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33
A COMANDO DELLA SQUADRA AEREA = SEDE =
COMANDO DELLE SCUOLE A.M. = BARI = COMANDO LOGISTICO - S.M. = SEDE =
UCRA = SEDE =
SMA614/ F.01.05 - 1442 ALLEGATI: 3 OGGETTO: Approvazione del “Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi” e
del “Programma triennale dei lavori pubblici” ai sensi dell’art.21, del D.Lgs. 50/2016.
Seguito: a) f.n. M_D ARM001 0010449 del 30-01-2019; b) f.n. M_D ARM001 0014993 del 11-02-2019.
1. Per doverosa informazione e per le eventuali azioni di rispettiva
competenza, si inviano, in allegato, i seguenti documenti: - decreto di approvazione dei programmi in oggetto sottoscritto dal Sig.
Capo di Stato Maggiore in data 13/05/2019; - “Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi” e
“Programma triennale dei lavori pubblici” che fanno parte integrante del decreto medesimo.
2. Il provvedimento di cui sopra formalizza l’eseguibilità dei citati programmi di spesa; eventuali varianti ai medesimi dovranno essere partecipate allo scrivente per il successivo aggiornamento secondo le procedure che, a breve, saranno emanate.
3. Contestualmente, si chiede al collaterale 5° Reparto di dare corso alla pubblicazione dei documenti allegati sul sito A.M. - Sezione Amministrazione Trasparente, dandone comunicazione a questo Reparto per il perfezionamento della pubblicazione sulla piattaforma MIT.
d’ordine IL CAPO DEL 6° REPARTO
(Gen. B.A. Giovanni BALESTRI)
IN COPIA: SMA ORD = SEDE = SMA COM = SEDE = SMA FIN 2° Uff. = SEDE = SMA FIN 3° Uff. = SEDE = SMA FIN 4° Uff. = SEDE = SMA USSMA = SEDE =
Stato Maggiore dell’Aeronautica Roma
P.D.C.: Ten.Col. CCrs BOTTA - Tel. 6006191 e-mail [email protected]
M_D ARM001 REG2019 0049731 14-05-2019
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Firmato digitalmente da GIOVANNI BALESTRIData: 14/05/2019 11:52:51
Intercalare A Pos. Pag. Principale
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ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA
ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA
TIPOLOGIA RISORSE
Secondo annoImporto Totale (2)
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da trasferimento di immobili
altro
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
Primo anno
Il referente del programma
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascunacquisto intervento di cui alla scheda B.
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Note:
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
Disponibilità finanziaria (1)
totale
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
187,012,539.76165,260,276.36 21,752,263.40
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
BALESTRI GIOVANNI
0.00 0.000.00
165,260,276.36 187,012,539.7621,752,263.40
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità
Intercalare B Pos. Pag. Principale
ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930001No Servizi
MANUTENZIONEANNUALE PER
LA CAMERAIPOBARICA E ILSIMULATORE DIDISORIENTAMENTO SPAZIALEDEL REPARTO
MEDICINAAERONAUTICA E
SPAZIALE DELCSV
SPERANZADiego 1250421000-2 12019 1 120,000.00Si 80,000.000.00 200,000.00 0.00
F80234710582201930002No Forniture
ACQUISIZIONETERMOCAMERAI.R. BANDA 3-5MICRON PER
ESIGENZE DELREPARTO
SPERIMENTALEVOLO DEL CSV
SPERANZADiego 338632000-4 12019 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
S80234710582201930003No Servizi
SupportoindustrialePRC434 eARS700
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250660000-9 12019 1 120,000.00No 0.0030,000.00 150,000.00 0.00
F80234710582201930004No Forniture
Parti di ricambioper N.V.G.
LUPOLIGiuseppeAntonio
1238632000-4 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930005No Servizi
Supportoindustriale
Avionica NH500
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250660000-9 12019 1 80,000.00No 0.0020,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582201930006No Forniture
Acquisto seviziopeculiari
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234730000-3 12019 1 350,000.00No 0.0050,000.00 400,000.00 0.00
F80234710582201930007No Forniture
AcquistoparticolaristrumentiThommen
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234730000-3 1ITF42019 1 75,000.00No 0.0025,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582201930008No Forniture
Acquisto batterieper PRC112G e
pdr
LUPOLIGiuseppeAntonio
1231440000-2 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
F80234710582201930009No Forniture
Acquisto Cuffieper P72
LUPOLIGiuseppeAntonio
1232342100-3 1ITG12019 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
F80234710582201930010No Forniture
Attività RadioMisure in F.A.acq. Gen. Sgn
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234999100-7 12019 1 51,000.00No 0.00149,000.00 200,000.00 0.00
F80234710582201930011No Forniture
Acquisto/aggiornamento/rinnovo
DBNAV
LUPOLIGiuseppeAntonio
1272320000-4 12019 1 0.00No 0.0098,000.00 98,000.00 0.00
S80234710582201930012No Servizi
Attività RadioMisure in F.A.
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250660000-9 12019 1 350,000.00No 0.0050,000.00 400,000.00 0.00
F80234710582201930013No Forniture
ARTIFIZI VARI(OPERATIVO)
LUPOLIGiuseppeAntonio
1224613000-4 12019 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582201930014No Forniture
ARTIFIZI VARI(ADDESTRATIVO
LUPOLIGiuseppeAntonio
1224613000-4 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930015No Servizi
Demilitarizzazionee distruzione
materialid'armamento
LUPOLIGiuseppeAntonio
1290523100-0 12019 1 150,000.00No 0.0050,000.00 200,000.00 0.00
S80234710582201930016No Servizi
Demilitarizzazionee distruzione
materialid'armamento
LUPOLIGiuseppeAntonio
1290523100-0 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930017No Servizi
Demilitarizzazionee distruzione
materialid'armamento
LUPOLIGiuseppeAntonio
1290523100-0 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930018No Servizi
ProcedureAlienazione SBAD
LUPOLIGiuseppeAntonio
1245262660-5 12019 1 0.00No 0.0052,500.00 52,500.00 0.00
F80234710582201930019No Forniture
Revisioneconvertitori statici
frequenza
LUPOLIGiuseppeAntonio
1231160000-5 12019 1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
- SPADA
S80234710582201930020No Servizi
fondi perManutenzioneArmamentoterrestre edEOD/EOR
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250620000-7 12019 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
F80234710582201930021No Forniture
Acq. Mat. diconsumo, p. di r.armi, p. di r. per
EOD/EOR(OPERATIVO)
LUPOLIGiuseppeAntonio
1235340000-9 12019 1 0.00No 0.00170,000.00 170,000.00 0.00
F80234710582201930022No Forniture
Acq. Mat.armamentoterrestre e
materiale EOD
LUPOLIGiuseppeAntonio
1238632000-4 12019 1 0.00No 0.00400,000.00 400,000.00 0.00
S80234710582201930023No Servizi
Attività dimanutenzionelinea Falcon
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250650000-6 12019 1 400,000.00No 0.000.00 400,000.00 0.00
S80234710582201930024No Servizi
Supportoindustriale ausilio
didattico P180LUPOLIGiuseppe
Antonio1250650000-6 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
F80234710582201930025No Forniture
P.D.R. AllenatoreStrumentale
SF260
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234730000-3 1ITF32019 1 0.00No 0.0070,000.00 70,000.00 0.00
S80234710582201930026No Servizi
Servizio diCertificazione dei
Sistemi diGestione per la
Qualità degli EntiManutentivi di
F.A..
LUPOLIGiuseppeAntonio
1272225000-8 12019 1 50,000.00No 0.0025,000.00 75,000.00 0.00
F80234710582201930027No Forniture
Royalties RollsRoyce
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234731200-2 12019 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930028No Servizi
Riparazionemoduli avionici
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250211210-2 12019 1 600,000.00No 0.001,000,000.00 1,600,000.00
0.00
S80234710582201930029No Servizi
Revisioneequipaggiamenti
NH 500
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250212000-4 12019 1 165,000.00No 0.000.00 165,000.00 0.00
F80234710582201930030No Forniture
Acquisizione p.di.R.
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234731000-0 12019 1 0.00No 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
S80234710582201930031No Servizi
revisioneequipaggiamentiequipaggiamenti
di bordo lineaMB339
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250650000-6 12019 1 0.00No 0.001,700,000.00 1,700,000.00
0.00
S80234710582201930032No Servizi
SupportoLogistico Integrato
linea T-260BLUPOLIGiuseppe
Antonio125065000-6 12019 1 200,000.00No 0.0070,000.00 270,000.00 0.00
F80234710582201930033No Forniture
Acquisti AGE +pdr age operativo
LUPOLIGiuseppeAntonio
124451000-8 1ITF32019 1 200,000.00No 0.000.00 200,000.00 0.00
F80234710582201930034No Forniture
Bonifica esostituxione MCA
LUPOLIGiuseppeAntonio
1245262660-5 1ITF32019 1 150,000.00No 0.000.00 150,000.00 0.00
S80234710582201930035No Servizi
Attività di bonificamateriale
contenenteamianto su
attrezzature disupporto velivoli
militarti
LUPOLIGiuseppeAntonio
1290650000-8 12019 1 190,000.00No 0.000.00 190,000.00 0.00
F80234710582201930036No Forniture
Acquisto pdresigenze 2° RMM
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234913000-0 12019 1 120,000.00No 0.000.00 120,000.00 0.00
F80234710582201930037No Forniture
Acquisto materialeper servizio SAR
LUPOLIGiuseppeAntonio
1235112000-2 12019 1 0.00No 0.00220,000.00 220,000.00 0.00
S80234710582201930038No Servizi
Revisione AGEoperativo Vario
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250000000-5 12019 1 0.00No 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
F80234710582201930039No Forniture
Fondi CND perRR.MM.VV.
LUPOLIGiuseppeAntonio
1233141625-7 12019 1 0.00No 0.00180,000.00 180,000.00 0.00
F80234710582201930040No Forniture
Approvvigionamento parti diricambio
LUPOLIGiuseppeAntonio
1234913000-0 1ITF42019 1 0.00No 0.00121,000.00 121,000.00 0.00
S80234710582201930041No Servizi
Revisione AGEpresso RR.OO.
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250000000-5 1ITF42019 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930042No Servizi
Riparazioneattrezzature
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250000000-5 1ITG12019 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930043No Servizi
Riparazioneattrezzature
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250000000-5 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 70,000.00 0.00
F80234710582201930044No Forniture
Acquistoattrezzature
d'officina
LUPOLIGiuseppeAntonio
1244510000-8 1ITC12019 1 200,000.00No 0.000.00 200,000.00 0.00
F80234710582201930045No Forniture
Acquistoattrezzature
d'officina
LUPOLIGiuseppeAntonio
1244510000-8 12019 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582201930046No Forniture
Acquistoattrezzature
d'officina
LUPOLIGiuseppeAntonio
1244510000-8 12019 1 0.00No 0.00110,000.00 110,000.00 0.00
F80234710582201930047No Forniture
bombette daesercitazione
LUPOLIGiuseppeAntonio
1235330100-8 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930048No Servizi
Dismissione eboifica Aeromobili
LUPOLIGiuseppeAntonio
1260444000-2 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930049No Servizi
Attività dimanutenzione
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250650000-6 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930050No Servizi
Attività dimanutenzione
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250650000-6 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930051No Servizi
Attività dimanutenzione
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250650000-6 12019 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
S80234710582201930052No Servizi
Attività dimanutenzione
linea P180PIAGGIO
LUPOLIGiuseppeAntonio
1250211000-7 1IT2019 12,031,000.00
No 0.000.003,000,000.00
0.00
F80234710582201930053No Forniture
Acquisto Nav-Data Base P180
LUPOLIGiuseppeAntonio
1238110000-9 12019 1 450,000.00No 0.000.001,000,000.00
0.00
F80234710582201930054No Forniture
ACQUISIZIONEPDR - HPA PERATCR- 33S ENH
MOAURORaffaele 1232352200-7 12019 1 0.00No 0.00250,000.00 250,000.00 0.00
F80234710582201930055No Forniture
ACQUISIZIONEPDR - HPA
DRIVER ATCR-33S ENH
MOAURORaffaele 1232352200-7 12019 1 0.00Si 0.00250,000.00 250,000.00 0.00
F80234710582201930056No Forniture
ACQUISIZIONEPDR - RETROFITNR. 10 MODULIHPA PER ATCR
33S
MOAURORaffaele 1232352200-7 12019 1 0.00Si 0.00300,000.00 300,000.00 0.00
S80234710582201930057No Servizi
Partecipazionedell'Italia ai
programmi dicooperazione
internazionali inambito NATO(CSI-MASE-
SSSB) - Attivitàpresso c/o NCIA
MOAURORaffaele 1250660000-9 12019 1 0.00No 0.00400,000.00 400,000.00 0.00
S80234710582201930058No Servizi
Sistemi diintegrazione e
presentazione datiRADAR TA
presso SCC/AM -Supporto tecnico
logisticoTechnosky
MOAURORaffaele 1271356300-1 12019 1 0.00Si 0.00120,000.00 120,000.00 0.00
S80234710582201930059No Servizi
CONTRATTOSUPPORTOLOGISTICORADAR DA -LOCKHEED
MARTIN
MOAURORaffaele 1271356300-1 12019 1 0.00No 0.001,136,300.00 1,136,300.00
0.00
S80234710582201930060No Servizi
RADARDA/TA/MET
LEONARDO -Supporto tecnicologistico - Quota
ON DEMAND(LOTT. 3)
MOAURORaffaele 1271356300-2 12019 1 0.00No 0.00700,000.00 700,000.00 0.00
S80234710582201930061No Servizi
RADARDA/TA/MET
LEONARDO -Supporto tecnicologistico (LOT.1 -
LOT.2)
MOAURORaffaele 1271356300-1 12019 1 0.00No 0.002,200,000.00 2,200,000.00
0.00
F80234710582201930062No Forniture
ACQUISIZIONEPDR - 10
THYRATRONMOAURORaffaele 1232352200-7 12019 1 0.00Si 0.0070,000.00 70,000.00 0.00
F80234710582201930063No Forniture
ACQUISIZIONEPDR - 10
MAGNETRONMOAURORaffaele 1232352200-7 12019 1 0.00Si 0.00160,000.00 160,000.00 0.00
S80234710582201930064No Servizi
Partecipazionedell'Italia ai
programmi dicooperazione
MOAURORaffaele 1232352200-7 12019 1 0.00No 0.00450,000.00 450,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
internazionali inambito NATO
S80234710582201930065No Servizi
AI -Acquisizione/Manutenzione/Calibrazione strumenti
FALZARANOVincenzo
1250314000-9 12019 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930066No Servizi
AI - Attività dimanutenzione/ma
ntenimento anumero degli
impianti diAI/TVCC presso
gli EDR di FA
FALZARANOVincenzo
1250343000-1 12019 1 0.00No 0.00285,000.00 285,000.00 0.00
S80234710582201930067No Servizi
METEO -Manutenzione ed
esercizio disettore - Esigenze
Priorità 1
FALZARANOVincenzo
1250660000-9 12019 1 0.00No 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
S80234710582201930068No Servizi
METEO -manutenzione
HW/SW edassistenzasistemistica
ANDROMEDACOMET
(CONTRATTOTRIENNALE)
MOAURORaffaele 3650660000-9 12019 1 180,000.00No 360,000.000.00 540,000.00 0.00
S80234710582201930069No Servizi
RADIO - Contrattodi manutenzione e
fornitura di PdRper mantenimentoa numero sistemi
RADIOMOTOROLA
(CONTRATTOTRIENNALE)
FALZARANOVincenzo
3650210000-0 12019 1 100,000.00No 200,000.000.00 300,000.00 0.00
S80234710582201930070No Servizi
RRAA - Contrattounico di supportologistico di 2° e 3°LT per i sistemi diradioassistenza(CONTRATTOTRIENNALE)
MOAURORaffaele 3650210000-0 12019 1 420,000.00No 840,000.000.001,260,000.00
0.00
F80234710582201930071No Forniture
VCS MULTIFONISITTI -
Approvvigionamento di
componentistica avita limitata
MOAURORaffaele 3650210000-0 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930072No Servizi
RADIO - Serviziodi supportologistico persistemi VCS
Multifono SITTI esistemi di
registrazione IP(CONTRATTOTRIENNALE)
MOAURORaffaele 3650210000-0 12019 1 800,000.00No1,600,000.00
0.002,400,000.00
0.00
S80234710582201930073No Servizi
RADIO - Supportologistico Sistemi
RADIO TBT e TTa standardTETRA -
ProduzioneLEONARDO
(CONTRATTOTRIENNALE)
FALZARANOVincenzo
3650210000-0 12019 1 200,000.00No 400,000.000.00 600,000.00 0.00
F80234710582201930074No Forniture
1 - Acquisizioneapparati/pdr/ripara
zionePP.RR./multiplexe sistemi ausiliari
FALZARANOVincenzo
1250300000-7 12019 1 0.00No 0.00139,000.00 139,000.00 0.00
F80234710582201930075No Forniture
2 - Acquisto dimateriale dinetworking -
passivo
FALZARANOVincenzo
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.00139,000.00 139,000.00 0.00
F80234710582201930076No Forniture
2 - Acquisto dimateriale di
netwotking - attivoFALZARANOVinc
enzo1250300000-8 12019 1 0.00No 0.00170,000.00 170,000.00 0.00
F80234710582201930077No Forniture
2 - Acquistomateriali per
adeguamento reteUNCLASS diPalazzo A.M.
