovanjem na raznim seminarima, obukama, predavanjima, te raznim stručnim i znanstvenim skupovima. Arheološki muzej u Splitu planira prijam 7 djelatnika u Muzej temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju (3 diplomirana arheologa, 2 diplomirana knjižničara, 1 restauratora i 1 muzejskog pedagoga). Približavanje muzejske djelatnosti obrazovnim institucijama, turističkim agencijama i svim zainteresiranim skupinama i pojedincima nastoji se realizirati kroz organiziranje i sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima, a u svrhu promicanja ugleda što ga ima Arheološki muzej, od samih početaka 1820., s modelom, metodom, načinom i standardom 21. stoljeća.

44

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.3.3

. U

klju

čen

je M

uze

ja i

zain

tere

sira

nih

mu

zejs

kih

d

jela

tnik

a u

ceh

ovs

ka

dru

štva

Navedeni način ostvarenja se odnosi na uključenje Muzeja kao ustanove, te zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva kao što su HAD, Muzejsko društvo, AIHV, Instrumentum, Numiz, ICOM itd.

7. Pokazatelji uspješnosti

Na razini svakog posebnog cilja i njegovih načina ostvarenja uspostavljaju se pokazatelji uspješnosti. Pokazatelje uspješnosti dijelimo na pokazatelje rezultata (output) i pokazatelje učinka (outcome). Na razini načina ostvarenja definiraju se mjerljivi i specifični pokazatelji rezultata (output), dok se za posebne ciljeve, jednako tako, definiraju pokazatelji učinka (outcome), koji nam pokazuju kakav će učinak imati ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelji uspješnosti vrlo su bitni u strateškom planiranju, jer se putem njih odreñuju ciljane vrijednosti koje Ustanova želi doseći u sljedeće tri godine. Takoñer olakšavaju praćenje i vrednovanje provedbe realizacije strateškog plana. Nakon što su definirani opći i posebni ciljevi, te njihovi načini ostvarenja, kako je već navedeno, za svaki pojedini način ostvarenja, ali i posebni cilj neophodno je, kako bi se osigurao učinkovit sustava praćenja i evaluacije provedbe istih, definirati mjerljive pokazatelje rezultata. Pokazatelji rezultata ukazuju na željene promjene kroz trogodišnje razdoblje.

45

TABLICA POKAZATELJA REZULTATA

Opći cilj: 1. Provedba projekata za financiranje iz fondova EU Posebni cilj: 1.1. Realizacija projekta „Integrirani program Salona“

Način ostvarenja Pokazatelji rezultata

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2016.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

1.1.1.1. Povećanje broja lokaliteta

Povećanje broja lokaliteta na kojima su izvršeni radovi sanacije i konzervacije

% 40% Program

rada 60% 70% 80%

1.1.1.Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

1.1.1.2. Povećanje broja izrañenih dokumentacija i konzervatorskih elaborata

Povećanje broja izrañenih dokumentacija i konzervatorskih elaborata (Amfiteatar i Sarkofag Valerija Feliksa i supruge Vivencije)

Broj 1 Program

rada 2 2 2

1.1.2. Provedba arheoloških istraživanja

1.1.2.1. Povećanje broja istraživanja

Povećanje broja arheoloških istraživanja na lokalitetu Salona

Broj 3 Program

rada 3 3 3

1.1.3.1. Osvjetljenje arheološkog lokaliteta

Bolja prezentacija, rasvjeta lokaliteta Manastirine u Saloni

Cjelovita spomenička

jedinica 0 AMS 1 2 3

1.1.3. Unaprjeñenje investicija 1.1.3.2. Povećan

broj otkupljenih čestica na arheološkim lokalitetima Salone

Otkup čestica na arheološkim lokalitetima Salone na kojima se nalaze prezentni spomenici

Cjelovita spomenička

jedinica 0 AMS

1 Lokalitet

Manastirine 3 5

46

TABLICA POKAZATELJA UČINKA

Opći cilj: 1. Provedba projekata za financiranje iz fondova EU

Posebni cilj Pokazatelj učinka

(outcome) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2016.) Izvor

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

1.1. Realizacija projekta „Integrirani program Salona“

Povećanje broja posjetitelja

Ulaganjima u više zaštićenih kulturnih dobara na području Solina spojit će se kultura, znanost i turizam, čime će se na najbolji način prezentirati vrijedna baština, osigurati nova radna mjesta, produljiti sezona, privući veći broj posjetitelja i osigurati veći broj radnih mjesta u sektoru turizma.

