a: miradi itakayogharamiwa na fedha kutoka … of 3. miradi ya maendeleo...kijiji kwenye vijiji vya...

Idadiya

Kizio

Makisio/Estimates

1 2 3 4 5 6 7 8

5511B: BARABARALengoShabahaShughuli Kuwezesha ufyatuaji wa makalavati 75

ifikapo Juni,2018 (Rejea kiambatishi A kwamchanganua zaidi ukurasa 57 )

230301 Vifaa vya ujenzi Kila Kwa ujumla 75 10,000,000

Shughuli Kuwezesha matengezo ya muda maalumubarabara za Mafinga Mjini kilometa 6 nasoko kuu la Mafinga pamoja na ujenzi wamifereji ya mawe katika eneo la sokoMafinga ifikapo Juni,2018. (Rejeakiambatishi A kwa mchanganua zaidiukurasa 57)

411001 Barabara km Kwa ujumla 6 300,000,000

310,000,000

510A IDARA YA MAJI Lengo Shabaha

Shughuli Kukarabati matanki 3 ya maji ya zegemaeneo ya Changarawe, Sabasaba pamojana NMB.

411017 Gharama yaukarabati

idadi 8,000,000 3 24,000,000.00

A: MIRADI ITAKAYOGHARAMIWA NA FEDHA KUTOKA MAPATO YA NDANI

Kuboresha huduma ya maji safi na salama kutoka 65 asilimia hadi 85 mwaka 2020. Kuboresha u na kurahisisha upatikanaji wa huduma za jamii

Maelezo Mahitaji ya Kizio/Requires Inputs

Vifungu/

Codes

Maelezo yaVifunguGFS CodeDecription

Kizio/Units

Bei kwaKizio/

Units cost

Mapendekezo ya bajeti2017/2018

Kubresha huduma za jamii na MiundombinuKuwezesha barabara ziweze kupitika katika kipindi chote cha mwaka kutoka km 216 hadi km 271 ifikapo

JUMLA NDOGO YA MAPATO YA NDANI-BARABARA

Page 49

Shughuli Kukarabati matanki 3 ya maji ya zegemaeneo ya Changarawe, Sabasaba pamojana NMB.


idadi 8,000,000 3 24,000,000.00

Shughuli Kukarabati mtego wa maji (intake)kwenye chanzo cha maji Ikangafu.


idadi 10,000,000 1 10,000,000.00

Shughuli ununuzi na ufungaji wa mita za maji 70 210101 ununuzi naufungaji

idadi 6,000,000 1 6,000,000.00

Shughuli Ukarabati na ufatiliaji wa visima 2 kilakijiji kwenye vijiji vya kisada,Bumilayinga,Itimbo, Kiterewasi,Ugute, na Isalavanu.


vijiji 2,500,000 12 30,000,000.00

Shughuli Uchimbaji wa kisima cha maji Usimamizina ufungaji wa Pump Kwenye Shule yaMsingi Makalala.

210101 uchimbaji naufungaji wa pumpna vifaa vyake

idadi 16,000,000 1 16,000,000.00

Shughuli Kufanya ufuatiliaji wa miradi ya maji Gharama yaKufatilia

idadi 4,000,000 1 4,000,000.00

90,000,000.00

LengoShabaha

220113 Matoroli Kila 120,000 15 1,800,000

220113 Reki Kila 4,000 20 80,000

220113 Sepetu Kila 4,000 10 40,000

220113 Gum boots Kila 1,500 20 30,000

220113 Fyekeo Kila 3,000 20 60,000

220113 Majembe Kila 5,000 11 55,000

220113 Chelewa Kila 3,000 100 300,000

220113 Mifagio migumu Kila 3,000 30 90,000

220113 Mifagio laini Kila 3,000 30 90,000

220113 Masks Kila 1,500 50 75,000

220113 Industrial gloves Kila 4,000 20 80,000

JUMLA NDOGO KUTOKA MAPATO YA NDANI-MAJISEKTA YA USAFI NA MAZINGIRA

Kuongeza kiasi na ubora wa huduma za jamii na miundo mbinuKusimamia na Kuimarisha huduma ya Usafi wa Mazingira katika Halmashauri ya Mji wa Mafinga

Shughuli Kununua vifaa mbalimbali vya usafi waMazingira katika Halmashauri ya mji waMafinga hadi ifikapo Juni 2018

Page 49

Idadiya

Kizio

Makisio/Estimates

1 2 3 4 5 6 7 8


Vifungu/

Codes


Kizio/Units

Bei kwaKizio/

Units cost


220113 Ndoo lita 20 Kila 6,000 10 60,000

220113 Ndoo lita 10 Kila 4,000 10 40,000

2,800,000JUMLA NDOGO

Shughuli Kununua vifaa mbalimbali vya usafi waMazingira katika Halmashauri ya mji waMafinga hadi ifikapo Juni 2018

Page 50Page 50

Idadiya

Kizio

Makisio/Estimates

1 2 3 4 5 6 7 8


Vifungu/

Codes


Kizio/Units

Bei kwaKizio/

Units cost


Kujenga vizimba/ trela 10 vya kutunziataka katika mji wa mafinga katika maeneoya Changarawe, sabasaba, Ivambinungu,Mkombwe, Mjimwema, Ihongole, Upendona Ifingo hadi ifikapo Juni 2018

230201 Saruji,Matofari naVifaa vya ujenzi

Kila 1,200,000 10 12,000,000

12,000,000

Kufanya ujenzi wa vyoo kimoja (1) vyaumma katika mji wa Mafinga hadi ifikapoJuni 2018


Kila 5,695,000 1 5,695,000

5,695,000

Kugharamia ukusanyaji na uzoaji wa takangumu katika mji wa Mafinga hadi ifikapoJuni 2018

220302 Gharama zamafuta navilainishi

lita 2,500 4000 10,000,000

210207 Vibarua wa Usafi Kila 3,000,000 12 36,000,000

46,000,000

66,495,000

LengoShabaha

JUMLA NDOGO YA SEKTA YA USAFI NA MAZINGIRA- MAPATO YA NDANI

Kuongeza kiasi na ubora wa huduma za jamii na miundo mbinuKusimamia na Kuimarisha huduma ya Usafi wa Mazingira katika Halmashauri ya Mji wa Mafinga

JUMLA NDOGO

Shughuli

Shughuli

Shughuli

Page 51

ShabahaShughuli Kuchangia Ujenzi wa Zahanati ya

Kitelewasi


Kila 15,000,000 1 15,000,000

Shughuli Kuchangia Ujenzi wa zahanati ya Kisada 230201 Saruji,Matofari naVifaa vya ujenzi

Kila 15,000,000 11 15,000,000

Shughuli Kuchangia Ujenzi wa Zahanati ya Ulole 230201 Saruji,Matofari naVifaa vya ujenzi

