ค ำน ำ - @@ home - kku web hostingop1.2) บร การ internet server และ...
TRANSCRIPT
ค ำน ำ
แผนปฏบตราชการ 1 ป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร (ส านกเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร) มหาวทยาลยขอนแกน ฉบบน ไดจดท าขนเพอใหสอดคลองกบแผนแมบทของมหาวทยาลยขอนแกน พ.ศ. 2555-2558 รวมทงแผนแมบทสารสนเทศและการสอสาร มหาวทยาลยขอนแกน 2552 -2556
ศนยคอมพวเตอร (ส านกเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร) มหาวทยาลยขอนแกน จะไดใชแผนปฏบตราชการ 1 ป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ฉบบน เปนเครองมอในการผลกดนใหการด าเนนงานในภารกจตางๆ ของศนยฯ เกดผลสมฤทธ และตอบสนองเปาหมายตามยทธศาสตรไดอยางเปนรปธรรมทชดเจน เพอมงสการเปนหนวยงานทเปนเลศทางดานการบรการเทคโนโลยตามปรชญา วสยทศน และพนธกจ ตามทศนยฯ ไดก าหนดเปาหมายไว
ผชวยศาสตราจารยอนตต เจาสกล ผอ านวยการศนยคอมพวเตอร
สำรบญ สวนท หนำ สวนท 1 บทน ำ
ประวตและพฒนาการ ศนยคอมพวเตอร 1 ภารกจของหนวยงาน 1 โครงสรางองคกร 3 ขอมลอตราก าลงปจจบน 4 กฎหมาย กฎระเบยบ และขอบงคบทส าคญทศนยฯ จะตองปฏบตตาม 6 ปรชญา วฒนธรรมและคานยมองคกร 8
สวนท 2 วเครำะหแนวนโยบำยของมหำวทยำลยขอนแกน
แนวนโยบายของมหาวทยาลยขอนแกนทเกยวของกบศนยคอมพวเตอร 9 การแปลงนโยบายของมหาวทยาลยขอนแกนสการปฏบตปฏบต ศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยขอนแกน 13
สวนท 3 งบประมำณรำยจำยประจ ำปงปบระมำณ พ.ศ. 2556
แผนการใชจายงบประมาณจากเงนผลประโยชนของหนวยงาน 16 แผนการใชจายงบประมาณทไดรบจดสรรจากส านกงานอธการบด 17
สวนท 4 แผนปฏบตรำชกำรประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2556
วสยทศน พนธกจ 24 ประเดนยทธศาสตร เปาประสงคและกลยทธ 24 แผนทยทธศาสตร (Strategies Map) 26 กระบวนการวางแผนและตดตามการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ ศนยคอมพวเตอร 27 โครงกำรดำนกำรบรหำรจดกำร 28
o Ad 1) โครงการอดหนนคาจางบคลากรศนยคอมพวเตอร 29 o Ad 2) โครงการพฒนาระบบการประกนคณภาพภายในศนยคอมพวเตอร 31 o Ad 3) โครงการกองทนพฒนาและสงเสรมดานวชาการของศนยคอมพวเตอร 34 o Ad 4) โครงการบรหารจดการความเสยงตามพนธกจของศนยคอมพวเตอร 37 o Ad 5 ) โครงการบรหารจดการระบบการอ านวยการของศนยคอมพวเตอร 40
Ad 5.1 โครงการสนบสนนระบบการก ากบดแลตนเองทดขององคกร 48 Ad 5.2 โครงการบรการขอมลขาวสารและการประชาสมพนธ 50 Ad 5.3) โครงการสงเสรมศลปวฒนธรรม สวสดการ กฬาและกจกรรมพเศษ 52 Ad 5.4) โครงการสงเสรมประสทธภาพการคลงและพสดของศนยคอมพวเตอร 54 Ad 5.5 )โครงการพฒนาสภาพแวดลอมดานกายภาพและบรการสงอ านวย
ความสะดวกของศนยคอมพวเตอร 56 Ad 5.6 ) โครงการปรบปรงสภาพแวดลอมหองท างานและหองน า ใหมประสทธภาพ 60
สวนท หนำ สวนท 3 แผนปฏบตรำชกำรประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2556 (ตอ)
Ad 5.7 ) โครงการสนบสนนการใหบรการดานวชาการของศนยฯ 62 o Ad 6 )โครงการพฒนาบคลากร 64 o Ad 7 ) การบรหารจดการความร 68 o Ad 8) โครงการวจยสถาบน 71
โครงกำรดำนกำรบรหำรจดกำรระบบเครอขำยและกำรสอสำร 74 o Op1. โครงการบรหารจดการระบบเครอขายมหาวทยาลยขอนแกนและ Internet (kku-net& Internet) 75
Op1.1) โครงการรกษาความมนคงใหกบระบบ Internet (kku-net& Internet) 87 Op1.2) บรการ Internet Server และ Application Server 89 Op1.3 บรการเครอขายนอกเวลา/VPN Access/ตรวจสอบระบบเครอขายจากภายนอก 91 Op1.4)บ ารงรกษาระบบบรการหลกบนเครอขายและระบบรกษาความปลอดภยบนเครอขาย 93 Op1.5)โครงการบรหารจดการระบบเครอขายไรสาย (KKU-WiFi) 95 OP1.6) โครงการบรหารจดการระบบไฟฟาส ารอง 97 Op1.7)โครงการบรหาร/จดการระบบสนบสนน Internet/Intranet 99 Op1.8)โครงการพฒนาและเพมประสทธภาพระบบ Help Desk 101 Op1.9)โครงการตดตง IPv6 ภายในมหาวทยาลยขอนแกน 103 Op1.10)โครงการควบคมดแลรกษาระบบเครอขายและอปกรณประกอบ 105 Op1.11) พฒนาระบบเครอขายและการสอสารมหาวทยาลยแบบบรณาการ 107 Op1.12) โครงการบรหารจดการขายสายสญญาณใยแกวน าแสง 109 Op1.13)โครงการใหบรการและบ ารงรกษาระบบ mail หลก 112 Op1.14)โครงการตรวจสอบบ ารงรกษาระบบ IPCCTV 114 Op1.15)โครงการดแลรกษาและพฒนาสถานโทรทศนของศนยคอมพวเตอร 116 Op1.16)โครงการบรการถายทอดรายการผานเครอขาย 118 Op1.17)โครงการดแลระบบ KKUCast 119 Op1.18)โครงการใหบรการโปรแกรมกลาง 120
o Op2. โครงการพฒนาระบบโมบายแอปพลเคชน 122 o Op3. โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบบรการสอสารและโทรคมนาคม 124
Op3.1)โครงการบ ารงรกษาระบบโทรศพทมหาวทยาลยขอนแกน 128 Op3.2)โครงการใหบรการนอกเวลา Call Center 130 Op3.3)โครงการบ ารงขายสายน าสญญาณโทรศพท 132 Op3.4)โครงการบ ารงรกษาระบบโทรศพท VOIP 134
โครงกำรดำนกำรบรหำรจดกำรเครองคอมพวเตอร 136 o Tech 1. โครงการบรการคอมพวเตอรทางการศกษา 137 o Tech 2. โครงการบรการ ITCLNIC 141
สวนท หนำ สวนท 3 แผนปฏบตรำชกำรประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2556 (ตอ)
โครงกำรดำนกำรบรหำรจดกำรระบบฐำนขอมลสำรสนเทศและกำรถำยทอดเทคโนโลย 144 o An 1. โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบ KKUFMIS 145
An 1.1) โครงการบ ารงรกษาและจดการความร ระบบ KKUFMIS 150 An 1.2) โครงการจดการโครงสรางพนฐานและและการบรหารความเสยงระบบ KKUFMIS 153 An 1.3) โครงการพฒนาระบบงานและโปรแกรม KKUFMIS 155
o An 2. โครงการพฒนาระบบบรณาการฐานขอมลกลาง 158 o An 3. โครงการบรการตรวจกระดาษค าตอบดวยระบบ OMR 161 o An 4. โครงการพฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกส 163 o An 5. โครงการสงเสรมการใช Open Source 166 o An 6. โครงการฝกอบรมทางดาน ICT 168
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 1
สวนท 1 บทน ำ
ประวต และพฒนาการ ศนยคอมพวเตอร
มหาวทยาลยขอนแกนไดเสนอขอจดตง “โครงการศนยบรการคอมพวเตอร” ตอทบวงมหาวทยาลย เพอใหเปนแหลงบรการวชาการคอมพวเตอร ในดานการเรยน การสอน การวจย และการฝกอบรม โดยไดรบอนมตใหด าเนนโครงการเมอวนท 14 กนยายน 2521 การด าเนนงานของโครงการไดแบงออกเปนสระยะ
ระยะท 1 และ 2 เปนโครงการขนตรงตอฝายวางแผนและพฒนา ส านกงานอธการบด ระยะท 3 เปนศนยบรการคอมพวเตอร ซงมฐานะเทยบเทาคณะวชาในมหาวทยาลย ระยะท 4 ด าเนนงานในลกษณะเปนศนยคอมพวเตอรของภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
ป 2522 ไดโอนระบบเครองคอมพวเตอร NEAC 2200/200 จากจฬาลงกรณมหาวทยาลย มาใชเปนเครองคอมพวเตอรส าหรบการด าเนนงานและไดเรมใหการบรการคอมพวเตอรตงแต เดอนมถนายน 2523 ณ อาคาร ภาควชาวศวกรรมไฟฟา คณะวศวกรรมศาสตร ป 2526 ความตองการใชคอมพวเตอรของอาจารยและนกศกษาทเพมขนมากอยางรวดเรว จงไดเสนอจดตง “ศนยคอมพวเตอร” ซงไดรบอนมตจดตงตามพระราชกฤษฎกา เมอวนท 28 ธนวาคม 2528 เพอท าหนาทเปนหนวยงานกลางของมหาวทยาลยในการสนบสนนงานการเรยนการสอน งานวชาการ งานบรหาร และงานวจย ตลอดจนตดตามความกาวหนาทางดานเทคโนโลยสารสนเทศ เพอตอบสนองภารกจของมหาวทยาลย มทท าการ ณ อาคารวศวกรรมสงแวดลอม คณะวศวกรรมศาสตร ป 2534 ไดเปดด าเนนการ ณ อาคารทท าการปจจบน เมอวนท 14 ธนวาคม 2534 โดยไดมการขยายงานและมการพฒนาอยางตอเนองจนถงป 2537 ศนยคอมพวเตอรไดเรมพฒนาเครอขายคอมพวเตอรภายใน มหาวทยาลยขอนแกน เปนแกนหลกใหสามารถเชอมโยงสภายนอก จนปจจบน งานพฒนาไดวางระบบเครอขายคอมพวเตอรยอยไปจนถงทกอาคารเรยนและหนวยงานดานวจยในมหาวทยาลย และวทยาเขตหนองคาย ทงดวยระบบใยแกวน าแสงและระบบเครอขายไรสาย ป 2547 คณะกรรมการประจ าศนยคอมพวเตอร ในคราวประชมครงท 4/2547 เมอวนท 27 กรกฎาคม 2547 ไดพจารณาการปรบโครงสรางองคกรและภารกจของศนยคอมพวเตอรใหม ใหรองรบแผนยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน พ .ศ. 2548 – 2552 โดยการท าประชาพจารณของบคลากร และจากคณะ/หนวยงานตางๆ ในเดอน ธนวาคม 2547 พรอมน าเสนอทประชมคณบด ครงท 4/2548 เมอวนท 16 กมภาพนธ 2548 ตอมาทประชมสภามหาวทยาลยขอนแกน ครงท 5/2548 เมอวนท 2 มถนายน 2548 ไดพจารณาและเหนชอบใหปรบโครงสรางองคกรและภารกจของ ศนยคอมพวเตอร และใหเปลยนชอหนวยงานใหมเปน “ส านกเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร”
ภารกจของหนวยงาน 1. จดใหบรการเครองคอมพวเตอรส าหรบการเรยนการสอน
2. สนบสนนการใชเครองคอมพวเตอรและโปรแกรมคอมพวเตอร ส าหรบการปฏบตงานวชาการของอาจารย นกวจย บคลากรและนกศกษา
3. พฒนาระบบเครอขายคอมพวเตอร เครอขายอนเทอรเนต และเครอขายระบบสารสนเทศและการสอสารของมหาวทยาลย
4. สนบสนนและสงเสรมการใชและพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารในคณะ/หนวยงานเพอเพมประสทธภาพการปฏบตงาน
5. พฒนาระบบฐานขอมลสารสนเทศส าหรบการบรหารงานของมหาวทยาลย
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 2
6. พฒนาวชาการบคลากรใหทนตอความกาวหนาของวทยาการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร 7. สนบสนนสงเสรมการใชและถายทอดเทคโนโลยดานการรบรจากระยะไกล และระบบสารสนเทศทางภมศาสตร 8. สนบสนนการถายทอดวชาการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารใหแกหนวยงานทงภาครฐและเอกชน
ด าเนนการจดการฝกอบรม การใหค าปรกษา และ การรวมมอทางวชาการพฒนาระบบเครอขายทงภายในและภายนอกมหาวทยาลยใหสอดคลองกบความกาวหนาทางเทคโนโลยสารสนเทศ
9. สนบสนนใหมการแลกเปลยนความรและประสบการณทางดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เพอใหการพฒนาวชาการเปนไปอยางกวางขวาง
โครงสรางองคกรและภารกจ ปจจบนศนยคอมพวเตอรแบงสวนราชการ เปน 1 ส านกงาน 2 ฝาย ซงไดมการปรบโครงสรางการบรหารแลวและผานความเหนชอบจากทประชมสภามหาวทยาลย ขอนแกน เมอคราวประชม ครงท 4/2548 ใหเปนกลมภารกจ ดงน
1. ส านกงานผอ านวยการ (กลมภารกจอ านวยการ) 2. ฝายปฏบตการ (กลมภารกจบรการเครอขายคอมพวเตอรและการสอสาร) 3. ฝายปฏบตการ (กลมภารกจบรการเทคนค) 4. ฝายวเคราะหระบบและพฒนาโปรแกรม (กลมภารกจบรการซอฟตแวรและมาตรฐานเทคโนโลยสารสนเทศ)
ภาระหนาทรบผดชอบของกลมภารกจตางๆ เปนดงแผนผงองคกร
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 3
อธการบด
คณะผบรหาร
ผอ านวยการศนยคอมพวเตอร รองผอ านวยการศนยคอมพวเตอร (1-3 คน)
กลมภารกจอ านวยการ กลมภารกจบรการเทคนค กลมภารกจบรการซอฟตแวรและ มาตรฐานเทคโนโลยสารสนเทศ
กลมภารกจบรการเครอขายคอมพวเตอรและการสอสาร
ภารกจบรหารและธรการ
- สารบรรณ บรหารและธรการ การเจาหนาท อาคารสถานท
ยานพาหนะ ประชาสมพนธ วเทศสมพนธและกจการพเศษ
ภารกจการเงนและทรพยสน
- การเงน รายได การบญช พสด ครภณฑและทะเบยนทรพยสน
ภารกจยทธศาสตรเทคโนโลยสารสนเทศ
- นโยบาย ยทธศาสตร แผนแมบท ICTแผนงบประมาณ แผน
ครภณฑ แผนอตราก าลง แผนปฏบตราชการ กรประเมนและ
รายงานผลการปฏบตราชการ
ภารกจระบบคณภาพและมาตรฐานองคกร
- ยกระดบคณภาพและมาตรฐานองคกรสระดบสากล โดยอาศย
เครองมอ PSO (ส านกงาน กพ.) ISO, Balanced
Scorecard, Cobit, เพอการตรวจประเมนของ สมศ.
กพร. KM Blueprint forChange การบรหาร
ความเสยง และแนวทาง PSO, ISO, Balandced
Scorecard, Cobit
สภามหาวทยาลยขอนแกน
คณะกรรมการประจ าศนยฯ (ส านกฯ)
อธการบด (รองอธการบด) ประธานกรรมการ คณบด(4 คน) / ผทรงคณวฒ(3 คน) กรรมการ/ผทรงคณวฒ
ผอ านวยการศนยคอมพวเตอร กรรมการและเลขานการ
ภารกจบรการเครอขายคอมพวเตอรและอนเทอรเนต
- บรการเครอขายคอมพวเตอร (KKU e-Campus
Network) เครอขายใยแกวน าแสงและเครอขายไรสาย
- บรการระบบ Routing Protocol และ Gateway
- บรการอนเทอรเนตทางโทรศพท (Remote Access)
- บรการเครอขาย UniNet ในภาคตะวนออกเฉยงเหนอตอนบนแก
สถาบนอดมศกษาในเครอขาย
- บรการโฮมเพจมหาวทยาลย (KKU Homepage) เชอมโยงเวป
ไซดคณะ/หนวยงาน (Hypertext Link)
ภารกจบรการระบบแมขายคอมพวเตอร
- บรการแมขายคอมพวเตอร (Internet Application
Service, DNS, WINS, DHCP, Proxy)
ภารกจบรการสอสารผานระบบเครอขาย
- บรการโทรศพทบนเครอขายคอมพวเตอร (Voice Over IP)
- บรการเชอมตอเครอขายคอมพวเตอรทางโมเดม
ภารกจบรการสอสารและโทรคมนาคม
- บรการระบบศนยบรการขอมลขาวสาร (KKU Call Center)
- บรการการสอสารทางโทรศพทในมหาวทยาลย
- บรการขายสายตอนนอกและอปกรณ
ภารกจบรการหองปฏบตการคอมพวเตอร
- บรการหองปฏบตการฝกอบรมคอมพวเตอร พรอมอปกรณ
โสตทศนศกษา 2 หอง รวม 65 เครอง
- บรการเครองคอมพวเตอรเพอการสบคนขอมลอนเทอรเนต
24 ชม. รวม 50 เครอง
ภารกจบรการหองปฏบตการการเรยนรดวยตนเอง
- บรการหองปฏบตการคอมพวเตอร พรอมอปกรณโสตทศน
ศกษาในเขตพนทบรการการเรยนรดวยตนเอง (KKU e-
Education Cluster) ในพนทคณะ/หนวยและ
หอพกนกศกษา 17 เขต ทวมหาวทยาลยและทวทยาเขต
หนองคาย รวมทงสน 1,037 เครอง
ภารกจบรการระบบการเรยนการสอนทางไกล
- บรการระบบการเรยนการสอนทางไกล (Video
Conference System) และการประชมทางไกล
ภารกจบรการเทคนคไอทคลนก
- บรการศนยบรการดานเทคโนโลย สารสนเทศ (IT
Clinic) แกคณะ/หนวยงาน อาจารย นกศกษาและ
บคลากร ตามนโยบายของมหาวทยาลย
ภารกจบรการซอฟตแวรระบบสารสนเทศ
- ศกษา วเคราะห เสนอแผนและแนวทางพฒนาระบบสารสนเทศ
ของมหาวทยาลย
- รบผดชอบดแลระบบฐานขอมลของมหาวทยาลย
- สนบสนนการจดการระบบสารสนเทศเพอการบรหาร
มหาวทยาลย (KKU-MIS)
- สนบสนนการพฒนาและจดหาโปรแกรมประยกตระบบ
สารสนเทศทใชในมหาวทยาลย
- สนบสนนการจดหาซอฟตแวรลขสทธ (Licensed
Software) ของมหาวทยาลย
- สนบสนนระบบเทคโนโลยสารสนเทศในการบเขาศกษาตอใน
มหาวทยาลย และการตรวจขอสอบโดยเครองอานดวยแสง
(OMR) ภารกจสนบสนนและใหความรดานเทคโนโลยสารสนเทศ
- สนบสนนและใหความรดานเทคโนโลยสารสนเทศแกอาจารย
นกศกษา บคลากร ใหบรการวชาการแกสงคม
ภารกจมาตรฐานเทคโนโลยสารสนเทศ
- สนบสนนการสอบวดความรดานเทคโนโลยสารสนเทศตาม
มาตรฐานวชาชพ
- ก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยสารสนเทศของมหาวทยาลย
ผานความเหนชอบ :
1)คณะกรรมการประจ าศนยคอมพวเตอร ครงท 4/2547 27 ก.ค.47
2)การท าประชาพจารณ ทประชมบคลากรศนยคอมพวเตอร 3 ธ.ค.47
3)รองรบแผนยทธศาสตร ม.ขอนแกน พ.ศ. 2548-2552 7-8 ม.ค.48
4)ทประชมคณบด ครงท 4/2548 16 ก.พ.48
5)ทประชมสภามหาวทยาลยขอนแกน ครงท 5/2548 2 ม.ย.48
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 4
ขอมลอตราก าลงปจจบน ศนยคอมพวเตอร
ประเภทบคลากร จ านวน % ขาราชการ 24 29.27 พนกงานมหาวทยาลย 17 20.73 ลกจางประจ า 17 20.73 พนกงานราชการ 9 10.98 ลกจางชวคราว 5 6.10 ลกจางชวคราวโครงการ 10 12.20
รวม 82 100.00
ขอมลอตราขาราชการ ศนยคอมพวเตอร
ชอต าแหนง
ระดบต าแหนง
รวม % ปฏบตการ
ช านาญการ
ช านาญการพเศษ
เชยวชาญ
เชยวชาญพเศษ
ผอ านวยการกองหรอเทยบเทา
ต าแหนงประเภทเชยวชาญเฉพาะ
ผบรหาร 1 1 4.17
นกวชาการคอมพวเตอร 9 9 37.50
นกวชาการศกษา 1 1 4.17
วศวกรไฟฟา 1 1 4.17
วศวกร 1 1 4.17
เจาหนาทบรหารงานทวไป 1 1 4.17
นกวชาการเงนและบญช 2 2 8.33
นกวเคราะหนโยบายและแผน 1 1 4.17
นกวชาการโสตทศนศกษา 1 1 4.17
ชอต าแหนง ระดบต าแหนง
รวม % ปฏบตงาน ช านาญงาน ช านาญงานพเศษ
ต าแหนงประเภททวไป ชางเครองคอมพวเตอร 4 2 6 25.00
รวม 24 100.00
1.อายราชการเฉลย 40
2.อายตวเฉลย 14
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 5
ขอมลอตราพนกงานมหาวทยาลย ศนยคอมพวเตอร
ชอต าแหนง
ระดบต าแหนง รวม %
ปฏบตการ
ช านาญการ
ช านาญการพเศษ
เชยวชาญ
เชยวชาญพเศษ
ต าแหนงประเภทเชยวชาญเฉพาะ
นกวชาการคอมพวเตอร** 11 11 57.89
เจาหนาทบรหารงานทวไป 1 1 5.26
พนกงานคอมพวเตอร 4 4 21.05
นกวชาการพสด 1 1 5.26
นกวเคราะหนโยบายและแผน 1 1 5.26
นกวชาการเงนและบญช 1 1 5.26
รวม 19 19 100.00
ขอมลอตราลกจางประจ า / พนกงานราชการ / ลกจางชวคราว / ลกจางชวคราวโครงการ
ชอต าแหนง จ านวน รวม (คน) %
ลกจางประจ า ชางซอมบ ารง 1 1 5.88 ชางฝมอทวไป 4 4 23.53 ชางฝมอสนาม 1 1 5.88 แมบาน 2 2 11.76 พนกงานรบโทรศพท 4 4 23.53 พนกงานขบรถยนต 1 1 5.88 พนกงานพมพ 4 4 23.53
รวม 17 17 100.00 พนกงานราชการ พนกงานธรการ 1 1 11.11 ชางเทคนค 4 4 44.44 พนกงานโทรศพท 3 3 33.33 นายชางเทคนค 1 1 11.11
รวม 9 9 100.00
ลกจางชวคราว พนกงานเครองคอมพวเตอร 3 3 60.00 พนกงานโทรศพท 2 2 40.00
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 6
รวม 5 5 100.00
ชอต าแหนง จ านวน รวม (คน) %
ลกจางชวคราวโครงการ พนกงานเครองคอมพวเตอร 7 7 70 คนงาน 1 1 10 พนกงานการเงนและบญช 1 1 10 พนกงานรบโทรศพท 1 1 10
รวม 10 10 100.00
หมายเหต : * นกวชาการศกษา ปฏบตงานทส านกวทยบรการ จ านวน 1 คน
**นกวชาการคอมพวเตอร ปฏบตงานทวทยาเขตหนองคาย จ านวน 2 คน และปฏบตงานทส านกบรหารและพฒนาวชาการ จ านวน 1 คน
กฎหมาย กฎระเบยบ และขอบงคบทส าคญทศนยฯ จะตองปฏบตตาม
กฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ เนอหา สาระส าคญของกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ หนวยงาน
ทเปนผรกษาการตามกฎหมาย
1. พระราชกฤษฎกา จดตงศนยคอมพวเตอร หาวทยาลยขอนแกนใหไว ณ วนท 28
ธนวาคม 2528 ( ฉบบพเศษ หนา 25 เลม 102 ตอนท 201 31 ธนวาคม 2528)
จดตงขนโดยอาศยอ านาจตามความในมาตรา 159 ของรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย และมาตรา 9 วรรคหนง แหงพระราชบญญตมหาวทยาลยขอนแกน พ.ศ.2521
ทบวงมหาวทยาลย
2. ขอบงคบมหาวทยาลยขอนแกน วาดวยคณะกรรมการประจ าศนยคอมพวเตอร
คณสมบตของคณะกรรมการ ระยะเวลาการด ารงต าแหนง และบทบาทหนาทของคณะกรรมการ
มหาวทยาลยขอนแกน
3. ระเบยบมหาวทยาลยขอนแกนวาดวย การใหบรการของศนยคอมพวเตอร พ.ศ. 2529
ขอก าหนดเกยวกบลกษณะและขอบขายการใหบรการ พรอมทงกลมผรบบรการทศนยฯ สามารถใหบรการได
มหาวทยาลยขอนแกน
4. ประกาศศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยขอนแกน (ฉบบท 1/2543) เรอง การบรการตรวจกระดาษค าตอบและประมวลผลการสอบ ดวยระบบคอมพวเตอร
ศนยฯ จะสนบสนนและอ านวยความสะดวกการตรวจขอสอบและประมวลผลการสอบ ใหเปนไปดวยความถกตอง รวดเรว มประสทธภาพ และรกษาความลบ โดยจะบรการเฉพาะวสด อปกรณเครองมอ เพอด าเนนการตรวจกระดาษค าตอบ และประมวลผลการสอบ เทานน
ศนยฯ คอมพวเตอร มหาวทยาลยขอนแกน
5.ประกาศมหาวทยาลยขอนแกน (ฉบบท 150/2543) เรอง อตราคาใชบรการของศนยคอมพวเตอร
การก าหนดอตราคาบรการของศนยฯ เกยวกบ
1. อตราคาสมาชกและคาใชวงจรอนเตอรเนต 2. อตราคาบรการตดตอผานระบบโทรศพท 3. อตราคาบรการใชหองฝกอบรม
4. อตราคาบรการตรวจขอสอบดวยระบบคอมพวเตอร 5. อตราคาน าเขาขอมลภาพโดยเครอง Scanner
มหาวทยาลยขอนแกน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 7
กฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ เนอหา สาระส าคญของกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ หนวยงาน
ทเปนผรกษาการตามกฎหมาย
6. อตราคาพมพผลดวยเครองพลอตเตอร (plotter
Inkjet)
7. อตราคาพมพผลดวยเครองพมพเลเซฮร 8. อตราคาส ารองขอมลลงแผนซดรอม
9. อตราคาส ารองขอมลทางเทปขนาด 8 มลลเมตร 10. อตราคาใชบรการอนๆ นอกเหนอจากทกลาวขางตนใหผอ านวยการศนยฯ เปนผพจารณา
6. ประกาศศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยขอนแกน (ฉบบท 1/2544) เรอง การก าหนดบญชผใชบรการระบบเครอขายคอมพวเตอร (Account) ส าหรบลกจางชวคราว
เพอใหมการตรวจสอบและรบรองสทธการใชบรการระบบเครอขายคอมพวเตอรของมหาวทยาลยขอนแกน ใหกบลกจางชวคราวใชในการปฏบตงาน อนจะเปนการสนบสนนสงเสรมภารกจและการด าเนนกจกรรมทางวชาการของคณะหนวยงานรวมไปถงองคกรในก ากบและโครงการตาง / กจกรรมตางๆ ในสงกดมหาวทยาลยขอนแกน ใหเปนไปอยางกวางขวางและเออประโยชนสงสด
ศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยขอนแกน
7.ประกาศมหาวทยาลยขอนแกน (ฉบบท 983/2545) เรอง หลกเกณฑการใชบรการระบบ เครอขายและเครอขายอนเทอรเนตหมหาวทยาลยขอนแกน
- เพอใหเกดการใชทรพยากรรวมกนทเออประโยชนสงสด - เพอความปลอดภยของระบบเครอขาย และขอมลในระบบ
- เพอใหมระบบการขยายเชอมตอเครอขายของมหาวทยาลย ทไมมผลกระทบตอทรพยากรสวนรวม
- เพอใหมมาตรการก าหนดสทธและบทลงโทษในกรณทผใชบรการกระท าผดระเบยบ เชน การเครอขายผดกฎหมาย และหรอขดตอศลธรรมอนดของประชาชน
มหาวทยาลยขอนแกน
8.ประกาศมหาวทยาลยขอนแกน (ฉบบท 544/2547) เรอง ระเบยบการใชบรการเทคโนโลย สารสนเทศ และการใชบรการเขตพนทใหบรการคอมพวเตอร มหาวทยาลยขอนแกน
การใหบรการคอมพวเตอรเพอสนบสนนการเรยนรดวยตนเองส าหรบนกศกษาตามเขตพนทตางๆ ภายในมหาวทยาลย และบทลงโทษส าหรบผฝาผน
มหาวทยาลยขอนแกน
9.ทประชมสภามหาวทยาลยขอนแกน ครงท 5/2548 เมอวนท 2 มถนายน 2548 ไดเหนชอบใหปรบโครงสรางองคกรและภารกจของศนยคอมพวเตอร และใหเปลยน
การจดโครงสรางองคกรของศนยฯ ออกเปน 4 กลม ไดแก กลมภารกจอ านวยการ กลมภารกจบรการเครอขายคอมพวเตอรและการสอสาร กลมภารกจบรการเทคนค กลมภารกจบรการซอฟตแวรและมาตรฐานเทคโนโลย
มหาวทยาลยขอนแกน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 8
กฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ เนอหา สาระส าคญของกฎหมาย กฎระเบยบ ขอบงคบ หนวยงาน
ทเปนผรกษาการตามกฎหมาย
ชอหนวยงานใหมเปน ส านกเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร
สารสนเทศ
10. พระราชบญญตวาดวยการกระท าความผดเกยวกบคอมพวเตอร พ.ศ. 2550
ขอปฏบตเกยวกบการใหบรการคอมพวเตอร และการใชคอมพวเตอร ทถกตอง เพอมใหเกดการละเมดกฎหมาย พรอมทงบทลงโทษส าหรบผ ฝาผน
กระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร
11. ประกาศศนยคอมพวเตอร ( ฉบบท 1 / 2549 ) เรอง หลกเกณฑและแนวทางปฏบตในการใชจายเงนกองทนสนบสนนการวจย
การก าหนดใหมคณะกรรมการกองทนสนบสนนการวจยและบรการวชาการ ศนยคอมพวเตอร พจารณาจดสรรเงนกองทนสนบสนนการวจยและบรการวชาการ เพอใชในการพฒนาศกยภาพดานการวจยและการบรการวชาการดานตางๆ ไดแก การจดประชม สมมนาทางวชาการ การเผยแพรผลงานทางวชาการและกจกรรมอนๆ ทคณะกรรมการฯ เหนสมควร
ศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยขอนแกน
12. ประกาศศนยคอมพวเตอร ( ฉบบท 2 / 2549 ) เรอง กองทนพฒนาและสงเสรมดานวชาการของศนยคอมพวเตอร
ก าหนดใหศนยคอมพวเตอร โดยความเหนชอบของคณะกรรมการประจ าศนยฯ จดสรรเงนรายไดของมหาวทยาลย ในสวนของศนยคอมพวเตอร เปนกองทนพฒนาและสงเสรมดานวชาการของศนยคอมพวเตอร และใหใชดอกผลจากเงนรายไดดงกลาวจายสมทบเปนคราวๆ ไป เพอสนบสนนกจกรรมในการพฒนาและสงเสรมดานวชาการ พรอมทงใหคณะกรรมการกองทนพจารณาเสนอผอ านวยการแตงตงคณะอนกรรมการฝายตางๆ เพอพจารณาทนประเภทตางๆ ไดตามสมควร
ศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยขอนแกน
ปรชญา บรหารแบบมสวนรวม บรการประทบใจ โปรงใส ตรวจสอบได
วฒนธรรมองคกร : มความรบผดชอบตอหนาท ผลงานสงคมและยดมนในหลกธรรมาภบาล, เนนการท างานแบบมสวนรวมและมจตส านกตอการใหบรการทเปนเลศ เอาใจใสตอผรบบรการ คานยมขององคกร : ขยยน ซอสตย ประหยด อดทน, เคารพสทธของกนและกน, ส านกในขนบธรรมเนยมประเพณอนดงามของทองถนและของชาต
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 9
สวนท 2 วเครำะหแนวนโยบำยของมหำวทยำลยขอนแกน
แนวนโยบายของมหาวทยาลยขอนแกนทเกยวของกบศนยคอมพวเตอร (อางองตามแผนยทธศาสตร มข. 2555–2558 และแผนปฏบตราชการประจ าป 2556 ของ มข. )
ประเดนยทธศาสตร กลยทธ มาตรการ ตวชวด ระบบบรหารจดการทด
การพฒนาคณภาพและระบบประกนคณภาพ
ระบบบรหารจดการองคกร
สรางวฒนธรรมขององคกรเชงคณภาพและองคกรแหงการเรยนร
มระบบตรวจสอบและประเมนองคกรและผบรหารทกระดบ
สรางวฒนธรรมองคกรดานการประกนคณภาพของประชาคมทกระดบ
บรณาการระบบประกนคณภาพและการประเมนผลการปฏบตงานไปสการพฒนางานประจ า
มระบบในการตรวจสอบและประเมนองคกรและผบรหารทชดเจน
ผลการตรวจประเมนการประกนคณภาพจากหนวยงานตางๆ
ระบบบรหารจดการทด พฒนาทรพยากรบคคล ระบบสวสดการและสทธประโยชน
พฒนาระบบสวสดการบคลากรทด
มหนวยงานรบผดชอบการรบแจงเรองความเดอดรอนของบคลากร
บคลากรมความเชอมน มความสข มขวญและก าลงใจในการท างาน
บคลากรมคณภาพชวตทดขน มบานพกเปนของตนเอง
บคลากรมทางเลอกในการอาชพเสรมทแกปญหาหนสนได
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 10
ประเดนยทธศาสตร กลยทธ มาตรการ ตวชวด ระบบการบรหารจดการทรพยากรบคคลทด
การสรางความผาสกในทท างาน
การสงเสรมและพฒนาคณภาพชวตทดใหแกประชาคมของมหาวทยาลย
มแผนพฒนาบคลากรและกลไกในการขบเคลอนทด
สดสวนของผบรหารรนใหมทมความพรอมเขาสต าแหนงทสงขน
สดสวนของบคลากรทมต าแหนงทางวชาการ
ระดบความส าเรจในการท างานทบรรลตามเปาหมายทก าหนด
นกศกษาและบคลากรมสขภาพและคณภาพชวตทด
ระบบบรหารจดการทด
มโครงสรางพนฐานทด
มผงแมบททจดสรรและก าหนดพนทใชสอยตางๆ ทด
จดระบบขนสงมวลชนและจราจร ปรบปรงโครงสรางพนฐาน สาธารณปโภคทเพยงพอ
มแผนปฏบตการทสอดคลองกบแผนแมบทการใชพนท
มกลไกในการก ากบและดแลทชดเจน
มแผนแมบทการใชพนท แผนพฒนาโครงสรางพนฐาน การจราจรและการคมครองชวตและทรพยสนทสงเสรมคณภาพชวตของประชากรทเปนรปธรรม
มสถานทจอดรถและอาคารจอดรถทเปน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 11
ประเดนยทธศาสตร กลยทธ มาตรการ ตวชวด
ระบบบรหารจดการทด
การบรหารจดการพนททด
มระบบการประหยดพลงงานทด
ปรบปรงสภาพภมทศน และสงแวดลอม ใหมความเขยวและอดมสมบรณ
จดระบบรกษาความปลอดภยทมประสทธภาพทด
มหาวทยาลยมความสะอาดและสขอนามยทด
มมาตรการปองกนปญหาจากแหลงอบายมขรอบมหาวทยาลยอยางจรงจง
ระเบยบเรยบรอย
มระบบสาธารณปโภคทดรองรบความตองการทเพมขนไดเพยงพอ
ความผดดานวนยจราจรลดลง
ปรมาณพลงงานไฟฟาทลดลงในแตละป
มสถานทพกผอนส าหรบประชาคม มข. ทด
มแผนแมบทการรกษาความปลอดภย มกลไกแจงเตอนภย
มอาสาสมครเขามาชวยงานดาน รปภ. ของมหาวทยาลย
มสงแวดลอมทดขนและมข.มรายไดเพมขน
เกดเครอขายนกศกษารวมรณรงคและปกปองใหนกศกษาปลอดจากอบายมขและยาเสพตด
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 12
ประเดนยทธศาสตร กลยทธ มาตรการ ตวชวด ระบบบรหารจดการทด การเงน งบประมาณและการจดสรร บรหารจดการระบบงบประมาณ และระบบ
การเงนการคลงทมประสทธภาพ มกลไกทส าคญในการขบเคลอนการเงน
ของมหาวทยาลย และมระบบฐานขอมลทดเพอใชประกอบการตดสนใจของผบรหาร
ระบบบรหารจดการทด
การบรการวชาการ
ระบบบรหารจดการองคกร
พฒนามหาวทยาลยใหเปนศนยกลางของการพฒนาทรพยากรมนษยและการพฒนาสงคมทส าคญของประเทศและอนภมภาคลมน าโขง
มระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารจดการทมคณภาพ
มหาวทยาลยขอนแกนเปนศนยกลางของการพฒนาทรพยากรมนษยและการพฒนาสงคมทส าคญของประเทศและอนภาคลมน าโขง
สรางเครอขายความรวมมอดานบรการวชาการเพอถายทอดความรและเทคโนโลย สชมชน สงคม ประเทศชาต อนภมภาคลมน าโขงและนานาชาต
มเครอขายนกสารสนเทศ
จ านวนผรบบรการ
สดสวนของรายไดทเกดจากการใหบรการวชาการ
รอยละของความพงพอใจ
รอยละของหนวยงาน/เครอขายทเพมขนในแตละป
ระบบบรหารจดการทด ระบบบรหารจดการองคกร มระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหาร
จดการทมคณภาพ
มระบบสารสนเทศทตอบสนองการบรหารจดการทมคณภาพ
มระบบสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจ
มระบบ smart Card
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 13
การแปลงนโยบายของมหาวทยาลยขอนแกนสการปฏบตปฏบต ศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยขอนแกน
ขนตอนท 1 : วเคราะหนโยบายทหนวยงานไดรบมอบหมายจากผบรหารระดบสงของมหาวทยาลย
นโยบายทศนยฯ ไดรบมอบหมายจากผบรหารระดบสงของมหาวทยาลย ทมา บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ
1. แผนยทธศาสตรการบรหารมหาวทยาลยขอนแกน พ.ศ. 2555-2558 ฉบบไดรบความเหนชอบจากทประชมสภามหาวทยาลยขอนแกน ในคราวประชมครงท 4 /2554 วนท 1 มถนายน 2554 โดยมสาระส าคญดงน ประเดนยทธศาสตร : ระบบบรหารจดการทด ตวชวดระดบยทธศาสตร : ตวชวดท 1. ระดบความส าเรจของระบบบรหารจดการทดและมธรรมาภบาล ระบบบรหารจดการองคกร
เกณฑประเมนผลตามตวชวดท 1 มเกณฑการประเมนผลทงหมด 4 ขอ โดยภารกจของศนยฯ อยในเกณฑการประเมนผลขอท 2. ผบรหารมวสยทศน ก าหนดทศทางการด าเนนงาน และสามารถถายทอดไปยงบคลากรทกระดบ มความสามารถในการวางแผนกลยทธ มการน าขอมลสารสนเทศเปนฐานในการปฏบตงานและพฒนามหาวทยาลย ตวชวดท 2. ระดบความส าเรจของการเปนองคกรทมผลสมฤทธสง เกณฑการประเมนผลตามตวชวดท 2 มเกณฑการประเมนผลทงหมด 9 ขอ โดยภารกจของศนยฯ อยในเกณฑการ
ประเมนผลขอท 4 การบรหารจดการขอมล เชน การจดระบบสารสนเทศ เปนตน
กลยทธ : ระบบบรหารจดการองคกร มาตรการ : มระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารจดการทมคณภาพ
ตวชวดระดบองคกร
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 14
นโยบายทศนยฯ ไดรบมอบหมายจากผบรหารระดบสงของมหาวทยาลย ทมา ตวชวดระดบกลยทธและโครงการะดบกลยทธ มข.