Broj % 34304 Evidencija posjetitelja

30% 40% 50%

47

TABLICA POKAZATELJA REZULTATA

Opći cilj: 1. Provedba projekata za financiranje iz fondova EU Posebni cilj: 1.2. Realizacija projekta „Integrirani program obnove Arheološkog muzeja u Splitu“

Način ostvarenja Pokazatelji rezultata

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2016.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

1.2.1. Obnova zgrade

1.2.1.1. Postotak izvršenja planiranih aktivnosti sanacije zgrade, izgradnja novog krila muzeja

Sanacija zgrade, te izgradnja novog krila Arheološkog muzeja u Splitu

% izvršenja

(kumulativ) 0 MK 30% 50% 70%

1.2.2. Ureñenje depoa na lokalitetu Dračevac

1.2.2.1. Postotak realizacije ureñenja depoa

Ureñenjem depoa na lokalitetu Dračevac stvorili bi se uvjeti za smještaj, odnosno skladištenje dragocjene grañe koja bi na taj način imala adekvatan prostor u kojem bi bila sigurna od oštećenja ili propadanja.

% Realizacije (kumulativ)

0 MK 40% 50% 60%

48

TABLICA POKAZATELJA UČINKA

Opći cilj: 1. Provedba projekata za financiranje iz fondova EU

Posebni cilj Pokazatelj učinka

(outcome) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2016.) Izvor

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

1.2. Realizacija projekta „Integrirani program obnove Arheološkog muzeja u Splitu“

Povećanje broja izloženih predmeta

Ulaganjima u obnovu zgrade i izgradnju novog krila Arheološkog muzeja u Splitu doprinijet će se očuvanju kulturne baštine, povećanju kapaciteta Arheološkog muzeja, te stvoriti preduvjeti za unapreñenje muzejske djelatnosti

% realizacija

30% AMS 40% 50% 60%

49

TABLICA POKAZATELJA REZULTATA

Opći cilj: 2. Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti Posebni cilj: 2.1. Ureñenje i opremanje infrastrukture

Način ostvarenja Pokazatelji rezultata

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2016.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

2.1.1.Ureñenje zgrade Tusculum u Solinu

2.1.1.1. Investicijsko opremanje

Broj aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se u potpunosti investicijski opremila zgrada Tusculum u Solinu

% izvršenja

50% AMS 60% 70% 80%

2.1.2. Ugradnja sustava zaštite u zgradi Gospina batarija u Visu

2.1.2.1. Povećana zaštita muzejske grañe

Adaptacija zgrade nužna je radi zaštite grañe izložene u zbirci Issa

% izvršenja

0 AMS 30% 40% 50%

2.1.3. Nabava potrebne opreme

2.1.3.1. Nabavljena oprema

Kroz nabavu opreme AMS će povećati opremljenost muzeja

% izvršenja

70% AMS 85% 90% 95%

2.1.4.1. Sanirana vlaga

Sanacija vlage u podrumu Muzeja će se mjeriti kroz postotnu realizaciju svih provedenih aktivnosti

% realizacija

50% AMS 70% 80% 90%

2.1.4.2. Sanirana ulazna vrata

Postotna realizacija saniranosti ulaznih vrata u podrum

% realizacija

0 AMS 1 0 0

2.1.4.3.Sanirano krovište

Sanacija krovišta dijela ulaznog trijema i dijela krovišta restauratorske radionice Muzeja mjerit će se postotnom realizacijom projekta

% realizacija

70% AMS 80% 100% 0

2.1.4. Realiziranje projekata rekonstrukcije

2.1.4.4. Ureñena prilazna staza

Duljina ureñene prilazne staze u vrtu Muzeja

m 40 AMS 40 0 0

50

TABLICA POKAZATELJA UČINKA

Opći cilj: 2. Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti

Način ostvarenja

Pokazatelj učinka (outcome)

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2016.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

2.1.Ureñenje i opremanje infrastrukture

Postotak izvršenja navedenih aktivnosti ureñenja i adaptacije

Provedene sve aktivnosti ureñenja i adaptacije zgrade AMS, Gospina batarija i Tusculum u Solinu

% izvršenja

(kumulativ) 50% AMS 65% 75% 80%

51

TABLICA POKAZATELJA REZULTATA

Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti Posebni cilj: 3.1.Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja

Način ostvarenja Pokazatelji rezultata

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2016.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.) 3.1.1.1. Broj tiskanih primjeraka izdanih vodiča

Izdani vodiči na stranim jezicima

Broj 2 Program

rada 2 2 3

3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih vjesnika

Izdavanje Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku (svezak 110/17)

Broj 1 Program

rada 1 1 1

3.1.1. Razvoj izdavačke djelatnostii

3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih kataloga

Broj izdanih kataloga i monografija

Broj 0 Program

rada 2 2 2

3.1.2.Nastavak održavanja izložbi

3.1.2.1. Broj održanih izložbi

Povećanje broja izložbi na godišnjoj razini.

