1

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Вашему вниманию представляется отчет по бюджету Энгельсского муниципального района за 2015 год.

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Энгельсском муниципальном районе, проект годового отчета об исполнении бюджета Энгельсского муниципального района за 2015 год был рассмотрен на публичных слушаниях 15 марта 2016 года. По результатам публичных слушаний от зарегистрированных участников слушаний поступило предложение в целом одобрить проект решения «Об исполнении бюджета Энгельсского муниципального района за 2015 год». Собранием депутатов Энгельсского муниципального района отчет был рассмотрен и утвержден 31 марта 2016 года.

Годовая отчетность по исполнению бюджета Энгельсского муниципального района за 2015 год в установленные сроки представлена в Министерство финансов Саратовской области и принята без замечаний.

Необходимо отметить, что по итогам 2015 года сохранена социальная направленность бюджета. На расходы по социальной сфере приходится 86,9% от общих расходов. Несмотря на напряженный бюджет, в 2015 году заработная плата работникам социальной сферы достигла уровня, установленного в соответствии с указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 г. и ведомственными дорожными картами, и выплачена в полном объеме.

1. АДМИНИСТРАТИВНО–ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕЭнгельсский муниципальный район состоит из пяти муниципальных

образований: 1 городского и 4 сельских поселений. Территория муниципального района заключается в границах, закрепленных действующим административно–территориальным устройством Саратовской области, площадью – 3 232,52 км2. Административный центр района – город Энгельс, с числом жителей 256 086 чел. (по оценке на 1 января 2015 года). В границы Энгельсского муниципального района входят:

– муниципальное образование город Энгельс: (город Энгельс; поселок Плодосовхоз; поселок Прибрежный; рабочий поселок Приволжский; поселок Геофизик; село Квасниковка; поселок Новоселово);

– Безымянское муниципальное образование: (село Безымянное; поселок Бурный; село Воскресенка; село Заветы Ильича; село Зеленый Дол; поселок Калинино; село Кирово; село Красный Партизан; поселок Лебедево; поселок Межевой; село Новая Каменка; поселок Новочарлык; село Первомайское; поселок Прилужный; поселок Солонцово; село Тарлык; станция Титоренко; поселок Шевченко; село Широкополье);

– Новопушкинское муниципальное образование: (поселок Коминтерн; поселок Голубьевка; поселок Придорожный; поселок Пробуждение; поселок Новопушкинское; поселок Анисовский; поселок Долинный; поселок имени Карла Маркса; станция Лебедево; поселок Лощинный);

2

– Красноярское муниципальное образование: (село Красный Яр; поселок Взлетный; село Генеральское; поселок Дом отдыха "Ударник"; село Ленинское; село Липовка; поселок Малая Тополевка; поселок Овражный; село Осиновка; село Подстепное; село Старицкое; село Усть–Караман; село Шумейка; поселок Ясеновка);

– Терновское муниципальное образование: (село Терновка; село Березовка; село Зауморье; село Красноармейское; село Новая Терновка; село Подгорное; село Смеловка; село Степное; село Узморье).

2. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2015 ГОДУ

ПромышленностьВ промышленном комплексе на территории Энгельсского

муниципального района во втором полугодии 2015 года наметилась тенденция роста объемов производства.

Индекс промышленного производства по итогам 2015 года составил 102,2%, что выше среднероссийского на 5,6 процентных пунктов и ниже областного показателя на 0,7 процентных пунктов.

Объем отгруженной товарной продукции и оказанных услуг в целом по промышленности района за 2015 год составил 50,4 млрд. рублей или 110,6% к уровню 2014 года.

Рост объемов производства наблюдается по следующим видам деятельности:

– производство готовых металлических изделий – темп роста 270,0%;– производство пищевых продуктов – темп роста 115,3%;– химическое производство – темп роста 107,9%;– производство электрооборудования – темп роста 102,1%;В связи с сокращением платежеспособного спроса на выпускаемую

продукцию в ряде отраслей промышленного комплекса произошло снижение объемов производства по отношению к уровню 2014 года, в том числе:

– производство резиновых и пластмассовых изделий – снижение на 37,0%;

– производство автомобилей, прицепов, прочих транспортных средств – снижение на 23,8%;

– производство и распределение электрической и тепловой энергии – снижение на 11,9%;

– производство прочих неметаллических минеральных продуктов – снижение на 11,7%;

– производство машин и оборудования – снижение на 9,2%;– производство средств измерения, оптических приборов и аппаратуры

– снижение на 8,5%.Сокращено производство конструкций и деталей сборных

железобетонных (темп роста 91,9%), платформ (темп роста 77,5%), регулятор давления газа (темп роста 75,2%), приборов и систем давлении (темп роста 77,6%), троллейбусов (темп роста 37,7%).

3

Среднемесячная заработная плата на предприятиях обрабатывающих производств увеличилась на 7,0% к уровню 2014 года и составила 24,0 тыс. рублей, что выше средней по району на 8,1%.

Инвестиции

Объем инвестиций в экономику Энгельсского муниципального района за 9 месяцев 2015 года составил 5,6 млрд. рублей, что выше уровня прошлого года на 15,2%. По темпам роста областной показатель превышен на 10,7 процентных пунктов (по Российской Федерации объем инвестиций сократился на 5,8%).

Основным источником инвестиций в основной капитал предприятий района являются заемные средства, доля которых в общем объеме привлеченных инвестиций составляет 74,7%.

Одной из наиболее инвестиционно–привлекательных отраслей муниципального района остается промышленный комплекс. На него приходится 42,3% инвестиций.

Позитивная инвестиционная динамика связана с реализацией ряда крупных инвестпроектов:

– «Строительство завода по производству новых двухсекционных локомотивов» (АО «Энгельсский локомотивный завод») – инвестировано в 2015 году 2,5 млрд. рублей;

– «Производство промышленных, напольных и настенных котлов фирмы Бош» (ООО «Бош отопительные системы») – инвестировано в 2015 году 522,7 млн. рублей;

– «Производство радиаторов» (ООО «Еврорадиаторы») – 388,6 млн. рублей;

– «Создание конкурентноспособного производства композиционных термопластичных материалов» (ООО «НПП» «ПОЛИПЛАСТИК») – 277,0 млн. рублей;

– «Строительство цеха по производству творогов» (ОАО «Молочный комбинат Энгельсский») – 121,3 млн. рублей;

– «Частный индустриальный парк («РосБытХим») – 77,0 млн. рублей;– «Строительство комплекса по разведению ценных пород живой рыбы

в условиях замкнутого водоснабжения» (ООО «Акваресурс») – 40,0 млн. рублей;

– «Производство и реализация элементов рельсовых скреплений и клемм для стрелочных переводов» (ОАО «Фоссло Фасэнинг Систем Системс РУС») – 18,7 млн. рублей;

– «Производство беспроводных шуроповертов» (ООО «Бош Пауэр Тулз») – 3,5 млн. рублей.

Потребительский рынокПотребительский рынок Энгельсского муниципального района на

сегодняшний день насчитывает 2 343 объекта, в том числе:– 1 775 объектов торговли;– 246 объектов общественного питания;– 322 объекта бытового обслуживания.

4

За 2015 год введено в эксплуатацию 87 объектов потребительского рынка, дополнительно создано более 600 рабочих мест. Открыты крупные современные предприятия – магазины «Сантел Хаус» на улице Нестерова, «Азбука уюта» на улице М. Расковой, «Дом отделочных материалов» на улице Саратовской, автосалон «Kia motors» на улице Советской, гипермаркет «Лента» на проспекте Химиков, кафе «Брудершафт» на улице Ленина, кафе «Чердак» на улице Студенческой.

