Thmes Objectif: Modlisation de la demande pour les trois grances selon une mthodologie commune tous les dlgataires et toutes les rgies

Thmes couverts:

Projections de PopulationApproche gnrale: exogne endogneModlisation exogne sur base des schmas directeurs et de la base de donnes commerciales (facturation)

Structure logique gnraleExemple Eau potable

Projections de PopulationPopulation: prvision difficile niveau agrg:

Migration et dveloppement immobilier dans diffrentes zones rendent difficile une approche gnrale

Projections de Population selon schma directeur

Au niveau communalRpartition de la prvision entre annes objectifs intermdiaires

Projections de Population Personnes / Mnage bas sur recensement

Facteur de dcohabitation inclus pour reflter rduction du ratio dans le temps

Populationdiscussion sur Inputs Inputs ncessaires au niveau commune

TCAM pour annes objectifsRatio Personnes / MnageFacteur Dcohabitation

Modlisation de la Demande approche gnraleProblmatique gnrale:

Demande peut tre prise comme exogne

Consommation moyenne et taux de croissance dabonns dautres tudes (par exemple schma directeur)

Problme: sensibilits prix et revenu peuvent ne pas tre modlises (en fonction de la mthodologie utilise)

Approche exogne Se baser sur pratique commune des schmas directeurs Schma directeur:

Projection des abonns en fonction de lobjectif de taux de desserte

Dtermination de dotation moyenne par catgorie de consommateur dans le cas deau et consommation moyenne pour le cas de llectricit

Connexion Schmas directeurs & modle de rgulation et simulation tarifaire Evaluation: comment rcuprer linformation des schmas directeurs pour lutiliser dans notre modle de rgulation? Comment lier linformation agrge des schmas directeurs avec linformation plus dsagrge des bases de donnes commerciales (facturation)?

Connexioncatgories dusagersProblme principal

catgories de demande dans le schma directeur pas toujours homognes et surtout

Utilisation de catgories semi-globales (par exemple: Domestique; Proximit et Gros Consommateurs pour le cas de llectricit) diffrentes des catgories dusagers de la grille tarifaire

Connexioncatgories dusagers Comment assurer dans le modle de rgulation des simulations tarifaires sur base des catgories tarifaires avec une information de demande base sur des catgories diffrentes (catgories semi-globales voques)?

Connexioncatgories dusagers Solution:

Sparer conceptuellement modle de rgulation et modle de simulation tarifaireTravailler au niveau du modle de rgulation avec catgories du schma directeurTravailler au niveau du modle de simulation tarifaire avec les catgories de la grille tarifaire relleDfinir table de correspondance entre catgories dusagers du schma directeur et catgories de la grille tarifaire

Correspondance modle simulation & modle rgulation

Demande Electricit

Demande Electricit Structure des catgories dusagers DomestiqueAdministratifProximitGros Consommateurs

Demande lectricitAbonns domestiquesNombre dAbonns

Personnes par compteurt =

(personnes / mnage) *(1 + hypothse compteurs partags) * (1-dcohabitation)

Abonns domestiquest = (populationt/ Personnes par compteurt) * taux dessertet

Demande lectricitAbonns domestiquesConsommation Moyenne:

Cons. Moyenne. Ab. Dom.t =

(Ventes MWh dpart/ Abonns Domestique dpart) * (1 + TCAM Cons. Moyennet/t-1) *(1 + Epdomestique Elec * variation Prixt/t-1)

Consommation totalet Dom. = consommation moyennet Dom.* abonns Domt.

Demande lectricitProximitLes deux catgories Domestique et Proximit croissent au mme rythme

Cons.Totale Proximitt = (corr.Ab. Proximit / Ab. Domestique)t * consommation Domestiquet Puissance de cette catgorie est estime sur la base de la puissance de gros consommateurs

Puissance Proximit KVAt = Puissance Gros consommateurst * % (Proximit / Gros Consommateurs)

Demande lectricitGros Consommateurs

Gros Consommateurs: dans le cas de cette catgorie, tant donn que le comportement de chaque consommateur peut tre diffrent, on reprend directement la consommation totale projete comme estime dans les schmas directeurs

Demande lectricitGros ConsommateursPuissance: elle est estime partir de lapplication dun nombre dheures utiles la consommation dnergie:

Puissance Gros Consommateurs KVAt = Achats dnergie Gros Consommateurst / heures utiles

Demande lectricit:InputsInputs ncessaires (niveau communal):

Abonns en anne de base (Domestiques)Facturation KWh (Domestiques, Gros Consommateurs)Corrlation proximit / abonns domestiqueTCAM Consommation moyenne pour annes objectifs (Domestiques)Hypothse de compteurs partagsObjectifs Desserte (Domestiques)Elasticits Prix

Achats et PertesPour chaque type dusager et commune

Achatst = consommation totalet / (1- pertest)

Inputs ncessairesPertes pour chaque type dusager et annes objectifsHeures utiles (puissance)