Broj 2 Program

rada 2 3 4

3.1.3. Održavanje kulturne manifestacije

3.1.3.1. Broj održanih dogañaja

Održavanje kulturne manifestacije „Noći muzeja“ u Splitu, Solinu i Visu

Broj 1 Program

rada 1 1 1

3.1.4. Informatizacija muzeja

3.1.4.1. Opremljenost muzeja

Nabava informatičke opreme, programa i WEB prezentacija

Opis Izrada plana

Program rada

Informatička oprema,

programi i WEB

prezentacija

Informatička oprema i programi

Informatička oprema i programi

3.1.5. Nabava stručne literature

3.1.5.1. Broj komada stručne literature

Broj komada nabavljene stručne literature

Broj 1 Program

rada 1 1 1

3.1.6. Izrada suvenira 3.1.6.1. Broj izrañenih suvenira

Broj izrañenih suvenira u jednoj godini

Broj 150 Program

rada 100 100 100

52

TABLICA POKAZATELJA UČINKA

Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti

Posebni cilj Pokazatelj učinka

(outcome) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2016.) Izvor

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

3.1. Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja

Povećanje broja, postotka posjetitelja

Ulaganjem u osnovnu djelatnost i aktivnost muzeja doprinosi se povećanju broja posjetitelja

Broj %

34304 Interna

evidencija posjećenosti

30% 40% 50%

53

TABLICA POKAZATELJA REZULTATA

Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti Posebni cilj: 3.2. Povećanje razine inventiranosti, istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe

Način ostvarenja Pokazatelji rezultata

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2016.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

3.2.1. Dovršetak inventarizacije te revizije primarne i sekundarne muzejske grañe

3.2.1.1. Povećanje udjela realizacije inventarizacije i revizije od ukupnog broja predmeta iz fundusa

Inventarizacija, te revizija muzejske grañe je prioritetna muzejska aktivnost

% (kumulativ)

70% AMS 75% 80% 85%

3.2.2.1. Povećanje arheoloških istraživanja

Broj arheoloških istraživanja

Broj 3 Izvještaj o

radu 5 4 5

3.2.2.2. Provedena sustavna arheološka istraživanja

Broj sustavnih arheoloških istraživanja

Broj 4 Izvještaj o

radu 5 5 5 3.2.2. Provoñenje

arheoloških istraživanja

3.2.2.3. Provedena podvodna arheološka istraživanja

Broj podvodnih arheoloških istraživanja

Broj 2 Izvještaj o

radu 3 3 3

3.2.3. Zaštita i očuvanje muzejske grañe

3.2.3.1. Povećanje broja obrañenih predmeta

Broj obrañenih predmeta iz fundusa Muzeja u godini dana

% izvršenja

30% Izvještaj o

radu 40% 50% 70%

3.2.4. Konzervatorsko-restauratorski radovi

3.2.4.1. Povećanje broja izvršenih zahvata

Povećanje broja zahvata na predmetima na kojima su izvršeni različiti konzervacijski zahvati

% izvršenja

30% Izvještaj o

radu 45% 55% 75%

54

TABLICA POKAZATELJA UČINKA

Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti

Posebni cilj Pokazatelj učinka

(outcome) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2016.) Izvor

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

3.2. Povećanje razine inventiranosti, istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe

Povećanje udjela obrañenih predmeta od ukupnog broja iz fundusa

Povećanje razine inventiranosti, istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe podrazumijeva povećanje udjela obrañenih predmeta od ukupnog broja iz fundusa

% (kumulativ)

70% AMS 75% 80% 85%

55

TABLICA POKAZATELJA REZULTATA

Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti Posebni cilj: 3.3. Unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture

Način ostvarenja Pokazatelji rezultata

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2016.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

