5.0 plan de calidad
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REMODELACION Y AMPLIACION DE
LA I.E.E. LUIS FABIO XAMMAR JURADO
SANTA MARIA – HUAURA – LIMA
PLAN DE CALIDAD
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INDICE
DEL PLAN DE CALIDAD
1. GENERALES
1.1 INTRODUCCION
1.2 RESUMEN EJECUTIVO
1.3 ALCANCES DEL PLANA DE CALIDAD
1.4 DEFINICIONES
2. PLAN DE CALIDAD
2.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
2.2 POLITICA DE CALIDAD
2.3 RESPONSABILIDADES DE CALIDAD
2.4 ORGANIZACIÓN
2.5 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CALIDAD
2.6 PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
2.7 REGISTRO DEL SISTEMA DE CALIADA
2.8 APROVACION Y ENMIENDAS DE LOS DOCUMENTOS
3. ORGANIGRAMAS
4. COMPROMISOS DE CALIDAD
5. PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS OPERATIVOS
5.1 PROTOCOLOS DE REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO
5.2 PROTOCOLOS DE REGISTRO DE CONTROL DE EXCAVACION
5.3 PROTOCOLOS DE REGISTRO DE CONTROL DE VACIADO
5.4 PROTOCOLOS DE REGISTRO DE PRUEBA DE CALIDAD DE MONTAJE CAJAS
DE PASE Y ACCESORIO
5.5 PROTOCOLOS DE REGISTRO DE PRUEBA RESISTENCIA Y AISLAMIENTO
5.6 PROTOCOLOS DE REGISTRO DE PRUEBAHIDRAULICA DE AGUA
5.7 PROTOCOLOS DE REGISTRO DE PRUEBAHIDRAULICA DE DESAGUE
5.8 PROTOCOLO DE CONTROL DE ALBAÑILERIA
5.9 PROTOCOLO DE CONTROL DE ACACABADOS REVOQUES Y ENLUCIDOS
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1. ANTECEDENTES GENERALES
1.1 INTRODUCCIÓN
El plan de Calidad de la obra se establece para garantizar un adecuado desarrollo del
proyecto y para cumplir las condiciones establecidas en los documentos contractuales,
este plan se basa en la implementación del sistema de gestión, de acuerdo al plan de
Calidad y los procedimientos de gestión, además de los procedimientos operativos
desarrollados para la ejecución de cada una de las actividades que son parte del contrato.
1.2 RESUMEN EJECUTIVO
La aplicación de la Norma de Calidad ISO 9000 constituye para la industria, una manera
de reducir costos y mejorar su procesos de producción tomando en cuenta que la calidad
es un factor clave para la impetitividad en cualquier mercado reconocido que no
hablamos de una calidad en el producto final, sino de todo el proceso.
Cuando las empresas se expandan internacionalmente, habrá cada vez más presión para
garantizar la calidad de los procesos, es decir será necesario un sistema de
estandarización de la calidad.
Para comenzar con la implementación de un sistema de Gestión de Calidad el Análisis
de los Procesos de trabajo; una herramienta útil para tal función es la estructura de los
procesos o Mapa de los Procesos.
Cabe destacar que en el Sector Construcción en Perú este sistema de Calidad recién se
está implementando y somos de la idea que la Administración Publica debe exigir esta
certificación a todas las empresas constructoras.
Debido a que en estos tiempos la calidad y el significado de “servicio” están implícitos
en las estrategias que vienen adoptando las empresas como factor de supervivencia y
éxito, y debido a la importancia que tienen los procesos involucrados en el
mantenimiento de la infraestructura que sostienen a todos los demás procesos
productivos en las empresas como factor de supervivencia y éxito, y debido a la
importancia que tienen los procesos involucrados en el mantenimiento de la
infraestructura que sostienen a todos los demás procesos productivos en las empresas,
hemos elegido como proyecto a trabajar el ‘’Plan de Gestión de la “I.E.E. LUIS FABIO
XAMMAR JURADO – HUAURA - LIMA’’ pues estamos convencidos que la
optimización y reingeniería en los procesos de construcción de cualquier empresa, puede
ser factor fundamental de mejora de la calidad y servicio.