ตวชวดระดบกลยทธ โครงการะดบกลยทธ มข มระบบสารสนเทศทตอบสนองตอการบรหารจดการทมคณภาพ
พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศขอมลของมหาวทยาลยใหมความสมบรณเชอมโยงเขากบฐานขอมลของหนวยงานตางๆ ทมผบรหารระดบกลางหรอระดบสงสามารถใชประกอบการตดสนใจได
จดท า IT เพอพฒนา War room ของยทธศาสตร ปรบปรงระบบเวปไซตทางการ(Official Website : http : //
www.kku.ac.th) ของมหาวทยาลยไดมาตรฐานในการน าเสนอ มขอมลขาวสารทงทเปนภาษาไทยและภาษาองกฤษ
พฒนา Website ส าหรบการสอสารภายในเปนการเฉพาะ เพอใหสามารถสอสารขอมลภายในเปนการเฉพาะได เพอลดภาระของเวปไซตทางการ และท าใหเวปไซตทางการเปนทนาสนใจส าหรบกลมเปาหมาย
มเครอขายนกสารสนเทศฯ สรางเครอขายนกเทคโนโลยสารสนเทศจากแตละหนวยงานเพอรวมกนแลกเปลยนเรยนรในเทคโนโลยทเปลยนไป รวมกนพฒนาระบบ และพฒนาตนเองอยางตอเนอง
สรางหนวยงานหรอกลมงานหรอกลไกทเหมาะสม เพอรองรบการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศในการบรหารอยางเปนระบบ
มระบบสารสนเทศส าหรบการบรหาร
พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศส าหรบบรหารงาน เชน e-Office, e-Document
มระบบ Smart card พฒนาระบบบตรนกศกษาและบตรบคลากรใหเปน Smart card 2. การประชมเพอรบมอบนโยบายจากผบรหารระดบสงของมหาวทยาลยขอนแกน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 15
ขนตอนท 2 : ถายทอดนโยบายสการปฏบตของหนวยงาน เพอใหสามารถด าเนนภารกจใหเปนไปตามนโยบายทไดรบมอบหมาย ศนยฯ จงไดจดระบบการด าเนนการในระดบหนวยงาน ดงน
ระบบงาน กลมภารกจทรบผดชอบ เปาหมาย อ านวยการ บรการเครอขายฯ บรการเทคนค บรการชอฟตแวรฯ
1. ระบบการจดการทด มระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ โดยมสาระส าคญของการด าเนนการ ดงน (อางองตามแผนยทธศาสตร มข. 2555 – 2558 และเกณฑการประเมนตามระบบการประกนคณภาพของ มข. )
มแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) มระบบสารสนเทศเพอการบรหารและการตดสนใจตามพนธกจ
โดยอยางนอยตองครอบคลมการจดการเรยน การสอน การวจย การบรหารจดการ และการเงน และสามารถน าไปใชในการด าเนนงานประกนคณภาพ (หมายรวมถงการสรางเครอขายนกสารสนเทศ)
มการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศ มการน าผลการประเมนความพงพอใจของผใชระบบสารสนเทศมา
ปรบปรงระบบสารสนเทศ มการสงขอมลผานระบบเครอขายของหนวยงาน ภายนอกท
เกยวของตามทก าหนด
2. ระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3. ระบบขอมลสารสนเทศ 4. ระบบการถายทอดความร
ตวชวดระดบหนวยงาน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 16
สวนท 3 งบประมำณรำยจำยประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2556
1. แผนการใชจายงบประมาณจากเงนผลประโยชนของหนวยงาน งบรายจาย - รายการ แผนดน รายได รวม
1. งบบคลากร 1,442,100 1,442,100 1.1 คาจางลกจางชวคราวเงนรายได 551,100 551,100
1.2 คาจางพนกงานมหาวทยาลยเงนรายได 784,100 784,100
1.3 เงนสมทบกองทนประกนสงคม/เงนกองทนส ารองเลยงชพ 106,900 106,900
2. งบด าเนนงาน 415,320 415,320
2.1 คาตอบแทน 210,320 210,320
2.2 คาใชสอย 60,000 60,000
2.3 คาวสด 15,000 15,000
2.4 คาสาธารณปโภค 130,000 130,000
3. งบเงนอดหนน 21,850 21,850
3.1 กองทนพฒนาอาจารย / บคลากรและการวจย ระดบคณะ / หนวยงาน 1% 21,850 21,850
4. งบรายจายอน 109,260 109,260
4.1 เงนทนส ารอง 5% 109,260 109,260
รวม 1,988,530 1,988,530
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 17
2. แผนการใชจายงบประมาณทไดรบจดสรรจากส านกงานอธการบด
โครงการ
งบแผนดน
รวมงบเงนแผนดน
งบเงนรายได
รวมงบเงนรายได
รวมงบประมาณแผนดนและรายได
ใชสอย ใชสอย วสด
ตอบแทน ใชสอย วสด คาจางชวคราว
ครภณฑ
โครงการดานการบรหารจดการทด
Ad 1. โครงการอดดหนนคาจางบคลากรศนยคอมพวเตอร
1,400,000 1,400,000 1,400,000
Ad 2. โครงการพฒนาระบบการประกนคณภาพภายในศนยคอมพวเตอร
5,000 45,000 10,000 60,000 60,000
Ad 3. โครงการกองทนพฒนาและสงเสรมดานวชาการของศนยคอมพวเตอร
500,000 500,000 500,000
Ad 4. โครงการบรหารจดการความเสยงตามพนธกจของศนยคอมพวเตอร
350,000 350,000 350,000
Ad 5. โครงการบรหารจดการระบบการอ านวยการของศนยคอมพวเตอร
200,000 - 200,000 83,000 349,600 299,000 - 350,000 1,081,600 1,281,600
Ad 5.1 โครงการสนบสนนระบบการก ากบดแลตนเองทดขององคกร
- 28,000 4,600 3,000 35,600 35,600
Ad 5.2 โครงการบรการขอมลขาวสารและการประชาสมพนธ
- 10,000 5,000 15,000 15,000
Ad 5.3) โครงการสงเสรมศลปวฒนธรรม สวสดการ กฬาและกจกรรมพเศษ
- 100,000 50,000 150,000 150,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 18
โครงการ
งบแผนดน
รวมงบเงนแผนดน
งบเงนรายได
รวมงบเงนรายได
รวมงบประมาณแผนดนและรายได
ใชสอย ใชสอย วสด
ตอบแทน ใชสอย วสด คาจางชวคราว
ครภณฑ
Ad 5.4) โครงการสงเสรมประสทธภาพการคลงและพสดของศนยคอมพวเตอร
- 15,000 100,000 20,000 135,000 135,000
Ad 5.5 )โครงการพฒนาสภาพแวดลอมดานกายภาพและบรการสงอ านวยความสะดวกของศนยคอมพวเตอร
200,000 200,000 38,800 125,000 190,200 350,000 704,000 904,000
Ad 5.6 ) โครงการปรบปรงสภาพแวดลอมหองท างานและหองน า ใหมประสทธภาพ
- 1,200 15,800 17,000 17,000
Ad 5.7 ) โครงการสนบสนนการใหบรการดานวชาการของศนยฯ
- 10,000 15,000 25,000 25,000
Ad 6. โครงการพฒนาบคลากร 1,180,000 20,000 - - 1,200,000 1,200,000
สมมนาประจ าป 580,000 20,000 600,000 600,000
กจกรรมกลมสมพนธและสมมนาทวทงองคกร
100,000 100,000 100,000
พฒนาบคลากรกลมภารกจอ านวยการ 100,000 100,000 100,000
พฒนาบคลากรกลมภารกจบรการเทคนค 100,000 100,000 100,000
พฒนาบคลากรกลมภารกจบรการเครอขายและสอสาร
150,000 150,000 150,000
พฒนาบคลากรกลมภารกจบรการซอฟตแวร 150,000 150,000 150,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 19
โครงการ
งบแผนดน
รวมงบเงนแผนดน
งบเงนรายได
รวมงบเงนรายได
รวมงบประมาณแผนดนและรายได
ใชสอย ใชสอย วสด
ตอบแทน ใชสอย วสด คาจางชวคราว
ครภณฑ
Ad 7. โครงการบรหารจดการความร 35,000 15,000 50,000 50,000
Ad 8. โครงการวจยสถาบน 40,000 10,000 50,000 50,000
โครงการดานการบรการเครอขายและการสอสาร
Op1. โครงการบรหารจดการระบบเครอขายมหาวทยาลยขอนแกนและ Internet (kku-net& Internet)
1,036,200 256,200 1,292,400 124,900 4,836,500 1,241,100 - 9,190,000 15,392,500 16,684,900
Op1.1) โครงการรกษาความมนคงใหกบระบบ Internet (kku-net& Internet)
78,100 78,100 270,000 225,000 2,800,000 3,295,000 3,373,100
Op1.2) บรการ Internet Server และ Application Server
78,100 100,000 178,100 846,000 846,000 1,024,100
Op1.3 บรการเครอขายนอกเวลา/VPN Access/ตรวจสอบระบบเครอขายจากภายนอก
- 15,000 235,000 264,000 514,000 514,000
Op1.4)บ ารงรกษาระบบบรการหลกบนเครอขายและระบบรกษาความปลอดภยบนเครอขาย
- 1,401,500 1,401,500 1,401,500
Op1.5)โครงการบรหารจดการระบบเครอขายไรสาย (KKU-WiFi)
50,000 50,000 62,500 62,500 112,500
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 20
โครงการ
งบแผนดน
รวมงบเงนแผนดน
งบเงนรายได
รวมงบเงนรายได
รวมงบประมาณแผนดนและรายได
ใชสอย ใชสอย วสด
ตอบแทน ใชสอย วสด คาจางชวคราว
ครภณฑ
OP1.6) โครงการบรหารจดการระบบไฟฟาส ารอง
560,000 560,000 - 560,000
Op1.7)โครงการบรหาร/จดการระบบสนบสนน Internet/Intranet
- 110,000 110,000 110,000
Op1.8)โครงการพฒนาและเพมประสทธภาพระบบ Help Desk
- 24,000 24,000 24,000
Op1.9)โครงการตดตง IPv6 ภายในมหาวทยาลยขอนแกน
- 35,000 35,000 35,000
Op1.10)โครงการควบคมดแลรกษาระบบเครอขายและอปกรณประกอบ
- 400,000 649,000 560,000 1,609,000 1,609,000
Op1.11) พฒนาระบบเครอขายและการสอสารมหาวทยาลยแบบบรณาการ
- 350,000 25,000 4,720,000 5,095,000 5,095,000
Op1.12) โครงการบรหารจดการขายสายสญญาณใยแกวน าแสง
106,200 106,200 27,500 380,000 407,500 513,700
Op1.13)โครงการใหบรการและบ ารงรกษาระบบ mail หลก
320,000 320,000 - - 320,000
Op1.14)โครงการตรวจสอบบ ารงรกษาระบบ IPCCTV
- 80,000 80,000 80,000
Op1.15)โครงการดแลรกษาและพฒนา - 38,400 11,600 50,000 50,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 21
โครงการ
งบแผนดน
รวมงบเงนแผนดน
งบเงนรายได
รวมงบเงนรายได
รวมงบประมาณแผนดนและรายได
ใชสอย ใชสอย วสด
ตอบแทน ใชสอย วสด คาจางชวคราว
ครภณฑ
สถานโทรทศนของศนยคอมพวเตอร
Op1.16)โครงการบรการถายทอดรายการผานเครอขาย
- 20,000 18,000 38,000 38,000
Op1.17)โครงการดแลระบบ KKUCast - 25,000 25,000 25,000
Op1.18)โครงการใหบรการโปรแกรมกลาง - 1,800,000 1,800,000 1,800,000
Op2. โครงการพฒนาระบบโมบายแอปพลเคชน 100,000 100,000 100,000
Op3. โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบบรการสอสารและโทรคมนาคม
150,000 220,000 218,000 - 588,000 588,000
Op3.1)โครงการบ ารงรกษาระบบโทรศพทมหาวทยาลยขอนแกน
150,000 151,000 301,000 301,000
Op3.2)โครงการใหบรการนอกเวลา Call Center
100,000 100,000 100,000
Op3.3)โครงการบ ารงขายสายน าสญญาณโทรศพท
50,000 70,000 30,000 150,000 150,000
Op3.4)โครงการบ ารงรกษาระบบโทรศพท VOIP
37,000 37,000 37,000
โครงการดานการบรหารจดการเครองคอมพวเตอร
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 22
โครงการ
งบแผนดน
รวมงบเงนแผนดน
งบเงนรายได
รวมงบเงนรายได
รวมงบประมาณแผนดนและรายได
ใชสอย ใชสอย วสด
ตอบแทน ใชสอย วสด คาจางชวคราว
ครภณฑ
Tech 1. โครงการบรการคอมพวเตอรทางการศกษา
160,000 757,980 60,000 1,320,000 2,297,980 2,297,980
Tech 2. โครงการบรการ ITCLNIC 76,800 5,000 195,000 276,800 276,800
โครงการดานการบรหารจดการระบบฐานขอมลสารสนเทศและการถายทอดเทคโนโลย
An 1. โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบ KKUFMIS
- 1,450,000 - 400,000 1,850,000 1,850,000
An 1.1) โครงการบ ารงรกษาและจดการความร ระบบ KKUFMIS
350,000 350,000 350,000
An 1.2) โครงการจดการโครงสรางพนฐานและและการบรหารความเสยงระบบ KKUFMIS
400,000 400,000 800,000 800,000
An 1.3) โครงการพฒนาระบบงานและโปรแกรม KKUFMIS
700,000 700,000 700,000
An 2. โครงการพฒนาระบบบรณาการฐานขอมลกลาง
457,920 457,920 457,920
An 3. โครงการบรการตรวจกระดาษค าตอบดวยระบบ OMR
50,000 50,000 50,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 23
โครงการ
งบแผนดน
รวมงบเงนแผนดน
งบเงนรายได
รวมงบเงนรายได
รวมงบประมาณแผนดนและรายได
ใชสอย ใชสอย วสด
ตอบแทน ใชสอย วสด คาจางชวคราว
ครภณฑ
An 4. โครงการพฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกส
50,000 50,000 50,000
An 5. โครงการสงเสรมการใช Open Source 144,000 25,800 25,200 195,000 195,000
An 6. โครงการฝกอบรมทางดาน ICT 270,200 20,800 24,200 1,785,000 2,100,200 2,100,200
รวมงบประมาณในทกโครงการ 1,276,200 266,200 1,542,400 863,900 11,393,600 1,909,500 1,400,000 13,045,000 28,000,000 29,542,400
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 24
สวนท 4
แผนปฏบตรำชกำรประจ ำปงบประมำณ พ.ศ. 2556
วสยทศน
วสยทศน เปนหนวยงานทมความเปนเลศในการใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเพอการศกษาและการบรหารจดการ
พนธกจ
พนธกจ พนธกจหลก 1. พฒนาและปรบปรงระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร เพอการศกษาและการบรหารจดการ ซงประกอบดวย 1.1 พฒนาและปรบปรงระบบเครอขายคอมพวเตอรและการสอสาร 1.2 การพฒนาและปรบปรงชอฟตแวรระบบขอมลสารสนเทศ 1.3 การพฒนาและปรบปรงการบรการเทคนคเกยวกบเครองคอมพวเตอร พนธกจรอง 2. การบรหารจดการองคกรใหมคณภาพ และสามารถปรบตวไดอยางรวดเรวตามสถานการณทเปลยนแปลง
ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค และกลยทธ ประเดนยทธศาสตร D1: บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ เปาประสงค
1) สรางความเขมแขงและมนคงใหกบโครงสรางพนฐานของระบบเครอขายสารสนเทศและการสอสาร 2) สรางมลคาเพมใหกบบรการของหนวยงาน พรอมทงพฒนาบรการใหมๆ ทสอดคลองกบความตองการของ
ผใชบรการ และสอดคลองกบแนวนโยบายของมหาวทยาลย 3) สงเสรมใหคณะ/หนวยงาน ใชระบบเครอขายสารสนเทศและการสอสารใหเกดความคมคา
กลยทธ S1 : ระบบการจดการทด S2 : บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT S3 : บรหารจดการระบบฐานขอมลสารสนเทศ S4 : บรหารจดการระบบการถายทอดความร
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 26
แผนทยทธศาสตร (Strategies Map)
นโยบายและยทธศาสตรของหนวยงาน, ระบบฐานขอมลสารสนเทศทด, การประกนคณภาพภายใน, การจดการทรพยการมนษย, การเรยนรภายในองคกร, การบรหารจดการงบประมาณและทรพยสน,ระบบการอ านวยการทด, การสรางภาพลกษณทดขององคกร, การมสวนของบคลากรทกคน
ระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT ทเขมแขงและมนคง
การสรางมลคาเพมและการพฒนาบรการทใชงานผานระบบออนไลน
1. การใชประโยชนทสอดคลองกบความตองการและเกดความคมคา 2. ผใชบรการเกดความพงพอใจตอบรการของหนวยงาน 3. สรางความเขมแขงและมนคงใหกบหนวยงานและบคลากรของหนวยงาน
มมมองดานตนทนขององคกร
มมมองดาน
กระบวนการภายใน
มมมองดานลกคา /
ผรบบรการ
การบรหารจดการทด
สงเสรมการใชบรการของหนวยงาน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 27
กระบวนการวางแผนและตดตามการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ ศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยขอนแกน
กระบวนงาน รายละเอยดการด าเนนงานเพมเตม (ถาม) ผรบผดชอบ
1. สอบทานผลงานทผานมาพรอมทงสถานะการปฏบตงานในปจจบน 2. จดท าโครงการตามประสบการณในการรบร
หวหนากลมภารกจ
1. จดท า SWOT 2. อภปรายโครงการภายใตขอมล SWOT 3. ก าหนดวสยทศนและกลยทธองคกร
ผบรหารหนวยงานทกระดบ, หนวยนโยบายและ แผน
1. แผนงบประมาณรายจายประจ าป 2. แผนการจดซอจดจาง 3.แผนการใชจายงบประมาณ 4. บรหารจดการงบประมาณผานระบบ KKUFMIS
หนวยนโยบายและ แผน, งานคลงและพสด
1. สมมนารายกลมยอย 2. สมมนาทงองคกร
หนวยนโยบายและแผน
1.ปรบปรงทงในสวนของงบประมาณ และ รายละเอยดการด าเนนงานพรอมทงเปาหมายการบรรลผลส าเรจตามโครงการ
ผบรหารหนวยงานทกระดบ, หนวยนโยบายและ แผน
1. วเคราะหและสรปใหอยในรปแบบทพรอมตอการน าเสนอตอกรรมการประจ าศนยฯ และกองแผนงาน ส านกงานอธการบด
หนวยนโยบายและ แผน
1. ขออนมตคณะกรรมการประจ าศนยฯ 2. ขออนมตอธการบด
หนวยนโยบายและ แผน
หนวยนโยบายและ แผน
1. การเจรจาและถายทอดตวชวด ผอ านวยการและรองผอ านวยการศนยคอมพวเตอร
1. ตดตามการด าเนนงานดานผลการเบกจายงบประมาณตามโครงการ 2. ตดตามการด าเนนงานดานผลส าเรจของโครงการตามแผน
หนวยนโยบายและ แผน, งานคลงและพสด
1. ปรบปรงทงในสวนของงบประมาณ และรายละเอยดของโครงการ 2. ในกรณทเกดความจ าเปนขน หนวยงานอาจจะพจารณาจดท างบประมาณกลางป
ผบรหารหนวยงานทกระดบ, หนวยนโยบายและ แผน
1. จดท ารายงานประจ าป 2. รายงานผลส าเรจของโครงการ 3. รายงานตอหนวยงานทเกยวของ เชน ส านกฯQA, กองแผนงาน
หนวยนโยบายและ แผน
ผบรหารหนวยงานทกระดบ, หนวยนโยบายและ แผน
จดท าแผนปฏบตราชการฉบบสมบรณ
มอบหมายการปฏบตราชการตามแผนปฏบตราชการ
ตดตามการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ
รายงานผลการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการ
คดโครงการ
วเคราะหโครงการ
จดท าขอสรปโครงการ
ขออนมตโครงการ
ไมผานการอนมต
จดท าแผนงบประมาณรายจาย
ปรบปรงโครงการ
ประชมสมมนา
ปรบปรงแผนระหวางปงบประมาณ
จดท าแผนปรบปรงองคกร
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 29
Ad 1 : โครงการอดหนนคาจางบคลากรศนยคอมพวเตอร 1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 3. กลยทธ : S3 บรหารจดการระบบฐานขอมลสารสนเทศ 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
ยทธศาสตรการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบโครงการ : นายมงคล เตงรงโรจน 6. หลกการและเหตผล
เนองจากปจจบน ศนยคอมพวเตอร สามารถพฒนาระบบการบรการดาน ICT ไดหลายระบบ พรอมทงสามารถขยายบรการดงกลาวไดครอบคลมทวทงมหาวทยาลย และกอใหเกดการใชประโยชนอยางหลากหลาย ทงในดานการเรยนการสอน การวจย การบรหารจดการ และการบรการทางวชาการ โดยบคลากรนบวา เปนปจจยส าคญทจะท าใหศนยฯ สามารถใหบรการไดอยางตอเนองและมประสทธภาพ เนองจากใหบรการในแตละระบบนน จะตองอาศยบคลากรทมทกษะและความช านาญเฉพาะทาง โดยเฉพาะทางดานอเลกทรอนกส แตดวยในสภาพปจจบนทศนยฯ ไดรบผลกระทบอยางมาก อนเนองมาจากการปรบโครงสรางและอตราเงนเดอนของทางราชการ ซงท าใหศนยฯ มภาระคาใชจายในดานบคลากรเพมขนเปนจ านวนมาก อกทงยงจะท าใหการบรการทศนยฯ รบผดชอบอย ไมสามารถด าเนนการไดอยางตอเนองและมประสทธภาพ
จากเหตผลและความจ าเปนดงกลาว ศนยฯ จงไดจด “โครงการอดหนนคาจางบคลากรศนยคอมพวเตอร” ขน ดงมรายละเอยดตอไป
7. วตถประสงค 1. เพออดหนนคาจางบคลากรของศนยคอมพวเตอร ในสายงานระบบเครอขายสารสนเทศและการสอสาร, สายงานบรการเครองคอมพวเตอร และสายงานอ านวยการ
2. เพอใหระบบบรการดาน ICT ของศนยฯ ไดรบการบ ารงรกษาและดแลใหสามารถใชบรการไดอยางตอเนองและมประสทธภาพ 8. เปาหมาย
1. เพอจางบคลากรสายงานระบบเครอขายสารสนเทศและการสอสาร จ านวน 3 อตรา, สายงานบรการเครองคอมพวเตอร จ านวน 5 อตรา, สายงานอ านวยการ จ านวน 3 อตรา โดยมรายละเอยดตามเอกสารแนบหมายเลข 1
2. ระบบ ICT สามารถใหบรการไดรอยละ 90 ขนไป
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 30
9. ระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 10. งบประมาณ 1,400,000.00 บาท
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ
(ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย วสด คาจางชวคราว คาจางลกจางชวคราวโครงการ ต.ค. 55 – ก.ย. 56 1,400,000 1,400,000
รวมงบประมาณทงโครงการ 1,400,000 1,400,000 11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส 12. ผลทคาดวาจะไดรบ 1. ศนยฯ มแหลงงบประมาณทแนนอนและเพยงพอส าหรบใชจายเปนคาจางและเงนเดอนของบคลากร
2. บคลากรของศนยฯ มขวญและก าลงในการปฏบตงาน ซงจะสงผลใหองคกรเกดการพฒนาคณภาพอยางตอเนอง 3.ระบบบรการดาน ICT ของศนยฯ ไดรบการบ ารงรกษาและดแลใหสามารถใชบรการไดอยางตอเนองและม
ประสทธภาพ
13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวดความส าเรจ เปาหมาย 13.1 รอยละของบคลากรทสามารถปฏบตงานไดตามเปาหมายทก าหนด และมผลการประเมนในระดบด ขนไป
100
13.1 เปอรเซนการใหบรการทสามารถด าเนนการได 90
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 31
Ad 2 : โครงการพฒนาระบบการประกนคณภาพภายในศนยคอมพวเตอร
1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 3. กลยทธ : S1 ระบบการจดการทด 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
ยทธศาสตรการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบ : นายอาวธ รนภาคพจน
6. หลกการและเหตผล เปนททราบกนโดยทวไปแลววา การบรหารจดการในปจจบนจะตองมงเนนคณภาพตามมาตรฐานทก าหนด ซงนอกจากจะชวยเพมคณคาของผลงานทเกดขนแลว กยงเปนปจจยทส าคญในการขบเคลอนการพฒนาองคกรใหกาวไปสความเปนเลศตามวสยทศนและพนธกจทตง ดงนน ศนยคอมพวเตอรซงเปนหนวยงานทใหบรการหลกดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ( ICT ) ของมหาวทยาลย จงจ าเปนอยางยง ทจะตองพฒนาระบบการประกนคณภาพภายในใหมประสทธภาพ ทงนเพอชวยใหศนยฯ สามารถปรบปรงและพฒนาการด าเนนงานขององคกรใหมคณภาพไดอยางตอเนอง พรอมทงสามารถกาวไปสความเปนเลศตามวสยทศนและพนธกจทตงไว
จากหลกการและเหตผลดงกลาว ศนยฯ จงตองจด “โครงการพฒนาระบบการประกนคณภาพภายในศนยคอมพวเตอร
” ขน โดยมรายละเอยดของการด าเนนงานดงตอไปน 7. วตถประสงค 1.เพอด าเนนกจกรรมการประกนคณภาพภายในของศนยฯ ใหเปนไปตามนโยบายของมหาวทยาลย ไดแก การประกนคณภาพตามเกณฑ กพร, EdPEx ,แผนยทธศาสตร มข. 8. เปาหมาย
1. เพอพฒนากลไกการประกนคณภาพของหนวยงานใหเปนระบบและสามารถด าเนนการไดอยางเปนรปธรรม
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 32
9. กจรรมและระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถก าหนดผรบผดชอบใน
รายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
1. ประชมชแจงแนวทางการประกนคณภาพภายในของศนยฯ (อบรมเชงปฏบตการการจดการคณภาพเพอความเปนเลศ 1 ครง)
2. วางแผนการจดการคณภาพการด าเนนงาน จากรายงานผลการตรวจประเมนครงกอน
3. ประชมคณะกรรมการประเมนและประกนคณภาพ 4. ถายทอดตวชวดลงสระดบกลมภารกจ 5. ท าค ารบรองการปฏบตราชการประจ าป (ก.พ.ร.) 30 พ.ย. 6. ประชมเชงปฏบตการเพอท ารางรายงานการประเมนตนเองเบองตนตามเกณฑคณภาพการศกษาเพอการด าเนนงานทเปนเลศ (EdPEx) และการประกนคณภาพภายใน (IQA) (2 ครง)
7. ประชมเชงปฏบตการเพอเขยนรายงานการประเมนตนเองฉบบสมบรณตามเกณฑคณภาพการศกษาเพอการด าเนนงานทเปนเลศ (EdPEx) และการประกนคณภาพภายใน (IQA) (1 ครง)
8. รบการตรวจประเมนคณภาพ ตามเกณฑ EdPEx - IQA
10. งบประมาณ 60,000.00 บาท
หมวดคาใชจาย
รายการจาย
ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ (ระบเปนราย ไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาตอบแทนผตรวจประเมนคณภาพภายใน 4 3,500 3,500 ใชสอย 1. คาอบรมเชงปฏบตการการจดการคณภาพเพอ
ความเปนเลศ 2. คาจดประชมคณะกรรมการประเมนและประกนคณภาพ 3. คาประชมเชงปฏบตการเพอท ารางรายงานการประเมนตนเองเบองตนตามเกณฑ EdPEx และ IQA
1
1-2-3-4 2
46,500 46,500
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 33
หมวดคาใชจาย
รายการจาย
ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ (ระบเปนราย ไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
4. คาประชมเชงปฏบตการเพอท ารายงานการประเมนตนเองเบองตนตามเกณฑ EdPEx และ IQA ฉบบสมบรณ 5. คาพาหนะผตรวจประเมน
4 4
วสด คาจดท าเอกสารประกอบการตรวจประเมน 3-4 10,000 10,000 รวมงบประมาณทงโครงการ 60,000 60,000
11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส 12. ผลทคาดวาจะไดรบ 1. ศนยฯมกลไกในการก ากบ ตดตามและตรวจสอบผลการปฏบตงานใหเปนไปตามเปาหมายทตงไว 2. สามารถพฒนาระบบการประกนคณภาพภายใน ใหเปนสวนหนงของการบรหารจดการองคกรไดอยางมประสทธภาพท าใหกระบวนการท างานของศนยฯเปนไปอยางมมาตรฐาน
3. มภาพลกษณทดในดานการเปนองคกรแหงคณภาพ
13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวด คาเปาหมาย
13.1 คาคะแนนระดบคณภาพโดยเฉลยของศนยคอมพวเตอร
4.4
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 34
Ad 3 : โครงการกองทนพฒนาและสงเสรมดานวชาการของศนยคอมพวเตอร
1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 3. กลยทธ : S1 ระบบการจดการทด 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
ยทธศาสตรการบรหารจดการ 5. ผรบผดชอบ : นายอมร สนธเธาว 6. หลกการและเหตผล