Kila 15,000,000 1 15,000,000

Shughuli Kuchangia Ujenzi wa wodi katika Zahanatiya Bumilayinga


Kila 30,000,000 1 30,000,000

Shughuli Ujenzi wa Zahanati ya Saohill 230201 Saruji,Matofari naVifaa vya ujenzi

Kila 15,000,000 1 15,000,000

90,000,000

Ufikiaji wa Mitaji wa Vikundi vya Ujasiriamali umeongezeka toka vikundi 109 hado vikundi 300 ifikapo juni 2020

kutoa Mikopo kwa vikundi 80 vyaUjasiriamali vya wanawake na vijana (kutokana na mapato ya ndani 5%) ifikapojuni 2018

610106 Mikopo ya Jamii 80 2,000,000 1 156,043,471

kutoa Mikopo kwa vikundi 80 vyaUjasiriamali vya vijana ( kutokana namapato ya ndani 5%) ifikapo juni 2018

610106 Mikopo ya Jamii 80 2,000,000 1 156,043,471

312,086,942

Kusimamia na Kuimarisha huduma ya Usafi wa Mazingira katika Halmashauri ya Mji wa Mafinga

SEKTA YA MAENDELEO YA JAMII

Shughuli

JUMLA NDOGO Mikopo ya wanawake na vijana

MAJANGA

JUMLA NDOGO YA SEKTA YA AFYA

Page 51

Idadiya

Kizio

Makisio/Estimates

1 2 3 4 5 6 7 8


Vifungu/

Codes


Kizio/Units

Bei kwaKizio/

Units cost


220101 Shajala 5 50,000 1 250,000

220302 Dizeli 151 2,500 4 1,510,000

210303 Posho ya masaa yaziada

2 30,000 20 1,200,000

2,960,000

Kutoa misaada ya kijamii kwa vijiji namitaa iliyopata majanga ifikapo Juni 2018

kutoa misaadakwa vijijivilivyopatamajanga

4 220,000 8 7,040,000

7,040,000

10,000,000

Shabaha220101 Shajala seti 50,000 5 250,000221404 Chakula na

Viburudishomtu 10,000 162 1,620,000

221002 Nauli mtu 5,000 14 70,000

221005 Posho ya kujikimu mtu 60,000 28 1,680,000

210303 Masaa ya ziada mtu 30,000 76 2,280,000

Jumla Ndogo 5,900,000

220101 Shajala seti 50,000 2 100,000Shughuli Kuhakiki uhalali wa vikundi vya kifedhavya kijamii katika kata 9 vijiji 11 na mitaa30 ifikapo juni 2018

Shughuli kutoa mafunzo kwa kamati za Maafa zakata na kijiji (Mitaa 30 na vijiji 11) ifikapo2018

JUMLA NDOGO -MAJANAGA5027: IDARA YA MAENDELEO YA JAMII -UWEKEZAJIVikundi vya ujasiriamali vimewezeshwa kupanua wigo wa kuongeza mitaji ya uwekezaji ifikapo juni 2020

Shughuli Kujenga uwezo kwa waratibu 50 wadawati la uwezeshaji ngazi ya kata navijiji/Mitaa kusimamia utekelezaji wampango wa uwekezaji katika kata 9 vijiji11 na Mitaa 30 kwa muda wa siku 3 ifikapojuni 2018

jumla ndogo

jumla ndogo

Page 52

220101 Shajala seti 50,000 2 100,000

220302 Dizeli lita 2,500 150 375,000

Jumla Ndogo 475,000

210303 Masaa ya ziada mtu 30,000 10 300,000

220302 Dizeli lita 2,500 300 750,000


220109 Wino wa printer each 200,000 1 200,000

220101 Shajala seti 50,000 5 250,000

Jumla ndogo 450,000

220302 Dizeli mtu 2,500 300 750,000



220101 Shajala seti 50,000 5 250,000

220302 Dizeli mtu 2,500 150 375,000



10,000,000

332,086,942

Lengo

Shabaha

Shughuli Kukamalisha ujenzi wa madarasa 12 (2kwa kila shule zifuatazo:-Gangilonga,Mwongozo,Amani na darasa 1kwa shule za Bumilayinga, Kilimani,Upendo na madarasa 2 ya ufundi shule yamsingi Wambi) ifikapo mwaka 2018

411110 vifaa vya ujenzi kilamoja

5,833,333 12 70,000,000

70,000,000

Madarasa ya shule za Msingi kuongezeka kutoka madarasa 188 mwaka 2017 hadi 196 ifikapo mwaka 2020

JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITY

Shughuli Kutoa mafunzo ya kanuni na sheria zaVICOBA na Ujasiriamali kwa vikundi kwakushirikiana na asasi zinazosimamia vikundi

JUMLA NDOGO

Ufaulu kuongezeka kutoka 92.32% mwaka 2017 hadi kufikia 95% kifikia Juni,20120

JUMLA YA MAENDELEO YA JAMII MAPATO YA NDANI

Shughuli Kufuatilia na kutathimini utekelezaji waprogramm katika kata 9 vijiji 11 na mitaa

Shughuli Kuandaa taarifa za utekelezaji kila robomwaka na kuwasilisha mahala husika

Shughuli Kuihamasisha jamii ianzishe vikundi nakujiunga na SACCOS,VICOBA na vikundi

Shughuli Kuhakiki uhalali wa vikundi vya kifedhavya kijamii katika kata 9 vijiji 11 na mitaa30 ifikapo juni 2018

Page 52

Idadiya

Kizio

Makisio/Estimates

1 2 3 4 5 6 7 8


Vifungu/

Codes


Kizio/Units

Bei kwaKizio/

Units cost


Shughuli Kutengeneza Madawati 571 kwa ajili yawanafunzi wa shule za msingi ifikapo Juni

410502 Fanicha kilamoja

70,000 571 50,000,000

50,000,000

120,000,000

Shughuli Kufanya umaliziaji wa maabara 18 katikashule za sekondariBumilayinga,Ihongole,Isalavanu,J.J.Mungai,Luganga na Mnyigumba.

411013 10,000,000 7 70,000,000

Shughuli kutengeneza madawati 429 katika shule zasekondari

411110 70,000 429 30,002,000

100,002,000

LengoShabahaShughuli Kujenga stendi 1 ya kisasa katika Mji wa

Mafinga ifikapo Juni 2018

411110 Majengo Kila 400,000,000 1 400,000,000

400,000,000

ELIMU SEKONDARI

JUMLA NDOGO -ELIMU SEKONDARI

Kuboresha huduma za jamii na MiundombinuKujenga miradi 2 ya kiuchumi katika Mji wa Mafinga ifikapo Juni 2020


SEKTA YA MIPANGO, TAKWIM NA UFUATIIAJI


JUMLA NDOGO MAPATO YA NDANI -ELIMU MSINGI

3

400,000,000

LengoShabaha

220101 Shajala Kila 50,000 50 2,500,000

210303 Posho ya masaa yaziada

Mtu 30,000 100 3,000,000

220302 Diesel Litres 2,500 3000 7,500,000

221005 Posho ya kujikimu Mtu 100,000 40 4,000,000

17,000,000

417,000,000

MIFUGO NA UVUVILengoShabahaShughuli kukarabati machinjio ya ng'ombe mjini

mafinga ifikapo juni 2018.