1.3 ALCANCES DEL PLAN DE CALIDAD
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1.3.1 Conocimiento integral del proyecto.- La compatibilidad y verificación de las
Especificaciones Técnicas, bases del concurso. Contrato de obra, Memoria descriptiva
y planos del proyecto se realizara antes del inicio de obra, asegurando un buen control
de calidad de la misma.
Comprende:
Revisión de toda la documentación del Expediente Técnico, Especificaciones
Técnicas y Planos del Proyecto y verificación de que lo proyectado sea factible de
desarrollarse en el terreno o lo que es lo mismo la compatibilización entre las
distintas especialidades de la ingeniería en relación a la realidad, lo que motivara el
respectivo informe que debe incluir conclusiones y recomendaciones.
Revisión de la documentación presentada por el Contratista durante el proceso del
Concurso, del Calendario de Adquisición de Materiales y Plan de avance de obra.
Exigencias y revisión del plan de trabajo del Contratista así como de los
procedimientos constructivos, recursos de personal, herramientas y equipo que va a
emplear.
Verificar la apertura del libro de planillas, pago de aportaciones y diversas
obligaciones necesarias para velar por la seguridad de todo el personal que labora
en la obra.
Verificar el acto de Entrega de terreno al Contratista, verificar los hitos que lo
delimitan, los puntos geométricos y cotas utilizadas para el trazo y replanteo de la
obra.
Verificar que el Contratista haya cumplido con gestionar y obtener el CUADERNO
DE OBRA (debida y oportunamente legalizado ante el notaria)
Verificar la disponibilidad y operatividad del equipo minino ofertado por el
contratista, de modo que el inicio de obra no sea un mero evento formal, sino el
inicio concreto de la dinámica de la obra; haciendo hincapié en los recursos
requeridos conforme la lógica constructiva y el cronograma de Avance Valorizado
de obra.
La Supervisión revisara en forma conjunta con el Contratista la disposición, tamaño
y distribución de su campamento de tal manera que no haya interferencias con
terceros y con los elementos mismos de la obra. Se exigirá en coordinación con el
propietario la ubicación exacta del Cartel de Obra de ser el caso.
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Verificar certificados de trabajo y/o certificados de especialidad técnica del
personal obrero a fin de asegurar el nivel de Calidad que la obra requiere. Este
control se mantendrá a lo largo de la ejecución de los trabajos.
1.3.2 Control de avance de obra.- Siempre exigimos al Contratista trabajar en forma
simultanea, para esto pedimos sectorizar la misma y establecer tres tipos de
programas, los cuales son :
Cronograma Inicial de Avance de Obra- Contractual
Cronograma por sectores a cada 15 días
Planificación diaria de los trabajos
Este Sistema de trabajo permite indirectamente controlar varios elementos, tales
como:
Control de personal, para determinación de leyes sociales
Inicio y termino de actividades por sectores, donde se pueda ver si se cuenta o
no con los materiales exigidos en ese momento.
Reporte del avance en tiempo real al propietario.
Comprende
Controlar diariamente el avance de los trabajos de obra y verificar su
concordancia con la programación presentada por el Contratista, a fin de
corregir y reprogramar de manera anticipada para no afectar el plazo de obra.
Al existir incompatibilidades del Proyecto y se decidiera una modificación, la
Supervisión debe poner en conocimiento al propietario y al proyectista a fin de
autorizar dicha modificación en obra.
Mantener actualizado el Cuaderno de obra, anotando en él lo sucedido
diariamente y aprobando o no los trabajos del Contratista. Se hará hincapié a la
firma encargada de la ejecución de los trabajos que es su obligación solicitar el
permiso de la Supervisión para iniciar un trabajo determinado del proceso
constructivo.
Asimismo es obligación del Supervisor de pronunciarse sobre las consultas
efectuadas por el Contratista en el tiempo más corto posible, de tal manera que
no se afecten los plazos de la obra
Revisar conjuntamente con el Contratista los metrados de avance de obra
presentados, elaborar las valorizaciones mensuales y tramitarlas en el plazo que
estipule el Contrato.