เนองจากความตองการในการใชประโยชนจากระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารของนกศกษา และบคลากรทกระดบของมหาวทยาลย ไดเพมมากขนอยางตอเนองทงในดานปรมาณและความหลากหลายในการใชบรการ ดงนน จงจ าเปนอยางยงทศนยฯ จะตองมการพฒนาและสงสมองคความรตางๆ อยางเปนระบบ ทงน เพอเพมศกยภาพในการพฒนาบรการดาน ICT ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผใชบรการไดทกกลมเปาหมายอยางมประสทธภาพ รวมไปถงการเพมโอกาสใหมๆ ในการพฒนาองคกรใหกาวหนาอยางตอเนอง ดงนน จากหลกการและเหตผลดงกลาว ศนยฯ จงไดจด “โครงการกองทนพฒนาและสงเสรมดานวชาการของศนยคอมพวเตอร ” ขน โดยมรายลเอยดของการด าเนนงานดงตอไปน 7.วตถประสงค
1. เพอจดงบประมาณสมทบกองทนพฒนาและสงเสรมดานวชาการของศนยฯ 2. เพอใหศนยฯ ไดมการสงสมองคความรทจ าเปนการปรบปรงและพฒนาบรการตางๆ ทจะสามารถตอบสนองตอ
ความตองการของผใชบรการไดอยางทวถง
8. เปาหมาย 1. จดสรรงบประมาณสนบสนนกองทนฯ ไดปละประมาณ 500,000 บาท 2. สงเสรมใหบคลากรทกคนของศนยฯ ไดมโอกาสในการขอเขารบทนดงกลาว
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 35
9. กจรรมและระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
ล าดบท กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถก าหนด
ผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. ประชาสมพนธระเบยบการใชเงนกองทน 2. จดสรรเงนเขากองทน 3. คดเลอกบคลากรทขอใชบรการ กองทน ตามระเบยบท
ก าหนดไว
4. ตรวจสอบพรอมทงอนมตเงนกองทน
10. งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย จดสรรเงนเขากองทนฯ 30 ก.ย. 2556 500,000 500,000 วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 500,000 500,000
11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส 12. ผลทคาดวาจะไดรบ
1. ศนยฯ มแหลงงบประมาณดานการสงเสรมและพฒนางานวชาการดาน IT การบรการ และการพฒนาองคกร ทแนนอน ท าใหศนยฯ สามารถพฒนาหรอผลตนวตกรรมการบรการใหมๆ เพอตอบสนองตอความตองการของผใชบรการไดอยางมประสทธภาพ
2. บคลากรของศนยฯ ไดมโอกาสพฒนาตนเองทงดานความร ความสามารถ และทกษะในการปฏบตงานทหลากหลาย และรอบดาน
3. ศนยฯ ไดสงสมองคความรทจ าเปนอยางหลากหลาย ท าใหมโอกาสใหมๆ ในการพฒนาองคกรใหกาวหนาอยางตอเนอง
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 36
13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวด คาเปาหมาย
13.1. จ านวนบคลากรทไดรบประโยชนจากเงนกองทนพฒนาและสงเสรมดานวชาการของศนยคอมพวเตอร 3
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 37
Ad4 : โครงการบรหารจดการความเสยงตามพนธกจของศนยคอมพวเตอร
1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 3. กลยทธ : S1 ระบบการจดการทด 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
ยทธศาสตรการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบ : นายพทกษ ชานนตร 6. หลกการและเหตผล สบเนองจากศนยฯ จะตองรบผดชอบตอผใชบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ICT)ทวทงมหาวทยาลยขอนแกน และหากระบบ ICT ดงกลาว เกดการ Down หรอการลมของระบบ อนเนองมาจากเหตการณทไมคาดคด ไดแก ภยธรรมชาต สตวเลอยคลาน การกอสรางในจดตดตงทส าคญของระบบ อบตเหตทางรถยนต เปนตน จะท าใหผใชบรการไดรบผลกระทบเปนอยางมาก เชน การเรยนการสอนทตองการใชสอประเภทเทคโนโลยเครอขายคอมพวเตอรจะตองหยดลงทนท การปฏบตราชการของบคลากรไมเสรจทนตามก าหนด และบางรายอาจสญเสยขอมลทส าคญในระบบ รวมไปถงอาจท าใหกจกรรมทส าคญของมหาวทยาลยในชวงเวลาดงกลาวอาจจะด าเนนการตอไปไมได เปนตน นอกจากนน ในระหวางการปฏบตราชการประจ าป ยงอาจจะเกดการเปลยนแปลงในดานนโยบายการบรหารจดการของหนวยงานหรอในระดบมหาวทยาลย ท าใหศนยฯ จะตองมการปรบตวอยางเรงดวน ดงนน จงจ าเปนอยางยงทศนยฯ จะตองมการบรหารจดการความเสยงอยางเปนระบบ ทงนเพอปองกนความเสยหายทจะเกดขนกบผใชบรการซงมอยเปนจ านวนมาก พรอมทงท าใหการปฏบตราชการของศนยฯ เปนไปอยางตอเนอง และสงผลตอประสทธภาพในการพฒนาองคกร จากหลกการและเหตผลดงกลาว ศนยฯ จงไดจด “โครงการบรหารจดการความเสยงตามพนธกจของศนยฯ ” ขน โดยมรายลเอยดของการด าเนนงานดงตอไปน 7. วตถประสงค 1. เพอบรหารจดการความเสยงทงในดานเครอขายคอมพวเตอรและการสอสาร ดานฮารดแวรและชอฟตแวร ดานฐานขอมลสารสนเทศ และดานการบรหารจดการองคกร 8. เปาหมาย
1. ควบคมจดเสยงไดรอยละ 97 ของแผนบรหารจดการความเสยง 2. สรางความตอเนองในการใหบรการ 3. ปองกนและบรหารจดการมใหเกดความเสยหายขนรายแรงขน ทงกบระบบงานและผใชบรการ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 38
9. กจรรมและระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. จดท าแผนการจดการความเสยง 2. จดสรรทรพยากรตามสถานการณ
3. ด าเนนการตามแผนการจดการความเสยง
4. ตดตามและรายงานผลการด าเนนงาน 5. รบการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบภายใน 6. ปรบปรงผลการด าเนนงานตามแผนการจดการความเสยง
10. งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย สนบสนนกจกรรมตามแผนการ
จดการความเสยง เชน โครงการระหวางป ภาวะฉกเฉน
ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 350,000 350,000
วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 350,000 350,000
11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส 12. ผลทคาดวาจะไดรบ
1. ระบบบรการคอมพวเตอรของศนยฯ สามารถท างานไดอยางตอเนอง 2. ผใชบรการมความเชอมนในการใชงาน พรอมทงไดรบผลกระทบหรอความเสยหายนอยทสดหากเกดเหตการณท
ไมคาดคดขน 3. ศนยฯ สามารถปองกนและแกไขปญหามใหเกดผลกระทบหรอเกดความเสยหายในวงกวางไดอยางรวดเรว 4. สรางภาพลกษณทดใหกบหนวยงาน ในดานความโปรงใสและตรวจสอบได
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 39
13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวด คาเปาหมาย
13.1. รอยละของกจกรรมตามแผนการจดการความเสยงทสามารถด าเนนการแลวเสรจ 90
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 40
Ad 5 : โครงการบรหารจดการระบบการอ านวยการของศนยคอมพวเตอร
1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 3. กลยทธ : S1 ระบบการจดการทด 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
ยทธศาสตรการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบ : นายอมร สนธเธาว 6. หลกการและเหตผล
เนองจากปจจบน ศนยคอมพวเตอร จะตองใหบรการดานเทคโนโลยฯ ทวทงมหาวทยาลย จงจ าเปนจะตองมระบบการอ านวยการทดและมประสทธภาพ ทงนเพอสนบสนนและสงเสรมใหระบบการบรการตางๆ ของศนยฯ สามารถตอบสนองตอความตองการของกลมผใชบรการและผเกยวของไดอยางเตมทและเปนไปอยางทวถง
จากเหตผลและความจ าเปนดงกลาว ศนยฯ จงไดจด “โครงการบรหารจดการระบบการอ านวยการของศนย คอมพวเตอร ” ขน ดงมรายละเอยดประกอบเพมเตม ดงน 7. วตถประสงค
1. เพอบรหารจดการระบบส านกงานผอ านวยการ ใหสามารถสนบสนนการด าเนนงานของทกกลมภารกจไดอยางเปนระบบและมประสทธภาพ 8. เปาหมาย 1. สนบสนนการท างานของกลมภารกจบรการเครอขายและการสอสาร กลมภารกจบรการเทคนค กลมภารกจบรการชอฟตแวรและมาตรฐานเทคโนโลย ใหสามารถด าเนนงานไดบรรลผลส าเรจตามเปาหมายของแผนงาน/โครงการประจ าป
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 41
9. กจรรมและระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
ล าดบท กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถก าหนด
ผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1 สนบสนนระบบการก ากบดแลตนเองทดขององคกร
2 บรการขอมลขาวสารและการประชาสมพนธ
3 สงเสรมศลปวฒนธรรม สวสดการ กฬาและกจกรรมพเศษ
4 สงเสรมประสทธภาพการคลงและพสดของศนยคอมพวเตอร
5 พฒนาสภาพแวดลอมดานกายภาพและบรการสงอ านวยความสะดวกของศนยคอมพวเตอร
10. งบประมาณ
งบประมาณเงนแผนดน จ านวน 200,000.00 บาท
งบประมาณเงนรายได จ านวน 1,081,600.00 บาท
รวม จ านวน 1,281,600.00 บาท โดยจ าแนกตามโครงการยอย ดงตอไปน Ad 5.1 โครงการสนบสนนระบบการก ากบดแลตนเองทดขององคกร หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใช
จายงบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาตอบแทนกรรมการประจ าศนย คาลวงเวลาในการสรปและวเคราะห
ผลการประชมพรอมทงเพมชองทางในการสอสารระหวางกรรมการฯและบคลากรของหนวยงาน
ธ.ค. 2555 ม.ค. 2556 ม.ย. 2556 ก.ย. 2556
28,000 28,000
ใชสอย คาจดประชมกรรมการประจ าศนยฯ ธ.ค. 2555 ม.ค. 2556 ม.ย. 2556 ก.ย. 2556
4,600 4,600
วสด คาเอกสาร ธ.ค. 2555 ม.ค. 2556 ม.ย. 2556 ก.ย. 2556
3,000 3,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 42
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 35,600 35,600 Ad 5.2 โครงการบรการขอมลขาวสารและการประชาสมพนธ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย คาจางเหมาบรการ ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 10,000 10,000 วสด คาวสดโฆษณาและเผยแพร ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 5,000 5,000 ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 15,000 15,000 Ad 5.3) โครงการสงเสรมศลปวฒนธรรม สวสดการ กฬาและกจกรรมพเศษ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย คาใชจายส าหรบงานกศล
สาธารณประโยชนและการกฬา ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 100,000 100,000
วสด วสดส าหรบใชในการงานกศล สาธารณประโยชนและการกฬา
ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 50,000 50,000
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 150,000 150,000 Ad 5.4) โครงการสงเสรมประสทธภาพการคลงและพสดของศนยคอมพวเตอร หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาลวงเวลา 15,000 15,000 ใชสอย คาจางเหมาบรการจดท าเอกสาร
คาจางเหมาบรการซอมแซมทรพยสน
ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 100,000 100,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 43
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
วสด วสดคอมพวเตอร วสดส านกงาน
ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 20,000 20,000
คาจางชวคราว ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 135,000 135,000 Ad 5.5 )โครงการพฒนาสภาพแวดลอมดานกายภาพและบรการสงอ านวยความสะดวกของศนยคอมพวเตอร หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาลวงเวลา ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 38,800 38,800 ใชสอย ซอมบ ารงลฟท
ซอมแซมแอรเขตพนทบรการ(E-education cluster) 88 เครอง
คาลางท าความสะอาดแอร 88 เครอง
ซอมแซมอปกรณไฟฟาสวทช ปลกไฟฟา สายไฟฟา อปกรณควบคมไฟฟา
จดท าปายศนยคอมพวเตอรดานหนา ซอมบ ารงรถยนตตโดยสาร ( ม-2045 )
ซอมบ ารงรถยนตกระบะ ( บน-1987 )
ซอมบ ารงรถยนตกระบะ ( กท 4106 )
ซอมบ ารงรถจกรยานยนต ทง 4 คน
ปรบปรงสายหลอฟาทดาดฟาอาคารศนยคอมพวเตอร
ซอมประต/เปลยนกญแจประต /ซอมหนาตาง / ส าเนาลกกญแจ สขภณฑ
ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 200,000 125,000 325,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 44
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ปรบปรงรางระบายน าดานหนา ซกผาปโตะ /ผาปทนอน-ผาหม
หองพกบคลากร (42 ผน) ซอมรถตดหญา
วสด อปกรณควบคมการประหยดพลงงาน โคมไฟฟาประหยดพลงงาน /อปกรณ
RAM จ านวน 40 แผง เครองบนทกเสยง SONY จ านวน
2 เครอง สายไฟฟาเดยว ขนาด 4 sqmm
จ านวน 5 มวน เทปพนสายไฟฟา 12 มวน น ายาลางรถ,น ายาบ ารงรกษา คาน ามนเชอเพลง วสดอปกรณ งานสวน ปยเคม ปยคอก ดน หวเทยน สายพาน ใบมด นอต วสดซอมแซมทอน าประปา กาแฟ โอวลตน คอฟฟเมต
น าตาล ส าหรบจดอบรม/สมมนาและรบรองแขก
กระดาษช าระ/กระดาษเชดมอ ถงด าใสขยะ/ ขนน าพลาสตก ตะกราใสขยะ กอนดบกลน และน ายาดบกลน สบ น ายาลางจาน อปกรณงานสวนโรลสายยาง
พรอมสายยางและหวฉด
ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 190,200.00 190,200.00
คาจางชวคราว
ครภณฑ เครองปรบอากาศ จ านวน 4 เครอง ราคา 224,000 บาท
ม.ค. 2556
350,000 350,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 45
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตเหลกบานเลอนกระจก จ านวน 1 บาน ราคา 10,000 บาท
กลอง cctv พรอมตดตง จ านวน 1 เครอง ราคา 16,000 บาท
จอ LCD แขวนจ านวน 2 จอ พรอมอปกรณตอแยกสญญาณ 1 ชด ราคา 90,000 บาท
รวมงบประมาณทงโครงการ 200,000 704,000 904,000 Ad 5.6) โครงการปรบปรงสภาพแวดลอมหองท างานและหองน า ใหมประสทธภาพ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใช
จายงบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตงานนอกเวลา ม.ค. 2556 1,200 1,200
ใชสอย วสด กระถางตนไม แจกน
ไมดอก ไมประดบ ปย มะกรด ดอกไมสด ดอกไมแหง ภาพตกแตงผนงหอง
ม.ค. 2556
15,800 15,800
รวมงบประมาณทงโครงการ 17,000 17,000 Ad 5.7)โครงการสนบสนนการใหบรการดานวชาการของศนยฯ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใช
จายงบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย 1. คาอาหารวางและเครองดม ส าหรบ
ตอนรบคณะผศกษาดงาน 2. คาอาหารวางและเครองดม ส าหรบวนปฐมนเทศและวนปจฉมนเทศนกศกษา
ม.ค. 2556 ม.ย. 2556 ก.ย. 2556
10,000 10,000
วสด 1. เครองบนทกเสยง 1 เครอง 2. ของทระลก (ส าหรบนกศกษาฝกงาน) 3. คากระดาษพมพหนงสอรบรอง
ม.ค. 2556 ม.ย. 2556 ก.ย. 2556
15,000 15,000
รวมงบประมาณทงโครงการ 25,000 25,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 46
11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส 12. ผลทคาดวาจะไดรบ
1. หนวยงานมระบบการก ากบดแลตนเองทด ทสามารถผลกดนนโยบายการท างานตางๆ ใหสามารถบรรลเปาหมายไดอยางมประสทธภาพ
2. หนวยงานมกลไกในการสรางการมสวนของทกภาคสวน
13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวด คาเปาหมาย
13.1 ปรมาณงานของส านกงานทมการพฒนากระบวนงานเพอสนบสนนการท างานตามพนธกจหลก
3
13.2 เปอรเซนความลาชาของการประสานงานกบสวนกลาง 5% 13.3 ปรมาณงานของส านกงานทมการใชโปรแกรมระบบฐานขอมลในการปฏบตงาน 3
โครงการสนบสนนการพฒนาประสทธภาพการปฏบตงานของศนยคอมพวเตอร เปนโครงการหลก ท ม
โครงการยอยภายใตโครงการดงกลาว จ านวน 7 โครงการ ไดแก โครงการ ผรบผดชอบ เงนแผนดน เงนรายได รวม
Ad 5.1 โครงการสนบสนนระบบการก ากบดแลตนเองทดขององคกร นายอมร สนเธาว 35,600 35,600.00
Ad 5.2 โครงการบรการขอมลขาวสารและการประชาสมพนธ นายอมร สนเธาว 15,000 15,000.00
Ad 5.3) โครงการสงเสรมศลปวฒนธรรม สวสดการ กฬาและกจกรรมพเศษ นายอมร สนเธาว 150,000 150,000.00
Ad 5.4) โครงการสงเสรมประสทธภาพการคลงและพสดของศนยคอมพวเตอร นางสาวนรพร พระธาน 135,000 135,000.00
Ad 5.5 )โครงการพฒนาสภาพแวดลอมดานกายภาพและบรการสงอ านวยความสะดวกของศนยคอมพวเตอร
นายคมสนต ค าศลา 200,000 704,000 904,000.00
Ad 5.6) โครงการปรบปรงสภาพแวดลอมหองท างานและหองน า ใหมประสทธภาพ
นางสพรรณ คนล า นางหนรก หอมชน
17,000 17,000.00
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 47
โครงการ ผรบผดชอบ เงนแผนดน เงนรายได รวม Ad 5.7)โครงการสนบสนนการใหบรการดานวชาการของศนยฯ
นางสพรรณ คนล า นางหนรก หอมชน
25,000 25,000.00
รวมงบประมาณทงโครงการ 200,000.00 1,081,600.00 1,281,600.00
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 48
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 : บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S1: ระบบการจดการทด 3) โครงการหลก Ad 5 ) โครงการสนบสนนการพฒนาประสทธภาพการปฏบตงานของศนยคอมพวเตอร 4) โครงการยอย Ad 5.1 โครงการสนบสนนระบบการก ากบดแลตนเองทดขององคกร 5) รหสอางอง 6) ผรบผดชอบโครงการ นายอมร สนเธาว 7) หลกการและเหตผล สบเนองจากการปฏบตราชการของศนยฯ ในปจจบน ไดมงเนนการท างานทเนนผลสพธมากขน พรอมทงค านงถงการมสวนรวม ความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ดงนน จงจ าเปนอยางยงทศนยฯ จะตองมระบบการก ากบดแลตนเองทด ทงนเพอการปฏบตงานประสบผลส าเรจตามเปาหมาย จากหลกการและเหตผลดงกลาว ศนยฯ จงไดจด “โครงการสนบสนนระบบการก ากบดแลตนเองทดขององคกร ” ขน โดยมรายลเอยดของการด าเนนงานดงตอไปน 8) วตถประสงค 1. เพอสนบสนนการท างานของคณะกรรมการประจ าศนยฯ 2. เพอพฒนากลไกในการก ากบดแลตนเองทดใหกบหนวยงาน โดยเรมตงแตการจดท าแผนยทธศาสตร 4 ป และแผนปฏบตราชการประจ าป การแปลงแผนสการปฏบตอยางเปนรปธรรม การก ากบตดตามประเมนผล และการปรบปรงผลงาน 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย 1. ระดบความส าเรจของงานอ านวยการ ทสนบสนบสนนใหงานบรการ ICT สามารถบรรลผลส าเรจตามเปาหมายตามแผน
ควบคมดแลใหการด าเนนงานตามแผนปฏบตราชการประจ าป สามารถบรรลเปาหมายตามตวชวดไดไมนอยกวารอยละ 90
10) ผลทคาดวาจะไดรบ 1. ผลการปฏบตงานของศนยฯ เปนไปตามเปาหมายขององคกร และท าใหงานหลายสวนไมเกดขอผดพลาดโดยเฉพาะการปฏบตผดระเบยบ 11) การด าเนนงาน และ ระยะเวลา
จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1.จดประชมคณะกรรมการประจ าศนย (เดอนละ 1 ครง) 2. น าเสนอรายงานผลการด าเนนงาน พรอมทงขออนมตเรองทส าคญตอคณะกรรมการประจ าศนยฯ
(เดอนละ 1 ครง)
3. น าเรองทไดรบอนมตจากศนยฯ ไปสการปฏบต (เดอนละ 1 ครง) 4. ปรบปรงผลการด าเนนงานตามมตทประชมคณะกรรมการประจ าศนยฯ
(เดอนละ 1 ครง)
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 49
12 ) งบประมาณ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใช
จายงบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาตอบแทนกรรมการประจ าศนย คาลวงเวลาในการสรปและ
วเคราะหผลการประชมพรอมทงเพมชองทางในการสอสารระหวางกรรมการฯและบคลากรของหนวยงาน
ธ.ค. 2555 ม.ค. 2556 ม.ย. 2556 ก.ย. 2556
28,000 28,000
ใชสอย คาจดประชมกรรมการประจ าศนยฯ
ธ.ค. 2555 ม.ค. 2556 ม.ย. 2556 ก.ย. 2556
4,600 4,600
วสด คาเอกสาร ธ.ค. 2555 ม.ค. 2556 ม.ย. 2556 ก.ย. 2556
3,000 3,000
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 35,600 35,600
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 50
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 : บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S1: ระบบการจดการทด 3) โครงการ Ad 5 ) โครงการสนบสนนการพฒนาประสทธภาพการปฏบตงานของศนยคอมพวเตอร 4) โครงการยอย Ad 5.2 โครงการบรการขอมลขาวสารและการประชาสมพนธ 5) รหสอางอง 6) ผรบผดชอบโครงการ นายอมรม สนเธาว 7) หลกการและเหตผล
ในปจจบนศนยคอมพวเตอรไดด าเนนภารกจดานการใหบรการเครอขายคอมพวเตอรและการสอสาร อยางตอเนอง เพอสนบสนนใหมหาวทยาลยมความเปนเลศดานวชาการอยางยงยน ซงภารกจดงกลาวนนนบวนจะเพมมากขนเนองจากมความตองการจากผใชบรการเพมมากขนเรอยๆ จงจ าเปนอยางยงทศนยฯ จะตองมระบบการประชาสมพนธทด ทงนเพอใหนกศกษา, บคคลากรของมหาวทยาลยขอนแกน และบคคลทวไปไดรบทราบถงกจกรรมตางๆ ของหนวยงาน และสามารถเขาถงการใหบรการไดอยางทวถง พรอมทงยงเปนชองทางทจะท าใหประชาชนทวไปไดเขามามสวนรวมในการบรหารจดการองคกรใหเกดการพฒนาอยางยงยน จากหลกการและเหตผลดงกลาว ศนยฯ จงไดจด “โครงการบรการขอมลขาวสารและการประชาสมพนธ ” ขน โดยมรายลเอยดของการด าเนนงานดงตอไปน 8) วตถประสงค
1. เพอจดท าปายประกาศประชาสมพนธกจกรรมศนยคอมพวเตอร ใหผใชบรการไดรบทราบถงกจกรรมตาง ๆ 2. เพอจดท าขาวประชาสมพนธรายเดอน ใหกบบคลากร มหาวทยาลยฯ ไดรบทราบบรการตางๆ ของศนยคอมพวเตอร 3. เพอจดท าแผนพบประชาสมพนธ การใหบรการนกศกษา บคลากร และกจกรรมการฝกอบรมของ ศนยคอมพวเตอร 4. เพอปรบปรงเวปไชตของศนยฯในการประชาสมพนธผานสออเลกทรอนคส 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย รปแบบการประชาสมพนธทสามารถจดการได อยางนอย 2 รปแบบ
10) ผลทคาดวาจะไดรบ ผใชบรการ ไดแก บคลากร นกศกษา หนวยงานทงของรฐและเอกชน และประชาชนทวไป ไดรบทราบขาวสาร กจกรรมและบรการตางๆ ภายในศนยคอมพวเตอร ท าใหผใชบรการดงกลาวนนเกดทศนคตทดตอภาพลกษณของศนยฯ และ เปนการเปดโอกาสใหผรบบรการไดมสวนรวมในการบรหารจดการศนยฯ มากขน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 51
11) การด าเนนงาน จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. ประชมคณะกรรมการประชาสมพนธ เดอนละ 1 ครง 2. วางแผนการประชาสมพนธ โดยมขอบเขตงาน ดงน 1. การอบรมการใหบรการไอทของศนยคอมโดยทจะเปนการอบรมเชงปฏบตไปทหนวยงานตางๆ 2. การใหขอมลออนไลน 3. การใหขอมลออฟไลน 4. การบรการถามตอบ ผานระบบอเมล [email protected] และ CRM 5. การสรางสอเพอแนะน าเกยวกบการบรการตางๆ ทงภาษาไทยและภาษาองกฤษ 6. การสรางเครอขาย
3. ด าเนนการประชาสมพนธตามแผนทก าหนดไว
4. ตดตามและรายงานผลการด าเนนงาน 5. จดท าปายแนะน าการใชบรการ ไดแก การอบรม, บรการไอทคลนก, การรบและจายเงน ฯลฯ
12 ) งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย คาจางเหมาบรการ ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 10,000 10,000 วสด คาวสดโฆษณาและเผยแพร ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 5,000 5,000 ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 15,000 15,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 52
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 : บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S1: ระบบการจดการทด 3) โครงการ Ad 5 ) โครงการสนบสนนการพฒนาประสทธภาพการปฏบตงานของศนยคอมพวเตอร 4) โครงการยอย Ad 5.3) โครงการสงเสรมศลปวฒนธรรม สวสดการ กฬาและกจกรรมพเศษ 5) รหสอางอง 6) ผรบผดชอบโครงการ นายอมร สนเธาว 7) หลกการและเหตผล การสงเสรมศลปวฒนธรรม สวสดการ กฬาและกจกรรมพเศษ เปนการอนรกษและสบทอดเอกลกษณทดงามของหนวยงาน และทองถน รวมไปถงประเทศชาต ถงแมศนยคอมพวเตอร จะไมไดมบทบาทหนาทรบผดชอบโดยตรง กยงคงใหความส าคญและความรวมมอในการจดกจกรรมประเภทนเสมอมา ทงนเพอบคลากรไดเหนคณคาและประโยชนในการท านบ ารงศลปวฒนธรรม และการบ าเพญสาธารณประโยชน อกทงยงเปนการสนบสนนกจกรรมตางๆ ของคณะ/หนวยงาน และกจกรรมนกศกษา จากหลกการและเหตผลดงกลาว ศนยฯ จงไดจด “โครงการสงเสรมศลปวฒนธรรม สวสดการ กฬาและกจกรรมพเศษ ” ขน โดยมรายลเอยดของการด าเนนงานดงตอไปน 8) วตถประสงค 1. เพอสงเสรมกจกรรมดานศลปวฒนธรรมและท านบ ารงพระพทธศาสนา 2. เพอสนบสนนกจกรรมของนกศกษา และกจกรรมสาธารณกศลตางๆ ของคณะ/หนวยงาน 3. เพอสนบสนนกจกรรมอนๆ ของมหาวทยาลย เชน กจกรรมการแขงขนกฬา ตางๆ 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย 1. ระดบความส าเรจของการสงเสรมงานดานศลปวฒนธรรม สนบสนนไดอยางนอย 8 กจกรรม
มบคลากรเขารวมไมนอยกวารอยละ 90 10) ผลทคาดวาจะไดรบ
1. บคลากรมขวญก าลงใจในการปฏบตงาน และเกดความสมานฉนทในหมคณะ 2. เกดความรวมมอทดภายในองคกร
3. บคลากรมจตส านกในการท านบ ารงศลปวฒนธรรม และการบ าเพญสาธารณประโยชน 11) การด าเนนงาน
จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1.สนบสนนกจกรรมการกศลของหนวยงานตางๆ
2.สนบสนนกจกรรมของนกศกษา
3.กจกรรมปใหม.