3.3.1.Unapreñenje rada ustanove poticanjem zapošljavanja

3.3.1.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika

Zapošljavanje temeljem ugovora o radu

Broj djelatnika

0 AMS 5 4 4

3.3.2.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika

Zapošljavanje temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju

Broj djelatnika

5 AMS 7 5 5

3.3.2. Poticanje stručnog usavršavanja radnika

3.3.2.2. Povećanje sudjelovanja djelatnika na stručnim i znanstvenim skupovima

Stručno usavršavanje djelatnika njihovim sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima

Broj polaznika

7 AMS 10 10 10

3.3.3. Uključenje Muzeja i zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva

3.3.3.1. Povećanje broja uključenih djelatnika u cehovska društva

Sustavno unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture povećanom uključenosti muzejskih djelatnika i njihov rad u cehovskim društvima HAD, HMD, AIHV, Muzeja u ICOM-u

% djelatnika

70% AMS 80% 90% 100%

56

TABLICA POKAZATELJA UČINKA

Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti

Način ostvarenja Pokazatelj učinka

(outcome) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2016.) Izvor

Ciljana vrijednost

(2017.)

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

3.3.Unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture

Unaprjeñenje muzejske djelatnosti kroz povećanje ukupnog broja zaposlenika

Zapošljavanjem, stručnog osoblja unaprijedit će se rad ustanove i osigurat održavanje muzejskih standarda

Broj zaposlenika

0 AMS 5 4 4

57

Skraćeni prikaz strateškog plana

Opći cilj Posebni cilj Pokazatelj učinka

(outcome) Način ostvarenja posebnog cilja Pokazatelj rezultata (output)

1.1.1.1. Povećanje broja lokaliteta 1.1.1. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara 1.1.1.2. Povećanje broja izrañenih

