232ki muzej u splitu 2018..doc) - mdc.hr · stručnim i tehničkim standardima za odreñivanje...

1

??

ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU

Strateški plan za razdoblje 2018.-2020.

2

Sadržaj

Sadržaj........................................................................................................................................................................... 2

1. Priprema planiranja ........................................................................................................................................... 4

2. Definiranje vizije, misije i vrijednosti ............................................................................................................... 6

2.1. Uvodno o kulturnoj ustanovi ................................................................................................................... 6

2.1.1. Opći podaci ......................................................................................................................................... 6

2.1.2. Povijest Arheološkog muzeja u Splitu.............................................................................................. 8

2.1.3. Organizacijska struktura.................................................................................................................... 9

2.2. Vizija kulturne ustanove ........................................................................................................................10

2.3. Misija kulturne ustanove........................................................................................................................11

2.4. Vrijednosti kulturne ustanove ...............................................................................................................12

2.5. Financijski pokazatelji uspješnosti .......................................................................................................13

Horizontalna analiza financijskih izvještaja..................................................................................................14

♦ Prihodi.....................................................................................................................................................14

♦ Izvori financiranja ...............................................................................................................................15

♦ Rashodi ..................................................................................................................................................16

♦ Bilanca 2015. i 2016. godine .........................................................................................................18

Pokazatelj analize financijskih izvještaja ......................................................................................................19

♦ Ekonomičnost Arheološkog muzeja u Splitu...........................................................................19

Vertikalna analiza financijskih izvještaja .......................................................................................................20

3. Analiza stanja/okruženja................................................................................................................................21

3.1. Opis postojećeg stanja .........................................................................................................................21

3.2. Alati analize stanja................................................................................................................................27

3.2.1. SWOT analiza...................................................................................................................................28

3.2.2. PEST analiza ......................................................................................................................................30

3.2.3. Revizija kapaciteta organizacije ...................................................................................................32

3.2.4. Analiza dionika .................................................................................................................................33

3.2.5. Analiza budućih trendova i mogućnosti razvoja.........................................................................35

4. Opći ciljevi..........................................................................................................................................................36

5. Posebni ciljevi.....................................................................................................................................................38

6. Načini ostvarenja/aktivnosti ...........................................................................................................................39

7. Pokazatelji uspješnosti .....................................................................................................................................45

8. Praćenje i evaluacija........................................................................................................................................60

9. Popis tablica ......................................................................................................................................................68

10. Popis slika.....................................................................................................................................................68

11. Popis grafikona ...........................................................................................................................................68

4

1. Priprema planiranja

U svrhu izrade strateškog plana formirana je radna skupina za donošenje navedenog dokumenta. U svrhu strateškog planiranja donesena je Odluka o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu strateškog plana. Predviñeno trajanje izrade strateškog plana je 2 mjeseca. Kao prilog nadalje u ovom dokumentu je dana navedena odluka. Radna skupina održala je više tematskih sastanaka na kojima se kao prvi korak usuglasila vizija Arheološkog muzeja u Splitu, vizija se temelji na iskustvenim podacima, odnosno provedenoj analizi stanja. Istovremeno je provedena evaluacija Strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 2017.-2019. na temelju koje je detaljno utvrñeno stanje i odnos postavljenih i ostvarenih ciljeva. U skladu sa navedenim, formirani su okviri za definiranje novih ciljeva i načina ostvarenja odnosno aktivnosti za sljedeće trogodišnje razdoblje. S obzirom na to, kako okolnosti nisu značajno izmijenjene, utvrñeni ciljevi ostaju nepromijenjeni, pridodaju se nove aktivnosti za provedbu. Polazni temelj strateškog planiranja Arheološkog muzeja u Splitu (u daljnjem tekstu: Muzej) najprije obuhvaća odreñivanje ključnih vrijednosti Muzeja, snaga i slabosti pa zatim općih, a nadalje i specifičnih ciljeva. Definiranje navedenih vrsta ciljeva se temelji na analizama internog i eksternog okruženja Muzeja, ali i utvrñivanjem odnosa realiziranih i predviñenih aktivnosti iz prethodno donesenog strateškog plana. U pripremi strateškog planiranja Arheološkog muzeja u Splitu radi se o: SWOT analizi, PEST analizi, te analizi dionika. Da bi se ciljevi mogli utvrditi prethodno su definirane misija i vizija Muzeja. Kroz identifikaciju vremenskog razdoblja provedbe ovog dokumenta, u ovom slučaju, možemo utvrditi kako se radi o predviñenom periodu od 2018. godine do 2020. Pregledom navedenih temelja za odlučivanje za strateško planiranje možemo utvrditi da postoje dva opća cilja koje je potrebno ostvariti kroz odreñeni broj posebnih ciljeva u navedenom razdoblju. Na kraju se utvrñuju odreñeni parametri, odnosno radnje, kao i izvještajni obrasci prema kojima će se pratiti evaluacija provedbe strateškog plana. Prilikom izrade strateškog plana proučeni su Zakonski akti i Statut Arheološkog muzeja u Splitu, te je dokument donesen na temelju Strateškog plana Ministarstva kulture 2016.-2018. iz ožujka 2016. godine.

5

ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split Klasa: 612-05/17-01-3/01 Ur.broj: 112-17-795 Split, 11. rujna 2017. godine Temeljem članka 25. Statuta Arheološkog muzeja u Splitu, a u skladu sa Financijskim planom i programskim aktivnostima koje su uključene u muzejsku djelatnost tijekom 2017. godine, ravnatelj Arheološkog muzeja u Splitu donosi:

O D L U K U

o osnivanju i imenovanju članova radne skupine za izradu strateškog plana.

Članak 1.

Osniva se radna skupina za izradu Strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu 2017. godine.

Članak 2. Za radnu skupinu za izradu Strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu 2017. imenuju se:

- Sanja Šunjić, voditeljica Odjela općih poslova - Marijana Šerventić, voditeljica računovodstva - Marina Mišić, stručna savjetnica za pravne poslove

Članak 3.

Zadužuju se članovi radne skupine za pripremu i izradu, te praćenje provedbe i realizacije Strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 2018. – 2020. godine, a u svrhu apliciranja na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Ministarstvu kulture.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. DOSTAVITI:

- Imenovanim članovima - Pismohrana

RAVNATELJ

Mr. sc. Damir Kliškić

6

2. Definiranje vizije, misije i vrijednosti

Arheološki muzej u Splitu je ustanova koja svoju djelatnost obavlja sukladno Zakonu o muzejima. U svrhu strateškog planiranja, odnosno definiranja osnovnih, početnih koraka, definiranja vizije i misije kao i utvrñivanja vrijednosti ustanove, napravljen je pregled podataka vezanih uz opće podatke o Arheološkom muzeju u Splitu i njegovu djelatnost, te kratku povijest Muzeja.

2.1. Uvodno o kulturnoj ustanovi

2.1.1. Opći podaci

Zakonski okvir unutar kojeg Arheološki muzej u Splitu djeluje čine nacionalni zakoni i pravilnici: Zakon o muzejima (NN 110/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09), te Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku grañu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01), Pravilnik o sadržaju i načinu voñenja muzejske dokumentacije o muzejskoj grañi (NN 108/02), Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02, 82/06), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za odreñivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske grañe i muzejske dokumentacije (NN 30/06) i Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, 112/11). Temeljem tih zakona i pravilnika Arheološki muzej u Splitu ima i svoje akte koji pobliže definiraju način i ustrojstvo ustanove kao i način stručnog rada: Statut Arheološkog muzeja u Splitu, te drugi opći akti Arheološkog muzeja u Splitu. Djelatnost Arheološkog muzeja u Splitu je od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a ostvaruje se u muzeološkom, kulturno – obrazovnom, znanstveno – istraživačkom i izdavačkom programu. Djelatnost i zadaci Muzeja jesu: sustavno skupljanje, izlaganje, čuvanje, stručna zaštita, stručno i znanstveno obrañivanje i objavljivanje arheološke grañe, kao i arheološka iskopavanja te druga terenska istraživanja. Arheološku grañu Muzej pribavlja arheološkim iskopavanjima, kupnjom, poklonima i razmjenom. Takoñer, Muzej sudjeluje u svim vidovima djelatnosti koje se tiču arheoloških spomenika i nalazišta na terenu. U izvršavanju svojih poslova Muzej održava stalnu izložbu u muzejskoj zgradi, lapidariju, održava lokalitete za koje je zadužen, vodi muzejsku dokumentaciju o muzejskoj grañi, prati postignuća suvremene muzeologije, izdaje publikacije

7

pomoću kojih omogućuje javnosti upoznavanje muzejske grañe i arheoloških spomenika na terenu. Muzej organizira povremene izložbe i znanstvene skupove te stručna voñenja kroz muzejske zbirke i spomeničke lokalitete. Muzej obrañuje arheološku problematiku vezanu uz muzejski materijal i teren na kojem djeluje, te rezultate tog rada objavljuje, u pravilu, u muzejskom časopisu. U obradi arheološke grañe Muzej surañuje s arheološkim i drugim srodnim ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu, te omogućuje znanstvenim i stručnim djelatnicima proučavanje i obrañivanje muzejske grañe, pridonosi stručnom obrazovanju i usavršavanju muzejskih kadrova, unaprjeñuje muzejsku struku i znanstveni rad na području svoje djelatnosti. Muzej izdaje stručni časopis godišnjak Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku od 1878. god., kao i druge povremene publikacije. Uz redovnu djelatnost, Muzej se može baviti izradom i prodajom suvenira, fotografija, kataloga i edicija kojih je sadržaj vezan s muzejskom grañom, kao sporednom djelatnošću. AMS je usmjerio svoj rad na podizanje kulturne obogaćenosti života stanovnika na području u kome djeluju, u granicama RH, ali takoñer i izvan granica, odnosno u inozemstvu, te na privlačenje domaćih i inozemnih posjetitelja kao i na profesionalno povezivanje i umrežavanje s usko povezanim sektorima.

Tablica 1. Opći podaci

ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU

Adresa Zrinsko - Frankopanska 25, 21000 Split

Telefon 021 / 329-340 Tel./ fax 021 / 329-360 E-mail [email protected] Osnivač Republika Hrvatska Godina osnivanja 1820. Vrsta muzeja specijalni - arheološki Prostor muzeja 2.500 m2

Izvor:Arheološki muzej u Splitu

Muzej svoju djelatnost, koja je definirana Statutom Arheološkog muzeja u Splitu, obavlja kao javnu službu, a na temelju godišnjeg programa rada. Muzej je registriran u sudskom registru trgovačkog suda u Splitu te su u nastavku prikazani potvrdni dokumenti.

8

2.1.2. Povijest Arheološkog muzeja u Splitu

Arheološki muzej u Splitu najstariji je muzej u Hrvatskoj i čitavoj jugoistočnoj Europi. Osnovan je 1820. godine, a poticaj njegovu osnutku bio je dolazak cara Franje I u Dalmaciju 1818. godine kada je posjetio Split i solinske spomenike. Tako je prva zgrada muzeja podignuta 16 godina nakon osnutka uz istočne zidine Dioklecijanove palače, ali je ubrzo postala pretijesna za sve veći broj spomenika. Novu eru u razvoju hrvatske arheologije i muzeja, obilježio je don Frane Bulić, katolički svećenik, arheolog, povjesničar i konzervator. Kao dugogodišnji direktor muzeja (gotovo 50 godina), inicira izgradnju sadašnje zgrade muzeja, vrši brojna istraživanja u Saloni (današnji Solin), osniva prvo hrvatsko arheološko društvo „Bihać“ i prvi hrvatski arheološki časopis „Bulletino di archeologia e storia dalmata“ te organizira Prvi meñunarodni kongres za starokršćansku arheologiju. Ugled koji je don Frane Bulić pribavio ovom muzeju i danas traje, a u muzejskom lapidariju izložena je njegova bista, djelo Ivana Meštrovića. Tako je sadašnja zgrada Muzeja sagrañena 1914. godine u secesijskom stilu prema nacrtima bečkih arhitekata A. Kirsteina i F. Ohmana, koji su projektirali sličnu zgradu muzejske namjene kod Karnunta blizu Beča. Cijeli arhitektonski kompleks sastoji se od glavne zgrade s izložbenom dvoranom u prizemlju te knjižnicom i radnim kabinetima na katu, natkrivenog lapidarija i ureñenog vrta. Useljenje je odgodio rat, pa je nova muzejska zgrada svoja vrata otvorila javnosti tek početkom 1922. godine. Muzej je u par navrata renoviran, a posljednje preureñenje bilo je od 1994.-2000. prema projektu splitskog arhitekta Vinka Peračića.

9

2.1.3. Organizacijska struktura

Slika 1. Organizacijska struktura Arheološkog muzeja u Splitu

Izvor: Arheološki muzej u Splitu

10

Vizija Arheološkog muzeja u Splitu je biti

vrhunski primjer upravljanja, prezentacije i

održivog korištenja kulturne baštine te

referentno mjesto interpretacije povijesne

baštine grada Splita, prema suvremenim

standardima, dokazati se kao centar za

istraživanje i postati edukacijski vizualni

centar.

2.2. Vizija kulturne ustanove

Vizija predstavlja sliku idealne budućnosti, jasnu predodžbu budućih dogañaja, kao i dugoročni željeni rezultat unutar kojeg zaposlenici imaju zadatak identificirati i rješavati probleme koji stoje na putu njezina ostvarenja. Vizija pokazuje jasan smjer kretanja organizacije i opisuje što Muzej želi ostvariti, a s obzirom na vremensku identifikaciju odnosi se na dugoročno razdoblje, odnosno na razdoblje od 15 do 20 godina. Vizija treba biti postavljena na način da bude dovoljno ambiciozna, ali i realna, kako bi djelovala motivirajuće na zaposlenike. Postavljenu viziju vodeće rukovodstvo treba približiti zaposlenicima kako bi je u potpunosti razumjeli i slijedili, te na taj način pridonijeli njezinu ostvarenju i djelotvornosti. Vizija je polazna točka i temelj strateškog okvira jer ga oblikuje i omogućava JL(R)S postavljanje sljedećeg pitanja: Hoće li postavljeni opći cilj ili posebni cilj doprinijeti ostvarenju željene slike organizacije u budućnosti?Nadalje, vrlo je bitno uspostavljanje komunikacije s identificiranim interesnim skupinama npr., mediji, vladine ustanove, lokalna zajednica, kupci, dobavljači i sl. i bitno je imati utvrñen način na koji se Muzej želi postaviti naspram svih njih. I na kraju kroz viziju treba djelovati na motivaciju osoblja. Ukoliko osoblje Galerije, odnosno zaposlenici ne razumiju, ne sudjeluju u ostvarenju ili ne slijede uspostavljenu viziju, u tom slučaju vizija je nedjelotvorna. Vizija je Arheološkog muzeja u Splitu da kao moderna, javna ustanova na najvišoj europskoj razini, poštujući najviše standarde kvalitete i ažurnosti te koristeći suvremenu tehnologiju i informatizaciju, unaprjeñuje muzejsku struku i znanstveni rad na području svoje djelatnosti. Nadalje, vrlo je bitno uspostavljanje komunikacije s identificiranim interesnim skupinama npr., mediji, vladine ustanove, lokalna zajednica, kupci, dobavljači i sl. i

11

bitno je imati utvrñen način na koji se Muzej želi postaviti naspram svih njih. I na kraju kroz viziju treba djelovati na motivaciju osoblja. Ukoliko osoblje muzeja, odnosno zaposlenici ne razumiju, ne sudjeluju u ostvarenju ili ne slijede uspostavljenu viziju, u tom slučaju vizija je nedjelotvorna. Kako bi uspješno bila provedena vizija kulturne ustanove uspostavljeni su dugoročni ciljevi koji se odnose na osiguranje pravilnog, svrhovitog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim sredstvima, unaprjeñenje ukupnog poslovanja kroz implementaciju suvremenih informatičkih rješenja, postizanje optimalne ažurnosti, potpunosti i točnosti podataka u evidencijama Muzeja, otvaranje i približavanje Muzeja ukupnoj javnosti osiguranjem pristupa relevantnim informacijama i podacima, realizacija projekta Arheološki park Salona, te zadržavanje statusa muzejskog časopisa Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku koji odražava njegov ugled u Hrvatskoj i svijetu.