Обеспеченность жителей муниципального района торговыми площадями по сравнению с 2014 годом увеличилась на 5,7% и на 1 января 2016 года составила 661,3 кв. м на 1 тыс. жителей.

Оборот розничной торговли за 2015 год составил 31,4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 5,5% ниже уровня 2014 года (по Саратовской области за 11 месяцев 2015 года оборот розничной торговли снизился на 8,1%, по Российской Федерации – на 9,3%).

Для обеспечения жителей продуктами питания местного производства по доступным ценам, поддержки местных товаропроизводителей, увеличения рынков сбыта производимой ими продукции организованно и проведено более 1 700 производственных ярмарок. Всего за 2015 год организовано и проведено 2 147 ярмарок, что выше уровня 2014 года на 16,0%.

Количество объектов общественного питания за 2015 год увеличилось на 11 единиц, дополнительно создано 619 посадочных мест. Оборот общественного питания составил 1 151,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах ниже уровня 2014 года на 1,6% (по Саратовской области за 11 месяцев 2015 года оборот общественного питания снизился на 5,8%).

Объем платных услуг населению составил 5 744,9 млн. рублей, по отношению к 2014 году в сопоставимых ценах сократился на 1,6% (по Саратовской области за 11 месяцев 2015 года объем платных услуг сократился на 7,0%, по Российской Федерации – на 10,6%).

Рынок трудаСреднесписочная численность жителей Энгельсского муниципального

района, занятых в отраслях экономики, за 2015 год составила 86,8 тыс. человек, что меньше чем в 2014 году на 379 человек или 0,4%.

Преобладающая часть занятого населения района работает в крупных и средних организациях. Основная доля работающих в 2015 году была занята:

– в сфере промышленного производства – 34,3% от общего числа работающего населения или 20,8 тыс. человек;

– в сфере образования – 12,8% или 7,8 тыс. человек;– в здравоохранении – 11,2% или 6,8 тыс. человек;– в сфере торговли – 10,6% или 6,4 тыс. человек;– в сфере государственного управления – 8,1% или 4,9 тыс. человек;– на предприятиях транспорта и связи – 7,8% или 4,7 тыс. человек;– в строительстве – 6,0% или 3,6 тыс. человек.Наибольший рост численности работающих произошел в сфере добычи

полезных ископаемых – на 488 человек (рост в 1,7 раза от уровня 2014 года), в строительстве – на 358 человек (на 11,0%), в сфере государственного управления – на 119 человек (на 2,5%), в сфере потребительского рынка – на 90 человек (на 1,4%). Снижение численности работников имело место в сфере

5

обрабатывающих производств – на 986 человек (на 5,7% от уровня 2014 года), в сфере транспорта и связи – на 322 человека (на 6,4%), в сфере операций с недвижимым имуществом – на 92 человека (на 6,0%), в сфере финансовой деятельности – на 61 человека (на 9,4%).

На 1 января 2016 года численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в службе занятости, составила 1 409 человек, из них статус безработного имели 1 370 человек. Уровень официально регистрируемой безработицы составил 0,8% (на 1 января 2015 года данный показатель составлял 0,6%). По Российской Федерации уровень безработицы от численности населения в трудоспособном возрасте составил 1,2%, по Саратовской области – 1,1% (оперативная информация).

Уровень жизни населенияСреднемесячная начисленная заработная плата в целом по району за

2015 год составила 22,2 тыс. рублей и по сравнению с 2014 годом выросла на 5,6% или на 1,2 тыс. рублей. Индекс реальной заработной платы составил 92,3%.

Наиболее высокие темпы роста заработной платы отмечались в сфере гостиничного бизнеса (128,5%), сфере торговли (115,8%), сфере добычи полезных ископаемых (113,9%), в строительстве (112,2%), сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (108,9%).

Существенных изменений в дифференциации оплаты труда по видам экономической деятельности не произошло. Самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых – 46,0 тыс. рублей, в сфере финансовой деятельности – 30,1 тыс. рублей, в сфере транспорта и связи – 29,7 тыс. рублей, в сфере государственного управления – 28,0 тыс. рублей, в сфере гостиничного бизнеса – 27,4 тыс. рублей. Наиболее низкий уровень заработной платы в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 16,8 тыс. рублей, в сельском хозяйстве – 17,2 тыс. рублей.

В социальной сфере среднемесячная зарплата составила: в здравоохранении – 19,2 тыс. рублей (рост на 0,4%), в образовании – 19,2 тыс. рублей (рост на 3,3%).

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в 3 квартале 2015 года составила 8 139,0 рублей. Средняя заработная плата превышала прожиточный минимум в 2,7 раза.

Средний размер пенсии на 1 января 2016 года составил 10 883,95 рублей, за год она выросла на 10,5%.

Задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2016 года отсутствует (на 1 января 2015 года задолженности также не было).

Налоги

За 2015 год налогоплательщиками Энгельсского муниципального района во все уровни бюджетной системы и в бюджеты Государственных внебюджетных фондов перечислено налоговых платежей и сборов, страховых

6

взносов на сумму 10 799,2 млн. рублей, что на 2,2% ниже уровня 2014 года. В том числе:

– в федеральный бюджет перечислено – 1 018,8 млн. рублей, снижение на 26,8%;

– в бюджеты Государственных внебюджетных фондов (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования) – 4 452,2 млн. рублей, снижение на 0,8%;

– в областной бюджет – 3 928,4 млн. рублей, рост на 3,8%;– в консолидированный бюджет муниципального района – 1 399,8 млн.

рублей, рост на 1,7%.Наибольшее увеличение поступлений произошло по следующим

налоговым платежам и сборам:– налог на прибыль – (+103,1) млн. рублей или на 8,8%;– налог на имущество организаций – (+45,8%) млн. рублей или на

13,0%;– транспортный налог – (+37,6) млн. рублей или на 18,0%;– земельный налог – (+29,6) млн. рублей или на 20,0%;– налоги, уплачиваемые по специальным налоговым режимам – (+24,7)

млн. рублей или на 6,0%;– налог на имущество физических лиц – (+14,2) млн. рублей или на

14,5%.Сокращение платежей произошло по НДС – (–366,2) млн. рублей или

на 28,2%, по налогу на доходы физических лиц – (–66,7) млн. рублей или на 2,4%, по платежам за пользование природными ресурсами – (–22,8) млн. рублей или на 84,1%.

Административная реформа

По состоянию на 1 января 2016 года администрацией Энгельсского муниципального района юридическим и физическим лицам оказывается 70 видов услуг, из них 59 – муниципальных и 11 – государственных (в рамках переданных полномочий).

За 2015 год органами администрации Энгельсского муниципального района было оказано 149,8 тыс. услуг, в том числе 139,1 тыс. муниципальных услуг и 10,7 тыс. государственных услуг в рамках переданных органами государственной власти Саратовской области полномочий.

По 49 услугам из 54, подлежащим регламентации, разработаны и утверждены административные регламенты. Разработка регламентов позволила систематизировать полномочия администрации, упорядочить административные процедуры, а в отдельных случаях исключить избыточные действия. В административных регламентах установлены, в том числе, требования к обслуживанию и комфортности граждан, а также персональная ответственность должностных лиц и возможность досудебного обжалования их действий (бездействия).

В соответствии с законодательством муниципальные услуги подлежат включению в реестр, формирование и ведение которого осуществляется в электронной форме в информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг», представленной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

7

В настоящее время на Едином портале опубликованы все 70 услуг, оказываемых органами администрации, из них 13 услуг доступны для получения в электронном виде.