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 53
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
4.กจกรรมสงเสรมการกฬาแกบคลากร 5.กจกรรมงานวนสงกรานตรวมกบมหาวทยาลย
6.กจกรรมถวายเทยนเขาพรรษา
7.กจกรรมงานวนลอยกระทง
8.กจกรรมซอมแซมทพกอาศย
9.กจกรรมสวสดการเงนชวยเหลอบคลากร (งานพธกรรม)
10.กจกรรมเยยมดแลบคลากรเจบปวย
12 ) งบประมาณ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย คาใชจายส าหรบงานกศล
สาธารณประโยชนและการกฬา ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 100,000 100,000
วสด วสดส าหรบใชในการงานกศล สาธารณประโยชนและการกฬา
ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 50,000 50,000
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 150,000 150,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 54
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 : บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S1: ระบบการจดการทด 3) โครงการ Ad 5 ) โครงการสนบสนนการพฒนาประสทธภาพการปฏบตงานของศนยคอมพวเตอร 4) โครงการยอย Ad 5.4) โครงการสงเสรมประสทธภาพการคลงและพสดของศนยคอมพวเตอร 5) รหสอางอง 6) ผรบผดชอบโครงการ นางสาวนรพร พระธาน 7)หลกการและเหตผล เนองจากปรมาณดานงานคลงและพสด ไดมจ านวนเพมมากขนอยางตอเนองตามขนาดขององคกรทก าลงเตบโต จากการปรบปรงโครงสรางองคกรทยบรวมงานโทรศพทเขากบศนยคอมพวเตอร และตามความตองการของผรบบรการทเพมขน นอกจากนน ยงมความสลบซอนในทางปฏบตอยมาก เพราะมหาวทยาลยไดมการปรบเปลยนวธการบรหารจดการการคลงและพสดอยางตอเนอง ทงนเพอการปฏบตงานดานการคลงและพสดเปนไปอยางถกตอง และรวดเรว จากหลกการและเหตผลดงกลาว ศนยฯ จงไดจด “โครงการเพมประสทธภาพในการปฏบตงานของส านกงานผอ านวยการ” ขน โดยมรายลเอยดของการด าเนนงานดงตอไปน 8) วตถประสงค
1. เพอสนบสนนการปรบปรงพฒนางานดานพสด 2. เพอสนบสนนการปรบปรงพฒนางานดานการเงน
9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย ระดบความส าเรจของการจดการทางดานการเงนและบญช บรการไดอยางตอเนองและทนตามก าหนดเวลา โดยมคา
ความส าเรจอยทรอยละ 95 ของบรการทงหมด 10) ผลทคาดวาจะไดรบ 1. สามารถอ านวยความสะดวกในการใหบรการงานงานพสด – งานการเงน การบญช ใหกบทกกลมภารกจไดถกตองตามระเบยบปฏบต มความรวดเรว และทนเวลา 2. เจาหนาทพสดสามารถเพมประสทธภาพการบรหารจดการงานพสดไดเปนอยางด เชน การตรวจสอบเลขทะเบยนและผครอบครองไดอยางแมนย า 3. ทรพยสนของทางราชการไดรบการปองกนมใหเกดการสญหาย 11) การด าเนนงาน
จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. เบกจายเงนยมหมนเวยนของศนยฯ
2. จดท าระบบการยมคน ครภณฑ
3. จดท าระบบ Barcode เพอใชใน งานพสด
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 55
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
4. จดการความรดานงาน คลงและพสด
5. หมนเวยนการปฏบต งานในกลมงาน 6. ประยกตใชระบบ e-GP และ e-Office ในการใชงาน
7. บรหารการจดเกบรายได ในรปแบบ One Stop Service ทภารกจไอทคลนก
8. จดเกบหลกฐานการ เบกจายดวยระบบอเลกทรอนกส
12 ) งบประมาณ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาลวงเวลา 15,000 15,000 ใชสอย คาจางเหมาบรการจดท า
เอกสาร คาจางเหมาบรการซอมแซม
ทรพยสน
ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 100,000 100,000
วสด วสดคอมพวเตอร วสดส านกงาน
ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 20,000 20,000
คาจางชวคราว ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 135,000 135,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 56
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 : บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S1: ระบบการจดการทด 3) โครงการ Ad 5) โครงการสนบสนนการพฒนาประสทธภาพการปฏบตงานของศนยคอมพวเตอร 4) โครงการยอย Ad5.5 )โครงการพฒนาสภาพแวดลอมดานกายภาพและบรการสงอ านวยความสะดวกของศนยฯ 5) รหสอางอง 6) ผรบผดชอบโครงการ : นายคมสนต ค าศลา 7) หลกการและเหตผล ศนยคอมพวเตอรเปนหนวยงานทใหบรการหลกดาน ICT ของมหาวทยาลย ซงตองตดตอกบผมารบบรการอยตลอดเวลา ดงนน จงจ าเปนอยางยงทจะตองมระบบการบรหารจดการอาคารสถานทและสงอ านวยความสะดวกตางๆ ใหอยในสภาพทสะอาดเปนระเบยบ และมความปลอดภยสง พรอมทงมความพรอมในการใชงานไดตลอดเวลา ทงนเพอใหบคลากรผปฏบตงานของศนยฯ ไดรบความสะดวกและปลอดภยในการใชบรการสงอ านวยความสะดวกตางๆ เชน หองน า ยานพาหนะของศนยฯ ฯลฯ อกทงยงสามารถชวยเพมประสทธภาพการใหบรการของศนยฯ และท าใหผรบบรการมความพงพอใจตอการใหบรการของศนยฯ มากยงขนอกดวย
ดงนน จากหลกการและเหตผลดงกลาว ศนยฯ จงไดจด “โครงการพฒนาสภาพแวดลอมดานกายภาพและบรการสงอ านวยความสะดวกของศนยฯ ” ขน โดยมรายละเอยดของการด าเนนงานดงตอไปน 8) วตถประสงค
1. เพอจางหมาซอมบ ารงรกษาลฟต เครองปรบอากาศ และระบบไฟฟา 2. เพอจางเหมาซอมแซมสาธารณปโภคในอาคาร และจดหาวสด อปกรณ 3. เพอจดหาเครองดมส าหรบจดอบรมสมมนา และรบรองแขก และอปกรณท าความสะอาดอาคารสถานท 4. เพอจางซอมแซมยานพาหนะ 5. เพอปรบปรงภมทศนรอบอาคารศนยคอมพวเตอร
9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย ระดบความส าเรจของการจดการอาคารสถานท สาธารณปโภคและสงอ านวยความสะดวกตางๆ ของศนยฯ
บรการไดอยางตอเนองและทนตามก าหนดเวลา โดยมคาความส าเรจอยทรอยละ 95 ของบรการทงหมด
10) ผลทคาดวาจะไดรบ
1. สาธารณปโภคประจ าอาคาร และยานพาหนะ รวมไปถงสงอ านวยความสะดวกตางๆ ของ ศนยฯ ไดรบการซอมแซม บ ารงรกษา สามารถใชงานไดเปนปกต และมความปลอดภยสง อกทงมความคมคาในการใชงาน 2. ภมทศนรอบอาคารของศนยฯ สะอาด รมรน เปนระเบยบเรยบรอย และเปนทประทบใจส าหรบผมาใชบรการ 3. ผมาใชบรการไดรบความสะดวกในดานสถานทจอดรถทเปนระเบยบและเพยงพอกบจ านวนผใชบรการ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 57
11) การด าเนนงาน
จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. ซอมบ ารงลฟต
2. ซอมบ ารงระบบเครองปรบอากาศและอปกรณไฟฟาศนยคอมพวเตอรและเขตพนทใหบรการการเรยนรดวยตนเอง
3. อนรกษพลงงาน พรอมทงตดตามผลการด าเนนงาน 4. บ ารงรกษายานพาหนะ บ ารงรกษายานพาหนะเชงปองกน ไดแก
บ ารงรกษาตามรอบเวลาเพอใหพรอมใชงาน, อบรมแนวปฏบตการใชรถ ใหกบพนกงานขบรถศนยทกคน, การบ ารงรกษารถบนมาตรฐานเดยวกน
การประกนภยรถศนยฯ
5. ซอมบ ารงรกษาอาคารและจดหาวสดอปกรณ
6. บรการงานแมบาน
7. ปรบปรงภมทศนศนยคอมพวเตอร
8. จดท าหองน าศนยฯ ดสวย
9. ตดตงระบบรดน าอตโนมต
10. ประกนคณภาพดานการรกษาความสะอาด
12 ) งบประมาณ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาลวงเวลา ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 38,800 38,800 ใชสอย ซอมบ ารงลฟท
ซอมแซมแอรเขตพนทบรการ(E-education cluster) 88 เครอง
คาลางท าความสะอาดแอร 88 เครอง
ซอมแซมอปกรณไฟฟาสวทช
ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 200,000 125,000 325,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 58
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ปลกไฟฟา สายไฟฟา อปกรณควบคมไฟฟา
จดท าปายศนยคอมพวเตอรดานหนา ซอมบ ารงรถยนตตโดยสาร ( ม-2045 )
ซอมบ ารงรถยนตกระบะ ( บน-1987 )
ซอมบ ารงรถยนตกระบะ ( กท 4106 )
ซอมบ ารงรถจกรยานยนต ทง 4 คน
ปรบปรงสายหลอฟาทดาดฟาอาคารศนยคอมพวเตอร
ซอมประต/เปลยนกญแจประต /ซอมหนาตาง / ส าเนาลกกญแจ สขภณฑ
ปรบปรงรางระบายน าดานหนา ซกผาปโตะ /ผาปทนอน-ผาหม
หองพกบคลากร (42 ผน) ซอมรถตดหญา
วสด อปกรณควบคมการประหยดพลงงาน โคมไฟฟาประหยดพลงงาน /อปกรณ
RAM จ านวน 40 แผง เครองบนทกเสยง SONY จ านวน
2 เครอง สายไฟฟาเดยว ขนาด 4 sqmm
จ านวน 5 มวน เทปพนสายไฟฟา 12 มวน น ายาลางรถ,น ายาบ ารงรกษา คาน ามนเชอเพลง วสดอปกรณ งานสวน ปยเคม ปยคอก ดน
ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556 190,200.00 190,200.00
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 59
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
หวเทยน สายพาน ใบมด นอต วสดซอมแซมทอน าประปา กาแฟ โอวลตน คอฟฟเมต
น าตาล ส าหรบจดอบรม/สมมนาและรบรองแขก
กระดาษช าระ/กระดาษเชดมอ ถงด าใสขยะ/ ขนน าพลาสตก ตะกราใสขยะ กอนดบกลน และน ายาดบกลน สบ น ายาลางจาน อปกรณงานสวนโรลสายยาง
พรอมสายยางและหวฉด คาจางชวคราว
ครภณฑ เครองปรบอากาศ จ านวน 4 เครอง ราคา 224,000 บาท
ตเหลกบานเลอนกระจก จ านวน 1 บาน ราคา 10,000 บาท
กลอง cctv พรอมตดตง จ านวน 1 เครอง ราคา 16,000 บาท
จอ LCD แขวนจ านวน 2 จอ พรอมอปกรณตอแยกสญญาณ 1 ชด ราคา 90,000 บาท
ม.ค. 2556
350,000 350,000
รวมงบประมาณทงโครงการ 200,000 704,000 904,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 60
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 : บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S1: ระบบการจดการทด 3) โครงการ Ad 5 ) โครงการสนบสนนการพฒนาประสทธภาพการปฏบตงานของศนยคอมพวเตอร 4) โครงการยอย Ad 5.6 โครงการปรบปรงสภาพแวดลอมหองท างานและหองน า ใหมประสทธภาพ 5) รหสอางอง นางสราภส คนล า นายคมสนต ค าศลา และนางหนรก หอมชน 6) ผรบผดชอบโครงการ 7) หลกการและเหตผล การจดสภาพแวดลอมหองท างานและหองน า นบเปนสวนส าคญอยางหนงในการบรการในสถานทท างาน เออตอการบรหารจดการการดแลหองท างานและหองน าของบคลากรและผมาตดตอขอใชบรการ เพราะมผลตอการพฒนาการทางดานรางกาย จตใจ อารมณ และสงคม ส านกงานจงเปรยบเสมอนบานหลงทสองของบคลากรซงตองมาปฏบตงานในวนหนง ๆ มากกวาอยทบานจงควรเอาใจใสดแลสถานทท างานเปนพเศษ เชน การจดสภาพแวดลอมใหมบรรยากาศทด เหมาะสมและลดภาวะทเปนพษ เพอพฒนารางกาย จตใจ ของบคลากรใหดทสด 8) วตถประสงค
1. เพอด าเนนการปรบปรงสภาพแวดลอมหองท างานและหองน า ชน 1 – ชน 4 2. เพอเพมความพงพอใจของผใชบรการ
9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย จ านวนพนทสามารถท าการปรบปรงได ชน 1-4
10) ผลทคาดวาจะไดรบ 1. มสภาพแวดลอมสถานทท างานสะอาด ปราศจากสงสกปรก และบคลากรมสขภาพกายและจตทด
2. หองส านกงานและหองน ามประสทธภาพมระเบยบในการใชงานไดครบตามความตองการ เหมาะสม สวยงาม มบรรยากาศทเออตอการปฏบตงานและการใชบรการ
3. มหองน าทสะอาดไดมาตรฐาน งายตอการดแลรกษาและท าความสะอาด 11) การด าเนนงาน และ ระยะเวลา
จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1.ส ารวจพนททจะท าการปรบปรง 2. จดหาวสดอปกรณทส าหรบปรบปรง 3. ด าเนนการปรบปรง
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 61
12 ) งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตงานนอกเวลา ม.ค. 2556 1,200 1,200
ใชสอย วสด กระถางตนไม แจกน
ไมดอก ไมประดบ ปย มะกรด ดอกไมสด ดอกไมแหง ภาพตกแตงผนงหอง
ม.ค. 2556
15,800 15,800
รวมงบประมาณทงโครงการ 17,000 17,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 62
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 : บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S1: ระบบการจดการทด 3) โครงการหลก Ad 5 ) โครงการสนบสนนการพฒนาประสทธภาพการปฏบตงานของศนยคอมพวเตอร 4) โครงการยอย Ad 5.7 โครงการสนบสนนการใหบรการดานวชาการแกหนวยงานตาง ๆ 5) รหสอางอง 6) ผรบผดชอบโครงการ นางสราภส คนล า 7) หลกการและเหตผล ศนยคอมพวเตอรเปนหนวยงานทใหบรการเทคโนโลยสารสนเทศ ตลอดระยะเวลาการด าเนนงานทผานมาศนยฯไดสนบสนนการใหบรการ แกคณะ/หนวยงานตาง ๆ ในดาน จดการเรยนการสอน การวจย การอบรม สมมนา การศกษาดงาน การรบนกศกษาเขาฝกประสบการณวชาชพ ส านกงานผอ านวยการ จงไดจดโครงการบรการวชาการเพอรองรบและสนบสนนการใหบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศแกหนวยงานทงภายในและภายนอกมหาวทยาลย รวมทงสถาบนการศกษาตาง ๆ เพอน าความรทไดรบไปพฒนาสมรรถนะการปฏบตงานของบคลากรของหนวยงาน และพฒนาดานการศกษาส าหรบนกศกษา ใหเปนไปอยางตอเนองและมประสทธภาพ 8) วตถประสงค
1.เพอใหอาจารย ขาราชการ พนกงานมหาวทยาลย และเจาหนาททปฏบตงานในมหาวทยาลยขอนแกน และสถาบนการศกษาตาง ๆ สามารถน าความรและประสบการณทไดรบไปประยกตใชในการปฏบตงาน
2. เพอใหนกศกษาของสถาบนตาง ๆ ไดรบความรในเรอง ระบบสารสนเทศของศนยคอมพวเตอรและของมหาวทยาลยขอนแกน 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย ระดบความส าเรจของการสนบสนนการใหบรการทางวชาการ สามารถใหบรการนกศกษาและคณะผเขาศกษาดงานไดตามครบ
ตามจ านวนทไดรบแจงจากหนวยงานตนสงกด 10) ผลทคาดวาจะไดรบ
1. อาจารย ขาราชการ บคลากรและนกศกษาจากหนวยงานตาง ๆ ไดรบความรดานเทคโนโลยสารสนเทศ และน าความรและประสบการณทไดรบไปประยกตใชในการปฏบตงาน 11) การด าเนนงาน และ ระยะเวลา
จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1.บรการนกศกษาฝกงาน
2. บรการคณะผเขาศกษาดงาน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 63
12 ) งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย 1. คาอาหารวางและเครองดม ส าหรบ
ตอนรบคณะผศกษาดงาน 2. คาอาหารวางและเครองดม ส าหรบวนปฐมนเทศและวนปจฉมนเทศนกศกษา
ม.ค. 2556 ม.ย. 2556 ก.ย. 2556
10,000 10,000
วสด 1. เครองบนทกเสยง 1 เครอง 2. ของทระลก (ส าหรบนกศกษาฝกงาน) 3. คากระดาษพมพหนงสอรบรอง
ม.ค. 2556 ม.ย. 2556 ก.ย. 2556
15,000 15,000
รวมงบประมาณทงโครงการ 25,000 25,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 64
Ad 6 :โครงการพฒนาบคลากร
1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 3. กลยทธ : S1 ระบบการจดการทด 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
ยทธศาสตรการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบ : นางอรอมา แอมนนท 6. หลกการและเหตผล สบเนองจากปจจบนเทคโนโลยใหมๆ ไดมการเปลยนแปลงไปอยางรวดเรว ตามปรมาณและความตองการของผใชบรการ ประกอบกบศนยคอมพวเตอร จะตองรบผดชอบตอผใชบรการดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร (ICT) ทวทงมหาวทยาลยขอนแกน ซงประกอบดวย นกศกษา, อาจารย, บคลากรสายสนบสนน, ผบรหารทกระดบ, นบวามจ านวนมากพอสมควร อกทงผใชบรการดงกลาว กมความตองการในการใชประโยชนจากระบบ ICT ทแตกตางกนออกไป ดงนน จงจ าเปนอยางยงทบคลากรทกคนของศนยฯ จะตองเรยนรวทยาการใหมๆ ททนสมยอยางตอเนอง ทงนกเพอใหเกดทกษะและความสามารถในการพฒนาและสรางสรรคนวตกรรมการบรการใหมๆ ซงจะสงผลใหผใชบรการทมอยเปนจ านวนมากไดรบประโยชนอยางคมคาจากการเขาใชบรการดาน ICT รวมไปถงสามารถตอบสนองตอทศทางและเปาหมายการพฒนาองคกรของศนยฯ ไดอยางแทจรง จากเหตผลและความจ าเปนดงกลาว ศนยฯ จงไดจด “โครงการพฒนาบคลากร” ขน ดงมรายละเอยดตอไป 7. วตถประสงค
1. เพอสงเสรมใหบคลากรไดรบการพฒนาตนเองในดาน ICT, การพฒนาองคกร พรอมทงสามารถประยกตใชความรและทกษะดงกลาวใหเกดประโยชนตอการพฒนาผลการปฏบตงานของตนเอง
2. เพอสงเสรมใหบคลากรไดรบการพฒนาใหเกดความกาวหนาตามสายงานของตนเอง 3. เพอปรบปรงวธการหรอรปแบบการพฒนาบคลากรของหนวยงานใหตอบสนองตอเปาหมายและทศทางการพฒนา
องคกรทงในระยะสนและระยะยาว 8. เปาหมาย
1. บคลากรทกคนไดรบการสงเสรมในการพฒนาตนเองอยางเทาเทยมและเสมอภาคกน 2. บคลากรไดรบการดแลในทกๆ ดานอยางเตมท ทงในเรองชวตสวนตว หนาทการงาน สขภาพรางกาย ฯลฯ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 65
9. กจรรมและระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
ล าดบท กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถก าหนด
ผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1 สมมนาประจ าป
2 จดกจกรรมกลมสมพนธและสมมนาทวทงองคกร
3 พฒนาบคลากรกลมภารกจอ านวยการ
4 พฒนาบคลากรกลมภารกจบรการเทคนค
5 พฒนาบคลากรกลมภารกจบรการเครอขายและการสอสาร
6 พฒนาบคลากรกลมภารกจบรการซอฟตแวรฯ
7 จดท าระบบรายงานการ ปฏบตราชการ
8 จด KM การประเมนผลการปฏบตราชการ
9 สงเสรมใหมความ กาวหนาในอาชพ
10. ประยกตใชระบบ e-Office ในการใชงาน
10. งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
1. สมมนาประจ าป 600,000.- ตอบแทน ใชสอย คาใชสอย ต.ค.2555 –ก.ย. 2556 580,000.- วสด คาวสด ต.ค.2555 –ก.ย. 2556 20,000.- ครภณฑ
สงกอสราง
2. กจกรรมกลมสมพนธและสมมนาทวทงองคกร 100,000.- ตอบแทน ใชสอย คาใชสอย ต.ค.2555 –ก.ย. 2556 100,000.- วสด ครภณฑ
สงกอสราง
3. พฒนาบคลากรกลมภารกจอ านวยการ 100,000.-
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 66
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย คาใชสอย ต.ค.2555 –ก.ย. 2556 100,000.- วสด ครภณฑ
สงกอสราง
4. พฒนาบคลากรกลมภารกจบรการเทคนค 100,000.- ตอบแทน ใชสอย คาใชสอย ต.ค.2555 –ก.ย. 2556 100,000.- วสด ครภณฑ
สงกอสราง
5. พฒนาบคลากรกลมภารกจบรการเครอขายและสอสาร 150,000.- ตอบแทน ใชสอย คาใชสอย ต.ค.2555 –ก.ย. 2556 150,000.- วสด ครภณฑ
สงกอสราง
6. พฒนาบคลากรกลมภารกจบรการซอฟตแวร 150,000.- ตอบแทน ใชสอย คาใชสอย ต.ค.2555 –ก.ย. 2556 150,000.- วสด ครภณฑ
สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 1,200,000 1,200,000
11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส 12. ผลทคาดวาจะไดรบ 1. บคลากรของศนยคอมพวเตอร สามารถน าความรทไดรบจากการพฒนาในดานตางๆ ไปประยกตใชในการปฏบตงานไดอยางมประสทธภาพ และท าใหผรบบรการไดรบความพงพอใจสงสด ตรงตามวตถประสงค พรอมทงชวยสงเสรมภาพลกษณทดของศนยคอมพวเตอรไดอกดวย
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 67
2. บคลากรของศนยฯ มขวญและก าลงในการปฏบตงาน ซงจะสงผลใหองคกรเกดการพฒนาคณภาพอยางตอเนอง 13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวด คาเปาหมาย
13.1. รอยละของบคลากรทไดรบการพฒนาตามแผนพฒนาบคลากรของหนวยงาน 95
13.2 รอยละของบคลากรทเขารบการฝกอบรม ศกษาดงาน พรอมทงสามารถแสดงผลงานทเกดจากผลของการฝกอบรมและการศกษาดงานดงกลาว
70
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 68
Ad 7 : โครงการบรหารจดการความร
1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 3. กลยทธ : S1. ระบบการจดการทด 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
สนบสนนยทธศาสตรดานการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบ : นายอาวธ รนภาคพจน 6. หลกการและเหตผล เนองจากปจจบน ศนยคอมพวเตอร สามารถพฒนาระบบการบรการดาน ICT ไดหลายระบบ พรอมทงสามารถขยายบรการดงกลาวไดครอบคลมทวทงมหาวทยาลย และกอใหเกดการใชประโยชนอยางหลากหลาย ทงในดานการเรยนการสอน การวจย การบรหารจดการ และการบรการทางวชาการ อยางไรกตาม องคความรทเกดจากการด าเนนงานตางๆ ดงกลาวขางตนนน ยงไมไดรบการรวบรวมและบรหารจดการอยางเปนระบบ ท าใหศนยฯ ขาดขอมลในดานองคความรทส าคญ ส าหรบใชในการปรบปรงผลงานและการตดสนใจในการพฒนาองคกร ซงสงผลใหผลการด าเนนงานในหลายสวนเกดปญหาและอปสรรคอยเปนประจ า พรอมทงขาดความชดเจนในการก าหนดทศทางการพฒนาองคกร ดงนน การน าองคความรจากผลการด าเนนงานตางๆ มาบรหารจดการใหเปนระบบ จะชวยใหศนยฯ สามารถปรบปรงผลการด าเนนงานใหสามารถบรรลเปาหมายไดอยางมประสทธภาพ นอกจากนนยงชวยใหศนยฯ สามารถวางกลไกในการปฏบตราชการใหสอดคลองกบสภาพการเปลยนแปลงตางๆ เกดขนไดอยางแมนย าและมระบบมากยงขน โดยมรายละเอยดการด าเนนงาน ดงตอไปน 7. วตถประสงค 1. เพอจดการความรในดานการพฒนาระบบบรการเครอขายและการสอสาร,ระบบบรการเครองคอมพวเตอร, ระบบบรการชอฟตแวร, ระบบการถายทอดความรดาน IT, ระบบบรหารจดการองคกร
2. เพอน าผลจากการจดการความรดงกลาวมาทบทวนและพฒนาตวชวดความส าเรจใหกบระบบงานตางๆ 3. เพอน าขอมลจากผลการจดการความรไปใชประโยชนในดานตางๆ ไดแก การวางแผนยทธศาสตร, การสราง
นวตกรรมใหมๆ, การก ากบตดตามและควบคมการปฏบตราชการใหเปนไปอยางมระบบและมเอกภาพ, การตรวจสอบและการประกนคณภาพภายในของหนวยงาน, การบรการทางวชาการใหกบผใชบรการและผสนใจทวไป 8. เปาหมาย 1. สามารถจดตงชมชนนกปฏบตและมผลการด าเนนงานอยางเปนรปธรรม
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 69
9. กจรรมและระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2553 ถง 30 กนยายน 2554 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถก าหนดผรบผดชอบใน
รายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
1.ประชมคณะกรรมการจดการความรศนยคอมพวเตอร (เดอนละ 1 ครง)
2. ประชมแลกเปลยนเรยนรชมชนนกปฏบตและกจกรรมวนเกด CoP & CC Happy Workplace (เดอนละ 1 ครง)
3. สรปแนวปฏบตทดจากการกจกรรมแลกเปลยนเรยนร และจดท ารายงานสรปผล KM เพอสงมหาวทยาลย
4. กจกรรม CC Show&Share ครงท 1 5. รวมกจกรรม KKU Show&Share ครงท 7
10. งบประมาณ 50,000 บาท
หมวดคาใชจาย
รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ (ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย ประชมคณะกรรมการจดการความรศนย
คอมพวเตอร ประชมแลกเปลยนเรยนรชมชนนกปฏบตและ
กจกรรมวนเกด CoP & CC Happy Workplace
1-2-3-4 35,000 35,000
วสด คาปายแสดงกจกรรม CC Show&Share 4 15,000 15,000 รวมงบประมาณทงโครงการ 1 50,000 50,000
11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส 12. ผลทคาดวาจะไดรบ 1.องคความรตางๆ ของศนยฯ ไดรบการจดการอยางเปนระบบและเหมาะสมตอการน าไปใชประโยชนส าหรบการพฒนาองคกร
2. ศนยฯ มระบบบรหารงานทเปนมาตรฐานกลางของหนวยงานซงสามารถใชเปนกลไกลในการสรางความมนคงและกาวหนาทงแกหนวยงานและบคลากรของหนวยงาน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 70
3. ผใชบรการไดรบการบรการทมคณภาพและคมคากบประโยชนทไดรบ 4. สนบสนนใหมหาวทยาลยมความกาวหนาทางวชาการ การเรยนการสอน การวจยและการบรหารจดการอยางยงยน 13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวด คาเปาหมาย
13.1. จ านวนกจกรรมการเรยนรทสามารถด าเนนการไดตามแผนการจดการความรของหนวยงาน 2
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 71
Ad 8 : โครงการวจยสถาบน
1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 3. กลยทธ : S1 ระบบการจดการทด 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
ยทธศาสตรการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบ : นายอาวธ รนภาคพจน 6. หลกการและเหตผล เนองจากปจจบน ศนยคอมพวเตอร สามารถพฒนาระบบการบรการดาน ICT ไดหลายระบบ พรอมทงสามารถขยายบรการดงกลาวไดครอบคลมทวทงมหาวทยาลย และกอใหเกดการใชประโยชนอยางหลากหลาย ทงในดานการเรยนการสอน การวจย การบรหารจดการ และการบรการทางวชาการ เพอใหเกดการท างานทดมประสทธภาพจงจดโครงการวจยสถาบนโดยมรายละเอยดการด าเนนงาน ดงตอไปน 7. วตถประสงค 1. เพอจดการวจยสถาบนในดานการพฒนาระบบบรการเครอขายและการสอสาร,ระบบบรการเครองคอมพวเตอร, ระบบบรการชอฟตแวร, ระบบการถายทอดความรดาน IT, ระบบบรหารจดการองคกร
2. เพอน าผลจากการวจยสถาบนดงกลาวมาทบทวนและพฒนาตวชวดความส าเรจใหกบระบบงานตางๆ 3. เพอน าขอมลจากผลการวจยสถาบนไปใชประโยชนในดานตางๆ ไดแก การวางแผนยทธศาสตร, การสราง
นวตกรรมใหมๆ, การก ากบตดตามและควบคมการปฏบตราชการใหเปนไปอยางมระบบและมเอกภาพ, การตรวจสอบและการประกนคณภาพภายในของหนวยงาน, การบรการทางวชาการใหกบผใชบรการและผสนใจทวไป 8. เปาหมาย 1. สามารถจดตงชมชนนกวจยสถาบนและมผลการด าเนนงานอยางเปนรปธรรม 2. สามารถด าเนนการวจยไดแลวเสรจอยางนอย 2 เรอง
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 72
9. กจรรมและระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปน
กจกรรมการด าเนนงาน และสามารถก าหนดผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
1.ประชมคณะกรรมการวจยสถาบนศนยคอมพวเตอร (2 เดอนตอ 1 ครง)
2. สงเสรมทนสนบสนนการวจยสถาบนแกโครงการทเหมาะสมในศนยคอมพวเตอร (R2R โครงการละประมาณ 10,000 บาท จ านวน15 โครงการ IR โครงการละประมาณ 30,000 บาท จ านวน 5 โครงการ) สวนน ใหไปใชเงนกองทนพฒนาวชาการฯ
3. สรปแนวปฏบตทดจากการกจกรรมแลกเปลยนเรยนรดานการวจยสถาบน และจดท ารายงานสรปผลสงมหาวทยาลย
4. ตดสนรางวลงานวจยสถาบนดเดนภายในศนยคอมพวเตอรพรอมกบกจกรรม CC Show&Share ครงท 1
10. งบประมาณ
หมวดคาใชจาย
รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ (ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย ประช มคณะกรรมการว จ ยสถาบ นศ นย
คอมพวเตอร คาจางเกบขอมลการวจย ตดสนรางวลงานวจยสถาบนดเดนภายในศนย
ค อ ม พ ว เ ต อ ร พ ร อ ม ก บ ก จ ก ร ร ม CC Show&Share ครงท 1
1-2-3-4
3-4 4
6,000
24,000 10,000
6,000
24,000 10,000
วสด คาจดท าเอกสารในการวจย 4 10,000 10,000 รวมงบประมาณทงโครงการ 1 50,000 50,000
11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 73
12. ผลทคาดวาจะไดรบ 1.องคความรตางๆ ของศนยฯ ไดรบการจดการอยางเปนระบบและเหมาะสมตอการน าไปใชประโยชนส าหรบการพฒนาองคกร
2. ศนยฯ มระบบบรหารงานทเปนมาตรฐานกลางของหนวยงานซงสามารถใชเปนกลไกลในการสรางความมนคงและกาวหนาทงแกหนวยงานและบคลากรของหนวยงาน 3. ผใชบรการไดรบการบรการทมคณภาพและคมคากบประโยชนทไดรบ 4. สนบสนนใหมหาวทยาลยมความกาวหนาทางวชาการ การเรยนการสอน การวจยและการบรหารจดการอยางยงยน 13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวด คาเปาหมาย
13.1. จ านวนงานวจยทสามารถด าเนนการไดแลวเสรจ 2
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 74
โครงกำรดำนกำรบรหำรจดกำร ระบบเครอขำย และกำรสอสำร
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 75
โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU- NET & Internet)
1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 3. กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
ยทธศาสตรการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบโครงการ : นายพงษศกด จ าปาเทศ 6. หลกการและเหตผล
สบเนองจาก ระบบ Internet และ Intranet เปนระบบหลกทส าคญตองานพฒนาการศกษาและการบรหารของมหาวทยาลยทใช
ผานระบบเครอขายคอมพวเตอรทมอย และปจจบน ศนยคอมพวเตอร ไดรบมอบหมายจากมหาวทยาลยขอนแกนใหเปนหนวยงานหลกทจะตองรบผดชอบในการใหบรการระบบเครอขาย Internet & Intranet แกนกศกษาและบคลากรทวทง มหาวทยาลยขอนแกน ฉะนน จงจ าเปนอยางยงทศนยฯ จะตองบรหารจดการระบบเครอขาย Internet & Intranet ใหมประสทธภาพ เพอตอบสนองตอความตองการในการใชประโยชนทหลากหลายของนกศกษาและบคลากรของมหาวทยาลยขอนแกน ทงในดานการเรยนการสอน การวจย การบรการวชาการและการบรหารจดการ
จากเหตผลและความจ าเปนดงกลาว ศนยฯ จงไดจด “โครงการบรหารจดการระบบเครอขาย โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU- NET & Internet) ” ซงมรายละเอยดประกอบดงน
7. วตถประสงค:
1. เพอบ ารงรกษาระบบบรการเครอขาย Internet และ Intranet ของมหาวทยาลย ใหมความพรอมในการใชงานตลอดเวลา พรอมทงมความมนคงและมความปลอดภยตอผใชงาน
2. เพอขยายโครงสรางพนฐานของระบบบรการ เครอขาย Internet และ Intranet ของมหาวทยาลย ใหสามารถรองรบกบการพฒนานวตกรรมหรอบรการใหมๆบนระบบเครอขายฯ ไดอยางมประสทธภาพ
3. เพอสรางเครอขายความรวมมอในบรหารจดการระบบเครอขายระหวางคณะ/หนวยงานตางๆ ภายในมหาวทยาลย
8. เปาหมาย 1. คณะ/หนวยงานภายในมหาวทยาลยขอนแกน สามารถใชบรการระบบ Internet และ Intranet ไดอยางตอเนอง ทงในดานการเรยนการสอน การวจย การบรการวชาการและการบรหารจดการ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 76
9. ระยะเวลาการด าเนนงาน ของโครงการ
จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
ล าดบท กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถก าหนด
ผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1 ความรกษาความมนคงใหกบระบบ Internet (kku-net& Internet)
2 บรการ Internet Server และ Application Server 3 บรการเครอขายนอกเวลา/VPN Access/ตรวจสอบระบบ
เครอขายจากภายนอก
4 บ ารงรกษาระบบบรการหลกบนเครอขายและระบบรกษาความปลอดภยบนเครอขาย
5 โครงการบรหารจดการระบบเครอขายไรสาย (KKU-WiFi) 6 โครงการบรหารจดการระบบไฟฟาส ารอง 7 โครงการบรหาร/จดการระบบสนบสนน Internet/Intranet 8 โครงการพฒนาและเพมประสทธภาพระบบ Help Desk 9 โครงการตดตง IPv6 ภายในมหาวทยาลยขอนแกน 10 โครงการควบคมดแลรกษาระบบเครอขายและอปกรณ
ประกอบ
11 พฒนาระบบเครอขายและการสอสารมหาวทยาลยแบบบรณาการ
12 โครงการบรหารจดการขายสายสญญาณใยแกวน าแสง 13 โครงการใหบรการและบ ารงรกษาระบบ mail หลก 14 โครงการตรวจสอบบ ารงรกษาระบบ IPCCTV 15 โครงการดแลรกษาและพฒนาสถานโทรทศนของศนย
คอมพวเตอร
16 โครงการบรการถายทอดรายการผานเครอขาย 17 โครงการดแลระบบ KKUCast 18 โครงการใหบรการโปรแกรมกลาง
10. งบประมาณรวม งบประมาณเงนแผนดน 1,292,400.00 บาท งบประมาณเงนรายได 15,392,500.00 บาท รวม 16,684,900.00 บาท โดยจ าแนกตามโครงการยอย ดงตอไปน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 77
Op1.1) ความรกษาความมนคงใหกบระบบ Internet (kku-net& Internet) หมวดคาใชจาย
รายจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
คาตอบแทน -คาลวงเวลา ต.ค 2555-ธ.ค.2556
คาใชสอย -คาจางเหมาพฒนาโปรแกรมบรหารจดการระบบเครอขาย -คาซอมครภณฑ ประกอบดวย L3 Switch จ านวน XX ตว L2 Switch จ านวน XX ตว
ม.ค 2555-ม.ค 2556
78,100 270,000 620,000
วสด -คาวสดคอมพวเตอร ประกอบดวย - สายสญญาณ CAT 5e: 15 กลอง - สาย Patch Fiber: 200เสน -หว RJ-45: 1500 ตว -HD 500-1000GB: 15 ลก -NIC 10/100/1000: 15ชด -โปรแกรม Utility& Tools:5 ชด
225,000 535,000
คาครภณฑ ระบบรกษาความมนคงระบบ Intranet และ Internet จ านวน 1ระบบ
2,800,000 2,800,000
สงกอสราง รวมงบประมาณทงโครงการ 78,100 3,295,000 3,373,100
Op1.2) บรการ Internet Server และ Application Server หมวดคาใชจาย รายจาย ระยะเวลาการใช
จายงบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย -คาจางเหมาซอมแซมครภณฑเครอง
แมขายจ านวน 20ชดๆละ15,000บาท
ต.ค.2555-ก.ย.2556
78,100 78,100
วสด -คาวสดคอมพวเตอรและ Software ในสวนทด าเนนการแกไขเองได -SATA HDD -ECC RAM -USB Flash Memory -CD/DVD ROM
ต.ค.2555-ก.ย.2556
100,000 100,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 78
หมวดคาใชจาย รายจาย ระยะเวลาการใช จายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ครภณฑ -เครองแมขายใหบรการ Internet จ านวน 5 ชด @120,000 -คอมพวเตอร Tablet จ านวน 6 ชด -จอภาพTVแสดงผล LED ขนาดไมนอยกวา 40นวจ านวน 3ชด
ต.ค.2555-ธ.ค.2555
600,000 150,000
96,000
600,000 150,000
96,000
สงกอสราง รวมงบประมาณทงโครงการ 178,100 846,000 1,024,100
Op1.3 บรการเครอขายนอกเวลา/VPN Access/ตรวจสอบระบบเครอขายจากภายนอก หมวดคาใชจาย รายจาย ระยะเวลาการใช จาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาลวงเวลา ต.ค.2555-ก.ย.2556 15,000 15,000 ใชสอย -คาเวงจร ADSL 2 วงจร
-คาเชาวงจร Edge/GPRS/3G 4วงจร
ต.ค.2555-ก.ย.2556 235,080 235,080
วสด ครภณฑ -คอมพวเตอรพกพาจ านวน 5 ชด
-Smart Phone จ านวน 5 ชด -จอภาพTVแสดงผล LED ขนาดไมนอยกวา 40นวจ านวน 2ชด
ต.ค.2555-ธ.ค.2555
110,000 90,000
64,000
110,000 90,000
64,000
สงกอสราง รวมงบประมาณทงโครงการ 514,080 514,080
Op1.4)บ ารงรกษาระบบบรการหลกบนเครอขายและระบบรกษาความปลอดภยบนเครอขาย
หมวดคาใชจาย
รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย งบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน
ใชสอย -คาบ ารงรกษา ชดส ารองขอมลกลาง
ต.ค. 2555 - ธ.ค. 2556
-คาบ ารงรกษาระบบ Anti Spam 325,000 325,000 -คาบ ารงรกษา Firewall 900,000 900,000 -คาสมาชกโปรแกรม CA 78,500 78,500
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 79
หมวดคาใชจาย
รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย งบประมาณ
แผนดน รายได รวม
-คาสมาชกโปรแกรม Open VPN
98,000 98,000
วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 1,401,500 1,401,500 Op1.5)โครงการบรหารจดการระบบเครอขายไรสาย (KKU-WiFi) หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใช
จายงบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย คาจางนกศกษา 1,000 ช.ม. ต.ค.2555-ก.ย.2556 50,000 50,000 วสด คาวสดเครอขายซอมแซมครภณฑทช ารด ต.ค.2555-ก.ย.2556 50,000 12,500 62,500 คาจางชวคราว ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 50,000 62,500 112,500 OP1.6) โครงการบรหารจดการระบบไฟฟาส ารอง หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย 1.คาบ ารงรกษาเครองก าเนดไฟฟา
250KVA และ 80KVA รวม 2ระบบ 2.คาบ ารงรกษาระบบส ารองไฟฟาขนาด 160KVAจ านวน 1ระบบ
ต.ค.2555 –ก.ย. 2556 280,000
280,000
280,000
280,000
วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 560,000 560,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 80
Op1.7)โครงการบรหาร/จดการระบบสนบสนน Internet/Intranet หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย
วสด - วสดคอมพวเตอร - วสดเครอขาย - วสดไฟฟา/วทย
ต.ค. 2555 –ส.ค. 2556 110,000 110,000
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 110,000 110,000 Op1.8)โครงการพฒนาและเพมประสทธภาพระบบ Help Desk หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาลวงเวลา ต.ค.2555-ก.ย.2556 24,000 24,000
ใชสอย วสด คาจางชวคราว
ครภณฑ
รวมงบประมาณทงโครงการ 24,000 24,000 Op1.9)โครงการตดตง IPv6 ภายในมหาวทยาลยขอนแกน หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย วสด -วสดคอมพวเตอรและเครอขาย ต.ค.2555-ก.ย.2556 35,000 35,000 ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 35,000 35,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 81
Op1.10)โครงการควบคมดแลรกษาระบบเครอขายและอปกรณประกอบ หมวดคาใชจาย
รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน
ใชสอย คาซอมแซมครภณฑเครอขาย ต.ค.2555-ก.ย. 2556
400,000 400,000
วสด - สาย UTP Patch Cord - สาย Fiber Optic Patch Cord -หว Mini-Gbic 1000Base-LX -หว Mini-Gbic 10GBase-LR
ต.ค.2555-ก.ย. 2556
649,408
649,408
ครภณฑ Access Switch จ านวน 20 ชด
ม.ค. 2556 560,000 560,000
สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 1,609,408 1,609,408 Op1.11) พฒนาระบบเครอขายและการสอสารมหาวทยาลยแบบบรณาการ
หมวดคาใชจาย
รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย งบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน
ใชสอย -คาฝกอบรมประชมสมมนาคณะท างาน ต.ค. 55 - ธ.ค. 56 350,000 350,000
วสด -คาวสดคอมพวเตอร/ไฟฟา -หวเครอง IP Phone: 200 ชด
ต.ค. 55 – ก.ย. 56 25,000
25,000
ครภณฑ 1.Switch 10G Omni 6850E: 5 ชด 2.Omni9800 6 Port 10G Line Card: 2ชด 3.System Log Server: 2 ชด 4.ชดส ารองขอมลกลาง: 1ชด 5.Voice Gateway 24 Port: 5 ชด
ต.ค. 55 – ม.ค. 56 1,250,000 800,000 600,000
1,750,000 320,000
1,250,000 800,000 600,000
1,750,000 320,000
สงกอสราง รวมงบประมาณทงโครงการ 5,095,000 5,095,000
Op1.12) โครงการบรหารจดการขายสายสญญาณใยแกวน าแสง
หมวดคาใชจาย
รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน -คาลวงเวลา ต.ค.2555-ก.ย.2556 27,500 27,500
ใชสอย จางเหมาซอมแซม ต.ค.2555-ก.ย.2556 380,000 380,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 82
หมวดคาใชจาย
รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
วสด จดซอวสดในการซอมแซม ต.ค.2555-ธ.ค.2555 106,200 106,200 ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 106,200 407,500 513,700 Op1.13)โครงการใหบรการและบ ารงรกษาระบบ mail หลก หมวดคาใชจาย รายจาย ระยะเวลาการใช จาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย -คาบ ารงรกษาระบบเมลหลก ต.ค.2555-ธ.ค.2556 320,000 320,000 วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 320,000 320,000 Op1.14)โครงการตรวจสอบบ ารงรกษาระบบ IPCCTV หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใช
จายงบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน
ใชสอย
วสด 1.เครองมอและอปกรณชางไฟฟา (มเตอรวดไฟ,ไขควง,คมตดสายไฟ,คมปอกสายไฟ,มดคตเตอร ฯลฯ) 2.เครองมอ และอปกรณชางทวไป เชน ใบตดเหลก ดอกสวานขนาดตางๆ ลวดเชอม,Power Adapter 3.วสดสนเปลองอนๆ
ต.ค.2555-ก.ย.2556 80,000 80,000
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 80,000 80,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 83
Op1.15)โครงการดแลรกษาและพฒนาสถานโทรทศนของศนยคอมพวเตอร หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใช
จายงบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน - คาลวงเวลาผปฏบตงานลวงเวลา จ านวน 12 เดอน เดอนละ 3,200 บาท
38,400 38,400
ใชสอย วสด -คาวสด (หมกพมพ, CD/DVD,
กระดาษ) 11,600 11,600
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 50,000 50,000 Op1.16)โครงการบรการถายทอดรายการผานเครอขาย หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใช
จายงบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาลวงเวลา 20,000 20,000 ใชสอย วสด คาวสดคอมพวเตอร 18,000 18,000 ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 38,000 38,000 Op1.17)โครงการดแลระบบ KKUCast หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใช
จายงบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย วสด คาวสดคอมพวเตอร ต.ค.2555-ก.ย.2556 25,000 25,000 ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 25,000 25,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 84
Op1.18)โครงการใหบรการโปรแกรมกลาง หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย -คาสมาชกการใชโปรแกรมของ
Microsoft ปๆละ 1,800,000. ต.ค.2555-ก.ย.2556 1,800,000 1,800,000
วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 1,800,000 1,800,000 11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส 12. ผลทคาดวาจะไดรบ :
1. ระบบเครอขายมความมนคงและปลอดภยสง พรอมทงมความพรอมในการใชงานตลอดเวลา 2. มหาวทยาลยมโครงสรางพนฐานดานระบบ เครอขาย Internet และ Intranet ทสามารถรองรบกบการพฒนา
นวตกรรมหรอบรการใหมๆบนระบบเครอขายฯ ไดอยางมประสทธภาพ 3. นกศกษา ผบรหารและบคลากรของมหาวทยาลยของแกน สามารถใช เพอพฒนาการเรยนการสอน การวจย และ
การบรหารจดการ ไดอยางมประสทธภาพและคมคากบประโยชนทไดรบ 4. ปองกนปญหาการกระท าความผดเกยวกบพระราชบญญตวาการกระท าความผดเกยวกบคอมพวเตอร พ.ศ. 2550
ไดอยางมประสทธภาพ 5. เกดการแลกเปลยนเรยนรอยางเปนระบบระหวางผดแลของคณะ/หนวยงานตางๆ ท าใหการปรบปรงระบบบรการ
บนเครอขาย เปนไปอยางรวดเรว 13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวดความส าเรจ เปาหมาย 13.1 อตราการท างานของระบบเครอขายหลก 98% 13.2 จ านวนเสนทางทสามารถขยายระบบเครอขาย 10 G ได 5 13.3 ปรมาณขอมลทเขามาในระบบเครอขาย ของ มข. 1450 TB 13.4 ปรมาณขอมลทออกจากระบบเครอขาย ของ มข. 350 TB
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 85
โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU- NET & Internet) เปนโครงการหลก
ทมโครงการยอยภายใตโครงการดงกลาว จ านวน 18 โครงการ ไดแก
โครงการ ผรบผดชอบ เงนแผนดน เงนรายได รวม Op1.1) ความรกษาความมนคงใหกบระบบ Internet (kku-net& Internet)
นายพงษศกด จ าปาเทศ
78,100.00 3,295,000.00 3,373,100.00
Op1.2) บรการ Internet Server และ Application Server
1) นายศรชย เหลาพงศเจรญ 2) นายธนวฒน พลสวสด
178,100.00 846,000.00 1,024,100.00
Op1.3 บรการเครอขายนอกเวลา/VPN Access/ตรวจสอบระบบเครอขายจากภายนอก
1) นายธนวฒน พลสวสด 2) นางสาวสรนช สพโส
- 514,000.00 514,000.00
Op1.4)บ ารงรกษาระบบบรการหลกบนเครอขายและระบบรกษาความปลอดภยบนเครอขาย
1) นายพงษศกด จ าปาเทศ , 2) นางสาวปยะธดา ชอบใช, 3) นางสาวสรนช สพโส
- 1,401,500.00 1,401,500.00
Op1.5)โครงการบรหารจดการระบบเครอขายไรสาย (KKU-WiFi)
1.)นางกนกวรรณ ไวยนนท 2.) นายมงคล เตงรงโรจน 3.)นายศรนคร พงษสวรรณ
50,000.00 62,500.00 112,500.00
OP1.6) โครงการบรหารจดการระบบไฟฟาส ารอง
1) นายคมสนต ค าศลา, 2) นายพงษศกด จ าปาเทศ
560,000.00 - 560,000.00
Op1.7)โครงการบรหาร/จดการระบบสนบสนน Internet/Intranet
นางสาวสรนช สพโส
- 110,000.00 110,000.00
Op1.8)โครงการพฒนาและเพมประสทธภาพระบบ Help Desk
1) นางกนกวรรณ ไวยนนท 2) นางสาวสรนช สพโส
- 24,000.00 24,000.00
Op1.9)โครงการตดตง IPv6 ภายในมหาวทยาลยขอนแกน
1.นางกนกวรรณ ไวยนนท 2.นายศรนคร พงษสวรรณ
- 35,000.00 35,000.00
Op1.10)โครงการควบคมดแลรกษาระบบเครอขายและอปกรณประกอบ
1. นายศรนคร พงษสวรรณ
- 1,609,000.00 1,609,000.00
Op1.11) พฒนาระบบเครอขายและการสอสารมหาวทยาลยแบบบรณาการ
1) นายพงษศกด จ าปาเทศ , 2) นางสาวปยะธดา ชอบใช, 3) นางสาวสรนช สพโส 4) นายศรนคร พงษสวรรณ, 5) นายมงคล เตงรงโรจน, 6) นายวระพนธ บตรมาตย และ KKUNOC
- 5,095,000.00 5,095,000.00
Op1.12) โครงการบรหารจดการขายสายสญญาณใยแกวน าแสง
นางสาวปยะธดา ชอบใช 106,200.00 407,500.00 513,700.00
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 86
โครงการ ผรบผดชอบ เงนแผนดน เงนรายได รวม Op1.13)โครงการใหบรการและบ ารงรกษาระบบ mail หลก
1) นายศรชย เหลาพงศเจรญ 2) นายพงษศกด จ าปาเทศ
320,000.00 - 320,000.00
Op1.14)โครงการตรวจสอบบ ารงรกษาระบบ IPCCTV
นายชยพฤกษ กนตนกล
- 80,000.00 80,000.00
Op1.15)โครงการดแลรกษาและพฒนาสถานโทรทศนของศนยคอมพวเตอร
1) นายชยพฤกษ กนตนกล , 2) นายตอศกด ดราษฎวเศษ
- 50,000.00 50,000.00
Op1.16)โครงการบรการถายทอดรายการผานเครอขาย
1.นางกนกวรรณ ไวยนนท 2.นายชยพฤกษ กนตนกล 3.นายปฐมพงษ พรหมภเบศ
- 38,000.00 38,000.00
Op1.17)โครงการดแลระบบ KKUCast 1.นางกนกวรรณ ไวยนนท 2.นายศรนคร พงษสวรรณ 3.นางสาวสรนช สพโส
- 25,000.00 25,000.00
Op1.18)โครงการใหบรการโปรแกรมกลาง
1)นายมงคล เตงรงโรจน 2) นายศรชย เหลาพงศเจรญ
- 1,800,000.00 1,800,000.00
รวมงบประมาณทงโครงการ 1,292,400.00 15,392,500.00 16,684,900.00
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 87
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการเหลก : Op1โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU-NET & Internet) 4) โครงการยอย :Op1.1) รกษาความมนคงใหกบระบบ Internet (KKU-NET & Intranet) 5) รหสอางอง: 6) ผรบผดชอบโครงการ: นายพงษศกด จ าปาเทศ
7) หลกการและเหตผล: ระบบ Internet และ Intranet เปนระบบหลกทส าคญตองานพฒนาการศกษาและการบรหารของมหาวทยาลยทใช
ผานระบบเครอขายคอมพวเตอรทมอย การท าใหระบบมความมนคงและปลอดภยจงมความจ าเปนสง
8) วตถประสงค: เพอบรหารและจดการระบบเครอขายของมหาวทยาลย (KKU-NET) และระบบ Internet ใหสามารถใหบรการได
อยางมประสทธภาพ ตอเนอง 9) ตวชวดความส าเรจ/ เปาหมาย (ใชตวเดยวกนกบโครงการหลก)
ตวชวด เปาหมาย อตราการท างานของระบบเครอขายหลก 98% 10) ผลทคาดวาจะไดรบ: 1) สามารถใหบรการ KKU-NET และ Internet ไดตลอดเวลา
2) มความพรอมในการแกปญหาตางๆ ทอาจเกดขนได 3) มหาวทยาลยสามารถใชงานระบบไดอยางคมคา
11) กจกรรมการด าเนนงานและ ระยะเวลา มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงานและระยะเวลาทจะด าเนนดารใหโครงการประสพผลส าเรจดงน
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 (ต.ค. –ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 (ม.ค. – ม.ค.)
