A Szentendrei-sziget „Ökosziget” stratégiája és egy kidolgozott projekt

Orosz György

Szent István Egyetem, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet

XI. MRTT – vándorgyűlésKaposvár, 2013. november 22.

A Sziget jellemzése

2

4 településen 10.000 ember

Nincs ipar, csak mezőgazdaság

Budapest ivóvízbázisa • vízigény 75%-át elégíti

ki • 576 parti szűrésű kút• ivóvízminőség (csak

fertőtlenítés) Vízbázisvédelem

• jogszabály és eljáró hatóság

• lakosság korlátai, negatív hatás

A stratégia alapelvei

Vízbázisvédelem – természet és tájvédelem

Hátrányból előny – korlátokból lehetőség

Partnerségi alapon történő fejlesztések – alulról építkezés – igényvezéreltség

Identitás erősítése – Ökosziget

Természeti erőforrások megőrzése úgy, hogy a szigeten élők életkörülményei is kedvezőbbé váljanak.

3

Program szintű beavatkozás vs. egyedi projektek

A stratégia során három operatív program került kidolgozásra

A) Ökoturisztikai program

B) Fenntartható mezőgazdasági program

C) Zöldenergetika program

4

A) Az ökoturisztikai program elemei (részlet) Szigeti ökoturisztikai minősítési rendszer kidolgozása és a

minősítések elvégzése Egységes turisztikai arculat kialakítása Szentendrei szigeti Ökoturisztikai Partnerség kialakítása,

fenntartása Kerékpáros turizmus fejlesztése Lovas turizmus fejlesztése (Kincsem-NLP) Gyalogos túra útvonalak kialakítása Vizi turizmus fejlesztése

Térinformatikai feldolgozás 5

5

B) A mezőgazdasági program elemei (részlet)

Szigeti „Zöld Pont” minősítési rendszer kidolgozása, teszt-minősítések elvégzése, támogatások hozzákapcsolása

Háztáji állattartás körülményeinek javításaÖnkormányzat által, üzemeltetett kertészet kialakításaSzigeten működő mezőgazdasági tanácsadó és

pályázatíró iroda felállításaTermelői boltok szervezéseHagyományos terményfeldolgozó egységek kialakítása

6

C) A zöldenergetika program elemei (részlet)

Megújuló energia stratégia és intézkedések kidolgozása• Napkollektor/napelem intézményekbe / lakóépületekbe

• A sziget turisztikai forgalmának és közösségi közlekedésének támogatása elektromos üzemű járművekkel

Hulladékgazdálkodási terv készítése

• Eleven iszapos biológiai szennyvíztisztítók lakóépületekhez történő telepítése a csatornázatlan területeken

• Térségi komposztáló telep létesítése (zöldhulladék + szerves trágya)

• Háztól történő szelektív hulladékgyűjtés és elszállítás7

A stratégia intézményi háttere

Szigeti Települések Társulása

Ökoszigeti Kerekasztal

Programiroda

Döntési szint

Kreatív szint (partnerség, ötletelés, véleményformálás, igényképviselet,

tanácsadó testület)

Végrehajtó szint (proaktív megoldáskeresés)

tag

tag

8

A stratégia és programjainak finanszírozása

Versenyképes Közép-magyarország Operatív Program

2.4 Prioritástengely: Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD

9

Projektbemutató: Helyi termékek előállításának bővítése a szociális gazdálkodás keretein belül az önellátás érdekében

10

A projekt célja

Szigetmonostor önkormányzata a saját földterületein vegyszermentesen megtermelt egészséges zöldségekre és gyümölcsökre tudja alapozni az általa üzemeltetett főzőkonyhai ellátást a gyermek, felnőtt és szociális étkeztetésben.