За 2015 год органами администрации ЭМР (комитет по земельным ресурсам, комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи, комитет экономики, управление обеспечения градостроительной деятельности, управление опеки и попечительства) было отправлено более 4 тысяч федеральных межведомственных запросов, что в 5 раз больше чем в 2014 году.

В рамках реализации административной реформы на территории Энгельсского муниципального района осуществляет деятельность отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в котором организованна работа 52–х «окон». В 2015 году МФЦ предоставлялось более 180 видов государственных и муниципальных услуг. За год специалистами отделения обработано более 269 тыс. запросов, в том числе оказано более 155 тыс. государственных и муниципальных услуг.

3. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ

3.1. Исполнение доходной части бюджета за 2015 год

Доходная часть бюджета Энгельсского муниципального района за 2015 год исполнена в сумме 3 302 558,6 тыс. рублей, что составляет 92,0% уточненного плана (3 589 057,2 тыс. рублей) и 117,7% первоначального плана (2 805 010,4 тыс. рублей). По сравнению с исполнением 2014 года (3 464 197,9 тыс. рублей) доходы бюджета уменьшились на 161 639,3 тыс. рублей или на 4,7%.

Объемы доходов районного бюджета за 2014 – 2015 года представлены в таблице:

тыс. рублейНаименование показателя 2014 года 2015 года Процент

изменения 2015 года к 2014 году

Налоговые и неналоговые доходы 966 298,0 948 697,1 98,2%

Налоговые доходы, в том числе: 830 155,8 819 480,7 98,7%

налог на доходы физических лиц 657 383,7 638 570,7 97,1%

единый налог на вмененный доход 143 046,6 145 093,3 101,4%

государственная пошлина 23 528,4 28 792,1 122,4%

прочие налоговые доходы 6 197,1 7 024,6 113,4%

Неналоговые доходы, в том 136 142,2 129 216,4 94,9%

8

числе:

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

82 627,5 64 892,8 78,5%

доходы от сдачи в аренду имущества 18 867,4 19 922,5 105,6%

доходы от реализации имущества 15 400,1 13 121,3 85,2%

доходы от продажи земельных участков 8 130,6 11 206,4 137,8%

штрафы 10 964,5 13 201,6 120,4%

прочие неналоговые доходы 152,1 6 871,8 4 517,9%

Безвозмездные перечисления 2 497 899,9 2 353 861,5 94,2%

дотации 237 765,7 97 767,7 41,1%

субсидии 569 007,6 359 788,3 63,2%

субвенции 1 622 254,5 1 713 143,1 105,6%

иные межбюджетные трансферты 74 800,6 181 056,8 242,1%

прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

0,0 2 106,0 –

возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

–5 928,5 –0,4 0,0%

Итого доходов 3 464 197,9 3 302 558,6 95,3%

3.2. Объем и структура налоговых и неналоговых доходов

Налоговые и неналоговые доходы за 2015 год поступили в сумме 948 697,1 тыс. рублей, что составляет 99,1% уточненного плана (957 395,7 тыс. рублей) и 100,7% первоначального плана (942 400,8 тыс. рублей). По сравнению с 2014 годом (966 298,0 тыс. рублей), налоговые и неналоговые доходы уменьшились на 17 600,9 тыс. рублей или на 1,8%. По сравнению с первоначальным планом 2015 года, налоговых и неналоговых доходов получено больше на 6 296,3 тыс. рублей или на 0,7%. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей доходной части районного бюджета в 2015 году составил 28,7%, в 2014 году составлял 27,9%.

Доля налоговых поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета в 2015 году составила 86,4% в

9

сумме 819 480,7 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом (830 155,8 тыс. рублей) налоговых доходов получено меньше на 10 675,1 тыс. рублей или на 1,3%. По сравнению с первоначальным планом, налоговых доходов получено меньше на 1 647,1 тыс. рублей или на 0,2%. Исполнение уточненного плана по налоговым доходам составило 98,8% (829 052,8 тыс. рублей).

Структура налоговых доходов и их соотношение с аналогичными показателями 2014 года представлена в следующем графике:

Основными налоговыми доходами являются:– налог на доходы физических лиц;– единый налог на вмененный доход;– государственная пошлина.Поступления по налогу на доходы физических лиц составили

638 570,7 тыс. рублей, что составляет 77,9% всех налоговых доходов. Исполнение уточненного плана составило 98,5% (648 573,0 тыс. рублей), исполнение первоначального плана – 97,7% (653 573,0 тыс. рублей). По сравнению с 2014 годом (657 383,7 тыс. рублей), поступления уменьшились на 18 813,0 тыс. рублей или на 2,9%, Норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц для муниципальных районов в 2015 году остался на уровне 2014 года и составил 24,0%. Контингент по налогу на доходы физических лиц за 2015 год составил 2 660 711,3 тыс. рублей, что на 78 387,5 тыс. рублей или на 2,9% меньше уровня 2014 года (2 739 098,8 тыс. рублей).

В 2015 году также как и в 2014 году в бюджет Энгельсского муниципального района поступали доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты. Данный вид доходов формирует муниципальный дорожный фонд и подлежит зачислению в районный бюджет по дифференцированному нормативу отчислений, установленному региональным законодательством, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального района. Для районного бюджета норматив отчислений в 2015 году был установлен в размере 0,0492% (в 2014 году данный норматив составлял 0,0529%). Поступления по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты за 2015 год составили 2 363,8 тыс. рублей. Исполнение годового плана по данному показателю составило 111,8% (2 115,1 тыс. рублей).

10

Величина поступлений по единому налогу на вмененный доход в бюджет Энгельсского муниципального района за 2015 год составила 145 093,3 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом (143 046,6 тыс. рублей), в 2015 году поступления увеличились на 2 046,7 тыс. рублей или на 1,4%. Норматив отчисления в районный бюджет по данному налогу составляет 100,0%. Исполнение уточненного плана составило 100,1% (145 000,0 тыс. рублей) и 100,7% первоначального плана (135 000,0 тыс. рублей).

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, поступления за 2015 год составили 1 489,3 тыс. рублей, что на 113,6 тыс. рублей или 8,3% выше уровня 2014 года (1 375,7 тыс. рублей). Исполнение уточненного плана по данному показателю составило 100,6% (1 480,0 тыс. рублей) и 175,2% первоначального плана (850,0 тыс. рублей). Норматив отчисления в бюджет Энгельсского муниципального района по данному налогу составляет 100,0%.

Поступления по государственной пошлине за 2015 год составили 28 792,1 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом (23 528,4 тыс. рублей), поступления увеличились на 5 263,7 тыс. рублей или на 22,4%, в основном за счет роста поступлений от государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, администрируемой Федеральной налоговой службой (поступления за 2015 год составили 28 116,6 тыс. рублей, за 2014 год составляли 22 766,4 тыс. рублей). Поступления по государственной пошлине за выдачу администрацией Энгельсского муниципального района разрешения на установку рекламной конструкции за 2015 год составили 675,5 тыс. рублей. Исполнение уточненного плана по государственной пошлине составило 100,2% (28 727,3 тыс. рублей), первоначального плана – 105,6% (27 277,3 тыс. рублей).

Поступления по неналоговым доходам в бюджет Энгельсского муниципального района в 2015 году составили 129 216,4 тыс. рублей, что на 6 925,8 тыс. рублей меньше поступлений за 2014 год (136 142,2 тыс. рублей). Уточненный план выполнен на 100,7% (128 342,9 тыс. рублей), исполнение первоначального плана 2015 года составило 106,6% (121 273,0 тыс. рублей). Доля неналоговых поступлений в общем объеме налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2015 год составила 13,6%.