dokumentacija i konzervatorskih elaborata

1.1.2. Provedba arheoloških istraživanja 1.1.2.1. Povećanje broja istraživanja

1.1.3.1. Osvjetljenje arheološkog lokaliteta

1.1. Realizacija projekta „Integrirani

program Salona“

Povećanje broja posjetitelja

1.1.3. Unaprjeñenje investicija 1.1.3.2. Povećan broj otkupljenih čestica na arheološkim lokalitetima Salone

1.2.1. Obnova zgrade i izgradnja novog krila Muzeja

1.2.1.1. Postotak izvršenja planiranih aktivnosti obnove zgrade i izgradnje novog krila Muzeja

1. P

rove

db

a p

roje

kata

za

fin

anci

ran

je

iz f

on

do

va E

U

1.2. Realizacija projekta „Integrirani

program obnove Arheološkog muzeja

u Splitu“

Povećanje broja izloženih predmeta

1.2.2. Ureñenje depoa na lokalitetu Dračevac

1.2.2.1. Postotak realizacije ureñenje depoa

2.1.1.Ureñenje zgrade Tusculum u Solinu 2.1.1.1. Investicijsko opremanje

2.1.2. Ugradnja sustava zaštite u zgradi Gospina batarija u Visu

2.1.2.1. Povećana zaštita muzejske grañe

2.1.3. Nabava potrebne opreme 2.1.3.1. Nabavljena oprema

2.1.4.1. Sanirana vlaga

2.1.4.2. Sanirana ulazna vrata

2.1.4.3. Sanirano krovište

2. U

nap

rjeñ

enje

in

fras

tru

ktu

rne

op

rem

ljen

ost

i

2.1. Ureñenje i opremanje

infrastrukture

2.1.4. Realiziranje projekata rekonstrukcije

2.1.4.4. Ureñena prilazna staza

58

3.1.1.1. Broj tiskanih primjeraka izdanih vodiča 3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih vjesnika

3.1.1. Razvoj izdavačke djelatnostii

3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih kataloga i monografija

3.1.2.Nastavak održavanja izložbi 3.1.2.1. Broj održanih izložbi

3.1.3. Održavanje kulturne manifestacije 3.1.3.1. Broj održanih dogañaja

3.1.4. Informatizacija muzeja 3.1.4.1. Opremljenost muzeja

3.1.5. Nabava stručne literature 3.1.5.1. Broj publikacija

3.1. Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje

osnovne djelatnosti muzeja

Povećanje broja/postotka

posjetitelja

3.1.6. Izrada suvenira 3.1.6.1. Broj izrañenih suvenira

3.2.1. Dovršetak inventarizacije te revizije primarne i sekundarne muzejske grañe

3.2.1.1. Povećanje udjela realizacije inventarizacije i revizije od ukupnog broja predmeta iz fundusa

3.2.2.1. Povećanje arheoloških istraživanja

3.2.2.2. Provedena sustavna arheološka istraživanja 3.2.2. Provoñenje arheoloških istraživanja

3.2.2.3. Provedena podvodna arheološka istraživanja

3.2.3. Zaštita i očuvanje muzejske grañe 3.2.3.1. Povećanje broja obrañenih predmeta

3.2. Povećanje razine

inventiranosti, istraženosti, obrade

i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe

Povećanje udjela obrañenih

predmeta od ukupnog broja iz

fundusa

3.2.4. Konzervacijski zahvati 3.2.4.1. Povećanje broja konzervacijskih zahvata

3.3.1. Unapreñenje rada ustanove poticanjem zapošljavanja

3.3.1.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika 3.3.2.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika 3.3.2. Poticanje stručnog usavršavanja

radnika 3.3.2.2. Povećanje sudjelovanja djelatnika na stručnim i znanstvenim skupovima

3. R

azvo

j m

uze

jsko

-gal

erij

ske

dje

latn

ost

i

3.3. Unaprjeñivanje kadrovske

infrastrukture

Unaprjeñenje muzejske

djelatnosti kroz povećanje ukupnog broja zaposlenika

3.3.3. Uključenje Muzeja i zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva

3.3.3.1. Povećanje broja uključenih djelatnika u cehovska društva

59

8. Praćenje i evaluacija

Današnji trendovi razvoja i globalizacije potiču Muzej da u jedinstvenosti i kvaliteti onoga cime se bavi, potvrñuje svoju djelotvornost i uspješnost, dakle, Muzej mora biti siguran da ono što radi dobro, te da to može i dokazati. Iz toga razloga praćenje (monitoring) i vrednovanje (evaluacija) planiranih projekata (aktivnosti) pojedinaca, stručnih skupina, ali i same institucije te njenih organizacijskih jedinica i njihovih rezultata po utvrñenom kriteriju ili standardu postaje izuzetno važno za instituciju. Postupci praćenja i vrednovanja imaju važnu ulogu u osiguravanju učinkovitosti i trajne prilagoñenosti Strateškog plana, u okolnostima koje se stalno mijenjaju. Svrha je praćenja i vrednovanja da se putem sustavnog ispitivanja omogući učinkovita i transparentna provedba Strateškog plana. Praćenje i vrednovanje koristit ce se u svrhu učenja kako na vlastitim uspjesima tako i na vlastitim pogreškama, tj. na razumijevanje vlastitih uspjeha i neuspjeha u cilju odabiranja primjerenijih aktivnosti za promjene koje se žele postići, a sve kako bi se postigao kvalitetniji rad i jaci društveni utjecaj Muzeja u zajednici. Glavni ciljevi praćenja i vrednovanja jesu analiza i potvrda:

• stvaranja novog znanja - bolje razumijevanje o tome što funkcionira i u kojim uvjetima te kako poboljšati učinke različitih aktivnosti

• opravdanosti, relevantnosti i obuhvatnosti � provjerava se postoji li potreba za odreñenim programom; � primjerenost projekata lokalnim potrebama (da li su dobro procijenjene

potrebe zajednice ili se povodilo za vlastitim potrebama) � jesu li obuhvaćene sve grupe korisnika koje imaju potrebu za projektom i

njegovim rezultatom � koliko su aktivnosti i rezultati projekta bili dostupni svima kojima je

projekt bio namijenjen

• učinkovitosti (efikasnosti), djelotvornosti (efikasnost), odgovornosti � učinkovito i adaptivno upravljanje provedbom projekta (kvalitetna

provedba) � je li realizirano ono što stoji u projektu da ce se realizirati (ciljevi i očekivani

rezultati) � popis i analiza provedenih aktivnosti (jesu li provedene aktivnosti u skladu

s postavljenim općim i posebnim ciljevima) � analiza direktnih rezultata i širi utjecaj rezultata (kako rezultati pridonose

općem i posebnom cilju, imaju li širi održivi društveni � utjecaj – potporu različitih skupina korisnika) � koriste li se resursi na najbolji način � opravdavaju li postignuti rezultati uložena sredstva (novac, vrijeme,

znanje, napor)

60

Stoga za uspješnu provedbu Strateškog plana treba razraditi načine praćenja i vrednovanja, tj. kako da se:

� definiraju aktivnosti za kontinuirano praćenje provedbe Strateškog plana; � definiraju i osiguraju relevantni, mjerljivi, jasni pokazatelji praćenja i vrednovanja

provedbe Strateškog plana (ostvarivanje mjera i projekata, sposobnost nositelja da upravlja projektom i dr.)