FUCCELLIFernando
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.00250,000.00 250,000.00 0.00
F80234710582201930078No Forniture
2 - Adeguamentoapparati centro
stella EDRprogramma SES
SESAR ITA WAN
FALZARANOVincenzo
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.00300,000.00 300,000.00 0.00
F80234710582201930079No Forniture
2 - AdeguamentoLAN non
FALZARANOVincenzo
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.00400,000.00 400,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
classificate EDR(piano reti)
S80234710582201930080No Servizi
2 - Assistenzasistemistica
esercizio retePAM
FUCCELLIFernando
1250300000-8 12019 1 60,000.00No 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930081No Servizi
Manutenzione eassistenzasistemistica
XOMAIL
GHIGLIERIOGiacomo
1250334400-9 12019 1 30,000.00No 0.0070,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582201930082No Forniture
2 - RilocazioneSquadriglia TLCPadova c/o 3°
Stormo -Villafranca - quota
P1
FALZARANOVincenzo
1250343000-1 12019 1 0.00No 0.00200,000.00 200,000.00 0.00
S80234710582201930083No Servizi
3 - Assistenzasistemistica
Telespazio perlink sat REGISCC
FALZARANOVincenzo
1250330000-7 12019 1 40,000.00No 0.000.00 40,000.00 0.00
F80234710582201930084No Forniture
3 - Canonitelefonia
satellitare velivolidel 14° Stormo
DI MAULOAlberto 1264214100-0 12019 1 0.00No 0.0047,000.00 47,000.00 0.00
F80234710582201930085No Forniture
3 - Migrazioneassetti satellitariNUBIS da Sicral1B ad ATHENA
FIDUS
FALZARANOVincenzo
1250330000-7 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930086No Servizi
4 - ManutenzioneSISTEMICRYPTO
FALZARANOVincenzo
1250330000-7 12019 1 0.00No 0.00140,000.00 140,000.00 0.00
F80234710582201930087No Forniture
4 -Ristrutturazione
CentroComunicazioni
PAM (parte CIS)
FUCCELLIFernando
1250330000-7 12019 1 65,000.00No 0.000.00 65,000.00 0.00
S80234710582201930088No Servizi
4 -Collegamenticommerciali
Internet/IntranetSPC
MOAURORaffaele 1272315000-6 12019 1 0.00Si 0.00150,000.00 150,000.00 0.00
S80234710582201930089No Servizi
5 - manutenzionestrutturale edadeguamento
tecnologico assettiOFCN
FALZARANOVincenzo
1250210000-0 12019 1 130,000.00No 0.000.00 130,000.00 0.00
S80234710582201930090No Servizi
1 - Esercizio reteRIDA/PPRR
(LEONARDO)
FALZARANOVincenzo
1250210000-0 12019 1 100,000.00No 0.000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930091No Servizi
2 - Contrattomanutenzione e
assistenzasistemistica RGTI
- Quota base
MOAURORaffaele 1250210000-0 12019 11,560,000.00
No 0.000.001,560,000.00
0.00
S80234710582201930092No Servizi
Active Directory eSCCAM -
AssistenzaSistemistica
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 74,137.09No 0.000.00 74,137.09 0.00
S80234710582201930093No Servizi
AERONET -Interoperabilità
con sistemaENET2
(2017_040_AF5) -Nodo Linate
GHIGLIERIOGiacomo
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.00300,000.00 300,000.00 0.00
S80234710582201930094No Servizi
CITRIX (esigenzaEFB + XenMobile) -
AssistenzaSistemistica
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 40,000.00No 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930095No Servizi
CODE REVIEW -Supporto Tecnico
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
F80234710582201930096No Forniture
ControlloAccessi/Sistemi
Gestionali -Acquisizione
lettori
GHIGLIERIOGiacomo
1230233300-4 12019 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930097No Servizi
EAD SettoreMeteo -
manutenzioneHW/SW eassistenzasistemistica
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 250,000.00No 0.000.00 250,000.00 0.00
F80234710582201930098No Forniture
Firewall -Acquisizione
licenze
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.00280,000.00 280,000.00 0.00
F80234710582201930099No Forniture
GIGAMON -Acquisizione
licenze
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
F80234710582201930100No Forniture
IBM control Desk(TSRM) -
AcquisizioneLicenze
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
F80234710582201930101No Forniture
Red Hat -Acquisizionelicenze d'uso
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.00128,000.00 128,000.00 0.00
F80234710582201930102No Forniture
RSA -Acquisizione
Token
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.0048,800.00 48,800.00 0.00
F80234710582201930103No Forniture
Sistema LARA -Manutenzioneevolutiva per
interoperabilitàcon ENAV
GHIGLIERIOGiacomo
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.0070,000.00 70,000.00 0.00
S80234710582201930104No Servizi
SistemaSupercalcolo -manutenzione
HW/SW edAssistenzaSistemistica
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 90,000.00No 0.000.00 90,000.00 0.00
F80234710582201930105No Forniture
Sistemi gestionaliCheckpointSecurity -Supporto
sicurezza ICT
GHIGLIERIOGiacomo
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.0075,000.00 75,000.00 0.00
F80234710582201930106No Forniture
Supporto reattivoe assistenza
sistemistica perapparati storage
di EMC
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 150,000.00No 0.000.00 150,000.00 0.00
F80234710582201930107No Forniture
TIGERSECURITY -
Supporto
GHIGLIERIOGiacomo
1250300000-8 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930108No Servizi
Traffic ShaperAllot - Assistenza
SistemisticaGHIGLIERIOGiaco
mo1272253200-5 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930109No Servizi
WEBSENSE -AcquisizioneLicenze d'usoForce Point
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00
S80234710582201930110No Servizi
Assistenzasistemistica areasviluppo nuovisistemi - Area
Personale
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 0.00No 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
F80234710582201930111No Forniture
SKYBOX -Acquisizione
licenze
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.0055,000.00 55,000.00 0.00
S80234710582201930112No Servizi
AssistenzaSistemistica Posta
Elettronica eServizi di
ComunicazioneP.E.
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 58,576.31No 0.000.00 58,576.31 0.00
F80234710582201930113No Forniture
Mantenimento aNumero ApparatiBlade Center HP
Matrix
GHIGLIERIOGiacomo
1250324100-3 12019 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
F80234710582201930114No Forniture
Manutenzioneassicurativa degliapparati server
fisici delle ServerFarm gestite dal
RESIA
GHIGLIERIOGiacomo
1250324100-3 12019 1 115,000.00No 0.000.00 115,000.00 0.00
F80234710582201930115No Forniture
PC Desktop -Acquisizione Hw e
Sw di base
GHIGLIERIOGiacomo
1230213300-8 12019 1 0.00No 0.00594,000.00 594,000.00 0.00
F80234710582201930116No Forniture
PC Tempest -Acquisizione
GHIGLIERIOGiacomo
1230213300-8 12019 1 0.00No 0.00250,000.00 250,000.00 0.00
S80234710582201930117No Servizi
SiDPAM-2 -AssistenzaSistemistica
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 0.00No 0.00390,000.00 390,000.00 0.00
S80234710582201930118No Servizi
3 - MDLP -manutenzione e
AssistenzaSistemistica
FALZARANOVincenzo
1250210000-0 12019 1 50,000.00No 0.000.00 50,000.00 0.00
F80234710582201930119No Forniture
Acquisizione IPADEFB
MOAURORaffaele 1230213200-7 12019 1 0.00No 0.00401,500.00 401,500.00 0.00
F80234710582201930120No Forniture
Integrazionepiattaforma HF in
onm100MOAURORaffaele 1272253200-5 12019 1 0.00No 0.00200,000.00 200,000.00 0.00
F80234710582201930121No Forniture
CITRIX (esigenzaEFB + XenMobile) -
AcquisizioneLicenze
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.00160,000.00 160,000.00 0.00
F80234710582201930122No Forniture
Assistenzasistemistica
applicativi DOTNET e JAVA
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 0.00No 0.00160,000.00 160,000.00 0.00
F80234710582201930123No Forniture
Assistenzasistemistica
SICEF
GHIGLIERIOGiacomo
1272253200-5 12019 1 0.00No 0.00160,000.00 160,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
F80234710582201930124No Forniture
Acqusizioneanalizzatori di
spettro
FALZARANOVincenzo
1238433300-2 12019 1 0.00No 0.0063,000.00 63,000.00 0.00
F80234710582201930125No Forniture
Rinnovo licenzeMcAFEE
GHIGLIERIOGiacomo
1248218000-9 12019 1 0.00No 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
F80234710582201930126No Forniture
Ampliamento DataLoss Prevention
GHIGLIERIOGiacomo
1248732000-8 12019 1 0.00No 0.00147,000.00 147,000.00 0.00
F80234710582201930127No Forniture
RR.AAAcquisizione
strumentazionepeculiare permanutenzionesistemi TACAN
553, DME415/435
FALZARANOVincenzo
1232221000-8 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
F80234710582201930128No Forniture
METEO-Approvvigionamento radiosondeper il servizio di
RDS
MOAURORaffaele 1238124000-0 12019 1 0.00No 0.0055,000.00 55,000.00 0.00
F80234710582201930129No Forniture
METEO -Approvvigioname
nto palloni eparacadute per ilservizio di RDS
MOAURORaffaele 1238124000-0 12019 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
F80234710582201930130No Forniture
METEO -Approvvigioname
nto gas per ilservizio di RDS
MOAURORaffaele 1224111300-8 12019 1 0.00No 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
F80234710582201930131No Forniture
METEO -Manutenzione ed
esercizio disettore - Esigenze
Priorità 1 - 3°blocco
FALZARANOVincenzo
1238121000-9 12019 1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00
F80234710582201930132No Forniture
METEO -Approvvigioname
nto accessoriautosonde
FALZARANOVincenzo
1238124000-0 12019 1 0.00No 0.0065,000.00 65,000.00 0.00
F80234710582201930133No Forniture
RR.AA -Approvvigionamento Banchi Prova
per attivitàmanutentiva
nuove linee diRadioassistenza
MOAURORaffaele 1250210000-0 12019 1 0.00No 0.00380,000.00 380,000.00 0.00
F80234710582201930134No Forniture
RADIO -Approvvigionamn
eto sistemi diregistrazione delle
comunicazionioperative
asservite alla DAe TA per gli EDR
di F.A.
MOAURORaffaele 1250210000-0 12019 1 0.00No 0.00350,000.00 350,000.00 0.00
F80234710582201930135No Forniture
RADIO -Approvvigionamento sistemi radio
TBT e PDRnecessari per le
attività dimanutenzione in
insourcing
MOAURORaffaele 1250210000-0 12019 1 0.00No 0.00195,000.00 195,000.00 0.00
F80234710582201930136No Forniture
RADIO -Adeguamento eottimizzazione
sistema CNS peresigenze di T.A.
presso il 37°Stormo Trapani
MOAURORaffaele 1250210000-0 12019 1 0.00No 0.00120,000.00 120,000.00 0.00
F80234710582201930137No Forniture
Approvvigionamento carburante
avio esigenze 31°Stormo diCiampino
PalmisanoRoberto1209131000-6 12019 1
3,400,000.00Si
3,000,000.00700,000.00
7,100,000.000.00
S80234710582201930138No Servizi
Contrattomanovalanzaoccasionale
ZIELLOEmilia 1263110000 1IT2019 1 0.00No 0.002,800,000.00 2,800,000.00
0.00
S80234710582201930139No Servizi
ContrattoTrasportoUnificato
ZIELLOEmilia 1260110000 1IT2019 1 0.00No 0.003,934,000.00 3,934,000.00
0.00
S80234710582201930140No Servizi
ContrattoTrasportoMarittimo
ZIELLOEmilia 1260420000 1IT2019 1 0.00No 0.00462,000.00 462,000.00 0.00
S80234710582201930141No Servizi
ContrattoTrasportoFerroviario
ZIELLOEmilia 1260210000 1IT2019 1 0.00No 0.005,400,000.00 5,400,000.00
0.00
S80234710582201930142No Servizi
ContrattoTrasporto Cargo
ZIELLOEmilia 1260420000 1IT2019 1 0.00No 0.00660,000.00 660,000.00 0.00
S80234710582201930143No Servizi
Contrattopluriennale
gestione NIPSVULLOSANDRO 1250514200-3 1IT2019 1 0.00No 0.00
24,444,444.44 24,444,444.440.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930144No Servizi
Contrattopluriennale
gestione oleodottoTrapani
VULLOSANDRO 1250514200-3 1IT2019 1 0.00No 0.001,605,450.00 1,605,450.00
0.00
S80234710582201930145No Servizi
Contrattopluriennale
gestione oleodottoSigonella
VULLOSANDRO 1250514200-3 1IT2019 1 0.00No 0.00912,819.60 912,819.60 0.00
F80234710582201930146No Forniture
Approvvigionamento carburanteavio Depositi
PalmisanoRoberto1209131000-6 1IT2019 1 0.00No 0.00
30,000,000.00 30,000,000.000.00
F80234710582201930147No Forniture
Approvvigionamento benzina avio
Latina
PalmisanoRoberto1209131000-6 12019 1 0.00No 0.00400,000.00 400,000.00 0.00
F80234710582201930148No Forniture
Approvvigionamento antighiaccio
PalmisanoRoberto1224951311-8 12019 1 0.00No 0.00120,000.00 120,000.00 0.00
F80234710582201930149No Forniture
Approvvigionamento fumi PAN
PalmisanoRoberto1209211800-9 12019 1 0.00No 0.00
1,100,000.00 1,100,000.000.00
F80234710582201930150No Forniture
Approvvigionamento ossigeno
gassoso
PalmisanoRoberto1224111900-4 12019 1 105,000.00No 0.000.00 105,000.00 0.00
S80234710582201930151No Servizi
Manutenzioneattrezzature
POL/OX
PalmisanoRoberto1242950000-0 12019 1 100,000.00No 0.0050,000.00 150,000.00 0.00
S80234710582201930152No Servizi
Approvvigionamento attrezzaturesettore POL/OX
PalmisanoRoberto1242950000-0 12019 1 0.00No 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930153No Servizi
Approvvigionamento lubrificanti
avio/auto
PalmisanoRoberto1209131000-6 12019 1 0.00No 0.00220,000.00 220,000.00 0.00
S80234710582201930154No Servizi
Approvvigionamento
sottocombinazionispecialisti
PalmisanoRoberto1235000000-4 12019 1 0.00No 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930155No Servizi
Approvvigionamento agentiestinguenti
PalmisanoRoberto1224951210-0 12019 1 0.00No 0.00180,000.00 180,000.00 0.00
S80234710582201930156No Servizi
Approvvigionamento parti diricambio
autorespiratori
PalmisanoRoberto1235111100-6 12019 1 0.00No 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930157No Servizi
Approvvigionamentoestintori
PalmisanoRoberto1235111300-8 12019 1 0.00No 0.00210,000.00 210,000.00 0.00
S80234710582201930158No Servizi
Riparazioneautomezzi presso
32° StormoVitaglianoFrances
co1245410000-4 1ITF42019 1 0.00No 0.0043,000.00 43,000.00 0.00
F80234710582201930159No Forniture
Fornitura esostituzione
pneumatci 32°Stormo
VitaglianoFrancesco
1245410000-4 1ITF42019 1 0.00No 0.0043,000.00 43,000.00 0.00
S80234710582201930160No Servizi
Riparazioneautomezzi presso
36° StormoSpigolonEmanuele
1245410000-4 1ITF2019 1 0.00No 0.00130,000.00 130,000.00 0.00
F80234710582201930161No Forniture VIVERI PALMERICorrado 1215890000-3 1IT2019 1 0.00Si 0.00
23,031,198.32 23,031,198.320.00
F80234710582201930162No Forniture VIVERI
MINENNAMICHELE
1215890000-3 1IT2019 1 0.00Si 0.0016,090,944.00 16,090,944.00
0.00
F80234710582201930163No Forniture
GPL ECOMBUSTIBILI
MINENNAMICHELE
1209133000-0 1IT2019 1 0.00No 0.003,200,000.00 3,200,000.00
0.00
S80234710582201930164No Servizi SARTORIA
MINENNAMICHELE
1298393000-4 1IT2019 1 0.00No 0.005,200,000.00 5,200,000.00
0.00
S80234710582201930165No Servizi PULIZIE
MINENNAMICHELE
1290910000-9 1IT2019 12,617,550.00
No 0.0015,500,000.00 18,117,550.00
0.00
S80234710582201930166No Servizi PULIZIE 1290910000-9 12019 1 0.00No 0.00
1,423,000.00 1,423,000.000.00
S80234710582201930167No Servizi
ACQUASANTA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CC.TT. EIMPIANTI DI
DEPURAZIONELIQUAMI presso
REPARTOSISTEMI
INFORMATIVIAUTOMATIZZATI
(ReSIA)
GHIGLIERIOGIACOMO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
ACQUASANTA -ROMA
S80234710582201930168No Servizi
ACQUASANTA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CC.TT. EIMPIANTI DI
DEPURAZIONELIQUAMI presso
REPARTOSISTEMI
INFORMATIVIAUTOMATIZZATI
(ReSIA)ACQUASANTA -
ROMA
GHIGLIERIOGIACOMO
1279993100-2 1ITF42019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930169No Servizi
AMENDOLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICICOMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO presso 32°STORMO
AMENDOLA
MARZINOTTODAVIDE
1279993100-2 1ITF42019 1 0.00Si 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930170No Servizi
AMENDOLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICICOMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO presso 32°STORMO
AMENDOLA
MARZINOTTODAVIDE
1279993100-2 1ITC12019 1 0.00Si 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
S80234710582201930171No Servizi
BARI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
ED ASCENSORIpresso
QUARTIERGENERALECOMANDO
DELLE SCUOLEDELL'AERONAUT
ICA MILITARE /3ª REGIONEAEREA BARI
EVANGELIOANTONIO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930172No Servizi
BARI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
ED ASCENSORIpresso
QUARTIERGENERALECOMANDO
DELLE SCUOLEDELL'AERONAUT
ICA MILITARE /3ª REGIONEAEREA BARI
EVANGELIOANTONIO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930173No Servizi
CAMERI - 1° RMV-
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICIFABBRICATIVARI pressoCOMANDO
AEROPORTOCAMERI
ZANICHELLIFABIO
1279993100-2 1ITG22019 1 0.00Si 0.00220,000.00 220,000.00 0.00
S80234710582201930174No Servizi
CAMERI - 1° RMV-
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICIFABBRICATIVARI pressoCOMANDO
AEROPORTOCAMERI
ZANICHELLIFABIO
1279993100-2 1ITG22019 1 0.00Si 0.0070,000.00 70,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930175No Servizi
CERVIA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICICOMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO presso 15°STORMO
DIEGOSISMONDINI
1279993100-2 1ITG22019 1 0.00Si 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
S80234710582201930176No Servizi
CERVIA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICICOMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO presso "15°STORMOCERVIA"
DIEGOSISMONDINI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930177No Servizi
CERVIA -MANUTENZIONE
IMPIANTISTAZIONI DI
SOLLEVAMENTORETE
FOGNATUREACQUE NERECOMPRESO
MANUTENZIONEDISOLEATORE
presso 15°STORMO
DIEGOSISMONDINI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0085,000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930178No Servizi
CERVIA -MANUTENZIONE
IMPIANTISTAZIONI DI
SOLLEVAMENTORETE
FOGNATUREACQUE NERECOMPRESO
MANUTENZIONEDISOLEATORE
presso 15°STORMO
DIEGOSISMONDINI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930179No Servizi
CIAMPINO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTIDEPURAZIONE
LIQUAMI EDISOLEATORE
presso 31°STORMOCIAMPINO
DIMITRIPASQUALETTI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
S80234710582201930180No Servizi
CIAMPINO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTIDEPURAZIONE
LIQUAMI EDISOLEATORE
presso 31°STORMOCIAMPINO
DIMITRIPASQUALETTI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0055,000.00 55,000.00 0.00
S80234710582201930181No Servizi
DECIMOMANNU- CAPO FRASCA
-MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTIDEPURAZIONE
LIQUAMI EIMPIANTI
TRATTAMENTOACQUA AD
OSMOSIINVERSA presso
REPSPERIMENTALE
E DISTANDARDIZZA
ZIONE TIROAEREO (RSSTA)
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 1ITC42019 1 0.00Si 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930182No Servizi
DECIMOMANNU- CAPO FRASCA
-MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTIDEPURAZIONE
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 1ITF42019 1 0.00Si 0.0085,000.00 85,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
LIQUAMI EIMPIANTI
TRATTAMENTOACQUA AD
OSMOSIINVERSA presso
REPSPERIMENTALE
E DISTANDARDIZZA
ZIONE TIROAEREO (RSSTA)
S80234710582201930183No Servizi
DECIMOMANNU- MANUTENZ. ECONDUZIONEIMPIANTO DI
RIFORNIMENTOCARBURANTE INPISTA (HRS) NR.
179 DI P.G. -MANUTENZ. ECONDUZIONE
DEPOSITICARBURANTIPOL NR. 63-
63A/B-108-171 e217 DI P.G.presso "REP
SPERIMENTALEE DI
STANDARDIZZAZIONE TIRO
AEREO (RSSTA)DECIMOMANNU"
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0085,000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930184No Servizi
DECIMOMANNU- MANUTENZ. ECONDUZIONEIMPIANTO DI
RIFORNIMENTOCARBURANTE INPISTA (HRS) NR.