ไตรมาสท 3 (เม.ย. – ม.ย.)
ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย.)
ด าเนนการตอเนอง ตลอดปงบประมาณ
จดหาอปกรณคอมพวเตอรและอปกรณระบบเครอขายเพอส ารองและซอมทดแทน ในสวนทศนยฯ สามารถด าเนนการเองได โดยสามารถตดตามและตรวจสอบการแกปญหาตางของระบบไดจาก http://network.kku.ac.th/
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 88
12) งบประมาณโครงการ หมวดคาใชจาย
รายจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
คาตอบแทน -คาลวงเวลา ต.ค 2555-ธ.ค.2556
คาใชสอย -คาจางเหมาพฒนาโปรแกรมบรหารจดการระบบเครอขาย -คาซอมครภณฑ ประกอบดวย L3 Switch จ านวน XX ตว L2 Switch จ านวน XX ตว
ม.ค 2555-ม.ค 2556
78,100 270,000 620,000
วสด -คาวสดคอมพวเตอร ประกอบดวย - สายสญญาณ CAT 5e: 15 กลอง - สาย Patch Fiber: 200เสน -หว RJ-45: 1500 ตว -HD 500-1000GB: 15 ลก -NIC 10/100/1000: 15ชด -โปรแกรม Utility& Tools:5 ชด
225,000 535,000
คาครภณฑ ระบบรกษาความมนคงระบบ Intranet และ Internet จ านวน 1ระบบ
2,800,000 2,800,000
สงกอสราง รวมงบประมาณทงโครงการ 78,100 3,295,000 3,373,100
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 89
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3)โครงการหลก :Op1 โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet(KKU-NET & Internet) 4)โรงการยอย: Op1.2) บรการ Internet Server และ Application Server 5) รหสอางอง: 6) ผรบผดชอบโครงการ: 1) นายศรชย เหลาพงศเจรญ 2) นายธนวฒน พลสวสด 7)หลกการและเหตผล
การใหบรการระบบ Internet & Intranet นนมความจ าเปนอยางยงทจะตองม Service Server ใหบรการเชน DNS Server, DHCP Server, Proxy Server, NTP Server, Mail Server และอนๆ
8) วตถประสงค: เพอใหบรการระบบ Internet Server และ Application Server ตางๆ ทศนยฯ ดแลและใหบรการสามารถบรการได
ในระดบ 24 ชวโมง ตลอด 365 วน 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย (ใชตวเดยวกนกบโครงการหลก)
ตวชวด เปาหมาย เปอรเซนการท างานระบบ Internet Server และ Application Server 98%
10)ผลทคาดวาจะไดรบ ระบบInternet Server และ Application Server ทศนยฯ ดแล ตองใหบรการไดตลอดเวลา 11) กจกรรมการด าเนนงาน และ ระยะเวลา ตลอดป (ต.ค. 55 – ก.ย. 56) มการก าหนดตารางการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 (ต.ค. –ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 (ม.ค. – ม.ค.)
ไตรมาสท 3 (เม.ย. – ม.ย.)
ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย.)
ด าเนนการตอเนอง ตลอดปงบประมาณ
จดหา Application Server จ านวน 5ชด ส าหรบทดแทนระบบเดมทหมดสภาพ(ป45-47)และครภณปฏบตงาน
บรหาร/จดการ Internet Server และ Application Server แบบ 24ชม. 365 วน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 90
12) งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายจาย ระยะเวลาการใช จายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย -คาจางเหมาซอมแซมครภณฑเครอง
แมขายจ านวน 20ชดๆละ15,000บาท
ต.ค.2555-ก.ย.2556
78,100 78,100
วสด -คาวสดคอมพวเตอรและ Software ในสวนทด าเนนการแกไขเองได -SATA HDD -ECC RAM -USB Flash Memory -CD/DVD ROM
ต.ค.2555-ก.ย.2556
100,000 100,000
ครภณฑ -เครองแมขายใหบรการ Internet จ านวน 5 ชด @120,000 -คอมพวเตอร Tablet จ านวน 6 ชด -จอภาพTVแสดงผล LED ขนาดไมนอยกวา 40นวจ านวน 3ชด
ต.ค.2555-ธ.ค.2555
600,000 150,000
96,000
600,000 150,000
96,000
สงกอสราง รวมงบประมาณทงโครงการ 178,100 846,000 1,024,100
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 91
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3)โครงการหลก :OP1 โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet(KKU-NET & Internet) 4)โรงการยอย: OP1.3) บรการเครอขายนอกเวลา/VPN Access /ตรวจสอบระบบเครอขายจากภายนอก 5) รหสอางอง: 6) ผรบผดชอบโครงการ: 1) นายธนวฒน พลสวสด 2) นางสาวสรนช สพโส 7)หลกการและเหตผล
ระบบเครอขายมการท างานและมผใชงานตลอดเวลา มความจ าเปนตองดแลตรวจสอบ ใหระบบสามารถใชงานไดตลอดเวลา และมระบบใหบรการผานทางระบบ SSL VPN ทมความส าคญตองานศกษาวจยมาก
8) วตถประสงค: เพอใหบรการระบบเครอขายทงจากภายในและภายนอกมหาวทยาลยระบบรกษาความปลอดถย และระบบ
Internet ใชงานไดตลอดเวลา โดยในชวงนอกเวลาราชการตองมผใหบรการระบบไดตอเนอง 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย (ใชตวเดยวกนกบโครงการหลก)
ตวชวด เปาหมาย จ านวนเวลาการท างานชองระบบเครอขาย ระบบเครอขายตองสามารถใชงานไดตลอดเวลา ระบบรกษา
ความปลอดภยจะตองท างานไดตลอดเวลา และผใชบรการสามารถใชงานไดตลอดเวลา ทงจากภายในและภายนอกมหาวทยาลย
10)ผลทคาดวาจะไดรบ
ระบบเครอขายตองสามารถใชงานไดตลอดเวลา ระบบรกษาความปลอดภย จะตองท างานไดตลอดเวลา และ ผใชบรการสามารถใชงานไดตลอดเวลา ทงจากภายในละภายนอกมหาวทยาลย
11) กจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลา
มการก าหนดตารางการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 (ต.ค. –ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 (ม.ค. – ม.ค.)
ไตรมาสท 3 (เม.ย. – ม.ย.)
ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย.)
ด าเนนการตอเนอง ตลอดปงบประมาณ
จดหาคอมพวเตอรพกพาจ านวน5ชดและSmart Phone จ านวน 5ชด/ ครภณฑปฏบตงาน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 92
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 (ต.ค. –ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 (ม.ค. – ม.ค.)
ไตรมาสท 3 (เม.ย. – ม.ย.)
ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย.)
ด าเนนการตอเนอง ตลอดปงบประมาณ
บรหาร/จดการ Internet Server, Application Server, FireWall และ System Log Sever
12) งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายจาย ระยะเวลาการใช จายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาลวงเวลา ต.ค.2555-ก.ย.2556 15,000 15,000 ใชสอย -คาเวงจร ADSL 2 วงจร
-คาเชาวงจร Edge/GPRS/3G 4วงจร
ต.ค.2555-ก.ย.2556 235,080 235,080
วสด ครภณฑ -คอมพวเตอรพกพาจ านวน 5 ชด
-Smart Phone จ านวน 5 ชด -จอภาพTVแสดงผล LED ขนาดไมนอยกวา 40นวจ านวน 2ชด
ต.ค.2555-ธ.ค.2555
110,000 90,000
64,000
110,000 90,000
64,000
สงกอสราง รวมงบประมาณทงโครงการ 514,080 514,080
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 93
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการหลก : Op1) โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU-NET & Internet) 4) โครงการยอย : Op1.4) บ ารงรกษาระบบบรการหลกบนเครอขายและระบบรกษาความปลอดภยบนเครอขาย 5) รหสอางอง : 6) ผรบผดชอบโครงการ : นายพงษศกด จ าปาเทศ , นางสาวปยะธดา ชอบใช, นางสาวสรนช สพโส 7) หลกการและเหตผล : เพอใหการใชงานระบบเครอขาย,Mail Server, Internet และ Intranet เปนไปอยางมประสทธภาพ สามารถใชตดตอสอสารกบหนวยงานตางๆ ไดทวโลก และมผลกระทบจาก Virus หรอโปรแกรมไมพงประสงคตางๆ ใหนอยทสด 8) วตถประสงค :
เพอท าการบ ารงรกษาระบบเดมทใชงานอยแลวกบบรษทเจาของผลตภณฑใหสามารถใชงานไดอยางมประสทธภาพ 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย (ใชตวเดยวกนกบโครงการหลก)
ตวชวด เปาหมาย ระบบงานทไดรบการบ ารงรกษาตามมาตรฐานการใชงาน ระบบงานหลกทใหบรการไดรบการบ ารงรกษาอยางตอเนอง
10) ผลทคาดวาจะไดรบ ระบบงานหลกทใหบรการไดรบการบ ารงรกษาอยางตอเนอง ท าใหผใชบรการสามารถใชงานระบบไดอยางตอเนองและคมคากบประโยชนทจะไดรบ พรอมทงมความมนใจตอการรกษาความปลอดภยของระบบ 11) กจกรรมการด าเนนงานและ ระยะเวลา ตลอดปงบประมาณ (ต.ค. 55 – ก.ย. 56) มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 (ม.ค. - ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย. - ม.ย.)
ไตรมาสท 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ด าเนนการตอเนอง ตลอด
ปงบประมาณ บ ารงรกษาระบบ Anti Spam บ ารงรกษาระบบ FireWall และ SSL VPN บ ารงรกษาชดส ารองขอมลกลาง
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 94
12) งบประมาณ
หมวดคาใชจาย
รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย งบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน
ใชสอย -คาบ ารงรกษา ชดส ารองขอมลกลาง
ต.ค. 2555 - ธ.ค. 2556
-คาบ ารงรกษาระบบ Anti Spam 325,000 325,000 -คาบ ารงรกษา Firewall 900,000 900,000 -คาสมาชกโปรแกรม CA 78,500 78,500 -คาสมาชกโปรแกรม Open
VPN 98,000 98,000
วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 1,401,500 1,401,500
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 95
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการหลก :Op1) โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU-NET & Internet) 4) โครงการยอย : Op1.5) โครงการบรหารจดการระบบเครอขายไรสาย (KKU-WiFi) 5) รหสอางอง : 6) ผรบผดชอบโครงการ : 1.)นางกนกวรรณ ไวยนนท 2.) นายมงคล เตงรงโรจน 3.)นายศรนคร พงษสวรรณ 7) หลกการและเหตผล ศนยคอมพวเตอรไดตดตงอปกรณและใหบรการระบบเครอขายไรสายมาตงแต ป 2549 ม พนทใหบรการระบบเครอขายไรสาย เพมขน ดงนน การตรวจสอบดแลอปกรณและระบบเครอขายไรสาย จงประสบปญหาเนองจากพนทดแลมจ านวนมาก และเจาหนาทมจ านวนนอย ดแลไดไมทวถง จงเหนควรจดหาเจาหนาทเพม จ านวน 3 คน เพอคอยชวยตรวจสอบดแลและซอมแซมอปกรณ ระบบเครอขายไรสาย ซงจะชวยใหการใหบรการระบบเครอขายไรสายไดอยางคมคา และเกดประโยชนสงสด 8) วตถประสงค : 1) เพอขยายพนทใหบรการเครอขายไรสาย 2) เพอดแล และบ ารงรกษาระบบเครอขายไรสายใหสามารถใชงานไดอยางตอเนอง 3) เพอบรหารจดการขอมลของผใชงานในระบบเครอขายไรสาย 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย (ใชตวเดยวกนกบโครงการหลก)
ตวชวด เปาหมาย
1.ระดบความส าเรจในการขยายโครงสรางพนฐานทส าคญใหกบระบบเครอขาย Internet & Intranet ของมหาวทยาลยขอนแกน
สามารถขยาย WiFi ไปในพนททส าคญของมหาวทยาลย
2.ระดบความส าเรจของการบรหารจดการใหระบบ Internet & Intranet สามารถใชงานไดอยางมประสทธภาพ
สามารถสอสารขอมลไดทชองสญญาณขนาด 11 และ 54Mbps โดยมเปอรเซน(%)การUptime ของระบบอยท 98%
มอปกรณ Mobile ทเชอมตอระบบเครอขายของมหาวทยาลยมากขน 6-8 พนเครอง
10) ผลทคาดวาจะไดรบ 1. นกศกษา และบคลากรขอวมหาวทยาลย มพนทในการใชงานเครอขายไรสายเพมทากขน ท าใหไดรบความสะดวกในการใชบรการเครอขาย Internet มากขน
2. ระบบเครอขายไรสาย สามารถใชงานไดอยางตอเนองตลอดเวลา 24 ชวโมง และมปญหาการ Down ของระบบ เกดขนนอยทสด 3. ชวยใหเกดการประหยดทรพยากร เนองจากการเพมพนทใหบรการ WiFi จะชวยลดการใชงานเครองคอมพวเตอรแบบตงโตะไดในระดบหนง
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 96
4. ปองกนปญหาการกระท าผดเกยวกบพระราชบญญตวาดวยการกระท าผดเกยวกบคอมพวเตอร พ.ศ. 2550 11) การด าเนนงาน มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
จางพนกงานวฒ ปวส. 3 คน แบบเหมาจายเดอนละ 8,904 บ. ปฏบตงาน 12 เดอน
จางนกศกษาปฏบตงานนอกเวลาจ านวน 1000 ช.ม. ๆ ละ 50 บาท
-ซอมแซมระบบเครอขายไรสายทช ารด -ตดตามและตรวจสอบการท างานของระบบ -แกไขปญหาทเกดขนกบระบบ
12 ) งบประมาณ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใช
จายงบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย คาจางนกศกษา 1,000 ช.ม. ต.ค.2555-ก.ย.2556 50,000 50,000 วสด คาวสดเครอขายซอมแซมครภณฑทช ารด ต.ค.2555-ก.ย.2556 50,000 12,500 62,500 คาจางชวคราว ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 50,000 62,500 112,500
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 97
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการ : OP1)โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU-NET & Internet) 4)โครงการยอย : OP1.6) โครงการบรหารจดการระบบไฟฟาส ารอง 5) รหสอางอง 6) ผรบผดชอบโครงการ : นายคมสนต ค าศลา, นายพงษศกด จ าปาเทศ 7) หลกการและเหตผล :
เนองจากการใหบรการของศนยคอมพวเตอร สวนใหญตองอาศยพลงงานไฟฟาเปนหลก จงมความจ าเปนอยางยง ทจะตองท าใหมกระแสไฟฟาทสามารถใชงานไดตลอดเวลา ทงน เพอใหผใชบรการสามารถใชงานไดอยางตอเนองและปลอดภยตอระบบขอมลของผใชบรการ รวมไปถงปองกนมใหเกดความเสยหายตอระบบเครอขายหลกของศนยฯ
8)วตถประสงค :
เพอบรหารจดการระบบส ารองไฟฟาของศนยฯ ใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา
9)ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย
เปอรเซน(%) การ UP Time ของระบบส ารองไฟฟา 99% 10) ผลทคาดวาจะไดรบ: ระบบเครอขายหลก มกระแสไฟฟาใชงานตลอดเวลา ท าใหผใชบรการสามารถใชงานไดอยางตอเนองและปลอดภยตอระบบขอมลของผใชบรการ รวมถงปองกนมใหเกดความเสยหายตอระบบบรการเครอขายหลกของมหาวทยาลย 11) การด าเนนงาน มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงานและระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท
1 (ต.ค. ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 (ม.ค. – ม.ค.)
ไตรมาสท 3 (เม.ย. – ม.ย.)
ไตรมาสท 4 (ก.ค.- ก.ย.)
ด าเนนการตอเนอง ตลอด
ปงบประมาณ
1.บ ารงรกษาเครองก าเนดไฟฟาขนาด 250KVAทศนยคอมฯ และ 80KVA ทภารกจสอสาร
2.บ ารงรกษาระบบส ารองไฟฟาขนาด 160KVAทศนยคอมฯ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 98
12) งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย งบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย 1.คาบ ารงรกษาเครองก าเนดไฟฟา
250KVA และ 80KVA รวม 2ระบบ 2.คาบ ารงรกษาระบบส ารองไฟฟาขนาด 160KVAจ านวน 1ระบบ
ต.ค.2555 –ก.ย. 2556 280,000
280,000
280,000
280,000
วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 560,000 560,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 99
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการ : OP1) โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU- NET & Internet) 4) โครงการยอย : OP1.7) โครงการบรหาร/จดการระบบสนบสนน Internet/Intranet 5) รหสอางอง 6) ผรบผดชอบโครงการ : นางสาวสรนช สพโส 7) หลกการและเหตผล :
ปจจบนมเครองแมขายใหบรการอยหลากหลาย ตามคณะ/หนวยงานตางๆ โดย อาศยระบบเครอขายของมหาวทยาลยเปนหลก การใชงานและใหบรการตางๆ ของเครองแมขายจงจ าเปนทจะตองมการรายงานอยางสม าเสมอ เพอใหผใชบรการรบทราบถงการใหบรการตางๆ ของเครองแมขายวามมากนอยเพยงใด
8) วตถประสงค :
1. เพอปรบปรงระบบรายงานการใหบรการของเครองแมขายและระบบสนบสนน 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย รอยละการใหบรการของระบบรายงานการใหบรการของเครองแมขายและระบบสนบสนน รอยละ 90
10) ผลทคาดวาจะไดรบ :
1. ระบบของเครองแมขายและระบบสนบสนน มการใหบรการไดตลอดเวลา และสามารถแกปญหาไดอยางรวดเรวเมอเกดปญหา
11) การด าเนนงาน
มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. จดท าและปรบปรงระบบรายงานการใหบรการของเครองแมขาย
2. ดแลและปรบปรงระบบบนทกปญหาของผใชบรการ
3. ดแลระบบ DNS ใหมความพรอมส าหรบใหบรการ
4. ปรบปรงฐานขอมลการบกรกใหทนสมยอยเสมอ
5. ดแลและบ ารงรกษา Firewall
6. ดแลและปรบปรงระบบบรหารและจดการแบนดวธ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 100
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
7. ดแลและปรบปรงเวบไซตของกลมภารกจเครอขายฯ
9. ดแลและปรบปรงระบบบนทกปญหาของผใชบรการ
10. ลงทะเบยนเพมชอ หรอแกไขชอตามทไดรบการรองขอจากผใชบรการ
ตรวจจบ Traffic ผดปกตบนระบบเครอขาย
12 ) งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย
วสด - วสดคอมพวเตอร - วสดเครอขาย - วสดไฟฟา/วทย
ต.ค. 2555 –ส.ค. 2556 110,000 110,000
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 110,000 110,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 101
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการหลก : Op1)โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU-NET & Internet) 4) โครงการยอย : Op1.8) โครงการพฒนาและเพมประสทธภาพระบบ Help Desk 5) รหสอางอง : 6) ผรบผดชอบโครงการ : 1) นางกนกวรรณ ไวยนนท 2) นางสาวสรนช สพโส 7) หลกการและเหตผล
ภารกจเครอขาย ฯ ไดใหบรการ Help Desk ทางโทรศพทหมายเลขภายใน46123 ซงมผใชบรการจ านวนหนง ซงทผานมาสามารถใหบรการไดเปนอยางด แตในบางกรณเชนถาผปฏบตงานไมอยอนเนองมาจากประชมวชาการ ประชมฝาย หรอมภารกจทเรงดวน ฯลฯ จะท าใหการใหบรการดงกลาวตองหยดชะงกลง ดงนนจงจ าเปนทจะตองจดหาเจาหนาทส าหรบภารกจนโดยเฉพาะเพอใหการบรการเปนไปอยางตอเนอง
8) วตถประสงค : 1) เพอพฒนาและเพมประสทธภาพระบบ Help Desk 2) เพอใหบรการไดอยางมประสทธภาพ 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย (ใชตวเดยวกนกบโครงการหลก)
ตวชวด เปาหมาย
มระบบ Help Desk ทใชงานไดตลอดเวลาท าการ ใหบรการนกศกษาและบคลากรในมหาวทยาลยขอนแกน 10) ผลทคาดวาจะไดรบ
1.มระบบ Help Desk ทใชงานไดตลอดเวลาท าการ 2. ผใชบรการเกดความประทบใจ
11) กจกรรมการด าเนนงาน และ ระยะเวลา
มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
จางพนกงานวฒ ปวส. 1 คน แบบเหมาจายเดอนละ 8,904 บาท
ปฏบตงาน 12 เดอน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 102
12 ) งบประมาณรายได หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาลวงเวลา ต.ค.2555-ก.ย.2556 24,000 24,000
ใชสอย วสด คาจางชวคราว
ครภณฑ
รวมงบประมาณทงโครงการ 24,000 24,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 103
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการหลก : Op1)โครงการเสรมสรางคณภาพการใหบรการในระบบเครอขาย Internet & Intranet (KKU-NET & Internet) 4) โครงการยอย : Op1.9)โครงการตดตง IPv6 ภายในมหาวทยาลยขอนแกน 5) รหสอางอง : 6) ผรบผดชอบโครงการ: 1.นางกนกวรรณ ไวยนนท 2.นายศรนคร พงษสวรรณ 7) หลกการและเหตผล มหาวทยาลยขอนแกนเปนหนงในมหาวทยาลยของรฐทมพฒนาการดานระบบเครอขายมานานพอสมควร จ าเปนอยางยงทตองมการพฒนาองคความรดานนอยางตอเนอง และ IPV6 นบวาเปนอนาคตทจะตองไปถงในอนาคตอนใกลน จงจ าเปนอยางยงทเราจะตองเตรยมความพรอมกบอนาคตทจะถงนกอน การใช IPV6 จะเปนประโยชนอยางมากทงดานการศกษาวจยและดานธรกจ 8) วตถประสงค : 1) ตดตงการใชงาน IPv6 ในมหาวทยาลยขอนแกน 2)ใหสมาชกมความเขาใจเกยวกบ IPv6 เบองตน 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย (ใชตวเดยวกนกบโครงการหลก)
ตวชวด เปาหมาย
มการใชงาน IPV6 ในมหาวทยาลยขอนแกน ใหสมาชกใชงาน IPv6 ได 10) ผลทคาดวาจะไดรบ มการใชงาน IPV6 ในมหาวทยาลยขอนแกน และมความพรอมในการกาวสยค IP ใหม 11) กจกรรมการด าเนนงาน และ ระยะเวลา
มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. ศกษาวธการทเหมาะสม 2. ตดตง Software/ทดสอบ 3. ประชาสมพนธ 4. ใหบรการระบบ 5. ประเมนผลโครงการ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 104
12 ) งบประมาณ เงนรายไดจ านวนเงน 35,000. บาท หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย วสด -วสดคอมพวเตอรและเครอขาย ต.ค.2555-ก.ย.2556 35,000 35,000 ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 35,000 35,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 105
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการ : OP1) โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU-NET & Internet) 4) โครงการยอย : OP1.10)โครงการควบคมดแลรกษาระบบเครอขายและอปกรณประกอบ 5) รหสอางอง 6) ผรบผดชอบโครงการ: 1. นายศรนคร พงษสวรรณ 7) หลกการและเหตผล: ศนยคอมพวเตอรมภารกจในการดแลระบบเครอขายของมหาวทยาลย โดยจะตองด าเนนการใหระบบสามารถใช งานไดตลอดเวลา รวมถงการแกปญหาทเกดขนกบระบบจะตองด าเนนการไดอยางรวดเรว จงจ าเปนตองมเครองมอและ อปกรณทเพยงพอและทนสมย เพอสามารถใหบรการไดอยางมประสทธภาพมากทสด 8) วตถประสงค: 1) เพอดและและบ ารงรกษาระบบเครอขาย ซงครอบคลมทงอปกรณเครอขาย (Device) ระบบการบรการเครอขาย(Service) และสญญาณเครอขาย 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย 1. เปอรเซน (%) การ Up time ของอปกรณเครอขาย (Device) 98% 2. เปอรเซน (%) การ Up time ของระบบการบรการเครอขาย(Service) 98% 3. เปอรเซน (%) การ Up time ของสญญาณเครอขาย 98%
10 ผลทคาดวาจะไดรบ:
1. ผดแลระบบสามารถวเคราะหปญหาทเกดขนกบระบบเครอขายไดแมนย า พรอมทงสามารถด าเนนการแกไขปญหาไดอยางรวดเรว อกทงยงท าใหผใชบรการสามารถใชงานระบบเครอขายไดอยางตอเนองตลอดเวลา 11) การด าเนนงาน
มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. บรหารจดการระบบการตดตามและตรวจสอบสถานะ การท างานระบบเครอขาย ซงประกอบดวย อปกรณเครอขาย (Device) ระบบการบรการเครอขาย(Service) และสญญาณเครอขาย
2. จดการปญหาทเกดขนกบระบบเครอขาย Internet และ Intranet
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 106
12 ) งบประมาณ หมวดคาใชจาย
รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน
ใชสอย คาซอมแซมครภณฑเครอขาย ต.ค.2555-ก.ย. 2556
400,000 400,000
วสด - สาย UTP Patch Cord - สาย Fiber Optic Patch Cord -หว Mini-Gbic 1000Base-LX -หว Mini-Gbic 10GBase-LR
ต.ค.2555-ก.ย. 2556
649,408
649,408
ครภณฑ Access Switch จ านวน 20 ชด
ม.ค. 2556 560,000 560,000
สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 1,609,408 1,609,408
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 107
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการหลก : Op1) โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU-NET & Internet) 4) โครงการยอย : Op1.11) พฒนาระบบเครอขายและการสอสารมหาวทยาลยแบบบรณาการ 5) รหสอางอง : 6) ผรบผดชอบโครงการ : นายพงษศกด จ าปาเทศ , นางสาวปยะธดา ชอบใช, นางสาวสรนช สพโส
นายศรนคร พงษสวรรณ, นายมงคล เตงรงโรจน, นายวระพนธ บตรมาตย และ KKUNOC 7) หลกการและเหตผล : เพอใหเกดการพฒนาระบบการใหบรการระบบเครอขาย และการสอสารของมหาวทยาลยเกดจากความรวมมอจากทกคณะ/หนวยงานทมการใชระบบเครอขายส าหรบงานดานการเรยนการสอน การวจย และงานดานการบรหารโดยมงเนนถงการใชงานใหเกดประโยชนสงสด และตรงกบความตองการของแตละหนวยงาน ทมเปาหมายในการผลตบณฑตทมคณภาพ และสอดรบกบความตองการของประเทศ 8) วตถประสงค :
เพอพฒนาระบบการท างานและใหบรการเครอขายและการสอสารทมสวนรวมจากทกๆ คณะ/หนวยงานทงดานความคดและก าลงคนในทกๆ ประเดนของการใหบรการ อาท ดานโครงสรางพนฐาน (Core Switching และขายสายใยแกวน าแสง), ดาน LAN Switching และ UTP Access, ดาน เครอขายไรสาย WiFi , ดานการสอสารทางเสยง VoIP และดานระบบรกษาความปลอดภยเครอขาย และขอมล โดยมงเนนการพฒนาทงระบบ และเครอขายผปฏบตงานใหมความเขมแขงและยงยน
9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย (ใชตวเดยวกนกบโครงการหลก)
ตวชวด เปาหมาย ระบบงานทไดรบการพฒนาใหใชงานได ระบบงานทพฒนาสามารถใหบรการไดและเปนประโยชนกบมหาวทยาลย
10) ผลทคาดวาจะไดรบ มระบบงานทใหบรการตรงกบความตองการของผใช ท าใหผใชบรการสามารถใชงานระบบไดอยางตอเนองและคมคากบประโยชนทจะไดรบ มบคลากรทจะชวยท างานดานเครอขายและสอสารมากขน 11) กจกรรมการด าเนนงานและ ระยะเวลา ตลอดปงบประมาณ (ต.ค. 55 – ก.ย. 56) มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 (ม.ค. - ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย. - ม.ย.)
