250 indicadores de gestão
TRANSCRIPT
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
1/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
186 NITROGNIO DIMINUIR NITROGNIO POR HECTARE POR ANO MENSAL ABERTA Grfico
187 CULTIVO ORGNICO OTIMIZAR[TOTAL DA REA CULTIVADA ORGANICAMENTE/TOTAL DA REA
CULTIVADA]*100MENSAL ABERTA Grfico
58SOLUO DE PROBLEMAS
JUNTO AOS CLIENTESDIMINUIR
SOMATRIO DOS TEMPOS DE SOLUO DOS PROBLEMAS EMUM PERODO/QUANTIDADE DE PROBLEMAS RESOLVIDOS NO
PERODOMENSAL ABERTA Grfico
91 QUANTIDADE DEATENDIMENTOS
OTIMIZAR SOMATRIO DA QUANTIDADE DE ATENDIMENTOS/PERODO DETEMPO
MENSAL ABERTA Grfico
ADMINISTRAODE PROPRIEDADE
RURAL
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
Fvero Assessoria eTreinamento Ltda.
ITEM DIVULGAO
INDICADORES DE DESEMPENHO
OBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
Dezembro de 2012
158 RECHAMADAS DIMINUIR(QTDE. DE RECHAMADAS EM FUNO DA NO SOLUO DO
PROBLEMA ORIGINAL / QUANTIDADE DE CHAMADAS)*100MENSAL ABERTA Grfico
159TEMPO ENTRE CONTATO E
VISITADIMINUIR
(SOMATRIO DOS TEMPOS ENTRE CONTATO DO CLIENTE E AVISITA AO MESMO/QTDE. TOTAL DE VISITAS EFETUADAS)
MENSAL ABERTA Grfico
172 CHAMADAS EM GARANTI A DIMINUI R(QTDE. DE CHAMADAS EM GARANTIA)/(QTDE. DE PRODUTOS EM
GARANTIA)*100MENSAL ABERTA Grfico
1DESEMPENHO DE QUALIDADE
DO FORNECEDOR AUMENTARIQF - NDICE DA QUALIDADE DO FORNECEDOR, CONFORME
MTODO ESPECFICO DA EMPRESAMENSAL ABERTA X Grfico
2VOLUME DE COMPRAS
OTIMIZAR (COMPRAS(EM $)/FATURAMENTO(EM $)) x 100 MENSAL FECHADA Grfico
62 AVALIAO DE FORNECEDORES AUMENTARMDIA DAS AVALIAES DE FORNECEDORES, POR FAMLIA E
GERAL (ATRAVS DE CERTIFICAES, AUDITORIAS NOSFORNECEDORES, ETC)
MENSAL ABERTA X Grfico
112 TEMPO DE CICLO DE COMPRA AUMENTAR
TEMPO DE CICLO REAL ( EM DIAS)/ TEMPO DE CICLOPLANEJADO (EM DIAS)*100 . ONDE:TEMPO DE CICLO
COMPREENDE DESDE A EMISSO DO DOCUMENTO DEAQUISIO AT A LIBERAO DO MATERIAL PARA USO. PODE-SE CALCULAR POR FAMLIA DE MATERIAIS, POR FORNECEDOR,
ETC.
MENSAL ABERTA X Grfico
ASSISTNCIATCNICA
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
2/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
131ENTREGAS PENDENTES DE
FORNECEDORESDIMINUIR
(TOTAL DE COMPRAS COM ENTREGAS PENDENTESATRASADAS ($))/(TOTAL DE COMPRAS ($))*100
MENSAL ABERTA Grfico
204QUANTIDADE DEFORNECEDORES
OTMIZARQTDE. DE FORNECEDORES - CALCULAR POR PRODUTO,
FAMLIA E GERALMENSAL ABERTA Grfico
243 PARETO OTIMIZAR% DE FORNECEDORES QUE REPRESENTAM 80% DAS
COMPRAS (EM R$)MENSAL ABERTA Grfico
COMPRAS
244 PEDIDOS MODIFICADOS DIMINUIR (PEDIDOS MODIFICADOS/PEDIDOS EMITIDOS)*100 MENSAL ABERTA Grfico
245 COMPRAS EMERGENCIAIS DIMINUI R(QTDE. DE COMPRAS EMERGENCIAIS/QTDE. DE COMPRAS)*100
OU (TOTAL DE COMPRAS EMERGENCIAIS EM R$/TOTAL DECOMPRAS EM R$)*100
MENSAL ABERTA Grfico
246 FORNECEDORES I NATIVOS OTIMI ZAR
(QTDE. DE FORNCEDORES QUE NO FORNECERAM NOPERODO (EXEMPLO, 06 OU 12 MESES)/(QTDE. DE
FORNECEDORES CADASTRADOS)*100 PODE-SE CALCULAR
POR ITEM, POR FAMLIA OU GERAL
MENSAL ABERTA Grfico
247CUSTOS E DESPESAS POR
PEDIDODIMINUIR
(TOTAL DE CUSTOS E DESPESAS NAS ATIVIDADESRELACIONADAS EMISSO DOS PEDIDOS EM R$/QTDE. DE
PEDIDOS EMITIDOS)SEMESTRAL FECHADA Grfico
248 e-PROCUREMENT AUMENTAR(TOTAL DE FORNECEDORES HABILITADOS EM e-
PROCUREMENT/TOTAL DE FORNECEDORESCADASTRADOS)*100
TRIMESTRAL ABERTA Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
3/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
249 NEGOCIAO OTIMIZAR(PREO FECHADO NO PEDIDO EM R$/PREO SOLICITADOORIGINALMENTE NA PROPOSTA EM R$)*100 PODE-SE
CALCULAR POR FORNECEDOR, POR COMPRADOR, POR ITEM,POR FAMILIA, GERAL
MENSAL FECHADA Grfico
3 INVESTIMENTO OTIMIZAR (INVESTIMENTO(EM $)/FATURAMENTO (EM $))*100 MENSAL FECHADA Grfico
140 RENTABILIDADE DO ATIVO AUMENTAR (LUCRO LQUIDO (R$) /ATIVO MDIO(R$))*100 AUMENTAR FECHADA Grfico
141
PATRIMNIO
AUMENTAR (LUCRO LQUIDO (R$) / PATRIMNIO LQUIDO MDIO (R$))*100 MENSAL FECHADA Grfico
146 LIQUIDEZ IMEDIATA OTIMIZAR (DISPONIBILIDADE EM $/PASSIVO CIRCULANTE EM $)*100 MENSAL FECHADA Grfico
147 LIQUIDEZ CORRENTE OTIMIZAR (ATIVO CIRCULANTE EM $ /PASSIVO CIRCULANTE EM $)*100 MENSAL FECHADA Grfico
148 LIQUIDEZ SECA OTIMIZAR((ATIVO CIRCULANTE EM $-ESTOQUES EM $)/PASSIVO
CIRCULANTE EM $)*100MENSAL FECHADA Grfico
149 LIQUIDEZ GERAL OTMIZAR((ATIVO CIRCULANTE + REALIZVEL A LONGO PRAZO)/(PASSIVO
CIRCULANTE + EXIGVEL A LONGO PRAZO))*100MENSAL FECHADA Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
4/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
150NECESSIDADE DE CAPITAL DE
GIROOTIMIZAR
ATIVOS CIRCULANTES OPERACIONAIS EM $ - PASSIVOSCIRCULANTES OPERACIONAIS EM $
MENSAL FECHADA Grfico
151 SALDO DE TESOURARIA OTMIZAR ATIVOS CIRCULANTES FINANCEIROS MENSAL FECHADA Grfico
152 CAPITAL DE GI RO L QUIDO OTIMI ZARATIVO CIRCULANTE EM $- PASSIVO CIRCULANTE EM $ OU
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO EM $ + SALDO DETESOURARIA EM $
MENSAL FECHADA Grfico
CONTABILIDADE
174 ENDIVIDAMENTO OTIMIZAR
$)/(PATRIMNIO LQUIDO EM $) * 100MENSAL FECHADA Grfico
175 ENDIVIDAMENTO ONEROSO DIMINUIR(RECURSOS ONEROSOS EM $)/(PASSIVO CIRCULANTE EM $ +
EXIGVEL DE LONGO PRAZO EM $)*100MENSAL FECHADA Grfico
176 IMOBILIZAO OTIMIZAR (ATIVO PERMANENTE EM $/PATRIMNIO LQUIDO EM $) MENSAL FECHADA Grfico
177EVA - VALOR ECONMICO
AGREGADOAUMENTAR
LUCRO LQUIDO EM $ - CUSTO DE OPORTUNIDADE DO CAPITALEMPREGADO EM $
MENSAL FECHADA Grfico
202 VALOR AGREGADO BRUTO AUMENTARVENDAS - MATRIAS-PRIMAS UTILIZADAS, OUTROS MATERIAIS,
SERVIOS NECESSRIOS PARA PRODUZIR OS PRODUTOSMENSAL FECHADA Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
5/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
203 VALOR AGREGADO LQUIDO AUMENTARVALOR AGREGADO BRUTO - DEPRECIAO (CONSUMO DOS
BENS DE CAPITAL DURVEIS)MENSAL FECHADA Grfico
122ATENDIMENTO EM AT X
SEGUNDOSAUMENTAR
(QTDE. DE CHAMADAS ATENDIDAS EM X SEGUN DOS/QTDE.TOTAL DE CHAMADAS)*100
MENSAL ABERTA Grfico
123 TOM OCUPADO DIMINUIR(QTDE. DE CHAMADAS COM TOM DE OCUPADO/QTDE. TOTAL DE
CHAMADAS)*100MENSAL ABERTA Grfico
124RESOLUES NA PRIMEIRA
AUMENTAR(QTDE. DE CHAMADAS RESOLVIDAS NO PRIMEIRO CONTATO
*MENSAL ABERTA Grfico
.
