แผนพฒนาเศรษฐกจ และสงคมแหงชาต ฉบบท 12

ยทธศาสตรชาต 20 ป

แผนพฒนาภาค

แผนพฒนากลมจงหวด

แผนพฒนาจงหวด

แผนพฒนาทองถน

แผน อบจ. แผนเทศบาล

/อบต.

เชอมโยงกบแผนพฒนาภาคเฉพาะสวนทเปนประเดน และพนทเปาหมายทก าหนดในทศทางภาค

ยทธศาสตร เชงพนทระดบ

ตางๆ

ยทธศาสตรระดบตางๆ และความเชอมโยงสยทธศาสตรเชงพนท

การบรณาการงบประมาณเชงยทธศาสตร

ยทธศาสตรเฉพาะพนทระดบตางๆ (ปญหา/ทศทางการพฒนาเฉพาะพนท)

ประเดนในการบรณาการ - สวนราชการ /จงหวด กลมจงหวด/อปท. ตางมกฎหมายเฉพาะ และภารกจตามอ านาจหนาทของตนเอง - ท าอยางไรแผนงานของหนวยงานทเกยวของแตละระดบจะมการบรณาการ สนบสนนและมความสอดคลองซงกนและกน ลดความซ าซอน ในการขบเคลอนยทธศาสตรชาตสยทธศาสตรเชงพนท

3

แผนปฏรป

การบรณาการงบประมาณ 3 มต ท ม ประสทธภาพ และใชจายงบประมาณอยาง

คมคาเกดประสทธผล

Agenda Function Area

การจดท างบประมาณเพอพฒนาพนทระดบภาค จงหวด/กลมจงหวด /ทองถน ทมประสทธภาพ โดยใชแนวคดการจดการงบประมาณแบบประชาชนมสวนรวม 2

1

การจดสรรงบประมาณโดยเนน Agenda และ Function เปนหลก

การบรณาการงบประมาณท ง 3 มต อยางมประสทธภาพ ตอบสนองความ

ตองการของประชาชน

ความสอดคลอง

ปจจบน อนาคต

Area Function

Agenda

Area Function

Agenda

การบรณาการ

งบประมาณ

การบรณาการ

งบประมาณ

เปาหมายการบรณาการงบประมาณเชงพนท (3 มต)

4

ทศทางการพฒนาภาค 6 ภาค

การบรณาการงบประมาณเชงยทธศาสตร (ตอ)

ยทธศาสตรระดบตางๆ และความเชอมโยงสยทธศาสตรเชงพนท (ตอ)

งบประมาณรายจายประจ าป

ภาค /จงหวด฿กลมจงหวด/ทองถน (แผนงานบรณาการ 3 แผนงาน)

แผนปฏบตราชการประจ าป ภาค/กลมจงหวด/จงหวด

(ค าขอ งปม.) งบพฒนาจงหวด/กลม

จงหวดงบสวนราชการ งบทองถ น

แผนพฒนาจงหวด/กลมจงหวด

แผนสวนราชการ

แผนทองถ น

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12

รางยทธศาสตรชาต 20 ป (6 ดาน)

ความเชอมโยงระหวางยทธศาสตรชาต/ แผนพฒนาเศรษฐกจฯ แผนพฒนาภาค/กลมจงหวด/จงหวด/ทองถน และแผนปฏบตราชการประจ าป

• แผนงานบรณาการสงเสรมการพฒนาจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

• แผนงานบรณาการพฒนาพนทระดบภาค• แผนงานบรณาการสงเสรมการกระจาย

อ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ น

5

แผนพฒนาภาค/กลมจงหวด/

จงหวด/ทองถน (บรณาการ 3 มต)

ประเดนในการบรณาการ - สวนราชการ /จงหวดและกลมจงหวด/อปท. ตางมกฎหมายเฉพาะ และภารกจตามอ านาจหนาทของตนเอง - ท าอยางไรแผนงานของหนวยงานทเกยวของแตละระดบจะมการบรณาการ สนบสนนและมความสอดคลองกน ลดความซ าซอน ในการขบเคลอนยทธศาสตรชาตสยทธศาสตรเชงพนท