2.3. Misija kulturne ustanove

Kvalitetno definirana misija i njezina suština mora biti jasna i razumljiva svakome, te mora biti motivirajuća za zaposlenike i predstavljati osnovnu politiku sustava. U misiji se navode ciljevi koje je potrebno ostvariti i realizirati kako bi se postigla efikasnost poslovanja, uspješnost kroz poslovne procese, odnosno unapreñenje rada organizacije, a samim time se opravdava temeljni razlog njenog postojanja. Misija nije vremenski ograničena pa može postojati jednako dugo koliko i Muzej. Meñutim, na misiju utječu brojni čimbenici koji se mogu manifestirati kao interne ili

eksterne promjene, pa je prema tome, misiju potrebno revidirati i ažurirati ukoliko se ukaže potreba za istim, kako bi bila relevantna i pratila aktualno stanje u Muzeju. Misija predstavlja jedan od nužnih i temeljnih dokumenta organizacije, koji u pravilu dodatno razrañuje viziju i samim time joj dodaje svrhu. Navedeni dokument se naziva „Izjava o misiji“ koju mora odobriti Ravnatelj Muzeja, dok je vodeće

Misija Arheološkog muzeja u Splitu je kroz svoju

djelatnost prezentirati muzejsku grañu i učiniti je

dostupnom grañanima putem stalnih izložbenih

postava, kao konačnog oblika izlaganja i

kontekstualiziranja cjelokupnog fundusa, ali i

organiziranje povremenih izložbi. Meñu primarne

odrednice Muzeja svakako spada i stručna i

znanstvena obrada prikupljene grañe, njena trajna

zaštita i sistematizacija u zbirke, ali i sustavno

voñenje muzejske dokumentacije, kao i briga o

lokalitetima i nalazištima.

12

rukovodstvo odgovorno upoznati sve zaposlenike sa navedenom izjavom, te im objasniti na koji način njihov posao doprinosi njenom ostvarenju. Na temelju svega navedenog, očituje se vrijednost i potreba definiranja misije i za uspješnu provedbu sustava financijskog upravljanja i kontrole u organizaciji. Financijsko upravljanje i kontrola je sveobuhvatan sustav unutarnjih kontrola koje uspostavljaju i za koje su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojima se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva, proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito. Sadržaj misije mora podrazumijeva protekli razvoj Muzeja, okolinu u kojoj postoji i djeluje, kao i sredstva kojima raspolaže. Sastavni dio misije i njezina suština djeluje motivirajuće za zaposlenike i izražava osnovnu politiku Muzeja. Muzej teži jačanju svijesti javnosti o bogatstvu, raznolikosti i iznimnoj vrijednosti kulturne baštine Splita putem svojih zbirki i javnih programa, što provodi muzejskom djelatnošću: prikupljanjem, zaštitom, pohranom, obradom i prezentacijom muzejskih artefakata, a koju ostvaruje kroz muzeološki, kulturno – obrazovni, znanstveno – istraživački i izdavački program. Muzejska djelatnost obuhvaća: skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske grañe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj grañi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.

2.4. Vrijednosti kulturne ustanove

Strateški plan Arheološkog muzeja u Splitu temelji se na vrijednostima koje motiviraju djelovanje zaposlenika i jamče postizanje izvrsnosti u ostvarenju zadanih ciljeva. - Stručnost

Potpora i poštovanje stručnog muzejskog rada u bavljenju materijalnom i nematerijalnom kulturnom baštinom Grada Splita i okolice u upravljanju zbirkama Arheološkog muzeja u Splitu koje predstavljaju neiscrpan izvor za istraživanje i razumijevanje umjetnosti, te jačanje identiteta stanovnika Grada Dubrovnika.

- Edukativnost

Poticanje stvaranja formalnog i neformalnog obrazovnog okruženja u kojem najširi spektar korisnika bilo svjesno bilo nesvjesno svoje slobodno vrijeme provodi na kvalitetan način (utvrñivanjem i proširivanjem poznatog, otkrivanjem, istraživanjem i

13

doživljavanjem nepoznatog) te ga potiče na kritičko razmišljanje i pridonosi osobnom razvoju pojedinca, njegovom samopoštovanju te razvoju zajednice u cjelini. - Komunikativnost

Potpora osmišljavanju muzejskih izložbi i drugih oblika prezentacije kulturne i prirodne baštine Grada Splita i okolice uz korištenje suvremenih tehničkih mogućnosti, a posebno prezentacijom zbirki na Internetu. U muzejskoj komunikaciji je potrebno iznalaziti nove mogućnosti prezentacije muzejskih predmeta i priča koje oni mogu ispričati i izvan samoga muzeja u javnom prostoru grada, školama, i sl. Javnu sliku Muzeja potrebno je jačati u suradnji s medijima, volonterima, prijateljima muzeja i sl. Inzistiranjem na komunikativnosti jača se uključenostArheološkog muzeja u Splitu na suvremeni, društveni i kulturni život lokalne zajednice.

2.5. Financijski pokazatelji uspješnosti

Financijska uspješnost poslovanja Arheološkog muzeja u Splitu se prikazuje provedbom analize financijskih izvještaja koja se temelji na podacima iz „Bilance stanja“ i „Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima“. Postupci analiza financijskih izvještaja utemeljeni su u raščlanjivanju i usporeñivanju. U kontekstu usporeñivanja razmatraju se komparativni financijski izvještaji koji služe za provedbu horizontalne analize. Za provedbu vertikalne analize služe strukturni financijski izvještaji i oni se promatraju u kontekstu raščlanjivanja. Horizontalna analiza financijskih izvještaja prati promjene vrijednosti pozicija financijskih izvještaja tijekom više obračunskih razdoblja. Kroz horizontalnu analizu uočava se tendencija i dinamika promjena pojedinih pozicija temeljnih financijskih izvještaja. Ključna varijabla u horizontalnoj analizi prvenstveno je vrijeme, jer se usporedbom elemenata financijskih izvještaja, koji su iskazani u novčanim jedinicama, izmeñu dva ili više razdoblja donosi zaključak o kretanju pojave kroz promatrano razdoblje, pri čemu je moguće utvrditi problematična područja poslovanja. Pokazatelj analize financijskih izvještaja predstavlja racionalni broj koji podrazumijeva stavljanje u odnos jedne ekonomske veličine s drugom ekonomskom veličinom. Pokazatelji analize financijskih izvještaja se računaju kako bi se stvorila informacijska podloga za donošenje poslovnih odluka, te je ovdje naveden pokazatelj ekonomičnosti poslovanja.

14

Horizontalna analiza financijskih izvještaja

♦ Prihodi

Tablica 2. Ostvareni prihodi/primici Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2015. –

31.12.2016. godine, u kunama

R.b. Prihodi Ostvareno za

2015. (kn) Ostvareno za

2016. (kn) Indeks

1 2 3 4 5(4/3)

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

192.000,00 96.445,00 50,2

2. Prihodi od imovine 2.698,00 2.184,00 80,9

3. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada

11.843,00 0,00 0,0

4. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija

922.455,00 1.064.239,00 1115,4

5. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

5.130.347,00 5.414.171,00 105,5

6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 11.222,00 1.836,00 16,4

Ukupni prihodi poslovanja 6.270.565,00 6.578.875,00 104,9

1. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

2.373,00 2.934,00 123,6

Ukupni prihodi od prodaje nefinancijske imovine 2.373,00 2.934,00 123,6

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 0,00 -

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 6.272.938,00 6.581.809,00 104,9

Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2016. godine

Prihodi/primici u 2016. godini su ostvareni u iznosu od 6.581.809,00 kn, što je za 308.871,00 kn ili 4,9% više u odnosu na prethodnu godinu. Vrijednosno, najznačajniji udjel imaju prihodi iz nadležnog proračuna u iznosu od 5.414.171,00 kn ili 82,3%, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 1.064.239,00 kn ili 16,2%, te prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 96.445,00 ili 1,5% od ukupno ostvarenih prihoda/primitaka.

15

Grafikon 1. Kretanje glavnih izvora prihoda/primitaka u proračunu Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2016. godine, u kunama


♦ Izvori financiranja

Tablica 3. Izvori financiranja Arheološkog muzeja u Splitu

AMS 2013. 2014. 2015. 2016. Prosjek

2013. -2016. Ministarstvo kulture RH

4.820.710,00 4.511.535,00 4.245.042,00 4.409.071,00 4.496.589,50

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

57.036,00 43.001,00 91.000,00 70.337,00 65.343,50

Grad Solin 15.000,00 73.000,00 77.000,00 45.000,00 52.500,00

Splitsko-dalmatinska županija

0,00 0,00 10.000,00 0,00 2.500,00

Općina Dugi Rat 14.000,00 14.000,00 14.000,00 19.000,00 15.250,00

UKUPNO 4.906.746,00 4.641.536,00 4.437.042,00 4.543.408,00 4.632.1833,00

Izvor: Arheološki muzej u Splitu - Izvješće o radu za 2013., 2014., 2015. i 2016. godinu

Arheološki muzej u Splitu je 2016. godine ostvario financijska sredstva (za plaće, materijalne troškove, programe i nabavu opreme) u ukupnom iznosu od 4.543.408,00

16

kn (69,03% od ukupno ostvarenih prihoda/primitaka), a specificirano iz slijedećih izvora: o Prihodi iz Proračuna Ministarstva kulture RH - 4.409.071,00 kn (97,04%) što je

ukupno povećanje u odnosu na 2015. godinu u iznosu od 164.029,00 kn ili 3,86%,

o Prihodi iz Proračuna Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH - 70.337,00 kn (1,55%) što je smanjenje u odnosu na 2015. godinu u iznosu od 20.663,00 kn ili 22,71%,

o Prihodi iz Proračuna Grada Solina – 45.000,00 kn (1,02%) što je smanjenje u odnosu na 2015. godinu u iznosu od 32.000,00 kn ili 41,56%,

o Prihodi iz Proračuna Općine Dugi Rat – 19.000,00 kn (0,42%), što je povećanje od 35,71%. Grafikon 2. Prikaz prosječnog udjela (razdoblje 2013. – 2016.) ostvarenih financijskih

sredstava prema izvorima

Izvor: Arheološki muzej u Splitu - Izvješće o radu za 2013., 2014., 2015. i 2016. godinu

♦ Rashodi

Na temelju provedene analize Izvještaja o prihodima i primicima, rashodima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine utvrñuje se da je Arheološki muzej u Splitu na dan 31.12.2016. godine ostvario poslovni rezultat po sljedećim kategorijama, i to :

- višak prihoda poslovanja u iznosu od 494.277,00 kn, - manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 444.874,00 kn, - ukupan višak prihoda/primitaka u iznosu od 49.403,00 kn, - višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 908.379,00 kn.

Ukupno ostvareni rashodi/izdaci u 2016. godini iznose 6.532.406,00 kn, što je za 292.598,00 kn ili 4,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Višak prihoda/primitaka nad rashodima/izdacima tekuće godine iznosi 49.403,00 kn, a preneseni višak prihoda/primitaka iz prethodnih godina 858.976,00 kn, temeljem čega višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 908.379,00 kn.

97,07%

1,41%1,13%

0,05%

0,33% Prihodi iz proračuna Ministarstvakulture RH

Prihodi iz proračuna Ministarstvaznanosti, obrazovanja i sporta RH

Prihodi iz proračuna Grada Solina

Prihodi iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije

Prihodi iz proračuna Općine Dugi Rat

17

Tablica 4. Ostvareni rashodi/izdaci Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2015. –

31.12.2016. godine, u kunama

R.b. Rashodi i izdaci Ostvareno

za 2015. (kn) Ostvareno za

2016. (kn) Indeks

1 2 3 4 5(4/3)

1. Rashodi za zaposlene 3.520.983,00 3.582.762,00 101,8

2. Materijalni rashodi 2.235.494,00 2.493.561,00 111,5

3. Financijski rashodi 15.952,00 8.025,00 50,3

Ukupni rashodi poslovanja 5.772.429,00 6.084.598,00 105,4

Višak prihoda poslovanja (tekuća godina) 498.136,00 494.277,00 99,2

Višak prihoda poslovanja - preneseni 825.847,00 858.976,00 104,0

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 81.548,00 95.541,00 117,2

2. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 385.831,00 352.267,00 91,3

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine 467.379,00 447.808,00 95,8

Manjak prihoda od nefinancijske imovine (tekuća godina) 465.006,00 444.874,00 95,7

Ukupni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 -

UKUPNO RASHODI/IZDACI 6.239.808,00 6.532.406,00 104,7

Višak prihoda i primitaka (tek. godina) 33.130,00 49.403,00 149,1

Preneseni višak prihoda i primitaka 825.847,00 858.976,00 104,0

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju

858.977,00 908.379,00 105,8

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda 10.975,00 7.778,00 70,9


Financijska sredstva su korištena za obavljanje djelatnosti Muzeja, a vrijednosno najznačajniji rashodi/izdaci su ostvareni kroz rashode za zaposlene u iznosu od 3.582.762,00 ili 54,85%, zatim materijalne rashode u iznosu od 2.493.561,00 kn ili 38,17%, te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 352.267,00 kn ili 5,39% od ukupno ostvarenih rashoda/izdataka.