125 TAXA DE ADERNCIA AUMENTAR(QTDE. DE OPERADORES QUE ESTAVAM NO ATENDIMENTO
/QTDE. PLANEJADA DE OPERADORES)*100MENSAL ABERTA Grfico
126TEMPO DAS CHAMADAS
ABANDONADAS ANTES DOATENDIMENTO
DIMINUIR(TOTAL EM SEGUNDOS DAS CHAMADAS ABANDONADAS ANTES
DO ATENDIMENTO/QTDE. DE CHAMADAS ABANDONADAS)(SEGUNDOS)
MENSAL ABERTA Grfico
127TEMPO MDIO DEATENDIMENTO
OTIMIZAR(TOTAL EM SEGUNDOS DAS CHAMADAS ATENDIDAS/QTDE. DE
CHAMADAS ATENDIDAS) (SEGUNDOS)MENSAL ABERTA Grfico
128 TEMPO MDIO DE FILA DIMINUIR(TOTAL EM SEGUNDOS DAS CHAMADAS EM FILA /QTDE. DE
CHAMADAS EM FILA) (SEGUNDOS)MENSAL ABERTA Grfico
CONTACTCENTER
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
6/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
129TEMPO MDIO DE TRABALHO
APS O ATENDIMENTOOTIMIZAR
(TOTAL EM SEGUNDOS CONSUMIDOS APS OSATENDIMENTOS/QTDE. DE ATENDIMENTOS) (SEGUNDOS)
MENSAL ABERTA Grfico
130TOTAL DE CHAMADAS
RECEBIDAS OU EFETUADASPOR OPERADOR
OTIMIZAR(TOTAL DE CHAMADAS RECEBIDAS OU EFETUADAS/QTDE. DE
OPERADORES) PODE-SE CALCULAR POR TURNO E GERALMENSAL ABERTA Grfico
4AMOSTRAS SUBMETIDAS NO
PRAZO AUMENTAR(QUANTIDADE DE AMOSTRAS SUBMETIDAS NO
PRAZO/QUANTIDADE DE AMOSTRAS SUBMETIDAS) x 100MENSAL ABERTA X Grfico
5AMOSTRAS APROVADAS NA
PRIMEIRA SUBMISS O AUMENTAR(QUANTIDADE DE AMOSTRAS APROVADAS NA PRIMEIRA
SUBMISSO/QUANTIDADE DE AMOSTRAS APROVADAS) x 100MENSAL ABERTA X Grfico
6 TEMPO DE DESENVOLVIMENTO OTIMIZARSOMATRIO DOS DIAS DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS
PRODUTOS/QUANTIDADE DE DESENVOLVIMENTOSMENSAL ABERTA Grfico
7INVESTIMENTO EM
DESENVOLVIMENTOOTIMIZAR
(TOTAL (EM $) INVESTIDO EMDESENVOLVIMENTO/FATURAMENTO (EM $))*100
MENSAL ABERTA Grfico
170 CUSTO DO PROJETO OTIMIZAR(CUSTO EFETIVO DO PROJETO EM $/CUSTO PLANEJADO DO
PROJETO EM $)*100AO TRMINO DECADA PROJETO
FECHADA Grfico
8VALOR AGREGADO POR ITEM
AUMENTARFATURADO LQUIDO (EM $)/QUANTIDADE DE PEAS
FATURADASMENSAL ABERTA Grfico
ENGENHARIA
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
7/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
160 FATURAMENTO POR REGIO AUMENTAR FATURAMENTO EM $ POR REGIO OU POR REA DEFINIDAPELA EMPRESA MENSAL ABERTA Grfico
161FATURAMENTO POR
REPRESENTANTE OU PORDISTRIBUIDOR
AUMENTARFATURAMENTO EM $ POR REPRESENTANTE OU POR
DISTRIBUIDORMENSAL ABERTA Grfico
162FATURAMENTO POR SEGMENTO
DE MERCADOAUMENTAR FATURAMENTO EM $ POR SEGMENTO DE MERCADO MENSAL ABERTA Grfico
163 FATURAMENTO POR CANAL AUMENTARFATURAMENTO EM $ POR VENDA DIRETA, POR DISTRIBUIO,
REPRESENTANTES, ETCMENSAL ABERTA Grfico
FATURAMENTO
9FATURAMENTO DESCONTADO
ANTECIPADAMENTEDIMINUIR
(SOMATRIO DAS DUPLICATAS DESCONTADASANTECIPADAMENTE) (EM $) / FATURAMENTO(EM $) * 100 MENSAL ABERTA Grfico
10 JUROS DIMINUIR (JUROS PAGOS (EM $)/FATURAMENTO (EM $))*100 MENSAL ABERTA Grfico
11MULTAS POR ATRASO NA
ENTREGADIMINUIR
(MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA(EM $)/FATURAMENTO (EM$))*100
MENSAL ABERTA X Grfico
93 INADIMPLNCIA DIMINUIR(SOMATRIO DOS DBITOS EM ATRASO)/(SOMATRIO DAS
VENDAS LQUIDAS)*100MENSAL ABERTA Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
8/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
100 CAPITAL DE TRABALHO DIMINUIR ((INVENTRIO TOTAL + CONTAS A RECEBER)-CONTAS APAGAR)/(VENDAS LQUIDAS)*100 MENSAL ABERTA Grfico
108 GASTOS FIXOS DIMINUIR(CUSTOS FIXOS + DESPESAS FIXAS EM $)/(FATURAMENTO EM
$)*100MENSAL ABERTA Grfico
116 PRAZO DE RECEBIMENTO DIMINUIR (PRAZO 1 + PRAZO 2 + ... + PRAZO N)/N TRIMESTRAL ABERTA Grfico
117 ORAMENTOS OTIMIZAR(ORAMENTO REALIZADO EM $/ORAMENTO PROJETADO EM $)
*100 POR CENTRO DE CUSTOMENSAL ABERTA Grfico
FINANCEIRO
144 PREVISIBILIDADE DE CAIXA OTIMIZAR (DESEMBOLSO REAL/DESEMBOLSO PROJETADO) * 100 MENSAL ABERTA Grfico
231 CAPITAL DE GIRO OTIMIZAR ATIVO CIRCULANTE(EM R$)-PASSIVO CIRCULANTE(R$) MENSAL FECHADA Grfico
237GASTOS DE VIAGEM POR
COLABORADOROTIMIZAR
TOTAL DE GASTOS COM VIAGENS EM R$/QUANTIDADE DECOLABORADORES QUE VIAJARAM
MENSAL ABERTA Grfico
12FATURAMENTO POR
COLABORADOR AUMENTAR FATURAMENTO (EM $)/N DE COLABORADORES MENSAL ABERTA Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
9/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
13 LUCRO AUMENTAR (LUCRO LQUIDO ($)/FATURAMENTO LQUIDO($)) x 100 MENSAL FECHADA Grfico
14FATURAMENTO POR HORA
PAGAAUMENTAR FATURAMENTO (EM $)/ TOTAL DE HORAS PAGAS MENSAL ABERTA Grfico
15 MARGEM DE CONTRIBUIO AUMENTARMARGEM DE CONTRIBUIO POR PRODUTO OU POR FAMLIA
DE PRODUTOSMENSAL FECHADA Grfico