11

A tervezés alapelvei

1. Egészséges ételek a települési közétkeztetésben (később kapcsolódás a Minta Menza Programhoz)

2. Helyi termékek előállításának ösztönzése, helyi foglalkoztatásra alapozva

3. Elmozdulás az autonóm önkormányzat felé

4. Példamutatás a vegyszermentes gazdálkodásra és az alternatív energiahasználatra

5. Helyi szereplők ösztönzése, hogy idővel kapcsolódjak be a programba

6. A jelenlegi munka egy hosszú távú program megalapozó, elindító projektje

7. Partnerség helyi termelőkkel, civil szervezetekkel

12

A projekt kidolgozásának átfogó ábrája

A közétkeztetésben felhasznált

nyersanyagok jelenlegi mennyisége

Földterületigény számítás alap-anyagonként

Termesztés üteme-zés, feldolgozás

ütemezés, vetés-forgók kidolgozása

Feldolgozás: befőzés, fagyasztás tervezése

Talaj előkészítési javaslatok

kidolgozása

IGÉNYFELMÉRÉS, ADOTTSÁGOK

TERÜLET-SZÁMÍTÁSOK

TERMESZTÉS-TECHNOLÓGIA

TERMÉK-FELDOLGOZÁS ÜZEMELTETÉS

Beruházási költségek számítása

PÉNZÜGYISZÁMÍTÁSOK

Felhasznált nyersanyagok

előkészítettsége

Helyben termeszthető, előállítható

alapanyagok kiválasztása, tájfajták

Rendelkezésre álló földterületek

Bevonható föld-területek vizsgálata

(talajállapot-vizsgálatok)

Termesztendő növények ökológiai

igénye és mennyisége alapján

helyszínkijelölés (hrsz) és azon belül

parcella nagyság (ha) meghatározása

Öntözési lehetőségek kidolgozása

Főzőkonyha átalakítási javaslatok

kidolgozásaÖntözés

Feldolgozás

Tartósítás

Munkaerő-biztosítás

Üzemeltetési költségek számítása

13

Igényfelmérés, adottságok részletesen

A közétkeztetésben felhasznált nyersanyagok jelenlegi mennyisége

Felhasznált nyersanyagok előkészítettsége

Helyben termeszthető, előállítható alapanyagok kiválasztása, tájfajták

Rendelkezésre álló földterületek

14

IGÉNYFELMÉRÉS, ADOTTSÁGOK

a tulajdonviszonyok a földterület nagysága a területek szabdaltsága a terület árvíz és belvíz elleni védettsége a terület megközelíthetősége a terület főzőkonyhától való távolsága

15

Terület-számítások részletesen

Földterületigény számítás alapanyagonként

TERÜLET-SZÁMÍTÁSOK

Bevonható föld-területek vizsgálata(talajállapot-vizsgálatok)

Termesztendő növények ökológiai igénye és mennyisége alapján helyszínkijelölés (hrsz) és azon belül parcella nagyság (ha)

meghatározása

16

1,44 ha

17

Termesztés-technológia részletesen

Termesztés ütemezés, feldolgozás ütemezés, vetés-forgók kidolgozása

TERMESZTÉS-TECHNOLÓGIA

Öntözési lehetőségek kidolgozása

18

Termék-feldolgozás részletesen

Feldolgozás: befőzés, fagyasztás tervezése

TERMÉK-FELDOLGOZÁS

Főzőkonyha átalakítási javaslatok kidolgozása

19

Üzemeltetés részletesen

Talaj előkészítési javaslatok kidolgozása

ÜZEMELTETÉS

Öntözés

Feldolgozás

Tartósítás

Munkaerő-biztosítás

20

Pénzügyi számítások részletesen

Beruházási költségek számítása

PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK

Üzemeltetési költségek számítása

21

A számítások alapján a projekt tartalma• Kertészet területe: 1,44 hektár• Feladatok:

A terület körbekerítése vadvédelmi hálóval vetésforgó blokkok kialakítása Kút fúrása Napelemes szivattyú telepítése Csepegtető öntözőrendszer kialakítása A főzőkonyha pincéjének átépítése – tárolás, fagyasztás

• Eszközbeszerzések: 2 db mobil fóliaház szerszámtároló faház a műveléshez és a feldolgozáshoz szükséges eszközök

• Személyi feltételek: 2,5 fő kertész, + 3-4 fő konyhai alkalmazott a csúcsidőszakban

22

Pénzügyi számítások eredményei (2013. évi árak alapján)

• Projekt bekerülési költsége: 14,5 millió Ft (bruttó)

• Üzemeltetés költsége:7,5 millió Ft/év (bruttó)

EredményRáfordítás2,6 millió Ft zöldség

+ társadalmi haszon7,5 millió Ft

23

Konklúzió

• A feleslegben keletkező termények értékesítése• Többi főzőkonyhát is ellátni• Hosszabb távon: termesztési és feldolgozási kapacitás

növelése, például: aszalás, helyi termelői boltok• Ennek a hosszabb távú programnak a kidolgozásához,

az optimumok beállításához újabb vizsgálatokra lenne szükség.

• Érdekeltté téve őket, a jelenlegi passzivitást feloldva lehetőséget kell adni a kisközösségek számára, hogy bekapcsolódhassanak a termesztési, feldolgozási folyamatokba, azokban sikerélményeket szerezzenek.

