ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ·...
TRANSCRIPT
แผนปฏิบัติการประจําป�ฝ�ายแผนงาน
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558
ฝ�ายแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
1 ตุลาคม 2557
คํานํา
กระบวนการวางแผน เป�นการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตของหน�วยงาน เน�นกระบวนการและจุดมุ�งหมายรวมท่ีหน�วยงานมุ�งหวังให�เกิดข้ึนในอนาคต เป�นเครื่องมือท่ีจะช�วยให�การบริหารและการจัดการของหน�วยงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ ฝ.ายแผนงานได�จัดทําแผนกลยุทธ0ฝ.ายแผนงาน พ.ศ. 2558-2562 เรียบร�อยแล�ว และเพ่ือให�การนําแผนไปสู�การปฏิบัติเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ จึงได�จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้ึน ซ่ึงจะเป�นการกําหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน รวมท้ังการกําหนดวิธีการใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�ให�เกิดประโยชน0สูงสุดไว�ล�วงหน�า ท้ังนี้ เพ่ือเป�นเครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธ0ไปสู�การปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการท่ีวางไว� และมุ�งไปสู�เป>าหมายเดียวกัน คือ ความสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพ ภายใต�วิสัยทัศน0ท่ีกําหนดไว�
( นางสาวอาภรณ0 แก�วสลบัศรี ) หัวหน�าฝ.ายแผนงาน
สารบัญ
หน�า
แผนปฏิบัติการประจําป� ฝ�ายแผนงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558
บทนํา 1 ส$วนท่ี 1 แผนกลยุทธ, ฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558-2562
� ปรัชญา 7 � วิสัยทัศน0 7 � พันธกิจ 8 � ค�านิยม 8 � ประเด็นยุทธศาสตร0
- ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1 9
- ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 2 15 - ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 3 18 - ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 4 22
ส$วนท่ี 2 งบประมาณ/โครงการ/ กิจกรรม ฝ�ายแผนงาน
� สรุปงบประมาณประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2558 27 � สรุปโครงการ/กิจกรรม ประจําป8งบประมาณ พ.ศ. 2558 28
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร0 � รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 52
บทนํา
บทนํา
การวางแผน (Planning) หมายถึง การพิจารณากําหนดเป�าหมายและพัฒนาทางเผื่อเลือก สําหรับการกระทําในอนาคตให$บรรลุเป�าหมายและรวมถึงข้ึนตอนการปฏิบัติงาน การประสานงาน และการกําหนดแนวทางและมาตรฐานการทํางาน ลักษณะของการวางแผนท่ีดีแผนนั้นจะต$องมีความเฉพาะเจาะจง ยืดหยุ.นได$ทําให$เกิดการประสานงานและการควบคุมท่ีดีข้ึนและสามารถนําไปใช$งานได$จริง เพราะจะสามารถใช$เป1นเครื่องมือช.วยในการสื่อความให$ทุกฝ3ายทราบถึงทิศทางขององค5กร และให$ฝ3ายต.าง ๆ ประสานการทํางานเป1นทีม โดยอาศัยแผนงานท่ีกําหนดไว$ ช.วยให$สามารถควบคุมและวัดผลสัมฤทธิ์ของงานว.าเป1นไปตามแผนท่ีกําหนดไว$หรือไม.
จากบริบทของการวางแผนดังกล.าวข$างต$น ทําให$ฝ3ายแผนงานได$เล็งเห็นถึงความสําคัญของ การวางแผน เพราะเชื่อว.าถ$าหากมีการวางแผนอย.างเป1นระบบแล$ว การดําเนินการนั้นย.อมมีโอกาสท่ีจะบรรลุเป�าหมายได$ดีกว.าการไม.วางแผนไว$ล.วงหน$า และการวางแผนท่ีดีนั้นย.อมจะต$องมีหลักและวิธีการท่ีเป1นระบบ อันจะช.วยกําหนดกรอบของการวางแผนให$รัดกุม ชัดเจน และส.งผลในเชิงปฏิบัติการ การพิจารณากําหนดเป�าหมายและพัฒนาทางเผื่อเลือกสําหรับการกระทําในอนาคต เพ่ือให$บรรลุเป�าหมายการกําหนดมาตรฐานการทํางาน เพ่ือประโยชน5ทางการควบคุมท่ีจะเป1นหลักประกันว.ากิจกรรมหรือโครงการจะเป1นไปตามแผนท่ีวางไว$ ดังนั้น ฝ3ายแผนงานจึงจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป=ข้ึนเพ่ือเป1นแนวทางในการดําเนินงาน และ กําหนดเป1นเบ้ืองต$นว.าควรมีกิจกรรม/โครงการใดบ$างท่ีควรนํามาปฏิบัติ ซ่ึงโครงการท่ีจะกําหนดข้ึนนั้นจะต$องมีความสําคัญ จําเป1น และอยู.ในกรอบของภารกิจความรับผิดชอบ เพ่ือนําไปสู.ความสําเร็จตามวิสัยทัศน5ท่ีกําหนดไว$ หลักการในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ฝ3ายแผนงานได$กําหนดหลักการสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป= ดังนี้ 1. แผนปฏิบัติการประจําป=จะต$องตอบสนองและสอดคล$องกับแผนยุทธศาสตร5การพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ป= (พ.ศ. 2558-2567) แผนกลยุทธ5 มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559-2563 แผนปฏิบัติการประจําป= มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป=การศึกษา 2557 และแผนกลยุทธ5ฝ3ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
2. แผนปฏิบัติการประจําป=ควรเป1นเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน ท้ังใน ลักษณะงานประจําท่ีต$องมีการประสานงานกับหน.วยงานท้ังภายในและภายนอก เน$นปฏบัิติการเชิงรุก
3. แผนปฏิบัติการประจําป=นอกจากจะประกอบด$วยกิจกรรมของโครงการต.าง ๆ แล$ว ควรใช$ เป1นข$อมูลพ้ืนฐานในการขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในป=ต.อไป 4. แผนปฏิบัติการได$กําหนดให$มีลักษณะยืดหยุ.นและมีกลไกในการปรับแผนท่ีชัดเจน วัตถุประสงค%ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
1. เพ่ือเป1นคู.มือและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรและใช$เป1นแนวทางในการตัดสินใจ ของผู$บริหาร
2. เพ่ือทบทวนประเด็นยุทธศาสตร5 เป�าประสงค5 กลยุทธ5 มาตรการ/แนวทาง และตัวชี้วัดให$ สอดคล$องและเหมาะสมกับภารกิจของหน.วยงานและสภาวการณ5ในปPจจุบัน 3. เพ่ือให$ฝ3ายแผนงานมีทิศทางและแนวทางปฏิบัติไปสู.วิสัยทัศน5ร.วมกัน 4. เพ่ือเป1นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในด$านต.าง ๆ ของหน.วยงาน 5. เพ่ือเป1นกลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน.วยงาน
แผนยุทธศาสตร%การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ป (พ.ศ. 2558-2567)
วิสัยทัศน% (Vision) “มหาวิทยาลัยสมบูรณ5แบบ ทีผ่ลิตบัณฑติ พัฒนากําลังคน วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อรับใช$สงัคมท$องถ่ินใต$
ประเทศชาติและอาเซียน ให$เป1นสังคมแห.งปPญญา และสันติสขุท่ียั่งยืน”
มหาวิทยาลัยสมบูรณ%แบบ หมายถึง การมีองค5ประกอบ ดังนี้ - การมีขอบข.ายสาขาวิชาท่ีครอบคลุม 3 สาขาวิชาหลัก คือ สาขาวิชามนุษย5ศาสตร5และสังคมศาสตร5
สาขาวิชาวิทยาศาสตร5และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร5สุขภาพ โดยท้ัง 3 สาขาวิชา ต$องเน$นการจัดการศึกษาท้ังการสอนและการวิจัยอย.างสมดุล และโดดเด.นในการสอนให$ผู$เรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู$และสามารถเรียนรู$ด$วยตนเองอย.างต.อเนื่อง (Active Learning) พร$อมมีการเพ่ิมข้ึนของปริมาณบัณฑิตคุณภาพในกลุ.มสาขาวิชาหลักให$มีมากข้ึน ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- มีสาขาวิชาท่ีเป_ดสอนในรูปแบบการศึกษานานาชาติ
- คุณภาพการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานในระดับสากล
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ
ในการพ่ึงพาตนเอง
- มีเครือข.ายสถาบันการศึกษาในระดับสากลท่ีร.วมผลิต พัฒนา วิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม
- มีความทันสมัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป1นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะท่ีใช$ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษา การบริหาร การบริการท่ีสมบูรณ5แบบ
- การมีความพร$อมในการจัดการศึกษาด$านแพทยศาสตร5 - การจัดการศึกษามีความโดดเด.น และเป1นเลิศในระดับนานาชาติในด$านการผลิตครู อุตสาหกรรม
การเกษตร ภาษาและวัฒนธรรม และพลังงานทางเลือกท่ีสมบูรณ5ในองค5ประกอบ 7 ด$าน ดังนี้ (1) ผลิตบัณฑิต (2) สังคมระดับประเทศและนานาชาติเชื่อม่ัน (3) เป1นแหล.งพัฒนากําลังคน (4) เป1นแหล.งอ$างอิงและถ.ายทอดองค5ความรู$และเทคโนโลยีเฉพาะด$าน
(5) เป1นแหล.งสร$างสรรค5ผลงานวิจัย องค5ความรู$และนวัตกรรมเฉพาะด$าน (6) เป1นแหล.งรวมผู$เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (7) มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองทางการเงินได$
พันธกิจ (Mission) 1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความต$องการของพ้ืนท่ี ประเทศ
และการก$าวสู.ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 2. สร$างสรรค5ผลงานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการรับใช$ ชี้นําการพัฒนาให$กับสังคม และพัฒนาสู.การเป1น
มหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 3. บริการวิชาการ ถ.ายทอดองค5ความรู$สู.สังคม ร.วมสร$างสังคมแห.งการเรียนรู$ท่ีเข$มแข็ง 4. ส.งเสริม สนับสนุน การทํานุบํารุง รักษา และพัฒนา ด$านศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปPญญา และ
สิ่งแวดล$อมของภาคใต$ตอนล.างให$เกิดคุณค.า มูลค.าเพ่ิมแก.การพัฒนาท$องถ่ิน ประเทศ และอาเซียน 5. พัฒนามหาวิทยาลัยให$ เป1นมหาวิทยาลัยสมบูรณ5แบบ ท่ี คํานึง ถึงการสร$างความเข$มแข็ง
ความเชี่ยวชาญของบุคลากร วัฒนธรรมองค5กร และความสุขแก.บุคลากรในทุกระดับ
เป=าประสงค% (Goal) 1. มุ.งสร$างบัณฑิตท่ีเป1นคนดี มีความเป1นเลิศทางวิชาการและทักษะสากล สามารถนําศิลปะวิทยาการไป
รับใช$สังคม ร.วมสร$างสังคมแห.งปPญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน 2. พัฒนาให$เป1นมหาวิทยาลัยสมบูรณ5แบบเพ่ือการรับใช$สังคมท่ีมีความเป1นเลิศด$านการวิจัย เพ่ือสร$าง
องค5ความรู$และนวัตกรรมบนพ้ืนฐานภูมิปPญญาและวัฒนธรรม ผลงานทางวิชาการท่ีตอบสนองความต$องการและชี้นําการพัฒนาในพ้ืนท่ีภาคใต$ ประเทศ และประชาคมอาเซียน มีเครือข.ายท่ีเข$มแข็งพร$อมบูรณาการการวิจัยร.วมกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการสู.การแก$ปPญหาและพัฒนาสังคมภาคใต$ให$สันติสุขอย.างยั่งยืน