Структура неналоговых доходов и их соотношение с аналогичными показателями 2014 года представлена в графике:

11

Поступления по основным неналоговым доходам составили:– по доходам от арендной платы за земельные участки поступления

составили 64 892,8 тыс. рублей, что по сравнению с 2014 годом (82 627,5 тыс. рублей) меньше на 17 734,7 тыс. рублей или на 21,5%, что связано с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков и соответственно снижением арендной платы за земельные участки, а также с выкупом арендаторами муниципальных земельных участков после многолетней аренды. Первоначальный план (66 750,0 тыс. рублей) выполнен на 97,2%, уточненный план (64 750,0 тыс. рублей) выполнен на 100,2%;

– по доходам от сдачи в аренду имущества за 2015 год в бюджет района поступило 19 922,5 тыс. рублей, что составляет 100,1% уточненного плана (19 900,0 тыс. рублей) и 104,9% первоначального плана (19 000,0 тыс. рублей). По сравнению с 2014 годом, доходы от сдачи в аренду имущества увеличились на 1 055,1 тыс. рублей или на 5,6% (за 2014 год – 18 867,4 тыс. рублей), в связи с перерасчетом арендных платежей в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135–ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

– по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступления за 2015 год составили 13 121,3 тыс. рублей или 100,2% уточненного плана (13 100,0 тыс. рублей) и 101,7% первоначального плана (12 900,0 тыс. рублей). По сравнению с 2014 годом (15 400,1 тыс. рублей), данный показатель уменьшился на 2 278,8 тыс. рублей или на 14,8%, в связи с уменьшением количества реализуемых объектов муниципальной собственности;

– по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, поступления составили 11 206,4 тыс. рублей или 101,6% уточненного плана (11 025,0 тыс. рублей) и 171,7% первоначального плана (6 525,0 тыс. рублей). По сравнению с 2014 годом (8 130,6 тыс. рублей), поступления увеличились на 3 075,8 тыс. рублей или на 37,8%;

– по плате за негативное воздействие на окружающую среду поступления по сравнению с 2014 годом (5 297,8 тыс. рублей) уменьшились

12

на 490,3 тыс. рублей или на 9,3% и составили 4 807,5 тыс. рублей. Уменьшение поступлений обусловлено несвоевременной оплатой плательщиками текущей задолженности 2015 года, начисленной администратором данного дохода по результатам квартальной отчетности. Исполнение уточненного плана (4 844,2 тыс. рублей) составило 99,2%, первоначального плана (5 844,2 тыс. рублей) – 82,3%;

– по денежным взысканиям (штрафам) поступления за 2015 год составили 13 201,6 тыс. рублей или 103,8% уточненного плана (12 718,1 тыс. рублей) и 135,8% первоначального плана (9 718,1 тыс. рублей). По сравнению с 2014 годом (10 964,5 тыс. рублей) поступления увеличились на 20,4% или на 2 237,1 тыс. рублей. В 2015 году в районный бюджет поступали штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, земельного законодательства, законодательства о промышленной безопасности, штрафы за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечения санитарно–эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей, за нарушение законодательства о применении контрольно–кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов.

3.3. Объем и структура безвозмездных перечислений

Безвозмездные перечисления в бюджете Энгельсского муниципального района за 2015 год составили 71,3% от общего объема доходов, в сумме 2 353 861,5 тыс. рублей, или 89,4% уточненного плана (2 631 661,5 тыс. рублей) и 126,4% первоначального плана 2015 года (1 862 609,6 тыс. рублей). По сравнению с 2014 годом (2 497 899,9 тыс. рублей), безвозмездных перечислений получено меньше на 144 038,4 тыс. рублей или на 5,8%.

За 2015 год поступления по дотациям составили 97 767,7 тыс. рублей, что на 139 998,0 тыс. рублей или на 58,9% меньше, чем за 2014 год (237 765,7 тыс. рублей), в том числе:

– дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов получена в сумме 81 267,7 тыс. рублей (за 2014 год 227 710,7 тыс. рублей, уменьшение составляет 146 443,0 тыс. рублей);

– дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов получена в сумме 16 500,0 тыс. рублей (за 2014 год 10 055,0 тыс. рублей, увеличение составляет 6 445,0 тыс. рублей).

Исполнение уточненного плана составило 100,0% (в течение 2015 года план по дотациям был увеличен на 15 679,1 тыс. рублей).

Субсидий в бюджет Энгельсского муниципального района за 2015 год поступило 359 788,3 тыс. рублей, что на 209 219,3 тыс. рублей или на 36,8% меньше, чем за 2014 год (569 007,6 тыс. рублей), в основном за счет поступления в меньшем объеме субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций и субсидий на модернизацию региональных систем дошкольного образования. Исполнение уточненного плана (636 775,7 тыс. рублей)

13

составило 56,5%, что связано с неисполнением плановых назначений по субсидиям, предоставляемым в рамках реализации 185–ФЗ (переселение граждан из аварийного жилищного фонда (30,0% от плановых назначений), по субсидиям на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций (66,13% от плановых назначений), по субсидиям на обеспечение жильем молодых семей, на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры и на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов денежные средства в отчетном периоде не поступили.

В 2015 году в районный бюджет зачислялось 8 различных субсидий:– субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного

образования (за счет средств федерального бюджета) – 206 500,0 тыс. рублей;– субсидии на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий

ремонт зданий дошкольных образовательных организаций (за счет средств областного бюджета) – 41 006,7 тыс. рублей;

– субсидии на реализацию федеральных целевых программ (на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей–инвалидов за счет средств федерального бюджета) – 2 054,1 тыс. рублей;

– субсидии на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей – инвалидов (за счет средств областного бюджета) – 586,9 тыс. рублей;

– субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств федерального бюджета) – 1 230,0 тыс. рублей;

– субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом (за счет средств областного бюджета) – 70,0 тыс. рублей;

– субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации–Фонда содействия реформированию жилищно–коммунального хозяйства – 96 652,6 тыс. рублей;

– субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (за счет средств федерального бюджета) – 11 688,0 тыс. рублей, в том числе: на мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности – 6 025,0 тыс. рублей, на мероприятия по развитию газификации в сельской местности – 2 678,0 тыс. рублей, на мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности – 2 985,0 тыс. рублей.

Субвенций в бюджет района за 2015 год поступило 1 713 143,1 тыс. рублей, что на 90 888,6 тыс. рублей или на 5,6% больше, чем за 2014 год (1 622 254,5 тыс. рублей), в основном за счет поступления в большем объеме,

14

чем в 2014 году, субвенций на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений и муниципальных дошкольных образовательных организаций, в связи с реализацией Указа Президента РФ о поэтапном повышении заработной платы работникам бюджетной сферы и созданием дополнительных рабочих мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Исполнение уточненного плана составило 100,0%.

В 2015 году в районный бюджет зачислялось 19 различных субвенции:– субвенции на осуществление государственных полномочий по

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 86,9 тыс. рублей;

– субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений – 1 022 931,2 тыс. рублей;

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 1 285,0 тыс. рублей;

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по санкционированию финансовыми органами муниципальных образований Саратовской области кассовых выплат получателям средств областного бюджета, областным государственным автономным и бюджетным учреждениям, расположенным на территориях муниципальных образований области – 849,7 тыс. рублей;

– субвенции на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 11 336,6 тыс. рублей;

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 668,3 тыс. рублей;

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 5 314,0 тыс. рублей;

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 3 335,3 тыс. рублей;

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан – 938,6 тыс. рублей;

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы и расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, по выплате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную

15

общеобразовательную программу дошкольного образования – 1 573,5 тыс. рублей;

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 57 316,4 тыс. рублей;

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда – 445,1 тыс. рублей;

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 78 995,0 тыс. рублей;

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования – 25 015,5 тыс. рублей;

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 7 272,3 тыс. рублей;

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 2 019,4 тыс. рублей;

– субвенции на организацию осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидий частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности – 94,8 тыс. рублей;

– субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидий частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат на обеспечение образовательной деятельности – 9 476,1 тыс. рублей;

– субвенции на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций – 484 189,4 тыс. рублей.

