千円 千円 千円

千円 千円

千円

４ 共 済 費 １４７,６８４

８ 報 償 費 ４００

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

一 般 財 源 ８９４,３０１ １ 報 酬 ５４４,７３１

１ 議 会 費 ８９４,３０１ ８９９,７０１ △５,４００

財　　　源　　　内　　　訳 節

１ 議 会 費 １,０６０,９０１ １,０６６,５００ △５,５９９

１ 議 会 費 １,０６０,９０１ １,０６６,５００ △５,５９９

議 会 費

3 歳 出

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

共済費 147,684 ④

費用弁償 24,316 ⑨

　日額旅費 15,876

説 　　　　　　　　 明

区議会議員の報酬、費用弁償および議会運営等に要する経費を計上

１　議員報酬および費用弁償 716,731

報酬　　50人 385,864 ①

期末手当 158,867 ①

18 備 品 購 入 費 ５３０

19 負担金補助及び交付金 １２８,９８４

13 委 託 料 １３,９５６

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １１,９９６

11 需 用 費 １３,３６０

12 役 務 費 ７,１４４

９ 旅 費 ２４,３１６

10 交 際 費 １,２００

　新聞、雑誌 650

図書室用図書等購入費 1,546 ⑪

　図書 396

　例規追録 500

３　議会運営費 50,370

繊 議会運営費 17,562

報償費 400 ⑧

食糧費 80 ⑪

　調査旅費 8,000

　会議等出席旅費 440

２　交際費 1,200 ⑩

01003-001

01003-002

01003-003

01003-004

－70－

千円

議員登退庁表示システム改修委託料 162 ⑬

視察時バス借上料等 205 ⑭

議員登退庁表示システム等賃借料 862 ⑭

消耗品費および修繕料 1,827 ⑪

回線使用料等 85 ⑫

議員登退庁表示システム等保守委託料 368 ⑬

議 会 費

説 　　　　　　　　 明

区議会のしおり等印刷費 896 ⑪

会議録検索システムデータ作成委託料 2,230 ⑬

議会映像配信検索システムデータ作成委託料 841 ⑬

会議録検索システム使用料 1,206 ⑭

舛 会議録等製作費 17,002

消耗品費および印刷費 3,109 ⑪

会議録データ反訳委託料 7,380 ⑬

会議録検索システム保守委託料 130 ⑬

腺 点字および声の区議会だより発行費　　（年4回） 1,041 ⑬

点字区議会だより発行費　　1回60部 720

声の区議会だより発行費　　1回55本 321

配送料 93 ⑫

版下製作委託料 346 ⑬

配布、発送委託料 1,458 ⑬

全国市議会議長会等負担金 2,714 ⑲

羨 区議会だより発行費　　(年4回） 14,765

区議会だより印刷費等　　1回240,000部 5,902 ⑪

新聞折込料　　　　　　　1回215,000部 6,966 ⑫

議場および委員会室放送設備等賃借料 7,617 ⑭

事務机等購入費 530 ⑱

特別区議会議長会分担金 270 ⑲

議会映像配信検索システム使用料 2,106 ⑭

４　政務活動費 126,000 ⑲

01003-005

01003-006

01003-007

01003-008

－71－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

一 般 財 源 １６６,６００ ２ 給 料 ７３,２３５

２ 事 務 局 費 １６６,６００ １６６,７９９ △１９９

財　　　源　　　内　　　訳 節

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

議 会 費

通勤手当 2,173 ③

住居手当 100 ③

時間外勤務手当 5,829 ③

期末手当 20,851 ③

勤勉手当 15,482 ③

管理職手当 2,626 ③

給料　　17人 73,235 ②

扶養手当 1,317 ③

地域手当 15,441 ③

19 負担金補助及び交付金 ２８

説 　　　　　　　　 明

区議会事務局の職員人件費および事務局事務に要する経費を計上

１　職員人件費 164,192

９ 旅 費 １,７３０

11 需 用 費 ６５０

３ 職 員 手 当 等 ６３,８１９

４ 共 済 費 ２７,１３８

各種負担金 28 ⑲

共済費 27,138 ④

２　事務局事務費 2,408

旅費 1,730 ⑨

消耗品費および修繕料 650 ⑪

01004-001

01004-002

－72－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

１ 一 般 管 理 費 １１,４９８,７５４ １２,２６７,７７４ △７６９,０２０

財　　　源　　　内　　　訳 節

２ 総 務 費 １６,４６４,０３０ １６,６９５,６７４ △２３１,６４４

１ 総 務 管 理 費 １５,９６３,０９５ １６,１３５,０８９ △１７１,９９４

総 務 管 理 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

一 般 財 源 １０,８３４,６９２ ７ 賃 金 ６９,９９７

８ 報 償 費 １１,６７８

財 産 収 入 ３３,７６３ ４ 共 済 費 １,０１８,２８０

諸 収 入 ２１８,３１３ ５ 災 害 補 償 費 ２,７６９

国 庫 支 出 金 ９０７ ２ 給 料 ２,４０３,８６０

都 支 出 金 ３８３,３４０ ３ 職 員 手 当 等 ５,３０６,７４５

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ２７,７３９ １ 報 酬 １２８,８９４

22 補償補填及び賠償金 ３,８５０

説 　　　　　　　　 明

区長室、企画部、危機管理室、総務部(統計係を除く)および会計管理室の職員人件費、

事務費ならびに庁舎管理費、分担金等を計上

18 備 品 購 入 費 ５,１８１

19 負担金補助及び交付金 ３２９,６９８

15 工 事 請 負 費 ３９８,２０９

16 原 材 料 費 ２０

13 委 託 料 １,３１１,３９３

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １６８,８３３

11 需 用 費 ２５５,９４１

12 役 務 費 ７５,０６７

９ 旅 費 ５,９３９

10 交 際 費 ２,４００

通勤手当 87,884 ③

期末手当 545,137 ③

勤勉手当 362,591 ③

管理職手当 32,872 ③

　（うち再任用　448人）

扶養手当 25,811 ③

地域手当 489,952 ③

１　職員人件費 8,688,464

給料 2,403,860 ②

　特別職　　　　　3人

　一般職　　　　789人

01007-001

－73－

千円

宿日直手当 1,078 ③

退職手当 3,321,298 ③

児童手当 166,620 ③

特別勤務手当 2,255 ③

時間外勤務手当 253,480 ③

休日給夜勤手当 2,335 ③

総務管理費

説 　　　　　　　　 明

住居手当 15,432 ③

放送受信料 4,926 ⑫

会議録作成委託料 160 ⑬

羨 特別職報酬等審議会経費　　（委員数10人） 231 ①

儀礼用交際費 900 ⑩

食糧費 80 ⑪

消耗品費および新聞購読料等 4,505 ⑪

４　一般管理関係経費 13,992

繊 一般事務費 13,761

報償費 350 ⑧

旅費 2,840 ⑨

消耗品費および新聞購読料等 1,000 ⑪

筆耕料等 208 ⑫

カーテン洗濯料 50 ⑫

２　交際費 1,500 ⑩

３　区長室事務費 1,538

旅費 200 ⑨

食糧費 80 ⑪

共済費 620,180 ④

社会保険料 355,410 ④

子ども・子育て拠出金 2,269 ⑲

繊 人事管理事務費 393,636

面接委員謝礼 500 ⑧

消耗品費および印刷費 2,798 ⑪

羨 施設建築安全審査会経費 448

委員謝礼 384 ⑧

会議録作成委託料 64 ⑬

６　人事管理費 598,380

システム保守委託料 1,966 ⑬

研修委託料 143 ⑬

システム改修委託料 1,802 ⑬

報酬　　10人

５　区立施設建築安全推進経費 4,370

繊 一般事務費 3,922

消耗品費 11 ⑪

01007-002

01007-003

01007-004

01007-005

01007-006

01007-068

01007-069

01007-070

01007-007

01007-008

－74－

千円

人事給与システム等改修業務委託料 3,000 ⑬

人材派遣委託料 319,123 ⑬

給与福利事務業務等委託料 36,572 ⑬

説 　　　　　　　　 明

指定医師診断書料 1,070 ⑫

職員採用・昇任選考等委託料 3,271 ⑬

人事給与システム保守等委託料 21,630 ⑬

総 務 管 理 費

教材費 143 ⑪

自動体外式除細動器賃借料 39 ⑭

第四ブロック共同研修等分担金 200 ⑲

７　職員研修費 38,607

繊 研修事務費 14,483

研修旅費 1,650 ⑨

消耗品費等 155 ⑪

社会保険料 21,869 ④

旅費 40 ⑨

子ども・子育て拠出金 142 ⑲

社会保険料 1,355 ④

子ども・子育て拠出金 5 ⑲

舛 非常勤職員経費 111,472

報酬　　47人 89,421 ①

社会保険料 5,189 ④

子ども・子育て拠出金 34 ⑲

腺 臨時職員経費 71,357

賃金　　延11,400人 69,997 ⑦

議事録作成委託料 326 ⑬

電算機賃借料 5,346 ⑭

羨 再雇用員経費 21,915

報酬　　7人 16,692 ①

船 派遣研修費等 4,755

教材費 100 ⑪

講師謝礼 239 ⑧

研修委託料 406 ⑬

受講料負担金 405 ⑲

腺 管理監督者研修費 1,761

講師謝礼 12 ⑧

研修委託料 1,749 ⑬

舛 実務研修費 1,050

特別区共同研修事務分担金 12,296 ⑲

羨 現任研修費 2,823 ⑬

研修委託料

01007-009

01007-010

01007-011

01007-012

参照付属資料 p1

01007-071

01007-017

01007-018

01007-019

01007-020

－75－

千円

薦 特別研修費 9,968 ⑬

研修委託料

詮 職場研修費 902

講師謝礼 852 ⑧

大学派遣入学検定料等 80 ⑫

大学派遣授業料等 850 ⑲

派遣研修負担金等 3,725 ⑲

総務管理費

説 　　　　　　　　 明

印刷機等修繕料 1,576 ⑪

印刷機保守委託料 917 ⑬

複合機等賃借料 20,196 ⑭

通信費 20,378 ⑫

文書等集配業務委託料 73,341 ⑬

腺 印刷経費 57,608

印刷用消耗品費 33,477 ⑪

例規集作成等委託料 7,335 ⑬

法務情報システム使用料 214 ⑭

羨 文書交換経費 93,796

消耗品費 77 ⑪

研修委託料 2,593 ⑬

８　文書管理事務費 163,230

繊 文書事務費 11,826

法令等追録料等 4,277 ⑪

教材費 50 ⑪

賎 新任研修費 2,865

教材費 150 ⑪

新任職員ハンドブック印刷費 122 ⑪

特別区自治体総合賠償責任保険保険料分担金 14,321 ⑲

和解金等 3,850 攻

委員報酬　　3人 856 ①

消耗品費 100 ⑪

腺 和解・損害賠償経費 18,248

賠償責任保険料 77 ⑫

訴訟記録謄写代 30 ⑫

法律相談委託料 1,296 ⑬

羨 行政不服審査等事務費 2,876

行政不服審査専門員報酬　　2人 1,920 ①

印刷機等購入費 1,442 ⑱

９　訴訟等関係経費 23,450

繊 訴訟等事務費 2,326

弁護士謝礼 1,000 ⑧

01007-021

01007-022

01007-016

01007-023

01007-024

01007-025

01007-026

01007-027

01007-028

01007-074

01007-029

－76－

千円

報酬　　4人 11,496 ①

社会保険料 3,630 ④

旅費 35 ⑨

総 務 管 理 費

説 　　　　　　　　 明

10　職員福利厚生費 312,784

繊 健康管理費 115,440

１) 産業保健指導員経費 15,185

除草費等 150 ⑫

消防設備保守点検委託料 34 ⑬

寮借上料 59,922 ⑭

羨 職員寮維持管理費 61,330

光熱水費 150 ⑪

修繕料 251 ⑪

火災保険料 343 ⑫

非常勤職員公務災害補償等負担金 3,041 ⑲

衛生管理者受験講習会等参加負担金 23 ⑲

復職支援プログラム費用助成費 532 ⑲

衛生管理者試験手数料等 26 ⑫

傷害保険料 142 ⑫

健康診断委託料 77,323 ⑬

産業医等謝礼 5,352 ⑧

旅費 23 ⑨

救急医薬品等購入費 377 ⑪

子ども・子育て拠出金 24 ⑲

２) 健康管理費 100,255

労働者災害補償保険料 10,647 ④

公務災害等補償付加給付金 2,769 ⑤

著作権料 7 ⑭

羨 原水爆禁止運動推進団体補助金 120 ⑲

消耗品費および印刷費 147 ⑪

会場設営等委託料 766 ⑬

施設使用料 404 ⑭

11　平和推進経費 1,586

繊 平和祈念コンサート経費 1,406

司会者等謝礼 78 ⑧

食糧費 4 ⑪

東京都職員共済組合事業主負担金 39,297

東京都職員共済組合人件費負担金 59,522

東京都人材支援事業団負担金 17

維持補修費 480 ⑮

腺 職員互助会補助金等 136,014 ⑲

職員互助会補助金 37,178

01007-030

01007-032

01007-033

01007-034

01007-035

01007-036

01007-039

01007-040

01007-041

－77－

千円

説 　　　　　　　　 明

腺 日本非核宣言自治体協議会分担金 60 ⑲

12　国際・都市交流推進経費 4,756

講師謝礼 72 ⑧

総務管理費

事務室移転料等 2,890 ⑫

庁舎清掃等委託料 278,805 ⑬

中央監視装置運転管理等委託料 247,208 ⑬

貯水槽清掃料等 4,446 ⑫

資源回収処理料 5,567 ⑫

植栽整備料等 4,538 ⑫

消耗品費 12,261 ⑪

修繕料 4,031 ⑪

電話料 23,328 ⑫

施設見学料等 57 ⑭

13　庁舎維持管理費 1,418,030

繊 練馬庁舎維持管理費 1,322,317

光熱水費 164,292 ⑪

通訳料等 789 ⑫

保険料 6 ⑫

海外向け区紹介冊子編集等委託料 1,700 ⑬

旅費 1,151 ⑨

食糧費 574 ⑪

消耗品費 407 ⑪

庁舎清掃等委託料 53,033 ⑬

エレベーター保守等委託料 6,866 ⑬

電話料等 3,230 ⑫

空調設備清掃料等 1,434 ⑫

廃棄物処理費 100 ⑫

光熱水費 15,969 ⑪

消耗品費および印刷費 1,056 ⑪

修繕料 464 ⑪

事務机等購入費 3,679 ⑱

高圧ガス保安協会分担金 54 ⑲

羨 石神井庁舎維持管理費 95,713

専門宿直員報酬　　10人 8,278 ①

維持補修費 36,068 ⑮

事務室レイアウト変更等工事費 3,000 ⑮

中央監視装置システム更新等工事費 356,628 ⑮

電話交換業務委託料 80,446 ⑬

非常用放送設備等改修設計委託料 33,889 ⑬

駐車場等賃借料等 61,187 ⑭

01007-042

01007-073

01007-044

参照付属資料 p1

01007-045

01007-046

－78－

千円

総 務 管 理 費

通信費 465 ⑫

会場設営等委託料 6,599 ⑬

案内者データ管理システム保守委託料 216 ⑬

食糧費 233 ⑪

印刷費 519 ⑪

筆耕料 4 ⑫

車両等借上料 17,180 ⑭

有料道路等使用料 354 ⑭

15　新年賀詞交換会経費 8,099

出演者等謝礼 63 ⑧

洗濯料等 229 ⑫

保険料 251 ⑫

車両運行管理等委託料 34,803 ⑬

会議室用備品購入費 60 ⑱

14　車両維持管理費 55,556

燃料費 2,361 ⑪

点検料および消耗品費 378 ⑪

説 　　　　　　　　 明

電話交換機等賃借料 3,170 ⑭

維持補修費 2,033 ⑮

原材料費 20 ⑯

繊 記念式典経費 4,078

出演者等謝礼 2,526 ⑧

消耗品費および印刷費 225 ⑪

食糧費 30 ⑪

舛 練馬区議会議員表彰経費 137

記念写真等購入費 58 ⑪

筆耕料 79 ⑫

17　練馬区独立７０周年記念式典経費 4,856

筆耕料 54 ⑫

腺 退職職員感謝状授与経費 166

賞状筒購入費および印刷費 137 ⑪

筆耕料 29 ⑫

筆耕料 41 ⑫

会場設営等委託料 767 ⑬

羨 練馬区職員表彰経費 306

記念品等購入費および印刷費 252 ⑪

16　表彰関係経費 3,973

繊 練馬区民表彰経費 3,364

出演者謝礼 50 ⑧

記念品等購入費および印刷費 2,506 ⑪

01007-047

参照付属資料 p1

01007-048

01007-049

01007-050

01007-053

01007-054

01007-051

01007-076

01007-077

－79－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

特別区長会分担金 2,000

全国市長会等分担金 2,068

その他分担金 5

18　各種団体補助金および分担金 155,583 ⑲

特別区人事・厚生事務組合分担金 151,010

特別区協議会分担金 500

羨 名誉区民顕彰経費 778

選考委員謝礼 200 ⑧

記念品等購入費 558 ⑪

筆耕料 20 ⑫

会場設営等委託料 453 ⑬

著作権料 4 ⑭

施設使用料 753 ⑭

総務管理費

説 　　　　　　　　 明

筆耕料 15 ⑫

通信費 72 ⑫

一 般 財 源 ３０９,１３１ ８ 報 償 費 １７７

９ 旅 費 ２３７

財 産 収 入 ３,０００ ４ 共 済 費 １５

諸 収 入 ２０,０１５ ７ 賃 金 ２,１２７

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

都 支 出 金 ３０ １ 報 酬 ２９,２０８

２ 広 報 費 ３３２,１７６ ３４６,８２７ △１４,６５１

財　　　源　　　内　　　訳 節

消耗品費および印刷費等 434 ⑪

新聞購読料等 333 ⑪

繊 一般事務費 3,805

臨時職員賃金　　延244人 1,269 ⑦

社会保険料 15 ④

旅費 237 ⑨

19 負担金補助及び交付金 ３２７

説 　　　　　　　　 明

区政の広報、広聴活動、各種相談および情報公開制度推進等に要する経費を計上

１　広報関係経費 261,325

13 委 託 料 ２１０,０２４

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ４,４６６

11 需 用 費 ８,６７９

12 役 務 費 ７６,９１６

01007-078

01007-055

01008-001

01008-002

－80－

千円

説 　　　　　　　　 明

ファクシミリ通信料 70 ⑫

研修等委託料 245 ⑬

報道機器賃借料 189 ⑭

総 務 管 理 費

腺 視覚障害者広報費 9,733 ⑬

声の広報発行費　　年36回 4,147

点字広報発行費　　年36回 4,997

配布・発送委託料 133

４) 便利帳発行費 8,875

全図印刷費 4,125 ⑪

発行委託料 4,750 ⑬

印刷費

３) 外国語版広報紙発行費 1,379 ⑬

発行委託料 1,246

区報制作・編集委託料 76,226 ⑬

経営診断委託料 155 ⑬

２) 区報縮刷版発行費 498 ⑪

区報制作・編集業務委託事業者選定委員会委員謝礼 20 ⑧

新聞折込料　　1回215,000部 75,303 ⑫

新聞未購読世帯等区報配布委託料 14,682 ⑬

著作権料 986 ⑭

日本広報協会会費 27 ⑲

羨 広報紙等発行経費 177,138

１) 区報発行費　　（年36回） 166,386

詮 臨時災害放送局経費 3,255

消耗品費 50 ⑪

開設準備委託料 3,197 ⑬

音楽著作権使用料 8 ⑭

デジタルビデオカメラ等賃借料 116 ⑭

薦 広報戦略推進経費 32,400 ⑬

広報戦略推進委託料

コンテンツマネジメントシステム保守・運用等委託料 11,618 ⑬

コンテンツマネジメントシステム再構築等委託料 6,533 ⑬

コンテンツマネジメントシステム機器賃借料 817 ⑭

区政情報番組制作・放映等委託料 14,501 ⑬

データ放送放映委託料 1,037 ⑬

船 区政情報ホームページ発信経費 19,104

修繕料 20 ⑪

声の便利帳発行費 589

舛 映像広報経費 15,890

消耗品費および修繕料 55 ⑪

ケーブルテレビ利用料 297 ⑫

01008-003

01008-004

01008-005

01008-007

01008-008

01008-010

01008-011

01008-013

01008-036

01008-041

－81－

千円

舛 区民意識意向調査費 3,411 ⑬

調査委託料

３　区民相談経費 25,780

繊 一般事務費 1,158

広聴システム保守委託料 415 ⑬

広聴システム改修等委託料 3,856 ⑬

ねりまちレポーターシステム利用料 2,186 ⑭

通信費 648 ⑫

腺 「区長への手紙」経費 6,696

印刷費 211 ⑪

配布委託料 28 ⑬

会議録作成委託料 1,134 ⑬

羨 区政モニター経費 1,231

消耗品費 571 ⑪

封筒印刷費 12 ⑪

広聴専門員報酬　　1人 261 ①

食糧費 270 ⑪

消耗品費および印刷費 1,192 ⑪

総務管理費

説 　　　　　　　　 明

２　広聴関係経費 16,199

繊 一般事務費 4,861

土・日・休日区政案内員報酬　　5人 2,004 ①

相談員報酬　　10人　

賎 心の相談経費 781 ①

相談員報酬　　3人

薦 税務相談経費 1,485 ①

相談員報酬　　7人

詮 不動産取引事前相談経費 940 ①

人権擁護委員協議会分担金

船 身の上相談経費 1,680 ①

相談員報酬　　3人

腺 交通事故相談経費 1,425 ①

相談員報酬　　2人

舛 人権擁護相談経費 300 ⑲

筆耕料 15 ⑫

羨 法律相談経費 18,011 ①

相談員報酬　　67人

臨時職員賃金　　延108人 858 ⑦

報償費 24 ⑧

消耗品費 261 ⑪

４　情報公開制度等推進経費 2,831

01008-014

01008-015

01008-016

01008-017

01008-018

01008-019

参照付属資料 p1

01008-020

01008-021

01008-022

01008-023

01008-024

01008-037

01008-025

01008-026

01008-027

－82－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

編集等委託料 23,328 ⑬

６　区政情報提供経費 1,955

繊 区民情報ひろば運営費 559

図書購入費等 391 ⑪

羨 区史作成経費 23,961

区史編さん委員謝礼 93 ⑧

資料購入費等 30 ⑪

販売手数料 510 ⑫

情報公開等判例検索システム使用料 32 ⑭

５　区政資料管理経費 24,086

繊 区政資料管理運営費 125 ⑪

消耗品費

報償費 40 ⑧

消耗品費 101 ⑪

情報公開システム周辺機器賃借料 37 ⑭

総 務 管 理 費

説 　　　　　　　　 明

繊 情報公開および個人情報保護制度運営費　　（委員数28人）

報酬　　28人 2,621 ①

一 般 財 源 ２３,５８８ ９ 旅 費 ９３

11 需 用 費 ２,９１５

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 １ ８ 報 償 費 ７９２

３ 財 政 管 理 費 ２３,５８９ ２１,７４０ １,８４９

財　　　源　　　内　　　訳 節

作成委託料

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

回線使用料 73 ⑫

電算機賃借料 95 ⑭

羨 区勢概要発行費 1,396 ⑬

財務書類作成支援等委託料 2,684 ⑬

旅費 77 ⑨

消耗品費および図書購入費 662 ⑪

予算書および主要事業成果報告書等印刷費 1,865 ⑪

19 負担金補助及び交付金 ８

説 　　　　　　　　 明

財政、契約および検査事務ならびに指定管理者制度運用に要する経費を計上

１　財政事務費 5,288

13 委 託 料 １８,１１５

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １,６６６

01008-028

01008-038

01008-039

01008-040

01008-031

01008-032

01008-033

01009-001

－83－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

電子調達システム運営等委託料 12,606 ⑬

ソフトウェア等賃借料 1,666 ⑭

電子調達データ利用者負担金 8 ⑲

入札監視委員会委員謝礼 576 ⑧

旅費 16 ⑨

消耗品費および図書購入費 388 ⑪

総務管理費

説 　　　　　　　　 明

２　契約および検査事務費 15,260

11 需 用 費 ４,２９１

12 役 務 費 ３９,８９４

諸 収 入 ４ ８ 報 償 費 ３３６

一 般 財 源 ７６,３３１ ９ 旅 費 １０６

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

比 較

４ 会 計 管 理 費 ７６,３３５ ７７,０６７ △７３２

３　指定管理者制度運用経費 3,041

選定委員会委員謝礼 216 ⑧

労務環境調査委託料 2,825 ⑬

款 項 目 本 年 度 前 年 度

２　公金取扱費 39,050 ⑫

公金収納・支払手数料

３　準公金管理事務費 192 ⑧

会計事務業務委託料 10,800 ⑬

金庫保守委託料 141 ⑬

シュレッダー購入費 117 ⑱

インターネットバンキング利用料 519 ⑫

公金総合保険料 325 ⑫

財務会計システム保守委託料 20,650 ⑬

消耗品費 1,960 ⑪

帳票印刷費 549 ⑪

決算書および決算説明書印刷費 1,782 ⑪

説 　　　　　　　　 明

会計事務、公金取扱および準公金管理事務に要する経費を計上

１　会計事務費 37,093

公金管理検討委員会委員謝礼 144 ⑧

旅費 106 ⑨

13 委 託 料 ３１,５９１

18 備 品 購 入 費 １１７

準公金管理対策委員会委員謝礼

01009-002

01009-004

01010-001

01010-002

01010-003

－84－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

財 産 収 入 ６６,７８６ ４ 共 済 費 ８１６

寄 付 金 １ ９ 旅 費 ４０

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ４ １ 報 酬 ２,９８７

５ 財 産 管 理 費 ４１,５６０ ４３,５７９ △２,０１９

財　　　源　　　内　　　訳 節

総 務 管 理 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

修繕料 62 ⑪

清掃料等 276 ⑫

公衆電話通話料 408 ⑫

羨 財産管理費 19,248

旅費 20 ⑨

光熱水費 181 ⑪

消耗品費および図書購入費等 280 ⑪

繊 公有財産調査員経費 3,462

報酬　　1人 2,640 ①

社会保険料 816 ④

子ども・子育て拠出金 6 ⑲

19 負担金補助及び交付金 ２０

説 　　　　　　　　 明

区有財産の管理、用地取得等事務および学校跡施設維持運営に要する経費を計上

１　財産管理費 22,710

13 委 託 料 ３０,３７７

15 工 事 請 負 費 ３１１

諸 収 入 ９６１ 11 需 用 費 ３,３２１

一 般 財 源 △２６,１９２ 12 役 務 費 ３,６８８

電話料 51 ⑫

清掃料等 1,053 ⑫

施設管理業務等委託料 14,297 ⑬

東京地区用地対策連絡協議会分担金 14 ⑲

３　学校跡施設維持運営費 18,459

光熱水費 2,688 ⑪

修繕料 100 ⑪

２　用地取得等事務費 391

財産価格審議会委員報酬　　9人 347 ①

旅費 20 ⑨

消耗品費 10 ⑪

庁舎等火災共済掛金 1,900 ⑫

財産台帳整備等委託料 16,080 ⑬

維持補修費 41 ⑮

01011-007

01011-008

01011-009

01011-002

01011-006

－85－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

総務管理費

説 　　　　　　　　 明

維持補修費 270 ⑮

款 項 目 本 年 度 前 年 度

説 　　　　　　　　 明

企画調整事務に要する経費を計上

１　企画事務費 19,570

繊 一般事務費 10,558

委員等謝礼 450 ⑧

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ５１９

19 負担金補助及び交付金 ６,５００

11 需 用 費 １,５１７

13 委 託 料 ２０,５４３

一 般 財 源 ３０,９２９ ８ 報 償 費 １,７３０

９ 旅 費 １２０

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

比 較

６ 企 画 調 整 費 ３０,９２９ ２３,３０５ ７,６２４

ＰＲグッズ制作等委託料 3,524 ⑬

区民実行委員会補助金 1,500 ⑲

区民協働事業補助金 5,000 ⑲

繊 区政改革推進会議経費

委員等謝礼 1,122 ⑧

会議録データ反訳委託料 213 ⑬

３　練馬区独立７０周年記念事業関連経費 10,024

舛 アクションプラン改定経費 1,750

印刷費 584 ⑪

点字版および音声版作成等委託料 1,166 ⑬

２　区政改革推進経費 1,335

検討支援委託料

腺 ビジョン等推進フォーラム経費 262

講師等謝礼 158 ⑧

印刷費 104 ⑪

区政調査委託料 8,640 ⑬

情報収集システム使用料 519 ⑭

羨 練馬城址公園検討経費 7,000 ⑬

旅費 120 ⑨

消耗品費および図書購入費等 399 ⑪

公共施設等総合管理計画実施計画印刷費 430 ⑪

01012-001

01012-008

01012-019

01012-010

01012-024

01012-002

01012-020

01012-023

－86－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

11 需 用 費 ５６,４２３

12 役 務 費 １０８,４０２

一 般 財 源 ２,３２３,８１４ ４ 共 済 費 １,１８８

９ 旅 費 ２３６

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

諸 収 入 ５８６ １ 報 酬 ７,６６６

７ 電 子 計 算 費 ２,３２４,４００ ２,０８０,１７０ ２４４,２３０

財　　　源　　　内　　　訳 節

総 務 管 理 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

研修参加費 60 ⑲

２　中村北分館維持管理費 128,079

光熱水費 16,936 ⑪

消耗品費 100 ⑪

有料道路使用料 7 ⑭

シュレッダー購入費 214 ⑱

地方公共団体情報システム機構一般事業負担金 360 ⑲

旅費 230 ⑨

消耗品費および図書購入費 321 ⑪

パソコン設定委託料 183 ⑬

19 負担金補助及び交付金 ２４,３０２

説 　　　　　　　　 明

電子計算業務に要する経費を計上

１　情報管理事務費 1,375

15 工 事 請 負 費 ８５７

18 備 品 購 入 費 ２１４

13 委 託 料 １,０２５,６１８

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １,０９９,４９４

３　電算システム運用経費 2,194,946

繊 住民情報システム等運用経費 1,043,346

電算機関連用紙等購入費 3,260 ⑪

建物等借上料 92,949 ⑭

維持補修費 857 ⑮

補修工事費負担金 429 ⑲

機械警備委託料 913 ⑬

空調機等保守委託料 10,668 ⑬

廃棄物処理委託料 151 ⑬

修繕料 143 ⑪

電話料 389 ⑫

清掃料等 4,544 ⑫

01013-001

01013-002

参照付属資料 p2

01013-003

01013-004

－87－

千円

システム運用・操作委託料 146,544 ⑬

システム開発等委託料 216,929 ⑬

レイアウト変更等委託料 7,574 ⑬

説 　　　　　　　　 明

回線使用料等 18,734 ⑫

機器等保守委託料 54,852 ⑬

データ入力業務等委託料 28,822 ⑬

総務管理費

回線使用料 33,721 ⑫

構築等委託料 51,552 ⑬

運用保守等委託料 83,662 ⑬

３) 電子自治体共同運営経費 3,716

システム運営等委託料 3,346 ⑬

電子自治体共同運営協議会負担金 370 ⑲

腺 システム共通基盤経費 417,282

都区市町村情報セキュリティクラウド運用負担金 14,300 ⑲

２) 内部管理事務システム等運用経費 74,414

運用保守等委託料 54,334 ⑬

機器等賃借料 20,080 ⑭

システム運用保守等委託料 182,503 ⑬

システム構築委託料 97,187 ⑬

事務用パソコン等賃借料 209,189 ⑭

事務用パソコン消耗品費および修繕料 35,663 ⑪