3. สร$างมาตรฐานการบริการวิชาการในระดับสากลเพ่ือสรรค5สร$างคุณค.าและมูลค.าเพ่ิมต.อมหาวิทยาลัย สังคม ชุมชน และชี้นําการพัฒนา พร$อมตอบสนองความต$องการท่ีแท$จริงของชุมชน ท$องถ่ินใต$ ประเทศชาติและอาเซียน
4. ยกระดับสู.การเป1นศูนย5กลางการผลิตและพัฒนากําลังคน และงานด$านศิลปวัฒนธรรมของภาคใต$ ร.วมสืบสาน ทํานุ จรรโลงคุณค.าทางศิลปวัฒนธรรมสังคมภาคใต$และอาเซียน และเป1นแหล.งวิจัยพัฒนาและอ$างอิงทางด$านศิลปวัฒนธรรมสังคมของภาคใต$และอาเซียนตอนใต$ (เป1นตักศิลาแห.งศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต$และอาเซียนใต$)
5. พัฒนาไปสู.การเป1นมหาวิทยาลัยท่ีมีความสมบูรณ5แบบ ทันสมัย ท่ีเป1นเลิศด$านการจัดการคุณภาพ ท่ัวท้ังองค5กรตามเกณฑ5รางวัลคุณภาพแห.งชาติ มีความม่ันคงทางการเงินการคลัง บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ เฉพาะทางสามารถรองรับการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ พร$อมท้ังเป1นองค5กรแห.งความสุข บนฐานของวัฒนธรรมและค.านิยมท่ีเข$มแข็ง มีภาพลักษณ5เป1นท่ียอมรับและเชื่อม่ันว.าเป1นมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร% (Strategic Issue)
1. การพัฒนาความเป1นเลิศในการผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป1นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
2. การจัดการศึกษาต.อเนื่องเพ่ือการพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความต$องการของพ้ืนท่ี ประเทศ และการก$าวสู.ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
3. การสร$างสรรค5ผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพ่ือการรับใช$ ชี้นําการพัฒนาให$กับสังคม และพัฒนาเป1นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต
4. การจัดบริการวิชาการร.วมสร$างสังคมแห.งการเรียนรู$ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความม่ันคง และการพัฒนาในภาคใต$ตอนล.าง และประเทศให$แข.งขันได$และเติบโตอย.างต.อเนื่อง
5. การเสริมสร$างความเป1นเลิศด$าน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปPญญาและการจัดการสิ่งแวดล$อมเพ่ือการพัฒนาสังคมแห.งปPญญาและสันติสุขท่ียั่งยืน
6. การพัฒนามหาวิทยาลัยให$เป1นมหาวิทยาลัยสมบูรณ5แบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย5 สู.มหาวิทยาลัย แห.งความสุข มีวัฒนธรรมท่ีเข$มแข็ง มีธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองได$
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
แผนผังแสดงความเชื่อมโยงของฝ�ายแผนงานกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ป* (พ.ศ. 2558-2567)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิสัยทัศน� : มหาวิทยาลัยสมบูรณ�แบบ ที่ผลิตบัณฑิต พัฒนากําลังคน วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อรับใช;สังคมท;องถิ่นใต; ประเทศชาติและอาเซียน ให;เป>นสังคมแห?งป@ญญา และสันติสุขที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาความเป!นเลิศในการ ผลิตบัณฑิตคุณภาพระดับสากล และความเป!นเลิศในการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 การจัดการศึกษาต0อเนื่องเพื่อการพัฒนากําลังคนคุณภาพรองรับความต5องการของพื้นที่ ประเทศและการก5าวสู0ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 6 การพัฒนามหาวิทยาลัยให5เป!นมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยสู0มหาวิทยาลัยแห0งความสุข มีวัฒนธรรมที่เข5มแข็ง มีธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองได5
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 5 การเสริมสร5างความเป!นเลิศด5าน ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิป>ญญาและการจัดการ สิ่งแวดล5อมเพื่อการพัฒนาสังคมแห0งป>ญญาและสันติสุขที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 การสร5างสรรคผลงานการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช5 ชี้นําการพัฒนาให5กับสังคมและพัฒนาเป!นมหาวิทยาลัยวจิัยในอนาคต
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 การจัดบริการวิชาการร0วมสร5างสังคม แห0งการเรียนรู5 ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต ความมั่นคง และการพัฒนาในภาคใต5ตอนล0าง และประเทศให5แข0งขันได5และเติบโตอย0างต0อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาฝ�ายแผนงาน
ให5เป!นหน0วยงานที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับ ขีดความสามารถของบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 การบริหารจัดการข5อมูลเชิงบูรณาการ
ที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด เปEาประสงค
กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด เปEาประสงค
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด
กลยุทธ/มาตรการ/ตัวชี้วัด
เปEาประสงค
เปEาประสงค
นําไปสู?การปฏิบัติ
แผนก
ลยุทธ
�ฝ�ายแ
ผนงา
น พ.
ศ. 2
558-
2562
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
ส?วนท่ี 1 แผนกลยุทธ� ฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558-2562
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
แผนกลยุทธ� ฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558-2562 ปรัชญา
รู5รอบด5าน ชํานาญงาน เน5นคุณธรรม นําองคกร
วิสัยทัศน�
เป!นหน0วยงานหลักท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรอย0างเป!นระบบ* เพ่ือพัฒนาเป!นมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ** * ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอย0างเป!นระบบ โดยเน5นบูรณาการแผน งบประมาณ บริหารจัดการสารสนเทศ ติดตามและประเมินผลอย0างเป!นระบบ
** มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ ความหมายอ5างอิงตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ 10 ปI (พ.ศ. 2558-2567) ดังนี้
- การมีขอบข0ายสาขาวิชาท่ีครอบคลุม 3 สาขาวิชาหลัก คือ สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยท้ัง 3 สาขาวิชา ต5องเน5นการจัดการศึกษาท้ังการสอนและการวิจัยอย0างสมดุล และโดดเด0นในการสอนให5ผู5เรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู5และสามารถเรียนรู5ด5วยตนเองอย0างต0อเนื่อง (Active Learning) พร5อมมีการเพ่ิมข้ึนของปริมาณบัณฑิตคุณภาพในกลุ0มสาขาวิชาหลักให5มีมากข้ึน ท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- มีสาขาวิชาท่ีเปYดสอนในรูปแบบการศึกษานานาชาติ - คุณภาพการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานในระดับสากล บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพ ในการพ่ึงพาตนเอง - มีเครือข0ายสถาบันการศึกษาในระดับสากลท่ีร0วมผลิต พัฒนา วิจัย บริการวิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม - มีความทันสมัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป!นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะท่ีใช5ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการศึกษา การบริหาร การบริการท่ีสมบูรณแบบ - การมีความพร5อมในการจัดการศึกษาด5านแพทยศาสตร - การจัดการศึกษามีความโดดเด0น และเป!นเลิศในระดับนานาชาติในด5านการผลิตครู อุตสาหกรรม
การเกษตร ภาษาและวัฒนธรรม และพลังงานทางเลือกท่ีสมบูรณในองคประกอบ 7 ด5าน ดังนี้ (1) ผลิตบัณฑิต (2) สังคมระดับประเทศและนานาชาติเชื่อม่ัน (3) เป!นแหล0งพัฒนากําลังคน (4) เป!นแหล0งอ5างอิงและถ0ายทอดองคความรู5และเทคโนโลยีเฉพาะด5าน (5) เป!นแหล0งสร5างสรรคผลงานวิจัย องคความรู5และนวัตกรรมเฉพาะด5าน (6) เป!นแหล0งรวมผู5เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (7) มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองทางการเงินได5
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
พันธกิจ
1. พัฒนาแผนของมหาวิทยาลัยให5สอดคล5องกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง
2. จัดสรรทรัพยากรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
4. ติดตามและประเมินผลอย0างเป!นระบบ
5. สนับสนุนระบบบริหารจัดการท่ีดี
ค?านิยม
1. มุ0งเน5นการทํางานแบบมีส0วนร0วม (Participation) คือ การทํางานเป!นทีม วางแผนเพ่ือกําหนด เปEาหมายรับผิดชอบและทํางานร0วมกัน 2. การเรียนรู5ทักษะเพ่ือการพัฒนา (Learning Skill for Develop) คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะผ0านกระบวนการท่ีหลากหลาย เพ่ือให5เกิดการเรียนรู5 นํามาพัฒนาความรู5และทักษะในการปฏิบัติงานให5เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต0อหน0วยงาน
3. มีความรับผิดชอบ (Accountability) คือ จิตสํานึกของการปฏิบัติงานในหน5าท่ีท่ีได5รับมอบหมาย โดยเต็มใจ มุ0งม่ันทํางานให5สําเร็จลุล0วง และรับผิดชอบต0อผลท่ีเกิดจากการทํางาน
4. สร5างเครือข0ายการปฏิบัติงาน (Networking) คือ การสร5างความสัมพันธอันดีต0อกลุ0มบุคคลท่ีมี สายการปฏิบัติงานเดียวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนข5อมูลข0าวสารและการร0วมมือกันด5วยความสมัครใจ ท้ังภายในและภายนอกหน0วยงาน
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
ประเด็นยุทธศาสตร�
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 1 การพัฒนาฝ�ายแผนงานให5เป!นหน0วยงานท่ีมีคุณภาพ
เปHาประสงค� 1. มีการปฏิบัติงานอย0างเป!นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 2. มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย0างต0อเนื่อง
กลยุทธ�
กลยุทธ� 1 สร5างกระบวนการทํางานท่ีมีความเชื่อมโยงสอดคล5องกันท้ังระบบ
มาตรการ/แนวทาง 1. ออกแบบกระบวนการทํางานให5มีความเชื่อมโยงและสอดคล5องกันในแต0ละภารกิจ