56 METAS ATINGIDAS AUMENTAR (QTDE. DE METAS ATINGIDAS/TOTAL DE METAS)*100 SEMESTRAL ABERTA Grfico
65 AUTUAES DIMINUIR (TOTAL PAGO EM AUTUAES EM $/ FATURAMENTO EM $)*100 SEMESTRAL FECHADA Grfico
84 VARIAO DO FATURAMENTO OTIMIZAR((FATURAMENTO NO MOMENTO 2)/(FATURAMENTO NO
MOMENTO 1))-1)*100MENSAL FECHADA Grfico
87 PROJETOS IMPLEMENTADOS AUMENTAR(QUANTIDADE DE PROJETOS IMPLEMENTADOS/QUANTIDADE
DE PROJETOS APROVADOS)*100MENSAL ABERTA Grfico
89 INVESTIMENTO POR PROJETO OTIMIZAR(SOMATRIO DOS INVESTIMENTOS NOS PROJETOS EM
$)/(QUANTIDADE DE PROJETOS)MENSAL ABERTA Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
10/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
118 MARGEM LQUIDA AUMENTAR (LUCRO LQUIDO EM $/ VENDAS LQUIDAS EM $)*100 MENSAL FECHADA Grfico
139 EBITDA AUMENTAREARNINGS BEFORE INTEREST, TAXES, DEPRECIATION ANDAMORTIZATION : LUCROS ANTES DE JUROS, IMPOSTOS,
DEPRECIAO E AMORTIZAOMENSAL FECHADA Grfico
178DESEMPENHO DE CUSTO DO
PROJETO (CPI)OTIMIZAR
CPI = (QUANTIA ORADA PARA O TRABALHO REALIZADO NOPERODO EM $ / QUANTIA EFETIVAMENTE DESEMBOLSADA
PARA O TRABALHO REALIZADO NO PERODO)*100
CONFORMEPONTOS DEMEDIO E
MONITORAMENTODEFINIDOS
ABERTA Grfico
179TAXA INTERNA DE RETORNO DE
UM PROJETO (TIR)AUMENTAR
VPL = 0 = INVESTIMENTO INICIAL + SOMATRIO DE t=1 AT N(Ft/(1+TIR)^t) ONDE VPL = VALOR PRESENTE LQUIDO, EM $
QUANDO DAANLISE DAVIABILIDADE DO
FECHADA Grfico
PROJETO
184 INOVAO OTIMIZAR[TOTAL INVESTIDO EM INOVAO EM R$/TOTAL FATURADO EM
R$]*100MENSAL ABERTA Grfico
195 ADERNCIA ORAMENTRIA OTIMIZAR[REALIZADO EM R$/ORADO EM R$] * 100 - CALCULAR POR
CENTRO DE CUSTO E TOTALMENSAL ABERTA Grfico
226TEMPO DE RETORNO DO
INVESTIMENTO EM AES [EMANOS]
DIMINUIR PREO DA AO EM R$/LUCRO (ANUAL) EM R$ POR AO TRIMESTRAL ABERTA Grfico
227PREO DA AO/VALOR
PATRIMONIALAUMENTAR
PREO DA AO EM R$/VALOR PATRIMONIAL (EM R$) PORAO
TRIMESTRAL ABERTA Grfico
GERNCIA
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
11/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
228 PREO DA AO/EBITDA PORAO AUMENTAR PREO DA AO (EM R$)/EBITDA POR AO (EM R$) TRIMESTRAL FECHADA Grfico
229PREO DA AO/RECEITA
LQUIDA POR AOAUMENTAR PREO DA AO (EM R$)/RECEITA LQUIDA POR AO (EM R$) TRIMESTRAL ABERTA Grfico
230PREO DA AO/ATIVOS TOTAIS
POR AOAUMENTAR PREO DA AO (EM R$)/ATIVOS TOTAIS POR AO (EM R$) TRIMESTRAL ABERTA Grfico
232 DIVIDENDO PAGO OTIMIZAR DIVIDENDO PAGO POR AO (EM R$)/PREO DA AO (EM R$) ANUAL ABERTA Grfico
233 GIRO DE ATIVOS AUMENTAR RECEITA LQUIDA (EM R$)/ATIVOS TOTAIS (EM R$) MENSAL ABERTA Grfico
234 VALOR DE MERCADO (EM R$) AUMENTAR VALOR DAS AES (EM R$) X QUANTIDADE DE AES MENSAL ABERTA Grfico
235 VALOR DA FIRMA (EM R$) AUMENTAR VALOR DE MERCADO + DVIDA LQUIDA MENSAL ABERTA Grfico
236 VALOR PATRIMONIAL POR AO AUMENTARVALOR DO PATRIMNIO LQUIDO (EM R$)/NMERO TOTAL DE
AESMENSAL ABERTA Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
12/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
250 INFRA-ESTRUTURA OTIMIZAR (INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA EM R$/VALORPATRIMONIAL EM R$)*100 ANUAL FECHADA Grfico
16CONSUMO DE ENERGIA
ELTRICA POR COLABORADORDIMINUIR
(CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA (KWh)/N DECOLABORADORES)
MENSAL ABERTA X Grfico
17CONSUMO DE ENERGIA
ELTRICA POR MATERIALCONSUMIDO
DIMINUIRCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA (KWh)/CONSUMO DE
MATRIA-PRIMA (T)MENSAL ABERTA X Grfico
114CONSUMO DE ENERGIA
ELTRICA POR PRODUTO DIMINUIRCONSUMO DE ENERGIA ELTRICA (KWh)/QUANTIDADE DE
PRODUTOS FABRICADOSMENSAL ABERTA X Grfico
18 CONSUMO DE GUA DIMINUIR CONSUMO DE GUA (M)/N DE COLABORADORES MENSAL ABERTA X Grfico
19 RESDUO DIMINUIR [RESDUO GERADO (T)/CONSUMO DE MATRIA-PRIMA(T)] x 100 MENSAL ABERTA X Grfico
20 RECICLVEIS AUMENTAR [RESDUOS RECICLADOS (T)/RESDUOS GERADOS(T)] x 100 MENSAL ABERTA X Grfico
21 ATERRO DIMINUIR[RESDUOS DESTINADOS PARA ATERRO (T)/RESDUOS
GERADOS(T)] x 100MENSAL ABERTA X Grfico
GESTOAMBIENTAL
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
13/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
181 PRODUTIVIDADE DO USO DAENERGIA AUMENTAR [FATURAMENTO EM R$ / GASTO COM ENERGIA EM R$] * 100 MENSAL ABERTA X Grfico
182PRODUTIVIDADE DO USO DAS
MATRIAS-PRIMASAUMENTAR
[FATURAMENTO EM R$ / GASTO COM MATRIAS-PRIMAS EM R$]* 100
MENSAL ABERTA X Grfico
183 ENERGIAS RENOVVEIS AUMENTAR[CONSUMO DE ENERGIA RENOVVEL EM R$/CONSUMO TOTAL
DE ENERGIA EM R$]*100 . ONDE ENERGIA RENOVVEL :HIDROGERAO, ELICA, SOLAR, BIOMASSA E GEOTRMICA.