Поступления по иным межбюджетным трансфертам составили 181 056,8 тыс. рублей, что на 106 256,2 тыс. рублей или в 2,4 раза больше поступлений 2014 года (74 800,6 тыс. рублей). Исполнение уточненного

16

плана (181 199,9 тыс. рублей) составило 99,9% и 232,3% первоначального плана (77 952,5 тыс. рублей).

Из федерального бюджета в 2015 году межбюджетные трансферты зачислялись в районный бюджет в сумме 360,4 тыс. рублей на следующие цели:

– на комплектование книжных фондов библиотек – 89,0 тыс. рублей;– на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к

сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 71,4 тыс. рублей;

– на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений – 200,0 тыс. рублей.

По сравнению с 2014 годом (393,0 тыс. рублей), в 2015 году из федерального бюджета межбюджетные трансферты поступили в меньшем объеме на 32,6 тыс. рублей или на 8,3%. Исполнение уточненного плана составило 100,0%.

Из областного бюджета в 2015 году межбюджетные трансферты не зачислялись.

Из местных бюджетов поступления по межбюджетным трансфертам в 2015 году составили 180 696,4 тыс. рублей, что на 116 565,3 тыс. рублей или в 2,8 раза больше поступлений 2014 года (64 131,1 тыс. рублей), в связи с увеличением объема межбюджетных трансфертов из бюджета МО город Энгельс.

Из бюджета МО город Энгельс межбюджетные трансферты предоставлялись в объеме 180 379,2 тыс. рублей, в том числе:

– на исполнение переданных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями – 15 879,2 тыс. рублей.

Из бюджетов сельских поселений межбюджетные трансферты предоставлялись в объеме 317,2 тыс. рублей на ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Также в 2015 году в районный бюджет поступили прочие безвозмездные поступления в сумме 2 106,0 тыс. рублей и был осуществлен возврат остатков прошлых лет по субвенции, предоставляемой из областного бюджета, на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных дошкольных организациях в сумме 0,4 тыс. рублей.

4. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ

Расходы бюджета Энгельсского муниципального района за 2015 год составили 3 274 263,1 тыс. рублей или 89,1% годового плана (3 676 677,0 тыс. рублей) и 115,0% первоначального плана (2 847 805,7 тыс. рублей). По сравнению с 2014 годом расходов произведено на 390 285,1 тыс. рублей или на 10,7% меньше.

17

Основная доля расходов приходится на социальную сферу. Расходы на социальную сферу составили 2 846 774,0 тыс. рублей, или 86,9% от общих расходов бюджета, что на 257 525,2 тыс. рублей меньше, чем за 2014 год (3 104 299,2 тыс. рублей), в том числе по сферам:

По разделу «Образование» расходы составили 2 544 852,3 тыс. рублей (по сравнению с 2014 годом расходы уменьшились на 224 050,0 тыс. рублей или 8,1%). Уменьшение в основном связано со снижением средств направленных на строительство ДОУ. Расходы направлены на функционирование 69 детских дошкольных учреждений, 61 общеобразовательной школы, 3 спортивных школ, станции юных туристов, центра развития творчества детей и юношества, центра молодежных инициатив, лагеря «Буревестник», центра «Позитив», учебно–методического центра, централизованной бухгалтерии, 9 школ искусств и 1 музыкальной школы.

По разделу «Культура и кинематография» расходы составили 141 118,8 тыс. рублей (по сравнению с 2014 годом прирост составил 2 230,4 тыс. рублей или 1,6%). По данному разделу финансировались 15 домов культуры, центр народного творчества «Дружба», Энгельсская районная концертная организация, централизованная библиотечная система, которая

18

включает в себя 2 центральные библиотеки и 48 филиалов библиотек, централизованная бухгалтерия.

По разделу «Здравоохранение» расходы составили 53,9 тыс. рублей (по сравнению с 2014 годом расходы уменьшились на 65 636,0 тыс. рублей или 99,9%). В 2015 году в связи с переходом учреждений здравоохранения на одноканальное финансирование и передачей данных учреждений на областной уровень, финансирование учреждений здравоохранения не производилось. По данному разделу производилась оплата расходов на ликвидационные мероприятия комитета по здравоохранению.

По разделу «Физическая культура и спорт» расходы составили 2 335,9 тыс. рублей (по сравнению с 2014 годом расходы уменьшились на 2 063,9 тыс. рублей или 46,9%). По данному разделу проводились мероприятия в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района на 2013 – 2015 годы».

По разделу «Социальная политика» расходы составили 158 413,1 тыс. рублей (по сравнению с 2014 годом расходы увеличились на 31 994,3 тыс. рублей или 25,3%), в том числе:

– на пенсии за выслугу лет и доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного самоуправления Энгельсского муниципального района и на выплаты Почетным гражданам Энгельсского муниципального района – 9 231,1 тыс. рублей;

– на предоставление ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 2 818,2 тыс. рублей. Социальная поддержка была представлена 969 получателям льгот и членам их семей.;

– на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 78 995,0 тыс. рублей. В 2015 году 6 589 семей Энгельсского муниципального района получили данную субсидию.;

– на предоставление субсидии молодым семьям на приобретение жилья в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Энгельсского муниципального района» на 2011 – 2015 годы – 9 912,4 тыс. рублей. За счет данных средств 17 молодым семьям были представлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.;

– на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 57 316,4 тыс. рублей. За данной компенсацией в 2015 году обратились 11 481 родитель, в 2014 году 9 823 родителя.;

– на мероприятия в области социальной политики – 140,0 тыс. рублей.Основные расходы по социальной сфере в сумме 2 035 977,8 тыс.

рублей или 71,5% были направлены на оплату труда с начислениями. По сравнению с прошлым годом (2 031 753,0 тыс. рублей) заработная плата с начислениями профинансирована на 4 224,8 тыс. рублей или на 0,2% больше.

Увеличение расходов на оплату труда с начислениями связано с повышением заработной платы работникам социальной бюджетной сферы в конце 2014 года и в 2015 году, созданием дополнительных рабочих мест в

19

муниципальных дошкольных образовательных организациях. Задолженности по выплате заработной платы не имеется. На 1 января 2016 года имелась задолженность учреждений по страховым взносам в сумме 59 518,6 тыс. рублей.

Расходы на коммунальные услуги по социальной сфере составили 6,6% расходов социальной сферы или 187 779,2 тыс. рублей, что составляет 100,0% годового плана и на 16 098,6 тыс. рублей меньше, чем за 2014 год. Это расходы по оплате договоров на оказание коммунальных услуг: отопления, потребления газа, электроэнергии, водоснабжения.

На работы по текущему и капитальному ремонту, строительству и приобретение оборудования учреждениям социальной сферы было направлено 324 678,8 тыс. рублей, что на 251 294,4 тыс. рублей меньше, чем за 2014 год (575 973,2 тыс. рублей), в том числе:

– на образование – 324 286,4 тыс. рублей (работы по текущему и капитальному ремонту – 28 859,9 тыс. рублей, строительство – 269 443,4 тыс. рублей, приобретение оборудования – 25 983,1 тыс. рублей);

– на культуру – 392,4 тыс. рублей (обновление книжного фонда, приобретение оборудования).

