เทศบัญญัติ -...

เทศบญญต

เร�อง

งบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2553

ของ

เทศบาลตาบลมะคา

อาเภอโนนสง จงหวดนครราชสมา

เทศบญญตงบประมาณ

เร�อง งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตาบลมะคา --------------------------------------------------

หนา

สวนท 1 คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 1 - คาแถลงงบประมาณ 2 สวนท 2 เทศบญญต เรอง งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2553 8 - บนทกหลกการและเหตผล 9 - เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2553 11 สวนท 3 รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2553 13 - ประมาณการรายรบ งบประมาณรายจายทวไป 14 รายละเอยดงบประมาณรายจาย - ดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 16 - ดานบรหารงานทวไป แผนงานการรกษาความสงบภายใน 18 - ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 20 - ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานสาธารณสข 22 - ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานสงคมสงเคราะห 24 - ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานเคหะและชมชน 26 - ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 28 - ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 30 - ดานการเศรษฐกจ แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 32 - ดานการเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร 34 - ดานการดาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 36 รายละเอยดงบประมาณรายจายท�วไป - สานกปลดเทศบาล 38 - กองคลง 82 - กองสาธารณสขและสงแวดลอม 86 - กองชาง 96

เทศบญญตงบประมาณ

เร�อง งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2553

เทศบาลตาบลมะคา --------------------------------------------------

หนา

สวนท 4 งบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา 105 - งบประมาณรายจายเฉพาะการ 106 - รายละเอยดประมาณการรายรบ 108 รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการ

- ดานการเศรษฐกจ แผนงานการพาณชย 109 - ดานการดาเนนงานอน แผนงานงบกลาง 111 รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการ

- การประปา 116

สวนท� 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย


ของ



2

คาแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ 2553 --------------------------------------------------

เรยน ทานประธานสภาเทศบาลและสมาชกสภาเทศบาลตาบลมะคา

บดน@ ถงเวลาทผบรหารเทศบาลตาบลมะคา จะไดเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปตอสภาเทศบาลตาบลมะคาอกวาระหนง ฉะน@น ในโอกาสน@ผบรหารเทศบาลตาบลมะคา จงขอแถลงใหทานประธานสภาเทศบาลและสมาชกสภาเทศบาลตาบลมะคาทกทาน ไดทราบถงสถานะการคลงของเทศบาลตาบลมะคา ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายในการดาเนนงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2553ดงตอไปน@

1. สถานะการคลงของเทศบาล

ปจจบนเทศบาลมยอดเงนสะสมทสามารถนามาใชได จานวน 47,646,938.86 บาท และสะสมไวทกองทนสงเสรมกจการเทศบาล (ก.ส.ท.) อกจานวน 5,799,826.87 บาท ทาใหฐานะการคลงของเทศบาลมนคงพอสมควร

2. การบรหารงบประมาณในปท�ผานมาและปปจจบน ในปงบประมาณทผานมา แมสภาพการณทางการเมองจะยงไมด แตเทศบาลตาบลมะคาสามารถดาเนนกจการตามทไดต@งงบประมาณรายจายไดครบถวนทกดาน

2.1 รายรบในปงบประมาณ 2553 ประมาณการไวรวมท@งส@น 24,500,000 บาท

หมวด/ประเภท รหส บญช

รบจรง ป 2551

ประมาณการ ป 2552


รายไดจดเกบเอง

1. หมวดภาษอากร

(1) ภาษโรงเรอนและทดน (2) ภาษบารงทองท (3) ภาษปาย

0100

0101 0102 0103

26,627.25

14,710.16 11,261.09

656.00

24,700

15,000 9,000

700

25,500

15,000 10,000

500

3





2. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

(1) คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาต การขายสรา (2) คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาต การพนน (3) คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย (4) คาธรรมเนยมในการออกหนงสอ รบรองการแจงการจดต@งสถานท จาหนายอาหารหรอสถานทสะสม อาหารในอาคารหรอพ@นทใด ซ งมพ@นท ไมเกน 200 ตารางเมตร (5) คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร (6) คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจร ทางบก (7) คาปรบผกระทาผดกฎหมายและ ขอบงคบทองถน (8) คาใบอนญาตจดต@งสถานทจาหนาย อาหารหรอสถานทสะสมอาหาร ในครว หรอพ@นทใด ซ งมพ@นทเกน 200 ตารางเมตร (9) คาใบอนญาตเกยวกบการควบคม อาคาร (10) คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณา โดยใชเครองขยายเสยง (11) คาใบอนญาตอน ๆ (12) คาใบอนญาตประกอบกจการทเปน อนตรายตอสขภาพ

0120

0122

0123

0126 0128

0131 0137

0139

0144

0146

0147

0148 0149

51,270.75

-

-

25,500.00 1,700.00

1,870.00 17,055.00

-

-

405.75

190.00

550.00 4,000.00

59,700

100

100

30,000 -

2,000 20,000

100

1,700

1,000

700

- 4,000

62,900

-

-

34,000 1,800

1,500 20,000

100

-

500

500

500 4,000

4





3. หมวดรายไดจากทรพยสน

(1) คาเชาทดน (2) คาเชาหรอบรการสถานท (3) ดอกเบ@ย 4. หมวดรายไดเบดเตลด (1) เงนทมผอทศให (2) คาขายแบบแปลน (3) คาจาหนายแบบพมพและคารอง (4) คารบรองสาเนาและถายเอกสาร (5) รายไดเบดเตลดอน ๆ รายไดท�รฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกร

ปกครองสวนทองถ�น

1. หมวดภาษจดสรร

(1) ภาษมลคาเพม (2) ภาษธรกจเฉพาะ (3) ภาษสรา (4) ภาษสรรพสามต (5) คาภาคหลวงแร (6) คาภาคหลวงปโตรเลยม (7) คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธ และนตกรรมทดน รายไดท�รฐบาลอดหนนใหองคกรปกครอง

สวนทองถ�น

1. หมวดเงนอดหนน

(1) เงนอดหนนทวไป

0200

0201 0202 0203 0300 0301 0302 0304 0305 0307

1000

1002 1004 1005 1006 1010 1011 1013

2000

2001

425,095.36

29,723.00 24,715.00

370,657.36 47,738.76

- 40,000.00

38.00 2,284.00 5,416.76

9,904,425.55

9,147,190.80 15,713.11

231,831.08 447,553.35

6,047.56 13,386.65 42,703.00

14,087,737.96

14,087,737.96

356,000

30,000 35,000

291,000 107,600

- 100,000

100 2,500 5,000

11,292,000

10,460,000 16,000

209,000 545,000

5,200 9,800

47,000

13,660,000

13,660,000

420,000

30,000 20,000

370,000 58,600

500 50,000

100 3,000 5,000

9,853,000

9,110,000 14,000

230,000 440,000

6,000 13,000 40,000

14,080,000

14,080,000

รวม

24,542,895.63

25,500,000

24,500,000

5

2.2 รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา

รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ รหส บญช




1. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและ

การพาณชย (1) เงนชวยเหลอทองถนจากกจการ เฉพาะการ (2) รายไดจากสาธารณปโภคและ การพาณชย (ไมแยกเปนงบเฉพาะการ)

0250

0251

0253

612,100

200,069

693,700

222,900

516,000

202,660

รวม 812,169 916,600 718,660

2.3 รายจายจาแนกตามแผนงาน

ดาน/แผนงาน รหส บญช

จายจรง ป 2551



1. ดานบรหารงานท�วไป

1. แผนงานบรหารงานทวไป 2. แผนงานการรกษาความสงบภายใน 2. ดานบรการชมชนและสงคม

1. แผนงานการศกษา 2. แผนงานสาธารณสข 3. แผนงานสงคมสงเคราะห 4. แผนงานเคหะและชมชน 5. แผนงานสรางความเขมแขงของ ชมชน 6. แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 3. ดานการเศรษฐกจ

1. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา 2. แผนงานการเกษตร 4. ดานการดาเนนงานอ�น

1. แผนงานงบกลาง

00100

00110 00120 00200

00210 00220 00230 00240 00250

00260

00300

00310 00320 00400

00410

7,827,423.21 934,983.46

1,030,472.61 513,790.00

1,410,647.50 5,055,263.29

187,779.00

332,078.85

- 21,031.00

1,501,193.86

7,959,400 1,300,000

2,187,400 1,183,000 1,754,000 7,094,000

878,300

1,050,000

290,000 150,000

1,653,900

รวม 18,814,662.78 25,500,000

6

2.4 รายจายจาแนกตามหมวดรายจาย

หมวดรายจาย รหส บญช




1. รายจายงบกลาง 2. หมวดเงนเดอน 3. หมวดคาจางประจา 4. หมวดคาจางชวคราว 5. หมวดคาตอบแทน 6. หมวดคาใชสอย 7. หมวดคาวสด 8. หมวดคาสาธารณปโภค 9. หมวดเงนอดหนน 10. หมวดคาครภณฑ 11. หมวดคาทดนและสงกอสราง 12. หมวดรายจายอน

000 100 120 130 200 250 270 300 400 450 500 550

1,501,193.86 3,258,184.19

429,760.00 922,260.00

2,402,010.00 1,922,219.30 1,355,020.15

108,500.28 361,200.00

1,465,315.00 3,777,000.00 1,312,000.00

1,653,900 3,932,000

458,500 1,085,500 2,744,500 4,355,900 2,192,800

195,400 799,200 378,300

6,150,000 1,554,000

รวม

18,814,662.28

25,500,000

2.5 รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ รหส บญช




1. รายจายงบกลาง 2. หมวดคาจางชวคราว 3. หมวดคาตอบแทน 4. หมวดคาใชสอย 5. หมวดคาวสด 6. หมวดคาสาธารณปโภค 7. หมวดคาครภณฑ 8. หมวดคาทดนและสงกอสราง

000 130 200 250 270 300 450 500

256,816.00 87,460.00 15,240.00 45,360.00 70,542.00

181,874.94 9,700.00

-

12,900 79,000 20,300

125,000 213,000 250,000

25,500 190,900

12,900 79,000 20,300

130,000 213,000 250,000

13,000 -

รวม

666,992.94

916,600

718,200

7

3. ภาวะผกพนในการกอหน@ผกพนงบประมาณรายจายประจาป - ไมม - 4. รายละเอยดรายจายบางรายการท�จาเปนตองใชในการบรหารกจการขององคกรในปงบประมาณ

2553

ก. คาใชจายในการบรหารงานบคคล (ทต@งจายจากรายไดไมรวมเงนอดหนนทกประเภท) 1. เงนเดอน ต@งจายรวมท@งส@น 3,932,000 บาท 2. คาจางประจา ต@งจายรวมท@งส@น 458,500 บาท 3. คาจางชวคราว ต@งจายรวมท@งส@น 1,085,500 บาท 4. เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ต@งจายรวมท@งส@น 230,000 บาท 5. คาเชาบาน ต@งจายรวมท@งส@น 51,000 บาท 6. เงนชวยเหลอการศกษาบตร ต@งจายรวมท@งส@น 40,000 บาท 7. เงนชวยคาทาศพ ต@งจายรวมท@งส@น 50,000 บาท 8. คาตอบแทนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชกสภาเทศบาล ต@งจายรวมท@งส@น 1,242,000 บาท 9. สมทบกองทนประกนสงคม ต@งจายรวมท@งส@น 108,550 บาท 10. สมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน ต@งจายรวมท@งส@น 236,800 บาท

รวมเปนเงนท@งส@น 7,434,350 บาท

หมายเหต คดเปนรอยละ 29.15 ของงบประมาณรายจายประจาป

สวนท� 2


เร�อง

งบประมาณรายจาย


ของ



9

บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางเทศบญญตงบประมาณรายจายประจาป

เทศบาลตาบลมะคา อาเภอโนนสง จงหวดนครราชสมา --------------------------------------------------

หลกการ

งบประมาณรายจายท@งส@น ยอดรวม 25,217,650 บาท

งบประมาณรายจายท�วไป ยอดรวม 24,499,450 บาท

แยกรายละเอยดตามแผนงาน ไดดงน@ ก. ดานบรหารงานท�วไป

1. แผนงานบรหารงานทวไป ยอดรวม 7,959,400 บาท 2. แผนงานการรกษาความสงบภายใน ยอดรวม 1,300,000 บาท

ข. ดานบรการชมชนและสงคม

1. แผนงานการศกษา ยอดรวม 2,187,400 บาท 2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 1,183,000 บาท 3. แผนงานสงคมสงเคราะห ยอดรวม 1,754,000 บาท 4. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม 7,094,000 บาท 5. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม 878,300 บาท 6. แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ ยอดรวม 1,050,000 บาท

ค. ดานการเศรษฐกจ

1. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 290,000 บาท 2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 150,000 บาท

ง. ดานการดาเนนงานอ�น

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,653,900 บาท

งบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ยอดรวม 718,200 บาท

แยกรายละเอยดตามแผนงาน ไดดงน@ ก. ดานการเศรษฐกจ

1. แผนงานการพาณชย ยอดรวม 705,300 บาท ข. ดานการดาเนนงานอ�น

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 12,900 บาท

10

เหตผล

เพอใชในการดาเนนงานตามนโยบายของผบรหารเทศบาลตาบลมะคาทไดวางแผนไว ตามแผนพฒนาเทศบาลตาบลมะคา ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จงเสนอรางเทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพอสมาชกสภาเทศบาลตาบลมะคาพจารณาเหนชอบตอไป

--------------------------------------------------

11


งบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2553


โดยทเปนการสมควรต@งงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2553 อาศยอานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตงบประมาณรายจายข@นไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตาบลมะคา และโดยอนมตของผวาราชการจงหวดนครราชสมา ดงตอไปน@ ขอ 1 เทศบญญตน@ เรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ขอ 2 เทศบญญตน@ ใหใชบงคบต@งแตวนท 1 ตลาคม 2552 เปนตนไป ขอ 3 งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหต@งจายเปนจานวนรวมท@งส@น 25,217,650 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงาน ไดดงน@ ขอ 4 งบประมาณรายจายทวไป ยอดรวม 24,499,450 บาท แยกรายละเอยดตามแผนงาน ไดดงน@ ก. ดานบรหารงานท�วไป

1. แผนงานบรหารงานทวไป ยอดรวม 7,959,400 บาท 2. แผนงานการรกษาความสงบภายใน ยอดรวม 1,300,000 บาท

ข. ดานบรการชมชนและสงคม

1. แผนงานการศกษา ยอดรวม 2,187,400 บาท 2. แผนงานสาธารณสข ยอดรวม 1,183,000 บาท 3. แผนงานสงคมสงเคราะห ยอดรวม 1,754,000 บาท 4. แผนงานเคหะและชมชน ยอดรวม 7,094,000 บาท 5. แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน ยอดรวม 878,300 บาท 6. แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ ยอดรวม 1,050,000 บาท

ค. ดานการเศรษฐกจ 1. แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา ยอดรวม 290,000 บาท 2. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 150,000 บาท

ง. ดานการดาเนนงานอ�น 1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 1,653,900 บาท

12

ขอ 5 งบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ยอดรวม 718,200 บาท แยกรายละเอยดตามแผนงาน ไดดงน@ ก. ดานการเศรษฐกจ

1. แผนงานการพาณชย ยอดรวม 705,300 บาท ข. ดานการดาเนนงานอ�น

1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 12,900 บาท ท@งน@ ตามรายละเอยดปรากฏในสวนท 4 ขอ 6 ใหนายกเทศมนตรปฏบตการเบกจายงบประมาณทไดรบอนมต ใหเปนไปตามระเบยบ การเบกจายเงนของเทศบาล ขอ 7 ใหนายกเทศมนตรมหนาทรกษาการใหเปนไปตามเทศบญญตน@

ธนาพร ศรโภคานนท (นางธนาพร ศรโภคานนท) นายกเทศมนตรตาบลมะคา เหนชอบ วาทรอยตร (นรนดร ดจจานทศน) นายอาเภอโนนสง ปฏบตราชการแทน ผวาราชการจงหวดนครราชสมา

สวนท 3 รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจาปงบประมาณ 2553

ของ

เทศบาลตาบลมะคา อาเภอโนนสง จงหวดนครราชสมา

- ประมาณการรายรบ - รายจายตามแผนงาน - รายละเอยดรายจายตามหนวยงาน

14

ประมาณการรายรบงบประมาณรายจายท�วไป

ประจาปงบประมาณ 2553


ก. รายไดจดเกบเอง รวมท@งส@น 567,000 บาท แยกเปน

1. หมวดภาษอากร รวม 25,500 บาท แยกเปน 1.1 ภาษโรงเรอนและทดน จานวน 15,000 บาท คาช@ แจงต@งไวเทากบปทแลว 1.2 ภาษบารงทองท จานวน 10,000 บาท คาช@ แจงต@งไวสงกวาปทแลว

ตามจานวนเงนทคาดวาจะเกบไดเพมข@น 1.3 ภาษปาย จานวน 500 บาท คาช@ แจงต@งไวต ากวาปทแลว

2. หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 62,900 บาท แยกเปน

2.1 คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย จานวน 34,000 บาท คาช@ แจงต@งไวสงกวาปทแลว ตามจานวนเงนทคาดวาจะเกบไดเพมข@น

2.2 คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงการจดต@งสถานทจาหนายอาหารหรอสถานท สะสมอาหารในอาคารหรอพ@นทใด ซ งมพ@นทไมเกน 200 ตารางเมตร จานวน 1,800 บาท คาช@แจงต@งไวสงกวาปทแลว ตามจานวนเงนทคาดวาจะเกบไดเพมข@น

2.3 คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จานวน 1,500 บาท คาช@ แจงต@งไวต ากวาปทแลว 2.4 คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก จานวน 20,000 บาท คาช@ แจงต@งไวเทากบปทแลว 2.5 คาปรบผกระทาผดกฎหมายและขอบงคบทองถน จานวน 100 บาท

คาช@แจงต@งไวเทากบปทแลว 2.6 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จานวน 500 บาท คาช@ แจงต@งไวต ากวาปทแลว 2.7 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จานวน 500 บาท

คาช@แจงต@งไวต ากวาปทแลว 2.8 คาใบอนญาตอน ๆ จานวน 500 บาท คาช@ แจงต@งไวสงกวาปทแลว

ตามจานวนเงนทคาดวาจะเกบไดเพมข@น 2.9 คาใบอนญาตประกอบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จานวน 4,000 บาท