Se estipula un plazo de 4 ó 5 días para la aprobación de la valorización, se
coordinara la presentación oportuna de los metrados para que se entregue al
Propietario máximo hasta el día 4 del siguiente mes.
Aprobar y controlar los pagos correspondientes al Contratista por
Valorizaciones, adelantos en efectivo y de materiales, considerando
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amortiguaciones, adicionales y/o reducciones, retenciones de fondo de
garantías y otros. Verificar el pago de leyes Sociales del personal obrero y
exigir su presentación para los efectos del pago de las Valorizaciones de
avance de obra. Mantener un control escrito del vencimiento de las cartas
finanzas que por distintos conceptos haya entregado el Contratista con la
finalidad de garantizar el equilibrio financiero de la obra. Atender las solicitudes del Contratista sobre ampliaciones de plazos, teniendo
en cuenta que las mismas deben otorgarse siempre y cuando la causal
modifique El Calendario de Avance de Obra de tal manera que modifique la
ruta crítica del diagrama PERT-CPM. La opinión de la supervisión debe
ajustarse a los criterios indicados anteriormente basándose en criterios de
justicia a fin de no perjudicar el normal desarrollo de los trabajos. No debemos
dejar de tener en cuenta que los recursos impugnativos siempre insumen
tiempos adicionales que comprometen el Plazo contractual.
1.3.3 Control técnico de la obra y Aseguramiento de la Calidad.- Desde el inicio de
la obra y durante el proceso de las mismas conectaremos con formato, y
protocolos de control de calidad, las cuales nos permiten tomar las acciones
correctivas y así superar deficiencias que se hayan presentado.
Nuestra Supervisión cuenta con una organización horizontal de control de obra.
Destacaremos la rigidez de los planteamientos verticales. Esto nos permite
proponer alternativas de constructabilidad en el momento oportuno.
Comprende también:
Supervisar en forma continua la ejecución de la obra y verificar que se ajuste a
los diseños, cuidando de no aprobar los trabajos que no obedezcan a los planos
y especificaciones técnicas.
Supervisión de las PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN FABRICA
de los materiales a ser utilizados en obra. De acuerdo con las Normas Técnicas
antes de la adquisición de los materiales el Contratista está en la obligación de
certificar la calidad de los mismos, la supervisión exigirá los resultados de las
pruebas respectivas antes de que ingresen a la obra. Una vez ingresados al
almacén y durante el desarrollo de los trabajos, la Supervisión ordenara por
muestreo, nuevas pruebas de control de calidad para asegurar que el material
ingresado es el óptimo a emplear. Se implantara en coordinación con el Contratista un SISTEMA DE
CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS, utilizando formatos de
protocolos de pruebas para los distintos procesos en la obra llámense Vaciados
de concreto, encofrados, trabajos de acero de refuerzo, acabados y equipos a
instalar en lo que respecta a la edificación y pruebas hidráulicas, continuidad de
circuitos eléctricos, compactación etc. En la habilitación urbana.
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Propiciar reuniones de coordinación cuando lo crea necesario, entre los
representantes designados del Propietario, el Contratista, el Proyectista y la
Supervisión.
Se llevara un control estricto de las posibles modificaciones introducidas en los
planos originales del proyecto (Se organizara una Planoteca en la obra). Se
realizaran reuniones periódicas con los Proyectistas de tal manera que en los
planos se consignen en forma cronológica, ordenada y numerada las revisiones
de los mismos, esta acción fundamental conllevara al interesado a presentar
oportunamente los planos de replanteo en obra.
El sistema de aseguramiento de calidad, que la ORG. CONSORCIO XAMMAR
utiliza en la ejecución de sus proyectos - en este caso de la “I.E.E. LUIS FABIO
XAMMAR JURADO”, posibilita garantizar al cliente que se cumplirán los
requisitos de calidad especificados y se documentara en fe de ello. Para esto la
gestión de calidad engloba a todos los participantes en un proceso constructivo
confiriéndoles la responsabilidad sobre la calidad del producto, sin necesidad de
tener un tercero en inspección.