Образование. В 2015 году на реализацию муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012 – 2015 годы направлено 271 882,9 тыс. рублей, в том числе:

– строительство здания МАДОУ «Детский сад № 20» (200 мест) на земельном участке с местоположением: г. Энгельс – 19, квартал – 2 – 690,3 тыс. рублей (услуги технической инвентаризации, поставка, монтаж и пуско–наладка малогрузового лифта);

– строительство здания МАДОУ «Детский сад № 8» (240 мест) – 161,8 тыс. рублей (работы по врезке в городской водопровод, услуги технической инвентаризации);

– строительство здания детского сада на 300 мест в границах улиц Ломоносова – Весенняя – 164 782,5 тыс. рублей (кредиторская задолженность за изготовление проектно–сметной документации, проведение экспертизы, строительные работы, осуществление строительного контроля);

– строительство здания МАДОУ «Детский сад №26» (140 мест) – 962,2 тыс. рублей (услуги технической инвентаризации, устройство асфальтового покрытия);

– строительство здания блока групповых помещений на территории МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» – 1 265,9 тыс. рублей (проведение строительных работ, услуги технической инвентаризации, реконструкция теплового узла);

– строительство второго здания блока групповых помещений на территории МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35» – 25,3 тыс. рублей (услуги технической инвентаризации);

– строительство здания блока групповых помещений на территории МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 75» – 1 070,1 тыс. рублей (проведение строительных работ, услуги технической инвентаризации);

– строительство здания блока групповых помещений на территории МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 74» – 3 092,4 тыс. рублей (проведение строительных работ, услуги технической инвентаризации);

20

– строительство здания блока групповых помещений на территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида пос. Пробуждение» – 27,0 тыс. рублей (услуги технической инвентаризации);

– строительство здания блока групповых помещений на территории МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11» (48 мест) – 19 556,9 тыс. рублей (инженерно–изыскательские и проектные работы, проведение экспертизы, осуществление строительного контроля, строительные работы, услуги технической инвентаризации, поставка мебели);

– реконструкция здания, находящегося в оперативном управлении МБДОУ «Детский сад № 55» (240 мест) – 61 402,1 тыс. рублей (кредиторская задолженность за изготовление проектной документации, проведение экспертизы, работы по усилению и ремонту наружных кирпичных стен, усиление фундамента здания, строительные работы, осуществление строительного контроля, услуги технической инвентаризации);

– строительство здания блока групповых помещений на территории МБДОУ «Детский сад № 79» – 18 624,8 тыс. рублей (инженерно–изыскательские и проектные работы, проведение экспертизы, строительный контроль, строительные работы, услуги технической инвентаризации, поставка мебели);

– строительство здания блока групповых помещений на территории МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №6» – 221,6 тыс. рублей (инженерно–изыскательские работы).

Для справки: на реализацию данной программы в 2014 году было направлено 474 785,0 тыс. рублей.

На реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013 – 2020 годы» в части развития сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (строительство школы в с. Безымянное на 176 ученических мест) направлено 6 025,0 тыс. рублей.

На реализацию ведомственной целевой программы «Создание условий для инклюзивного образования на территории Энгельсского муниципального района в 2015 году» было направлено 2 934,5 тыс. рублей для МБОУ «СОШ № 24» (ремонтные работы в помещении туалета и гардероба, обустройство входной группы, приобретение специализированного оборудования) и МАОУ «ООШ № 29» (ремонтные работы в помещении туалета, приобретение специализированного оборудования).

На реализацию ведомственной целевой программы «Организация отдыха детей в каникулярное время в Энгельсском муниципальном районе в 2015 году» направлено 7 185,8 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района на 2013 – 2015 годы» в спортивном зале МБОУ «СОШ п. Пробуждение» произведен ремонт и приобретено спортивное оборудование на общую сумму 1 313,0 тыс. рублей. На проведение спортивных мероприятий направлено 478,8 тыс. рублей. Также в рамках программы направлены средства на оплату работ по разработке проектно–сметной документации по объекту «Строительство индивидуального теплового пункта

21

стадиона «Торпедо» для обогрева футбольного поля и здания подтрибунных помещений по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, 1–й Микрорайон» 397,9 тыс. рублей.

В 2015 году была оплачена задолженность за проведение экспертизы проектной документации и инженерно–изыскательские работы по объекту «Детский сад на 120 мест в границах улиц Проезжая – Одесская» на сумму 343,8 тыс. рублей, оплачены работы по изготовлению технического заключения о состоянии основных строительных конструкций незавершенного строительством объекта «Спортивный корпус к клубу в с. Красный Яр» – 27,5 тыс. рублей.

В 2015 году были направлены средства на погашение кредиторской задолженности и на оплату работ по текущему и капитальному ремонту в учреждениях социальной сферы в сумме 26 623,6 тыс. рублей, в том числе:

– СОШ – 15 734,8 тыс. рублей, из них: МБОУ «СОШ № 19» – 7 907,1 тыс. рублей (кредиторская задолженность за ремонт здания, ремонт системы электроснабжения, работы по капитальному ремонту спортивного зала); МБОУ «СОШ с. Воскресенка» – 3 766,0 тыс. рублей (капитальный ремонт структурного подразделения); МАОУ «ООШ № 29» – 2 369,4 тыс. рублей (кредиторская задолженность за электромонтажные работы, монтаж системы вентиляции, ремонт системы пожарной сигнализации, ремонт помещений и пищеблока); МБОУ «СОШ № 33» – 749,9 тыс. рублей (ремонт кровли и перекрытия здания); МБОУ «СОШ № 42» – 623,7 тыс. рублей (работы по капитальному ремонту); МБОУ «СОШ с. Красный Яр» – 173,7 тыс. рублей (работы по капитальному ремонту, ремонт системы электроснабжения); МБОУ «СОШ пос. им. К.Маркса» – 99,5 тыс. рублей (кредиторская задолженность за ремонт системы теплоснабжения); МБОУ «ООШ с. Подстепное» – 29,3 тыс. рублей (ремонт системы электроснабжения); МБОУ «СОШ с. Генеральское» – 9,3 тыс. рублей (ремонт системы электроснабжения); МБОУ «ООШ № 2» – 6,9 тыс. рублей (ремонт системы электроснабжения).

– ДОУ – 9 226,5 тыс. рублей, из них: МБДОУ «Детский сад пос. Новопушкинское» – 4 430,4 тыс. рублей (ремонт системы теплоснабжения); МАДОУ «Детский сад № 53» – 1 896,8 тыс. рублей (работы по капитальному ремонту); МАДОУ «Детский сад № 57» – 1 700,0 тыс. рублей (работы по капитальному ремонту); МАДОУ «Детский сад № 20» – 822,9 тыс. рублей (работы по выносу сети канализации); МБДОУ «Детский сад № 51» – 150,0 тыс. рублей (работы по капитальному ремонту); МАДОУ «Детский сад № 76» – 136,4 тыс. рублей (работы по капитальному ремонту, ремонту системы электроснабжения); МБДОУ «Детский сад № 17» – 76,0 тыс. рублей (установка оконных блоков); МБДОУ «Детский сад № 68» – 14,0 тыс. рублей (ремонт системы электроснабжения).

– МАОУ ДОД «ДООЦ «Буревестник» – 444,0 тыс. рублей (ремонт системы электроснабжения, ремонт кровли).