24

Köszönöm a figyelmüket és további részletekért keressenek az orosz.gyorgy@kti.szie.hu emailcímen.

25

Háttérfóliák

Az éves menüből visszaszámolt alapanyag mennyiségek (részlet)

Termék Vásárolt forma Mértékegység Mennyiség

SAVANYÚSÁGOK

csalamádé konzerv (5 liter) db 89

csemegeuborka konzerv (5 liter) db 182

cékla saláta konzerv (5 liter) db 37

savanyú káposzta frissen kg 214

FRISS ZÖLDSÉGEK REGGELIHEZ, UZSONNÁHOZ

paradicsom frissen kg 280

újhagyma kötegelt csomag 473

zöldpaprika, pritamin frissen kg 336

retek (piros) frissen db 365

retek (jégcsap) frissen kg 29

FŐÉTKEZÉS ALAPANYAGOK

zöldbab fagyasztott kg 515

zöldbab konzerv (5 liter) db 82

brokkoli frissen kg 40

brokkoli rózsa mirelit kg 132,5

a tulajdonviszonyok a földterület nagysága a területek szabdaltsága a terület árvíz és belvíz elleni védettsége a terület megközelíthetősége a terület főzőkonyhától való távolsága

Összesen:1,4 ha

Termény Szükséges mennyiség (kg) Területigény (m2)

Brokkoli 173 87

Burgonya 4 160 2 080

Cékla 185 155

Fokhagyma 48 48

Főzőtök 260 130

Jégcsapretek 29 43

Káposzta 784 143

Karalábé 154 140

Karfiol 260 217

Kelkáposzta 555 370

Kukorica 13 9

Lencse 82 912

Lilahagyma 42 21

Mák 60 595

Paprika 930 406

Paradicsom 930 360

Paraj 60 69

Területigény növényenként(részlet)

• Vízigényt számoltunk (3500 m3/év)• Megterveztük a komplett csepegtető öntözőrendszert, • Kiválasztottuk a legmegfelelőbb, alternatív energiával működő

vízkivételi művet.

időszakos munkaerő szükséglet

0

5

10

15

20

25

30m

unka

nap

Munkaerő tervezést végeztünk a kertészeti és a konyhai plusz munkák esetében.

Kertészetbe: 2,5 fő

Főzőkonyhába: + 3-4 fő a csúcsidőszakban.

Egység Egységszám Egységár nettó Nettó ár

KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLAT db 1 600 000 Ft 600 000 Ft

TALAJELŐKÉSZÍTÉS 371680

szarvasmarha trágya tonna 60 2 360 Ft 141 600 Ft

szállítás (24 tonnás) - 50 km-ről - 3 forduló km 300 240 Ft 72 000 Ft

trágyaszórás táblán töltve (8 tonna) forduló 8 5 900 Ft 47 200 Ft

szántás (60 cm) ha 1,44 70 000 Ft 100 800 Ft

simítózás kapcsolt fogasolással ha 1,44 7 000 Ft 10 080 Ft

KERÍTÉSÉPÍTÉS 650 800 Ft

vadháló 160 cm magas fm 480 270 Ft 129 600 Ft

kerítésoszlopok (akác) db 100 1 420 Ft 142 000 Ft

munkaköltség fm 480 Ft 790 Ft 379 200 Ft

A projekt pénzügyi terve 1/5

ÖNTÖZŐRENDSZER 3 878 790 Ft

PS 1800 C centrifugál szivattyú (teljesítménye: 180 m3/nap, igény: 1,8 kW) db 1 285 000 Ft 285 000 Ft

KYOCERA, BP-SOLAR, R.E.C. napelemekkel db 1 2 748 000 Ft 2 748 000 Ft

elosztó vezeték, csatlakozó idomokkal db 1 5 000 Ft 5 000 Ft

EGV30H900 Egykamrás közegszűrő db 1 231 000 Ft 231 000 Ft

KPE cső – 50-es (6/4”) fm 60 400 Ft 24 000 Ft

KPE cső – 32-es (1”) fm 240 155 Ft 37 200 Ft

T elágazás db 4 2 500 Ft 10 000 Ft

KPE golyóscsap 50-es (6/4”) db 2 3 900 Ft 7 800 Ft

KPE golyóscsap 32-es (1”) db 4 2 600 Ft 10 400 Ft

KPE lezáró 50-es (6/4”) db 2 940 Ft 1 880 Ft

KPE lezáró 32-es (1”) db 4 340 Ft 1 360 Ft

nyomásszabályozó db 4 1 200 Ft 4 800 Ft

AT/8 AquaTraxx 8 mil (0,2 mm) – 10 és 20 cm-es elosztás (2286 m/tekercs) tekercs 14 29 150 Ft 408 100 Ft