Grafikon 3. Prikaz ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka za 2015. i 2016. godinu

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

2015.2016.

6.272.938,00 6.581.809,00

6.239.808,006.532.406,00

858.977,00908.379,00

Prihodi/primici

Rashodi/izdaci

Višak prihoda iprimitaka raspoloživu sljedećemrazdoblju

Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 2016.. godine

18

♦ Bilanca 2015. i 2016. godine

Nefinancijska imovina se odnosi na vrijednost zemljišta, grañevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, nefinancijske imovine te druge imovine. Financijska imovina se odnosi na novčana sredstva, potraživanja za prihode poslovanja te na depozite, dionice i udjele u glavnici. Obveze se odnose na obveze za rashode poslovanja, obveze za nabavu nefinancijske imovine i obveze za primljene zajmove.

Tablica 5. Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora – usporedba 2015. i 2016. godine

R.b. Opis 2015. 2016. Indeks

1 2 3 4 5(4/3)

1. Nefinancijska imovina 3.303.240,00 3.491.317,00 105,7

2. Financijska imovina 1.147.182,00 1.213.593,00 105,8

2.1. Novac u banci i blagajni 1.097.632,00 1.130.719,00 103,0

2.2. Depoziti, jamčevnipolozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

5.000,0 6.333,00 126,7

2.3. Potraživanja za dane zajmove 0,00 0,00 -

2.4. Vrijednosni papiri 0,00 0,00 -

2.5. Dionice i udjeli u glavnici 0,00 0,00 -

2.6. Potraživanja za prihode poslovanja 33.575,00 68.763,00 204,8

2.7. Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

0,00 0,00 -

2.8. Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda

10.975,00 7.778,00 70,9

Ukupno imovina 4.450.422,00 4.704.910,00 105,7

3. Obveze 391.864,00 373.684,00 95,4

4. Vlastiti izvori 4.058.558,00 4.331.226,00 102,2

Ukupno obveze i vlastiti izvori 4.450.422,00 4.704.910,00 105,7

Izvor: Bilanca – stanje na dan 31.prosinca 2016. godine

Na koncu 2016. godine potraživanja su iznosila 70.096,00 kn i čine 1,06% ostvarenih prihoda/primitaka. U odnosu na prethodnu godinu su veća za 36.521,00 kn ili 108,77%. Ostvarena potraživanja se odnose na potraživanja za prihode poslovanja u iznosu od 68.763,00 kn te na ostala potraživanja u iznosu od 1.333,00 kn.

19

Obveze u 2016. godini su ukupno iznosile 373.684,00 kn, što je 5,68% ostvarenih prihoda/primitaka u 2016. godini. U odnosu na stanje koncem 2015., smanjene su za 18.180,00 kn ili za 4,6%.

Stanje obveza Arheološkog muzeja u Splitu na dan 31.12.2016. godine je navedeno u nastavku, a bitno je za napomenuti kako AMS nije imao većih poteškoća prilikom podmirivanja nastalih obveza u navedenoj godini.

Tablica 6. Obveze Arheološkog muzeja u Splitu na dan 31.12.2016.

Opis Iznos ( kn)

Obveze za zaposlene 294.478,00

Obveze za materijalne rashode 71.963,00

Ostale tekuće obveze 7.243,00

Ukupno obveze 373.684,00

Izvor: Bilanca – stanje na dan 31.prosinca 2016. godine

Pokazatelj analize financijskih izvještaja

♦ Ekonomičnost Arheološkog muzeja u Splitu

Pokazatelj ekonomičnosti izračunava se na temelju računa godišnjeg izvještaja o prihodima/primicima i rashodima/izdacima, a mjeri odnos prihoda/primitaka i rashoda/izdataka i pokazuje koliko se prihoda/primitaka ostvari po jedinici rashoda/izdataka. Ukoliko je vrijednost manja od 1, pokazatelj je poslovanja s gubitkom.

Ekonomičnost ukupnog = ukupni prihodi i primici poslovanja ukupni rashodi i izdaci = 6.581.809,00 6.532.406,00 = 1,01

S obzirom da je pokazatelj ekonomičnosti Arheološkog muzeja u Splitu veći od jedan, navedeno je pokazatelj da je Muzej u tekućoj godini poslovao s dobitkom, a s obzirom na preneseni višak prihoda/primitaka iz proteklih godina, Muzej posluje sa suficitom i to u iznosu od 908.379,00 kn.

20

Vertikalna analiza financijskih izvještaja

Tablica 7. Vertikalna analiza aktive bilance Arheološkog muzeja u Splitu

AKTIVA 2015.

godina %

2016. godina

% Indeks

2016./2015. Nefinancijska imovina 3.303.240,00 74,22 3.491.317,00 74,21 105,69

Financijska imovina 1.147.182,00 25,78 1.213.593,00 25,79 105,79

Ukupno 4.450.422,00 100,00 4.704.910,00 100,00 105,72

Izvor: Bilanca – stanje na dan 31. prosinca 2016. godine

U 2015. godini nefinancijska imovina Arheološkog muzeja u Splitu sudjeluje sa 74,22%, dok financijska imovina sudjeluje sa 25,78% u ukupnoj imovini. U 2016. godini nefinancijska imovina u ukupnoj imovini sudjeluje u nešto manjem postotku u odnosu na 2015. godinu, tj. udio nefinancijske imovine u ukupnoj imovini je iznosio 74,21%, ali je u financijskim vrijednostima vidljivo povećanje od 188.077,00 kn. Usporeñujući ova dva razdoblja kroz indekse, vidi se povećanje nefinancijske imovine u 2016. godini u odnosu na 2015. za 5,69%, a isto tako i povećanje financijske imovine za 5,79%. Gledajući cjelokupnu imovinu ukupna vrijednost se povećala za 254.488,00 kn ili 5,72%.

Tablica 8. Vertikalna analiza pasive bilance Arheološkog muzeja u Splitu

AKTIVA 2015.

godina %

2016. godina

% Indeks

2016./2015. Obveze 391.864,00 8,81 373.684,00 7,94 95,36

Vlastiti izvori 4.058.558,00 91,19 4.331.226,00 92,06 106,72

Ukupno 4.450.422,00 100,00 4.704.910,00 100,00 105,72

Izvor: Bilanca – stanje na dan 31. prosinca 2016. godine

U 2015. godini udio obveza Arheološkog muzeja u Splitu u ukupnoj pasivi iznosio je 8,81%, dok se u 2016. godini taj postotak smanjio na 7,94%, u financijskim vrijednostima obveze su se smanjile za 18.180,00 kn ili 4,64% zbog čega je i indeks usporedbe navedene dvije godine manji od 100, tj. iznosi 95,36. Što se tiče vlastitih izvora, vidljivo je povećanje udjela u postotnom iznosu od 0,87%, a povećanje je vidljivo i u novčanim vrijednostima navedenim za vlastite izvore i to za 272.668,00 kn ili 6,72%. Ukupna vrijednost pasive se usporedbom ova dva razdoblja povećala za 254.488,00 kn ili 5,72%.

21

3. Analiza stanja/okruženja

Analizom stanja/okruženja analizirat će se postojeće stanje u kojem se Muzej nalazi. Pod tim se podrazumijeva prikupljanje informacija o sadašnjem stanju i poziciji Muzeja na tržištu (promatrano kroz sve odnose na tržištu), u namjeri da te informacije posluže kao oslonac za donošenje odluka o tome koje će mjere poduzeti i u kojem smjeru Muzej treba djelovati. Budući da je okruženje uglavnom turbulentno, kompleksno i sklono promjenama, analiza stanja je vrlo značajna. Analiza stanja podrazumijeva razumijevanje konteksta i okoline, predviñanje budućih trendova u okružju, procjenu kapaciteta Muzeja za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Takoñer omogućava izbjegavanje kriznih situacija, bolju pripremljenost u neizvjesnim situacijama i spremniji odgovor na promjene u vanjskom okružju.

3.1. Opis postojećeg stanja

Knjižnica Smisao knjižnice je korištenje u njoj pohranjenog knjižničnog fonda kojega čine knjige, fotografije, slike, karte, glazbeni i slikovni magnetski i digitalni zapisi, računalni sadržaji, igračke i slično. Radi uspješnog poslovanja, knjižnica mora provoditi niz aktivnosti kao što su nabava knjiga, katalogizacija te briga i zaštita knjižničnog fonda. Tijekom 2015./2016. godine, Muzej je nabavio značajan broj novih knjiga te tako povećao knjižnični fond, što je prikazano u sljedećoj tablici.

Tablica 9. Knjižnični fond (nove knjige)

Obrada novih knjiga 2015.

Knjižnična graña Razmjena Kupnja Dar

Ugovoreni primjerak/

izdanje Muzeja

Elektronični izvor (PDF

format) Revizija Ukupno

Periodika 210 15 14 3 - - 242

Monografije 145 54 41 4 - 2 246

Elektronička graña - - - - - - -

Ukupno inventirano 488

Obrada novih knjiga 2016.

Knjižnična graña Razmjena Kupnja Dar

Ugovoreni primjerak/

izdanje Muzeja

Elektronični izvor (PDF

format Revizija Ukupno

Periodika 212 6 6 5 - - 229

Monografije i elektronička graña 246 87 76 34 5 12 460

Ukupno inventirano 689


22

Iz sljedeće tablice je vidljivo da je tijekom 2016. godine broj čitača bio manji za 23 osobe (13%), te je korišteno 14 knjiga manje (3%) u odnosu na 2015. godinu. Povećanje korištenja novina i publikacija je zabilježeno tijekom 2016. godine za 57 komada ili 53%. u odnosu na 2015. godinu.

Tablica 10. Korištenje knjižničnog fonda

Statistika 2014. 2015. 2016.

Čitači 231 172 149 Korišteno knjiga (svezaka) 828 466 452 Hemeroteka (članaka) 109 108 165


Fototeka je odjel Arheološkog muzeja koji prikuplja fotografsku grañu, odnosno predstavlja stručnu infrastrukturnu podršku znanstveno-istraživačkom programu Muzeja. Fototeka obuhvaća snimanje i skeniranje, odnosno obradu snimaka na računalu i pohranu na CD. U sljedećoj tablici je prikazano stanje fototeke 2015. i 2016. godine, te se može zaključiti da je tijekom 2016. godine obrañeno 31% više snimaka nego 2015., tj. bilježi se povećanje za 691 komad fotografije muzejskih predmeta za potrebe inventarizacije i muzeja.

Tablica 11. Stanje fototeke 2015/2016. godine

Fototeka

Za potrebe: 2015. 2016.

inventarizacije 1.086 127

Muzeja 1.108 2.758

Ukupno 2.194 2.885 Izvor: Arheološki muzej u Splitu

Izložbena djelatnost i posudbe Izlaganje arhivskog gradiva predstavlja najatraktivniji oblik prezentacije rada Muzeja. Ono omogućava prikaz dijela velike količine zanimljivih, korisnih i raznovrsnih dokumenata, nacrta, fotografija i plakata koje sadrže arhivski fondovi Muzeja. Jedna od osnovnih aktivnosti koje provodi Muzej je i posudba arhivske grañe drugim subjektima (muzejima, domovima kulture i drugim zainteresiranim stranama) koji se nalaze unutar i izvan granica RH, i to u svrhu dodatne promocije arhivske grañe, te ostvarivanja suradnje meñu nositeljima iste i/ili slične djelatnosti te meñunarodne suradnje. Krajem siječnja 2016. godine u Arheološkom muzeju u Splitu otvorena je muzejsko-edukativna izložba Od gline do nakita/Od kocke do slike. Poticaj za izložbu su bile edukativne radionice Od gline do nakita i Od kocke do slike, te dječji radovi nastali na radionicama. Izložbu je pratio tiskani katalog. Koautori postava, kataloga i izložbe su Jelena Jovanović, Ika Prpa Stojanac i Duje Ordulj, a grafički urednik Igor Čaljkušić. Uz

23

katalog je tiskan i prigodan suvenir – bookmarker. Izložba je trajala od 29. 1. do 29. 2. 2016. godine, te je uz prigodno otvorenje, gostovala u prostorijama Gradske knjižnice Marka Marulića od 5. do 19. 4. 2016. godine. U travnju 2016. godine u Visu je otvorena izložba Ljudi od željeza na brodovima od drva

autora mr. sc. Borisa Čarga. Izložba je postavljena u prizemlju utvrde Gospina batarija u Visu povodom stopedesete obljetnice znamenite pomorske bitke poznate pod nazivom Viški boj. Bitka pod Visom odigrala se 20. srpnja 1866. godine. Izložbu su pratili informativni panoi i tiskani katalog. Promocija kataloga izložbe Ljudi od željeza na

brodovima od drva, autora Borisa Čarga, i prigodne poštanske marke povodom 150. obljetnice bitke kod Visa održana je 19. srpnja u zgradi Gospina batarija u Visu, u prostoru arheološke zbirke Issa. Izložba je trajala od 26. 4. do 28. 9. 2016. godine. U lipnju 2016. godine u Komiži, u prostoru Komune, otvorena je izložba Viški boj 1866. autora mr. sc. Borisa Čarga. Izložba predstavlja tijek Viške bitke kroz šesnaest dvojezičnih panoa s kronološkim donošenjem dogañanja tijekom bitke. Izložba je trajala od 22. 6. do 31. 12. 2016. godine. U prosincu 2016. godine u Arheološkom muzeju u Splitu otvorena je izložba Tragovi

zanatlija u Saloni autorice Jagode Mardešić. Na izložbi su prezentirani nalazi iz Salone koji upućuju na aktivnosti zanatlija raznih profila. Na izložbi su izloženi predmeti koji su proizvedeni u Saloni, a istovremeni su služili i kao alat. Ukupno je izloženo 40 predmeta. Izložbu su pratili informativni panoi i dva roll-up stalka. Autori dizajna su Zoran Podrug i Igor Čaljkušić. Izložba je trajala do 3. 2. 2017. godine. Tijekom 2015. godine ARMUS je organizirao četiri izložbe raznih autora, te se kontinuitet nastavio i u 2016. godini, kao što je i navedeno. Sa svrhom izlaganja izložbi čiji sastavni dio čini arheološka graña Muzeja, Muzej je posudio značajan broj spomenika, arheološkog materijala, knjiga, slika i drugih artefakata, kako nositeljima slične djelatnosti na području RH, tako i subjektima izvan države (npr. muzejima u Italiji, Austriji, Njemačkoj i dr.).

24

Tablica 12. Povećanje arhivske grañe u AMS-u 2015. i 2016. godine

2015.

Otkup Dar Suveniri

� 3 zlatnika: 2 grčka i 1 bizantski zlatnik na temelju ugovora o otkupu od 28. 1. 2015.

