a dokumentÁciÓs rendszer · 2016-05-03 · rendszer auditja szervezet környezete képességre...
TRANSCRIPT
ISO9000
FÓRUM
A DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER
A DOKUMENTÁLT INFORMÁCIÓK KIALAKÍTÁSÁNAK BUKTATÓI,
FORTÉLYAI AZ AUDITOR SZEMÉVEL. AVAGY MIT KERES AZ
AUDITOR AZ ÚJ TANÚSÍTÁS SORÁN?
2ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta
DOKUMENTÁCIÓS RENDSZER
LOGIKUS KÉRDÉSEK
Kire, mire vonatkozik
Ki, mit, hogyan adhat ki?
Mit a funkciója az adott
dokumentumnak?
SZABVÁNY
Azonosítás
Formátum
Alkalmasság és
megfelelőség átvizsgálás
Felügyelet
Elérhető
VédettExcel nyilvántartások?
Lokális lementések?
Dedikált könyvtárak?
3ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta
KÉZIKÖNYV – MOST MI AZ IGAZSÁG?
RÖGZÍTVE VALAHOL
Alkalmazási terület
Nem alkalmazható
követelmény
Politika
Célok
Folyamatok – szükséges
mértékig
Működés támogatás
Terv szerinti végrehajtás
igazolása
TIPIKUS KÉZIKÖNYV
Cég bemutatása
Vezető nyilatkozat, életbe
léptető határozat
Szervezeti ábra
Szabványpontok
felsorolása
Szabványkövetelmények
„kijelentő módban”
Kereszthivatkozás
4ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta
AZ AUDITOR FÉLELMEI
Átszámozás
Folyamat dobozok átnevezése
Eljárás
Tudatosságra
Kommunikációra
Szervezeti ismeretre
Listák, amit nem használnak
érdemben
Fióknak készülő
kockázatértékelések
5ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta
RENDSZER AUDITJA
Szervezet környezete
Képességre hat
Külső és belső
Többnyire adottságok
Figyelemmel kísérni
Érdekelt felek elvárásai
VEVŐ
JOGSZABÁLY
Akik lényegesek
MIR szempontból
Követelményeik
Figyelemmel kísérni
Alkalmazási terület
Meddig tart a rendszer
Mire terjed ki
Mi az, ami nem alkalmazható
RE
ND
SZ
ER
ÉS
FO
LY
AM
ATA
I
6ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta
RENDSZER AUDITJA
Vezetői tudatosság
Környezet figyelembe vétele
Érdekelt felek elvárásainak súlyozása
Követelmények teljesítésének mértéke
Üzleti folyamatok = működés = rendszer folyamatai
NEM A RÖGZÍTÉS MÓDJA A LÉNYEG
TÉNYLEGES VEZETŐI PREZENTÁCIÓ
7ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta
TERVEZÉS AUDITJA
Szervezet környezete
Képességre hat
Külső és belső
Többnyire adottságok
Figyelemmel kísérni
Érdekelt felek elvárásai
VEVŐ
JOGSAZBÁLY
Akik lényegesek
MIR szempontból
Követelményeik
Figyelemmel kísérni
Alkalmazási terület
Meddig tart a rendszer
Mire terjed ki
Mi az, ami nem alkalmazható
RE
ND
SZ
ER
ÉS
FO
LY
AM
ATA
IKOCKÁZAT
Termék, szolgáltatás megfelelősége
Vevői elégedettség növelése
ELV
ÁR
T
ER
ED
MÉ
NY
EK
KÍV
ÁN
T H
AT
ÁS
NÖ
VE
LÉ
SE
FE
JLE
SZ
TÉ
S
CÉLOK
Lényeges funkciókhoz
Szintekhez
Termék, szolgáltatás
Vevői elégedettség
8ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta
AUDITÁLÁSI MÓDSZER VÁLTOZÁSA
Hangsúlyok eltolódása
Nincs külön üzleti folyamat és MIR folyamat
Vezetői tudatosság – kockázat alapú gondolkodás
Célok, elvárt eredmény, teljesítmény, beavatkozás, a
PDCA logika hangsúlyos értékelése
Fókusz: „MI VAN a MI VAN LEÍRVA” helyett
9ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta
FOLYAMAT AUDITJA
OLD SCHOOL
Eljárás van-e?
Leírtakat betartják?
Feljegyzések léteznek?
Formátumok?
Aláírások?
Még több feljegyzés és
még több aláírás….
NEW APPROACH
Folyamat célja?
Hogyan mérik, követik
nyomon?
Eredmények?
Visszacsatolás?
Fejlődés?
Hatékony támogatás
10ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta
EGY RAKTÁRBAN…..
11ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta
EGY RAKTÁRBAN…
Milyen elvárások vannak a raktár
működésével szemben?
Milyen folyamatokkal oldják meg?
Hogyan követik figyelemmel?
Eredmények?
Milyen kockázatokat
azonosítottak?
Hogyan kezelik?
Milyen problémák voltak? PDCA
elv?
Dokumentáció ezt hogyan
támogatja?
SAP, szoftveres megoldás
Kockás füzet
12ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta
HANGSÚLYOK
FORMÁLIS INFORMÁLIS
13ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta
VÁLTOZÁS - LEHETŐSÉG
Szabályozások felülvizsgálata
„Miért csináljuk ezt?”
„Miért vezetjük ezt?”
Támogatja-e az üzleti folyamatokat?
Elvárt eredmények elérhetőek a
jelenlegi folyamatokkal?
Valós hozzáadott érték
„Papírgyár” levetkőzése
Kimozdulás a komfortzónából –
az auditornak is
14ISOFÓRUM TAVASZ 2016 SGS Hungária – Honvári Gitta
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
SGS A VILÁG VEZETŐ ELLENŐRZŐ ÉS TANÚSÍTÓ SZERVEZETE