szalagcsapos indító db 600 120 Ft 72 000 Ft

csapos szalagtoldó db 250 120 Ft 30 000 Ft

Vakdugó csapos indítóhoz db 250 9 Ft 2 250 Ft

A projekt pénzügyi terve 2/5

FÓLIASÁTOR 949 750 Ft

Fóliasátor ST6 6x16 m db 2 410 700 Ft 821 400 Ft

fóliasátor szállítása db 1 96 000 Ft 96 000 Ft

rögzítő horganyzott 6/4" vascső, 0,8 m x 24 6 m 5 6 470 Ft 32 350 Ft

KERTÉSZETI ESZKÖZÖK (minimális igény) 546 325 Ft

fa szerszámos ház (4,5 m2) db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

STR ásó+ D nyél hegyes 115cm db 2 1 735 Ft 3 470 Ft

gereblye db 4 3 880 Ft 15 520 Ft

csillagkapa db 2 2 520 Ft 5 040 Ft

kapa db 4 2 990 Ft 11 960 Ft

lapát db 3 1 185 Ft 3 555 Ft

vasvilla db 2 1 420 Ft 2 840 Ft

öntözőkanna (horganyzott 13,5 l-es) db 3 7 720 Ft 23 160 Ft

permetező (Cortex 3WF-3) db 1 25 200 Ft 25 200 Ft

kapálógép (Szentkirály KF Dragon 55) db 1 105 000 Ft 105 000 Ft

talicska db 2 5 520 Ft 11 040 Ft

kézi vetőgép db 2 30 000 Ft 60 000 Ft

kézi tömörítő henger (AL-KO 119104) db 1 33 000 Ft 33 000 Ft

szerszámkoffer (125 részes) db 1 35 440 Ft 35 440 Ft

zöldséges láda M10 db 10 810 Ft 8 100 Ft

zöldséges láda M30 db 10 1 600 Ft 16 000 Ft

fátyolfólia (2,2 m x 100 m) 100 m 5 6 400 Ft 32 000 Ft

raschel zsák db 100 50 Ft 5 000 Ft

A projekt pénzügyi terve 3/5

KÚT LÉTESÍTÉSE db 1 700 000 Ft 520 000 Ft

tervezés és engedélyeztetés db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

kút fúrása fm 15 20 000 Ft 300 000 Ft

kútakna készítése (1,5 m x 1,2 m x 1,7 m) db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

vízvizsgálat (általános vízkémai) db 1 20 000 Ft 20 000 Ft

BURKOLT FELÜLETŰ RENDEZŐ HELYSZÍN KIALAKÍTÁSA (20m2 beton) m2 20 1 500 Ft 30 000 Ft

A projekt pénzügyi terve 4/5

FŐZŐKONYHA PINCÉJÉNEK ÁTALAKÍTÁSA 2 423 000 Ft

Műszaki tervek elkészíttetése db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Szennyvízelvezető csatorna burkolása m 100 2 000 Ft 200 000 Ft

Szellőzőventillátor beépítése db 1 30 000 Ft 30 000 Ft

Étellift tervezés, engedélyeztetés, beszerelés db 1 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft

Fagyasztó kamra kialakítása db 1 2 043 000 Ft

KONYHAI ESZKÖZÖK 680 000 Ft

passzírozó db 1 60 000 Ft 60 000 Ft

üst db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

savanyító hordó db 3 10 000 Ft 30 000 Ft

káposztagyalu db 2 20 000 Ft 40 000 Ft

vákuumcsomagoló, fóliahegesztő db 1 50 000 Ft 50 000 Ft

turmixgép db 1 30 000 Ft 30 000 Ft

mákdaráló db 1 10 000 Ft 10 000 Ft

FAÜLTETÉS 325 070 Ft

Alma 42 1 400 Ft 58 800 Ft

Dió 8 7 900 Ft 63 200 Ft

Eper (fa) 2 1 200 Ft 2 400 Ft

Körte 13 1 400 Ft 18 200 Ft

Meggy 37 1 400 Ft 51 800 Ft

Őszibarack 11 1 450 Ft 15 950 Ft

Sárgabarack 20 1 450 Ft 29 000 Ft

Szilva (Besztercei) 1 1 400 Ft 1 400 Ft

Szőlő 136 620 Ft 84 320 Ft

Összesen: nettó 10 975 415 Ft

Összesen: bruttó 13 938 777 Ft

A projekt pénzügyi terve 5/5