· ad astra obiettivi da processi tra tt.m at.n on con form i pr509 prodotti docum. a corredo...

Capitolo : 00

Punto ISO 9001: *

M.G.Q. & A.

MANUALE GESTIONE QUALITA’ e AMBIENTE Punto ISO 14001: *

TITOLO : SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE

Revisione 05 Data : 15-10-09 Pag. 1 di 23

Indice 0.1. Processi Aziendali 0.2. Organizzazione Aziendale 0.3. Struttura del Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente 0.4. Gestione della politica e degli obiettivi 0.5. Gestione della documentazione e delle registrazioni Allegati 01 Organigrammi e Mansionari Rev. 06 02 Elenco Procedure S.G.Q. & A. Rev. 00 *Riferimenti Norma ISO 9001/2008 : 0.2 - 4.1- 4.2.1- 4.2.2- 4.2.3- 4.2.4- 5.5.1- 5.5.2- 5.3- 5.4.1-

-6- 8.4 e requisiti supplementari AQAP 2110 : 4.1- 4.2.4 – 5.5.3 – 5.6.2 – 5.6.3 *Riferimenti Norma ISO 14001/2004 : 4.1-4.4.4-4.4.5-4.5.3-4.4.1-4.2-4.3.3-4.5.1

Revisione Descrizione della revisione Data

0 Versione originale 30-04-03

01 Paragrafo 0.2.1, 0.2.3, 0.4.3 : Aggiunto frasi di chiarimento/integrazione 01-09-03

02 Paragrafo 0.3.1 : Inserito modalità di controllo per il processo outsourcing di Assistenza

23-10-2003

03 Pag. 19 integrazione alla politica ambientale 29-11-04

04 Inserimento settore Trasformazione veicoli eccezionali ed adeguamento a ISO 14001:2004

29-10-05

05 Adeguamento alla Norma ISO 9001: 2008 e AQAP 2110 15-10-09

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Punto ISO 9001: *

M.G.Q. & A.

MANUALE GESTIONE QUALITA’ e AMBIENTE Punto ISO 14001: * TITOLO : SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE

Revisione n°: 05 Data: 15-10-09

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G P DG P D

M A P P A T U R A P R O C E S S I A S T R A

Q U A L I T Y AN D E N VI R O N M E N T S Y S T E M ( 1 2 )

G E S T I O N E D E L P E R S O N A L E (8 )

C O N T R O L ( 1 0 ) - I N F O R M A T I O N S Y S T E M ( 1 1 )

P r o ces s O w n er : M , C P P r o ces s O w n er : E P r o ces s O w n er : P

P ro c e s s O w n e r: F - S

P ro c e s s O w n e r: Q , P

P ro c e s s O w n e r: O

S V I L U PPO E PR E SI D IO D E LL A D O MA N D A (2 )

PR Q 5 1 8 .1

PR Q 5 1 8 .2

E N G I N E E R I N G ( 4 )

P R Q 5 1 9

P R Q 5 1 9

M A N U F AC T U R I N G (5 ) P O S T V E N D I T A ( 6 )

P R Q 5 3 2

Marketing Prodotto

Fattibilità Tecnico -

Economica

Progettazione

Prototipazione

Om

ologazione

Industrializzazione Prodotto e Processo

Pianificazione e Schedulazione

Produzione

Gestione e D

istribuzione Ricam

bi

P r o ces s O w n er : C A

P ro c e s s O w n e r: Re s p . P ia tta fo rm a P I A T T A F O R M A G A M M A M I L I T A R E

Testing

Approvvigionam

ento Materiali

Produzione, C

ollaudo, Delibera Veicolo

Garanzia e

Extra G

aranzia

STR

AT

EG

IC P

LA

NN

ING

(1

) Pr

oces

sOw

ner:

A

Prospezione C

liente / Gare

Gestione C

ontratto / Ordine

Gestione finanziam

ento

Ordine / C

ontratto

Gestione V

eicoli

Usati

Pubblicazioni T

ecniche

Docum

entazione T

ecnica

V E N D I T A ( 3 )

P R Q 5 1 8 .1

P R Q 5 1 8 .2

P r o ces s O w n er : C C , M

Trasform

azione

Allestim

ento

Distribuzione

Manutenzione

programm

ata

A P P R O V V IG I ON A M E N T O ( 7) P R Q 5 0 3 /1 2P ro c e s s O w n e r: B

C o m m e r c ia leP r o g e tta z io n eP r o d u z io n eA s s is te n z a e R ic a m b i

D ir e z io n e G e n er a leS ta f f

P ia tta fo r m e

Validazione

Progetto

G E S T I O N E D E L L E I N F R A S T R U T T U R E E A M B I E N T E D I L A V O R O ( 9 )P ro c e s s O w n e r: O

P R Q 5 20P R Q 5 1 9

P R Q 52 8P R Q 5 0 3 /4

P R Q 5 05 /1 4P R Q 50 6

Proc

essi

prim

ari (

Bus

ines

s)Pr

oces

si d

i sup

port

o

P ro c e s s O w n e r: Re s p . P ia tta fo rm a



P I A T T A F O R M A D U M P E R

P I A T T A F O R M A T R A S F O R M A Z I O N E V E I C O L I E C C E Z I O N A L I

P I A T T A F O R M A G A M M A C I V I L E

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G P DG P D

M A P P A T U R A P R O C E S S I A S T R A

P r o c e s s O w n e r : M , C P P r o c e s s O w n e r : E P r o c e s s O w n e r : P

S V IL U P P O E P R E S ID IO D E L L A D O M A N D A

E N G IN E E R I N G M A N U F A C T U R I N G P O S T V E N D I T A

Marketing Prodotto

Fattibilità Tecnico -Economica

Progettazione

Prototipazione

Om

ologazione

Industrializzazione Prodotto e Processo

Pianificazione e SchedulazioneProduzione

Gestione e D

istribuzione Ricam

bi

P r o c e s s O w n e r : C A

Testing

Approvvigionam

ento Materiali

Produzione, Collaudo, D

elibera Veicolo

Garanzia e

Extra G

aranziaST

RA

TEG

IC P

LA

NN

ING

Pr

oces

sOw

ner:

A

Prospezione Cliente / G

are

Gestione C

ontratto / Ordine

Gestione finanziam

ento

Ordine / C

ontratto

Gestione V

eicoli

Usati

Pubblicazioni

Tecniche

Docum

entazione

Tecnica

V E N D I T A

P r o c e s s O w n e r : C C , M

Trasformazione

Allestim

ento

Distribuzione

Manutenzione

programm

ata

C o m m e r c i a leP r o g e t t a z i o n eP r o d u z i o n eA s s i s t e n z a e R i c a m b i