� željezno srednjovjekovno koplje

-

2016.

Otkup Dar Suveniri

� 4 venecijanska i 3 novovjekovna novca nañena u zidu kuće u Livanjskoj ulici u Splitu

� 947 arheoloških predmeta s prostora općina Sinj, Otok i Trilj

� 8 fotografija salonitanskih lokaliteta

� 5 arheoloških predmeta (pretpovijesna brončana igla iz Nina, pretpovijesni keramički pršljen iz rijeke Cetine, pretpovijesni kameni tučak, pretpovijesna keramička šalica)

� 1 fotografija knjižnice Arheološkog muzeja u Splitu iz 1919. godine

� 131 razglednica Salone

- -

Izvor: Arheološki muzej u Splitu Arhivski fond Arheološkog muzeja je tijekom 2016. uvećan za niz novih artefakata koji su otkupljeni temeljem Ugovora o otkupu. Posjetitelji Arheološki muzej u Splitu redovito provodi niz projekata/programa/izložbi kojima želi zainteresirati javnost na dodatno usavršavanje i širenje općeg znanja. Provedbom navedenog Muzej će dodatno unaprijediti djelatnost i privući još veći broj posjetitelja. U sljedećoj tablici je prikazan broj posjetitelja po vrstama tijekom 2015. i 2016. godine.

25

Tablica 13. Broj posjetitelja ARMUS po programima 2015. godine

Grupni posjeti

Tip posjetitelja Odrasli

Učenici, studenti, umirovljenici, osobe s posebnim potrebama

itd.

Odrasli (broj osoba)

Djeca, učenici, studenti itd. (broj osoba)

Obiteljska ulaznica (broj

osoba) Besplatni ulaz Ostalo UKUPNO

Stalni postav 2.364 1.943 505 165 - 216 - 5.193

Povremene izložbe - - - - - - - -

Muzejske izložbe u drugim sredinama

- - - - - - - -

Izdvojene zbirke i lokaliteti

11.380 4.784 8.764 853 - 574 - 26.355

Ukupno 13.744 6.727 9.269 1.018 - 790 - 31.548

Edukacijski programi - - - - - - - -

Manifestacije, otvorenja, promocije, akcije i dr.

- - - - - - - -

Noć muzeja 2.422 - - - - - - 2.422

Meñunarodni dan muzeja

334 - - - - - - 334

Ostali programi - - - - - - - -

Ukupno 2.756 - - - - - - 2.756

UKUPAN BROJ POSJETITELJA 16.500 6.727 9.269 1.018 - 790 - 34.304


26

Tablica 14. Broj posjetitelja ARMUS po programima 2016. godine

Grupni posjeti

Tip posjetitelja Odrasli

Učenici, studenti, umirovljenici, osobe s posebnim potrebama

itd.

Odrasli (broj osoba)

Djeca, učenici, studenti itd. (broj osoba)

Obiteljska ulaznica (broj

osoba) Besplatni ulaz Ostalo UKUPNO

Stalni postav 2.029 2.351 896 212 - 232 - 5.720

Povremene izložbe - - - - - - - -

Muzejske izložbe u drugim sredinama

- - - - - - - -

Izdvojene zbirke i lokaliteti

10.120 4.493 6.467 1.669 - 656 - 23.405

Ukupno 12.149 6.844 7.363 1.881 - 888 - 29.125

Edukacijski programi - - - - - - - -

Manifestacije, otvorenja, promocije, akcije i dr.

- - - - - - - -

Noć muzeja 4.210 - - - - - - 4.210

Meñunarodni dan muzeja

380 - - - - - - 380

Ostali programi - - - - - - - -

Ukupno 4.590 - - - - - - 4.590

UKUPAN BROJ POSJETITELJA 16.739 6.844 7.363 1.881 - 888 - 33.715


27

3.2. Alati analize stanja

Za analizu stanja na raspolaganju imamo razne alate, odnosno analize, a na temelju njih, kao i postojeće misije i vizije Muzej je definirao jedan opći, kao i odreñeni broj posebnih ciljeva čijom će realizacijom u narednom razdoblju pridonijeti ostvarenju postavljene misije, te se približiti željenom stanju u budućnosti, odnosno pridonijeti ukupnom razvoju Arheološkog muzeja u Splitu. Alati pomoću kojih se provodi analiza stanja/okruženja su sljedeći:

� SWOT analiza � PEST analiza � Revizija kapaciteta organizacije � Analiza dionika � Analiza budućih trendova i mogućnosti razvoja

28

3.2.1. SWOT analiza

Tablica 15. SWOT analiza

Snage Slabosti � Ljudski potencijal – znanje, motiviranost i volja zaposlenika,

kompetitivnost � Velika vrijednost u spomenicima – većina spomenika je u dobrom stanju

i dostupna za razgled � Visoka razina obrañenosti zbirki i veliki broj registriranih zbirki � U 2016. godini Povjerenstvo za provedbu revizije revidiralo je ukupno

4067 predmeta � Tijekom 2016. godine knjižnica je upotpunila svoj fond s 689 jedinica

knjižne grañe � Povećanje korištenja novina i publikacija je zabilježeno tijekom 2016.

godine za 57 komada ili 53%. u odnosu na 2015. godinu � Tijekom 2016. godine obrañeno je 31% više snimaka nego 2015., tj.

bilježi se povećanje za 691 komad fotografije muzejskih predmeta za potrebe inventarizacije i muzeja

� Arhivski fond Arheološkog muzeja je tijekom 2016. uvećan za niz novih artefakata koji su otkupljeni temeljem Ugovora o otkupu

� Povećana razina aktivnosti izložbene djelatnosti � Redovito provoñenje niza projekata/programa/izložbi kojima se želi

zainteresirati javnost na dodatno usavršavanje i širenje općeg znanja � Rad na realizaciji EU projekta Integrirani program Salona � Sustavni rad istraživačke djelatnosti � Uspješna izdavačka djelatnost � Sustavno provoñenje arheoloških istraživanja � Organizirana stručna vodstva � Nabavljena su nova računala i oprema � Muzejsko-Edukativne radionice za djecu � Sudjelovanje na seminarima, radionicama, znanstvenim skupovima,

predavanjima � Suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja � Efikasna i fleksibilna organizacija poslovanja

− Visoki troškovi održavanja i veliki broj nekretnina dislociranih na

makro i mikro razini, neopremljenost pojedinih prostora − Nedostatak kadrova i financijskih sredstava za poslovanje sukladno

standardima − Nedovoljno razvijen timski rad i sklonost individualnom pristupu − Tijekom 2016. godine broj čitača bio je manji za 23 osobe (13%), te je

korišteno 14 knjiga manje (3%) u odnosu na 2015. godinu

29

� Omogućen je adekvatan pristup za hendikepirane posjetitelje � Raznovrsnost programa � Dobar poslovni imidž i suradnja s brojnim udrugama, ustanovama i

pojedincima � Suradnja na meñunarodnoj razini (posudba arhivske grañe zemljama

EU) � Dobra meñunarodna reputacija i umreženost

Prilike Prijetnje

� Iskoristiti sve potencijale kulturne baštine u Gradu Solinu za razvoj kulturnog, arheološkog turizma kroz otvaranje novih turističkih centara i sadržaja

� Ureñenje Arheološkog parka Salone, na površini od 50 hektara, omogućiti će svrsishodno ulaganje u više zaštićenih kulturnih dobara na području Solina, čime će se spojiti kultura, znanost i turizam, te na najbolji način prezentirati solinsko jučer, danas i sutra

� Stvaranje sinergija s drugim sektorima – turizam, kulturne industrije, obrtništvo i dr.

� Mogućnost plasmana destinacija na inozemnom tržištu � Otvorenost prema novim tehnologijama � Dobre mogućnosti za sudjelovanje u meñunarodnim projektima – ulazak

u EU

− Utjecaj globalne i nacionalne financijske krize, smanjenje potpora za programe

− Rast svih troškova poslovanja − Nemogućnost novog zapošljavanja i tržišne motivacije zaposlenih − Nemogućnost promidžbe na ključnim tržištima – medijska

rascjepkanost prostora, „naplata“ medijske prisutnosti − Nemogućnost nagrañivanja dobrih zaposlenika − Neefikasnost dijela zakonske regulative, podizanje troškova

poslovanja zbog primjene odreñenih propisa − Pokušaj lokalnih sredina da svojim interesima negativno utiču na

poslovanje – poticanje neplaćanja ulaza, nelegitimno korištenje prostora, trivijalizacija kulturnih sadržaja, rascjepkane lokalne sredine teško surañuju


30

3.2.2. PEST analiza

PEST analiza služi za analiziranje općeg okruženja. Ona predstavlja i analizu trendova u okruženju, koji mogu djelovati poticajno na razvitak organizacije ili prijeteće za opstanak organizacije. Što je u biti PEST analiza i čemu služi: PEST analiza je akronim (politička, ekonomska, sociološka i tehnološka) metoda analize okruženja i predstavlja temelj za strateško planiranje. PEST analiza uključuje obradu sekundarnih podataka, odnosno uključuje pravno-političke čimbenike, ekonomske čimbenike, socijalne i tehnološke čimbenike koji čine vanjsko okruženje organizacije. Kako bi se bolje definirale i razumjele brojčano ocijenjene vrijednosti iz PEST analize svakog područja, obrazložit će se kratko kako slijedi: snaga okoline izražena je u brojčanim vrijednostima u granicama od 1-5 gdje je najmanji utjecaj izražen brojem 1, a najveći brojem 5. Ukoliko čimbenik djeluje kao prijetnja ima predznak minus (-), a ukoliko djeluje kao prilika ima predznak plus (+). Značaj utjecaja okoline izražen je u brojčanim vrijednostima u granicama od 1-5. Ukupna ocjena pojedinih segmenata unutar navedenih okolina dobivena je umnoškom snaga i značaja utjecaja. Podsume su dobivene zbrojem ukupnih ocjena pojedinih čimbenika unutar odreñene okoline. Maksimalno pozitivni učinak segmenta okoline je +100, a maksimalno negativni učinak -100. Pozitivan predznak govori o poticajnim uvjetima okoline - što je veći rezultat, govori se o većoj povoljnosti, dok negativan rezultat govori o destimulirajućem utjecaju okoline.Ocjenjivanje svakog navedenog segmenta okoline prikazano je u sljedećoj tablici.

31

Tablica 16. PEST analiza


Na temelju provedene analize, može se zaključiti da je ukupna ocjena da je okolina stimulirajuća, štoviše pozitivne ocjene, odnosno snage, dobivene su za sve okoline, čime se dolazi do zaključka da Arheološki muzej u Splitu posjeduje sve potrebne preduvjete za daljnji razvoj, te da u svim segmentima na odreñeni način, indirektan, može djelovati u smjeru poboljšanja istih. Iz političkog segmenta okoline mogu se izdvojiti područja koja imaju značajan utjecaj i potencijal za razvoj Muzeja, poput Ministarstva kulture i članstva Hrvatske u EU, odnosno, otvaranja novih mogućnosti apliciranja projekata i ostvarivanja financijskih sredstava iz brojnih fondova EU za njihovu realizaciju.

Utjecaj Značaj Segment

-5, -4, -3, -2,-1, +1, +2, +3, +4, +5

1, 2, 3, 4, 5

Ukupna ocjena

Priključivanje EU +5 5 +25 Ministarstvo kulture +4 5 +20 Porezni sustav -1 3 -3

Politički

Proračunska potpora +4 5 +20 Podsuma 62

Globalna ekonomska kriza -3 5 -15 Naklonost stranih investitora +4 5 +20 Platežna moć korisnika +3 5 +15

Ekonomski

Režijski troškovi -3 3 -9 Podsuma 11

Gostoljubivost +5 5 +25 Porast konkurencije -2 4 -8 Starenje stanovništva -2 2 -4 Interesi i zahtjevi mlañe populacije

-1 4 -4

Inicijativa za vlastiti razvoj +4 5 +20

Socijalni

Nedostatnost medijskog prostora za kulturne sadržaje

-1 4 -4

Podsuma 25

Dostupnost novih tehnologija +4 5 +20 Prometna infrastruktura +3 4 +12 Spremnost i opremljenost +4 4 +16

Tehnološki

Dostupnost stručnjaka +3 3 +9 Podsuma 57

Suma 155

32

Iz ekonomskog segmenta okoline moguće je putem pojačanih propagandnih i promotivnih aktivnosti utjecati na povećanje zainteresiranosti grañana za muzejsko-galerijsku grañu, kao i programe koje Muzej organizira. Iako je platežna moć stanovništva sve niža, još uvijek se to ne manifestira i ne utječe drastično na poslovanje Muzeja, ali bi svakako trebalo na odreñene načine utjecati na podizanje zainteresiranosti i kulturne razine svijesti grañana. Inicijativa za vlastiti razvoj jest segment socijalne okoline, gdje takoñer postoji prostor za poboljšanje. Iako Muzej direktno ne može utjecati na poboljšanje istog, indirektnim načinima može, kao npr. stimulativnim „nagradama“ djelatnicima koji svojom inicijativom značajno utječu na osmišljavanje i realizaciju pojedinih programa, čime pridonose i cjelokupnom razvoju te povećanju interesa kod mlañe populacije. Kod tehnološke okoline, potencijal za daljnji rast i razvoj se ogleda u mogućnosti korištenja novih tehnologija, kreiranju inovativnih projekata, te osmišljavanju novih načina prezentacije kulturne baštine primjenom pomno odabranog načina uporabe novih tehnologija.

3.2.3. Revizija kapaciteta organizacije

Unutarnje ustrojstvo po odjelima/službama/pododjelima s nazivom radnih mjesta, brojem izvršitelja i potrebnim brojem izvršitelja je prikazano idućom tablicom.