179 DI P.G. -MANUTENZ. ECONDUZIONE
DEPOSITICARBURANTIPOL NR. 63-
63A/B-108-171 e217 DI P.G.presso REP
SPERIMENTALEE DI
STANDARDIZZAZIONE TIRO
AEREO (RSSTA)DECIMOMANNU
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0085,000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930185No Servizi
DECIMOMANNU- VILLASOR -
CAPO FRASCAMANUTENZ. ECONDUZIONE
CC.TT. EDIMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE presso REP
SPERIMENTALEE DI
STANDARDIZZAZIONE TIRO
AEREO (RSSTA)DECIMOMANNU
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
S80234710582201930186No Servizi
DECIMOMANNU- VILLASOR -
CAPO FRASCAMANUTENZ. ECONDUZIONE
CC.TT. EDIMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE presso REP
SPERIMENTALEE DI
STANDARDIZZAZIONE TIRO
AEREO (RSSTA)DECIMOMANNU
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 1ITF42019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930187No Servizi
FIRENZE -MANUTENZIONEE CONDUZIONECC.TT., IMPIANTI
DICONDIZIONAME
NTO, DIADDOLCIMENTO
ACQUE presso"ISTITUTO DI
SCIENZEMILITARI
AERONAUTICHE(ISMA) FIRENZE"
VINCENZONUZZO
1279993100-2 1ITF32019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930188No Servizi
FIRENZE -MANUTENZIONEE CONDUZIONECC.TT., IMPIANTI
DI
VINCENZONUZZO
1279993100-2 1ITC42019 1 0.00Si 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
CONDIZIONAMENTO, DI
ADDOLCIMENTOACQUE pressoISTITUTO DI
SCIENZEMILITARI
AERONAUTICHE(ISMA) FIRENZE
S80234710582201930189No Servizi
FIRENZE -MANUTENZIONE
E GESTIONEIMPIANTI
SPECIALI DELPOLIGONO DITIRO pressoISTITUTO DI
SCIENZEMILITARI
AERONAUTICHE(ISMA) FIRENZE
VINCENZONUZZO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0055,000.00 55,000.00 0.00
S80234710582201930190No Servizi
FIRENZE -MANUTENZIONE
E GESTIONEIMPIANTI
SPECIALI DELPOLIGONO DITIRO pressoISTITUTO DI
SCIENZEMILITARI
AERONAUTICHE(ISMA) FIRENZE
VINCENZONUZZO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930191No Servizi
FORLI' -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
(CC.TT.,PROTEZIONE
INCENDI, ECC)presso 15°STORMO
LUCAZORZAN 1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930192No Servizi
FORLI' -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
(CC.TT.,PROTEZIONE
INCENDI, ECC)presso 15°STORMO
LUCAZORZAN 1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930193No Servizi
FROSINONE -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI ,
DEPURAZIONE ETRATTAMENTOACQUA presso72° STORMOFROSINONE
ALFONSOALBERINO
1279993100-2 1ITG22019 1 0.00Si 0.00180,000.00 180,000.00 0.00
S80234710582201930194No Servizi
FROSINONE -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI ,
DEPURAZIONE ETRATTAMENTOACQUA presso"72° STORMOFROSINONE"
ALFONSOALBERINO
1279993100-2 1ITG22019 1 0.00Si 0.0080,000.00 80,000.00 0.00
S80234710582201930195No Servizi
FURBARA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTODEPURAZ.LIQUAMI
MANUFATTO NR.75 DI PG presso
17° STORMOFURBARA
GINOBARTOLI 1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
S80234710582201930196No Servizi
FURBARA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTODEPURAZ.LIQUAMI
MANUFATTO NR.75 DI PG presso
17° STORMOFURBARA
GINOBARTOLI 1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.00110,000.00 110,000.00 0.00
S80234710582201930197No Servizi
GHEDI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 6°STORMO GHEDI
LUCAMAINERI 1279993100-2 1ITF32019 1 0.00Si 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930198No Servizi
GHEDI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 6°STORMO GHEDI
LUCAMAINERI 1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
S80234710582201930199No Servizi
GIOIA DELCOLLE -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 36°STORMO GIOIA
DEL COLLE
EMANUELE LUIGIPIETROSPIGOLO
N
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.00350,000.00 350,000.00 0.00
S80234710582201930200No Servizi
GIOIA DELCOLLE -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 36°STORMO GIOIA
DEL COLLE
EMANUELE LUIGIPIETROSPIGOLO
N
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0070,000.00 70,000.00 0.00
S80234710582201930201No Servizi
GROSSETO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 4°STORMO
GROSSETO
URBANOFLOREANI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.00900,000.00 900,000.00 0.00
S80234710582201930202No Servizi
GROSSETO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 4°STORMO
GROSSETO
URBANOFLOREANI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930203No Servizi
ISTRANA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
WOC (NR. 133 DIPG/ZO) e SPBF
(NR. 134 DIPG/ZO)
DELL'AEROPORTO COMPRESOVERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO presso 51°STORMOISTRANA
MASSIMILIANOPASQUA
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0075,000.00 75,000.00 0.00
S80234710582201930204No Servizi
ISTRANA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
WOC (NR. 133 DIPG/ZO) e SPBF
(NR. 134 DIPG/ZO)
DELL'AEROPORTO COMPRESOVERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO presso 51°STORMOISTRANA
MASSIMILIANOPASQUA
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930205No Servizi
LATINA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI ,
DEPURAZIONE ETRATTAMENTOACQUA presso70° STORMO
LATINA
FRANCESCOMARESCA
1279993100-2 1ITG22019 1 0.00Si 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930206No Servizi
LATINA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI ,
DEPURAZIONE ETRATTAMENTOACQUA presso70° STORMO
FRANCESCOMARESCA
1279993100-2 1ITG12019 1 0.00Si 0.0045,000.00 45,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
LATINA
S80234710582201930207No Servizi
LECCE -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 61°STORMO LECCE
ALBERTOSURACE
1279993100-2 1ITG12019 1 0.00Si 0.0085,000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930208No Servizi
LECCE -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 61°STORMO LECCE
ALBERTOSURACE
1279993100-2 1ITF42019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930209No Servizi
LICOLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI,
CONDIZIONAMENTO E
FRIGORIFERIMANUFATTI NR.1-34-35-36 PG e
NR. 7-9-12-22-56-62 di PG presso22° GRUPPORADAR AM
(GRAM) LICOLA
MASSIMILIANOABBATE
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0060,000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930210No Servizi
LICOLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI,
CONDIZIONAMENTO E
FRIGORIFERIMANUFATTI NR.1-34-35-36 PG e
NR. 7-9-12-22-56-62 di PG presso22° GRUPPORADAR AM
(GRAM) LICOLA
MASSIMILIANOABBATE
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0050,000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930211No Servizi
MILANO - LINATE- I.M.L. - PIAZZA
NOVELLI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI,MECCANICI, DI
SOLLEVAMENTOE DI
DEPURAZIONEpresso
COMANDOAEROPORTO/QG
DELLA 1ªREGIONE
AEREA LINATE -MILANO
ALESSANDROLOSIO
1279993100-2 1ITG12019 1 0.00Si 0.0085,000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930212No Servizi
MILANO - LINATE- I.M.L. - PIAZZA
NOVELLI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI,MECCANICI, DI
SOLLEVAMENTOE DI
DEPURAZIONEpresso
COMANDOAEROPORTO/QG
DELLA 1ªREGIONE
AEREA LINATE -MILANO
ALESSANDROLOSIO
1279993100-2 1ITG12019 1 0.00Si 0.0075,000.00 75,000.00 0.00
S80234710582201930213No Servizi
MONTE CIMONE- CONDUZIONE
E GESTIONEFUNICOLARE
presso 15°STORMO
ANTONIOVOCINO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930214No Servizi
MONTE CIMONE- CONDUZIONE
E GESTIONEFUNICOLARE
presso "15°STORMOCERVIA"
ANTONIOVOCINO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930215No Servizi
MONTE CIMONE-
MANUTENZIONEIMPIANTI
ANTONIOVOCINO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
TECNOLOGICICOMPRESO
FUNICOLAREpresso 15°STORMO
S80234710582201930216No Servizi
MONTE CIMONE-
MANUTENZIONEIMPIANTI
TECNOLOGICICOMPRESO
FUNICOLAREpresso "15°STORMOCERVIA"
ANTONIOVOCINO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.00110,000.00 110,000.00 0.00
S80234710582201930217No Servizi
PADOVA - 2°RMM -
CONDUZIONEMANUTENZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 2°REPARTO
MANUTENZIONEMISSILI (2° RMM)
PADOVA
MARCELLOPORTACCIO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0075,000.00 75,000.00 0.00
S80234710582201930218No Servizi
PADOVA - 2°RMM -
CONDUZIONEMANUTENZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 2°REPARTO
MANUTENZIONEMISSILI (2° RMM)
PADOVA
MARCELLOPORTACCIO
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.00100,000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930219No Servizi
PANTELLERIA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTI DIRISCALDAMENT
O,CONDIZIONAME
NTO EPRODUZIONEACQUA CALDA
presso 37°STORMOTRAPANI
FRANCESCODEASTIS
1279993100-2 1ITG12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930220No Servizi
PANTELLERIA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTI DIRISCALDAMENT
O,CONDIZIONAME
NTO EPRODUZIONEACQUA CALDA
presso 37°STORMOTRAPANI
FRANCESCODEASTIS
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0040,000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930221No Servizi
PIACENZA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 6°STORMO GHEDI
FRANCESCOROSSI
1279993100-2 12019 1 0.00Si 0.0090,000.00 90,000.00 0.00
S80234710582201930277No Servizi
SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PER
LA PRIMAINFANZIA
GIRARDIVincenzo 1180110000-8 12019 1 0.00No 0.00228,000.00 228,000.00 0.00
S80234710582201930278No Servizi
SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PER
LA PRIMAINFANZIA
CIRILLOCIRO 1180110000-8 12019 1 0.00No 0.00437,580.00 437,580.00 0.00
S80234710582201930279No Servizi
SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PER
LA PRIMAINFANZIA
DEFILIPPOMariaida
1280110000-8 12019 1 0.00No 0.00192,240.00 192,240.00 0.00
S80234710582201930280No Servizi
SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PER
LA PRIMAINFANZIA
ALBERTOSURACE
4885320000-8 1ITF42019 1 0.00No 0.00133,500.00 133,500.00 0.00
S80234710582201930281No Servizi
SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PER
FUCCELLIFernando
1280110000-8 12019 1 0.00No 0.00350,000.00 350,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
LA PRIMAINFANZIA
S80234710582201930282No Servizi
SPESE PER ILFUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI PER
LA PRIMAINFANZIA
DI MAULOAlberto 1280110000-8 12019 1 0.00No 0.00230,000.00 230,000.00 0.00
S80234710582201930222No Servizi
PIACENZA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 6°STORMO GHEDI
FRANCESCOROSSI
1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930223No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
DEPOSITOCARBURANTE
ED OLEODOTTO,COMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTEAVIO presso 46ª
BRIGATA AEREAPISA
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 1ITF42020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930224No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
DEPOSITOCARBURANTE
ED OLEODOTTO,COMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTE
AVIO presso "46ªBRIGATA AEREA
PISA"
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 1ITF42020 1 50,000.00Si 0.000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930225No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONEFOGNATURE ED
IMPIANTODEPURAZIONELIQUAMI presso
46ª BRIGATAAEREA PISA
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 1ITC12020 1 80,000.00Si 0.000.00 80,000.00 0.00
S80234710582201930226No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONEFOGNATURE ED
IMPIANTODEPURAZIONELIQUAMI presso
46ª BRIGATAAEREA PISA
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 12020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930227No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI EDEPURATORE
AEROPORTUALEpresso "46ª
BRIGATA AEREAPISA"
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930228No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI EDEPURATORE
AEROPORTUALEpresso 46ª
BRIGATA AEREAPISA
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 1ITG22020 1 220,000.00Si 0.000.00 220,000.00 0.00
S80234710582201930229No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONEIMPIANTO VOLI
NOTTE ESISTEMA
TELECONTROLLO C.E. presso 46ªBRIGATA AEREA
PISA
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 1ITG22020 1 70,000.00Si 0.000.00 70,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930230No Servizi
PISA -MANUTENZIONEE CONDUZIONEIMPIANTO VOLI
NOTTE ESISTEMA
TELECONTROLLO C.E. presso 46ªBRIGATA AEREA
PISA
GIROLAMOIADICICCO
1279993100-2 1ITG22020 1 80,000.00Si 0.000.00 80,000.00 0.00
S80234710582201930231No Servizi
PISQ -PERDASDEFOGU - CAPO SAN
LORENZO -MANUTENZ. ECONDUZIONE
CC.TT. EDIMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE presso
POLIGONOSPERIMENTALE
E DIADDESTRAMENTO INTERFORZE
"SALTO DIQUIRRA"(PISQ)PERDASDEFOG
GIORGIOFRANCESCORUS
SO1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930232No Servizi
PISQ -PERDASDEFOGU - CAPO SAN
LORENZO -MANUTENZ. ECONDUZIONE
CC.TT. EDIMPIANTI DI
CLIMATIZZAZIONE presso
POLIGONOSPERIMENTALE
E DIADDESTRAMENTO INTERFORZE
"SALTO DIQUIRRA"(PISQ)PERDASDEFOG
GIORGIOFRANCESCORUS
SO1279993100-2 12020 1 85,000.00Si 0.000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930233No Servizi
PISQ -PERDASDEFOGU - CAPO SAN
LORENZO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTIDEPURAZIONE
LIQUAMI ETRATTAMENTOACQUA presso
POLIGONOSPERIMENTALE
E DIADDESTRAMENTO INTERFORZE
"SALTO DIQUIRRA"(PISQ)PERDASDEFOG
GIORGIOFRANCESCORUS
SO1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930234No Servizi
PISQ -PERDASDEFOGU - CAPO SAN
LORENZO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTIDEPURAZIONE
LIQUAMI ETRATTAMENTOACQUA presso
POLIGONOSPERIMENTALE
E DIADDESTRAMENTO INTERFORZE
"SALTO DIQUIRRA"(PISQ)PERDASDEFOG
GIORGIOFRANCESCORUS
SO1279993100-2 12020 1 45,000.00Si 0.000.00 45,000.00 0.00
S80234710582201930235No Servizi
POGGIORENATICO -
CONDUZIONE EMANUTENZIONE
IMPTECNOLOGICIFABBRICATIVARI BASE
OPERATIVA EBASE
LOGISTICApresso REPARTO
SUPPORTOSERVIZI
GENERALI(RSSG) POGGIO
ANTONIORAFFAELECONS
ERVA1279993100-2 12020 1 55,000.00Si 0.000.00 55,000.00 0.00
S80234710582201930236No Servizi
POGGIORENATICO -
CONDUZIONE EMANUTENZIONE
IMP
ANTONIORAFFAELECONS
ERVA1279993100-2 1ITC42020 1 100,000.00Si 0.000.00 100,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
TECNOLOGICIFABBRICATIVARI BASE
OPERATIVA EBASE
LOGISTICApresso
"REPARTOSUPPORTO
SERVIZIGENERALI
(RSSG) POGGIO
S80234710582201930237No Servizi
POGGIORENATICO -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICIMANUFATTO
OPERATIVO INSEDE
PROTETTA NR.30 DI P.G. presso
REPARTOSUPPORTO
SERVIZIGENERALI
(RSSG) POGGIO
ANTONIORAFFAELECONS
ERVA1279993100-2 1ITF42020 1 85,000.00Si 0.000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930238No Servizi
POGGIORENATICO -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICIMANUFATTO
OPERATIVO INSEDE
PROTETTA NR.30 DI P.G. presso
REPARTOSUPPORTO
SERVIZIGENERALI
(RSSG) POGGIO
ANTONIORAFFAELECONS
ERVA1279993100-2 12020 1 85,000.00Si 0.000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930239No Servizi
POZZUOLI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITERMICI presso
ACCADEMIAAERONAUTICA
POZZUOLI
ENRICODEGNI 1279993100-2 12020 1 85,000.00Si 0.000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930240No Servizi
POZZUOLI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITERMICI presso
ACCADEMIAAERONAUTICA
POZZUOLI
ENRICODEGNI 1279993100-2 12020 1 45,000.00Si 0.000.00 45,000.00 0.00
S80234710582201930241No Servizi
PRATICA DIMARE -
CONDUZIONE EMANUTENZIONE
IMPIANTI DIDEPURAZIONELIQUAMI presso
COMANDOAEROPORTOPRATICA DI
MARE
ROBERTOPREO 1279993100-2 1ITF42020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930242No Servizi
PRATICA DIMARE -
CONDUZIONE EMANUTENZIONE
IMPIANTI DIDEPURAZIONELIQUAMI presso
COMANDOAEROPORTOPRATICA DI
MARE
ROBERTOPREO 1279993100-2 1ITF32020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930243No Servizi
PRATICA DIMARE -
CONDUZIONE EMANUTENZIONE
IMPIANTITERMICI E DI
CLIMATIZZAZIONE VARI ENTI
pressoCOMANDO
AEROPORTOPRATICA DI
MARE
CIMICHELLASTEFANO
1279993100-2 1ITC42020 1 100,000.00Si 0.000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930244No Servizi
PRATICA DIMARE -
CONDUZIONE EMANUTENZIONE
IMPIANTITERMICI E DI
CLIMATIZZAZIONE VARI ENTI
presso 2° R.G.A.
CIMICHELLASTEFANO
1279993100-2 12020 1 55,000.00Si 0.000.00 55,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
M. - CIAMPINO
S80234710582201930245No Servizi
RIVOLTO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICICOMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTEAVIO presso 2°
STORMORIVOLTO
ANDREAAMADORI
1279993100-2 12020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930246No Servizi
RIVOLTO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICICOMPRESO
VERIFICHE EDINTERVENTI DI
MANUTENZIONEIMPIANTI DI
PROTEZIONECATODICA DEI
SISTEMICARBURANTEAVIO presso 2°
STORMORIVOLTO
ANDREAAMADORI
1279993100-2 12020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930247No Servizi
ROMA -CONDUZ.IMP.CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZ.COMPRENSORIO ROMA PALAM
pressoCOMANDO
SUPPORTI ENTIDI VERTICE(COMSEV)
ROMA
CIMICHELLASTEFANO
1279993100-2 12020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930248No Servizi
ROMA -CONDUZ.IMP.CONDIZIONAMENTO E CLIMATIZZ.COMPRENSORIO ROMA PALAM
presso 2°R.G.A.M.