Demande Eau

Demande Eau Mme Structure que lectricit

Domestique Branchs et non BranchsAdministratifProximitIndustrielsHtel

Demande EauAbonns domestiques branchsNombre dAbonns

Personnes par compteur domestique brancht =

(personnes / mnage) *(1 + hypothse compteurs partags) * (1-dcohabitation)

Abonns dom.brancht = (populationt/ Personnes par compteurt) * taux branchementt

Demande EauAbonns domestiques branchs-Dotation Moyenne

Dotation moyenne dom.branchst = Dotation moyenne dom. brancht-1 * (1 + TCAM dotation branch.t/t-1) *(1 + Elasticit prix * variation Prixt/t-1)

- Consommation totale

Consommation totale domestique brancht =

Dotation moyenne domestique brancht * population branchet

Demande EauAbonns domestiques Non branchs- Nombre dAbonns

-Personnes par compteur domestique non branchs en t = hypothse fixe

Abonns domestiques non branchs en t = (population en t/ Personnes par compteur domestique non branch en t) * (1-taux branchement en t)

Demande EauAbonns domestiques non branchsDotation Moyenne

Dotation moyenne dom.non.branchst = Dotation moyenne dom.non. brancht-1 * (1 + TCAM dotation non branch.t/t-1) *(1 + Elasticit prix * variation Prixt/t-1)

Consommation totale

Consommation totale dom.non.brancht = Dotation moyenne dom. Non. brancht * population non Branchet

Demande EauAbonns domestiques branchs et non branchs- inputs ncessaires au niveau communal:

Abonns Domestique branchs et non branchs en anne de baseFacturation m3Dotation moyenne anne depart+1TCAM Dotation moyenne pour annes objectifsElasticit prix Hypothse de compteur partags (mnages/abonn)Taux de Branchement

Demande EauAbonns Administratifs Dotation Moyenne

Dotation Moyenne Administratif0 = (Consommation totale0 / population0)

Dotation moyenne Administratift = Dotation moyennet-1 Administratif * (1 + TCAM dotation adm.t/t-1) *(1 + Elasticit prix * variation Prixt/t-1)

Consommation totale

Consommation totale Administratift = Dotation moyenne Administratift * populationt

Demande EauAbonns industriels-htel-proximit Abonns industriels et htel

On adopte pour ces catgories une mthodologie similaire celle adopte pour les abonns Administratif

Proximit

mme discussion que pour lectricit

Demande EauAbonns industriels-htel-proximitInputs ncessaires au niveau communal pour chaque catgorie:

Facturation m3 Dotation moyenne anne depart+1TCAM Dotation moyenne pour annes objectifsElasticit prix Correlation abonns domestique branchement/proximit

Eau Amene, Achats et Pertes Prvision globale

Eau Amenet = consommation totalet / (1- pertest)

Les achats deau, tenant en compte la production propre, sont dfinis par lquation suivante:

Achats deaut = Eau amenet *(1- %production propre)

Eau Amene, Achats et Pertes Inputs ncessaires

Pertes globales pour annes objectifsPourcentage de production propre

Revenus Pour chaque type de tarif semi-global ainsi que pour le cas de la puissance, lapproche gnrale est la suivante

Tarif moyen0 = (Revenus DH/ consommation KWh)0

Dans le cas des charges fixes (exemple: entretien), le tarif moyen se calcule partir du nombre dabonns.

Tarif moyenF0 = (RevenusF DH/ Abonns)0

RevenusLnergie achete suit la mme logique

Tarif moyen Achats0 = (Achats DH/ Achats KWh)0

Le tarif moyen volue ensuite ainsi dans le temps:

Tarif moyent = Tarif moyent-1 * (1+Var.Totalet+Var.catgoriet)

RevenusRevenus totaux: Une fois obtenues les projections de tarifs et prenant en compte les projections de consommations et de nombre dabonns, il est alors possible destimer les revenus annuels pour chaque catgorie.

Revenust = Consommationt * Tarif Moyent

Revenus Dans le cas des charges fixes (entretien / location), les revenus se calculent de la manire suivante:

RevenusFt = Abonns domestiquet * tarif moyenFt

Commission Redevance audiovisuelle (RTM):

Commission RTMt = (Montant DH RTM/Consommation Domestique)0*Consommation Domestiquet*(Commission DH RTM/ Montant DH RTM)0

RevenusInputs ncessaires Ventes DH Electricit (consommation) par catgorieventes DH lectricit PuissanceVentes DH Eau (consommation) par catgorieVentes DH Assainissement par catgorieAchats DH ElectricitAchats DH EauCharges de location et entretienMontant RTM collect (Base commerciale)Commission RTM (Balance)

Modle rgulatoire et Modle de simulation tarifaire Le modle rgulatoire est utilis par le rgulateur pour fixer la combinaison (mix) de tarifs dquilibre de manire globale

Pour lanalyse spcifique de la structure tarifaire actuelle et des variations possibles, il faut utiliser un modle de simulation tarifaire

Etapes du passageFixer le mix de tarifs semi-globaux (domestiques, proximit, gros consommateurs)

2. Reconstruire une base de donnes projete avec les TCAM de consommation rsultant du modle

3. Faire la simulation tarifaire bas sur la grille tarifaire actuelle