14750000 1 14750000

Shughuli Kuwezesha upatikanaji wa madume borasita ya ng'ombe aina ya Borani katika vijijivya Maduma,Ulole na Itimbo ifikapo juni2018.

1530000 6 9180000

Shughuli Ujenzi wa josho jipya la kuogeshango'ombe kijiji cha Maduma,na ukarabatiwa majosho yavijiji vya Saohil na Itimbo.

10,731,667 3 32195001

Kubresha huduma za jamii na MiundombinuKuboresha Miundombinu ya mifugo na uthibiti wa magonjwa ifikapo juni 2020


JUMLA NDOGO MAPATO YA NDANI SEKTA YA MIPANGO


Kubresha huduma za jamii na MiundombinuKuwezesha wataalam 20 kutoka idara na vitengo vya Halmashauri kufanya ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo

Shughuli Kuwezesha watumishi 10 kufanyaufuatiliaji wa miradi ya maendeleoifikapoJuni,2018

Page 53

Idadiya

Kizio

Makisio/Estimates

1 2 3 4 5 6 7 8


Vifungu/

Codes


Kizio/Units

Bei kwaKizio/

Units cost


Shughuli kutoa kinga kwa wanyama dhidi ya maradhiya ECF,BQ,RVF,FMD kwa maeneo yote yawafugaji ilikudhibiti magojwa ya mlipukoifikapo juni 2018.

10500 435 4567500

Shughuli Mafunzo ya ufugaji bora wa samaki nampango wa Kopa samaki kwa kufuga Lipasamaki wakafugwe kwa watu waishio naVVU ilikuboresha lishe. (AquacultureIntrust Scheme) ifikapo juni 2018.

1,551,250 6 9307500

70,000,001

Lengo

Shabaha221005 posho ya kujikimu mtu 100,000 15 1,500,000230302 dizeli lita 2,500 400 1,000,000

230303 malipo ya mudawa ziada

mtu 30,000 50 1,500,000

230401 Ada usajili hati kila 300,000 5 1,500,000

512C Usimamizi Ardhi (Land Management)C:kuboresha upatikanaji na utoaji wa huduma bora yenye usawa kwa Jamii

Kuongeza usalama wa Miliki za ardhi kwa wamiliki ardhi kutoka Hatimiliki 3500 hadi 4000 ifikapo juni 2020

JUMLA NDOGO KUTOKA MAPATO YA NDANI -MIFUGO NA UVUVI

ARDHI NA MALIASILI

Kuwezesha Upimaji wa maeneo yaHalmashauri matano na uandaaji wa Hati5 za Halmsahauri za Kiserikali nakusiwasilisha ofisi ya Msajili na KamishinaMsadizi kanda ya Magaharibi Mbeya ifikapojuni 2018

Page 54

230401 Ada usajili hati kila 300,000 5 1,500,000

229907 utayarishajimawe ya Mipaka

kila 10,000 100 1,000,000

442,500 570 6,500,000

6,500,000

Shabaha

210303 posho ya masaa yaziada

mtu 30,000 300 9,000,000

220109 Shajara set 200,000 5 1,000,000

230,000 305 10,000,000

Shabaha

Shughuli Kuwezesha ukaguzi wa Majengo katika kata9 ifikapo juni,2018

230302 dizeli litre 2,500 800 2,000,000

2,500 800 2,000,000

229922 Gharama zamtalaam Mshauri

jumla 1,000,000 3 3,000,000

210314 Posho za Vikao mtu 100,000 26 2,600,000

220109 shajara set 150,000 3 450,000

221404 chakula naviburudisho

mtu 10,000 80 800,000

1,260,000 112 6,850,000


Mtu 30,000 210 6,300,000

230302 Dizeli litre 2,500 280 700,000

220109 Shajara set 150,000 3 450,000

230401 Matengezo ya gari ujumla 1,000,000 1 1,000,0001,182,500 494 8,450,000

221005 posho ya kujikimu Mtu 100,000 60 6,000,000


Mtu 30,000 450 13,500,000

230302 dizeli lita 2,500 1,232 3,080,000

Kuijengea uwezo Timu ya MpangoKabambe,CMT na Madiwani ifikpojune,2018


JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL TARGET

Kuwezesha Halmashauri ya Mji kukusanya jumla Tshs270,000,000.00 kutokana na kodi za Majengo ifikapo juni 2021

Shughuli kuwezesha kufanya uthamini wa majengo2000 ifikapo june 2018.


Shughuli Kufanya Mikutano ya uhamasishaji kwa kwaJamii katika Mitaa na Vijiji ifikapojuni,2018


Shughuli kuwezesha ukusanyaji na uchambuzi waTakwimu za kijiografia na zisizo zakijiografia ifikpo juni,2018.


Kuimarisha usimamizi wa uendelezaji Mji na uhifadhi ya mazingira


Shughuli

Kuwezesha Upimaji wa maeneo yaHalmashauri matano na uandaaji wa Hati5 za Halmsahauri za Kiserikali nakusiwasilisha ofisi ya Msajili na KamishinaMsadizi kanda ya Magaharibi Mbeya ifikapojuni 2018

Page 54

Idadiya

Kizio

Makisio/Estimates

1 2 3 4 5 6 7 8


Vifungu/

Codes


Kizio/Units

Bei kwaKizio/

Units cost


230401 drafting film seti 600,000 5 3,000,000

220106 ununuzi ramani zapicha za anga(Satellite images)ifikapo juni 2018

km 220,000 95 20,900,000

952,500 1,842 46,480,000


Mtu 30,000 210 6,300,000

230302 Dizeli litre 2,500 280 700,000

220109 Shajara set 150,000 30 4,500,000

220109 kudurufu ramani kila 100,000 50 5,000,000

229922 Gharama zamtalaam Mshauri

mtusiku 100,000 6 600,000

221404 Chakula naViburudisho

mtu 10,000 152 1,520,000

221005 posho ya kujikimu Mtu 100,000 31 3,100,000

492,500 759 21,720,000

102,000,000

Shughuli kuwezesha ukusanyaji na uchambuzi waTakwimu za kijiografia na zisizo zakijiografia ifikpo juni,2018.

JUMLA NDOGO SHABAHA/TARGET

C:Mradi wa upimaji viwanja 600


shughuli Kuwasilisha Rasimu ya Mpango kabambekwa wadau mbalimbali wa Halmashauri naifikapo juni,2018.