回線使用料等 51,014 ⑫

レイアウト変更等委託料 12,312 ⑬

システム利用料および機器等賃借料 557,856 ⑭

社会保障・税番号制度情報連携用システム運用負担金 8,775 ⑲

羨 全庁ネットワーク経費 680,298

１) ネットワーク基盤整備費 602,168

運用保守委託料 1,567

子ども・子育て拠出金 8 ⑲

船 無料公衆無線ＬＡＮ経費 12,972 ⑬

整備委託料 11,405

社会保険料 1,188 ④

旅費 6 ⑨

支援委託料 32,180 ⑬

業務システム移行支援等委託料 28,934 ⑬

サービス利用料および機器等賃借料 219,413 ⑭

舛 情報化推進・情報セキュリティ対策経費 41,048

情報処理専門技術員報酬　　2人 7,666 ①

01013-005

01013-006

01013-007

01013-008

01013-012

01013-013

01013-015

－88－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

８ 危 機 管 理 費 ４２４,８４５ １,０６２,９２４ △６３８,０７９

財　　　源　　　内　　　訳 節

総 務 管 理 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １６,８４５

15 工 事 請 負 費 ３８,５００

12 役 務 費 １０,４８５

13 委 託 料 １７１,９６３

一 般 財 源 ３４６,２６１ ９ 旅 費 ５１７

11 需 用 費 ７０,６０７

都 支 出 金 １３,２００ ４ 共 済 費 ９,４５９

諸 収 入 ６５,２０３ ８ 報 償 費 ４０４

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 １８１ １ 報 酬 ３５,０２０

被災者生活再建支援システム機器等賃借料 1,919 ⑭

職員安否確認システム使用料 2,914 ⑭

羨 防災普及調査員経費 39,619

報酬　　12人 30,096 ①

被災者生活再建支援システム保守等委託料 6,085 ⑬

会議録作成等委託料 260 ⑬

土砂災害ハザードマップ作成委託料 2,193 ⑬

消耗品費および印刷費 3,892 ⑪

通信費 1,118 ⑫

地域防災計画等推進業務支援委託料 10,000 ⑬

繊 一般事務費 28,910

防災懇談会委員等謝礼 13 ⑧

旅費 504 ⑨

食糧費 12 ⑪

27 公 課 費 ９７

説 　　　　　　　　 明

応急防災対策および防犯・防火対策等に要する経費を計上

１　危機管理関係諸費 81,521

18 備 品 購 入 費 １０,１５３

19 負担金補助及び交付金 ６０,７９５

舛 休日夜間警戒本部経費 4,355

腺 防災会議等経費　　（委員数94人） 434 ①

防災会議委員報酬　　26人 217

国民保護協議会委員報酬　　26人 217

社会保険料 9,459 ④

旅費 3 ⑨

子ども・子育て拠出金 61 ⑲

01014-013

01014-014

01014-015

01014-016

01014-017

－89－

千円

災害応急措置業務従事者等損害補償共済掛金 1,301 ⑲

薦 練馬区災害見舞金支給費 1,235 ⑲

災害見舞金

船 災害応急対策費 4,275

食糧費 120 ⑪

防災服等購入費 2,354 ⑪

宿泊施設借上料 500 ⑭

消耗品費 3 ⑪

洗濯料 7 ⑫

寝具借上料 179 ⑭

総務管理費

説 　　　　　　　　 明

報酬　　5人 4,166 ①

防災資器材格納庫設置等工事費 4,463 ⑮

音響機材購入費 154 ⑱

訓練等経費助成金 12,215 ⑲

修繕料 970 ⑪

軽可搬消火ポンプ保守点検等委託料 2,656 ⑬

施設使用料等 583 ⑭

３　区民防災組織育成経費 25,823

消耗品費および印刷費 795 ⑪

装備具等購入費 1,707 ⑪

訓練用資器材等購入費 1,631 ⑪

２　防災訓練費 5,513

訓練用資器材等購入費 1,350 ⑪

洗濯料等 113 ⑫

訓練会場設営等委託料 4,050 ⑬

起震車点検整備委託料 356 ⑬

有料道路等使用料 100 ⑭

公課費 97 校

詮 起震車等維持管理費　　（6台） 2,693

燃料費 697 ⑪

車検、点検料および消耗品費 958 ⑪

保険料 485 ⑫

１) 運営諸費 2,403

委員謝礼 40 ⑧

旅費 10 ⑨

消耗品費および印刷費 1,172 ⑪

防火防災訓練災害補償等共済掛金 578 ⑲

ホームページ運営経費負担金 71 ⑲

４　防災学習センター維持運営費 25,573

繊 維持運営費 3,479

01014-018

01014-019

01014-036

01014-001

01014-002

01014-038

参照付属資料 p29

01014-039

01014-040

－90－

千円

点検等消耗品 121 ⑪

修繕料 100 ⑪

保険料 66 ⑫

通信費 5 ⑫

事務用機器等賃借料 857 ⑭

２) 車両維持管理費　　（2台） 1,076

燃料費 127 ⑪

総 務 管 理 費

説 　　　　　　　　 明

修繕料 70 ⑪

電話料等 249 ⑫

ミニ防災井戸購入費等 800 ⑪

修繕料 125 ⑪

毛布洗濯料等 243 ⑫

学校防災井戸等維持補修費 6,534 ⑮

避難拠点備蓄倉庫維持補修費 324 ⑮

羨 防災施設設備管理費 29,728

光熱水費 545 ⑪

廃棄物処理費等 586 ⑫

避難拠点資器材保守点検委託料 510 ⑬

電波利用料 276 ⑭

５　防災施設維持管理費 87,202

繊 避難拠点維持管理費 10,762

備蓄資器材部品購入費 400 ⑪

修繕料 2,132 ⑪

消耗品費および印刷費 1,853 ⑪

通信費 606 ⑫

講座等運営委託料 19,284 ⑬

起震台点検整備委託料 303 ⑬

車両借上料等 359 ⑭

羨 ねりま防災カレッジ事業経費 22,094

講師等謝礼 351 ⑧

医療救護所医薬品管理委託料 216 ⑬

民間防災井戸補助金 700 ⑲

腺 備蓄物資購入費 46,712

備蓄食糧等購入費 35,997 ⑪

備蓄物資運搬料 500 ⑫

ミニ防災井戸設置工事費 3,143 ⑮

防災備蓄倉庫新設工事費 11,305 ⑮

地下貯水槽解体工事費 2,831 ⑮

防災井戸水質検査等委託料 7,092 ⑬

防災備蓄倉庫改修工事地質調査委託料 481 ⑬

防災井戸等維持補修費 2,463 ⑮

01014-041

01014-042

01014-008

01014-009

01014-010

01014-011

－91－

千円

６　防災センター維持運営費 47,081

光熱水費 2,744 ⑪

消耗品費 162 ⑪

災害時優先携帯電話等通信費 5,901 ⑫

総務管理費

説 　　　　　　　　 明

発電機等購入費 9,999 ⑱

印刷費 778 ⑪

傷害等保険料 606 ⑫

防犯設備等補助金 28,884 ⑲

委員報酬　　42人

羨 地域啓発育成経費 37,731

防犯ブザー購入費 2,949 ⑪

パトロール用品等購入費 3,703 ⑪

羨 街頭消火器維持管理費 20,394 ⑬

維持管理委託料

８　防犯・防火区民支援事業費 120,318

繊 安全・安心協議会経費　　（委員数49人） 324 ①

７　防犯・防火対策経費 31,814

繊 消防団等関係経費 11,420

記念品等購入費および印刷費 493 ⑪

消防団補助金 10,927 ⑲

移動系防災行政無線等維持補修費 2,168 ⑮

同報系防災行政無線移設等工事費 5,269 ⑮

無線技士養成講習会受講料等 112 ⑲

防災センター機器保守点検等委託料 27,602 ⑬

無線再免許申請業務委託 476 ⑬

無線機器賃借料等 2,647 ⑭

練馬区民のつどい分担金 300

防火防災協会補助金 1,500

安全・安心パトロールカー借上料 6,511 ⑭

舛 防犯協会補助金等 3,900 ⑲

防犯協会補助金 2,100

　小学校周辺パトロール委託料 18,941

　地域防犯・防火活動支援パトロール委託料 5,531

ねりま安全・安心情報マップデータ更新委託料 476 ⑬

消耗品費 47 ⑪

安全・安心パトロール委託料 69,529 ⑬

　区内巡回パトロール委託料 45,057

地域防犯防火連携組織補助金 810 ⑲

練馬区公益企業等暴力対策協議会分担金 1 ⑲

腺 地域安全対策経費 78,363

燃料費 1,800 ⑪

01014-012

01014-020

01014-022

01014-023

01014-024

01014-025

01014-026

01014-027

01014-029

－92－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

総 務 管 理 費

12 役 務 費 ３７６

13 委 託 料 ９４,６２２

９ 旅 費 １８７

11 需 用 費 ３,５２５

諸 収 入 １,０９９ ４ 共 済 費 ２,１５２

一 般 財 源 １３４,７５１ ８ 報 償 費 ２,０７９

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

都 支 出 金 ２,４９８ １ 報 酬 ７,０６２

９人 権 ・ 男 女共 同 参 画 費

１３８,３４８ １３４,１１５ ４,２３３

財　　　源　　　内　　　訳 節

各種研究集会参加分担金 34 ⑲

３　男女共同参画施策経費 2,576

委員等謝礼 1,094 ⑧

消耗品費および印刷費 1,444 ⑪

人権週間行事用看板制作等委託料 131 ⑬

映画ＤＶＤ賃借料 344 ⑭

施設使用料等 223 ⑭

講師等謝礼 500 ⑧

消耗品費および印刷費 537 ⑪

新聞および雑誌購読料 586 ⑪

１　一般事務費 195

旅費 181 ⑨

消耗品費 14 ⑪

２　人権啓発経費 2,355

19 負担金補助及び交付金 ４８

説 　　　　　　　　 明

人権啓発、男女共同参画施策および男女共同参画センターの維持運営等に要する経費を　

計上

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １,５６３

15 工 事 請 負 費 ２６,７３４

電話料等 376 ⑫

社会保険料 2,152 ④

旅費 6 ⑨

消耗品費および印刷費等 944 ⑪

情報紙配布等委託料 38 ⑬

４　男女共同参画センター維持運営費 133,222

繊 運営費 14,458

図書・資料相談員等報酬　　3人 7,062 ①

01016-001

01016-002

01016-003

01016-004

参照付属資料 p2

01016-005

－93－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

心の相談委託料 6,742 ⑬

配偶者等の暴力に対する専門相談委託料 4,582 ⑬

舛 女性および母子緊急一時保護経費 2,256 ⑬

委員等謝礼

腺 相談経費 23,804

保育士等謝礼 184 ⑧

総合相談委託料 12,296 ⑬

システム機器等賃借料 996 ⑭

子ども・子育て拠出金 14 ⑲

羨 男女共同参画センター運営委員会経費 301 ⑧

総務管理費

説 　　　　　　　　 明

図書・資料室管理業務委託料 2,908 ⑬

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

一 般 財 源 ５９,５８０ ９ 旅 費 １,４９５

10 施 設 営 繕 費 ５９,５８０ ５５,２３３ ４,３４７

財　　　源　　　内　　　訳 節

維持補修費 1,149 ⑮

トイレ改修工事費 25,585 ⑮

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

事業委託料

船 維持管理費 92,403

指定管理者管理業務費 58,109 ⑬

空調改修工事設計委託料 7,560 ⑬

保守点検委託料 44 ⑬

図面電子化委託料 8,111 ⑬

電算機等賃借料 4,117 ⑭

貸与被服購入費 578 ⑪

修繕料 80 ⑪

経済調査会等データ利用料 312 ⑫

説 　　　　　　　　 明

営繕事務、区立施設環境調査および車両維持管理等に要する経費を計上

１　施設営繕事務費 16,759

旅費 1,495 ⑨

消耗品費および印刷費 2,022 ⑪

13 委 託 料 ４９,３１５

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ５,７７８

11 需 用 費 ２,６８０

12 役 務 費 ３１２

01016-006

01016-007

01016-008

01016-009

01017-001

－94－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

総 務 管 理 費

説 　　　　　　　　 明

２　区立施設環境調査費 3,549 ⑬

一 般 財 源 １,０００,０００

説 　　　　　　　　 明

施設整備基金積立金を計上

１　施設整備基金積立金 1,012,579 更

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

財 産 収 入 １２,５７９ 25 積 立 金 １,０１２,５７９

11施 設 整 備基 金 積 立 金

１,０１２,５７９ ２２,３５５ ９９０,２２４

財　　　源　　　内　　　訳 節

４　区立施設定期点検調査費 28,776 ⑬

点検調査委託料

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

アスベスト含有建材事前調査等委託料

３　車両維持管理費　　（3台） 10,496

車両運行管理委託料 8,835 ⑬

低公害車借上料 1,661 ⑭

01017-002

01017-003

01017-004

01018-001

－95－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

３ 職 員 手 当 等 ３９,４２３

４ 共 済 費 １８,０８７

都 支 出 金 ２７５ １ 報 酬 １２,５５２

一 般 財 源 １２３,４６８ ２ 給 料 ４８,５４７

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

２ 選 挙 費 ３３７,１０４ ３４６,７５３ △９,６４９

１選 挙 管 理委 員 会 費

１２３,７４３ １３５,２３６ △１１,４９３

選 挙 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

２　職員人件費 106,057

給料　　14人 48,547 ②

扶養手当 689 ③

地域手当 10,139 ③

委員報酬　　4人 12,552 ①

費用弁償 940 ⑨

　日額旅費

19 負担金補助及び交付金 １０４

説 　　　　　　　　 明

選挙管理委員の報酬、費用弁償、事務局の職員人件費および選挙事務に要する経費を計上

１　委員報酬および費用弁償 13,492

13 委 託 料 ４３２

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ４

11 需 用 費 ６３６

12 役 務 費 ２,６９３

９ 旅 費 １,２３５

10 交 際 費 ３０

旅費 295 ⑨

交際費 30 ⑩

消耗品費および印刷費 391 ⑪

休日給夜勤手当 72 ③

共済費 18,087 ④

３　選挙事務費 4,194

繊 一般事務費 3,437

通勤手当 1,466 ③

住居手当 1,188 ③

時間外勤務手当 869 ③

期末手当 13,561 ③

勤勉手当 9,907 ③

管理職手当 1,532 ③

01020-001

01020-002

01020-003

01020-004

－96－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

全国市区選挙管理委員会連合会等分担金 104 ⑲

羨 選挙人名簿登録費 757

消耗品費 245 ⑪

在外選挙人名簿登録通知等通信費 80 ⑫

選 挙 費

説 　　　　　　　　 明

物品管理保管料 2,613 ⑫

有料道路使用料 4 ⑭

13 委 託 料 ３００

説 　　　　　　　　 明

選挙啓発に要する経費を計上

１　選挙啓発関係経費 2,397

一 般 財 源 ２,３４７ 11 需 用 費 １,２９２

12 役 務 費 １９１

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

諸 収 入 ５０ ８ 報 償 費 ６１４

２ 選 挙 啓 発 費 ２,３９７ ２,１１４ ２８３

財　　　源　　　内　　　訳 節

選挙システム運用保守委託料 432 ⑬

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

腺 選挙啓発事業費 571

講師謝礼 176 ⑧

消耗品費等 95 ⑪

啓発事業等開催委託料 300 ⑬

交通費 80 ⑫

筆耕料 6 ⑫

傷害保険料 101 ⑫

推進委員等謝礼 438 ⑧

白ばらだより印刷費 327 ⑪

記念品購入費等 337 ⑪

繊 ポスターコンクール経費 537

カレンダー印刷費等 533 ⑪

交通費 4 ⑫

羨 推進協議会経費 1,289

01020-005

01021-001

01021-005

01021-006

01021-007

－97－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

選 挙 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

12 役 務 費 ２８,３１０

13 委 託 料 ７８,１４６

９ 旅 費 ３６５

11 需 用 費 ２７,７５５

一 般 財 源 １９,９３５ ３ 職 員 手 当 等 ２０,１０８

８ 報 償 費 ３８,０１３

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

都 支 出 金 １９１,０２９ １ 報 酬 ６,６４６

３ 選 挙 執 行 費 ２１０,９６４ ２０９,４０３ １,５６１

財　　　源　　　内　　　訳 節

投票案内状郵送料等 21,695 ⑫

選挙公報配布料 4,875 ⑫

回線使用料等 700 ⑫

費用弁償 144 ⑨

食糧費 2,772 ⑪

消耗品費および各種印刷費等 13,450 ⑪

休日給夜勤手当 136 ③

報償費 38,013 ⑧

旅費 119 ⑨

説 　　　　　　　　 明

東京都議会議員選挙執行および区長選挙執行準備に要する経費を計上

１　東京都議会議員選挙執行費 191,029

投票管理者および投票立会人等報酬　　543人 6,646 ①

時間外勤務手当 15,402 ③

18 備 品 購 入 費 １,８８０

19 負担金補助及び交付金 ６６

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ８,６７５

15 工 事 請 負 費 １,０００

休日給夜勤手当 490 ③

投票用紙計数機等購入費 1,448 ⑱

投票用紙共同リサイクル事業分担金等 66 ⑲

２　区長選挙執行準備費 19,935

時間外勤務手当 4,080 ③

投票案内状作成封入委託料 10,000 ⑬

パソコン賃借料等 8,657 ⑭

投票所校庭原状復帰工事費 1,000 ⑮

傷害保険料等 23 ⑫

投票所設営等委託料 27,806 ⑬

ポスター掲示場設置等委託料 38,077 ⑬

01022-001

01022-012

－98－

千円

投票案内状郵送料等 1,017 ⑫

投票用紙自動読取機保守点検等委託料 2,263 ⑬

有料道路使用料等 18 ⑭

費用弁償 48 ⑨

食糧費 178 ⑪

消耗品費および各種印刷費等 11,355 ⑪

選 挙 費

説 　　　　　　　　 明

旅費 54 ⑨

投票用紙計数機等購入費 432 ⑱

－99－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

４ 共 済 費 １０,９０７

９ 旅 費 １５

一 般 財 源 ５９,４４６ ２ 給 料 ２７,２０１

３ 職 員 手 当 等 ２０,３３２

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

３ 統 計 調 査 費 ６９,８８７ １１９,３４２ △４９,４５５

１ 統計調査総務費 ５９,４４６ ８７,２７２ △２７,８２６

統計調査費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

共済費 10,907 ④

２　統計事務費 1,006

旅費 15 ⑨

消耗品費および印刷費 635 ⑪

通勤手当 867 ③

住居手当 573 ③

時間外勤務手当 838 ③

地域手当 5,483 ③

期末手当 7,313 ③

勤勉手当 5,063 ③

説 　　　　　　　　 明

総務課統計係の職員人件費および事務費を計上

１　職員人件費 58,440

給料　　9人 27,201 ②

扶養手当 195 ③

13 委 託 料 ２０５

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １４８

11 需 用 費 ６３５

12 役 務 費 ３

通信費 3 ⑫

統計調査支援システム保守委託料 205 ⑬

電算機賃借料 148 ⑭

01024-001

01024-002

－100－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

３ 職 員 手 当 等 ４１４

９ 旅 費 ５２５

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

都 支 出 金 １０,４４１ １ 報 酬 ７,７６９

２ 基幹統計調査費 １０,４４１ ３２,０７０ △２１,６２９

財　　　源　　　内　　　訳 節

統 計 調 査 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

羨 建設工事統計調査費 334

時間外勤務手当 60 ③

旅費 2 ⑨

消耗品費 90 ⑪

旅費 24 ⑨

消耗品費 26 ⑪

通信費 5 ⑫

調査員研修会委託料 65 ⑬

２　各種統計調査費 10,211

繊 商業動態統計調査費 485

調査員報酬 430 ①

説 　　　　　　　　 明

各種基幹統計調査に要する経費を計上

１　統計調査員確保対策経費 230

消耗品費 78 ⑪

通信費 87 ⑫

13 委 託 料 ３９５

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １９９

11 需 用 費 ５４７

12 役 務 費 ５９２

通信費 33 ⑫

時間外勤務手当 18 ③

旅費 31 ⑨

消耗品費 24 ⑪

消耗品費 29 ⑪

通信費 20 ⑫

舛 工業統計調査費 1,133

調査員等報酬 1,027 ①

通信費 182 ⑫

腺 学校基本統計調査費 56

時間外勤務手当 6 ③

旅費 1 ⑨

01025-001

01025-002

01025-003

01025-005

01025-006

01025-004

－101－

千円

通信費 1 ⑫

薦 住宅・土地統計調査単位区設定事務費 2,299

指導員報酬 2,064 ①

時間外勤務手当 30 ③

説 　　　　　　　　 明

船 経済センサス調査区管理費 32

旅費 1 ⑨

消耗品費 30 ⑪

統計調査費

通信費 20 ⑫

電算機賃借料 199 ⑭

賎 商業統計調査準備事務費 42

旅費 2 ⑨

消耗品費 20 ⑪

消耗品費 200 ⑪

通信費 231 ⑫

システム更新委託料 330 ⑬

詮 就業構造基本調査費 5,830

調査員等報酬 4,248 ①

時間外勤務手当 300 ③

旅費 322 ⑨

旅費 142 ⑨

消耗品費 50 ⑪

通信費 13 ⑫

01025-012

01025-015

01025-014

01025-018

－102－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

監 査 委 員 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

10 交 際 費 ３０

11 需 用 費 ２,１９９

８ 報 償 費 １６０

９ 旅 費 １,０８１

３ 職 員 手 当 等 ３０,９８９

４ 共 済 費 １２,７０７

一 般 財 源 ９３,９４４ １ 報 酬 ７,４０３

２ 給 料 ３７,９１２

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

４ 監 査 委 員 費 ９３,９４４ ９４,４９０ △５４６

１ 監 査 委 員 費 ９３,９４４ ９４,４９０ △５４６

期末手当 12,256 ③

勤勉手当 6,701 ③

管理職手当 1,532 ③

　一般職　　6人

扶養手当 714 ③

地域手当 7,432 ③

　調査等旅費 3

２　職員人件費 81,608

給料 37,912 ②

　特別職　　1人

委員報酬　　3人 7,403 ①

費用弁償 1,029 ⑨

　日額旅費 1,026

19 負担金補助及び交付金 １５０

説 　　　　　　　　 明

監査委員の報酬、費用弁償、監査事務局の職員人件費および事務費を計上

１　委員報酬および費用弁償 8,432

12 役 務 費 １３

13 委 託 料 １,３００

３　監査事務費 3,904

報償費 160 ⑧

旅費 52 ⑨

交際費 30 ⑩

通勤手当 733 ③

時間外勤務手当 1,621 ③

共済費 12,707 ④

01027-001

01027-002

01027-003

－103－

千円

研修会等参加費負担金 120 ⑲

洗濯料 13 ⑫

建築工事等調査委託料 1,300 ⑬

特別区監査委員協議会等分担金 30 ⑲

監査委員費

説 　　　　　　　　 明

印刷費および法令集追録料 1,805 ⑪

消耗品費および新聞購読料等 394 ⑪

－104－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

区 民 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

国 庫 支 出 金 ６８１,５７３ ３ 職 員 手 当 等 ６９７,６８７

都 支 出 金 ２,５２７,５１４ ４ 共 済 費 ３３６,１１５

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ３,３５８ ２ 給 料 ８９９,４４６

１ 区 民 総 務 費 １８,７０９,８４０ １８,９９２,７２０ △２８２,８８０

財　　　源　　　内　　　訳 節

３ 区 民 費 ２１,４５９,３７１ ２１,４０７,２３５ ５２,１３６

１ 区 民 費 １９,６８４,０５２ １９,６７６,０４３ ８,００９

説 　　　　　　　　 明

区民部戸籍住民課、国保年金課(後期高齢者医療会計関係）の職員人件費および国民健康

保険事業会計繰出金等に要する経費を計上

１　職員人件費 1,933,157

給料　　235人 899,446 ②

21 貸 付 金 ５,０００

28 繰 出 金 １６,４４１,２４２

15 工 事 請 負 費 ２３５

19 負担金補助及び交付金 ５５,０３７

13 委 託 料 ２４８,８５０

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １,４８７

一 般 財 源 ９,４９２,３６１ 11 需 用 費 ２,４５９

12 役 務 費 １３,１６４

繰 入 金 ６,０００,０００ ７ 賃 金 ８,８３８

諸 収 入 ５,０３４ ９ 旅 費 ２８０

廃棄物処理費 2,795 ⑫

共済費 336,024 ④

２　一般事務費 10,129

旅費 232 ⑨

消耗品費 186 ⑪

住居手当 5,338 ③

時間外勤務手当 43,141 ③

休日給夜勤手当 650 ③

勤勉手当 173,144 ③

管理職手当 2,802 ③

通勤手当 25,433 ③

扶養手当 15,075 ③

地域手当 183,550 ③

期末手当 248,554 ③

01030-001

01030-002

－105－

千円

収納金警送業務等委託料 5,445 ⑬

廃棄物処理委託料 1,051 ⑬

３　自衛官募集事務費 38 ⑪

区 民 費

説 　　　　　　　　 明

職場研修委託料 420 ⑬

複写機等保守委託料 4,076 ⑬

臨時窓口用什器等賃借料 1,474 ⑭

地方公共団体情報システム機構負担金 55,037 ⑲

消耗品費および印刷費 1,286 ⑪

通信費等 10,369 ⑫

個人番号カード交付支援業務等委託料 234,077 ⑬

６　個人番号カード交付等経費 315,296

臨時職員賃金　　延1,224人 8,838 ⑦

社会保険料 91 ④

旅費 48 ⑨

住居表示台帳維持管理業務等委託料 3,716 ⑬

複写機賃借料 13 ⑭

街区案内板取替工事費 235 ⑮

５　住居表示経費 4,837

町名表示板等作成費 623 ⑪

消耗品費 185 ⑪

複写機保守委託料 65 ⑬

消耗品費

４　自動車臨時運行許可事務費 141 ⑪

消耗品費および印刷費

その他一般会計繰出金 1,166,702

保険基盤安定繰出金 1,106,468

広域連合事務費繰出金 228,784

療養給付費繰出金 5,153,432

出産育児一時金繰出金 252,000

その他一般会計繰出金 4,235,121

９　後期高齢者医療会計繰出金 7,655,386 梗

８　国民健康保険事業会計繰出金 8,785,856 梗

保険基盤安定繰出金 3,066,387

職員給与費等繰出金 1,232,348

７　国民健康保険高額療養費・出産費資金貸付費 5,000 控

高額療養費資金貸付金　　 4,670

出産費資金貸付金 330

01030-003

01030-004

01030-005

01030-015

01030-006

01030-007

01030-010

－106－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

区 民 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

一 般 財 源 ６８７,６７５ 13 委 託 料 １４９,８２９

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １,２６０

財 産 収 入 １３３ 11 需 用 費 １０５,２１２

諸 収 入 ８,４０７ 12 役 務 費 ３０,５４１

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ４,８４６ ９ 旅 費 ２８１

２ 区 民 事 務 所 費 ７０１,０６１ ４４３,８９２ ２５７,１６９

財　　　源　　　内　　　訳 節

修繕料 555 ⑪

清掃料等 23,797 ⑫

各種機器保守等委託料 4,405 ⑬

備品購入費 202 ⑱

羨 維持管理費 350,669

光熱水費 23,220 ⑪

消耗品費 2,033 ⑪

消耗品費および修繕料等 1,384 ⑪

電話料 2,760 ⑫

自動体外式除細動器賃借料 108 ⑭

説 　　　　　　　　 明

区民事務所等の維持運営に要する経費を計上

１　区民事務所等維持運営費 701,061

繊 運営費 4,715

旅費 261 ⑨

19 負担金補助及び交付金 １２,０６１

27 公 課 費 ９

15 工 事 請 負 費 ４０１,６６６

18 備 品 購 入 費 ２０２

消耗品費 3,059 ⑪

管理費等負担金 12,061 ⑲

腺 光が丘区民センター維持管理費 345,677

旅費 20 ⑨

光熱水費 73,000 ⑪

維持補修費 14,773 ⑮

自動交付機撤去工事費 5,879 ⑮

空調設備等改修工事費 240,805 ⑮

設備管理業務委託料 14,772 ⑬

機械警備等委託料 7,721 ⑬

自動交付機設置場所賃借料 648 ⑭

01031-001

参照付属資料 p2

01031-002

01031-003

01031-004

－107－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

保険料 82 ⑫

総合管理業務等委託料 122,931 ⑬

軽印刷機等賃借料 504 ⑭

燃料費 31 ⑪

車検、点検料および消耗品費 140 ⑪

電話料等 3,902 ⑫

区 民 費

説 　　　　　　　　 明

修繕料 1,790 ⑪

都 支 出 金 ４７６ 11 需 用 費 ２４,６８５

諸 収 入 １,３７６ 12 役 務 費 ２０,３２９

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ２５６,６８８ ９ 旅 費 １２０

３戸 籍 住 民基 本 台 帳 費

２７３,１５１ ２３９,４３１ ３３,７２０

財　　　源　　　内　　　訳 節

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

維持補修費 6,037 ⑮

エレベーター改修工事費 134,172 ⑮

公課費 9 校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　戸籍事務費 9,185

繊 事務費

旅費 120 ⑨

修繕料 76 ⑪

　　　　戸籍数　　　　　　　229,396戸　29.1.1現在　　　　　　　　　

　　　　戸籍人口　　　　　　564,880人　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　住民基本台帳世帯数　360,633世帯　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　住民基本台帳人口　　723,711人　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　日本人　　　　　　707,289人　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　外国人　　　　 　 16,422人　　　　　　　　　　　　　　　　　