MENSAL ABERTA X Grfico
185 PRODUTO INTERNO BRUTO AUMENTAR [RIQUEZA GERADA EM R$/NMERO DE HABITANTES] TRIMESTRAL ABERTA X Grfico
188MORTALIDADE PREMATURA(ANTES DA EXPECTATIVA DE
VIDA)DIMINUIR
NMERO DE FATALIDADES PARA GRUPO DE 100.000HABITANTES ABAIXO DA IDADE DEFINIDA COMO EXPECTATIVA
DE VIDA (DEVE-SE COMPUTAR EM SEPARADO OS HOMENS DASMULHERES)
TRIMESTRAL ABERTA X Grfico
189 FUMANTES DIMINUIR[NMERO DE FUMANTES/TOTAL DE HABITANTES]*100 (DEVE-SECOMPUTAR EM SEPARADO OS HOMENS DAS MULHERES E POR
FAIXAS ETRIAS)TRIMESTRAL ABERTA X Grfico
190 OBESOS DIMINUIR[NMERO DE OBESOS/TOTAL DE HABITANTES]*100 (DEVE-SE
COMPUTAR EM SEPARADO OS HOMENS DAS MULHERES E PORFAIXAS ETRIAS)
TRIMESTRAL ABERTA X Grfico
191 ROUBOS S RESIDNCIAS DIMINUIR NMERO DE ROUBOS S RESIDNCIAS (CASOS RELATADOS) TRIMESTRAL ABERTA X Grfico
GESTO PBLICA
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
14/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
192 TAXA DE EMPREGO AUMENTAR [NMERO DE PESSOAS EMPREGADAS/TOTAL DA POPULAOECONOMICAMENTE ATIVA]*100 (COMPUTAR EM SEPRADOHOMENS DAS MULHERES E POR FAIXAS ETRIAS)
MENSAL ABERTA X Grfico
193CUIDADO INFANTIL EM TEMPO
INTEGRALAUMENTAR
[NMERO DE CRIANAS QUE RECEBEM CUIDADOS EM TEMPOINTEGRAL/TOTAL DA POPULAO INFANTIL] (COMPUTAR EM
SEPRADO POR FAIXAS ETRIAS)ANUAL ABERTA X Grfico
194DIFERENA ENTRE SALRIOS
DE HOMENS E MULHERESDIMINUIR
[MDIA DO SALRIO HORRIO DE HOMENS EM R$ /MDIA DOSALRIO HORRIO DE MULHERES EM R$]*100 (COMPUTAR EM
SEPARADO POR CARGOS E POR REGIES)TRIMESTRAL ABERTA X Grfico
22SATISFAO DOS USURIOS DA
INFORMTICAAUMENTAR
(PONTOS OBTIDOS (QUESTIONRIO)/PONTOSPOSSVEIS(QUESTIONRIO))*100
SEMESTRAL ABERTA X Grfico
155TEMPO DE ATENDIMENTO (HELP
DESK)DIMINUIR
SOMA DOS TEMPOS DE ATENDIMENTO/NMERO DEATENDIMENTOS
MENSAL ABERTA Grfico
156 RECLAMAES DOS USURIOS DIMINUIRSOMA DAS RECLAMAES (POR MOTIVOS, POR REAS
USURIAS)MENSAL ABERTA Grfico
23ENTREGAS NO PRAZO (POR
CLIENTE)AUMENTAR
(QUANTIDADE ENTREGAS NO PRAZO/QUANTIDADES DEENTREGAS) x 100
MENSAL ABERTA X Grfico
24 EFICINCIA DO TRANSPORTE AUMENTAR (TOTAL DA CARGA/CAPACIDADE DO VECULO)*100 MENSAL ABERTA X Grfico
INFORMTICA
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
15/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
25 SATISFAO DOS USURIOS DOALMOXARIFADO AUMENTAR(PONTOS OBTIDOS (QUESTIONRIO)/PONTOS
POSSVEIS(QUESTIONRIO) )*100SEMESTRAL ABERTA X Grfico
26 ATRASO NA ENTREGA DIMINUIRSOMATRIO DOS DIAS DE ATRASO/TOTAL DE ITENS QUE
FORAM ENTREGUES ATRASADOSMENSAL ABERTA X Grfico
27 GIRO DE ESTOQUE OTIMIZAR
GIRO DE ESTOQUE = QTDE. VENDIDA/ESTOQUE MDIO. ONDE :ESTOQUE MDIO = (ESTOQUE INICIAL + ESTOQUE FINAL)/2 EQTDE. VENDIDA = ESTOQUE INICIAL + COMPRAS - ESTOQUE
FINAL
MENSAL ABERTA Grfico
28 FRETE OTIMIZAR (TOTAL GASTO EM FRETES ($)/FATURAMENTO(EM $) ) x 100 MENSAL ABERTA X Grfico
29 FRETE ESPECIAL DIMINUIR(TOTAL GASTOS COM FRETES NO PROGRAMADO OU
EVITVEIS (EM $) /FATURAMENTO (EM $)) x 100MENSAL ABERTA X Grfico
61 ESTOQUE OTIMIZAR(ESTOQUE DE MATERIAIS E ITENS COMPRADOS EM
$/FATURAMENTO EM $) *100MENSAL ABERTA Grfico
113 ATENDIMENTO AOS PEDIDOS AUMENTAR(QTDE. PRODUZIDA + QUANTIDADE DO ESTOQUE
INICIAL)/(QTDE. VENDIDA) *100 POR LINHA DE PRODUTOS, PORCLIENTE
MENSAL ABERTA Grfico
119INDISPONIBILIDADE DE
MATERIALDIMINUIR
(ATRASOS DE PRODUO DEVIDO INDISPONIBILIDADES DEMATERIAIS/ATRASOS DE PRODUO)*100
MENSAL ABERTA X Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
16/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
132 ESTOQUES SEM CONSUMO DIMINUI R ($ DE ESTOQUES DE PRODUTOS ACABADOS OU DE MATERIAISSEM CONSUMO H X SEMANAS/ $ DE ESTOQUE TOTAL )*100 MENSAL ABERTA Grfico
137 SOBREPESO DIMINUIR ((PESO MDIO - PESO DECLARADO)/(PESO DECLARADO)) *100 MENSAL ABERTA Grfico
143 ESTOQUE MNIMO OTIMIZARESTOQUE MNIMO = (VENDA MDIA MENSAL * TEMPO DE
COBERTURA) /30 DIAS. ONDE : VENDA MDIA MENSAL = (SOMADAS VENDAS NO PERODO/MESES DO PERODO)
MENSAL ABERTA Grfico
171AVARIAS DURANTE O
TRANSPORTE E ENTREGADIMINUIR
(QUANTIDADE DE PRODUTOS AVARIADOS DURANTE OTRANSPORTE E ENTREGA/QTDE. TOTAL DE PRODUTOS
* *MENSAL ABERTA Grfico
. .
208 MDIA DA IDADE DOS VECULOS DIMINUIR (SOMATRIO DA IDADE DA FROTA/QUANTIDADE DE VECULOS) ANUAL ABERTA Grfico
209 R$/Km DIMINUIR
(TOTAL GERAL DE GASTOS EM R$ COM A FROTA, INCLUINDOCOMBUSTVEL, SALRIOS + ENCARGOS,
MANUTENES,PNEUS, PEDGIOS, PEDGIOS, IPVA, SEGUROSDOS VECULOS, SEGUROS DAS CARGAS, ETC)/Km RODADOS .
PODE-SE CALCULAR POR ROTEIRO.
MENSAL ABERTA Grfico
210R$/Km DEVIDO SMANUTENES
DIMINUIR
(TOTAL GERAL DE GASTOS EM R$ COM A FROTA, INCLUINDOMANUTENES CORRETIVAS, PREVENTIVAS, PREDITIVAS E ASPEAS APLICADAS)/Km RODADOS . CALCULAR POR VECULO E
GERAL.