Page 55

229907 Gharama yaupimaji Viwanja

kila 60,000 600 36,000,000

411011 Usembuaji wabarabara

jumla 20,000,000 1 20,000,000

230401 Ununuzi waDarubini

kila 14,000,000 1 14,000,000

70,000,000

Lengo/Shabaha

Shughuli Kuviwezesha Vikundi vya Ufugaji Nyukikatika kata 9, kila kata kikundi kimojamizinga 10 ya kisasa kila kijiji kwakuanzisha mashamba darasa ya nyuki hadikufikia juni 2018

230401 Mizinga seti 50,000 90 4,500,000

4,500,000

176,500,000

LengoShabaha

411012 Kuboresha umwagiliajiNa 54,044,000 1 54,044,000221504 Mbolea Mfuko 60,000 4 240,000221504 Madawa Lita 25,000 6 150,000411301 Mbegu Pakiti 100,000 8 800,000220302 Dizeli Lita 2,500 200 500,000

Kujengea (Lining) Mfereji Mkuu naKuanzisha Vishamba 4 vya mfano (Mahindi1, Nyanya 1, Vitunguu Maji 1 na VitunguuSaumu 1) - Mradi wa Umwagiliaji Mtulaifikapo Juni 2018

Shughuli

JUMLA NDOGO ARDHI MALIASILI NA NYUKI KUTOKA MAPATO YA NDANI


NYUKI

Kuongeza wingi na ubora wa huduma za jamii na MiundombinuKuboresha Miundombinu ya Kilimo kutoka 3 hadi 4 ifikapo 2020

C:Mradi wa upimaji viwanja 600

shughuli Kuwezesha mradi wa upangaji na upimajiviwanja 600


Uwepo wa usimamizi ulioboreshwa na endelevu wa Maliasili hadi ifikapo Juni 2018kuongeza msukumo wa ongezeko la mizinga kutoka 552 mwaka 2016 hadi 719 hadi ifikapo Juni 2020

UJENZI

Page 55

Idadiya

Kizio

Makisio/Estimates

1 2 3 4 5 6 7 8


Vifungu/

Codes


Kizio/Units

Bei kwaKizio/

Units cost


210303 Posho masaa yaziada

Siku 30,00010 300,000

56,034,000411110 Jengo la NanenaneNa. 30,000,000 1 30,000,000221005 Posho ya KujikimuSiku 120,000 25 3,000,000220302 Dizeli Lita 2,500 1,200 3,000,000210207 Vibarua Mwezi 80,000 4 320,000220201 Gharama ya UmemeMwezi 30,000 4 120,000220202 Gharama ya Maji Mwezi 30,000 4 120,000229935 Ada ya Ushiriki Na. 2,000,000 1 2,000,000221401 Maonesho na MichangoNa. 4,000,000 1 4,000,000220609 Sare Na. 20,000 40 800,000221102 Nauli Siku 12,000 10 120,000221503 Madawa Lita 25,000 6 150,000221504 Mbolea Mfuko 60,000 4 240,000411301 Mbegu Pakiti 12,000 8 96,000

43,966,000100,000,000

1,872,083,943JUMLA KUU YA MIRADI YA MAENDELEO TOKA MAPATO YA NDANI (60%)

Kujengea (Lining) Mfereji Mkuu naKuanzisha Vishamba 4 vya mfano (Mahindi1, Nyanya 1, Vitunguu Maji 1 na VitunguuSaumu 1) - Mradi wa Umwagiliaji Mtulaifikapo Juni 2018


JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITYJUMLA NDOGO SEKTA YA KILIMO NA UMWAGILIAJI KUTOKA MAPATO YA NDANI

Shughuli

Ujenzi wa jengo la maonesho ya Nanenanena kuwezesha ushiriki wa maonesho yaNanenane Mbeya ifikapo Juni 2018

Shughuli

Page 56Page 56

Idadi yaKizio

Makisio/Estimates

1 2 3 4 5 6 7 8

Lengo KuuShughuli Kuchangia ujenzi wa chumba cha upasuaji

zahanati ya Ihongole ifikapo Juni,2018411110 vifaa vya ujenzi kila moja 60,000,000 1 60,000,000

Shughuli Kukamilika kwa awamu ya kwanza yaujenzi wa Grade one ifikapo Juni,2018

411110 vifaa vya ujenzi kila moja 40,000,000 1 40,000,000

Shughuli Kuchangia ujenzi wa nyumba ya mgangazahanati ya Kitelewasi ifikapo Juni,2018


Shughuli Kuchangia ujenzi wa nyumba ya mgangazahanati ya Ulole ifikapo Juni,2018


124,466,684

Lengo kuuShabahaShughuli Kujenga madarasa matano ifikapo mwaka


30,000,000

MIRADI INAYOGARAMIWA NA FEDHA ZA RUZUKU YA MAENDELEO - CDG

SEKTA YA AFYAKuboresha huduma za jamii

SEKTA YA ELIMU MSINGINyumba za Walimu kuongezeka kutoka nyumba 97 mwaka 2017 hadi 102 ifikapo mwaka 2020

Bei kwaKizio/

Units cost

Mapendekezo ya bajetiMaelezo Mahitaji ya Kizio/Requires Inputs

Vifungu/

Codes


Kizio/Units

Kujenga madarasa 5 (1 kwa kila shule zifuatazo:-Isalavanu, Mnyigumba, Ulole, Kilimani, na Mjimwema) ifikapo mwka

JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITYELIMU SEKONDARI

Page 55

Kujenga nyumba 2 ya mwalimu (Mbili kwamoja) katika shule ya sekondariBumilayinga na Mnyigumba


30,000,000

Lengo kuuShabahaShughuli Kuchangia ujenzi wa stendi 1 ya kisasa

katika Mji wa Mafinga ifikapo Juni 2018411110 Majengo Kila 100,000,000 1 100,000,000

100,000,000

Lengo kuuShabaha

220101 Shajala Set 50,000 80 4,000,000220109 Kudurufu Kila 200,000 8 1,600,000210303 Posho ya masaa

ya ziada Mtu 30,000 220 6,600,000

220302 Diesel Litres 2,500 3,815 9,538,336221005 Posho ya

kujikimu Mtu 100,000 60 6,000,000

220102 Laptop Kila 1,500,000 1 1,500,000410602 Printer HP Kila 850,000 1 850,000220102 Digital Camera Kila 450,000 1 450,000220102 Desktop

computer Kila 1,500,000 1 1,500,000

Kujenga miradi 2 ya kiuchumi katika Mji wa Mafinga ifikapo Juni 2020

JUMLA NDOGO YA SHUGHULI

Kubresha huduma za jamii na MiundombinuKuwezesha wataalam 20 kutoka idara na vitengo vya Halmashauri kufanya ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo ifikapo