คาช@แจงต@งไวเทากบปทแลว

15

3. หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 420,000 บาท แยกเปน

3.1 คาเชาทดน จานวน 30,000 บาท คาช@ แจงต@งไวเทากบปทแลว 3.2 คาเชาหรอบรการสถานท จานวน 20,000 บาท คาช@ แจงต@งไวต ากวาปทแลว 3.3 ดอกเบ@ย จานวน 370,000 บาท คาช@ แจงต@งไวสงกวาปทแลว

ตามจานวนเงนทคาดวาจะเกบไดเพมข@น 4. หมวดรายไดเบดเตลด รวม 58,600 บาท แยกเปน

4.1 เงนทมผอทศให จานวน 500 บาท คาช@ แจงต@งไวสงกวาปทแลว ตามจานวนเงนทคาดวาจะเกบไดเพมข@น

4.2 คาขายแบบแปลน จานวน 50,000 บาท คาช@ แจงต@งไวต ากวาปทแลว 4.3 คาจาหนายแบบพมพและคารอง จานวน 100 บาท คาช@ แจงต@งไวเทากบปทแลว 4.4 คารบรองสาเนาและถายเอกสาร จานวน 3,000 บาท คาช@ แจงต@งไวสงกวาปทแลว

ตามจานวนเงนทคาดวาจะเกบไดเพมข@น 4.5 รายไดเบดเตลดอน ๆ จานวน 5,000 บาท คาช@แจงต@งไวเทากบปทแลว

ข. รายไดท�รฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ�น รวมท@งส@น 9,853,000 บาท แยกเปน

1. หมวดภาษจดสรร รวม 9,853,000 บาท แยกเปน

1.1 ภาษมลคาเพม ต@งไว 9,110,000 บาท คาช@แจงต@งไวต ากวาปทแลว 1.2 ภาษธรกจเฉพาะ ต@งไว 14,000 บาท คาช@แจงต@งไวต ากวาปทแลว 1.3 ภาษสรา ต@งไว 230,000 บาท คาช@แจงต@งไวสงกวาปทแลว

ตามจานวนเงนทคาดวาจะไดรบจดสรรเพมข@นในปงบประมาณ 2553 1.4 ภาษสรรพสามต ต@งไว 440,000 บาท คาช@แจงต@งไวต ากวาปทแลว 1.5 คาภาคหลวงแร ต@งไว 6,000 บาท คาช@แจงต@งไวสงกวาปทแลว

ตามจานวนเงนทคาดวาจะไดรบจดสรรเพมข@นในปงบประมาณ 2553 1.6 คาภาคหลวงปโตรเลยม ต@งไว 13,000 บาท คาช@แจงต@งไวสงกวาปทแลว

ตามจานวนเงนทคาดวาจะไดรบจดสรรเพมข@นในปงบประมาณ 2553 1.7 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน ต@งไว 40,000 บาท

คาช@แจงต@งไวต ากวาปทแลว ค. รายไดท�รฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถ�น รวมท@งส@น 14,080,000 บาท แยกเปน

1. หมวดเงนอดหนน รวม 14,080,000 บาท

1.1 เงนอดหนนทวไป จานวน 14,080,000 บาท คาช@แจงต@งไวสงกวาปทแลว ตามจานวนเงนทคาดวาจะไดรบอดหนนเพมข@นในปงบประมาณ 2553

16

รายละเอยดงบประมาณรายจาย



รายจายตามแผนงาน

ดานบรหารงานท�วไป

แผนงานบรหารงานท�วไป --------------------------------------------------

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารกจการทวไปของเทศบาลเกดประสทธภาพสงสด 2. เพอใหการดาเนนงานแกไขปญหาทเกยวของกบเรองราวรองทกขของประชาชนเปนไปดวยความรวดเรว 3. เพอใหการบรหารงานดานการจดเกบสถต ขอมล ตลอดจนวางแผนพฒนาเทศบาล เปนไปอยางมประสทธภาพ 4. เพอใหการบรหารงานในดานกจการสภาเทศบาลเปนไปดวยความเรยบรอย 5. เพอใหงานดานกฎหมายและการจดทานตกรรมตาง ๆ ของเทศบาลเปนไปดวยความเรยบรอย

งานททา 1. บรหารงานบคคลดวยวธการจดคนใหเหมาะสมกบงาน 2. การดาเนนกจการสภาและการประชมสภา 3. จดเกบสถต ขอมล จดทางบประมาณ 4. ประชาสมพนธ จดทาประกาศตาง ๆ 5. จดทานตกรรมตาง ๆ ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ 1. สานกปลดเทศบาล งบประมาณ 6,935,100 บาท 2. กองคลง งบประมาณ 703,300 บาท 3. หนวยงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ 321,000 บาท

--------------------------------------------------

18





ดานบรหารงานท�วไป

แผนงานการรกษาความสงบภายใน --------------------------------------------------

วตถประสงค 1. เพอรกษาความสงบเรยบรอยภายในเขตเทศบาล 2. เพอบรหารจดการดานการปองกนภยฝายพลเรอน 3. เพอบรหารงานบคคลของผทดาเนนงานดานน@ ฯลฯ

งานททา 1. บรหารงานทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายในเทศบาล ดวยวธจดเวรยามประจาสานกงาน และศนยปองกนอคคภย 2. ปฏบตตามแผนงานปองกนภยฝายพลเรอน เชน สงเจาหนาทไปฝกอบรมงานดบเพลงเปนประจา 3. ดาเนนงานตามแผนงานปองกนและระงบอคคภย ไดแก การซอมแผนปฏบตงานอยเสมอ ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ 1. สานกปลดเทศบาล งบประมาณ 1,300,000 บาท

--------------------------------------------------

20





ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา --------------------------------------------------

วตถประสงค 1. เพอสงเสรมและพฒนาการศกษาใหแกเดกเลกกอนวยเรยนในเขตเทศบาล 2. เพอใหเดกกอนวยเรยนไดรบอาหารและอาหารเสรมอยางครบถวน 3. เพอเสรมสรางทกษะและความรในการดาเนนงานเทศบาลแกนกเรยน นกศกษา 4. เพอบรหารงานบคคลของผทดาเนนงานดานน@ ฯลฯ

งานททา 1. จดอาหารและอาหารเสรมแกเดกอาย 0 – 6 ป 2. การเฝาระวงและแกไขภาวะโภชนาการในเดก 3. จดกจกรรมการเรยนรจากประสบการณจรงแกเดกเลก 4. สงเสรมพฒนาการในเดกเลกกอนวยเรยน 5. สงเสรมใหนกเรยน นกศกษา มรายไดชวงปดภาคเรยน ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ 1. สานกปลดเทศบาล งบประมาณ 1,927,400 บาท 2. กองสาธารณสขฯ งบประมาณ 260,000 บาท

--------------------------------------------------

22






แผนงานสาธารณสข --------------------------------------------------

วตถประสงค 1. เพอใหบรการดานสาธารณสขตาง ๆ ในเขตเทศบาลเปนไปดวยความเรยบรอย 2. เพอจดการดานการสงเสรมสขภาพประชาชนใหมชวตความเปนอยทดข@น 3. เพอบรหารงานบคคลของผทดาเนนงานดานน@ ฯลฯ

งานททา 1. จดใหบรการรกษาพยาบาลเบ@องตน 2. จดโครงการใหความรดานการปองกนและสงเสรมสขภาพ 3. เกบขอมล วางแผน วจยดานสาธารณสข ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ 1. กองสาธารณสขฯ งบประมาณ 1,183,000 บาท

--------------------------------------------------

24






แผนงานสงคมสงเคราะห --------------------------------------------------

วตถประสงค 1. เพอจดบรการสวสดการสงคมแกผสงอาย ผพการ และผปวยเอดสในเขตเทศบาล 2. เพอใหการสงเคราะห ชวยเหลอ และบรรเทาความเดอดรอนแกประชาชนในเขตเทศบาล ฯลฯ

งานททา 1. สนบสนนเบ@ยยงชพผสงอาย ผพการ และผปวยเอดส 2. ใหความชวยเหลอผสงอาย ผพการ ผดอยโอกาส และผไดรบความเดอดรอน 3. ใหความชวยเหลอดานทอยอาศยแกบคคลทมฐานะยากจน ฯลฯ


--------------------------------------------------

26






แผนงานเคหะและชมชน --------------------------------------------------

วตถประสงค 1. เพอวางแผนดานการบรการสาธารณะในเขตเทศบาล 2. เพอดาเนนการดานการรกษาความสะอาดถนน ท/ทางสาธารณะ ใหถกตองตามสขลกษณะ 3. เพอใหการสาธารณะแกชมชน 4. เพอบรหารงานบคคลของผทดาเนนงานดานน@ ฯลฯ

งานททา 1. การจดใหมถนนหนทาง และแสงสวาง 2. การเกบขยะมลฝอยและสงปฏกล 3. เกบขอมล วางแผน วจยดานการบรการสาธารณะของชมชน ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ 1. กองชาง งบประมาณ 6,411,000 บาท 2. กองสาธารณสขฯ งบประมาณ 683,000 บาท

--------------------------------------------------

28






แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน --------------------------------------------------

วตถประสงค 1. เพอสงเสรมใหประชาชนมงานทาและมรายได 2. เพอพฒนาคณภาพชวตใหแกประชาชน 3. เพอสงเสรมใหชมชนเกดความเขมแขงในทกดาน 4. เพอบรหารงานบคคลของผทดาเนนงานดานน@ ฯลฯ

งานททา 1. ฝกอบรมและสงเสรมอาชพใหแกประชาชน 2. การปองกนและแกไขปญหาสารเสพตดในชมชน 3. จดอบรมใหแกผนาชมชน เยาวชน และประชาชน ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ 1. สานกปลดเทศบาล งบประมาณ 878,300 บาท

--------------------------------------------------

30






แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ --------------------------------------------------

วตถประสงค 1. เพอทานบารงและสงเสรมศลปวฒนธรรมในเขตเทศบาล 2. เพอสงเสรมและสนบสนนงานประเพณ 3. เพอสงเสรมกจกรรมดานกฬาและนนทนาการ ฯลฯ

งานททา 1. การจดกจกรรมสบสานงานประเพณ เชน วนลอยกระทง วนสงกรานต 2. จดงานวนรฐพธ เชน วนปยมหาราช วนเฉลมพระชนมพรรษา 3. จดกจกรรมการแขงขนกฬา ฯลฯ


--------------------------------------------------

32





ดานการเศรษฐกจ

แผนงานอตสาหกรรมและการโยธา --------------------------------------------------

วตถประสงค 1. เพอบรณะแหลงน@าใหกกเกบน@าไดในปรมาณทมากข@น ฯลฯ

งานททา 1. ขดลอกสระเกบน@า ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ 1. กองชาง งบประมาณ 290,000 บาท

--------------------------------------------------

34






แผนงานการเกษตร --------------------------------------------------

วตถประสงค 1. เพอเพมพ@นทสเขยว 2. เพอเปนการสงเสรมการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ฯลฯ

งานททา 1. สงเสรมการใชปยอนทรย 2. ปลกตนไม พฒนาทสาธารณะ และแหลงน@า 3. การอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ 1. สานกปลดเทศบาล งบประมาณ 20,000 บาท 2. กองสาธารณสขฯ งบประมาณ 130,000 บาท

--------------------------------------------------

36





ดานการดาเนนงานอ�น

แผนงานงบกลาง --------------------------------------------------

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารงานทไมใชภารกจของหนวยงานใด โดยเฉพาะเปนไปดวยความเรยบรอย 2. เพอเปนการประสานงานระหวางหนวยงานของรฐ เอกชน และองคกรอน ๆ 3. เพอใหการบรหารงานตามขอผกพนกบหนวยงานอนเปนไปดวยความเรยบรอย ฯลฯ

งานททา 1. บรหารงานตามขอผกพนทมตามกฎหมายหรอผกพนไวกบบคคลภายนอก 2. ต@งเงนสารองจายไวในกจการทไมสามารถคาดการณไดลวงหนา 3. เพอจายเปนเงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 4. เพอจายเปนเงนชวยคาทาศพ ฯลฯ


--------------------------------------------------

38

รายละเอยดงบประมาณรายจายท�วไป ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2553


รายจายจาแนกตามหนวยงาน

หนวยงาน สานกปลดเทศบาล --------------------------------------------------

ต@งงบประมาณรายจายท@งส@น 16,432,400 บาท แยกเปน

1. รายจายงบกลาง 3,054,300 บาท แยกเปน

1.1 ประเภทคาชาระหน@เงนตนและดอกเบ@ย ต@งไว 105,000 บาท

1.1.1 เงนสมทบกองทนประกนสงคม ต@งไว 105,000 บาท (1) เงนสมทบกองทนประกนสงคมของพนกงานจาง (ยกเวนหวหนาศนยพฒนาเดกเลก

กอนวยเรยน เทศบาลตาบลมะคา) ต@งไว 105,000 บาท สาหรบปงบประมาณรายจายประจาป 2553 เทศบาลไดต@งงบประมาณรายจาย หมวดคาจางชวคราว ซ งไมรวมคาจางและเงนเพมคาครองชพ ของหวหนา ศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยน เทศบาลตาบลมะคา ไวเปนเงน 1,050,000 บาท เมอคดในอตรารอยละ 10 เปนเงนจานวน 105,000 บาท ท@งน@ ไดต@งจายไวเปนเงน 105,000 บาท ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2 ประเภทรายจายตามขอผกพน ต@งไว 448,300 บาท

1.2.1 คาใชจายในการจดการจราจร ต@งไว 20,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดการจราจร ทประชาชนไดรบประโยชนโดยตรง เชน ทาส ตเสนจราจร ปายบงคบ ปายเตอนงานจราจร ฯลฯ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2.2 เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ต@งไว 208,500 บาท สาหรบจายใหแกกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ในอตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรบ ซ งไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให หรอ เงนอดหนน สาหรบปงบประมาณรายจายประจาป 2553 เทศบาลไดประมาณการรายรบไวจานวน 24,500,000 บาท โดยมเงนทมผอทศให 500 บาท และเงนอดหนน 14,080,000 บาท ฉะน@น จงมประมาณการรายรบทหกรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให หรอเงนอดหนนแลว จานวน 10,419,500 บาท เมอคดในอตรารอยละ 2 เปนเงนจานวน 208,390 บาท ท@งน@ ไดต@งจายไวเปนเงน 208,500 บาท ตามหนงสอสานกงานกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.5/ว 43 ลงวนท 23 กนยายน 2551 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

39

1.2.3 คาบารงสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ต@งไว 17,500 บาท

สาหรบจายใหแกสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ในอตรารอยละเศษหนงสวนหก ของรายรบจรงประจาปทผานมา ยกเวนเงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนอดหนน ทกประเภท สาหรบปงบประมาณรายจายประจาป 2551 เทศบาลมรายรบจรง จานวน 24,542,895.63 บาท โดยมเงนอดหนน 14,087,737.96 บาท ฉะน@น จงมรายรบทหกเงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนอดหนนทกประเภทแลว จานวน 10,455,157.67 บาท เมอคดในอตรารอยละเศษหนงสวนหก เปนเงนจานวน 17,460.11 บาท ท@งน@ ไดต@งจาย ไวเปนเงน 17,500 บาท ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2.4 เงนสมทบกองทนประกนสงคม ต@งไว 12,300 บาท (1) เงนสมทบกองทนประกนสงคมของหวหนาศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยน

เทศบาลตาบลมะคา ต@งไว 12,300 บาท สาหรบปงบประมาณรายจายประจาป 2553 เทศบาลไดต@งเงนคาจางและเงนเพม คาครองชพชวคราว ของหวหนาศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยน เทศบาลตาบล มะคา ไวเปนเงน 123,000 บาท เมอคดในอตรารอยละ 10 เปนเงนจานวน 12,300 บาท ท@งน@ ไดต@งจายไวเปนเงน 12,300 บาท ตามหนงสอกรมสงเสรม การปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1226 ลงวนท 23 มถนายน 2552 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2.5 ทนการศกษาแกบคลากรของเทศบาล ต@งไว 190,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการใหทนการศกษา แกนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาลรองประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตร สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร พนกงานเทศบาล ลกจางประจา รวมตลอดถงพนกงานจาง ในระดบปรญญาโท จานวน 4 คน (ทนเดม 2 คน/ทนใหม 2 คน) และระดบปรญญาตร จานวน 2 คน โดยต@งจากฐานรายไดทกประเภท และรวมถงเงนอดหนนทวไปทตองนามาจดทางบประมาณ ตามระเบยบวาดวยวธการงบประมาณฯ ของปงบประมาณทผานมา สาหรบปงบประมาณรายจายประจาป 2551 เทศบาลมรายรบจรง จานวน 24,542,895.63 บาท ซ งสามารถต@งงบประมาณสาหรบเปนทนการศกษาระดบปรญญาโท ไมเกน 4 คน และปรญญาตร ไมเกน 10 คน ท@งน@ ไดต@งจายไวเปนเงน 190,000 บาท ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 1342 ลงวนท 18 กรกฎาคม 2550 , หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ ว 2216 ลงวนท 31 ตลาคม 2550 , หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0808.2/ว 703 ลงวนท 31 มนาคม 2551 , หนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน

40

ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 796 ลงวนท 11 เมษายน 2551 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรอง หลกเกณฑวาดวยการต@งงบประมาณเพอใหทนการศกษาขององคกรปกครอง สวนทองถน และทแกไขเพมเตม ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.3 ประเภทเงนสารองจาย ต@งไว 300,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนสารองจาย ในกรณฉกเฉน เรงดวน หรอมเหตจาเปน โดยทไมได ต@งงบประมาณไว หรอต@งไวแตไมพอ ท@งน@ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวย วธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2541 ขอ 19 ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.4 ประเภทเงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการ ต@งไว 2,191,000 บาท

1.4.1 เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา ต@งไว 511,000 บาท สาหรบจายชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา ในกจการประปาของเทศบาล ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.4.2 เงนอดหนนสาหรบเบ@ยยงชพผสงอาย ต@งไว 1,500,000 บาท สาหรบจายเปนเงนอดหนนเบ@ยยงชพแกผสงอาย ท@ง 5 ชมชน จานวน 250 คน ๆ ละ 500 บาท/เดอน เปนเงนจานวน 1,500,000 บาท ท@งน@ ไดต@งจายไวเปนเงน 1,500,000 บาท ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 1403 ลงวนท 17 กรกฎาคม 2552 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.4.3 เงนอดหนนสาหรบเบ@ยยงชพคนพการ ต@งไว 120,000 บาท สาหรบจายเปนเงนอดหนนเบ@ยยงชพแกคนพการ จานวน 20 คน ๆ ละ 500 บาท/เดอนเปนเงนจานวน 120,000 บาท ท@งน@ ไดต@งจายไวเปนเงน 120,000 บาท ตามหนงสอ กรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 1403 ลงวนท 17 กรกฎาคม 2552 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.4.4 เงนอดหนนสาหรบเบ@ยยงชพผปวยเอดส ต@งไว 60,000 บาท สาหรบจายเปนเงนอดหนนเบ@ยยงชพแกผปวยเอดส จานวน 10 คน ๆ ละ 500 บาท/เดอน เปนเงนจานวน 60,000 บาท ท@งน@ ไดต@งจายไวเปนเงน 60,000 บาท ตามหนงสอ กรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 1403 ลงวนท 17 กรกฎาคม 2552 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.5 ประเภทเงนชวยคาทาศพ ต@งไว 10,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนชวยคาทาศพใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจาง เทศบาลตาบลมะคา หรอผมสทธไดรบตามกฎหมาย ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