CIAMPINO
CIMICHELLASTEFANO
1279993100-2 1ITG22020 1 180,000.00Si 0.000.00 180,000.00 0.00
S80234710582201930249No Servizi
ROMA C.L.CASTEL DI
DECIMA E N.S.L.SALVO
D'ACQUISTO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
PERIODICASISTEMI DI
DEPURAZIONEpresso
COMANDOSUPPORTI ENTI
DI VERTICE(COMSEV)
PAOLOCITTA 1279993100-2 1ITG22020 1 80,000.00Si 0.000.00 80,000.00 0.00
S80234710582201930250No Servizi
ROMA C.L.CASTEL DI
DECIMA E N.S.L.SALVO
D'ACQUISTO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
PERIODICASISTEMI DI
DEPURAZIONEpresso
COMANDOSUPPORTI ENTI
DI VERTICE(COMSEV)
PAOLOCITTA 1279993100-2 12020 1 90,000.00Si 0.000.00 90,000.00 0.00
S80234710582201930251No Servizi
ROMACENTOCELLE -TORRICOLA -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI E
DEPURATORIpresso
COMANDOAEROPORTO/QU
ARTIERGENERALE DEL
COMAERCENTOCELLE -
ROMA
GIANVITOGERARDI
1279993100-2 12020 1 110,000.00Si 0.000.00 110,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930252No Servizi
ROMACENTOCELLE -TORRICOLA -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI E
DEPURATORIpresso
COMANDOSUPPORTI ENTI
DI VERTICE(COMSEV)
GIANVITOGERARDI
1279993100-2 1ITF32020 1 100,000.00Si 0.000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930253No Servizi
ROMA PALAM,E.S.T.O., C.R.,EX S.G.A., IML,
IPAMAS. -MANUTENZIONE
PERIODICAIMPIANTI
ASCENSORI,MONTACARICHIE MONTASCALE
INCLUSOPRESIDIO FISSOED EVENTUALEMANUTENZIONE
ORDINARIApresso
COMANDOSUPPORTI ENTI
DI VERTICE(COMSEV)
PAOLOCITTA 1279993100-2 12020 1 45,000.00Si 0.000.00 45,000.00 0.00
S80234710582201930254No Servizi
ROMA PALAM,E.S.T.O., C.R.,EX S.G.A., IML,
IPAMAS. -MANUTENZIONE
PERIODICAIMPIANTI
ASCENSORI,MONTACARICHIE MONTASCALE
INCLUSOPRESIDIO FISSOED EVENTUALEMANUTENZIONE
ORDINARIApresso
COMANDOSUPPORTI ENTI
DI VERTICE(COMSEV)
PAOLOCITTA 1279993100-2 12020 1 350,000.00Si 0.000.00 350,000.00 0.00
S80234710582201930255No Servizi
SERRENTI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CENTRALITERMICHE ED
MPIANTODEPURAZIONELIQUAMI presso
REPSPERIMENTALE
E DISTANDARDIZZA
ZIONE TIROAEREO (RSSTA)DECIMOMANNU
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 12020 1 70,000.00Si 0.000.00 70,000.00 0.00
S80234710582201930256No Servizi
SERRENTI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CENTRALITERMICHE ED
MPIANTODEPURAZIONELIQUAMI presso
REPSPERIMENTALE
E DISTANDARDIZZA
ZIONE TIROAEREO (RSSTA)DECIMOMANNU
MAURIZIODEANGELIS
1279993100-2 12020 1 900,000.00Si 0.000.00 900,000.00 0.00
S80234710582201930257No Servizi
SIGONELLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTI DIPOTABILIZZAZIO
NE EDEPURAZIONELIQUAMI presso
COMANDOAEROPORTOSIGONELLA
GIANLUCACHIRIATTI
1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930258No Servizi
SIGONELLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTI DIPOTABILIZZAZIO
NE EDEPURAZIONELIQUAMI presso
COMANDOAEROPORTOSIGONELLA
GIANLUCACHIRIATTI
1279993100-2 12020 1 75,000.00Si 0.000.00 75,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930259No Servizi
SIGONELLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CC.TT. ECONDIZIONAME
NTO pressoCOMANDO
AEROPORTOSIGONELLA
GIANLUCACHIRIATTI
1279993100-2 12020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930260No Servizi
SIGONELLA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CC.TT. ECONDIZIONAME
NTO pressoCOMANDO
AEROPORTOSIGONELLA
GIANLUCACHIRIATTI
1279993100-2 1ITG22020 1 50,000.00Si 0.000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930261No Servizi
TARANTO -SVTAM -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI EDEPURAZIONEpresso SCUOLAVOLONTARI DI
TRUPPA AM(SVTAM)
TARANTO
GIANLUCACAPASSO
1279993100-2 1ITG12020 1 45,000.00Si 0.000.00 45,000.00 0.00
S80234710582201930262No Servizi
TARANTO -SVTAM -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI EDEPURAZIONEpresso SCUOLAVOLONTARI DI
TRUPPA AM(SVTAM)
TARANTO
GIANLUCACAPASSO
1279993100-2 1ITG12020 1 85,000.00Si 0.000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930263No Servizi
TRAPANI - FOB -MANUTENZIONE
DEPOSITOCARBURANTI
presso 37°STORMOTRAPANI
PAOLOGNUTTI 1279993100-2 1ITF42020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930264No Servizi
TRAPANI - FOB -MANUTENZIONE
DEPOSITOCARBURANTI
presso 37°STORMOTRAPANI
PAOLOGNUTTI 1279993100-2 12020 1 60,000.00Si 0.000.00 60,000.00 0.00
S80234710582201930265No Servizi
TRAPANI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 37°STORMOTRAPANI
PAOLOGNUTTI 1279993100-2 12020 1 50,000.00Si 0.000.00 50,000.00 0.00
S80234710582201930266No Servizi
TRAPANI -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 37°STORMOTRAPANI
PAOLOGNUTTI 1279993100-2 1ITG12020 1 85,000.00Si 0.000.00 85,000.00 0.00
S80234710582201930267No Servizi
TREVISO 3° RMV- ISTRANA -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICIMANUFATTI DIPERTINENZA
presso 51°STORMOISTRANA
MASSIMILIANOPASQUA
1279993100-2 1ITG12020 1 75,000.00Si 0.000.00 75,000.00 0.00
S80234710582201930268No Servizi
TREVISO 3° RMV- ISTRANA -
MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICIMANUFATTI DIPERTINENZA
presso 51°STORMOISTRANA
MASSIMILIANOPASQUA
1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930269No Servizi
VILLAFRANCA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 3°STORMO
VILLAFRANCA
FRANCESCODESIMONE
1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
S80234710582201930270No Servizi
VILLAFRANCA -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTITECNOLOGICI
presso 3°STORMO
VILLAFRANCA
FRANCESCODESIMONE
1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930271No Servizi
VITERBO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CC.TT. AMETANO PER
RISCALDAMENTO E
PRODUZIONEACQUA
SANITARIApresso SCUOLAMARESCIALLI
AM / COMANDOAEROPORTO
(SMAM)
LEONARDOMORONI
1279993100-2 12020 1 110,000.00Si 0.000.00 110,000.00 0.00
S80234710582201930272No Servizi
VITERBO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
CC.TT. AMETANO PER
RISCALDAMENTO E
PRODUZIONEACQUA
SANITARIApresso SCUOLAMARESCIALLI
AM / COMANDOAEROPORTO
(SMAM)
LEONARDOMORONI
1279993100-2 12020 1 75,000.00Si 0.000.00 75,000.00 0.00
S80234710582201930273No Servizi
VITERBO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTI DIDEPURAZIONELIQUAMI presso
SCUOLAMARESCIALLI
AM / COMANDOAEROPORTO
(SMAM)
LEONARDOMORONI
1279993100-2 12020 1 100,000.00Si 0.000.00 100,000.00 0.00
S80234710582201930274No Servizi
VITERBO -MANUTENZIONEE CONDUZIONE
IMPIANTI DIDEPURAZIONELIQUAMI presso
SCUOLAMARESCIALLI
AM / COMANDOAEROPORTO
(SMAM)
LEONARDOMORONI
1279993100-2 1ITG12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930275No Servizi
VITERBO -MANUTENZIONE
E GESTIONEIMPIANTI
SPECIALI DELPOLIGONO DITIRO presso
SCUOLAMARESCIALLI
AM / COMANDOAEROPORTO
(SMAM)
LEONARDOMORONI
1279993100-2 12020 1 40,000.00Si 0.000.00 40,000.00 0.00
S80234710582201930276No Servizi
VITERBO -MANUTENZIONE
E GESTIONEIMPIANTI
SPECIALI DELPOLIGONO DITIRO presso
SCUOLAMARESCIALLI
AM / COMANDOAEROPORTO
(SMAM)
LEONARDOMORONI
1279993100-2 12020 1 90,000.00Si 0.000.00 90,000.00 0.00
Intercalare B Pos. Pag. Principale
Codice UnicoIntervento -
CUI (1)
Lottofunzionale
(4)
Ambitogeografico diesecuzione
dell'acquistoCodice NUTS
CPV (5)
Responsabile delProcedimento (7) Durata del
contratto
Totale (9)
Settore Descrizionedell'acquisto
Livello dipriorità (6)
(TabellaB.1)
Annualità nellaquale si prevededi dare avvio alla
procedura diaffidamento
Codice CUP (2)
Acquisto ricompresonell'importo
complessivo di unlavoro o di altra
acquisizione presentein programmazione di
lavori, forniture eservizi
(Tabella B.2bis)Primo anno Secondo
anno
L'acquisto èrelativo a
nuovoaffidamento
di contratto inessere (8)
Costi suannualità
successiva Tipologia(Tabella B.1bis)
CUI lavoro oaltra
acquisizionenel cuiimporto
complessivol'acquisto è
eventualmentericompreso
(3)Importo
denominazionecodice AUSA
CENTRALE DI COMMITTENZA OSOGGETTO AGGREGATORE ALQUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLAPROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma(12)
(Tabella B.2)
STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è statoriportato il CUP in quanto non presente.(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Note:
Il referente del programma
BALESTRI GIOVANNI
195,031,539.76(13)
165,260,276.36(13)
6,480,000.00(13)
0.00 (13)21,752,263.40
(13)
1. priorità massima2. priorità media3. priorità minima
1. no2. si3. si, CUI non ancora attribuito4. si, interventi o acquisti diversi
Tabella B.2bis
Tabella B.1
1. finanza di progetto2. concessione di costruzione e gestione3. sponsorizzazione4. società partecipate o di scopo5. locazione finananziaria6. società partecipate o di scopo7. contratto di disponibilità8. altro
Tabella B.1bis
Tabella B.21. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)5. modifica ex art.7 comma 9
Intercalare B Pos. Pag. Principale
ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020DELL'AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELLA DIFESA
ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLLA PRIMA ANNUALITA'DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice UnicoIntervento -
CUI
Descrizionedell'acquisto Livello di priorità
Motivo per il quale l'interventonon è riproposto (1)CUP Importo acquisto
Il referente del programma
BALESTRI GIOVANNI(1) breve descrizione dei motivi
Note
Intercalare B Pos. Pag. Principale
ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONEMINISTERO DELLA DIFESA
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIE RISORSESecondo anno
Importo Totale (2)
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge
stanziamenti di bilancio
risorse derivanti da trasferimento di immobili
altra tipologia
totale
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati
Terzo annoPrimo anno
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
26,469,928.668,100,678.926,801,249.74 11,568,000.00
0.000.00 0.00 0.00
0.000.00 0.00 0.00
8,100,678.926,801,249.74 11,568,000.00 26,469,928.66
Il referente del programma
BALESTRI GIOVANNI
Note:(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cuialla scheda D
Disponibilità finanziaria (1)
0.00 0.00finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0.000.00
0.00
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità
Intercalare C Pos. Pag. Principale
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONEMINISTERO DELLA DIFESA
CUP (1) Descrizione dell'opera
Ambito diinteressedell'opera
(Tabella B.2)
Anno ultimoquadro
economicoapprovato
Importocomplessivo
lavori (2)
Percentualeavanzamento
lavori (3)
Causa per laquale l'opera è
incompiuta(Tabella B.3)
L'opera èattualmente
fruibileparzialmente
dalla collettività?
Possibile utilizzoridimensionato
dell'Opera
Destinazioned'uso
(Tabella B.5)
Cessione a titolo dicorrispettivo per la
realizzazione di altraopera pubblica ai sensi
dell’articolo 191 delCodice (4)
Parte diinfrastruttura di
rete
Venditaovvero
demolizione(4)
Determinazionidell'amministrazione
(Tabella B.1)
Stato direalizzazioneex comma 2
art.1 DM42/2013
(Tabella B.4)
Importocomplessivo
dell'intervento(2)
Onerinecessari perl'ultimazione
dei lavori
Importo ultimoSAL
Oneri per larinaturalizzazione,riqualificazione ed
eventuale bonifica delsito in caso didemolizione
0.00 0.00 0.00 0.00
BALESTRI GIOVANNI(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.
Note:
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'operab) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivic) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivid) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.1
a) nazionaleb) regionale
Tabella B.2
Tabella B.3a) mancanza di fondib1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettualeb2) cause tecniche: presenza di contenziosoc) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legged) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafiae) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5a) prevista in progettob) diversa da quella prevista in progetto
Il referente del programma
Intercalare C Pos. Pag. Principale
ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONEMINISTERO DELLA DIFESA
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Codice univocoimmobile (1)
Riferimento CUP OperaIncompiuta (3)
Reg Prov
Localizzazione -CODICE NUTS
Già incluso inprogramma di
dismissione di cuiart.27 DL 201/2011,convertito dalla L.
214/2011(Tabella C.3)
Tipo disponibilità se immobilederivante da Opera Incompiuta dicui si è dichiarata l'insussistenza
dell'interesse(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale
Valore Stimato (4)
Riferimento CUIintervento (2) Descrizione immobile
SecondoannoCom
Cessione o trasferimentoimmobile a titolo
corrispettivo ex art.21comma 5 e art.191 comma
1(Tabella C.1)
Concessi in diritto digodimento, a titolo di
contributo exarticolo 21 comma 5
(Tabella C.2)
Codice Istat
Alienati per il finanziamento ela realizzazione di opere
pubbliche ex art.3 DL 310/1990s.m.i. Annualità
successive
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.
Note:
Il referente del programma
BALESTRI GIOVANNI
0.00 0.00 0.00 0.00
Tabella C.2
Tabella C.4
Tabella C.3
1. no2. parziale3. totale
1. no2. si, come valorizzazione3. si, come alienazione
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica3. vendita al mercato privato4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del
Tabella C.1
1. no2. si, cessione3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentalee tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
0.00
Intercalare C Pos. Pag. Principale
ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONEMINISTERO DELLA DIFESA
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)
Reg Prov
Localizzazione -codice NUTS
Descrizionedell'intervento
Livello dipriorità (7)
(Tabella D.3)Importo
complessivo(9)
Scadenza temporaleultima per l'utilizzo
dell'eventualefinanziamentoderivante da
contrazione di mutuo
Com
TipologiaSettore e
sottosettoreintervento
Codice Istat
Annualità nellaquale si prevede di
dare avvio allaprocedura diaffidamento
Responsabiledel
procedimento (4)
Lottofunzionale
(5)
Secondo anno Terzo annoPrimo annoCosti suannualità
successiva Tipologia(Tabella D.4)
Interventoaggiunto o variato
a seguito dimodifica
programma (12)(Tabella D.5)
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
Apporto di capitale privato (11)
Lavorocomplesso
(6)
Importo
Valore degli eventualiimmobili di cui allascheda C collegatiall'intervento (10)
Cod. Int.Amm.ne (2)
L80234710582201900023 008 00706 - Manutenzione
ordinaria
MANUTENZIONEORDINARIA E VERIFICA
SERBATOI PER GG.EE. ERISCALDAMENTO E
MESSA IN SICUREZZA DIQUELLI IN DISUSO
1No 05.32 - Difesa0392019 VELLA RENATO No 0.00118,239.76 0.000.00 0.00118,239.76 0.00
L80234710582201900024 003 07806 - Manutenzione
ordinaria
RIFACIMENTOIMPERMEABILIZZAZIONE E
COPERTURE VARIMANUFATTI INTERESSATI
DA INFILTRAZIONIINCLUSA SOSTITUZIONE
LATTONERIE
1No 05.32 - Difesa0172019 VELLA RENATO No 0.00172,550.10 0.00115,033.40 0.00287,583.50 0.00
L80234710582201900025 005 03506 - Manutenzione
ordinaria
DEPOSITO CARBURANTION-BASE Z.O. OVEST,
INTERVENTI DI RIMOZIONESERBATOI E MESSA IN
SICUREZZA AREE
1No 05.32 - Difesa0262019 VELLA RENATO No 0.00125,624.75 0.0015,000.00 0.00140,624.75 0.00
L80234710582201900026 004 02806 - Manutenzione
ordinaria
INTERVENTI DIMANUTENZIONE
ORDINARIA SERVIZIIGIENICI DEL FABBRICATON. 2 DI P.G. "VILLA IRMA" EADEGUAMENTO COLONNE
DI SCARICO ACQUEREFLUE LATO EST
1No 05.32 - Difesa0212019 VELLA RENATO No 0.0070,000.00 0.00200,000.00 0.00270,000.00 0.00
L80234710582201900027 019 02106 - Manutenzione
ordinaria
INTERVENTI DIMANUTENZIONEORDINARIA PER
RIPRISTINO FUNZIONALEEDIFICIO SPBF PG 145 -COMANDO DI STORMO
1No 05.32 - Difesa0812019 RUSSI GIUSEPPE No 0.00297,227.12 0.000.00 0.00297,227.12 0.00
L80234710582201900028 016 02706 - Manutenzione
ordinaria
S.V.T.A.M. INTERVENTI DIRIPRISTINO DEL MANTOIMPERMEABILIZZANTE DIGUAINA MANUFATTI N. 17,
101 E 105 DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0732019 RUSSI GIUSEPPE No 0.00146,169.20 0.000.00 0.00146,169.20 0.00
L80234710582201900029 005 03506 - Manutenzione
ordinaria
INTERVENTI DIMANUTENZIONEORDINARIA PERADEGUAMENTO
APPENDICI HANGAR EF-2000 PER ESIGENZE
1No 05.32 - Difesa0262019 VELLA RENATO No 0.0050,000.00 0.00100,000.00 0.00150,000.00 0.00
L80234710582201900030 008 01806 - Manutenzione
ordinaria
MANUTENZIONEORDINARIA AREE
ESTERNE FABBRICATIADIBITI A DEPOSITO
MUNIZIONI N° 24,25,26 di
1No 05.32 - Difesa0382019 VELLA RENATO No 0.0092,409.81 0.0015,000.00 0.00107,409.81 0.00
L80234710582201900031 008 00806 - Manutenzione
ordinaria
RISANAMENTO FACCIATEFABBRICATO N/ 58, 59 E 60
DI P/G/ PRESSOVILLAGGIO AZZURRO DI
FERRARA
1No 05.32 - Difesa0382019 VELLA RENATO No 0.00173,441.73 0.0014,000.00 0.00187,441.73 0.00
L80234710582201900032 008 00806 - Manutenzione
ordinaria
FERRARA -INTERVENTI DIMANUTENZIONEORDINARIA SU
INFRASTRUTTURADESTINATA ALLA NUOVA
COMPAGNIA C.C. PERL'A.M.
1No 05.32 - Difesa0382019 VELLA RENATO No 0.00100,000.00 0.00150,000.00 0.00250,000.00 0.00
L80234710582201900033 005 09606 - Manutenzione
ordinaria
RIPRISTINOIMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURA FABBRICATOPALESTRA ZONA ALLOGGI
N° 66 DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0232019 VELLA RENATO No 0.00116,000.00 0.0034,000.00 0.00150,000.00 0.00
L80234710582201900034 012 12006 - Manutenzione
ordinaria
CTR - INTERVENTI DIRIPRISTINO INTONACIFABBRICATO 3 DI PG,
PADIGLIONE N.1 , 2° LTC ETORRE
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00200,104.27 0.0021,000.00 0.00221,104.27 0.00
L80234710582201900035 016 02706 - Manutenzione
ordinaria
S.V.T.A.M.RIQUALIFICAZIONE DEISERVIZI IGIENICI DEL
MANUFATTO N. 9 DI P.G.(ALLOGGI ALLIEVI) E N. 120
DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0732019 RUSSI GIUSEPPE No 0.0073,759.39 0.0049,172.93 0.00122,932.32 0.00
L80234710582201900036 019 01506 - Manutenzione
ordinaria
INTERVENTI DIMANUTENZIONE
ORDINARIAINFRASTRUTTURALE EDIMPIANTISTICO HANGAR
N.41 DI PG
1No 05.32 - Difesa0872019 RUSSI GIUSEPPE No 0.00232,208.15 0.00154,805.43 0.00387,013.58 0.00
L80234710582201900037 016 00806 - Manutenzione
ordinaria
CE.LO.M.A./GRAS -MANUTENZIONE
ORDINARIA MANUFATTON.18 DI P.G. (CASERMA
AVIERI ) MEDIANTERIFACIMENTO
IMPERMEABILIZZAZIONE ERIVESTIMENTI.
1No 05.32 - Difesa0742019 RUSSI GIUSEPPE No 0.00158,571.71 0.000.00 0.00158,571.71 0.00
L80234710582201900038 016 00606 - Manutenzione
ordinaria
BARI C.S.A.M. -RIFACIMENTO MANTO
IMPERMEABILIZZANTE DICOPERTURA MANUFATTO
N. 1 DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0722019 RUSSI GIUSEPPE No 0.00207,401.60 0.000.00 0.00207,401.60 0.00
L80234710582201900039 015 04206 - Manutenzione
ordinaria
"INTERVENTI DIMANUTENZIONE
ORDINARIA RETE IDRICAPOTABILE ZONA
LOGISTICA "
1No 05.32 - Difesa0612019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00104,383.75 0.0069,589.17 0.00173,972.92 0.00
L80234710582201900040 016 02706 - Manutenzione
ordinaria
SCUOLA VOLONTARI AM -RIPRISTINO
IMPERMEABILIZZAZIONEIMM.LE N. 43-71-145 DI
P.G.