Shughuli Kuwezesha watumishi 20 kufanyaufuatiliaji wa miradi ya maendeleo ifikapoJuni,2018

JUMLA YA ELIMU SEKONDARI (LGDG)

SEKTA YA MIPANGOKuboresha huduma za jamii na Miundombinu

ELIMU SEKONDARI

Page 55

230408 Matengezo yagari

Mkataba 880,000 4 3,520,000

35,558,336

320,025,020

30,000,000.0030,000,000.00

320,025,020.00


JUMLA KUU LGCDG

Shughuli Kuwezesha watumishi 20 kufanyaufuatiliaji wa miradi ya maendeleo ifikapoJuni,2018

Page 56Page 56

Idadiya

Kizio

Makisio/Estimates

1 2 3 4 5 6 7 8

Shughuli Kuwalipia Ada watumishiwanaohudhuria mafunzo yamuda mfupi na mrefuifikapo Juni 2018

220802 Ada ya mafunzo kwamtu

800,000 6 4,800,000

4,800,000220101 Shajara seti 45,000 4 180,000221005 Posho ya kujikimu kwa

mtu100,000 60 6,000,000

220302 Dizeli Lita 2,500 168 420,000229922 Malipo ya wakufunzi siku 1,500,000 2 3,000,000

9,600,000220102 Ununuzi wa Kompyuta @ 2,000,000 1 2,000,000230702 Ununuzi wa

PhotocopyMachine

@ 5,000,000 1 5,000,000

210507 Meza @ 300,000 6 1,800,000210507 Viti @ 50,000 48 2,400,000210507 Kabati @ 350,000 10 3,500,000229930 Gharama ya

kuweka Alama@ 5,800 10 58,000

14,758,000221005 Posho ya kujikimu kwa

mtu50,000 88 4,400,000

220101 Shajara seti 45,000 20 900,000221002 Nauli kwa

mtu10,000 2 700,000

229922 Malipo yaWawezeshaji

kwamtu

100,000 4 400,000

JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTAL

JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITYShughuli Kutoa mafunzo kwa watumishi

ngazi ya kata juu ya wajibu wao najuu ya taratibu na sheriambalimbali ifikapo Juni 2018

JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITYShughuli Kuwezesha ununuzi wa vifaa vya

Ofisi ya Mkurugenzi na ofisi za Kataifikapo Juni 2018

Shughuli Kutoa mafunzo ya Uongozi kwaWaheshimiwa Madiwani naMenejiment ifikapo Juni 2018

Bei kwaKizio/

Units cost

Mapendekezo yaMaelezo yaVifunguGFS CodeDecription

Kizio/Units


Vifungu/

Codes

MIRADI INAYOFADHILIWA NA FEDHA ZA CBG


Page 56

229922 Malipo yaWawezeshaji

kwamtu

100,000 4 400,000

6,400,00035,558,000

Lengo kuuShabahaShughuli Kuchangia maendeleo ya

miradi mbalimbali katika kata9 za Halmashauri ya Mji waMafinga ifikapo Juni 2018

230201 Majengo Kila 28,998,000 1 28,998,000

28,998,000

MIRADI INAYOGHARAMIWA NA MFUKO WA JIMBOKuboresha huduma za jamii na MiundombinuUchangiaji wa miradi ya maendeleo kupitia Mfuko wa Jimbo Mjini Mafinga ifikapo Juni 2020

JUMLA KUU MFUKO WA JIMBO

JUMLA NDOGO YA SHABAHA/TOTALJUMLA KUU YA MIRADI INAGHARAMIWA NA FEDHA ZA CBG

Shughuli Kutoa mafunzo kwa watumishingazi ya kata juu ya wajibu wao najuu ya taratibu na sheriambalimbali ifikapo Juni 2018

Page 56

Idadiya

Kizio

Makisio/Estimates

1 2 3 4 5 6 7 8

Lengo KuuShabaha

221002 Nauli ya safari siku 63 5000 315,000221002 Nauli ya safari siku 33 10000 330,000221005 Posho ya kujikimu siku 20 40000 800,000221005 Posho ya kujikimu siku 4 20000 80,000220302 Mafuta lita 1 45000 45,000220101 Shajala seti 100 2500 250,000

JUMLA NDOGO 1,820,000

221005 Posho ya kujikimu siku 80 35000 2,800,000221005 Posho ya kujikimu siku 20 25000 500,000220101 Shajala Seti 10 45000 450,000220302 Mafuta Lita 400 2500 1,000,000

JUMLA NDOGO 4,750,000221002 Msimamizi ngazi

ya kataSiku 42 10000 420,000

221005 Msimamizi ngaziya Wilaya

Siku 12 40,000 480,000

221005 Dereva Siku 4 20,000 80,000

Bei kwaKizio/

Units cost

Mapendekezo ya

Shughuli Kufanya uchefuaji katikavijiji 4 na mitaa 5 kutokskutoka katika kata zaIsalavanu na Sao hill hadi

Shughuli Kufanya mashindano ya usafiwa mazingira katika vijijivinavyoshiriki kampeni katikahalmashauri hadi ifikapo Juni2018


Vifungu/

Codes


Kizio/Units

MIRADI INAYOGHARAMIWA NA FEDHA ZA KAMPENI YA USAFI WA MAZINGIRA (NSC)

Kuongeza na kuboresha vyoo na kuwa na vifaa vya kunawia mikono katika kaya 3057.hadi ifikapoShughuli Kufanya ukusanyaji wa

takwimu za awali za usafi waMazingira katika ngazinyakaya katika vijiji 4 na mitaa 5hadi ifikapo Juni 2018

Page 57

221005 Dereva Siku 4 20,000 80,000220101 Shajala Set 2 45,000 90,000220103 Uchapaji na

kudurufuKila 1 100,000 100,000

220302 Mafuta Lita 120 2,500 300,000JUMLA NDOGO 1,470,000

210321 Zawadi na Tuzo Kila 3 300000 900,000221005 Posho ya

kujikimuSiku 30 40,000 1,200,000

221005 Posho yakujikimu dereva

Siku 4 20,000 80,000

221503 Chakula naViburudisho

Kila 34 7,500 255,000

220302 Mafuta Lita 120 2,500 300,000JUMLA NDOGO 2,735,000

221005 Posho yakujikimuMsimamizi

Siku 72 40000 2,880,000

221005 Posho ya Dereva Siku 24 20000 480,000220302 Mafuta Lita 328 2500 820,000220101 Shajala set 1 45000 45,000

JUMLA NDOGO 4,225,000 15,000,000

Shughuli Kufanya ufuatiliaji nausimamizi wa Kampeni yaKitaifa katika vijiji 4 kata zaSao Hill na Isalavanu hadiifikapo Juni 2018

