แผนการตรวจสอบประจ าปี 2560

ส านักตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2560 ส านกัตรวจสอบ หนา้ 55

5) แผนการตรวจสอบ ประจ าปี 2560 5.1 แผนการตรวจสอบของส านักตรวจสอบ ประจ าปี 2560

ผูบ้ริหำร สำย1 สำย2 สำย3 สำย4 สำย5 สำย6 สำย7 สำย8 จ ำนวน

รวม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 4 2 2 2 2 2 2 2 2 20

งำนตรวจสอบประจ ำปี1 ระบบกำรบริหำรหลกัสูตร / / / / / 45 40 40 7 80 60 60 55 80 4672 ระบบบริหำรงำนวิจยัและนวตักรรม / / / 50 40 40 5 53 40 50 40 40 3583 ระบบกำรบริหำรกำรเรียนกำรสอน / / / / / 50 40 40 70 50 70 55 55 4304 ระบบประกนัคุณภำพ / / / 45 40 30 7 20 50 50 25 30 2975 ระบบกำรบริหำรระบบเบิกจ่ำย / / / 34 45 40 55 40 60 10 30 40 3546 ระบบกำรควบคุมภำยใน / / / 20 35 43 34 25 30 50 40 35 3127 งำนตรวจสอบเฉพำะกิจ / / / / / / / / / / / / 87 87

งำนติดตำมกำรตรวจสอบ8 ระบบกำรบริหำรบริกำรวิชำกำร / / / 35 35 30 20 30 20 30 40 2409 กำรให้ค ำปรึกษำและกำรบงัคบัใช้กฎหมำย / / / / / / / / / / / / 60 25 27 20 20 20 10 15 30 227

10 ระบบกำรบริหำรเทคโนโลยสีำรสนเทศ 60 27 20 10711 ระบบบริหำรจดักำรทรัพยำกรองคก์ร / / / / / / / / / / / / 45 110 120 210 62 70 90 120 60 887

531 410 410 365 410 410 410 410 410 3766

1 งำนบริหำรและสนับสนุน 209 45 2542 งำนอนุกรรมกำร 160 40 40 40 40 40 40 40 40 4803 งำนอบรมและพฒันำตนเอง 40 20 20 20 20 20 20 20 20 200

409 60 60 105 60 60 60 60 60 934940 470 470 470 470 470 470 470 470 4700

แผนปฏิบติังำนตรวจสอบประจ ำปี 2560 ผูต้รวจสอบภำยในท่ีตอ้งกำรจ ำนวน 20 คน

ล ำดบั ระบบงำนไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4

1. งำนตรวจสอบ

รวมคน/วนั งำนตรวจสอบ2. งำนสนับสนุน-บริหำร

รวมคน/วนั งำนสนับสนุน-บริหำรจ ำนวน คน/วนัรวม

หมายเหตุ ผูต้รวจสอบภายในจ านวน 17 อตัรา มีวนัท างานรวมทั้งส้ิน 3,995 วนั คิดเป็นร้อยละ 85 ของวนัท าการตามแผนการปฏิบติังานประจ าปี 2560 ท่ีมีวนัท างานรวม 4,700 วนัท าการ (20 อตัรา)

Signed

Signed

Signed