D i r e z i o n e G e n e r a le

M o m e n t i d i c o m u n i c a z i o n e

Validazione

Progetto

M e c c a n is m i d i f u n z i o n a m e n t o

P I A T T A F O R M A Q U A L I T à E S I S T E M A A M B IE N T A L E

C O M IT A T O P R O D O T T O

C O M P O R T A M E N T O P R O D O T T O

C o m it a t o E c o n o m i c o F i n a n z i a r io

C o m it a t o C r e d i t i S t o c k R o l l i n g

Capitolo : 00

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G P DG P D

P R 5 1 8 .2V E N D IT E V E IC O L I

F U O R I L IS T IN O( 7 .2 )

P R O C E S S O D IA C C E T T A Z I O N E

P R O D U Z IO N EC O N S E R V A Z IO N E

E C O N S E G N A

P R 5 2 6R IE S A M E D E L

S IS T E M A Q U A L IT A '( 5 .6 )

P R 5 0 8G E S T IO N E D E G L I

S T R U M E N T I D I M IS U R A E P R O V A

( 7 .6 )

P R 5 2 5A D D E S T R A M E N T O E

F O R M A Z IO N E D E L P E R S O N A L E

(6 .2 )

M A Q & AC a p 0 0

R E Q U IS IT I D E I C L IE N T IM E R C A T O R E C L A M I D E I C L IE N T I S O D D IS F A Z I O N E C L I E N T I

A S S IS T E N Z A C L IE N T I

P R 5 3 2 (7 .5 .1 - 7 .2 .1 )

A N D A M E N T OQ U A L IT A T I V O

P R O D O T T O P R 5 1 7 ( 8 .4 )

A N A L IS I S O D D IS F A Z IO N EC L IE N T E

(8 .2 .1 - 5 .5 .3 ) N O R M A G D S C

D IA G R A M M A D E I P R O C E S S I D E L S G Q /S G A

N o r m a P iP r -R e P qP IA N IF IC A Z IO N ER E A L IZ Z A Z I O N E

N U O V IP R O D O T T I

(7 .1 )

P R 5 2 9Q U A L IF IC A Z I O N E

P R O C E S S I( 7 .5 .2 )

P R O C E S S I D E I

F O R N I T O R I

P R 5 1 9P R O G E T T A Z I O N E

( 7 .3 )

O R D I N E D IA C Q U I S T O

D A C O N C E S S .A G E N T EM O D .3 0 1 / 2

D E S C R I Z I O N ET E C N I C A

C O N T R A T T ID I

F O R N I T U R A

R A P P O R T I C U S T O M E RS A T I S F A C T I O N

R A P P O R T IM O D .7 5 1

D A I S P E T T O R A P P O R T I D A O F F I C I N A M O D .7 5 1E C O N C E S S V E R I F I C A T O

P R 5 0 3E M IS S IO N E O R D IN I

D I A C Q U IS T O( 7 .4 .2 )

P R 5 2 2A Z I O N I C O R R E T T IV E

E P R E V E N T IV E(8 .5 .2 )(8 .5 .3 )

P R 5 1 8 .1V E N D I T E V E IC O L I

A L IS T I N O(7 .2 )

P R 5 2 8P R O G R A M M A Z IO N E

( 7 .5 .1 )

O R D I N E D IP R O D .

M O D .3 0 4

N O R M A M a P rG E S T IO N E

D E L L AD O C U M E N T A Z IO N E

T E C N IC A( 7 .3 .3 )

R I C H I E S T AP R O D O T T IM O D .2 0 1

C A P I T .F O R N .

P R 5 2 0IN D U S T R I A L IZ Z A Z IO N E

( 7 .5 .1 )

D O C .P R O G E T T O

D O C.P R O D O T T OP R O C E S S OP U L L L I S T M O D . X X X

P R O G R E S S I O N I L I N E EM O D .4 1 6 4 1 7

P R 5 3 2A S S IS T E N Z A

C L IE N T I( 7 .2 .1 )( 7 .5 .1 )

P R 5 2 7P A T R IM O N IO

T E C N IC OE S U O M A N T E N IM E N T O

( 6 .3 )

F I L EF O R N I T O R I

Q U A L I F I C A T I

P R O C .D I ( 8 .5 .1 )V R L ( 5 .4 .1 )

O B I E T T I V IA S S E G N .

A D A S T R A

O B I E T T I V ID A

P R O C E S S I

T R A T T . M A T .N O N C O N F O R M I P R 5 0 9

P R O D O T T ID O C U M .

A C O R R E D O

P R 5 0 2G E S T IO N E D E L L A

D O C U M E N T A Z IO N ES IS T E M A Q U A L I T A ’

(4 .2 )

P R 5 2 4V E R IF IC H EIS P E T T IV E

S U L S IS T E M AQ U A L IT A ’

(8 .2 .2 )

P .C .Q( p e r M I L ) )

G A N T T P R O J E C T D O C .P I A T T A F O R M A

P R 5 3 1G E N E R A Z IO N E

M O D IF IC H E(7 .3 .7 )

P R 5 1 2V A L U T A Z IO N E

E S E L E Z IO N ED E I F O R N I T O R I

( 7 .4 .1 )

*

°6 .G E S T IO N E R IS O R S E

8 .A N A L IS I E M IG L IO R A M E N T O

7 .R E A L I Z Z A Z I O N E D E L P R O D O T T O

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M.G.Q. & A.



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G P DG P D

P R 5 1 8 .2V E N D IT E V E IC O L I

F U O R I L I S T I N O( 7. 2 )

P R O C ES S O D IA C C E TT A ZI O N E

P R O D U Z I O N EC O N S ER V A Z I O N E

E C O N S E G N A

P R 5 2 6R I E S A M E D E L

S I S T E M A Q U A L I T A '( 5 . 6)

P R 5 08G E S T I O N E D E G L I

S TR U M E N T I D I M IS U R A E P R O V A

( 7. 6 )

P R 52 5A D D E S T R A M E N T O E

FO R M A Z I O N E D E L P E R S O N A L E

( 6 . 2 )

R E Q U I S IT I D E I C L I E N T IM E R C A T O

R E C L A M I D E I C L I E N T I S O D D IS F A Z I O N E C L I E N T I

A S S I S T E N Z A C L I E N T I

P R 53 2 ( 7. 5 . 1- 7 . 2 .1 )

A N D A M E N T OQ U A L IT A T I V O

P R O D O T T O P R 5 17 (8 .4 )