41

2. รายจายประจา 6,479,600 บาท แยกเปน

2.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจา ต@งไว 2,688,200 บาท

2.1.1 หมวดเงนเดอน ต@งไว 2,511,200 บาท

2.1.1.1 ลกษณะเงนเดอน/คาตอบแทนผบรหารเทศบาล ต@งไว 819,600 บาท สาหรบจายเปนเงนเดอน เงนคาตอบแทนประจาตาแหนง และเงนคาตอบแทนพเศษรายเดอน ของนายกเทศมนตร ในอตราเดอนละ 31,000 บาท รวมเปนเงน 372,000 บาท และรองนายกเทศมนตร จานวน 2 อตรา ๆ ละ 18,650 บาท ตอเดอน รวมเปนเงน 447,600 บาท ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.1.1.2 ลกษณะเงนเดอนเลขานการนายกเทศมนตร ต@งไว 96,600 บาท สาหรบจายเปนเงนเดอนของเลขานการนายกเทศมนตร ในอตราเดอนละ 8,050 บาท รวมเปนเงน 96,600 บาท ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.1.1.3 ลกษณะเงนเดอนทปรกษานายกเทศมนตร ต@งไว 69,000 บาท สาหรบจายเปนเงนเดอนของทปรกษานายกเทศมนตร ในอตราเดอนละ 5,750 บาท รวมเปนเงน 69,000 บาท ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.1.1.4 ลกษณะเงนเดอน ประเภทเงนเดอนพนกงาน ต@งไว 1,450,000 บาท สาหรบจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป ของพนกงาน เทศบาล ตาแหนง ปลดเทศบาล และตาแหนงอน ๆ ของสานกปลดเทศบาล จานวน 6 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.1.1.5 ประเภทเงนประจาตาแหนงของผบรหาร ต@งไว 42,000 บาท สาหรบจายเปนเงนคาตอบแทนรายเดอนของปลดเทศบาล ผดารงตาแหนง ระดบ 7 ในอตราเดอนละ 3,500 บาท ท@งน@ ตามประกาศคณะกรรมการพนกงานเทศบาลจงหวดนครราชสมา ลงวนท 31 มนาคม 2547 ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.1.1.6 ประเภทเงนคาครองชพพนกงาน ต@งไว 34,000 บาท สาหรบจายเปนคาครองชพรายเดอนใหแกพนกงานเทศบาล สานกปลด เทศบาล จานวน 3 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงาน บรหารงานทวไป)

42

2.1.2 หมวดคาจางประจา ต@งไว 177,000 บาท

2.1.2.1 ลกษณะคาจางประจา ประเภทคาจางลกจางประจา ต@งไว 177,000 บาท สาหรบจายเปนเงนคาจาง และเงนปรบปรงคาจางประจาป ของลกจางประจา สานกปลดเทศบาล จานวน 1 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.2 หมวดคาจางช�วคราว ต@งไว 260,000 บาท

2.2.1 ประเภทคาจางพนกงานจาง ต@งไว 197,000 บาท 2.2.1.1 ลกษณะคาจางพนกงานจางตามภารกจ ต@งไว 75,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนคาจาง และเงนปรบปรงคาจางประจาป ของพนกงานจาง ตามภารกจ สานกปลดเทศบาล ตาแหนง ผชวยเจาหนาทธรการ จานวน 1 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.2.1.2 ลกษณะคาจางพนกงานจางทวไป ต@งไว 122,000 บาท สาหรบจายเปนเงนคาจางตลอดท@งป ของพนกงานจางทวไป สานกปลด เทศบาล จานวน 2 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.2.2 ประเภทเงนคาครองชพพนกงานจาง ต@งไว 63,000 บาท สาหรบจายเปนคาครองชพรายเดอน แกพนกงานจางตามภารกจ จานวน 1 อตรา และพนกงานจางทวไป จานวน 2 อตรา สานกปลดเทศบาล ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ต@งไว 3,326,000 บาท

2.3.1 หมวดคาตอบแทน ต@งไว 1,581,000 บาท

2.3.1.1 ประเภทคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และสมาชกสภาเทศบาล ต@งไว 1,242,000 บาท สาหรบจายเปนคาตอบแทนรายเดอนของ (1) ประธานสภาเทศบาล ในอตราเดอนละ 12,650 บาท เปนเงน 151,800 บาท (2) รองประธานสภาเทศบาล ในอตราเดอนละ 10,350 บาท เปนเงน 124,200 บาท (3) สมาชกสภาเทศบาล จานวน 10 อตรา ๆ เดอนละ 8,050 บาท รวมเปนเงน 966,000 บาท ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

43

2.3.1.2 ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถน ต@งไว 187,000 บาท (1) คาตอบแทนคณะกรรมการจดซ@อจดจาง คณะกรรมการตรวจรบงานจาง

และผควบคมงานกอสราง ต@งไว 35,000 บาท สาหรบจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจดซ@อจดจาง คณะกรรมการ ตรวจรบงานจาง และผควบคมงานกอสรางของเทศบาลตาบลมะคา ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงาน บรหารงานทวไป)

(2) เงนประโยชนตอบแทนอน สาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ ต@งไว 152,000 บาท สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอน สาหรบพนกงาน สวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) ประจาป 2553 สาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง สานกปลดเทศบาลต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.1.3 ประเภทคาเบ@ยประชม ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนคาเบ@ยประชมใหแกกรรมการทสภาเทศบาลแตงต@งข@น โดยไดรบเปนรายคร@ งเฉพาะคร@ งทมาประชม ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.1.4 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายใหแกพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง สานกปลดเทศบาล ทไดรบคาสงใหปฏบตหนาทอนเรงดวนในวนหยด ราชการ หรอนอกเวลาราชการ ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.1.5 ประเภทคาเชาบาน ต@งไว 36,000 บาท สาหรบจายเปนคาเชาบาน แกพนกงานเทศบาล สานกปลดเทศบาล ผมสทธ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.1.6 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ต@งไว 41,000 บาท สาหรบจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรแกนายกเทศมนตร พนกงาน เทศบาล และลกจางประจา สานกปลดเทศบาล ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

44

2.3.1.7 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ต@งไว 40,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลแกนายกเทศมนตร พนกงาน เทศบาล และลกจางประจา สานกปลดเทศบาล ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.1.8 ประเภทคารางวล ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนคารางวลแกเจาหนาทตารวจ และเงนรางวลนาจบผกระทาผด กฎหมายหรอเทศบญญต ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.1.9 ประเภทคารางวลกรรมการสอบ ต@งไว 10,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการดาเนนการสอบ เชน เงนรางวลคณะกรรมการสอบ คาตรวจกระดาษคาตอบ คาคมสอบ คาจดสถานทสอบ และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนและเกยวของกบการดาเนนการสอบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.2 หมวดคาใชสอย ต@งไว 1,247,000 บาท

2.3.2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซ งบรการ ต@งไว 100,000 บาท สาหรบจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาตกสงปฏกล คาเชาทรพยสน คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยน ส.ท.ท. คาลงทะเบยนในการฝกอบรมตาง ๆ เปนตน และคาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาแรงงานทาของ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.2.2 ประเภทรายจายเพอบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ต@งไว 100,000 บาท สาหรบจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑทดนและสงกอสราง ทรพยสนอน ๆ เชน วสดตาง ๆ และอน ๆ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.2.3 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ต@งไว 847,000 บาท (1) คารบรอง ต@งไว 100,000 บาท

- คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ต@งไว 50,000 บาท สาหรบจายเปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาพมพเอกสาร คาใชจายทเกยวเนองในการเล@ยงรบรอง รวมท@งคาบรการ และ คาใชจายอน ซ งจาเปนตองจายทเกยวกบการรบรอง เพอเปน คารบรองในการตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ทมานเทศงาน ตรวจงาน หรอเยยมชม หรอทศนศกษาดงาน และเจาหนาท ทเกยวของ ซ งรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ตามหนงสอ

45

กระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 โดยใหต@งในอตราไมเกนรอยละหนงตอป ของรายรบจรง ของปงบประมาณทลวงมา โดยไมรวมรายไดจากเงนอดหนน เฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศให สาหรบปงบประมาณรายจายประจาป 2551 เทศบาลมรายรบจรง จานวน 24,542,895.63 บาท ท@งน@ ไมมรายไดจากเงนอดหนน เฉพาะกจ เงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนทมผอทศให เมอคดในอตรารอยละหนง เปนเงนจานวน 245,428.96 บาท ท@งน@ ไดต@งจายไวเปนเงน 50,000 บาท ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

- คาเล@ยงรบรองในการประชมสภาเทศบาล หรอคณะกรรมการ หรอคณะอนกรรมการ ต@งไว 50,000 บาท สาหรบจายเปนคาอาหาร เครองดมตาง ๆ เครองใชในการเล@ยง รบรอง และคาบรการอน ๆ ซ งจาเปนตองจายทเกยวกบการเล@ยง รบรองในการประชมสภาเทศบาล หรอคณะกรรมการ หรอ คณะอนกรรมการทไดรบแตงต@งตามกฎหมาย หรอตามระเบยบ หรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทย หรอการประชม ระหวางองคกรปกครองสวนทองถน กบองคกรปกครอง สวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจ หรอเอกชน ท@งน@ ใหรวมถงผเขารวมประชมอน ๆ และเจาหนาท ทเกยวของ ซ งเขารวมประชม ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(2) โครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต ต@งไว 50,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเฉลมพระเกยรตพระบาทสมเดจพระเจาอยหว สมเดจพระบรมราชนนาถ และพระบรมวงศานวงศ เชน การเดน – วง เฉลมพระเกยรต จดนทรรศการ และการบาเพญประโยชนตาง ๆ โดยจายเปนคาจดทาปายประชาสมพนธ คาธงชาต ธงตราสญลกษณ คาอาหาร เครองดม รบรองแขกผมเกยรต และผรวมงาน คาวสดอปกรณในการจดนทรรศการ เชน กระดาษ กระดาษกาว ผาเขยนปาย ลกแมกซ ส ฯลฯ เปนตน หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

46

(3) โครงการอบรมคณธรรมจรยธรรมแกบคลากรเทศบาลตาบลมะคา

ต@งไว 50,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการฝกอบรม และฝกปฏบตธรรมะ แกนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตร สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสด อปกรณ คารถ คาทพก คาของทระลก หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(4) โครงการฝกอบรมสมมนาและทศนศกษาดงานสาหรบบคลากร เทศบาลตาบลมะคา ต@งไว 250,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการฝกอบรมสมมนา และทศนศกษาดงาน แกนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตร สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสด อปกรณ คารถ คาทพก คาของทระลก หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(5) โครงการประกวดบคลากรดเดน ต@งไว 2,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดทาแบบประเมน แบบสรปผล และ ใบประกาศนยบตร ในการประกวดพนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจางดเดน เทศบาลตาบลมะคา จานวน 6 คน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(6) โครงการจดการแขงขนกฬาระหวางหนวยงาน ต@งไว 65,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการแขงขนกฬาระหวางหนวยงานราชการ ซ งเทศบาลจดเอง เชน การแขงขนฟตบอล ฟตซอล เปตอง วอลเลยบอล เปนตน โดยจายเปนคาเตรยมสนามแขงขน คาอปกรณการแขงขน คาเบ@ยเล@ยงเจาหนาทประจาสนาม คาอาหารทาการนอกเวลาของ เจาหนาทแขงขนกฬา คาตอบแทนกรรมการตดสน คาโล ถวยรางวล ของรางวล หรอเงนรางวล หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรม และ นนทนาการ)

47

(7) โครงการแขงขนกฬาเชอมความสมพนธระหวางเทศบาล

ต@งไว 65,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการแขงขนกฬาเชอมความสมพนธระหวางเทศบาล โดยเทศบาลจดสงนกกฬาเขารวมการแขงขน เชน การแขงขนฟตบอล ฟตซอล เปตอง วอลเลยบอล เปนตน โดยจายเปนคาพาหนะเดนทาง คาเบ@ยเล@ยง คาอปกรณการกฬา คาชดนกกฬา หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ)

(8) โครงการเทศบาลเคลอนท ต@งไว 100,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเทศบาลเคลอนท โดยจายเปน คาอาหาร คาเครองดม คาวสดอปกรณ คาจดทาเอกสาร แผนพบ หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏใน แผนงานบรหารงานทวไป)

(9) โครงการวนเทศบาล ต@งไว 10,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการทาบญเล@ยงพระ ถวายภตตาหารเพล แด พระภกษสงฆ การจดนทรรศการเนองในวนเทศบาล และจดกจกรรมบาเพญประโยชนตาง ๆ โดยจายเปนคาจดตกแตงสถานท คาดอกไมธปเทยน เครองไทยธรรม ปจจยและภตตาหารถวายพระ คาอาหาร เครองดม รบรองแขกผมเกยรต และผรวมงาน คาวสดอปกรณในการจดนทรรศการ เชน กระดาษ กระดาษกาว ผาเขยนปาย ลกแมกซ ส ฯลฯ เปนตน หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนน ทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(10) โครงการจดงานวนปใหม ต@งไว 20,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการทาบญ ตกบาตร ถวายภตตาหารเชา แด พระภกษสงฆ โดยจายเปนคาจดตกแตงสถานท คาดอกไมธปเทยน เครองไทยธรรม ปจจย และภตตาหารถวายพระ คาอาหาร เครองดม รบรองแขกผมเกยรตและผรวมงาน หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ)

48

(11) โครงการจดงานรฐพธ ต@งไว 135,000 บาท

- วนปยมหาราช ต@งไว 5,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจางเหมาจด และตกแตงพวงมาลา / พานพม หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ)

- วนเฉลมพระชนมพรรษา (5 ธนวาคม) ต@งไว 100,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเนองในวนเฉลม พระชนมพรรษา (5 ธนวาคม) โดยมกจกรรมวางพานพม (ชวงเชา) และการจดเทยนชยถวายพระพร / การแสดงมหรสพ (ชวงคา) โดยจายเปนคาจดตกแตงสถานท เวท คาจางเหมาจดและตกแตง พานพม คาจางเหมาเครองเสยง เครองไฟฟา คาจางมหรสพ คาพล ของรางวล เงนรางวล คาอาหาร เครองดม รบรองแขก ผมเกยรต และผรวมงาน หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ)

- วนเฉลมพระชนมพรรษา (12 สงหาคม) ต@งไว 30,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเนองในวนเฉลม พระชนมพรรษา (12 สงหาคม) โดยมกจกรรมวางพานพม (ชวงเชา) และการจดเทยนชยถวายพระพร / การแสดงมหรสพ (ชวงคา) โดยจายเปนคาจดตกแตงสถานท เวท คาจางเหมาจดและตกแตง พานพม คาจางเหมาเครองเสยง เครองไฟฟา คาจางมหรสพ คาพล ของรางวล เงนรางวล คาอาหาร เครองดม รบรองแขก ผมเกยรต และผรวมงาน หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ)

49

2.3.2.4 ประเภทรายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย

หมวดอน ต@งไว 200,000 บาท (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ต@งไว 50,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ในหรอนอกราชอาณาจกร เชน คาเบ@ยเล@ยงเดนทาง คายานพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาบรการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน ฯลฯ เปนตน ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(2) คาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนคาพวงมาลย ชอดอกไม กระเชาดอกไม และพวงมาลา ในงานรฐพธตาง ๆ และงานอน ๆ ทจาเปน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(3) คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนคาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน สาหรบ ผประสบภยจากรถของหนวยการบรหารราชการสวนทองถน และอน ๆ ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(4) คาของขวญ ของรางวล หรอเงนรางวล ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนคาของขวญ ของรางวลหรอเงนรางวลในการตอบแทนแกบคคลหรอหนวยงานตาง ๆ ททาคณประโยชนใหกบเทศบาล เชน ใบประกาศเกยรตคณ โลห เปนตน หรอในการจดอบรมสมมนา และ พธการตาง ๆ ฯลฯ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงาน บรหารงานทวไป)

(5) โครงการประชาสมพนธกจกรรมของเทศบาล ต@งไว 100,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดทาเอกสาร สอสงพมพ เชน วารสาร รายงานกจการของเทศบาล จดหมายขาว ฯลฯ รวมท@งคาจดสง ใหหนวยงานตาง ๆ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏใน แผนงานบรหารงานทวไป)

50

(6) โครงการ 5 ส ต@งไว 30,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการจดกจกรรม 5 ส ภายในอาคารสานกงาน อาคารปองกนและบรรเทาสาธารณภย และศนยพฒนาเดกเลก กอนวยเรยนเทศบาลตาบลมะคา เพอใหมความสะอาด เปนระเบยบเรยบรอย และนาอย นาทางาน ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.3 หมวดคาวสด ต@งไว 498,000 บาท 2.3.3.1 ประเภทวสดสานกงาน ต@งไว 100,000 บาท

สาหรบจายเปนคากระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.3.2 ประเภทวสดไฟฟาและวทย ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนคาสายไฟฟา ปลSกไฟฟา หลอดไฟฟา สวตชไฟฟา ฟวส เขมขดรดสายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.3.3 ประเภทวสดงานบานงานครว ต@งไว 40,000 บาท สาหรบจายเปนคาไมกวาด ถวยชาม ชอนสอม แกวน@า จานรอง น@าจด ชา กาแฟ ทซ@อมาจากเอกชน ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.3.4 ประเภทวสดกอสราง ต@งไว 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาไมตาง ๆ น@ามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส คอน ตะป ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.3.5 ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ต@งไว 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาแบตเตอร ยางนอก ยางใน น@ามนเบรก หวเทยน ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.3.6 ประเภทวสดเช@อเพลงและหลอลน ต@งไว 200,000 บาท สาหรบจายเปนคาน@ามนดเซล น@ามนเบนซน น@ามนเครอง น@ามนจารบ ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.3.7 ประเภทวสดการเกษตร ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซ@อสารเคมปองกนและกาจดศตรพชและสตว พนธพช ปย วสดเพาะชา อปกรณในการขยายพนธพช ฯลฯ เปนตน ต@งจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