Tablica 17. Unutarnje ustrojstvo Arheološkog muzeja u Splitu

Odjel/Služba/Pododjel

Naziv radnog mjesta Broj izvršitelja

Potreban broj izvršitelja

1. Ured ravnatelja - ukupno 1 1

1.1. Ravnatelj 1 1

2. Odjel za arheologiju - ukupno 9 18

2.1. Kustos 2 9

2.2. Viši kustos 3 4

2.3. Muzejski savjetnik 4 4

2.4. Muzejski pedagog 0 1

3. Knjižnica - ukupno 2 4

3.1. Diplomirani knjižničar 2 2

3.2. Knjižničar 0 1

3.3. Pomoćni knjižničar 0 1

4. Odjel tehničkih poslova - ukupno 8 14

4.1. Viši restaurator 2 2

4.2. Restaurator 2 2

4.3. Dokumentarist 0 1

4.4. Konzervator 0 1

4.5. Informatičar 1 1

4.6. Preparator 1 2

33

4.7. Viši preparator 1 1

4.8. Fotograf 1 1

4.9. Muzejski tehničar 0 3

5. Odjel općih poslova - ukupno 11 17

5.1. Voditelj 3 5

5.2. Tajnik ustanove 0 1

5.3. Stručni savjetnik 1 1

5.4. Viši informatički referent 1 1

5.5. Računovodstveni referent 1 1

5.6. Čuvar-portir 4 6

5.7. Čistačica 1 2

SVEUKUPNO 31 54


3.2.4. Analiza dionika

DIONICI INTERES

(pozitivan-negativan) Ljestvica: +++ 0 ---

UTJECAJ (jak-slab)

Ljestvica: +++ 0 ---

� KORISNICI

Stručnjaci i umjetnici ++ +

Zaposlenici i suradnici +++ +

Udruge ++ +

Kolekcionari -- -

Pri

mar

ni

Posjetitelji + +++

� SEKOTR JAVNE UPRAVE

Grad Split +++ +++

Ministarstvo kulture RH +++ ++

Ministarstvo turizma RH ++ +

Sek

un

da

rni

Splitsko-dalmatinska županija + 0

� KULTURNI SEKTOR

Konzervatorski odjel + +

Muzejski dokumentacijski centar +++ ++

Hrvatsko muzejsko društvo +++ +

Muzejske institucije RH u okviru sustava muzeja

+++ +

Muzejske institucije na području Županije +++ +

Gradske kulturne ustanove + -

Sek

un

da

rni

Muzejske i galerijske institucije izvan granica RH

++ ++

� OBRAZOVNI SEKTOR

34

Predškolsko, osnovno, srednje obrazovanje (opće i strukovno)

++ + S

ek.

Više i visoko obrazovanje + +

� TURISTIČKI I GOSPODARSKI SEKTOR

Turistička zajednica Grada Splita + +

Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije

+ +

Turistička zajednica Hrvatske + +

Sek

un

da

rni

Gospodarski subjekti - +

� PROMIDŽBA I MARKETNIG

Sek. Sredstva javnog priopćavanja + ++

U procesu planiranja, analizirani su djelokrug, obveze, odgovornosti, očekivanja, rizici i podrška svih dionika relevantnih za područje provedbe strateškog plana Arheološkog muzeja u Splitu te su identificirani sekundarni dionici - oni s kojima je / ili bi Muzej trebao biti u partnerskom ili suradničkom odnosu i primarni dionici – muzejski korisnici. Kako je prethodno navedeno odredili su se primarni i sekundarni dionici, zatim se ocijenio njihov utjecaj i interes prema pojedinim projektima. Interes se ocjenjivao ocjenama u intervalu od -3 do +3, gdje ocjena -3 znači potpuno negativan interes, ocjena 0 neutralan, a ocjena +3 u potpunosti pozitivan interes. Na isti način se ocjenjuje utjecaj, odnosno njegova jačina. Kada ocijenimo sve dionike, možemo utvrditi na koje interesne grupe ćemo dodatno djelovati, kako bi umanjili rizik od neuspjeha provedbe pojedinog projekta. Na temelju provedene analize vidljivo je da strateško djelovanje Arheološkog muzeja u Splitu najsnažniju potporu ima u kulturnom sektoru, no ta potpora ne podrazumijeva stvarni, politički utjecaj na rješavanje problema iznesenih u ovom Strateškom planu i ne podrazumijeva osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za djelovanje Muzeja. Pri tome je riječ isključivo o stručnoj muzejskoj suradnji na zajedničkim izložbenim projektima, polju edukacije djelatnika Muzeja, digitalizacije dokumentacije. Dionici iz sektora javne uprave, turističkog sektora, sredstava javnog priopćavanja te opće javnosti nemaju cjelovitu sliku o kulturnom, društvenom i ekonomskom potencijalu pohranjenom u Arheološkom muzeju u Splitu.

35

3.2.5. Analiza budućih trendova i mogućnosti razvoja

Pored usklañivanja svih potrebnih akata Muzeja s novim potrebama i smjernicama struke planira se pojačati provedba istih u svakodnevnom radu.

Svrha unošenja poboljšanja je:

• Poticanje učinkovitijeg načina poslovanja,

• Redovito praćenje suvremenih dostignuća struke i njihovo uvoñenje u vlastito poslovanje,

• Poticanje redovite evidencije o radnim učincima, te procjene i samoprocjene rezultata rada,

• Vrednovanje stvarnih rezultata rada, te poticanje inovativnih pristupa kako bi se različiti potencijali i interesi zaposlenika najbolje iskoristili,

• Zalaganje i uvoñenje normativa i standarda u procjeni rada muzeja, te uvoñenje raznih oblika poticanja i motiviranja zaposlenika,

• Poticanje dostupnosti znanja pohranjenog u Muzeju i prijenos istoga korisnicima Muzeja,

• Poticanje cjeloživotnog obrazovanja i edukacije muzejskog osoblja kako bi na zadovoljavajući način pratila inovacije u radu.

• Restauracija i konzervacija muzejske grañe

• Poticanje izložbi i izlaganja muzejske grañe

Planira se uključivanje Muzeja u nova partnerstva koja će za realizaciju projekata koristiti sredstva iz strukturnih fondova EU, te programa EU. Planiraju se jače marketinške aktivnosti poslovi na stvaranju i promicanju identiteta Muzeja, njegove vizualne i medijske prepoznatljivosti. U sklopu toga oblikuje se vizualni identitet kroz poboljšanje web stranica i predstavljanja na Internetu. Suradnja sa Hrvatskom turističkom zajednicom u programima zajedničkog oglašavanja i promocije na sajmovima, te uspostava bolje suradnje sa turističkim agencijama.

36

4. Opći ciljevi

Opći ciljevi su izjave o tome što Ustanova namjerava postići u naredne tri godine, odnosno odreñuju jasan smjer kretanja i djelovanja kako bi, postižući svaki od njih, ostvario svoju viziju i misiju. Dobro postavljeni opći ciljevi:

� ukazuju na jasan smjer kretanja i djelovanja Ustanove � istovremeno su ambiciozni i realni � usredotočeni su na rezultate.

Ciljevi imaju dvojaku funkciju: Eksterna funkcija ciljeva

1. Izražavaju svrhu postojanja organizacije i veze s okolinom 2. Identificiraju dugoročni pravac djelovanja 3. Opravdavaju postojanje Ustanove – stvaraju legitimitet Interna funkcija ciljeva

1. Ciljevi definiraju prostor za postavljanje zadataka 2. Usmjeravaju izbor i odreñuju sadržaj plana 3. Usvajanje ciljeva organizacije je dobra osnova za motiviranje djelatnika i postizanje visokih rezultata 4. Ciljevi predstavljaju standarde i kriterije vrednovanja i kontrolu uspjeha Prilikom oblikovanja ciljeva potrebno je primijeniti niz kriterija, a njih je moguće predstaviti akronimom – SMART. Ciljevi moraju biti:

• Specifični – S

• Mjerljivi – M

• Akceptirani (prihvaćeni) od strane onih koji participiraju – A

• Realistični (ostvarivi) – R

• Terminski odreñeni (vremenski odreñeni) – T Opći cilj se definira iz registrirane djelatnosti muzeja koja se očituje kroz skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske grañe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi, te objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj grañi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Navedeni cilj proizlazi iz Zakona o muzejima (NN 110715) i Statuta Arheološkog muzeja u Splitu.

37

Dakle, u Arheološkom muzeju u Splitu utvrñena su tri opća cilja:

38

5. Posebni ciljevi

Na temelju postavljenog općeg cilja, proizlaze posebni ciljevi koji ukazuju na prioritete prilikom alokacije resursa. Posebni ciljevi predstavljaju očekivane rezultate, odnosno željene promjene koje su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih postizanju općih ciljeva. Kao prvi korak konkretizacije i ostvarenja vizije predložena su 2 opća cilja. Strateški ciljevi razvoja Galerije su konzistentan i sažet opis namjeravanih ishoda razvoja, jasno izraženih i mjerljivih, a vremenski su povezani s razdobljem trajanja strateškog plana. Kvaliteta strateških ciljeva ovisi o tome koliko oni odražavaju trendove i procese u Galeriji. Strateški ciljevi doprinose ostvarenju vizije, a temelje se na osnovnoj analizi i SWOT analizi.

Opći cilj 1 Provedba projekata od

posebnog značaja

Opći cilj 2 Unaprjeñenje infrastrukturne

opremljenosti

Opći cilj 3 Razvoj muzejsko galerijske

djelatnosti

Posebni cilj 1.1. Realizacija projekta „Integrirani

program Salona“

Poseban cilj 2.1. Ureñenje i opremanje

infrastrukture

Poseban cilj 3.1. Održavanje kontinuiteta i

unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja

Posebni cilj 1.2. Realizacija projekta „Integrirani program obnove Arheološkog

muzeja u Splitu“

Poseban cilj 3.2. Povećanje razine inventiranosti,

istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i

očuvanja muzejske grañe

Poseban cilj 3.3.

Unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture

Dobro postavljen poseban cilj daje jasnu sliku o tome u kojem smjeru Muzej ide, koja su najvažnija područja kojima će se baviti u naredne tri godine i koje konkretne promjene očekuje. Iz općeg cilja vidljivo je široko područje djelovanja, a posebni ciljevi su tu da jasno daju do znanja koji dio tog područja je prioritet u narednom razdoblju. Posebni cilj je vremenski kraći od općeg cilja što mora biti jasno vidljivo i iz njegove formulacije. Posebni cilj za razliku od općeg nije nešto čime će se obveznik baviti tijekom cijelog razdoblja postojanja. To je nešto što obveznik želi postići u kraćem vremenskom razdoblju, što mu daje dimenziju ostvarivosti, ali i ograničenosti.

39

6. Načini ostvarenja/aktivnosti

Nakon što smo odredili opće i posebne ciljeve, te njihove procese za ostvarenje, definiraju se načini ostvarenja. Načini ostvarenja ciljeva ukazuju na to kako će se posebni ciljevi ostvariti, odnosno oni opisuju, odreñuju i definiraju skupinu aktivnosti koje vode ostvarenju istog posebnog cilja. Prilikom utvrñivanja načina ostvarenja treba voditi računa o vremenu trajanja tih aktivnosti. U načinu ostvarenja treba jasno utvrditi aktivnosti koje će se provoditi u vremenskom razdoblju obuhvaćenog strateškim planom. Nakon što su načini ostvarenja utvrñeni potrebno ih je opisati počevši od prikaza postojeće situacije do utvrñivanja načina na koji će se postojeća situacija promijeniti. Kada se ciljevi i načini ostvarenja opisuju, neophodno je izbjegavati izraze poput „trebalo bi“ i „potrebno je“ jer iz navedenog nije jasno hoće li se te mjere stvarno realizirati u razdoblju na koje se strateški plan odnosi, kao ni u kojoj će se godini realizirati. Dakle, potrebno je definirati i identificirati relevantne i konkretne aktivnosti kojima će se postojeća situacija promijeniti te u kojem obujmu ili obuhvatu. Postojeće stanje treba prikazati sa što više brojčanih pokazatelja koristeći postojeće strateške dokumente, analize, statistička izvješća i druge potencijalne izvore.

Opći cilj 1

Provedba projekata od posebnog značaja Za uspješno povlačenje sredstava iz fondova Europske unije, osim dobro pripremljene projektne dokumentacije ključna je originalnost ideje temeljena na jedinstvenosti specifičnih lokalnih zajednica, u skladu sa navedenim Muzej je pripremio dva projekta koja su usmjerena na promicanje identiteta samog Grada kao važnog turističkog odredišta u RH.

Posebni cilj 1.1. Realizacija projekta „Integrirani program Salona“

Cilj ovog Integriranog programa ulaganja je iskoristiti sve potencijale starina, iskopina i prostora pod zelenom površinom starog dijela Grada Solina te novo ureñenim arheološkim parkom Salona na 50 hektara ujedno i ojačati kulturno turističku ponudu, pogotovo u kontekstu arheološkog turizma otvaranjem novih turističkih centara i sadržaja. Ulaganjima u više pojedinačnih zaštićenih kulturnih dobara na području Solina, spojit će se kultura, znanost i turizam u zanimljivu inovativnu cjelinu, čime će se na najbolji način prezentirati solinsko jučer, danas i sutra, osigurati nova radna mjesta, produljiti sezona, privući veći broj posjetitelja i osigurati veći broj zaposlenih u sektoru turizma. Cilj projekta je i realizacija meñunarodnog interdisciplinarnog centra za proučavanje Salonitanske baštine. Ulaganjima u više zaštićenih kulturnih dobara na području Solina spojit će se kultura, znanost i turizam, čime će se na najbolji način prezentirati vrijedna baština, osigurati nova radna mjesta, produljiti sezona, privući veći broj posjetitelja i osigurati veći broj radnih mjesta u sektoru turizma

40

Nač

in o

stv

aren

ja 1

.1.1

. Z

ašti

ta i

oču

van

je k

ult

urn

ih d

ob

ara

Na cijelom lokalitetu antičke Salone postoji pojačana potreba za postavljanjem specifičnog video nadzora radi zaštite salonitanskih lokaliteta i rješavanja problema vandalizma. AMS će u narednom razdoblju nastojat osigurati financijska sredstava, kako prijavom na projekte Ministarstva kulture, tako i prijavom na projekte za financiranje iz fondova Europske Unije, za provedbu aktivnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara na različitim lokalitetima. Projekti koji se planiraju realizirati u sljedećem trogodišnjem razdoblju su:

− Lokalitet Kapljuč – sanacija i konzervacija zapadnog dijela crkve; − Amfiteatar – izrada dokumentacije arhitektonskih ulomaka grañevine i izrada

konzervatorskog elaborata; − Marusinac- sanacija sjevernog i istočnog ogradnog recentnog zida lokaliteta i

konzervacija zidane kamene klupe u sjevernom brodu tzv. basilicae discopertae i grobnica istočno od bazilike;

− Manastirine - sanacija i konzervacija zidova bazilike te prezentacija lokaliteta; − Sanacija i konzervacija dijela starih gradskih zidina u Saloni – dio južno od Porta

Caesarea − Sarkofag Valerija Feliksa i njegove supruge Vivencije – izrada dokumentacije i

konzervatorskog elaborata

Nač

in o

stv

aren

ja 1

.1.2

. P

rov

edb

a a

rheo

loš

kih

is

traž

ivan

ja

U planiranom razdoblju Arheološki muzej u Splitu će na području „Arheološkog parka Salona“ provesti brojna arheološka istraživanja na različitim lokalitetima, a neka od njih su:

− Istraživanja u Saloni na prostoru istočno od Porta Caesarea – suradnja sa Filozofskim fakultetom u Splitu

− Lokalitet Marusinac - antropološka analiza osteoloških ostataka − Istraživanja u Saloni – Salona 2018. (AMS, FFZg, FFSt) - dio Episkopalnog

centra

Nač

in o

stv

aren

ja 1

.1.3

. U

nap

rjeñ

enje

inve

stic

ija

Realizaciji projekta „Integrirani program Salona“će pridonijeti stvaranje preduvjeta za temeljita revizijska istraživanja kojima je cilj revitalizacija lokaliteta. Navedeno će se ostvariti otkupom zemljišta na arheološkom lokalitetu u Saloni (Manastirine) na kojima se nalaze prezentni spomenici.