ไตรมาสท 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ด าเนนการตอเนอง ตลอดปงบประมาณ
พฒนาเครอขาย 10G ในสวนทยงเหลอ พฒนาระบบ Central Logs พฒนาระบบส ารองขอมลกลาง
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 108
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 (ม.ค. - ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย. - ม.ย.)
ไตรมาสท 4 (ก.ค. - ก.ย.)
ด าเนนการตอเนอง ตลอดปงบประมาณ
พฒนาระบบ WiFi พนทการเรยนการสอน พฒนาระบบความปลอดภยขายสายใยแกว พฒนาระบบVOIPใหครอบคมทงมหาวทยาลย จดประชมคณะกรรมการ NOC วาระ 2 เดอนครง จดประชมสมมนา NOC นอกสถานทและดงานปละ 1 ครง
12) งบประมาณ
หมวดคาใชจาย
รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย งบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน
ใชสอย -คาฝกอบรมประชมสมมนาคณะท างาน ต.ค. 55 - ธ.ค. 56 350,000 350,000
วสด -คาวสดคอมพวเตอร/ไฟฟา -หวเครอง IP Phone: 200 ชด
ต.ค. 55 – ก.ย. 56 25,000
25,000
ครภณฑ 1.Switch 10G Omni 6850E: 5 ชด 2.Omni9800 6 Port 10G Line Card: 2ชด 3.System Log Server: 2 ชด 4.ชดส ารองขอมลกลาง: 1ชด 5.Voice Gateway 24 Port: 5 ชด
ต.ค. 55 – ม.ค. 56 1,250,000 800,000 600,000
1,750,000 320,000
1,250,000 800,000 600,000
1,750,000 320,000
สงกอสราง รวมงบประมาณทงโครงการ 5,095,000 5,095,000
หมายเหต: KKUNOC คอกรรมการประสานงานระบบเครอขายทเปนตวแทนของทกๆ คณะ/หนวยงานในมหาวทยาลย
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 109
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการหลก : Op1) โครงการบรหารจดการระบบเครอขายมหาวทยาลยขอนแกนและ Internet (kku-net& Internet) 4) โครงการยอย : Op1.12) โครงการบรหารจดการขายสายสญญาณใยแกวน าแสง 5) รหสอางอง : 6) ผรบผดชอบโครงการ : นางสาวปยะธดา ชอบใช 7) หลกการและเหตผล เนองดวยศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยขอนแกน เปนผด าเนนการตดตงและดแลระบบเครอขายสายสญญาณใยแกวน าแสงภายในมหาวทยาลยขอนแกน เพอรองรบการเชอมตอระบบเครอขายระหวางอาคารของคณะ/หนวยงาน และหอพกตางๆ โดยระบบขายสายใยแกวน าแสงเปนการเชอมตอหลก ดงนนการบรหารจดการระบบขายสายสญญาณถอวาเปนสงส าคญยง เนองจากในปจจบนอนเทอรเนตถอวาเปนบรการทมความจ าเปนอยางยงตอระบบการเรยนการสอน การวจยและการบรหารงานภายในมหาวทยาลย ศนยคอมพวเตอร จงตระนกถงความส าคญของระบบขายสายสญญาณใยแกวน าแสง โดยจกใหมโครงการบรหารจดการทครบวงจร อนไดแก การตรวจสอบคณภาพสายสญญาณ การซอมแซมสายสญญาณ และด าเนนการตดตงสายสญญาณ เพอเปนการเพมศกยภาพในการใหบรการและท าใหระบบสามารถใชงานไดอยางตอเนองและมประสทธภาพ ไมสงผลกระทบตอผใชงานในระยะยาว
8) วตถประสงค :
1. ด าเนนการตรวจสอบคณภาพสายใยแกวน าแสง 2. เพอซอมแซมสายสญญาณใยแกวน าแสงทเกดการช ารด เพอใหสามารถกลบมาใชงานไดตามปกต 3. เพอใหระบบสายสญญาณสามารถใชงานไดอยางตอเนองและมประสทธภาพ 4. เพอวางระบบสายสญญาณลงใตดนลดความเสยหายทจะเกดขนในอนาคต
9) ผลทคาดวาจะไดรบ :
1. เจาหนาทสามารถทราบถงคณภาพของสายใยแกวน าแสงภายในมหาวทยาลย 2. เจาหนาทสามารถด าเนนการปองกนไมใหสงผลกระทบตอผใชงานระบบเครอขาย 3. เจาหนาทสามารถซอมแซมระบบสายใยแกวน าแสงใหกลบมาใชงานไดตามปกต 4. เพมความเปนระเบยบเรยบรอยของระบบสายสญญาณ 5. มหาวทยาลยสามารถใชงานระบบไดอยางคมคา
10) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย
รอยละของสายใยแกวน าแสงทสามารถซอมแซมใหกลบมาใชงานไดตามปกต
รอยละ 95
รอยละของความเสยหายทสามารถปองกนได รอยละ 95
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 110
ตวชวด เปาหมาย
ระดบคณภาพสายสายใยแกวน าแสงภายในมหาวทยาลยขอนแกน มสายใยแกวน าแสงทไมไดมาตรฐานนอยกวา 60 เสนทาง
11) กจกรรมการด าเนนงาน และ ระยะเวลา
มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
โครงการวางขายสายใยแกวน าแสงใตดน กจกรรมยอย
ออกแบบระบบขายสาย
ประมาณการราคา
ด าเนนการและทดสอบการใชงาน
ตรวจรบและเรมการใชงาน
โครงการตรวจสอบสายสญญาณใยแกวน าแสง กจกรรมยอย
จดท าตารางการปฏบตงาน
แจงคณะ/หนวยงานทด าเนนการตรวจสอบ
ด าเนนการตรวจสอบสายใยแกวน าแสง
รายงานผลการปฏบตงาน
โครงการบ ารงรกษาขายสายใยแกวน าแสง กจกรรมยอย
เกบรวบรวมขอมลสายสญญาณทเกดการช ารด
ด าเนนการจดหาวสดในการซอมแซม
ด าเนนการซอมแซมสายสญญาณ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 111
12 ) งบประมาณ หมวดคาใชจาย
รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน -คาลวงเวลา ต.ค.2555-ก.ย.2556 27,500 27,500
ใชสอย จางเหมาซอมแซม ต.ค.2555-ก.ย.2556 380,000 380,000 วสด จดซอวสดในการซอมแซม ต.ค.2555-ธ.ค.2555 106,200 106,200 ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 106,200 407,500 513,700
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 112
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการ : OP1)โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU-NET & Internet) 4)โครงการยอย: OP1.13) โครงการใหบรการและบ ารงรกษาระบบ mail หลก 5) รหสอางอง: 6) ผรบผดชอบโครงการ: 1) นายศรชย เหลาพงศเจรญ 2) นายพงษศกด จ าปาเทศ 7)หลกการและเหตผล
เนองจากปจจบน มหาวทยาลยขอนแกนไดใชบรการระบบเมลหลกอยางแพรหลาย อยางไรกตาม การใชบรการในระบบดงกลาวนน มกจะเกดปญหาการหยดชะงกเปนครงคราวสงผลกระทบตองานดานตางๆ ของมหาวทยาลยเปนอยางมาก ดงนนจงมความจ าเปนทจะตองบ ารงรกษาระบบใหใชงานไดตลอดเวลา
8) วตถประสงค: บ ารงรกษาระบบเมลหลกใหสามารถใชงานไดอยางตอเนอง 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย (ใชตวเดยวกนกบโครงการหลก)
ตวชวด เปาหมาย มจ านวน ชวโมงการ Up time มากกวา 98% ระบบเมล สามารถใหบรการไดอยางตอเนองตลอดเวลา
10)ผลทคาดวาจะไดรบ ระบบเมลหลก สามารถใหบรการไดอยางตอเนองตลอดเวลา 11) กจกรรมการด าเนนงาน และ ระยะเวลา ตลอดป (ต.ค. 55 – ก.ย. 56) มการก าหนดตารางการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 (ต.ค. –ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 (ม.ค. – ม.ค.)
ไตรมาสท 3 (เม.ย. – ม.ย.)
ไตรมาสท 4 (ก.ค. – ก.ย.)
ด าเนนการตอเนอง ตลอดปงบประมาณ
ใหบรการระบบเมลหลกและบ ารงรกษาระบบใหใชงานไดตลอดเวลา
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 113
12) งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายจาย ระยะเวลาการใช จายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย -คาบ ารงรกษาระบบเมลหลก ต.ค.2555-ธ.ค.2556 320,000 320,000 วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 320,000 320,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 114
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการ : OP1)โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU-NET & Internet) 4) โครงการยอย : OP1.14 )โครงการตรวจสอบบ ารงรกษาระบบ IPCCTV 5) รหสอางอง : 6) ผรบผดชอบโครงการ : นายชยพฤกษ กนตนกล 7) หลกการและเหตผล ระบบการ IPCCTV ของศนยคอมพวเตอรไดเรมด าเนนการตดตงขนในป 2547 ซงปจจบนมจ านวนทงสน 52 จด ดงนนจงตองมการตรวจสอบบ ารงรกษาเพอใหระบบสามารถใหบรการไดอยางมประสทธภาพ 8) วตถประสงค : 1) เพอท าการตารางการตรวจสอบบ ารงรกษาและแกปญหาระบบ IPCCTV 2) เพอใหระบบ IPCCTV สามารถใหบรการไดอยางมประสทธภาพ 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย (ใชตวเดยวกนกบโครงการหลก)
ตวชวด เปาหมาย
ระบบสามารถใหบรการได มระบบ IPCCTV ทมประสทธภาพ 10) ผลทคาดวาจะไดรบ 11) กจกรรมการด าเนนงาน และ ระยะเวลา
มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
12 ) งบประมาณ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใช
จายงบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน
ใชสอย
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 115
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
วสด 1.เครองมอและอปกรณชางไฟฟา (มเตอรวดไฟ,ไขควง,คมตดสายไฟ,คมปอกสายไฟ,มดคตเตอร ฯลฯ) 2.เครองมอ และอปกรณชางทวไป เชน ใบตดเหลก ดอกสวานขนาดตางๆ ลวดเชอม,Power Adapter 3.วสดสนเปลองอนๆ
ต.ค.2555-ก.ย.2556 80,000 80,000
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 80,000 80,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 116
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการ : OP1)โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU-NET & Internet) 4) โครงการยอย : OP1.15 ) โครงการดแลรกษาและพฒนาสถานโทรทศนของศนยคอมพวเตอร 5) รหสอางอง : 6) ผรบผดชอบโครงการ : นายชยพฤกษ กนตนกล , นายตอศกด ดราษฎวเศษ 7) หลกการและเหตผล
การเผยแพรและประชาสมพนธขาวสารใหแกผทสนใจไดรบทราบขาวสารจ าเปนตองมความนาสนใจ รวดเรวและทนสมยของขอมลขาวสาร ซงปจจบนศนยคอมพวเตอร ไดท าการจดท าสถานโทรทศน เพอการเผยแพรขอมลขาวสารผานระบบ Multicast และใชชองทางการสอสารผาน Website ซงเปนทนยมแพรหลายเปนอยางมากเนองจากสะดวกรวดเรวในการตดตามขอมลขาวสาร ซงไดจดท า Website สถานโทรทศนของศนยคอมพวเตอรเผยแพรและประชาสมพนธขาวสารใหแกผทสนใจไดเขามาตดตามขาวสารตางๆท http://www.computer.kku.ac.th/ccchannel
จากหลกการและเหตผลดงกลาว ศนยฯ จงไดจดท า “โครงการดแลรกษาสถานโทรทศนของศนยคอมพวเตอร ” ขน โดยมรายละเอยดของการด าเนนงานดงตอไปน 8) วตถประสงค :
1) เพอเผยแพรและประชาสมพนธขาวสารแกนกศกษา บคลากร และประชาชนทวไป ให รบทราบถงขอมลตางๆทนาสนใจของศนยคอมพวเตอร ในรปแบบของสอผสม 2) จดท าหองส าหรบจดท าสอผสม เพอใชจดแสดงบนสถานโทรทศนของศนยคอมพวเตอร
9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย (ใชตวเดยวกนกบโครงการหลก)
ตวชวด เปาหมาย
1. ระดบความส าเรจของการดแลรกษาและพฒนาสถานโทรทศนของศนยคอมพวเตอร
มการออกอากาศรายใหมๆ เพมขนจากปทแลว
10) ผลทคาดวาจะไดรบ
1) บคลากร นกศกษา ของมหาวทยาลยและบคคลทวไป ไดรบขอมลขาวจาก สถานโทรทศนของศนยคอมพวเตอร ไดอยางหลากหลาย และทวถง 2) มหองส าหรบจดท าสอผสมทมประสทธภาพ 3) มเครองมอทใชส าหรบการตดตอสอประสมทมประสทธภาพ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 117
11) กจกรรมการด าเนนงาน และ ระยะเวลา มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
ปรบปรง สถานโทรทศนของศนยคอมพวเตอร นอกเวลาราชการ ทกวนจนทร กบวนศกร ของสปดาห ระหวางเวลา 16.30 น. – 20.00 น. ไมเกน 8 วนตอเดอน
12 ) งบประมาณ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใช
จายงบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน - คาลวงเวลาผปฏบตงานลวงเวลา จ านวน 12 เดอน เดอนละ 3,200 บาท
38,400 38,400
ใชสอย วสด -คาวสด (หมกพมพ, CD/DVD,
กระดาษ) 11,600 11,600
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 50,000 50,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 118
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการ : OP1)โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU-NET & Internet) 4) โครงการยอย : Op1.16)โครงการบรการถายทอดรายการผานเครอขาย 5) รหสอางอง : 6) ผรบผดชอบโครงการ : 1.นางกนกวรรณ ไวยนนท 2.นายชยพฤกษ กนตนกล 3.นายปฐมพงษ พรหมภเบศ 7) หลกการและเหตผล เพอใหสมาชก KKU-NET สามารถรบชมรายการสดทส าคญตางๆผานทางเครอขายไดโดยทไมตองเดนทางเขารวมท าใหประหยดเวลาสามารถรบไดทกททมเครอขาย/เครอขายไรสาย 8) วตถประสงค :
1) เพอใหบรการการถายทอดรายการผานทางเครอขาย 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย (ใชตวเดยวกนกบโครงการหลก)
ตวชวด เปาหมาย
จ านวนครงทท าการถายทอด ใหบรการการถายทอดรายการผานทางเครอขาย 10) ผลทคาดวาจะไดรบ สมาชกรบชมรายการผานทางเครอขายได, ใชงานเครอขายไดอยางคมคา 11) กจกรรมการด าเนนงาน และ ระยะเวลา
มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
ตดตงอปกรณส าหรบถายทอดและท าการถายทอดตามกจกรรมของมหาวทยาลยทมและขอมา
12 ) งบประมาณ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใช
จายงบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาลวงเวลา 20,000 20,000 ใชสอย วสด คาวสดคอมพวเตอร 18,000 18,000 ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 38,000 38,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 119
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการ : OP1)โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU-NET & Internet) 4) โครงการยอย : Op1.17)โครงการดแลระบบ KKUCast 5) รหสอางอง : 6) ผรบผดชอบโครงการ : 1.นางกนกวรรณ ไวยนนท 2.นายศรนคร พงษสวรรณ 3.นางสาวสรนช สพโส 7) หลกการและเหตผล ศนยคอมพวเตอรใหบรการถายทอดรายการผานเครอขายมากกวา 8 รายการ ซงตองใหบรการตลอด 24 ชวโมง ดงนน จงตองมการดแลระบบใหสามารถท างานไดตลอด 24 ชวโมง 8) วตถประสงค :
1) เพอใหบรการการถายทอดรายการผานทางเครอขายตลอด 24 ชวโมง 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย (ใชตวเดยวกนกบโครงการหลก)
ตวชวด เปาหมาย
ความสามารถในการใหบรการ Server สามารถท างานไดตลอด 24 ชวโมง 10) ผลทคาดวาจะไดรบ 1. Server สามารถท างานไดตลอด 24 ชวโมง และสมาชกรบชมรายการผานทางเครอขายได 11) กจกรรมการด าเนนงาน และ ระยะเวลา
มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
เฝาตดตามการท างานของระบบ
12 ) งบประมาณ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใช
จายงบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย วสด คาวสดคอมพวเตอร ต.ค.2555-ก.ย.2556 25,000 25,000 ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 25,000 25,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 120
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการ : OP1)โครงการบรหารและจดการระบบเครอขาย KKU-Network & Internet (KKU-NET & Internet) 4) โครงการยอย : OP1.18 ) โครงการใหบรการโปรแกรมกลาง 5) รหสอางอง : 6) ผรบผดชอบโครงการ : 1)นายมงคล เตงรงโรจน 2) นายศรชย เหลาพงศเจรญ 7) หลกการและเหตผล: เพอใหบคลากร/หนวยงานของมหาวทยาลยขอนแกนไดใชโปรแกรมสถตพนฐานทถกกฎหมาย และยงชวยลดปญหาดานความปลอดภยในการใชโปรแกรมดวย 8) วตถประสงค : 1. เพอมลดปญหาดานความปลอดภยการใชงานระบบคอมพวเตอร และการละเมดลขสทธ 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย (ใชตวเดยวกนกบโครงการหลก)
ตวชวด เปาหมาย
จ านวนผใชงานโปรแกรมทใหบรการ 1)มผใชโปรแกรมทถกตองตามกฎหมายมากขน 2)สรางระเบยบวนยการใชโปรแกรมทถกกฎหมายตอมวลชน ม.ข.
10) ผลทคาดวาจะไดรบ :
มโปรแกรมทถกกฎหมายใชงาน และลดปญหาดานความปลอดภย 11) กจกรรมการด าเนนงาน และ ระยะเวลา
มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
ตอสญญาการเชาใชโปรแกรมอกเปนเวลา 1 ป บ ารงรกษาโปรแกรม
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 121
12 ) งบประมาณ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย -คาสมาชกการใชโปรแกรมของ
Microsoft ปๆละ 1,800,000. ต.ค.2555-ก.ย.2556 1,800,000 1,800,000
วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 1,800,000 1,800,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 122
OP2) โครงการพฒนาโมบายแอปพลเคชน 1. แผนงาน/งาน – โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 3. กลยทธ : S3 บรหารจดการระบบฐานขอมลสารสนเทศ 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
ยทธศาสตรการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบโครงการ : นายมงคล เตงรงโรจน 6. หลกการและเหตผล
ตามท ศนยคอมพวเตอร มหาวทยาลยขอนแกน ไดด าเนนโครงการ วจย พฒนา และถายทอดเทคโนโลยสารสนเทศ (ระยะท 1 Mobile Technology) โดยด าเนนการจดเตรยมพนท , อปกรณและเครองมอ ในการสนบสนนกระบวนการ จากนน จงสรางแรงจงใจ และประชาสมพนธใหแกนกศกษา พรอมทงจดโครงการประกวด พฒนา Mobile Application เมอปงบประมาณ 2555 ทผานมา ไดรบความสนใจจากหนวยงานเอกชน รวมถงนกศกษา เปนอยางด
จงไดมแนวคดในการด าเนนโครงการ วจย พฒนา และถายทอดเทคโนโลยสารสนเทศ (ระยะท 2 เผยแพรความร และจดประกวดการแขงขน พฒนา Mobile Application) ทจะชวยพฒนาการใหบรการดานตางๆ ของศนยคอมฯ และท าการถายทอดเทคโนโลยสารสนเทศ ตอไป 7. วตถประสงค
1. สามารถพฒนาโปรแกรมโมบายแอปพลเคชน ทสามารถใชงานไดจรงและเปนแมแบบในการพฒนาตอยอดไดอยางเปนรปธรรรม
2. สามารถวางรปแบบหรอกลไกในการพฒนาโมบายแอปพลเคชนทมประสทธภาพได 3. เพอรวมกนแบงปนฐานขอมลนกพฒนาซอฟตแวร สงอ านวยความสะดวก และอปกรณตางๆ 4. เพอหาความรวมมอดานเทคโนโลยและนวตกรรมระหวางอาจารย นกศกษา และบรษทเอกชนทเกยวของกบ โม
บายแอปพลเคชน 5. เพอสรางชองทางการตลาดในการแสดงศกยภาพใหเปนทยอมรบและสรางรายไดใหกบองคกร 6. เพอใหมพนท และกจกรรมทเออประโยชนในการด าเนนการวจย พฒนา และถายทอดเทคโนโลย
8. เปาหมาย
1. พฒนาซอฟตแวรทสามารถใชบนอปกรณเคลอนทได (Mobile Application) 2. สรางกลมงานวจยและพฒนาดาน Mobile Application
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 123
9. กจรรมและระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
ล าดบ กจกรรมการด าเนนงาน
ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. จดประชมเครอขายผใชงานโมบายแอปพลเคชน 2. พฒนา Service ใหมๆ บนระบบโมบายแอปพลเคชน
10. งบประมาณ 100,000.00 บาท
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ
(ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย คาด าเนนการในการจดกจกรรม
(ประชาสมพนธ, จดอบรม, จดกจกรรม)
ต.ค. 55 – ก.ย. 56 100,000 100,000
วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 100,000 100,000 11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส
12. ผลทคาดวาจะไดรบ
1. นกศกษาและบคลากรของมหาวทยาลยขอนแกน ไดรบความสะดวกมากขนในการใชประโยชนจากระบบเครอขาย Internet & Intranet ทงในการผลตและการใชนวตกรรมทางดาน ICT โดยลดขอจ ากดในดานสถานทและเวลา
2. องคกรมชองทางในการสงเสรมการสรางสรรคนวตกรรมการใหมๆผานเทคโนโลยในระบบ Mobile
13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวดความส าเรจ เปาหมาย 13.1 จ านวน Service ทสามารถใชงานผานระบบ Mobile Application 15
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 124
Op 3) โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบการใหบรการงานโทรศพทมหาวทยาลยขอนแกน
1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 3. กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
ยทธศาสตรการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบโครงการ : นายวระพนธ บตรมาตย
6. หลกการและเหตผล : ศนยคอมพวเตอร เปนหนวยงานทไดรบมอบหมายจากมหาวทยาลย ใหมหนาทในการดแลรบผดชอบในการใหบรการงานโทรศพททวทงมหาวทยาลยขอนแกน ซงประกอบดวย การบรการเลขหมายโทรศพท, การบรการ Call Center, ประกอบกบในระยะ3-4 ปทผานมา มหาวทยาลยไดมการท า MOU กบทาง TOT ในดานการใหบรการระบบโทรศพท ท าใหศนยฯ ตองมการปรบบทบาทในการใหบรการโทรศพทไปมาก ซงมผลท าใหบางคณะ/หนวยงาน ไมไดรบความสะดวกในการใชบรการ จากเหตผลและความจ าเปนดงกลาว ศนยฯ จงไดจด “โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบการใหบรการงานโทรศพทมหาวทยาลยขอนแกน” ซงมรายละเอยดดงตอไปน 7. วตถประสงค :
1. เพอบ ารงรกษาระบบโทรศพทของมหาวทยาลยขอนแกน ใหมความพรอมในการใหบรการอยตลอดเวลา 2. เพอใหผใชบรการไดรบความสะดวกในการเขาใชบรการตดตอสอสารทางโทรศพท 3. เพอลดขอจ ากดและปญหาในการใชบรการระบบโทรศพท
8. เปาหมาย 1. ปรบปรงระบบโทรศพทของคณะ/หนวยงานภายในมหาวทยาลยขอนแกน ใหสามารถใชงานไดอยางสะดวกและ
รวดเรว การประยกตใชเทคโนโลย VOIP ในการบรหารจดการ
9. ระยะเวลาการด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
ล าดบท กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถก าหนด
ผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 125
ล าดบท กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถก าหนด
ผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1 โครงการบ ารงรกษาระบบโทรศพทมหาวทยาลยขอนแกน
2 โครงการใหบรการนอกเวลา Call Center 3 โครงการบ ารงขายสายน าสญญาณโทรศพท 4 โครงการบ ารงรกษาระบบโทรศพท VOIP
10. งบประมาณรวม 588,000.00 บาท งบประมาณเงนแผนดน บาท
งบประมาณเงนรายได 588,000.00 บาท รวม 588,000.00 บาท โดยจ าแนกตามโครงการยอย ดงตอไปน Op 3.1 )โครงการบ ารงรกษาระบบโทรศพทมหาวทยาลยขอนแกน
หมวดคาใชจาย
รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย - คาจางเหมาซอมแซมบอรดโทรศพท
-คาเชารถกระเชา/รถเคนท างานทสง -คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา
ต.ค.2555-ก.ย.2556 100,000 30,000 20,000
150,000.00
วสด -ชดเครองมอซอมแซมระบบโทรศพท จ านวน 2 ชด ๆ ละ 5,000 บาท
-วสดทจดหามาเพอใชซอมแซมทด าเนนการไดเอง -เครองโทรศพทแบบAnalog 20 เครอง - สายสญญาณโทรศพท Pvc 30 มวน ๆ ละ 1,000 - สายสญญาณโทรศพท ดรอฟวายส 25มวน ๆ ละ 1,800
ต.ค.2555-ก.ย.2556
10,000
50,000
16,000
30,000
45,000
151,000.00
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 301,000 301,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 126
Op3.2 )โครงการใหบรการนอกเวลา Call Center หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน - คาลวงเวลา Call Center ต.ค.2555 – ก.ย.2556 100,000 100,000 ใชสอย วสด ครภณฑ
สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 100,000 100,000
Op3.3 ) โครงการบ ารงขายสายน าสญญาณโทรศพท หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาลวงเวลา ต.ค.2555-ก.ย.2556 50,000 50,000 ใชสอย - คาจางเหมา ต.ค.2555-ก.ย.2556 70,000 70,000 วสด - คาวสดอปกรณ ต.ค.2555-ก.ย.2556 30,000 30,000 ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 150,000 150,000
Op3.4 ) โครงการบ ารงรกษาระบบโทรศพท VOIP หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย วสด -วสดทจดหามาเพอใชซอมแซมท
ด าเนนการไดเอง ต.ค.2555-ก.ย.2556 37,000 37,000
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 37,000 37,000
11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 127
12. ผลทคาดวาจะไดรบ : 1. นกศกษา ผบรหารและบคลากรของมหาวทยาลยขอนแกน สามารถใชบรการโทรศพทไดตลอดเวลาและม
ประสทธภาพมากทสด สงผลใหการปฏบตงานระหวางคณะ/หนวยงานตางๆ เปนไปอยางรวดเรว 2. นกศกษา ผบรหารและบคลากรของมหาวทยาลยขอนแกน ไดรบความสะดวกในการตดตอกจธระ พรอมทง
รบทราบขอมลขาวสารทางโทรศพทตลอด 24 ชวโมง 3. สายน าสญญาณโทรศพท เกดความเปนระเบยบเรยบรอย ท าใหการดแลระบบเครอขายโทรศพทของศนย
คอมพวเตอรเปนไปอยางรวดเรว พรอมทงลดปญหาการ Down Time ของระบบโทรศพท 4. ผใชบรการไดรบทราบขอมลหมายเลขโทรศพททถกตองและเปนปจจบน พรอมทงสามารถตดตอกบคณะ/
หนวยงานตางๆ ไดอยางถกตองและรวดเรว 13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวด เปาหมาย 13.1 สามารถลดปญหาการสอสารผานระบบโทรศพทลงไดเมอเทยบปทผานมา 3 %
โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบการใหบรการงานโทรศพทมหาวทยาลยขอนแกน เปนโครงการหลก ทม
โครงการยอยภายใตโครงการดงกลาว จ านวน 4 โครงการ ไดแก
โครงการ ผรบผดชอบ เงนแผนดน เงนรายได รวม Op3.1)โครงการบ ารงรกษาระบบโทรศพทมหาวทยาลยขอนแกน
นายวระพนธ บตรมาตย 301,000.00 301,000.00
Op3.2)โครงการใหบรการนอกเวลา Call Center นายอครเดช กลเพชร 100,000.00 100,000.00
Op3.3)โครงการบ ารงขายสายน าสญญาณโทรศพท นายสทธชย มนดาทอง
150,000.00 150,000.00
Op3.4)โครงการบ ารงรกษาระบบโทรศพท VOIP 1)นางสาวสรนช สพโส 2)นายวระพนธ บตรมาตย 3)นายคมสนต ค าศลา
37,000.00 37,000.00
รวมงบประมาณทงโครงการ 588,000.00 588,000.00
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 128
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการ : Op 3) โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบบรการสอสารและโทรคมนาคม 4) โครงการยอย : Op 3.1 )โครงการบ ารงรกษาระบบโทรศพทมหาวทยาลยขอนแกน 5) รหสอางอง 6) ผรบผดชอบโครงการ : นายวระพนธ บตรมาตย 7) หลกการและเหตผล: ศนยคอมพวเตอร เปนหนวยงานทไดรบมอบหมายใหก ากบดแลระบบ เครอขายโทรศพทของมหาวทยาลย ซงจะตองด าเนนการใหระบบสามารถใชงานไดตลอดเวลา รวมถงการแกปญหาทเกดขนกบระบบ จะตองด าเนนการไดอยางรวดเรว ดงนน จงจ าเปนตองมการบ ารงรกษาระบบโทรศพทเพอสามารถใหบรการไดอยางมประสทธภาพมากทสด 8) วตถประสงค :
1. เพอบ ารงรกษาระบบโทรศพทของมหาวทยาลยขอนแกน 2. เพอปรบปรงระบบโทรศพทตามคณะ/หนวยงานใหสามารถใชงานไดอยางมประสทธภาพ
9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย 1. เปอรเซน (%) การ Up time ของระบบ โทรศพท 90 %
10) ผลทคาดวาจะไดรบ :
1. ระบบโทรศพทของมหาวทยาลยสามารถใชงานไดตลอดเวลา 2. การแกไขปญหาทเกดขนกบระบบเครอขายโทรศพทท าไดอยางรวดเรว 3. การใหบรการเครอขายโทรศพทแกบคลากร และนกศกษาหาวทยาลยขอนแกน สามารถใชงานไดตลอดเวลาและ
มประสทธภาพมากทสด
11) การด าเนนงาน มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. ส ารวจ / รวมรวมขอมลในการด าเนนงาน 2. เสนอขออนมตหลกการ
3. ด าเนนการตามโครงการ
4. สรป / รายงานผลการด าเนนงาน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 129
12 ) งบประมาณ งบประมาณเงนรายได จ านวน 383,000. บาท หมวดคาใชจาย
รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย - คาจางเหมาซอมแซมบอรดโทรศพท
-คาเชารถกระเชา/รถเคนท างานทสง -คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลา
ต.ค.2555-ก.ย.2556 100,000 30,000 20,000
150,000.00
วสด -ชดเครองมอซอมแซมระบบโทรศพท จ านวน 2 ชด ๆ ละ 5,000 บาท
-วสดทจดหามาเพอใชซอมแซมทด าเนนการไดเอง -เครองโทรศพทแบบAnalog 20 เครอง - สายสญญาณโทรศพท Pvc 30 มวน ๆ ละ 1,000 - สายสญญาณโทรศพท ดรอฟวายส 25มวน ๆ ละ 1,800
ต.ค.2555-ก.ย.2556
10,000
50,000
16,000
30,000
45,000
151,000.00
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 301,000 301,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 130
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการ : Op 3) โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบบรการสอสารและโทรคมนาคม 4) โครงการยอย : Op3.2 )โครงการใหบรการนอกเวลา Call Center 5) รหสอางอง 6) ผรบผดชอบโครงการ : นายอครเดช กลเพชร 7) หลกการและเหตผล:
ภารกจบรการสอสารและโทรคมนาคม เปนหนวยงานทรบผดชอบเกยวกบระบบโทรศพทของ มหาวทยาลยขอนแกนซงถอวาเปนระบบการสอสารขนพนฐานทใชในการตดตอราชการ การขยายตวของระบบโทรศพทมหาวทยาลยขอนแกน ถอไดวาเปนระบบการสอสารทางสายทไดเขามามบทบาทเพมมากขน เพอความสะดวก รวดเรวในการใหบรการพนกงานคอลเซนเตอร ในฐานะผรบผดชอบในการใหบรการสลบสายโทรศพทเรยกเขา – ออก ตลอด 16ชวโมง และไดมการจดอตราก าลงเขาปฏบตหนาท โดยจดแบงอตราก าลงออกเปน 2 ผลด คอ 1. ผลดเชา (เวลา 08.30 – 16.30 น.) 2. ผลดบาย (เวลา 16.30 – 00.30 น.) ซงในแตละผลดจะตองมผปฏบตหนาทเพยงพอกบภาระงาน อยางนอยผลดละ 2 คน ดงนน จงจ าเปนตองมการจดท าโครงการคาลวงเวลา Call Center 2552 ขน เพอใหเกดประสทธภาพสงสดในการใหบรการ 8) วตถประสงค :
1. เพอใหการบรการตดตอสอสารทางโทรศพทของมหาวทยาลยขอนแกนเปนไปอยางมประสทธภาพ 2. เพอใหมอตราก าลงเพยงพอกบภาระงาน 3. เพอสงเสรมและสนบสนนกระบวนการเรยนการสอนของมหาวทยาลย
9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย 1. ประเภทค าถามทมการเกบรวบรวมไวเปนหมวดหม 3 ประเภท 2. จ านวนคณะ/หนวยงานทสามารถสรางเครอขายความรวมมอทางในการใหบรการ Call Center ได
2
10) ผลทคาดวาจะไดรบ :
1. การใหบรการผานพนกงานสลบสายโทรศพทเปนไปอยางตอเนอง ตลอด 16 ชวโมง 2. มคาลวงเวลาทเพยงพอกบการปฏบตหนาทของเจาหนาท 3. ความพงพอใจของผใชบรการ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 131