JUMLA KUU YA MIRADI INAYOGHARAMIWA NA KAMPENI A USAFI WA MAZINGIRA (NSC)

Shughuli Kutoa zawadi na tuzo kwawashindi wa mashindano yausafi wa mazingira hadiifikapo Juni 2018

Shughuli Kufanya mashindano ya usafiwa mazingira katika vijijivinavyoshiriki kampeni katikahalmashauri hadi ifikapo Juni2018

Page 57

Idadiya

Kizio

Makisio/Estimates

1 2 3 4 5 6 7 8

SHABAHA220302 Dizeli lita 2,500 200 500,000210300 Malipo ya muda

ziada watumishiwatu 20,000 6 120,000

Malipo ya masaaya ziada dereva

watu 15,000 6 90,000

710,000

220302 Dizeli lita 2,500 200 500,000Malipo ya masaaya ziadawatumishi

watu 30,000 24 720,000


watu 15,000 24 360,000

1,580,000

Dizeli lita 2,500 200 500,000Malipo ya masaaya ziadawatumishi.

watu 10,000 24 240,000Kufanikisha huduma mkoba vituovya afya (mobile) 20 za chanjoifikapo June 2018 kwenyezahanati.

Bei kwaKizio/

Units cost

Mapendekezo ya

MIRADI INAYOGHARAMIWA NA FEDHA ZA MFUKO WA PAMOJA WA AFYA (BUSKET FUND)Kuongeza kiwango cha chanjo kutoka 91% hadi 95% ifikapo June, 2020

Shughuli Kusambaza chanjo katika vituo 14vya kutolea chanjo kila mweziifikapo June 2018.

JUMLA NDOGOKufanikisha huduma za Mkobangazi ya zahanati, (Outreach) zachanjo katika vituo 14 ifikapoJune 2018.

Jumla ndogo


Vifungu/

Codes


Kizio/Units

Page 58

Malipo ya masaaya ziadawatumishi.

watu 10,000 24 240,000


watu 10,000 24 240,000

980,000SHABAHA

Kufanya matengenezo ya kawaidaya Magari 4 ifikapo Juni 2018

Kutoa kandarasiya ukarabati wamagari.

@ 1,810,500 4 7,242,000

7,242,000Dizeli 2,500 200 500,000Malipo ya mudawa ziadamtumishi

@ 30,000 40 1,200,000

Malipo ya mudawa ziada dereva.

15,000 16 240,000

1,940,000220101 Nauli ya

mtumishiwatu 10,000 48 480,000

220709 Posho ya masaaya ziada

watu 30,000 48 1,440,000

221005 Viburudisho watu 10,000 48 480,000 2,400,000

221005 Posho watu 40,000 36 1,440,000210303 Malipo ya muda

wa ziadamtumishi

watu 20,000 8 160,000

221102 Gharama zausafiri

nauli 10,000 36 360,000

Kufanikisha huduma mkoba vituovya afya (mobile) 20 za chanjoifikapo June 2018 kwenyezahanati.

JUMLA NDOGOUbora wa miundombinu na uratibu wa shughuli za Idara kuongezeka kutoka 70% hadi 95%ifikapo June 2020

Shughuli

JUMLA NDOGOKufanya usimamizi elekezi (CHMT)katika vituo 16 vya kutoleahuduma kila mwezi ifikapo June2018.

JUMLA NDOGOKufanya mikutano na wakuu wavituo vya kutolea huma 16 kilarobo ifikapo June 2018

JUMLA NDOGO

Kufanya mikutano na Bodi ya Afyaya halmashauri kila robo mwakaifikapo June 2018

Shughuli

Page 58

Idadiya

Kizio

Makisio/Estimates

1 2 3 4 5 6 7 8

Bei kwaKizio/

Units cost

Mapendekezo yaMaelezo Mahitaji ya Kizio/Requires Inputs

Vifungu/

Codes


Kizio/Units

221404 Chakula naviburudisho

watu 10,000 36 360,000

2,320,000

220101 shajala set 300,000 1 300,000220302 Dizeli lita 2,400 100 240,000221005 Malipo ya safari

mtumishikwa mtu 80,000 20 1,600,000

221005 posho ya safariDereva

kwa mtu 60,000 7 420,000

220709 ukumbi kwa siku 60,000 7 420,000221404 viburudisho kwa seti 15,000 105 1,575,000

4,555,000ada kwa mtu 500,000 23 11,500,000

11,500,000posho ya safari kwa mtu 100,000 25 2,500,000nauli kwa mtu 50,000 10 500,000

3,000,000Shughuli Kuhakikisha upatikanaji wa

dawa,vifaa tiba ,vifaa vyamaabara na vitendanishi katikahospitali ya Mafinga ifikapo Juni2018.

kufanyamanunuzi yadawa , vifaa tibana vitendanishi

kwamwezi

3,059,938 12 36,719,250

36,719,250JUMLA NDOGO

Shughuli

Kufanya mikutano na Bodi ya Afyaya halmashauri kila robo mwakaifikapo June 2018

JUMLA NDOGOShughuli kufanikisha maandalizi na

uunganishaji wa mpango kabambewa afya CCHP ya mwaka2018/2018 na wajumbe 15 kwasiku 14 ifikapo June 2018

Kufanikisha malipo ya sehemu yaada kwa watumishi 23 wa hospitaliya Mafinga walio masomonikujiendeleza ifikapo Juni 2018.JUMLA NDOGO

Page 59

36,719,250

SHABAHAmzani wa watotowachanga

@ 200,000 2 400,000

mzani wa watuwazima

@ 200,000 1 200,000

ubao wa kupimaurefu

@ 200,000 2 400,000

mzani wa watotowenye umri wakati

@ 200,000 2 400,000

MUAC tapes @ 10,000 5 50,000 1,450,000

Kuwezesha kufanya manunuzi yadawa ,vifaa tiba na vitendanishi

Kuwezeshamanunuzi yadawa,vifaa tibana vitendanishi

kwa mwezi 2,053,603 12 24,643,232

Mitungi ya Gesi(LPG)

@ 150,000 15 2,250,000

Mipira ya gesi @ 10,000 8 80,000Reguleta za gesi @ 20,000 5 100,000

Solar tech @ 17,104 5 85,518 2,515,518

Diesel lita 2,500 2,400 6,000,000posho yakujikimu

kwa mtu 30,000 36 1,080,000

7,080,000108,635,000JUMLA KUU MIRADI INAYOGHARAMIWA NA FEDHA ZA MFUKO WA PAMOJA

Kupunguza kiwango cha watoto wenye utapia mlo kutoka 5% hadi 2% ifikapo juni 2020Shughuli Kufanikisha upatikanaji wa vifaa

muhimu kwa ajili ya utambuzi wahali ya lishe katika hospitali ya mjiwa mafinga ifikapo June,2018

JUMLA NDOGOSHABAHA; Ongezeko la dawa na vifaa tiba kutoka 50% hadi 80% ifikapo Juni, 2020

Shughuli Kununua regulator 20 za gasi ,Mitungi 50 ya gesi, 20 gas pipes, 20gas na 1 solartech ifikapo june2018.