Takoñer, radi prezentacije arheoloških lokaliteta neophodno je rasvijetliti cijelu Salonu. 2010. godine izrañen je glavni projekt elektroinstalacija rasvjete arheološkog lokaliteta Manastirine u Saloni, kao temelj rasvjete Manastirina, te obrazac rasvjete cijele Salone. Uz navedeno je potrebno provoditi i aktivnosti održavanja arheoloških lokaliteta Salone.

41

Posebni cilj 1.2. Realizacija projekta „Integrirani program obnove Arheološkog muzeja u Splitu“

Pojedinim dijelovima objekata u vlasništvu Arheološkog muzeja potrebna je renovacija kojom bi ih se vratilo u izvorno stanje te je isto tako potrebno naći prostor za smještaj dragocjenih artefakata.U okviru projekta planirana je renovacija i obnova zgrade Arheološkog muzeja kao i Izgradnja depoa na lokalitetu Dračevac. Navedene aktivnosti doprinijet će očuvanju kulturne baštine i povećanju kapaciteta Arheološkog muzeja čime će se unaprijediti njegovi kapaciteti i stvoriti preduvjeti za snažniji razvoj kulturnog turizma.

Nač

in o

stv

aren

ja

1.2.

1.

Ren

ova

cija

zg

rad

e

Zgrada Arheološkog muzeja je zaštićeno kulturno dobro. U okviru projekta planirana je izgradnja novog krila zgrade muzeja na zapadnom dijelu muzejskog zemljišta, kako bi se postojeća zgrada koristila kao izložbeni prostor s knjižnicom, najvećom na ovom prostoru, a novi, izgrañeni dio, bio bi prostor za rad muzejskih djelatnika.

Nač

in o

stv

aren

ja 1

.2.2

. Iz

gra

dn

ja d

epo

a n

a lo

kalit

etu

Dra

čev

ac

S obzirom da se Muzej susreće s nedostatkom prostora za smještaj brojnih spomenika koji su dio stalnog ili povremenog postava, javlja se potreba za dodatnim prostorom koji bi udovoljavao odgovarajućim stručnim standardima za smještaj i pohranu dijela muzejske grañe. U okviru projekta planirano je ureñenje depoa na lokalitetu Dračevac (bivša vojarna u Splitu) čime bi se stvorili uvjeti za smještaj, odnosno pohranu dragocjenih nalaza koji bi na taj način imali adekvatan prostor u kojem bi bili sigurni od oštećenja ili propadanja.

42

Opći cilj 2 Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti

Posebni cilj 2.1. Ureñenje i opremanje infrastrukture

Ureñenje infrastrukturne djelatnosti će se realizirati konstantnim ulaganjem u ureñenje i opremanje zgrade Tusculum u Solinu, zgrade Arheološkog muzeja u Splitu te zgrade Gospina batarija u Visu.

Nač

in o

stv

aren

ja 2

.1.1

. U

reñ

enje

zg

rad

e

Tu

scu

lum

u S

oli

nu

Navedeni način ostvarenja obuhvaća sve aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se

u potpunosti investicijski opremila zgrada Tusculum u Solinu.

Nač

in o

stv

aren

ja 2

.1.2

U

gra

dn

ja s

ust

ava

zašt

ite

u

zgra

di G

osp

ina

bat

ari

ja u

Vis

u

Arheološka zbirka “Issa”, nalazi se u utvrdi koju je Austrija za vrijeme svoje uprave u Dalmaciji sagradila na otoku Visu. Ova utvrda se u puku naziva Gospina batarija. Smještena je na sredini prostrane viške uvale i svojim položajem dominira nad okolnim objektima. Sagrañena je početkom XIX. st. Utvrda je odigrala značajnu ulogu u Viškoj bitci 1866. godine, kada su talijanski brodovi prodrli u luku u pokušaju da osvoje otok, no neuspješno. Opkoljena je dubokim jarkom, u zidovima se nalaze puškarnice, a po sredini utvrde je prostrani dvor. Obzirom na starost utvrde Gospina batarija nužno je izvršiti neophodnu adaptaciju zgrade radi zaštite grañe koja je u njoj smještena, što se odnosi na video – nadzor, protuprovalni i vatrodojavni alarmni sustav.

Nač

in o

stv

aren

ja

2.1.

3.

Nab

ava

po

treb

ne

op

rem

e

Tijekom 2018. godine AMS planira nabaviti slijedeću opremu: − odvlaživač zraka u depoima i trezoru Muzeja

Nač

in o

stv

aren

ja

2.1.

4.

Rea

lizir

anje

pro

jek

ata

reko

nst

rukc

ije

AMS planira realizirati projekte rekonstrukcije provedbom sljedećih aktivnosti:

− ureñenje prilaznih staza u stražnjem vrtu AMS, − rekonstrukcija pomoćnog objekta Restauratorske radionice u stražnjem

muzejskom vrtu AMS II faza (završetak)

43

Opći cilj 3

Razvoj muzejsko galerijske djelatnosti Posebni cilj 3.1.

Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja N

ačin

ost

var

enja

3.1

.1.

Raz

voj i

zdav

ačk

e d

jela

tno

sti

Zadržati status muzejskog časopisa „Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku“ koji odražava njegov ugled u Hrvatskoj i svijetu. Muzejski godišnjak Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku od 2005. g. izlazi redovito, a od stotog broja je, kao jedini hrvatski arheološki časopis, uvršten u Arts and Humanities Citation Index. Treba zadržati status Vjesnika koji odražava njegov meñunarodni ugled. Vjesnik je od 2006. godine kao znanstvena publikacija s područja arheologije i povijesti u kategorizaciji časopisa Nacionalnog vijeća za znanost ocijenjen najvećom ocjenom, ima visoke reference časopisa a1 u popisu kategoriziranih domaćih časopisa koji se uzimaju u obzir pri vrednovanju radova za izbor u znanstvena zvanja iz područja humanističkih znanosti i Povjerenstvo za izdavaštvo Ministarstva znanosti ocijenilo je da se izvrsnoćom svrstao u 10% najboljih hrvatskih časopisa. Treba zadržati status Vjesnika koji odražava njegov ugled u Hrvatskoj. Nadalje, nastavlja se razvoj izdavačke djelatnosti kroz izdavanje kataloga i monografije AMS-a: Zrinka Buljević - Ranorimsko salonitansko i tilurijsko stakleno posuñe u kontekstu nalaza staklenog posuña na području provincije Dalmacije, Sanja Ivčević - Tipologija i kronologija rimske vojne opreme u doba principata na području izmeñu rijeka Krke i Cetine, kao i tiiskanje Marina Ugarković – Helenistička nekropola na Vlaškoj njivi (4.st.pr. n. e.-49. god. pr. n. e.): pogrebni običaji, identiteti i akulturacija u grčkom gradu Isi (radni naslov). Ova aktivnost takoñer podrazumijeva izdavanje vodiča Arheološkog muzeja u Splitu na njemačkom jeziku, te vodič Salona na češkom jeziku.

Nač

in

ost

vare

nja

3.

1.2

. N

asta

vak

o

drž

avan

ja

izlo

žbi

Radi održavanja kontinuiteta rada Muzeja redovito se održavaju sljedeće izložbe, koje će se održavati i tijekom sljedeće tri godine, one su: izložba Issa maritima, te prigodne izložbe kroz 2019. i 2020. godinu. Treba istaknuti da će se tijekom 2020. godine organizirati dvije velike izložbe posvećene Saloni i Issi povodom 200-te obljetnice od osnutka Muzeja.

Nač

in

ost

vare

nja

3.

1.3

. O

drž

avan

je

kult

urn

ih

man

ifes

tac

ija

Noć muzeja tradicionalna je manifestacija Hrvatskoga muzejskog društva u kojemu sudjeluju muzeji i galerije iz svih dijelova Hrvatske. Održavanje kulturne manifestacije „Noći muzeja 2018.“ u Splitu, Solinu i Visu podrazumijeva otvorenja izložbi, koncerte, performanse, promocije, specijalno osmišljena vodstva, besplatno dijeljenje ili prigodnu prodaju muzejskih publikacija i suvenira, itd.

Nač

in

ost

vare

nja

3.

1.4

. In

form

atiz

aci

ja m

uze

ja

Informatizacija Muzeja se odnosi na nabavu za program informatičke modernizacije u arheološkom muzeju u Splitu u 2018.

Nač

in

ost

vare

nja

3.

1.5

. N

abav

a

stru

čne

liter

atu

re

Aktivnost se odnosi na nabava stručne literature za obradu muzejske grañe, s obzirom da postojeća nije dostatna.

Nač

in

ost

vare

nja

3.

1.6

. Iz

rad

a su

ven

ira

U svrhu promicanja identiteta Miuzeja, kroz izradu suvenira koji će se prodavati u samom Muzeju će se doprinijeti istom.

44

Posebni cilj 3.3.

Unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture

Unapreñivanje kadrovske infrastrukture realizirat će se kroz poticanje zapošljavanja i angažiranje stručnjaka, stručno usavršavanje radnika, kao i uključenjem Muzeja i zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva.

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.3.1

. U

nap

rjeñ

enje

rad

a u

stan

ove

po

tica

nje

m

zap

ošl

jav

anja

Arheološki muzej u Splitu u narednom razdoblju od tri godine planira zapošljavanje 13 djelatnika u Muzeju temeljem ugovora o radu, i to:

− kustos numizmatičke zbirke, − kustos pretpovijesne zbirke, − muzejski pedagog, − voditelj marketinga, − dokumentarist, − kustos rimsko-provincijalne zbirke, − konzervator, − knjižničar, − pomoćni knjižničar, − muzejski tehničar, − 2 čuvara-portira, − čistačica

Nadalje planira se upošljavanje djelatnika u Muzej temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju:

− 3 diplomirana arheologa, − 1 diplomirani knjižničar, − 2 restauratora, − 1 muzejski pedagog

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.3.2

. P

oti

can

je s

tru

čno

g

usa

vrša

van

ja r

adn

ika

Jedan od načina na koji će se unaprijediti kadrovska infrastruktura jest poticanje stručnog usavršavanja radnika, što će se realizirat kroz poslijediplomske studije, organiziranjem i održavanjem radionica i skupova, učenjem stranih jezika, kao i sudjelovanjem na raznim seminarima, obukama, predavanjima, te raznim stručnim i znanstvenim skupovima. Arheološki muzej u Splitu planira prijam 7 djelatnika u Muzej temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju (3 diplomirana arheologa, 1 diplomirani knjižničar, 2 restauratora i 1 muzejskog pedagoga). Približavanje muzejske djelatnosti obrazovnim institucijama, turističkim agencijama i svim zainteresiranim skupinama i pojedincima nastoji se realizirati kroz organiziranje i sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima, a u svrhu usklañenja ugleda što ga ima Arheološki muzej, od samih početaka 1820., s modelom, metodom, načinom i standardom 21. stoljeća.

Nač

in o

stv

aren

ja 3

.3.3

. U

klju

čen

je M

uze

ja i

zain

tere

sira

nih

mu

zejs

kih

d

jela

tnik

a u

ceh

ovs

ka

dru

štva

Navedeni način ostvarenja se odnosi na uključenje Muzeja kao ustanove, te zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva kao šo su HAD, Muzejsko društvo, AIHV, Instrumentum, Numiz, ICOM itd.

45

7. Pokazatelji uspješnosti

Na razini svakog posebnog cilja i njegovih načina ostvarenja uspostavljaju se pokazatelji uspješnosti. Pokazatelje uspješnosti dijelimo na pokazatelje rezultata (output) i pokazatelje učinka (outcome). Na razini načina ostvarenja definiraju se mjerljivi i specifični pokazatelji rezultata (output), dok se za posebne ciljeve, jednako tako, definiraju pokazatelji učinka (outcome), koji nam pokazuju kakav će učinak imati ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelji uspješnosti vrlo su bitni u strateškom planiranju, jer se putem njih odreñuju ciljane vrijednosti koje Ustanova želi doseći u sljedeće tri godine. Takoñer olakšavaju praćenje i vrednovanje provedbe realizacije strateškog plana. Nakon što su definirani opći i posebni ciljevi, te njihovi načini ostvarenja, kako je već navedeno, za svaki pojedini način ostvarenja, ali i posebni cilj neophodno je, kako bi se osigurao učinkovit sustava praćenja i evaluacije provedbe istih, definirati mjerljive pokazatelje rezultata. Pokazatelji rezultata ukazuju na željene promjene kroz trogodišnje razdoblje.

46

TABLICA POKAZATELJA REZULTATA

Opći cilj: 1. Provedba projekata od posebnog značaja Posebni cilj: 1.1. Realizacija projekta „Integrirani program Salona“

Način ostvarenja Pokazatelji rezultata

Definicija Jedinica Polazna

vrijednost (2017.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Ciljana vrijednost

(2020.)

1.1.1.1. Povećanje broja lokaliteta

Povećanje broja lokaliteta na kojima su izvršeni radovi sanacije i konzervacije

Broj 60% Program

rada 70% 80% 80%

1.1.1.Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

1.1.1.2. Povećanje broja izrañenih dokumentacija i konzervatorskih elaborata

Povećanje broja izrañenih dokumentacija i konzervatorskih elaborata

Broj 2 Program

rada 2 2 2

1.1.2. Provedba arheoloških istraživanja

1.1.2.1. Povećanje broja istraživanja

Povećanje broja arheoloških istraživanja na lokalitetu Salona

Broj 3 Program

rada 3 4 4

1.1.3.1. Osvjetljenje arheološkog lokaliteta

Bolja prezentacija, rasvjeta lokaliteta Manastirine u Saloni

Cjelovita spomenička

jedinica 1 AMS 2 3 3

1.1.3. Unaprjeñenje investicija 1.1.3.2. Povećan

broj otkupljenih čestica na arheološkim lokalitetima Salone

Otkup čestica na arheološkim lokalitetima Salone na kojima se nalaze prezentni spomenici

Cjelovita spomenička

jedinica

1 Lokalitet

Manastirine AMS 3 5 5

47

TABLICA POKAZATELJA UČINKA

Opći cilj: 1. Provedba projekata od posebnog značaja

Posebni cilj Pokazatelj učinka

(outcome) Definicija Jedinica

Polazna vrijednost

(2017.) Izvor

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Ciljana vrijednost

(2020.)