51

2.3.3.8 ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ต@งไว 20,000 บาท

สาหรบจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ผาเขยนปาย ไมอด พกน ส ฟลม รปส หรอขาวดา ทไดจากการลาง อด ขยาย ฯลฯ เปนตน เพอเปน การเผยแพร ประชาสมพนธงานตาง ๆ ของเทศบาล ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.3.9 ประเภทวสดเครองแตงกาย ต@งไว 3,000 บาท สาหรบจายเปนคาเส@อ กางเกง ถงมอหนง รองเทายาง ผาปดปาก – ปดจมก หมวก ฯลฯ เปนตน สาหรบพนกงานจาง สานกปลดเทศบาล ทปฏบตงานกวาดถนน ทาความสะอาดอาคารสานกงาน หองน@า หองสวม และสวน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.3.3.10 ประเภทวสดคอมพวเตอร ต@งไว 80,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซ@อแผนหรอจานบนทกขอมล Flash Drive หวพมพ หรอแถบพมพปรSนเตอร หมกพมพ โปรแกรมคอมพวเตอร ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.4 หมวดคาสาธารณปโภค ต@งไว 158,400 บาท 2.4.1 ประเภทคาไฟฟา ต@งไว 75,000 บาท

สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาของอาคารสานกงานเทศบาล ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.4.2 ประเภทคาโทรศพท ต@งไว 50,000 บาท สาหรบจายเปนคาเชาเลขหมาย คาโทรศพททางใกลหรอทางไกล ท@งในและ นอกประเทศ ฯลฯ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.4.3 ประเภทคาไปรษณยโทรเลข ธนาณต คาดวงตราไปรษณยากร ต@งไว 7,000 บาท สาหรบจายเปนคาไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต คาซ@อดวงตราไปรษณยากร ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.4.4 ประเภทคาเชาอนเตอรเนต ต@งไว 24,000 บาท สาหรบจายเปนคาเชาอนเตอรเนต 1 เครอง จานวน 12 เดอน ๆ ละ 2,000 บาท ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

2.4.5 ประเภทคาเชาพ@นทบนอนเตอรเนต ต@งไว 2,400 บาท สาหรบจายเปนคาเชาพ@นทในการใชบรการเวบไซตของเทศบาลตาบลมะคา บนอนเตอรเนต ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

52

2.5 หมวดเงนอดหนน ต@งไว 47,000 บาท

2.5.1 ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐ ต@งไว 47,000 บาท สาหรบจายเปนเงนอดหนนใหแกอาเภอโนนสง ตามทมหนงสอรองขอ โดยมรายละเอยด ดงน@ 2.5.1.1 เงนอดหนนกจการกาชาด ต@งไว 10,000 บาท 2.5.1.2 เงนอดหนนงานบรจาคโลหต ต@งไว 5,000 บาท 2.5.1.3 เงนอดหนนคาสาธารณปโภคใหแกสานกทะเบยนอาเภอโนนสง ต@งไว 32,000 บาท ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

3. รายจายเพ�อการลงทน 332,000 บาท แยกเปน

3.1 หมวดคาครภณฑท�ดนและส�งกอสราง ต@งไว 332,000 บาท

3.1.1 หมวดคาครภณฑ ต@งไว 332,000 บาท 3.1.1.1 โครงการจดซ@อครภณฑสานกงาน ต@งไว 96,000 บาท

(1) โตะและเกาอ@สาหรบเจาหนาทคอมพวเตอร ต@งไว 6,000 บาท - โตะวางคอมพวเตอร ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร จานวน 2 ตว - เกาอ@ลอเลอน หมนได บนวม มทพกแขน 2 ขาง จานวน 2 ตว ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) (2) โตะประชมยอย ต@งไว 20,000 บาท - โตะประชมไม ขนาดกวาง 0.90 เมตร ยาว 1.80 เมตร จานวน 1 ตว - เกาอ@ไม หมนได บนวม จานวน 6 ตว ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน

53

โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) (3) ชดรบแขก ต@งไว 8,000 บาท - ชดรบแขกบนวม จานวน 2 ชด - โตะกระจกกลาง จานวน 2 ตว ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) (4) ตกระจกบานเลอน ต@งไว 8,000 บาท สาหรบจดซ@อตเกบเอกสารชนดกระจกเลอน ขนาด 1,181 x 406 x 876 มลลเมตร จานวน 2 หลง ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคา มาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคย จดซ@อในทองถนโดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวง มหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) (5) ตเหลก 2 บาน ต@งไว 18,000 บาท สาหรบจดซ@อตเหลก 2 บาน (มอก.) จานวน 3 หลง ซ งเปนครภณฑ ทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาล มความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถนโดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

54

(6) พดลมอตสาหกรรม ต@งไว 16,000 บาท สาหรบจดซ@อพดลมอตสาหกรรมแบบต@งพ@น ขนาดไมตากวา 30 น@ว จานวน 4 เครอง ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐาน ครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อ ในทองถนโดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอกระทรวง มหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) (7) พดลมไอน@า ต@งไว 20,000 บาท สาหรบจดซ@อพดลมไอน@าแบบต@งพ@น ขนาดไมตากวา 20 น@ว พรอม มถงเกบน@าในตว จานวน 4 เครอง ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวใน บญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อ ตามราคาทเคยจดซ@อในทองถนโดยประหยด โดยถอปฏบต ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

3.1.1.2 โครงการจดซ@อครภณฑไฟฟาและวทย ต@งไว 5,000 บาท (1) ชดเครองชวยสอน ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจดซ@อชดเครองชวยสอน จานวน 1 ชด โดยมคณสมบต ดงน@ - มลาโพงพรอมไมค - มระบบ Wireless ในตว - กาลงขยายไมนอยกวา 20 วตต ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

55

3.1.1.3 โครงการจดซ@อครภณฑงานบานงานครว ต@งไว 61,000 บาท

(1) เครองกรองน@า ต@งไว 12,000 บาท สาหรบจดซ@อเครองกรองน@า แบบ RO REVERSE Osmosis กาลงผลตน@า ไมนอยกวา 8 ลตร/ชวโมง ระบบการทางานแบบอตโนมต พรอมตดต@ง จานวน 1 เครอง ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญช ราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคา ทเคยจดซ@อในทองถนโดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวง มหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) (2) Partition ต@งไว 49,000 บาท สาหรบจดซ@อ Partition ขนาดกวาง 0.90 เมตร ยาว 1.60 เมตร จานวน 10 บาน ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

3.1.1.4 โครงการจดซ@อครภณฑคอมพวเตอร ต@งไว 125,000 บาท (1) เครองคอมพวเตอร ต@งไว 80,000 บาท สาหรบจดซ@อเครองคอมพวเตอร จานวน 2 เครอง โดยมคณสมบต ดงน@ - ความเรว CPU ไมตากวา 2.4 GHz/4 MB L2 Cache/1066 MHz FSB - มความจของหนวยความจาหลกไมนอยกวา 320 GB - มความจของหนวยความจาสารองไมนอยกวา 2048 MB DDR2 up to 4 GB - อปกรณสวนควบตาง ๆ ทจาเปนของคอมพวเตอร เชน คยบอรด เมาส DVD+RW เปนตน - จอ LCD ขนาดไมนอยกวา 19 น@ว

56

ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) (2) Printer ต@งไว 30,000 บาท สาหรบจดซ@อ Printer จานวน 2 เครอง โดยมคณสมบต ดงน@ - พมพ ขาว – ดา ไมนอยกวา 30 แผน/นาท (A4) - หนวยความจาไมนอยกวา 16 MB ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป) (3) เครองสารองไฟ ต@งไว 15,000 บาท สาหรบจดซ@อเครองสารองไฟ จานวน 3 เครอง โดยมคณสมบต ดงน@ - กาลงไฟ ไมนอยกวา 1,000 VA/800 watt ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

57

3.1.1.5 โครงการตดต@งมลปรบแสง ต@งไว 45,000 บาท

สาหรบจายเปนคาตดต@งมลปรบแสง ภายในอาคารสานกงานเทศบาล ตาบลมะคา โดยมรายละเอยด ดงน@ (1) หองปลดเทศบาล - ขนาดกวาง 1.80 เมตร ยาว 3.00 เมตร จานวน 1 ชด - ขนาดกวาง 1.80 เมตร ยาว 3.70 เมตร จานวน 1 ชด (2) หองขอมลขาวสาร - ขนาดกวาง 1.80 เมตร ยาว 2.77 เมตร จานวน 2 ชด - ขนาดกวาง 1.80 เมตร ยาว 2.14 เมตร จานวน 1 ชด - ขนาดกวาง 1.80 เมตร ยาว 1.97 เมตร จานวน 1 ชด - ขนาดกวาง 1.80 เมตร ยาว 2.17 เมตร จานวน 1 ชด ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

--------------------------------------------------

58

งานปองกนและบรรเทาสาธารณภย (สานกปลดเทศบาล)



1.1 หมวดเงนเดอนและคาจางประจา ต@งไว 439,000 บาท

1.1.1 หมวดเงนเดอน ต@งไว 147,000 บาท

1.1.1.1 ลกษณะเงนเดอน ประเภทเงนเดอนพนกงาน ต@งไว 131,000 บาท สาหรบจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป ของพนกงาน เทศบาล ตาแหนง เจาหนาทปองกนและบรรเทาสาธารณภย งานปองกน และบรรเทาสาธารณภย จานวน 1 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.1.1.2 ประเภทเงนคาครองชพพนกงาน ต@งไว 16,000 บาท สาหรบจายเปนคาครองชพรายเดอนใหแกพนกงานเทศบาล ตาแหนง เจาหนาทปองกนและบรรเทาสาธารณภย งานปองกนและบรรเทา สาธารณภย จานวน 1 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏใน แผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.1.2 หมวดคาจางประจา ต@งไว 292,000 บาท

1.1.2.1 ลกษณะคาจางประจา ประเภทคาจางลกจางประจา ต@งไว 282,000 บาท สาหรบจายเปนเงนคาจาง และเงนปรบปรงคาจางประจาป ของลกจางประจา งานปองกนและบรรเทาสาธารณภย จานวน 2 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.1.2.2 ประเภทเงนคาครองชพลกจางประจา ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนคาครองชพรายเดอนใหแกลกจางประจา งานปองกนและ บรรเทาสาธารณภย จานวน 2 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏใน แผนงานการรกษาความสงบภายใน)

59

1.2 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด ต@งไว 650,000 บาท

1.2.1 หมวดคาตอบแทน ต@งไว 100,000 บาท

1.2.1.1 ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง สวนทองถน ต@งไว 35,000 บาท (1) เงนประโยชนตอบแทนอน สาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ

ต@งไว 35,000 บาท สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอน สาหรบพนกงาน สวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) ประจาป 2553 สาหรบพนกงานเทศบาล และลกจางประจา งานปองกนและบรรเทา สาธารณภย ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงาน การรกษาความสงบภายใน)

1.2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายใหแกพนกงานเทศบาล และลกจางประจา งานปองกนและ และบรรเทาสาธารณภย ทไดรบคาสงใหปฏบตหนาทอนเรงดวน ในวนหยดราชการหรอนอกเวลาราชการ ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.2.1.3 ประเภทคาเชาบาน ต@งไว 15,000 บาท สาหรบจายเปนคาเชาบาน ใหแกพนกงานเทศบาล งานปองกนและ บรรเทาสาธารณภย ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.2.1.4 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ต@งไว 25,000 บาท สาหรบจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตร ใหแกพนกงานเทศบาล และ ลกจางประจา งานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.2.1.5 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ต@งไว 15,000 บาท สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ใหแกพนกงานเทศบาล และลกจางประจา งานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

60

1.2.2 หมวดคาใชสอย ต@งไว 364,000 บาท

1.2.2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซ งบรการ ต@งไว 94,000 บาท (1) รายจายเพอใหไดมาซ งบรการ ต@งไว 30,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาตกสงปฏกล คาธรรมเนยม คาลงทะเบยนในการฝกอบรมตาง ๆ เปนตน และคาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาแรงงานทาของ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

(2) คาจางเหมาบรการพนกงานขบเครองจกรกลขนาดเบา ต@งไว 64,000 บาท สาหรบจายเปนคาจางเหมาบคคลภายนอกมาทาหนาทพนกงาน ขบเครองจกรกลขนาดเบา งานปองกนและบรรเทาสาธารณภย จานวน 1 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงาน การรกษาความสงบภายใน)

1.2.2.2 ประเภทรายจายเพอบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ต@งไว 100,000 บาท สาหรบจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซม ครภณฑทดนและสงกอสราง ทรพยสนอน ๆ เชน วสดตาง ๆ และอน ๆ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.2.2.3 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ต@งไว 120,000 บาท (1) โครงการงานปองกนพบประชาชน ต@งไว 10,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการจดงานปองกนพบประชาชน โดยให ความรเกยวกบการปองกนสาธารณภยตาง ๆ วธการใชเครองมอ ในการดบเพลง เปนตน โดยจายเปนคาอาหารวาง คาเครองดม คาจดทาเอกสาร แผนพบ คาวสดอปกรณ หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงาน การรกษาความสงบภายใน)

(2) โครงการฝกอบรมทบทวน อปพร. ต@งไว 100,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการฝกอบรม อปพร. ท@งทเทศบาลจดเอง หรอสง อปพร. เขารบการฝกอบรม เพอเปนการเพมพนความรและประสบการณในการปฏบตงาน โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ คาเครองแตงกาย หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงาน การรกษาความสงบภายใน)

61

(3) โครงการฝกซอมแผนปองกนภยฝายพลเรอน ต@งไว 10,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการฝกซอมแผนปองกนภยฝายพลเรอน โดยจายเปนคาอาหารวาง คาเครองดม คาวสดอปกรณในการฝกซอม หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.2.2.4 ประเภทรายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจาย หมวดอน ต@งไว 50,000 บาท (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ต@งไว 10,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ในหรอนอก ราชอาณาจกร เชน คาเบ@ยเล@ยงเดนทาง คายานพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาบรการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน ฯลฯ เปนตน ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

(2) โครงการลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลตาง ๆ ต@งไว 40,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการลดอบตเหตทางถนน ในชวงเทศกาลตาง ๆ โดยจายเปนคาเบ@ยเล@ยงสาหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจา พนกงานจาง และ อปพร. คาจดทาแผนพบ ปายประชาสมพนธ เปนตน หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.2.3 หมวดคาวสด ต@งไว 186,000 บาท

1.2.3.1 ประเภทวสดสานกงาน ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนคากระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.2.3.2 ประเภทวสดไฟฟาและวทย ต@งไว 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาสายไฟฟา ปลSกไฟฟา หลอดไฟฟา สวตชไฟฟา ฟวส เขมขดรดสายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.2.3.3 ประเภทวสดงานบานงานครว ต@งไว 3,000 บาท สาหรบจายเปนคาไมกวาด ถวยชาม ชอนสอม แกวน@า จานรอง น@าจด ชา กาแฟ ทซ@อมาจากเอกชน ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

62

1.2.3.4 ประเภทวสดกอสราง ต@งไว 10,000 บาท

สาหรบจายเปนคาไมตาง ๆ น@ามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส คอน ตะป ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษา ความสงบภายใน)

1.2.3.5 ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ต@งไว 60,000 บาท สาหรบจายเปนคาแบตเตอร ยางนอก ยางใน น@ามนเบรก หวเทยน ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.2.3.6 ประเภทวสดเช@อเพลงและหลอลน ต@งไว 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาน@ามนดเซล น@ามนเบนซน น@ามนเครอง น@ามนจารบ ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.2.3.7 ประเภทวสดเครองแตงกาย ต@งไว 3,000 บาท สาหรบจายเปนคาเส@อ กางเกง ถงมอหนง รองเทายาง ผาปดปาก – ปดจมก หมวก ฯลฯ เปนตน สาหรบลกจางประจา งานปองกนและบรรเทา สาธารณภย ทปฏบตหนาทปองกนและระงบอคคภย รวมท@งภยตาง ๆ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.2.3.8 ประเภทวสดคอมพวเตอร ต@งไว 30,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซ@อแผนหรอจานบนทกขอมล Flash Drive หวพมพ หรอแถบพมพปรSนเตอร หมกพมพ โปรแกรมคอมพวเตอร ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

1.2.3.9 ประเภทวสดอน ๆ ต@งไว 30,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซ@ออปกรณ เครองมอ เครองใชในการดบเพลง เชน สายสงน@าดบเพลง หวฉดน@าดบเพลง น@ายาเคม ตะกราหวายกรองผง น@ายาเคม ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงาน การรกษาความสงบภายใน)

1.3 หมวดคาสาธารณปโภค ต@งไว 10,000 บาท

1.3.1 ประเภทคาไฟฟา ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาอาคารปองกนและบรรเทาสาธารณภย ต@งจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

63


1.4.1 ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐ ต@งไว 50,000 บาท 1.4.1.1 เงนอดหนนการจดกจกรรมขบขปลอดภยวนยจราจร ต@งไว 50,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนอดหนนการจดกจกรรมขบขปลอดภยวนยจราจร ใหแกสถานตารวจภธรพลสงคราม ตามทมหนงสอรองขอ ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการรกษาความสงบภายใน)

--------------------------------------------------

64

งานบรหารการศกษา (สานกปลดเทศบาล)





1.1.1.1 ลกษณะเงนเดอน ประเภทเงนเดอนพนกงาน ต@งไว 112,000 บาท สาหรบจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป ของพนกงาน เทศบาล ตาแหนง นกวชาการศกษา งานบรหารการศกษา จานวน 1 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.1.1.2 ประเภทเงนคาครองชพพนกงาน ต@งไว 18,000 บาท สาหรบจายเปนคาครองชพรายเดอนใหแกพนกงานเทศบาล ตาแหนง นกวชาการศกษา งานบรหารการศกษา จานวน 1 อตรา ต@งจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)


1.2.1 ประเภทเงนเดอนหรอเงนทจายเพมใหแกพนกงาน ต@งไว 123,000 บาท 1.2.1.1 ลกษณะคาจางพนกงานจางตามภารกจ ต@งไว 105,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนคาจาง และเงนปรบปรงคาจางประจาป ของพนกงานจาง ตามภารกจ ตาแหนง หวหนาศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยนเทศบาลตาบลมะคา จานวน 1 อตรา ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1226 ลงวนท 23 มถนายน 2552 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.2.1.2 ลกษณะเงนคาครองชพพนกงานจางตามภารกจ ต@งไว 18,000 บาท สาหรบจายเปนคาครองชพรายเดอน แกพนกงานจางตามภารกจ ตาแหนง หวหนาศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยนเทศบาลตาบลมะคา จานวน 1 อตรา ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1226 ลงวนท 23 มถนายน 2552 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