A N A L I S I S O D D I SF A Z I O N EC L I E N T E

( 8 . 2 .1 -5 . 5. 3 ) N O R M A G D SC

D I A G R A M M A D EI P R O C ES S I D E L S G Q / S G A

N o rm a Pi P r -R eP qP I A N IF I C A Z I O N ER E A L I Z Z A Z I O N E

N U O V IP R O D O T T I

( 7. 1 )

P R 5 2 9Q U A L I F I C A Z I O N E

P R O C E S S I( 7 . 5 .2 )

P R O C E S S I D E I

F O R N IT O R I

P R 5 1 9P R O G E T T A Z I O N E

( 7. 3 )

O R D IN E D IA C Q U I S T O

D A C O N C E SS . A G E N T EM O D . 30 1/ 2

D ES C R IZ I O N ET EC N I C A

C O N T R AT T ID I

FO R N I T U R A

R A P P O R T I C U S T O ME RS A T I SF A C T I O N

R A P PO R T IM O D . 75 1

D A ISP E T T O R A PP O R T I D A O FF I C I N A M O D . 75 1E C O N C E S S V E R I FI C A T O

P R 50 3E M I S S I O N E O R D I N I

D I A C Q U IS T O( 7. 4 . 2)

P R 52 2A Z I O N I C O R R E T T IV E

E P R E V E N T I V E( 8. 5 . 2)( 8. 5 . 3)

PR 51 8 . 1V E N D I T E V E IC O L I

A L I S T I N O( 7 . 2 )

P R 52 8P R O G R A MMA Z I O N E

( 7 .5 . 1 )

O R D IN E D IP R O D .

MO D .3 04

N O R M A M a P rG E ST I O N E

D E L L AD O C U M E N T A

Z IO N E

T E C N IC A( 7 .3 . 3 )

R I C H I ES T AP R O D O T T IM O D . 20 1

C A PI T .F O R N .

P R 5 2 0IN D U S T R IA L IZ Z A Z I O N E

( 7 . 5 . 1)

D O C .P R O G E TT O

D O C.P R O D O T T OP R O C E SS O

P U LL L I ST MO D . X X XP R O G R E SS I O N I L IN EE

MO D . 4 16 4 17

P R 5 32A S S IST E N Z A

C L I E N T I( 7 . 2. 1 )( 7 . 5. 1 )

P R 52 7P A T RI M O N IO

T E C N I C OE S U O

M A N T EN IME N T O( 6 .3 )

F IL EFO R N I T O RI

Q U A LIF IC A T I

P R O C . D I (8 . 5. 1 )V R L (5 .4 . 1 )

O B I E T T IV IAS S EG N .

A D A S T R A

O B I E T TIV ID A

P R O C E SS I

T R A T T . MA T . N O N CO N FO R M I P R 50 9

P RO D O TT ID O C U M .

A C O R R E D O

P R 5 0 2G E S T I O N E D E L L A

D O C U ME N T A Z I O N ES I S T E M A Q U A L IT A ’

( 4. 2 )

P R 5 2 4V E R I F I C H EI S P E T T IV E

S U L S I S T E M AQ U A L I T A ’

( 8 . 2 .2 )

P. C . Q(pe r M IL ) )

G A N T T P R O JE C T D O C . P I AT T A F O R MA

P R 53 1G E N E R A Z I O N E

M O D I F I C H E(7 .3 . 7 )

P R 51 2V A L U T A Z I O N E

E S E L E Z I O N ED E I F O R N IT O R I

(7. 4 . 1 )

*

°6 . G E S T IO N E R IS O R S E

8. A N A L IS I E M IG L IO R A M E N T O

7 .R E A L IZ Z A Z IO N E D E L P R O D O T T O

M A Q & ACa p 0 0

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PIANO GARANZIA QUALITA’ Da FOGLIO PRECEDENTE FORNITORI

PRODOTTI ACQUIST DOC. a CORREDO

7.4.3 ACCETTAZIONE PROD.ACQUISTO 7.5.5 IMMAGAZZ.

DA PROGRAMM PR528

DA INDUSTR. PR520

ACCETTAZIONE MATERIE PRIMEE SEMILAVORATI(per telai e

bi )(PR504)

ACCETTAZIONE COMPONENTI ACQUISTATI O FABBRICATI

(per telai e bi )(PR504)

RIENTRO DA LAVORAZIONIESTERNE(PR504)

IMMAGAZZINAMENTO(materie prime per telai e

bi ) (PR504)

PRELIEVO O DISTRIBUZIONE(di materiali per talai e

bi )(PR528)

FABBRICAZIONE COMPONENTI(carpenterie,LPMverniciat)

(PR505)

AUTOCONTROLLO FINITI(carpenterie,verniciature)

(PR505)

IMMAGAZZINAMENTO(finiti e da trattare per telai e

bi ) (PR504)

AVVIO A LAVORAZIONIESTERNE(PR505)

PRELIEVI O DISTRIBUZIONI PERMONTAGGI GRUPPI E CABINE (PR528)

MONTAGGIO GRUPPI E CABINE (PR505)

STOCCAGGI INTERMEDI GRUPPI E CABINE (PR505)

PRELIEVI E PREPARAZIONEPRELIMINARE FUORI LINEA

(PR514)

PRELIEVI, MONTAGGI, COLLAUDI AUTOTELAIO (PR514)

RAPP.GIORNALIERO MONTAGGIO

MOD.4198.2.4 PD COLLAUDO E DELIBERA

PARCHEGGIO PROVVISORIOCOLLAUDATI

(PR514)

CONTROLLI DELIBERA AUTOTEL.(PR506)

STOCCAGGIO IN PIAZZALE(PR506)

CONSEGNA A CLIENTE/CONCESSIONARIA (PR506)

ASSISTENZA(PR532) 7 5 1

MODULI CONSEGNA GRUPPI MOD 762SCHEDA COLLAUDO VEICOLO

MOD 740DELIBERA VEICOLO MOD 735

AVVIO AD ALLESTIMENTO(eventuale se a

t tt )(PR506)

CONTROLLI SU ALLESTIMENTO

(eventuale se a carico ASTRA) (PR506)

ANDAMENTO QUALITATIVO PRODOTTO 8.4 (PR517)

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 8.5.2 (PR522)

TRATTAMENTO DEI MATERIALI NON CONFORMI

8.3 (PR509)

DATI ORDINI ACQUISTI

7.5.1 FABBRIC. E AUTOCONTR.COMPON.

PULL LIST OdL

DOC.PROD. PROCESSO

7.5.1 MONTAGGI

MODULODI

CARICO413

DA PROGRAMM PR528

PROGRESSIONI LINEE MOD 416/417

7.5.1 CONSEGNA

8.MISURAZIONI,ANALISI e MIGLIORAMENTO

° *

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0.1 PROCESSI AZIENDALI (Punto ISO 9001 : 0.2) Nello sviluppo ed attuazione del SGQ & A è stato adottato un “APPROCCIO PER