1.1. Realizacija projekta „Integrirani program Salona“

Povećanje broja posjetitelja

Ulaganjima u više zaštićenih kulturnih dobara na području Solina spojit će se kultura, znanost i turizam, čime će se na najbolji način prezentirati vrijedna baština, osigurati nova radna mjesta, produljiti sezona, privući veći broj posjetitelja i osigurati veći broj radnih mjesta u sektoru turizma.

Broj 33715 Evidencija posjetitelja

30% 40% 50%

48


Opći cilj: 1. Provedba projekata od posebnog značaja Posebni cilj: 1.2. Realizacija projekta „Integrirani program obnove Arheološkog muzeja u Splitu“



vrijednost (2017.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Ciljana vrijednost

(2020.)

1.2.1. Renovacija zgrade

1.2.1.1. Postotak izvršenja planiranih aktivnosti renovacije i obnove zgrade

Sanacija zgrade, te izgradnja novog krila Arheološkog muzeja u Splitu

% izvršenja

(kumulativ) 30% MK 50 70% 70%

1.2.2. Izgradnja depoa na lokalitetu Dračevac

1.2.2.1. Postotak realizacije izgradnje depoa

Ureñenjem depoa na lokalitetu Dračevac stvorili bi se uvjeti za smještaj, odnosno skladištenje dragocjenih artefakata koji bi na taj način imali adekvatan prostor u kojem bi bili sigurni od oštećenja ili propadanja.

% realizacije (kumulativ)

40% MK 50% 60% 70%

49


Opći cilj: 1. Provedba projekata od posebnog značaja



Polazna vrijednost

(2017.) Izvor

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Ciljana vrijednost

(2020.)

1.2. Realizacija projekta „Integrirani program obnove Arheološkog muzeja u Splitu“

Povećanje broja izloženih artefakata

Ulaganjima u obnovu Arheološkog muzeja u Splitu doprinjet će se očuvanju kulturne baštine i povećanju kapaciteta Arheološkog muzeja čime će se unaprijediti njegovi kapaciteti i stvoriti preduvjeti za snažniji razvoj kulturnog turizma.

% realizacija

40% AMS 50% 60% 65%

50


Opći cilj: 2. Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti Posebni cilj: 2.1. Ureñenje i opremanje infrastrukture



vrijednost (2017.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Ciljana vrijednost

(2020.)

2.1.1.Ureñenje zgrade Tusculum u Solinu

2.1.1.1. Investicijsko opremanje

Broj aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se u potpunosti investicijski opremila zgrada Tusculum u Solinu

% izvršenja

60% AMS 70% 80% 80%

2.1.2. Ugradnja sustava zaštite u zgradi Gospina batarija u Visu

2.1.2.1. Povećana zaštita muzejske grañe

Adaptacija zgrade nužna je radi zaštite grañe izložene u zbirci Issa

% izvršenja

30% AMS 40% 50% 50%

2.1.3. Nabava potrebne opreme

2.1.3.1. Nabavljena oprema

Kroz provedbu nabave AMS povećat će se opremljenost Muzeja

% izvršenja

85% AMS 90% 95% 95%

2.1.4.1. Sanirana ulazna vrata

Postotna realizacija saniranosti ulaznih vrata u podrum

% realizacija

1 AMS 0 0 0

2.1.4.2.Sanirano krovište

Sanacija krovišta dijela ulaznog trijema i dijela krovišta restauratorske radionice Muzeja mjerit će se postotnom realizacijom projekta

% realizacija

1 AMS 0 0 0 2.1.4. Realiziranje projekata rekonstrukcije

2.1.4.3. Ureñena prilazna staza

Duljina ureñene prilazne staze u vrtu Muzeja

m 40 AMS 40 0 0

51


Opći cilj: 2. Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti

Način ostvarenja

Pokazatelj učinka (outcome)


vrijednost (2017.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Ciljana vrijednost

(2020.)

2.1.Ureñenje i opremanje infrastrukture

Postotak izvršenja navedenih aktivnosti ureñenja i adaptacije

Provedene sve aktivnosti ureñenja i adaptacije zgrade AMS, Gospina batarija i Tusculum u Solinu

% izvršenja

(kumulativ)

65% MK 75% 80% 85%

52


Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti Posebni cilj: 3.1.Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja



vrijednost (2017.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Ciljana vrijednost

(2020.) 3.1.1.1. Broj tiskanih primjeraka izdanih vodiča

Izdani vodiči na stranim jezicima

Broj 2 Program

rada 2 2 3

3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih vjesnika

Izdavanje Vjesnika za arheologiju i historiju dalmatinsku (svezak 111/17)

Broj 1 Program

rada 1 1 1

3.1.1. Razvoj izdavačke djelatnostii

3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih kataloga

Broj izdanih kataloga i monografija

Broj 3 Program

rada 3 2 2

3.1.2.Nastavak održavanja izložbi

3.1.2.1. Broj održanih izložbi

Povećanje broja izložbi na godišnjoj razini.

Broj 5 Program

rada 2 3 4

3.1.3. Održavanje kulturne manifestacije

3.1.3.1. Broj održanih dogañaja

Održavanje kulturne manifestacije „Noći muzeja“ u Splitu, Solinu i Visu

Broj 1 Program

rada 1 1 1

3.1.4. Informatizacija muzeja

3.1.4.1. Opremljenost muzeja

Nabava informatičke opreme, programa

Opis Izrada plana

Program rada

Informatička oprema,

programi i WEB

prezentacija

Informatička oprema i programi

Informatička oprema i programi

3.1.5. Nabava stručne literature

3.1.5.1. Broj komada stručne literature

Broj komada nabavljene stručne literature

Broj 1 Program

rada 1 1 1

3.1.6. Izrada suvenira 3.1.6.1. Broj izrañenih suvenira

Broj izrañenih suvenira u jednoj godini

Broj 100 Program

rada 100 100 150

53


Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti



Polazna vrijednost

(2017.) Izvor

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Ciljana vrijednost

(2020.)

3.1. Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje osnovne djelatnosti muzeja

Povećanje broja

Ulaganjem u osnovnu djelatnost i aktivnost muzeja doprinosi se povećanju broja posjetitelja

Broj %

33715 Interna

evidencija posjećenosti

40% 50% 55%

54


Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti Posebni cilj: 3.2. Povećanje razine inventiranosti, istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe



vrijednost (2017.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Ciljana vrijednost

(2020.)

3.2.1. Dovršetak inventarizacije te revizije primarne i sekundarne muzejske grañe

3.2.1.1. Povećanje udjela realizacije inventarizacije i revizije od ukupnog broja predmeta iz fundusa

Inventarizacija, te revizija muzejske grañe je prioritetna muzejska aktivnost

% (kumulativ)

75% AMS 80% 85% 90%

3.2.2.1. Povećanje arheoloških istraživanja

Broj arheoloških istraživanja

Broj 8 Izvještaj o

radu 7 5 4

3.2.2.2. Provedena sustavna arheološka istraživanja

Broj sustavnih arheoloških istraživanja

Broj 6 Izvještaj o

radu 5 4 4 3.2.2. Provoñenje

arheoloških istraživanja

3.2.2.3. Provedena podmorska arheološka istraživanja

Broj podmorskih arheoloških istraživanja

Broj 3 Izvještaj o

radu 1 2 2

3.2.3. Zaštita i očuvanje muzejske grañe

3.2.3.1. Povećanje broja obrañenih predmeta

Broj obrañenih predmeta iz fundusa Muzeja u godini dana

% izvršenja

30% Izvještaj o

radu 40% 50% 60%

3.2.4. Konzervacijski zahvati

3.2.4.1. Povećanje broja konzervacijskih zahvata

Povećanje broja zahvata na predmetima na kojima su izvršeni različiti konzervacijski zahvati

% izvršenja

30% Izvještaj o

radu 45% 55% 60%

3.2.5. Digitalizacija muzejske dokumentacije

3.2.4.1. Broj digitaliziranih dokumenata

Povećanje broja digitaliziranih dokumenata za odreñenu godinu

% izvršenja

15% Izvještaj o

radu 20% 25% 30%

55





Polazna vrijednost

(2017.) Izvor

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Ciljana vrijednost

(2020.)

3.2. Povećanje razine inventiranosti, istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe

Povećanje udjela obrañenih predmeta od ukupnog broja iz fundusa

Povećanje razine inventiranosti, istraženosti, obrade i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe podrazumijeva povećanje udjela obrañenih predmeta od ukupnog broja iz fundusa

% (kumulativ)

75% AMS 80% 85% 90%

56


Opći cilj: 3. Razvoj muzejsko – galerijske djelatnosti Posebni cilj: 3.3. Unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture



vrijednost (2017.)

Izvor Ciljana

vrijednost (2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Ciljana vrijednost

(2020.)

3.3.1.Unapreñenje rada ustanove poticanjem zapošljavanja

3.3.1.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika

Zapošljavanje temeljem ugovora o radu

Broj djelatnika

2 AMS 4 4 3


Zapošljavanje temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju

Broj djelatnika

3 AMS 3 3 3

3.3.2. Poticanje stručnog usavršavanja radnika

3.3.2.2. Povećanje sudjelovanja djelatnika na stručnim i znanstvenim skupovima

Stručno usavršavanje djelatnika njihovim sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima

Broj polaznika

10 AMS 10 10 5

3.3.3. Uključenje Muzeja i zainteresiranih muzejskih djelatnika u cehovska društva

3.3.3.1. Povećanje broja uključenih djelatnika u cehovska društva

Sustavno unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture povećanom uključenosti muzejskih djelatnika i njihov rad u cehovskim društvima HAD, HMD, AIHV, Muzeja u ICOM-u

% djelatnika

80% AMS 90% 95% 95%

57



Način ostvarenja Pokazatelj učinka


Polazna vrijednost

(2017.) Izvor

Ciljana vrijednost

(2018.)

Ciljana vrijednost

(2019.)

Ciljana vrijednost

(2020.)

3.3.Unaprjeñivanje kadrovske infrastrukture

Unaprjeñenje muzejske djelatnosti kroz povećanje ukupnog broja zaposlenika

Zapošljavanjem, stručnog osoblja unaprijedit će se rad ustanove i osigurat održavanje muzejskih standarda

Broj zaposlenika

0 AMS 2 2 1

58

Skraćeni prikaz strateškog plana

Opći cilj Posebni cilj Pokazatelj učinka

(outcome) Način ostvarenja posebnog cilja Pokazatelj rezultata (output)

1.1.1.1. Povećanje broja lokaliteta 1.1.1. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara 1.1.1.2. Povećanje broja izrañenih

dokumentacija i konzervatorskih elaborata

1.1.2. Provedba arheoloških istraživanja 1.1.2.1. Povećanje broja istraživanja


1.1. Realizacija projekta „Integrirani

program Salona“


1.1.3. Unaprjeñenje investicija 1.1.3.2. Povećan broj otkupljenih čestica na arheološkim lokalitetima Salone

1.2.1. Renovacija zgrade 1.2.1.1. Postotak izvršenja planiranih aktivnosti renovacije i obnove zgrade

1. P

rove

db

a p

roje

kata

od

p

ose

bn

og

zn

ačaj

a

1.2. Realizacija projekta „Integrirani

program obnove Arheološkog muzeja

u Splitu“

Povećanje broja izloženih artefakata 1.2.2.Izgradnja depoa na lokalitetu

Dračevac 1.2.2.1. Postotak realizacije izgradnje depoa

2.1.1.Ureñenje zgrade Tusculum u Solinu 2.1.1.1. Investicijsko opremanje

2.1.2. Ugradnja sustava zaštite u zgradi Gospina batarija u Visu


2.1.3. Nabava potrebne opreme 2.1.3.1. Nabavljena oprema


2.1.4.2.Sanirano krovište 2. U

nap

rjeñ

enje

in

fras

tru

ktu

rne

op

rem

ljen

ost

i

2.1. Ureñenje i opremanje

infrastrukture

Postotak izvršenja navedenih

aktivnosti ureñenja i adaptacije

2.1.4. Realiziranje projekata rekonstrukcije


59

3.1.1.1. Broj tiskanih primjeraka izdanih vodiča 3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih vjesnika

3.1.1. Razvoj izdavačke djelatnostii


3.1.2.Nastavak održavanja izložbi 3.1.2.1. Broj održanih izložbi

3.1.3. Održavanje kulturne manifestacije 3.1.3.1. Broj održanih dogañaja

3.1.4. Informatizacija muzeja 3.1.4.1. Opremljenost muzeja

3.1.5. Nabava stručne literature 3.1.5.1. Broj komada stručne literature

3.1. Održavanje kontinuiteta i unaprjeñenje

osnovne djelatnosti muzeja

Povećanje broja/postotka

posjetitelja

3.1.6. Izrada suvenira 3.1.6.1. Broj izrañenih suvenira




3.2.2.2. Provedena sustavna arheološka istraživanja 3.2.2. Provoñenje arheoloških istraživanja

3.2.2.3. Provedena podmorska arheološka istraživanja

3.2.3. Zaštita i očuvanje muzejske grañe 3.2.3.1. Povećanje broja obrañenih predmeta

3.2.4. Konzervacijski zahvati 3.2.4.1. Povećanje broja konzervacijskih zahvata

3.2. Povećanje razine

inventiranosti, istraženosti, obrade

i prezentacije, te zaštite i očuvanja muzejske grañe

Povećanje udjela obrañenih

predmeta od ukupnog broja iz

fundusa

3.2.5. Digitalizacija muzejske dokumentacije 3.2.5.1. Broj digitaliziranih dokumenata


3.3.1.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika 3.3.2.1. Povećanje broja zaposlenih djelatnika 3.3.2. Poticanje stručnog usavršavanja

radnika 3.3.2.2. Povećanje sudjelovanja djelatnika na stručnim i znanstvenim skupovima