ตัวช้ีวัด P01. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู0มือการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการ 1. โครงการคุยกับแผน กิจกรรม 1. การสร5างความรู5ความเข5าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู5กระบวนการทํางานแต0ละภารกิจ
2. การจัดการความรู5ฝ�ายแผนงาน กลยุทธ� 2 สร5างระบบการปฏิบัติงานแทนกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน0วยงาน
มาตรการ/แนวทาง 1. สร5างระบบการเรียนรู5งานเพ่ือการปฏิบัติงานแทนกัน
ตัวช้ีวัด P01. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู0มือการปฏิบัติงาน
P02. ระดับความพึงพอใจของผู5รับบริการ
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 1. ปรับปรุงคู0มือการปฏิบัติงานฝ�ายแผนงาน 2. การเรียนรู5งานเพ่ือการปฏิบัติงานแทนกัน
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
กลยุทธ� 3 สร5างระบบการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทาง 1. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให5มีประสิทธิภาพ 2. ส0งเสริมกระบวนการมีส0วนร0วมในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการฝ�ายแผนงาน 3. ส0งเสริมให5เป!นองคกรแห0งการเรียนรู5 4. เสริมสร5างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน
ตัวช้ีวัด P03. ร5อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปIของฝ�ายแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม โครงการ 1. โครงการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและถ0ายทอดแผนสู0การปฏิบัติ 2. โครงการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปIฝ�ายแผนงาน 3. โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 4. โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฝ�ายแผนงาน 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดทํางบประมาณประจําปI กิจกรรม 1. การจัดสรรทรัพยากรตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู5การปฏิบัติงานร0วมกับเครือข0ายของฝ�ายแผนงาน 3. การติดตามและประเมินผลด5านแผนและงบประมาณ 4. สร5างความสัมพันธภายในหน0วยงานเพ่ือเสริมสร5างความร0วมมือและพัฒนาการดําเนินงาน ของฝ�ายแผนงาน 5. การสํารวจความพึงพอใจของผู5รับบริการ
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
เปHาหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด หน?วยวัด ผลการดําเนินงาน เปHาหมาย (ป*งบประมาณ)
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 P01. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู0มือการปฏิบัติงาน P02. ระดับความพึงพอใจของ ผู5รับบริการ P03. ร5อยละความสําเร็จของการ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําปIของฝ�ายแผนงาน
ระดับ
ระดับ
ร5อยละ
N/A
N/A
N/A
N/A 3.47
N/A
N/A 3.53
N/A
N/A 3.57
N/A
N/A 3.72
(3.57) N/A
5
3.75
90
5
4.00
95
5
4.25
100
5
4.50
100
5
4.75
100
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ชื่อตัวชี้วัด P01. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู0มือการปฏิบัติงาน
2. หน?วยวัด ระดับ
3. เกณฑ�การประเมิน 1. ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต0ละภารกิจ 2. จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู5และจัดทําความเชื่อมโยงของการปฏิบัติงาน 3. ปรับปรุงและจัดทําคู0มือการปฏิบัติงาน 4. ถ0ายทอดและเผยแพร0 5. นําคู0มือไปใช5ในการปฏิบัติงาน
4. เกณฑ�การให;คะแนน
มีการดําเนินงาน 1 ข5อ = 1 คะแนน มีการดําเนินงาน 2 ข5อ = 2 คะแนน มีการดําเนินงาน 3 ข5อ = 3 คะแนน มีการดําเนินงาน 4 ข5อ = 4 คะแนน มีการดําเนินงาน 5 ข5อ = 5 คะแนน
5. เอกสาร/หลักฐาน 1. รายงานการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู5และจัดทําความเชื่อมโยงของการปฏิบัติงาน 2. คู0มือการปฏิบัติงาน 3. บันทึกการเผยแพร0/เว็บไซต 4. แบบสอบถามความพึงพอใจ
6. ผู;รับผิดชอบตัวชี้วัด
1. ผู5ประสานงาน : กรรณิการ 2. ผู5รับผิดชอบ : กรรณิการ
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
1. ชื่อตัวชี้วัด P02. ระดับความพึงพอใจของผู5รับบริการ
2. หน?วยวัด ระดับ
3. เกณฑ�การประเมิน ใช5ค0าคะแนนความพึงพอใจของผู5รับบริการฝ�ายแผนงาน
4. เกณฑ�การให;คะแนน
1. ค0าเฉลี่ย 3.00 – 3.25 = 1 คะแนน 2. ค0าเฉลี่ย 3.26 – 3.50 = 2 คะแนน 3. ค0าเฉลี่ย 3.51 – 3.75 = 3 คะแนน 4. ค0าเฉลี่ย 3.76 – 4.00 = 4 คะแนน 5. ค0าเฉลี่ย 4.01 – 5.00 = 5 คะแนน
5. เอกสาร/หลักฐาน 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู5รับบริการ 2. รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู5รับบริการ
6. ผู;รับผิดชอบตัวชี้วัด
1. ผู5ประสานงาน : กรรณิการ 2. ผู5รับผิดชอบ : กรรณิการ/เกศนี
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
1. ชื่อตัวชี้วัด P03. ร5อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปIของฝ�ายแผนงาน
2. หน?วยวัด ร5อยละ
3. เกณฑ�การประเมิน ค0าร5อยละของความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปIของฝ�ายแผนงาน
4. เกณฑ�การให;คะแนน
มีการดําเนินงานได5น5อยกว0าร5อยละ 75 = 1 คะแนน มีการดําเนินงานได5ร5อยละ 75-79.99 = 2 คะแนน มีการดําเนินงานได5ร5อยละ 80-84.99 = 3 คะแนน มีการดําเนินงานได5ร5อยละ 85-89.99 = 4 คะแนน มีการดําเนินงานได5ร5อยละ 90 ขึ้นไป = 5 คะแนน
5. เอกสาร/หลักฐาน 1. แผนปฏิบัติการประจําปI ฝ�ายแผนงาน 2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจําปI
6. ผู;รับผิดชอบตัวชี้วัด
1. ผู5ประสานงาน : กรรณิการ 2. ผู5รับผิดชอบ : เบญจวรรณ
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร
เปHาประสงค� 1. เป!นเสนาธิการเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ�
กลยุทธ� 1 สร5างระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร
มาตรการ/แนวทาง 1. ส0งเสริมให5บุคลากรมีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด5าน 2. จัดให5มีการแลกเปลี่ยนองคความรู5ใหม0 ๆ ระหว0างภารกิจ 3. สนับสนุนการเข5าร0วมกิจกรรมเพ่ือสร5างปฏิสัมพันธของเครือข0ายภายนอกมหาวิทยาลัย 4. ส0งเสริมให5มีการศึกษาดูงานท้ังในและต0างประเทศเพ่ือการเปYดโลกทัศนแก0บุคลากร
ตัวช้ีวัด P04. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผน
โครงการ/กิจกรรม โครงการ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรม 1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2. การแลกเปลี่ยนองคความรู5ใหม0 ๆ
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
เปHาหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด หน?วยวัด ผลการดําเนินงาน เปHาหมาย (ป*งบประมาณ)
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 P04. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผน
ระดับ N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5 5 5 5 5
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ชื่อตัวชี้วัด P04. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผน
2. หน?วยวัด ระดับ
3. เกณฑ�การประเมิน 1. มีแผนการพัฒนาบุคลากร 2. มีการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กําหนด 3. มีการรายงานผลที่ได5จากการอบรม 4. มีการนําผลการอบรมมาประยุกตใช5ในการปฏิบัติงาน 5. มีการติดตามประเมินผลตามแผนและนําผลที่ได5ปรับปรุงแผน
4. เกณฑ�การให;คะแนน
มีการดําเนินงาน 1 ข5อ = 1 คะแนน มีการดําเนินงาน 2 ข5อ = 2 คะแนน มีการดําเนินงาน 3 ข5อ = 3 คะแนน มีการดําเนินงาน 4 ข5อ = 4 คะแนน มีการดําเนินงาน 5 ข5อ = 5 คะแนน
5. เอกสาร/หลักฐาน 1. แผนการพัฒนาบุคลากร 2. รายงานการประชุม 3. รายงานผลการนําความรู5มาประยุกตใช5กับการปฏิบัติงาน
6. ผู;รับผิดชอบตัวชี้วัด
1. ผู5ประสานงาน : กรรณิการ 2. ผู5รับผิดชอบ : หัวหน5าฝ�าย
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ
เปHาประสงค� 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 2. มีระบบสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ�
กลยุทธ� 1 ผลักดันให5เกิดความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการปฏิบัติงาน ให5มี ความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทาง 1. พัฒนาสารสนเทศมาใช5ในการจัดการข5อมูลให5เป!นระบบและมีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัด P05. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผน P06. ระดับความพึงพอใจของผู5ใช5ระบบสารสนเทศ (ผู5บริหาร - ผู5ปฏิบัติการ)
โครงการ/กิจกรรม โครงการ 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน กิจกรรม
1. การชี้แจงและทําความเข5าใจระบบสารสนเทศเพ่ือการติดตามและประเมินผล 2. การสํารวจความพึงพอใจของผู5ใช5ระบบสารสนเทศ
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
เปHาหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด หน?วยวัด ผลการดําเนินงาน เปHาหมาย (ป*งบประมาณ)
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 P05. ระดับความสําเร็จของการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ ติดตามและประเมินผลแผน P06. ระดับความพึงพอใจของผู5ใช5ระบบสารสนเทศ (ผู5บริหาร - ผู5ปฏิบัติการ)
ระดับ
ระดับ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
N/A
3 (5)
N/A
5
3.65
5
3.70
5
3.75
5
3.80
5
3.85
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
รายละเอียดตัวชี้วัด
1. ชื่อตัวชี้วัด P05. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลแผน
2. หน?วยวัด ระดับ
3. เกณฑ�การประเมิน 1. ศึกษาและรวบรวมความต5องการของผู5ใช5ระบบ 2. วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 3. พัฒนาและทดสอบระบบสารสนเทศ 4. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 5. นําระบบสารสนเทศไปใช5