MENSAL ABERTA Grfico
211 R$/ Km DEVIDO AO DIESEL DIMINUI R(TOTAL DE GASTOS EM R$ COM DIESEL)/Km RODADOS.
CALCULAR POR VECULO, GERAL E POR ROTEIRO.MENSAL ABERTA Grfico
LOGSTICA
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
17/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
212 R$/ Km DEVIDO AOS PNEUS DIMINUI R (TOTAL DE GASTOS EM R$ COM PNEUS)/Km RODADOS.CALCULAR POR VECULO E GERAL. MENSAL ABERTA Grfico
213 ESPAO OCUPADO OTIMIZAR (ESPAO OCUPADO EM M2/ESPAO DISPONVEL EM M2)*100 TRIMESTRAL ABERTA Grfico
214 DIFERENA DE ESTOQ UE DIMINUIRESTOQUE CONTBIL - ESTOQUE FSICO. CALCULAR POR ITEM,
POR FAMLIA E GERALTRIMESTRAL ABERTA Grfico
215 PARALISAES DIMINUIRTOTAL DE PARALISAES (EM HORAS)/Km RODADOS.
CALCULAR POR VECULO E GERAL.MENSAL ABERTA Grfico
216 UNIDADES TRANSPORTADAS AUMENTARUNIDADES TRANSPORTADAS/Km RODADOS . CALCULAR EM
PEAS, Kg, PESSOAS E POR VECULO E GERAL.MENSAL ABERTA Grfico
217 ACIDENTES E SINISTROS DIMINUIR(GASTOS COM ACIDENTES E SINISTROS EM R$)/Km RODADOS.
CALCULAR POR ROTEIRO.MENSAL ABERTA Grfico
218UNIDADES EXPEDIDAS POR
COLABORADORAUMENTAR (TOTAL DE UNIDADES EXPEDIDAS/TOTAL COLABORADORES) MENSAL ABERTA Grfico
219GASTOS COM O PESSOAL
ENVOLVIDO NA EXPEDIO PORUNIDADE EXPEDIDA
DIMINUIR(TOTAL DE GASTOS EM R$ COM O PESSOAL ENVOLVIDO NA
EXPEDIO) / QTDE. DE UNIDADES EXPEDIDASMENSAL ABERTA Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
18/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
220 LOGSTICA REVERSA OTIMIZAR TEMPO DE CICLO ENTRE A IDENTIFICAO DO MATERIAL E SEUDEVIDO ENCAMINHAMENTO PARA O FABRICANTE MENSAL ABERTA Grfico
221 SEPARAO DOS PEDIDOS AUMENTARTOTAL DE PEDIDOS (OU DE ITENS) SEPARADOS E
EMBALADOS/TOTAL DE HORAS TRABALHADAS. CALCULAR PORCOLABORADOR, POR LINHA E GERAL
DIRIA ABERTA Grfico
222 GASTOS COM ARMAZENAGEM DIMINUIR(GASTOS EM R$ COM REA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS,
UTILIDADES, ETC )/(RECEITA DE VENDAS EM R$)*100MENSAL ABERTA Grfico
223CUSTO DE MANUTENO DO
ESTOQUEOTIMIZAR
(VALOR DO ESTOQUE EM R$ * TAXA MNIMA DE ATRATIVIDADE -EXEMPLOS : SELIC, POUPANA, FUNDOS DE RENDA FIXA)
MENSAL ABERTA Grfico
224GASTOS ASSOCIADOS FALTA
DE PRODUTOS ACABADOSDIMINUIR
(VENDA PERDIDA POR INDISPONIBILIDADE DE PRODUTOS EMR$ X MARGEM DE CONTRIBUIO)
MENSAL ABERTA Grfico
225% DE RETORNOS - LOGSTICA
REVERSAAUMENTAR
(TOTAL RETORNADO/TOTAL ENTREGUE)*100 . CALCULAR PORPRODUTO, POR LINHA DE PRODUTO E GERAL
MENSAL ABERTA Grfico
30 DISPONIBILIDADE AUMENTAR[(TOTAL DE HORAS POSSVEIS DE SE OPERAR - TOTAL DE
HORAS EM MANUTENO)/TOTAL DE HORAS POSSVEIS DE SEOPERAR] x 100
MENSAL ABERTA X Grfico
31
CONFIABILIDADE (indicadorsecundrio . Fornece detalhamento
do porqu a Disponibilidade estafetada)
AUMENTAR
TEMPO MDIO ENTRE FALHAS = [(TEMPO ENTRE FALHA 2 -TEMPO ENTRE FALHA 1) + (TEMPO ENTRE FALHA 3 - TEMPOENTRE FALHA 2) + (TEMPO ENTRE FALHA N - TEMPO ENTRE
FALHA N-1)] / N DE FALHAS-1
MENSAL ABERTA X Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
19/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
32
MANTENABILIDADE (indicador
secundrio . Fornece detalhamentodo porqu a Disponibilidade est
afetada)
DIMINUIR TEMPO MDIO DOS REPAROS = (TEMPO DO REPARO 1 + TEMPODO REPARO 2 + TEMPO DO REPARO N) / N
MENSAL ABERTA Grfico
106NVEL DE COBERTURA DO
ESTOQUE DE PEASAUMENTAR
(NMERO DE VEZES QUE AS PESSOAS ENCONTRAM AS PEASDE REPOSIO DE ESTOQUE QUE PROCURAM/NMERO DEVEZES QUA AS PESSOAS NO ENCONTRAM AS PEAS DE
REPOSIO DE ESTOQUE DE QUE PRECISAM)*100
MENSAL ABERTA X Grfico
107 HORAS NO PLANEJADAS DIMINUIR(TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DA MANUTENO NO
PLANEJADAS/TOTAL DE HORAS DE TRABALHO DAMANUTENO )*100
MENSAL ABERTA X Grfico
60 LEAD-T IME DE PRODUO OTIMI ZARSOMATRIO DO TEMPO DE PRODUO DE n LOTES/ n LOTES ,
POR PRODUTO, FAMLIA DE PRODUTOS E GERALMENSAL ABERTA Grfico
MANUTENO
90 PRODUO HORRIA OTIMIZAR TOTAL DE PEAS PRODUZIDAS/NMERO DE HORAS MENSAL ABERTA Grfico
105OEE (OVERALL EQUIPMENT
EFFECTIVENESS)AUMENTAR QUALIDADE * DISPONIBILIDADE * PRODUTIVIDADE MENSAL ABERTA X Grfico
120 QTDE. PRODUZIDA AUMENTAR(QUANTIDADE PRODUZIDA NO PERODO/QUANTIDADE
PLANEJADA NO PERODO) *100DIRIA ABERTA X Grfico
33RECLAMAO POR CLIENTE
DIMINUIR QUANTIDADE DE RECLAMAES PROCEDENTES MENSAL ABERTA Grfico
PRODUO
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
20/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
34 TEMPO DE CICLO DE ANLISEDO PRODUTO REPROVADOPELO CLIENTE
DIMINUIR TEMPO MDIO PARA ANLISE DO PRODUTO REPROVADO PELOCLIENTE E SOLUO (EFICCIA)
MENSAL ABERTA X Grfico
35
EFICCIADAS
SOLICITAES DE AESCORRETIVAS DE AUDITORIA DO
SISTEMA
AUMENTAR (SACS EFICAZES/SACS VERIFICADAS)*100 SEMESTRAL ABERTA X Grfico
36SATISFAO DOS USURIOS DA
METROLOGIAAUMENTAR
(PONTOS OBTIDOS (QUESTIONRIO)/PONTOS POSSVEIS(QUESTIONRIO) )*100
MENSAL ABERTA Grfico
37 RETORNO EM GARA NTIA DIMINUIR(TOTAL DE PRODUTOS QUE APRESENTARAM
DEFEITOS/FALHAS DURANTE O PERODO DE GARANTIA/TOTAL MENSAL ABERTA GrficoDE PRODUTOS ENTREGUES)*100
38PPM POR CLIENTE