19 負担金補助及び交付金 ５,１３１

説 　　　　　　　　 明

戸籍事務および住民基本台帳事務に要する経費を計上　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

15 工 事 請 負 費 ２,８９１

18 備 品 購 入 費 １９６

一 般 財 源 １４,６１１ 13 委 託 料 ２０１,４５３

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １８,３４６

消耗品費および図書購入費等 4,198 ⑪

通信費 2,476 ⑫

01032-001

01032-003

－108－

千円

証明書発行キオスク端末設置等委託料 9,148 ⑬

通訳コールセンター等委託料 1,859 ⑬

複写機等賃借料 10,310 ⑭

住民記録入力等業務委託料 160,000 ⑬

証明書交付業務等委託料 18,625 ⑬

複写機等保守委託料 11,779 ⑬

消耗品費および図書購入費等 12,497 ⑪

通信費 13,498 ⑫

電話料等 4,086 ⑫

戸籍事務協議会等分担金 65 ⑲

２　住民基本台帳事務費 263,966

印鑑登録証明書用紙等印刷費 7,064 ⑪

修繕料 850 ⑪

説 　　　　　　　　 明

電話料等 269 ⑫

ファクシミリ保守委託料 42 ⑬

複写機等賃借料 1,939 ⑭

区 民 費

電気料負担金 66 ⑲

コンビニ交付運営負担金 5,000 ⑲

証明書発行キオスク端末等賃借料 6,097 ⑭

証明書発行キオスク端末設置工事費 2,891 ⑮

備品購入費 196 ⑱

01032-004

－109－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

２ 税 務 費 １,６１９,５０６ １,５６１,８９４ ５７,６１２

１ 税 務 費 １,６１９,５０６ １,５６１,８９４ ５７,６１２

税 務 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

９ 旅 費 １,７６９

11 需 用 費 ４１,９９９

７ 賃 金 １８,６５８

８ 報 償 費 ２,６２２

諸 収 入 ２３７,６４１ ３ 職 員 手 当 等 ３１７,１５４

一 般 財 源 ８０,６７６ ４ 共 済 費 １５８,６２１

使 用 料 及 び 手 数 料 ４１,６０５ １ 報 酬 ４２,２０４

都 支 出 金 １,２５９,５８４ ２ 給 料 ３９２,８６８

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

勤勉手当 75,833 ③

管理職手当 2,364 ③

通勤手当 11,658 ③

扶養手当 6,435 ③

地域手当 80,384 ③

期末手当 108,128 ③

説 　　　　　　　　 明

区民部税務課および収納課（税関係）の職員人件費、税務事務および収納事務に要する　

経費を計上

１　職員人件費 856,491

給料　　113人 392,868 ②

19 負担金補助及び交付金 １６,９１１

23 償還金利子及び割引料 ２２０,０００

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ２４,５８１

18 備 品 購 入 費 ３８９

12 役 務 費 １４２,１３５

13 委 託 料 ２３９,５９５

社会保険料 113 ④

共済費 146,469 ④

２　税務事務費 262,328

繊 臨時職員経費 10,323

賃金　　延1,414人 10,210 ⑦

住居手当 2,794 ③

時間外勤務手当 29,496 ③

休日給夜勤手当 62 ③

01034-001

01034-002

01034-003

－110－

千円

税証明および軽自動車税窓口業務等委託料 47,854 ⑬

納税通知書封入等委託料 31,371 ⑬

課税資料等入力委託料 13,716 ⑬

消耗品費および図書購入費 4,933 ⑪

通信費等 98,402 ⑫

軽自動車検査情報市区町村提供サービス利用料 509 ⑫

説 　　　　　　　　 明

羨 事務費 252,005

旅費 222 ⑨

納税通知書等印刷費 25,290 ⑪

税 務 費

子ども・子育て拠出金 70 ⑲

腺 臨時職員経費 8,541

賃金　　延1,170人 8,448 ⑦

社会保険料 93 ④

羨 嘱託収納員経費 46,135

報酬　　14人 34,680 ①

社会保険料 10,365 ④

旅費 1,020 ⑨

社会保険料 1,581 ④

旅費 63 ⑨

子ども・子育て拠出金 12 ⑲

　地方税電子化協議会分担金等 15,009

３　収納事務費 500,687

繊 税務事務調査員経費 9,180

報酬　　3人 7,524 ①

各種分担金 16,329 ⑲

　東京税務協会分担金 170

　軽自動車税申告書共同受付事務分担金 1,150

課税資料システム保守等委託料 6,887 ⑬

複写機等賃借料 737 ⑭

地方税審査システム等賃借料 5,755 ⑭

私債権回収業務委託料 3,802 ⑬

強制執行関連費 2,043 ⑫

コンビニ収納等委託料 35,935 ⑬

納付案内等委託料 84,776 ⑬

消耗品費および図書購入費 3,173 ⑪

通信費等 39,481 ⑫

鑑定料 1,700 ⑫

舛 事務費 436,831

債権処理等弁護士謝礼 2,622 ⑧

旅費 464 ⑨

納付書等印刷費 8,603 ⑪

01034-004

01034-005

01034-006

01034-007

01034-008

01034-009

－111－

千円

納税貯蓄組合連合会補助金 500 ⑲

過誤納還付金 220,000 昂

滞納管理システム更新委託料 8,436 ⑬

滞納管理システム賃借料等 18,089 ⑭

レジスター購入費 389 ⑱

税 務 費

説 　　　　　　　　 明

滞納管理システム等保守委託料 6,818 ⑬

－112－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

国 民 年 金 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

一 般 財 源 △４５,０６２ ３ 職 員 手 当 等 ４８,９０３

４ 共 済 費 ２５,９９８

国 庫 支 出 金 １９９,６５１ １ 報 酬 ９,９３８

諸 収 入 １,２２４ ２ 給 料 ６５,４７２

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

３ 国 民 年 金 費 １５５,８１３ １６９,２９８ △１３,４８５

１ 国 民 年 金 費 １５５,８１３ １６９,２９８ △１３,４８５

期末手当 17,849 ③

勤勉手当 12,358 ③

通勤手当 1,642 ③

給料　　18人 65,472 ②

扶養手当 762 ③

地域手当 13,254 ③

19 負担金補助及び交付金 ２０

説 　　　　　　　　 明

区民部国保年金課（国民年金関係）の職員人件費および年金事務に要する経費を計上

１　職員人件費 137,890

13 委 託 料 ３０

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ８６

11 需 用 費 １,６００

12 役 務 費 １,１４６

７ 賃 金 ２,６００

９ 旅 費 ２０

旅費 20 ⑨

消耗品費 935 ⑪

電算帳票および国民年金広報等印刷費 665 ⑪

子ども・子育て拠出金 15 ⑲

羨 事務費 5,527

臨時職員賃金　　延360人 2,600 ⑦

社会保険料 40 ④

２　年金事務費 17,923

繊 国民年金調査員経費 12,396

報酬　　4人 9,938 ①

社会保険料 2,443 ④

住居手当 307 ③

時間外勤務手当 2,731 ③

共済費 23,515 ④

01036-001

01036-002

01036-003

01036-004

－113－

千円

整理券発行機賃借料 86 ⑭

全国都市国民年金協議会負担金 5 ⑲

国民年金費

説 　　　　　　　　 明

通信費等 1,146 ⑫

通訳コールセンター委託料 30 ⑬

－114－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

商工生活経済費

３ 職 員 手 当 等 １２４,１０６

４ 共 済 費 ４９,９６４

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

一 般 財 源 ３４０,９８９ ２ 給 料 １３６,５７８

１商 工 生 活経 済 総 務 費

３４０,９８９ ３５１,３７３ △１０,３８４

財　　　源　　　内　　　訳 節

４ 産 業 経 済 費 ２,４７８,６６５ ２,３４９,２９８ １２９,３６７

１ 商工生活経済費 ２,００２,３７７ １,９７８,１９３ ２４,１８４

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

時間外勤務手当 18,332 ③

休日給夜勤手当 111 ③

共済費 49,964 ④

管理職手当 3,896 ③

通勤手当 3,486 ③

住居手当 1,731 ③

地域手当 28,551 ③

期末手当 38,034 ③

勤勉手当 27,857 ③

説 　　　　　　　　 明

産業経済部経済課、商工観光課の職員人件費および管理関係事務等に要する経費を計上

１　職員人件費 310,648

給料　　37人 136,578 ②

扶養手当 2,108 ③

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ４１３

19 負担金補助及び交付金 ２８,４２８

９ 旅 費 ４７６

11 需 用 費 １,０２４

印刷費 443 ⑪

季節事業等補助金 5,668 ⑲

設備改善事業補助金 14,840 ⑲

羨 車両維持管理費　　（1台) 471

燃料費 61 ⑪

車両借上料 410 ⑭

３　公衆浴場対策費 28,871

２　一般事務費 1,414

繊 事務費 943

旅費 476 ⑨

消耗品費等 467 ⑪

01039-001

01039-002

01039-003

01039-004

01039-005

－115－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

消耗品費 53 ⑪

駐車場使用料 3 ⑭

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

商工生活経済費

説 　　　　　　　　 明

燃料費助成金 7,920 ⑲

４　就業・雇用促進支援経費 56

諸 収 入 １７,６１０ 11 需 用 費 １,０２１

一 般 財 源 １,３５１,３９２ 12 役 務 費 ３９９

国 庫 支 出 金 ２３,４８６ ４ 共 済 費 １,６４１

都 支 出 金 ４４,９９４ ８ 報 償 費 ４７

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ５,７６９ １ 報 酬 ５,７００

２ 商 工 振 興 費 １,４４３,２５１ １,４１３,８７４ ２９,３７７

財　　　源　　　内　　　訳 節

電算機等賃借料 1,364 ⑭

利子補給金 556,688 ⑲

子ども・子育て拠出金 12 ⑲

社会保険料 1,641 ④

消耗品費および印刷費 321 ⑪

通信費 332 ⑫

説 　　　　　　　　 明

産業融資資金あっせん等商工振興、観光振興および練馬まつり・照姫まつり等に要する経

費を計上

１　産業融資資金あっせん経費 626,838

報酬　　2人 5,700 ①

21 貸 付 金 １５,０００

22 補償補填及び賠償金 ６０,７８０

15 工 事 請 負 費 ４２３

19 負担金補助及び交付金 １,１０８,８４１

13 委 託 料 ２３１,６５０

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １７,７４９

羨 中小企業活性化経費 368 ⑪

中小企業支援パンフレット印刷費等

腺 産業見本市経費 8,443 ⑬

信用保証料 60,780 攻

２　中小企業振興経費 118,162

繊 情報提供経費 1,480 ⑬

商店会台帳作成委託料

01039-006

01040-001

参照付属資料 p4

01040-002

01040-041

01040-007

01040-044

－116－

千円

薦 アニメ振興経費 53,803

１) アニメ産業振興経費 12,186

審査員謝礼 31 ⑧

消耗品費 5 ⑪

筆耕料 8 ⑫

伝統工芸展運営等委託料 3,531 ⑬

伝統工芸体験講座運営等委託料 419 ⑬

練馬漬物物産展事業補助金

船 伝統工芸振興経費 3,984

賞品購入費 20 ⑪

傷害保険料 6 ⑫

商工生活経済費

説 　　　　　　　　 明

運営等委託料

舛 漬物物産展経費 1,800 ⑲

利子補給金

践 創業支援経費 5,967 ⑲

創業支援貸付利子補給金

練馬区商店街連合会補助金 27,950

練馬産業連合会補助金 700

賎 小規模事業者経営改善資金融資（マル経融資）支援経費 13,667 ⑲

大泉アニメゲート維持管理等委託料 2,047 ⑬

著作権料 87 ⑭

詮 商工業団体補助金 28,650 ⑲

アニメ文化普及事業委託料

３) 地域連携等経費 7,985

消耗品費および印刷費 267 ⑪

地域連携事業委託料 5,584 ⑬

ソフト使用料 80 ⑭

アニメ制作企業等立地促進補助金 5,796 ⑲

２) アニメ文化普及経費 33,632 ⑬

翻訳料 13 ⑫

回線使用料 40 ⑫

アニメコンペティション実施運営等委託料 6,221 ⑬

羨 商店街空き店舗対策事業経費 7,975 ⑲

にぎわい商店街支援事業補助金 85,998

商店街振興組合補助金 1,000

活力ある商店街づくり補助金 16,920

３　商店街振興経費 189,617

繊 商店街活性化経費 146,359 ⑲

いきいき商店街支援事業補助金 17,329

共同施設維持管理費補助金 25,112

01040-009

01040-010

01040-047

01040-048

01040-049

01040-050

01040-012

01040-013

01040-042

01040-019

参照付属資料 p5

01040-020

01040-021

－117－

千円

生鮮食料品共同販売事業補助金 3,800 ⑲

貸付金 15,000 控

４　観光振興経費 9,102

繊 観光基盤整備事業経費 4,987

舛 商店街特色づくり支援事業経費 9,683

審査員謝礼 16 ⑧

商店街特色づくり支援事業補助金 9,667 ⑲

船 生鮮食料品共同販売事業経費 18,800

空き店舗対策事業補助金 5,952

腺 お客が集まる個店づくり支援事業経費 6,800 ⑲

お客が集まる個店づくり支援事業補助金

商工生活経済費

説 　　　　　　　　 明

空き店舗活用産直販売イベント特別補助金 2,023

腺 花火フェスタ経費 22,700 ⑬

会場設営等委託料

舛 まつり事務局経費 18,367

消耗品費 40 ⑪

練馬まつり補助金 13,600 ⑲

羨 照姫まつり経費 22,234

会場設営等委託料 10,734 ⑬

照姫まつり補助金 11,500 ⑲

５　練馬まつり・照姫まつり等経費 126,272

繊 練馬まつり経費 62,971

会場設営等委託料 37,371 ⑬

会場使用料 12,000 ⑭

電気料等負担金 769 ⑲

羨 観光情報発信経費 4,115 ⑬

イベント冊子等作成委託料

１) 観光案内板経費 618 ⑭

著作権料

２) 石神井観光案内所経費 4,369

賃借料 3,600 ⑭

施設利用予約システム保守等委託料 1,944 ⑬

維持補修費 423 ⑮

運営費補助金 39,854

事業費補助金 123,083

７　区民・産業プラザ維持運営費 105,704

指定管理者管理業務費 75,102 ⑬

まつり事務局業務委託料 18,327 ⑬

６　産業振興公社費 267,556 ⑲

人件費補助金 104,619

01040-046

01040-022

01040-024

01040-025

01040-052

01040-053

01040-054

01040-055

01040-029

01040-030

01040-031

01040-056

01040-033

01040-039

01040-037

参照付属資料 p5

－118－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

３ 消 費 生 活 費 １０５,７５６ １０１,４６８ ４,２８８

財　　　源　　　内　　　訳 節

説 　　　　　　　　 明

管理費等分担金 28,235 ⑲

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

商工生活経済費

15 工 事 請 負 費 １,４０６

19 負担金補助及び交付金 １８,１７０

12 役 務 費 ３９１

13 委 託 料 ４３,６１８

９ 旅 費 １９７

11 需 用 費 ４,０２９

諸 収 入 ４,６６２ ４ 共 済 費 ８,９４２

一 般 財 源 ８９,４８８ ８ 報 償 費 １,０４４

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

都 支 出 金 １１,６０６ １ 報 酬 ２７,９５９

弁護士電話相談指導等委託料 312 ⑬

消費者行政研修会参加負担金 29 ⑲

子ども・子育て拠出金 59 ⑲

社会保険料 8,942 ④

旅費 197 ⑨

消耗品費および図書購入費 384 ⑪

消耗品費および印刷費 2,548 ⑪

２　消費者支援経費 38,527

繊 消費生活相談経費 37,882

報酬　　8人 27,959 ①

消耗品費および印刷費 240 ⑪

会場設営委託料 543 ⑬

腺 消費者だより等発行経費 2,928

原稿料等 380 ⑧

消耗品費および図書購入費 239 ⑪

パネル作成委託料 143 ⑬

羨 消費生活展開催経費 871

出演者等謝礼 88 ⑧

説 　　　　　　　　 明

消費者育成啓発、消費者支援および石神井公園区民交流センター維持運営に要する経費を

計上

１　消費者育成啓発経費 4,685

繊 消費者講座経費 886

講師等謝礼 504 ⑧

01041-001

01041-002

01041-004

01041-005

01041-006

01041-007

－119－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

４ 勤 労 者 福 祉 費 １１２,３８１ １１１,４７８ ９０３

財　　　源　　　内　　　訳 節

維持補修費 1,406 ⑮

管理費等分担金 18,082 ⑲

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

３　石神井公園区民交流センター維持運営費 62,544

消耗品費 149 ⑪

通信費 287 ⑫

指定管理者管理業務費 42,620 ⑬

印刷費 469 ⑪

腺 計量器等調査経費 104 ⑫

通信費

商工生活経済費

説 　　　　　　　　 明

羨 悪質商法高齢者被害防止ネットワーク経費 541

講師謝礼 72 ⑧

説 　　　　　　　　 明

勤労者福祉施設維持運営等勤労者福祉に要する経費を計上

１　勤労者福祉経費 1,274

記念品等購入費および印刷費 1,039 ⑪

筆耕料 67 ⑫

一 般 財 源 １０６,６９５ 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ６

15 工 事 請 負 費 ２,００２

財 産 収 入 ６２ 12 役 務 費 ６７

諸 収 入 ２,２５７ 13 委 託 料 １０８,１７２

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ３,３６７ 11 需 用 費 ２,１３４

指定管理者管理業務費 54,519 ⑬

維持補修費 443 ⑮

会場設営委託料 162 ⑬

駐車場使用料 6 ⑭

２　中高年齢労働者福祉センター（サンライフ練馬）維持運営費 54,973

消耗品費 11 ⑪

01041-009

01041-008

01041-010

参照付属資料 p5

01042-002

01042-004

参照付属資料 p5

－120－

千円

消耗品費 1,084 ⑪

指定管理者管理業務費 53,491 ⑬

維持補修費 1,559 ⑮

商工生活経済費

説 　　　　　　　　 明

３　勤労福祉会館維持運営費 56,134 01042-005

参照付属資料 p6

－121－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

農 業 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

９ 旅 費 １,４６７

10 交 際 費 ３０

諸 収 入 １３４ ３ 職 員 手 当 等 ５５,４４４

一 般 財 源 １４８,４９０ ４ 共 済 費 ２３,１４３

使 用 料 及 び 手 数 料 ７ １ 報 酬 ６,２９９

都 支 出 金 ２,０４９ ２ 給 料 ５９,４９６

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

２ 農 業 費 ４７６,２８８ ３７１,１０５ １０５,１８３

１ 農 業 委 員 会 費 １５０,６８０ １３１,４３７ １９,２４３

２　職員人件費 138,083

給料　　17人 59,496 ②

扶養手当 834 ③

地域手当 12,378 ③

費用弁償 1,149 ⑨

　日額旅費 636

　調査等旅費 513

説 　　　　　　　　 明

農業委員会委員の報酬、費用弁償、事務局および産業経済部（都市農業担当部）都市農業

課の職員人件費ならびに一般事務に要する経費を計上

１　委員報酬および費用弁償 7,448

委員報酬　　17人 6,299 ①

18 備 品 購 入 費 ６１

19 負担金補助及び交付金 ５２６

13 委 託 料 １,９８８

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ２７２

11 需 用 費 １,６４６

12 役 務 費 ３０８

共済費 23,143 ④

３　一般事務費 5,149

繊 事務費

旅費 318 ⑨

通勤手当 1,538 ③

住居手当 1,024 ③

時間外勤務手当 9,648 ③

期末手当 16,513 ③

勤勉手当 11,977 ③

管理職手当 1,532 ③

01047-001

01047-002

01047-003

01047-004

－122－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

農業管理システム改修委託料 1,631 ⑬

バス借上料等 272 ⑭

放送アンプ購入費 61 ⑱

放送マイク等購入費 943 ⑪

通信費 308 ⑫

農地台帳システム保守委託料 357 ⑬

農 業 費

説 　　　　　　　　 明

交際費 30 ⑩

消耗品費および図書購入費等 703 ⑪

12 役 務 費 ２,０８３

13 委 託 料 ７５,１８８

諸 収 入 ３,００３ ９ 旅 費 １,２００

一 般 財 源 ２０１,６３９ 11 需 用 費 ９２６

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

都 支 出 金 ７４,７０９ ８ 報 償 費 ３３７

２ 農 業 振 興 費 ２７９,３５１ １８２,２７６ ９７,０７５

財　　　源　　　内　　　訳 節

東京都農業会議会費等 526 ⑲

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

生産業務等委託料 5,549 ⑬

事業実施負担金 500 ⑲

羨 金子ゴールデンビール麦ブランド化推進経費 2,500 ⑲

種子等購入費および印刷費 327 ⑪

洗濯料 29 ⑫

傷害保険料 22 ⑫

２　認定農業者等支援経費 84,195 ⑲

事業費補助金

３　地場農産物ブランド化推進経費 17,927

繊 練馬大根育成経費 6,427

農業経営改善計画認定審査会委員謝礼 5 ⑧

消耗品費等 130 ⑪

通信費 394 ⑫

19 負担金補助及び交付金 １３５,５４７

説 　　　　　　　　 明

認定農業者等支援、地場農産物ブランド化推進等農業振興に要する経費を計上

１　農業振興事務費 529

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １６,２００

15 工 事 請 負 費 ４７,８７０

事業費補助金

01048-015

01048-016

01048-017

01048-024

01048-025

－123－

千円

拡張工事費 47,870 ⑮

５　地産地消推進経費 2,222 ⑲

繊 地産地消農業施設設置支援事業費 637

事業費補助金

電話料 88 ⑫

運営等委託料 21,993 ⑬

建物借上料 16,200 ⑭

消耗品費 21 ⑪

修繕料 14 ⑪

清掃料 610 ⑫

ブランド化推進委託料

４　練馬区農の学校経費 87,060

運営協議会委員謝礼 8 ⑧

光熱水費 256 ⑪

農 業 費

説 　　　　　　　　 明

腺 練馬産農産物ブランド化推進経費 9,000 ⑬

腺 大泉橋戸公園水田事業経費 803 ⑬

水田管理運営委託料

舛 果樹を活用した体験学習事業費 862

光熱水費 24 ⑪

事業実施等委託料 690 ⑬

圃場管理委託料 3,942 ⑬

事業実施負担金 165 ⑲

羨 ふれあい農業推進経費 4,871

消耗品費 30 ⑪

洗濯料 33 ⑫

傷害保険料 11 ⑫

７　農とのふれあい事業推進経費 27,187

繊 表彰関係経費 81

賞品等購入費 65 ⑪

筆耕料 16 ⑫

繊 環境保全型農業推進事業費 3,332

事業費補助金

羨 生産緑地保全整備事業費 16,506

事業費補助金

羨 地場農産物育成助成費 1,585

優良種子等購入費補助金 752

土壌改良・病害防止資材購入費補助金 833

６　環境保全型農業推進経費 19,838 ⑲

修繕料 49 ⑪

清掃料 65 ⑫

事業実施委託料 724 ⑬

01048-047

01048-045

01048-019

01048-029

01048-030

01048-023

01048-031

01048-032

01048-020

01048-033

01048-034

01048-036

01048-037

－124－

千円

９　多面的機能活用促進経費 650 ⑬

食農教育推進資料作成委託料

10　都市農地保全関連経費 19,859

繊 都市農地保全推進自治体協議会経費 20 ⑲

事業費補助金 3,600 ⑲

８　農業体験農園支援経費 19,884 ⑲

運営費補助金

傷害保険料 5 ⑫

会場設営等委託料 2,388 ⑬

直売イベントＰＲポスター等作成委託料 300 ⑬

調査・支援委託料 3,475 ⑬

事業費補助金 2,623 ⑲

薦 ねりマルシェ等事業推進経費 6,298

洗濯料 5 ⑫

農 業 費

説 　　　　　　　　 明

船 練馬果樹あるファーム事業推進経費 14,272

紹介冊子等作成等託料 8,174 ⑬

図書購入費等 10 ⑪

通訳料等 805 ⑫

調査委託料 17,500 ⑬

都市農地保全推進自治体協議会分担金

羨 世界都市農業サミット推進経費 19,839

委員謝礼 324 ⑧

旅費 1,200 ⑨

01048-042

01048-043

01048-046

参照付属資料 p6

01048-044

01048-048

01048-049

01048-050

－125－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

諸 収 入 ２ ７ 賃 金 ５４２

一 般 財 源 ３３,７５８ 11 需 用 費 ２,９０１

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 １２,４９７ ４ 共 済 費 ６

３ 農 園 費 ４６,２５７ ５７,３９２ △１１,１３５

財　　　源　　　内　　　訳 節

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

農 業 費

電算機賃借料 133 ⑭

農園使用料還付金 33 昂

羨 市民農園費 11,933

光熱水費 759 ⑪

通信費 443 ⑫

農園管理システム保守委託料 98 ⑬

農園利用手続会受付事務等委託料 1,119 ⑬

繊 農園事務費 3,249

臨時職員賃金　　延75人 542 ⑦

社会保険料 6 ④

消耗品費および印刷費 875 ⑪

23 償還金利子及び割引料 ３３

説 　　　　　　　　 明

市民農園、区民農園の維持運営に要する経費を計上

１　農園経費 46,257

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １,３０６

15 工 事 請 負 費 １７,６０６

12 役 務 費 ６,０２０

13 委 託 料 １７,８４３

設計委託料 1,807 ⑬

施設補修工事費 1,685 ⑮

農園整備工事費 13,545 ⑮

修繕料 108 ⑪

清掃料等 2,151 ⑫

区民農園巡回業務等委託料 10,701 ⑬

借地料　　1か所 1,173 ⑭

施設補修工事費 2,376 ⑮

腺 区民農園費 31,075

光熱水費 1,078 ⑪

修繕料 81 ⑪

清掃料等 3,426 ⑫

市民農園巡回業務等委託料 4,118 ⑬

01049-001

参照付属資料 p6

01049-002

01049-003

01049-004

－126－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

地 域 振 興 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

８ 報 償 費 １２,２３０

９ 旅 費 ４２６

諸 収 入 １,９０４ ３ 職 員 手 当 等 ２５５,１３５

一 般 財 源 １,０２５,１９０ ４ 共 済 費 １１５,８０７

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

都 支 出 金 ６０８ ２ 給 料 ３０９,６１１

１ 地域振興総務費 １,０２７,７０２ １,３９９,３０４ △３７１,６０２

財　　　源　　　内　　　訳 節

５ 地 域 文 化 費 ６,４７３,６６２ ７,３９６,８７４ △９２３,２１２

１ 地 域 振 興 費 ２,３７８,９５４ ２,６９９,４１１ △３２０,４５７

勤勉手当 60,900 ③

管理職手当 2,626 ③

通勤手当 7,429 ③

扶養手当 5,810 ③

地域手当 63,656 ③

期末手当 86,485 ③

説 　　　　　　　　 明

地域文化部地域振興課の職員人件費、町会・自治会支援および指定保養施設等に要する　

経費を計上

１　職員人件費 680,553

給料　　77人 309,611 ②

15 工 事 請 負 費 １９,５１０

19 負担金補助及び交付金 １８８,７７７

13 委 託 料 ８６,３６１

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １８,２０９

11 需 用 費 ８,０５３

12 役 務 費 １３,５８３

旅費 381 ⑨

消耗品費 225 ⑪

通信費 1,399 ⑫

共済費 115,807 ④

２　一般事務費 64,544

繊 事務費 7,397

仮称区民協働のあり方検討会議委員謝礼 204 ⑧

住居手当 1,798 ③

時間外勤務手当 25,295 ③

休日給夜勤手当 1,136 ③

01163-001

01163-002

01163-004

－127－

千円

システム開発等委託料 10,570 ⑬

システム保守等委託料 18,272 ⑬

電算機等賃借料 17,859 ⑭

会場設営委託料 801 ⑬

羨 公共施設予約システム等経費 56,715

消耗品費 567 ⑪

回線使用料 9,447 ⑫

地域振興費

説 　　　　　　　　 明

廃棄物処理費 589 ⑫

廃棄物処理委託料 3,798 ⑬

保険料

４　掲示板維持管理費 56,255

消耗品費 154 ⑪

協力掲示板等掲示委託料 7,650 ⑬

舛 自治活動推進補助事業経費 20,575 ⑲

自治活動推進協力費

船 活動保険加入経費 1,112 ⑫

町会・自治会ホームページ作成支援委託料 542 ⑬

腺 事務費 453

消耗品費および印刷費 150 ⑪

通信費 303 ⑫

繊 掲示板建替等支援事業経費 2,420 ⑲

建替等支援事業補助金

羨 加入促進事業経費 2,627

消耗品費および印刷費 2,085 ⑪

腺 車両維持管理費　　(1台) 432

燃料費 82 ⑪

車両借上料 350 ⑭

３　町会・自治会支援経費 27,187

通信費 132 ⑫

負担軽減補助金 48,000 ⑲

システム保守等委託料 367 ⑬

施設利用補助金 97,170 ⑲

６　指定葬儀場使用料負担軽減費 48,169

消耗品費 37 ⑪

５　指定保養施設経費 104,072

旅費 45 ⑨

消耗品費および印刷費 2,423 ⑪

旅行サービスコーナー窓口業務等委託料 4,067 ⑬

公設掲示板掲示委託料 27,030 ⑬

ポスター送付等委託料 1,911 ⑬

掲示板移設等工事費 19,510 ⑮

01163-026

01163-025

01163-005

01163-006

01163-007

01163-008

01163-009

01163-010

01163-011

01163-013

01163-014

－128－

千円

印刷費 137 ⑪

傷害保険料 381 ⑫

地区祭補助金 13,600 ⑲

説 　　　　　　　　 明

７　町会自治会会館建設等助成費 2,000 ⑲

町会自治会会館建設等助成金

８　地区祭経費 14,118

地 域 振 興 費

消耗品費 904 ⑪

競技体験会開催等委託料 10,715 ⑬

気運醸成事業補助金 5,000 ⑲

国際交流サロン等委託料 638 ⑬

保育室保険料負担金 12 ⑲

10　オリンピック・パラリンピック関連事業経費 16,739

委員謝礼 120 ⑧

翻訳料 22 ⑫

保険料 102 ⑫

電話料 96 ⑫

９　多文化共生推進経費 14,065

相談員等謝礼 11,906 ⑧

食糧費 115 ⑪

消耗品費 1,174 ⑪

01163-015

01163-031

01163-024

01163-030

－129－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

地域振興費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

諸 収 入 １,３０２ 11 需 用 費 １７６,６１６

特 別 区 債 ５７,０００ 12 役 務 費 ５０,３１０

都 支 出 金 １１,７５６ ８ 報 償 費 ２,３５８

財 産 収 入 ２５４ ９ 旅 費 ３２７

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ４２,２０１ ７ 賃 金 ２２,００６

２ 地 域 施 設 費 １,３５１,２５２ １,３００,１０７ ５１,１４５

財　　　源　　　内　　　訳 節

行事費 1,800 ⑪

図書購入費 550 ⑪

消耗品費および印刷費 9,468 ⑪

指導員謝礼 1,135 ⑧

旅費 327 ⑨

日常教材費 2,200 ⑪

説 　　　　　　　　 明

地区区民館、地域集会所の維持運営および区民ホールの運営等に要する経費を計上

１　地区区民館維持運営費 916,839

繊 運営費 335,237

臨時職員賃金　　延10,035人 22,006 ⑦

19 負担金補助及び交付金 ２８,８８２

23 償還金利子及び割引料 ２０

15 工 事 請 負 費 ４２３,１２７

18 備 品 購 入 費 ６,８４４

一 般 財 源 １,２３８,７３９ 13 委 託 料 ６３０,８３７

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ９,９２５

施設使用料還付金 10 昂

羨 特別施設運営費 22,553

指導員謝礼 274 ⑧

消耗品費 1,254 ⑪

複写機等賃借料 1,605 ⑭

通信情報使用料 2,852 ⑭

ワイヤレスアンプ等購入費 2,902 ⑱

夜間管理運営委託料　　1館 1,943 ⑬

全日管理運営委託料　　22館 282,706 ⑬

複写機保守委託料 657 ⑬

修繕料等 685 ⑪

電話料等 4,152 ⑫

傷害等保険料 239 ⑫

01164-001

参照付属資料 p8

01164-002

01164-003

－130－

千円

トレーニング機器賃借料 1,384 ⑭

駐車場設備賃借料 85 ⑭

プール用備品等購入費 570 ⑱

地 域 振 興 費

説 　　　　　　　　 明

修繕料 50 ⑪

プール運営業務等委託料 18,936 ⑬

管理業務委託料 33,862 ⑬

自動体外式除細動器賃借料 833 ⑭

通信情報使用料 2,561 ⑭

洗濯料 50 ⑫

傷害等保険料 88 ⑫

運営委託料 117,405 ⑬

消耗品費 3,749 ⑪

修繕料等 269 ⑪

電話料等 1,391 ⑫

維持補修費 23,300 ⑮

冷暖房設備改修等工事費 308,720 ⑮

２　地域集会所維持運営費 265,443

繊 運営費 161,470

物品運搬料等 3,329 ⑫

各種機器保守等委託料 35,772 ⑬

大規模改修設計委託料 67,335 ⑬

腺 維持管理費 559,049

光熱水費 108,659 ⑪

修繕料 1,508 ⑪

清掃料等 10,426 ⑫

ケーブルテレビ引込み工事費 162 ⑮

初度調弁費（備品購入費） 327 ⑱

３　地域集会所整備費 82,721

初度調弁費（一般需用費） 4,386 ⑪

整備工事費 76,534 ⑮

各種機器保守等委託料 11,720 ⑬

大規模改修設計委託料 7,904 ⑬

維持補修費 14,411 ⑮

修繕料 1,410 ⑪

初度調弁費（一般需用費） 4,413 ⑪

清掃料等 29,408 ⑫

冷蔵庫等購入費 1,252 ⑱

施設使用料還付金 10 昂

羨 維持管理費 103,973

光熱水費 34,380 ⑪

01164-004

01164-005

参照付属資料 p9

01164-006

01164-007

01164-024

－131－

千円

地域振興費

説 　　　　　　　　 明

初度調弁費（備品購入費） 1,639 ⑱

講師等謝礼 460 ⑧

消耗品費 617 ⑪

電話料等 285 ⑫

受付業務委託料 10,489 ⑬

電算機賃借料 188 ⑭

６　区民協働交流センター運営費 50,317

繊 運営費 22,833

電話料等 182 ⑫

ピアノ調律料 20 ⑫

施設設備保守等委託料 192 ⑬

５　文化交流ひろば運営費 11,457

消耗品費および印刷費 336 ⑪

修繕料 20 ⑪

保険料 30 ⑫

指定管理者管理業務費

腺 関区民ホール運営費 12,951 ⑬

指定管理者管理業務費

４　区民ホール運営費 21,085

繊 維持管理費 50 ⑪

修繕料

羨 光が丘区民ホール運営費 8,084 ⑬

研修事業委託料 100 ⑬

事業費補助金 23,489 ⑲

３) 地域おこしプロジェクト事業経費 3,465

専門相談員等謝礼 245 ⑧

消耗品費 120 ⑪

講師等謝礼 220 ⑧

消耗品費および印刷費 286 ⑪

２) 相談情報ひろば事業経費 23,513

研修講師謝礼 24 ⑧

ロッカー購入費 154 ⑱

管理費分担金 2,393 ⑲

羨 各種事業経費 27,484

１) 練馬地域活動フェスティバル経費 506

相談業務等委託料 18,278 ⑬

複写機保守委託料 229 ⑬

軽印刷機等賃借料 417 ⑭

01164-008

参照付属資料 p10

01164-017

01164-009

01164-010

01164-016

参照付属資料 p19

01164-025

参照付属資料 p5

01164-026

01164-027

01164-029

01164-030

01164-031

－132－

千円

地 域 振 興 費

説 　　　　　　　　 明

事業費補助金 3,000 ⑲

管理業務等委託料 2,274 ⑬

７　地域倉庫等運営費 3,390

光熱水費 327 ⑪

修繕料 79 ⑪

清掃料 710 ⑫

01164-023

参照付属資料 p10

－133－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

２ 文化・生涯学習費 １,７６５,３２８ ２,１５２,４５１ △３８７,１２３

１ 文化振興総務費 ４６５,６５５ ８８９,７９３ △４２４,１３８

文化・生涯学習費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

15 工 事 請 負 費 ６２７

19 負担金補助及び交付金 １６３,６９４

12 役 務 費 ２３０

13 委 託 料 ８,１８９

９ 旅 費 ９２

11 需 用 費 ９４９

一 般 財 源 ４６４,９２９ ４ 共 済 費 ４４,７１４

８ 報 償 費 ８５８

財 産 収 入 １７６ ２ 給 料 １３４,１３２

諸 収 入 ５５０ ３ 職 員 手 当 等 １１１,９９４

旅費 92 ⑨

消耗品費 86 ⑪

食糧費 7 ⑪

休日給夜勤手当 1,033 ③

共済費 44,714 ④

２　一般事務費 984

文化施設専門アドバイザー等謝礼 768 ⑧

通勤手当 3,318 ③

住居手当 1,345 ③

時間外勤務手当 9,044 ③

期末手当 37,576 ③

勤勉手当 26,840 ③

管理職手当 2,364 ③

１　職員人件費 290,840

給料　　33人 134,132 ②

扶養手当 2,689 ③

地域手当 27,785 ③

25 積 立 金 １７６

説 　　　　　　　　 明

地域文化部文化・生涯学習課の職員人件費、文化芸術振興および文化振興協会等に要する

経費を計上

指定管理者選定財務調査委託料 31 ⑬

３　文化芸術振興経費 29,961

繊 美術展示経費 2,989

01166-001

01166-002

01166-003

01166-004

－134－

千円

事業費補助金 62,112

５　文化芸術振興基金積立金 176 更

４　文化振興協会費 143,694 ⑲

人件費補助金 73,100

運営費補助金 8,482

ユニバーサルオーケストラ運営等委託料 3,000 ⑬

こどもアートアドベンチャー運営等委託料 3,500 ⑬

薪能実行委員会補助金 20,000 ⑲

作品展示等委託料 1,658 ⑬

野外彫刻補修等工事費 627 ⑮

羨 文化芸術振興事業経費 26,972

消耗品費および印刷費 472 ⑪

説 　　　　　　　　 明

絵画展示検討委員謝礼 90 ⑧

記念品等購入費 384 ⑪

賠償責任保険料 230 ⑫

文化・生涯学習費

01166-005

01166-008

01166-012

－135－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

文化・生涯学習費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

一 般 財 源 １８,３７４ ９ 旅 費 ９５

11 需 用 費 ９１１

都 支 出 金 ７５０ ４ 共 済 費 １,４８５

諸 収 入 １,６２２ ８ 報 償 費 １,７１３

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

国 庫 支 出 金 １,５００ １ 報 酬 ５,３６６

２ 生涯学習推進費 ２２,２４６ ２７,２９５ △５,０４９

財　　　源　　　内　　　訳 節

消耗品費 18 ⑪

子ども・子育て拠出金 10 ⑲

羨 文化財保護審議会等経費 2,857

委員報酬　　8人 404 ①

報酬　　2人 4,962 ①

社会保険料 1,485 ④

旅費 49 ⑨

講師謝礼 257 ⑧

消耗品費 44 ⑪

２　文化財保護経費 21,945

繊 郷土資料調査員経費 6,524

19 負担金補助及び交付金 １,５７５

説 　　　　　　　　 明

生涯学習推進および文化財保護に要する経費を計上

１　生涯学習推進経費 301

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ５１０

15 工 事 請 負 費 １,８３３

12 役 務 費 ９

13 委 託 料 ８,７４９

会場使用料 400 ⑭

文化財説明板設置等工事費 411 ⑮

消耗品費および印刷費 529 ⑪

映像文化史冊子作成委託料 6,975 ⑬

電算機賃借料 62 ⑭

バス借上料 44 ⑭

登録文化財奨励金 1,565 ⑲

腺 文化財保護普及記録経費 8,899

映像文化史冊子作成協力者等謝礼 522 ⑧

文化財保護推進員等謝礼 774 ⑧

消耗品費 61 ⑪

通信費 9 ⑫

01167-013

01167-004

01167-005

01167-006

01167-007

－136－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

消耗品費および印刷費 259 ⑪

発掘調査委託料 1,348 ⑬

考古資料等保全業務委託料 426 ⑬

説 　　　　　　　　 明

舛 埋蔵文化財保護保存経費 3,665

発掘調査等整理作業協力者謝礼 160 ⑧

旅費 46 ⑨

文化・生涯学習費

財 産 収 入 ５,４５６ ８ 報 償 費 ４,６９９

諸 収 入 ２,７２１ ９ 旅 費 １０１

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 １６,６１９ １ 報 酬 ４４７

３文化・生涯学習施 設 費

１,２７７,４２７ １,２３５,３６３ ４２,０６４

財　　　源　　　内　　　訳 節

電算機賃借料 4 ⑭

発掘調査表土排除等工事費 1,422 ⑮

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

設計委託料 3,510 ⑬

施設管理等システム賃借料 4,668 ⑭

照明卓改修等工事費 98,514 ⑮

説 　　　　　　　　 明

文化センター、大泉学園ホール等の維持運営に要する経費を計上

１　文化センター維持運営費 320,211

回線使用料 83 ⑫

指定管理者管理業務費 213,382 ⑬

18 備 品 購 入 費 ４,２１２

19 負担金補助及び交付金 ２５,５９５

15 工 事 請 負 費 １０２,２５２

17 公 有 財 産 購 入 費 ２６５,１５１

13 委 託 料 ８２７,３５４

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １１,７０７

一 般 財 源 １,２５２,６３１ 11 需 用 費 ３３,４２５

12 役 務 費 ２,４８４

ピアノ購入費 4,212 ⑱

特定ラジオマイク負担金 54 ⑲

２　大泉学園ホール維持運営費 342,512

指定管理者管理業務費 48,540 ⑬

公有財産購入費 265,151 ⑰

01167-008

01168-001

参照付属資料 p10

01168-002

参照付属資料 p10

－137－

千円

消耗品費 1,157 ⑪

電話料 398 ⑫

ピアノ調律料等 277 ⑫

羨 維持管理費 116,968

光熱水費 26,801 ⑪

舞台用器材購入費 368 ⑪

修繕料 1,820 ⑪

消耗品費および印刷費 747 ⑪

通信費 159 ⑫

窓口業務等委託料 19,500 ⑬

３　生涯学習センター維持運営費 157,088

繊 運営費 20,551

運営懇談会委員謝礼 44 ⑧

旅費 101 ⑨

文化・生涯学習費

説 　　　　　　　　 明

管理費等分担金 24,609 ⑲

消耗品費 78 ⑪

傷害保険料 12 ⑫

施設使用料等 10 ⑭

武蔵大学特別履修生受講料分担金 621 ⑲

舛 文化活動支援事業経費 11,587

１) 各種事業経費 880

講師等謝礼 780 ⑧

講座運営支援等委託料 6,500 ⑬

電算機等賃借料 298 ⑭

バス借上料 250 ⑭

維持補修費 3,325 ⑮

腺 練馬Ｅｎカレッジ経費 7,982

消耗品費 232 ⑪

回線使用料 81 ⑫

建物管理業務等委託料 59,127 ⑬

文化芸術・生涯学習情報システム保守委託料 195 ⑬

複写機等賃借料 1,618 ⑭

廃棄物処理費 571 ⑫

エレベーター設備保守等委託料 4,312 ⑬

ホール舞台管理業務等委託料 16,999 ⑬

講師等謝礼 2,373 ⑧

２) 寿大学通信講座経費 1,271

講師謝礼 1,242 ⑧

消耗品費 29 ⑪

３) 児童合唱団経費 3,095

01168-003

参照付属資料 p11

01168-045

01168-007

01168-046

01168-008

01168-047

01168-011

01168-012

－138－

千円

ピアノ調律料等 47 ⑫

施設使用料 4,481 ⑭

５) 公開講座経費 313

消耗品費 13 ⑪

施設使用料 350 ⑭

合唱連盟分担金 11 ⑲

４) 文化祭経費 5,774

消耗品費および印刷費 1,246 ⑪

ピアノ調律料等 45 ⑫

傷害保険料 3 ⑫

舞台業務委託料 125 ⑬

文化・生涯学習費

説 　　　　　　　　 明

消耗品費および印刷費 188 ⑪

維持補修費 263 ⑮

５　ふるさと文化館維持運営費 215,409

委員謝礼 10 ⑧

修繕料 80 ⑪

消耗品費および印刷費 130 ⑪

樹木せん定料 800 ⑫

維持管理等委託料 2,852 ⑬

設計委託料 34,856 ⑬

羨 美術の森緑地維持管理費 4,315

光熱水費 170 ⑪

修繕料 100 ⑪

資料収集委員会委員謝礼 60 ⑧

消耗品費 10 ⑪

指定管理者管理業務費 184,151 ⑬

筆耕料 8 ⑫

４　美術館等維持運営費 223,839

繊 美術館維持運営費 219,524

運営協議会委員報酬　　16人 447 ①

運営分担金 300 ⑲

６) 囲碁・将棋大会経費 254

協力団体謝礼 190 ⑧

消耗品費 56 ⑪

指定管理者管理業務費 215,319 ⑬

６　向山庭園維持運営費 18,368

修繕料 200 ⑪

指定管理者管理業務費 17,986 ⑬

01168-014

01168-016

01168-038

01168-019

参照付属資料 p11

01168-042

01168-043

01168-041

参照付属資料 p11

01168-044

参照付属資料 p11

－139－

千円

文化・生涯学習費

説 　　　　　　　　 明

自動体外式除細動器賃借料 32 ⑭

維持補修費 150 ⑮

－140－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

３ スポーツ振興費 ２,３２９,３８０ ２,５４５,０１２ △２１５,６３２

１ス ポ ー ツ 振 興総 務 費

４７０,４１５ ４７９,３６４ △８,９４９

スポーツ振興費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

13 委 託 料 ５９,０８１

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ２,６９０

11 需 用 費 ５,３０９

12 役 務 費 １,７２０

８ 報 償 費 ６,３８８

９ 旅 費 ４２７

一 般 財 源 ４５８,４４０ ３ 職 員 手 当 等 １０５,８６９

４ 共 済 費 ４４,８４０

都 支 出 金 １,８２０ １ 報 酬 ４,８００

諸 収 入 １０,１５５ ２ 給 料 １１５,８７３

２　一般事務費 2,989

繊 事務費 2,681

旅費 200 ⑨

消耗品費および図書購入費等 998 ⑪

時間外勤務手当 15,691 ③

休日給夜勤手当 3,213 ③

共済費 44,840 ④

管理職手当 1,094 ③

通勤手当 3,806 ③

住居手当 1,712 ③

地域手当 23,790 ③

期末手当 32,041 ③

勤勉手当 22,662 ③

説 　　　　　　　　 明

地域文化部スポーツ振興課の職員人件費およびスポーツ振興事業に要する経費を計上

１　職員人件費 266,582

給料　　33人 115,873 ②

扶養手当 1,860 ③

19 負担金補助及び交付金 １２３,４０１

27 公 課 費 １７

有料道路使用料 16 ⑭

傷害等保険料 1,348 ⑫

筆耕料 80 ⑫

自動体外式除細動器賃借料 39 ⑭

01171-001

01171-002

01171-003

－141－

千円

消耗品費 9 ⑪

５　各種大会経費 32,247

繊 区民体育大会経費　　（36種目） 26,206

消耗品費 54 ⑪

消耗品費等 252 ⑪

都スポーツ推進委員協議会分担金 100 ⑲

４　スポーツ指導者養成経費 542

講師等謝礼 533 ⑧

公課費 17 校

３　スポーツ推進委員経費 5,165

報酬　　40人 4,800 ①

旅費 13 ⑨

燃料費 91 ⑪

車検、点検料および消耗品費 130 ⑪

保険料 70 ⑫

スポーツ振興費

説 　　　　　　　　 明

羨 車両維持管理費　　(1台) 308

大会補助金

６　各種事業経費 150,383

繊 スポーツ教室経費　　（30種目） 22,012

指導員等謝礼 2,961 ⑧

詮 少年少女スポーツ大会経費　　（1種目） 817 ⑬

大会運営委託料

賎 城西ブロックスポーツ交流大会経費 50 ⑲

選手派遣費等 218 ⑲

薦 女性スポーツ大会経費　　（3種目） 650 ⑬

大会運営委託料

選手派遣費等

船 城北地区対抗競技会経費　　（6種目） 358

審判員謝礼 80 ⑧

消耗品費 60 ⑪

腺 都民生涯スポーツ大会経費　　（17種目） 124 ⑲

選手派遣費等

舛 都民スポレクふれあい大会経費　　（3種目） 37 ⑲

大会運営委託料 26,152 ⑬

羨 都民体育大会経費　　（34種目） 4,005

消耗品費 47 ⑪

選手派遣費等 3,958 ⑲

傷害等保険料 122 ⑫

旅費 57 ⑨

消耗品費 864 ⑪

通信費 28 ⑫

01171-005

01171-006

01171-007

01171-008

01171-009

01171-010

01171-011

01171-012

01171-013

01171-014

01171-015

01171-016

01171-017

01171-018

－142－

千円

船 練馬こぶしハーフマラソン経費 122,351

旅費 157 ⑨

人材派遣委託料 3,940 ⑬

実行委員会補助金 118,254 ⑲

事業実施委託料

舛 区民歩行会経費　　（2回） 396 ⑬

事業実施委託料

羨 スポーツふれあい広場経費 357 ⑬

事業実施委託料

腺 わんぱくキャンプ経費　　（1回） 675 ⑬

指導委託料 14,634 ⑬

バス借上料等 2,624 ⑭

健康調査書作成費負担金 660 ⑲

スポーツ振興費

説 　　　　　　　　 明

洗濯料 62 ⑫

事業実施委託料 651 ⑬

腺 ランニング走路経費　　（4コース） 118 ⑪

消耗品費 81

洗濯料 10 ⑫

学校プール開放運営委託料 628 ⑬

羨 夏休み水泳教室経費　　（4校） 756

プール用薬品等購入費　　　　　　　　　　　 105 ⑪

７　体育振興経費 12,507

繊 学校プール開放経費　　（8校） 3,352

従事者等謝礼　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,230 ⑧

プール用薬品等購入費 484 ⑪

詮 スポーツイベント開催経費 952

消耗品費および印刷費 490 ⑪

少年野球教室運営委託料 451 ⑬

テント借上料 11 ⑭

薦 ユニバーサルスポーツフェスティバル経費 3,640

講師謝礼 400 ⑧

消耗品費および印刷費 790 ⑪

事業実施委託料 2,450 ⑬

船 スポーツ振興計画推進経費 7,436

懇談会委員等謝礼 124 ⑧

消耗品費 32 ⑪

共催イベント委託料 300 ⑬

コース案内板等修繕費 37

舛 総合型地域スポーツクラブ育成経費 845

講師謝礼 60 ⑧

消耗品費および印刷費　　　　　　　　　　　　 785 ⑪

