JU OŠ “ Orjenski bataljon”- Bijela Broj __________

Datum:14.03.2017. god.

IZVJEŠTAJ O SPROVOĐENJU

PLANA INTEGRITETA

Izvještajni period

(mart-decembar 2016. godine)

UVOD

Plan integriteta JUOŠ »Orjenski bataljon« usvojen je 29.3.2016. godine, a zasniva se na identifikaciji mogudih rizičnih oblasti i rizičnih radnih mjesta kao i

utvrđivanju vrste rizika koji mogu narušti integritet JUOŠ »Orjenski bataljon«, kako bi se pregledom i analizom mjera koje ved postoje kao i predlaganjem

novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminišu adekvatnim aktivnostima, odnosno da

se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na način da ne proizvode štetu po ugled i poslovanje same institucije.

Plan integriteta JUOŠ »Orjenski bataljon« se sastoji od 11 djelova u 2 oblasti odnosno od mjera koje se odnose na na JUOŠ »Orjenski bataljon«. Struktura

plana sastoji se od sljededeg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podložne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podložna riziku u okviru

pomenutih rizičnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na određenu oblast i radna mjesta; postojedih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika

(rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojedim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predloženih ili preduzetih mjera za

smanjenje ili eliminisanje rizika; određenja odgovorne osobe za pradenje sprovođenja predloženih mjera, kao i utvrđivanja napretka u odnosu na primjenu

predloženih mjera i status rizika.

Prvi izvještaj o ostvarivanju plana integriteta JUOŠ »Orjenski bataljon«, odnosi se na period januar-decembar 2016. godine. U skladu sa rješenjem o

određivanju službenika koji je odgovoran za pripremu i sprovođenje plana intgriteta (menadžer integriteta) br.132 od 11.3.2016., te Odlukom o stupanju na

snagu Plana integriteta, br.172 od 29.3.2016. , pradenje sprovođenja predloženih mjera i njihovog učinka vrši odgovorna osoba, menadžer integriteta, putem

podnošenja izvještaja o ostvarivanju plana integriteta starješini organa vlasti.

Menadžer integriteta je odgovoran starješini, odnosno odgovornom licu u organu vlasti, za stalno pradenje i periodične kontrole rizika i ažuriranje mjera

plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovođenje pravila etičkih kodeksa, podsticanje integriteta i sprječavanja korupcije, sukoba interesa i drugih

oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na određenim poslovima. Svi zaposleni su dužni obavijestiti menadžera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za

koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogudnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili

neetičnog postupanja. Menadžer integriteta je dužan da razmotri obavještenja o kojima je obaviješten i da postupi u skladu sa njegovim dužnostima kod

sprovođenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti dužni su da menadžeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od značaja za sprovođenje plana

integriteta.

Izvještavanje o sprovođenju predloženih mjera vrši se najmanje jednom godišnje a po potrebi se može podnositi i u kradim vremenskim intervalima.

U tom smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povedanju

transparentnosti rada JUOŠ »Orjenski bataljon«, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizičnih grupa poslovnih procesa unutar JUOŠ »Orjenski bataljon«, kao i sprovođenje konkretnih mjera karakterističnih

za svaku oblast rizika.

Oblasti rizika: JU OŠ „Orjenski bataljon“

I. Opšte oblasti

1. RukovoĎenje i upravljanje; 2. Kadrovska politika, etično i profesinalno ponašanje zaposlenih; 3. Planiranje i upravljanje finansijama; 4. Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata.

II. Posebne oblasti 5. Polaganje stručnih ispita 6. Zakup kuhinje i sale 7. Proglašenje i nagraĎivanje učenika generacije 8. Zaključivanje ocjena na klasifikacionim periodima 9. Saradnja škole sa lokalnom zajednicom 10. Odnosi sa javnošću 11. Preporučivanje uzimanja dopunskih privatnih časova

TABELARARNI I STATISTIČKI PRIKAZ STEPENA REALIZACIJE MJERA U PLANU INTEGRITETA I STATUSA RIZIKA

NAZIV ORGANA VLASTI: JUOŠ »Orjenski bataljon« Broj i naziv oblasti rizika

Broj rezidualnih rizika

Broj mjera za smanjenje rizika

Broj i Stepen realizacije mjera Broj i status rezidualnih rizika o čijim izmjenama je izvještavano