5

แผนปฏรป

การบรณาการงบประมาณเชงยทธศาสตร (ตอ) การก าหนดยทธศาสตรและการแปลงยทธศาสตรสแผนงบประมาณ

- ใชนโยบายน า - เนนประโยชนของประชาชนเปน

ศนยกลาง - มการจดล าดบความส าคญทชดเจน - ค านงถงความตอเนอง - เนนผลงาน

เปาหมายยทธศาสตร

เปาหมายการใหบรการ

เปาหมายหนวยงาน/ กลยทธและแผนงบประมาณ

การจดสรรงบประมาณ

หลกการ ขนตอน

6

ยทธศาสตรชาต 20 ป

แผนพฒนาเศรษฐกจฯ ฉ.12

นโยบายรฐบาล

แผนปฏรป

ประโยชนทประชาชนไดรบ

การบรณาการงบประมาณเชงยทธศาสตร (ตอ) การก าหนดยทธศาสตรและการแปลงยทธศาสตรสแผนงบประมาณ (ตอ)

วสยทศน “ประเทศไทยมความม นคง ม งค ง ย งยน เปนประเทศพฒนาแลวดวยการพฒนาตามปรชญาเศรษฐกจพอเพยง กรอบยทธศาสตรชาต 6 ดาน ระยะ 20 ป

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

แผนปฏรป

นโยบายรฐบาล

นโยบายความมนคงแหงชาต

แผนหลก/แผนแมบท

อนๆ

20 ป

5 ป

1 ป เปาหมายการใหบรการกระทรวง - หนวยงาน

เปาหมายแผนปฏบตราชการ

กระทรวง กรม Function

เปาหมายแผนบรณาการ/

แผนยทธศาสตร Agenda 20 แผน

เปาหมายแผนปฏบตราชการ

จงหวด/กลมจงหวด อปท.

Area 3 แผน

เปาหมาย งบกลาง

เปาหมายแผนบรหารจดการหนภาครฐ

1.น านโยบายไปสการปฏบต

2. สอดคลองกบความตองการใน

ระดบพนท

3. ประชาชน/ประเทศไดรบประโยชนจากการด าเนนการของรฐ

นโยบายรฐบาล Agenda

กระทรวง Function พนท Area

กรอบงบประมาณรายรบ-รายจายลวงหนา ระยะยาว 20 ป

(Long-Term Fiscal Framework : LTEF)

กรอบงบประมาณรายรบ-รายจายลวงหนา ระยะปานกลาง 5 ป

(Medium-Term Fiscal Framework : MTEF)

ป 60-64 ป 65-69 ป 70-64 ป 75-79

ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายประจ าป

งบประมาณรายจายประจ าป

แผนปฏบต ราชการ กระทรวง-

กรม (function)

แผนบรณาการ/แผนยทธศาสตร (Agenda)

งบแหลงเงนอน

ประเทศไทยไดประโยชนอยางไร

20 แผนบรณาการ Agenda /3 แผนบรณาการพนท Area

แผนปฏบตราชการ จงหวด/กลมจงหวด/อปท./อ าเภอ/หมบาน

(Area)

งบ กลาง

แผน บรหาร

จดการหน ภาครฐ

20 กระทรวง/503 หนวยงาน/23 แผนบรณาการ

1. ความม นคง2. การสรางความสามารถในการแขงขน

3.การพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน

4. การแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลอมล า และสรางการเตบโตจากภายใน

5.การจดการน าและสรางการเตบโตบนคณภาพชวต

ทเปนมตรกบสงแวดลอมอยางย งยน 6.การปรบสมดลและพฒนาระบบบรหารจดการ

ภาครฐ

เปาหมายการใหบรการ

วสยทศน

พนธกจ

ป 62

ผลผลต/ผลลพธ ตวชวด KPI

จะตองมการถายทอด

เปาหมายจากระดบชาตส

ระดบการปฏบต

ยทธศาสตรการจดสรร งปม.เพอการพฒนาพนทระดบภาค

+

ประเทศไทยไดประโยชนอยางไร ประชาชนไดประโยชนอยางไร

7

หนวยงานของรฐ น างบประมาณไปใชในการพฒนาประเทศ

ขนตอนและกระบวนการจดท างบประมาณในลกษณะบรณาการเชงยทธศาสตรเชงพนทการบรณาการงบประมาณเชงยทธศาสตร (ตอ)