01171-019

01171-020

01171-021

01171-022

01171-037

01171-023

01171-024

01171-025

01171-026

01171-027

01171-028

01171-029

－143－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

２ スポーツ施設費 １,８５８,９６５ ２,０６５,６４８ △２０６,６８３

財　　　源　　　内　　　訳 節

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

スポーツ振興費

説 　　　　　　　　 明

スポーツ情報誌作成等委託料 480 ⑬

スポーツアクションプラン実施委託料 6,500 ⑬

18 備 品 購 入 費 １,６１７

19 負担金補助及び交付金 １２,９９２

15 工 事 請 負 費 ４３０,７３３

16 原 材 料 費 ３０

諸 収 入 ２６,９８９ 13 委 託 料 １,３４９,１１５

一 般 財 源 １,７３３,３６１ 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ８,３７３

都 支 出 金 ５５,０９４ 11 需 用 費 ３０,２６６

財 産 収 入 ２,８２０ 12 役 務 費 ２５,８０５

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ４０,７０１ ９ 旅 費 ３４

管理業務委託料 300 ⑬

消耗品費 133 ⑪

修繕料 134 ⑪

広場内清掃料 447 ⑫

庭球場照明設置工事費 74,186 ⑮

送風機等購入費 172 ⑱

２　スポーツ広場維持管理費 1,076

光熱水費 62 ⑪

管理業務等委託料 56,568 ⑬

駐車場精算機等賃借料 2,843 ⑭

維持補修費 862 ⑮

修繕料 671 ⑪

電話料 227 ⑫

樹木せん定料等 8,084 ⑫

説 　　　　　　　　 明

運動場、スポーツ広場および体育館の維持管理等に要する経費を計上

１　運動場維持管理費 152,443

光熱水費 6,047 ⑪

消耗品費等 2,783 ⑪

01172-001

参照付属資料 p12

01172-002

参照付属資料 p12

－144－

千円

原材料費 30 ⑯

駐車場機器購入費 686 ⑱

腺 車両維持管理費　　(2台) 351

燃料費 139 ⑪

トレーニング室機器等賃借料 5,025 ⑭

維持補修費 13,028 ⑮

防犯カメラ設置工事費 4,187 ⑮

電話料 350 ⑫

樹木せん定料等 4,579 ⑫

管理業務等委託料 72,317 ⑬

羨 維持管理費 119,157

光熱水費 16,552 ⑪

消耗品費 1,330 ⑪

修繕料 1,073 ⑪

消耗品費 320 ⑪

通信費 62 ⑫

複写機等賃借料 363 ⑭

スポーツ振興費

説 　　　　　　　　 明

３　総合体育館維持管理費 120,287

繊 一般事務費 779

旅費 34 ⑨

腺 光が丘体育館等維持運営費 271,679 ⑬

管理業務等委託料 4,945

指定管理者管理業務費 266,734

公共埋設管移設負担金 12,992 ⑲

羨 平和台体育館等維持運営費 171,826 ⑬

指定管理者管理業務費

維持補修費 10,000 ⑮

高温水管改修工事費 216,600 ⑮

防球ネット嵩上げ等工事費 109,870 ⑮

警備業務委託料 5,403 ⑬

設計委託料 34,830 ⑬

借地料 142 ⑭

消耗品費 909 ⑪

清掃料等 11,957 ⑫

障害者専用コース運営委託料 10,203 ⑬

点検料および消耗品費 113 ⑪

保険料 99 ⑫

４　地域体育館等維持運営費 1,500,682

繊 維持管理費 412,906

01172-003

参照付属資料 p12

01172-004

01172-005

01172-006

01172-007

参照付属資料 p13

01172-010

01172-011

01172-012

－145－

千円

５　石神井松の風文化公園維持運営費 84,477

指定管理者管理業務費 81,718 ⑬

維持補修費 2,000 ⑮

運搬車購入費 759 ⑱

指定管理者管理業務費 219,062

薦 中村南スポーツ交流センター維持運営費 172,017 ⑬

指定管理者管理業務費

指定管理者管理業務費 244,441

船 大泉学園町体育館等維持運営費 224,843 ⑬

管理業務等委託料 5,781

スポーツ振興費

説 　　　　　　　　 明

舛 上石神井体育館等維持運営費 247,411 ⑬

管理業務等委託料 2,970

01172-013

01172-014

01172-015

01172-019

参照付属資料 p14

－146－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

保 健 福 祉 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

国 庫 支 出 金 ２９３,２４８ ２ 給 料 １,５５３,１１６

都 支 出 金 ２４８,９６４ ３ 職 員 手 当 等 １,３０２,３４５

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 １２５ １ 報 酬 １５７,２６５

１ 保健福祉総務費 １２,２１５,２６７ １２,２２８,９２９ △１３,６６２

財　　　源　　　内　　　訳 節

６ 保 健 福 祉 費 ７７,７２２,０７５ ８１,３２６,５２３ △３,６０４,４４８

１ 保 健 福 祉 費 ３５,０７８,００１ ３５,９１７,９３８ △８３９,９３７

15 工 事 請 負 費 ２８９

17 公 有 財 産 購 入 費 ８５,１９８

13 委 託 料 ３９６,１８４

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ３０,８４４

11 需 用 費 ３５,００９

12 役 務 費 ２１３,１５６

諸 収 入 １１０,６７９ ８ 報 償 費 ８７,９８６

一 般 財 源 １１,５３８,００６ ９ 旅 費 ４,８００

財 産 収 入 ３,７４７ ４ 共 済 費 ６１１,５０４

繰 入 金 ２０,４９８ ７ 賃 金 １,８２２

期末手当 431,273 ③

勤勉手当 304,336 ③

管理職手当 14,356 ③

１　職員人件費 3,444,625

給料　　403人 1,553,116 ②

扶養手当 26,831 ③

地域手当 319,029 ③

28 繰 出 金 ７,０９５,０３２

説 　　　　　　　　 明

福祉部の職員人件費、民生委員・児童委員経費、各種貸付費および介護保険会計繰出金等

に要する経費を計上

22 補償補填及び賠償金 ２,０００

25 積 立 金 ３６３

20 扶 助 費 １９６,６６１

21 貸 付 金 ６５,１７０

18 備 品 購 入 費 １４５

19 負担金補助及び交付金 ３７６,３７８

通勤手当 43,011 ③

住居手当 10,722 ③

01052-001

－147－

千円

指定管理者等選定財務調査委託料 714 ⑬

特別養護老人ホーム入所待機者名簿管理システム保守委託料 234 ⑬

高齢者の生活ガイド等デイジー版作成委託料 507 ⑬

回線使用料等 1,304 ⑫

通信費 3,214 ⑫

納付案内センター委託料 1,499 ⑬

指定管理者選定小委員会等委員謝礼 244 ⑧

旅費 2,707 ⑨

消耗品費および印刷費等 7,067 ⑪

共済費 589,164 ④

２　一般事務費 33,960

繊 事務費 21,015

意見交換会委員謝礼 20 ⑧

説 　　　　　　　　 明

特別勤務手当 5,570 ③

時間外勤務手当 147,130 ③

休日給夜勤手当 87 ③

保健福祉費

電算機賃借料 14,292 ⑭

４　民生委員・児童委員経費 72,617

繊 民生委員推せん経費　　（委員数14人） 418

報酬　　10人 231 ①

３　福祉情報システム運用経費 48,529

消耗品費 2,358 ⑪

システム保守等委託料 29,971 ⑬

システム改修委託料 1,908 ⑬

アドバイザリー業務等委託料 389 ⑬

財務調査委託料 31 ⑬

研修会参加負担金 163 ⑲

腺 社会福祉法人認可・指導経費 717

旅費 38 ⑨

消耗品費 86 ⑪

通信費 10 ⑫

喫茶コーナー事業補助金 500 ⑲

羨 受験生チャレンジ支援貸付事業経費 12,228 ⑬

業務委託料

複写機借上料等 2,698 ⑭

キャビネット購入費 145 ⑱

身体障害者福祉司会等分担金 162 ⑲

消耗品費 187 ⑪

羨 民生委員・児童委員活動経費 70,275

活動費 70,184 ⑧

消耗品費 88 ⑪

01052-002

01052-003

01052-078

01052-082

01052-006

01052-007

01052-008

01052-009

－148－

千円

チェアキャブ運行費 9,519

喫茶コーナー運営費 1,917

私立高等学校等入学資金償還事務費 49

繊 社会福祉協議会補助金 223,949

管理部門人件費 92,387

ボランティア・地域福祉推進事業費 68,664

在宅サービス事業費 18,480

消耗品費 172 ⑪

傷害保険料 6 ⑫

５　社会福祉団体等の援護費 231,457 ⑲

消耗品費 231 ⑪

研修委託料 483 ⑬

舛 民生委員・児童委員協力員経費 1,210

活動費 1,032 ⑧

保 健 福 祉 費

説 　　　　　　　　 明

筆耕料 3 ⑫

腺 民生委員・児童委員研修会経費 714

８　各種貸付費 73,889

繊 事務費 7,148

臨時職員賃金　　延144人 451 ⑦

旅費 10 ⑨

葬儀料 4,532 ⑬

入院医療費等 227 ⑳

予納金 2,000 攻

郵送料 247 ⑫

原爆被爆者見舞金　　年額12,500円 4,438 ⑳

７　行旅死亡人等取扱費 6,811

官報掲載料等 52 ⑫

障害者等福祉団体運営費補助金　　11団体 5,500

障害者通所施設合同運動会共催事業分担金 1,008

６　原爆被爆者・戦争犠牲者等経費 4,706

消耗品費 21 ⑪

本部施設管理費等 32,933

羨 社会福祉団体補助金 7,508

保護司会事業補助金 500

母子寡婦福祉連合会事業補助金 500

システム保守等委託料 2,270 ⑬

電算機賃借料 1,167 ⑭

消耗品費および印刷費 948 ⑪

修繕料 389 ⑪

通信費 1,913 ⑫

01052-010

01052-011

01052-012

01052-013

01052-014

01052-015

01052-016

01052-017

参照付属資料 p15

01052-018

－149－

千円

消耗品費 2 ⑪

審判・鑑定料等 1,237 ⑫

審判前保全処分事務委託料 220 ⑬

消耗品費および印刷費 309 ⑪

通信費 1,257 ⑫

９　権利擁護事業経費 51,038

繊 成年後見制度利用支援経費 4,879

女性福祉資金貸付金 24,363

高齢者および障害者入院資金貸付金 8,547

腺 母子および父子福祉資金貸付事務費 1,571

旅費 5 ⑨

説 　　　　　　　　 明

羨 貸付金 65,170 控

応急小口資金貸付金 31,700

高等学校進学準備資金貸付金 560

保健福祉費

12　福祉有償運送支援経費 932

運営協議会委員謝礼 76 ⑧

消耗品費および印刷費 477 ⑪

運営協議会会議録作成委託料 199 ⑬

研修会参加負担金 8 ⑲

11　福祉サービス第三者評価受審支援経費 8,464 ⑲

第三者評価受審費用助成金

羨 事務費 212

消耗品費 17 ⑪

通信費 136 ⑫

電算機賃借料 51 ⑭

社会保険料 1,705 ④

旅費 20 ⑨

子ども・子育て拠出金 12 ⑲

10　保健福祉サービス苦情調整委員経費 10,031

繊 保健福祉サービス苦情調整委員経費 9,819

苦情調整委員報酬　　3人 2,592 ①

専門相談員報酬　　2人 5,490 ①

後見人等謝礼補助金 3,420 ⑲

羨 権利擁護センター運営費補助金 46,159 ⑲

運営費補助金

傷害保険料 72 ⑫

通信費 45 ⑫

運転者研修会分担金 180 ⑲

13　地域福祉パワーアップカレッジ運営経費 6,000

講師等謝礼 3,860 ⑧

消耗品費および印刷費 480 ⑪

01052-019

01052-020

01052-022

01052-023

01052-024

01052-025

01052-026

01052-027

01052-028

01052-029

01052-030

－150－

千円

通信費 36 ⑫

推進事業業務補助委託料 1,464 ⑬

区民活動支援事業業務補助委託料 4,275 ⑬

旅費 36 ⑨

消耗品費および印刷費 292 ⑪

傷害保険料 90 ⑫

点字版等作成委託料 102 ⑬

システム賃借料 418 ⑭

羨 福祉のまちづくり推進事業経費 12,085

審査委員等謝礼 502 ⑧

説 　　　　　　　　 明

カレッジ運営補助委託料 1,543 ⑬

14　福祉のまちづくり推進経費 21,284

繊 事務費 560

消耗品費 40 ⑪

保 健 福 祉 費

羨 ひとりぐらし高齢者等実態調査経費 1,184

消耗品費および印刷費 423 ⑪

通信費 416 ⑫

入力等委託料 345 ⑬

消耗品費および印刷費 424 ⑪

通信費 354 ⑫

出力等委託料 121 ⑬

会議録作成委託料 91 ⑬

非営利地域福祉活動補助金 26,846 ⑲

16　災害時要援護者対策費 10,417

繊 名簿作成経費 899

消耗品費および印刷費 564 ⑪

傷害保険料 2 ⑫

情報紙発行等委託料 1,984 ⑬

腺 福祉のまちづくり協働推進拠点事業経費 8,639 ⑬

業務委託料

15　地域福祉推進経費 29,637

委員等謝礼 150 ⑧

バリアフリーマップホームページ運用・保守委託料 1,944 ⑬

区民活動支援助成金 3,400 ⑲

学会参加負担金 46 ⑲

無線機賃借料等 5,301 ⑭

無線機電気料負担金 4 ⑲

腺 家具転倒防止器具等設置費助成費 594 ⑲

高齢者等世帯家具転倒防止器具等設置費補助金

舛 福祉避難所運営費 7,740

備蓄食料等購入費 2,435 ⑪

01052-031

01052-032

01052-034

01052-072

01052-036

01052-037

01052-038

01052-039

01052-070

01052-083

－151－

千円

維持補修費 289 ⑮

公有財産購入費 85,198 ⑰

光熱水費等分担金 13,750 ⑲

空調機保守等委託料 1,153 ⑬

廃棄物処理委託料 171 ⑬

複写機等賃借料 2,114 ⑭

消耗品費 85 ⑪

修繕料 289 ⑪

清掃料等 8,980 ⑫

説 　　　　　　　　 明

17　路上生活者対策事業経費 3,344 ⑲

自立支援センター整備費分担金

18　大泉総合福祉事務所維持管理費 112,029

保健福祉費

医師意見書作成料 139,387 ⑫

通信費等 18,015 ⑫

要介護認定調査委託料 93,314 ⑬

社会保険料 19,299 ④

旅費 1,710 ⑨

消耗品費および印刷費 1,099 ⑪

電算機賃借料 213 ⑭

特別徴収経由事務負担金 322 ⑲

腺 認定調査等経費 374,478

調査員報酬　　26人 62,712 ①

専用回線使用料 65 ⑫

決定通知書封入等委託料 23,595 ⑬

住宅改修審査事務委託料 6,421 ⑬

羨 事務費 77,252

消耗品費および印刷費等 12,178 ⑪

通信費等 33,760 ⑫

公金取扱手数料 698 ⑫

19　介護保険事務費 550,761

繊 臨時職員経費 1,389

賃金　　延204人 1,371 ⑦

社会保険料 18 ④

通信費 1,394 ⑫

委員研修謝礼 2,710 ⑧

講師謝礼 72 ⑧

消耗品費 292 ⑪

要介護認定等業務委託料 38,817 ⑬

子ども・子育て拠出金 125 ⑲

舛 介護認定審査会経費 92,705

委員報酬　　240人 78,215 ①

01052-089

01052-045

01052-046

01052-047

01052-048

01052-050

01052-051

－152－

千円

通信費 23 ⑫

会議録作成委託料 98 ⑬

薦 介護サービス事業者指定・指導経費 4,328

旅費 234 ⑨

電算機保守等委託料 5,859 ⑬

電算機賃借料 4,119 ⑭

船 地域密着型サービス運営委員会費 609

委員報酬　　20人 488 ①

保 健 福 祉 費

説 　　　　　　　　 明

会議録作成委託料 44 ⑬

腺 介護人材育成・研修センター支援経費 18,500 ⑲

介護人材育成・確保事業補助金 16,363

相談支援事業補助金 2,137

教材等購入費 152 ⑪

通信費 5 ⑫

資格更新研修費補助金 1,090 ⑲

介護職員初任者研修受講料補助金 3,200 ⑲

介護職員実務者研修受講料補助金 4,000 ⑲

羨 介護支援専門員等育成支援経費 3,143

講師等謝礼 1,896 ⑧

介護支援用具購入費 2,981 ⑪

訪問型サービスＡ従事者研修委託料 3,344 ⑬

求人・採用活動支援事業委託料 4,536 ⑬

事業者管理システム保守等委託料 429 ⑬

ソフトウェア賃借料 413 ⑭

20　福祉サービス人材確保・育成等経費 65,340

繊 介護人材育成・定着支援経費 18,061

消耗品費および印刷費 316 ⑪

通信費 344 ⑫

実地指導事務委託料 2,592 ⑬

23　介護報酬対象外サービス支援経費 296 ⑲

暫定サービス利用者負担軽減費

血管年齢計賃借料 58 ⑭

22　介護保険利用者負担軽減経費 10,249 ⑲

生計困難者等に対する利用者負担額軽減助成費

消耗品費および印刷費 115 ⑪

通信費 48 ⑫

会場設営等委託料 96 ⑬

舛 障害福祉人材育成・研修センター運営費 25,636 ⑬

運営業務委託料

21　介護の日記念事業経費 341

講師謝礼 24 ⑧

01052-052

01052-053

01052-086

01052-107

01052-108

01052-087

01052-088

01052-056

01052-057

01052-058

－153－

千円

旅費 40 ⑨

消耗品費 12 ⑪

子ども・子育て拠出金 12 ⑲

説 　　　　　　　　 明

24　中国残留邦人等生活支援経費 205,173

繊 生活支援員経費 6,986

報酬　　2人 5,604 ①

社会保険料 1,318 ④

保健福祉費

地域生活支援プログラム等事業費 649 ⑳

船 配偶者支援費 521 ⑳

配偶者支援金

消耗品費 9 ⑪

傷害等保険料 43 ⑫

日本語交流事業等委託料 1,860 ⑬

介護支援給付費 4,840

葬祭支援給付費 440

舛 地域生活支援事業経費 6,490

自立支援通訳者等謝礼 3,929 ⑧

生活支援給付費 60,135

住宅支援給付費 19,279

医療支援給付費 101,274

診療報酬明細書点検委託料 54 ⑬

システム再構築委託料 4,256 ⑬

腺 支援給付費 185,968 ⑳

羨 事務費 5,208

消耗品費 171 ⑪

システム保守委託料 519 ⑬

医療費等支払手数料 208 ⑬

業務委託料

舛 家計相談支援事業経費 5,543 ⑬

業務委託料

羨 住居確保給付事業経費 4,858 ⑳

住居確保給付金

腺 就労準備支援事業経費 2,759 ⑬

助言指導員謝礼 756 ⑧

消耗品費 30 ⑪

業務委託料 56,244 ⑬

25　高齢者世帯等居住支援経費 75 ⑲

保証料補助金

26　生活困窮者自立支援事業経費 106,486

繊 自立相談支援事業経費 57,030

01052-060

01052-061

01052-063

01052-062

01052-064

01052-096

01052-103

01052-097

01052-098

01052-099

01052-101

01052-102

－154－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

助言指導員謝礼 2,286 ⑧

業務委託料 34,010 ⑬

27　高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進経費 9,888

介護保険運営協議会委員報酬　　25人 1,933 ①

保 健 福 祉 費

説 　　　　　　　　 明

船 子どもの居場所づくり支援事業経費 36,296

２ 高 齢 者 福 祉 費 １,５１５,８６４ ２,２５６,８４７ △７４０,９８３

財　　　源　　　内　　　訳 節

30　福祉基金積立金 363 更

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

29　介護保険会計繰出金 7,095,032 梗

保険事業勘定繰出金 7,071,957

サービス事業勘定繰出金 23,075

消耗品費および印刷費 240 ⑪

点字版等作成委託料 896 ⑬

会議録作成委託料 112 ⑬

消耗品費 30 ⑪

計画策定支援委託料 7,925 ⑬

28　障害者計画・障害福祉計画推進経費 1,493

委員等謝礼 245 ⑧

15 工 事 請 負 費 １８,８８１

19 負担金補助及び交付金 ４５９,３５４

諸 収 入 １６２ 13 委 託 料 ２５１,５９５

一 般 財 源 １,２６１,６７９ 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ６６,６４６

都 支 出 金 １６７,９１７ 11 需 用 費 ３２,２７８

繰 入 金 １１,６８６ 12 役 務 費 ５,９１３

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

分 担 金 及 び 負 担 金 ７４,４２０ ８ 報 償 費 ４,６７６

羨 敬老祝品支給費 27,161

長寿祝品等購入費 27,074 ⑪

通信費 87 ⑫

繊 ひとりぐらし高齢者入浴証支給費 51,274

消耗品費および印刷費 348 ⑪

手数料等 3,046 ⑫

浴場利用料 47,880 ⑭

20 扶 助 費 ６７６,５２１

説 　　　　　　　　 明

高齢者に対する福祉事業の施行および生活支援等に要する経費を計上

１　高齢者福祉事業施行経費 78,435

01052-100

01052-084

01052-059

01052-066

01052-071

01053-001

01053-003

01053-004

－155－

千円

養護老人ホーム措置費　　171人 370,774 ⑳

３　高齢者生活支援経費 240,316

繊 車いす等貸与経費 1,162 ⑬

修理委託料 307

説 　　　　　　　　 明

２　高齢者施設措置費 371,760

事務手数料 21 ⑫

措置費支払委託料 965 ⑬

保健福祉費

　玄関スペース拡張　 25件 2,250

舛 会食サービス経費 739

消耗品費 48 ⑪

会食サービス運営委託料 691 ⑬

　流し・洗面台改修　 26件 2,604

　トイレ改修　　　　 62件 5,790

　昇降機等改修　　　 2件 1,800

自立支援住宅改修給付費 67,509 ⑳

　予防給付　　　　　 10件 1,065

　浴槽改修　　　　　240件 54,000

自立支援用具給付費　　8品目 17,738 ⑳

腺 自立支援住宅改修給付費 67,681

通信費 71 ⑫

訪問調査委託料 101 ⑬

車いす等貸与委託料 855

羨 自立支援用具給付費 18,092

消耗品費および印刷費 58 ⑪

通信費 296 ⑫

民間緊急通報システム事業等委託料 23,314 ⑬

践 高齢者福祉電話事業経費 3,137 ⑬

業務委託料

通信費 110 ⑫

業務委託料 2,492 ⑬

賎 緊急通報システム運営経費 23,387

消耗品費 73 ⑪

薦 布団乾燥等経費 23,134 ⑬

業務委託料

詮 寝具クリーニング経費 2,675

消耗品費および印刷費 73 ⑪

船 出張調髪経費 29,210

消耗品費および印刷費 83 ⑪

通信費 170 ⑫

業務委託料 28,957 ⑬

01053-006

01053-008

01053-009

01053-010

01053-011

01053-013

01053-014

01053-015

01053-016

01053-017

01053-025

－156－

千円

講師謝礼 60 ⑧

消耗品費および印刷費 117 ⑪

傷害保険料 90 ⑫

保 健 福 祉 費

説 　　　　　　　　 明

選 高齢者見守り訪問事業経費 20,725

民間緊急通報システム事業委託料 14,336

生活リズムセンサー事業委託料 898

見守り訪問事業委託料 2,267

前 訪問支援事業経費 23,371

消耗品費 435 ⑪

業務委託料 22,936 ⑬

４　在宅生活支援事業経費 18,078 ⑬

貸出事業委託料

鮮 高齢者お困りごと支援事業経費 318

消耗品費 3 ⑪

業務委託料 315 ⑬

銑 高齢者緊急一時宿泊事業経費 7,300 ⑬

業務委託料

閃 福祉用具貸与経費 3,750 ⑬

自動消火器撤去費 17 ⑫

銭 リフト付タクシー運行経費 14,228 ⑬

運行委託料

通信費 58 ⑫

業務委託料 20,400 ⑬

遷 居宅火災予防設備設置費 1,407

自動消火器等購入費 1,390 ⑪

空調機取付等工事費 288 ⑮

緊急通報システム更新工事費 14,904 ⑮

生活協力員室使用料負担金 5,764 ⑲

安否確認機器点検委託料 3,537 ⑬

生活協力員業務委託料 7,332 ⑬

生活協力員室借上料 3,578 ⑭

傷害等保険料 149 ⑫

回線使用料 107 ⑫

機械警備委託料 8,464 ⑬

光熱水費 1,046 ⑪

消耗品費 30 ⑪

修繕料 489 ⑪

福祉電話事業委託料 577

５　高齢者住宅対策経費 94,674

繊 シルバーピア事業運営経費 49,202

生活協力員謝礼 3,514 ⑧

01053-026

01053-018

01053-019

01053-059

01053-021

01053-051

01053-061

01053-056

01053-027

01053-028

－157－

千円

保健福祉費

説 　　　　　　　　 明

羨 高齢者優良居室提供経費 45,472

あっせん手数料 700 ⑫

寿文化祭運営費補助金 1,084 ⑲

老人クラブ補助金　　138クラブ 39,809 ⑲

２) 高齢者サークル活動助成費 699 ⑲

１) 老人クラブ運営助成費 46,945

消耗品費および印刷費 46 ⑪

筆耕料 14 ⑫

老人クラブ連合会補助金 5,992 ⑲

シニア就職活動支援事業委託料 2,506 ⑬

元気高齢者地域活躍推進事業委託料 10,000 ⑬

８　各種助成費 432,975

繊 老人クラブ等運営助成費 54,298

消耗品費 17 ⑪

傷害保険料 7 ⑫

高齢者向けホームページ運営等委託料 3,305 ⑬

施術料等 17,222 ⑬

電算機賃借料 87 ⑭

７　高齢者就業・社会参加支援経費 15,965

編集委員謝礼 130 ⑧

家賃等補助金 44,772 ⑲

６　三療サービス経費 18,200

消耗品費および印刷費 276 ⑪

通信費 615 ⑫

施設整備費補助金 255,577 ⑲

運営費補助金 29,042 ⑲

腺 高齢者福祉施設等助成費 267,086

１) 民設特別養護老人ホーム等助成費 258,061

土地活用個別相談会業務委託料 2,484 ⑬

農園木柵修繕等工事費 3,689 ⑮

羨 シルバー人材センター助成費 111,591

作業室借上料 14,959 ⑭

人件費補助金 67,590 ⑲

修繕料 24 ⑪

せん定料 194 ⑫

ゲートボール場管理等委託料 1,127 ⑬

補助金　　18サークル

３) 老人クラブ農園・ゲートボール場経費 6,654

指導員謝礼 972 ⑧

水道料 648 ⑪

01053-030

01053-032

01053-055

01053-036

参照付属資料 p16

01053-037

01053-038

01053-039

01053-040

01053-041

01053-042

01053-043

－158－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

保 健 福 祉 費

説 　　　　　　　　 明

２) 地域密着型サービス拠点等助成費 2,825 ⑲

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

国 庫 支 出 金 ６,７４７,９１６ １ 報 酬 １８,６１１

３ 障 害 者 福 祉 費 １７,４９４,４０４ １６,８７９,７９４ ６１４,６１０

財　　　源　　　内　　　訳 節

利用料 220,500 ⑳

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

９　高齢者いきいき健康事業経費 245,461

通信費 161 ⑫

事務処理等委託料 24,658 ⑬

電算機賃借料 142 ⑭

施設整備費補助金

３) 都市型軽費老人ホーム助成費 6,200 ⑲

開設準備経費補助金

説 　　　　　　　　 明

自立支援給付および障害者福祉事業の施行等に要する経費を計上

１　自立支援給付費 9,827,708

繊 事務費 11,395

臨時職員賃金　　延180人 1,300 ⑦

19 負担金補助及び交付金 ５６５,１６８

20 扶 助 費 １６,４２９,５５８

13 委 託 料 １８４,３３３

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １５５,４９６

11 需 用 費 ３,５２６

12 役 務 費 １４,２８２

一 般 財 源 ６,８９５,７９８ ８ 報 償 費 １１８,０３６

９ 旅 費 １,８５０

都 支 出 金 ３,８４９,０９５ ４ 共 済 費 ２,２４４

諸 収 入 １,５９５ ７ 賃 金 １,３００

舛 補装具給付費 141,386 ⑳

２　地域生活支援事業経費 918,936

繊 理解促進研修・啓発事業経費 590

電算機賃借料 1,600 ⑭

羨 介護給付費および訓練等給付費 9,670,887 ⑳

腺 高額障害福祉サービス等給付費 4,040 ⑳

社会保険料 15 ④

消耗品費および印刷費 203 ⑪

給付費支払等委託料 8,277 ⑬

01053-044

01053-052

01053-046

01054-001

01054-002

01054-004

01054-005

01054-006

01054-007

01054-101

－159－

千円

運営協議会委員等謝礼 139 ⑧

消耗品費および印刷費 16 ⑪

通信費 67 ⑫

会場設営委託料 397 ⑬

羨 移動支援費 627,708 ⑳

腺 意思疎通支援事業費 25,551

１) 手話通訳者派遣経費 20,624

説 　　　　　　　　 明

要約筆記者等謝礼 66 ⑧

記念品等購入費 76 ⑪

筆耕料等 51 ⑫

保健福祉費

船 地域活動支援センターⅢ型事業費 10,020 ⑲

運営費補助金

薦 任意事業経費 60,211

１) 訪問入浴サービス事業費 36,760 ⑬

住宅設備改善費給付費 17,876 ⑳

３) 緊急通報システム事業費 696

機器設置費等 60 ⑫

機器保守点検委託料 636 ⑬

舛 日常生活用具給付等事業費 164,537

１) 日常生活用具給付事業費 145,512 ⑳

２) 住宅設備改善費給付事業費 18,329

審査事務委託料 453 ⑬

消耗品費 214 ⑪

支援アプリ利用料 1,182 ⑭

支援機器賃借料 590 ⑭

３) 手話通訳者設置事業経費 1,007

手話通訳者謝礼 992 ⑧

傷害等保険料 15 ⑫

４) コミュニケーション支援機器経費 1,986

事業委託料 20,402 ⑬

２) 要約筆記者派遣経費 1,934

消耗品費 10 ⑪

事業委託料 1,924 ⑬

５) 自動車運転教習費助成費 1,155 ⑳

６) 手話通訳者養成経費 9,059

消耗品費 9 ⑪

手話講習会委託料 9,050 ⑬

２) 知的障害者職親委託費 372 ⑳

３) 日中一時支援事業費 11,659 ⑳

４) 自動車改造費助成費 1,206 ⑳

01054-008

01054-010

01054-011

01054-012

01054-091

01054-110

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01054-026

－160－

千円

通信費 610 ⑫

子ども・子育て拠出金 15 ⑲

３　自立支援医療費 1,229,482

審査支払手数料 335 ⑬

旅費 1,850 ⑨

消耗品費 75 ⑪

医師意見書作成手数料 6,254 ⑫

委員・調査員報酬　　53人 18,611 ①

社会保険料 2,229 ④

審査会委員研修謝礼 675 ⑧

保 健 福 祉 費

説 　　　　　　　　 明

詮 障害支援区分認定事務経費 30,319

業務委託料 2,405 ⑬

舛 障害者企業実習奨励金 270 ⑳

船 障害者ＩＴ利活用支援者養成事業委託経費 500 ⑬

業務委託料 26,291 ⑬

腺 心身障害者（児）出張調髪経費 2,422

消耗品費 2 ⑪

通信費 15 ⑫

自己所有電話基本料等助成費 1,073 ⑲

羨 心身障害者（児）紙おむつ支給費 26,328

印刷費 4 ⑪

通信費 33 ⑫

５　障害者福祉事業施行経費 170,513

繊 心身障害者福祉電話経費 1,828

貸与電話架設料 11 ⑫

貸与電話基本料等 744 ⑫

補装具（つえ）費用負担助成費 14

グループホーム等加算経費 467,684

重症心身障害児（者）通所事業運営助成費 20,344

自立支援医療（更生医療）給付費 1,229,147 ⑳

４　自立支援負担軽減経費 621,599 ⑳

特定障害者特別給付費および特例特定障害者特別給付費 133,557

選 障害者虐待防止対策経費 2,160 ⑬

休日・夜間障害者虐待通報受付業務委託料

賎 知的障害者生活寮委託費 3,816 ⑳

践 心身障害者緊急一時保護（在宅）費 12,858

保護人謝礼 12,723 ⑧

在宅福祉サービス補償負担金 135 ⑲

薦 身体障害者手帳取得用診断書費用助成費 1,055 ⑳

詮 重度脳性まひ者等介護事業経費 101,866 ⑧

介護人謝礼

01054-102

01054-027

01054-028

01054-029

01054-031

01054-033

01054-034

01054-036

01054-037

01054-039

01054-094

01054-048

01054-049

01054-089

－161－

千円

銑 障害者施設健康診断委託経費 6,934 ⑬

閃 障害福祉サービス事業者指導経費 77

講師謝礼 48 ⑧

消耗品費 29 ⑪

説 　　　　　　　　 明

遷 障害者宿泊訓練事業経費 24 ⑭

寝具等借上料

銭 中等度難聴児補聴器購入助成費 2,028 ⑳

保健福祉費

開設準備経費補助金 309 ⑲

消防用設備整備費補助金 12,839 ⑲

運営費補助金 8,906 ⑲

施設整備費補助金

腺 グループホーム等助成費 25,087

医療連携勉強会参加者謝礼 33 ⑧

施設整備費補助金 3,000 ⑲

６　各種助成費 451,384

繊 知的障害者支援施設助成費 4,460 ⑲

施設整備費補助金

羨 身体障害者支援施設助成費 1,050 ⑲

小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費

善 障害者差別解消推進経費 769

講師謝礼等 102 ⑧

消耗品費および印刷費 667 ⑪

鮮 重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業経費 7,218

医師指示書作成料 18 ⑫

訪問看護事業所委託料 7,200 ⑬

前 日常生活用具給付経費 360 ⑳

　身障手帳1・2級、愛の手帳1～3度等　　月額15,500円

　身障手帳3級、愛の手帳4度　　　　　　月額10,000円

通信費 343 ⑫

羨 各種手当 2,116,925 ⑳

心身障害者福祉手当 1,846,252

７　福祉手当支給費 2,117,620

繊 事務費 570

医師謝礼 168 ⑧

消耗品費および印刷費 59 ⑪

運営費補助金

薦 児童発達支援センター助成費 8,720 ⑲

運営費補助金

舛 日中活動系サービス事業所助成費 362,294 ⑲

運営費補助金

船 民設福祉園助成費 49,773 ⑲

01054-093

01054-095

01054-096

01054-099

01054-105

01054-087

01054-108

01054-053

01054-057

01054-058

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01054-060

01054-081

01054-104

01054-062

01054-063

01054-064

－162－

千円

説 　　　　　　　　 明

特別障害者手当等 270,673

　特別障害者手当　　月額26,830円

　障害児福祉手当　　月額14,600円

保 健 福 祉 費

燃料助成費 41,048 ⑳

腺 リフト付タクシー運行経費 49,620

消耗品費 5 ⑪

運行委託料 49,615 ⑬

タクシー借上料 152,100 ⑭

羨 自動車燃料費助成費 41,214

印刷費 18 ⑪

通信費 148 ⑫

繊 福祉タクシー経費 159,091

消耗品費および印刷費 2,044 ⑪

事務手数料 4,563 ⑫

通信費 384 ⑫

８　心身障害者医療費助成事務費 936

消耗品費および印刷費 95 ⑪

通信費 841 ⑫

９　福祉タクシー等経費 249,925

　福祉手当　　　　　月額14,600円

腺 重度心身障害者手当受付進達事務費 125 ⑫

通信費

12　障害児支援給付費 1,795,444

給付費支払等委託料 3,935 ⑬

障害児通所給付費等 1,791,509 ⑳

運営費補助金 20,341 ⑲

11　障害者相談員経費 1,224 ⑧

相談員活動費

10　障害者就労促進協会費 109,633

職業的重度障害者就労支援事業委託料 6,830 ⑬

障害者就労ネットワーク推進事業委託料 229 ⑬

人件費補助金 82,233 ⑲

01054-065

01054-066

01054-069

01054-070

01054-071

01054-072

01054-073

01054-074

01054-084

－163－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

４ 家 庭 福 祉 費 ２２９,５５７ １５６,０９９ ７３,４５８

財　　　源　　　内　　　訳 節

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

保健福祉費

13 委 託 料 ８６,０００

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １,８５０

諸 収 入 ４,８１６ 11 需 用 費 １７３

一 般 財 源 １４０,０２０ 12 役 務 費 １４１

国 庫 支 出 金 ６５,３４６ ４ 共 済 費 ９,１３１

都 支 出 金 １９,０５２ ９ 旅 費 ７２５

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

分 担 金 及 び 負 担 金 ３２３ １ 報 酬 ３１,２７８

通信費 16 ⑫

子ども・子育て拠出金 15 ⑲

３　ひとり親家庭自立応援プロジェクト経費 140,118

繊 ひとり親家庭自立支援包括委託経費 19,497 ⑬

社会保険料 2,235 ④

旅費 49 ⑨

消耗品費 6 ⑪

通信費 80 ⑫

子ども・子育て拠出金 48 ⑲

２　家庭相談員活動費 11,475

報酬　　4人 9,154 ①

社会保険料 6,896 ④

旅費 676 ⑨

消耗品費 7 ⑪

説 　　　　　　　　 明

母子・父子自立支援員兼婦人相談員活動およびひとり親家庭自立応援プロジェクト等に要

する経費を計上

１　母子・父子自立支援員兼婦人相談員活動費 29,831

報酬　　8人 22,124 ①

19 負担金補助及び交付金 ６３

20 扶 助 費 １００,１９６

通信費 45 ⑫

高等職業訓練促進等給付金 50,825

高卒程度認定試験合格支援給付金 240

腺 自立支援子ども預かり事業経費 60,681

消耗品費および印刷費 135 ⑪

事業委託料

羨 自立支援給付金事業経費 52,065 ⑳

自立支援教育訓練給付金 1,000

01055-001

01055-002

01055-003

01055-014

01055-008

01055-006

－164－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

審査支払手数料 2 ⑬

国基準分 20,341 ⑳

区基準加算分 1,982 ⑳

船 親子交流支援経費 1,875

消耗品費 25 ⑪

宿泊施設利用料 1,850 ⑭

４　入院助産委託経費 22,325

ベビーシッタークーポン給付事業委託料 18,500 ⑬

舛 寄り添い型学習支援事業経費 6,000 ⑬

事業委託料

保 健 福 祉 費

説 　　　　　　　　 明

ホームヘルプサービス事業委託料 42,001 ⑬

使 用 料 及 び 手 数 料 ７,３１７ ４ 共 済 費 １３,６００

国 庫 支 出 金 ３９,４２０ ７ 賃 金 １２,１９０

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

分 担 金 及 び 負 担 金 ４１,１７１ １ 報 酬 ５７,０５５

５ 社会福祉施設費 ３,０６３,９９１ ２,９７３,２８５ ９０,７０６

財　　　源　　　内　　　訳 節

５　区外母子生活支援施設入所委託経費 25,808 ⑳

入所委託費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

19 負担金補助及び交付金 １４０

説 　　　　　　　　 明

厚生文化会館、福祉作業所および福祉園等の維持運営に要する経費を計上

１　厚生文化会館維持運営費 22,733

15 工 事 請 負 費 １１４,３２７

18 備 品 購 入 費 ７６６

一 般 財 源 １,５０２,２１６ 13 委 託 料 ２,７３７,８７９

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ３,１１９

繰 入 金 ６４３ 11 需 用 費 ５９,１２１

諸 収 入 １,３７５,６５１ 12 役 務 費 ５２,４６０

都 支 出 金 ９７,１４３ ８ 報 償 費 １２,９１０

財 産 収 入 ４３０ ９ 旅 費 ４２４

クラブ指導員等謝礼 463 ⑧

繊 運営費 8,331

１) 臨時職員経費 1,613 ⑦

賃金　　延433人

２) 運営諸費 6,718

01055-015

01055-005

01055-009

01055-010

01056-001

参照付属資料 p17

01056-002

01056-003

01056-004

－165－

千円

修繕料 385 ⑪

清掃料等 2,581 ⑫

廃棄物処理費 60 ⑫

通信情報使用料 78 ⑭

羨 維持管理費 14,402

光熱水費 5,352 ⑪

消耗品費 60 ⑪

電話料等 201 ⑫

けやきまつり会場設営等委託料 3,595 ⑬

複写機賃借料等 266 ⑭

日常教材費 285 ⑪

行事費 329 ⑪

消耗品費および図書購入費等 1,486 ⑪

保健福祉費

説 　　　　　　　　 明

旅費 15 ⑨

　運営費分 15,713

舛 大泉福祉作業所運営費 198,965 ⑬

指定管理者管理業務費 190,015

腺 貫井福祉工房運営費 66,864 ⑬

指定管理者管理業務費

　人件費分 51,151

指定管理者管理業務費

　人件費分 124,334

　運営費分 41,848

　人件費分 76,618

　運営費分 21,497

羨 かたくり福祉作業所運営費 166,182 ⑬

高圧電気設備改修工事費 1,240 ⑮

２　福祉作業所維持運営費 651,086

繊 白百合福祉作業所運営費 98,115 ⑬

指定管理者管理業務費

各種機器保守等委託料 4,126 ⑬

廃棄物処理委託料 117 ⑬

維持補修費 481 ⑮

　運営費分 34,385

船 北町福祉作業所運営費 120,960 ⑬

指定管理者管理業務費

　人件費分 86,575

　人件費分 135,960

　運営費分 54,055

空調設備更新工事等設計委託料 8,950

01056-005

01056-006

参照付属資料 p17

01056-007

01056-008

01056-009

01056-010

01056-011

－166－

千円

賃金　　延3,123人

３) 運営諸費 29,968

介助者等謝礼 7,439 ⑧

旅費 228 ⑨

旅費 31 ⑨

子ども・子育て拠出金 57 ⑲

２) 臨時職員経費 9,147 ⑦

繊 運営費 78,357

１) 嘱託医等経費 39,242

報酬　　16人 30,473 ①

社会保険料 8,681 ④

保 健 福 祉 費

説 　　　　　　　　 明

３　福祉園維持運営費 1,358,476

修繕料 926 ⑪

清掃料等 6,129 ⑫

廃棄物処理費 216 ⑫

講習会参加費負担金 50 ⑲

羨 維持管理費 27,388

光熱水費 11,948 ⑪

消耗品費 112 ⑪

施設利用料 133 ⑭

複写機賃借料 96 ⑭

座位保持椅子等購入費 538 ⑱

実技講習会委託料 10 ⑬

宿泊訓練行事委託料 5,492 ⑬

複写機保守委託料 470 ⑬

電話料および交通費等 884 ⑫

傷害保険料 26 ⑫

納涼会会場設営等委託料 1,230 ⑬

賄費　　延29,772食 8,932 ⑪

消耗品費および印刷費等 1,437 ⑪

日常諸費および行事費 3,003 ⑪

貫井福祉園指定管理者管理業務費 199,504

　人件費分 127,110

　運営費分 72,394

維持補修費 4,631 ⑮

腺 通園バス等運行委託経費　　（8台） 103,854 ⑬

舛 貫井福祉園等運営費 203,802 ⑬

各種機器保守等委託料 2,638 ⑬

廃棄物処理委託料 626 ⑬

清掃用具等借上料 162 ⑭

01056-012

参照付属資料 p17

01056-013

01056-014

01056-015

01056-016

01056-017

01056-018

01056-019

－167－

千円

　運営費分 91,333

座位保持椅子購入費 72 ⑱

薦 石神井町福祉園運営費 144,390 ⑬

　運営費分 1,716

船 大泉町福祉園運営費 262,606

指定管理者管理業務費 262,534 ⑬

　人件費分 171,201

保健福祉費

説 　　　　　　　　 明

貫井活動交流室指定管理者管理業務費 4,298

　人件費分 2,582

践 重症心身障害児（者）通所事業運営費 38,951

嘱託医等報酬　　6人 12,738 ①

社会保険料 3,413 ④

理学療法士等謝礼 2,392 ⑧

　人件費分 125,896

　運営費分 75,540

空調設備改修工事費 53,841 ⑮

エレベーター改修工事費 44,710 ⑮

座位保持椅子購入費 156 ⑱

賎 光が丘福祉園運営費 255,277

指定管理者管理業務費 201,436 ⑬

詮 関町福祉園運営費 243,851

指定管理者管理業務費 198,985 ⑬

　人件費分 126,490

　運営費分 72,495

指定管理者管理業務費

　人件費分 98,718

　運営費分 45,672

２) 運営諸費 91,431

相談指導医等報酬　　4人 6,101 ①

４　心身障害者福祉センター維持運営費 203,401

繊 運営費 92,877

１) 臨時職員経費 1,446

賃金　　延180人 1,430 ⑦

社会保険料 16 ④

通園バス運行委託料　　2台 19,523 ⑬

施設利用料 39 ⑭

子ども・子育て拠出金 23 ⑲

旅費 9 ⑨

賄費　　延1,242食 373 ⑪

消耗品費 441 ⑪

01056-020

01056-021

01056-040

01056-041

01056-022

01056-023

参照付属資料 p17

01056-024

01056-025

01056-026

－168－

千円

講演会講師謝礼 48 ⑧

旅費 99 ⑨

消耗品費および印刷費 514 ⑪

社会保険料 747 ④

理学療法士等謝礼 1,044 ⑧

点字教室講師謝礼 540 ⑧

保 健 福 祉 費

説 　　　　　　　　 明

各種機器保守等委託料 23,284 ⑬

事務室移転改修工事設計委託料 4,695 ⑬

廃棄物処理委託料 516 ⑬

修繕料 1,308 ⑪

清掃料等 19,356 ⑫

廃棄物処理費 55 ⑫

子ども・子育て拠出金 5 ⑲

羨 維持管理費 67,710

光熱水費 13,802 ⑪

消耗品費 726 ⑪

中途障害者通所事業運営業務委託料 72,306 ⑬

窓口受付業務等委託料 3,790 ⑬

施設利用料等 246 ⑭

検査委託料 223 ⑬

障害者パソコン教室委託料 844 ⑬

幼児聴能言語訓練教室委託料 4,338 ⑬

修繕料 100 ⑪

電話料等 458 ⑫

傷害保険料 28 ⑫

洗濯料等 52 ⑫

施設利用料 14 ⑭

子ども・子育て拠出金 5 ⑲

５　心身障害者福祉集会所維持運営費 5,099

消耗品費 311 ⑪

消耗品費 177 ⑪

給食調理配達委託料 403 ⑬

通所バス運行委託料　　1台 11,285 ⑬

社会保険料 743 ④

理学療法士等謝礼 984 ⑧

旅費 22 ⑨

維持補修費 3,968 ⑮

腺 通所バス運行委託経費　　（2台） 21,438 ⑬

舛 重症心身障害児（者）通所事業運営費 21,376

相談指導医等報酬　　5人 7,743 ①

01056-027

01056-028

01056-053

01056-029

参照付属資料 p18

－169－

千円

印刷機賃借料 65 ⑭

６　グループホーム等維持運営費 127,958

繊 しらゆり荘運営費 78,368

指定管理者管理業務費 75,809 ⑬

保健福祉費

説 　　　　　　　　 明

運営業務等委託料 4,671 ⑬

維持補修費 1,218 ⑮

８　障害者地域生活支援センター運営費 237,650 ⑬

繊 豊玉障害者地域生活支援センター運営費 59,680

指定管理者管理業務費

防犯カメラ設置工事費 920 ⑮

７　障害者通所訓練室維持管理費 3,582

修繕料 522 ⑪

エレベーター保守等委託料 1,842 ⑬

羨 大泉つつじ荘運営費 49,590

指定管理者管理業務費 48,670 ⑬

　人件費分 44,390

　運営費分 4,280

　人件費分 1,710

　運営費分 234

防犯カメラ設置工事費 615 ⑮

　人件費分 66,424

　運営費分 9,385

活動交流室指定管理者管理業務費 1,944 ⑬

　人件費分 50,559

　運営費分 7,945

　人件費分 55,441

　運営費分 8,319

舛 大泉障害者地域生活支援センター運営費 58,504

指定管理者管理業務費

　人件費分 48,133

　運営費分 7,573

腺 石神井障害者地域生活支援センター運営費 63,760

指定管理者管理業務費

　人件費分 51,774

　運営費分 7,906

羨 光が丘障害者地域生活支援センター運営費 55,706

指定管理者管理業務費

01056-030

参照付属資料 p18

01056-031

01056-032

01056-033

01056-034

参照付属資料 p18

01056-035

01056-036

01056-037

01056-038

－170－

千円

保 健 福 祉 費

説 　　　　　　　　 明

９　障害者地域活動支援センター維持運営費 108,716 ⑬

各種機器保守等委託料 6,846 ⑬

廃棄物処理委託料 194 ⑬

駐車場設備等借上料 1,763 ⑭

消耗品費 359 ⑪

修繕料 866 ⑪

清掃料等 21,774 ⑫

窓口業務委託料 5,427 ⑬

複写機賃借料 257 ⑭

羨 維持管理費 38,800

光熱水費 5,115 ⑪

電話料等 640 ⑫

通所訓練事業等業務委託料 180,023 ⑬

給食調理配達等委託料 1,183 ⑬

10　こども発達支援センター維持運営費 257,554

繊 運営費 187,802

旅費 20 ⑨

消耗品費 252 ⑪

指定管理者管理業務費

　人件費分 70,571

　運営費分 38,145

空調機取付工事費 820 ⑮

　人件費分 64,299

　運営費分 22,444

フロン機器定期点検委託料 173 ⑬

維持補修費 1,883 ⑮

腺 通所バス運行委託経費　　（4台） 30,952 ⑬

11　母子生活支援施設維持運営費 87,736

指定管理者管理業務費 86,743 ⑬

01056-039

参照付属資料 p18

01056-045

参照付属資料 p19

01056-052

01056-049

01056-050

01056-051

参照付属資料 p19

－171－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ３３ 11 需 用 費 ２,０２２

６高 齢 者 福 祉施 設 費

５５８,９１８ ４９４,０８９ ６４,８２９

財　　　源　　　内　　　訳 節

保健福祉費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

　人件費分 34,137

　運営費分 28,324

２　敬老館維持運営費 186,008

繊 運営費 5,073

説 　　　　　　　　 明

ケアハウス、敬老館およびデイサービスセンター等の維持運営に要する経費を計上

１　ケアハウス維持運営費 62,461 ⑬

指定管理者管理業務費

一 般 財 源 ５５６,３３２ 18 備 品 購 入 費 １,５３４

19 負担金補助及び交付金 ５９４

繰 入 金 １,２７８ 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ７７,３３５

諸 収 入 ５５ 15 工 事 請 負 費 ２１,５９６

都 支 出 金 ５３６ 12 役 務 費 ４４４

財 産 収 入 ６８４ 13 委 託 料 ４５５,３９３

運営業務準備委託料 429

指定管理者管理業務費 14,614

　人件費分 10,792

　運営費分 3,822

維持補修費 2,046 ⑮

腺 敬老館委託経費 175,680 ⑬

運営業務委託料 160,637

廃棄物処理費 59 ⑫

エレベーター設備保守委託料 1,875 ⑬

廃棄物処理委託料 207 ⑬

自動体外式除細動器等賃借料 1,841 ⑭

マッサージ機等購入費 1,234 ⑱

羨 維持管理費 5,255

修繕料 1,068 ⑪

消耗品費および印刷費等 954 ⑪

回線使用料等 385 ⑫

浴槽水検査等委託料 659 ⑬

01057-001

参照付属資料 p19

01057-002

参照付属資料 p19

01057-003

01057-004

01057-005

－172－

千円

千円 千円 千円

　人件費分 34,589

　運営費分 30,958

屋上防水工事費 19,550 ⑮

　人件費分 21,562

　運営費分 6,910

腺 はつらつセンター豊玉運営費 85,097

指定管理者管理業務費 65,547 ⑬

第三者評価委託料 479

羨 はつらつセンター関運営費 28,472 ⑬

指定管理者管理業務費

指定管理者管理業務費 32,984

　人件費分 26,817

　運営費分 6,167

避難用担架購入費 300 ⑱

第三者評価受審費用助成金 594 ⑲

４　はつらつセンター運営費 234,061

繊 はつらつセンター光が丘運営費 33,463 ⑬

保 健 福 祉 費

説 　　　　　　　　 明

３　デイサービスセンター維持運営費 76,388

建物借上料 75,494 ⑭

社 会 福 祉施 設 建 設 費

０ ９２８,８９５ △９２８,８９５

　