JUMLA NDOGOKufanikisha zoezi la uhamasishajijamii

JUMLA NDOGO

JUMLA NDOGO

Page 59

Idadiya

Kizio

Makisio/Estimates

1 2 3 4 5 6 7 8

Lengo kuuShabahaShughuli Kujenga mradi wa maji wa

mtiririko katika kijiji chabumilayinga

221203 gharama zaujenzi

idadi 383,669,050 1 383,669,050

Shughuli Ujenzi wa tanki kwenyemfumo wa maji kijiji chamaduma kata ya isalavanu (tanki) 100M3

221203 gharama zaujenzi

idadi 88,414,950 1 88,414,950

Shughuli ukarabati wa mfumo wa majiya visima vya kupampukwenye vijiji vya ugute,itimbo,kisada na isalavanu

221203 gharama zaukarabati

idadi 3,927,000 8 31,416,000

Shughuli Kuunda vyombo huru vyawatumiaji maji (COWSOs) 3katika vijiji vya Kiterewasi,kikombo na bumilayingaifikapo Juni 2018.

vijiji 4,000,000 3 12,000,000

Kuongeza upatikanaji wa huduma za maji safi na salama kutoka 65 asilimia hadi 85 ifikapo

Shughuli Kusimamia na kufuatiliamiradi ya maji ifikapo Juni2018, kuwezesha ukaguzi nakuandaa taarifa ya miradi yamaji pamoja na kuandaa nakuwasilisha ripoti ya utedajikila robo ya mwaka.

Bei kwaKizio/

Units cost

Mapendekezo ya

MIRADI INAYOGHARAMIWA NA FEDHA ZA RWSSP 2017/2018510A IDARA YA MAJIKuboresha na kurhisisha upatikanaji wa huduma za jamii


Vifungu/Codes


Kizio/Units

Page 60

Shughuli Kuunda vyombo huru vyawatumiaji maji (COWSOs) 3katika vijiji vya Kiterewasi,kikombo na bumilayingaifikapo Juni 2018.

vijiji 4,000,000 3 12,000,000

220302 petrol lita 2,500 5000 12,500,000220302 shajala seti 50,000 58 2,900,000210303 posho ya masaa

ya ziada.idadi 30,000 250 7,500,000

210303 gharama zamatengenezo wagari

siku 300,000 10 3,000,000

410601 gharama za vifaavya kupimia.

seti 600,000 6 3,600,000

29,500,000 545,000,000

Lengo kuuShabahaShughuli Kuaratibu shughuli za mama

na mtoto kwa kupata cheticha kuzaliwa chini ya miakamitano ifikapo Juni,2018

Kwa ujumla idadi 7,432,800 1 7,432,800

Shughuli Kuaratibu shughuli za mamana mtoto kwa kupata Lisheifikapo Juni,2018

Kwa ujumla idadi 59,275,000 1 59,275,000

Shughuli Kuaratibu shughuli za mamana mtoto kwa kuboreshaelimu ifikapo Juni,2018

Kwa ujumla 140,490,000 1 140,490,000

MIRADI INAYOGHARAMIWA NA UNICEFKuboresha na kurhisisha upatikanaji wa huduma za jamiiKuboresha maendeleo ya mtoto ifikapo Juni,20202

Shughuli Kusimamia na kufuatiliamiradi ya maji ifikapo Juni2018, kuwezesha ukaguzi nakuandaa taarifa ya miradi yamaji pamoja na kuandaa nakuwasilisha ripoti ya utedajikila robo ya mwaka.

JUMLA KUU YA MIRADI INAYOGHARAMIWA NA RWSSP

Page 60

Idadiya

Kizio

Makisio/Estimates

1 2 3 4 5 6 7 8

Bei kwaKizio/

Units cost

Mapendekezo yaMaelezo Mahitaji ya Kizio/Requires Inputs

Vifungu/Codes


Kizio/Units

Shughuli Kuaratibu shughuli za mamana mtoto kwa kufanyaufuatiliaji ifikapo Juni,2018

Kwa ujumla 15,000,000 1 15,000,000

222,197,800JUMLA KUU SHUGHULI ZA UNICEF

Page 61Page 61

1 2 3 4 5

Lengo kuuShabahaShughuli Kufanya matengenezo ya

muda maalumu km 42.6katika barabara za (Rungemba- Isalavanu, Changarawe-Matanana, Ndolezi - Kikombo,Rungemba – Maduma,Mwamkoa-Mtoni Bar, J.J.Mungai-Bwawani, Mwachang'a-Makombe, Makondeko-Ihongole & Lutheran -Machinjio) ifikapo Juni 2018

411001 Barabara Km42.6

Kuwezesha barabara ziweze kupitika katika kipindi chote cha mwaka kutoka km 216 hadi km


MIRADI INAYOGHARAMIWANA FEDHA ZA MFUKO WA BARABARA5511B: BARABARA

Kuboresha huduma za jamii na Miundombinu


Vifungu/Codes

MaelezoyaVifunguGFS

Kizio/Units

Shughuli Kufanya matengenezo yamuda maalumu km 42.6katika barabara za (Rungemba- Isalavanu, Changarawe-Matanana, Ndolezi - Kikombo,Rungemba – Maduma,Mwamkoa-Mtoni Bar, J.J.Mungai-Bwawani, Mwachang'a-Makombe, Makondeko-Ihongole & Lutheran -Machinjio) ifikapo Juni 2018



Shughuli Kufanya matengenezo yamuda maalumu km 15 katikabarabara za (Karakana -Mawele, Changarawe-Machinjio, Kamanda-Changarawe, Changarawe-Kazikuboma, Mgoda-DC, DC -J.J Mungai Sec. & Mbawala -Uzunguni) ifikapo Juni,2018

411001 Barabara Km

Shughuli Kufanya matengenezo yamuda maalum km 7 katikabarabara za (Mgaya - Kihwelo -Hallotel, Makondeko -PARETO, Baghdad - Msikitini &CF - Kinyanambo) ifikapoJuni, 2018

411001 Barabara Km



Shughuli Kufanya matengenezo yamuda maalum km 7 katikabarabara za (Mgaya - Kihwelo -Hallotel, Makondeko -PARETO, Baghdad - Msikitini &CF - Kinyanambo) ifikapoJuni, 2018

411001 Barabara Km

Shughuli Kufanya matengenezo yahapa na pale (Sehemu Korofi)katika barabara zaRungemba – Isalavanu 3km,Changarawe-Matanana 3km,Changarawe- Isalavanu 3km &Rungemba – Maduma 3.5kmifikapo Juni,2018