– МАОУ ДОД «ДЮСШ» – 97,5 тыс. рублей (ремонт душевых кабин).– МБУДО «ДШИ № 5» – 420,8 тыс. рублей (ремонт системы

теплоснабжения в здании, установка противопожарной двери).– МБУДО «ДМШ № 7 с. Березовка» – 700,0 тыс. рублей (капитальный

ремонт кровли).

22

В учреждениях образования была оплачена кредиторская задолженность за приобретение оборудования и приобретено оборудование на сумму 23 972,0 тыс. рублей, из них: для детских садов – 4 364,1 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования, шторы, музыкальные инструменты, мебель, учебное, игровое и спортивное оборудование); для школ – 18 555,3 тыс. рублей (погашение кредиторской задолженности за приобретение цифровых тахографов и технологического оборудования, учебная литература, мебель, компьютеры, проекторы, спортивное оборудование); для МАОУ ДОД «ДЮСШ» – 152,5 тыс. рублей (борцовское покрытие); для МАОУ ДО «ЦРТДиЮ» – 95,4 тыс. рублей (компьютер, телевизор, принтер); для МКУ «ЦБ МУО ЭМР» – 804,7 тыс. рублей (сервер и дополнительное оборудование к нему, мебель).

Культура. В МБУ «Центральная библиотечная система» в рамках ведомственной программы «Комплектование книжного фонда муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Энгельсского муниципального района» на 2015 год» на сумму 99,0 тыс. рублей частично обновлен книжный фонд библиотек (приобретены 447 экземпляров книг 149 наименований и осуществлена подписка на 3 наименования литературно–художественных журналов).

За счет межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры приобретены для МБУ «Центральная библиотечная система» книжная продукция, проектор, экран, ноутбук на сумму 100,0 тыс. рублей, для МБУДО «Детская школа искусств п. Пробуждение» видеооборудование и радиосистема на сумму 100,0 тыс. рублей.

За счет межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки для МБУ «Центральная библиотечная система» приобретены компьютер и многофункциональное устройство на сумму 71,4 тыс. рублей.

Также в 2015 году для МБУ ДК «Зеленодольский» приобретен прибор приемно–контрольный охранно–пожарный на сумму 4,3 тыс. рублей, для МБУ «Районный Дом культуры» пульт микшерный на сумму 25,0 тыс. рублей, для МКУ «ЦБ МУК ЭМР» источник бесперебойного питания на сумму 14,9 тыс. рублей.

На питание в учреждениях образования было направлено 1,1% расходов социальной сферы или 31 412,0 тыс. рублей. За счет средств местного бюджета на питание было направлено 734,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 30 678,0 тыс. рублей.

По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы составили 196 381,6 тыс. рублей, удельный вес от общих расходов 6,0%. Средства были израсходованы на содержание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. Относительно 2014 года расходы увеличились на 9 732,5 тыс. рублей в связи с оплатой исполнительных листов. Следует отметить, что в Энгельсском муниципальном районе расходы на управление в расчете на одного жителя в два раза меньше аналогичного показателя по Саратовской области.

23

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 10 731,5 тыс. рублей или 0,3% от общих расходов. Средства были направлены на содержание аварийно–спасательной службы МБУ «Энгельс–Спас». По сравнению с 2014 годом по данной отрасли снижение расходов составило 1 570,5 тыс. рублей (в 2014 году для МБУ «Энгельс–Спас» приобреталось специализированное оборудование).

По разделу «Национальная экономика» в 2015 году направлено 19 068,6 тыс. рублей или 0,6% от общих расходов. Средства были направлены на содержание комитета по земельным ресурсам, на мероприятия по землеустройству и землепользованию. По сравнению с 2014 годом расходы снизились на 10 717,2 тыс. рублей. Снижение расходов связано с погашением в 2014 году кредиторской задолженности за выполненные работы по объекту «Реконструкция дороги по ул. Лесозаводская» (752,0 тыс. рублей); с реализацией программы «Дорожная деятельность и благоустройство территорий Энгельсского муниципального района в 2013–2014 годах» (2 151,0 тыс. рублей); с расходованием средств на поддержку малого и среднего предпринимательства (4 800,0 тыс. рублей).

На финансирование по разделу «Жилищно–коммунальное хозяйство» в 2015 году израсходовано 84 317,5 тыс. рублей или 2,6% от общих расходов. По сравнению с 2014 годом расходы уменьшились на 162 785,3 тыс. рублей. Снижение расходов связано с тем, что в аналогичном периоде 2014 года направлялись средства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (55 586,0 тыс. рублей) и на капитальный ремонт жилого фонда (43 796,9 тыс. рублей), на реализацию ведомственной целевой программы «Предотвращение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Энгельсском муниципальном районе в 2013-2014 годах» (52 700,0 тыс. рублей).

Наибольший объем расходов жилищно–коммунального хозяйства приходится на компенсацию убытков МУП «БПК» – 7 799,3 тыс. рублей, на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013–2020 годы» (реконструкция систем водоснабжения пос. Калинино, пос. Новопушкинское, пос. Подстепное, пос. Первомайское – 5 361,9 тыс. рублей, газификация с. Новая Терновка – 2 678,0 тыс. рублей) – 8 039,9 тыс. рублей, на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Энгельсского муниципального района на период до 2020 года» (техническое перевооружение котельной бани № 2 по адресу: г. Энгельс, ул. Калинина, д. 34) – 350,0 тыс. рублей.

По разделу «Средства массовой информации» расходы составили 700,0 тыс. рублей, или 0,1% от общих расходов, что на 1 217,8 тыс. рублей меньше по сравнению с 2014 годом. По данному разделу отражены расходы на предоставление субсидии на обеспечение деятельности периодического печатного средства массовой информации.

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» израсходовано на обслуживание муниципального долга 102 732,6 тыс. рублей, или 3,1% от общих расходов. По сравнению с 2014 годом расходов

24

произведено на 40 560,3 тыс. рублей больше. Рост расходов на обслуживание муниципального долга связан с увеличением задолженности по кредитам и значительным увеличением процентных ставок по предоставленным кредитам.

По разделу «Межбюджетные трансферты» расходы составили 13 557,3 тыс. рублей, или 0,4% от общих расходов, в том числе:

– дотации из фонда финансовой поддержки за счет субвенции из областного бюджета – 11 336,6 тыс. рублей;

– дотации из районного фонда финансовой поддержки за счет средств районного бюджета – 2 220,7 тыс. рублей.

По муниципальным образованиям было направлено дотации из фонда финансовой поддержки за счет средств районного бюджета:

– Новопушкинское МО – 1 029,5 тыс. рублей;– Безымянское МО – 1 121,2 тыс. рублей;– Терновское МО – 70,0 тыс. рублей.

5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Профицит бюджета Энгельсского муниципального района в 2015 году составил 28 295,5 тыс. рублей. Профицит сложился из–за остатка целевых средств, которые предполагается израсходовать в 2016 году.