　運営費分 37,251

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

舛 はつらつセンター大泉運営費 87,029 ⑬

指定管理者管理業務費等

　人件費分 49,778

01057-006

参照付属資料 p20

01057-007

参照付属資料 p20

01057-008

01057-009

01057-010

01057-013

－173－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

２ 生 活 保 護 費 ３５,６１０,９４８ ３５,１３３,０９３ ４７７,８５５

１ 生活保護総務費 １,７７２,９２３ １,６９０,２４３ ８２,６８０

生活保護費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

９ 旅 費 ２,００７

11 需 用 費 ８,４１９

７ 賃 金 ５,７１７

８ 報 償 費 １,０６５

一 般 財 源 １,５４８,８７５ ３ 職 員 手 当 等 ５１５,０９０

４ 共 済 費 ２３７,８８４

国 庫 支 出 金 ２１５,５７０ １ 報 酬 ８１,９７６

諸 収 入 ８,４７８ ２ 給 料 ５６２,９１６

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

時間外勤務手当 92,383 ③

共済費 221,214 ④

２　施行事務費 473,703

繊 事務費 110,804

通勤手当 20,693 ③

住居手当 9,068 ③

特別勤務手当 13,287 ③

地域手当 113,830 ③

期末手当 153,584 ③

勤勉手当 106,357 ③

説 　　　　　　　　 明

生活保護関係の職員人件費および施行事務に要する経費を計上

１　職員人件費 1,299,220

給料　　167人 562,916 ②

扶養手当 5,888 ③

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １４,３３４

19 負担金補助及び交付金 ２５２

12 役 務 費 ３１,１８１

13 委 託 料 ３１２,０８２

通信費等 30,966 ⑫

生活相談通訳者謝礼 1,065 ⑧

旅費 1,409 ⑨

消耗品費および印刷費等 7,812 ⑪

嘱託医報酬　　8人 15,648 ①

社会保険料 66 ④

臨時職員賃金　　延798人 5,717 ⑦

01060-001

01060-002

01060-006

－174－

千円

羨 車両維持管理費　　（8台） 1,301

燃料費 182 ⑪

点検料および修繕料 326 ⑪

保険料 184 ⑫

電算機賃借料 13,080 ⑭

有料道路使用料 645 ⑭

社会福祉主事資格認定講座受講料 138 ⑲

システム保守等委託料 11,279 ⑬

医療費等支払手数料 21,758 ⑬

診療報酬明細書データ作成等委託料 1,199 ⑬

生 活 保 護 費

説 　　　　　　　　 明

傷害等保険料 22 ⑫

社会保険料 6,661 ④

旅費 325 ⑨

消耗品費および図書購入費 21 ⑪

消耗品費 19 ⑪

子ども・子育て拠出金 18 ⑲

船 精神保健福祉支援員経費 29,162

報酬　　8人 22,107 ①

舛 資産調査専門員経費 25,470

報酬　　8人 21,968 ①

社会保険料 3,336 ④

旅費 129 ⑨

旅費 93 ⑨

消耗品費 14 ⑪

子ども・子育て拠出金 24 ⑲

車両借上料 609 ⑭

腺 就労支援専門員経費 14,114

報酬　　4人 10,864 ①

社会保険料 3,119 ④

業務委託料

詮 高齢者世帯日常生活支援事業経費 199,727 ⑬

業務委託料

賎 就労サポート事業経費 52,413 ⑬

旅費 51 ⑨

消耗品費 13 ⑪

子ども・子育て拠出金 24 ⑲

子ども・子育て拠出金 48 ⑲

薦 生活援護業務支援専門員経費 14,965

報酬　　4人 11,389 ①

社会保険料 3,488 ④

01060-007

01060-003

01060-004

01060-005

01060-014

01060-010

01060-011

－175－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

消耗品費 32 ⑪

通信費 9 ⑫

医療扶助適正化事業等委託料 3,284 ⑬

説 　　　　　　　　 明

践 居宅生活支援事業経費 18,274 ⑬

業務委託料

選 医療扶助適正化事業経費 7,473

生活保護費

都 支 出 金 ６９６,５６５ 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １４,０２２

諸 収 入 ３０４,１２８ 20 扶 助 費 ３３,８２３,８７８

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

国 庫 支 出 金 ２４,８７１,１２５ 11 需 用 費 １２５

２ 扶 助 費 ３３,８３８,０２５ ３３,４４２,８５０ ３９５,１７５

財　　　源　　　内　　　訳 節

診療報酬明細書点検委託料 4,148 ⑬

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

羨 法外援護費 106,400

浴場利用料 14,022 ⑭

児童、生徒運動着購入費等 12,273 ⑳

中学校卒業者入学・就職支度金 206 ⑳

介護扶助　　月平均　6,200件 653,334

２　法外援護費 106,525

繊 事務費 125 ⑪

消耗品費および印刷費

就労自立給付金　　146人 9,400

保護施設委託費　　月平均　155人 230,378

医療扶助　　月平均　49,638件 14,420,521

出産扶助　　9人 401

生業扶助　　月平均　575人 121,410

葬祭扶助　　464人 83,773

生活扶助　　月平均　15,466人 10,608,329

住宅扶助　　月平均　11,953世帯 7,466,711

教育扶助　　月平均　910人 137,243

一 般 財 源 ７,９６６,２０７

説 　　　　　　　　 明

生活保護法にもとづく保護費および法外援護等に要する経費を計上

１　生活保護法にもとづく保護費 33,731,500 ⑳

保管料等給付費 18,130 ⑳

自立促進費 61,769 ⑳

01060-015

01060-013

01061-001

01061-002

01061-003

01061-004

－176－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

使 用 料 及 び 手 数 料 １,４５１ １ 報 酬 ７５７

国 庫 支 出 金 ４,９３５ ２ 給 料 ８４８,０５５

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

３ 保 健 衛 生 費 ７,０３３,１２６ １０,２７５,４９２ △３,２４２,３６６

１ 保 健 所 総 務 費 ２,０８３,８７２ ２,０７０,８６２ １３,０１０

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

保 健 衛 生 費

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ７,４００

15 工 事 請 負 費 ６６,０２６

12 役 務 費 １９,６０９

13 委 託 料 ７８,５３７

９ 旅 費 ２,３０４

11 需 用 費 ２９,０４８

諸 収 入 １２４ ７ 賃 金 ２５,０７３

一 般 財 源 ２,０５８,８３２ ８ 報 償 費 ５１７

都 支 出 金 １８,４２６ ３ 職 員 手 当 等 ６９０,３９６

財 産 収 入 １０４ ４ 共 済 費 ３１６,１２５

２　一般事務費 55,846

繊 臨時職員経費 1,440

賃金　　延204人 1,422 ⑦

社会保険料 18 ④

時間外勤務手当 41,832 ③

休日給夜勤手当 123 ③

共済費 315,902 ④

通勤手当 23,448 ③

住居手当 7,772 ③

初任給調整手当 9,695 ③

期末手当 235,392 ③

勤勉手当 169,345 ③

管理職手当 15,583 ③

給料　　223人 848,055 ②

扶養手当 11,997 ③

地域手当 175,209 ③

19 負担金補助及び交付金 ２５

説 　　　　　　　　 明

健康部の職員人件費および保健相談所等維持運営等に要する経費を計上

１　職員人件費 1,854,353

羨 事務費 15,390

衛生統計調査員報酬　　34人 757 ①

01063-001

01063-002

01063-003

01063-004

－177－

千円

電算機賃借料 3,761 ⑭

舛 広報事業等経費 155

講師謝礼 105 ⑧

消耗品費 50 ⑪

修繕料 30 ⑪

ソフトウェア保守サービス費 52 ⑫

システム改修等委託料 33,012 ⑬

自動体外式除細動器賃借料 195 ⑭

全国保健所長会分担金等 25 ⑲

腺 保健所業務電算経費 37,097

消耗品費 242 ⑪

夜間休日連絡通報受理業務委託料 1,189 ⑬

廃棄物処理委託料 270 ⑬

統計データ作成業務委託料 99 ⑬

旅費 877 ⑨

消耗品費および印刷費 3,116 ⑪

通信費等 8,862 ⑫

保健衛生費

説 　　　　　　　　 明

羨 維持管理費 131,712

光熱水費 20,848 ⑪

消耗品費 430 ⑪

修繕料 1,052 ⑪

電話料等 4,792 ⑫

車両運行業務等委託料 4,756 ⑬

複写機等賃借料 2,299 ⑭

社会保険料 205 ④

旅費 1,427 ⑨

消耗品費および印刷費等 2,715 ⑪

会議録作成委託料 60 ⑬

４　保健相談所等維持運営費 172,821

繊 運営費 39,845

臨時職員賃金（事務等）　　延3,471人 23,651 ⑦

通信費 32 ⑫

３　健康推進協議会経費　　（委員数26人） 467

委員謝礼 401 ⑧

消耗品費 6 ⑪

船 保健情報配信経費 1,666 ⑬

ねりま子育てサポートナビ運用委託料

薦 薬事経済調査費 98

消耗品費 66 ⑪

清掃料等 5,871 ⑫

01063-005

01063-015

01063-016

01063-017

01063-007

01063-008

参照付属資料 p21

01063-009

01063-010

－178－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

比 較

２ 保健予防対策費 ２,０６６,５０３ １,８６１,５９７ ２０４,９０６

５　健康フェスティバル経費 385

講師謝礼 11 ⑧

消耗品費および印刷費 374 ⑪

款 項 目 本 年 度 前 年 度

屋上防水等工事費 62,526 ⑮

腺 車両維持管理費　　（4台） 1,264

燃料費 119 ⑪

車両借上料 1,145 ⑭

廃棄物処理委託料 203 ⑬

施設管理業務委託料 17,496 ⑬

維持補修費 3,500 ⑮

保 健 衛 生 費

説 　　　　　　　　 明

各種機器保守等委託料 19,786 ⑬

12 役 務 費 １９,０５４

13 委 託 料 １,９９０,３７１

９ 旅 費 １０３

11 需 用 費 ２,６４８

諸 収 入 ４１,０３４ ７ 賃 金 １,９５０

一 般 財 源 １,９７７,４７７ ８ 報 償 費 ９,９５０

国 庫 支 出 金 ２２,０４６ １ 報 酬 ９,３４９

都 支 出 金 ２５,９４６ ４ 共 済 費 １,７２２

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

　ＤＴ２期（ジフテリア・破傷風） 17,495

　ＭＲ（麻しん風しん） 152,685

定期予防接種委託料 1,843,722 ⑬

　ＤＰＴ-ＩＰＶ(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) 317,555

　ポリオ 5,762

健康被害調査委員会委員等謝礼 117 ⑧

消耗品費および印刷費 250 ⑪

通信費 17,777 ⑫

20 扶 助 費 ２９,８５５

説 　　　　　　　　 明

予防接種、感染症および精神保健対策等に要する経費を計上

１　予防接種費 1,987,714

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ２６３

19 負担金補助及び交付金 １,２３８

01063-011

01063-013

01064-001

参照付属資料 p22

－179－

千円

説 　　　　　　　　 明

　日本脳炎 187,740

　ヒブ 242,616

　小児用肺炎球菌 321,936

保健衛生費

電話窓口受付等業務委託料 47,304 ⑬

予防接種事故賠償保険料分担金 1,226 ⑲

障害年金等給付費 10,855 ⑳

　高齢者用肺炎球菌 8,620

　事務委託料 763

印刷封入等業務委託料 19,538 ⑬

　ＭＲ（麻しん風しん）未接種者対策 3,774

　Ｂ型肝炎（経過措置） 1,662

　風しん抗体検査および予防接種 15,543

　事務委託料等 18,109

任意予防接種等委託料 46,925 ⑬

　おたふくかぜ 16,563

　Ｂ型肝炎 144,486

　高齢者インフルエンザ 219,318

　高齢者用肺炎球菌 35,178

　子宮頸がん予防（ＨＰＶ感染症） 824

　水痘（みずぼうそう） 125,976

　ＢＣＧ（結核） 54,042

看護師謝礼 224 ⑧

消耗品費および印刷費 228 ⑪

精密検診等委託料 6,234 ⑬

羨 医療費公費負担費 19,166

審査支払手数料 166 ⑬

医療等給付費 19,000 ⑳

腺 定期外検診費 6,946

感染症入院患者搬送等委託料 248 ⑬

タミフル等保管委託料 240 ⑬

検体運搬業務委託料 141 ⑬

　性感染症 190

　ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウイルス） 27

　区内発生感染症 13

消耗品費および印刷費 998 ⑪

通信費 48 ⑫

検査委託料 230 ⑬

２　感染症対策費 32,232

繊 感染症経費 4,880

感染症診査協議会委員報酬　　7人 2,619 ①

看護師等謝礼 356 ⑧

01064-002

01064-022

01064-023

01064-024

－180－

千円

医師等謝礼 5,454 ⑧

旅費 100 ⑨

消耗品費および印刷費 108 ⑪

３　精神保健対策費 37,554

繊 精神保健相談経費 37,113

地域精神保健相談員報酬　　2人 5,537 ①

社会保険料 1,707 ④

旅費 3 ⑨

消耗品費 3 ⑪

通信費 3 ⑫

消耗品費および印刷費 41 ⑪

服薬支援委託料 168 ⑬

薦 新型インフルエンザ等医療対策連絡会経費 62

委員謝礼 53 ⑧

協力医療機関謝礼 900 ⑧

印刷費 21 ⑪

船 結核患者支援事業費 257

講師謝礼 48 ⑧

保 健 衛 生 費

説 　　　　　　　　 明

電算機賃借料 260 ⑭

舛 定期病状調査費 921

医師等謝礼 2,577 ⑧

羨 大気汚染障害者認定事務経費 4,736

審査会委員報酬　　5人 1,193 ①

５　公害保健対策費 8,620

繊 公害健康相談費 3,884

臨時職員賃金　　延180人 1,300 ⑦

社会保険料 7 ④

消耗品費および印刷費

４　難病対策費 383

講師謝礼 72 ⑧

人工呼吸器使用者災害時個別支援計画作成委託料 311 ⑬

講師謝礼 96 ⑧

印刷費 154 ⑪

２) 自殺防止キャンペーン事業経費 138 ⑪

羨 精神保健医療福祉連絡会経費 53 ⑧

委員謝礼

腺 自殺予防対策費 388

１) ゲートキーパー養成研修経費 250

窓口受付等業務委託料 24,192 ⑬

患者移送車借上料 3 ⑭

子ども・子育て拠出金 12 ⑲

01064-025

01064-026

01064-030

01064-003

01064-004

01064-006

01064-007

01064-008

01064-009

01064-011

01064-012

01064-013

01064-014

－181－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

保健衛生費

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

国 庫 支 出 金 ５１,３６７ ４ 共 済 費 １４６

３ 健 康 推 進 費 ２,１２４,１８７ ２,０５１,６５７ ７２,５３０

財　　　源　　　内　　　訳 節

通信費 1,226 ⑫

システム改修等委託料 952 ⑬

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

説 　　　　　　　　 明

社会保険料 8 ④

臨時職員賃金　　延90人 650 ⑦

消耗品費および印刷費 707 ⑪

通信費 8,924 ⑫

健康診査委託料 214,745 ⑬

肝炎ウイルス検診委託料 50,036 ⑬

説 　　　　　　　　 明

生活習慣病健康診査、母子健康診査および歯科衛生対策等に要する経費を計上

１　生活習慣病健康診査費 1,109,970

繊 健康診査費 318,789

消耗品費および印刷費 222 ⑪

19 負担金補助及び交付金 ２５５

20 扶 助 費 １２８,３００

13 委 託 料 １,８０９,１０４

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １,５０４

一 般 財 源 １,８８５,９３１ 11 需 用 費 １５,８６７

12 役 務 費 ２９,４４２

都 支 出 金 １８５,４５３ ７ 賃 金 ９,６９６

諸 収 入 １,４３６ ８ 報 償 費 １２９,８７３

　肺がん 108,898

　胃がん 147,151

　子宮がん 204,724

　乳がん 188,399

消耗品費および印刷費 1,117 ⑪

通信費 19,686 ⑫

検診委託料 742,903 ⑬

受付業務等委託料 44,736 ⑬

心電計賃借料 126 ⑭

羨 がん検診費 791,181

委員謝礼 316 ⑧

01065-002

参照付属資料 p23

01065-003

01065-004

－182－

千円

精密検査結果把握業務委託料 10,699 ⑬

胃部エックス線撮影装置保守等委託料 3,395 ⑬

胃部エックス線撮影装置賃借料 848 ⑭

　前立腺がん 3,418

　事務委託料 63

封入委託料 12,188 ⑬

保 健 衛 生 費

説 　　　　　　　　 明

　大腸がん 90,250

作成委託料

船 ボランティア育成事業費 431

講師謝礼 234 ⑧

消耗品費 111 ⑪

がん予防啓発キャンペーン映画上映等委託料 1,418 ⑬

会場使用料 303 ⑭

舛 健康手帳作成費 2,495 ⑬

骨密度測定装置賃借料 227 ⑭

腺 がん予防啓発事業費 3,232

講師等謝礼 262 ⑧

消耗品費および印刷費 1,249 ⑪

消耗品費 503 ⑪

羨 女性の健康づくり事業費 751

医師等謝礼 299 ⑧

消耗品費 225 ⑪

自己負担返還金 29 ⑳

２　健康教育経費 13,161

繊 成人の健康づくり事業費 2,059

医師等謝礼 1,556 ⑧

アプリ登録推進キャンペーン委託料 11,000 ⑬

羨 出張健康づくりセミナー等事業経費 288

講師等謝礼 188 ⑧

３　働く世代応援プロジェクト事業費 18,853

繊 健康管理アプリ経費 18,565

印刷費 156 ⑪

アプリ開発等委託料 7,409 ⑬

運動教室委託料 3,672 ⑬

詮 健康いきいき体操普及啓発事業費 342

講師謝礼 239 ⑧

印刷費 103 ⑪

通信費 86 ⑫

薦 メタボリックシンドローム予防対策事業費 3,851

印刷費 98 ⑪

通信費 81 ⑫

01065-007

01065-008

01065-009

01065-011

01065-037

01065-046

01065-047

01065-048

01065-049

01065-050

01065-051

－183－

千円

通信費 15 ⑫

相談・指導業務委託料 493 ⑬

５　妊娠・子育て応援事業経費 99,060

繊 妊娠期応援事業費 80,692

説 　　　　　　　　 明

消耗品費および印刷費 100 ⑪

４　受動喫煙防止推進事業費 919

印刷費 411 ⑪

保健衛生費

通信費 206 ⑫

健康診査委託料 428,030 ⑬

健康診査助成費 43,210 ⑳

封入委託料 506 ⑬

子育て情報冊子作成委託料 7,377 ⑬

羨 妊婦健康診査費 473,727

印刷費 2,281 ⑪

６　母子健康診査費 690,013

繊 事務費 10,567

消耗品費および印刷費 2,361 ⑪

通信費 323 ⑫

通信費 121 ⑫

業務委託料 18,187 ⑬

送迎助成費 40 ⑳

消耗品費および印刷費 144 ⑪

妊娠・育児応援品贈呈業務委託料 70,000 ⑬

羨 産後ケア事業費 18,368

消耗品費 20 ⑪

臨時職員賃金　　延960人 9,696 ⑦

社会保険料 146 ④

助産師等謝礼 706 ⑧

８　育児学級等経費 18,507

医師等謝礼 17,582 ⑧

消耗品費および印刷費 925 ⑪

７　母子訪問指導経費 34,750

講師謝礼 264 ⑧

消耗品費 133 ⑪

訪問指導委託料 34,353 ⑬

腺 乳幼児健康診査費 205,719

医師等謝礼 83,685 ⑧

消耗品費および印刷費 3,989 ⑪

健康診査委託料 118,045 ⑬

01065-014

01065-041

01065-042

01065-043

01065-015

参照付属資料 p24

01065-016

01065-034

01065-035

01065-021

01065-022

－184－

千円

審査支払手数料 15 ⑬

医療給付費 34,500 ⑳

羨 妊娠高血圧症候群等医療給付費 201

審査支払手数料 1 ⑬

保 健 衛 生 費

説 　　　　　　　　 明

９　医療等給付費 85,058

繊 未熟児養育医療給付費 34,522

印刷費 7 ⑪

消耗品費および印刷費 1,381 ⑪

腺 歯科衛生啓発経費 255 ⑲

歯科衛生週間行事分担金

消耗品費および印刷費 326 ⑪

健康診査委託料 27,392 ⑬

羨 歯科衛生相談経費 25,923

医師等謝礼 24,542 ⑧

医療給付費 100 ⑳

船 特定不妊治療助成費 45,062 ⑳

10　歯科衛生対策費 53,896

繊 歯科健康診査費 27,718

医療給付費 5,159 ⑳

舛 療育給付費 102

印刷費 1 ⑪

審査支払手数料 1 ⑬

医療給付費 200 ⑳

腺 育成医療給付費 5,171

印刷費 4 ⑪

審査支払手数料 8 ⑬

01065-023

01065-024

01065-025

01065-026

01065-027

01065-029

01065-030

01065-031

01065-032

01065-033

－185－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

都 支 出 金 １,０００ ８ 報 償 費 ５,９９１

一 般 財 源 ９,２２５ 11 需 用 費 ４,３５７

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

国 庫 支 出 金 ７５３ １ 報 酬 ５３８

４ 栄 養 指 導 費 １０,９７８ ７,２５０ ３,７２８

財　　　源　　　内　　　訳 節

保健衛生費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

通信費 6 ⑫

血液検査委託料 76 ⑬

会場使用料 10 ⑭

教材用消耗品費 69 ⑪

３　国民健康・栄養調査費 753

調査員報酬　　6人 538 ①

消耗品費 123 ⑪

講師等謝礼 1,026 ⑧

消耗品費および印刷費 2,870 ⑪

２　特定給食施設指導費 141

講師等謝礼 72 ⑧

繊 食育講習会経費 6,188

栄養士謝礼 4,893 ⑧

消耗品費 1,295 ⑪

羨 食環境整備事業費 3,896

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １０

説 　　　　　　　　 明

食育推進事業、特定給食施設指導および国民健康・栄養調査に要する経費を計上

１　食育推進事業経費 10,084

12 役 務 費 ６

13 委 託 料 ７６

01066-001

01066-002

01066-003

01066-004

01066-005

－186－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

都 支 出 金 ３,９５５ ８ 報 償 費 ５４８

一 般 財 源 ３０,５６４ ９ 旅 費 ２３

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ４５,０２６ １ 報 酬 ４３

５ 生 活 衛 生 費 ７９,５４５ ７９,９５６ △４１１

財　　　源　　　内　　　訳 節

保 健 衛 生 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

電算機賃借料 2,252 ⑭

講習会会場等賃借料 213 ⑭

食品衛生推進員研修費等分担金 93 ⑲

旅費 20 ⑨

消耗品費および印刷費 1,289 ⑪

通信費 336 ⑫

説 　　　　　　　　 明

食品衛生、動物対策および環境衛生等に要する経費を計上

１　食品衛生費 20,158

繊 食品衛生指導費 4,431

食品衛生推進員等謝礼 228 ⑧

18 備 品 購 入 費 ７７８

19 負担金補助及び交付金 ５,７６２

13 委 託 料 ４２,２２１

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ３,５７６

11 需 用 費 ２４,００９

12 役 務 費 ２,５８５

著作権料 46 ⑭

修繕料 26 ⑪

議事録作成委託料 32 ⑬

２) 食の安全普及啓発事業経費 823

消耗品費および印刷費 733 ⑪

腺 食の安全・安心普及事業経費 1,299

１) 食の安全・安心シンポジウム経費 476

講師等謝礼 225 ⑧

消耗品費および印刷費 193 ⑪

保守点検委託料 33 ⑬

検査機器等購入費 216 ⑱

食品微生物学会購読会員会費 20 ⑲

羨 食中毒対策費 14,428

検査用消耗品費 1,186 ⑪

通信費 149 ⑫

検査委託料 12,824 ⑬

01067-001

01067-002

01067-003

01067-004

01067-005

01067-006

－187－

千円

２　動物対策費 12,611

繊 犬の登録等経費 5,983

消耗品費および印刷費 2,029 ⑪

通信費 1,829 ⑫

保健衛生費

説 　　　　　　　　 明

普及啓発事業補助金 44 ⑲

修繕料 76 ⑪

水質検査等委託料 2,661 ⑬

電算機賃借料 141 ⑭

消耗品費 215 ⑪

通信費 21 ⑫

３　環境衛生費 4,122

消耗品費および印刷費 1,091 ⑪

保険料 60 ⑫

手術費補助金 4,725 ⑲

舛 ペット防災対策経費 281

講師等謝礼 45 ⑧

ペット動物相談業務委託料

腺 猫対策事業経費 4,933

獣医師謝礼 8 ⑧

消耗品費および印刷費 140 ⑪

集合注射事務等委託料 1,920 ⑬

電算機賃借料等 205 ⑭

羨 動物愛護普及経費 1,414 ⑬

通信費 3 ⑫

検査委託料 26 ⑬

合同薬事講習会分担金 30 ⑲

東京都薬物乱用防止推進練馬区地区協議会補助金 200 ⑲

腺 毒物劇物関係経費 189

消耗品費 160 ⑪

検査委託料 1,000 ⑬

電算システム保守委託料 1,037 ⑬

電算機賃借料 544 ⑭

消耗品費および印刷費

羨 薬事関係経費 3,225

消耗品費および印刷費 365 ⑪

通信費 49 ⑫

測定機器購入費 103 ⑱

特定建築物管理者講習会分担金 50 ⑲

４　医務・薬事等関係経費 4,396

繊 医務関係経費 71 ⑪

01067-007

01067-008

01067-009

01067-010

01067-019

01067-011

01067-012

01067-013

01067-014

01067-015

－188－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

保 健 衛 生 費

説 　　　　　　　　 明

舛 家庭用品関係経費 865

消耗品費 114 ⑪

検査装置等賃借料 175 ⑭

純水製造装置購入費 459 ⑱

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

洗濯料等 138 ⑫

検査用器具洗浄業務等委託料 4,280 ⑬

検査用機器保守委託料 3,725 ⑬

害虫駆除業務委託料 12,518 ⑬

防そ工事費助成金 600 ⑲

６　衛生試験経費 23,754

消耗品費および印刷費等 14,977 ⑪

５　そ族昆虫等駆除対策費 14,504

講師謝礼 42 ⑧

消耗品費 33 ⑪

薬剤購入費 1,311 ⑪

検査委託料 751 ⑬

船 衛生検査所関係経費 46

精度管理専門委員報酬　　2人 43 ①

旅費 3 ⑨

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １９,６００

19 負担金補助及び交付金 ２２１,８１４

12 役 務 費 １,０６３

13 委 託 料 ３９０,５９２

財 産 収 入 ５,７２８ ９ 旅 費 ３０４

一 般 財 源 ５８１,９７１ 11 需 用 費 １,９４６

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

都 支 出 金 ５３,５２２ ８ 報 償 費 ３,８２８

６ 地域医療推進費 ６４１,２２１ ４,２０４,１７０ △３,５６２,９４９

財　　　源　　　内　　　訳 節

繊 事務費 9,624

医療施策検討委員会委員謝礼 613 ⑧

旅費 304 ⑨

25 積 立 金 ２,０７４

説 　　　　　　　　 明

地域医療推進、在宅療養推進および地域医療拡充対策等に要する経費を計上

１　地域医療推進経費 382,836

01067-016

01067-017

01067-018

01067-020

01068-004

参照付属資料 p24

01068-005

－189－

千円

自動体外式除細動器賃借料 117 ⑭

羨 休日・夜間救急医療経費 197,873

小児救急医療連絡協議会委員謝礼 105 ⑧

電話料 96 ⑫

機器保守委託料 1,654 ⑬

会議録作成委託料 345 ⑬

有料道路使用料 8 ⑭

説 　　　　　　　　 明

消耗品費および修繕料 192 ⑪

印刷費 391 ⑪

医療施策検討支援委託料 6,000 ⑬

保健衛生費

薦 医療連携事業経費 7,200 ⑲

地域医療推進事業補助金

２　在宅療養推進経費 31,288

在宅療養推進協議会委員謝礼 630 ⑧

歯科エックス線撮影装置賃借料 1,371 ⑭

船 調剤薬局運営経費 24,034

電話料 91 ⑫

薬局運営委託料 23,943 ⑬

心身障害者等歯科診療委託料 86,606 ⑬

心身障害者歯科相談委託料 540 ⑬

摂食・えん下診療等委託料 23,775 ⑬

周産期セミオープンシステム事業委託料

舛 心身障害者および在宅要介護高齢者歯科診療経費 112,709

摂食・そしゃくえん下機能支援推進協議会委員謝礼 300 ⑧

傷害等保険料 117 ⑫

傷害等保険料 287 ⑫

休日・夜間診療委託料 197,385 ⑬

腺 産科医療推進経費 31,396 ⑬

４　地域医療拡充対策経費 93,273

繊 病床確保対策経費 221 ⑪

消耗品費および印刷費

３　災害時医療救護体制推進経費 1,334

災害医療運営連絡会等委員謝礼 368 ⑧

消耗品費および印刷費 494 ⑪

通信費 472 ⑫

小児等在宅療養推進事業委託料 3,323 ⑬

訪問看護ステーション運営費補助金 2,500 ⑲

後方支援病床確保事業補助金 6,750 ⑲

講師等謝礼 1,812 ⑧

印刷費 648 ⑪

高齢者等在宅療養推進事業委託料 15,625 ⑬

01068-006

01068-012

01068-007

01068-008

01068-024

01068-025

01068-009

01068-013

01068-014

－190－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

説 　　　　　　　　 明

羨 医療体制対策等経費 93,052 ⑲

医療施設整備資金利子補給金 25,552

設備整備費補助金 67,500

保 健 衛 生 費

説 　　　　　　　　 明

保健相談所の整備に要する経費を計上

１　保健相談所整備費 26,820 ⑬

基本設計委託料

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

一 般 財 源 ２６,８２０ 13 委 託 料 ２６,８２０

７保 健 相 談 所建 設 費

２６,８２０ ０ ２６,８２０

財　　　源　　　内　　　訳 節

設備改修等工事費負担金

７　医療環境整備基金積立金 2,074 更

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

５　順天堂大学医学部附属練馬病院関係経費 30,416

借地料 18,104 ⑭

病床整備用地確保補助金 12,312 ⑲

６　練馬光が丘病院関係経費 100,000 ⑲

01068-016

01068-003

01068-017

01068-026

01069-003

－191－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ３２ １ 報 酬 ５,３４６

１ 環 境 総 務 費 ７６４,８１１ ８１４,１８８ △４９,３７７

財　　　源　　　内　　　訳 節

７ 環 境 費 １１,４９２,９２３ １２,３７１,８７４ △８７８,９５１

１ 環 境 費 １,２５１,３３１ １,３９３,１６０ △１４１,８２９

環 境 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ４,１９９

18 備 品 購 入 費 ３,６０３

12 役 務 費 ２６

13 委 託 料 ５１,３６７

９ 旅 費 ５０４

11 需 用 費 ３,７１３

４ 共 済 費 ７７,５５８

８ 報 償 費 ４６２

諸 収 入 １,７０４ ２ 給 料 ２１４,５２３

一 般 財 源 ７６３,０７５ ３ 職 員 手 当 等 １７２,９９４

２　一般事務費 12,046

繊 省エネルギー調査員等経費 6,364

報酬　　2人 4,932 ①

社会保険料 1,420 ④

時間外勤務手当 16,261 ③

休日給夜勤手当 1,607 ③

共済費 76,138 ④

通勤手当 6,560 ③

住居手当 1,709 ③

特別勤務手当 24 ③

期末手当 56,992 ③

勤勉手当 40,887 ③

管理職手当 3,720 ③

１　職員人件費 463,655

給料　　54人 214,523 ②

扶養手当 2,856 ③

地域手当 42,378 ③

19 負担金補助及び交付金 ２３０,５１６

説 　　　　　　　　 明

環境部環境課、みどり推進課の職員人件費、環境まちづくり公社および自立分散型エネル

ギー社会推進等に要する経費を計上

01079-001

01079-002

01079-003

－192－

千円

人件費補助金 140,519

法人運営費補助金 26,344

みどりのまちづくりセンター運営費補助金 5,161

環境法令対応基準運用支援委託料 970 ⑬

講習会参加費分担金 85 ⑲

３　環境まちづくり公社費 172,024 ⑲

研修受講料等 128 ⑲

腺 環境マネジメントシステム運用経費 1,486

消耗品費 24 ⑪

システム保守委託料 407 ⑬

廃棄物処理委託料 1,255 ⑬

環境データ管理システム保守委託料 499 ⑬

電算機賃借料 519 ⑭

羨 事務費 4,196

旅費 502 ⑨

消耗品費および図書購入費等 1,275 ⑪

手数料 18 ⑫

環 境 費

説 　　　　　　　　 明

旅費 2 ⑨

子ども・子育て拠出金 10 ⑲

６　自立分散型エネルギー社会推進経費 64,950

検討委員会委員謝礼 108 ⑧

消耗品費 361 ⑪

補助金窓口業務委託料 9,173 ⑬

有料道路使用料 15 ⑭

羨 節電啓発等経費 333

印刷費 41 ⑪

電力モニター保守等委託料 292 ⑬

傷害保険料 8 ⑫

環境施設見学会実施委託料 827 ⑬

節水事業現場調査等委託料 197 ⑬

５　環境教育・啓発経費 3,512

繊 教育・啓発経費 3,179

環境活動講師等謝礼 354 ⑧

消耗品費および図書購入費等 1,778 ⑪

４　環境審議会経費　　（委員数18人） 538

委員報酬　　15人 414 ①

消耗品費および図書購入費 8 ⑪

会議録作成委託料 116 ⑬

外部給電機器購入費 3,603 ⑱

再生可能エネルギー・省エネルギー設備設置等補助金 51,705 ⑲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

01079-004

01079-024

01079-016

01079-005

01079-006

01079-007

01079-019

01079-023

－193－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

２ 環 境 保 全 費 １０２,７４３ ９４,６０４ ８,１３９

財　　　源　　　内　　　訳 節

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

８　車両維持管理費　　（7台） 12,176

燃料費 92 ⑪

車両運行管理委託料 8,419 ⑬

電気自動車等借上料 3,665 ⑭

エコライフチェック事業運営補助委託料 6,500 ⑬

地域協議会事務局運営委託料 22,712 ⑬

地域協議会運営費補助金 6,564 ⑲

環 境 費

説 　　　　　　　　 明

７　地球温暖化対策推進経費 35,910

消耗品費 134 ⑪

15 工 事 請 負 費 ８０９

18 備 品 購 入 費 ５,０９３

諸 収 入 ４,５７３ 12 役 務 費 １０,８９８

一 般 財 源 ９４,３１８ 13 委 託 料 ７０,４３５

国 庫 支 出 金 ２,３００ ８ 報 償 費 １８０

都 支 出 金 １７２ 11 需 用 費 ７,６９４

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

分 担 金 及 び 負 担 金 １,３８０ １ 報 酬 １,３３４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

路面表示シート貼付業務委託料 2,106 ⑬

腺 あき地の管理適正化経費 450

図書購入費 70 ⑪

除草費 380 ⑫

羨 歩行喫煙等の防止経費 42,798

消耗品費および印刷費 2,200 ⑪

喫煙所管理費 9,147 ⑫

マナーアップ指導業務委託料 29,345 ⑬

繊 ポイ捨ておよび落書行為の防止等経費 6,428

消耗品費および印刷費 3,322 ⑪

傷害保険料 306 ⑫

カラスの巣撤去等委託料 2,800 ⑬

19 負担金補助及び交付金 ６,３００

説 　　　　　　　　 明

環境美化、公害対策および空家等対策等に要する経費を計上

１　環境美化経費 49,676

01079-025

01079-015

01080-003

01080-009

01080-010

01080-013

－194－

千円

環 境 費

消耗品費 43 ⑪

調査・除去工事補助金 4,300 ⑲

４　放射線対策経費 1,249 ⑬

舛 交通公害対策費 1,437

消耗品費 17 ⑪

自動車騒音常時監視委託料 1,420 ⑬

３　アスベスト対策経費 4,343

回線使用料 65 ⑫

測定機保守等委託料 23,547 ⑬

測定機購入費 4,617 ⑱

腺 大気汚染対策費 29,885

光熱水費 828 ⑪

消耗品費および図書購入費 227 ⑪

修繕料 601 ⑪

羨 水質汚濁対策費 3,698

消耗品費 82 ⑪

河川水質調査分析等委託料 2,807 ⑬

地下水位観測用井戸撤去工事費 809 ⑮

説 　　　　　　　　 明

２　公害対策費 35,572

繊 騒音振動対策費 552

消耗品費および図書購入費 76 ⑪

振動レベル計購入費 476 ⑱

空家地域貢献事業補助金 2,000 ⑲

会議録作成委託料 355 ⑬

空家地域貢献事業アドバイザー派遣委託料 346 ⑬

空家活用専門窓口業務委託料 6,460 ⑬

有識者会議委員謝礼 180 ⑧

消耗品費および印刷費 228 ⑪

特定空家等応急措置費 1,000 ⑫

空間放射線量測定委託料 1,180

測定器保守委託料 69

５　空家等対策経費 11,903

空家等および居住建築物等適正管理審議会委員報酬　　9人 1,334 ①

01080-004

01080-005

01080-006

01080-007

01080-008

01080-001

01080-011

01080-012

－195－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

３ 緑化推進事業費 ３８３,７７７ ４８４,３６８ △１００,５９１

財　　　源　　　内　　　訳 節

環 境 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

諸 収 入 ２,００７ 12 役 務 費 １３６,７３８

一 般 財 源 ３７０,４６９ 13 委 託 料 １３８,２９７

寄 付 金 ６,０００ ９ 旅 費 １

繰 入 金 ７５０ 11 需 用 費 ２０,８３４

都 支 出 金 １,２７０ ４ 共 済 費 ７４５

財 産 収 入 ２,８５１ ８ 報 償 費 １,７１５

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ４３０ １ 報 酬 １２,００１

ぴいちゃんファンクラブ事業運営委託料 750 ⑬

２　緑化樹木育成経費 4,557

光熱水費 130 ⑪

消耗品費 43 ⑪

区民活動団体育成事業委託料 2,879

羨 みどりを育む基金経費 1,724

消耗品費および印刷費 623 ⑪

通信費等 351 ⑫

繊 みどりの調査研究等経費 18,662 ⑬

みどりの基本計画改定支援業務委託料 10,979

測量等委託料 4,804

25 積 立 金 １４,７２６

説 　　　　　　　　 明

施設緑化、憩いの森および緑化啓発施設等に要する経費を計上

１　緑化推進経費 20,386

16 原 材 料 費 １２３

19 負担金補助及び交付金 ２３,５５６

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ５４６

15 工 事 請 負 費 ３４,４９５

消耗品費 524 ⑪

活動用道具運搬料等 452 ⑫

会議録作成委託料 126 ⑬

バス借上料 64 ⑭

羨 緑化協力員経費 2,860

協力員謝礼 1,253 ⑧

樹木せん定料等 4,384 ⑫

３　緑化委員会等経費 5,298

繊 緑化委員会経費　　（委員数22人） 999

委員報酬　　21人 809 ①

01159-002

01159-028

01159-005

01159-007

01159-008

01159-009

01159-010

－196－

千円

腺 みどりの区民会議経費 1,439

委員謝礼 72 ⑧

通信費 35 ⑫

会議運営等委託料 1,332 ⑬

説 　　　　　　　　 明

傷害保険料 80 ⑫

腐葉土箱補修費等 497 ⑮

原材料費 54 ⑯

環 境 費

羨 民間施設緑化経費 21,264

１) 生け垣化助成等事業経費 8,143

消耗品費および図書購入費 35 ⑪

みどりのアドバイザー派遣委託料 888 ⑬

樹木更新工事費 48 ⑮

４) 福祉連携緑化事業経費 3,057 ⑬

事業運営委託料

花壇区画設置費 167 ⑮

３) 公共施設樹木管理経費 42,151

樹木せん定料等 40,427 ⑫

樹木診断委託料 1,676 ⑬

プランター設置費等 342 ⑮

２) 花壇管理経費 2,073

消耗品費 26 ⑪

住民管理委託料 1,880 ⑬

４　施設緑化経費 69,244

繊 公共施設緑化経費 47,980

１) 駅からはじまる花いっぱい運動経費 699

消耗品費 9 ⑪

住民管理委託料 348 ⑬

事業運営委託料 2,750

ガーデニングコンテスト設営等委託料 1,500

５　保護樹木等の調査および管理経費 29,690

消耗品費および印刷費 337 ⑪

４) 花いっぱいにぎわい事業経費 350 ⑬

事業運営委託料

５) みどりのカーテン等推進事業経費 4,250 ⑬

事業運営委託料 1,447 ⑬

３) みどりの協定緑化経費 3,819 ⑪

苗木購入費

みどりの街並みづくり助成金 7,220 ⑲

２) 出生記念苗木配付事業経費 4,702

苗木等購入費 2,228 ⑪

育苗費 1,027 ⑫

01159-032

01159-011

01159-012

01159-013

01159-021

01159-014

01159-015

01159-016

01159-022

01159-023

01159-024

01159-029

01159-030

01159-017

－197－

千円

樹木診断等委託料 1,995 ⑬

システム保守委託料 195 ⑬

電算機賃借料 90 ⑭

環 境 費

説 　　　　　　　　 明

樹木せん定料等 7,349 ⑫

賠償保険料 505 ⑫

光熱水費 3,573 ⑪

消耗品費および図書購入費等 1,348 ⑪

修繕料 152 ⑪

社会保険料 745 ④

講師謝礼 390 ⑧

旅費 1 ⑨

原材料費 69 ⑯

７　緑化啓発施設経費 174,737

繊 花とみどりの相談所等経費 49,973

報酬　　4人 11,192 ①

管理運営委託料 1,374 ⑬

維持補修費 3,024 ⑮

整備工事費 8,969 ⑮

消耗品費および印刷費 440 ⑪

修繕料 90 ⑪

樹木せん定料等 49,867 ⑫

名木保護育成等工事費 2,889 ⑮

維持管理補助金 16,330 ⑲

６　憩いの森等経費 65,139

光熱水費 1,306 ⑪

記念館運営業務委託料 18,609 ⑬

設備保守等委託料 2,203 ⑬

植生調査等委託料 4,582 ⑬

消耗品費および図書購入費等 538 ⑪

修繕料 178 ⑪

管理作業費等 15,237 ⑫

維持補修費 1,575 ⑮

子ども・子育て拠出金 6 ⑲

羨 牧野記念庭園経費 59,804

光熱水費 1,974 ⑪

設備保守点検等委託料 648 ⑬

会場設営等委託料 1,025 ⑬

複写機賃借料等 217 ⑭

清掃料等 3,884 ⑫

保険料 26 ⑫

四季の香ローズガーデン管理運営等委託料 25,191 ⑬

01159-018

01159-020

01159-025

01159-026

－198－

千円

環 境 費

説 　　　　　　　　 明

自動体外式除細動器賃借料 39 ⑭

看板設置工事費 260 ⑮

維持補修費 540 ⑮

船 中里郷土の森緑地経費 22,523

光熱水費 1,960 ⑪

修繕料 66 ⑪

電話料 135 ⑫

管理運営等委託料 27,256 ⑬

自動体外式除細動器賃借料 38 ⑭

自動体外式除細動器賃借料 39 ⑭

舛 こどもの森緑地経費 28,515

光熱水費 491 ⑪

修繕料 55 ⑪

修繕料 43 ⑪

管理作業費等 12,844 ⑫

警備委託料 150 ⑬

庭園拡張等工事費 16,184 ⑮

腺 土支田農業公園経費 13,922

光熱水費 712 ⑪

消耗品費 134 ⑪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

８　みどりを育む基金積立金 14,726 更

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話料 135 ⑫

管理運営等委託料 20,303 ⑬

自動体外式除細動器賃借料 59 ⑭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

01159-027

01159-031

01159-033

01159-019

－199－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

３ 職 員 手 当 等 ９６３,２１５

４ 共 済 費 ３９８,９８６

諸 収 入 ４００ １ 報 酬 ２９２

一 般 財 源 ２,３９０,８３７ ２ 給 料 ９９７,１５４

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

２ 清掃リサイクル費 １０,２４１,５９２ １０,９７８,７１４ △７３７,１２２

１清掃リサイクル総 務 費

２,３９１,２３７ ２,４４６,３２９ △５５,０９２

清掃リサイクル費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

期末手当 280,328 ③

勤勉手当 195,476 ③

管理職手当 3,282 ③

１　職員人件費 2,359,355

給料　　268人 997,154 ②

扶養手当 37,877 ③

地域手当 207,741 ③

19 負担金補助及び交付金 ２,０４９

説 　　　　　　　　 明

環境部清掃リサイクル関係の職員人件費、ごみ減量・リサイクル普及啓発および循環型社

会推進会議等に要する経費を計上

13 委 託 料 １０,０１８

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ４９

11 需 用 費 １８,８３３

12 役 務 費 ９

８ 報 償 費 ８１

９ 旅 費 ５５１

有料道路使用料 47 ⑭

全国都市清掃会議分担金等 529 ⑲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　一般事務費 1,318