PROCESSI” al fine di: assicurare che le attività aziendali producano valore aggiunto nell’utilizzazione delle risorse, trasformando in maniera efficace ed efficiente i dati e prodotti in entrata nei dati e prodotti in uscita; -antenere con continuità un controllo su legami ed interazioni tra le diverse attività aziendali, ottimizzando i risultati relativi alle prestazioni globali dell’azienda. I processi definiti ed attuati dalla AZIENDA per la REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO (processi primari o di business, inerenti al par. 7 della norma), sono: • Processo di Sviluppo e Presidio della domanda, per la traduzione delle esigenze ed

aspettative dei clienti (attuali o potenziali) in requisiti dei prodotti • Processo di vendita per l’acquisizione degli ordini; • Processo di engineering, per la specifica, sviluppo, verifica, documentazione, riesame e la

validazione dei nuovi prodotti; • Processo di produzione secondo metodologie WCM (industrializzazione,

programmazione, approvvigionamento e produzione ….), per: - la predisposizione e pianificazione dei processi produttivi; - la disponibilità tempestiva di materie prime, semilavorati e componenti, necessari per la

produzione, per la loro accettazione e immagazzinamento ; - la produzione, il collaudo , delibera, trasformazione in ottica WCM - l’ allestimento e distribuzione • Processo di assistenza post vendita; Il diagramma e la mappatura dei processi, riportati all’inizio del presente capitolo, illustrano:

la sequenza e le interazioni dei processi suddetti nel processo di realizzazione del prodotto (processi di business);

le interazioni del processo di realizzazione del prodotto con i processi di gestione del

SGQ & A (o di supporto) (inerenti ai requisiti dei par. 4, 5, 6, 8 della norma):

o la selezione, valutazione e rivalutazione dei fornitori; o gestione del personale; o gestione delle infrastrutture e ambiente di lavoro; o gestione del sistema informativo; o controllo di gestione;

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o sistema di gestione qualità e ambiente: (monitoraggio, analisi e miglioramento dei processi e dei prodotti, direzione e documentazione del SGQ & A);

le interfacce con i clienti per l’acquisizione dei requisiti dei clienti/mercato, la

validazione dei prodotti, la gestione dei reclami, la determinazione della soddisfazione (ovvero della percezione dei clienti su come l’azienda ha soddisfatto i loro requisiti).

0.1.1 PROCESSI AFFIDATI ALL’ ESTERNO A fronte di esigenze organizzative o di andamento del mercato possono essere affidati all’ esterno i seguenti processi aziendali: • Assemblaggio particolari e/o gruppi • Verniciatura di componenti e/o gruppi • Saldatura di componenti e/o gruppi che vengono affidati a fornitori qualificati e mantenuti sottocontrollo attraverso attività ispettiva sia sul prodotto (verifiche in accettazione) che di processo (audit qualità fornitori). 0.2 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (ISO 9001 p. : 5.5.1- 5.5.2-5.6- 6.2- 8.4

ISO 14001p.: 4.4.1)

0.2.1 Responsabilità e Autorità (ISO 9001 p. : 5.5.1 , ISO 14001p. : 4.4.1) La struttura organizzativa, gli organigrammi e i mansionari che stabiliscono i livelli generali di responsabilità, autorità e comunicazione nell’ambito dell’ ASTRA é mostrata nell'allegato 1/0 del presente capitolo . L’organizzazione dell’Astra prevede, alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato: - Acquisti - Qualità - Amministrazione, Finanza e Controllo - Organizzazione e Personale - Sistemi informativi - Engineering, Progetti ed Esperienze - Produzione - Commerciale - Vendita Enti Pubblici

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Lo scopo principale dell’organizzazione succitata è di sviluppare e gestire l’insieme dei mezzi e delle risorse (secondo la specificità del prodotto/cliente) necessarie alla realizzazione degli obiettivi fissati dalla Direzione Generale per il segmento di prodotto interessato, nel quadro del piano e del Budget approvati e in coerenza con le linee guida Iveco. La modifica della struttura organizzativa avviene tramite disposizioni organizzative redatte e firmate da “O” e controfirmate dall’Amministratore Delegato se riguardano la struttura alle sue dirette dipendenze o coinvolgono più enti, oppure dal responsabile dell’ente interessato se è una riorganizzazione al suo interno. Tali disposizioni vengono trasmesse in copia, con allegato il nuovo organigramma, all’Amministratore Delegato ed a tutti gli enti da lui direttamente dipendenti e al responsabile di Assicurazione Qualità. Nell’ambito delle Disposizioni Organizzative possono essere istituite delle “Piattaforme di sviluppo“ per l’analisi e lo sviluppo di specifiche attività/processi a livello aziendale. La struttura e le responsabilità connessi alla gestione degli aspetti ambientali sono specificati in PRA 1006 0.2.2 Risorse (ISO 9001 p. : 6, ISO 14001 p. : 4.4.1) Nell’ambito delle sue responsabilità di definizione ed attuazione delle strategie aziendali, le risorse vengono individuate e rese disponibili per attuare, aggiornare e migliorare con continuità il SGQ&A ed accrescere la soddisfazione dei clienti, ottemperando ai loro requisiti. Le risorse vengono rese disponibili secondo quanto richiesto dalla pianificazione del SGQ&A , dalla pianificazione della realizzazione dei prodotti e dalla pianificazione per il miglioramento . Le risorse riguardano il personale, le infrastrutture e l’ambiente di lavoro ( Rif. Cap. 8). Vengono individuati sistematicamente ed in modo documentato i requisiti minimi ed i corrispondenti profili professionali adeguati alle prescrizioni organizzative e tecniche previste dal Sistema Qualità e Ambiente con particolare riferimento a quelle dedicate alle attività di gestione, esecuzione e controllo dei prodotti e di audit dei prodotti e del Sistema Qualità e Ambiente . L’Amministratore Delegato cura, attraverso l’ente Organizzazione, l’adeguatezza qualitativa e numerica delle risorse umane in funzione delle prescrizioni del Sistema Qualità e Ambiente, degli innovamenti tecnologici intervenuti ed in funzione dei problemi emersi e dei risultati qualitativi ottenuti. Tale attività è di norma uno dei risultati delle riunioni di Riesame, fatti salvi i casi di situazioni anomale, che richiedano azioni correttive immediate o specifiche. Ogni responsabile di funzione verifica periodicamente le risorse umane e tecnologiche di propria gestione segnalando qualsiasi necessità di formazione od adeguamento.