DIMINUIR(QUANTIDADE NO-CONFORME/QUANTIDADE ENTREGUE) x
1.000.000MENSAL ABERTA X Grfico
39PPM INTERNO
DIMINUIR(QUANTIDADE NO-CONFORME /QUANTIDADE PRODUZIDA) x
1.000.000MENSAL ABERTA Grfico
40 CUSTOS DA QUALIDADE OTIMIZAR (CUSTOS DA QUALIDADE (EM $)/FATURAMENTO (EM $) ) X 100 MENSAL ABERTA Grfico
41
NOTIFICAO DO CLIENTEQUANTO A SITUAO ESPECIAL
RELACIONADA AS QUESTESDE ENTREGA E QUALIDADE
DIMINUIR N DE NOTIFICAES MENSAL ABERTA Grfico
42
PERTURBAES AO CLIENTE(MULTAS/PARADAS DE
LINHA/RECALL)DIMINUIR OCORRNCIAS DE PERTURBAES (EM U$) ANUAL ABERTA X Grfico
59 RETRABALHO DIMINUIR(QUANTIDADE DE PEAS RETRABALHADAS/QUANTIDADE DEPEAS PRODUZIDAS)*100 , POR PRODUTO, FAMLIA E GERAL
MENSAL ABERTA X Grfico
QUALIDADE
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
21/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
88GASTO COM RETRABALHO POR
ITEM DIMINUIR(GASTO TOTAL COM RETRABALHO EM $)/(QUANTIDADE DE
ITENS RETRABALHADOS) MENSAL ABERTA Grfico
135CONFORMIDADE NA INSPEO
FINALAUMENTAR
(QTDE. DE INSPEES FINAIS COM RESULTADOSCONFORMES/QTDE. DE INSPEES FINAIS)*100
MENSAL ABERTA X Grfico
157CONFORMIDADE NOS
PROCESSOSAUMENTAR
(QTDE. DE REQUISITOS CONSIDERADOS CONFORMES/QTDE.DE REQUISITOS AUDITADOS)*100 CALCULAR POR PROCESSO E
GERAL
AO FINAL DECADA AUDITORIA
ABERTA X Grfico
196% DE ATENDIMENTO S
ESPECIFICAESAUMENTAR
(QTDE. DE CARACTERSTICAS CONFORME AESPECIFICAO/QTDE DE CARACTERSTICAS
CONTROLADAS)*100 - CALCULAR POR LOTE, POR PRODUTO EPERODO
AO TRMINO DAFABRICAO ECONTROLE DE
UM LOTE E
ABERTA Relatrio/Grfico
197 PRODUTIVIDADE DOLABORATRIO DE ENSAIOS E AUMENTAR (QTDE. DE ENSAIOS E TESTES EXECUTADOS/QTDE. DEENSAIOS E TESTES SOLICITADOS)*100
MENSAL ABERTA X Grfico
207 DEVOLUES DOS CLIENTES DIMINUIR QTDE. DE DEVOLUES MENSAL ABERTA X Grfico
43PESQUISA DE SATISFAO DO
COLABORADOR AUMENTARMDIA DA SATISFAO DOS COLABORADORES
(QUESTIONRIO) POR REA E GERALMENSAL ABERTA X Grfico
44SUGESTO DE
COLABORADORESAUMENTAR QTDE. DE SUGESTES/NMERO DE COLABORADORES MENSAL ABERTA Grfico
45 HORAS EXTRAS DIMINUIR (HORAS EXTRAS (EM $)/FOLHA DE PAGAMENTO (EM $))*100 MENSAL ABERTA Grfico
46 FOLHA DE PAGAMENTO OTIMIZAR (FOLHA DE PAGAMENTO (EM $)/FATURAMENTO (EM $))*100 MENSAL ABERTA X Grfico
47HORAS EXTRAS CONVERTIDASEM COLABORADORES VIRTUAIS
DIMINUIR TOTAL DE HORAS EXTRAS/ 220 HORAS MENSAL ABERTA X Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
22/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
48
TREINAMENTO POR
COLABORADOR AUMENTAR TOTAL DE HORAS DE TREINAMENTO/N DE COLABORADORES MENSAL ABERTA X Grfico
49ABSENTESMO
(CONSIDERAR AT 15 DIAS) DIMINUIRHORAS NO TRABALHADAS / (( TOTAL DE DIAS TEIS NO MS x
HORAS NORMAIS TRABALHADAS POR DIA) x NMERO DEFUNCIONRIOS NO MS)) x 100 CLCULO POR REA E GERAL
MENSAL ABERTA Grfico
50TURN OVER
DIMINUIR(SOMA DOS DESLIGAMENTOS E CONTRATAES)/2/(N DE
FUNCIONRIOS ATIVOS) x 100 CLCULO POR REA E GERALMENSAL ABERTA X Grfico
153 TURN OVER DE DESLIGAMENTO DIMINUIR(SOMA DOS DESLIGAMENTOS)/(N DE FUNCIONRIOS ATIVOS) x
100 CLCULO POR REA E GERALMENSAL ABERTA Grfico
154 TURN OVER DE SUBSTITUIO DIMINUIR (SOMA DOS DESLIGAMENTOS QUE SERO SUBSTITUDOS ECONTRATAES PARA SUBSTITUIES)/2/(N DEFUNCIONRIOS ATIVOS x 100 CLCULO POR REA E GERAL
MENSAL ABERTA Grfico
51NDICE DE ACIDENTES
DIMINUIRESTATSTICAS DE ACIDENTES CONFORME NR 4 (EXEMPLOS,
TAXA DE FREQUNCIA E TAXA DE GRAVIDADE)MENSAL ABERTA X Grfico
57 5 S AUMENTAR(TOTAL DE PONTOS OBTIDOS/TOTAL DE PONTOS
POSSVEIS)*100 , EM AUDITORIA 5S POR SETOR E GERALSEMESTRAL ABERTA Grfico
66 AMPLITUDE DA LIDERANA OTIMIZAR(NMERO TOTAL DE COLABORADORES - NMERO DE
COLABORADORES EM POSIO DE LIDERANA)/(NMERO DECOLABORADORES EM POSIO DE LIDERANA)
MENSAL FECHADA Grfico
67 AMPLITUDE DO RH OTIMIZAR(NMERO TOTAL DE COLABORADORES - NMERO DE
COLABORADORES DO RH )/(NMERO DE COLABORADORES DORH )
MENSAL FECHADA Grfico
68 APROVEITAMENTO INTERNO AUMENTAR(NMERO DE VAGAS EM ABERTO PREENCHIDAS POR
COLABORADORES INTERNOS/ NMERO DE VAGASPREENCHIDAS)*100
MENSAL ABERTA X Grfico
69 CRESCIMENTO NA CARREIRA OTIMIZAR(NMERO DE COLABORADORES PROMOVIDOS/NMERO TOTAL
DE COLABORADORES)*100MENSAL FECHADA Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
23/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
70REAJUSTE SALARIAL PORMRITO DE DESEMPENHO OTIMIZAR
(NMERO DE COLABORADORES COM REAJUSTE SALARIAL POR
MRITO DE DESEMPENHO / NMERO DE COLABORADORESCOM REAJUSTE SALARIAL) *100
MENSAL FECHADA Grfico
71INVESTIMENTO EM
TREINAMENTO E EMDESENVOLVIMENTO
OTIMIZAR(TOTAL INVESTIDO EM TREINAMENTO E EM DESENVOLVIMENTO
EM $/FATURAMENTO EM $)*100MENSAL ABERTA X Grfico
72EFICCIA DAS CONTRATAES
EXTERNASAUMENTAR
(NMERO DE COLABORADORES CONTRATADOS QUEPERMANECERAM NA EMPRESA APS DETERMINADO PERODO
(EXEMPLO, 1 ANO))/(NMERO TOTAL DE CONTRATADOS)*100MENSAL FECHADA Grfico
73
TEMPO MDIO PARACONCLUSO DAS
CONTRATAES (EXCETOLIDERANA)
OTIMIZARSOMATRIO DOS TEMPOS PARA CONCLUSO DASCONTRATAES/QUANTIDADE DE CONTRATAES
CONCLUDASMENSAL FECHADA Grfico
74 CONTENCIOSOS TRABALHISTAS MINIMIZAR(NMERO DE CONTENCIOSOS TRABALHISTAS NO