Shughuli Kufanya usimamizi wa ujenziwa barabaraifikapo Juni,2018

411001 Barabara Kila

JUMLA NDOGO YA SHUGHULI/TOTAL ACTIVITYJUMLA KUU YA MFUKO WA BARABARA

Idadiya

Kizio

Makisio/Estimates

6 7 8

359,100,000 1 359,100,000Kuwezesha barabara ziweze kupitika katika kipindi chote cha mwaka kutoka km 216 hadi km

Bei kwaKizio/

Units cost

Mapendekezo ya

MIRADI INAYOGHARAMIWANA FEDHA ZA MFUKO WA BARABARA5511B: BARABARA

Kuboresha huduma za jamii na Miundombinu

359,100,000 1 359,100,000

359,100,000

256,500,000 1 256,500,000

256,500,000

112,860,000 1 112,860,000 112,860,000 1 112,860,000

112,860,000

62,500,000 1 62,500,000

62,500,000

39,490,000 1 39,490,000

39,490,000830,450,000JUMLA KUU YA MFUKO WA BARABARA

GHARAMAMatengenezoya MudaMaalumu

1Mtula - Isalavanu

10 17,100,000

2 Rungemba –Isalavanu 3

17,100,000

3 Changarawe-Matanana 3

17,100,000

4 Rungemba –Maduma 4

17,100,000

5 Mdeka - RiftValley Lodge 1

17,100,000

6 J.J. Mungai-Bwawani 1.5

17,100,000

7 Karakana -Mawele 1.1

17,100,000

HALMASHAURI YA MJI MAFINGAFEDHA ZA MATENGENEZO YA BARABARA KWA MWAKA 2017/2018

NaSEKTA MALENGO SHUGHULI

ZITAKAZOT MAHITAJI

MAKISIO MWAKA 2017/2018

BARA-BARA Matengenezo yaBarabara katikaMaeneombalimbali yaHalmashauri yaMji wa Mafinga

7 Karakana -Mawele 1.1

17,100,000

8 Changarawe-Machinjio 3

17,100,000

9 Kamanda-Changarawe 3

17,100,000

10 Changarawe-Kazikuboma 1.8

17,100,000

11 Mgoda-DC 2.5 17,100,00012 DC - J.J Mungai

Sec. 1.5 17,100,000

13 Mgaya - Kihwelo - Hallotel 1 17,100,00014 Makondeko - PARETO 2 17,100,00015 Baghdad - Msikitini 0.4 17,100,00016 CF - Kinyanambo 3.5 17,100,000

Jumla Ndogo 42.3Matengenezoya SehemuKorofi

17 Rungemba –Isalavanu 3

5,000,000

18 Changarawe-Matanana 3

5,000,000

19 Changarawe-Isalavanu 3

5,000,000


20 Rungemba –Maduma 4.5

5,000,000

Jumla Ndogo 13.555.85%

JUMLA KUU BAJETI YA MFUKO WABARABARA (ROADS FUND)


Jumla Matengenezo yaUsimamizi wa Kazi za

JUMLA

171,000,000

51,300,000

51,300,000

68,400,000

17,100,000

25,650,000

18,810,000

HALMASHAURI YA MJI MAFINGAFEDHA ZA MATENGENEZO YA BARABARA KWA MWAKA 2017/2018

MAKISIO MWAKA 2017/2018

18,810,000

51,300,000

51,300,000

30,780,000

42,750,000

25,650,000

17,100,000 34,200,000 6,840,000 59,850,000 723,330,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

22,500,000

67,500,000 790,830,000 39,660,000

830,490,000

Ununuzi wa Vitendea KaziUnunuzi wa "Culverts Moulds"SpadesPorker VibratorBili za Maji

Ununuzi wa Vifaa vya Kazi (Materials)

Saruji (50Kgs Bags)Mchanga (7 Ton Trip)Kokoto (7 Ton Trip)Wire MeshKulipa Vibarua

Matengenezo ya BarabaraUjenzi wa Mifereji Km 2 Soko Kuu

UJENZI

Uanzishaji wa Mradi wa UfyatuajiMakalavati ili kujenga uwezo wa Idarakujitegemea Kimapato na hivyokukidhi utoaji wa Huduma Bora kwaWananchi ifikapo Juni 2018

JUMLA - UANZISHAJI WA MRADI WA MAKALAVATIUjenzi wa Mifereji na Barabara zaChangarawe eneo la Soko Kuu laMafinga na Mji wa Mafinga

KIMBATISHI A: MCHANGANUO WA SHUGHULI ZITAKAZOTEKELEZWA KWA MWAKA 2017/2018 KUTOKANA NA MAPATO YA NDANI SEKTA YA BARABARA

SEKTAMALENGO

SHUGHULI ZITAKAZOTEKELEZWA

Ujenzi wa Mifereji Km 2 Soko KuuKuweka changarawe Km 2 Soko Kuu

Ujenzi wa Barabara za Sokoni na MafingaMjini kwa kiwango cha Changarawe Km 6katika Kata ya Boma na Wambi (Mwamkoa -MbagalaMakondeko - Ndolezi, na Stendi -Nyamalala - Huruma H.C

JUMLA YA FEDHA ZA MAKUSANYO YA NDANI (OWN SOURCE) - MIRADI YAMAENDELEO

UJENZI

Ujenzi wa Mifereji na Barabara zaChangarawe eneo la Soko Kuu laMafinga na Mji wa Mafinga

JUMLA - UBORESHAJI WA BARABARA ZA SOKONI NA MAFINGA MJINI

GHARAMA JUMLA

7 200,000 1,400,000 8 15,000 120,000 1 480,000 480,000

12 50,000 600,000

150 14,000 2,100,000 12 100,000 1,200,000 8 350,000 2,800,000 30 15,000 450,000 5 170,000 850,000

10,000,000

2 100,000,000 200,000,000

JUMLA - UANZISHAJI WA MRADI WA MAKALAVATI

KIMBATISHI A: MCHANGANUO WA SHUGHULI ZITAKAZOTEKELEZWA KWA MWAKA 2017/2018 KUTOKANA NA MAPATO YA NDANI SEKTA YA BARABARA

MAHI-TAJI

MAKISIO MWAKA

2 100,000,000 200,000,000 2 17,100,000 34,200,000

3.85 17,100,000 65,800,000

300,000,000

310,000,000JUMLA YA FEDHA ZA MAKUSANYO YA NDANI (OWN SOURCE) - MIRADI YAMAENDELEO

JUMLA - UBORESHAJI WA BARABARA ZA SOKONI NA MAFINGA MJINI

a: miradi itakayogharamiwa na fedha kutoka … of 3. miradi ya maendeleo...kijiji kwenye vijiji vya...

Documents