1No 05.32 - Difesa0732019 RUSSI GIUSEPPE No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00
L80234710582201900041 016 02906 - Manutenzione
ordinaria
61° STORMO -SOSTITUZIONE
BATTERIE/UPS A SERVIZIODEGLI IMPIANTI VOLI
NOTTE, BARRIERESAFELAND, TWR, AF, CCC,STAZIONE METEO - IMM.LE
N. 9 DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0752019 RUSSI GIUSEPPE No 0.00100,000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00
Intercalare C Pos. Pag. Principale
Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)
Reg Prov
Localizzazione -codice NUTS
Descrizionedell'intervento
Livello dipriorità (7)
(Tabella D.3)Importo
complessivo(9)
Scadenza temporaleultima per l'utilizzo
dell'eventualefinanziamentoderivante da
contrazione di mutuo
Com
TipologiaSettore e
sottosettoreintervento
Codice Istat
Annualità nellaquale si prevede di
dare avvio allaprocedura diaffidamento
Responsabiledel
procedimento (4)
Lottofunzionale
(5)
Secondo anno Terzo annoPrimo annoCosti suannualità
successiva Tipologia(Tabella D.4)
Interventoaggiunto o variato
a seguito dimodifica
programma (12)(Tabella D.5)
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
Apporto di capitale privato (11)
Lavorocomplesso
(6)
Importo
Valore degli eventualiimmobili di cui allascheda C collegatiall'intervento (10)
Cod. Int.Amm.ne (2)
L80234710582201900042 009 01106 - Manutenzione
ordinaria
HANGAR N. 2 RIPRISTINOFUNZIONALITA' VASCA DI
RISERVA IDRICA, IMPIANTIE RETE ANTINCENDIO
1No 05.32 - Difesa0532019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00107,661.03 0.000.00 0.00107,661.03 0.00
L80234710582201900043 009 01106 - Manutenzione
ordinaria
RIMOZIONE MATERIALECONTENENTE AMIANTO
DAI FABBRICATI N. 56, 60,61, 61A, 91, 136 Z.O. E N.
34, 37, 47, 48 Z.L. E EDIFICIVARI V.A.
1No 05.32 - Difesa0532019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00115,000.00 0.000.00 0.00115,000.00 0.00
L80234710582201900044 009 02606 - Manutenzione
ordinaria
INTERVENTI DISISTEMAZIONE IMPIANTOTRATTAMENTO ACQUE ED
OPERE ACCESSORIECONNESSE AL
MIGLIORAMENTOFUNZIONALE DEI DEPOSITICARBURANTI NORD (P.G.
228) E SUD (P.G. 229)
1No 05.32 - Difesa0502019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00138,090.65 0.007,000.00 0.00145,090.65 0.00
L80234710582201900045 012 07906 - Manutenzione
ordinaria
CSV - MANUTENZIONEORDINARIA DELLACOPERTURA, DEI
CORNICIONI ETINTEGGIATURA ESTERNA
DEL FABBRICATOCOMANDO CSV N. 178 DI
P.G.
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00343,000.00 0.0017,000.00 0.00360,000.00 0.00
L80234710582201900046 016 02106 - Manutenzione
ordinaria
SOSTITUZIONE BATTERIEGRUPPI DI CONTINUITA'
VARI EDIFICI1No 05.32 - Difesa0722019 RUSSI GIUSEPPE No 0.00120,000.00 0.000.00 0.00120,000.00 0.00
L80234710582201900047 012 07906 - Manutenzione
ordinaria
6°RME - ADEGUAMENTO ANORMA E MANUTENZIONEEDILE ED IMPIANTISTICA
HANGAR NR 39 DI PG,INSTALLAZIONE RETEANTIVOLATILI TETTOHANGAR NR 39 DI PGCOMPRESI RIPRISTINI
FUNZIONALI OPERE EDILIE IMPIANTISTICHE
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00232,587.06 0.0012,000.00 0.00244,587.06 0.00
L80234710582201900048 012 07906 - Manutenzione
ordinaria
CSV - INTERVENTI DIMANUTENZIONEORDINARIA PER
RIPRISTINOIMPERMEABILIZZAZIONECOPERTURE FABBRICATI
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00380,000.00 0.0020,000.00 0.00400,000.00 0.00
L80234710582201900049 016 00106 - Manutenzione
ordinaria
RIPRISTINO COPRIFERRIED INTONACI DI FACCIATA
RIMANEGGIAMENTOCOPERTURE NN. 06-98-99-
225 DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0742019 RUSSI GIUSEPPE No 0.00260,000.00 0.000.00 0.00260,000.00 0.00
L80234710582201900050 012 07906 - Manutenzione
ordinaria
CSV INTERVENTIMANUTENZIONE E
RIPRISTINOIMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURA FABBRICATO41 DI PG
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00134,693.34 0.000.00 0.00134,693.34 0.00
L80234710582201900051 016 00606 - Manutenzione
ordinaria
QG CSAM/3RA -RIPRISTINO
IMPERMEABILIZZAZIONECOPERTURE FABBRICATIN. 6-7-12-22-36-72-108-115-136-151-154-155-176 DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0722019 RUSSI GIUSEPPE No 0.00400,000.00 0.00205,000.00 0.00605,000.00 0.00
L80234710582201900052 016 00606 - Manutenzione
ordinaria
2° R.T.C. RIQUALIFICAZIONE
PROSPETTI MEDIANTERIFACIMENTO INTONACI
ESTERNI BLOCCOCENTRALE ED APPENDICI
LATERALI UFFICI,OFFICINE E LABORATORI
1No 05.32 - Difesa0722019 RUSSI GIUSEPPE No 0.00200,000.00 0.00400,000.00 0.00600,000.00 0.00
L80234710582201900053 015 03406 - Manutenzione
ordinaria
INTERVENTI DI BONIFICA ERIMOZIONE SERBATOIINTERRATI A SERVIZIO
DELLE CENTRALITERMICHE DEL SEDIME E
SOSTITUZIONE CONSERBATOI DI TIPO
1No 05.32 - Difesa0632019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00160,372.02 0.009,000.00 0.00169,372.02 0.00
L80234710582201900054 012 09106 - Manutenzione
ordinaria
INTERVENTI DIMANUTENZIONE A CARICO
DELL'A.D. PER GLIALLOGGI PMF AREA
GIURISDIZIONE FUORI
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 0.0045,000.00 0.00255,000.00 0.00300,000.00 0.00
L80234710582201900055 012 09106 - Manutenzione
ordinaria
INTERVENTI DIMANUTENZIONE A CARICO
DELL'A.D. PER GLIALLOGGI PMF AREA
GIURISDIZIONE ROMA
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 0.0045,000.00 0.00255,000.00 0.00300,000.00 0.00
L80234710582201900056 012 05906 - Manutenzione
ordinaria
SCUOLA MARESCIALLI AM- RIPRISTINO
IMPERMEABILIZZAZIONECOPERTURA FABBRICATO
N. 76 DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0562019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00337,000.00 0.0013,000.00 0.00350,000.00 0.00
L80234710582201900057 012 09706 - Manutenzione
ordinaria
INTERVENTI DIMANUTENZIONEORDINARIA PER
ADEGUAMENTO A NORMAMENSA UNICA
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 0.0030,000.00 0.00120,000.00 0.00150,000.00 0.00
L80234710582201900058 020 00306 - Manutenzione
ordinaria
AEROPORTO - RIMOZIONEMCA DAL SEDIME E DAL
FABBRICATO N. 28 DI P.G.1No 05.32 - Difesa0902019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00130,000.00 0.000.00 0.00130,000.00 0.00
L80234710582201900060 012 04706 - Manutenzione
ordinaria
60° STORMO - RIPRISTINOIMPERMEABILIZZAZIONEFABBRICATO N. 42 DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00114,500.00 0.000.00 0.00114,500.00 0.00
L80234710582201900061 012 01106 - Manutenzione
ordinaria
INTERVENTI DIMANUTENZIONE
ORDINARIA EDIFICIO 11 DIP.G. (MAGAZZINO MSA)
1No 05.32 - Difesa0592019 CIMICHELLA STEFANO No 0.0095,254.30 0.000.00 0.0095,254.30 0.00
L80234710582201900062 009 02606 - Manutenzione
ordinaria
INTERVENTI DIMANUTENZIONEORDINARIA PER
RIPRISTINOIMPERMEABILIZZAZIONEMANUFATTI NN. 34-35 DI
1No 05.32 - Difesa0502019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00195,000.00 0.000.00 0.00195,000.00 0.00
L80234710582201900063 015 06006 - Manutenzione
ordinaria
ACCADEMIAAERONAUTICA -
SOSTITUZIONE CHILLERDELL'IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE DELLEAULE DEGLI ISTITUTI
SCIENTIFICI - IMM.LE N. 5
1No 05.32 - Difesa0632019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00175,000.00 0.000.00 0.00175,000.00 0.00
L80234710582201900064 012 07906 - Manutenzione
ordinaria
COMANDO AEROPORTO -INTERVENTI DI
MANUTENZIONEORDINARIA EDIFICIO
ADIBITO A FATS N.7/a DIPG
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 0.0050,000.00 0.00200,000.00 0.00250,000.00 0.00
Intercalare C Pos. Pag. Principale
Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)
Reg Prov
Localizzazione -codice NUTS
Descrizionedell'intervento
Livello dipriorità (7)
(Tabella D.3)Importo
complessivo(9)
Scadenza temporaleultima per l'utilizzo
dell'eventualefinanziamentoderivante da
contrazione di mutuo
Com
TipologiaSettore e
sottosettoreintervento
Codice Istat
Annualità nellaquale si prevede di
dare avvio allaprocedura diaffidamento
Responsabiledel
procedimento (4)
Lottofunzionale
(5)
Secondo anno Terzo annoPrimo annoCosti suannualità
successiva Tipologia(Tabella D.4)
Interventoaggiunto o variato
a seguito dimodifica
programma (12)(Tabella D.5)
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
Apporto di capitale privato (11)
Lavorocomplesso
(6)
Importo
Valore degli eventualiimmobili di cui allascheda C collegatiall'intervento (10)
Cod. Int.Amm.ne (2)
L80234710582201900065 012 07906 - Manutenzione
ordinaria
COMANDO AEROPORTO -INTERVENTI DI
MANUTENZIONEORDINARIA OFFICINA
AUTOREPARTO N.23 DI PG
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 0.0050,000.00 0.00200,000.00 0.00250,000.00 0.00
L80234710582201900066 012 07906 - Manutenzione
ordinaria
85° CSAR - INTERVENTI DIMANUTENZIONE
ORDINARIA PORTALIHANGAR N.40/C DI PG
COMPRESOSOSTITUZIONE PORTE
EMERGENZA ED OPEREEDILI CONNESSE
COMPRESA COPERTURA
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 0.00250,000.00 0.00445,000.00 0.00695,000.00 0.00
L80234710582201900067 012 07906 - Manutenzione
ordinaria
COMANDO AEROPORTO -INTERVENTI DI
MANUTENZIONEORDINARIA PER LA
SOSTITUZIONE DI N.25SERBATOI INTERRATIVETUSTI A SERVIZIO
DELLE CENTRALITERMICHE E DEI GRUPPI
ELETTROGENI
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 0.0055,000.00 0.00320,000.00 0.00375,000.00 0.00
L80234710582201900068 008 00706 - Manutenzione
ordinaria
CERVIA-INTERVENTI DIMANUTENZIONE
ORDINARIA PIAZZALECARGO N.144 DI P.G. Z.O.E ADEGUAMENTO CABINAELETTRICA N.130 DI P.G.Z.O. PER INSTALLAZIONE
RICOVERI MMTSELICOTTERI HH - 101
1No 05.32 - Difesa0392019 VELLA RENATO No 0.000.00 0.00182,000.00 0.00182,000.00 0.00
L80234710582201900069 003 07806 - Manutenzione
ordinaria
GHEDI-ADEGUAMENTOIMPIANTO ELETTRICO PER
INSTALLAZIONE UNITA'ISTAR/NODO PED 6°
STORMO
1No 05.32 - Difesa0172019 VELLA RENATO No 0.000.00 0.00216,577.99 0.00216,577.99 0.00
L80234710582201900070 003 14606 - Manutenzione
ordinaria
MILANO-IMA -ADEGUAMENTO
CENTRALE TERMICA1No 05.32 - Difesa0152019 VELLA RENATO No 0.000.00 0.00240,000.00 0.00240,000.00 0.00
L80234710582201900071 020 01506 - Manutenzione
ordinaria
DECIMOMANNU-INTERVENTI DI
MANUTENZIONEORDINARIA PER
RIPRISTINO EFFICIENZADEPOSITO POL E SISTEMA
1No 05.32 - Difesa0922019 CIMICHELLA STEFANO No 0.000.00 0.00160,000.00 0.00160,000.00 0.00
L80234710582201900072 012 03306 - Manutenzione
ordinaria
MONTE TERMINILLO-TLPMONTE TERMINILLO -RIMESSA IN PRISTINOCENTRO RTM TLP AMMONTE TERMINILLO
1No 05.32 - Difesa0572019 CIMICHELLA STEFANO No 0.000.00 0.00165,500.00 0.00165,500.00 0.00
L80234710582201900073 009 02606 - Manutenzione
ordinaria
PISA-"ADEGUAMENTO ANORMA E
OMOLOGAZIONECENTRALI TERMICHE
FABBRICATI NR. 59 - 65 - 67- 206 - 207 DI P.G."
1No 05.32 - Difesa0502019 CIMICHELLA STEFANO No 0.000.00 0.00210,000.00 0.00210,000.00 0.00
L80234710582201900074 012 09106 - Manutenzione
ordinaria
PALAM - ESTO - C.R. - EXSGA - IML - EX IPAM -
INTERVENTI DIMANUTENZIONE
ORDINARIA IMPIANTITERMICI,
CONDIZIONAMENTO ECLIMATIZZAZIONE
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 0.000.00 0.001,205,000.00 0.001,205,000.00 0.00
L80234710582201900075 016 02106 - Manutenzione
ordinaria
GIOIA DEL COLLE-RIPRISTINO COPERTURAHANGAR 2 - NR. 69 P.G.
1No 05.32 - Difesa0722019 RUSSI GIUSEPPE No 0.000.00 0.00235,000.00 0.00235,000.00 0.00
L80234710582201900076 016 02106 - Manutenzione
ordinaria
GIOIA DEL COLLE-"BONIFICA E
INERTIZZAZIONE DI N°2SERBATOI DA 2500 MC
INTERRATI E RELATIVIOLEODOTTI TRATTO
""SCALO FERROVIARIO-DEPOSITO POL
ESTERNO- DEPOSITONORD"" "
1No 05.32 - Difesa0722019 RUSSI GIUSEPPE No 0.000.00 0.00276,000.00 0.00276,000.00 0.00
L80234710582201900077 016 03506 - Manutenzione
ordinaria
LECCE-61° STORMO -ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI INTERNI ALLOCALE GGEE CENTRALE
ELETTRICA 9 DI PGCOMPRESO
ALLACCIAMENTO NUOVOGGEE IN DOTAZIONE
1No 05.32 - Difesa0752019 RUSSI GIUSEPPE No 0.000.00 0.00208,000.00 0.00208,000.00 0.00
L80234710582201900078 019 01406 - Manutenzione
ordinaria
PANTELLERIA-MANUTENZIONE
INFRASTRUTTURALE EDIMPIANTISTICA PER
ESIGENZA INCREMENTOSICUREZZA OPERAZIONI
1No 05.32 - Difesa0812019 RUSSI GIUSEPPE No 0.000.00 0.00300,000.00 0.00300,000.00 0.00
L80234710582201900079 019 01506 - Manutenzione
ordinaria
SIGONELLA-INTERVENTI DIMANUTENZIONE
ORDINARIA EDILE EDIMPIANTISTICA HANGAR N.245 DI P.G., COMPRESA LA
SISTEMAZIONE DEIPORTALI
1No 05.32 - Difesa0872019 RUSSI GIUSEPPE No 0.000.00 0.00165,000.00 0.00165,000.00 0.00
L80234710582201900080 016 02706 - Manutenzione
ordinaria
TARANTO-S.V.T.A.M.INTERVENTI DI RIPRISTINO
DEL MANTOIMPERMEABILIZZANTE DI
GUAINA SECONDOOPPORTUNI STANDARD DI
IMPIEGO FUNZIONALEPRESSO I MANUFATTI N. 9
E 120 DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0732019 RUSSI GIUSEPPE No 0.000.00 0.00345,000.00 0.00345,000.00 0.00
L80234710582201900081 019 02106 - Manutenzione
ordinaria
TRAPANI-DEPOSITOCARBURANTI OVEST
(LATO MARE) -RIPARAZIONE E
ADATTAMENTO ALLANORMATIVA VIGENTE
DELL'IMPIANTO DITRATTAMENTO ACQUE
PROVENIENTI DA PIAZZALIDI CARICO AUTOBOTTI
PER ELIMINAZIONE
1No 05.32 - Difesa0812019 RUSSI GIUSEPPE No 0.000.00 0.00157,000.00 0.00157,000.00 0.00
L80234710582201900082 019 02106 - Manutenzione
ordinaria
TRAPANI-IMPERMEABILIZZAZIONEMANUFATTI N. 18A,18B,18C, 18D, 24, 25, 79, 82 E
116 DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0812019 RUSSI GIUSEPPE No 0.000.00 0.00620,000.00 0.00620,000.00 0.00
L80234710582201900083 007 02206 - Manutenzione
ordinaria
CADIMARE - ISOLAPALMARIA -
ADEGUAMENTO IMPIANTITRATTAMENTO ACQUE
REFLUE E IMPIANTIELETTRICI
DISTACCAMENTO
1No 05.32 - Difesa0112019 VELLA RENATO No 113,000.000.00 0.000.00 0.00113,000.00 0.00
Intercalare C Pos. Pag. Principale
Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)
Reg Prov
Localizzazione -codice NUTS
Descrizionedell'intervento
Livello dipriorità (7)
(Tabella D.3)Importo
complessivo(9)
Scadenza temporaleultima per l'utilizzo
dell'eventualefinanziamentoderivante da
contrazione di mutuo
Com
TipologiaSettore e
sottosettoreintervento
Codice Istat
Annualità nellaquale si prevede di
dare avvio allaprocedura diaffidamento
Responsabiledel
procedimento (4)
Lottofunzionale
(5)
Secondo anno Terzo annoPrimo annoCosti suannualità
successiva Tipologia(Tabella D.4)
Interventoaggiunto o variato
a seguito dimodifica
programma (12)(Tabella D.5)
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
Apporto di capitale privato (11)
Lavorocomplesso
(6)
Importo
Valore degli eventualiimmobili di cui allascheda C collegatiall'intervento (10)
Cod. Int.Amm.ne (2)
L80234710582201900084 001 03206 - Manutenzione
ordinaria
CAMERI - "ADEGUAMENTOA NORMA USCITE DI
SICUREZZA E CREAZIONEDI SCALE E PORTED'EMERGENZA: Z.L
.VEVERI: ALLOGGI ASCPAL. 1 N. 25A DI P.G., PAL.4 N. 25B DI P.G., PAL. 5 N.33 DI P.G., PAL. 6 N. 32 DIP.G., PAL. 7 N. 31 DI P.G.,
ZL VEVERI: MENSAUFFICIALI N. 34 DI P.G.,
CIRCOLO UNIFICATO N. 28DI P.G., MAG. VEST. N. 15BDI P.G., MAG. MO N. 15A DI
P.G.; ZO CAMERI:AMMINISTRATIVO N. 69 DI
P.G.. "
1No 05.32 - Difesa0032019 VELLA RENATO No 220,000.000.00 0.000.00 0.00220,000.00 0.00
L80234710582201900085 008 00706 - Manutenzione
ordinaria
CERVIA - GEPADD 02467 -INTERVENTI DI
MANUTENZIONEORDINARIA
PAVIMENTAZIONEALL'INTERNO
DELL'HANGAR EDAPPENDICI DEL GEA N°
124-125 DI PG
1No 05.32 - Difesa0392019 VELLA RENATO No 130,000.000.00 0.000.00 0.00130,000.00 0.00
L80234710582201900086 011 02206 - Manutenzione
ordinaria
LORETO - CEN.FOR.AV.EN- ADEGUAMENTO
IMPIANTI ELETTRCI,MESSA A TERRA E
PROTEZIONE DALLESCARICHE
ATMOSFERICHEFABBRICATI 8-11-19-23-24-28-30-33 DI PG DI LORETOE 2-3-12-29-30-31-37-0 DI
PG DI P.P.PICENA - IMM.LEN. vari DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0422019 VELLA RENATO No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00
L80234710582201900087 011 02206 - Manutenzione
ordinaria
LORETO - CEN.FOR.AV.EN- ADEGUAMENTO PORTETAGLIAFUOCO IMM.LI 19-20-21-22-25-28-29 DI PG DILORETO E 2-29-30-31-35-36
DI PG DI P.P.PICENA -IMM.LE N. vari DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0422019 VELLA RENATO No 110,000.000.00 0.000.00 0.00110,000.00 0.00
L80234710582201900088 003 14606 - Manutenzione
ordinaria
MILANO - ADEGUAMENTOCENTRALI TERMICHE NR.