� utvrdi metodologija i osigura izrada godišnjeg izvješća (rezultati i učinci projekata s obzirom na korištena sredstva)

� standardiziraju obrasci koji dokumentiraju primjenu procedure (upitnici, formulari za evaluaciju, izvještajni formulari)

� osigura da se s rezultatima vrednovanja Strateškog plana upoznaju i koriste ih svi kljucni nositelji i svi dionici u procesu provedbe

� provede godišnja ocjena napretka u provedbi Strategije, koju treba izraditi prije utvrñivanja proračuna i financijskih planova za iduću godinu.

Kako kvantitativni odnosno brojčani pokazatelji temeljeni isključivo na statistici ne daju potpunu sliku o uspješnosti Muzeja, tj. ne donose informacije o izravnom utjecaju usluga muzeja na okolinu, trebaju se pri vrednovanju uspješnosti Muzeja uzeti u obzir kvalitativni podaci koje se prikupljaju od korisnika, kojima bi se utvrdilo ispunjavanje ciljeva u odnosu prema posjetiteljima/korisnicima usluga, te stupanj njihovog zadovoljstva (putem intervjua, upitnika, evaluacijskih formulara i anketa, te povećanja broja posjetitelja/korisnika, a posebno povećanje broja redovnih korisnika). Strateški plan je razvojni plan podložan reviziji i izmjenama. Nadzor nad provoñenjem Strateškog plana i njegovu reviziju obavlja ravnatelj i Muzejsko vijeće. Revizija može biti redovna i izvanredna. Redovna revizija obavlja se svake tri godine. Izvanredna revizija se vrši po ukazanoj potrebi kada doñe do promjene:

� zakonskih i podzakonskih propisa ili općih akata Muzeja � kadrovskih, tehničkih ili tehnoloških uvjeta � drugih okolnosti koje opravdavaju reviziju (kljucne promjena u drugim sektorima

koje imaju utjecaj na provedbu Strateškog plana). U slučaju kad nije potrebno vršiti izmjene nakon redovne revizije, u tekst se unosi naznaka o izvršenoj redovnoj reviziji uz datum i potpis. Izmjene po redovnoj i izvanrednoj reviziji unose se u tekst, kao i naznaka o izvršenoj reviziji uz datum i potpis.

61

Praćenje i evaluacija strateškog plana 2017. godina Opći cilj 1. Provedba projekata za financiranje iz fondova EU Datum ocjenjivanja:

Planirana financijska sredstva

Iskorištena financijska sredstva

Evaluacija provedbe

(Ostvarena vrijednost)

Po

se

bn

i cil

j

O

dg

ov

orn

a o

so

ba

za

o

stv

are

nje

po

se

bn

og

cilj

a

Načini ostvarenja

Od

go

vo

rna

o

so

ba

za

rea

liza

ciju

na

čin

a

os

tva

ren

ja

Pokazatelj rezultata (output)

Sre

ds

tva

od

v

las

tite

d

jela

tno

sti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tva

E

U

Sre

ds

tva

od

v

las

tite

d

jela

tno

sti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tav

a

EU

Cil

jan

a v

rije

dn

os

t 2

01

7. g

od

K

va

rta

lna

Po

lug

od

išn

ja

G

od

išn

ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1.1.1. Povećanje broja lokaliteta

1.1.1. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

1.1.1.2. Povećanje broja izrañenih dokumentacija i konzervatorskih elaborata

1.1.2. Provedba arheoloških istraživanja

1.1.2.1. Povećanje broja istraživanja

1.1.3.1. Osvjetljenje arheološkog lokaliteta

1.1.3. Unaprjeñenje investicija

1.1.3.2. Povećan broj otkupljenih čestica na arheološkim lokalitetima Salone

1.1.

PR

ealiz

acij

a p

roje

kta

„In

teg

rira

ni p

rog

ram

Sal

on

a“

Pokazatelj učinka (outcome):

Povećanje broja posjetitelja

62

Praćenje i evaluacija strateškog plana 2017. godina Opći cilj 1. Provedba projekata za financiranje iz fondova EU Datum ocjenjivanja:

Planirana financijska sredstva

Iskorištena financijska sredstva

Evaluacija provedbe

(Ostvarena vrijednost)

Po

se

bn

i cil

j

Od

go

vo

rna

os

ob

a z

a o

stv

are

nje

p

os

eb

no

g c

ilja

Načini ostvarenja

Od

go

vo

rna

o

so

ba

za

rea

liza

ciju

na

čin

a

os

tva

ren

ja

Pokazatelj rezultata (output)

Sre

ds

tva

od

vla

sti

te

dje

latn

os

ti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tva

E

U

Sre

ds

tva

od

vla

sti

te

dje

latn

os

ti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tav

a

EU

Cil

jan

a v

rije

dn

os

t 20

17

. go

d.