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0.2.3 Rappresentante della Direzione (ISO 9001 p. : 5.5.2. , ISO 14001pp. : 4.4.1, 4.4.6) L’Amministratore Delegato designa come proprio rappresentante il Responsabile Qualità (rif. Parte III), in diretta comunicazione con lo stesso Amministratore Delegato, al quale viene delegata responsabilità ed autorità per:

a, assicurare direttamente e personalmente l’istituzione, l’applicazione ed il mantenimento del Sistema Qualità e Ambiente conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 ed AQAP 2110,

b, curare la sistematica raccolta ed interpretazione di dati rappresentativi dell’efficienza e dell’efficacia del Sistema Qualità e Ambiente, garantire il perseguimento degli obiettivi e di riferirne l’andamento all’Amministratore Delegato.

La gestione operativa degli aspetti ambientali è posta in capo al DATORE DI LAVORO (P), in quanto soggetto che dispone delle necessarie deleghe decisionali e della gestione dei mezzi economici per le relative realizzazioni. 0.2.4 Riesame del SGQ&A da parte della Direzione (ISO 9001 p. : 5.6, ISO 14001 p. : 4.6)

L’ Amministratore Delegato (A) riesamina con cadenza trimestrale il perseguimento degli obiettivi valutando in riunione congiunta con il Comitato Direttivo l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di gestione della Qualità ed Ambiente. Sulla base di opportune convocazioni emesse dall’Amministratore Delegato (A), il responsabile Qualità (Q), in collaborazione con i vari enti componenti il Comitato Direttivo secondo necessità, provvede preventivamente a raccogliere le documentazioni di base per tale riesame; costituiscono documentazioni tipiche, ma non esclusive: STATO DELLE VERIFICHE ISPETTIVE • i rapporti degli Audit effettuati sul Sistema di gestione della Qualità ed Ambiente; • i rapporti degli Audit su veicoli finiti ; • i rapporti degli Audit effettuati dall’Ente di Certificazione; INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DEI CLIENTI (CSI) • i risultati delle indagini sulla soddisfazione dei clienti; STATO DELLE NON CONFORMITA’ • reports statistici relativi alla quantità e tipologia degli interventi in garanzia; • reports statistici relativi lo stato qualitativo delle forniture ; • reports statistici relativi lo stato qualitativo delle produzioni interne ; • Eventuali segnalazioni ambientali provenienti dall’interno o dall’esterno; VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE • Relazione che confronta la situazione precedente con quella futura nell’ipotesi di introduzione di nuove tecnologie o modifiche sostanziali di processi produttivi in atto.

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STATO DELLE AZIONI CORRETTIVE, PREVENTIVE E PIANI DI MIGLIORAMENTO • stato delle azioni correttive più significative intraprese, identificate per tipologia, quantità e stato di avanzamento , con particolare riferimento a quelle non ancora concluse; • stato delle azioni preventive e dei piani di miglioramento più significativi intrapresi, identificati per tipologia, quantità e stato di avanzamento , con particolare riferimento a quelli non ancora conclusi ALTRE DOCUMENTAZIONI • i risultati del precedente riesame; • i risultati dei piani di miglioramento individuati durante il precedente riesame; • normative o metodologie di Assicurazione Qualità e Ambiente di nuova o possibile introduzione; • nuove prescrizioni legali Ambientali; • situazioni ambientali inattese • rapporti, verbali o richieste da altre società del gruppo. (es. rendiconto ambientale di gruppo) Durante la riunione devono essere valutati, attraverso l’esame delle documentazioni e dei dati raccolti: - l’efficacia degli elementi costitutivi del sistema di gestione della Qualità ed Ambiente in rapporto agli obiettivi raggiunti; - l’adeguatezza qualitativa e quantitativa delle risorse tecnologiche, umane, metodologiche ed organizzative disponibili in rapporto ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001 ed ISO 14001, - l’adeguatezza delle Politiche aziendali per la Qualità e per l’Ambiente in accordo con gli obiettivi ed i traguardi di miglioramento - la congruenza tra le Politiche aziendali per la Qualità ed Ambiente ed altre politiche o strategie aziendali o di gruppo. - grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati al fine di valutare l’efficacia del

Sistema Qualità e Ambiente, Dal riesame emergono di conseguenza almeno le seguenti conclusioni: • conferma o modifiche da apportarsi al modello organizzativo e documentale per la gestione del Sistema Qualità ed Ambientale; • conferma o modifiche da apportarsi al piano annuale degli audit di prodotto e/o di Sistema ; • elaborazione dei budgets formativi per la qualità/ambiente e delle nuove assunzioni • elaborazione dei budgets degli investimenti tecnologici per la qualità/ambiente ; • valori attesi degli indicatori al termine dei piani di miglioramento individuati. La riunione di riesame ed i piani conseguenti vengono verbalizzati a cura del responsabile Q, le eventuali singole attività deliberate vengono rese esecutive da Q .

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La verifica di attuazione dei piani deliberati avviene attraverso il controllo dello stato di avanzamento di ogni azione preventiva o correttiva, e durante la successiva riunione di riesame.

. Requisito supplementare AQAP 2110 (Rif. 5.5.3) : Astra stabilisce linee di comunicazione con il GQAR e/o Cliente e garantisce al GQAR e/o cliente l’accesso al proprio SGQA. Le modalità di comunicazione ufficiale tra le strutture Astra ed il GQAR sono specificate nella Istruzione di lavoro IdL-M-001 consultabile sul sito Intranet aziendale http//:astraweb/iso/istruzionilavoro/HTM Requisito supplementare AQAP 2110 ( Rif. 5.6.2-5.6.3) : Le registrazioni degli Input e degli Autput del Riesame relative al contratto, redatto in conformità alla AQAP 2110, sono rese accessibili al GQAR e/o Cliente Il GQAR e/o Cliente deve essere informato prima di effettuare significativi cambiamenti all’organizzazione e/o al SGQA che influiscono sulla qualità del prodotto e/o sui requisiti contrattuali. ASTRA notifica al GQAR e/o Cliente le azioni risultanti dal riesame che possano portare a conflitti con i requisiti contrattuali. Laddove siano identificate azioni specifiche, l’output del riesame deve specificare responsabilità e data. ASTRA. mette a disposizione del GQAR i risultati dei riesami da parte della Direzione

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0.2.5 Meccanismi di funzionamento (ISO 9001: 5.6, 8.4, 8.5 , ISO 14001 P. :4.6, 4.5.1) Le riunioni istituzionali, indette periodicamente, per assicurare il corretto funzionamento (efficacia ed efficienza dei processi del S.G.Q. & A.) , il rispetto dei requisiti normativi, degli obiettivi e dei traguardi aziendali sono: • Riesame della Direzione • Comitato Direttivo ( Econimico-finanziario) • Piattaforma di sviluppo ( suddivise per gamma di prodotto) • Comitato crediti • Rolling • Comitato Costo Prodotto • Comitato Comportamento Prodotto in esercizio ■ Riunioni di piattaforma per lo sviluppo dei prodotti