↑ povedan

rizik

= nepromijenjen

rizik

↓ smanjen

rizik R DR NR

1. Rukovođenje i

upravljanje

10 10 10 (100%)

0 (0%) 0 (0%) 0 10 0

2. Kadrovska

politika, etično i

profesinalno

ponašanje

zaposlenih

12 12 12 (100%)

0 (0%) 0 (0%) 0 12 0

3. Planiranje i upravljanje finansijama

10 10 10 (100%)

0 (0%) 0 (0%) 0 10 0

4. Čuvanje i

bezbjednost

4 4 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 0

podataka i

dokumenata

5. Polaganje stručnih ispita

4 4 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 0

6.Zakup kuhinje i

sale

21 21 21 (100%)

0 (0%) 0 (0%) 0 21 0

7.Proglašenje i

nagrađivanje

učenika generacije

4 4 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 0

8.Zaključivanje

ocjena na

klasifikacionim

periodima

4 4 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 0

9. Saradnja škole

sa lokalnom

zajednicom

12 12 12 (100%)

0 (0%) 0 (0%) 0 12 0

10.Odnosi sa

javnošdu

6 6 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 6 0

11.Preporučivanje

uzimanja

dopunskih

privatnih časova

15 15 15 (100%)

0 (0%) 0 (0%) 0 15 0

Ukupno: 102 102 102 (100%)

0 (0%) 0 (0%) 0 102 0

PRINCIP INTEGRITETA

Princip integriteta, konkretizovan kroz plan, za cilj ima dalji razvoj profesionalne, nepristrasne i etične javne uprave. Njegovo sprovođenje za rezultat ima

ponašanje institucija i službenika koji obavljaju povjerene im poslove pošteno, nezavisno, nepristrasno, transparentno, i u skladu sa propisima i moralnim

vrijednostima. Identifikacijom rizičnih oblasti odnosno rizičnih procesa i radnih mjesta, pregledom mjera koje ved postoje kao i predlaganjem mjera koje te

rizike treba da umanje ili otklone, stvaraju se uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i otklone. Plan integriteta temelji se na identifikaciji mogudih rizičnih

oblasti, radnih mjesta i utvrđivanju preostalih rizika koji nijesu pokriveni postojedim mjerama kontrole, te predlogom mjera za njihovo eliminisanje.

TABELARNI PRIKAZ AKTIVNOSTI NA SPROVOĐENJU PLANA INTEGRITETA

REGISTAR RIZIKA

LEGENDA TERMINA I SIMBOLA

Ukupna procjena rizika

/V Visok rizik – Rizik narušavanja integriteta je već prisutan u ovom procesu ili je vrlo vjerovatno da će se pojaviti

/S Srednji rizik – Rizik narušavanja integriteta u ovom procesu je moguć, ali se mjerama kontrole upravlja tim rizikom

/N Nizak rizik – Mala je vjerovatnoća da će se aktivirati rizik narušavanja integriteta u ovom procesu, zbog postojećih mjera kontrole

Ocjena rizika:

Ocjene su od 1 do 100, tako da ocjene od 1-15 predstavljaju „najmanju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „veoma malim“ uticajem

(rizik niskog intenziteta), ocjene od 16-48 predstavljaju „srednju vjerovatnoću“ pojave narušavanja integriteta sa „umjerenim“ uticajem (rizik

srednjeg intenziteta) dok ocjene od 49-100 znači „skoro izvjesnu“ pojavu narušavanja integriteta sa „veoma velikim“ uticajem (rizik visokog

intenziteta).

Napredak stanja od prethodne provjere

↔ Bez promjena

↑ Povećan rizik

↓ Smanjen rizik

Datum provjere: 13.3.2017.

Provjeru izvršio-la: Komisija za sprovoĎenje integriteta ustanove

REGISTAR RIZIKA PROCJENA I MJERENJE RIZIKA REAGOVANJE NA RIZIK PREGLED I

IZVJEŠTAVANJE O

RIZICIMA

Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojede mjere kontrole

Preostali rizici

(rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena

Predložene mjere za

smanjenje/otklanjanje rizika

Odgovorna

osoba Rok St.