65

1.2.2 ประเภทคาจางพนกงานจาง ต@งไว 61,000 บาท

1.2.2.1 ลกษณะคาจางพนกงานจางทวไป ต@งไว 61,000 บาท สาหรบจายเปนเงนคาจางตลอดท@งป ของพนกงานจางทวไป ศนยพฒนา เดกเลกกอนวยเรยนเทศบาลตาบลมะคา จานวน 1 อตรา ต@งจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.2.3 ประเภทเงนคาครองชพพนกงานจาง ต@งไว 18,000 บาท สาหรบจายเปนคาครองชพรายเดอน แกพนกงานจางทวไป ศนยพฒนาเดกเลก กอนวยเรยน เทศบาลตาบลมะคา จานวน 1 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)


1.3.1 หมวดคาตอบแทน ต@งไว 39,000 บาท 1.3.1.1 ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครอง

สวนทองถน ต@งไว 24,000 บาท (1) เงนประโยชนตอบแทนอน สาหรบพนกงานสวนทองถนเปนกรณพเศษ

ต@งไว 24,000 บาท สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอน สาหรบพนกงาน สวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) ประจาป 2553 สาหรบพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง งานบรหารการศกษา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.3.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง งานบรหารการศกษา ทไดรบคาสงใหปฏบตหนาทอนเรงดวนในวนหยดราชการหรอนอกเวลาราชการ ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.3.1.3 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตร ใหแกพนกงานเทศบาล งานบรหารการศกษา ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.3.1.4 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ใหแกพนกงานเทศบาล งานบรหารการศกษา ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

66


1.3.2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซ งบรการ ต@งไว 137,000 บาท (1) รายจายเพอใหไดมาซ งบรการ ต@งไว 10,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาลงทะเบยนในการฝกอบรมตาง ๆ เปนตน และคาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาแรงงานทาของ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

(2) คาจางเหมาบรการครผดแลเดกเลก ต@งไว 127,000 บาท สาหรบจายเปนคาจางเหมาบคคลภายนอกมาทาหนาทครผดแลเดกเลก ศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยนเทศบาลตาบลมะคา จานวน 2 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.3.2.2 ประเภทรายจายเพอบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ต@งไว 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑทดนและสงกอสราง ทรพยสนอน ๆ เชน วสดตาง ๆ และอน ๆ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.3.2.3 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ต@งไว 495,000 บาท (1) โครงการวนกาวสฝน ต@งไว 30,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการแจกใบประกาศนยบตรแกเดกเลก ศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยน เทศบาลตาบลมะคา โดยจายเปน คาชดครย คาจดทาใบประกาศนยบตร คาจดตกแตงสถานท เวท คาวสดอปกรณ คาอาหาร เครองดม รบรองแขกผมเกยรตและผรวมงาน หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

(2) โครงการทศนศกษานอกสถานทของเดกเลก ศนยพฒนาเดกเลก กอนวยเรยน เทศบาลตาบลมะคา ต@งไว 30,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการทศนศกษานอกสถานทของเดกเลก ครผดแลเดกเลก ศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยนเทศบาลตาบลมะคา และเจาหนาททเกยวของ โดยจายเปนคาอาหาร เครองดม คาวสดอปกรณ คารถ คาของทระลก หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

67

(3) โครงการศกษาดงานดานการเรยนการสอน ของครผดแลเดกเลก

กอนวยเรยน เทศบาลตาบลมะคา ต@งไว 5,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการศกษาดงานดานการเรยนการสอนของคร ผดแลเดกเลก ศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยน เทศบาลตาบลมะคา นายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตร สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และพนกงานเทศบาล ณ ศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยนขางเคยง โดยจายเปนคาอาหาร เครองดม คาวสดอปกรณ คารถ คาของทระลก หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

(4) โครงการเรารกปากและฟน ต@งไว 10,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการอบรมใหความรเกยวกบสขภาพปากและฟนพรอมตรวจฟนและเคลอบฟนดวยฟลออไรด แกเดกเลก ศนยพฒนา เดกเลกกอนวยเรยน เทศบาลตาบลมะคา โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ คาฟลออไรด หรอคาใชจาย อน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

(5) โครงการวนระลกพระคณแม ต@งไว 20,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดงานวนแมแหงชาต โดยจายเปน คาจดตกแตงสถานท เวท และไมประดบ คาของขวญ ของรางวล เงนรางวล คาตนไมหรอดอกไมไหวทดแทนพระคณแม คาวสดอปกรณ คาอาหาร เครองดม รบรองแขกผมเกยรตและผรวมงาน หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

(6) โครงการวนเดกแหงชาต ต@งไว 100,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดงานวนเดกแหงชาต โดยจายเปน คาจดตกแตงสถานท เวท และไมประดบ คาของขวญ ของรางวล เงนรางวล ขนม และของเลนสาหรบมอบแกเดก คาวสดอปกรณ คาอาหาร เครองดม รบรองแขกผมเกยรตและผรวมงาน หรอ คาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏใน แผนงานการศกษา)

68

(7) โครงการพฒนาพ@นฐานดานกฬาใหแกเดกและเยาวชน

ต@งไว 100,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการอบรมใหความรดานกฬาข@นพ@นฐาน และจดใหมการแขงขนกฬาในเดกและเยาวชน โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ คาเตรยมสนามแขงขน คาอปกรณการแขงขน คาเบ@ยเล@ยงเจาหนาทประจาสนาม คาอาหาร ทาการนอกเวลาของเจาหนาทแขงขนกฬา คาตอบแทนกรรมการตดสน คาโล ถวยรางวล ของรางวล หรอเงนรางวล หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ)

(8) โครงการสบสานประเพณทองถนไทย ต@งไว 200,000 บาท - ประเพณสงกรานต ต@งไว 50,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการจดพธรดน@าดาหวผสงอาย คาจด ตกแตงสถานท คาจางเหมาเครองเสยง เครองไฟฟา คาจางมหรสพ เครองไทยธรรม ปจจยถวายพระ เงนรางวล ของรางวล ในการแขงขนกฬาพ@นบาน คาอาหาร เครองดม รบรองแขก ผมเกยรต และผรวมงาน หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ)

- ประเพณแหเทยนเขาพรรษา ต@งไว 50,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการตกแตงรถแหเทยน คาตนเทยน โคมเทยน ดอกไม พวงมาลย เครองไทยธรรม ปจจยถวายพระ คาเชาเครองแตงกาย คาจางเหมาแตงหนาทาผม (นางเทยน) เงนรางวลประกวดขบวนแห เงนรางวลการแสดง คาจางเหมา เครองเสยง เครองไฟฟา คาจางมหรสพ คาอาหาร เครองดมรบรองแขกผมเกยรต และผรวมงาน หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงาน การศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ)

69

- ประเพณลอยกระทง ต@งไว 100,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการจดตกแตงสถานท เวท คาดอกไม คาขนน@าและพานรอง เงนรางวลผประกวดนางนพมาศและ หนนอยนพมาศ เงนรางวลการแสดง คาจางเหมาเครองเสยง เครองไฟฟา คาจางมหรสพ คาจางเหมาทากระทง คาอาหาร เครองดม รบรองแขกผมเกยรตและผรวมงาน หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ)


สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ในหรอนอกราชอาณาจกร เชน คาเบ@ยเล@ยงเดนทาง คายานพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาบรการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน ฯลฯ เปนตน ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

(2) โครงการสนบสนนวสดอปกรณการศกษา แกเดกเลก ศนยพฒนา เดกเลกกอนวยเรยน เทศบาลตาบลมะคา ต@งไว 25,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดหาชดนกเรยน ชดกฬา อปกรณการเรยน เชน หนงสอแบบเรยน เปนตน เพอใหเดกเลก ศนยพฒนาเดกเลก กอนวยเรยน ยมเรยน ท@งน@จานวนไมเกนคนละ 500 บาท ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

(3) โครงการจางนกเรยน / นกศกษา ทางานชวงปดภาคเรยน ต@งไว 20,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจางนกเรยน / นกศกษา ทมภมลาเนา อยในเขตเทศบาลตาบลมะคา จานวนไมนอยกวา 2 คน ทางานในสานกงานเทศบาลตาบลมะคา ชวงปดภาคเรยน ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)


1.3.3.1 ประเภทวสดสานกงาน ต@งไว 30,000 บาท สาหรบจายเปนคากระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

70

1.3.3.2 ประเภทวสดไฟฟาและวทย ต@งไว 10,000 บาท

สาหรบจายเปนคาสายไฟฟา ปลSกไฟฟา หลอดไฟฟา สวตชไฟฟา ฟวส เขมขดรดสายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.3.3.3 ประเภทวสดงานบานงานครว ต@งไว 560,000 บาท (1) ลกษณะวสดงานบานงานครว ต@งไว 50,000 บาท

สาหรบจายเปนคาไมกวาด ถวยชาม ชอนสอม แกวน@า จานรอง น@าจด ชา กาแฟ ทซ@อมาจากเอกชน ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

(2) ลกษณะอาหารเสรม (นม) ศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยนเทศบาล ตาบลมะคา ต@งไว 95,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซ@อนมพลาสเจอรไรซรสจด และนม UHT ชนดกลองและชนดซอง ใหแกเดกเลก ศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยนเทศบาลตาบลมะคา จานวน 48 คน (ณ วนท 10 มถนายน 2552) อตราคนละ 7 บาท จานวน 280 วน เปนเงนจานวน 94,080 บาท ท@งน@ ไดต@งจายไวเปนเงน 95,000 บาท ตามหนงสอกรมสงเสรม การปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1226 ลงวนท 23 มถนายน 2552 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

(3) ลกษณะอาหารเสรม (นม) โรงเรยนบานมะคา (คงฤทธบวสวรรณ อนสรณ) ต@งไว 415,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซ@อนมพลาสเจอรไรซรสจด และนม UHT ชนดกลองและชนดซอง ใหแกเดกอนบาล และเดก ป.1 – ป.6 โรงเรยนบานมะคา (คงฤทธบวสวรรณอนสรณ) จานวน 228 คน (ณ วนท 10 มถนายน 2552) อตราคนละ 7 บาท จานวน 260 วน เปนเงนจานวน 414,960 บาท ท@งน@ ไดต@งจายไวเปนเงน 415,000 บาท ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1226 ลงวนท 23 มถนายน 2552 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.3.3.4 ประเภทวสดกอสราง ต@งไว 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาไมตาง ๆ น@ามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส คอน ตะป ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

71

1.3.3.5 ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ต@งไว 5,000 บาท

สาหรบจายเปนคาซ@อยา เวชภณฑ และวสดทางการแพทย เชน สาล น@ายา ฆาเช@อโรค แอลกอฮอล ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.3.3.6 ประเภทวสดการเกษตร ต@งไว 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซ@อสารเคมปองกนและกาจดศตรพชและสตว พนธพช ปย วสดเพาะชา อปกรณในการขยายพนธพช ฯลฯ เปนตน ต@งจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.3.3.7 ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ผาเขยนปาย ไมอด พกน ส ฟลม รปส หรอขาวดา ทไดจากการลาง อด ขยาย ฯลฯ เปนตน เพอเปน การเผยแพร ประชาสมพนธงานตาง ๆ ของเทศบาล ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.3.3.8 ประเภทวสดกฬา ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนคาหวงยาง ลกฟตบอล เชอกกระโดด ตาขายกฬา นกหวด นาฬกาจบเวลา ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.3.3.9 ประเภทวสดคอมพวเตอร ต@งไว 40,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซ@อแผนหรอจานบนทกขอมล Flash Drive หวพมพ หรอแถบพมพปรSนเตอร หมกพมพ โปรแกรมคอมพวเตอร ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.3.3.10 ประเภทวสดอน ๆ ต@งไว 10,000 บาท (1) ลกษณะวสดดนตร ต@งไว 10,000 บาท

สาหรบจายเปนคาฉง ฉาบ กรบ องกะลง กลอง ขลย โทน โหมง ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)


1.4.1 ประเภทคาไฟฟา ต@งไว 7,000 บาท สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาของศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยนเทศบาลตาบลมะคา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

72


1.5.1 ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐ ต@งไว 10,000 บาท 1.5.1.1 เงนอดหนนการจดกจกรรมลกเสอชาวบาน ต@งไว 10,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนอดหนนการจดกจกรรมลกเสอชาวบาน ใหแก อาเภอโนนสง ตามทมหนงสอรองขอ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.5.2 ประเภทเงนอดหนนคาอาหารกลางวนใหแกเดกนกเรยน โรงเรยนบานมะคา (คงฤทธบวสวรรณอนสรณ) ต@งไว 593,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนอดหนนคาอาหารกลางวน ใหแกเดกอนบาล และเดก ป.1 – ป.6โรงเรยนบานมะคา (คงฤทธบวสวรรณอนสรณ) จานวน 228 คน (ณ วนท 10 มถนายน 2552) อตราคนละ 13 บาท จานวน 200 วน เปนเงนจานวน 592,800 บาท ท@งน@ ไดต@งจายไวเปนเงน 593,000 บาท ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1226 ลงวนท 23 มถนายน 2552 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.6 หมวดรายจายอ�น ต@งไว 214,500 บาท

1.6.1 ประเภทคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวน ศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยน เทศบาลตาบลมะคา ต@งไว 175,000 บาท สาหรบจายเปนคาจางเหมาประกอบอาหารกลางวน ใหแกเดกเลก ศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยน เทศบาลตาบลมะคา จานวน 48 คน (ณ วนท 10 มถนายน 2552) อตราคนละ 13 บาท จานวน 280 วน เปนเงนจานวน 174,720 บาท ท@งน@ ไดต@งจาย ไวเปนเงน 175,000 บาท ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1226 ลงวนท 23 มถนายน 2552 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.6.2 ประเภทวสดการศกษาเดกเลก ต@งไว 30,000 บาท สาหรบจายเปนคาหน แบบจาลองภมประเทศ สอการเรยนการสอน ฯลฯ เปนตน โดยคานวณจากเดกเลก ศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยน เทศบาลตาบลมะคา จานวน 48 คน (ณ วนท 10 มถนายน 2552) ในอตราเดกคนละ 600 บาท/ป เปนเงนจานวน 28,800 บาท ท@งน@ ไดต@งจายไวเปนเงน 30,000 บาท ตามหนงสอกรมสงเสรม การปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1226 ลงวนท 23 มถนายน 2552 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

73

1.6.3 ประเภทคาพาหนะนาสงเดกไปสถานพยาบาล ต@งไว 500 บาท

สาหรบจายเปนคาพาหนะนาสงเดกไปสถานพยาบาล โดยคานวณจากเดกเลก ศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยน เทศบาลตาบลมะคา จานวน 48 คน (ณ วนท 10 มถนายน 2552) ในอตราเดกคนละ 10 บาท/ป เปนเงนจานวน 480 บาท ท@งน@ ไดต@งจายไวเปนเงน 500 บาท ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1226 ลงวนท 23 มถนายน 2552 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

1.6.4 ประเภทคาใชจายในการพฒนาผดแลเดก ต@งไว 9,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรแกผดแลเดกเลก ศนยพฒนาเดกเลก กอนวยเรยน เทศบาลตาบลมะคา เชน อบรมการจดทาหลกสตร สอการเรยนการสอน ฯลฯ เปนตน จานวน 3 อตรา ๆ ละ 3,000 บาท/ป เปนเงนจานวน 9,000 บาท ท@งน@ ไดต@งจายไวเปนเงน 9,000 บาท ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0893.3/ว 1226 ลงวนท 23 มถนายน 2552 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

2. รายจายเพ�อการลงทน 1,105,000 บาท แยกเปน

2.1 หมวดคาครภณฑท�ดนและส�งกอสราง ต@งไว 1,105,000 บาท


(1) โตะและเกาอ@สาหรบเจาหนาทคอมพวเตอร ต@งไว 3,000 บาท - โตะวางคอมพวเตอร ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร จานวน 1 ตว - เกาอ@ลอเลอน หมนได บนวม มทพกแขน 2 ขาง จานวน 1 ตว ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) (2) ตเหลก 2 บาน ต@งไว 12,000 บาท สาหรบจดซ@อตเหลก 2 บาน (มอก.) จานวน 2 หลง ซ งเปนครภณฑ ทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาล มความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถนโดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047

74

ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

2.1.1.2 โครงการจดซ@อครภณฑคอมพวเตอร ต@งไว 60,000 บาท (1) เครองคอมพวเตอร ต@งไว 40,000 บาท สาหรบจดซ@อเครองคอมพวเตอร จานวน 1 เครอง โดยมคณสมบต ดงน@ - ความเรว CPU ไมตากวา 2.4 GHz/4 MB L2 Cache/1066 MHz FSB - มความจของหนวยความจาหลกไมนอยกวา 320 GB - มความจของหนวยความจาสารองไมนอยกวา 2048 MB DDR2 up to 4 GB - อปกรณสวนควบตาง ๆ ทจาเปนของคอมพวเตอร เชน คยบอรด เมาส DVD+RW เปนตน - จอ LCD ขนาดไมนอยกวา 19 น@ว ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา) (2) Printer ต@งไว 15,000 บาท สาหรบจดซ@อ Printer จานวน 1 เครอง โดยมคณสมบต ดงน@ - พมพ ขาว – ดา ไมนอยกวา 12 แผน/นาท (A4) - พมพส ไมนอยกวา 8 แผน/นาท (A4) - หนวยความจาไมนอยกวา 16 MB ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

75

(3) เครองสารองไฟ ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจดซ@อเครองสารองไฟ จานวน 1 เครอง โดยมคณสมบต ดงน@ - กาลงไฟ ไมนอยกวา 1,000 VA/800 watt ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

2.1.1.3 โครงการจดซ@อเครองเลนสนามเดกเลน ต@งไว 630,000 บาท สาหรบจดซ@อชดเครองเลนสนามสาหรบเดกอาย 5 – 12 ขวบ ขนาด 7.8 x 8.0 x 3.2 เมตร รวมคาขนสง และคาตดต@ง ซ งเปนครภณฑ ทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาล มความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถนโดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

2.1.2 หมวดคาท�ดนและส�งกอสราง ต@งไว 400,000 บาท

2.1.2.1 โครงการตอเตมอาคารเอนกประสงค ศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยน เทศบาลตาบลมะคา ต@งไว 400,000 บาท

ทาการตอเตมอาคารเอนกประสงคคอนกรตเสรมเหลก ขนาด 11.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร และตดต@งปายประชาสมพนธโครงการ จานวน 1 ปาย (ตามแบบ กช.ทต.มค.ท 4/2553) ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