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0.3 STRUTTURA DEL SGQ & A (ISO 9001 p. :4.1- 4.2.1- 4.2.2- 5.4.2-7.1, ISO 14001 p. : 4.1-4.4.4-4.3.3-4.4.6)

0.3.1 Generalità (ISO 9001 p.: 4.1- 4.2.1- 4.2.2-7.5.4, ISO 14001 p. : 4.1-4.4.4) Astra ha predisposto, documentato, attuato e mantiene aggiornato il sistema di gestione per la qualità e l’ambiente e ne migliora con continuità l’efficacia, in accordo con i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 , per conseguire gli obbiettivi di fondo indicati nelle dichiarazioni della Parte IV. A tal fine l’azienda: • ha individuato i processi necessari per il SGQ&A e ne ha stabilito la sequenza e le interazioni; • ha predisposto le procedure indicate nel prospetto dell’allegato 0/2 per stabilire i criteri ed

indicare i metodi necessari per l’efficace svolgimento e controllo dei processi: a tal fine le procedure riportano le linee guida per la conduzione dei processi (a supporto della libertà organizzativa delle funzioni designate e delle competenze richieste per il personale chiamato a svolgere le attività), i documenti di specifica da utilizzare come riferimento e le registrazioni da produrre;

• assicura la disponibilità di risorse umane, mezzi di produzione e strutture logistiche, strumenti informatici e procedure informatiche adeguate al flusso delle informazioni, per supportare il funzionamento ed il monitoraggio dei processi;

• acquisisce dati di ritorno dai processi, li analizza ed attua le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo dei processi.

Le procedure assicurano la conduzione ed il monitoraggio dei processi in accordo con i requisiti della norma di riferimento: l’azienda segue i passi previsti dalle procedure per l’attuazione operativa dei processi e del SGQ & A. Nelle procedura relativa alla costruzione dei prodotti (Pr. 505 e norme collegate) sono definite le modalità per tenere sotto controllo i processi affidati in outsourcing (verniciatura e saldatura), che hanno diretta influenza sulla conformità dei prodotti ai requisiti. Tali modalità includono: - approvazione delle specifiche di processo dei fornitori; - verifiche dei processi dei fornitori; - richiesta di attestazione di conformità delle forniture. L’attività di assistenza tecnica, anch’essa affidata all’esterno, viene tenuta sotto controllo e periodicamente monitorata secondo quanto previsto dalla Procedura 532 ; ciò al fine di assicurare che la proprietà del cliente sia adeguatamente protetta e salvaguardata.

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Il Sistema Qualità e Ambiente é stato istituito e reso operativo in conformità ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e NATO AQAP 2110 come mezzo per assicurare che il veicolo prodotto sia conforme ai requisiti specificati dal Cliente o col Cliente concordati ed alla legislazione e normativa vigente e che gli obiettivi della Politica per la Qualità e l’Ambiente siano raggiunti. La struttura della documentazione prescrittiva relativa al Sistema Qualità e Ambiente è rappresentata da: • Manuale di Gestione Qualità e Ambiente : è il documento di vertice del Sistema Qualità e

Ambiente e descrive la Politica per la Qualità e l’Ambiente, la struttura organizzativa e le linee guida direzionali in riferimento puntuale ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e NATO AQAP 2110; il Manuale costituisce il riferimento per la redazione delle Procedure Organizzative.

• Procedure Organizzative: sono documenti, derivati dalle prescrizioni del Manuale ed a loro conformi, che definiscono in dettaglio e per ogni sottoprocesso aziendale, le regole organizzative e di interfacciamento tra gli enti e funzioni aziendali che tale sottoprocesso sono chiamate a svolgere; le Procedure richiamano, se e per quanto necessario, eventuali Norme tecniche di riferimento e le documentazioni o registrazioni che dovranno essere generate.

• Norme: sono documenti aziendali, di contenuto prevalentemente tecnico e generali per tutte le produzioni o attività operative, che prescrivono, con ulteriore dettaglio, i metodi ed i criteri relativi a:

- organizzazione di reparti ed uffici; - metodi e tecniche di approvvigionamento; - tecniche di progettazione; - metodi di fabbricazione, montaggio e movimentazione; - metodi di prova, controllo e collaudo; - metodi di utilizzo di strumenti e apparecchiature per prove e controlli; - metodi di manutenzione/taratura di strumenti e apparecchiature per prove e controlli; - metodi di manutenzione macchinari di produzione.

Tra le Norme si intendono anche compresi: - i software tecnici o gestionali rilevanti ai fini della qualità e ambiente; - le prescrizioni tecniche o gestionali provenienti dalla Capogruppo IVECO applicabili

alle produzioni ed alla struttura organizzativa ASTRA; - Unificazioni, normalizzazioni e legislazione applicabile.

Istruzioni di Lavoro (I.d.L.) : sono documenti che dettagliano come una certa attività deve essere svolta; possono arrivare a dettagliare le fasi più elementari di ogni processo.(es. Istruzioni di Lavoro in officina, taratura/registrazione di una macchina/impianto anche con l’ausilio di schizzi/foto ecc.).

• Modulistiche : sono documenti standard aziendali, cartacei o informatizzati, che devono essere utilizzati per le registrazioni dei dati richiesti dalle Procedure o dalle Norme e/o Istruzioni di Lavoro.

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0.3.2 Procedure del Sistema Qualità e Ambiente (ISO 9001 p. : 4.2.1, ISO 14001 p. 4.4.4) Le Procedure adottate dalla ASTRA V.I. e i requisiti delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e NATO AQAP 2110 sono elencate nel S.G.Q.A sono rappresentati nell’allegato 0/2. Gli enti redattori delle varie tipologie di Procedure sono i tenutari del processo cui la Procedura è riferita. I singoli redattori sono responsabili di fare in modo che il numero e il grado di dettaglio delle Procedure, delle Norme, delle Istruzioni e delle Modulistiche siano commisurati alla complessità ed al metodo di lavoro e siano rapportate alla capacità, preparazione, esperienza ed addestramento del personale chiamato a svolgere le attività codificate. I singoli redattori hanno inoltre specifica responsabilità di condividere, in collaborazione con i responsabili degli enti chiamati in causa nel testo della Procedura, la piena accettazione ed applicabilità delle prescrizioni, prima di assoggettare i documenti redatti alle verifiche ed approvazioni previste . Dopo le verifiche e le approvazioni, ogni responsabile di ente o funzione ha specifico obbligo di rispettare e far rispettare le prescrizioni contenute nelle Procedure, Norme, Istruzioni di Lavoro e Modulistiche. Il Responsabile Qualità, in conformità alla delega ricevuta dall’Amministratore Delegato, garantisce, attraverso opportune attività di auditing interno, la piena applicazione del Sistema Qualità e Ambiente e riferisce direttamente all’Amministratore Delegato. Requisito supplementare AQAP 2110 (Rif. 4.1): ASTRA si impegna rendere conforme il proprio SGQA alla norma AQAP 2110 così da soddisfare i requisiti contrattuali e mette a disposizione del GQAR e/o Cliente l’evidenza oggettiva della conformità del proprio sistema ai requisiti delle norme ISO 9001 e AQAP 2110. Il GQAR e/o Cliente ha la facoltà di rifiutare il sistema proposto.