กฎหมาย ระเบยบและนโยบายทเกยวของ o ระเบยบส านกนายกรฐมนตรวาดวยการบรหารงานเชงพนทแบบ

บรณาการ พ.ศ.2560o พ.ร.ฎ.วาดวยการบรหารงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการ

พ.ศ. 2551 o พรบ. ก าหนดแผนและขนตอนการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถน

พ.ศ. 2542o พรบ.เกยวกบการจดตงองคกรปกครองสวนทองถน (อบจ. /เทศบาล/ อบต./กทม./เมอง

พทยา)o มตคณะกรรมการบรณาการนโยบายพฒนาภาคo ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบรหารงานจงหวดและกลมจงหวดแบบบรณาการo ทศทางการพฒนาภาค 6 ภาคo ยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณรายจายประจ าป และยทธศาสตรการจดสรร

งบประมาณเพอการพฒนาพนทระดบภาค ประจ าปงบประมาณo พรบ.แผนและขนตอนการด าเนนการปฏรปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

8

ปฏทนงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2563 (เทยบเคยงจากป 2562)

ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ม.ย. 61 ครม.เหนชอบแนวทางการจดท า และปฏทนปงบประมาณ 2563

ส.ค. 61 ครม.เหนชอบยทธศาสตรการจดสรรงบประมาณป 2563 ตามกรอบยทธศาสตรชาต แผนฯ 12 แผนพฒนาภาค (Top-down) ส.ค. 61 นายกรฐมนตรมอบนโยบายการจดท างบประมาณป 2563

ส.ค.61 - พนท (Area) : ภาค จงหวด และทองถน จดท าแผนฯ - กระทรวง/หนวยงาน (Function) : จดท าแผนฯ รวมกบพนท โดยวเคราะหศกยภาพและความตองการ ของพนท (Bottom-Up)

1 - 29 ก.ย. 61 - คณะกรรมการฯ : เหนชอบแผนภาค - กนจ. : เหนชอบแผนของจงหวด - ผบรหารทองถน : เหนชอบแผนของทองถน - คณะกรรมการจดท างบประมาณในลกษณะบรณาการ เหนชอบ

ขอบเขต เปาหมาย แนวทางการด าเนนงาน แผนงานบรณาการ - คณะกรรมการบรณาการของกระทรวงพจารณาแผนบรณาการ

ของหนวยงาน

สปดาหสดทาย ต.ค. 61 นายกรฐมนตรรบทราบขอเสนองบประมาณป 2563 เบองตน (Pre-Ceiling)

สปดาหสดทาย ธ.ค.61 2560 ครม. เหนชอบนโยบายงบประมาณ วงเงน โครงสรางงบประมาณ

สปดาหแรก ก.พ.62 กระทรวง/หนวยงาน ภาค จงหวดและ ทองถน จดท าค าขอใหส านกงบประมาณ

สปดาหท 2 เม.ย. 62 ครม. เหนชอบรายละเอยดง บประมาณ

สปดาหท 2-4 เม.ย. 62 ส านกงบประมาณรบฟงความคดเหน การจดท าราง พรบ. งปม.

สปดาหแรก พ.ค. 62 ครม.เหนชอบขอเสนอราง พรบ.งบประมาณฯ สปดาหสดทาย พ.ค. 62 ครม.ใหความเหนชอบราง พรบ.งบประมาณฯ สงใหฝายนตบญญตฯ

สปดาหแรก ม.ย. 62 ฝายนตบญญตพจารณา ในวาระท 1

สปดาหสดทาย ส.ค.62 ฝายนตบญญตพจารณาในวาระท 2 - 3

สปดาหแรก ก.ย.62 สสค. น าราง พรบ.ขนทลเกลาฯ ถวาย

ขนทบทวน+วางแผนงบประมาณ

ทบทวนเปาหมาย ตวชวด ผลการด าเนนงาน

ขนจดท างบประมาณ ขนอนมตบประมาณ

10

11

13

12 9

8

7 6 5

3

4

2

1

15