Los procedimientos se dividen en dos categorías, denominadas “Procedimientos de
Gestión” y “Procedimientos operativos”. Los “Procedimientos de Gestión”
describen los elementos del sistema de calidad y están basados en la norma
internacional ISO-9002 (lo cual no implica estar certificado) reconocido como
modelo de los sistemas de aseguramiento de calidad. Los “Procedimientos
operativos” describen las actividades que se desarrollaran para garantizar la calidad
de cada uno de los procesos de terreno crítico para la calidad.
Los elementos del sistema de calidad de las unidades operativas de la ORG.
CONSORCIO XAMMAR buscan objetivos primordiales como los siguientes:
A asegurar la calidad del suministro incorporado por el proveedor.
Mantener las características de Calidad del suministro provisto por el cliente.
Controlar los procesos a través de procedimientos e instrucciones documentales
de trabajo.
Aplicar al sistema de inspección en cada etapa del proceso.
Controlar la adecuación recepción, distribución y actualización de los
documentos.
Mantener un sistema de control de registros de calidad que permitan respaldar
objetivamente la calidad del producto entregado al cliente
Detectar y corregir oportunamente los productos no conformes.
Tomar acciones correctivas para evitar la reiteración de no conformidades.
Mantener un control periódico sobre el cumplimiento y efectividad de los
procedimientos a través de auditorías.
Controlar el estado de calibración de los equipos usados para las inspecciones
y asegurar así su correcta medición.
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Una representación gráfica del funcionamiento del sistema de Calidad de la ORG.
CONSORCIO XAMMAR se puede representar con el siguiente esquema:
1.4 DEFINICIONES
El aseguramiento de Calidad utiliza una serie de términos que tienen un significado
específico, muchas veces distinto al de uso diario. Por este motivo, definimos a
continuación los principales vocablos usados en el lenguaje de calidad:
Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de no conformidades u otras
situaciones indeseables, para evitar que se repitan.
Auditoria de calidad: Análisis y evaluación de las actividades de calidad y sus
resultados, para determinar si estas cumplen lo planificado y si se logran los objetivos
planteados.
Calidad: Conjunto de características que permiten satisfacer las necesidades establecidas
o implícitas.
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No Conformidad: No cumplimiento que establece las prácticas de calidad, recursos,
objetivos y métodos para conseguir la calidad de un producto, proyecto o contrato
particular.
Plan de inspección de Recepción: Documento que establece la metodología para
aceptar productos conformes por la obra, esto incluye características, responsabilidades,
registros, oportunidad, etc.
Plan de inspección de Ensayo: Documento que establece la secuencia de inspecciones
para asegurar la calidad de un proceso, incluyendo responsables y registrando su
cumplimiento.
Procedimiento: Manera específica a ejecutar una actividad. El sistema de calidad exige
que se generen procedimientos escritos para las actividades en las cuales su ausencia
afecte la calidad.
Proveedor: Organización que entrega un producto al cliente. En este caso ORG.
CONSORCIO XAMMAR es el proveedor del cliente motivo del contrato de obra.
Registros: Documento que entrega evidencia objetiva de actividades efectuadas o
resultados obtenidos.
Sistema de calidad: Conjunto de recursos, procesos, organización y procedimientos
necesarios para implementar la gestión de calidad
Unidad operativa: obra en curso.
2 PLAN DE CALIDAD
2.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
El objetivo de la ORG. “CONSORCIO XAMMAR” es asegurar el cumplimiento de los
requisitos especificados para la ejecución del contrato y lograr de esta manera la plena
satisfacción de nuestro CLIENTE.
2.2 POLÍTICA DE CALIDAD
La política de la ORG. CONSORCIO XAMMAR es ejecutar los proyectos de
construcción con un sistema de aseguramiento de calidad basado en la responsabilidad
individual por el cumplimiento de lo específico, de manera que cada trabajador este
comprometido con la calidad de sus actividades y tenga los medios para conseguirla.