Kratak opis i

ocjena realizacije

mjere

1. Rukovođenje i

upravljanje

Direktorica,

pomodnica

direktorice

Različito tumačenje

propisa,

prekoračenje i

zloupotreba

službenih

nadležnosti

Zakoni i

pravilnici,

periodične

interne i

eksterne

kontrole

Donošenje odluka

pod eksternim

uticajem suprotno

javnom interesu.

2 5 10 Striktno poštovanje zakona i

propisa iz oblasti obrazovanja

Prof.

engleskog

jezika

Stalno

↔

REALIZOVANO

U potpunosti su

poštovani Zakoni i

propisi iz oblasti

obrazovanja.

2. Kadrovska

politika, etično i

profesionalno

ponašanje

zaposlenih

Zaposleni

škole (uprava,

nastavno i

tehničko

osoblje škole)

Izbori u viša zvanja

– različita

tumačenja

pravilnika.

Komisija za

predlaganje

nastavnika za

napredovanje u

struci i pravilna

primjena

postojedeg

pravilnika.

4 3 12 Formiranje komisije za

predlaganje nastavnika za

napredovanje u struci i

pravilnika o radu istog sa

jasnim kriterijumima.

Prof.

geografije

Stalno

↔

REALIZOVANO

Komisija je

formirana i radila je

po pravilniku i

predložila dva

nastavnika za

napredovanje u

viša zvanja a

dokumentacija je u

proceduri.

Zapošljavanje

nastavnog i drugog

osoblja.

Pristup i

kontrola

zapošljavanja

Opasnost o

redosljednosti

prilikom

zapošljavanja

3 4 12 Analiza Ugovora o radu i

mjere usaglašavanja sa

zakonskim normama,

eksterna kontrola

Prof.

razredne

nastave

Stalno

↔

REALIZOVANO

Tri nastavnika su

zasnovala radni

odnos u skladu sa

Zakonom i

pravilnikom o radu.

3. Planiranje i

upravljanje

finansijama

Stručno lice za

Javne nabavke

i direktorica

škole

Različit pristup u

tumačenju obaveza

Javnih nabavki i

transparentnost o

postupku

raspolaganja

budžetskim

sredstvima

Komisija za

Javne nabavke

Planiranje i

sprovođenje javnih

nabavki

2 2 4 Kontrola poštovanja odredbi

koje se odnose na obavezu

podnošenja izvještaja o

imovini i prihodima

Prof.

razredne

nastave

Po potrebi

↔

REALIZOVANO

Godišnji finansijski

izvještaj je

predstavljen

Školskom odboru i

prihvaden bez

zamjerki.

Različit pristup

upravljanju

finansijama

Transparentnost

o postupku

raspolaganja

Planiranje budžeta

finansijskog

upravljanja

3 2 6 Jačanje transparentnosti rada Prof.

razredne

nastave

Stalno

↔

REALIZOVANO

Godišnji finansijski

izvještaj je

predstavljen

Školskom odboru i

prihvaden bez

zamjerki.

4.Čuvanje i

bezbjednost

podataka i

dokumenata

Sekretar škole,

direktorica,

ICT

koordinatorka,

nastavnici

Podaci o učenicima

(Matične knjige i

Registri),

zloupotreba

službenih podataka

Pregled i

kontrola

Matičnih knjiga,

Pristup podacima od

strane neovlašdenih

lica.

2 2 4 Jačanje transparentnosti rada

Pomodnica

direktorice

Stalno

↔

REALIZOVANO

Podaci se

bezbjedno čuvaju i

nije dopušten uvid

neovalšdenih lica u

iste.

Posebne oblasti rizika

Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici Postojede mjere

kontrole

Preostali rizici

(rezidualni) Vjer. Posljedice Procjena

Predložene mjere za

smanjenje/otklanjanje rizika

Odgovorna

osoba

Rok St. Kratak opis i

ocjena realizacije

mjere

5.Polaganje

stručnih ispita

Nastavnici

predmetne i

razredne

nastave

Plagijat stručnog

rada

Školska pravila

za polaganje

stručnog ispita

2 2 4 Poštovanje pravilnika o

polaganju stručnog ispita

Nastavnik

mentor

Povremeno

↔

REALIZOVANO

U proteklom

periodu, dva

kandidata su

položila stručni

ispit uz poštovanje

Pravilnika o

polaganju.