11) การด าเนนงาน มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. ส ารวจ / รวมรวมขอมลในการด าเนนงาน 2. เสนอขออนมตหลกการ
3. ด าเนนการตามโครงการ
4. สรป / รายงานผลการด าเนนงาน
12 ) งบประมาณ งบประมาณเงนรายได จ านวนเงน 100,000 บาท หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน - คาลวงเวลา Call Center ต.ค.2555 – ก.ย.2556 100,000 100,000 ใชสอย วสด ครภณฑ
สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 100,000 100,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 132
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการ : Op 3) โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบบรการสอสารและโทรคมนาคม 4) โครงการยอย : Op3.3 ) โครงการบ ารงขายสายน าสญญาณโทรศพท 5) รหสอางอง 6) ผรบผดชอบโครงการ : นายสทธชย มนดาทอง 7) หลกการและเหตผล: ภารกจบรการสอสารและโทรคมนาคม ไดรบมอบหมายใหดแลระบบเครอขายโทรศพทของมหาวทยาลยขอนแกน ซงจะตองด าเนนการใหระบบสามารถใชงานไดตลอดเวลา สายน าสญญาณโทรศพทเปนอกสวนหนงของระบบเครอขายโทรศพททจะตองดแลและรกษาความเปนระเบยบ เพอใหเกดทศนยภาพทสวยงามสรางภาพลกษณทดใหกบมหาวทยาลยขอนแกน ดงนน จงจ าเปนอยางยงทจะตองท าการรอถอนสายน าสญญาณโทรศพททไมใชงานแลว เพอใหระบบเครอขายโทรศพทของมหาวทยาลยขอนแกนเปนไปตามวตถประสงคทตงไวไดอยางมประสทธภาพ 8) วตถประสงค :
1. เพอจดเกบสายน าสญญาณโทรศพททไมใช 2 เพอความเปนระเบยบของแนวสายน าสญญาณโทรศพท 3 เพอสรางทศนยภาพทสวยงามใหกบมหาวทยาลย 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย 1. รอยละของสายน าสญญาณทสามารถใชงานไดตามปกตและมความเปนระเบยบเรยบรอย
90 %
10) ผลทคาดวาจะไดรบ :
1. สายน าสญญาณโทรศพททไมใชงานจะไมมปรากฏ 2. ความเปนระเบยบเรยบรอยของสายน าสญญาณโทรศพท
3. การดแลระบบเครอขายโทรศพทของศนยคอมพวเตอรเปนไปอยางตอเนอง สรางความพงพอใจใหกบผใชบรการไดเปนอยางด 11) การด าเนนงาน
มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. ส ารวจ / รวมรวมขอมลในการด าเนนงาน 2. เสนอขออนมตหลกการ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 133
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
3. ด าเนนการตามโครงการ
4. สรป / รายงานผลการด าเนนงาน
12 ) งบประมาณ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาลวงเวลา ต.ค.2555-ก.ย.2556 50,000 50,000 ใชสอย - คาจางเหมา ต.ค.2555-ก.ย.2556 70,000 70,000 วสด - คาวสดอปกรณ ต.ค.2555-ก.ย.2556 30,000 30,000 ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 150,000 150,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 134
1) ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 3) โครงการ : Op 3) โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบบรการสอสารและโทรคมนาคม 4) โครงการยอย : Op3.4 ) โครงการบ ารงรกษาระบบโทรศพท VOIP 5) รหสอางอง 6) ผรบผดชอบโครงการ : 1)นางสาวสรนช สพโส 2)นายวระพนธ บตรมาตย 3)นายคมสนต ค าศลา 7) หลกการและเหตผล: ดวยในปจจบนบนมหาวทยาลยขอนแกนมการตดตงและใหบรการระบบ เครอขายทครอบคลมพนทสวนการบรหาร/บรการ/งานวจยและการเรยนการสอนแลว การใชงานระบบเครอขายอยางเตมประสทธภาพและคมคา จงเปนสงทตองมการพฒนาระบบทสามารถตอบสนองความตองการขององคกรและผใชบรการ ใหครอบคลม และครบวงจรมากยงขน อกทงระบบโทรศพทในปจจบน ไดมการใชงานมานานกวา 20 ป มขอจ ากดในการบ ารงรกษาและการขยายเพมเตมตามความตองการทขยายตวมากขน 8) วตถประสงค 1. เพอใหบรการระบบการสอสารระบบ VOIP ไดอยางตอเนองและครอบคลมกบความตองการของมหาวทยาลย 9) ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย 1. มการขยายพนทในการใหบรการเมอเปรยบเทยบกบปทผานมา ≥
10) ผลทคาดวาจะไดรบ : 1) มระบบโทรศพททท างานบนระบบ VOIP ใหบรการ
2) มระบบทสามารถใหบรการการสอสารดานเสยงทมคณภาพและราคาถก 11) การด าเนนงาน
มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงาน และระยะเวลาทจะด าเนนการใหโครงการประสบผลส าเรจดงน กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. ส ารวจ / รวมรวมขอมลในการด าเนนงาน 2. เสนอขออนมตหลกการ 3. ด าเนนการตามโครงการ
4. สรป / รายงานผลการด าเนนงาน
12 ) งบประมาณ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 135
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย วสด -วสดทจดหามาเพอใชซอมแซมท
ด าเนนการไดเอง ต.ค.2555-ก.ย.2556 37,000 37,000
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 37,000 37,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 137
Tech1 : โครงการบรการเครองคอมพวเตอรทางการศกษา 1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 3. กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
ยทธศาสตรการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบ : นายดเรก อปปญ
6. หลกการและเหตผล เทคโนโลยคอมพวเตอร นบวามบทบาทส าคญอยางมากตอการพฒนาองคกรในปจจบน โดยเฉพาะคอมพวเตอรใน
ระบบ Network เนองจากสามารถท างานไดอยางหลากหลายในเวลาเดยวกน อกทงยงท าใหผปฏบตงานในหลายๆ สวนงาน สามารถท ากจกรรมพรอมๆ กนได โดยไมจ ากดเวลาและสถานท ซงสงผลการด าเนนกจกรรมขององคกรเปนไปอยางสะดวก รวดเรวและมความแมนย า รวมไปถงลดปญหาและขอจ ากดหลายๆ อยางขององคกร เชน การสอสาร ก าลงคน เวลา สถานท อยางไรกตาม การลงทนในกจกรรมดงกลาว นน จะมตนทนทสงมาก ฉะนน หลายองคกรจงเลอกทจะใชบรการจากหนวยงานอนทมบทบาทหนาทในการรบผดชอบโดยตรง และศนยคอมพวเตอร กถอวาเปนหนงในหนวยงานทมบทบาทหนาทในการรบผดชอบโดยตรง เนองจากมเทคโนโลยคอมพวเตอร ซงมความพรอมตอการใหบรการไดอยางหลากหลายตามความตองการของผใชบรการในแตละประเภท โดยในปจจบน ไดเปดใหบรการคอมพวเตอรเพอการเรยนรส าหรบนกศกษา ภายใตชอ KKU e- Education Cluster ซงกระจายตวอยตามคณะ/หนวยงาน และหอพกนกศกษาทวทงมหาวทยาลย นอกจากนน ยงเปดใหบรการเพอการเรยนการสอน การทดสอบ การฝกอบรม และการบรการทางวชาการอนๆ
ดงนน เพอตอบสนองตอความตองการของผใชบรการดงกลาว ศนยฯ จงไดจด “โครงการบรการเครองคอมพวเตอร ทางการศกษา” ดงมรายละเอยดประกอบดงน
7. วตถประสงค
1. เพอบรการเครองคอมพวเตอรใหกบนกศกษา บคลากรของคณะ/หนวยงานภายใน มข. รวมไปถงองคกรภายนอก มข. 8. เปาหมาย
1. บรการเครองคอมพวเตอรส าหรบนกศกษาตามเขตพนทการเรยนรดวยตนเอง ( KKU e-Education Cluster ) 2. บรการคอมพวเตอรเพอการเรยนการสอน การทดสอบ การฝกอบรม และการบรการทางวชาการอนๆ ใหกบ
คณะ/หนวยงาน ทงภายในและนอกมหาวทยาลย
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 138
9. กจกรรมและระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยมกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาสท
1 ไตรมาสท
2 ไตรมาสท
3 ไตรมาสท
4 ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. บรการเครองคอมพวเตอรเพอการเรยนรตามอธยาศยใหแกนกศกษา ทงในและนอกเวลาราชการ
2. จดหาเครองคอมพวเตอรทมประสทธภาพสงในการใชงาน 3. ซอมแซมบ ารงรกษาเขตพนทบรการ 4. บรการหองส าหรบฝกอบรม การเรยนการสอนและการทดสอบ
5. บรการคอมพวเตอรทางวชาการนอกสถานท 6 บรการ Set up Mobile Device ไดแก Android, iPhone, iPad
7 จดท า IT Corner ทคลายกบของหองสมด โดยทดลองท าทหอ 9 และชน 4,5 กอน
8 ปรบปรงหองอบรม 2 หอง ใหมประสทธภาพและทนสมย 9 ท า Image Server
10 เปลยน OS จาก XP => Window 7 โดยรอรอให Software Café กอน
11 บรหารจดการการใหบรการ Mobile Device ไดแก Notebook 115 เครอง, iPad 20, Galaxy Tab 20
12 ปรบปรง Server Internet Café
13 อบรมหลกสตรทจ าเปนส าหรบผใหบรการร 14 จดท าระบบจองอปกรณอเลกทรอนกส เชน Notebook, Tablet
15 ปรบปรงระบบจองหอง โดยเพม Feature รายงานการใชหองในรอบป
16 ปรบปรงระบบ Print Server
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 139
10. งบประมาณรวม 2,297,980.00 บาท หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน
- คาลวงเวลาส าหรบการ
ใหบรการนอกเวลาราชการ ต.ค. 2555 –ก.ย. 2556 160,000 160,000
ใชสอย
- จางเหมาใหบรการกระดาษพมพงานส าหรบเครองพมพ
- คาจางเหมาพฒนาระบบโปรแกรมบรหารจดการเขตพนทบรการฯ
- ซอมแซมปรบปรงหองปฏบตการเขตพนทบรการ
- คาซอมทรพยสน( เครองคอมพวเตอรและอปกรณไฟฟาในเขตพนทบรการฯ )
ต.ค. 2555 –ก.ย. 2556
757,980 757,980
วสด - วสดคอมพวเตอร (Mainboard, Harddisk, Mouse, Keyboard,sw HUB, handydrive,Power Supply, โปรการใชงานคอมพวเตอร ) และวสดอนๆ
ต.ค. 2555 –ก.ย. 2556 60,000 60,000
คาจางชวคราว
ครภณฑ ไมโครคอมพวเตอร แบบ All in One
ม.ค. 2556 1,320,000
1,320,000
สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 2,297,980 2,297,980
11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส 12. ผลทคาดวาจะไดรบ
1. นกศกษาไดรบความสะดวกมากขน ในดานเวลาการใชบรการทมากขน ท าใหนกศกษามเวลาในการศกษาคนควาองคความรจากระบบเครอขายคอมพวเตอรไดมากขน รวมไปถงการท างานทจะตองใชเครองคอมพวเตอรไดเสรจทนตามก าหนดเวลา
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 140
2. นกศกษา และบคลากรของ มหาวทยาลยขอนแกนทกคนมโอกาสอยางเทาเทยมกนทจะใชบรการเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารททนสมย ซงเปนปจจยพนฐานทมหาวทยาลยจดไวใหบรการเพอแสวงหาความรและการพฒนาตนเอง
3. เสรมสรางคณภาพในการใหบรการอนๆ นอกเหนอจากบรการคอมพวเตอรเพอการเรยนร ไดอยางมประสทธภาพ ไดแก การฝกอบรม, การเรยนการสอน, การทดสอบ เปนตน
13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวด คาเปาหมาย
13.1. รอยละของเครองคอมพวเตอรทพรอมใหบรการไดตลอดเวลาโดยเฉลย 95%
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 141
Tech 2 : โครงการบรการ IT Clinic
1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1 บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 3. กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
สนบสนนยทธศาสตรดานการเรยนการสอน และการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบ : นายพธทอง กาบบวลอย 6. หลกการและเหตผล ในปจจบนเครองคอมพวเตอรมความส าคญตอการท างานในเกอบทกดานของหนวยงาน แตละหนวยงานกจะมเครองคอมพวเตอรอยเปนจ านวนมาก บางหนวยงานกจะมบคลากรทมความรความสามารถในการดแล ซอมบ าร งเครองคอมพวเตอรทมในหนวยงานนน แตบางหนวยงานทไมมบคลากรในดานคอมพวเตอรกจะใชบรการการซอมบ ารงจากรานคาภายนอก การตดตอกเปนดวยความยงยาก และใชเวลาในการซอมนาน ซงมผลกระทบผลตอการท างานของหนวยงานนน ๆ ทตองรอเครองคอมพวเตอรสงคนหลงการซอม อกทงยงท าใหเสยคาใชจายในการซอมบ ารงเปนจ านวนมากอกดวย
ดงนน เพอใหแกไขปญหาดงกลาว และสรางความเปนผน าในดาน IT ศนยฯ จงตองไดจด “โครงการบรการ IT Clinic ” ขน โดยมรายละเอยดของการด าเนนงานดงตอไปน 7. วตถประสงค 1. เพอบรการซอมบ ารงเครองคอมพวเตอรใหกบนกศกษา บคลากรของมหาวทยาลยและบคคลทวไป
2. เพอตดตงอปกรณ, ชอฟตแวร และตรวจสอบ Configuration 3. เพอตดตงการใชงาน Wireless Lan และก าหนดรหสนกศกษาทใชระบบอนเตอรเนต และ E – mail address
4. เพอใหบรการวชาการอนๆ เกยวกบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารแกนกศกษา และบคลากรมหาวทยาลยขอนแกนตลอดจนบคคลภายนอก 8. เปาหมาย
1. บรการซอมบ ารงระบบคอมพวเตอรทงอารดแวรและชอฟตแวร ใหกบนกศกษา บคลากรของมหาวทยาลยและบคคลทวไป
2. บรการตดตง Wireless Lan และก าหนดรหสนกศกษาทใชระบบอนเตอรเนต และ E – mail address พรอมทงบรการใหค าแนะน าปรกษาเกยวกบการใชงานคอมพวเตอร แกนกศกษา และบคลากรมหาวทยาลยขอนแกนตลอดจนบคคลภายนอก
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 142
9. ระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 กจกรรมการด าเนนงาน ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาสท 1 ( ต.ค.-ธ.ค.)
ไตรมาสท 2 ( ม.ค.-ม.ค.)
ไตรมาสท 3 ( เม.ย.-ม.ย.)
ไตรมาสท 4 ( ก.ค.-ก.ย.)
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. ประชาสมพนธโครงการใหหนวยงานภายใน มข. ไดรบทราบ
2. ประชมกลมบรการ เพอซกซอมแผนด าเนนการ 3 บรการซอมบ ารงเครองคอมพวเตอรใหกบนกศกษา บคลากรของมหาวทยาลยและบคคลทวไป
4 ตดตงอปกรณ, ชอฟตแวร และตรวจสอบ Configuration
5 ตดตงการใชงาน Wireless Lan และก าหนดรหสนกศกษาทใชระบบอนเตอรเนต และ E – mail address
6. บรหารความเสยงจากการใหบรการ
7. ปรบปรงระบบการรบลงทะเบยน IT Clinic 8. เกบ Image ของเครองทมารบบรการ
9. จดหาซอฟตแวรกขอมลจาก Hard Disk 10. พฒนาบคลากรไอทคลนก ไดแก การใชงานและซอมบ ารงรกษา Tablet iPad iPhone
11. บรการวชาการอนๆ เกยวกบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร
10. งบประมาณรวม 276,800.00 บาท หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจาย
งบประมาณ แผนดน รายได รวม
ตอบแทน - คาปฏบตงานลวงเวลา ต.ค. 2555 –ก.ย. 2556 76,800 76,800 ใชสอย - คาวารสารไอท ต.ค. 2555 –ก.ย. 2556 5,000 5,000 วสด - วสดคอมพวเตอร (เครอง
คอมพวเตอร ระบบปฏบตการ Android ) - วสดคอมพวเตอร (เครองคอมพวเตอร ระบบปฏบตการ Mac ) - โปรแกรมการใชงานคอมพวเตอร
ต.ค. 2555 –ก.ย. 2556 195,000 195,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 143
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลาการใชจายงบประมาณ
แผนดน รายได รวม
คาจางชวคราว
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 276,800 276,800
11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส 12. ผลทคาดวาจะไดรบ 1. ลดภาระคาใชจายในการซอมเครองคอมพวเตอรของคณะ/หนวยงานในมหาวทยาลยตอบรษทภายนอกได 2. ชวยใหผใชบรการไมเสยเวลาในการรอคอยเครองคอมพวเตอรเปนเวลานาน ท าใหสามารถท างานไดเสรจตามก าหนดเวลา 3. เพมประสทธภาพในการใชงานคอมพวเตอรเพอประโยชนในการเรยนการสอน การวจยและปฏบตงานทงแกนกศกษา บคลากรมหาวทยาลยและบคคลทวไป 13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวดความส าเรจ ขอมลพนฐาน
เปาหมาย
13.1 จ านวนผใชบรการ IT Clinic 15,000 20,000 13.2 รอยละของเครองคอมพวเตอรทสามารถซอมบ ารงไดแลวเสรจตอเครองทรบมาทงหมดภายในปงบประมาณ
95 97
13.3 ระดบความพงพอใจของผใชบรการ IT Clinic 90 92
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 144
โครงกำรดำนกำรบรหำรจดกำรระบบฐำนขอมลสำรสนเทศและกำรถำยทอดเทคโนโลย
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 145
An1 : โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบฐานขอมล KKUFMIS
1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 1) ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S3 บรหารจดการระบบฐานขอมลสารสนเทศ 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
ยทธศาสตรดานการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบ : นายอกฤษฏ เขอนแกว 6. หลกการและเหตผล
สบเนองจากนโยบายการบรหารจดการงบประมาณของรฐบาลทมงเนนการใชจายงบประมาณใหบรรลผลส าเรจตามเปาหมายเชงยทธศาสตร รวมไปถงมการตรวจสอบอยางเขมงวด และการทหนวยงานของทางราชการ จะสามารถบรหารจดการงบประมาณใหสอดคลองกบนโยบายของรฐบาลดงกลาวได นน นอกจากความรความสามารถของผบรหารแลว สงจ าเปนทสดอกอยางหนงคอ ขอมลส าหรบการตดสนใจ ทจะตองมอยางครบถวน ถกตอง ทนสมยและรวดเรวทนตอการตดสนใจ ซงจะเปนเครองมอใหผบรหารสามารถก าหนดนโยบายและมาตรการไดอยางถกตองและมประสทธภาพมากทสด
มหาวทยาลยขอนแกน ไดตระหนกถงความจ าเปนตอการบรหารงบประมาณตามนโยบายของรฐบาลดงกลาว จงไดไดด าเนนการปรบเปลยนระบบการบรหารจดการงบประมาณของ มหาวทยาลยใหเปนระบบอเลกทรอนกส มาตงแตป พ.ศ.2547 และเรมใชงานจรงในป พ.ศ. 2549 ภายใตโครงการ KKUFMIS โดยเปนการออกแบบ และพฒนาระบบงบประมาณ พสด การงน บญช กองทน โดยเกณฑพงรบ-พงจายลกษณะ 3 มต และระบบบญชตนทนรายกจกรรม ซงนบวาเปนการรวมศนยระบบการบรหารจดการงบประมาณทส าคญขององคกร (Central Database)
ดงนน เพอใหระบบสามารถจดเกบ วเคราะห ประมวลผลและรายงานผลทางการเงน การบญช และพสด ไดอยางละเอยดมากขน และตอบสนองตอผใชประโยชนจากระบบไดอยางเตมท ทางมหาวทยาลย จงไดมอบหมายใหศนยคอมพวเตอร เปนผบ ารงรกษาและขยายระบบงาน KKUMIS โดยตงเปาหมายการจดท าระบบงานและด าเนนการ ใหเกดประโยชน ดงน 7. วตถประสงค
1. เพอบ ารงรกษาและพฒนาระบบฐานขอมล KKUFMIS ซงประกอบดวย ระบบวางแผนงบประมาณ, ระบบตดตามตรวจสอบและประเมนผล, ระบบงบประมาณ, ระบบจดซอจดจาง, ระบบสนคาคงคลง, ระบบทะเบยนทรพยสนถาวร, ระบบลกหน, ระบบลกหนเงนยมทดรอง ระบบเจาหน, ระบบงานรบ/จายเงน, ระบบเงนเดอนและคาตอบแทน, ระบบบญชลกษณะ 3 มต 2. เพอสรางความปลอดภยใหกบระบบฐานขอมล KKUFMIS
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 146
4. เพอใหผใชงานระดบตางๆ ไดมความรความเขาใจในระบบ พรอมทงสามารถใชงานไดอยางถกตอง มความคลองตวในการใชงาน 5. เพอแลกเปลยนเรยนรขอมลจากผลการปฏบตงานจรงระหวางผใชงานกบผดแลระบบ 6. เพอเพมประสทธภาพการใชงานฐานขอมล KKUFMIS ทงในดานความเรวของการเรยกใชขอมลและความถกตอง ครบถวนในการจดเกบ ประมวลผลขอมล พรอมทงการออกรายงาน 7. เพอเชอมโยงฐานขอมลกบระบบฐานขอมลอนๆ เชน ฐานขอมลกลาง มข., สกอ.,ส านกงบประมาณ 8. เปาหมาย 1. ผใชงานรอยละ 80 มความรความเขาใจในระบบ พรอมทงสามารถใชงานไดอยางถกตอง และมความคลองตวในการใชงาน 2. บ ารงรกษาและพฒนาระบบ KKUFMIS จ านวน 13 ระบบ ใหสามารถใชงานไดอยางตอเนอง รวดเรว ถกตอง และมความนาเชอถอ พรอมทงมความมนคงและปลอดภยตอขอมลของผใชงาน
3. พฒนาใหระบบสามารถใชงานรวมกบฐานขอมลอนๆ ได เชน ระบบบรณาการฐานขอมลกลาง มข. ระบบฐานขอมลของ สกอ.
4. ปรบปรงและพฒนาใหโปรแกรมมความเหมาะสมตอการใชงาน และสอดคลองกบนโยบายของมหาวทยาลยและความตองการของผใชงานทงในระดบปฏบตการและระดบการบรหารจดการ
5. สรางความเปนผน าในการใชเทคโนโลยส าหรบการจดการทางดานแผนงานและงบประมาณ
9. กจรรมและระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2554 ถง 30 กนยายน 2555 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
ล าดบท กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถก าหนด
ผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1 บ ารงรกษาและจดการความร ระบบ KKUFMIS ✓
2 จดการโครงสรางพนฐานและและการบรหารความเสยงระบบ KKUFMIS
✓
3 พฒนาระบบงานและโปรแกรม KKUFMIS ✓ 10. งบประมาณ
งบประมาณเงนแผนดน บาท งบประมาณเงนรายได 1,850,000.00 บาท รวม 1,850,000.00 บาท โดยจ าแนกตามโครงการยอย ดงตอไปน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 147
An 1.1) โครงการบ ารงรกษาและจดการความร ระบบ KKUFMIS หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจาย
งบประมาณ (ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย คาใชจายในการจดการความรดาน
การบรหารจดการงาน IT 50,000 50,000
คาใชจายในการจดการความรเฉพาะดาน IT ทตองใชในงาน
150,000 150,000
คาใชจายในการจดการความรเกยวกบระบบของผใชงาน และผดแลระบบ
150,000 150,000
วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 350,000 350,000
An 1.2) โครงการจดการโครงสรางพนฐานและและการบรหารความเสยงระบบ KKUFMIS
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ
(ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย Oracle MA 400,000 400,000 วสด ครภณฑ ระบบประชมทางไกล 100,000 100,000 อปกรณโทรศพทมอถอ/tablet
ส าหรบพฒนาระบบ KKUFMIS 300,000 300,000
สงกอสราง รวมงบประมาณทงโครงการ 800,000 800,000
An 1.3) โครงการพฒนาระบบงานและโปรแกรม KKUFMIS
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ
(ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 148
ใชสอย คาใชจายในการวเคราะหระบบ 50,000 50,000 คาใชจายในการพฒนาปรบปรง
โปรแกรมเดม 50,000 50,000
คาใชจายในการพฒนาโปรแกรม Web Application, Mobile Application, web services
400,000 400,000
วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 700,000 700,000
11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส 12. ผลทคาดวาจะไดรบ
1. มหาวทยาลยมศนยขอมลกลางทางดานการเงน บญชและพสด ทมประสทธภาพทงในดานความเรวในการเรยกใชขอมลและความถกตอง ครบถวนในการจดเกบ ประมวลผและการออกรายงาน ซงจะชวยใหการสงการ การก ากบตดตาม การจดท ารายงาน เปนไปอยางมประสทธภาพ 2. สามารถเชอมโยงฐานขอมลกบระบบฐานขอมลอนๆ ไดอยางมประสทธภาพ ไดแก ฐานขอมลกลาง มข., สกอ.,ส านกงบประมาณ ฯลฯ ซงจะชวยใหการสงการ การก ากบตดตาม พรอมทงการประสานงานกบหนวยงานภายในมหาวทยาลย รวมไปถงหนวยงานอนๆ ทงภาครฐและเอกชนเปนไปอยางคลองตว พรอมทงท าใหการปฏบตงานรวมกนสามารถบรรลผลส าเรจตามเปาประสงคทวางไว 3. ขอมลในระบบมความปลอดภยสง และมความเปนปจจบน ท าใหผใชงานเกดความมนใจในการใชงาน 4. ผใชงานในระดบตางๆ มความรความเขาใจในการใชงานโปรแกรมมากยงขน 5. ผดแลระบบไดรบทราบขอมลทส าคญและจ าเปนตอการปรบปรงและพฒนาโปรแกรมใหเหมาะสมตอการใชงาน รวมไปถงสามารถจดเกบเปนคลงความรเพอใชในการพฒนางานในโอกาสตอไปไดเปนอยางดอกดวย 6. สรางภาพลกษณทดใหกบมหาวทยาลย โดยเฉพาะในดานความมประสทธภาพ และความโปรงใสในการบรหารจดการงบประมาณของทางราชการ 13. ตวชวดความส าเรจ / เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย
1. ฟงกชนการใชงานในระบบ KKUFMIS ทสามารถพฒนาได 5
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 149
โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบฐานขอมล KKUFMIS เปนโครงการหลก ทมโครงการยอยภายใตโครงการดงกลาว จ านวน 3 โครงการ ไดแก
โครงการ ผรบผดชอบ เงนแผนดน เงนรายได รวม An 1.1) โครงการบ ารงรกษาและจดการความร ระบบ KKUFMIS
1) นายวชรนทร รงวรยะวณช 2) นายสฤษด เรองธรรม 3) นางอรฤด เธยรสภรพงษ 4) นายอกฤษฏ เขอนแกว 5) นายจกรพงษ ไชยวงษ 6) นายปต โงวธนสวรรณ 7) นายมงคล ตนยโชต
350,000.00 350,000.00
An 1.2) โครงการจดการโครงสรางพนฐานและและการบรหารความเสยงระบบ KKUFMIS
1) นายวชรนทร รงวรยะวณช 2) นายสฤษด เรองธรรม 3) นางอรฤด เธยรสภรพงษ 4) นายอกฤษฏ เขอนแกว 5) นายจกรพงษ ไชยวงษ 6) นายปต โงวธนสวรรณ 7) นายมงคล ตนยโชต
800,000.00 800,000.00
An 1.3) โครงการพฒนาระบบงานและโปรแกรม KKUFMIS
1) นายวชรนทร รงวรยะวณช 2) นายสฤษด เรองธรรม 3) นางอรฤด เธยรสภรพงษ 4) นายอกฤษฏ เขอนแกว 5) นายจกรพงษ ไชยวงษ 6) นายปต โงวธนสวรรณ 7) นายมงคล ตนยโชต
700,000.00 700,000.00
รวมงบประมาณทงโครงการ 1,850,000.00 1,850,000.00
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 150
1) ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S3 บรหารจดการระบบฐานขอมลสารสนเทศ 3) โครงการเหลก : An1) โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบฐานขอมล KKUFMIS 4) โครงการยอย : An1.1) โครงการบ ารงรกษาและจดการความร ระบบ KKUFMIS 5) รหสอางอง: 6) ผรบผดชอบโครงการ: นายวชรนทร รงวรยะวณช นายสฤษด เรองธรรม นางอรฤด เธยรสภรพงษ นายอกฤษฏ เขอนแกว นายจกรพงษ ไชยวงษ นายปต โงวธนสวรรณ นายมงคล ตนยโชต
7) หลกการและเหตผล:
มหาวทยาลยขอนแกน ไดน าระบบสารสนเทศดานการเงน พสดและบญชสามมต ขณะนไดสนสดสญญาการรบประกนการดแลรกษา ซงหมายถงมหาวทยาลยจะตองดแลรกษา พฒนาสารสนเทศ ตามกระบวนการตางๆตอไปดวยตนเอง ศนยคอมพวเตอร ไดจดสรรบคลากรรวมด าเนนการในโครงการนมาตงแตเรมตนและอยางตอเนองทกขนตอน และไดรบมอบหมายใหดแลตอไป รวมทงบรหารจดการระบบฐานขอมลและระบบปฏบตการใหมความตอเนองและมประสทธภาพ 8) วตถประสงค:
1. เพอบ ารงรกษาและพฒนาระบบฐานขอมล KKUFMIS ซงประกอบดวย ระบบวางแผนงบประมาณ, ระบบตดตามตรวจสอบและประเมนผล, ระบบงบประมาณ, ระบบจดซอจดจาง, ระบบสนคาคงคลง, ระบบทะเบยนทรพยสนถาวร, ระบบลกหน, ระบบลกหนเงนยมทดรอง ระบบเจาหน, ระบบงานรบ/จายเงน, ระบบเงนเดอนและคาตอบแทน, ระบบบญชลกษณะ 3 มต 4. เพอใหผใชงานระดบตางๆ ไดมความรความเขาใจในระบบ พรอมทงสามารถใชงานไดอยางถกตอง มความคลองตวในการใชงาน 5. เพอแลกเปลยนเรยนรขอมลจากผลการปฏบตงานจรงระหวางผใชงานกบผดแลระบบ 6. เพอเพมประสทธภาพการใชงานฐานขอมล KKUFMIS ทงในดานความเรวของการเรยกใชขอมลและความถกตอง ครบถวนในการจดเกบ ประมวลผลขอมล พรอมทงการออกรายงาน 9) ตวชวดความส าเรจ/ เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย ระดบความส าเรจของการบ ารงรกษาและการจดการความรระบบ KKUFMIS
โปรแกรมและฐานขอมลทง 13 ประเภทสามารถท างานไดอยางตอเนอง พรอมทงสามารถประมวลและรายงานผลไดอยางถกตองและเปนไปตามระยะเวลาทก าหนด
ผใชงาน (User) รอยละ 80 สามารถใชงานโปรแกรมไดอยางถกตอง
10) ผลทคาดวาจะไดรบ
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 151
1. มหาวทยาลยมศนยขอมลกลางทางดานการเงน บญชและพสด ทมประสทธภาพทงในดานความเรวในการเรยกใชขอมลและความถกตอง ครบถวนในการจดเกบ ประมวลผและการออกรายงาน ซงจะชวยใหการสงการ การก ากบตดตาม การจดท ารายงาน เปนไปอยางมประสทธภาพ 2. ผใชงานในระดบตางๆ มความรความเขาใจในการใชงานโปรแกรมมากยงขน 3. ผดแลระบบไดรบทราบขอมลทส าคญและจ าเปนตอการปรบปรงและพฒนาโปรแกรมใหเหมาะสมตอการใชงาน รวมไปถงสามารถจดเกบเปนคลงความรเพอใชในการพฒนางานในโอกาสตอไปไดเปนอยางดอกดวย 11) กจกรรมการด าเนนงานและ ระยะเวลา
มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงานและระยะเวลาทจะด าเนนดารใหโครงการประสพผลส าเรจดงน ล าดบท กจกรรมการด าเนนงาน
(กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถ
ก าหนดผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอด
ปงบประมาณ
1. ประยกตใชมาตรฐาน IT กบระบบงาน 30/ส.ค./2556 2. จดท ารายงานการตรวจสอบ วดผล ทบทวน และรายงาน
ผลการบรหารงานเพอใหรบรผลของงานทไดท าลงไป เพอทจะพฒนางานทท าตอไป
30/ส.ค./2556
3. อบรมความรดานการบรหารจดการงาน IT 30/ส.ค./2556 4. อบรมความรเฉพาะดาน IT ทตองใชในงาน 30/ส.ค./2556 5. อบรมความรเกยวกบระบบของผใชงาน และผดแลระบบ 30/ส.ค./2556 6. มการก าหนดมาตรฐานการใหบรการในระดบตางๆ ให
ผใชงานไดรบทราบ 30/ส.ค./2556
7. ระบบ support ปญหาทไดรบแจง 30/ส.ค./2556 8. มการสรปปญหา และมการรายงานความคบหนาของการ
แกไข และวเคราะหปญหาปรบปรงการท างานตอไป 30/ส.ค./2556
12) งบประมาณ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจาย
งบประมาณ (ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย คาใชจายในการจดการความรดาน
การบรหารจดการงาน IT 50,000 50,000
คาใชจายในการจดการความร 150,000 150,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 152
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ
(ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
เฉพาะดาน IT ทตองใชในงาน คาใชจายในการจดการความร
เกยวกบระบบของผใชงาน และผดแลระบบ
150,000 150,000
วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 350,000 350,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 153
1) ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S3 บรหารจดการระบบฐานขอมลสารสนเทศ 3) โครงการเหลก : : An1) โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบฐานขอมล KKUFMIS 4) โครงการยอย : An1.2) โครงการจดการโครงสรางพนฐานและการบรหารความเสยงของระบบ KKUFMIS 5) รหสอางอง: 6) ผรบผดชอบโครงการ: นายวชรนทร รงวรยะวณช นายสฤษด เรองธรรม นางอรฤด เธยรสภรพงษ นายอกฤษฏ เขอนแกว นายจกรพงษ ไชยวงษ นายปต โงวธนสวรรณ นายมงคล ตนยโชต 7) หลกการและเหตผล:
ระบบงบประมาณ พสด การเงนกองทน โดยเกณฑพงรบ พงจาย ลกษณะ 3 มต และระบบบญชตนทนรายกจกรรมมหาวทยาลยขอนแกน (KKUFMIS) เปนหนงระบบงานทส าคญของมหาวทยาลยขอนแกน ประกอบกบภยพบตทงจากการกระท าตามธรรมชาตและมนษย อาทเชน น าทวม ไฟฟาดบ ไฟไหม หรอ การจราจล อาจจะสงผลกระทบตอขอมล และตวระบบแมขาย KKUFMIS