2.2.1 El contrato será ejecutado respetando estrictamente los documentos del
Sistema de Calidad, cuales estarán basados en el modelo de la norma ISO
9002 y orientados específicamente a las exigencias del cliente para este
proyecto.
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El documento maestro del sistema de aseguramiento de calidad es el plan de
calidad del proyecto y en su cumplimiento se compromete la más alta
dirección la obra.
2.3 RESPONSABILIDAD DE CALIDAD
2.3.1 Gerente del proyecto: Es responsable de entregar los lineamientos generales
de calidad que se aplicaran en el proyecto, proporcionar los recursos para su
cumplimiento y controlar que el objetivo de calidad de la obra sea
adecuadamente conseguido.
2.3.2 Gerente de Calidad: Es responsable de monitorear el sistema de calidad del
proyecto e informa a la gerencia general su estado de aplicación.
2.3.3 Gerente de obra (jefe de obra): es responsabilidad del cumplimiento de los
objetivos de calidad del proyecto, logrando el compromiso de todo el
personal.
2.3.4 Jefe de campo: Es responsable de la aplicación del sistema de calidad del
proyecto.
2.3.5 Jefe de calidad: Es responsable de la administración del sistema de calidad del
proyecto. Esto involucra administrar su documentación y monitorear
periódicamente su aplicación, informando al administrador del
comportamiento del sistema de calidad aplicado y asesorándolo para la
forma de medidas que aseguren su efectividad.
2.4 ORGANIZACIÓN
2.4.1 La organización para conseguir los objetivos de calidad contempla
básicamente la implementación de un departamento de calidad
independiente del área de terreno, que reporta directamente al Gerente de
Obra (Jefe de obra).
2.4.2 El departamento de calidad tiene la responsabilidad y autoridad para iniciar
acciones que prevengan no conformidades hasta el momento en que se
apliquen las acciones dispuestas para resolverla.
2.4.3 El departamento de calidad coordina las inspecciones de subcontratistas
especialistas, solicitando los procedimientos y registros pendientes.
2.4.4 Tal como lo define la política de calidad, la responsabilidad por la calidad del
trabajo individual es de quien lo ejecuta. Por lo tanto la organización para la
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calidad contempla a todo el personal con responsabilidad sobre los procesos,
partiendo desde maestros especializados, capataces, supervisores, topógrafos
e ingenieros.
2.5 ELEMENTOS SDEL SISTEMA DE CALIDAD
Los elementos del sistema de calidad que se aplicarán en la obra, según lo establecido
en los respectivos procedimientos, son los siguientes:
2.5.1 Control de documentos y datos
2.5.2 Control de producto suministrado por el cliente
2.5.3 Control de procesos
2.5.4 Inspección y ensayo
2.5.5 Control del equipo de inspección, medición y ensayo
2.5.6 Control de producto No conforme
2.5.7 Acción Correctiva y Preventiva
2.5.8 Manipulación, almacenamiento, preservación y entrega
2.5.9 Control de registros de Calidad
2.5.10 Auditorías Internas de Calidad
2.6 PROCEDIMIENTO OPERATIVOS
Los procedimientos de trabajo que guían los procesos de terreno serán revisados y
generados al menos una semana antes del inicio de los trabajos. Se indicaran las fechas
programadas de envío al cliente para los documentos que aún no han sido generados.
2.7 REGISTRO DEL SISTEMA DE CALIDAD
Son los formatos más importantes del sistema de calidad, en los cuales se registran las
características de calidad de los productos. Son los siguientes:
2.7.1 Planes de Inspección y ensayo
2.7.2 Protocolos
2.7.3 Otros registros de Calidad
2.8 APROBACION Y ENMIENDAS DE LOS DOCUMENTOS:
El plan de Calidad es revisado y aprobado por el Gerente de Obra, el Ing. Residente y el
Jefe de Calidad, luego de su aprobación es enviado al cliente para su conocimiento y
comentarios.