旅費 551 ⑨

光熱水費 4 ⑪

消耗品費および図書購入費 187 ⑪

時間外勤務手当 48,754 ③

休日給夜勤手当 99,230 ③

共済費 398,986 ④

通勤手当 46,743 ③

住居手当 3,533 ③

特別勤務手当 40,251 ③

01082-001

01082-002

－200－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

フードドライブ事業用品購入費 115 ⑪

消耗品費および印刷費 18,411 ⑪

フードドライブ食品配送委託料 22 ⑬

清掃リサイクル費

説 　　　　　　　　 明

３　ごみ減量・リサイクル普及啓発費 30,202

繊 家庭系廃棄物排出等啓発事業経費 28,492

講師謝礼 18 ⑧

２清掃リサイクル事 業 費

７,２８７,５０８ ７,１５２,７３２ １３４,７７６

財　　　源　　　内　　　訳 節

会議録作成委託料 70 ⑬

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

通信費 9 ⑫

生ごみ処理機等助成金 1,520 ⑲

４　循環型社会推進会議経費　　（委員数16人） 362

委員報酬　　15人 292 ①

印刷費 109 ⑪

ゲート用リモコン賃借料 2 ⑭

腺 家庭用生ごみ処理機等助成事業経費 1,536

消耗品費 7 ⑪

排出実態調査委託料 2,538 ⑬

パンフレット配付委託料 7,388 ⑬

羨 事業系廃棄物適正排出啓発事業経費 174

講師謝礼 63 ⑧

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １,９９４

19 負担金補助及び交付金 ２,３３６,３４９

一 般 財 源 ６,５５４,２９７ 12 役 務 費 ２,９２８,０４１

13 委 託 料 １,８６７,０７４

都 支 出 金 ３２０ ８ 報 償 費 ８２,０００

諸 収 入 ２５６,６２４ 11 需 用 費 ４２,７８４

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ４７６,２６７ ７ 賃 金 ２８,２６６

１　清掃作業運営費 2,442,641

繊 収集作業関係経費 1,877,104

１) 臨時職員経費 28,266 ⑦

賃金　　延2,692人

23 償還金利子及び割引料 １,０００

説 　　　　　　　　 明

清掃作業運営、リサイクル推進および東京二十三区清掃一部事務組合分担金等に要する経

費を計上

01082-003

01082-005

01082-006

01082-007

01082-004

01083-004

01083-005

01083-006

－201－

千円

駐車場使用料 110 ⑭

使用済注射針回収事業補助金 500 ⑲

５) 災害廃棄物処理計画策定経費 8,000 ⑬

４) 集積所等収集経費 51,492

消耗品費および図書購入費等 13,575 ⑪

動物死体等処理費 5,773 ⑫

処理困難物処理委託料 31,534 ⑬

有料道路使用料 30 ⑭

３) 可不燃ごみ収集業務委託経費 389,875 ⑬

収集業務委託料

清掃リサイクル費

説 　　　　　　　　 明

２) 収集車両等経費 1,399,471

収集車両借上料 1,399,441 ⑫

腺 古紙資源化等経費 385,526

通信費 4 ⑫

回収、運搬および資源化委託料 370,846 ⑬

持ち去り取締補助委託料 8,468 ⑬

修繕料 40 ⑪

運搬料等 881,196 ⑫

ストックヤード管理等委託料 5,980 ⑬

電算機賃借料 43 ⑭

羨 びん・缶・ペットボトル等資源化経費 902,053

光熱水費 138 ⑪

消耗品費 14,699 ⑪

２　リサイクル推進経費 2,479,897

繊 集団回収支援経費 100,453

報奨金 82,000 ⑧

集団回収支援事業等委託料 18,410 ⑬

受付センター委託料 33,804 ⑬

中継作業業務委託料 46,721 ⑬

廃棄物埋立処分業務委託料 12 ⑬

計画策定支援委託料

羨 粗大ごみ収集関係経費 565,537

収集車両等借上料 236,170 ⑫

収集業務委託料 248,830 ⑬

資源化委託料 357,052 ⑬

回収業務委託料 253,849 ⑬

船 生ごみ資源化経費 62,731

駐車場使用料 8 ⑭

持ち去り防止パトロール負担金 6,200 ⑲

舛 容器包装プラスチック資源化経費 1,005,892

回収車両等借上料 394,991 ⑫

01083-007

01083-028

01083-023

01083-032

01083-009

01083-010

01083-011

01083-012

01083-024

01083-013

01083-014

－202－

千円

分解作業委託料 2,287 ⑬

資源化委託料 4,669 ⑬

賎 蛍光管資源化経費 539 ⑫

運搬料等 1,208 ⑫

廃食用油回収拠点運営等委託料 6,436 ⑬

詮 金属類等資源化経費 6,964

消耗品費 8 ⑪

説 　　　　　　　　 明

消耗品費 1,426 ⑪

資源化委託料 61,305 ⑬

薦 廃食用油資源化経費 7,644

清掃リサイクル費

電算機賃借料 1,685 ⑭

浄化槽管理士講習会受講料 130 ⑲

５　清掃一部事務組合等分担金 2,329,469 ⑲

廃棄物処理手数料還付金 1,000 昂

４　一般廃棄物処理業許可事務経費 1,932

消耗品費および図書購入費 25 ⑪

回線使用料等 92 ⑫

収納等委託料 18,996 ⑬

電算機賃借料 118 ⑭

共同印刷費分担金 50 ⑲

３　ごみ処理券関係経費 33,569

消耗品費および印刷費 12,864 ⑪

回線使用料 72 ⑫

通信費等 469 ⑫

運搬料等

践 区立施設資源回収経費 8,095

消耗品費 9 ⑪

運搬料等 8,086 ⑫

東京二十三区清掃一部事務組合分担金 2,328,969

東京二十三区清掃協議会負担金 500

01083-015

01083-026

01083-027

01083-017

01083-018

01083-019

01083-020

－203－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

財 産 収 入 ２４,９２４ ９ 旅 費 ５１３

諸 収 入 ４,９９７ 11 需 用 費 ８７,５６３

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ７５２ ８ 報 償 費 １,５９６

３ 清 掃 施 設 費 ５６２,８４７ １,３７９,６５３ △８１６,８０６

財　　　源　　　内　　　訳 節

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

清掃リサイクル費

消耗品費および図書購入費 17,627 ⑪

通信費等 4,969 ⑫

駐車場賃借料 16,730 ⑭

１　清掃事務所維持運営費 111,771

繊 運営費 41,416

産業医謝礼 1,064 ⑧

旅費 356 ⑨

27 公 課 費 ８０１

説 　　　　　　　　 明

清掃事務所、清掃事業所、資源循環センターおよびリサイクルセンターの維持運営等に　

要する経費を計上

18 備 品 購 入 費 １３,３４４

19 負担金補助及び交付金 ９９

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ２０,１９６

15 工 事 請 負 費 ８,７７９

一 般 財 源 ５３２,１７４ 12 役 務 費 ３４,９０５

13 委 託 料 ３９５,０５１

車両購入費 5,208 ⑱

２　清掃事業所維持運営費 75,191

排水溝補修等工事費 3,384 ⑮

腺 車両維持管理費　　（30台） 10,847

燃料費 4,008 ⑪

車両借上料 1,631 ⑭

設備保守点検等委託料 6,760 ⑬

空気清浄機等賃借料 737 ⑭

維持補修費 1,455 ⑮

消耗品費 619 ⑪

修繕料 767 ⑪

庁舎清掃料 16,908 ⑫

複写機等賃借料 634 ⑭

研修受講料等 36 ⑲

羨 維持管理費 59,508

光熱水費 28,878 ⑪

01084-001

01084-002

01084-003

01084-004

01084-005

参照付属資料 p25

－204－

千円

繊 運営費 2,585

産業医謝礼 532 ⑧

旅費 157 ⑨

消耗品費および図書購入費 591 ⑪

清掃リサイクル費

説 　　　　　　　　 明

保険料 2,812 ⑫

検査委託料 27 ⑬

車両購入費 7,007 ⑱

腺 車両維持管理費　　（25台） 29,617

燃料費 6,956 ⑪

車検、点検料および消耗品費等 11,999 ⑪

検査手数料 15 ⑫

防犯監視装置等賃借料 242 ⑭

維持補修費 2,331 ⑮

空気清浄機購入費 1,129 ⑱

修繕料 850 ⑪

庁舎清掃料 9,670 ⑫

設備保守点検等委託料 13,499 ⑬

研修受講料等 63 ⑲

羨 維持管理費 42,989

光熱水費 15,075 ⑪

消耗品費 193 ⑪

通信費等 531 ⑫

研修委託料 489 ⑬

複写機等賃借料 222 ⑭

４　リサイクルセンター維持運営費 215,586

指定管理者管理業務費等 213,977 ⑬

維持補修費 1,609 ⑮

公課費 801 校

３　資源循環センター維持運営費 160,299 ⑬

運営管理等委託料

01084-006

01084-007

01084-008

01084-009

参照付属資料 p25

01084-010

参照付属資料 p25

－205－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

１ 都市整備総務費 １,３１９,４２２ １,３４４,７６３ △２５,３４１

財　　　源　　　内　　　訳 節

８ 都 市 整 備 費 ４,８５０,１５２ ６,６４５,８６２ △１,７９５,７１０

１ 都 市 整 備 費 ４,８５０,１５２ ６,６４５,８６２ △１,７９５,７１０

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

都市整備費

８ 報 償 費 ４８

９ 旅 費 １,５２２

諸 収 入 ３,０１４ ４ 共 済 費 ２２１,４０１

一 般 財 源 １,３０５,０５１ ７ 賃 金 ４３４

都 支 出 金 １４９ ２ 給 料 ５６３,８８９

財 産 収 入 ８５１ ３ 職 員 手 当 等 ４８８,４２５

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 １０,３５７ １ 報 酬 ２５,７１４

期末手当 157,547 ③

勤勉手当 113,369 ③

管理職手当 10,812 ③

給料　　151人 563,889 ②

扶養手当 12,784 ③

地域手当 117,544 ③

25 積 立 金 ８５１

説 　　　　　　　　 明

都市整備部の職員人件費、都市計画審議会および建築関係委員会等に要する経費を計上

１　職員人件費 1,267,627

18 備 品 購 入 費 ２０５

19 負担金補助及び交付金 ３２７

13 委 託 料 １,０１６

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １３,１４５

11 需 用 費 ２,４１７

12 役 務 費 ２８

２　一般事務費 30,637

繊 都市計画調査員経費 25,946

報酬　　8人 19,824 ①

時間外勤務手当 51,516 ③

休日給夜勤手当 164 ③

共済費 215,313 ④

通勤手当 19,441 ③

住居手当 5,218 ③

特別勤務手当 30 ③

01087-001

01087-002

01087-003

－206－

千円

貸与被服購入費 685 ⑪

筆耕料 28 ⑫

機器点検委託料 152 ⑬

旅費 1,522 ⑨

光熱水費 141 ⑪

消耗品費および図書購入費 1,309 ⑪

説 　　　　　　　　 明

社会保険料 6,082 ④

子ども・子育て拠出金 40 ⑲

羨 事務費 4,251

都 市 整 備 費

図書購入費 30 ⑪

特別区調停委員等連絡協議会負担金 80 ⑲

５　国土法施行事務費 158 ⑪

口頭審査反訳委託料 64 ⑬

建築審査会協議会等負担金 98 ⑲

羨 建築紛争調停委員会経費 1,468

委員報酬　　5人 1,358 ①

４　建築関係委員会等経費 3,760

繊 建築審査会経費 2,292

委員等報酬　　委員5人　専門調査員1人　 2,036 ①

図書購入費 94 ⑪

委員報酬　　23人 2,496 ①

公聴会議長謝礼 48 ⑧

会議録作成委託料 800 ⑬

腺 臨時職員経費 440

賃金　　延60人 434 ⑦

社会保険料 6 ④

３　都市計画審議会経費　　（委員数25人） 3,344

印刷機賃借料 100 ⑭

シュレッダー購入費 205 ⑱

住宅市街地整備推進協議会等分担金 109 ⑲

７　まちづくり基金積立金 851 更

消耗品費および図書購入費

６　車両維持管理費　　（3台） 13,045 ⑭

車両借上料

01087-004

01087-013

01087-005

01087-006

01087-007

01087-008

01087-009

01087-011

01087-012

－207－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ２,７４７ １ 報 酬 ２,５３２

２ 都市整備推進費 ２,１６８,７６２ ３,６２６,２７８ △１,４５７,５１６

財　　　源　　　内　　　訳 節

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

都市整備費

17 公 有 財 産 購 入 費 ４３３,９８７

19 負担金補助及び交付金 ２２５,００１

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ９５６

15 工 事 請 負 費 ２１８,０２４

特 別 区 債 １９６,０００ 12 役 務 費 １６,５１３

一 般 財 源 １,７２３,４２９ 13 委 託 料 ２５８,９１４

財 産 収 入 ４８,８３１ ９ 旅 費 ４

諸 収 入 ２,０３７ 11 需 用 費 ４,８６６

国 庫 支 出 金 １５９,７５０ ４ 共 済 費 ７４３

都 支 出 金 ３５,９６８ ８ 報 償 費 ７３３

システム機器賃借料等 956 ⑭

２　密集住宅市街地整備促進事業推進費 678,200

従前居住者用住宅光熱水費 918 ⑪

消耗品費および図書購入費 167 ⑪

回線使用料 76 ⑫

都市計画図作成委託料 1,678 ⑬

システム運用保守等委託料 5,069 ⑬

震災復興マニュアル改定支援業務委託料 5,706 ⑬

景観形成支援事業業務等委託料 10,022 ⑬

２) 土地利用関係費 8,827

消耗品費および印刷費 1,048 ⑪

委員謝礼 720 ⑧

印刷費 1,336 ⑪

仮称都市のグランドデザイン策定支援業務委託料 14,262 ⑬

説 　　　　　　　　 明

密集住宅市街地整備促進事業、地区計画推進および交通施設整備計画推進等に要する経費

を計上

１　市街地整備推進経費 40,873

繊 土地利用計画等経費

１) 都市計画関係費 32,046

22 補償補填及び賠償金 ４,３６０

25 積 立 金 １,００２,１２９

土地鑑定料 11,085 ⑫

回線使用料 80 ⑫

測量等委託料 88,816 ⑬

01088-001

01088-002

01088-003

01088-004

01088-006

－208－

千円

消耗品費 15 ⑪

まちづくり業務支援委託料 7,404 ⑬

舛 西武新宿線沿線まちづくり事業推進経費 31,623

消耗品費 38 ⑪

羨 補助２３０号線沿道まちづくり事業推進経費 15,394

消耗品費 16 ⑪

まちづくり業務支援委託料 15,378 ⑬

腺 外かく環状道路沿道まちづくり事業推進経費 7,419

３　地域まちづくり推進経費 106,656

繊 石神井公園駅周辺まちづくり事業推進経費 10,249

消耗品費 19 ⑪

まちづくり業務支援委託料 10,230 ⑬

用地買収費 375,536 ⑰

建替促進補助金 3,083 ⑲

地上物件補償費 2,200 攻

都 市 整 備 費

説 　　　　　　　　 明

従前居住者用住宅保守業務等委託料 8,186 ⑬

道路整備等工事費 188,129 ⑮

地区施設整備工事費 26,406 ⑮

用地買収費 10,200 ⑰

地上物件補償費 2,160 攻

土地鑑定料 1,484 ⑫

清掃および除草費等 666 ⑫

測量等委託料 7,336 ⑬

旅費 4 ⑨

子ども・子育て拠出金 5 ⑲

羨 地区計画推進経費 48,574

消耗品費および印刷費 322 ⑪

４　地区計画推進経費 51,858

繊 地区計画調査員経費 3,284

報酬　　1人 2,532 ①

社会保険料 743 ④

船 地区別まちづくり事業推進経費 41,971

消耗品費 33 ⑪

まちづくり業務支援委託料 25,003 ⑬

設計負担金 16,935 ⑲

上石神井駅周辺地区まちづくり業務支援委託料 15,854 ⑬

武蔵関駅周辺地区まちづくり業務支援委託料 12,678 ⑬

上井草駅周辺地区まちづくり業務支援委託料 3,053 ⑬

５　大江戸線延伸推進経費 10,855

延伸推進検討調査委託料 8,825 ⑬

延伸促進活動補助金等 2,030 ⑲

01088-007

01088-009

01088-012

01088-034

01088-032

01088-013

01088-016

01088-017

01088-018

01088-019

－209－

千円

土地鑑定料 547 ⑫

除草費等 2,575 ⑫

測量委託料 380 ⑬

舛 鉄道駅バリアフリー経費 36,433

バリアフリー施設調査委託料 3,529 ⑬

内方線付き点状ブロック整備補助金 32,904 ⑲

７　都市整備用地取得費 55,242

促進協議会負担金

腺 西武新宿線立体化推進経費 9,046

消耗品費 256 ⑪

調査等委託料 8,790 ⑬

公共交通空白地域改善検討等委託料 6,715 ⑬

運行経費等負担金 169,744 ⑲

羨 エイトライナー整備促進経費 300 ⑲

説 　　　　　　　　 明

６　交通施設整備計画推進経費 222,949

繊 みどりバス事業経費 177,170

地域公共交通会議委員謝礼 13 ⑧

消耗品費および印刷費 698 ⑪

都市整備費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

工事請負費 3,489 ⑮

用地買収費 48,251 ⑰

８　大江戸線延伸推進基金積立金 1,002,129 更

01088-020

01088-021

01088-023

01088-025

01088-026

01088-028

01088-030

－210－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

都 市 整 備 費

財 産 収 入 ７,５１８ 13 委 託 料 ２４０,３６３

諸 収 入 ４,２８９ 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １６９,９１７

国 庫 支 出 金 ３２,０８８ 11 需 用 費 ６,３９５

都 支 出 金 ５,７５２ 12 役 務 費 ６,４４２

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ３８３,０２６ ８ 報 償 費 ２,２３８

３ 住 宅 費 ５５９,１８６ ５６８,３９１ △９,２０５

財　　　源　　　内　　　訳 節

アドバイザー制度利用助成金 93 ⑲

２　区営住宅費 238,896

連絡員謝礼 1,920 ⑧

光熱水費 60 ⑪

公営住宅募集案内配送委託料 188 ⑬

羨 マンション未来塾等経費 440

講師等謝礼 318 ⑧

消耗品費および図書購入費 29 ⑪

説 　　　　　　　　 明

区営住宅、高齢者集合住宅管理および住宅修築資金融資あっせん等に要する経費を計上

１　一般事務費 671

繊 事務費 231

消耗品費および図書購入費 43 ⑪

19 負担金補助及び交付金 ３８４

25 積 立 金 １２９,２９７

一 般 財 源 １２６,５１３ 15 工 事 請 負 費 ３,９５０

18 備 品 購 入 費 ２００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

集合住宅借上料 169,917 ⑭

維持補修費 3,950 ⑮

生活器具購入費 200 ⑱

修繕料 1,350 ⑪

清掃料等 6,442 ⑫

集合住宅設備保守等委託料 3,682 ⑬

住宅統合管理システム保守等委託料 495 ⑬

３　高齢者集合住宅管理費 189,296

光熱水費 3,545 ⑪

消耗品費および図書購入費等 210 ⑪

消耗品費および図書購入費等 423 ⑪

指定管理者管理業務費等 228,384 ⑬

窓口業務委託料 7,614 ⑬

01089-001

01089-002

01089-003

01089-004

01089-005

－211－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

消耗品費および印刷費

５　住宅修築資金融資あっせん経費 291 ⑲

利子補給金

都市整備費

説 　　　　　　　　 明

４　都営住宅募集事務費 735 ⑪

国 庫 支 出 金 ３１９,５６３ ４ 共 済 費 ７４５

都 支 出 金 ２３０,５５０ ８ 報 償 費 １４３

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ２８,０２７ １ 報 酬 ２,５９３

４ 建 築 指 導 費 ８０２,７８２ １,１０６,４３０ △３０３,６４８

財　　　源　　　内　　　訳 節

６　区営住宅整備基金積立金 129,297 更

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

測量等委託料 52,781 ⑬

建築総合情報システム運用・保守等委託料 5,960 ⑬

電算機等賃借料 3,728 ⑭

消耗品費および図書購入費等

２　建築指導事務費 68,222

繊 事務費 64,874

消耗品費および図書購入費 2,296 ⑪

19 負担金補助及び交付金 ６８４,７０９

説 　　　　　　　　 明

建築指導事務、狭あい道路拡幅整備および耐震化促進関連等に要する経費を計上

１　開発および相隣調整事務費 892 ⑪

13 委 託 料 １０６,９９７

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ３,７２８

諸 収 入 １,８１８ ９ 旅 費 ４

一 般 財 源 ２２２,８２４ 11 需 用 費 ３,８６３

道路拡幅整備等助成金 16,000 ⑲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

旅費 4 ⑨

子ども・子育て拠出金 6 ⑲

３　狭あい道路拡幅整備費 16,168

消耗品費および図書購入費等 168 ⑪

日本建築行政会議等負担金 109 ⑲

羨 空家・老朽家屋対策調査員経費 3,348

報酬　　1名 2,593 ①

社会保険料 745 ④

01089-006

01089-007

参照付属資料 p25

01089-008

01090-001

01090-007

01090-008

01090-009

01090-004

－212－

千円

５　耐震化促進関連経費 699,312

印刷費 495 ⑪

耐震検査等委託料 37,473 ⑬

耐震診断等補助金 51,932 ⑲

協働推進拠点事業委託料 3,729 ⑬

ガイドライン策定支援業務等委託料 7,054 ⑬

整備助成金 7,250 ⑲

説 　　　　　　　　 明

４　福祉のまちづくり関連経費 18,188

検討委員等謝礼 143 ⑧

消耗品費 12 ⑪

都 市 整 備 費

改修工事補助金 606,912 ⑲

シェルター設置等補助金 2,500 ⑲

01090-005

01090-006

－213－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

財 産 収 入 ３１８,８４５ １ 報 酬 １７,７０９

１ 土 木 総 務 費 ５９２,５４６ ６０３,０９２ △１０,５４６

財　　　源　　　内　　　訳 節

９ 土 木 費 １３,１９５,４２９ １５,８３０,７４４ △２,６３５,３１５

１ 土 木 管 理 費 ６１４,４９０ ６１１,９５７ ２,５３３

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

土木管理費

19 負担金補助及び交付金 ５,７９２

説 　　　　　　　　 明

土木部管理関係の職員人件費、一般事務および統合型地理情報システム等に要する経費を

計上

13 委 託 料 １１８,１８５

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ２３,３９０

11 需 用 費 ９,１６４

12 役 務 費 １,３２１

４ 共 済 費 ７４,３７０

９ 旅 費 １,８２５

諸 収 入 ２,６５９ ２ 給 料 １８６,９７９

一 般 財 源 ２７１,０４２ ３ 職 員 手 当 等 １５３,８１１

食糧費 300 ⑪

社会保険料 5,351 ④

子ども・子育て拠出金 37 ⑲

羨 事務費 12,559

旅費 1,825 ⑨

共済費 69,019 ④

２　一般事務費 35,656

繊 道路管理調査員等経費 23,097

報酬　　7人 17,709 ①

通勤手当 5,847 ③

住居手当 1,560 ③

時間外勤務手当 10,821 ③

期末手当 52,362 ③

勤勉手当 37,361 ③

管理職手当 3,064 ③

１　職員人件費 409,809

給料　　49人 186,979 ②

扶養手当 3,978 ③

地域手当 38,818 ③

01093-001

01093-002

01093-003

01093-004

－214－

千円

土 木 管 理 費

説 　　　　　　　　 明

消耗品費および図書購入費等 1,721 ⑪

電算機等賃借料 2,106 ⑭

５　道路不法看板等対策費 1,118

消耗品費 68 ⑪

看板処理費等 1,006 ⑫

４　統合型地理情報システム経費 14,975

消耗品費 1,369 ⑪

回線使用料 84 ⑫

システム保守等委託料 11,416 ⑬

回線使用料 119 ⑫

電算システム保守等委託料 6,517 ⑬

電算機賃借料等 5,240 ⑭

道路管理システム運営費負担金等 5,717 ⑲

３　土木業務電算経費 13,010

消耗品費および図書購入費等 1,084 ⑪

修繕料 50 ⑪

貸与被服購入費 2,891 ⑪

筆耕料等 11 ⑫

バス借上料 94 ⑭

駐車場等使用料 4,886 ⑭

保険料 57 ⑫

車両運行管理委託料 100,252 ⑬

車両借上料 11,064 ⑭

７　車両維持管理費 117,940

燃料費 13 ⑪

消耗品費 994 ⑪

修繕料 674 ⑪

傷害保険料 44 ⑫

６　公共事業施行に伴う融資あっせん経費 38 ⑲

担保審査費用負担金

01093-005

01093-006

01093-007

01093-008

参照付属資料 p26

01093-009

参照付属資料 p26

－215－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

土木管理費

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ３６７

15 工 事 請 負 費 １２,３２４

財 産 収 入 １１,５３２ 12 役 務 費 ３,４６２

一 般 財 源 １０,３６１ 13 委 託 料 ３,０４３

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ５１ 11 需 用 費 ２,７４８

２ 土 木 出 張 所 費 ２１,９４４ ８,８６５ １３,０７９

財　　　源　　　内　　　訳 節

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

維持補修費 692 ⑮

３　材料置場管理費 11,794

光熱水費 145 ⑪

修繕料 17 ⑪

管理業務等委託料 1,237 ⑬

廃棄物処理委託料 83 ⑬

屋上等防水工事設計委託料 1,373 ⑬

修繕料 349 ⑪

庁舎清掃料等 2,382 ⑫

電話料 1,080 ⑫

複写機賃借料 367 ⑭

２　庁舎管理費 9,179

光熱水費 1,878 ⑪

消耗品費 105 ⑪

説 　　　　　　　　 明

土木出張所における一般事務、庁舎管理および材料置場管理に要する経費を計上

１　一般事務費 971

消耗品費および図書購入費 254 ⑪

複写機保守点検委託料 350 ⑬

維持補修費 100 ⑮

整備等工事費 11,532 ⑮

01094-001

01094-002

参照付属資料 p26

01094-003

参照付属資料 p26

－216－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

使 用 料 及 び 手 数 料 １５,５６８ ２ 給 料 ３８９,４４０

都 支 出 金 ２２,０５０ ３ 職 員 手 当 等 ３１６,０１５

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

２ 道 路 橋 梁 費 ５,８９７,６６８ ７,７３９,３８１ △１,８４１,７１３

１ 道路橋梁総務費 １,３３１,４８７ １,３３５,６４２ △４,１５５

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

道 路 橋 梁 費

説 　　　　　　　　 明

土木部道路橋梁関係の職員人件費、道路管理および公道化促進等に要する経費を計上

１　職員人件費 849,092

給料　　101人 389,440 ②

扶養手当 8,656 ③

19 負担金補助及び交付金 １０３,８４０

22 補償補填及び賠償金 ５００

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ４９２

16 原 材 料 費 ３,０８４

11 需 用 費 ２,０１７

13 委 託 料 ３７２,０７７

諸 収 入 １４,６５８ ４ 共 済 費 １４３,６３７

一 般 財 源 １,２７９,２１１ ８ 報 償 費 ３８５

羨 道路台帳作成費 59,912

道路台帳補正等委託料 57,105 ⑬

３　道路管理費 287,281

繊 道路管理費 173,925

消耗品費 174 ⑪

境界確定測量等委託料 173,751 ⑬

２　一般事務費 2,395

委員謝礼 385 ⑧

消耗品費および図書購入費 1,776 ⑪

用地取得等管理システム保守委託料 234 ⑬

時間外勤務手当 20,918 ③

休日給夜勤手当 200 ③

共済費 143,637 ④

管理職手当 4,728 ③

通勤手当 11,796 ③

住居手当 2,979 ③

地域手当 80,621 ③

期末手当 108,814 ③

勤勉手当 77,303 ③

01096-001

01096-002

01096-003

01096-004

01096-005

－217－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

道路橋梁費

説 　　　　　　　　 明

２ 道路橋梁維持費 １,６８９,９１６ １,８０６,５２７ △１１６,６１１

財　　　源　　　内　　　訳 節

５　私道整備経費 103,840 ⑲

私道整備助成金

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

測量等委託料 86,414 ⑬

原材料費 1,939 ⑯

地上物件補償費 500 攻

調査等委託料 52,911 ⑬

事務支援システム賃借料 492 ⑭

４　公道化促進経費 88,879

消耗品費 26 ⑪

路線番号図等作成委託料 1,662 ⑬

原材料費 1,145 ⑯

腺 地籍調査事業費 53,444

消耗品費および印刷費 41 ⑪

16 原 材 料 費 ５,５２６

説 　　　　　　　　 明

道路、側溝、交通安全施設、橋梁および街路灯の維持補修に要する経費を計上

１　道路維持費 1,050,093

一 般 財 源 ２４５,３７８ 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １,２３２

15 工 事 請 負 費 ８０４,８５８

国 庫 支 出 金 １,６５０ 12 役 務 費 ３０２,７１２

諸 収 入 ２２ 13 委 託 料 ２８９,４２４

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 １,４４２,８６６ 11 需 用 費 ２８６,１６４

原材料費 5,460 ⑯

設備保守点検等委託料 215,533 ⑬

システム賃借料 1,232 ⑭

舗装道補修工事費 517,588 ⑮

ます清掃料等 296,808 ⑫

雪害等緊急対策費 4,000 ⑫

電話料 72 ⑫

光熱水費 6,920 ⑪

融雪剤等購入費 1,227 ⑪

修繕料 1,253 ⑪

01096-006

01096-007

01096-008

参照付属資料 p26

01097-001

参照付属資料 p27

－218－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

４　橋梁維持費 74,718

設計等委託料 73,315 ⑬

橋梁修繕工事費 1,403 ⑮

５　街路灯維持費 367,473

側溝補修等工事費

３　交通安全施設維持費 87,134

道路付属物清掃料 1,832 ⑫

工事請負費 85,302 ⑮

道 路 橋 梁 費

説 　　　　　　　　 明

２　側溝維持費 110,498 ⑮

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

分 担 金 及 び 負 担 金 １６３ 12 役 務 費 ９,７５９

３ 道路橋梁整備費 ２,３５１,５６９ ４,０９７,１７４ △１,７４５,６０５

財　　　源　　　内　　　訳 節

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

街路灯修繕工事費 85,492 ⑮

商店街装飾灯修繕工事費 4,575 ⑮

原材料費 66 ⑯

電気料 276,226 ⑪

消耗品費および図書購入費 538 ⑪

分電盤点検委託料 576 ⑬

土地鑑定料 6,530 ⑫

測量等委託料 117,541 ⑬

工事請負費 410,887 ⑮

１　道路新設改良費 276,671

測量等委託料 7,988 ⑬

工事請負費 268,683 ⑮

２　街路新設改良費 964,857

特 別 区 債 ６２３,０００

一 般 財 源 １,０３２,８７４

説 　　　　　　　　 明

街路新設改良、路面改良および交通安全施設整備等に要する経費を計上

都 支 出 金 ９５,５９４ 17 公 有 財 産 購 入 費 ５４２,４１５

諸 収 入 ６４,４７６ 19 負担金補助及び交付金 ３５,０７２

使 用 料 及 び 手 数 料 ３３１,９６２ 13 委 託 料 ２９３,１１４

国 庫 支 出 金 ２０３,５００ 15 工 事 請 負 費 １,４７１,２０９

用地買収費 424,899 ⑰

01097-002

01097-003

01097-004

参照付属資料 p27

01097-005

参照付属資料 p27

01098-001

01098-002

－219－

千円

歩道設置等工事費 178,494 ⑮

用地買収費 67,226 ⑰

羨 交差点局所改修関連費 16,105

土地鑑定料 599 ⑫

無電柱化推進計画策定支援業務委託料 12,450 ⑬

交通安全施設工事費 28,346 ⑮

生活道路（裏通り）交通安全対策工事費 5,287 ⑮

繊 歩道設置関連費 395,211

土地鑑定料 990 ⑫

測量等委託料 80,224 ⑬

無電柱化モデル事業設計等委託料 22,194 ⑬

３　路面改良費 331,962

測量委託料 7,962 ⑬

工事請負費 324,000 ⑮

４　交通安全施設整備費 411,316

道路橋梁費

説 　　　　　　　　 明

事業費負担金 5,000 ⑲

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

街路灯新設工事費 38,020

街路灯省エネルギー化工事費 192,255

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６　橋梁新設改良費 30,072 ⑲

事業費負担金

７　街路灯新設改良費 230,275 ⑮

測量等委託料 36,809 ⑬

工事請負費 17,677 ⑮

用地買収費 50,290 ⑰

測量等委託料 7,946 ⑬

工事請負費 7,560 ⑮

５　生活幹線道路整備費 106,416

土地鑑定料 1,640 ⑫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

01098-003

参照付属資料 p27

01098-004

01098-005

01098-006

01098-007

01098-008

01098-009

参照付属資料 p27

－220－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

説 　　　　　　　　 明

掘さく道路の復旧に要する経費を計上

１　掘さく道路復旧費 524,696 ⑮

道路復旧工事費 256,856

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

諸 収 入 ５２４,６９６ 15 工 事 請 負 費 ５２４,６９６

４ 受 託 事 業 費 ５２４,６９６ ５００,０３８ ２４,６５８

財　　　源　　　内　　　訳 節

道 路 橋 梁 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

道路陥没対策工事費 267,840

01099-001

参照付属資料 p27

－221－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

３ 公 園 費 ３,９７５,４２２ ５,２７５,７２２ △１,３００,３００

１ 公 園 総 務 費 ２３１,７６０ ２０８,９１４ ２２,８４６

公 園 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

通勤手当 3,067 ③

住居手当 524 ③

時間外勤務手当 9,506 ③

地域手当 21,529 ③

期末手当 29,240 ③

勤勉手当 20,251 ③

説 　　　　　　　　 明

土木部公園関係の職員人件費および一般事務に要する経費を計上

１　職員人件費 231,602

給料　　27人 105,538 ②

扶養手当 2,049 ③

４ 共 済 費 ３９,８９８

11 需 用 費 １５８

使 用 料 及 び 手 数 料 ３ ２ 給 料 １０５,５３８

一 般 財 源 ２３１,７５７ ３ 職 員 手 当 等 ８６,１６６

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

共済費 39,898 ④

２　一般事務費 158 ⑪

消耗品費および図書購入費

01106-001

01106-002

－222－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

公 園 費

一 般 財 源 １,２１２,３５６ 13 委 託 料 １１４,０１４

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ２１７

国 庫 支 出 金 １５,０００ 11 需 用 費 ８４,６９６

諸 収 入 ５１ 12 役 務 費 ８６３,１９２

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ２８,２５０ ８ 報 償 費 ４４９

２ 公 園 等 管 理 費 １,２５５,６５７ １,１７６,３３２ ７９,３２５

財　　　源　　　内　　　訳 節

複写機等賃借料 217 ⑭

遊具更新等工事費 137,779 ⑮

街路樹更新工事費 14,601 ⑮

大泉交通公園指定管理者管理業務費 33,477 ⑬

点検維持補修作業等委託料 75,827 ⑬

遊具更新設計委託料 4,710 ⑬

修繕料 63 ⑪

清掃および除草費等 544,847 ⑫

電話料 683 ⑫

繊 公園維持管理費 886,856

指導員謝礼 449 ⑧

光熱水費 55,679 ⑪

消耗品費等 5,108 ⑪

18 備 品 購 入 費 ９１５

説 　　　　　　　　 明

公園、児童遊園および緑地緑道の維持管理に要する経費を計上

１　公園等維持管理費 1,255,657

15 工 事 請 負 費 １８９,７９２

16 原 材 料 費 ２,３８２

腺 緑地緑道維持管理費 249,335

光熱水費 13,405 ⑪

清掃および除草費等 229,420 ⑫

施設補修等工事費 6,510 ⑮

羨 児童遊園維持管理費 119,466

光熱水費 10,441 ⑪

清掃および除草費等 88,242 ⑫

施設補修等工事費 20,783 ⑮

防犯カメラ設置工事費 10,119 ⑮

原材料費 2,382 ⑯

ボート購入費 915 ⑱

01108-001

参照付属資料 p28

01108-004

01108-005

01108-006

－223－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

３ 公園新設改修費 ２,４８８,００５ ３,８９０,４７６ △１,４０２,４７１

財　　　源　　　内　　　訳 節

公 園 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

設計等委託料 53,968 ⑬

造園等工事費 370,373 ⑮

公有財産購入費（大泉学園町希望が丘公園ほか1件） 2,045,825 ⑰

説 　　　　　　　　 明

公園の新設改修に要する経費を計上

１　公園新設費 2,480,674

消耗品費および印刷費 352 ⑪

清掃および除草費等 10,156 ⑫

一 般 財 源 ４１３,１３６ 15 工 事 請 負 費 ３７４,１４８

17 公 有 財 産 購 入 費 ２,０４５,８２５

都 支 出 金 ２９９,２６９ 12 役 務 費 １０,１５６

特 別 区 債 １,３０９,０００ 13 委 託 料 ５７,５２４

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

国 庫 支 出 金 ４６６,６００ 11 需 用 費 ３５２

２　公園改修費 7,331

設計委託料 3,556 ⑬

施設撤去工事費 3,775 ⑮

01109-001

01109-002

－224－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

都 支 出 金 １１,４８１ ２ 給 料 １８,５６３

一 般 財 源 ２２５,１０７ ３ 職 員 手 当 等 １８,７１８

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

４ 河 川 費 ３４１,５５０ ３６１,７５８ △２０,２０８

１ 河 川 総 務 費 ２３６,５８８ ２２８,６７１ ７,９１７

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

河 川 費

通勤手当 365 ③

住居手当 1,060 ③

時間外勤務手当 3,848 ③

地域手当 3,761 ③

期末手当 5,992 ③

勤勉手当 3,455 ③

説 　　　　　　　　 明

土木部河川関係の職員人件費、水防関係および総合治水対策等に要する経費を計上

１　職員人件費 45,213

給料　　6人 18,563 ②

扶養手当 237 ③

15 工 事 請 負 費 １３７,４０８

19 負担金補助及び交付金 ４１,７５０

12 役 務 費 ５,４９８

13 委 託 料 ５,５５８

４ 共 済 費 ７,９３２

11 需 用 費 １,１６１

雨水流出抑制助成金 41,750 ⑲

水位雨量観測システム点検等委託料 5,558 ⑬

維持補修費 2,000 ⑮

４　総合治水対策経費 177,158

雨水貯留浸透施設設置工事費 135,408 ⑮

３　水防関係諸費 14,004

光熱水費 687 ⑪

消耗品費 261 ⑪

回線使用料 5,498 ⑫

共済費 7,932 ④

２　一般事務費 213 ⑪

消耗品費および図書購入費等

01101-001

01101-002

01101-003

01101-004

－225－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

２ 河 川 管 理 費 １０４,９６２ １３３,０８７ △２８,１２５

財　　　源　　　内　　　訳 節

河 川 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

工事請負費

２　公共溝渠維持管理費 12,223 ⑮

千川上水等補修費

一 般 財 源 １０１,６０６

説 　　　　　　　　 明

河川および公共溝渠の維持管理に要する経費を計上

１　河川維持管理費 92,739 ⑮

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ３,３５６ 15 工 事 請 負 費 １０４,９６２

01102-001

参照付属資料 p28

01102-002

参照付属資料 p28

－226－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

交 通 対 策 費

財 産 収 入 １３,５１８ ３ 職 員 手 当 等 ４７,８４３

繰 入 金 １３,７８４ ４ 共 済 費 ２２,３４６

使 用 料 及 び 手 数 料 ３１,６７６ １ 報 酬 ５,３４３

都 支 出 金 ４３,２９７ ２ 給 料 ５７,１３９

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

５ 交 通 対 策 費 ２,３６６,２９９ １,８４１,９２６ ５２４,３７３

１ 交 通 対 策 費 ２,３６６,２９９ １,８４１,９２６ ５２４,３７３

19 負担金補助及び交付金 ２４４,３３４

28 繰 出 金 ２５０,０５６

17 公 有 財 産 購 入 費 ８４４,７５９

18 備 品 購 入 費 ４９,４０４

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １８７,１３３

15 工 事 請 負 費 １８７,３２６

一 般 財 源 １,８９６,００５ 12 役 務 費 １,７４５

13 委 託 料 ４５９,００７

諸 収 入 １５９,０１９ ８ 報 償 費 ４０

特 別 区 債 ２０９,０００ 11 需 用 費 ９,８２４

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　一般事務費 241

指定管理者選定小委員会委員謝礼 40 ⑧

消耗品費および図書購入費 46 ⑪

指定管理者選定財務調査委託料 155 ⑬

住居手当 424 ③

時間外勤務手当 4,844 ③

共済費 20,788 ④

勤勉手当 11,476 ③

管理職手当 1,094 ③

通勤手当 1,506 ③

扶養手当 768 ③

地域手当 11,807 ③

期末手当 15,924 ③

説 　　　　　　　　 明

土木部交通対策関係の職員人件費、交通安全啓発関係および自転車対策等に要する経費を

計上

１　職員人件費 125,770

給料　　14人 57,139 ②

01104-001

01104-002

－227－

千円

交通対策費

公有財産購入費 433,820 ⑰

サイクルゲート等購入費 49,404 ⑱

仮称平和台駅地下自転車駐車場工事費負担金 136,000 ⑲

土地鑑定料 1,158 ⑫

仮称平和台駅地下自転車駐車場工事監理等委託料 82,504 ⑬

仮称平和台駅地下自転車駐車場整備等工事費 177,025 ⑮

窓口受付等業務委託料

４　自転車対策費 1,549,992

繊 自転車駐車場設置および改修費 881,381

光熱水費 1,470 ⑪

会場使用料 514 ⑭

交通安全協会補助金 3,000 ⑲

腺 区民交通傷害等保険費 307 ⑬

子ども・子育て拠出金 11 ⑲

羨 交通安全啓発関係費 22,296

消耗品費 8,121 ⑪

交通安全教室等委託料 10,661 ⑬

説 　　　　　　　　 明

３　交通安全啓発関係経費 29,301

繊 交通安全対策調査員経費 6,698

報酬　　2人 5,129 ①

社会保険料 1,558 ④

舛 買物自転車対策費 5,949 ⑬

買物自転車対策業務等委託料

船 シェアサイクル事業経費 59,822 ⑲

借地料等 30,046 ⑭

自転車集積所補修等工事費 996 ⑮

再生自転車海外譲与自治体連絡会分担金 1,000 ⑲

２) 放置自転車対策経費 392,194

消耗品費 134 ⑪

回線使用料 587 ⑫

放置自転車対策業務等委託料 359,431 ⑬

管理費等分担金 44,501 ⑲

腺 放置自転車対策費 392,408

１) 自転車駐車対策協議会経費　　（委員数20人） 214 ①

委員報酬　　11人

羨 自転車駐車場管理費 210,432

消耗品費および図書購入費 53 ⑪

借地料 156,573 ⑭

維持補修費 9,305 ⑮

社会実験実施補助金

01104-003

01104-004

01104-005

01104-007

01104-008

参照付属資料 p28

01104-009

01104-010

01104-011

01104-012

01104-013

01104-018

01104-020

－228－

千円

繊 公共駐車場会計繰出金 250,056 梗

羨 大泉学園駅北口駐車場取得費 41,122 ⑰

腺 大泉学園駅南口駐車場取得費 369,817 ⑰

交 通 対 策 費

説 　　　　　　　　 明

５　自動車駐車場関係経費 660,995 01104-014

01104-015

01104-016

01104-017

－229－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

１ 教 育 委 員 会 費 １４,５５１ １４,５５１ ０

財　　　源　　　内　　　訳 節

10 教 育 費 ２９,７１９,０８８ ３０,０２０,００８ △３００,９２０

１ 教 育 総 務 費 ７,５６０,１４１ ８,２８３,９８５ △７２３,８４４

教育総務費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

委員報酬　　4人 11,808 ①

費用弁償 540 ⑨

　日額旅費 480

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ３３３

説 　　　　　　　　 明

教育委員会委員の報酬、費用弁償および委員会運営費を計上

１　委員報酬および費用弁償 12,348

11 需 用 費 ３０

13 委 託 料 ９４０

９ 旅 費 ５４０

10 交 際 費 ９００

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

一 般 財 源 １４,５５１ １ 報 酬 １１,８０８

会議録作成委託料 940 ⑬

バス借上料 333 ⑭

　調査等旅費 60

２　交際費 900 ⑩

３　委員会運営費 1,303

消耗品費 30 ⑪

01112-001

01112-002

01112-003

－230－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

国 庫 支 出 金 １,７９６ １ 報 酬 ３４,４６３