4. เกณฑ�การให;คะแนน มีการดําเนินงาน 1 ข5อ = 1 คะแนน มีการดําเนินงาน 2 ข5อ = 2 คะแนน มีการดําเนินงาน 3 ข5อ = 3 คะแนน มีการดําเนินงาน 4 ข5อ = 4 คะแนน มีการดําเนินงาน 5 ข5อ = 5 คะแนน
5. เอกสาร/หลักฐาน 1. เอกสารสรุปความต5องการของผู5ใช5ระบบ 2. ระบบสารสนเทศ 3. ผลการทดสอบระบบ 4. คู0มือระบบสารสนเทศ
6. ผู;รับผิดชอบตัวชี้วัด
1. ผู5ประสานงาน : กรรณิการ 2. ผู5รับผิดชอบ : จุไรพร
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
1. ชื่อตัวชี้วัด P06. ระดับความพึงพอใจของผู5ใช5ระบบสารสนเทศ (ผู5บริหาร - ผู5ปฏิบัติการ)
2. หน?วยวัด ระดับ
3. เกณฑ�การประเมิน ใช5ค0าคะแนนความพึงพอใจของผู5ใช5ระบบสารสนเทศ (คะแนนเต็ม 5)
4. เอกสาร/หลักฐาน 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู5ใช5สารสนเทศ (ผู5บริหาร - ผู5ปฏิบัติการ) 2. รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู5ใช5สารสนเทศ (ผู5บริหาร - ผู5ปฏิบัติการ)
5. ผู;รับผิดชอบตัวชี้วัด
1. ผู5ประสานงาน : กรรณิการ 2. ผู5รับผิดชอบ : จุไรพร
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
ประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี 4 การบริหารจัดการข5อมูลเชิงบูรณาการท่ีมีประสิทธิภาพ
เปHาประสงค� 1. มีข5อมูลเชิงบูรณาการท่ีครบถ5วน สามารถนําไปใช5ประโยชนได5 2. มีสารสนเทศท่ีครอบคลุมถูกต5อง ทันเวลา เชื่อถือได5
กลยุทธ�
กลยุทธ� 1 พัฒนาการบริหารจัดการข5อมูลอย0างเป!นระบบ
มาตรการ/แนวทาง 1. บริหารจัดการข5อมูลระหว0างภารกิจ
ตัวช้ีวัด P07. ระดับความสําเร็จของการสร5างระบบการจัดเก็บข5อมูลในรูปแบบอิเลคทรอนิกส
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 1. จัดเก็บข5อมูลอย0างเป!นระบบในรูปแบบอิเลคทรอนิกส
2. สร5างช0องทางเพ่ือเข5าถึงข5อมูลระหว0างภารกิจ
กลยุทธ� 2 พัฒนาสารสนเทศให5มีประสิทธิภาพ
มาตรการ/แนวทาง 1. จัดทําสารสนเทศท่ีครอบคลุม ถูกต5องและตอบสนองต0อความต5องการของผู5ใช5ประโยชน
2. บริหารจัดการเว็บไซตของฝ�ายแผนงานให5เป!นแหล0งข5อมูลสารสนเทศท่ีเป!นป>จจุบัน
ตัวช้ีวัด P08. ระดับความพึงพอใจของผู5ใช5สารสนเทศ (ผู5บริหาร - ผู5ปฏิบัติการ)
โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม
1. จัดทําวิจัยสถาบัน 2. เผยแพร0ข5อมูลสารสนเทศ 3. บริหารจัดการข5อมูลบนเว็บไซตของฝ�ายแผนงาน 4. การสํารวจความพึงพอใจของผู5ใช5สารสนเทศ
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
เปHาหมายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด หน?วยวัด ผลการดําเนินงาน เปHาหมาย (ป*งบประมาณ)
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 P07. ระดับความสําเร็จของการ สร5างระบบจัดเก็บข5อมูลในรูปแบบอิเลคทรอนิกส P08. ระดับความพึงพอใจของผู5ใช5สารสนเทศ (ผู5บริหาร - ผู5ปฏิบัติการ)
ระดับ
ระดับ
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3.53
N/A
3.82
N/A
3.65 (3.82)
5
3.65
5
3.70
5
3.75
5
3.80
5
3.85
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
รายละเอียดตัวชี้วัด 1. ชื่อตัวชี้วัด P07. ระดับความสําเร็จของการสร5างระบบการจัดเก็บข5อมูลในรูปแบบอิเลคทรอนิกส
2. หน?วยวัด ระดับ
3. เกณฑ�การประเมิน 1. รวบรวมและสังเคราะหข5อมูล 2. กําหนดรูปแบบของการจัดเก็บข5อมูล 3. จัดทําข5อมูลในรูปแบบอิเลคทรอนิกส 4. จัดเก็บข5อมูลบนเครือข0ายอิเลคทรอนิกส 5. มีการนําข5อมูลไปใช5ประโยชน
4. เกณฑ�การให;คะแนน
มีการดําเนินงาน 1 ข5อ = 1 คะแนน มีการดําเนินงาน 2 ข5อ = 2 คะแนน มีการดําเนินงาน 3 ข5อ = 3 คะแนน มีการดําเนินงาน 4 ข5อ = 4 คะแนน มีการดําเนินงาน 5 ข5อ = 5 คะแนน
5. เอกสาร/หลักฐาน 1. ระบบการจัดเก็บข5อมูลในรูปแบบอิเลคทรอนิกส
6. ผู;รับผิดชอบตัวชี้วัด
1. ผู5ประสานงาน : กรรณิการ 2. ผู5รับผิดชอบ : จุไรพร
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
1. ชื่อตัวชี้วัด P08. ระดับความพึงพอใจของผู5ใช5สารสนเทศ (ผู5บริหาร - ผู5ปฏิบัติการ)
2. หน?วยวัด ระดับ
3. เกณฑ�การประเมิน ใช5ค0าคะแนนความพึงพอใจของผู5ใช5สารสนเทศ (คะแนนเต็ม 5)
4. เอกสาร/หลักฐาน 1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู5ใช5สารสนเทศ (ผู5บริหาร - ผู5ปฏิบัติการ) 2. รายงานสรุปผลความพึงพอใจของผู5ใช5สารสนเทศ (ผู5บริหาร - ผู5ปฏิบัติการ)
5. ผู;รับผิดชอบตัวชี้วัด
1. ผู5ประสานงาน : กรรณิการ 2. ผู5รับผิดชอบ : จุไรพร
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
การวิเคราะห�สภาพแวดล;อมของฝ�ายแผนงาน
จุดแข็ง
1. มีทรัพยากรพร5อมท่ีจะรองรับการปฏิบัติงานให5เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. มีการสนับสนุนให5บุคลากรได5รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 3. บุคลากรมีส0วนร0วมเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจในการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนให5บรรลุ ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 4. บุคลากรมีจิตบริการและมีมนุษยสัมพันธทําให5การประสานงานเป!นไปด5วยความเรียบร5อย 5. มีการทํางานเป!นทีมเพ่ือให5การปฏิบัติงานเป!นไปตามเปEาหมาย 6. บุคลากรมีความรอบรู5และความเชี่ยวชาญในงานสามารถให5คําแนะนําปรึกษาท่ีดีแก0หน0วยงานต0าง ๆ ได5
7. มีกระบวนการทํางานท่ีมีความเชื่อมโยงกับหน0วยงานและมีปฏิทินการทํางานท่ีชัดเจน 8. มีนโยบายพบปะหน0วยงานเพ่ือรับฟ>งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําให5สามารถวิเคราะหข5อมูล ด5านต0าง ๆ ให5มีความสอดคล5องกันท้ังระบบและพัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน
9. เป!นแหล0งรวมข5อมูลเพ่ือใช5ประกอบการวิเคราะหและการตัดสินใจของผู5บริหารในการพัฒนา มหาวิทยาลัย จุดอ?อน
1. การปฏิบัติงานยังไม0เป!นไปตามแผนท่ีกําหนด 2. ไม0มีระบบการปฏิบัติงานทดแทนกัน ส0งผลให5เกิดความล0าช5าในการติดต0อประสานงาน และการ ปฏิบัติงานไม0เป!นไปตามแผนท่ีกําหนด 3. ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานไม0ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับระบบของมหาวิทยาลัย ส0งผลให5 ไม0สามารถตอบสนองต0อความต5องการของผู5ใช5ได5อย0างเหมาะสม ทันเวลาและเพียงพอ โอกาส 1. มหาวิทยาลัยสนับสนุนให5บุคลากรได5รับการพัฒนาศักยภาพ เอ้ือต0อการเสริมสร5างความเชี่ยวชาญเฉพาะ ของบุคลากรในการพัฒนาตนเองอย0างต0อเนื่อง 2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช0วยในการปฏิบัติงานให5มีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนในการเตรียมความพร5อมเพ่ือรองรับการเข5าสู0ประชาคม อาเซียนท่ีชัดเจน 4. มีเครือข0ายการปฏิบัติงานท้ังภายในและภายนอกทําให5เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน อุปสรรค 1. ยังขาดการบริหารจัดการข5อมูลเชิงบูรณาการระหว0างหน0วยงาน ส0งผลกระทบต0อการวิเคราะหข5อมูล และการตัดสินใจและเกิดความล0าช5าในการปฏิบัติงาน
2. ระบบเครือข0ายของมหาวิทยาลัยยังไม0เสถียรเท0าท่ีควรส0งผลกระทบต0อการปฏิบัติงานผ0านเครือข0าย
3. การบริหารจัดการด5านการก0อสร5างของมหาวิทยาลัยไม0เป!นไปตามแผน ส0งผลกระทบต0อแผนการ ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
ภาคผนวก
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
การวิเคราะห�สภาพแวดล;อมฝ�ายแผนงาน
S O S1 มีทรัพยากรพร5อมที่จะรองรับการปฏิบัติงานให5เกิดประสิทธิภาพสูงสุด O1 มหาวิทยาลัยสนับสนุนให5บุคลากรได5รับการพัฒนาศักยภาพ เอื้อต0อการ
เสริมสร5างความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคลากรในการพัฒนาตนเองอย0างต0อเนื่อง S2 มีการสนับสนุนให5บุคลากรได5รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน
O2 มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช0วยในการ ปฏิบัติงานให5มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
S3 บุคลากรมีส0วนร0วมเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจในการดําเนินงานเพื่อ ขับเคลื่อนให5บรรลุตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
O3 มหาวิทยาลัยมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนในการเตรียมความพร5อมเพื่อ รองรับการเข5าสู0ประชาคมอาเซียนที่ชัดเจน
S4 บุคลากรมีจิตบริการและมีมนุษยสัมพันธทําให5การประสานงานเป!นไปด5วย ความเรียบร5อย
O4 มีเครือข0ายการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกทําให5เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน
S5 มีการทํางานเป!นทีมเพื่อให5การปฏิบัติงานเป!นไปตามเปEาหมาย S6 บุคลากรมีความรอบรู5และความเชี่ยวชาญในงานสามารถให5คําแนะนํา ปรึกษาที่ดีแก0หน0วยงานต0าง ๆ ได5
S7 มีกระบวนการทํางานที่มีความเชื่อมโยงกับหน0วยงานและมีปฏิทิน การทํางานที่ชัดเจน
S8 มีนโยบายพบปะหน0วยงานเพื่อรับฟ>งและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทําให5 สามารถวิเคราะหข5อมูลด5านต0าง ๆ ให5มีความสอดคล5องกันทั้งระบบและ พัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน
S9 เป!นแหล0งรวมข5อมูลเพื่อใช5ประกอบการวิเคราะหและการตัดสินใจของ ผู5บริหารในการพัฒนามหาวิทยาลัย
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
W T
W1 การปฏิบัติงานยังไม0เป!นไปตามแผนที่กําหนด T1 ยังขาดการบริหารจัดการข5อมูลเชิงบูรณาการระหว0างหน0วยงาน ส0งผลกระทบต0อ การวิเคราะหข5อมูลและการตัดสินใจและเกิดความล0าช5าในการปฏิบัติงาน
W2 ไม0มีระบบการปฏิบัติงานทดแทนกัน ส0งผลให5เกิดความล0าช5าในการติดต0อ ประสานงาน และการปฏิบัติงานไม0เป!นไปตามแผนที่กําหนด
T2 ระบบเครือข0ายของมหาวิทยาลัยยังไม0เสถียรเท0าที่ควรส0งผลกระทบต0อการ ปฏิบัติงานผ0านเครือข0าย
W3 ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานไม0ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับระบบของ มหาวิทยาลัย ส0งผลให5ไม0สามารถตอบสนองต0อความต5องการของผู5ใช5 ได5อย0างเหมาะสม ทันเวลาและเพียงพอ
T3 การบริหารจัดการด5านการก0อสร5างของมหาวิทยาลัยไม0เป!นไปตามแผน ส0งผล กระทบต0อแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวม
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
การกําหนดทิศทางการพัฒนาฝ�ายแผนงาน
SWOT Matrix
จุดแข็งที่สําคัญ
จุดอ?อนที่สําคัญ
โอกาสสําคัญ
ภาวะคุกคาม
นําจุดแข็งไปเพิ่มโอกาส
นําโอกาสไปลบจดุอ?อน
นําจุดแข็งไปลบภาวะ คุกคาม
ปXดจดุอ?อนลบภาวะคุกคาม
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
นําจุดแข็งไปเพิ่มโอกาส
ศักยภาพทางยุทธศาสตร� ทิศทางการพัฒนา ป*งบประมาณ พ.ศ. 2558 S+O เชิงรุก
S1+O2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
S2,S6+O1
พัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรให5มี ความเชี่ยวชาญเพื่อให5มีการพัฒนาอย0างต0อเนื่อง
S3,S4,S5+O4
พัฒนาระบบการทํางานเป!นทีมด5วยจิตบริการ และการมีมนุษยสัมพันธที่ดี ในการสร5างเครือข0ายที่เข5มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
นําจุดแข็งไปลบภาวะคุกคาม
ศักยภาพทางยุทธศาสตร� ทิศทางการพัฒนา ป*งบประมาณ พ.ศ. 2558 S+T เชิงปHองกัน
S3,S7,S8+T2,T3
เสริมสร5างกระบวนการทํางานที่มีความเชื่อมโยงสอดคล5องกันทั้งระบบ เพื่อให5การปฏิบัติงานเป!นไปตามแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
S6,S9+T1
สร5างระบบการบริหารจัดการข5อมูลเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต5องและรวดเร็ว โดยบุคลากรที่มีความรอบรู5เชี่ยวชาญ
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
นําโอกาสไปลบจดุอ?อน
ศักยภาพทางยุทธศาสตร� ทิศทางการพัฒนา ป*งบประมาณ พ.ศ. 2558 O+W เชิงแก;ไข
O2+W3
ผลักดันให5เกิดความเชื่อมโยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให5มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
O1+W1,W2 สร5างระบบการปฏิบัติงานทดแทนกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององคกร
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
การกําหนดผู;รับผิดชอบในแต?ละประเด็นยุทธศาสตร�
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 การพัฒนาฝ�ายแผนงานให;เป>นหน?วยงานที่มีคุณภาพ
เปHาประสงค� 1. มีการปฏิบัติงานอย0างเป!นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 2. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย0างต0อเนื่อง กลยุทธ� 1 สร5างกระบวนการทํางานที่มีความเชื่อมโยงสอดคล5องกันทั้งระบบ มาตรการ/แนวทาง 1. ออกแบบกระบวนการทํางานให5มีความเชื่อมโยงและสอดคล5องกันในแต0ละภารกิจ โครงการ/กิจกรรม โครงการ 1. โครงการคุยกับแผน (จงกล) กิจกรรม 1. การสร5างความรู5ความเข5าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู5กระบวนการ ทํางานแต0ละภารกิจ (กรรณิการ) 2. การจัดการความรู5ฝ�ายแผนงาน (กรรณิการ) กลยุทธ� 2 สร5างระบบการปฏิบัติงานแทนกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน0วยงาน มาตรการ/แนวทาง 1. สร5างระบบการเรียนรู5งานเพื่อการปฏิบัติงานแทนกัน โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 1. ปรับปรุงคู0มือการปฏิบัติงานฝ�ายแผนงาน (กรรณิการ) 2. การเรียนรู5งานเพื่อการปฏิบัติงานแทนกัน (กรรณิการ)
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
กลยุทธ� 3 สร5างระบบการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มาตรการ/แนวทาง 1. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให5มีประสิทธิภาพ 2. ส0งเสริมกระบวนการมีส0วนร0วมในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการฝ�ายแผนงาน 3. ส0งเสริมให5เป!นองคกรแห0งการเรียนรู5 4. เสริมสร5างบรรยากาศในการปฏิบัติงาน โครงการ/กิจกรรม โครงการ 1. โครงการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและถ0ายทอดแผนสู0การปฏิบัติ (เบญจวรรณ) 2. โครงการทบทวนแผนกลยุทธและจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปIฝ�ายแผนงาน (เบญจวรรณ) 3. โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (รัชนีกร) 4. โครงการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฝ�ายแผนงาน (วัลลภา) 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดทํางบประมาณประจําปI (จงกล) กิจกรรม 1. การจัดสรรทรัพยากรตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย (อาภรณ/จุฑาวรรณ) 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู5การปฏิบัติงานร0วมกับเครือข0ายของฝ�ายแผนงาน (เกศนี) 3. การติดตามและประเมินผลด5านแผนและงบประมาณ (เบญจวรรณ/เกศนี) 4. สร5างความสัมพันธภายในหน0วยงานเพื่อเสริมสร5างความร0วมมือและพัฒนาการดําเนินงานของฝ�ายแผนงาน (เกศนี) 5. การสํารวจความพึงพอใจของผู5รับบริการ (กรรณิการ/เกศนี)
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร
เปHาประสงค� 1. เป!นเสนาธิการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ� 1 สร5างระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร มาตรการ/แนวทาง 1. ส0งเสริมให5บุคลากรมีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด5าน 2. จัดให5มีการแลกเปลี่ยนองคความรู5ใหม0 ๆ ระหว0างภารกิจ 3. สนับสนุนการเข5าร0วมกิจกรรมเพื่อสร5างปฏิสัมพันธของเครือข0ายภายนอกมหาวิทยาลัย 4. ส0งเสริมให5มีการศึกษาดูงานทั้งในและต0างประเทศเพื่อการเปYดโลกทัศนแก0บุคลากร โครงการ/กิจกรรม โครงการ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หัวหน5าฝ�าย) กิจกรรม 1. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (หัวหน5าฝ�าย) 2. การแลกเปลี่ยนองคความรู5ใหม0 ๆ (กรรณการ) ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
เปHาประสงค� 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 2. มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย กลยุทธ� 1 ผลักดันให5เกิดความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ให5มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ มาตรการ/แนวทาง 1. พัฒนาสารสนเทศมาใช5ในการจัดการข5อมูลให5เป!นระบบและมีประสิทธิภาพ
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
โครงการ/กิจกรรม โครงการ 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน (จุไรพร) กิจกรรม 1. การชี้แจงและทําความเข5าใจระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล (จุไรพร) 2. การสํารวจความพึงพอใจของผู5ใช5ระบบสารสนเทศ (จุไรพร) ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 4 การบริหารจัดการข;อมูลเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
เปHาประสงค� 1. มีข5อมูลเชิงบูรณาการที่ครบถ5วน สามารถนําไปใช5ประโยชนได5 2. มีสารสนเทศที่ครอบคลุมถูกต5อง ทันเวลา เชื่อถือได5 กลยุทธ� 1 พัฒนาการบริหารจัดการข5อมูลอย0างเป!นระบบ มาตรการ/แนวทาง 1. บริหารจัดการข5อมูลระหว0างภารกิจ โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 1. จัดเก็บข5อมูลอย0างเป!นระบบในรูปแบบอิเลคทรอนิกส (จุไรพร) 2. สร5างช0องทางเพื่อเข5าถึงข5อมูลระหว0างภารกิจ (คณินทร/จุไรพร) กลยุทธ� 2 พัฒนาสารสนเทศให5มีประสิทธิภาพ มาตรการ/แนวทาง 1. จัดทําสารสนเทศที่ครอบคลุม ถูกต5องและตอบสนองต0อความต5องการของผู5ใช5ประโยชน 2. บริหารจัดการเว็บไซตของฝ�ายแผนงานให5เป!นแหล0งข5อมูลสารสนเทศที่เป!นป>จจุบัน โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 1. จัดทําวิจัยสถาบัน (จุไรพร)
แผนกลยุทธฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
2. เผยแพร0ข5อมูลสารสนเทศ (จุไรพร) 3. บริหารจัดการข5อมูลบนเว็บไซตของฝ�ายแผนงาน (จุไรพร) 4. การสํารวจความพึงพอใจของผู5ใช5สารสนเทศ (จุไรพร)
ส�วนท่ี 2
งบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม
ส�วนท่ี 2
งบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ฝ�ายแผนงานได�รับงบประมาณท้ังสิ้น 19,598,500 บาท (สิบเก�าล�านห�าแสนเก�าหม่ืนแปดพันห�าร�อยบาทถ�วน)
งบประมาณแผ�นดิน
งบประมาณเงินรายได�
หมวดรายจ�าย งบประมาณท่ีได�รับ (บาท) รวมท้ังส้ิน งบเพ่ือการบริหารส�วนรวม งบดําเนินงาน
1. ค0าจ�างชั่วคราว - 231,100 231,100 2. ค0าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 10,410,800 572,000 10,982,800 3. เงินอุดหนุน 200,000 450,000 650,000
รวม 10,610,800 1,253,100 11,863,900
หมวดรายจ�าย งบประมาณท่ีได�รับ (บาท) รวมท้ังส้ิน งบเพ่ือการบริหารส�วนรวม งบดําเนินงาน
1. ค0าจ�างชั่วคราว - - - 2. ค0าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 6,379,700 662,100 7,041,800 3. ค0าสาธารณูปโภค - 52,800 52,800 4. เงินอุดหนุน - 610,000 610,000 5. ค0าท่ีดินและสิ่งก0อสร�าง - - - 6. รายจ0ายอ่ืน - 30,000 30,000
รวม 6,379,700 1,354,900 7,734,600
รวมท้ังส้ิน 16,990,500 2,608,000 19,598,500
สรุป
โครงการ/กิจกรรม ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 (จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:)
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
ประเด็นยุทธศาสตร:ที่ 1 การพัฒนาฝ�ายแผนงานให�เป@นหน0วยงานที่มีคุณภาพ เป=าประสงค:
1. มีการปฏิบัติงานอย0างเป@นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรGมหาวิทยาลัย 2. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพัฒนาอย0างต0อเนื่อง
กลยุทธ: 1 สร�างกระบวนการทํางานที่มีความเชื่อมโยงสอดคล�องกันทั้งระบบ ตัวชี้วัด P01. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู0มือการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบ
หลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ฝ<ายแผนงาน 1,119,850.00 1. โครงการคุยกับแผน เชิงปริมาณ
- จํานวนหน0วยงานที่เข�าร0วมโครงการ เชิงคุณภาพ - ร�อยละของความพึงพอใจของหน0วยงานที่เข�าร0วมโครงการ เชิงเวลา - ร�อยละของโครงการที่ดําเนินการแล�วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ความคุ�มค�า - ร�อยละของการใช�จ0ายงบประมาณ
ร�อยละ 90
ร�อยละ 90