Данные по источникам финансирования дефицита районного бюджета за 2014 – 2015 года представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателя 2014 года 2015 года

Процент изменения 2015 года к 2014 году

Источники финансирования дефицита бюджета 200 350,3 –28 295,5 –14,1%

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 175 000,0 31 000,0 17,7%

Получение кредитов 724 000,0 580 000,0 80,1%Погашение кредитов –549 000,0 –549 000,0 100,0%Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

11 950,0 0,0 0,0%

Получение бюджетных кредитов 11 950,0 0,0 0,0%Погашение бюджетных кредитов 0,0 0,0 0,0%Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 13 400,3 –59 295,5 –442,5%

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

–4 215 170,2 –3 904 306,9 92,6%

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального района

4 228 570,5 3 845 011,4 90,9%

25

Информация по получению и погашению кредитов представлена в таблице:

тыс. рублей

Вид источника Задолженность на 01.01.15 г. Получено Погашено

Остаток на 01.01.16

г.Кредиты, полученные от кредитных организаций местными бюджетами

820 000,0 580 000,0 549 000,0 851 000,0

Бюджетные кредиты, полученные в Министерстве финансов области

78 035,0 0,0 0,0 78 035,0

6. УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ НА БЮДЖЕТ

Муниципальный долг Энгельсского муниципального района включает в себя бюджетные кредиты, кредиты коммерческих банков и муниципальные гарантии. Объем муниципального долга Энгельсского муниципального района по состоянию на 01 января 2016 года составляет 952 628,1 тыс. рублей, что не превышает установленный решением Собрания депутатов верхний предел муниципального долга (955 000,0 тыс. рублей). За 2015 год муниципальный долг увеличился на 38 093,1 тыс. рублей (на 01.01.2015 года составлял 914 535,0 тыс. рублей). Заимствованные денежные средства в 2015 году были направлены на финансирование текущего дефицита районного бюджета и на погашение долговых обязательств Энгельсского муниципального района кредитным организациям.

7. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

На реализацию целевых программ в Энгельсском муниципальном районе направлено 9,5% от общих расходов бюджета 2015 года или 309 566,2 тыс. рублей. Удельный вес расходов на реализацию целевых программ в общих расходах бюджета 2014 года составлял 18,9% или 692 656,9 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом расходов в рамках реализации целевых программ в 2015 году произведено меньше на 383 090,7 тыс. рублей.

Перечень реализуемых в 2015 году программ с указанием информации о достигнутых в отчетном году количественных и качественных показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение отражены в приложении.

26

Наименование

Кассовые расходы за

2015 год (тыс.

рублей)

Достигнутые результаты

Качественные и количественные

показателиМуниципальная программа «Развитие системы дошкольного образования Энгельсского муниципального района» на 2012–2015 годы

271 882,9

Введено 636 дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях 

Муниципальная программа «Молодежь Энгельсского муниципального района на 2015–2017 годы»

947,0

Вовлечение молодежи в социально–значимую и творческую деятельность (проведены: фестиваль «Студенческая весна» (охват молодежи 3 000 человек); более 10 игр КВН, с участием 24 школьных команд (охват молодежи с учетом зрителей 12 000 человек).Гражданско–патриотическое воспитание молодежи (проведены: день космонавтики 12 апреля на месте приземления Ю.Гагарина; социально патриотическая акция «Никто не забыт – ничто не забыто» – уборка мест захоронения воинов; военно–спортивная игра «Зарница» между учащимися 7 – 8 классов; пятидневные учебные военно–полевые сборы среди допризывной молодежи; районные дни призывника; молодежная патриотическая акция по торжественному вручению паспортов «Я – гражданин России», районное посвящение в студенты (охват более 1500 человек); мероприятия посвященные Дню

27

Наименование

Кассовые расходы за

2015 год (тыс.

рублей)

Достигнутые результаты

Качественные и количественные

показателимолодежи России (охват 10 000 человек). В рамках организации занятости подростков трудоустроено 380 человек. Оказана материальная поддержка 21 студенту, особо отличившемуся в учебе, олимпиадах

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Энгельсского муниципального района» на 2011–2015 годы

9 912,4

Социальные выплаты получили 17 семей 

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013–2020 годы» 14 064,9

Строительство газовых сетей – 3,91 км., реконструкция локальных водопроводов – 3,33 км. в 2 населенных пунктах, развитие сети учреждений образования в сельской местности 1 ед. 

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Энгельсского муниципального района на период до 2020 года»

350,0

Произведено техническое перевооружение котельной бани № 2 по адресу: г. Энгельс, ул. Калинина, д. 34

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Энгельсского муниципального района» на 2013–2015 годы

2 189,7

Увеличена численность занимающихся физической культурой и спортом среди населения до 27,3%, в спортивном зале в школе пос. Пробуждение произведен ремонт и приобретено спортивное оборудование, изготовлен проект для строительства индивидуального теплового пункта стадиона «Торпедо»

28

Наименование

Кассовые расходы за

2015 год (тыс.

рублей)

Достигнутые результаты

Качественные и количественные

показателиВедомственная целевая программа «Создание условий для развития инклюзивного образования на территории ЭМР в 2015 году»

2 934,5

Помещения МБОУ «СОШ № 24» (туалет, гардероб, входная группа) и МАОУ «ООШ» № 29» (туалет) приведены в соответствие с условиями, предъявляемыми к помещениям, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды. Оснащены специальным оборудованием МАОУ «ООШ № 29» по 2 наименованиям, МБОУ «СОШ № 24» по 20 наименованиям. В МАОУ «ООШ № 29» вход в здание оснащен специальным электронным устройством, предназначенным для отображения текстовой и графической информации, сенсорная комната оснащена развивающими играми и специальным оборудованием.

Ведомственная целевая программа «Организация отдыха детей в каникулярное время в Энгельсском муниципальном районе в 2015 году»

7 185,8

Организован отдых 4 196 детей в каникулярное время.

Ведомственная целевая программа «Комплектование книжного фонда муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Энгельсского муниципального района» на 2015 год»

99,0 Обновлен и пополнен книжный фонд в количестве 447 экземпляров книг 149 наименований, осуществлена подписка на 3 наименования

29

Наименование

Кассовые расходы за

2015 год (тыс.

рублей)

Достигнутые результаты

Качественные и количественные

показателилитературно–художественных журналов.

ВСЕГО 309 566,2  

7.1. Дополнительная информация

Nп/п

Наименование показателя Ед. изм.

за 2014 год (факт)

за 2015 год(факт)

1. Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

тыс. рублей 11,5 10,8

2. Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя

тыс. рублей 12,2 10,7

3. Объем расходов местного бюджета на жилищно–коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя

тыс. рублей 0,8 0,3

4. Объем расходов местного бюджета на образование в расчете на 1 жителя

тыс. рублей 9,2 8,3

5. Объем расходов местного бюджета на здравоохранение в расчете на 1 жителя

тыс. рублей 0,2 –

6. Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя

тыс. рублей 0,5 0,5

7. Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя

тыс. рублей 0,4 0,5

8. Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя

тыс. рублей

0,02 0,01

9. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана государственная поддержка

единиц 16 –

10. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности

% 0,089 0,089

30

Nп/п

Наименование показателя Ед. изм.

за 2014 год (факт)

за 2015 год(факт)

населения городского округа (муниципального района)

11. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

% 99,3 99,1

12. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей 19 415,4 19 328,7

13. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей 15 526,0 15 390,0

14. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений

рублей 22 675,5 23 968,0

15. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

рублей 14 049,6 13 963,0

16. Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет

% 54,6 65,0

17. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

% 9,0 7,0

18. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,

% 0,7 0,9

31

Nп/п

Наименование показателя Ед. изм.

за 2014 год (факт)

за 2015 год(факт)

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

19. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

% 13,0 10,0

20. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей 45,1 45,2

21. Доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно–правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы

% 18,3 20,0

22. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждении культуры

% 68,9 68,9

23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

% 27,3 27,3

24. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

% 3,3 2,8

Разработчиком информационно–аналитического материала «Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год» является Комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района

Контактная информация для граждан:32

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Коммунистическая, д. 55Факс (845–3) 56–88–60, E–mail: komfin–engels@mail.ru.График работы с 8–30 до 17–30. Тел. 56–86–22 Председатель комитета финансов администрации Энгельсского муниципального района – Лаврушин Дмитрий Борисович.

33