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0.4 GESTIONE DELLA POLITICA E DEGLI OBIETTIVI (ISO 9001 p.: 5.3 - 5.4, ISO 14001 p.: 4.2- 4.3) 0.4.1 Politica per la qualità (Punto ISO 9001 :5.3)

ASTRA si pone come obiettivo strategico il miglioramento della propria posizione nello sviluppo,

produzione, vendita e assistenza di veicoli industriali che soddisfino pienamente i bisogni espliciti ed

impliciti dei propri Clienti. L’ Amministratore Delegato, in coerenza con le politiche, le strategie e le

metodologie IVECO, si impegna a consolidare e mantenere attivo il S.G.Q. (Sistema di Gestione per la

Qualità), conforme ai requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001 : 2008.

A tal fine Astra Veicoli Industriali S.p.A.:

• investe in modo continuativo al fine di migliorare il livello dei prodotti e dei servizi con soluzioni

che rispondono e anticipano le esigenze dei Clienti , mantenendo sempre la dovuta conformità

alla legislazione vigente;

• instaura un approccio di collaborazione e reciproco beneficio con i fornitori a prezzi/costi

reciprocamente sostenibili.

• coinvolge, forma, informa e motiva tutto il personale coinvolto nei vari processi aziendali,

assicurando mezzi e risorse, affinché tutti siano in grado di svolgere al meglio e con

soddisfazione i propri compiti;

• mantiene attiva nei processi principali la logica P.D.C.A. ( Plan Do Check Act) per assicurare

l’efficacia e l’efficienza del Sistema

Gli obiettivi aziendali e i relativi indicatori, definiti nel processo di pianificazione strategica, sono

periodicamente riesaminati durante le attività di riesame da parte della Direzione Aziendale per valutare

sia il miglioramento interno che la soddisfazione del cliente.Astra si impegna a diffondere la propria

Politica per la Qualità, a promuoverne l’attuazione a tutti i livelli, a verificarne l’idoneità ed a modificarla in

relazione ai risultati ottenuti ed all’evolvere delle strategie aziendali.

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0.4.1.1 Politica per l’Ambiente (ISO 14001 p. 4.2)

In coerenza con le Politiche Ambientali di IVECO e del Gruppo FIAT, ASTRA riconosce nella compatibilità con l’ ambiente dei processi e dei prodotti un requisito fondamentale per:

• soddisfare le esigenze del cliente finale; • migliorare la sintonia dell’Azienda con il contesto sociale nel quale opera; • accrescere la competitività.

ASTRA mira a obiettivi e prassi che, oltre a soddisfare pienamente tutti gli obblighi di legge, tendono, attraverso il coinvolgimento del personale, dei fornitori e dei clienti, al costante miglioramento delle performance ambientali di ogni attività aziendale facendo di questo un presupposto indispensabile e principio guida della gestione aziendale. Tutto il personale è coinvolto nella responsabilità verso l’ambiente attraverso idonee e continue iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione. ASTRA adotta, in occasione dell’introduzione di nuovi processi produttivi o di nuovi prodotti, tutte le iniziative atte a valutarne nel modo più completo i possibili effetti ambientali. ASTRA introduce e applica procedure specifiche al fine di verificare il rispetto della politica ambientale tramite controlli che identifichino, preventivamente, eventuali indicatori di una tendenza a produrre effetti negativi sull'ambiente in generale; sono adottate altresì misure necessarie per contenere gli effetti di eventuali sversamenti accidentali di sostanze pericolose. ASTRA si impegna a adottare, in una logica di miglioramento continuo delle proprie performance ambientali, iniziative volte a:

• privilegiare l’uso di sostanze particolarmente compatibili con l’ambiente anche per ridurre le emissioni inquinanti;

• ottimizzare e realizzare prodotti sempre più compatibili con l’ambiente, tenendo conto degli effetti lungo l’intero ciclo di vita e del recupero a fine vita;

• ottimizzare l’utilizzo dei vettori energetici in fase di produzione; • sviluppare la raccolta selettiva dei rifiuti al fine di recuperare e riciclare il più

possibile. ASTRA si impegna a informare apertamente i clienti, il personale, i fornitori, il pubblico e le autorità in merito a tutto ciò che concerne gli effetti dei processi e dei prodotti aziendali sull’ambiente. ASTRA predispone misure per garantire che le imprese esterne che operano nel sito applichino norme ambientali equivalenti a quelle adottate internamente.

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0.4.2 Obiettivi per la Qualità e l’Ambiente (ISO 9001 p. : 5.4.1, ISO 14001 p. 4.3.3) Per lo sviluppo della politica per la qualità e l’ambiente la direzione assicura che siano stabiliti, a livello delle funzioni aziendali, obiettivi sugli indicatori della qualità dei prodotti e di prestazione dei processi e ambientali definiti in procedure o istruzioni del SGQ & A. I metodi per il calcolo degli indicatori devono essere precisati nei documenti pertinenti del SGQ & A. Gli obiettivi vengono comunicati a tutto il personale che deve contribuire al loro raggiungimento con apposito documento, nel quale sono stabilite le responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il monitoraggio degli indicatori. I risultati raggiunti vengono adeguatamente comunicati a tutto il personale. 0.4.3 Pianificazione del SGQ&A (ISO 9001 p. : 5.4.2, ISO 14001 p. 4.3.3) Per assicurare che il SGQ&A sia pianificato in modo da ottemperare ai requisiti specificati, la direzione ha la responsabilità di: Verificare che siano definiti i processi (primari e di supporto) necessari per soddisfare i requisiti e stabiliti i metodi per monitorarne l’efficacia ;assicurare le risorse e stabilire le responsabilità per l’attuazione ed il controllo dei processi; individuare le esigenze di miglioramento ed assegnare gli obiettivi per la qualità e l’ambiente conseguenti, stabilire le linee guida ed approvare i passi pianificati delle azioni per il miglioramento , assicurare le risorse per l’attuazione ed il conseguimento degli obiettivi stabiliti. La direzione ha anche la responsabilità di stabilire le linee guida per la modifica del SGQ&A, per adeguarlo a mutate esigenze aziendali o per migliorarne l’efficacia, assicurando che nella pianificazione ed attuazione delle modifiche sia mantenuta l’integrità del SGQ&A richiesta dalla norma di riferimento. A tal fine la direzione verifica che i requisiti dei par. 4, 5, 6 e 8 (rif. ISO ) e par. 4 (rif. ISO 14001) della norma siano sempre integralmente soddisfatti e che nuove esclusioni o modifiche dei processi relativi al par. 7 ISO 9001 non siano tali da pregiudicare la conformità ai requisiti del cliente o l’efficace svolgimento degli altri processi.