ร�อยละ 90
ร�อยละ 95
30,000.00 จงกล ปาลานุพันธG
1.1 ประชุมเพื่อวางแผนการจัดโครงการ
1.2 ดําเนินการจัดโครงการ - ติดต0อประสานงานกบัหน0วยงานเพือ่จัดทําตารางเข�าพบหน0วยงาน - รับฟLงความคิดเห็น ปLญหาและอุปสรรคของหน0วยงาน
1.3 สรุปผลการดําเนินงานโครงการพร�อมรายงานผล
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
2. กิจกรรมการสร�างความรู�ความเข�าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู�กระบวนการทํางานแต�ละภารกิจ
- - - กรรณิการG โอฬาริ
2.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู�กระบวนการทํางานแต0ละภารกิจ
2.2 ประมวลผล/สรุปเพื่อหาและกําหนดจุดเชื่อมโยงของกระบวนการทํางานแต0ละภารกิจ
2.3 จัดทําคู0มือปฏิบัติงานฝ�ายแผนงาน
3. กิจกรรมการจัดการความรู�ฝ<ายแผนงาน - - 5,000.00 กรรณิการG โอฬาริ
3.1 กํ าหนดประ เ ด็นความ รู� เปP าหมาย และกลุ0มเปPาหมายของการจัดการความรู� ป�การศึกษา 2557
- ประชุมคณะทํางานการจัดการความรู�ของ ฝ�ายแผนงาน
- จัดทําแผนการจัดการความรู�ของฝ�ายแผนงาน
3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู�ตามแผนการจัดการความรู�
3.3 รวบรวมความรู�ตามประเด็นความรู�ที่อยู0ในตัวบุคคลและแหล0งเรียนรู�อื่นๆ ที่เป@นแนวปฏิบัติที่ดี มาพัฒนาและเผยแพร0ออกมาเป@นลายลักษณGอักษร
3.4 นําความรู�ที่ได�รับจากการจัดการความรู�ที่เป@น ลายลักษณGอักษรไปใช�ในการปฏิบัติงานจริง
- เผยแพร0องคGความรู�
- ติดตามผลการนําความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติงานจริง
- สรุปและประเมินผลการนําความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาคู0มือฯ
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
3.5 ร0วมจัดนิทรรศการ โครงการ “มหกรรม KM Day มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําป�การศึกษา 2557”
กลยุทธ: 2 สร�างระบบการปฏิบัติงานแทนกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน0วยงาน ตัวชี้วัด P01. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู0มือการปฏิบัติงาน
P02. ระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการ
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
4. กิจกรรมปรับปรุงคู�มือการปฏิบัติงาน ฝ<ายแผนงาน
P01. ระดับความสําเร็จของการจัดทําคู0มือการปฏิบัติงาน
ระดับ 5 - กรรณิการG โอฬาริ
4.1 ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต0ละภารกิจ
4.2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู�เพื่อปรับปรุงและจัดทําความเชื่อมโยงของคู0มือปฏิบัติงาน
4.3 สรุปและจัดทําคู0 มือการปฏิบั ติงาน ฉบับปรับปรุง
4.4 เผยแพร0คู0 มือปฏิบั ติงานให�แก0บุคลากรทั้งภายในและภายนอกฝ�ายแผนงาน
4.5 ประเมินผลการนําคู0มือการปฏิบัติงานไปใช�ประโยชนG
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
กลยุทธ: 3 สร�างระบบการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด
P03. ร�อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป�ของฝ�ายแผนงาน
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5. กิจกรรมการเรียนรู�งานเพื่อการปฏบิัติงาน แทนกัน
- - - กรรณิการG โอฬาริ
5.1 ประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน แทนกัน
5.2 จัดกิจกรรมเสวนาแบ0งปLนความรู�สู0เพื่อนร0วมงาน
5.3 สรุปผลการแบ0งปLนความรู� สู0เพื่อนร0วมงานเพื่อปฏิบัติงานแทนกัน
5.4 จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานแทนกัน
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6. โครงการจัดทาํแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและถ�ายทอดแผนสู�การปฏบิัต ิ
เชิงปริมาณ - จํานวนหน0วยงานที่เข�าร0วมโครงการ เชิงคุณภาพ - ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงแผน เชิงเวลา - ร�อยละของการดําเนินงานแล�วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนด ความคุ�มค�า - ร�อยละของการใช�จ0ายงบประมาณ
ร�อยละ 80
ระดับ 5
ร�อยละ 95
ร�อยละ 95
202,750.00 เบญจวรรณ ขุ�มทอง
6.1 การถ0ายทอดแผนยุทธศาสตรGและแผนกลยุทธGฯ
- ประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานจดัโครงการฯ
- ดําเนินการจัดโครงการเพื่อถ0ายทอดแผนสู0การปฏิบัติ
- สรุปผลการดําเนินโครงการพร�อมรายงานผล
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- สรุปข�อเสนอแนะ ข�อคิดเห็นที่ได�จากการจัด โครงการถ0ายทอดแผนฯ เพื่อนําไปปรับปรุงแผนต0อไป
6.2 การจัดทําแผนกลยุทธGฯ
- จัดทํา (ร0าง) แผนกลยุทธGมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559-2563
- ปรับปรุง (ร0าง) แผนแผนกลยุทธGมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ . 2559-2563 เสนอต0อ ที่ประ ชุมคณะกรรมการนโยบายฯ
- ปรับปรุง (ร0าง) แผนแผนกลยุทธGฯ เสนอต0อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
- จัดทํารูปเล0มแผนแผนกลยุทธGมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559-2563
- เผยแพร0แผนฯ สู0หน0วยงาน
6.3 การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�
- เตรียมข�อมูลที่เกี่ยวข�องกับการจัดทําแผนฯ
- จัดทํา (ร0าง) แผนปฏิบัติการประจําป� ป�การศึกษา 2557
- เสนอ (ร0าง) แผนปฏิบัติการฯ ต0อที่ประชุม ที่เกี่ยวข�องเพื่อพิจารณา
- ปรับปรุงแผนฯ จากข�อเสนอแนะจากที่ประชุม
- จัดทํารูปเล0มและเผยแพร0
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
7. โครงการทบทวนแผนกลยุทธ:และจัดทําแผน ปฏิบตัิการประจําป4ฝ<ายแผนงาน
เชิงปริมาณ - แผนกลยุทธGฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558-2562 - แผนปฏิบัติการประจําป� ฝ�ายแผนงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 เชิงคุณภาพ - ร�อยละของการบรรลุเปPาหมาย การปฏิบัติงานตามที่กําหนด เชิงเวลา - ร�อยละของงานที่แล�วเสร็จในเวลา ที่กําหนด ความคุ�มค�า - ร�อยละของการใช�จ0ายงบประมาณ
1 ฉบบั
1 ฉบบั
ร�อยละ 90
ร�อยละ 90
ร�อยละ 95
90,000.00 เบญจวรรณ ขุ�มทอง
7.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธGฝ�ายแผนงาน พ.ศ. 2558 - 2562
7.2 รวบรวมข�อมูลที่ได�จากการระดมความคิดเห็นมาวิเคราะหGและจัดทําแผนกลยุทธGฯ (ฉบับทบทวนและปรับปรุง)
7.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการประจาํป� ฝ�ายแผนงาน ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2558
7.4 รวบรวมข�อมูลที่ได�จากการระดมความคิดเห็น มาวิเคราะหGและจัดทําแผน ปฏบิัติการประจําป� ฝ�ายแผนงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558 ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
8. โครงการจัดทาํแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
เชิงปริมาณ - จํานวนหน0วยงานที่เข�าร0วมโครงการ เชิงคุณภาพ - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการควบคุมภายใน เชิงเวลา - ร�อยละของการดําเนินงานแล�วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนด ความคุ�มค�า - ร�อยละของการใช�จ0ายงบประมาณ
ร�อยละ 85
1 ฉบบั
ร�อยละ 95
ร�อยละ 95
300,000.00 รัชนีกร ชูเชิด
8.1 โครงการอบรม - จัดทําแผนงาน/โครงการและกรอบการดําเนินงาน
- ประสานงานกับทีมงานวิทยากร
- เสนอขออนุมัติโครงการ
- จัดเตรียม/จัดทําเอกสารประกอบการอบรม
- ประชุมคณะทํางานดําเนินการฯ
- เรียนเชิญวิทยากรเพื่อให�ความรู�ความเข�าใจ แก0ผู�รับการอบรม
- ทําหนังสือเชิญผู�เข�าร0วมอบรม
- แจ�งผู�รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมสถานที่
- ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
- สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
8.2 การดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัย ป�การศึกษา 2558
- จัดทําคําสั่งแต0งตั้งคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงประจําป�ของมหาวิทยาลัย
- จัดทําคําสั่งแต0งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจําป�ให�กับคณะหน0วยงาน
- จัดทําแผน/ปฏิทินและกรอบการดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย
- จัดประชุมชี้แจงแผน/ปฏิทินและแบบฟอรGมสําหรับ การดําเนินงาน ระดับคณะ/หน0วยงาน
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามแผนปฏิทิน การดําเนินงาน
- ติดตามรายงานผลการดําเนินงานการบริหาร ความเสี่ยงรอบ 6 เดือน ป�การศึกษา 2557
- ติดตามรายงานผลการดําเนินงานการบริหาร ความเสี่ยงรอบ 12 เดือน ป�การศึกษา 2557
- ประชุมคณะกรรมการอํานวยการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผลการติดตามการบริหารความเสี่ยง ป�การศึกษา 2557
- สรุปผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอต0อ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ป�การศึกษา 2557
- นํามติและข�อเสนอแนะจากสภามหาวทิยาลัย มาปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงต0อไป
8.3 การดําเนินงานการควบคุมภายใน ของมหาวิทยาลัย
- จัดทําคําสั่งแต0งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในประจําป�ของมหาวิทยาลัย
- จัดทําคําสั่งแต0งตั้งคณะกรรมการยกร0างการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
- จัดทําแผน/ปฏิทินและกรอบการดําเนินงาน การควบคุมภายใน
- จัดประชุมชี้แจงแผน/ปฏิทินและแบบฟอรGมสําหรับการดําเนินงาน ระดับคณะ/หน0วยงาน
- ติดตามรายงานผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- รายงานผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ต0อ คณะกรรมการตรวจสอบประจาํมหาวิทยาลัย
- ติดตามรายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน
- จัดทําร0างรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ต0อคณะกรรมการยกร0างการจัดทํารายงานการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
- รายงานผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน ต0อ สกอ. และ สตง.
9. โครงการจัดทาํแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในฝ<ายแผนงาน
เชิงปริมาณ - จํานวนผู�เข�าร0วมโครงการ เชิงคุณภาพ - บุคลากรฝ�ายแผนงานมีความรู� ความเข�าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการการควบคุมภายในเป@นไปในทิศทางเดียวกัน เชิงเวลา - ร�อยละของการดําเนินงานแล�วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนด ความคุ�มค�า - ร�อยละของการใช�จ0ายงบประมาณ
จํานวน 12 คน
-
ร�อยละ 95
ร�อยละ 95
2,500.00 วัลลภา ชูเมือง
9.1 การบริหารความเสี่ยง ป�การศึกษา 2558 - จัดทําการรวบรวมข�อมูลเพื่อมาประเมินผลการวิเคราะหGแผนการบริหารความเสี่ยง - แสดงความคิดเห็นในแต0ละภารกิจของฝ�ายแผนงาน - จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง - จัดทํารายงานติดตามการบริหารความเสี่ยง ทุกไตรมาส * หมายเหตุ แผนการบริหารความเสี่ยงเป@นป�การศึกษา (ป�การศึกษา 2558)
9.2 แผนการควบคุมภายใน - จัดทํารายงานผลแผนการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน - จัดทําการรวบรวมข�อมูลเพื่อมาประเมินผลการวิเคราะหGแผนการควบคุมภายใน
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- แสดงความคิดเห็นในแต0ละภารกิจของ ฝ�ายแผนงาน - จัดทําแผนการควบคุมภายในประจําป� - จัดทํารายงานติดตามการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
10. โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการระบบการจัดทํางบประมาณประจําป4
เชิงปริมาณ - จํานวนผู�เข�ารับการอบรม เชิงคุณภาพ - ร�อยละความรู�ความเข�าใจเกีย่วกบัการจัดทําระบบงบประมาณ เชิงเวลา - ร�อยละของโครงการที่ดําเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ความคุ�มค�า - ร�อยละของการใช�จ0ายงบประมาณ
ร�อยละ 90
ร�อยละ 90
ร�อยละ 95
ร�อยละ 95
30,000.00 จงกล ปาลานุพันธG
10.1 ปรับปรุงโปรแกรมระบบการจัดทําคําขอและแผนการใช�จ0ายงบประมาณ
10.2 จัดทําข�อมูลพื้นฐาน ข�อมูลที่เกี่ยวข�องและคู0มือประกอบการใช�งานโปรแกรมฯ
10.3 ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช�งานโปรแกรมฯ
10.4 ประเมินผลโครงการ
11. กิจกรรมการจัดสรรทรัพยากรตามยุทธศาสตร:ของมหาวิทยาลัย
-
-
-
กลุ0มภารกจิ แผนงบประมาณ
จุฑาวรรณ แสงช0วง 11.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ0ายประจําป� - รายงานผลการดําเนินงานและผลการใช�จ0ายงบประมาณ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2557
- จัดทํา PART ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558
- ทบทวนข�อ มูลงบประมาณร0 วมกับ สํ า นักงบประมาณ
- จัดทําแผนงบลงทุน
- รวบรวมคําของบประมาณ โครงการวิจัย
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- รวบรวมคําของบประมาณโครงการบริการวิชาการและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- จั ด ทํากรอบแนวคิดงบประมาณรายจ0 ายประจําป�
- จัดทําประมาณการรายได�
- จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณประจําป�ส0ง สกอ.และสํานักงบประมาณ
- ป รับป รุงรายละเอียดงบประมาณตามม ติคณะรัฐมนตรี
- ชี้ แ จ ง งบประม าณราย จ0 า ยปร ะจํ า ป� ต0 อคณะกรรมาธิการฯ
- จัดทําค0าใช�จ0ายส0วนรวม
- จัดทํารายละเอียดงบประมาณรายจ0ายประจําป�เสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข�อง
- จัดทําแผนการใช�จ0ายงบประมาณประจําป�
- การอนุมัติงวดเงินงบประมาณรายจ0ายประจําป�
- จัดทําข�อมูลในระบบบัญชี 3 มิติ
11.2 การวิเคราะหGอัตรากําลัง - จัดทํารายละเอียดการวิเคราะหGอัตรากําลังและเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข�อง
12. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู�การปฏิบัติงานร�วมกับเครือข�ายของฝ<ายแผนงาน
- - - เกศนี ตังคะมณี
12.1 กําหนดรูปแบบกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
12.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านงบประมาณ
12.3 สรุปผลการดําเนินการกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู�
13. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลด�านแผนและงบประมาณ
- - - เบญจวรรณ ขุ�มทอง
13.1 การติดตามและประเมินผลด�านแผน - การติดตามและประเมินผลด�านแผนมหาวิทยาลัย - ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํป� ป�การศึกษา 2557 (รายไตรมาส) - ไตรมาสที่ 1 (1 ส.ค.57 - 31 ต.ค. 57) - ไตรมาสที่ 2 (1 พ.ย.57- 31 ม.ค. 58) - ไตรมาสที่ 3 (1 ก.พ.58 - 30 เม.ย.58) - ไตรมาสที่ 4 (1 พ.ค.58 - 31ก.ค.58) - จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาํป�เสนอต0อผู�บริหาร - ไตรมาสที่ 1 (1 ส.ค.57 - 31 ต.ค. 57) - ไตรมาสที่ 2 (1 พ.ย.57- 31 ม.ค. 58) - ไตรมาสที่ 3 (1 ก.พ.58 - 30 เม.ย.58) - ไตรมาสที่ 4 (1 พ.ค.58 - 31ก.ค.58) - จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนกลยุทธGของมหาวิทยาลัย
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- การติดตามและประเมินผลด�านแผนของ ฝ�ายแผนงาน
เกศนี ตังคะมณี
- ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํป�ฝ�ายแผนงาน ป�การศึกษา 2557 (รายไตรมาส)
- ไตรมาสที่ 1 (1 ส.ค.57 - 31 ต.ค. 57) - ไตรมาสที่ 2 (1 พ.ย.57- 31 ม.ค. 58) - ไตรมาสที่ 3 (1 ก.พ.58 - 30 เม.ย.58) - ไตรมาสที่ 4 (1 พ.ค.58 - 31ก.ค.58) - จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจาํป�เสนอต0อผู�บริหาร - ไตรมาสที่ 1 (1 ส.ค.57 - 31 ต.ค. 57) - ไตรมาสที่ 2 (1 พ.ย.57- 31 ม.ค. 58) - ไตรมาสที่ 3 (1 ก.พ.58 - 30 เม.ย.58) - ไตรมาสที่ 4 (1 พ.ค.58 - 31ก.ค.58)
13.2 การติดตามและประเมินผลด�านงบประมาณ - ติดตามและประเมินผลการใช�จ0ายงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 - กาํหนดแนวทางและรูปแบบการรายงานแผน -ผล การใช�จ0ายงบประมาณ 2558 - ดําเนินการติดตามและรายงาน แผน - ผล การใช�จ0ายงบประมาณ ไตรมาส 1 - ดําเนินการติดตามและรายงาน แผน-ผล การใช�จ0ายงบประมาณ ไตรมาส 2
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
ประเด็นยุทธศาสตร:ที่ 1 ประกอบด�วย 6 โครงการ 9 กิจกรรม ใช�งบประมาณทั้งสิ้น 660,250 บาท
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบหลัก
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
- ดําเนินการติดตามและรายงาน แผน-ผล การใช�จ0ายงบประมาณ ไตรมาส 3
14. กิจกรรมสร�างความสัมพันธ:ภายในหน�วยงานเพื่อเสริมสร�างความร�วมมือและพัฒนาการดําเนินงานของฝ<ายแผนงาน
- - - เกศนี ตังคะมณี
14.1 ประชุมเพื่อกําหนดรูปแบบกจิกรรมสร�างความสัมพันธGภายในฝ�ายแผนงาน
14.2 ดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสร�างความสัมพันธGภายในฝ�ายแผนงาน
14.3 สรุปผลการดําเนินการจัดกิจกรรมสร�างความสัมพันธGภายในฝ�ายแผนงาน
15. กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ
P02. ระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการ
3.75 - กรรณิการG โอฬาริ
15.1 ออกแบบแบบสํารวจความพึงพอใจของ ผู�รับบริการ
15.2 แจกจ0ายแบบสํารวจความพึงพอใจ ของผู�รับบริการ
15.3 เก็บรวบรวมแบบสํารวจความพึงพอใจ ของผู�รับบริการ
15.4 สรุปผลและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ
15.5 ประชุมฝ�ายแผนงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการตามข�อเสนอแนะ
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
ประเด็นยุทธศาสตร:ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร เป=าประสงค: 1. เป@นเสนาธิการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรGของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ: 1 สร�างระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด
P04. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผน
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
16. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เชิงปริมาณ - จํานวนผู�เข�าร0วมโครงการ เชิงคุณภาพ - ระดับความสําเร็จของการศึกษาดูงาน เชิงเวลา - ร�อยละของโครงการที่ดําเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ความคุ�มค�า - ร�อยละของการใช�จ0ายงบประมาณ
จํานวน 11 คน
ระดับ 5
ร�อยละ 100
ร�อยละ 95
199,600.00 กรรณิการG โอฬาริ
16.1 ติดต0อประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่จะศึกษา ดูงาน
16.2 ประชุมเพื่อวางแผนการศึกษาดูงาน
16.3 จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
16.4 ประสานด�านการเดินทาง/ที่พัก
16.5 ศึกษาดูงาน
16.6 สรุปผลการศึกษาดูงาน
17. กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร P04. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผน
ระดับ 5
- หัวหน�าฝ�ายแผนงาน
17.1 วิเคราะหGปLญหา ข�อมูลการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
17.2 ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรฝ�ายแผนงาน ของป�ที่ผ0าน
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
17.3 วิเคราะหGข�อมูลรายบุคคลเพื่อกําหนดจุดที่ควรพัฒนา
17.4 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป�
17.5 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน
17.6 รายงานผลการพัฒนาและแจ�งในที่ประชุมฝ�ายฯ
17.7 จัดทํารายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจําป�
17.8 ประเมินผล
18. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค:ความรู�ใหม�ๆ - - - กรรณิการG โอฬาริ
18.1 ดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร
- อบรม/สัมมนาภารกิจที่รับผิดชอบ/ศึกษา ดูงาน
- ศึกษา/แสวงหา เพื่อเพิ่มพูนความรู� ด�วยตนเอง
18.2 สร�างองคGความรู�ในงานที่ตนเองปฏิบัติ
- ต0อยอดและผสมผสานองคGความรู� จากภายนอก
- คิดค�นริเริ่มองคGความรู�ใหม0ในการปฏิบัติงาน