6. Zakup kuhinje i

sale

Direktorica

škole

Sukob interesa i

zloupotreba

službenog položaja

Interna akta i

interne kontrole

Zabrana primanja

poklona

7 3 21 Transparentnost rada Pomodnica

direktorice

↔

REALIZOVANO

Zakup kuhinje i sale

obavljen je

transparentno bez

sukoba interesa.

7.Proglašenje i

nagrađivanje

učenika

generacije

Direktorica i

nastavničko

vijede

Nedovoljno

informisanje

učenika o proceduri

dodjele nagrade

Učenika generacije

Pravilnik o

dodjeli nagrada

i proglašenju

Učenika

generacije

2 2 4 Upoznavanje učenika sa

Pravilnikom o nagrađivanju

učenika

Odjeljenjske

starješine i

uprava škole

Stalno

↔

REALIZOVANO

Proglašenje đaka

generacije je

obavljeno u skladu

sa Pravilnikom o

nagrađivanju uz

saglasnost

Nastavničkog vijeda

i ostalih subjekata

odlučivanja.

8. Zaključivanje

ocjena na

klasifikacionim

periodima

Nastavnici Nepostojanje istog

kriterijuma za sve

učenike

Poštovanje

etičkog kodeksa

2 2 4 Jačanje transparentnosti rada Pomodnica

direktorice

↔

REALIZOVANO

U izvještajnom

periodu nije bilo

žalbi učenika i

roditelja na ocjene

tako da se može

zaključiti da je

ocjenjivanje u

skladu sa etičkim

kodeksom uz

poštovanje istog

kriterijuma za sve

učenike.

9.Saradnja škole

sa Lokalnom

zajednicom

Nastavnici i

uprava škole

Nedovoljna

informisanost

predstavnika

lokane zajednice o

aktivnostima škole

Pravovremeno

informisanje

predstavnika

lokalne

zajednice o

aktivnostima

škole

3 4 12 Kontinuirana saradnja sa

lokalnom zajednicom

Uprava škole

i nastavno

osoblje

Stalno

↔

REALIZOVANO

Lokalna zajdenica

je uključena u rad

škole.

Pravovremeno su

informisani o svim

aktivnostima.

Pojedine aktivnosti

su realizovane

zajedničkim radom

škole i lokalne

zajednice.

10. Odnosi sa

javnošdu

Direktorica

škole

Nedozvoljeno

lobiranje, drugi

nejavni uticaji,

narušavanje

integriteta

Postojedi zakoni

i podzakonska

akta

Nedovoljna

informisanost

javnosti o radu

ustanove

3 2 6 Jačanje transparentnosti rada Prof.

engleskog

jezika

Stalno

↔

REALIZOVANO

U ovom

izvještajnom

periodu javnost je

OBRAZLOŽENJE

Polazedi od osnovnih zadataka JUOŠ „Orjenski bataljon“, definisanih (zakonom, uredbom, statutuom.....), i posebno uzimajudi u obzir Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, definisani su osnovni poslovni rizici unutar JU OŠ „Orjenski bataljon“, te izrađen detaljan Plan integriteta JU OŠ „Orjenski bataljon“, koji sadrži visoke standarde integriteta koji su izraženi kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogudih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovođenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, JU OŠ „Orjenski bataljon“ je sproveo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadržanih u planu integriteta, čiji prvi izvještaj obuhvata izvještavanje o ključnim rizicima.

Na osnovu izloženog i pojedinačne procjene implementacije predloženih mjera za smanjenje rizika, predlažem direktorici Jarmili Radovid da prihvati i odobri navedeni izvještaj.

ustanove redovno

informisana o radu

ustanove u

sredstvima javnog

informisanja.

11.

Preporučivanje

uzimanja

dopunskih

privatnih časova

Nastavno

osoblje

Sporadični slučajevi

uslovljavanja

učenika

Odredbe

Etičkog kodeksa

i Zakon o školi

3 5 15 Promocija načela Etičkog

kodeksa

Nastavnik

mentor

Stalno

↔

REALIZOVANO

Uslovljavanja

učenika za

uzimanje privatnih

časova nije bilo.

PODNOSILAC IZVJEŠTAJA STARJEŠINA/ODGOVORNO LICE U ORGANU VLASTI

Menadžer integriteta

Sonja Bokan -------------------------------

Broj:

Bijela, 14.3. 2017. godine