２ 学校教育総務費 ３,１９２,６１７ ３,３１７,８６２ △１２５,２４５

財　　　源　　　内　　　訳 節

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

教 育 総 務 費

13 委 託 料 ９０３,４５４

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ５２９,１８６

11 需 用 費 ６７,１９０

12 役 務 費 ５９,２９５

８ 報 償 費 ５,９３６

９ 旅 費 １,３１５

一 般 財 源 ３,１８１,９２７ ４ 共 済 費 ２７６,４７６

７ 賃 金 ８,５１７

都 支 出 金 ４,１２９ ２ 給 料 ６９４,４８６

諸 収 入 ４,７６５ ３ 職 員 手 当 等 ６０２,１９７

時間外勤務手当 74,125 ③

休日給夜勤手当 401 ③

共済費 266,818 ④

通勤手当 20,674 ③

住居手当 8,647 ③

特別勤務手当 589 ③

期末手当 193,715 ③

勤勉手当 136,720 ③

管理職手当 13,998 ③

　一般職　　180人

扶養手当 10,340 ③

地域手当 142,988 ③

説 　　　　　　　　 明

教育委員会教育振興部の職員人件費、教職員福利厚生費および教育振興部運営費等を計上

１　職員人件費 1,563,501

給料　 694,486 ②

　特別職　　　1人

19 負担金補助及び交付金 １０,０７７

27 公 課 費 ２５

旅費 464 ⑨

子ども・子育て拠出金 46 ⑲

２　一般事務費 56,532

繊 就学心理相談員等経費 32,736

報酬　　10人 25,261 ①

社会保険料 6,965 ④

01113-001

01113-002

01113-003

－231－

千円

学校落ち葉廃棄処理等委託料 4,939 ⑬

施設整備台帳修正および保守委託料 1,235 ⑬

有料道路使用料等 12 ⑭

食糧費 8 ⑪

消耗品費および印刷費等 3,795 ⑪

筆耕料等 146 ⑫

報償費 356 ⑧

講師謝礼 18 ⑧

旅費 760 ⑨

説 　　　　　　　　 明

羨 事務費 13,156

臨時職員賃金　　延255人 1,770 ⑦

社会保険料 20 ④

教育総務費

消耗品費 281

教育だより印刷費等 2,534

４　車両維持管理費　　(3台) 1,128

燃料費 269 ⑪

賎 教育振興基本計画改定経費 595 ⑪

印刷費

３　教育広報関係経費 2,815 ⑪

緊急一斉メール連絡網システム運用委託料

詮 学校施設管理計画策定経費 2,895 ⑬

策定支援業務委託料

船 学校評議員経費 13 ⑧

学校評議員謝礼

薦 緊急連絡網運営経費 2,830 ⑬

旅費 15 ⑨

舛 教育に関する事務の管理等に係る点検・評価経費 144 ⑧

有識者謝礼

教育長協議会負担金等 97 ⑲

腺 養護教諭病欠代替臨時職員経費 4,163

賃金　　延360人 4,104 ⑦

社会保険料 44 ④

東京都教職員互助会事業主負担金等 572 ⑲

羨 教職員健康管理費 96,238

公課費 25 校

５　教職員福利厚生費 105,227

繊 教職員福利厚生諸費 8,989

貸与被服購入費 8,417 ⑪

車検、点検料および消耗品費 423 ⑪

保険料 158 ⑫

車両借上料 253 ⑭

01113-004

01113-005

01113-008

01113-045

01113-044

01113-054

01113-036

01113-009

01113-010

01113-011

01113-012

01113-014

－232－

千円

社会保険料 8 ④

保健事務補助謝礼 1,083 ⑧

区立小学校新一年生入学祝品費 8,347 ⑪

健康診断委託料 95,112 ⑬

６　就学関係経費 25,638

繊 児童生徒就学経費 18,354

臨時職員賃金　　延90人 650 ⑦

産業医等謝礼 504 ⑧

医薬品等購入費 609 ⑪

洗濯料 13 ⑫

教 育 総 務 費

説 　　　　　　　　 明

７　外国人学校児童生徒保護者負担軽減費 9,345 ⑲

負担軽減補助金

８　学校給食経費 17,026

繊 一般事務費 14,613

通信費 1,346 ⑫

システム保守等委託料 739 ⑬

電算機等賃借料 227 ⑭

腺 就学援助事務経費 4,996

臨時職員賃金　　延276人 1,993 ⑦

社会保険料 23 ④

消耗品費および印刷費 668 ⑪

洗濯料 8 ⑫

通信費 173 ⑫

システム改修委託料 864 ⑬

健康診断器具滅菌委託料 924 ⑬

羨 就学指導経費 2,288

医師等謝礼 659 ⑧

消耗品費 584 ⑪

消耗品費および印刷費 1,914 ⑪

通信費 864 ⑫

就学時健康診断委託料 4,564 ⑬

羨 調理員・栄養士実務研修等経費 387

講師謝礼 120 ⑧

消耗品費および印刷費 267 ⑪

腺 衛生管理費 2,026

貸与被服購入費 11 ⑪

洗濯料 84 ⑫

振込手数料 42 ⑫

地元食材購入費 1,340 ⑪

保存検食費 12,890 ⑪

消耗品費 246 ⑪

01113-015

01113-016

01113-017

01113-018

01113-020

01113-021

01113-022

01113-023

01113-024

－233－

千円

傷害保険料 539 ⑫

羨 学校安全対策経費 25,322

報酬　　3人 8,650 ①

社会保険料 2,598 ④

９　学校安全安心事業経費 32,447

繊 学校安全安心ボランティア事業経費 7,125

賄費 4,824 ⑪

消耗品費 1,762 ⑪

教育総務費

説 　　　　　　　　 明

消耗品費 5 ⑪

食品衛生検査委託料 2,021 ⑬

会議録作成委託料 546 ⑬

12　幼保小連携推進経費 1,832

講師等謝礼 194 ⑧

消耗品費および印刷費 1,560 ⑪

入力委託料 128 ⑬

11　学校適正配置推進経費 3,091

委員謝礼 332 ⑧

消耗品費および印刷費 2,213 ⑪

子ども・子育て拠出金 17 ⑲

10　学校選択制度関係経費 1,762

消耗品費および印刷費 1,268 ⑪

通信費 366 ⑫

修繕料 500 ⑪

警備委託料 11,775 ⑬

電柱使用料 337 ⑭

旅費 76 ⑨

光熱水費 1,348 ⑪

消耗品費 21 ⑪

最適化支援等委託料 34,397 ⑬

１) ネットワーク基盤整備費 838,821

パソコン用消耗品費等 8,563 ⑪

回線使用料等 55,556 ⑫

システム運用保守等委託料 581,854 ⑬

消耗品費および印刷費 1,928 ⑪

会場使用料 117 ⑭

14　学校情報化推進経費 1,367,163

繊 教育ネットワーク経費

会議録等作成委託料 78 ⑬

13　小中一貫教育推進経費 5,110

小中連携支援講師報酬　　1人 552 ①

講師等謝礼 2,513 ⑧

01113-050

01113-051

01113-052

01113-028

01113-029

01113-046

01113-030

01113-034

01113-037

01113-040

－234－

千円

電算機等賃借料 147,512 ⑭

２) 教育システム運用経費 158,630

システム運用保守等委託料 51,303 ⑬

電子黒板設置等委託料 21,360 ⑬

教 育 総 務 費

説 　　　　　　　　 明

校内ＬＡＮ敷設委託料 10,939 ⑬

電算機等賃借料 294,761 ⑭

電算機等賃借料 78,705 ⑭

電子黒板等機器賃借料 7,262 ⑭

３) 校務システム運用経費 369,712

システム運用保守等委託料 74,951 ⑬

01113-041

01113-042

－235－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

３ 教 育 指 導 費 ９４８,５９３ ９２８,６０５ １９,９８８

財　　　源　　　内　　　訳 節

教育総務費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

13 委 託 料 ２１８,４７０

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ９７２

11 需 用 費 ２９,２１１

12 役 務 費 ２,９９６

８ 報 償 費 １５１,３１８

９ 旅 費 １,９９４

諸 収 入 ４２,５３５ ４ 共 済 費 ８０,８７５

一 般 財 源 ８３７,４０９ ７ 賃 金 ８９,４７０

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

都 支 出 金 ６８,６４９ １ 報 酬 ３５８,８９８

社会保険料 865 ④

旅費 74 ⑨

羨 読書活動支援経費 27,414 ⑬

全国研究大会等参加分担金 175 ⑲

３　学力向上推進経費 188,956

繊 学力向上支援講師経費 119,200

報酬　　83人 118,261 ①

旅費 108 ⑨

消耗品費および印刷費 83 ⑪

バス借上料 972 ⑭

傷害等保険料 1,010 ⑫

全国研究大会参加分担金 30 ⑲

２　教職員研修経費 1,734

講師謝礼 396 ⑧

繊 事務費

教科書協議会等委員謝礼 587 ⑧

旅費 1,039 ⑨

消耗品費および印刷費 1,201 ⑪

19 負担金補助及び交付金 １４,３８９

説 　　　　　　　　 明

学校教育の指導に要する経費を計上

１　指導事務費 3,867

舛 武道技術指導支援経費 411 ⑬

読書活動支援業務委託料

腺 オリンピック・パラリンピック教育推進事業経費 31,400

講師謝礼 10,990 ⑧

消耗品費 20,410 ⑪

01114-045

01114-046

01114-002

01114-003

01114-004

01114-005

01114-010

01114-011

－236－

千円

４　国際理解教育推進経費 188,455

繊 中学校外国語指導助手経費 72,865 ⑬

派遣委託料

羨 中学生海外派遣経費 31,685

理数授業特別プログラム実施委託料 300 ⑬

詮 体力向上推進事業経費 600

講師謝礼 500 ⑧

消耗品費 100 ⑪

船 学力調査研究経費 8,931 ⑬

学力調査実施委託料

薦 理数教育推進事業経費 1,000

機材運搬料 700 ⑫

教 育 総 務 費

説 　　　　　　　　 明

指導支援委託料

消耗品費および印刷費 1,020 ⑪

羨 教育研究奨励経費 3,236

講師謝礼 1,536 ⑧

消耗品費および印刷費 1,700 ⑪

通訳料 1,080 ⑫

５　教育研究費 19,207

繊 校内研究会経費 11,520

講師謝礼 10,500 ⑧

外国語指導助手派遣委託料 75,518 ⑬

舛 伝統・文化発信能力育成事業経費 1,880

講師謝礼 400 ⑧

消耗品費 400 ⑪

生徒海外渡航費等 29,285 ⑬

英会話研修委託料 415 ⑬

腺 小学校外国語活動指導経費 82,025

外国語活動アドバイザー謝礼 6,507 ⑧

旅費 423 ⑨

消耗品費および印刷費 1,447 ⑪

通信費等 115 ⑫

６　児童生徒生活指導経費 6,322

繊 児童生徒の安全講習会等経費 2,402

全国研究大会参加分担金 10 ⑲

舛 区小学校教育会・中学校教育研究会経費 3,353 ⑲

区小中学校教育会（教育研究会）補助金

腺 都指定研究経費 1,098

臨時職員賃金　　延1人 10 ⑦

講師謝礼 282 ⑧

消耗品費および印刷費 796 ⑪

01114-038

01114-051

01114-058

01114-012

01114-013

01114-015

01114-016

01114-050

01114-017

01114-018

01114-019

01114-020

01114-049

01114-022

01114-026

－237－

千円

羨 いじめ防止事業経費 1,724

１) いじめ等対応支援チーム経費 221

委員謝礼 123 ⑧

会議録作成委託料 98 ⑬

運営委託料

２) 携帯電話等の使用モラル講習会経費 1,808

講師謝礼 198 ⑧

講習会委託料 1,610 ⑬

教育総務費

説 　　　　　　　　 明

１) 子ども安全安心教室経費 594 ⑬

子ども・子育て拠出金 11 ⑲

９　学校生活支援員経費 402,942

報酬　　125人 234,249 ①

社会保険料 78,378 ④

旅費 5 ⑨

消耗品費 20 ⑪

通信費等 91 ⑫

８　特別支援教育推進経費 10,016

報酬　 2人 6,388 ①

社会保険料 1,632 ④

委員等謝礼 1,869 ⑧

委員等謝礼

７　「心の教育」推進経費 1,029 ⑬

飼育動物訪問相談等委託料

腺 学校と家庭の連携推進事業経費 1,596 ⑧

支援員等謝礼

舛 不登校対策経費 600 ⑧

２) いじめ防止対策経費 1,503 ⑪

消耗品費および印刷費 245

児童生徒向け配布物購入費 1,258

消耗品費 91 ⑪

羨 教育活動推進員経費 20,879 ⑧

教育活動推進員謝礼

腺 帰国、外国籍児童生徒等指導経費 8,683

講師謝礼 8,592 ⑧

10　学校・地域連携事業経費 115,765

繊 運営費 19,382

コーディネーター等謝礼 18,942 ⑧

消耗品費および印刷費 440 ⑪

臨時職員賃金　　延840人 89,460 ⑦

旅費 345 ⑨

子ども・子育て拠出金 510 ⑲

01114-027

01114-028

01114-042

01114-043

01114-044

01114-041

01114-059

01114-032

01114-034

01114-035

01114-052

01114-053

01114-054

01114-055

－238－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

11　各種団体補助金および分担金 10,300 ⑲

全国・都小中学校校長会分担金 2,828

全国・都小中学校教頭会分担金 1,876

指導員謝礼

船 地域未来塾経費 9,946 ⑧

学習支援員謝礼

教 育 総 務 費

説 　　　　　　　　 明

舛 部活動指導経費 56,875 ⑧

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ２,５６３ １ 報 酬 １７５,７６４

４学 校 教 育 支 援セ ン タ ー 費

５０９,０５８ ５８５,７１５ △７６,６５７

財　　　源　　　内　　　訳 節

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

都公立学校事務職員会分担金 297

都公立学校各種障害教育研究協議会分担金 426

各種大会参加費等 889

都小中学校各教科研究会分担金 3,599

全国・都特別支援学級設置小中学校校長会分担金 88

区小中学校保健会分担金 297

旅費 188 ⑨

消耗品費等 435 ⑪

通信費等 592 ⑫

19 負担金補助及び交付金 ４６６

説 　　　　　　　　 明

学校教育支援センターの維持運営に要する経費を計上

１　一般事務費 1,215

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ９,５２４

15 工 事 請 負 費 ６,５８０

12 役 務 費 ２６,０１６

13 委 託 料 １１９,２９７

一 般 財 源 ４５９,３４５ ９ 旅 費 １,３１７

11 需 用 費 ２５,６２６

都 支 出 金 ２０,１６３ ４ 共 済 費 ５３,２９２

諸 収 入 ２６,９８７ ８ 報 償 費 ９１,１７６

２　維持管理費 98,103

繊 施設維持管理費 97,968

光熱水費 19,503 ⑪

消耗品費 500 ⑪

01114-056

01114-057

01114-036

01116-001

01116-022

参照付属資料 p29

01116-023

－239－

千円

羨 車両維持管理費 135

燃料費 45 ⑪

点検料および消耗品費 40 ⑪

保険料 50 ⑫

維持補修費 1,180 ⑮

外構改修工事費 5,400 ⑮

共益費 103 ⑲

機械警備等委託料 1,427 ⑬

廃棄物処理委託料 499 ⑬

電算機等賃借料 8,962 ⑭

館内清掃料等 22,640 ⑫

建物管理業務等委託料 27,351 ⑬

各種機器保守等委託料 7,438 ⑬

教育総務費

説 　　　　　　　　 明

修繕料 931 ⑪

電話料等 2,034 ⑫

繊 教育相談室等運営経費 185,486

１) 教育相談員等経費 182,308

報酬　　54人 139,752 ①

社会保険料 41,882 ④

腺 教育資料情報経費 498

講師謝礼 177 ⑧

図書等購入費および印刷費 321 ⑪

４　教育相談運営経費 323,335

運送料 666 ⑫

科学教室委託料 2,364 ⑬

薬品廃棄料 316 ⑬

講師謝礼 60 ⑧

消耗品費および印刷費 629 ⑪

保険料 19 ⑫

外国語活動研修委託料 301 ⑬

電算機賃借料 85 ⑭

羨 科学教育経費 4,655

指導員等謝礼 601 ⑧

３　学校教育研究活動経費 7,080

繊 教職員研修・教育研究経費 1,927

講師謝礼 1,383 ⑧

消耗品費 158 ⑪

旅費 391 ⑨

子ども・子育て拠出金 283 ⑲

２) 事務費 3,178

講師等謝礼 936 ⑧

01116-024

01116-003

01116-004

01116-005

01116-006

01116-009

01116-010

01116-011

01116-012

－240－

千円

消耗品費 367 ⑪

保険料 9 ⑫

バス借上料等 331 ⑭

バス借上料等 146 ⑭

連絡協議会会費 5 ⑲

腺 フリーマインド運営経費 2,866

指導協力員等謝礼 2,159 ⑧

羨 トライ運営経費 6,864

指導協力員謝礼 6,188 ⑧

消耗品費 519 ⑪

保険料 6 ⑫

教 育 総 務 費

説 　　　　　　　　 明

消耗品費および印刷費 1,802 ⑪

システム保守委託料 440 ⑬

子ども・子育て拠出金 75 ⑲

５　生活・学習支援事業経費 79,325

消耗品費 164 ⑪

生活・学習支援委託料 79,161 ⑬

スーパーバイザー謝礼 540 ⑧

旅費 738 ⑨

消耗品費 212 ⑪

講師等謝礼

船 スクールソーシャルワーク事業経費 48,987

報酬　　13人 36,012 ①

社会保険料 11,410 ④

２) ネリマフレンド派遣事業経費 2,979

ネリマフレンド謝礼 2,895

講師謝礼 84

３) 校内研修支援経費 2,988

舛 学校支援経費 79,132 ⑧

１) 心のふれあい相談員配置事業経費 73,165

心のふれあい相談員謝礼 73,102

講師謝礼 63

01116-013

01116-014

01116-028

01116-029

01116-030

01116-031

01116-025

01116-027

－241－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

12 役 務 費 １,１２０

13 委 託 料 ５８５,７９９

諸 収 入 １１０ ９ 旅 費 ７１０

一 般 財 源 ８２１,４２７ 11 需 用 費 ２０,９１８

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ４,３７２ ８ 報 償 費 ４０

５ 少年自然の家費 ８２５,９０９ ８３２,９６７ △７,０５８

財　　　源　　　内　　　訳 節

教育総務費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

光熱水費 15,043 ⑪

消耗品費および修繕料 5,296 ⑪

通信費 297 ⑫

指定管理者選定財務調査委託料 109 ⑬

電算機賃借料等 1,044 ⑭

２　維持運営費 813,410

繊 維持管理費 344,921

回線使用料 823 ⑫

旅行サービスコーナー窓口業務委託料 5,718 ⑬

予約システム保守委託料 3,476 ⑬

指定管理者選定小委員会委員謝礼 40 ⑧

旅費 710 ⑨

消耗品費および印刷費 285 ⑪

18 備 品 購 入 費 ２,８４５

説 　　　　　　　　 明

少年自然の家の維持運営に要する経費を計上

１　一般事務費 12,205

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １６,２５１

15 工 事 請 負 費 １９８,２２６

羨 軽井沢少年自然の家維持運営費 175,839 ⑬

指定管理者管理業務費

畳改修工事費 1,737 ⑮

体育館天井等改修工事費 184,127 ⑮

芝刈機等購入費 2,845 ⑱

借地料 11,146 ⑭

寝具借上料等 4,061 ⑭

維持補修費 12,362 ⑮

施設総合管理業務等委託料 94,487 ⑬

自然観察教育林管理委託料 10,370 ⑬

給水管等改修管理委託料 3,150 ⑬

01174-001

01174-002

参照付属資料 p30

01174-003

01174-004

－242－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

指定管理者管理業務費

３　車両維持管理費　　(3台） 294 ⑪

燃料費 182

説 　　　　　　　　 明

腺 下田少年自然の家維持運営費 84,589 ⑬

指定管理者管理業務費

舛 武石少年自然の家維持運営費 208,061 ⑬

教 育 総 務 費

諸 収 入 ３３,０６５ ４ 共 済 費 ４６,０２５

一 般 財 源 ２,０３５,３２１ ８ 報 償 費 ６,６４４

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 １,０２７ １ 報 酬 １４７,６２６

６ 図 書 館 費 ２,０６９,４１３ ２,６０４,２８５ △５３４,８７２

財　　　源　　　内　　　訳 節

点検料および消耗品費 112

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

旅費 383 ⑨

消耗品費および印刷費 725 ⑪

通信費 55 ⑫

説 　　　　　　　　 明

図書館の維持運営に要する経費を計上

１　一般事務費 195,733

繊 事務費 1,276

指定管理者選定小委員会委員謝礼 30 ⑧

18 備 品 購 入 費 ３,６０７

19 負担金補助及び交付金 ２０,７３８

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ３９,６８６

15 工 事 請 負 費 ７５,１３０

12 役 務 費 ５２,１７４

13 委 託 料 １,４１１,１６５

９ 旅 費 ６９１

11 需 用 費 ２６５,９２７

消耗品費 73 ⑪

社会保険料 46,025 ④

講師謝礼 126 ⑧

旅費 308 ⑨

指定管理者選定財務調査委託料 31 ⑬

日本図書館協会分担金等 52 ⑲

羨 図書館専門員経費 194,457

報酬　　57人 147,626 ①

01174-007

01174-005

01174-006

01175-001

01175-002

01175-003

－243－

千円

館内清掃料等 35,766 ⑫

設備保守等委託料 16,182 ⑬

貸出手続確認装置賃借料 359 ⑭

修繕料 1,730 ⑪

初度調弁費（一般需用費） 1,040 ⑪

電話料 1,876 ⑫

２　維持運営費 1,577,164

繊 維持管理費 178,591

光熱水費 17,730 ⑪

消耗品費 4,154 ⑪

教育総務費

説 　　　　　　　　 明

子ども・子育て拠出金 299 ⑲

舛 大泉図書館維持運営費 148,563 ⑬

指定管理者管理業務費

船 関町図書館維持運営費 127,000 ⑬

図書館情報システム等賃借料 36,351 ⑭

腺 平和台図書館維持運営費 116,353 ⑬

指定管理者管理業務費

専用回線使用料等 11,661 ⑫

図書館情報システム保守等委託料 33,751 ⑬

書誌データ作成委託料 6,189 ⑬

初度調弁費（備品購入費） 2,676 ⑱

光熱水費分担金等 20,347 ⑲

羨 図書館システム経費 91,691

消耗品費および印刷費 3,739 ⑪

維持補修費 6,469 ⑮

エレベーター改修等工事費 68,661 ⑮

書架等購入費 931 ⑱

駐車場賃借料等 288 ⑭

電子複写機等賃借料 132 ⑭

仮設事務所賃借料 250 ⑭

指定管理者管理業務費

賎 小竹図書館維持運営費 65,000 ⑬

指定管理者管理業務費

践 南大泉図書館維持運営費 124,960 ⑬

詮 稲荷山図書館維持運営費 92,826 ⑬

管理業務等委託料 1,304

指定管理者管理業務費 91,522

指定管理者管理業務費

薦 貫井図書館維持運営費 118,702 ⑬

指定管理者管理業務費

01175-005

参照付属資料 p31

01175-006

01175-007

01175-021

01175-015

01175-022

01175-016

01175-018

01175-020

01175-019

－244－

千円

銭 窓口等業務委託経費 270,297 ⑬

図書館窓口業務委託料 269,767

公金収納業務委託料 530

指定管理者管理業務費

遷 南田中図書館維持運営費 118,254 ⑬

指定管理者管理業務費

教 育 総 務 費

説 　　　　　　　　 明

選 春日町図書館維持運営費 124,927 ⑬

図書購入費 16,251 ⑪

消耗品費および印刷費 2,126 ⑪

通信費等 223 ⑫

通信費等 1,903 ⑫

サピエ図書館会費 40 ⑲

腺 子どもの読書推進経費 23,762

講師等謝礼 1,993 ⑧

羨 視覚障害者等図書経費 8,506

朗読ボランティア等謝礼 4,194 ⑧

図書等資料購入費 1,560 ⑪

消耗品費および印刷費 809 ⑪

運行等委託料 25,116 ⑬

資料デジタル化業務委託料 11,921 ⑬

データベース使用料 2,306 ⑭

消耗品費および印刷費等 8,319 ⑪

通信費等 690 ⑫

資料装備委託料 7,924 ⑬

３　各種事業経費 296,516

繊 一般事業経費 264,248

講師謝礼 301 ⑧

図書等資料購入費 207,671 ⑪

ブックスタート事業等委託料 3,169 ⑬

01175-017

01175-008

01175-009

01175-010

01175-011

01175-012

01175-013

－245－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

２ 小 学 校 費 １１,６４４,５７９ １０,１４３,６３３ １,５００,９４６

１ 学 校 管 理 費 ４,５５８,８０３ ４,６７１,１５３ △１１２,３５０

小 学 校 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

11 需 用 費 １,４１７,４１２

12 役 務 費 ２３９,８７１

９ 旅 費 ４５４

10 交 際 費 ４,６７４

７ 賃 金 ５１,３７２

８ 報 償 費 ３５,０７９

諸 収 入 １２,９４０ ３ 職 員 手 当 等 ５０１,６６３

一 般 財 源 ４,５２２,２３３ ４ 共 済 費 ２７１,７６０

使 用 料 及 び 手 数 料 ２,７８１ １ 報 酬 ６４,３４７

都 支 出 金 ２０,８４９ ２ 給 料 ６９８,８０３

通勤手当 15,171 ③

住居手当 1,551 ③

時間外勤務手当 1,968 ③

地域手当 142,492 ③

期末手当 193,007 ③

勤勉手当 134,122 ③

説 　　　　　　　　 明

小学校の職員人件費、学校管理運営および校外授業等に要する経費を計上

１　職員人件費 1,448,879

給料　　192人 698,803 ②

扶養手当 13,352 ③

18 備 品 購 入 費 １４０,９４３

19 負担金補助及び交付金 １０,２３９

15 工 事 請 負 費 １１,２１０

16 原 材 料 費 ８,４０２

13 委 託 料 ８８２,９１６

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ２１９,６５８

　用務　　　　　　延 80人 354

　学童擁護　　　　延1,680人 8,215

社会保険料 903 ④

共済費 248,413 ④

２　臨時職員経費 52,279

賃金 51,372 ⑦

　学校事務　　　　延6,289人 42,803

01118-001

01118-003

－246－

千円

　教材等購入費 93,824

　図書購入費 39,495

　教師用指導書等購入費 9,579

一般需用費 490,363 ⑪

　消耗品費 274,151

　行事用消耗品費 13,748

繊 学校維持運営費 2,186,130

１) 各学校管理費 609,830

学校交際費 4,674 ⑩

食糧費 3,123 ⑪

小 学 校 費

説 　　　　　　　　 明

子ども・子育て拠出金 4 ⑲

３　学校管理運営費 2,877,198

２) 維持管理費 1,575,908

光熱水費 851,048 ⑪

消耗品費 3,877 ⑪

電話料 19,817 ⑫

　教材等購入費 60,194

　教材教具整備費 19,840

　特別支援教室用教材等購入費 7,025

　ピアノ調律料等 4,326

原材料費 8,402 ⑯

備品購入費 87,059 ⑱

役務費 16,209 ⑫

　通信費 3,185

　洗濯料 8,698

　修繕料 19,520

　ガラス修繕料 2,560

　特別支援教室用教材等購入費 8,605

　印刷費 5,825

　行事用印刷費 4,973

　物品修繕料 18,083

ファクシミリ保守等委託料 390 ⑬

自家用電気工作物、消防設備等保守委託料 53,706 ⑬

簡易専用水道検査等委託料 3,250 ⑬

苗木運搬料 500 ⑫

校舎ガラス、給水タンク等清掃料 62,607 ⑫

漏水調査等委託料 1,758 ⑬

プール清掃機等運搬料 203 ⑫

廃棄物処理費 9,462 ⑫

樹木せん定料等 129,986 ⑫

01118-004

参照付属資料 p31

01118-005

01118-006

01118-007

－247－

千円

借地料 14,501 ⑭

自動体外式除細動器賃借料 2,598 ⑭

黒板補修費 10,684 ⑮

用務業務委託料 342,155 ⑬

廃棄物処理委託料 37,161 ⑬

電話機等賃借料 11,714 ⑭

小 学 校 費

説 　　　　　　　　 明

建築物等定期点検調査委託料 11,782 ⑬

樹木診断委託料 8,183 ⑬

詮 特別支援学級経費 47,764

１) 各学級運営費 25,677

学級補助指導員謝礼 304 ⑧

教材購入費等 13,938 ⑪

国語副教材　　　　　　　1年～6年 4,845

薦 校具等整備充実費 71,548

机、椅子等購入費 26,339 ⑪

各校用校具等購入費 45,209 ⑱

船 副教材整備費 24,782 ⑪

道徳・体育副教材　　　　1年～6年 15,641

社会科副教材　　　　　　3年・4年 4,296

施設管理等委託料

舛 学童擁護経費 163,743

学童擁護被服等購入費 1,009 ⑪

学童擁護委託料 162,734 ⑬

社会保険料 22,444 ④

子ども・子育て拠出金 146 ⑲

腺 学校施設管理経費 242,271 ⑬

樹木更新工事費 526 ⑮

３) 旅費 392 ⑨

羨 学校事務補助員経費 86,937

報酬　　38人 64,347 ①

児童交通費等 110 ⑫

初度調弁費（備品購入費） 1,100 ⑱

２) 宿泊学習経費 22,087

補助指導員等謝礼 3,776 ⑧

キャンプ用消耗品費等 135 ⑪

自動車借上料 117 ⑭

聴力計賃借料 764 ⑭

学級備品購入費 7,575 ⑱

初度調弁費（一般需用費） 1,400 ⑪

通信費等 469 ⑫

傷害保険料 10 ⑫

01118-008

01118-009

01118-010

01118-011

01118-012

01118-014

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01118-018

－248－

千円

自動車借上料 50 ⑭

賎 学校行事費 54,023

１) 各校行事費 43,934

プール指導員謝礼 17,358 ⑧

洗濯料 5 ⑫

常駐看護師等業務委託料 2,234 ⑬

バス借上料等 15,736 ⑭

小 学 校 費

説 　　　　　　　　 明

傷害保険料 41 ⑫

バス借上料等 146,099 ⑭

地引き網使用料 1,664 ⑭

傷害保険料 291 ⑫

体験学習指導料 405 ⑬

常駐看護師等業務委託料 16,887 ⑬

旅費 62 ⑨

消耗品費 111 ⑪

学習資料作成費 1,287 ⑪

都連合行事補助金 559

４　校外授業経費 180,447

引率補助者等謝礼 12,633 ⑧

体験学習指導員謝礼 1,008 ⑧

２) 連合行事費 10,089 ⑲

水泳記録会補助金 70

音楽鑑賞教室等補助金 9,460

傷害保険料 161 ⑫

施設入場料 143 ⑭

バス借上料 26,272 ⑭

01118-019

01118-020

01118-021

01118-022

参照付属資料 p32

－249－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

小 学 校 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

小学校の学校営繕に要する経費を計上

１　学校営繕費 2,439,440

繊 改修工事経費 2,123,836

設計等委託料 126,960 ⑬

維持補修費 214,928 ⑮

一 般 財 源 ２,３４９,１４９ 22 補償補填及び賠償金 ３,９１５

説 　　　　　　　　 明

都 支 出 金 １５,４００ 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ３１１,６８９

諸 収 入 ４８,０００ 15 工 事 請 負 費 １,９９６,８７６

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

国 庫 支 出 金 ２６,８９１ 13 委 託 料 １２６,９６０

２ 学 校 営 繕 費 ２,４３９,４４０ ２,４６８,７５２ △２９,３１２

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

国 庫 支 出 金 ８,９９８ 20 扶 助 費 ４５４,４４２

３ 教 育 振 興 費 ４５４,４４２ ４８３,２４９ △２８,８０７

財　　　源　　　内　　　訳 節

空調機解約料 3,915 攻

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

給水設備等改修工事費 289,312 ⑮

特別支援教室改修工事費 15,400 ⑮

羨 空調機設置経費 315,604

空調機賃借料 311,689 ⑭

一般改修工事費 644,848 ⑮

校舎等改修工事費 633,270 ⑮

校地整備費 199,118 ⑮

卒業記念アルバム費　　　　　　 6年　　 1,056人 7,023

特別支援学級宿泊学習費　　1年～6年　　　延185人 1,466

特別支援学級通学費　　　　1年～6年　　　 　62人 308

給食費　　　　　　　　　　1年～6年　　 5,464人 254,315

学用品・通学用品費　　　　1年～6年　　　5,464人 100,114

移動教室費　　　　　　　　5年・6年　　 2,115人 18,758

一 般 財 源 ４４５,４４４

説 　　　　　　　　 明

準、要保護児童および特別支援学級児童に対する各種扶助費を計上

１　各種扶助費 454,442 ⑳

01119-001

01119-002

01119-003

01120-001

－250－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

学校行事費　　　　　　　　1年～6年　　 6,025人 14,340

小中一貫教育校制服準備費　 5年　　　 　5人 120

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

小 学 校 費

説 　　　　　　　　 明

特別支援学級奨励費　　　　1年～6年　　　　483人 35,183

入学準備費　　　　 　　　　　　1年　　　　955人 22,815

12 役 務 費 １１,５０７

13 委 託 料 １,１２２,３３９

９ 旅 費 ２４４

11 需 用 費 ７２,４００

諸 収 入 １３,７７８ ４ 共 済 費 ２７,８４２

一 般 財 源 １,３６２,８７４ ７ 賃 金 ５,２１９

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

都 支 出 金 ２,１０９ １ 報 酬 ８８,８０７

４ 学 校 給 食 費 １,３７８,７６１ １,２６９,６６８ １０９,０９３

財　　　源　　　内　　　訳 節

修繕料 4,209 ⑪

白衣等洗濯料 10,848 ⑫

研磨料 659 ⑫

子ども・子育て拠出金 6 ⑲

２　学校給食維持運営費 1,256,463

繊 各学校管理費 29,455

消耗品費 13,739 ⑪

羨 臨時職員経費 6,098

賃金　　延449人 5,219 ⑦

社会保険料 833 ④

旅費 40 ⑨

社会保険料 27,009 ④

旅費 204 ⑨

子ども・子育て拠出金 180 ⑲

説 　　　　　　　　 明

学校給食に要する経費を計上

１　一般事務費 122,298

繊 学校栄養補助員経費 116,200

報酬　　34人 88,807 ①

18 備 品 購 入 費 ５０,２１７

19 負担金補助及び交付金 １８６

羨 維持管理費 1,176,791

食器購入費 21,163 ⑪

01121-001

01121-003

01121-004

01121-005

01121-006

01121-007

－251－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

５ 学 校 保 健 費 ２６７,８９７ ２６９,３７９ △１,４８２

財　　　源　　　内　　　訳 節

腺 施設設備整備費 50,217 ⑱

調理用備品等購入費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

給食用リフト等保守委託料 23,697 ⑬

害虫駆除委託料 1,034 ⑬

調理業務委託料 1,097,608 ⑬

洗剤等購入費 21,865 ⑪

白衣等購入費 2,124 ⑪

修繕料 9,300 ⑪

小 学 校 費

説 　　　　　　　　 明

説 　　　　　　　　 明

学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および児童健康診断等に要する経費を　

計上

１　保健管理費 209,515

学校医等報酬 163,272 ①

18 備 品 購 入 費 １,０７５

19 負担金補助及び交付金 ３２,０３４

13 委 託 料 ５５,１１６

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ７８２

11 需 用 費 ３,９７９

12 役 務 費 ２８６

８ 報 償 費 １１,１２８

９ 旅 費 ２２５

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

一 般 財 源 ２６７,８９７ １ 報 酬 １６３,２７２

プール水質検査等委託料 1,953 ⑬

聴力測定器調整点検等委託料 1,311 ⑬

学校医台帳管理システム保守等委託料 65 ⑬

聴力測定器修繕料 17 ⑪

検査機器運搬料 124 ⑫

備品等配送料 47 ⑫

保健事務補助謝礼 3,355 ⑧

旅費 225 ⑨

消耗品費および印刷費 2,020 ⑪

　内科医、眼科医、耳鼻科医、歯科医、薬剤師　各65人

　精神科医 2人、耳鼻科医（難聴学級）1人

総合健康管理業務等謝礼 4,035 ⑧

01121-008

01122-001

－252－

千円

聴力測定器購入費 243 ⑱

環境衛生検査用器具購入費 832 ⑱

日本スポーツ振興センター納付金 30,641 ⑲

小 学 校 費

説 　　　　　　　　 明

自動車借上料 650 ⑭

施設使用料 132 ⑭

歯科衛生士謝礼 384 ⑧

表彰バッジ購入費 875 ⑪

試薬購入費 695 ⑪

羨 特別支援学級児童検査費 3,743

専門家指導謝礼 3,312 ⑧

検査委託料 431 ⑬

３　むし歯予防対策経費 2,869

脊柱側わん症検査費 1,737 ⑬

生活習慣病検査費 2,719 ⑬

健康診断器具滅菌委託料 5,206 ⑬

腎臓病検査費 18,005 ⑬

寄生虫卵検査費 1,415 ⑬

心臓病検査費 21,668 ⑬

結核対策委員謝礼 42 ⑧

健康診断器具等購入費 372 ⑪

結核検査費 606 ⑬

学校保健会補助金 564 ⑲

各種保健大会参加分担金 29 ⑲

２　児童健康診断経費 55,513

繊 児童検査費 51,770

試薬培養器運搬料 115 ⑫

むし歯予防対策補助金 800 ⑲

01122-002

01122-003

01122-004

01122-005

－253－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

小 学 校 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

17 公 有 財 産 購 入 費 ５６３,２４１

18 備 品 購 入 費 １,１８２

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ２７２,５０８

15 工 事 請 負 費 １,５９９,５３７

特 別 区 債 １,６１７,０００ 12 役 務 費 ９,３８９

一 般 財 源 ７１９,９３５ 13 委 託 料 ９８,２５１

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

国 庫 支 出 金 ２０８,３０１ 11 需 用 費 １,１２８

６ 学校施設整備費 ２,５４５,２３６ ９８１,４３２ １,５６３,８０４

財　　　源　　　内　　　訳 節

公有財産購入費 563,241 ⑰

羨 給食室整備費 1,087 ⑬

厨房備品移設等委託料

２　校地買収費 564,298

測量等委託料 1,057 ⑬

仮設校舎等賃借料 272,508 ⑭

改築等工事費 1,599,537 ⑮

初度調弁費（備品購入費） 1,182 ⑱

移転料等 9,389 ⑫

設計等委託料 63,287 ⑬

工事監理委託料 32,820 ⑬

説 　　　　　　　　 明

校舎の改築等に要する経費を計上

１　校舎建設費 1,980,938

繊 校舎等整備費 1,979,851

初度調弁費（一般需用費） 1,128 ⑪

01123-001

01123-002

01123-004

01123-006

－254－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

中 学 校 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

７ 賃 金 ７,４９９

８ 報 償 費 ８,４９８

諸 収 入 １１,２２７ ３ 職 員 手 当 等 ３２,４４８

一 般 財 源 １,９４１,７２３ ４ 共 済 費 ３９,１２１

使 用 料 及 び 手 数 料 ９４６ １ 報 酬 ５８,５８９

都 支 出 金 ７,１１７ ２ 給 料 ４４,７９９

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

３ 中 学 校 費 ６,３１６,９７５ ７,７４０,４１３ △１,４２３,４３８

１ 学 校 管 理 費 １,９６１,０１３ １,９９８,００４ △３６,９９１

説 　　　　　　　　 明

中学校の職員人件費、学校管理運営および校外授業等に要する経費を計上

１　職員人件費 94,534

給料　　11人 44,799 ②

扶養手当 786 ③

18 備 品 購 入 費 ９６,０８０

19 負担金補助及び交付金 ２５,９８１

15 工 事 請 負 費 ７,４０３

16 原 材 料 費 ４,６２６

13 委 託 料 ５７５,９８４

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ８７,９７４

11 需 用 費 ８１３,５３９

12 役 務 費 １５５,５７５

９ 旅 費 ６１６

10 交 際 費 ２,２８１

　用務　　　　　延 40人 177

社会保険料 526 ④

子ども・子育て拠出金 4 ⑲

共済費 17,287 ④

２　臨時職員経費 8,029

賃金 7,499 ⑦

　学校事務　　　延1,056人 7,322

通勤手当 1,187 ③

住居手当 74 ③

時間外勤務手当 295 ③

地域手当 9,122 ③

期末手当 12,397 ③

勤勉手当 8,587 ③

01125-001

01125-002

－255－

千円

学校交際費 2,281 ⑩

食糧費 1,818 ⑪

一般需用費 328,197 ⑪

中 学 校 費

説 　　　　　　　　 明

３　学校管理運営費 1,725,188

繊 学校維持運営費 1,386,191

１) 各学校管理費 407,757

原材料費 4,626 ⑯

備品購入費 58,840 ⑱

　教材等購入費 30,650

　通信費 3,305

　洗濯料 5,117

　ピアノ調律料等 3,573

　修繕料 14,517

　ガラス修繕料 2,624

役務費 11,995 ⑫

　印刷費 5,144

　行事用印刷費 7,804

　物品修繕料 13,287

　図書購入費 30,157

　教師用指導書等購入費 2,653

　副教材購入費 8,342

　消耗品費 169,139

　行事用消耗品費 7,769

　教材等購入費 66,761

建築物等定期点検調査委託料 6,572 ⑬

樹木診断委託料 5,845 ⑬

用務業務委託料 309,475 ⑬

漏水調査等委託料 1,231 ⑬

自家用電気工作物、消防設備等保守委託料 35,808 ⑬

簡易専用水道検査等委託料 2,491 ⑬

樹木せん定料等 77,519 ⑫

苗木運搬料 324 ⑫

校舎ガラス、給水タンク等清掃料 40,055 ⑫

電話料 11,195 ⑫

プール清掃機等運搬料 122 ⑫

廃棄物処理費 5,673 ⑫

　教材教具整備費 28,190

２) 維持管理費 976,345

光熱水費 443,273 ⑪

消耗品費 726 ⑪

01125-003

参照付属資料 p33

01125-004

01125-005

01125-006

－256－

千円

中 学 校 費

説 　　　　　　　　 明

廃棄物処理委託料 21,342 ⑬

電話機等賃借料 6,026 ⑭

船 校具等整備充実費 51,861

机、椅子等購入費 18,777 ⑪

各校用校具等購入費 33,084 ⑱

薦 特別支援学級経費 24,271

舛 副教材整備費 11,071 ⑪

道徳副教材　　　1年～3年 8,310

社会科副教材　　　　 1年 2,761

子ども・子育て拠出金 139 ⑲

腺 学校施設管理経費 126,727 ⑬

施設管理等委託料

４) 旅費 184 ⑨

羨 学校事務補助員経費 80,036

報酬　　34人 58,589 ①

社会保険料 21,308 ④

３) セミナーハウス管理費 1,905

消耗品費 1,311 ⑪

洗濯料等 194 ⑫

備品購入費 400 ⑱

自動体外式除細動器賃借料 2,408 ⑭

黒板補修費 5,878 ⑮

樹木更新工事費 382 ⑮

バス借上料等 7,967 ⑭

自動車借上料 20 ⑭

詮 学校行事費 45,031

１) 各校行事費 8,425

宿泊学習用消耗品費等 20 ⑪

傷害保険料 19 ⑫

スキー指導等委託料 3,148 ⑬

学級備品購入費 3,375 ⑱

２) 作業学習用教材費等 236 ⑪

３) 宿泊学習経費 13,302

補助指導員等謝礼 2,128 ⑧

合同文化発表会照明等委託料 97 ⑬

施設使用料 517 ⑭

聴力計賃借料 255 ⑭

１) 各学級運営費 10,733

学級補助指導員謝礼 71 ⑧

教材購入費等 6,242 ⑪

通信費等 176 ⑫

01125-007

01125-008

01125-009

01125-010

01125-011

01125-013

01125-014

01125-015

01125-016

01125-018

01125-019

01125-020

－257－

千円

中 学 校 費

説 　　　　　　　　 明

プール指導員謝礼 824 ⑧

傷害保険料 10 ⑫

自動車借上料等 686 ⑭

羨 中学校２年生移動教室経費 82,902

引率補助者謝礼 910 ⑧

旅費 65 ⑨

引率補助者謝礼 1,507 ⑧

傷害保険料 9 ⑫

同行看護師等業務委託料 3,693 ⑬

生徒交通費 7,090 ⑫

生徒宿泊費等 2,018 ⑭

４　校外授業経費 133,262

繊 修学旅行経費 5,895

音楽鑑賞教室等補助金 17,214 ⑲

都体育大会分担金 1,624 ⑲

３) 部活動大会参加等経費 9,352

消耗品費 244 ⑪

生徒交通費 1,020 ⑫

バス借上料等 390 ⑭

区体育大会補助金 7,000 ⑲

施設入場料 399 ⑭

会場使用料 7,192 ⑭

２) 連合行事費 27,254

救急薬品購入費 6 ⑪

運搬料 9 ⑫

傷害保険料 126 ⑫

水泳指導業務等委託料 27,960 ⑬

消耗品費 627 ⑪

学習資料作成費 315 ⑪

修繕料 254 ⑪

バス借上料 55,588 ⑭

腺 中学校１年生臨海学校経費 43,961

引率補助者謝礼 3,058 ⑧

旅費 367 ⑨

運搬料等 20 ⑫

スキー指導委託料 21,492 ⑬

常駐看護師等業務委託料 4,386 ⑬

消耗品費 33 ⑪

学習資料作成費 389 ⑪

傷害保険料 19 ⑫

01125-021

01125-022

01125-023

参照付属資料 p33

01125-024

01125-025

01125-026

－258－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

中 学 校 費

説 　　　　　　　　 明

海上監視委託料 3,260 ⑬

常駐看護師業務委託料 1,377 ⑬

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

国 庫 支 出 金 ５,９０４ 13 委 託 料 ５８,３６７

２ 学 校 営 繕 費 １,５４０,１５７ １,９７６,３７７ △４３６,２２０

財　　　源　　　内　　　訳 節

常駐看護師業務委託料

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

仮設休憩所設置工事費 1,143 ⑮

安全監視器材購入費 381 ⑱

舛 中学校林間学校経費 504 ⑬

臨海学校物品管理委託料 576 ⑬

バス借上料 4,484 ⑭

有料道路使用料 24 ⑭

空調機賃借料

校地整備費 79,200 ⑮

給水設備等改修工事費 210,952 ⑮

羨 空調機設置経費 178,733 ⑭

維持補修費 121,271 ⑮

一般改修工事費 472,582 ⑮

校舎等改修工事費 419,052 ⑮

説 　　　　　　　　 明

中学校の学校営繕に要する経費を計上

１　学校営繕費 1,540,157

繊 改修工事経費 1,361,424

設計等委託料 58,367 ⑬

一 般 財 源 １,５３４,２５３ 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １７８,７３３

15 工 事 請 負 費 １,３０３,０５７

01125-027

01126-001

01126-002

01126-003