VARI DI P.G. - COMANDO 1^REGIONE AEREA
1No 05.32 - Difesa0152019 VELLA RENATO No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00
L80234710582201900089 008 01806 - Manutenzione
ordinaria
POGGIO RENATICO -RIPRISTINO
FUNZIONALITA' VASCHE DIRISERVA IDRICA E
SISTEMA ADDOLCIMENTOE POTABILIZZAZIONE
1No 05.32 - Difesa0382019 VELLA RENATO No 130,000.000.00 0.000.00 0.00130,000.00 0.00
L80234710582201900090 006 02706 - Manutenzione
ordinaria
RIVOLTO - ADEGUAMENTODELLE CENTRALI
TERMICHE FABBRICATIVARI DELLA Z.O.
1No 05.32 - Difesa0302019 VELLA RENATO No 300,000.000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00
L80234710582201900091 005 09606 - Manutenzione
ordinaria
VILLAFRANCA -MANUTENZIONE
ORDINARIA IMPIANTI DIMESSA A TERRA E
IMPIANTI ELETTRICI
1No 05.32 - Difesa0232019 VELLA RENATO No 150,000.000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00
L80234710582201900092 012 09106 - Manutenzione
ordinaria
CENTOCELLE - COMANDOAEROPORTO -
INTERVENTI BONIFICAMCA MANUFATTI PG 39 -
120 - 127 - 160 DI PG
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00
L80234710582201900093 015 04906 - Manutenzione
ordinaria
CAPODICHINO -ADEGUAMENTO
FABBRICATO NR. 84 DIP.G. -
1No 05.32 - Difesa0632019 CIMICHELLA STEFANO No 140,000.000.00 0.000.00 0.00140,000.00 0.00
L80234710582201900094 015 04906 - Manutenzione
ordinaria
CAPODICHINO - LAVORI DISISTEMAZIONE EDOMOLOGAZIONE
CENTRALI TERMICHEMANUFATTI NR.78, 94, 145,
146 E 152 DI P.G. ZONA
1No 05.32 - Difesa0632019 CIMICHELLA STEFANO No 260,000.000.00 0.000.00 0.00260,000.00 0.00
L80234710582201900095 012 09106 - Manutenzione
ordinaria
CENTOCELLE - "COMANDOAEROPORTO -INTERVENTI DI
MANUTENZIONEORDINARIA PER RIRISTINOIMPERMEABILIZZAZIONE,
PAVIMENTI, IMPIANTIELETTRICI E RILEVAZIONE
INCENDI COMPRESASOSTITUZIONE INFISSI
FABBRICATO N.40 DI PGADIBITO A CENTROCOMUNICAZIONI "
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 150,000.000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00
L80234710582201900096 012 09106 - Manutenzione
ordinaria
CENTOCELLE - "COMANDOAEROPORTO -SOSTITUZIONE
COMPONENTI DISICUREZZA PER N°56
CALDAIE, SOSTITUZIONECOMPONENTI
IMPIANTISTICHE N°406FAN-COIL, SOSTITUZIONEDELLE BATTERIE FANCOIL
PG 183 E RIPARAZIONEN° 20 GRUPPI FRIGO "
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 190,000.000.00 0.000.00 0.00190,000.00 0.00
L80234710582201900097 012 09106 - Manutenzione
ordinaria
CENTOCELLE - "COMANDOAEROPORTO -
INTERVENTIMANUTENZIONE
ORDINARIA SU IMPIANTIINCASSATI PER
RIPRISTINOFUNZIONALITA' DI N.26
VANI DOCCIA EADEGUAMENTO IMPIANTO
IDRICO ANTINCENDIOPRESSO PALAZZINE
ALLOGGIO S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7, PALAZZINA POLOSTIPENDIALE, MENSA
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00
L80234710582201900098 009 01706 - Manutenzione
ordinaria
FIRENZE - ISMA -MANUTENZIONE
ORDINARIA EADEGUAMENTI MENSA
UFFICIALI - IMM.LE N. 4 DIP.G.
1No 05.32 - Difesa0482019 CIMICHELLA STEFANO No 110,000.000.00 0.000.00 0.00110,000.00 0.00
L80234710582201900099 015 04206 - Manutenzione
ordinaria
GRAZZANISE -ADEGUAMENTO A NORMADEL DEPOSITO OSSIGENO
AVIO E INSTALLAZIONEMODULO ABITATIVO
PREFABBRICATO PER USOUFFICIO N. 84 DI PG DELLA
ZONA OPERATIVA
1No 05.32 - Difesa0612019 CIMICHELLA STEFANO No 200,000.000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00
Intercalare C Pos. Pag. Principale
Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)
Reg Prov
Localizzazione -codice NUTS
Descrizionedell'intervento
Livello dipriorità (7)
(Tabella D.3)Importo
complessivo(9)
Scadenza temporaleultima per l'utilizzo
dell'eventualefinanziamentoderivante da
contrazione di mutuo
Com
TipologiaSettore e
sottosettoreintervento
Codice Istat
Annualità nellaquale si prevede di
dare avvio allaprocedura diaffidamento
Responsabiledel
procedimento (4)
Lottofunzionale
(5)
Secondo anno Terzo annoPrimo annoCosti suannualità
successiva Tipologia(Tabella D.4)
Interventoaggiunto o variato
a seguito dimodifica
programma (12)(Tabella D.5)
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
Apporto di capitale privato (11)
Lavorocomplesso
(6)
Importo
Valore degli eventualiimmobili di cui allascheda C collegatiall'intervento (10)
Cod. Int.Amm.ne (2)
L80234710582201900100 012 04706 - Manutenzione
ordinaria
GUIDONIA -ADEGUAMENTO SCALA E
USCITE DI SICUREZZAFABBRICATO N. 91 DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 150,000.000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00
L80234710582201900101 012 04706 - Manutenzione
ordinaria
GUIDONIA - 60° STORMO -ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI DIDISTRIBUZIONE INTERNA
92-68-4-162-56-183 DI P.G. -IMM.LE N. 0 DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 230,000.000.00 0.000.00 0.00230,000.00 0.00
L80234710582201900102 012 01106 - Manutenzione
ordinaria
LATINA - 70^STORMO -SISTEMAZIONE TETTO
MANUFATTO TLC N. 8 DIP.G.
1No 05.32 - Difesa0592019 CIMICHELLA STEFANO No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00
L80234710582201900103 012 04206 - Manutenzione
ordinaria
ORTE - INTERVENTI DIMESSA IN SICUREZZA
MURI DI CONTENIMENTOTERRAPIENI DI N.13
RISERVETTE
1No 05.32 - Difesa0562019 CIMICHELLA STEFANO No 390,000.000.00 0.000.00 0.00390,000.00 0.00
L80234710582201900104 012 04206 - Manutenzione
ordinaria
ORTE - ADEGUAMENTO ANORMA IMPIANTO
ELETTRICO EDIFICIO N.143DI P.G. CENTRALE
ELETTRICA
1No 05.32 - Difesa0562019 CIMICHELLA STEFANO No 210,000.000.00 0.000.00 0.00210,000.00 0.00
L80234710582201900105 009 02606 - Manutenzione
ordinaria
PISA - ADEGUAMENTOIMPIANTI ELETTRICI
FABBRICATI VARI1No 05.32 - Difesa0502019 CIMICHELLA STEFANO No 300,000.000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00
L80234710582201900106 009 02606 - Manutenzione
ordinaria
PISA - MANUTENZIONEORDINARIA PORTALI
HANGAR 2 N. 45 DI P.G.1No 05.32 - Difesa0502019 CIMICHELLA STEFANO No 200,000.000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00
L80234710582201900107 015 06006 - Manutenzione
ordinaria
POZZUOLI - ACCADEMIAAERONAUTICA -
ADEGUAMENTO CENTRALITEMICHE DELL'ISTITUTO -
IMM.LE N. 4-28-29-4b DIP.G.
1No 05.32 - Difesa0632019 CIMICHELLA STEFANO No 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00
L80234710582201900108 015 06006 - Manutenzione
ordinaria
POZZUOLI - ACCADEMIAAERONAUTICA -
RIPRISTINOFUNZIONALITA'
IMPIANTISTICA CONSOSTITUZIONE DELLE
TUBAZIONI AMMALORATEED ELIMINAZIONE DELLEINFILTRAZIONI D'ACQUA
PRESENTI NELMAGAZZINO VESTIARIO
1No 05.32 - Difesa0632019 CIMICHELLA STEFANO No 200,000.000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00
L80234710582201900109 015 06006 - Manutenzione
ordinaria
POZZUOLI - ACCADEMIAAERONAUTICA -INTERVENTI DI
MANUTENZIONEORDINARIA IMPIANTI DIRILEVAZIONE INCENDI
FABBRICATI 1-3-4-5-7-9-25-27-28-29-4B DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0632019 CIMICHELLA STEFANO No 150,000.000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00
L80234710582201900110 015 06006 - Manutenzione
ordinaria
POZZUOLI - ACCADEMIAAERONAUTICA -MANUTENZIONE
ORDINARIA DELLE CABINEELETTRICHE MT/BT
DELL'ISTITUTO
1No 05.32 - Difesa0632019 CIMICHELLA STEFANO No 150,000.000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00
L80234710582201900111 012 07906 - Manutenzione
ordinaria
PRATICA DI MARE -COMANDO AEROPORTO -
INTERVENTI DI RIMOZIONEIMPIANTI E SERBATOI
CARBURANTI DEPOSITON.1 NON PIU' IN USO E
INDAGINI AMBIENTALI DIVERIFICA
1Si 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO Si 400,000.000.00 0.000.00 0.00400,000.00 0.00
L80234710582201900112 012 07906 - Manutenzione
ordinaria
PRATICA DI MARE -COMANDO AEROPORTO -
INTERVENTI DI RIPRISTINOFUNZIONALE SISTEMA DI
TELECONTROLLO ESOSTITUZIONE N.2 UPSCABINE ELETTRICHE N.
260 E 261 DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 110,000.000.00 0.000.00 0.00110,000.00 0.00
L80234710582201900113 012 07906 - Manutenzione
ordinaria
PRATICA DI MARE - RSV -MANUTENZIONE
ORDINARIA PALAZZINA N.136 DI P.G. (SAED + GIAS)
PER ADEGUAMENTONORMATIVE DI SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO.
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 200,000.000.00 0.000.00 0.00200,000.00 0.00
L80234710582201900114 012 07906 - Manutenzione
ordinaria
PRATICA DI MARE -INTERVENTI
MANUTENZIONEORDINARIA EDILE ED
IMPIANTISTICA HANGAR 39DI PG. E INSTALLAZIONE
RETE ANTIVOLATILIINTRADOSSO COPERTURA
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 150,000.000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00
L80234710582201900115 012 07906 - Manutenzione
ordinaria
PRATICA DI MARE - 14°STORMO - INTERVENTI DI
MANUTENZIONEORDINARIA IMPIANTO
ELETTRICO SALE E UFFICIGEA APPENDICI HANGAR
N.167/A DI PG
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 300,000.000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00
L80234710582201900116 012 09106 - Manutenzione
ordinaria
ROMA NSL LUNGOTEVERESALVO D'ACQUISTO -
RISANAMENTO E MESSAIN SICUREZZA SCALA
ANTINCENDIO E FACCIATEESTERNE FABBRICATO N 2
DI PG
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00
L80234710582201900117 012 01306 - Manutenzione
ordinaria
VIGNA DI VALLE -INTERVENTI DI
MANUTENZIONEORDINARIA PER
ADEGUAMENTO CORPO DIGUARDIA E GARITTA
INGRESSO AEROPORTO
1No 05.32 - Difesa0582019 CIMICHELLA STEFANO No 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00
L80234710582201900118 016 02406 - Manutenzione
ordinaria
AMENDOLA -ADEGUAMENTO IMPIANTI
RILEVAZIONE INCENDIPRESSO SVZ.
AMMINISTRATIVO NR. 39 DIP.G., MAGAZZINO
VESTIARIO NR. 12 DI P.G.,CABINE RICOVERO GG.EE.
- OFFICINA NR. 145 P.G.,SALA SERVER NR. 170 PG,
NR. 28 DI P.G. EMAGAZZINI MSA NR. 61-62-
63-64 DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0712019 RUSSI GIUSEPPE No 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00
L80234710582201900119 016 00106 - Manutenzione
ordinaria
BRINDISI - INTERVENTI DIMANUTENZIONEORDINARIA PER
RIPRISTINOFUNZIONALITA'
FABBRICATO CORPO DI
1No 05.32 - Difesa0742019 RUSSI GIUSEPPE No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00
Intercalare C Pos. Pag. Principale
Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)
Reg Prov
Localizzazione -codice NUTS
Descrizionedell'intervento
Livello dipriorità (7)
(Tabella D.3)Importo
complessivo(9)
Scadenza temporaleultima per l'utilizzo
dell'eventualefinanziamentoderivante da
contrazione di mutuo
Com
TipologiaSettore e
sottosettoreintervento
Codice Istat
Annualità nellaquale si prevede di
dare avvio allaprocedura diaffidamento
Responsabiledel
procedimento (4)
Lottofunzionale
(5)
Secondo anno Terzo annoPrimo annoCosti suannualità
successiva Tipologia(Tabella D.4)
Interventoaggiunto o variato
a seguito dimodifica
programma (12)(Tabella D.5)
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
Apporto di capitale privato (11)
Lavorocomplesso
(6)
Importo
Valore degli eventualiimmobili di cui allascheda C collegatiall'intervento (10)
Cod. Int.Amm.ne (2)
L80234710582201900120 019 02106 - Manutenzione
ordinaria
TRAPANI - DEPOSITOMUNIZIONI ON BASE -
INTERVENTI DIMANUTENZIONEORDINARIA PER
RIPRISTINO FUNZIONALITÀIMPIANTI VARI, INTERNI ED
ESTERNI, COMPRESOADATTAMENTO PERCONSEGUIMENTODICHIARAZIONI DICONFORMITÀ EDOMOLOGAZIONI,
REVISIONE PORTONIIGLOO N. 1 DI P.G. ED
OPERE COMPLEMENTARIDI TINTEGGIATURE ED
INTONACATURA PG 192/P,193/P, 194/P, 195/P, 196/P,197/P, 198/P, 199/P, 200/P,201/P, 202/P, 203/P, 204/P,
205/P
1No 05.32 - Difesa0812019 RUSSI GIUSEPPE No 465,000.000.00 0.000.00 0.00465,000.00 0.00
L80234710582201900121 018 01006 - Manutenzione
ordinaria
CROTONE - 132^SRR -RIFACIMENTO SOLETTAPOZZO, FORNITURA DI
IMPIANTO DISOLLEVAMENTO E
IMPIANTO ANTINCENDIOSEDIME, RIMOZIONE ESMALTIMENTO ROVI
LUNGO LA PERIMETRALEZONA LOGISTICA
1No 05.32 - Difesa1012019 RUSSI GIUSEPPE No 110,000.000.00 0.000.00 0.00110,000.00 0.00
L80234710582201900122 016 00806 - Manutenzione
ordinaria
FRANCAVILLA FONTANA -MANUTENZIONEORDINARIA PER
ADEGUAMENTO SISTEMADEPURAZIONE ACQUE
REFLUE
1No 05.32 - Difesa0742019 RUSSI GIUSEPPE No 150,000.000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00
L80234710582201900123 016 02106 - Manutenzione
ordinaria
GIOIA DEL COLLE -INTERVENTI DI
MANUTENZIONEORDINARIA PER
RIPRISTINO FUNZIONALEEDIFICIO N. 10 DI P.G.
ALLOGGI ASC UFFICIALI ECENTRALE TERMICA
1No 05.32 - Difesa0722019 RUSSI GIUSEPPE No 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00
L80234710582201900124 016 02106 - Manutenzione
ordinaria
GIOIA DEL COLLE -INTERVENTO DI
RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE ELEMENTI DI
IMPERMEABILIZZAZIONESOLAIO COPERTURA
MAGAZZINO F2000EDIFICIO N.280 DI P.G.
1No 05.32 - Difesa0722019 RUSSI GIUSEPPE No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00
L80234710582201900125 016 02106 - Manutenzione
ordinaria
GIOIA DEL COLLE -"RIPRISTINO IMPIANTI
TECNOLOGICI PERRIMESSA IN ESERCIZIO
DEL LABORATORIOELETTRONICO PROTETTO
N. 356 DI PG "
1No 05.32 - Difesa0722019 RUSSI GIUSEPPE No 150,000.000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00
L80234710582201900126 016 02106 - Manutenzione
ordinaria
GIOIA DEL COLLE -INTERVENTI DI
MANUTENZIONEORDINARIA PER
RIPRISTINO FUNZIONALEEDIFICIO N. 32 DI P.G.ALLOGGI ASC TRUPPA
1No 05.32 - Difesa0722019 RUSSI GIUSEPPE No 150,000.000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00
L80234710582201900127 016 02106 - Manutenzione
ordinaria
GIOIA DEL COLLE -INTERVENTI URGENTI DI
MESSA IN SICUREZZA PERIL RIPRISTINO DELLAFUNZIONALITA DELLEPROTEZIONI DELLE
CABINE MT/BT
1No 05.32 - Difesa0722019 RUSSI GIUSEPPE No 150,000.000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00
L80234710582201900128 016 02106 - Manutenzione
ordinaria
GIOIA DEL COLLE -ADEGUAMENTO IMPIANTO
DI CONDIZIONAMENTOLABORATORIO
ELETTRONICO PG 356
1No 05.32 - Difesa0722019 RUSSI GIUSEPPE No 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00
L80234710582201900129 016 02106 - Manutenzione
ordinaria
GIOIA DEL COLLE -ADEGUAMENTO CENTRALI
TERMICHE PEROTTENIMENTO CPI E
ISTANZA PRATICHE PEROTTENIMENTO CPI PERCENTRALI TERMICHE ED
ESERCIZIO GRUPPIELETTROGENI
1No 05.32 - Difesa0722019 RUSSI GIUSEPPE No 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00
L80234710582201900130 016 02106 - Manutenzione
ordinaria
GIOIA DEL COLLE -RIPRISTINO
FUNZIONALITA' PORTONI1No 05.32 - Difesa0722019 RUSSI GIUSEPPE No 400,000.000.00 0.000.00 0.00400,000.00 0.00
L80234710582201900131 019 02006 - Manutenzione
ordinaria
LAMPEDUSA -SOSTITUZIONE N.2 SCALE
DI EMERGENZAPALAZZINA ALLOGGI
SOTTUFFICIALI N.2 e 3 DI
1No 05.32 - Difesa0842019 RUSSI GIUSEPPE No 250,000.000.00 0.000.00 0.00250,000.00 0.00
L80234710582201900132 016 02906 - Manutenzione
ordinaria
LECCE - 10 RMV -GALATINA - PG 40AVIORIMESSA ED
APPENDICI-MANUTENZIONE EDILE E
IMPIANTISTICA
1No 05.32 - Difesa0752019 RUSSI GIUSEPPE No 335,000.000.00 0.000.00 0.00335,000.00 0.00
L80234710582201900133 016 02906 - Manutenzione
ordinaria
61^STORMO - GALATINA -MANUTENZIONE EDILE E
IMPIANTISTICA NUCLEO A/IE RICOVERO MEZZI A/I
1No 05.32 - Difesa0752019 RUSSI GIUSEPPE No 180,000.000.00 0.000.00 0.00180,000.00 0.00
L80234710582201900134 016 02906 - Manutenzione
ordinaria
61^STORMO - GALATINA -ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI MANUFATTIVARI AL DM 37/2008 EADEGUAMENTO DEI
QUADRI ELETTRICI BT DIDISTRIBUZIONE
MANUFATTI VARI
1No 05.32 - Difesa0752019 RUSSI GIUSEPPE No 140,000.000.00 0.000.00 0.00140,000.00 0.00
L80234710582201900135 016 02906 - Manutenzione
ordinaria
61^STORMO - GALATINA /10^ RMV GALATINA - PG 29AVIORIMESSA 10° RMV ED
APPENDICI -MANUTENZIONE EDILE E
IMPIANTISTICA
1No 05.32 - Difesa0752019 RUSSI GIUSEPPE No 215,000.000.00 0.000.00 0.00215,000.00 0.00
L80234710582201900136 019 01406 - Manutenzione
ordinaria
D.A. PANTELLERIA -INTERVENTI DI
MANUTENZIONEORDINARIA PERSISTEMAZIONE E
ADEGUAMENTO ALLOGGIPER PERSONALE DI
PASSAGGIO N° 22 DI PG.