*MENSAL FECHADA Grfico
75 ESTRUTURA DO RH OTIMIZAR(TOTAL DE GASTOS COM O RH EM $ / TOTAL DE GASTOS DA
EMPRESA EM $) *100MENSAL FECHADA Grfico
76 PESSOAL DO RH OTIMIZAR(TOTAL DE GASTOS COM O PESSOAL DO RH EM $/ TOTAL DE
GASTOS COM O PESSOAL EM $)*100MENSAL FECHADA Grfico
77 REMUNERAO VARIVEL AUMENTAR(REMUNERAO VARIVEL EM $/REMUNERAO TOTAL EM
$)*100MENSAL FECHADA Grfico
78PARTICIPAO NOS
RESULTADOSOTIMIZAR
(PARTICIPAO NOS RESULTADOS EM $/LUCRO OPERACIONALEM $)*100
SEMESTRAL FECHADA Grfico
79 BENEFCIOS OTIMIZAR (BENEFCIOS EM $/REMUNERAO EM $)*100 MENSAL FECHADA Grfico
80BENEFCIOS PORCOLABORADOR
OTIMIZAR BENEFCIOS EM $ / NMERO TOTAL DE COLABORADORES MENSAL FECHADA Grfico
RH
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
24/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
81 GASTOS COM SADE OTIMIZARGASTOS COM PROGRAMAS DE SADE EM $/NMERO TOTAL DE
COLABORADORES COBERTOS MENSAL ABERTA Grfico
82 DESLIGAMENTOS DIMINUIRGASTOS COM DESLIGAMENTOS EM $/NMERO TOTAL DE
DESLIGAMENTOSMENSAL FECHADA Grfico
83VARIAO DO NMERO DE
COLABORADORESOTIMIZAR
((NMERO DE COLABORADORES NO MOMENTO 2/NMERO DECOLABORADORES NO MOMENTO 1) -1)*100
MENSAL FECHADA Grfico
85 PERMANNCIA AUMENTARSOMATRIO DOS TEMPOS DE PERMANNCIA DOS
COLABORADORES/NMERO TOTAL DE COLABORADORESMENSAL FECHADA Grfico
86 IDADE OTIMIZARSOMATRIO DAS IDADES DOS COLABORADORES/NMERO
MENSAL FECHADA Grfico
94RECLAMAES -
ADMINISTRAO DE PESSOALDIMINUIR SOMATRIO DAS RECLAMAES MENSAL ABERTA Grfico
95 SALRIO MDIO OTIMIZAR SOMATRIO DOS SALRIOS/NMERO DE COLABORADORES MENSAL ABERTA Grfico
96 AFASTAMENTOS DIMINUIR(NMERO DE COLABORADORES AFASTADOS)/(NMERO DE
COLABORADORES)*100MENSAL ABERTA Grfico
97 DESEMPENHO ELEVADO AUMENTAR(NMERO DE COLABORADORES COM DESEMPENHO ACIMA DA
MDIA EM AVALIAO DE DESEMPENHO)/(NMERO DECOLABORADORES AVALIADOS)*100
MENSAL ABERTA Grfico
98 FORA DE TRABALHO FLEXVEL OTIMIZAR(NMERO DE TEMPORRIOS E AUTNOMOS/NMERO DE
COLABORADORES)*100MENSAL ABERTA Grfico
99 EFETIVAO DE ESTAGIRIOS AUMENTAR(NMERO DE ESTAGIRIOS EFETIVADOS/NMERO DE
ESTAGIRIOS QUE CONCLUIRAM O ESTGIO)*100MENSAL ABERTA Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
25/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
109 APRENDIZES ATENDER(QUANTIDADE REAL DE APRENDIZES/QUANTIDADE
OBRIGATRIA DE APRENDIZES)*100 MENSAL FECHADAPlanilha e/ou
Grfico
110PESSOAS COM DEFICINCIA
(PCD)ATENDER
(QUANTIDADE REAL DE PCD /QUANTIDADE OBRIGATRIA DEPCD)*100
MENSAL FECHADAPlanilha e/ou
Grfico
111 HEADCOUNT OTIMIZAR (HEADCOUNT REAL/HEADCOUNT PLANEJADO)*100 MENSAL FECHADAPlanilha e/ou
Grfico
115DEMISSES POR INICIATIVA
DOS COLABORADORESOTIMIZAR
(TOTAL DE DEMISSES POR INICIATIVA DOSCOLABORADORES/TOTAL DE DEMISSES)*100 . A DIFERENA
DO RESULTADO E 100%, SIGNIFICA O TOTAL (EM %) DEDEMISSES POR INICIATIVA DA EMPRESA.
MENSAL FECHADAPlanilha e/ou
Grfico
121 AVALIA O DOS GESTORES AUMENTAR(SOMATRIO DAS AVALIAES DOS GESTORES PELOS
COLABORADORES, PARES E CLIENTES INTERNOS /NMERO DE ANUAL FECHADA GrficoGESTORES
133NVEL DE SERVIO DA FOLHA
DE PAGAMENTOAUMENTAR
(QTDE. DE PAGAMENTOS CORRETOS/QTDE. DEPAGAMENTOS)*100
MENSAL ABERTA Grfico
134ENTREVISTAS DEDESLIGAMENTOS
AUMENTAR(QTDE. DE ENTREVISTAS DE DESLIGAMENTO/QTDE. DE
DESLIGAMENTOS)*100MENSAL ABERTA Grfico
136INSPEES DE SEGURANA NO
TRABALHOAUMENTAR
(QTDE. DE PONTOS OBTIDOS NA INSPEO DE SEGURANA NOTRABALHO/QTDE. DE PONTOS POSSVEIS)*100
MENSAL ABERTA X Grfico
138 RISCOS DIMINUIRRISCO DE CADA ATIVIDADE, CALCULADO DE ACORDO COM A
LISTA DE PERIGOS E RISCOSMENSAL ABERTA X Grfico
142 EFICCIA DOS TREINAMENTOS AUMENTAR
(QTDE. DE TREINAMENTOS (OU DE TREINANDOS) QUEATINGIRAM OS RESULTADOS MNIMOS PARA SE
CARACTERIZAR A EFICCIA)/(QTDE. TOTAL DE TREINAMENTOS(OU DE TREINANDOS))*100
MENSAL ABERTA Grfico
173 PRESENTESMO DIMINUIR (PRODUTIVIDADE EFETIVA/PRODUTIVIDADE PREVISTA)*100 MENSAL ABERTA Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
26/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
238MELHORIA NA AVALIAO DE
DESEMPENHO AUMENTAR
(QTDE. DE COLABORADORES QUE TIVERAM MELHORA NA
AVALIAO DE DESEMPENHO EM RELAO AVALIAOANTERIOR/QTDE. DE COLABORADORES AVALIADOS)*100
SEMESTRAL ABERTA Grfico
239 ATUALIZAO DE REGISTROS OTIMIZARSOMA DOS TEMPOS NECESSRIOS PARA ATUALIZAR OS
REGISTROS DOS COLABORADORES/TOTAL DE REGISTROSATUALIZADOS
MENSAL ABERTA Grfico
240 TEMPO NO CARGO OTIMIZARSOMA DOS TEMPOS QUE OS COLABORADORES OCUPAM O
CARGO/QTDE. DE COLABORADORESTRIMESTRAL FECHADA Grfico
52 SATISFAO DO CLIENTE AUMENTAR MDIA DA SATSFAO DOS CLIENTES (QUESTIONRIO) MENSAL ABERTA Grfico
53 CLIENTES ATIVOS AUMENTAR (QTDE. DE CLIENTES QUE COMPRARAM/QTDE. DE CLIENTESQUE ORARAM) *100
MENSAL ABERTA Grfico
54
ATENDIMENTO DOSORAMENTOS NO PRAZO POR
CLIENTEAUMENTAR
(QUANTIDADE DE ORAMENTOS ENTREGUES NOPRAZO/QUANTIDADE DE ORAMENTOS REALIZADOS) x 100
MENSAL FECHADA Grfico
55PEDIDOS CONQUISTADOS POR
CLIENTE OTIMIZAR(VALOR DOS PEDIDOS CONQUISTADOS(EM $)/VALOR DOSORAMENTOS APRESENTADOS AO CLIENTE (EM $))*100.