3. R

azvo

j m

uze

jsko

-gal

erij

ske

dje

latn

ost

i

3.3. Unaprjeñivanje kadrovske

infrastrukture

Unaprjeñenje muzejske

djelatnosti kroz povećanje ukupnog broja zaposlenika



60

8. Praćenje i evaluacija

Današnji trendovi razvoja i globalizacije potiču Muzej da u jedinstvenosti i kvaliteti onoga cime se bavi, potvrñuje svoju djelotvornost iuspješnost, dakle, Muzej mora biti sigurna da ono što radi dobro, te da to može i dokazati. Iz toga razloga praćenje (monitoring) i vrednovanje (evaluacija) planiranih projekata (aktivnosti) pojedinaca, stručnih skupina, ali i same institucije te njenih organizacijskih jedinica injihovih rezultata po utvrñenom kriteriju ili standardu postaje izuzetno važno za instituciju. Postupci praćenja i vrednovanja imaju važnu ulogu uosiguravanju učinkovitosti i trajne prilagoñenosti Strateškog plana, u okolnostima koje se stalno mijenjaju. Svrha je praćenja i vrednovanja da seputem sustavnog ispitivanja omogući učinkovita i transparentna provedba Strateškog plana. Praćenje i vrednovanje koristit ce se u svrhu učenjakako na vlastitim uspjesima tako i na vlastitim pogreškama, tj. na razumijevanje vlastitih uspjeha i neuspjeha u cilju odabiranja primjerenijih aktivnosti za promjene koje se žele postići, a sve kako bi se postigao kvalitetniji rad i jaci društveni utjecaj Muzeja u zajednici. Glavni ciljevi praćenja i vrednovanja jesu analiza i potvrda:

• stvaranja novog znanja - bolje razumijevanje o tome što funkcionira i u kojim uvjetima te kako poboljšati učinke različitih aktivnosti

• opravdanosti, relevantnosti i obuhvatnosti � provjerava se postoji li potreba za odreñenim programom; � primjerenost projekata lokalnim potrebama (da li su dobro procijenjene

potrebe zajednice ili se povodilo za vlastitim potrebama) � jesu li obuhvaćene sve grupe korisnika koje imaju potrebu za projektom i

njegovim rezultatom � koliko su aktivnosti i rezultati projekta bili dostupni svima kojima je

projekt bio namijenjen

• učinkovitosti (efikasnosti), djelotvornosti (efikasnost), odgovornosti � učinkovito i adaptivno upravljanje provedbom projekta (kvalitetna

provedba) � je li realizirano ono što stoji u projektu da ce se realizirati (ciljevi i očekivani

rezultati) � popis i analiza provedenih aktivnosti (jesu li provedene aktivnosti u skladu

s postavljenim općim i posebnim ciljevima) � analiza direktnih rezultata i širi utjecaj rezultata (kako rezultati pridonose

općem i posebnom cilju, imaju li širi održivi društveni � utjecaj – potporu različitih skupina korisnika) � koriste li se resursi na najbolji način � opravdavaju li postignuti rezultati uložena sredstva (novac, vrijeme,

znanje, napor)

61

Stoga za uspješnu provedbu Strateškog plana treba razraditi načine praćenja i vrednovanja, tj. kako da se:

� definiraju aktivnosti za kontinuirano praćenje provedbe Strateškog plana; � definiraju i osiguraju relevantni, mjerljivi, jasni pokazatelji praćenja i vrednovanja

provedbe Strateškog plana (ostvarivanje mjera i projekata, sposobnost nositelja da upravlja projektom i dr.)

� utvrdi metodologija i osigura izrada godišnjeg izvješća (rezultati i učinci projekata s obzirom na korištena sredstva)

� standardiziraju obrasci koji dokumentiraju primjenu procedure (upitnici, formulari za evaluaciju, izvještajni formulari)

� osigura da se s rezultatima vrednovanja Strateškog plana upoznaju i koriste ih svi ključni nositelji i svi dionici u procesu provedbe

� provede godišnja ocjena napretka u provedbi Strateškog plana, koju treba izraditi prije utvrñivanja financijskih planova za iduću godinu.

Kako kvantitativni odnosno brojčani pokazatelji temeljeni isključivo na statistici ne daju potpunu sliku o uspješnosti Muzeja, tj. ne donose informacije o izravnom utjecaju usluga Muzeja na okolinu, trebaju se pri vrednovanju uspješnosti Muzeja uzeti u obzir kvalitativni podaci koje se prikupljaju od korisnika, kojima bi se utvrdilo ispunjavanje ciljeva u odnosu prema posjetiteljima/korisnicima usluga, te stupanj njihovog zadovoljstva (putem intervjua, upitnika, evaluacijskih formulara i anketa, te povećanja broja posjetitelja/korisnika, a posebno povećanje broja redovnih/repetitivnih korisnika). Strateški plan je razvojni plan podložan reviziji i izmjenama. Nadzor nad provoñenjem Strateškog plana i njegovu reviziju obavlja ravnatelji i Upravno vijeće. Revizija može biti redovna i izvanredna. Redovna revizija obavlja se svake godine. Izvanredna revizija se vrši po ukazanoj potrebi kada doñe do promjene:

� zakonskih i podzakonskih propisa ili općih akata Muzeja � kadrovskih, tehničkih ili tehnoloških uvjeta � drugih okolnosti koje opravdavaju reviziju (ključne promjena u drugim sektorima

kojima utjecaj na provedbu Strateškog plana). U slučaju kad nije potrebno vršiti izmjene nakon redovne revizije, u tekst se unosi naznaka o izvršenoj redovnoj reviziji uz datum i potpis. Izmjene po redovnoj i izvanrednoj reviziji unose se u tekst, kao i naznaka o izvršenoj reviziji uz datum i potpis.

62

Praćenje i evaluacija strateškog plana 2018. godina Opći cilj 1. Provedba projekata od posebnog značaja Datum ocjenjivanja:

Planirana financijska sredstva

Iskorištena financijska sredstva

Evaluacija provedbe

(Ostvarena vrijednost)

Po

se

bn

i cil

j

O

dg

ov

orn

a o

so

ba

za

o

stv

are

nje

po

se

bn

og

cilj

a

Načini ostvarenja

Od

go

vo

rna

o

so

ba

za

rea

liza

ciju

na

čin

a

os

tva

ren

ja

Pokazatelj rezultata (output)

Sre

ds

tva

od

v

las

tite

d

jela

tno

sti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tva

E

U

Sre

ds

tva

od

v

las

tite

d

jela

tno

sti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tav

a

EU

Cil

jan

a v

rije

dn

os

t 20

18

. go

d

K

va

rta

lna

Po

lug

od

išn

ja

G

od

išn

ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.1.1.1. Povećanje broja lokaliteta

1.1.1. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

1.1.1.2. Povećanje broja izrañenih dokumentacija i konzervatorskih elaborata

1.1.2. Provedba arheoloških istraživanja

1.1.2.1. Povećanje broja istraživanja


1.1.3. Unaprjeñenje investicija

1.1.3.2. Povećan broj otkupljenih čestica na arheološkim lokalitetima Salone

1.1.

Rea

liza

cija

pro

jekt

a „I

nte

gri

ran

i pro

gra

m S

alo

na“

Pokazatelj učinka (outcome):


63

Praćenje i evaluacija strateškog plana 2018. godina Opći cilj 1. Provedba projekata od posebnog značaja Datum ocjenjivanja:



Evaluacija provedbe


Po

se

bn

i cil

j

Od

go

vo

rna

os

ob

a z

a o

stv

are

nje

p

os

eb

no

g c

ilja

Načini ostvarenja

Od

go

vo

rna

o

so

ba

za

rea

liza

ciju

na

čin

a

os

tva

ren

ja


Sre

ds

tva

od

vla

sti

te

dje

latn

os

ti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tva

E

U

Sre

ds

tva

od

vla

sti

te

dje

latn

os

ti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tav

a

EU

Cil

jan

a v

rije

dn

os

t 20

18

. go

d.

K

va

rta

lna

Po

lug

od

išn

ja

G

od

išn

ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.2.1. Renovacija zgrade Obnova zgrade i izgradnja novog krila Muzeja

1.2.1.1. Postotak izvršenja planiranih aktivnosti renovacije i obnove zgrade

1.2.2. Ureñenje depoa na lokalitetu Dračevac

1.2.2.1. Postotak realizacije izgradnje depoa

1.2.

Rea

liza

cija

pro

jekt

a „I

nte

gri

ran

i pro

gra

m o

bn

ove

A

rheo

loš

kog

mu

zeja

u S

plit

u“


Povećanje broja izloženih artefakata

64

Praćenje i evaluacija strateškog plana 2018.godina Opći cilj 2. Unaprjeñenje infrastrukturne opremljenosti Datum ocjenjivanja:



Evaluacija provedbe


Po

se

bn

i cil

j

Od

go

vo

rna

os

ob

a z

a

os

tva

ren

je p

os

eb

no

g

cil

ja

Načini ostvarenja

Od

go

vo

rna

o

so

ba

za

rea

liza

ciju

n

ač

ina

os

tva

ren

ja


Sre

ds

tva

od

v

las

tite

d

jela

tno

sti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tva

E

U

Sre

ds

tva

od

v

las

tite

d

jela

tno

sti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tav

a

EU

Cil

jan

a v

rije

dn

os

t 2

01

8.g

od

.

K

va

rta

lna

Po

lug

od

išn

ja

G

od

išn

ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2.1.1.Ureñenje zgrade Tusculum u Solinu

2.1.1.1. Investicijsko opremanje

2.1.2. Ugradnja sustava zaštite u zgradi Gospina Batarija u Visu


2.1.3.Nabava potrebne opreme

2.1.3.1. Nabavljena oprema


2.1.4.3. Sanirano krovište

2.1.4. Realiziranje projekta rekonstrukcije


2.1.

U

reñ

enje

i o

pre

man

je in

fras

tru

ktu

re


Postotak izvršenja navedenih aktivnosti ureñenja i adaptacije

65

Praćenje i evaluacija strateškog plana 2018. godina Opći cilj 3. Razvoj muzejsko-galerijske djelatnosti Datum ocjenjivanja:



Evaluacija provedbe


Po

se

bn

i cil

j

Od

go

vo

rna

os

ob

a z

a o

stv

are

nje

p

os

eb

no

g c

ilja

Načini ostvarenja

Od

go

vo

rna

o

so

ba

za

rea

liza

ciju

na

čin

a

os

tva

ren

ja


Sre

ds

tva

od

vla

sti

te

dje

latn

os

ti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tva

E

U

Sre

ds

tva

od

vla

sti

te

dje

latn

os

ti

Sre

ds

tva

d

rža

vn

og

p

rora

ču

na

Sre

ds

tav

a

EU

Cil

jan

a v

rije

dn

os

t 20

18

.go

d.

K

va

rta

lna

Po

lug

od

išn

ja

G

od

išn

ja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.1.1.1. Broj tiskanih primjeraka izdanih vodiča

3.1.1.2. Broj tiskanih primjeraka izdanih vjesnika

3.1.1. Razvoj izdavačke djelatnosti


3.1.2.Nastavak održavanja izložbi

3.1.3.1. Broj održanih izložbi

3.1.3. Održavanje kulturne manifestacije

3.1.4.1. Broj održanih dogañaja

3.1.4. Informatizacija muzeja

3.1.5.1. Opremljenost muzeja

3.1.5. Nabava stručne literature

3.1.5.1. Broj komada stručne literature

3.1.6, Izrada suvenira 3.1.6. Broj izrañenih suvenira

3.1.

Od

rža

van

je k

on

tin

uit

eta

i un

aprj

eñen

je o

sno

vn

e d

jela

tno

sti M

uze

ja



66




3.2.2.2. Provedena sustavna arheološka istraživanja

3.2.2. Provoñenje arheoloških istraživanja

3.2.2.3. Provedena podvodna arheološka istraživanja

3.2.3. Zaštita i očuvanje muzejske grañe

3.2.3.1. Povećanje broja obrañenih predmeta

3.2.4. Konzervatorski zahvati

3.2.4.1. Povećanje broja konzervatorskih zahvata

3.2.5. Digitalizacija muzejske dokumentacije

3.2.5.1. Broj digitaliziranih dokumenata

3.2.

Po

veća

nje

raz

ine

inv

enti

ran

ost

i, is

traž

eno

sti,

ob

rad

e i p

reze

nta

cije

, te

za

štit

e i o

čuv

anja

mu

zejs

ke g

rañ

e


Povećanje udjela obrañenih predmeta od ukupnog broja iz fundusa

67




3.3.2. Poticanje stručnog usavršavanja radnika

3.3.2.2. Povećanje sudjelovanja djelatnika na stručnim i znanstvenim skupovima



3.3.

Un

aprj

eñiv

anje

kad

rovs

ke

infr

astr

ukt

ure


Unaprjeñenje muzejske djelatnosti kroz povećanje ukupnog broja zaposlenika

68

9. Popis tablica

Tablica 1. Opći podaci................................................................................................................ 7

Tablica 2. Ostvareni prihodi/primici Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2015. –

31.12.2016. godine, u kunama ................................................................................................. 14

Tablica 3. Izvori financiranja Arheološkog muzeja u Splitu ....................................................... 15

Tablica 4. Ostvareni rashodi/izdaci Arheološkog muzeja u Splitu za razdoblje 01.01.2015. –

31.12.2016. godine, u kunama ................................................................................................. 17

Tablica 5. Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora – usporedba 2015. i 2016. godine ........ 18

Tablica 6. Obveze Arheološkog muzeja u Splitu na dan 31.12.2016. ....................................... 19

Tablica 7. Vertikalna analiza aktive bilance Arheološkog muzeja u Splitu................................. 20

Tablica 8. Vertikalna analiza pasive bilance Arheološkog muzeja u Splitu................................ 20

Tablica 9. Knjižnični fond (nove knjige)..................................................................................... 21

Tablica 10. Korištenje knjižničnog fonda................................................................................... 22

Tablica 11. Stanje fototeke 2015/2016. godine......................................................................... 22

Tablica 12. Povećanje arhivske grañe u AMS-u 2015. i 2016. godine ..................................... 24

Tablica 13. Broj posjetitelja ARMUS po programima 2015. Godine .......................................... 25

Tablica 14. Broj posjetitelja ARMUS po programima 2016. Godine .......................................... 26

Tablica 15. SWOT analiza........................................................................................................ 28

Tablica 16. PEST analiza ......................................................................................................... 31

Tablica 18. Unutarnje ustrojstvo Arheološkog muzeja u Splitu.................................................. 32

10. Popis slika

Slika 1. Organizacijska struktura Arheološkog muzeja u Splitu................................................... 9

11. Popis grafikona

Grafikon 1. Kretanje glavnih izvora prihoda/primitaka u proračunu Arheološkog muzeja u Splitu

za razdoblje 01.01.2015. – 31.12.2016. godine, u kunama....................................................... 15

Grafikon 2. Prikaz prosječnog udjela (razdoblje 2013. – 2016.) ostvarenih financijskih sredstava

prema izvorima......................................................................................................................... 16

Grafikon 3. Prikaz ukupno ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka ............................. 17

Split, 12.09.2017. godine Ravnatelj

mr.sc. Damir Kliškić

232ki muzej u splitu 2018..doc) - mdc.hr · stručnim i tehničkim standardima za odreñivanje...

Documents