1No 05.32 - Difesa0812019 RUSSI GIUSEPPE No 170,000.000.00 0.000.00 0.00170,000.00 0.00
L80234710582201900137 019 01406 - Manutenzione
ordinaria
D.A. PANTELLERIA -ADEGUAMENTO SCARICHIMEDIANTE INSTALLAZIONEIMPIANTO TRATTAMENTOACQUE PIAZZALE PARCO
DI CARICO DEPOSITOCARBURANTI AVIO - NN.
1No 05.32 - Difesa0812019 RUSSI GIUSEPPE No 100,000.000.00 0.000.00 0.00100,000.00 0.00
Intercalare C Pos. Pag. Principale
Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)
Reg Prov
Localizzazione -codice NUTS
Descrizionedell'intervento
Livello dipriorità (7)
(Tabella D.3)Importo
complessivo(9)
Scadenza temporaleultima per l'utilizzo
dell'eventualefinanziamentoderivante da
contrazione di mutuo
Com
TipologiaSettore e
sottosettoreintervento
Codice Istat
Annualità nellaquale si prevede di
dare avvio allaprocedura diaffidamento
Responsabiledel
procedimento (4)
Lottofunzionale
(5)
Secondo anno Terzo annoPrimo annoCosti suannualità
successiva Tipologia(Tabella D.4)
Interventoaggiunto o variato
a seguito dimodifica
programma (12)(Tabella D.5)
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)
Apporto di capitale privato (11)
Lavorocomplesso
(6)
Importo
Valore degli eventualiimmobili di cui allascheda C collegatiall'intervento (10)
Cod. Int.Amm.ne (2)
64-65-66-67 DI P.G.
L80234710582201900138 019 01506 - Manutenzione
ordinaria
SIGONELLA - BONIFICASERBATOI GASOLIO PER
CENTRALI TERMICHE CONEVENTUALI SOSTITUZIONI
NECESSARIE
1No 05.32 - Difesa0872019 RUSSI GIUSEPPE No 300,000.000.00 0.000.00 0.00300,000.00 0.00
L80234710582201900139 019 01706 - Manutenzione
ordinaria
DISTACCAMENTOAERONAUTICO SIRACUSA
- RIPRISTINOFUNZIONALITA' IMPIANTO
1No 05.32 - Difesa0892019 RUSSI GIUSEPPE No 110,000.000.00 0.000.00 0.00110,000.00 0.00
L80234710582201900140 016 02706 - Manutenzione
ordinaria
TARANTO - SCUOLAVOLONTARI AM -INTERVENTI DI
MANUTENZIONEORDINARIA PER
RIPRISTINOFUNZIONALITA' IMPIANTODI DEPURAZIONE LIQUAMI
SARAM 3 EIMPERMEABILIZZAZIONE
DELLE VASCHE - IMM.LE N.
1No 05.32 - Difesa0732019 RUSSI GIUSEPPE No 150,000.000.00 0.000.00 0.00150,000.00 0.00
L80234710582201900141 019 02106 - Manutenzione
ordinaria
TRAPANI - HANGAR PG 13 -AVIORIMESSA E
APPENDICI - OPERE EDILIDI MANUTENZIONE
ORDINARIA INTERNA EDESTERNA AI MANUFATTI
PER RIPRISTINOFUNZIONALITÀ,
COMPRESA RIPARAZIONEE ADATTAMENTO A
NORMA IMPIANTI VARI.
1No 05.32 - Difesa0812019 RUSSI GIUSEPPE No 400,000.000.00 0.000.00 0.00400,000.00 0.00
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Note:
Il referente del programma
BALESTRI GIOVANNI
26,469,928.66 0.008,100,678.92 0.00 0.0011,568,000.006,801,249.74
Tabella D.2
Tabella D.4
Tabella D.51. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)5. modifica ex art.5 comma 11
Tabella D.3
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
1. priorità massima2. priorità media3. priorità minima
1. finanza di progetto2. concessione di costruzione e gestione3. sponsorizzazione4. società partecipate o di scopo5. locazione finananziaria6. contratto di disponibilità9. altro
Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Intercalare C Pos. Pag. Principale
ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONEMINISTERO DELLA DIFESA
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE
Codice Unico Intervento- CUI
Descrizionedell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità
UrbanisticaVerifica vincoli
ambientali
codice AUSA denominazione
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SIINTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CUP Responsabile delprocedimento
Livello diprogettazione(Tabella E.2)
Importo intervento Finalità(Tabella E.1)
Intervento aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma (*)
L80234710582201900023
MANUTENZIONE ORDINARIA EVERIFICA SERBATOI PER
GG.EE. E RISCALDAMENTO EMESSA IN SICUREZZA DI
QUELLI IN DISUSO
118,239.76 1 No NoVELLA RENATO 118,239.76 CPA
L80234710582201900024
RIFACIMENTOIMPERMEABILIZZAZIONE E
COPERTURE VARI MANUFATTIINTERESSATI DA
INFILTRAZIONI INCLUSASOSTITUZIONE LATTONERIE
287,583.50 1 No NoVELLA RENATO 172,550.10 CPA
L80234710582201900025DEPOSITO CARBURANTI ON-
BASE Z.O. OVEST, INTERVENTIDI RIMOZIONE SERBATOI EMESSA IN SICUREZZA AREE
140,624.75 1 No NoVELLA RENATO 125,624.75 CPA
L80234710582201900026
INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
SERVIZI IGIENICI DELFABBRICATO N. 2 DI P.G. "VILLA
IRMA" E ADEGUAMENTOCOLONNE DI SCARICO ACQUE
270,000.00 1 No NoVELLA RENATO 70,000.00 CPA
L80234710582201900027
INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
PER RIPRISTINO FUNZIONALEEDIFICIO SPBF PG 145 -COMANDO DI STORMO
297,227.12 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 297,227.12 CPA
L80234710582201900028
S.V.T.A.M. INTERVENTI DIRIPRISTINO DEL MANTOIMPERMEABILIZZANTE DI
GUAINA MANUFATTI N. 17, 101E 105 DI P.G.
146,169.20 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 146,169.20 CPA
L80234710582201900029INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIAPER ADEGUAMENTO
APPENDICI HANGAR EF-2000
150,000.00 1 No NoVELLA RENATO 50,000.00 CPA
L80234710582201900030MANUTENZIONE ORDINARIAAREE ESTERNE FABBRICATI
ADIBITI A DEPOSITOMUNIZIONI N° 24,25,26 di P.G.
107,409.81 1 No NoVELLA RENATO 92,409.81 CPA
L80234710582201900031RISANAMENTO FACCIATE
FABBRICATO N/ 58, 59 E 60 DIP/G/ PRESSO VILLAGGIOAZZURRO DI FERRARA
187,441.73 1 No NoVELLA RENATO 173,441.73 CPA
L80234710582201900032
FERRARA -INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
SU INFRASTRUTTURADESTINATA ALLA NUOVA
COMPAGNIA C.C. PER L'A.M.
250,000.00 1 No NoVELLA RENATO 100,000.00 CPA
L80234710582201900033
RIPRISTINOIMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURA FABBRICATOPALESTRA ZONA ALLOGGI N°
66 DI P.G.
150,000.00 1 No NoVELLA RENATO 116,000.00 CPA
L80234710582201900034
CTR - INTERVENTI DIRIPRISTINO INTONACIFABBRICATO 3 DI PG,
PADIGLIONE N.1 , 2° LTC ETORRE
221,104.27 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 200,104.27 CPA
L80234710582201900035
S.V.T.A.M. RIQUALIFICAZIONEDEI SERVIZI IGIENICI DELMANUFATTO N. 9 DI P.G.
(ALLOGGI ALLIEVI) E N. 120 DIP.G.
122,932.32 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 73,759.39 CPA
L80234710582201900036
INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
INFRASTRUTTURALE EDIMPIANTISTICO HANGAR N.41
DI PG
387,013.58 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 232,208.15 CPA
L80234710582201900037
CE.LO.M.A./GRAS -MANUTENZIONE ORDINARIA
MANUFATTO N.18 DI P.G.(CASERMA AVIERI ) MEDIANTE
RIFACIMENTOIMPERMEABILIZZAZIONE E
RIVESTIMENTI.
158,571.71 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 158,571.71 CPA
L80234710582201900038BARI C.S.A.M. - RIFACIMENTOMANTO IMPERMEABILIZZANTEDI COPERTURA MANUFATTO N.
1 DI P.G.
207,401.60 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 207,401.60 CPA
L80234710582201900039"INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIARETE IDRICA POTABILE ZONA
LOGISTICA "
173,972.92 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 104,383.75 CPA
Intercalare C Pos. Pag. Principale
Codice Unico Intervento- CUI
Descrizionedell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità
UrbanisticaVerifica vincoli
ambientali
codice AUSA denominazione
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SIINTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CUP Responsabile delprocedimento
Livello diprogettazione(Tabella E.2)
Importo intervento Finalità(Tabella E.1)
Intervento aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma (*)
L80234710582201900040SCUOLA VOLONTARI AM -
RIPRISTINOIMPERMEABILIZZAZIONE
IMM.LE N. 43-71-145 DI P.G.
100,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 100,000.00 CPA
L80234710582201900041
61° STORMO - SOSTITUZIONEBATTERIE/UPS A SERVIZIO
DEGLI IMPIANTI VOLI NOTTE,BARRIERE SAFELAND, TWR,AF, CCC, STAZIONE METEO -
IMM.LE N. 9 DI P.G.
100,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 100,000.00 CPA
L80234710582201900042HANGAR N. 2 RIPRISTINOFUNZIONALITA' VASCA DI
RISERVA IDRICA, IMPIANTI ERETE ANTINCENDIO
107,661.03 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 107,661.03 CPA
L80234710582201900043
RIMOZIONE MATERIALECONTENENTE AMIANTO DAI
FABBRICATI N. 56, 60, 61, 61A,91, 136 Z.O. E N. 34, 37, 47, 48
Z.L. E EDIFICI VARI V.A.
115,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 115,000.00 ADN
L80234710582201900044
INTERVENTI DI SISTEMAZIONEIMPIANTO TRATTAMENTO
ACQUE ED OPEREACCESSORIE CONNESSE AL
MIGLIORAMENTO FUNZIONALEDEI DEPOSITI CARBURANTINORD (P.G. 228) E SUD (P.G.
145,090.65 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 138,090.65 CPA
L80234710582201900045
CSV - MANUTENZIONEORDINARIA DELLA
COPERTURA, DEI CORNICIONIE TINTEGGIATURA ESTERNADEL FABBRICATO COMANDO
CSV N. 178 DI P.G.
360,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 343,000.00 CPA
L80234710582201900046SOSTITUZIONE BATTERIE
GRUPPI DI CONTINUITA' VARIEDIFICI
120,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 120,000.00 CPA
L80234710582201900047
6°RME - ADEGUAMENTO ANORMA E MANUTENZIONEEDILE ED IMPIANTISTICA
HANGAR NR 39 DI PG,INSTALLAZIONE RETE
ANTIVOLATILI TETTO HANGARNR 39 DI PG COMPRESI
RIPRISTINI FUNZIONALI OPEREEDILI E IMPIANTISTICHE
244,587.06 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 232,587.06 CPA
L80234710582201900048
CSV - INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
PER RIPRISTINOIMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURE FABBRICATI N 58,135, 136 E 141 DI P.G.
400,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 380,000.00 CPA
L80234710582201900049
RIPRISTINO COPRIFERRI EDINTONACI DI FACCIATA
RIMANEGGIAMENTOCOPERTURE NN. 06-98-99-225
DI P.G.
260,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 260,000.00 CPA
L80234710582201900050
CSV INTERVENTIMANUTENZIONE E RIPRISTINO
IMPERMEABILIZZAZIONECOPERTURA FABBRICATO 41
DI PG
134,693.34 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 134,693.34 CPA
L80234710582201900051
QG CSAM/3RA - RIPRISTINOIMPERMEABILIZZAZIONE
COPERTURE FABBRICATI N. 6-7-12-22-36-72-108-115-136-151-
154-155-176 DI P.G.
605,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 400,000.00 CPA
L80234710582201900052
2° R.T.C. RIQUALIFICAZIONEPROSPETTI MEDIANTERIFACIMENTO INTONACI
ESTERNI BLOCCO CENTRALEED APPENDICI LATERALI
UFFICI, OFFICINE E
600,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 200,000.00 CPA
L80234710582201900053
INTERVENTI DI BONIFICA ERIMOZIONE SERBATOI
INTERRATI A SERVIZIO DELLECENTRALI TERMICHE DEL
SEDIME E SOSTITUZIONE CONSERBATOI DI TIPO ESTERNO
169,372.02 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 160,372.02 CPA
L80234710582201900054INTERVENTI DI
MANUTENZIONE A CARICODELL'A.D. PER GLI ALLOGGIPMF AREA GIURISDIZIONE
300,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 45,000.00 CPA
L80234710582201900055INTERVENTI DI
MANUTENZIONE A CARICODELL'A.D. PER GLI ALLOGGIPMF AREA GIURISDIZIONE
300,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 45,000.00 CPA
L80234710582201900056
SCUOLA MARESCIALLI AM -RIPRISTINO
IMPERMEABILIZZAZIONECOPERTURA FABBRICATO N.
76 DI P.G.
350,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 337,000.00 CPA
L80234710582201900057INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIAPER ADEGUAMENTO A NORMA
150,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 30,000.00 CPA
L80234710582201900058AEROPORTO - RIMOZIONE MCA
DAL SEDIME E DALFABBRICATO N. 28 DI P.G.
130,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 130,000.00 ADN
L8023471058220190006060° STORMO - RIPRISTINOIMPERMEABILIZZAZIONEFABBRICATO N. 42 DI P.G.
114,500.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 114,500.00 CPA
Intercalare C Pos. Pag. Principale
Codice Unico Intervento- CUI
Descrizionedell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità
UrbanisticaVerifica vincoli
ambientali
codice AUSA denominazione
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SIINTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CUP Responsabile delprocedimento
Livello diprogettazione(Tabella E.2)
Importo intervento Finalità(Tabella E.1)
Intervento aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma (*)
L80234710582201900061INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIAEDIFICIO 11 DI P.G.
95,254.30 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 95,254.30 CPA
L80234710582201900062INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIAPER RIPRISTINO
IMPERMEABILIZZAZIONE
195,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 195,000.00 CPA
L80234710582201900063
ACCADEMIA AERONAUTICA -SOSTITUZIONE CHILLER
DELL'IMPIANTO DICLIMATIZZAZIONE DELLE AULE
DEGLI ISTITUTI SCIENTIFICI -IMM.LE N. 5 DI P.G.
175,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 175,000.00 CPA
L80234710582201900064COMANDO AEROPORTO -
INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
EDIFICIO ADIBITO A FATS N.7/a
250,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 50,000.00 CPA
L80234710582201900065COMANDO AEROPORTO -
INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
OFFICINA AUTOREPARTO N.23
250,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 50,000.00 CPA
L80234710582201900066
85° CSAR - INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
PORTALI HANGAR N.40/C DI PGCOMPRESO SOSTITUZIONE
PORTE EMERGENZA EDOPERE EDILI CONNESSECOMPRESA COPERTURA
695,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 250,000.00 CPA
L80234710582201900067
COMANDO AEROPORTO -INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIAPER LA SOSTITUZIONE DI N.25SERBATOI INTERRATI VETUSTIA SERVIZIO DELLE CENTRALI
TERMICHE E DEI GRUPPIELETTROGENI AEROPORTUALI
375,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 55,000.00 ADN
L80234710582201900068
CERVIA-INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
PIAZZALE CARGO N.144 DI P.G.Z.O. E ADEGUAMENTO CABINAELETTRICA N.130 DI P.G. Z.O.
PER INSTALLAZIONE RICOVERIMMTS ELICOTTERI HH - 101
182,000.00 1 No NoVELLA RENATO 0.00 CPA
L80234710582201900069GHEDI-ADEGUAMENTO
IMPIANTO ELETTRICO PERINSTALLAZIONE UNITA'
ISTAR/NODO PED 6° STORMO
216,577.99 1 No NoVELLA RENATO 0.00 ADN
L80234710582201900070 MILANO-IMA - ADEGUAMENTOCENTRALE TERMICA
240,000.00 1 No NoVELLA RENATO 0.00 ADN
L80234710582201900071DECIMOMANNU-INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIAPER RIPRISTINO EFFICIENZA
DEPOSITO POL E SISTEMA HRS
160,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900072MONTE TERMINILLO-TLP
MONTE TERMINILLO - RIMESSAIN PRISTINO CENTRO RTM TLP
AM MONTE TERMINILLO
165,500.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900073
PISA-"ADEGUAMENTO ANORMA E OMOLOGAZIONE
CENTRALI TERMICHEFABBRICATI NR. 59 - 65 - 67 -
206 - 207 DI P.G."
210,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 ADN
L80234710582201900074
PALAM - ESTO - C.R. - EX SGA -IML - EX IPAM - INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI TERMICI,CONDIZIONAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE
1,205,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900075GIOIA DEL COLLE-RIPRISTINOCOPERTURA HANGAR 2 - NR.
69 P.G.235,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900076
GIOIA DEL COLLE-"BONIFICA EINERTIZZAZIONE DI N°2SERBATOI DA 2500 MC
INTERRATI E RELATIVIOLEODOTTI TRATTO
""SCALO FERROVIARIO-DEPOSITO POL ESTERNO-
DEPOSITO NORD"" "
276,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 AMB
L80234710582201900077
LECCE-61° STORMO -ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI INTERNI AL LOCALEGGEE CENTRALE ELETTRICA 9
DI PG COMPRESOALLACCIAMENTO NUOVO
GGEE IN DOTAZIONE
208,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 ADN
L80234710582201900078
PANTELLERIA-MANUTENZIONEINFRASTRUTTURALE ED
IMPIANTISTICA PER ESIGENZAINCREMENTO SICUREZZA
OPERAZIONI
300,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900079
SIGONELLA-INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
EDILE ED IMPIANTISTICAHANGAR N. 245 DI P.G.,
COMPRESA LA SISTEMAZIONEDEI PORTALI
165,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900080TARANTO-S.V.T.A.M.