－259－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

給食費　　　　　　　　　　1年～3年　　 3,171人 193,581

学用品・通学用品費　　　　1年～3年　　　3,171人 105,052

修学旅行費　　　　　　　　　　 3年　　　1,255人 86,720

一 般 財 源 ４７９,９８２

説 　　　　　　　　 明

準、要保護生徒および特別支援学級生徒に対する各種扶助費を計上

１　各種扶助費 489,977 ⑳

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

国 庫 支 出 金 ９,９９５ 20 扶 助 費 ４８９,９７７

３ 教 育 振 興 費 ４８９,９７７ ５２６,００７ △３６,０３０

財　　　源　　　内　　　訳 節

中 学 校 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

学校行事費　　　　　　　　1年～3年　　　3,609人 15,591

体育実技用具費　　　　　　1年～3年　　　　349人 2,744

特別支援学級奨励費　　　　1年～3年　　　　103人 14,729

入学準備費　　　　　　　　　　 1年　　　1,026人 27,559

卒業記念アルバム費　　　　　　 3年　　　1,255人 8,371

特別支援学級宿泊学習費　　1年～3年　　　延163人 1,900

特別支援学級通学費　　　　1年～3年　　　　 59人 1,539

林間学校費　　　　　　　　1年～3年　　　　 99人 945

臨海学校費　　　　　　　　　　 1年　　 1,172人 15,643

移動教室費　　　　　　　　　　 2年　　　1,182人 15,603

01127-001

－260－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

都 支 出 金 １,６５２ １ 報 酬 ４９,３７６

４ 学 校 給 食 費 ９０４,１２５ ８９２,５８４ １１,５４１

財　　　源　　　内　　　訳 節

中 学 校 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

説 　　　　　　　　 明

学校給食に要する経費を計上

１　一般事務費 68,136

繊 学校栄養補助員経費 64,716

報酬　　19人 49,376 ①

18 備 品 購 入 費 １６,９０５

19 負担金補助及び交付金 １０７

12 役 務 費 ２,９５２

13 委 託 料 ７８４,３０１

９ 旅 費 １６４

11 需 用 費 ３１,８３１

諸 収 入 ７,８７８ ４ 共 済 費 １５,９２０

一 般 財 源 ８９４,５９５ ７ 賃 金 ２,５６９

修繕料 5,523 ⑪

給食用リフト等保守委託料 13,306 ⑬

害虫駆除委託料 575 ⑬

羨 維持管理費 808,947

食器購入費 9,065 ⑪

洗剤等購入費 9,398 ⑪

エプロン等購入費 660 ⑪

修繕料 1,929 ⑪

白衣等洗濯料 2,638 ⑫

研磨料 314 ⑫

子ども・子育て拠出金 6 ⑲

２　学校給食維持運営費 835,989

繊 各学校管理費 10,137

消耗品費 5,256 ⑪

羨 臨時職員経費 3,420

賃金　　延208人 2,569 ⑦

社会保険料 809 ④

旅費 36 ⑨

社会保険料 15,111 ④

旅費 128 ⑨

子ども・子育て拠出金 101 ⑲

調理業務委託料 770,420 ⑬

01128-001

01128-003

01128-004

01128-005

01128-006

01128-007

－261－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

８ 報 償 費 ４,８１６

９ 旅 費 １７９

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

一 般 財 源 １４４,５６２ １ 報 酬 ８５,０９２

５ 学 校 保 健 費 １４４,５６２ １４６,０８２ △１,５２０

財　　　源　　　内　　　訳 節

調理用備品等購入費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

中 学 校 費

説 　　　　　　　　 明

腺 施設設備整備費 16,905 ⑱

保健事務補助謝礼 1,440 ⑧

旅費 179 ⑨

消耗品費および印刷費 937 ⑪

　内科医、眼科医、耳鼻科医、歯科医、薬剤師　各34人

　精神科医　1人

総合健康管理業務謝礼 2,040 ⑧

説 　　　　　　　　 明

学校医等報酬、日本スポーツ振興センター納付金および生徒健康診断等に要する経費を　

計上

１　保健管理費 104,975

学校医等報酬 85,092 ①

18 備 品 購 入 費 ８１

19 負担金補助及び交付金 １３,０３０

13 委 託 料 ３９,５０６

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ６８０

11 需 用 費 １,１００

12 役 務 費 ７８

結核対策委員謝礼 40 ⑧

健康診断器具等購入費 148 ⑪

日本スポーツ振興センター納付金 13,007 ⑲

各種保健大会参加分担金 23 ⑲

２　生徒健康診断経費 39,587

繊 生徒検査費 38,118

聴力測定器調整点検委託料 571 ⑬

自動車借上料 680 ⑭

聴力測定器購入費 81 ⑱

聴力測定器修繕料 15 ⑪

検査機器運搬料 78 ⑫

プール水質検査等委託料 832 ⑬

01128-008

01129-001

01129-002

01129-003

－262－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

脊柱側わん症検査費 1,562 ⑬

貧血検査費 7,032 ⑬

生活習慣病検査費 1,429 ⑬

説 　　　　　　　　 明

結核検査費 243 ⑬

腎臓病検査費 8,687 ⑬

心臓病検査費 16,941 ⑬

中 学 校 費

特 別 区 債 ７８６,０００ 12 役 務 費 １,２２３

一 般 財 源 ４６４,５９１ 13 委 託 料 ４０,７８０

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

国 庫 支 出 金 ２６,５５０ 11 需 用 費 ２,１３２

６ 学校施設整備費 １,２７７,１４１ ２,２０１,３５９ △９２４,２１８

財　　　源　　　内　　　訳 節

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

健康診断器具滅菌委託料 2,036 ⑬

羨 特別支援学級生徒検査費 1,469

専門家指導謝礼 1,296 ⑧

検査委託料 173 ⑬

初度調弁費（備品購入費） 3,729 ⑱

２　校地買収費 32,507 ⑰

公有財産購入費

工事監理委託料 12,160 ⑬

借地料 11,527 ⑭

改築等工事費 1,145,632 ⑮

緑化整備工事費 39,611 ⑮

羨 屋内運動場等整備費 1,176,403

初度調弁費（一般需用費） 2,132 ⑪

移転料等 1,223 ⑫

説 　　　　　　　　 明

校舎の改築等に要する経費を計上

１　校舎建設費 1,244,634

繊 校舎等整備費 68,231

設計等委託料 28,620 ⑬

17 公 有 財 産 購 入 費 ３２,５０７

18 備 品 購 入 費 ３,７２９

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 １１,５２７

15 工 事 請 負 費 １,１８５,２４３

01129-004

01130-001

01130-002

01130-003

01130-007

－263－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

使 用 料 及 び 手 数 料 ４３,１２４ １ 報 酬 ４１,２８８

国 庫 支 出 金 １２,３８４ ２ 給 料 ９８,６０３

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

４ 幼 稚 園 費 ４,１９７,３９３ ３,８５１,９７７ ３４５,４１６

１ 幼 稚 園 管 理 費 ３８６,８２０ ３４８,０１３ ３８,８０７

幼 稚 園 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

15 工 事 請 負 費 ２２,４１１

18 備 品 購 入 費 ５６０

13 委 託 料 １２,６７５

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ７,３９５

11 需 用 費 １５,１３８

12 役 務 費 ２,６９８

９ 旅 費 １,２５８

10 交 際 費 １２０

一 般 財 源 ３００,０９８ ７ 賃 金 ２４,８０５

８ 報 償 費 ３２０

都 支 出 金 ２３,５０８ ３ 職 員 手 当 等 ７８,７６５

諸 収 入 ７,７０６ ４ 共 済 費 ４９,１９７

１) 臨時職員経費 25,088

賃金　　延4,586人 24,805 ⑦

共済費 38,678 ④

子ども・子育て拠出金 34 ⑲

２　維持運営費 170,740

繊 運営費 97,946

通勤手当 3,286 ③

住居手当 660 ③

特別勤務手当 616 ③

期末手当 25,539 ③

勤勉手当 20,342 ③

管理職手当 6,635 ③

給料　　22人 98,603 ②

扶養手当 528 ③

地域手当 21,159 ③

19 負担金補助及び交付金 ３１,５８７

説 　　　　　　　　 明

区立幼稚園の職員人件費および維持運営に要する経費を計上

１　職員人件費 216,080 01132-001

01132-002

参照付属資料 p34

01132-003

01132-004

－264－

千円

幼 稚 園 費

説 　　　　　　　　 明

口座振替データ処理委託料 63 ⑬

幼稚園システム改修委託料 6,642 ⑬

給食提供委託料 3,170 ⑬

環境衛生検査用消耗品費 19 ⑪

傷害保険料 113 ⑫

寄生虫卵検査等委託料 491 ⑬

食糧費 66 ⑪

教材等購入費および修繕料 7,211 ⑪

印刷費 371 ⑪

入園児健康診断医師等謝礼 320 ⑧

旅費 1,220 ⑨

交際費 120 ⑩

　内科医、眼科医、耳鼻科医、歯科医、薬剤師　各3人

保育士等報酬 34,412 ①

社会保険料 10,274 ④

社会保険料 245 ④

旅費 38 ⑨

２) 運営諸費 72,858

園医等報酬 6,876 ①

園舎等改修工事費 17,640 ⑮

共益費 133 ⑲

工事費負担金 31,000 ⑲

ファクシミリ等賃借料 304 ⑭

空調機賃借料 6,581 ⑭

維持補修費 4,771 ⑮

通信費 81 ⑫

機械警備等委託料 1,987 ⑬

建築物等定期点検調査等委託料 322 ⑬

修繕料 443 ⑪

電話料および園舎清掃料等 2,482 ⑫

芝生管理料 22 ⑫

日本スポーツ振興センター納付金等 245 ⑲

子ども・子育て拠出金 67 ⑲

羨 維持管理費 72,794

光熱水費 7,028 ⑪

おしぼり機器等賃借料 510 ⑭

教材等購入費 560 ⑱

区立幼稚園教育会補助金 108 ⑲

01132-005

01132-006

－265－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

都 支 出 金 ８７０,４４２ ７ 賃 金 ６５０

諸 収 入 ２ 11 需 用 費 ６２６

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

国 庫 支 出 金 ５０６,１２０ ４ 共 済 費 ６

２ 教 育 振 興 費 ３,８１０,５７３ ３,５０３,９６４ ３０６,６０９

財　　　源　　　内　　　訳 節

幼 稚 園 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

消耗品費および印刷費 626 ⑪

通信費 1,818 ⑫

心身障害児保育委託費 151,187 ⑬

認定こども園給付費 448,969

２　各種助成費 2,593,568

臨時職員賃金　　延90人 650 ⑦

社会保険料 6 ④

説 　　　　　　　　 明

私立幼稚園の教育振興に要する経費を計上

１　私立幼稚園等運営費 1,217,005 ⑳

幼稚園給付費 768,036

19 負担金補助及び交付金 ２,４３７,７０１

20 扶 助 費 １,２１７,００５

一 般 財 源 ２,４３４,００９ 12 役 務 費 １,８１８

13 委 託 料 １５２,７６７

　保育士等キャリアアップ補助金 8,585

　保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金 4,410

　学級補助員配置助成金 28,704

　一時預かり事業補助金 240,126

　特別支援教育専門家指導補助金 1,280

　行事費等助成金 23,400

　教職員教育研修会補助金 3,000

　教育環境整備費補助金 65,662

入園児保護者補助金 189,710 ⑲

私立幼稚園等助成費 378,006 ⑲

　施設整備資金利子補給費 2,839

補助金システム保守等委託料 1,580 ⑬

就園奨励費 638,209 ⑲

園児保護者負担軽減費補助金 1,231,776 ⑲

01133-002

01133-001

参照付属資料 p34

－266－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

こども家庭費

国 庫 支 出 金 ７,９９１,４５３ ２ 給 料 ５,５５０,２１４

都 支 出 金 １,９２５,８６７ ３ 職 員 手 当 等 ４,３８９,５２４

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ８２,２２４ １ 報 酬 ３０,９８７

１こ ど も 家 庭総 務 費

３１,３７２,０５４ ３０,９０６,６０４ ４６５,４５０

財　　　源　　　内　　　訳 節

11 こ ど も 家 庭 費 ５９,８８１,６９４ ５７,１０９,０３３ ２,７７２,６６１

１ こ ど も 家 庭 費 ５９,８８１,６９４ ５７,１０９,０３３ ２,７７２,６６１

19 負担金補助及び交付金 ２３１,９０７

20 扶 助 費 １７,２９９,０８４

15 工 事 請 負 費 ７,５０７

18 備 品 購 入 費 ７,４８４

13 委 託 料 １,６４８,０２８

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ２２,２９９

11 需 用 費 ５０,５２９

12 役 務 費 ４７,７０５

一 般 財 源 ２１,３３４,７０５ ８ 報 償 費 ３,２２８

９ 旅 費 １,９７０

財 産 収 入 ２２,４３３ ４ 共 済 費 ２,０６３,７１３

諸 収 入 １５,３７２ ７ 賃 金 １７,２４３

休日給夜勤手当 4,998 ③

共済費 2,052,872 ④

通勤手当 114,275 ③

住居手当 21,201 ③

時間外勤務手当 428,577 ③

期末手当 1,535,109 ③

勤勉手当 1,067,676 ③

管理職手当 8,272 ③

１　職員人件費 11,992,610

給料　　1,445人 5,550,214 ②

扶養手当 80,989 ③

地域手当 1,128,427 ③

23 償還金利子及び割引料 ６３２

説 　　　　　　　　 明

こども家庭部の職員人件費、児童手当等支給および子ども医療費助成費等に要する経費を

計上

01178-001

－267－

千円

こども家庭費

説 　　　　　　　　 明

２　一般事務費 231,102

繊 事務費 225,174

事業者選定委員会委員謝礼 100 ⑧

福祉情報システム機器保守委託料 3,059 ⑬

医療費助成事務および手当支給事務等業務委託料 23,044 ⑬

事業者選定財務調査委託料 31 ⑬

保育システム保守委託料 16,410 ⑬

廃棄物処理委託料 16,181 ⑬

納付案内センター委託料 265 ⑬

　学童クラブ保育料 619

学童クラブシステム改修委託料 996 ⑬

入力等委託料 1,951 ⑬

廃棄物処理費等 500 ⑫

収入データ作成委託料 3,816 ⑬

　保育所保育料 3,197

修繕料 40 ⑪

通信費等 8,057 ⑫

回線使用料 65 ⑫

旅費 1,235 ⑨

消耗品費および印刷費 8,972 ⑪

貸与被服購入費 14,579 ⑪

通信費 940 ⑫

発送業務等委託料 1,493 ⑬

発送業務等委託料 13,341 ⑬

児童手当 10,150,140 ⑳

羨 児童育成手当経費 1,459,598

消耗品費および印刷費 59 ⑪

３　各種手当費 13,932,329

繊 児童手当経費 10,172,679

消耗品費および印刷費 710 ⑪

通信費 8,488 ⑫

羨 臨時職員経費 5,928

賃金　　延720人 4,508 ⑦

社会保険料 1,410 ④

子ども・子育て拠出金 10 ⑲

練馬区私立保育園協会補助金 250 ⑲

施設管理費分担金等 20,309 ⑲

過誤納還付金 632 昂

入園事務業務委託料 97,423 ⑬

電算機等賃借料 5,510 ⑭

福祉情報システム機器等賃借料 1,749 ⑭

01178-002

01178-004

01178-003

01178-006

01178-067

01178-011

－268－

千円

こども家庭費

通信費 605 ⑫

審査支払手数料 5,170 ⑬

医療証更新等委託料 448 ⑬

医療証更新等委託料 7,288 ⑬

医療費助成費 3,214,970 ⑳

羨 ひとり親家庭等医療費助成費 189,713

消耗品費および印刷費 276 ⑪

繊 子ども医療費助成費 3,345,803

消耗品費および印刷費 1,727 ⑪

通信費 6,344 ⑫

審査支払手数料 115,474 ⑬

舛 第３子誕生祝金経費 124,057

通信費 57 ⑫

第３子誕生祝金 124,000 ⑳

４　医療費助成費 3,535,516

通信費 3,947 ⑫

入力等委託料 1,701 ⑬

児童扶養手当 2,169,654 ⑳

説 　　　　　　　　 明

児童育成手当 1,457,106 ⑳

腺 児童扶養手当経費 2,175,995

消耗品費および印刷費 693 ⑪

２) 運営諸費 269,977

旅費 495 ⑨

消耗品費および印刷費 1,179 ⑪

修繕料 20 ⑪

社会保険料 9,384 ④

旅費 240 ⑨

子ども・子育て拠出金 63 ⑲

携帯電話賃借料 71 ⑭

６　子ども家庭支援センター維持運営費 676,617

繊 運営費 310,100

１) 子ども家庭支援相談員経費 40,123

報酬　　10人 30,436 ①

傷害保険料 40 ⑫

洗濯料 36 ⑫

会場設営等委託料 5,005 ⑬

医療費助成費 183,214 ⑳

５　練馬こどもまつり経費 8,120

消耗品費および印刷費 2,719 ⑪

運搬料等 249 ⑫

01178-013

01178-012

01178-014

01178-015

01178-016

01178-017

01178-018

参照付属資料 p35

01178-019

01178-020

01178-021

－269－

千円

電算機賃借料 346 ⑭

女性労働協会分担金 10 ⑲

舛 児童虐待防止対策（要保護児童対策地域協議会）経費 3,915

講師等謝礼 1,353 ⑧

腺 ファミリーサポートセンター（育児支えあい）経費 31,031

消耗品費 20 ⑪

傷害等保険料 1,823 ⑫

運営業務委託料 28,832 ⑬

羨 子ども家庭在宅サービス経費 48,643 ⑬

短期入所（ショートステイ）事業委託料 29,800

夜間一時保育（トワイライトステイ）事業委託料 18,843

指定管理者管理業務費 148,908 ⑬

自動体外式除細動器賃借料 153 ⑭

テーブル等購入費 886 ⑱

こども家庭費

説 　　　　　　　　 明

通信費等 2,433 ⑫

運営業務等委託料 115,903 ⑬

薦 子育て支援情報提供事業経費 250 ⑲

民間子育て支援団体情報提供事業補助金

詮 育児支援家庭訪問経費 4,262 ⑬

乳幼児一時預かり事業委託料 131,084 ⑬

子育てのひろば事業研修委託料 381 ⑬

遊具等購入費 829 ⑱

修繕料 18 ⑪

洗濯料 131 ⑫

子育てのひろば運営業務委託料 56,561 ⑬

船 子育てのひろば運営経費 200,831

賃金　　延1,032人 8,610 ⑦

講師等謝礼 690 ⑧

消耗品費および図書購入費 2,527 ⑪

システム保守委託料 648 ⑬

システム賃借料 884 ⑭

自転車購入費 429 ⑱

消耗品費および印刷費 332 ⑪

通信費 85 ⑫

パネル展示等委託料 184 ⑬

修繕料 465 ⑪

清掃料 10,704 ⑫

家事援助等委託料 2,543

養育支援委託料 1,719

賎 維持管理費 30,243

光熱水費 6,412 ⑪

01178-022

01178-023

01178-024

01178-025

01178-026

01178-027

01178-028

－270－

千円

践 子育てスタート応援券交付事業経費 29,380

消耗品費および印刷費 1,283 ⑪

通信費 694 ⑫

家事等援助委託料 9,670 ⑬

維持補修費 697 ⑮

施設改修等工事費 726 ⑮

共益費 84 ⑲

説 　　　　　　　　 明

機械警備等委託料 1,475 ⑬

各種機器保守等委託料 1,944 ⑬

建物借上料 7,736 ⑭

こども家庭費

消耗品費 3 ⑪

車両借上料 315 ⑭

９　放課後児童等の広場（民間学童保育）経費 139,805 ⑲

傷害保険料 5 ⑫

議事録作成委託料 35 ⑬

８　車両維持管理費　　(1台） 392

燃料費 74 ⑪

７　練馬子ども議会経費 555

食糧費 37 ⑪

消耗品費および印刷費 363 ⑪

交通費 115 ⑫

消耗品費および印刷費 190 ⑪

すくすくアドバイザー業務委託料 17,199 ⑬

パンフレットスタンド等購入費 305 ⑱

育児等援助委託料 17,603 ⑬

システム保守委託料 130 ⑬

選 利用者支援事業経費 17,962

講師等謝礼 268 ⑧

繊 ねりまキッズ安心メール事業経費

運営業務委託料 10,579 ⑬

11　民設子育てのひろば経費 58,001

通信費 10 ⑫

運営費補助金 57,991 ⑲

12　ねりまキッズ安心事業経費 15,463

保育士謝礼 32 ⑧

消耗品費 6 ⑪

会議録作成委託料 157 ⑬

運営費補助金

10　子ども・子育て支援事業計画推進経費 746

繊 子ども・子育て会議経費　　(委員数15人）

報酬　　15人 551 ①

01178-065

01178-066

01178-030

01178-031

01178-032

01178-053

01178-054

01178-034

01178-036

01178-038

－271－

千円

14　学校応援団・開放等経費 303,951

繊 ひろば事業および開放事業等運営経費 299,779

支援員謝礼 288 ⑧

消耗品費等 1,712 ⑪

読取端末等機器賃借料 4,884 ⑭

13　外遊びの場提供事業経費 13,135 ⑲

運営費補助金

こども家庭費

説 　　　　　　　　 明

羨 ねりっこクラブ推進経費 463,532

運営業務委託事業者選定委員会委員謝礼 440 ⑧

消耗品費 5,242 ⑪

修繕料 559 ⑪

繊 運営委員会経費 180

委員等謝礼 57 ⑧

消耗品費 5 ⑪

会議録作成委託料 118 ⑬

羨 臨時職員経費 4,172

賃金　　延540人 4,125 ⑦

社会保険料 47 ④

15　放課後子ども総合プラン推進等経費 463,712

清掃用具賃借料 651 ⑭

ひろば室等維持補修費 1,643 ⑮

卓球台等購入費 2,292 ⑱

電話架設料 34 ⑫

傷害保険料 1,794 ⑫

運営委託料 290,711 ⑬

修繕料 307 ⑪

専用回線使用料 140 ⑫

廃棄物処理費 207 ⑫

座卓等購入費 2,743 ⑱

運営業務委託料 409,442 ⑬

夏休み居場所づくり事業委託料 12,082 ⑬

教室改修等工事費 4,441 ⑮

廃棄物処理費 202 ⑫

運営業務準備委託料 28,148 ⑬

運営業務委託事業者選定財務調査委託料 233 ⑬

01178-039

01178-040

01178-041

01178-048

01178-055

参照付属資料 p39

01178-056

01178-057

－272－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

分 担 金 及 び 負 担 金 １,４４２,１９７ ８ 報 償 費 ２４

２ 保 育 委 託 費 １９,５６３,８４６ １６,９１１,１１４ ２,６５２,７３２

財　　　源　　　内　　　訳 節

こども家庭費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

子育てひろば事業委託料 1,660 ⑬

１歳児１年保育委託料 88,848 ⑬

一時預かり事業補助金 51,667 ⑲

説 　　　　　　　　 明

私立保育所および認証保育所の運営等に要する経費を計上

１　私立保育所運営経費　　(79園） 15,190,922

繊 運営費　　延78,656人 8,837,128 ⑳

羨 運営扶助費 4,403,032

19 負担金補助及び交付金 ３,４８６,４９８

20 扶 助 費 １５,８０１,４３４

財 産 収 入 ２５３ 13 委 託 料 ２７５,５６１

一 般 財 源 １０,９３１,１９８ 15 工 事 請 負 費 １０３

国 庫 支 出 金 ４,１３７,８４７ 11 需 用 費 ２１４

都 支 出 金 ３,０５２,３５１ 12 役 務 費 １２

開所時間延長分保育士雇上費加算分 100,775 ⑳

職員退職共済掛金補助金 78,480 ⑳

施設補助金 290,946 ⑳

職員人件費補助金 71,286 ⑳

運営費等減収分補填補助金 4,248 ⑳

延長保育加算分 58,862 ⑳

調理員加算分 20,663 ⑳

看護師加算分 16,545 ⑳

職員研修費補助金 16,350 ⑳

一般生活費加算分 150,363 ⑳

障害児保育加算分 106,864 ⑳

零歳児保育加算分 402,234 ⑳

児童加算分 1,461,073 ⑳

施設加算分 2,103,124 ⑳

腺 運営援護費 1,325,076

年末保育事業補助金 960 ⑲

保育士等キャリアアップ補助金 236,700 ⑲

保育サービス推進事業補助金 198,300 ⑲

保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金 261,660 ⑲

地域活動費加算分 6,500 ⑳

01179-001

01179-002

01179-003

01179-004

－273－

千円

保育士等キャリアアップ補助金 81,542 ⑲

保育力強化事業補助金 35,498 ⑲

保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金 37,485 ⑲

非常通報装置利用料補助金 1,763 ⑲

園児保護者保育料負担軽減補助金 198,330 ⑲

施設補助金 9,737 ⑲

運営費補助金 1,216,814 ⑲

　区内認証保育所分 1,048,785

　区外認証保育所分 168,029

開設準備費等補助金 625,488 ⑲

２　認証保育所経費　　(26所） 1,595,793

消耗品費 20 ⑪

１歳児１年保育委託料 14,604 ⑬

説 　　　　　　　　 明

舛 施設整備費 625,686

運営事業者等財務調査委託料 78 ⑬

施設整備資金利子補給金 120 ⑲

こども家庭費

舛 居宅訪問型保育事業経費 23,250

保育士等キャリアアップ補助金 1,274 ⑲

給付費 21,976 ⑳

船 事業所内保育事業経費 97,061

保育サービス推進事業補助金 17,980 ⑲

保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金 36,750 ⑲

給付費 1,526,273 ⑳

給付費 445,945 ⑳

腺 小規模保育事業経費 1,744,800

施設補助金 94,543 ⑲

保育士等キャリアアップ補助金 69,254 ⑲

施設補助金 1,875 ⑲

保育士等キャリアアップ補助金 18,489 ⑲

保育サービス推進事業補助金 7,264 ⑲

運営事業者等財務調査委託料 47 ⑬

研修委託料 648 ⑬

羨 家庭的保育事業（保育ママ）経費 474,063

嘱託医健診委託料 490 ⑬

３　地域型保育事業運営経費 2,399,953

繊 事務費 779

講師等謝礼 24 ⑧

消耗品費 60 ⑪

施設補助金 2,643 ⑲

保育士等キャリアアップ補助金 2,877 ⑲

保育サービス推進事業補助金 9,742 ⑲

01179-005

01179-007

01179-020

01179-021

01179-022

01179-023

01179-024

01179-025

－274－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

保育委託料 150,642 ⑬

一般改修工事費 103 ⑮

共益費 137 ⑲

施設補助金 110 ⑲

５　病児・病後児保育経費 156,635

消耗品費および印刷費 85 ⑪

修繕料 49 ⑪

開設準備費補助金

４　短期特例保育経費 18,666

傷害保険料 12 ⑫

保育委託料 18,544 ⑬

こども家庭費

説 　　　　　　　　 明

給付費 81,799 ⑳

薦 施設整備費 60,000 ⑲

都 支 出 金 ８,１５０ ４ 共 済 費 ８,９５５

財 産 収 入 ９０ ８ 報 償 費 １２,６１１

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

使 用 料 及 び 手 数 料 ５,３１７ １ 報 酬 ６４,５７３

３ 青 少 年 費 ２３４,３７３ １７５,４４０ ５８,９３３

財　　　源　　　内　　　訳 節

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

保育士等キャリアアップ補助金 5,619 ⑲

６　認可保育所移行促進等事業経費 201,877 ⑲

認可外支援事業補助金

説 　　　　　　　　 明

青少年育成推進事業に要する経費を計上

１　青少年問題協議会等経費　　（協議会委員数36人） 1,390

青少年問題協議会委員報酬　　25人 355 ①

青少年対策連絡会委員謝礼 85 ⑧

18 備 品 購 入 費 ９３８

19 負担金補助及び交付金 ６,３５５

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ９,７０９

15 工 事 請 負 費 １０,２６５

12 役 務 費 ５,７７８

13 委 託 料 ９６,２１４

諸 収 入 ５,４４６ ９ 旅 費 １,００７

一 般 財 源 ２１５,３７０ 11 需 用 費 １７,９６８

印刷費 883 ⑪

議事録作成委託料 67 ⑬

01179-026

01179-011

01179-013

01179-018

01180-001

－275－

千円

研修費補助金 180 ⑲

子ども・子育て拠出金 58 ⑲

羨 青少年育成地区指導員経費 27,283

報酬　　17人 27,157 ①

活動等委託料 22,021 ⑬

軽印刷機等賃借料 4,353 ⑭

パーテーション購入費 544 ⑱

修繕料 3,726 ⑪

傷害等保険料 405 ⑫

電話料 792 ⑫

講師謝礼 48 ⑧

旅費 110 ⑨

消耗品費 2,118 ⑪

説 　　　　　　　　 明

２　青少年育成活動経費 133,842

繊 青少年育成地区委員会運営等経費 72,571

報酬　　12人 29,261 ①

社会保険料 8,955 ④

こども家庭費

消耗品費および印刷費 279 ⑪

交通費 4 ⑫

傷害等保険料 422 ⑫

船 青少年委員経費　　（委員数67人） 10,635

報酬　　65人 7,800 ①

講師謝礼 80 ⑧

旅費 489 ⑨

会場設営等委託料 1,106 ⑬

会場等使用料 170 ⑭

社会を明るくする運動のつどい分担金 70 ⑲

自動販売機等実態調査委託料 357 ⑬

舛 社会を明るくする運動経費 1,668

消耗品費および印刷費 298 ⑪

傷害保険料 24 ⑫

旅費 126 ⑨

腺 健やか運動経費 1,539

消耗品費および印刷費 1,046 ⑪

傷害保険料等 136 ⑫

旅費 58 ⑨

消耗品費 86 ⑪

子ども会等開催委託料 1,380 ⑬

東京都青少年委員会連合会分担金 181 ⑲

薦 ジュニアリーダー育成経費 4,220

講師謝礼 63 ⑧

01180-002

01180-003

01180-004

01180-005

01180-006

01180-007

01180-008

－276－

千円

消耗品費および印刷費 750 ⑪

交通費 20 ⑫

会場設営等委託料 8,011 ⑬

詮 若者自立支援事業経費 15,926 ⑬

事業委託料

３　成人の日のつどい経費 8,831

司会者謝礼 50 ⑧

説 　　　　　　　　 明

傷害等保険料 79 ⑫

ジュニアリーダー育成事業委託料 3,911 ⑬

有料道路使用料 23 ⑭

こども家庭費

不法投棄物処理費 30 ⑫

一時開放遊び場運営委員会活動保険料 92 ⑫

一時開放遊び場運営委託料 1,952 ⑬

羨 遊び場対策費 14,956

光熱水費 456 ⑪

遊具点検料 402 ⑫

樹木せん定料 1,639 ⑫

テント購入費 343 ⑱

５　遊び場運営費 19,883

繊 遊び場活動推進費 12 ⑪

消耗品費

管理委託料 4,478 ⑬

有料道路使用料 46 ⑭

炊事場補修等工事費 2,884 ⑮

修繕料 60 ⑪

電話料および洗濯料等 650 ⑫

自賠責保険料 9 ⑫

４　秩父青少年キャンプ場経費 9,007

旅費 26 ⑨

光熱水費 329 ⑪

消耗品費 182 ⑪

旅費 8 ⑨

運営委員会活動保険料 127 ⑫

運営委託料 4,774 ⑬

６　子ども家庭教育推進経費 9,004

講師等謝礼 914 ⑧

遊具改修等工事費 4,540 ⑮

民間遊び場管理運営費等補助金 5,845 ⑲

腺 児童遊園運営費　　（36か所） 4,915

修繕料 14 ⑪

01180-031

01180-009

01180-010

01180-011

参照付属資料 p35

01180-012

01180-013

01180-014

01180-016

－277－

千円

消耗品費 166 ⑪

通信費 247 ⑫

羨 維持管理費 33,970

１) 施設維持管理費 33,765

小学校ＰＴＡ連合協議会宿泊研修負担金 21 ⑲

７　青少年館維持運営費 52,416

繊 運営費 422

旅費 9 ⑨

傷害等保険料 14 ⑫

ねりま遊遊スクール等講座委託料 6,911 ⑬

バス借上料等 854 ⑭

こども家庭費

説 　　　　　　　　 明

消耗品費および印刷費 282 ⑪

２) 文化教養講座経費 522

講師等謝礼 458 ⑧

消耗品費 64 ⑪

３) 演劇活動経費 4,874

有料道路等使用料 29 ⑭

腺 各種事業経費 7,084

１) 文化祭経費 120 ⑪

消耗品費

２) 車両維持管理費　　（1台） 205

燃料費 61 ⑪

消耗品費 25 ⑪

保険料 90 ⑫

維持補修費 1,193 ⑮

ガラス取替等工事費 1,648 ⑮

スピーカー購入費 51 ⑱

電話料 183 ⑫

設備保守および清掃等委託料 24,201 ⑬

駐車場精算機等賃借料 490 ⑭

光熱水費 5,141 ⑪

消耗品費 190 ⑪

修繕料 668 ⑪

４) 野外講座経費 879

傷害保険料等 30 ⑫

舞台業務委託料 1,119 ⑬

施設使用料等 1,120 ⑭

講師等謝礼 2,388 ⑧

旅費 28 ⑨

消耗品費および印刷費 189 ⑪

01180-017

参照付属資料 p36

01180-018

01180-019

01180-020

01180-021

01180-022

01180-023

01180-024

01180-025

01180-026

－278－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

旅費 108 ⑨

消耗品費 758 ⑪

交通費 98 ⑫

消耗品費 65 ⑪

傷害保険料 34 ⑫

舛 心身障害者学級経費 10,940

講師等謝礼 7,585 ⑧

旅費 45 ⑨

バス借上料等 484 ⑭

５) スポーツ講座経費 689

講師謝礼 590 ⑧

こども家庭費

説 　　　　　　　　 明

講師等謝礼 350 ⑧

使 用 料 及 び 手 数 料 １,７７３,０７６ ４ 共 済 費 ９５,６４８

国 庫 支 出 金 ２５０,１７１ ７ 賃 金 ６４０,６１０

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

分 担 金 及 び 負 担 金 ４,４８２ １ 報 酬 ６１３,６２６

４ 児童福祉施設費 ８,１０１,１６４ ８,２７３,５８７ △１７２,４２３

財　　　源　　　内　　　訳 節

傷害保険料等 251 ⑫

バス借上料等 2,140 ⑭

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

繊 運営費 1,737,749

１) 園医等経費 666,845

報酬 601,074 ①

　園医（園医、歯科医）　　延120人 55,728

19 負担金補助及び交付金 ８８,８７４

説 　　　　　　　　 明

保育所、児童館および学童クラブの維持運営に要する経費を計上

１　保育所維持運営費 6,683,161

15 工 事 請 負 費 １２１,６８３

18 備 品 購 入 費 ６０,１７０

13 委 託 料 ５,３５７,５６５

14 使 用 料 及 び 賃 借 料 ２７,９４０

一 般 財 源 ５,５１４,５５５ 11 需 用 費 ９８４,８３３

12 役 務 費 ８５,０３４

都 支 出 金 ４１２,２１２ ８ 報 償 費 ２１,１４６

諸 収 入 １４６,６６８ ９ 旅 費 ４,０３５

01180-027

01180-029

01181-001

参照付属資料 p37

01181-002

01181-003

－279－

千円

子ども・子育て拠出金 173 ⑲

３) 運営諸費 640,752

講師謝礼 828 ⑧

障害児保育巡回指導員謝礼 7,584 ⑧

　調理　　延10,100人 67,425

　用務　　延9,840人 64,233

社会保険料 26,195 ④

子ども・子育て拠出金 423 ⑲

２) 臨時職員経費 430,152

賃金 403,784 ⑦

　保育　　延38,920人 272,126

社会保険料 65,193 ④

１歳児１年保育園医謝礼 135 ⑧

旅費 20 ⑨

こども家庭費

説 　　　　　　　　 明

　保育補佐員　　　　　　　延660人 128,580

　保育補助員　　　　　　　延5,100人 416,766

給食用管理ソフト保守点検委託料 482 ⑬

園外保育バス借上料等 14,730 ⑭

厨房備品等購入費 53,222 ⑱

寄生虫卵検査等委託料 2,544 ⑬

臨時職員採用時健康診断委託料 2,086 ⑬

第三者評価委託料 5,476 ⑬

消毒料および洗濯料 11,887 ⑫

通信費等 6,552 ⑫

傷害保険料 180 ⑫

消耗品費および印刷費 9,006 ⑪

修繕料 7,138 ⑪

栄養管理費等 12,832 ⑪

教材用品費 77,211 ⑪

布団等購入費 16,064 ⑪

保護者負担軽減用品購入費 1,648 ⑪

子育て相談員謝礼 27 ⑧

旅費 3,092 ⑨

賄費　　延1,165,328食 405,512 ⑪

修繕料 8,262 ⑪

清掃料等 50,199 ⑫

移転料 828 ⑫

日本スポーツ振興センター共済掛金等 2,651 ⑲

羨 維持管理費 448,349

光熱水費 254,060 ⑪

消耗品費 353 ⑪

01181-004

01181-005

01181-006

－280－

千円

共益費 10,941 ⑲

工事費負担金 8,809 ⑲

腺 区立保育所委託経費 4,497,063

運営業務委託事業者評価委員会等委員謝礼 1,456 ⑧

維持補修費 18,647 ⑮

一般改修等工事費 60,092 ⑮

安全対策工事費 6,000 ⑮

大規模改修工事設計委託料 6,840 ⑬

廃棄物処理委託料 97 ⑬

借地料 11,197 ⑭

こども家庭費

説 　　　　　　　　 明

水質検査等委託料 1,116 ⑬

各種機器保守等委託料 10,908 ⑬

旅費 332 ⑨

行事費 2,251 ⑪

日常教材費 6,002 ⑪

旅費 29 ⑨

子ども・子育て拠出金 2 ⑲

２) 運営諸費 24,568

指導員等謝礼 7,025 ⑧

２　児童館維持運営費 418,954

繊 運営費 93,188

１) 臨時職員経費 68,620

賃金　　延13,669人 68,268 ⑦

社会保険料 321 ④

運営業務等委託料 4,427,901 ⑬

第三者評価委託料 2,528 ⑬

保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金 62,108 ⑲

賠償保険料 693 ⑫

説明会等記録作成委託料 1,338 ⑬

運営業務委託事業者等財務調査委託料 393 ⑬

保育士等謝礼 473 ⑧

洗濯料 18 ⑫

通信費 155 ⑫

傷害等保険料 104 ⑫

電話料および通信費 1,377 ⑫

洗濯料等 565 ⑫

指導員交通費 67 ⑫

図書購入費 963 ⑪

消耗品費および印刷費 4,100 ⑪

修繕料 325 ⑪

01181-007

01181-009

参照付属資料 p38

01181-010

01181-011

01181-012

－281－

千円

水質検査等委託料 3,474 ⑬

維持補修費 3,893 ⑮

一般改修工事費 9,487 ⑮

消耗品費 130 ⑪

修繕料 1,433 ⑪

清掃料 4,001 ⑫

冷蔵庫等購入費 780 ⑱

児童健全育成推進財団会費 70 ⑲

羨 維持管理費 91,373

光熱水費 66,903 ⑪

こども家庭費

説 　　　　　　　　 明

印刷機賃借料等 607 ⑭

３　学童クラブ維持運営費 999,049

繊 運営費 267,716

１) 学童クラブ育成協力員等経費 15,932

報酬　　7人 12,552 ①

社会保険料 3,331 ④

ダンス用鏡購入費 4,860 ⑱

船 児童館施設開放事業経費 2,824 ⑬

親子のふれあう場等提供事業委託料

工作工芸用材料等購入費 870 ⑪

修繕料 96 ⑪

中高生の居場所づくり事業委託料 3,541 ⑬

指定管理者管理業務費 214,617 ⑬

舛 中高生の居場所づくり経費 16,861

臨時職員賃金　　延2,448人 6,630 ⑦

指導員謝礼 864 ⑧

共益費 2,052 ⑲

腺 児童館委託経費 214,708

指定管理者選定小委員会委員謝礼 60 ⑧

指定管理者選定財務調査委託料 31 ⑬

旅費 103 ⑨

賠償保険料 24 ⑫

子ども・子育て拠出金 3 ⑲

子ども・子育て拠出金 22 ⑲

２) 臨時職員経費 162,666

賃金　　延28,550人 161,928 ⑦

社会保険料 608 ④

旅費 14 ⑨

賠償保険料 8 ⑫

施設入場料 5 ⑭

01181-013

01181-014

01181-015

01181-016

01181-017

参照付属資料 p39

01181-018

01181-019

01181-020

－282－

千円

行事用教材費 3,095 ⑪

図書購入費 1,584 ⑪

修繕料 253 ⑪

旅費 445 ⑨

賄費　　延560,802食 60,567 ⑪

日常教材費 9,902 ⑪

こども家庭費

説 　　　　　　　　 明

３) 運営諸費 89,118

指導員等謝礼 2,344 ⑧

解体等工事費 9,534 ⑮

共益費 1,620 ⑲

腺 学童クラブ委託経費 662,580

運営業務委託事業者選定委員会委員謝礼 350 ⑧

設計委託料 2,400 ⑬

維持補修費 2,685 ⑮

一般改修工事費 11,345 ⑮

清掃料等 4,455 ⑫

害虫駆除委託料 98 ⑬

各種機器保守等委託料 6,641 ⑬

羨 維持管理費 68,135

光熱水費 26,473 ⑪

消耗品費 69 ⑪

修繕料 2,815 ⑪

洗濯料 419 ⑫

自動体外式除細動器賃借料等 1,401 ⑭

冷蔵庫等購入費 1,308 ⑱

消耗品費および印刷費 4,131 ⑪

貸与被服購入費 167 ⑪

電話料および通信費 3,502 ⑫

運営業務委託料 518,833 ⑬

舛 学童クラブ室活用型子育て支援経費 618 ⑪

遊具等購入費

指定管理者管理業務費 131,495 ⑬

運営業務準備委託料 11,716 ⑬

運営業務委託事業者選定財務調査委託料 186 ⑬

01181-021

01181-022

01181-023

01181-024

－283－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

都 支 出 金 ２９９ 11 需 用 費 ２,３６４

５児 童 福 祉 施 設建 設 費

６１０,２５７ ８４２,２８８ △２３２,０３１

財　　　源　　　内　　　訳 節

こども家庭費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

２　学童クラブ室等建設費 17,958 ⑮

繊 学童クラブ室改築経費

改築工事費

改築等工事費 309,405 ⑮

初度調弁費（備品購入費） 550 ⑱

建替工事分担金 267,140 ⑲

初度調弁費（一般需用費） 2,364 ⑪

移転料 432 ⑫

工事監理等委託料 12,408 ⑬

19 負担金補助及び交付金 ２６７,１４０

説 　　　　　　　　 明

保育所等建設に要する経費を計上

１　保育所建設費 592,299

15 工 事 請 負 費 ３２７,３６３

18 備 品 購 入 費 ５５０

特 別 区 債 ４６９,０００ 12 役 務 費 ４３２

一 般 財 源 １４０,９５８ 13 委 託 料 １２,４０８

01182-001

01182-003

01182-007

－284－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

公 債 費

一 般 財 源 ３,０２８,４４９

説 　　　　　　　　 明

償還元金を計上

１　償還元金 3,276,449 昂

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

繰 入 金 ２４８,０００ 23 償還金利子及び割引料 ３,２７６,４４９

１ 元 金 ３,２７６,４４９ ３,２８６,９７６ △１０,５２７

財　　　源　　　内　　　訳 節

12 公 債 費 ３,８７７,４７７ ３,９５８,４９０ △８１,０１３

１ 公 債 費 ３,８７７,４７７ ３,９５８,４９０ △８１,０１３

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

２ 利 子 ５８４,５３５ ６６６,３９２ △８１,８５７

財　　　源　　　内　　　訳 節

住民税等減税補てん債 387,061

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

土木債 1,242,142

教育債 528,820

こども家庭債 100,175

保健福祉債 268,094

環境債 57,929

都市整備債 101,645

総務債 191,088

産業経済債 35,808

地域文化債 363,687

保健福祉債 23,273

環境債 7,655

区民債 3,138

産業経済債 20,700

地域文化債 41,638

説 　　　　　　　　 明

償還利子および一時借入金等利子を計上

１　償還利子 584,214 昂

総務債 14,268

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

一 般 財 源 ５８４,５３５ 23 償還金利子及び割引料 ５８４,５３５

01148-001

01149-001

－285－

千円

千円 千円 千円

千円 千円

千円

説 　　　　　　　　 明

都市整備債 72,785

土木債 222,039

教育債 140,039

公 債 費

12 役 務 費 １６,３７９

19 負担金補助及び交付金 １００

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

一 般 財 源 １６,４９３ 11 需 用 費 １４

３ 公 債 諸 費 １６,４９３ ５,１２２ １１,３７１

財　　　源　　　内　　　訳 節

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

こども家庭債 30,792

住民税等減税補てん債 7,887

２　一時借入金等利子 321 昂

２　手数料 16,379 ⑫

発行手数料 16,083

償還手数料 296

説 　　　　　　　　 明

起債事務に要する経費を計上

１　一般事務費 114

消耗品費等 14 ⑪

地方債協会会費 100 ⑲

01149-002

参照付属資料 p40

01150-001

01150-002

－286－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

１ 土地開発公社費 １,３７３,０５８ １,４２０,８５４ △４７,７９６

財　　　源　　　内　　　訳 節

13 諸 支 出 金 ２,７０１,７６７ ３,６８９,４４０ △９８７,６７３

１ 普通財産取得費 １,３７３,０５８ １,４２０,８５４ △４７,７９６

普通財産取得費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

１　土地開発公社費 1,373,058 控

運用資金貸付金

諸 収 入 ２８２,０９８

一 般 財 源 １,０９０,７２５

説 　　　　　　　　 明

練馬区土地開発公社の事業に要する経費を計上

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

財 産 収 入 ２３５ 21 貸 付 金 １,３７３,０５８

01153-001

－287－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

財政積立金

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

説 　　　　　　　　 明

財政調整基金積立金および減債基金積立金を計上

１　財政調整基金積立金 28,316 更

２　減債基金積立金 1,300,393 更

財 産 収 入 ３４,９０９ 25 積 立 金 １,３２８,７０９

一 般 財 源 １,２９３,８００

財　　　源　　　内　　　訳 節

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

２ 財 政 積 立 金 １,３２８,７０９ ２,２６８,５８６ △９３９,８７７

１ 財 政 積 立 金 １,３２８,７０９ ２,２６８,５８６ △９３９,８７７

01155-001

01155-002

－288－

千円 千円 千円

千円 千円

千円

千円 千円 千円

予 備 費

款 項 目 本 年 度 前 年 度 比 較

歳　出　合　計 251,477,234 259,967,555 △8,490,321

説 　　　　　　　　 明

予備費を計上

本 年 度 前 年 度 比 較

区　　　　　分 金 　　　 額 区　　　　　分 金　　　　　額

一 般 財 源 １００,０００

１ 予 備 費 １００,０００ １００,０００ ０

財　　　源　　　内　　　訳 節

14 予 備 費 １００,０００ １００,０００ ０

１ 予 備 費 １００,０００ １００,０００ ０

－289－