--------------------------------------------------

76

งานพฒนาชมชน (สานกปลดเทศบาล)





1.1.1.1 ลกษณะเงนเดอน ประเภทเงนเดอนพนกงาน ต@งไว 117,000 บาท สาหรบจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป ของพนกงาน เทศบาล ตาแหนง นกพฒนาชมชน งานพฒนาชมชน จานวน 1 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

1.1.1.2 ประเภทเงนคาครองชพพนกงาน ต@งไว 18,000 บาท สาหรบจายเปนคาครองชพรายเดอนใหแกพนกงานเทศบาล ตาแหนง นกพฒนาชมชน งานพฒนาชมชน จานวน 1 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)




ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอน สาหรบพนกงาน สวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) ประจาป 2553 สาหรบพนกงานเทศบาล งานพฒนาชมชน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

1.2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายใหแกพนกงานเทศบาล งานพฒนาชมชน ทไดรบคาสงใหปฏบตหนาทอนเรงดวนในวนหยดราชการหรอนอกเวลาราชการ ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

1.2.1.3 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ใหแกพนกงานเทศบาล งานพฒนาชมชน ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

77


1.2.2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซ งบรการ ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาลงทะเบยนในการฝกอบรมตาง ๆ เปนตน และคาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาแรงงานทาของ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

1.2.2.2 ประเภทรายจายเพอบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑทดนและสงกอสราง ทรพยสนอน ๆ เชน วสดตาง ๆ และอน ๆ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

1.2.2.3 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ต@งไว 545,000 บาท (1) โครงการสารวจขอมล จปฐ. เขตเมอง ต@งไว 10,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการอบรมช@แจง และคาจดเกบขอมล จปฐ. โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ คาจดเกบขอมล คาบนทกขอมล หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ในการจดเกบขอมล ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏใน แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

(2) โครงการจดทาแผนชมชน ต@งไว 10,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการอบรมใหความร และกระตนให ประชาชนเขามามสวนรวมในการแสดงความคดเหน ความตองการ ของชมชน ในการจดทาแผนชมชน โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขง ของชมชน)

(3) โครงการศนยพฒนาครอบครวในชมชน เทศบาลตาบลมะคา ต@งไว 50,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการดาเนนงานภายในศนยพฒนาครอบครว เชน ดาเนนการจดประชม ประสานการดาเนนงานระหวางหนวยงาน ทเกยวของ การจดทาแผนงาน/โครงการ ดานครอบครว เปนตน โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

78

(4) โครงการควบคม ปองกน และแกไขปญหาสารเสพตดในชมชน

ต@งไว 50,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการฝกอบรม ใหความรแกประชาชน ไดรบทราบถงพษภยอนตราย และการควบคม แกไขไมใหเกด การแพรระบาดของยาเสพตดในชมชน โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณในการอบรม จดบอรด จดทาแผนพบ หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

(5) โครงการกฬาตานยาเสพตด ต@งไว 80,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดการแขงขนกฬาตานยาเสพตดในบคคลภายนอก เชน การแขงขนฟตซอล ตะกรอ วอลเลยบอล เปนตน โดยจายเปน คาเตรยมสนามแขงขน คาอปกรณการแขงขน คาเบ@ยเล@ ยงเจาหนาทประจาสนาม คาอาหารทาการนอกเวลาของเจาหนาทแขงขนกฬา คาตอบแทนกรรมการตดสน คาโล ถวยรางวล ของรางวล หรอ เงนรางวล หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

(6) โครงการพฒนาสขภาพจตของประชาชน ต@งไว 65,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดอบรม และปฏบตธรรมะแกประชาชน โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ คารถ คาทพก คาของทระลก หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขง ของชมชน)

(7) โครงการพฒนาศกยภาพคณะกรรมการชมชน ต@งไว 100,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการอบรมใหความร และทศนศกษาดงาน แกคณะกรรมการชมชน นายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตร สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และเจาหนาท ทเกยวของ โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ คารถ คาทพก คาของทระลก หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

79

(8) โครงการสงเสรมอาชพ ต@งไว 80,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการฝกอบรมและศกษาดงานแกกลมอาชพ นายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตร สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และเจาหนาททเกยวของ โดยจายเปน คาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ คารถ คาทพก คาของทระลก หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

(9) โครงการการเรยนรตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง ต@งไว 100,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการอบรม และศกษาดงานแกประชาชน นายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตร สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร พนกงานเทศบาล ลกจางประจา และพนกงานจาง เทศบาลตาบลมะคา ในการดาเนนชวตตามหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ คารถ คาทพก คาของทระลก หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงาน สรางความเขมแขงของชมชน)


สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ในหรอนอกราชอาณาจกร เชน คาเบ@ยเล@ยงเดนทาง คายานพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาบรการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน ฯลฯ เปนตน ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขง ของชมชน)

80

(2) โครงการกอสราง/ซอมแซม ปรบปรงบานคนจน ต@งไว 100,000 บาท

สาหรบจายเปนคากอสราง/ซอมแซม ปรบปรงบานใหแกประชาชน ทมฐานะยากจน จานวนไมนอยกวา 2 หลง โดยจายเปนคาวสดอปกรณ ในการกอสราง ไดแก อฐ หน ปน ทราย สงกะส ไม ตะป ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห)

(3) โครงการชวยเหลอผสงอายและผมรายไดนอยไรทพง ต@งไว 100,000 บาท สาหรบจายเปนคาสงเคราะหชวยเหลอประชาชนผสงอาย และ ผมรายไดนอยไรทพง โดยจายเปนคาวสดอปกรณเพอการบรโภค หรออปโภคตาง ๆ เปนตน ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสงคมสงเคราะห)

(4) โครงการออกรานในกจกรรมงานวนขาวอาเภอโนนสง ต@งไว 50,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการออกราน เพอเผยแพรการดาเนนงาน ดานเศรษฐกจพอเพยง การจดแสดงและจาหนายสนคาการเกษตร ของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลมะคา โดยจายเปนคาจดตกแตงราน คาวสดอปกรณในการจดนทรรศการ เชน กระดาษ กระดาษกาว ผาเขยนปาย ลกแมกซ ส ฯลฯ เปนตน หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)


1.2.3.1 ประเภทวสดสานกงาน ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนคากระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขง ของชมชน)

1.2.3.2 ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ต@งไว 8,000 บาท สาหรบจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ผาเขยนปาย ไมอด พกน ส ฟลม รปส หรอขาวดา ทไดจากการลาง อด ขยาย ฯลฯ เปนตน เพอเปน การเผยแพร ประชาสมพนธงานตาง ๆ ของเทศบาล ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

81

1.2.3.3 ประเภทวสดคอมพวเตอร ต@งไว 30,000 บาท

สาหรบจายเปนคาจดซ@อแผนหรอจานบนทกขอมล Flash Drive หวพมพ หรอแถบพมพปรSนเตอร หมกพมพ โปรแกรมคอมพวเตอร ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)


1.3.1 ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐ ต@งไว 20,000 บาท 1.3.1.1 เงนอดหนนการแกไขปญหายาเสพตด ต@งไว 20,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนอดหนนการแกไขปญหายาเสพตด ใหแก อาเภอโนนสง ตามทมหนงสอรองขอ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)



2.1.1 หมวดคาครภณฑ ต@งไว 12,000 บาท

2.1.1.1 โครงการจดซ@อครภณฑสานกงาน ต@งไว 12,000 บาท (1) ตเหลก 2 บาน ต@งไว 12,000 บาท สาหรบจดซ@อตเหลก 2 บาน (มอก.) จานวน 2 หลง ซ งเปนครภณฑ ทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาล มความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถนโดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน)

--------------------------------------------------

82




หนวยงาน ตรวจสอบภายใน --------------------------------------------------

ต@งงบประมาณรายจายท@งส@น 180,000 บาท แยกเปน

1. รายจายประจา 180,000 บาท แยกเปน



1.1.1.1 ลกษณะเงนเดอน ประเภทเงนเดอนพนกงาน ต@งไว 120,000 บาท สาหรบจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป ของพนกงาน เทศบาล ตาแหนง เจาหนาทตรวจสอบภายใน หนวยงานตรวจสอบภายใน จานวน 1 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.1.1.2 ประเภทเงนคาครองชพพนกงาน ต@งไว 18,000 บาท สาหรบจายเปนคาครองชพรายเดอนใหแกพนกงานเทศบาล ตาแหนง เจาหนาทตรวจสอบภายใน หนวยงานตรวจสอบภายใน จานวน 1 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)




ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอน สาหรบพนกงาน สวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) ประจาป 2553 สาหรบพนกงานเทศบาล หนวยงานตรวจสอบภายใน ต@งจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

83

1.2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ต@งไว 2,000 บาท

สาหรบจายใหแกพนกงานเทศบาล หนวยงานตรวจสอบภายใน ทไดรบ คาสงใหปฏบตหนาทอนเรงดวนในวนหยดราชการหรอนอกเวลาราชการ ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงาน บรหารงานทวไป)

1.2.1.3 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ใหแกพนกงานเทศบาล หนวยงานตรวจสอบภายใน ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)


1.2.2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซ งบรการ ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาลงทะเบยน ในการฝกอบรมตาง ๆ เปนตน และคาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาแรงงานทาของ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)



สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ในหรอนอก ราชอาณาจกร เชน คาเบ@ยเล@ยงเดนทาง คายานพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาบรการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน ฯลฯ เปนตน ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)


1.2.3.1 ประเภทวสดสานกงาน ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนคากระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

-------------------------------------------------- 84




หนวยงาน กองคลง --------------------------------------------------





1.1.1.1 ลกษณะเงนเดอน ประเภทเงนเดอนพนกงาน ต@งไว 480,000 บาท สาหรบจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป ของพนกงาน เทศบาล กองคลง จานวน 3 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏใน แผนงานบรหารงานทวไป)

1.1.1.2 ประเภทเงนคาครองชพพนกงาน ต@งไว 36,000 บาท สาหรบจายเปนคาครองชพรายเดอนใหแกพนกงานเทศบาล กองคลง จานวน 2 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงาน ทวไป)




ต@งไว 40,000 บาท สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอน สาหรบพนกงาน สวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) ประจาป 2553 สาหรบพนกงานเทศบาล กองคลง ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายใหแกพนกงานเทศบาล กองคลง ทไดรบคาสงใหปฏบตหนาท อนเรงดวนในวนหยดราชการหรอนอกเวลาราชการ ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

85

1.2.1.3 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ต@งไว 15,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ใหแกพนกงานเทศบาล กองคลง ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏใน แผนงานบรหารงานทวไป)


1.2.2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซ งบรการ ต@งไว 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาลงทะเบยน ในการฝกอบรมตาง ๆ เปนตน และคาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาแรงงานทาของ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)



สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ในหรอนอกราชอาณาจกร เชน คาเบ@ยเล@ยงเดนทาง คายานพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาบรการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน ฯลฯ เปนตน ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(2) โครงการบรการรบชาระภาษเคลอนท ต@งไว 1,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการออกรบชาระภาษเคลอนท ในเขตเทศบาลตาบลมะคา โดยจายเปนคาวสดอปกรณ และคาใชจายในการจดทาเอกสารเผยแพรประชาสมพนธการชาระภาษ หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

(3) โครงการคนกาไรใหแกผเสยภาษ ต@งไว 7,000 บาท สาหรบจายเปนคาของขวญ ของรางวล เงนรางวล สาหรบผทมาชาระภาษตรงตามกาหนดเวลา ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

86


1.2.3.1 ประเภทวสดสานกงาน ต@งไว 30,000 บาท สาหรบจายเปนคากระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.2.3.2 ประเภทวสดกอสราง ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนคาไมตาง ๆ น@ามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส คอน ตะป ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.2.3.3 ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ผาเขยนปาย ไมอด พกน ส ฟลม รปส หรอขาวดา ทไดจากการลาง อด ขยาย ฯลฯ เปนตน เพอเปน การเผยแพร ประชาสมพนธงานตาง ๆ ของเทศบาล ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

1.2.3.4 ประเภทวสดคอมพวเตอร ต@งไว 40,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซ@อแผนหรอจานบนทกขอมล Flash Drive หวพมพ หรอแถบพมพปรSนเตอร หมกพมพ โปรแกรมคอมพวเตอร ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)




(1) ตเหลก 2 บาน ต@งไว 6,000 บาท สาหรบจดซ@อตเหลก 2 บาน (มอก.) จานวน 1 หลง ซ งเปนครภณฑ ทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาล มความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถนโดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานบรหารงานทวไป)

--------------------------------------------------

87




หนวยงาน กองสาธารณสขและส�งแวดลอม --------------------------------------------------





1.1.1.1 ลกษณะเงนเดอน ประเภทเงนเดอนพนกงาน ต@งไว 517,000 บาท สาหรบจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป ของพนกงาน เทศบาล กองสาธารณสขและสงแวดลอม จานวน 3 อตรา ต@งจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.1.1.2 ประเภทเงนคาครองชพพนกงาน ต@งไว 36,000 บาท สาหรบจายเปนคาครองชพรายเดอนใหแกพนกงานเทศบาล กองสาธารณสข และสงแวดลอม จานวน 2 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสข)

1.2 หมวดคาจางช�วคราว ต@งไว 474,000 บาท 1.2.1 ประเภทคาจางพนกงานจาง ต@งไว 366,000 บาท

1.2.1.1 ลกษณะคาจางพนกงานจางทวไป ต@งไว 366,000 บาท สาหรบจายเปนเงนคาจางพนกงานจางทวไปตลอดท@งป กองสาธารณสข และสงแวดลอม จานวน 6 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชมชน)

1.2.2 ประเภทเงนคาครองชพพนกงานจาง ต@งไว 108,000 บาท สาหรบจายเปนคาครองชพรายเดอนใหแกพนกงานจางทวไป กองสาธารณสขและสงแวดลอม จานวน 6 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและ ชมชน)

88




ต@งไว 74,000 บาท สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอน สาหรบพนกงาน สวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) ประจาป 2553 สาหรบพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง กองสาธารณสขและสงแวดลอม ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.3.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง กองสาธารณสขและ สงแวดลอม ทไดรบคาสงใหปฏบตหนาทอนเรงดวนในวนหยดราชการ หรอนอกเวลาราชการ ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.3.1.3 ประเภทคาเชาบาน ต@งไว 12,000 บาท สาหรบจายเปนคาเชาบาน แกพนกงานเทศบาล กองสาธารณสขและสงแวดลอม ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏใน แผนงานสาธารณสข)

1.3.1.4 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตร ใหแกพนกงานเทศบาล กองสาธารณสขและสงแวดลอม ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.3.1.5 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ต@งไว 15,000 บาท สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาล กองสาธารณสขและสงแวดลอม ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

89


1.3.2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซ งบรการ ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาลงทะเบยน ในการฝกอบรมตาง ๆ เปนตน และคาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาแรงงานทาของ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.3.2.2 ประเภทรายจายเพอบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ต@งไว 40,000 บาท สาหรบจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑทดนและสงกอสราง ทรพยสนอน ๆ เชน วสดตาง ๆ และอน ๆ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.3.2.3 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ต@งไว 320,000 บาท (1) โครงการพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสข ต@งไว 80,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการอบรมใหความร และทศนศกษาดงาน แกอาสาสมครสาธารณสข นายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตร สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และเจาหนาท ทเกยวของ โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ คารถ คาทพก คาของทระลก หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

(2) โครงการอาหารปลอดภย ต@งไว 50,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดอบรมใหความรดานสขาภบาลอาหาร แกกลม อย.นอย และผประกอบการดานอาหารในเขตเทศบาลตาบลมะคา โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ คาน@ายาตรวจความสะอาดของภาชนะและสารปนเป@ อนในอาหาร คาจดทาแผนพบ หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

(3) โครงการปองกนและควบคมโรคไขเลอดออก ต@งไว 70,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการอบรมใหความรแก อสม. นกเรยน และ ประชาชน พรอมการจดกจกรรมรณรงคปองกนและควบคม โรคไขเลอดออก โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ คาทรายอะเบท หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

90

(4) โครงการจดหายาและเวชภณฑใหแกศนยสาธารณสขมลฐานชมชน

ต@งไว 50,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดอบรมใหความรหลกการใชยาทถกตองแก อสม. และจดซ@อยาและเวชภณฑ เพอสนบสนนใหแก ศนยสาธารณสขมลฐาน ท@ง 5 ชมชน ในเขตเทศบาลตาบลมะคา โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ คาจดทาแผนพบ คายาและเวชภณฑ หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

(5) โครงการขยะรไซเคล ต@งไว 50,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการอบรมใหความรแกนกเรยน และ ประชาชน พรอมจดกจกรรมรณรงคการคดแยกขยะกอนท@ง โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ คาจดนทรรศการ คาจดทาเอกสาร แผนพบ หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชมชน)

(6) โครงการสงเสรมการตดต@งบอดกไขมน ต@งไว 20,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดอบรมใหความรแกผประกอบการ ดานอาหาร พรอมจดกจกรรมการรณรงคตดต@งบอดกไขมน โดยจายเปนคาวทยากร คาอาหาร คาอาหารวาง คาวสดอปกรณ คาจดนทรรศการ คาจดทาเอกสาร แผนพบ หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชมชน)


สาหรบเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ในหรอนอก ราชอาณาจกร เชน คาเบ@ยเล@ยงเดนทาง คายานพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาบรการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน ฯลฯ เปนตน ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

91

(2) โครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา ต@งไว 15,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการฉดวคซนปองกนโรคพษสนขบา ใหแก สตว เชน สนข แมว โดยจายเปนคาวคซน และเวชภณฑตาง ๆ เชน เขมฉดยา ไซรง สาล ถงมอยาง ฯลฯ เปนตน หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

(3) โครงการฉดยาคมกาเนดและทาหมนใหแกสตว ต@งไว 10,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการฉดยาคมกาเนด และทาหมนใหแกสตว เชน สนข แมว โดยจายเปนคายาคมกาเนด เวชภณฑตาง ๆ เชน เขมฉดยา ไซรง สาล ถงมอยาง ใบมด ยาสลบ ฯลฯ เปนตน หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

(4) โครงการบานนาอย คครวไทย ต@งไว 50,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดกจกรรมรณรงคบานนาอย คครวไทย และจดประกวดชมชนทมบานนาอย คครวไทย ทเขาเกณฑมาตรฐาน ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