K

va

rta

lna

Po

lug

od

išn

ja

G

od

išn

ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.2.1. Obnova zgrade i izgradnja novog krila Muzeja

1.2.1.1. Postotak izvršenja planiranih aktivnostii obnove zgrade i izgradnje novog krila Muzeja

1.2.2. Ureñenje depoa na lokalitetu Dračevac

1.2.2.1. Postotak realizacije ureñenja depoa

1.2.

Rea

liza

cija

pro

jekt

a „I

nte

gri

ran

i p

rog

ram

ob

no

ve

Arh

eolo

ško

g

mu

zeja

u S

pli

tu“

Pokazatelj učinka (outcome):

Povećanje broja izloženih predmeta

63

Praćenje i evaluacija strateškog plana 2017. godina Opći cilj 2. Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti Datum ocjenjivanja:

Planirana financijska sredstva

Iskorištena financijska sredstva

Evaluacija provedbe

(Ostvarena vrijednost)

Po

se

bn

i cil

j

Od

go

vo

rna

os

ob

a z

a

os

tva

ren

je p

os

eb

no

g c

ilja

Načini ostvarenja

Od

go

vo

rna

o

so

ba

za

rea

liza

ciju

na

čin

a

os

tva

ren

ja

Pokazatelj rezultata (output)

Sre

ds

tva

od

v

las

tite

d

jela

tno

sti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tva

E

U

Sre

ds

tva

od

v

las

tite

d

jela

tno

sti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tav

a

EU

Cil

jan

a v

rije

dn

os

t 20

17

. go

d.

K

va

rta

lna

Po

lug

od

išn

ja

G

od

išn

ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.1.1.Ureñenje zgrade Tusculum u Solinu

2.1.1.1. Investicijsko opremanje

2.1.2. Ugradnja sustava zaštite u zgradi Gospina Batarija u Visu

2.1.2.1. Povećana zaštita muzejske grañe

2.1.3.Nabava potrebne opreme

2.1.3.1. Nabavljena oprema

2.1.4.1. Sanirana vlaga

2.1.4.2. Sanirana ulazna vrata

2.1.4.3. Sanirano krovište

2.1.4. Realiziranje projekta rekonstrukcije

2.1.4.4. Ureñena prilazna staza

2.1.

U

reñ

enje

i o

pre

man

je in

fras

tru

ktu

re

Pokazatelj učinka (outcome):

Postotak izvršenja navedenih aktivnosti ureñenja i adaptacije

64

Praćenje i evaluacija strateškog plana 2017. godina Opći cilj 3. Razvoj muzejsko-galerijske djelatnosti Datum ocjenjivanja:

Planirana financijska sredstva

Iskorištena financijska sredstva

Evaluacija provedbe

(Ostvarena vrijednost)

Po

se

bn

i cil

j

Od

go

vo

rna

os

ob

a z

a o

stv

are

nje

p

os

eb

no

g c

ilja

Načini ostvarenja

Od

go

vo

rna

o

so

ba

za

rea

liza

ciju

na

čin

a

os

tva

ren

ja

Pokazatelj rezultata (output)

Sre

ds

tva

od

vla

sti

te

dje

latn

os

ti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tva

E

U

Sre

ds

tva

od

vla

sti

te

dje

latn

os

ti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tav

a

EU

Cil

jan

a v

rije

dn

os

t 20

17

. go

d.

K

va

rta

lna

Po

lug

od

išn

ja

G

od

išn

ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.1.1.1. Broj tiskanih primjeraka izdanih vodiča

3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih vjesnika

3.1.1. Razvoj izdavačke djelatnosti

3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih kataloga

3.1.2.Nastavak održavanja izložbi

3.1.3.1. Broj održanih izložbi

3.1.3. Održavanje kulturne manifestacije

3.1.4.1. Broj održanih dogañaja

3.1.4. Informatizacija muzeja

3.1.5.1. Opremljenost muzeja

3.1.5. Nabava stručne literature

3.1.5.1. Broj komada stručne literature

3.1.6, Izrada suvenira 3.1.6. Broj izrañenih suvenira

3.1.