MENSAL FECHADA Grfico
63 NEGOCIAES COM CLIENTES OTIMIZAR((SOMATRIO DOS PREOS FINAIS/SOMATRIO DOS PREOSINICIAIS)-1)*100, POR PEDIDO, POR CLIENTE, POR FAMLIA DE
PRODUTO, POR VENDEDOR, POR GERNCIA E GERALMENSAL FECHADA Grfico
64 CANCELAMENTO DE PEDIDOS DIMINUIR
(TOTAL CANCELADO EM $/TOTAL VENDIDO EM $)*100, POR
VENDEDOR, POR GERNCIA, POR CLIENTE, POR FAMLIA EGERAL
MENSAL FECHADA
92 VISITAS AOS CLIENTES OTIMIZAR QUANTIDADE DE VISITAS AOS CLIENTES/PERODO MENSAL ABERTA Grfico
101 RENOVAO AUMENTAR(VENDAS LQUIDAS DE PRODUTOS LANADOS H MENOS DE
UM ANO/VENDAS LQUIDAS TOTAIS)*100MENSAL ABERTA Grfico
102 VENDA MDIA POR VENDEDOR OTIMIZAR TOTAL DE VENDAS EM $/NMERO DE VENDEDORES MENSAL ABERTA Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
27/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
103 EFICCIA DE MARKETING AUMENTAR(BUDGET DE MARKETING EM $ /(VOLUME DE VEN DAS NO
PERODO EM $/VOLUME DE VENDAS NO PERODO ANTERIOREM $)-1)
SEMESTRAL FECHADA Grfico
104 INTEN O DE COMPRA AUMENTARRESULTADO DE PESQUISA DE MERCADO (NO CLIENTES)
SOBRE A INTENO DE COMPRA (MARCA VERSUS ACONCORRNCIA)
ANUAL FECHADA Tabela
145ATENDIMENTO DE PEDIDOS (ON
TIME IN FULL)AUMENTAR
(QTDE. DE PEDIDOS ATENDIDOS NO PERODO/QTDE. TOTAL DEPEDIDOS PREVISTOS NO PERODO)*100
MENSAL ABERTA Grfico
164 MARGEM POR REGIO AUMENTAR MARGEM BRUTA EM $ POR REGIO MENSAL ABERTA Grfico
165 MARGEM POR REPRESENTANTE AUMENTAR MARGEM BRUTA EM $ POR REPRESENTANTE MENSAL ABERTA Grfico
166 MARGEM POR SEGMENTO AUMENTAR MARGEM BRUTA EM $ POR SEGMENTO MENSAL ABERTA Grfico
MARKETING EVENDAS
167 MARGEM POR CANAL AUMENTAR MARGEM BRUTA EM $ POR CANAL MENSAL ABERTA Grfico
168 MARKET SHARE OTIMIZAR(VOLUME VENDIDO PELA EMPRESA/VOLUME CONSUMIDO PELOMERCADO)*100 PODE-SE APURAR POR REGIO (ESTADO, PAS,
CONTINENTE, ETC)MENSAL ABERTA Grfico
169 RECARGAS AUMENTAR((QTDE. DE UNIDADES DE RECARGAS/QTDE. DE UNIDADES
VENDIDAS (PRODUTOS RETORNVEIS))*100MENSAL ABERTA Grfico
180 FIDELIDADE DO CLIENTE AUMENTAR(VOLUME COMPRADO/VOLUME TOTAL CONSUMIDO PELO
CLIENTE) *100MENSAL ABERTA Grfico
197 TAXA DE CONVERSO AUMENTAR(QTDE. DE AES QUE FORAM REALIZADAS/QTDE. DE
TENTATIVAS)*100 - CALCULAR POR ETAPA (EXEMPLO, CADAUMA DAS ETAPAS DO FUNIL DE VENDAS E GERAL)
MENSAL ABERTA Grfico
198QUANTIDADE MDIA DE ITENS
VENDIDOS POR TICKETAUMENTAR
QTDE. DE ITENS VENDIDOS/QTDE. DE VENDAS (TICKETS) -CALCULAR POR VENDEDOR, LOJA E REDE
MENSAL ABERTA Grfico
199PREO MDIO DE ITEM
VENDIDOAUMENTAR
TOTAL DAS VENDAS EM R$/QTDE. DE ITENS VENDIDOS -CALCULAR POR VENDEDOR, LOJA E REDE
MENSAL ABERTA Grfico
200PREO MDIO POR VENDA
(TICKET)AUMENTAR
TOTAL DAS VENDAS EM R$/QTDE. DE VENDAS (TICKETS) -CALCULAR POR VENDEDOR, LOJA E REDE
MENSAL ABERTA Grfico
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
28/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
201EFICINCIA DO PREO
PROJETADOAUMENTAR
(PREO PRATICADO EM R$/PREO PROJETADO EM R$)*100 -
CALCULAR POR PRODUTO, LINHA DE PRODUTOS E GERALMENSAL ABERTA Grfico
205 VENDAS ATIVAS AUMENTARTOTAL DAS VENDAS EM R$ REALIZADAS PELA AO DAS
EQUIPES DE VENDASMENSAL ABERTA Grfico
206 VENDAS PASSIVAS AUMENTARTOTAL DAS COMPRAS EM R$ EFETUADAS PELOS CLIENTES EM
MOVIMENTOS ESPONTNEOS DOS MESMOSMENSAL ABERTA Grfico
241 RESERVAS CANCELADAS DIMINUIR(QTDE. DE RESERVAS CANCELADAS/QTDE. DE RESERVAS
FEITAS)*100SEMANAL ABERTA Grfico
242 OCUPAO DOS QUARTOS AUMENTAR(QTDE. DE QUARTOS OCUPADOS X DIAS/QTDE. DE QUARTOS
DISPONVEIS x DIAS)*100SEMANAL ABERTA Grfico
: Novos Indicadores - Includos na reviso de fevereiro de 2012
Colaboraram com novos indicadores (via LinkedIn) na reviso de maro/2012 : Carlos da Silva Pinto, Celso G. Furlan, Edilene Pantaroto Silva, Josilan Lagrimanate,VicenteAlmeida
Colaboraram com novos indicadores (via LinkedIn) na reviso de fevereiro/2012 : Adriana Campanharo, Gislaine Rossa, Izabel Nascimento e Luisa Feiten.
: Novos Indicadores - Includos na reviso de agosto de 2012
: Novos Indicadores - Includos na reviso de setembro de 2012
Colaboraram com novos indicadores/sugestes (via LinkedIn) na reviso de agosto/12 : Fabiane M. Monteiro, Fabio Lima, Filomena Scarel, Francisco Ueliton NogueiraFilho, Izael Alves, Larissa Castro, Marcello Donadio, Mark Runk, Tiago Petrozelli
: Novos Indicadores - Includos na reviso de junho de 2012
Colaboraram com novos indicadores/sugestes (via LinkedIn) na reviso de junho/2012 : Allan Ribeiro, Cleiton Freire, Elvis Antonio Furtado, Fabio de Azevedo Martins,
Fbio Guimares Barbosa, Geni Ruffato Bezerra, Gilberto Mascarenhas, Gisele dos Santos, Glaucio Corra dos Santos, Guilherme Cordeiro, Jacques Thouly, JoaquimMoreira Filho, Luciana R. C. Neves, Rodrigo Sanches, Rosangela Sal, Roseane Levita, Sergio Castilho, Silvana S. da Luz, Thiago Silva Soares
: Novos Indicadores - Includos na reviso de maro de 2012
-
7/30/2019 250 Indicadores de Gesto
29/29
DESCRIOTENDNCIAFAVORVEL
RESPONSVEL FREQUNCIA
TIPO DEREGISTRO
(X) GESTO VISTA
ATUALIZAO
ITEM DIVULGAOOBJETIVOS
INDICADORES
INTERPRETAO
Perfil no LinkedIn : http://br.linkedin.com/in/ronaldofavero
Artigo sobre o assunto : http://www.rhevistarh.com.br/portal/?p=6490 .
Colaboraram com novos indicadores/sugestes (via LinkedIn) e fontes de informaes na reviso de setembro/12 : Etiene Arruda, Leonardo Guimares, Luciane
Ghirardello, Maria Eliane Goulart Longo, Reginaldo Emilio Andrade, Sustainable Development Report in Germany - 2010
: Novos Indicadores - Includos na reviso de dezembro de 2012
Colaboraram com novos indicadores/sugestes (via LinkedIn) e fontes de informao na reviso de dezembro/12 : Antonio Sergio, Caio Araujo, Gabriel Fortunato, IgorBachi, Marcio Verdile, www.kpilibrary.com