Cada uno de los procedimientos e instrucciones de trabajo es revisado y aprobado de
acuerdo al Plan de Control de Documentación. Estos documentos también son
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enviados al cliente para su revisión, toma de conocimiento y comentarios,
entendiéndose que la responsabilidad por el contenido y cumplimiento de cada uno
de ellos es del contratista.
Todos los documentos del sistema de calidad están sujetos a sucesivos
mejoramientos, de acuerdo a la eficiencia y efectividad que manifiesten en su
aplicación.
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3 ORGANIGRAMA
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4 COMPROMISO CON LA CALIDAD
4.1 CUMPLIR CON LA CALIDAD REQUERIDA POR EL CLIENTE.
Las metas de este objetivo tienen como finalidad comprometer a cada uno de nosotros
con la calidad de nuestro trabajo y por ende la satisfacción de nuestros clientes
Las metas son:
Reducir a cero los reclamos del cliente respecto a la calidad
Esto significa que la calidad de nuestro trabajo debe y tiene que ser el mejor.
Esto tiene como objeto colocar un límite en la generación de las no conformidades
mayores.
4.2 LOGRAR LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DEL SISITEMA DE
CALIDAD
Las metas de este objetivo son lograr la comprensión de todos los procedimientos
operativos, instrucciones y metodologías de trabajo así como también lograr un gran
porcentaje en la aplicación de los mismos
Las metas son:
Lograr un 80% de conocimientos de los procedimientos operativos en los
responsables de los procedimientos.
Esto se logra con Capacitaciones periódicas tanto en salas de capacitación como la
divulgación de estos en terrenos o en el campo.
Lograr más de 80% de cumplimiento de los procedimientos operativos vigentes.
4.3 LOGRAR LA COMPRENSION DE LA FILOSOSFIA DEL ASEGURAMIETO DE CALIDAD EN
LOS SUPERVISORES DE OBRA
Las metas de este objetivo es lograr dar a entender la filosofía del sistema de
aseguramiento de calidad. El resultado de esto se comprobara en la realización
periódica de exámenes de conceptos y sus resultados nos darán la pauta a seguir.
La meta es:
Lograr un 80% de comprensión de los conceptos del sistema de calidad en los
supervisores de la obra (desde capataces hacia arriba)
4.4 LOGRAR LA GENERACION DE LOS REGISTROS DE CALIDAD EN EL MOMENTO
OPORTUNO POR PARTTE DEL PERSONAL DE TERRENO.
Lograr que el personal de terreno genere los registros de calidad en el momento
oportuno, con esto logramos que la documentación este de acuerdo a lo que se
construye.
L a meta es:
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Conseguir un 95% de cumplimiento en los registros de calidad (no más de 5% de
error)
4.5 LOGRAR EL COMPROMISO DEL PERSONAL EN DETECTAR, CORREGIR Y EVALUAR
LOS PROBLEMAS DE CALIDAD (NO CONFORMIDADES DEL PROVEEDOS: NCP).
La generación de las no conformidades es una de las herramientas del sistema de
gestión de calidad más importante, con esto podemos darnos cuenta cuales son
nuestros errores, evaluar cuál es costo de la no calidad y por ende nos da una visión
más clara de los problemas que enfrentamos.
Las metas son:
Lograr la generación de una NCP cada 1000 HH directas trabajadas.
Evaluar al menos el 70% de las NCP con costo adicional:
4.6 APLICAR EL MEJORAMIENTO CONTINNUO EN LOS PROCESOS DE LA OBRA.
Otra de las herramientas del sistema de calidad es la generación de acciones
correctivas y tienen como finalidad ver la causa de las NO conformidades y de esta
forma poder solucionarlas y/o determinar si modificar un procedimiento o generar
una nueva instrucción.
Las metas son:
Generar acciones correctivas para lo menos un 80% de las no conformidades
detectadas.
Generar a lo menos una revisión para cada uno de los procedimientos operativos
de la obra.
5 PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS OPERATIVOS
Se adjunta procedimiento.
Adjuntamos algunos de nuestros formatos utilizados