Od

rža

van

je k

on

tin

uit

eta

i un

aprj

eñen

je o

sno

vn

e d

jela

tno

sti M

uze

ja

Pokazatelj učinka (outcome):

Povećanje broja posjetitelja

65

3.2.1. Dovršetak inventarizacije te revizije primarne i sekundarne muzejske grañe

3.2.1.1. Povećanje udjela realizacije inventarizacije i revizije od ukupnog broja predmeta iz fundusa

3.2.2.1. Povećanje arheoloških istraživanja

3.2.2.2. Provedena sustavna arheološka istraživanja

3.2.2. Provoñenje arheoloških istraživanja

3.2.2.3. Provedena podvodna arheološka istraživanja

3.2.3. Zaštita i očuvanje muzejske grañe

3.2.3.1. Povećanje broja obrañenih predmeta

3.2.4. Konzervatorski zahvati

3.2.4.1. Povećanje broja konzervatorskih zahvata

3.2.

Po

veća

nje

raz

ine

inv

enti

ran

ost

i, is

traž

eno

sti,

ob

rad

e i

pre

zen

taci

je, t

e za

štit

e i o

čuva

nja

mu

zejs

ke

gra

ñe

Pokazatelj učinka (outcome):

Povećanje udjela obrañenih predmeta od ukupnog broja iz fundusa

66

3.3.1.Unapreñenje rada ustanove poticanjem zapošljavanja

3.3.1.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika

3.3.2.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika

3.3.2. Poticanje stručnog usavršavanja radnika

3.3.2.2. Povećanje sudjelovanja djelatnika na stručnim i znanstvenim skupovima

3.3.3. Uključenje Muzeja i zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva

3.3.3.1. Povećanje broja uključenih djelatnika u cehovska društva

3.3.

Un

aprj

eñiv

anje

kad

rovs

ke

infr

astr

ukt

ure

Pokazatelj učinka (outcome):

Unaprjeñenje muzejske djelatnosti kroz povećanje ukupnog broja zaposlenika

67

9. Popis tablica

Tablica 1. Opći podaci................................................................................................................ 6

Tablica 2. Ostvareni prihodi/primici Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2013. –

31.12.2015. godine, u kunama ................................................................................................. 12

Tablica 3. Izvori financiranja Arheološkog muzeja u Splitu ....................................................... 13

Tablica 4. Ostvareni rashodi/izdaci Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2013. –

31.12.2015. godine, u kunama ................................................................................................. 15

Tablica 5. Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora – usporedba 2014. i 2015.godine......... 17

Tablica 6. Obveze Arheološkog muzeja u Splitu na dan 31.12.2015. ....................................... 17

Tablica 7. Vertikalna analiza aktive bilance Arheološkog muzeja u Splitu................................. 18

Tablica 8. Vertikalna analiza pasive bilance Arheološkog muzeja u Splitu................................ 19

Tablica 9. Knjižnični fond (nove knjige)..................................................................................... 20

Tablica 10. Korištenje knjižničnog fonda................................................................................... 21

Tablica 11. Stanje fototeke 2014/2015. godine......................................................................... 21

Tablica 12. Povećanje arhivske grañe u AMS-u 2014. i 2015. godine ..................................... 23

Tablica 13. Broj posjetitelja ARMUS po programima 2014. godine........................................... 24

Tablica 14. Broj posjetitelja ARMUS po programima 2015. godine........................................... 25

Tablica 15. SWOT analiza........................................................................................................ 27

Tablica 16. PEST analiza ......................................................................................................... 28

Tablica 17. Unutarnje ustrojstvo Arheološkog muzeja u Splitu.................................................. 30

10. Popis slika

Slika 1. Organizacijska struktura Arheološkog muzeja u Splitu................................................... 8

11. Popis grafikona

Grafikon 1. Kretanje glavnih izvora prihoda/primitaka u proračunu Arheološkog muzeja u Splitu

za razdoblje 01.01.2013. – 31.12.2015. godine, u kunama....................................................... 13

Grafikon 2. Prikaz prosječnog udjela (razdoblje 2013. – 2015.) ostvarenih financijskih sredstava

prema izvorima......................................................................................................................... 14

Grafikon 3. Prikaz ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka ............................. 16

Split, 25. kolovoza 2016. godine Ravnatelj

Mr. sc. Damir Kliškić