(5) โครงการตรวจสขภาพเบ@องตน ต@งไว 30,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการบรการตรวจสขภาพเบ@องตนใหแกประชาชนทกกลมอายในเขตเทศบาลตาบลมะคา โดยจายเปนคายา และเวชภณฑ คาอาหาร เครองดม สาหรบเจาหนาทซ งออกบรการประชาชน หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

(6) โครงการสงเสรมสขภาพแมและเดก ต@งไว 10,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดกจกรรมคดเลอกมารดาทเล@ยงลกดวยนมแม ในเขตเทศบาลตาบลมะคา จานวน 5 คน โดยจายเปนคาวสดอปกรณ คาของขวญ ของรางวล เงนรางวล ใบประกาศนยบตร หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

(7) โครงการฝงกลบขยะ ต@งไว 10,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการไถกลบขยะ ปละ 1 คร@ ง เพอใหถกหลกสขาภบาล ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชมชน)

92

(8) โครงการ อสม.ดเดน ต@งไว 10,000 บาท

สาหรบเปนคาใชจายในการจดกจกรรมคดเลอก อสม. ดเดน ประจาชมชน ในเขตเทศบาลตาบลมะคา จานวน 1 คน โดยจายเปนคาวสดอปกรณ คาของขวญ ของรางวล เงนรางวล ใบประกาศนยบตร หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

(9) โครงการเรารกสงแวดลอม ต@งไว 30,000 บาท สาหรบเปนคาใชจายในการจดกจกรรมสงเสรมการรกษาความสะอาดบาน วด ชมชน/ทสาธารณะ การปลกตนไม ปลกหญาแฝก เนองใน วนสาคญตาง ๆ ดานสงแวดลอม โดยจายเปนคาวสดอปกรณในการ ทาความสะอาด คาพนธไม คาเครองดม หรอคาใชจายอน ๆ ทเกยวของ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานการเกษตร)


1.3.3.1 ประเภทวสดสานกงาน ต@งไว 20,000 บาท สาหรบจายเปนคากระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ไมบรรทด ยางลบ ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.3.3.2 ประเภทวสดไฟฟาและวทย ต@งไว 3,000 บาท สาหรบจายเปนคาสายไฟฟา ปลSกไฟฟา หลอดไฟฟา สวตชไฟฟา ฟวส เขมขดรดสายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.3.3.3 ประเภทวสดงานบานงานครว ต@งไว 15,000 บาท สาหรบจายเปนคาไมกวาด ถวยชาม ชอนสอม แกวน@า จานรอง น@าจด ชา กาแฟ ทซ@อมาจากเอกชน ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.3.3.4 ประเภทวสดกอสราง ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนคาไมตาง ๆ น@ามนทาไม ทนเนอร ส แปรงทาส คอน ตะปฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.3.3.5 ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ต@งไว 70,000 บาท สาหรบจายเปนคาแบตเตอร ยางนอก ยางใน น@ามนเบรก หวเทยน ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

93

1.3.3.6 ประเภทวสดเช@อเพลงและหลอลน ต@งไว 80,000 บาท

สาหรบจายเปนคาน@ามนดเซล น@ามนเบนซน น@ามนเครอง น@ามนจารบ ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.3.3.7 ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ต@งไว 80,000 บาท สาหรบจายเปนคาซ@อยา เวชภณฑ เคมภณฑ วคซน และวสดทางการแพทย เชน เขมฉดยา กระบอกฉดยา สาล น@ายาฆาเช@อโรค แอลกอฮอล ฯลฯ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.3.3.8 ประเภทวสดการเกษตร ต@งไว 15,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซ@อสารเคมปองกนและกาจดศตรพชและสตว พนธพช ปย วสดเพาะชา อปกรณในการขยายพนธพช ฯลฯ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการเกษตร)

1.3.3.9 ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ผาเขยนปาย ไมอด พกน ส ฟลม รปส หรอขาวดา ทไดจากการลาง อด ขยาย ฯลฯ เพอเปนการเผยแพร ประชาสมพนธงานตาง ๆ ของเทศบาล ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.3.3.10 ประเภทวสดเครองแตงกาย ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนคาเส@อ กางเกง ถงมอหนง รองเทายาง ผาปดปาก – จมก หมวก ฯลฯ สาหรบพนกงานจาง กองสาธารณสขและสงแวดลอม ทปฏบตงานกวาดถนน กวาด – ลางตลาด ฉดพนสารเคม และงานประจา รถขนขยะ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.3.11 ประเภทวสดคอมพวเตอร ต@งไว 40,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซ@อแผนหรอจานบนทกขอมล Flash Drive หวพมพ หรอแถบพมพปรSนเตอร หมกพมพ โปรแกรมคอมพวเตอร ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.3.3.12 ประเภทวสดอน ๆ ต@งไว 260,000 บาท สาหรบจายเปนคาอาหารเสรม (นม) ใหแกเดกอาย 0 – 6 ป ในเขตเทศบาล ตาบลมะคา เพอเปนการเฝาระวงและแกไขภาวะโภชนาการ ต@งจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานการศกษา)

94


1.4.1 ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐ ต@งไว 20,000 บาท 1.4.1.1 เงนอดหนนศนยเฉลมพระเกยรตเพอชวยเหลอผปวยโรคเอดส ต@งไว 20,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนอดหนนศนยเฉลมพระเกยรตเพอชวยเหลอผปวยโรคเอดส ใหแกอาเภอโนนสง ตามทมหนงสอรองขอ ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

1.4.2 ประเภทเงนอดหนนสาหรบการบรการดานสาธารณสข ต@งไว 50,000 บาท สาหรบจายเปนเงนอดหนนการพฒนางานสาธารณสข โดยจดสรรเปนคาดาเนนงาน ของ อสม. ท@ง 5 ชมชน ในเขตเทศบาลตาบลมะคา ชมชนละ 10,000 บาท โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 1403 ลงวนท 17 กรกฎาคม 2552 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)




2.1.1.1 โครงการจดซ@อครภณฑสานกงาน ต@งไว 6,000 บาท (1) ตเกบเอกสาร 1 บาน และล@นชก ต@งไว 6,000 บาท สาหรบจดซ@อตเกบเอกสาร 1 บาน และล@นชก ขนาด 876 x 406 x 876 มลลเมตร จานวน 1 หลง ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคา มาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคย จดซ@อในทองถนโดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวง มหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

2.1.1.2 โครงการจดซ@อครภณฑคอมพวเตอร ต@งไว 45,000 บาท (1) เครองคอมพวเตอร ต@งไว 40,000 บาท สาหรบจดซ@อเครองคอมพวเตอร จานวน 1 เครอง โดยมคณสมบต ดงน@ - ความเรว CPU ไมตากวา 2.4 GHz/4 MB L2 Cache/1066 MHz FSB - มความจของหนวยความจาหลกไมนอยกวา 320 GB

95

- มความจของหนวยความจาสารองไมนอยกวา 2048 MB DDR2 up to 4 GB - อปกรณสวนควบตาง ๆ ทจาเปนของคอมพวเตอร เชน คยบอรด เมาส DVD+RW เปนตน - จอ LCD ขนาดไมนอยกวา 19 น@ว ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข) (2) เครองสารองไฟ ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจดซ@อเครองสารองไฟ จานวน 1 เครอง โดยมคณสมบต ดงน@ - กาลงไฟ ไมนอยกวา 1,000 VA/800 watt ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานสาธารณสข)

2.1.2 หมวดคาท�ดนและส�งกอสราง ต@งไว 60,000 บาท 2.1.2.1 โครงการขดหลมกาจดขยะมลฝอย ต@งไว 60,000 บาท

ทาการขดหลมกาจดขยะมลฝอย ขนาดกวาง 20.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร ลก 3.00 เมตร ลาดเอยง 1 : 1 ปรมาตรดนขด 1,385 ลกบาศกเมตร พรอม เกลยตกแตงคนดน และลงหนคลกบรเวณคนดน พ@นท 80.00 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ กช.ทต.มค.ท 16/2553) ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

-------------------------------------------------- 96




หนวยงาน กองชาง --------------------------------------------------





1.1.1.1 ลกษณะเงนเดอน ประเภทเงนเดอนพนกงาน ต@งไว 804,000 บาท สาหรบจายเปนเงนเดอน และเงนปรบปรงเงนเดอนประจาป ของพนกงาน เทศบาล กองชาง จานวน 5 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชมชน)

1.1.1.2 ประเภทเงนคาครองชพพนกงาน ต@งไว 54,000 บาท สาหรบจายเปนคาครองชพรายเดอนใหแกพนกงานเทศบาล กองชาง จานวน 3 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)


1.2.1 ประเภทคาจางพนกงานจาง ต@งไว 183,000 บาท 1.2.1.1 ลกษณะคาจางพนกงานจางทวไป ต@งไว 183,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนคาจางพนกงานจางทวไปตลอดท@งป กองชาง จานวน 3 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.2.2 ประเภทเงนคาครองชพพนกงานจาง ต@งไว 54,000 บาท สาหรบจายเปนคาครองชพใหแกพนกงานจางทวไป กองชาง จานวน 3 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

97




ต@งไว 83,000 บาท สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอน สาหรบพนกงาน สวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) ประจาป 2553 สาหรบพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง กองชาง ต@งจายจาก เงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายใหแกพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง กองชาง ทไดรบคาสง ใหปฏบตหนาทอนเรงดวนในวนหยดราชการ หรอนอกเวลาราชการ ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.1.3 ประเภทคาเชาบาน ต@งไว 18,000 บาท สาหรบจายเปนคาเชาบาน แกพนกงานเทศบาล กองชาง ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.1.4 ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายเปนคาชวยเหลอการศกษาบตรแกพนกงานเทศบาล กองชาง ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชมชน)

1.3.1.5 ประเภทเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล ต@งไว 25,000 บาท สาหรบจายเปนเงนชวยเหลอคารกษาพยาบาลใหแกพนกงานเทศบาล กองชาง ผมสทธตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชมชน)


1.3.2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซ งบรการ ต@งไว 40,000 บาท สาหรบจายเปนคาเยบหนงสอ เขาปกหนงสอ คาธรรมเนยม คาลงทะเบยน ในการฝกอบรมตาง ๆ เปนตน และคาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาแรงงานทาของ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชมชน)

98

1.3.2.2 ประเภทรายจายเพอบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ต@งไว 100,000 บาท

สาหรบจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑทดนและสงกอสราง ทรพยสนอน ๆ เชน วสดตาง ๆ และอน ๆ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)


สาหรบจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ในหรอนอกราชอาณาจกร เชน คาเบ@ยเล@ยงเดนทาง คายานพาหนะ คาเชาทพก คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาบรการ จอดรถ ณ ทาอากาศยาน ฯลฯ เปนตน ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)


1.3.3.1 ประเภทวสดสานกงาน ต@งไว 30,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซ@อเครองเขยน แบบพมพตาง ๆ และอปกรณออกแบบ เขยนแบบ ของใชสานกงาน เชน กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทด ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะ และชมชน)

1.3.3.2 ประเภทวสดไฟฟาและวทย ต@งไว 50,000 บาท สาหรบจายเปนคาวสด / อปกรณไฟฟา / โคมไฟแสงสวาง เพอใชใน การบารงรกษา ซอมแซม งานบรการไฟฟาสาธารณะและเสยงตามสาย ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.3.3 ประเภทวสดกอสราง ต@งไว 100,000 บาท สาหรบจายเปนคาปนซเมนต ทราย หน ไม ตะป เหลกเสน ทอคอนกรต เสรมเหลก พรอมวสดยาแนว แอสฟลทตกคอนกรตสาเรจรป และอน ๆ ฯลฯ เปนตน สาหรบงานซอมบารงถนน ทางเทา รางระบายน@า และอาคารสถานท และสงกอสรางอน ๆ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.3.4 ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ต@งไว 20,000 บาท สาหรบจายเปนคาแบตเตอร ยางนอก ยางใน น@ามนเบรก หวเทยน ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

99

1.3.3.5 ประเภทวสดเช@อเพลงและหลอลน ต@งไว 40,000 บาท

สาหรบจายเปนคาน@ามนดเซล น@ามนเบนซน น@ามนเครอง น@ามนจารบ น@ามนกาด แกสหงตม น@ามนเตา ถาน ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.3.6 ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนคากระดาษเขยนโปสเตอร ผาเขยนปาย ไมอด พกน ส ฟลม รปส หรอขาวดา ทไดจากการลาง อด ขยาย ฯลฯ เพอเปนการเผยแพร ประชาสมพนธงานตาง ๆ ของเทศบาล ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.3.7 ประเภทวสดเครองแตงกาย ต@งไว 3,000 บาท สาหรบจายเปนคาเส@อ กางเกง ถงมอหนง รองเทายาง ผาปดปาก – จมก หมวก ฯลฯ สาหรบพนกงานจาง กองชาง ทปฏบตงานซอมไฟฟาสาธารณะ ซอมบารงถนน ทางเทา รางระบายน@า อาคารสถานท และสงกอสรางอน ๆ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

1.3.3.8 ประเภทวสดคอมพวเตอร ต@งไว 30,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซ@อแผนหรอจานบนทกขอมล Flash Drive หวพมพ หรอแถบพมพปรSนเตอร หมกพมพ โปรแกรมคอมพวเตอร ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)


1.4.1 ประเภทคาไฟฟา ต@งไว 30,000 บาท สาหรบจายเปนคากระแสไฟฟาตลาดสดเทศบาลตาบลมะคา และคาไฟฟาสาธารณะ เทศบาลตาบลมะคา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)


1.5.1 ประเภทเงนอดหนนหนวยงานของรฐ ต@งไว 200,000 บาท 1.5.1.1 เงนอดหนนคาขยายเขตไฟฟา ต@งไว 200,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนอดหนนคาขยายเขตไฟฟา ใหแกการไฟฟาสวนภมภาค อาเภอโนนสง ทขยายเขตไฟฟาภายในเขตเทศบาลตาบลมะคา ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

100

2. รายจายเพ�อการลงทน 3,371,600 บาท แยกเปน

2.1 หมวดคาครภณฑท�ดนและส�งกอสราง ต@งไว 3,371,600 บาท


2.1.1.1 โครงการจดซ@อครภณฑสานกงาน ต@งไว 9,600 บาท (1) ตกระจกบานเลอน ต@งไว 4,000 บาท สาหรบจดซ@อตเกบเอกสารชนดกระจกเลอน ขนาด 1,181 x 406 x 876 มลลเมตร จานวน 1 หลง ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคา มาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคย จดซ@อในทองถนโดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวง มหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) (2) โตะทางานและเกาอ@ ระดบ 1 - 2 ต@งไว 2,600 บาท สาหรบจดซ@อโตะทางานและเกาอ@ ระดบ 1 – 2 จานวน 1 ชด ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) (3) โตะและเกาอ@สาหรบเจาหนาทคอมพวเตอร ต@งไว 3,000 บาท - โตะวางคอมพวเตอร ขนาด 0.60 x 1.20 เมตร จานวน 1 ตว - เกาอ@ลอเลอน หมนได บนวม มทพกแขน 2 ขาง จานวน 1 ตว ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

101

2.1.1.2 โครงการจดซ@อครภณฑคอมพวเตอร ต@งไว 55,000 บาท

(1) เครองคอมพวเตอร ต@งไว 40,000 บาท สาหรบจดซ@อเครองคอมพวเตอร จานวน 1 เครอง โดยมคณสมบต ดงน@ - ความเรว CPU ไมตากวา 2.4 GHz/4 MB L2 Cache/1066 MHz FSB - มความจของหนวยความจาหลกไมนอยกวา 320 GB - มความจของหนวยความจาสารองไมนอยกวา 2048 MB DDR2 up to 4 GB - อปกรณสวนควบตาง ๆ ทจาเปนของคอมพวเตอร เชน คยบอรด เมาส DVD+RW เปนตน - จอ LCD ขนาดไมนอยกวา 19 น@ว ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน) (2) Printer ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจดซ@อ Printer จานวน 1 เครอง โดยมคณสมบต ดงน@ - พมพ ขาว – ดา ไมนอยกวา 18 แผน/นาท (A4) - พมพส ไมนอยกวา 14 แผน/นาท (A4) - รองรบการพมพกระดาษขนาด A3+ ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

102

(3) เครองสารองไฟ ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจดซ@อเครองสารองไฟ จานวน 1 เครอง โดยมคณสมบต ดงน@ - กาลงไฟ ไมนอยกวา 1,000 VA/800 watt ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอ กระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

2.1.1.3 โครงการจดซ@อครภณฑโฆษณาและเผยแพร ต@งไว 12,000 บาท (1) กลองถายภาพนง ระบบดจตอล ต@งไว 12,000 บาท สาหรบจดซ@อกลองถายภาพนง ระบบดจตอล จานวน 1 กลอง โดยมคณสมบต ดงน@ - เปนกลองคอมแพค (Compact Digital Camera) - ความละเอยดทเซนเซอรภาพไมนอยกวา 10 ลานพกเซล - มระบบแฟลช (Flash) ในตว - สามารถถอดเปลยนสอบนทกขอมลไดอยางสะดวกเมอขอมลเตม หรอเมอตองการเปลยน - สามารถโอนถายขอมลจากกลองไปยงเครองคอมพวเตอรได - มกระเปาบรรจกลอง ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

2.1.2 หมวดคาท�ดนและส�งกอสราง ต@งไว 3,295,000 บาท 2.1.2.1 โครงการกอสรางร@ วคอนกรตเสรมเหลก พรอมปายรอบบรเวณ

พ@นทสานกงานเทศบาลตาบลมะคา ต@งไว 955,000 บาท ทาการกอสรางร@ วคอนกรตเสรมเหลกรอบบรเวณพ@นทสานกงานเทศบาลตาบลมะคา ความยาวไมนอยกวา 461.00 เมตร และตดต@งปายประชาสมพนธโครงการ จานวน 1 ปาย (ตามแบบ กช.ทต.มค.ท 2/2553) ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา)

103

2.1.2.2 โครงการกอสรางโรงจอดรถและสานกงานปองกนฯ พรอมพ@นทบรเวณ

คอนกรตเสรมเหลกโดยรอบ เทศบาลตาบลมะคา ต@งไว 1,135,000 บาท ทาการกอสรางโรงจอดรถ พรอมสานกงานคอนกรตเสรมเหลก ขนาดกวาง 8.50 เมตร ยาว 39.00 เมตร พรอมบรเวณพ@นทคอนกรตเสรมเหลกโดยรอบ ไมนอยกวา 511.00 ตารางเมตร และตดต@งปายประชาสมพนธโครงการ จานวน 1 ปาย (ตามแบบ กช.ทต.มค.ท 3/2553) ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานอตสาหกรรมและการโยธา)

2.1.2.3 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก (ตอจากถนนเดม) ซอยบานนายไกรสร ขอเพมกลาง ชมชนบานมะเกลอ ต@งไว 48,000 บาท ทาการปรบเกรดพ@นทางเดม และกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพ@นทผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกไมนอยกวา 104.00 ตารางเมตร ไหลทางลงดนลกรงบดอดแนน กวางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ กช.ทต.มค.ท 10/2553) ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

2.1.2.4 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยขางสระน@ าบานดอนมวง (ดานทศตะวนออก) ชมชนบานดอนมวง ต@งไว 74,000 บาท ทาการปรบเกรดพ@นทางเดม และกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ปรมาณพ@นทผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกไมนอยกวา 157.50 ตารางเมตร ไหลทางลงดนลกรงบดอดแนน กวางขางละ 0.50 เมตร (ตามแบบ กช.ทต.มค.ท 11/2553) ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

2.1.2.5 โครงการขดลอกสระเกบน@าสาธารณประโยชน (สระแดง) ชมชนบานโนนดนทราย ต@งไว 424,000 บาท สภาพเดม กวางเฉลย 70.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร ลกเดมเฉลย 3.50 เมตร ทาการขดลอกใหไดขนาดความกวาง 80.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ลกเฉลย รวม 5.00 เมตร ลาดเอยง 1 : 2 ปรมาตรดนขด 9,500.00 ลกบาศกเมตร พรอมกอสรางบนไดคอนกรตเสรมเหลกลงสระน@า จานวน 1 จด และกอสรางทางน@าเขาคอนกรตเสรมเหลก จานวน 1 จด และตดต@งปายประชาสมพนธโครงการ จานวน 1 ปาย (ตามแบบ กช.ทต.มค.ท 5/2553) ต@งจายจาก เงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

104

2.1.2.6 โครงการขดลอกเหมองสงน@าขางโรงเรยนมะคาวทยา - หลงสระเกบน@า บานมะคา ต@งไว 349,000 บาท

ชวงท 1 สภาพเดมกวางเฉลย 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลกเดมเฉลย 1.00 เมตร ทาการขดลอกใหไดขนาดความกวาง 6.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร ลกเฉลยรวม 2.00 เมตร ลาดเอยง 1 : 1 ปรมาตรดนขด 1,200.00 ลกบาศกเมตร ชวงท 2 สภาพเดมกวางเฉลย 5.00 เมตร ยาว 548.00 เมตร ลกเดมเฉลย 1.00 เมตร ทาการขดลอกใหไดขนาดความกวาง 6.00 เมตร ยาว 548.00 เมตร ลกเฉลยรวม 2.00 เมตร ลาดเอยง 1 : 1 ปรมาตรดนขด 1,640.00 ลกบาศกเมตร พรอมกอสรางทางเลยบเหมองสงน@า โดยลงดนลกรงกวางเฉลย 4.00 เมตร ยาว 548.00 เมตร หนาเฉลย 0.20 เมตร ปรมาตรดนลกรงบดอดแนน 438.00 ลกบาศกเมตร และลงหนคลกพ@นทางบดอดแนน กวางเฉลย 4.00 เมตร ยาว 548.00 เมตร หนาเฉลย 0.10 เมตร ปรมาตรหนคลกบดอดแนน 219.00 ลกบาศกเมตร พรอมวางทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาด Ø 0.40 เมตร จานวน

2 จด ๆ ละ 8 ทอน และตดต@งปายประชาสมพนธโครงการ จานวน 1 ปาย (ตามแบบ กช.ทต.มค.ท 6/2553) ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

2.1.2.7 โครงการขดลอกเหมองสงน@า ชมชนบานมะคา (จากขางทางรถไฟ - หนองระเรง) ต@งไว 310,000 บาท ชวงท 1 สภาพเดมกวางเฉลย 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลกเดมเฉลย 1.70 เมตร ทาการขดลอกใหไดขนาดความกวาง 6.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ลกเฉลยรวม 2.50 เมตร ลาดเอยง 1 : 1 ปรมาตรดนขด 2,198.00 ลกบาศกเมตร พรอมวางทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาด Ø 0.30 เมตร จานวน 4 จด ๆ ละ

5 ทอน รวม 20 ทอน ชวงท 2 สภาพเดมกวางเฉลย 8.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ลกเดมเฉลย 1.50 เมตร ทาการขดลอกใหไดขนาดความกวาง 8.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ลกเฉลยรวม 3.00 เมตร ลาดเอยง 1 : 1 ปรมาตรดนขด 7,350.00 ลกบาศกเมตร พรอมวางทอคอนกรตเสรมเหลก ขนาด Ø 0.30 เมตร จานวน 6 จด ๆ ละ

5 ทอน รวม 30 ทอน และตดต@งปายประชาสมพนธโครงการ จานวน 1 ปาย (ตามแบบ กช.ทต.มค.ท 7/2553) ต@งจายจากเงนอดหนนทวไป (ปรากฏในแผนงานเคหะและชมชน)

--------------------------------------------------

เอกสารงบประมาณ

สวนท� 4

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา


ของ



- ประมาณการรายรบ - ประมาณการรายจาย

107

ปงบประมาณ 2553

ประมาณการรายจายงบเฉพาะการ การประปา

1. ดานการเศรษฐกจ 1.1 แผนงานการพาณชย - งานกจการประปา 696,000 บาท 2. ดานการดาเนนงานอน 2.1 แผนงานงบกลาง - งบกลาง 12,900 บาท

ประมาณการรายรบงบประมาณเฉพาะการ การประปา ประจาปงบประมาณ 2553


รายการ รหส บญช


งบประมาณ ป 2552 ป 2553

1. หมวดเงนชวยเหลอทองถ�นจากกจการ

เฉพาะการ (1) เงนทงบประมาณทวไปชวยเหลอ งบประมาณเฉพาะการ 2. หมวดรายไดจากสาธารณปโภค

และการพาณชย

(1) คาจาหนายน@าจากมาตรวดน@า (2) คาเชามาตรวดน@า (3) ผลประโยชนอน ๆ จากคาแรง (4) ผลประโยชนอน ๆ จากคาตรวจ (5) ผลประโยชนอน ๆ จากเบดเตลด

0251

0253

612,100

197,789 1,200

720 180 180

693,700

221,000

1,000 600 150 150

511,000

196,000

1,200 720 180 180

รวมประมาณการรายรบท@งส@น

812,169

916,600

709,280

108

รายละเอยดประมาณการรายรบ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา



อาเภอโนนสง จงหวดนครราชสมา --------------------------------------------------

ประมาณการรายรบ รวมท@งส@น 709,280 บาท แยกเปน

1. หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย เปนเงน 198,280 บาท แยกเปน

1.1 ประเภทคาจาหนายน@าจากมาตรวดน@า เปนเงน 196,000 บาท 1.2 ประเภทคาเชามาตรวดน@า เปนเงน 1,200 บาท 1.3 ประเภทผลประโยชนอน ๆ จากคาแรง เปนเงน 720 บาท 1.4 ประเภทผลประโยชนอน ๆ จากคาตรวจ เปนเงน 180 บาท 1.5 ประเภทผลประโยชนอน ๆ จากเบดเตลด เปนเงน 180 บาท 2. หมวดเงนชวยเหลอทองถ�นจากกจการเฉพาะการ 2.1 ประเภทเงนทงบประมาณทวไปชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ เปนเงน 511,000 บาท (หาแสนหนงหมนหนงพนบาทถวน)

111

รายละเอยดงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา





แผนงานการพาณชย --------------------------------------------------

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารกจการประปาของเทศบาลเกดประสทธภาพสงสด 2. เพอใหบรการน@าสะอาดแกประชาชนไดอยางมประสทธภาพ 3. งานอนทเกยวของ

งานททา 1. การผลตน@าประปา 2. การอานมาตรวดน@าทประชาชนใชไป 3. การจดเกบเงนคาน@าประปา 4. การขยายทอเมนตประปา 5. การซอมทอประปาและมาตรวดน@าประปาทชารด ฯลฯ

หนวยงานทรบผดชอบ 1. กจการประปา งบประมาณ 696,300 บาท

--------------------------------------------------

113





ดานการดาเนนงานอ�น

แผนงานงบกลาง --------------------------------------------------

วตถประสงค 1. เพอใหการบรหารงานตามขอผกพนกบหนวยงานอนเปนไปดวยความเรยบรอย 2. เพอใชจายในกรณฉกเฉนหรอจาเปน

งานททา 1. เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม 2. เพอจายเปนเงนชวยคาทาศพ

หนวยงานทรบผดชอบ 1. กจการประปา งบประมาณ 12,900 บาท

--------------------------------------------------

115

รายการยองบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ประจาปงบประมาณ 2553


รายการ รหส บญช



รายจายงบกลาง

1. สงใชเงนยมสะสม (เงนสารองรายรบ) 2. เงนสมทบกองทนประกนสงคม 3. เงนชวยคาทาศพ

002 006

249,270 7,546.00

-

- 7,900 5,000

- 7,900 5,000

รวมรายจายงบกลาง 256,816.00 12,900 12,900

รายจายของหนวยงาน

รายจายประจา

1. หมวดคาจางชวคราว 2. หมวดคาตอบแทน 3. หมวดคาใชสอย 4. หมวดคาวสด 5. หมวดคาสาธารณปโภค

130 200 250 270 300

87,460.00 15,240.00 45,360.00 70,542.00

181,874.94

79,000 20,300

125,000 213,000 250,000

79,000 11,000

130,000 213,000 250,000

รวมรายจายประจา 400,476.94 687,300 683,000

รายจายเพ�อการลงทน

1. หมวดคาครภณฑ 2. หมวดคาทดนและสงกอสราง

450 500

9,700.00 -

25,500 190,900

13,000 -

รวมรายจายเพ�อการลงทน 9,700.00 216,400 13,000

รวมรายจายท@งส@น 666,992.94 916,600 708,900

รวมประมาณการรายรบ 812,169.00 916,600 709,280

รายไดสงกวารายจาย 145,176.06 - 380

116

บญชงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา ประจาปงบประมาณ 2553




1. รายจายงบกลาง สงใชเงนยมสะสม (1) เงนสารองรายรบ ประเภทรายจายตามขอผกพน (1) เงนสมทบกองทนประกนสงคม ประเภทเงนชวยคาทาศพ (1) เงนชวยคาทาศพ 2. รายจายประจา

หมวดคาจางชวคราว (1) คาจางพนกงานจาง (2) คาครองชพพนกงานจาง หมวดคาตอบแทนใชสอยและวสด (1) หมวดคาตอบแทน - คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชน แกองคกรปกครองสวนทองถน - คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ (2) หมวดคาใชสอย - รายจายเพอใหไดมาซ งบรการ - รายจายเพอบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน - รายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการ ทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน (3) หมวดคาวสด - วสดสานกงาน - วสดไฟฟาและวทย - วสดงานบานงานครว - วสดงานกอสราง - วสดเช@อเพลงและหลอลน

002 002 006 006

130 131 131

200 203

205 250 251 252 254

270 271 272 273 274 276

249,270.00

7,546.00

-

60,960.00 14,500.00

15,240.00

-

15,360.00 30,000.00

-

- - - -

12,550.00

-

7,900

5,000

61,000 18,000

15,300

5,000

20,000 100,000

5,000

10,000 10,000 50,000 50,000 40,000

-

7,900

5,000

61,000 18,000

6,000

5,000

25,000 100,000

5,000

10,000 10,000 50,000 50,000 40,000

117




- วสดเครองแตงกาย - วสดอน ๆ หมวดคาสาธารณปโภค (1) คาไฟฟา

3. รายจายเพ�อการลงทน

หมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง (1) หมวดคาครภณฑ (2) หมวดคาทดนและสงกอสราง

280 283 300 301

450 500

720.00 57,272.00

181,874.94

- -

3,000 50,000

250,000

25,500

190,900

3,000 50,000

250,000

13,000

-

รวมท@งส@น

666,992.94

916,600

708,900

118





1. รายจายงบกลาง 12,900 บาท แยกเปน

1.1 ประเภทคาชาระหน@เงนตนและดอกเบ@ย ต@งไว 7,900 บาท

1.1.1 เงนสมทบกองทนประกนสงคม ต@งไว 7,900 บาท สาหรบสมทบเขากองทนประกนสงคม ใหแกพนกงานจางทวไป กจการประปา เทศบาลตาบลมะคา ในการขอรบสวสดการ โดยคดในอตรารอยละ 10 ของงบประมาณ รายจาย หมวดคาจางชวคราว ซ งในปงบประมาณรายจายประจาป 2553 เทศบาลไดต@ง งบประมาณรายจาย ในหมวดคาจางชวคราว ของกจการประปา เปนเงน 79,000 บาท เมอคดในอตรารอยละ 10 จงเปนเงนสาหรบจายสมทบกองทนประกนสงคม จานวน 7,900 บาท ท@งน@ ไดต@งจายไวเปนเงน 7,900 บาท ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)

1.2 ประเภทเงนชวยคาทาศพ ต@งไว 5,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนชวยคาทาศพใหแกพนกงานจางทวไป กจการประปา เทศบาลตาบลมะคา ซ งเปนผมสทธไดรบตามกฎหมาย ต@งจายจากเงนงบประมาณทวไป ชวยเหลองบประมาณ เฉพาะการ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)



2.1.1 ประเภทคาจางพนกงานจาง ต@งไว 61,000 บาท 2.1.1.1 ลกษณะคาจางพนกงานจางทวไป ต@งไว 61,000 บาท

สาหรบจายเปนเงนคาจางตลอดท@งป ของพนกงานจางทวไป กจการประปา จานวน 1 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

2.1.2 ประเภทเงนคาครองชพพนกงานจาง ต@งไว 18,000 บาท 2.1.2.1 ลกษณะคาครองชพพนกงานจาง ต@งไว 18,000 บาท

สาหรบจายเปนคาครองชพใหแกพนกงานจางทวไป กจการประปา จานวน 1 อตรา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

119




ต@งไว 6,000 บาท สาหรบจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอน สาหรบพนกงาน สวนทองถนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจาป) ประจาป 2553 สาหรบพนกงานจางทวไป กจการประปา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

2.2.1.2 ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ต@งไว 5,000 บาท สาหรบจายใหแกพนกงานจางทวไป กจการประปา ทไดรบคาสงใหปฏบตหนาทอนเรงดวนในวนหยดราชการ หรอนอกเวลาราชการ ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

2.2.2 หมวดคาใชสอย ต@งไว 130,000 บาท 2.2.2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซ งบรการ ต@งไว 25,000 บาท

สาหรบจายเปนคาเชาทดนเพอวางทอเมนตประปาผานทางรถไฟ คาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาแรงงานทาของ เปนตน ต@งจายจากเงนงบประมาณทวไป ชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

2.2.2.2 ประเภทรายจายเพอบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ต@งไว 100,000 บาท สาหรบจายเปนคาซอมแซมปรบปรงระบบประปา ต@งจายจากเงนรายได (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

2.2.2.3 ประเภทรายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอน ต@งไว 5,000 บาท (1) คาใชจายในการเดนทางไปราชการ ต@งไว 5,000 บาท

สาหรบจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ ในราชอาณาจกร เชน คาเบ@ยเล@ยงเดนทาง คายานพาหนะ คาเชาทพก ท@งน@ ตามระเบยบ ต@งจายจากเงนงบประมาณทวไป ชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

120


2.2.3.1 ประเภทวสดสานกงาน ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซ@อใบเสรจคาน@าประปา กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา ยางลบ ไมบรรทด กระดาษคารบอน ฯลฯ เปนตน ต@งจายจากเงนงบประมาณทวไป ชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

2.2.3.2 ประเภทวสดไฟฟาและวทย ต@งไว 10,000 บาท สาหรบจายเปนคาสายไฟฟา ปลSกไฟฟา หลอดไฟฟา สวตชไฟฟา ฟวส เขมขดรดสายไฟฟา เทปพนสายไฟฟา ฯลฯ เปนตน ต@งจายจาก เงนงบประมาณทวไป ชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

2.2.3.3 ประเภทวสดงานบานงานครว ต@งไว 50,000 บาท สาหรบจายเปนคาจดซ@อสารสม และคลอรน ต@งจายจากเงนงบประมาณ ทวไป ชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

2.2.3.4 ประเภทวสดกอสราง ต@งไว 50,000 บาท สาหรบจายเปนคาปนซเมนต ทราย ไม ตะป เหลกเสน ทอคอนกรต เสรมเหลก พรอมวสดยาแนว ทอประปา และอปกรณอน ๆ ฯลฯ สาหรบบารงรกษาอาคารสถานท และซอมแซมทอเมนตประปา ต@งจายจากเงนงบประมาณทวไป ชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

2.2.3.5 ประเภทวสดเช@อเพลงและหลอลน ต@งไว 40,000 บาท สาหรบจายเปนคาน@ามนดเซล เพอใชในการสบน@าเขาสระ เพอผลต น@าประปา ของกจการประปา ต@งจายจากเงนงบประมาณทวไป ชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

2.2.3.6 ประเภทวสดเครองแตงกาย ต@งไว 3,000 บาท สาหรบจายเปนคาเส@อ กางเกง ถงมอหนง รองเทายาง ผาปดปาก – จมก หมวก ฯลฯ สาหรบพนกงานจางทวไป กจการประปา ทปฏบตงานเครองจกรกลและเครองยนต ซอมประปา จดมเตอรน@า และเกบคาน@าประปา ต@งจายจากเงนงบประมาณทวไป ชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

2.2.3.7 ประเภทวสดอน ๆ ต@งไว 50,000 บาท สาหรบจดซ@อมเตอรวดน@า วสดอปกรณ ฯลฯ ต@งจายจากเงนงบประมาณ ทวไป ชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

121


2.3.1 ประเภทคาไฟฟา ต@งไว 250,000 บาท สาหรบจายเปนคาไฟฟาของโรงสบน@า โรงกรองน@าของกจการประปา เทศบาลตาบลมะคา ต@งจายจากเงนงบประมาณทวไป ชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)




3.1.1.1 โครงการจดซ@อครภณฑงานบานงานครว ต@งไว 13,000 บาท สาหรบจดซ@อเครองจายคลอรน ขนาด 13 ลตร/ชวโมง จานวน 1 เครอง ซ งเปนครภณฑทไมมกาหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ และเทศบาลมความจาเปนทจะตองซ@อตามราคาทเคยจดซ@อในทองถน โดยประหยด โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0313.4/ ว 2047 ลงวนท 25 มถนายน 2539 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0313.4/ว 1483 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2543 ต@งจายจากเงนงบประมาณทวไป ชวยเหลองบประมาณเฉพาะการ (ปรากฏในแผนงานการพาณชย)

--------------------------------------------------

เทศบัญญัติ -...

Documents