INTERVENTI DI RIPRISTINO DELMANTO IMPERMEABILIZZANTE
345,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
Intercalare C Pos. Pag. Principale
Codice Unico Intervento- CUI
Descrizionedell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità
UrbanisticaVerifica vincoli
ambientali
codice AUSA denominazione
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SIINTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CUP Responsabile delprocedimento
Livello diprogettazione(Tabella E.2)
Importo intervento Finalità(Tabella E.1)
Intervento aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma (*)
DI GUAINA SECONDOOPPORTUNI STANDARD DI
IMPIEGO FUNZIONALE PRESSOI MANUFATTI N. 9 E 120 DI P.G.
L80234710582201900081
TRAPANI-DEPOSITOCARBURANTI OVEST (LATO
MARE) - RIPARAZIONE EADATTAMENTO ALLANORMATIVA VIGENTE
DELL'IMPIANTO DITRATTAMENTO ACQUE
PROVENIENTI DA PIAZZALI DICARICO AUTOBOTTI PER
ELIMINAZIONE EVENTUALIIDROCARBURI.
157,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 ADN
L80234710582201900082
TRAPANI-IMPERMEABILIZZAZIONE
MANUFATTI N. 18A,18B, 18C,18D, 24, 25, 79, 82 E 116 DI P.G.
620,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900083
CADIMARE - ISOLA PALMARIA -ADEGUAMENTO IMPIANTITRATTAMENTO ACQUE
REFLUE E IMPIANTI ELETTRICIDISTACCAMENTO
113,000.00 1 No NoVELLA RENATO 0.00 CPA
L80234710582201900084
CAMERI - "ADEGUAMENTO ANORMA USCITE DI SICUREZZA
E CREAZIONE DI SCALE EPORTE D'EMERGENZA: Z.L
.VEVERI: ALLOGGI ASC PAL. 1N. 25A DI P.G., PAL. 4 N. 25B DIP.G., PAL. 5 N. 33 DI P.G., PAL. 6
N. 32 DI P.G., PAL. 7 N. 31 DIP.G., ZL VEVERI: MENSAUFFICIALI N. 34 DI P.G.,
CIRCOLO UNIFICATO N. 28 DIP.G., MAG. VEST. N. 15B DI P.G.,
MAG. MO N. 15A DI P.G.; ZOCAMERI: AMMINISTRATIVO N.
69 DI P.G.. "
220,000.00 1 No NoVELLA RENATO 0.00 CPA
L80234710582201900085
CERVIA - GEPADD 02467 -INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIAPAVIMENTAZIONE
ALL'INTERNO DELL'HANGAR EDAPPENDICI DEL GEA N° 124-125
130,000.00 1 No NoVELLA RENATO 0.00 CPA
L80234710582201900086
LORETO - CEN.FOR.AV.EN -ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRCI, MESSA A TERRA EPROTEZIONE DALLE SCARICHEATMOSFERICHE FABBRICATI 8-
11-19-23-24-28-30-33 DI PG DILORETO E 2-3-12-29-30-31-37-0DI PG DI P.P.PICENA - IMM.LE
N. vari DI P.G.
100,000.00 1 No NoVELLA RENATO 0.00 CPA
L80234710582201900087
LORETO - CEN.FOR.AV.EN -ADEGUAMENTO PORTE
TAGLIAFUOCO IMM.LI 19-20-21-22-25-28-29 DI PG DI LORETO E
2-29-30-31-35-36 DI PG DIP.P.PICENA - IMM.LE N. vari DI
P.G.
110,000.00 1 No NoVELLA RENATO 0.00 CPA
L80234710582201900088MILANO - ADEGUAMENTO
CENTRALI TERMICHE NR. VARIDI P.G. - COMANDO 1^
REGIONE AEREA
100,000.00 1 No NoVELLA RENATO 0.00 CPA
L80234710582201900089
POGGIO RENATICO -RIPRISTINO FUNZIONALITA'
VASCHE DI RISERVA IDRICA ESISTEMA ADDOLCIMENTO EPOTABILIZZAZIONE ACQUE
130,000.00 1 No NoVELLA RENATO 0.00 CPA
L80234710582201900090RIVOLTO - ADEGUAMENTO
DELLE CENTRALI TERMICHEFABBRICATI VARI DELLA Z.O.
300,000.00 1 No NoVELLA RENATO 0.00 CPA
L80234710582201900091
VILLAFRANCA -MANUTENZIONE ORDINARIA
IMPIANTI DI MESSA A TERRA EIMPIANTI ELETTRICI
FABBRICATI VARI
150,000.00 1 No NoVELLA RENATO 0.00 CPA
L80234710582201900092CENTOCELLE - COMANDO
AEROPORTO - INTERVENTIBONIFICA MCA MANUFATTI PG
39 - 120 - 127 - 160 DI PG
100,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900093CAPODICHINO -
ADEGUAMENTO FABBRICATONR. 84 DI P.G. -
140,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900094
CAPODICHINO - LAVORI DISISTEMAZIONE ED
OMOLOGAZIONE CENTRALITERMICHE MANUFATTI NR.78,94, 145, 146 E 152 DI P.G. ZONA
SUD
260,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900095
CENTOCELLE - "COMANDOAEROPORTO - INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIAPER RIRISTINO
IMPERMEABILIZZAZIONE,PAVIMENTI, IMPIANTI
ELETTRICI E RILEVAZIONEINCENDI COMPRESA
SOSTITUZIONE INFISSIFABBRICATO N.40 DI PG
ADIBITO A CENTRO
150,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
Intercalare C Pos. Pag. Principale
Codice Unico Intervento- CUI
Descrizionedell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità
UrbanisticaVerifica vincoli
ambientali
codice AUSA denominazione
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SIINTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CUP Responsabile delprocedimento
Livello diprogettazione(Tabella E.2)
Importo intervento Finalità(Tabella E.1)
Intervento aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma (*)
L80234710582201900096
CENTOCELLE - "COMANDOAEROPORTO -
SOSTITUZIONE COMPONENTIDI SICUREZZA PER N°56CALDAIE, SOSTITUZIONE
COMPONENTI IMPIANTISTICHEN°406 FAN-COIL,
SOSTITUZIONE DELLEBATTERIE FANCOIL PG 183 ERIPARAZIONE N° 20 GRUPPI
190,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900097
CENTOCELLE - "COMANDOAEROPORTO - INTERVENTIMANUTENZIONE ORDINARIASU IMPIANTI INCASSATI PER
RIPRISTINO FUNZIONALITA' DIN.26 VANI DOCCIA E
ADEGUAMENTO IMPIANTOIDRICO ANTINCENDIO PRESSOPALAZZINE ALLOGGIO S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7, PALAZZINAPOLO STIPENDIALE, MENSAUFF.LI E MENSA UNIFICATA "
100,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900098FIRENZE - ISMA -
MANUTENZIONE ORDINARIA EADEGUAMENTI MENSA
UFFICIALI - IMM.LE N. 4 DI P.G.
110,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900099
GRAZZANISE - ADEGUAMENTOA NORMA DEL DEPOSITO
OSSIGENO AVIO EINSTALLAZIONE MODULO
ABITATIVO PREFABBRICATOPER USO UFFICIO N. 84 DI PG
DELLA ZONA OPERATIVA
200,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900100GUIDONIA - ADEGUAMENTO
SCALA E USCITE DI SICUREZZAFABBRICATO N. 91 DI P.G.
150,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900101
GUIDONIA - 60° STORMO -ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI DI DISTRIBUZIONEINTERNA 92-68-4-162-56-183 DI
P.G. - IMM.LE N. 0 DI P.G.
230,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900102LATINA - 70^STORMO -SISTEMAZIONE TETTO
MANUFATTO TLC N. 8 DI P.G.100,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900103ORTE - INTERVENTI DI MESSA
IN SICUREZZA MURI DICONTENIMENTO TERRAPIENI
DI N.13 RISERVETTE
390,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900104ORTE - ADEGUAMENTO A
NORMA IMPIANTO ELETTRICOEDIFICIO N.143 DI P.G.CENTRALE ELETTRICA
210,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900105PISA - ADEGUAMENTO
IMPIANTI ELETTRICIFABBRICATI VARI
300,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900106PISA - MANUTENZIONE
ORDINARIA PORTALI HANGAR2 N. 45 DI P.G.
200,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900107
POZZUOLI - ACCADEMIAAERONAUTICA -
ADEGUAMENTO CENTRALITEMICHE DELL'ISTITUTO -
IMM.LE N. 4-28-29-4b DI P.G.
250,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900108
POZZUOLI - ACCADEMIAAERONAUTICA - RIPRISTINO
FUNZIONALITA' IMPIANTISTICACON SOSTITUZIONE DELLE
TUBAZIONI AMMALORATE EDELIMINAZIONE DELLE
INFILTRAZIONI D'ACQUAPRESENTI NEL MAGAZZINOVESTIARIO DELL'ISTITUTO. -
IMM.LE N. 9 DI P.G.
200,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900109
POZZUOLI - ACCADEMIAAERONAUTICA - INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIAIMPIANTI DI RILEVAZIONE
INCENDI FABBRICATI 1-3-4-5-7-9-25-27-28-29-4B DI P.G.
150,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900110
POZZUOLI - ACCADEMIAAERONAUTICA -
MANUTENZIONE ORDINARIADELLE CABINE ELETTRICHE
MT/BT DELL'ISTITUTO
150,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900111
PRATICA DI MARE - COMANDOAEROPORTO - INTERVENTI DI
RIMOZIONE IMPIANTI ESERBATOI CARBURANTI
DEPOSITO N.1 NON PIU' IN USOE INDAGINI AMBIENTALI DI
VERIFICA
400,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900112
PRATICA DI MARE - COMANDOAEROPORTO - INTERVENTI DI
RIPRISTINO FUNZIONALESISTEMA DI TELECONTROLLO
E SOSTITUZIONE N.2 UPSCABINE ELETTRICHE N. 260 E
261 DI P.G.
110,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
Intercalare C Pos. Pag. Principale
Codice Unico Intervento- CUI
Descrizionedell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità
UrbanisticaVerifica vincoli
ambientali
codice AUSA denominazione
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SIINTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CUP Responsabile delprocedimento
Livello diprogettazione(Tabella E.2)
Importo intervento Finalità(Tabella E.1)
Intervento aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma (*)
L80234710582201900113
PRATICA DI MARE - RSV -MANUTENZIONE ORDINARIA
PALAZZINA N. 136 DI P.G.(SAED + GIAS) PER
ADEGUAMENTO NORMATIVE DISICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO.
200,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900114
PRATICA DI MARE -INTERVENTI MANUTENZIONE
ORDINARIA EDILE EDIMPIANTISTICA HANGAR 39 DIPG. E INSTALLAZIONE RETEANTIVOLATILI INTRADOSSO
COPERTURA
150,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900115
PRATICA DI MARE - 14°STORMO - INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIAIMPIANTO ELETTRICO SALE E
UFFICI GEA APPENDICIHANGAR N.167/A DI PG
300,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900116
ROMA NSL LUNGOTEVERESALVO D'ACQUISTO -
RISANAMENTO E MESSA INSICUREZZA SCALA
ANTINCENDIO E FACCIATEESTERNE FABBRICATO N 2 DI
PG
100,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900117
VIGNA DI VALLE - INTERVENTIDI MANUTENZIONE ORDINARIAPER ADEGUAMENTO CORPO DI
GUARDIA E GARITTAINGRESSO AEROPORTO
250,000.00 1 No NoCIMICHELLA STEFANO 0.00 CPA
L80234710582201900118
AMENDOLA - ADEGUAMENTOIMPIANTI RILEVAZIONEINCENDI PRESSO SVZ.
AMMINISTRATIVO NR. 39 DIP.G., MAGAZZINO VESTIARIO
NR. 12 DI P.G., CABINERICOVERO GG.EE. - OFFICINA
NR. 145 P.G., SALA SERVERNR. 170 PG, NR. 28 DI P.G. E
MAGAZZINI MSA NR. 61-62-63-
250,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900119
BRINDISI - INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
PER RIPRISTINOFUNZIONALITA' FABBRICATO
CORPO DI GUARDIA
100,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900120
TRAPANI - DEPOSITOMUNIZIONI ON BASE -
INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
PER RIPRISTINOFUNZIONALITÀ IMPIANTI VARI,
INTERNI ED ESTERNI,COMPRESO ADATTAMENTO
PER CONSEGUIMENTODICHIARAZIONI DICONFORMITÀ ED
OMOLOGAZIONI, REVISIONEPORTONI IGLOO N. 1 DI P.G. ED
OPERE COMPLEMENTARI DITINTEGGIATURE ED
INTONACATURA PG 192/P,193/P, 194/P, 195/P, 196/P,197/P, 198/P, 199/P, 200/P,
201/P, 202/P, 203/P, 204/P, 205/P
465,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900121
CROTONE - 132^SRR -RIFACIMENTO SOLETTAPOZZO, FORNITURA DI
IMPIANTO DI SOLLEVAMENTOE IMPIANTO ANTINCENDIO
SEDIME, RIMOZIONE ESMALTIMENTO ROVI LUNGO LA
PERIMETRALE ZONA
110,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900122FRANCAVILLA FONTANA -
MANUTENZIONE ORDINARIAPER ADEGUAMENTO SISTEMADEPURAZIONE ACQUE REFLUE
150,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900123
GIOIA DEL COLLE - INTERVENTIDI MANUTENZIONE ORDINARIAPER RIPRISTINO FUNZIONALE
EDIFICIO N. 10 DI P.G.ALLOGGI ASC UFFICIALI E
CENTRALE TERMICA
250,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900124
GIOIA DEL COLLE -INTERVENTO DI
RIPARAZIONE/SOSTITUZIONEELEMENTI DI
IMPERMEABILIZZAZIONESOLAIO COPERTURA
MAGAZZINO F2000 EDIFICIO
100,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900125
GIOIA DEL COLLE -"RIPRISTINO IMPIANTI
TECNOLOGICI PER RIMESSA INESERCIZIO DEL LABORATORIOELETTRONICO PROTETTO N.
150,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900126
GIOIA DEL COLLE - INTERVENTIDI MANUTENZIONE ORDINARIAPER RIPRISTINO FUNZIONALE
EDIFICIO N. 32 DI P.G.ALLOGGI ASC TRUPPA
150,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900127GIOIA DEL COLLE - INTERVENTI
URGENTI DI MESSA INSICUREZZA PER IL RIPRISTINO
150,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
Intercalare C Pos. Pag. Principale
Codice Unico Intervento- CUI
Descrizionedell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità
UrbanisticaVerifica vincoli
ambientali
codice AUSA denominazione
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SIINTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CUP Responsabile delprocedimento
Livello diprogettazione(Tabella E.2)
Importo intervento Finalità(Tabella E.1)
Intervento aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma (*)
DELLA FUNZIONALITA DELLEPROTEZIONI DELLE CABINE
MT/BT
L80234710582201900128
GIOIA DEL COLLE -ADEGUAMENTO IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTOLABORATORIO ELETTRONICO
PG 356
250,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900129
GIOIA DEL COLLE -ADEGUAMENTO CENTRALI
TERMICHE PER OTTENIMENTOCPI E ISTANZA PRATICHE PER
OTTENIMENTO CPI PERCENTRALI TERMICHE ED
ESERCIZIO GRUPPIELETTROGENI
250,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900130GIOIA DEL COLLE - RIPRISTINO
FUNZIONALITA' PORTONISHELTER
400,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900131LAMPEDUSA - SOSTITUZIONE
N.2 SCALE DI EMERGENZAPALAZZINA ALLOGGI
SOTTUFFICIALI N.2 e 3 DI P.G..
250,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900132LECCE - 10 RMV - GALATINA -
PG 40 AVIORIMESSA EDAPPENDICI- MANUTENZIONE
EDILE E IMPIANTISTICA
335,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L8023471058220190013361^STORMO - GALATINA -MANUTENZIONE EDILE E
IMPIANTISTICA NUCLEO A/I ERICOVERO MEZZI A/I
180,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900134
61^STORMO - GALATINA -ADEGUAMENTO IMPIANTI
ELETTRICI MANUFATTI VARI ALDM 37/2008 E ADEGUAMENTODEI QUADRI ELETTRICI BT DIDISTRIBUZIONE MANUFATTI
VARI
140,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900135
61^STORMO - GALATINA / 10^RMV GALATINA - PG 29
AVIORIMESSA 10° RMV EDAPPENDICI - MANUTENZIONE
EDILE E IMPIANTISTICA
215,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900136
D.A. PANTELLERIA -INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIAPER SISTEMAZIONE E
ADEGUAMENTO ALLOGGI PERPERSONALE DI PASSAGGIO N°
170,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900137
D.A. PANTELLERIA -ADEGUAMENTO SCARICHIMEDIANTE INSTALLAZIONEIMPIANTO TRATTAMENTO
ACQUE PIAZZALE PARCO DICARICO DEPOSITO
CARBURANTI AVIO - NN. 64-65-66-67 DI P.G.
100,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900138
SIGONELLA - BONIFICASERBATOI GASOLIO PER
CENTRALI TERMICHE CONEVENTUALI SOSTITUZIONI
NECESSARIE
300,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900139DISTACCAMENTO
AERONAUTICO SIRACUSA -RIPRISTINO FUNZIONALITA'IMPIANTO SOLAR COOLING
110,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900140
TARANTO - SCUOLAVOLONTARI AM - INTERVENTI
DI MANUTENZIONE ORDINARIAPER RIPRISTINO
FUNZIONALITA' IMPIANTO DIDEPURAZIONE LIQUAMI SARAM
3 E IMPERMEABILIZZAZIONEDELLE VASCHE - IMM.LE N. 118
DI P.G.
150,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
L80234710582201900141
TRAPANI - HANGAR PG 13 -AVIORIMESSA E APPENDICI -
OPERE EDILI DIMANUTENZIONE ORDINARIA
INTERNA ED ESTERNA AIMANUFATTI PER RIPRISTINOFUNZIONALITÀ, COMPRESA
RIPARAZIONE EADATTAMENTO A NORMA
400,000.00 1 No NoRUSSI GIUSEPPE 0.00 CPA
Intercalare C Pos. Pag. Principale
Codice Unico Intervento- CUI
Descrizionedell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità
UrbanisticaVerifica vincoli
ambientali
codice AUSA denominazione
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SIINTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
CUP Responsabile delprocedimento
Livello diprogettazione(Tabella E.2)
Importo intervento Finalità(Tabella E.1)
Intervento aggiunto ovariato a seguito di
modifica programma (*)
Il referente del programma
BALESTRI GIOVANNI
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".3. progetto definitivo4. progetto esecutivo
Tabella E.1ADN - Adeguamento normativoAMB - Qualità ambientaleCOP - Completamento Opera IncompiutaCPA - Conservazione del patrimonioMIS - Miglioramento e incremento di servizioURB - Qualità urbanaVAB - Valorizzazione beni vincolatiDEM - Demolizione Opera IncompiutaDEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.2
Intercalare C Pos. Pag. Principale
ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2019/2021 DELL'AMMINISTRAZIONEMINISTERO DELLA DIFESA
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALEE NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI
Codice UnicoIntervento -
CUIDescrizione dell'intervento Livello di priorità
Motivo per il qualel'intervento non è
riproposto (1)CUP Importo intervento
Il referente del programma
BALESTRI GIOVANNI(1) breve descrizione dei motivi
Note
Intercalare C Pos. Pag. Principale