ดงนนการจดการจดตงระบบแมขาย KKUFMIS ไวยงทตงตกอาคารอน ๆ เพอลดความเสยงของการลมเหลวของระบบแมขายเปนสงจ าเปนตองด าเนนการ 8) วตถประสงค: 1. เพอสรางความปลอดภยใหกบระบบฐานขอมล KKUFMIS 2. เพอลดความเสยงของระบบเครองแมขายKKUFMIS ทจะหยดท างาน 3. เพอใหระบบ KKUFMIS มระบบส ารอง โดยระบบสามารถท างานแทนระบบแมขายหลกไดทนทเมอระบบแมขายหลกเสยหายจนกระทงไมสามารถใหบรการได 9) ตวชวดความส าเรจ/ เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย
ระดบความส าเรจของการจดการโครงสรางพนฐานและการบรหารจดการความเสยง
มระบบส ารองไวใชงานหากระบบหลกเกดความเสยหาย
หากระบบหลกเสยหายจะไมท าใหขอมลในระบบเกดความเสยหายในระดบรนแรง
10) ผลทคาดวาจะไดรบ 1. ขอมลในระบบมความปลอดภยสง และมความเปนปจจบน ท าใหผใชงานเกดความมนใจในการใชงาน 2. คณะ / หนวยงานทใชงานระบบKKUFMIS สามารถใชงานระบบไดโดยไมหยดชะงก 3. สามารถปองกนภยพบตทงทางธรรมชาตและมนษยกระท า
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 154
11) กจกรรมการด าเนนงานและ ระยะเวลา มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงานและระยะเวลาทจะด าเนนดารใหโครงการประสพผลส าเรจดงน
ล าดบท กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถ
ก าหนดผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. จดหาระบบดาน Hardware 30/ส.ค./2556 2. จดหาระบบดาน Software 30/ส.ค./2556 3. จดท าแผนการจดการระบบ 30/ส.ค./2556
12) งบประมาณ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจาย
งบประมาณ (ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย Oracle MA 400,000 400,000 วสด ครภณฑ ระบบประชมทางไกล 100,000 100,000 อปกรณโทรศพทมอถอ/tablet
ส าหรบพฒนาระบบ KKUFMIS 300,000 300,000
สงกอสราง รวมงบประมาณทงโครงการ 800,000 800,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 155
1) ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 2) กลยทธ : S3 บรหารจดการระบบฐานขอมลสารสนเทศ 3) โครงการเหลก : An1) โครงการพฒนาระบบงานและโปรแกรม KKUFMIS 4) โครงการยอย : An1.3) โครงการสนบสนนเพอการดแลบ ารงรกษาและจดการความร ระบบ KKUFMIS 5) รหสอางอง: 6) ผรบผดชอบโครงการ: นายวชรนทร รงวรยะวณช นายสฤษด เรองธรรม นางอรฤด เธยรสภรพงษ นายอกฤษฏ เขอนแกว นายจกรพงษ ไชยวงษ นายปต โงวธนสวรรณ นายมงคล ตนยโชต
7) หลกการและเหตผล: มหาวทยาลยขอนแกน ไดน าระบบสารสนเทศดานการเงน พสดและบญชสามมต ขณะนไดสนสดสญญาการ
รบประกนการดแลรกษา ซงหมายถงมหาวทยาลยจะตองดแลรกษา พฒนาสารสนเทศ ตามกระบวนการตางๆตอไปดวยตนเอง ศนยคอมพวเตอร ไดจดสรรบคลากรรวมด าเนนการในโครงการนมาตงแตเรมตนและอยางตอเนองทกขนตอน และไดรบมอบหมายใหดแลตอไป รวมทงบรหารจดการระบบฐานขอมลและระบบปฏบตการใหมความตอเนองและมประสทธภาพ 8) วตถประสงค: 1. เพอวเคราะหกระบวนการท างาน กฎระเบยบ ทเปลยนไปอยางสม าเสมอ
2. เพอวเคราะหกระบวนการท างานทเปนปจจบนและรองรบความเปลยนแปลงในอนาคต 3. เพอน าผลการวเคราะหมาท าการปรบปรงโปรแกรมและฐานขอมล ของโปรแกรมระบบเดมใหเปนปจจบน 4. เพอขยายโปรแกรมระบบงานส าหรบรองรบ 4.1 การเชอมตอกบระบบงานอนทเกยวของ เชน web services 4.2 อปกรณสอสารใหมๆ เชน tablet, smart phone 4.3 เพอท าใหบคคลเกดการเขาถงขอมลทตองการไดสะดวกยงขน ตามสทธทตนเองไดรบ 9) ตวชวดความส าเรจ/ เปาหมาย
ตวชวด เปาหมาย
ระดบความส าเรจของการพฒนาระบบงานและโปรแกรม มระบบเงนยมทดรองจาย ทบคลากรของ มข. สามารถตดตามและตรวจสอบหนเงนยมผาน ระบบ KKUFMIS ไดดวยตนเอง
มรายงานตามมตทตองการ ทสามารถท างานบนระบบ Mobile Device ได
มระบบเงนเดอนบวกภาษสรรพากร ทสามารถเชอมโยงกบระบบของกรมบญชกลาง พรอมทง Export File/Import File เขาออกระหวางระบบทงสอง รวมไปถงสวนทเกยวของกบหนสน รายบคคล
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 156
ตวชวด เปาหมาย
มระบบ API ทสามารถรองรบการเชอมตอกบระบบอนๆ ทมาเชอมโยงกบระบบ KKU-FMIS
มการพฒนาโปรแกรม Web Application, Mobile Application, web services
10) ผลทคาดวาจะไดรบ
1. มหาวทยาลยมศนยขอมลกลางทางดานการเงน บญชและพสด ทมประสทธภาพทงในดานความเรวในการเรยกใชขอมลและความถกตอง ครบถวนในการจดเกบ ประมวลผและการออกรายงาน ซงจะชวยใหการสงการ การก ากบตดตาม การจดท ารายงาน เปนไปอยางมประสทธภาพ 2. สามารถเชอมโยงฐานขอมลกบระบบฐานขอมลอนๆ ไดอยางมประสทธภาพ ไดแก ฐานขอมลกลาง มข., สกอ.,ส านกงบประมาณ ฯลฯ ซงจะชวยใหการสงการ การก ากบตดตาม พรอมทงการประสานงานกบหนวยงานภายในมหาวทยาลย รวมไปถงหนวยงานอนๆ ทงภาครฐและเอกชนเปนไปอยางคลองตว พรอมทงท าใหการปฏบตงานรวมกนสามารถบรรลผลส าเรจตามเปาประสงคทวางไว 3. ผดแลระบบไดรบทราบขอมลทส าคญและจ าเปนตอการปรบปรงและพฒนาโปรแกรมใหเหมาะสมตอการใชงาน รวมไปถงสามารถจดเกบเปนคลงความรเพอใชในการพฒนางานในโอกาสตอไปไดเปนอยางดอกดวย 11) กจกรรมการด าเนนงานและ ระยะเวลา
มการก าหนดตารางกจกรรมการด าเนนงานและระยะเวลาทจะด าเนนดารใหโครงการประสพผลส าเรจดงน ล าดบท กจกรรมการด าเนนงาน
(กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถ
ก าหนดผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. วเคราะหระบบงาน 30/ส.ค./2556 2. ปรบปรงและขยายระบบโปรแกรมเดม 30/ส.ค./2556 3. พฒนาโปรแกรม Web Application, Mobile Application,
web services 30/ส.ค./2556
12) งบประมาณ หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจาย
งบประมาณ (ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย คาใชจายในการวเคราะหระบบ 50,000 50,000 คาใชจายในการพฒนาปรบปรง
โปรแกรมเดม 50,000 50,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 157
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ
(ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
คาใชจายในการพฒนาโปรแกรม Web Application, Mobile Application, web services
700,000 700,000
วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 700,000 700,000
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 158
An2 : โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบบรณาการฐานขอมล
1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 3. กลยทธ : S3 บรหารจดการระบบฐานขอมลสารสนเทศ
4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน ยทธศาสตรดานการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบ : นางวาทน ถาวรธรรม
6. หลกการและเหตผล ปจจบนหนวยงานราชการไดมการน าเทคโนโลยดานการจดการฐานขอมลสารสนเทศมาใชในการบรหารจดการ
องคกรและบรหารราชการใหเกดประโยชนในหลายๆ ดาน มหาวทยาลยขอนแกนเปนอกหนวยงานราชการ ทมการน าเทคโนโลยดานการจดการฐานขอมลสารสนเทศมาใชในการบรหารราชการแผนดนในหลายๆ ดาน ไดแก ระบบงานทะเบยนและวดผล ระบบบรหารงานบคคล ระบบบรหารงานหลกสตร ระบบการเงน บญชและพสด ระบบงานวจย ระบบงานหองสมด ระบบการวดและประเมนผล เปนตน อยางไรกตาม ระบบฐานขอมลดงกลาวนน ยงกระจายกนอยในแตละคณะ/หนวยงาน และมไดน ามาจดท าระบบระบบคลงขอมลกลาง (Data Warehouse ) ซงท าใหผบรหารของมหาวทยาลยทกระดบ รวมไปถงผเกยวของและผมสวนไดเสยทกฝาย ไมสามารถใชประโยชนจากระบบฐานขอมลสารสนเทศเหลานนไดอยางเตมท ท าใหขาดความรวดเรวและแมนย าในการตดสน อกทงยงท าใหผปฏบตตองสงขอมลใหมหาวทยาลยหรอผเกยวของอยหลายครง นอกจากนน ยงท าใหผมสวนเกยวของและผมสวนไดเสย ไมสามารถรบทราบขอมลผลการปฏบตราชการของมหาวทยาลยในภาพรวมไดอยางชดเจน และอาจจะสงผลตอภาพลกษณของมหาวทยาลยได ดงนน จงจ าเปนอยางยง ทจะตองมการเพมประสทธภาพในการบรหารจดการระบบฐานขอมลกลางของมหาวทยาลย (Data Warehouse ) ทงนเพอเพอตอบสนองตอแนวนโยบายของมหาวทยาลยในการพฒนาระบบฐานขอมลสารสนเทศเพอการบรหารจดการ ( MIS ) ใหสามารถเชอมโยงฐานขอมลตางๆ ไดอยางทวถงในทกคณะ/หนวยงาน รวมไปถงการสรางเทคโนโลยใหมๆ มาใชในการใหบรการประชาชนในรปแบบ One Stop One Service จากเหตผลและความจ าเปนดงกลาว ศนยฯ จงไดจดท า “โครงการบ ารงรกษาและพฒนาระบบบรณาการฐานขอมลกลาง มข.” ขน ดงมรายลเอยดดงตอไปน
7. วตถประสงค : 1. เพอพฒนาระบบบรณาการฐานขอมล ใหมความนาเชอถอ สามารถอางองได และน าไปใชประโยชนไดอยางม
ประสทธภาพ ทงในดานการเรยนการสอน การบรการวชาการ การวจย การบรหารจดการและบรการสงคม โดยสามารถเรยกดรายงานของขอมลในดานตางๆ ผานเวบไซตของระบบบนระบบปฏบตการ Windows, Mac OS X และ Mobile Application
2.เพอพฒนาระบบเปนภาษาองกฤษ เพอเตรยมตวเขาสประชาคมอาเซยน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 159
8. เปาหมาย
1. ปรบปรงและพฒนาใหระบบสามารถน าไปใชงานไดจรง อยางนอยรอยละ 50 ของระบบทงหมด 2. บ ารงรกษาใหทกระบบสามารถท างานไดตามปกต 3. ปรบปรงและพฒนาใหโปรแกรมมความเหมาะสมตอการใชงาน และสอดคลองกบนโยบายของมหาวทยาลยและ
ความตองการของผใชงานทงในระดบปฏบตการและระดบการบรหารจดการ
9. กจรรมและระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ
จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
ล าดบท กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถก าหนด
ผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. ก าหนดแนวปฏบตส าหรบการดแลและบ ารงรกษาระบบ (แผนปฏบตงาน)
2. ด าเนนการตามแนวทางฯ ทก าหนด
3. ก ากบตดตามและประเมนผลการอบรมและศกษาดงาน
10. งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ
(ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน
ใชสอย คาใชจายในการฝกอบรม ครงละ 3 วน จ านวน 30 คน
ไตรมาสท 1
ไตรมาสท 2
38,800 38,480
38,800 38,480
คาใชจายในการท า Km ( 6 คน) ไตรมาสท 1
ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3
ไตรมาสท 4
2,000 2,000 4,000 2,000
2,000 2,000 4,000 2,000
คาเดนทางไปศกษาดงาน ไตรมาสท 2 150,000 150,000 คาจางเหมาปรบปรงระบบบน
Mobile ไตรมาสท 2
ไตรมาสท 3
ไตรมาสท 4
50,000 50,000 50,000
50,000 50,000 50,000
คาจางเหมาปรบปรงระบบเปนภาษาองกฤษ
ไตรมาสท 3
50,000 50,000
วสด คาหนงสอ ไตรมาสท 2 20,000 20,000 ครภณฑ
สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 457,920 457,920
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 160
8. การตดตามผลและประเมนผล
1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส
9. ผลทคาดวาจะไดรบ : 1. ผบรหารทกระดบ ผเกยวของและผมสวนไดเสยทกฝาย สามารถใชประโยชนจากระบบบรณาการฐานขอมลกลางไดอยางเตมท ท าการตดสนใจทางการบรหารเปนไปอยางรวดเรว ถกตอง และแมนย า สงผลใหองคกรไดรบการพฒนาใหมความกาวหนาอยางเปนระบบและยงยน
2. มหาวทยาลยมศนยกลางบรหารขอมล (KKU Operation Center) ซงจะชวยใหการสงการ การก ากบตดตาม การจดท ารายงาน และการเผยแพรประชาสมพนธผลการปฏบตราชการรวมไปถงการใหบรการตางๆ ของมหาวทยาลย เปนไปอยางมประสทธภาพ ซงจะสงผลดทงตอภาพลกษณของมหาวทยาลย และการเพมประสทธภาพในการบรหารจดการตามพนธกจของมหาวทยาลย
3. มหาวทยาลยมระบบฐานขอมลสารสนเทศทมคณภาพส าหรบใชในการตดสนใจและประเมนสถานการณเพอรองรบการเปลยนแปลง
4. คณะ/หนวยงานตางๆ สามารถก าหนดแนวปฏบตในการแลกเปลยนเรยนรประสบการณในการปฏบตงานไดอยางชดเจน ท าใหเกดการแลกเปลยนเรยนรองคความรตางๆ อยางเปนระบบและตอเนอง ทงภายในองคกรและระหวางองคกร
10. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวด คาเปาหมาย โครงการยอยทอยภายใตตวชวด
และคาเปาหมาย (ถาม) ระดบความส าเรจของการพฒนาระบบบรณาการฐานขอมล มข.
สามารถเชอมโยงและสงขอมลให สกอ. ไดตรงตามก าหนดเวลา โดยขอมลทจะตองพฒนา ประกอบดวย ขอมลการเจาหนาท, ขอมลนกศกษา, ขอมลผส าเรจการศกษา, ขอมลบณฑตมงานท า, ขอมล ร.ร.สาธต
มการพฒนาระบบบน Mobile Device และเปนภาษาองกฤษ
มการสรางเครอขายผดแลฐานขอมลตางๆ
มการท าวจยสถาบน ไดแก R2R (ขอมลทสง สกอ. เปนประจ า)
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 161
An 3 :โครงการบรการตรวจกระดาษค าตอบดวยระบบ OMR 1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ 3. กลยทธ : S2 บรหารจดการระบบโครงสรางพนฐานทางดาน ICT 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
ยทธศาสตรการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบ : นายวชรนทร รงวรยะวณช, นายสฤษด เรองธรรม, นางอรฤด เธยรสภรพงษ 6. หลกการและเหตผล เนองจากปจจบนศนยคอมพวเตอร ไดใหบรการตรวจขอสอบดวยระบบ OMR ใหคณะ/หนวยงานภายในมหาวทยาลย รวมไปถงหนวยงานราชการและเอกชนอนๆ โดยการสอบแตละครงนน จะมการผเขาสอบเปนจ านวนมาก ท าใหการตรวจขอสอบของผเขาสอบดงกลาว จ าเปนจะตองอาศยเทคโนโลยในการตรวจสอบททนสมยเขาชวย ทงนเพอใหการตรวจขอสอบเปนไปอยางรวดเรว ถกตอง และสามารถรายงานผลไดตรงตามเวลาทก าหนดไว จากเหตผลและความจ าเปนดงกลาว ศนยฯ จงไดจด “โครงการบรการตรวจกระดาษค าตอบดวยระบบ OMR” ขน ดงมรายละเอยดตอไปน 7. วตถประสงค :
1. เพอบ ารงรกษาและพฒนาระบบการตรวจขอสอบดวยระบบ OMR ใหมประสทธภาพทงในดานความนาเชอถอของขอมล ความรวดเรวและความถกตองในการตรวจขอสอบและประมวลผลคะแนน 8. เปาหมาย
1. ตรวจสอบขอสอบดวยระบบ OMR ใหกบคณะ/หนวยงานภายในมหาวทยาลย หนวยงานราชการและเอกชนตางๆ ตามทมการองขอมา พรอมทงสามารถประมวลและรายงานผลไดถกตองและทนตามก าหนดเวลา
9. กจรรมและระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
ล าดบท กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถก าหนด
ผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ
ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1. รบเรองแจงความประสงคจากคณะ/หนวยงานตางๆ ✓ 2. ด าเนนการตรวจและประมวลผลคาคะแนน ตามทมการรอง
ขอจากหนวยงานนนๆ ✓
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 162
10. งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ
(ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน ใชสอย ซอมบ ารงเครอง OMR ไตรมาส 2 50,000 วสด ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 50,000
11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส 12. ผลทคาดวาจะไดรบ : 1. สามารถตรวจกระดาษค าตอบทมปรมาณมากไดอยางรวดเรว มความถกตอง และแมนย าสง พรอมทงสามารถรายงานผลการตรวจไดตรงตามก าหนดเวลา 2. ท าใหผลตรวจขอสอบมความนาเชอถอมากทสด 3. ผรบบรการมความเชอมนและมความประทบใจตอระบบการบรการใหบรการตรวจกระดาษค าตอบของศนยฯ 4. ชวยใหเจาหนาทผรบผดชอบไดรบความสะดวกในการปฏบตงานมากขน ท างานไดเรวและมประสทธภาพมากขน 13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวด เปาหมาย
13.1 รอยละของกระดาษค าตอบทสามารถตรวจไดแลวเสรจทนตามก าหนดเวลา พรอมทงมความถกตอง และแมนย า
100%
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 163
An 4) โครงการพฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกส
1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร
2. ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ
3. กลยทธ : S3 บรหารจดการระบบฐานขอมลสารสนเทศ
4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน ยทธศาสตรการบรหารจดการ
5. หลกการและเหตผล ปจจบนองคกรทมขอมลปรมาณมาก ๆ จะพบความยงยากล าบากในการจดเกบขอมล ตลอดจนการน าขอมลท
ตองการออกมาใชใหทนตอเหตการณ ฉะนน องคกรสวนใหญ จงมแนวโนมทจะสรางระบบฐานขอมลใหเปนสวนหนงของ ระบบสารสนเทศขององคกร ทงนเพอใหผใชสามารถใชขอมลทเกยวของในระบบงานตาง ๆ รวมกนไดอยางเปนระบบและเปนมาตรฐานเดยวกน รวมไปถงท าใหการปฏบตงานมความสะดวก รวดเรว ถกตองและแมนย า
จากเหตผลและความจ าเปนดงกลาว ศนยฯ จงไดจดท า “โครงการพฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกส ” ขน ดงมรายละเอยดตอไปน
6. วตถประสงค : 1. เพอพฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกส ทเปนประโยชนตอการบรหารและการตดสนใจของศนยคอมพวเตอร
2. เพอพฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกส ทเปนประโยชนตอการบรหารและการตดสนใจของคณะ/หนวยงานภายใน มข. และหรอหนวยงานภายนอก มข.
7. เปาหมาย
1. พฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกส ทเปนประโยชนตอการบรหารและการตดสนใจของ ศนยคอมพวเตอร ดงน
1. ระบบแผนงาน 2. ระบบบรหารจดการงบประมาณ 3. ระบบบรหารงานบคคล 4. ระบบงานพสด 5. ระบบสาธารณปโภคและยานพาหนะ
2. พฒนาโปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกส ทเปนประโยชนตอการบรหารและการตดสนใจของคณะ/หนวยงานภายใน มข ดงน
1. ระบบเกบขอมลผปวยศนยหวใจ โรงพยาบาลศรนครนทร 2. พจนานกรม ลาว - ไทย มหาวทยาลยขอนแกน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 164
3. ระบบเครอขายนกวจยภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
4. ระบบวางแผนงบประมาณ มหาวทยาลยขอนแกน
5. ระบบสารสนเทศเพอการบรหาร มหาวทยาลยขอนแกน
6. ระบบประชาสมพนธ ผานสออเลกทรอนกส มหาวทยาลยขอนแกน
8. กจรรมและระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ
จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
ล าดบท กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถก าหนด
ผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1 โปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกสของศนยคอมพวเตอร ทสามารถน าออกใชงานได
2 โปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกสของศนยคอมพวเตอร ททดสอบระบบ
3 โปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกสของคณะ/หนวยงานภายใน มข ทสามารถน าออกใชงานได
4 โปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกสของคณะ/หนวยงานภายใน มข ททดสอบระบบ
9. งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ
(ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน
ใชสอย คาจดประชม 50,000 50,000
วสด
ครภณฑ สงกอสราง
รวมงบประมาณทงโครงการ 50,000 50,000
10. การตดตามผลและประเมนผล
1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 165
11. ผลทคาดวาจะไดรบ : 1. คณะ/หนวยงาน รวมทงศนยคอมพวเตอร มระบบขอมลสารสนเทศส าหรบการพฒนาองคกรทมประสทธภาพ ท า
ใหเกดความคลองตวและแมนย าในการตดสนใจ พรอมทงสามารถวางแผนปฏบตราชการใหสอดคลองกบสภาพการเปลยนแปลงตางๆ ทจะเกดขนได 2. การประสานการท างานภายในองคกร เปนไปอยางคลองตว รวดเรว และทนเวลา
3. บคลากรผปฏบตงานสามารถปฏบตงานไดคณภาพมากขน และรวดเรวขน
12. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวด เปาหมาย
ปรมาณโปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกสของศนยคอมพวเตอร ทสามารถน าออกใชงานได
3 โปรแกรม คอ
1. ระบบแผนงาน 2. ระบบบรหารจดการงบประมาณ 3. ระบบงานพสด
ปรมาณโปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกสของศนยคอมพวเตอร ททดสอบระบบ
2 โปรแกรม คอ
1. ระบบบรหารงานบคคล 2. ระบบสาธารณปโภคและยานพาหนะ
ปรมาณโปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกสของคณะ/หนวยงานภายใน มข ทสามารถน าออกใชงานได
4 โปรแกรม คอ
1. พฒนาระบบเกบขอมลผปวยศนยหวใจ โรงพยาบาลศรนครนทร 2. พจนานกรม ลาว - ไทย 3. พฒนาระบบเครอขายนกวจยภาคตะวนออกเฉยงเหนอ
4. พฒนาระบบวางแผนงบประมาณ มหาวทยาลยขอนแกน
ปรมาณโปรแกรมระบบฐานขอมลอเลกทรอนกสของคณะ/หนวยงานภายใน มข ททดสอบระบบ
2 โปรแกรม คอ
1. โครงการพฒนาระบบสารสนเทศเพอการบรหาร มหาวทยาลยขอนแกน
2. โครงการพฒนาระบบประชาสมพนธ ผานสออเลกทรอนกส มหาวทยาลยขอนแกน
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 166
An5 : โครงการสงเสรมการใช Open Source Software
1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร
2. ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ
3. กลยทธ : S4 บรหารจดการระบบการถายทอดความร
4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน ยทธศาสตรการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบ : นางสาวสมฤทย ปนพานช
6. หลกการและเหตผล เนองจากปจจบน องคกรทงภาครฐและเอกชน รวมทงมหาวทยาลยขอนแกน ไดมการประยกตใชเทคโนโลย
สารสนเทศและการสอสารในการพฒนาองคกรอยางกวางขวาง และ Open Source Software กเปนเทคโนโลยดานการจดการขอมลสารสนเทศขององคกรทส าคญอกระบบหนง เนองจากเปนซอฟตแวรคณภาพสง ทผพฒนาไดเปดเผยรหสตนฉบบ (Source Code) แสดงการท างานของโปรแกรมทกขนตอน ผใชงานทวไป (User) กสามารถใชงานในสวนทเปนโปรแกรมการใชงานไดอยางสะดวก และทส าคญผพฒนาโปรแกรมไดใหเสรภาพในการแจกจาย เผยแพร และปรบปรง โดยไมผดกฎหมาย นบเปนนวตกรรมทไดจากการยอมรบอยางกวางขวางทงในประเทศและตางประเทศ
ศนยฯ ไดตระหนกถงความส าคญของการประยกตใช Open Source Software ดงกลาว จงไดรเรมทจะรวมกบผพฒนาโปรแกรมและผใชงาน ในอนทจะสงเสรมใหเกดการใชชอฟตแวรกลมนอยางแพรหลาย ทงนเพอใหผพฒนาโปรแกรมและผใชงานสามารถเลอกใช Open Source Software ไดเหมาะสมกบการจดการทรพยากรสารสนเทศหรอกจกรรมขององคกร อกทงยงชวยใหองคกรสามารถประหยดงบประมาณในการจดหาซอฟตแวรส าหรบการจดการขอมลสารสนเทศขององคกรลงไดเปนอยางมาก
จากเหตผลและความจ าเปนดงกลาว ศนยฯ จงไดจด “โครงการสงเสรมการใช Open Source Software” ขน ซงมรายละเอยดดงตอไปน
7. วตถประสงค : 1. เพอสงเสรมการประยกตใชซอฟตแวรในกลม Open Source Software ทเหมาะสมในการน ามาใชเพอการจดการ
สารสนเทศ 2. เพอสนบสนนการประยกตใชซอฟตแวรทมคณภาพมาใชพฒนาการด าเนนงานขององคกร
3. เพอเพมพนความรและทกษะตางๆ ในดานการจดการสารสนเทศ
4. เพอแลกเปลยนเรยนรดานการจดการสารสนเทศในองคกรรวมกน
8. เปาหมาย
1. จดประชมสมมนาเชงวชาการเกยวกบการประยกตใชซอฟตแวรในกลม Open Source Software อยางนอย 1 ครง 2. จดอบรมวธการใชงานซอฟตแวรในกลม Open Source Software อยางนอย 2 ครงตอป
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 167
9. กจรรมและระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
ล าดบท กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถก าหนด
ผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1 จดเตรยมหลกสตรทจะท าการอบรม - - - -
2 เตรยมการฝกอบรม
3 ด าเนนการจดการฝกอบรม -
4 สรปและประเมนผลการจดการอบรม -
10. งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ
(ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวม
ตอบแทน คาตอบแทนวทยากร 3 - 144,000 144,000 ใชสอย คาอาหารวาง, อาหารกลางวน 3 - 25,800 25,800 วสด คาเอกสารประกอบการสอน 3 - 18,000 18,000 คาอปกรณส านกงาน 3 7,200 7,200 ครภณฑ - - - - - สงกอสราง - - - - -
รวมงบประมาณทงโครงการ - 195,000 195,000
11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส 12. ผลทคาดวาจะไดรบ :
1. ผเขาอบรมไดรบความร ความเขาใจ เกยวกบ Open Source 2. ผเขาอบรมไดแนวทางการพฒนาและเลอกใชงาน Software ในกลม Open Source Software ไดอยางเหมาะสม 3. ผเขาอบรมไดแลกเปลยนความคดเหนและประสบการณระหวางกน ซงจะเปนประโยชนในการด าเนนการตอไป
13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวด เปาหมาย
13.1 ปรมาณผเขารวมประชมและอบรมการใช Open Source เมอเปรยบเทยบกบปทผานมา ≥
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 168
An6 : โครงการถายทอดเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร
1. แผนงาน/งาน –โครงการ/กจกรรม 120940 : กจกรรมอดหนนโครงการและกจกรรมของศนยคอมพวเตอร 2. ประเดนยทธศาสตร : D1. บรหารจดการระบบเทคโนโลยสารสนเทศเพอการบรหารงานและการตดสนใจทมคณภาพ
3. กลยทธ : S4 บรหารจดการระบบการถายทอดความร 4. ความสอดคลองกบยทธศาสตรมหาวทยาลยขอนแกน
ยทธศาสตรการบรหารจดการ
5. ผรบผดชอบ : นางสาวสมฤทย ปนพานช 6. หลกการและเหตผล :
เนองจากปจจบน องคกรทงภาครฐและเอกชน รวมทงมหาวทยาลยขอนแกน ไดมการประยกตใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารในการพฒนาองคกรอยางกวางขวาง เชน การเผยแพรขอมลและการขยายการใหบรการผานเครอขาย Internet & Intranet, ระบบฐานขอมลสารสนเทศองคกร อยางไรกตามประสทธภาพในการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารทมผลตอความกาวหนาขององคกรดงกลาวนน ยอมขนอยกบองคความร ในการประยกตใชเทคโนโลยเหลานนอยางเชยวชาญ แมวาเทคโนโลยเหลานน อาจจะไมไดใชทรพยากรบคคลภายในองคกรในการพฒนาระบบเหลานนทงหมด แตหนาทความรบผดชอบในการบ ารงรกษาและปรบปรงดแล ระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารเหลานน ลวนแลวแตอยภายใต การก ากบดแลและรบผดชอบโดยบคลากรดานไอทขององคกรเปนสวนใหญ
ดงนน ศนยฯ ในฐานะองคกรทมบทบาทหนาทในการถายทอดความรดาน ICT โดยตรง ไดตระหนกถงความส าคญของเทคโนโลยใหมๆ ทมผลตอความส าเรจและความกาวหนาขององคกร จงไดพยายามสงเสรมใหทงบคลากร นกศกษาของมหาวทยาลย และบคลากรทวไป ไดมความร ทกษะและความช านาญในการประยกตใชระบบ ICT เพอการพฒนาผลงานและองคกรของตนเองใหมความกาวหนาอยางตอเนอง นอกจากนน ยงเปนการสนบสนนตอแนวนโยบายดาน ICT ของมหาวทยาลยขอนแกน โดยมหาวทยาลยไดมงเนนในการการพฒนานกศกษาและบคลากรใหมความรความสามารถในการสรางสรรค ผลตและใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารอยางมประสทธภาพ มคณธรรม จรยธรรม วจารญาณและรเทาทน รวมไปถงการท างานในลกษณะภาคเครอขายกบภาคสวนตาง ๆ เพอเพมขดความสามารถการแขงขนของภาคตะวนออกเฉยงเหนอและประเทศ ตลอดจนเผยแพรองคความรแกประชาชน รวมทงใหมการแลกเปลยนและใชขอมลรวมกนอยางมประสทธภาพ จากเหตผลและความจ าเปนดงกลาว ศนยฯ จงไดจดท า “โครงการถายทอดเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร” ขน ซงมรายละเอยดดงตอไปน
7. วตถประสงค :
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 169
1. เพอถายทอดความรดาน ICT ตงแตขนพนฐานจนถงขนสงสดใหกบนกศกษา บคลากร และบคคลทวไป พรอมทงสามารถประยกตใหเหมาะสมกบบทบาทหนาททตนเองรบผดชอบ
2. เพอสงเสรมใหเกดการใช ICT ในการพฒนาองคกร การแลกเปลยนเรยนรระหวางกน การผลตและพฒนานวตกรรมใหมๆ
3. เพอจดหาสอและอปกรณส าหรบการฝกอบรม
8. เปาหมาย 1. เปดหลกสตรการฝกอบรมไดไมต ากวา 12 หลกสตร ซงครอบคลมทงหลกสตรส าหรบนกศกษา บคลากรของ
มหาวทยาลยขอนแกน และบคคลทวไป
9. กจรรมและระยะเวลาด าเนนงาน ของโครงการ จากวนท 1 ตลาคม 2555 ถง 30 กนยายน 2556 โดยกจกรรมการด าเนนงานซงประกอบดวย
ล าดบท กจกรรมการด าเนนงาน (กรณโครงการหลกซงมโครงการยอย ใหระบโครงการยอยดงกลาวเปนกจกรรมการด าเนนงาน และสามารถก าหนด
ผรบผดชอบในรายกจกรรมกได)
ระยะเวลาแลวเสรจ ไตรมาส ท 1
ไตรมาส ท 2
ไตรมาส ท 3
ไตรมาส ท 4
ต าเนนการตอเนองตลอดปงบประมาณ
1 จดหาสอและอปกรณส าหรบการฝกอบรม
2 จดเตรยมหลกสตรทจะท าการอบรม - - - -
3 เตรยมการฝกอบรม - - - -
4 ด าเนนการจดการฝกอบรม - - - -
5 สรปและประเมนผลการจดการอบรม - - - -
10. งบประมาณ
หมวดคาใชจาย รายการจาย ระยะเวลการใชจายงบประมาณ
(ระบเปนรายไตรมาส)
แผนดน รายได รวมงบประมาณ
ตอบแทน คาตอบแทนวทยากร
คาลวงเวลา 2-4 270,200 270,200
ใชสอย คาอาหารและเครองดม
คาบ ารงรกษาเครองคอมพวเตอร 2-4 270,200 270,200
วสด คาเอกสารประกอบการสอน
วสดทใชในการอบรม
คาวสดอนๆ สนเปลอง
1-4
24,200 24,200
ครภณฑ ไมโครคอมพวเตอร จ านวน 41 ชด
แทบเลต จ านวน 25 ตว 2 1,785,000 1,785,000
รวมงบประมาณทงหมด 2,100,200 2,100,200
แผนปฏบตราชการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ศนยคอมพวเตอร มข. 170
11. การตดตามผลและประเมนผล 1. ประเมนและรายงานผลความส าเรจของโครงการในรอบ 6 เดอน, 9 เดอน และ 12 เดอน 2. ประเมนและรายงานผลการใชจายเงนภายใน 15 วน หลงจากสนสดไตรมาส
12. ผลทคาดวาจะไดรบ : 1. นกศกษา สามารถน าความรดาน ICT ไปใชใหเกดประโยชนกบกจกรรมการเรยนการสอน การวจย รวมไปถง
กจกรรมการบ าเพญสาธารณะประโยชนตอประชาชน 2. บคลากรของมหาวทยาลย และบคคลทวไป สามารถน าความรดาน ICT ไปใชใหเกดประโยชนกบการพฒนา
หนวยงานของตนเอง ทงในดาน การเรยนการสอน การวจย การบรการวชาการ การบรหารจดการ การท านบ ารงศลปวฒนธรรม
3. บคคลทวไป สามารถน าความรดาน ICT ไปใชใหเกดประโยชนกบการพฒนาหนวยงานของตนเอง รวมไปถงการประกอบอาชพประเภทตางๆ
4. องคกรทงภาครฐและเอกชน สามารถใชประโยชนจากทรพยากรบคคลดาน ICT ส าหรบการพฒนาองคกรไดอยางเตมท 13. ตวชวดความส าเรจ
ตวชวด เปาหมาย
ระดบความส าเรจของการจดการฝกอบรมดาน ICT รอยละ94% ของหลกสตรการฝกอบรมทสามารถด าเนนการไดตามแผนการฝกอบรม
มระบบการวเคราะหการฝกอบรมในรปแบบ Computerized