18.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู�เพื่อได� องคGความรู� ใหม0ๆ เพื่ อแลกเปลี่ยนร0วมกับบุคลากรภายในฝ�ายแผนงาน
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
ประเด็นยุทธศาสตร:ที่ 2 ประกอบด�วย 1 โครงการ 2 กิจกรรม ใช�งบประมาณทั้งสิ้น 199,600 บาท
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
18.4 ประมวล/สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู�
18.5 จัดทําองคGความรู�ใหม0ให�เป@นลายลักษณGอักษร
18.6 เผยแพร0องคGความรู�ใหม0ให�แก0บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกฝ�ายแผนงาน
18.7 ประเมินผลการนําองคGความรู�ไปใช�ในการปฏิบัติงาน
18.8 ทบทวน/ปรับปรุงองคGความรู�ให�เป@นแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
ประเด็นยุทธศาสตร:ที่ 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เป=าประสงค:
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 2. มีระบบสารสนเทศที่เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ: 1 ผลักดันให�เกิดความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ให�มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด P05. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลแผน P06. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบสารสนเทศ (ผู�บริหาร - ผู�ปฏิบัติการ)
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
19. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบตัิงาน
เชิงปริมาณ - จํานวนผู�เข�าร0วมโครงการ เชิงคุณภาพ - ร�อยละความรู�ความเข�าใจเกีย่วกบัระบบการติดตามและประเมินผล เชิงเวลา - ร�อยละของโครงการที่ดําเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ความคุ�มค�า - ร�อยละของการใช�จ0ายงบประมาณ
ร�อยละ 90
ร�อยละ 90
ร�อยละ 95
ร�อยละ 95
250,000.00 กลุ0มภารกจิวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
(จุไรพร สุวรรณรักษา) 19.1 ศึกษาและรวบรวมความต�องการของผู�ใช�ระบบ
19.2 วิเคราะหGและออกแบบระบบ
19.3 พัฒนาและทดสอบระบบ
19.4 ปรับปรุงระบบ
19.5 จัดทําคู0มือการใช�ระบบฯ
19.6 ประชุมคณะทํางานฯ
19.7 อบรมผู�ใช�งานระบบฯ
19.8 สํารวจความพึงพอใจการใช�ระบบ ฯ
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
* กิจกรรมการชี้แจงและทาํความเข�าใจระบบสารสนเทศเพื่อการตดิตามและประเมินผลและกิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบสารสนเทศ การดําเนินงานบางส�วนอาจจะคาบเกี่ยวไปจนถึงป4งบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นยุทธศาสตร:ที่ 3 ประกอบด�วย 1 โครงการ 2 กิจกรรม ใช�งบประมาณทั้งสิ้น 250,000 บาท
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20. กิจกรรมการชี้แจงและทาํความเข�าใจระบบสารสนเทศเพื่อการตดิตามและประเมินผล
- - - กลุ0มภารกจิวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
(จุไรพร สุวรรณรักษา)
20.1 ประชุมคณะทํางาน ฯ เพื่อวางแผนและกําหนดรูปแบบการชี้แจง ฯ
20.2 ดําเนินการชี้แจงและอบรมผู�ใช�ระบบ ฯ
21. กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบสารสนเทศ
P06. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�ระบบสารสนเทศ (ผู�บริหาร - ผู�ปฏิบัติการ)
3.65 - กลุ0มภารกจิวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
(จุไรพร สุวรรณรักษา) 21.1 ออกแบบแบบสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ
21.2 แจกจ0ายแบบสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ
21.3 เก็บรวบรวมแบบสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ
21.4 สรุปผลและรายงานผลสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ
21.5 ประชุมคณะทํางาน ฯ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการตามข�อเสนอแนะ
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
ประเด็นยุทธศาสตร:ที่ 4 การบริหารจัดการข�อมูลเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ เป=าประสงค:
1. มีข�อมูลเชิงบูรณาการที่ครบถ�วน สามารถนําไปใช�ประโยชนGได� 2. มีสารสนเทศที่ครอบคลุมถูกต�อง ทันเวลา เชื่อถือได�
กลยุทธ: 1 พัฒนาการบริหารจัดการข�อมูลอย0างเป@นระบบ ตัวชี้วัด P08. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�สารสนเทศ (ผู�บริหาร - ผู�ปฏิบัติการ)
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
22. กิจกรรมจัดเก็บข�อมูลอย�างเปJนระบบในรูปแบบอิเลคทรอนิกส:
P07. ระดับความสําเร็จของการสร�างระบบการจัดเก็บข�อมูลในรูปแบบอิเลคทรอนิกสG
ระดับ 5 - กลุ0มภารกจิวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
(จุไรพร สุวรรณรักษา) 22.1 รวบรวมและสังเคราะหGข�อมูล
22.2 กําหนดรูปแบบของการจัดเก็บข�อมูล
22.3 จัดทําข�อมูลในรูปแบบอิเลคทรอนิกสG
22.4 จัดเก็บข�อมูลบนเครือข0ายอิเลคทรอนิกสG
23. กิจกรรมสร�างช�องทางเพื่อเข�าถึงข�อมูลระหว�างภารกิจ
P07. ระดับความสําเร็จของการสร�างระบบการจัดเก็บข�อมูลในรูปแบบอิเลคทรอนิกสG
ระดับ 5 - กลุ0มภารกจิวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
(จุไรพร สุวรรณรักษา) 23.1 กําหนดรูปแบบของการจัดเก็บข�อมูล
23.2 สร�างรูปแบบของการจัดเก็บข�อมูล
23.3 กําหนดการเข�าใช�งาน
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
กลยุทธ: 2 พัฒนาสารสนเทศให�มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด P08. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�สารสนเทศ (ผู�บริหาร - ผู�ปฏิบัติการ)
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24. กิจกรรมจัดทําวิจัยสถาบัน P08. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�สารสนเทศ (ผู�บริหาร - ผู�ปฏิบัติการ)
3.65 10,000.00 กลุ0มภารกจิวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
(จุไรพร สุวรรณรักษา) 24.1 จัดทําสารสนเทศเรื่องการใช� ประโยชนGอาคารสถานที่
- สํารวจการใช�ประโยชนGพื้นที่แต0ละอาคาร และบันทึกข�อมูลด�วยโปรแกรม Access
- ประสานงานกับกลุ0มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ เพื่อขอข�อมูลการลงทะเบียนและแผนการรับนิสิตมาวิเคราะหG
- วิเคราะหGข�อมูลการใช�ประโยชนGพื้นที่อาคาร ด�วยโปรแกรม Access
- จัดทํารายงานสารสนเทศเรื่องการใช�ประโยชนG อาคารสถานที่
24.2 จัดทําสารสนเทศเรื่องจํานวนนิสิตเต็มเวลา
- สารสนเทศเรื่องจํานวนนิสิตเต็มเวลา ภาคเรียนที่ 2 ป�การศึกษา 2557
- สารสนเทศเรื่องจํานวนนิสิตเต็มเวลา ภาคเรียนที่ 3 ป�การศึกษา 2557
- สารสนเทศเรื่องจํานวนนิสิตเต็มเวลา ภาคเรียนที่ 1 ป�การศึกษา 2558
24.3 จัดทําสารสนเทศเรื่องงบประมาณ
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
24.4 จัดทําสารสนเทศเรื่องนิสิตใหม0 ป�การศึกษา 2558
- ประสานงานกับกลุ0มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ, กลุ0มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ และกลุ0มภารกิจรับนิสิต เพื่อขอข�อมูลมาวิเคราะหG
- วิเคราะหGข�อมูล ด�วยโปรแกรม Access
- จัดทํารายงานสารสนเทศเรื่องนิสิตใหม0 ป�การศึกษา 2558
24.5 จัดทําสารสนเทศเรื่อง ที่เป@นนโยบายผู�บริหาร 1 เรื่อง
25. กิจกรรมเผยแพร�ข�อมูลสารสนเทศ P08. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�สารสนเทศ (ผู�บริหาร - ผู�ปฏิบัติการ)
3.65 - กลุ0มภารกจิวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
(จุไรพร สุวรรณรักษา) 25.1 เผยแพร0สารสนเทศเรื่องการใช�ประโยชนGอาคารสถานที่
25.2 เผยแพร0สารสนเทศเรื่องจํานวนนิสิต เต็มเวลา
- สารสนเทศเรื่องจํานวนนิสิตเต็มเวลา ภาคเรียนที่ 2 ป�การศึกษา 2557
- สารสนเทศเรื่องจํานวนนิสิตเต็มเวลา ภาคเรียนที่ 3 ป�การศึกษา 2557
- สารสนเทศเรื่องจํานวนนิสิตเต็มเวลา ภาคเรียนที่ 1 ป�การศึกษา 2558
25.3 เผยแพร0สารสนเทศเรื่องงบประมาณ
25.4 เผยแพร0สารสนเทศเรื่องนิสิตใหม0 ป�การศึกษา 2557
สรุปโครงการ/กิจกรรม ฝ<ายแผนงาน ประจําป4งบประมาณ พ.ศ. 2558 จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร:
ประเด็นยุทธศาสตร:ที่ 4 ประกอบด�วย 6 กิจกรรม ใช�งบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท
โครงการ/กิจกรรม ป4 2557 ป4 2558
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ค�าเป=าหมาย งบประมาณ
(บาท) ผู�รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
25.5 เผยแพร0สารสนเทศเรื่องที่เป@นนโยบายผู�บริหาร 1 เรื่อง
26. กิจกรรมบริหารจัดการข�อมูลบนเว็บไซต:ของฝ<ายแผนงาน
P08. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�สารสนเทศ (ผู�บริหาร - ผู�ปฏิบัติการ)
3.65 - กลุ0มภารกจิวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
(จุไรพร สุวรรณรักษา) 26.1 บริหารจัดการข�อมูลบนเว็บไซตGของฝ�ายแผนงาน ให�ถูกต�องและทันสมัย
27. การสํารวจความพึงพอใจของผู� ใช�สารสนเทศ
P08. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�สารสนเทศ (ผู�บริหาร - ผู�ปฏิบัติการ)
3.65 - กลุ0มภารกจิวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
(จุไรพร สุวรรณรักษา) 27.1 ออกแบบแบบสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ
27.2 แจกจ0ายแบบสํารวจความ พึงพอใจของผู�รับบริการ
27.3 เก็บรวบรวมแบบสํารวจความพึงพอใจของผู�รับบริการ
27.4 สรุปผลและรายงานผลสํารวจความ พึงพอใจของผู�รับบริการ
27.5 ประชุมฝ�ายแผนงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให�บริการตามข�อเสนอแนะ
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ฝ�ายแผนงาน สํานักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ ๑๔๐ หมู0ที่ ๔ ถนนกาญจนวณิชย4 ตําบลเขารูปช5าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ โทรศัพท4 ๐ ๗๔๓๑ ๑๘๘๕ ต0อ ๗๕๐๒ โทรสาร ๐ ๗๔๓๒ ๖๒๖๕
http://www.tsu.ac.th/planoffice