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0.5 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI (ISO 9001 p. :4.2.2, 4.2.3, 4.2.4. ISO 14001 p. 4.4.4-4.4.5-4.5.3) I documenti ed i dati che governano il Sistema Qualità e Ambiente ASTRA sono tenuti sotto controllo nelle fasi di redazione, verifica, approvazione, distribuzione, modifica ed archiviazione in conformità alla Procedura PRQ-A 502 Si intendono per documentazioni prescrittive del Sistema Qualità e Ambiente: A, Manuale di Gestione Qualità e Ambiente, B, Procedure Organizzative, C, Norme standard aziendali, comprensive delle normative e legislazioni tecniche applicabili

ai veicoli ASTRA, D, Istruzioni di Lavoro, E, Modulistiche, F, Documenti di registrazione della qualità/ambiente Le documentazioni di tipo A, B, C, D stabiliscono le modalità, le prescrizioni e le responsabilità per il corretto espletamento delle attività nell'ambito del Sistema Qualità e Ambiente. Queste documentazioni sono gestite in conformità alla Procedura PRQ502. Le documentazioni di tipo E, F sono documenti attraverso i quali è possibile dimostrare l’avvenuto rispetto dei requisiti specificati e dell’efficace funzionamento del sistema di gestione della qualità e dell’ambiente. 0.5.2 Manuale di Gestione Qualità e Ambiente (documentazione A) (ISO 9001 p.: 4.2.2, ISO 14001 p.: 4.4.4) Il presente manuale di gestione per la qualità e l’ambiente riporta le politiche e le linee guida del SGQ&A aziendale, copre i requisiti delle norme di riferimento ad esso applicabili, richiama le procedure documentate attraverso le quali il SGQ&A viene attuato e delinea la struttura e le interazioni dei processi del SGQ&A. 0.5.3 Procedure, Norme, Istruzioni e Modulistiche (documentazioni B,C,D,E,F) (ISO 9001 p.: 4.2.3, 4.2.4, ISO 14001 p. 4.4.4- 4.4.5-4.5.3) Ogni responsabile di ente redattore garantisce l’adeguatezza, la completezza, la chiarezza, la condivisione interna e l’applicabilità di quanto prescritto in rapporto ai requisiti contrattuali, ai requisiti dei prodotti, alle tecnologie utilizzate ed al livello di preparazione del personale.

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Nota sulla redazione delle Procedure Le procedure relative alle attività di vendita sono redatte dai responsabili C o M, secondo competenze; Le procedure relative alle attività di progettazione sono redatte dal responsabile E; Le procedure relative ad attività di approvvigionamento sono redatte dal responsabile B; Le procedure di produzione sono redatte dal responsabile P; Le procedure relative alle attività di controllo, di gestione del prodotto non conforme, di controllo sul Sistema Qualità e Ambiente e sulla sua documentazione sono redatte dal responsabile Q; Le procedure di gestione della documentazione tecnica sono redatte dal responsabile E; Le procedure relative alle attività di addestramento e formazione del personale sono redatte dal responsabile O. Le Procedure di gestione ambientale sono redatte da P – O – Q secondo competenza. Procedure “trasversali” che definiscono processi integrati devono essere condivise tra i responsabili interessati prima della loro emissione. La redazione delle Procedure e Norme deve avvenire su formato standard aziendale Il redattore ha la piena responsabilità di quanto previsto dai documenti redatti e della costante applicazione di quanto descritto. Verifica e Approvazione delle PROCEDURE ORGANIZZATIVE Tutte le Procedure sono verificate dal responsabile Q (per quanto attiene alla conformità ai requisiti ISO, al Manuale di Gestione Qualità & Ambiente ed alla congruenza con Procedure, Norme e Modulistiche già esistenti) ed approvate dall’Amministratore Delegato A (per quanto riguarda le deleghe e le responsabilità assegnate). Nota sulla redazione delle Norme, Istruzioni di Lavoro e dei Moduli Le Norme, Istruzioni e la Modulistica sono redatte dal responsabile dell’Ente a cui è demandato il maggior peso nell’attività/processo. Agli stessi Enti è richiesto di individuare, raccogliere e mantenere aggiornate le Norme di origine esterna necessarie per la propria attività. Norme, Istruzioni e Moduli “trasversali” che definiscono processi integrati devono essere condivise tra i responsabili interessati prima della loro emissione.

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Verifica ed Approvazione delle le Norme, Istruzioni Le Norme, Istruzioni e Modulistiche sono verificate ed approvate dal responsabile Q. In caso di incongruenze, incompatibilità o sovrapposizioni con documenti già esistenti, Q concorda con il redattore le modifiche necessarie fino a soluzione . Verifica ed Approvazione della MODULISTICA Tutti i moduli, sentite le parti interessate all’ utilizzo, sono verificati/approvati da QA . Dopo le relative approvazioni, QA elabora versione definitiva di procedure, norme, istruzione e moduli e ne sancisce la validità con l’inserimento in ASTRAWEB. Gli originali delle Procedure , Norme, Istruzioni sono firmati in originale. Per i documenti o sezioni in più pagine è sufficiente l’apposizione sulla pagina frontale. QA conserva gli originali firmati dei documenti emessi (o le copie di back,up su supporti magnetici se emessi per via informatica) e ne garantisce il costante aggiornamento sul sito INTRANET aziendale ASTRAWEB. La verifica della documentazione in rete , la congruenza dei vari documenti tra loro ed il richiamo nelle Procedure delle Norme e delle modulistiche di riferimento è del Responsabile Assicurazione Qualità. L’avvenuta verifica è dimostrata dalla firma del Responsabile Qualità sul documento. Il Responsabile di Assicurazione Qualità conserva l’originale di tutti i documenti convalidati. Riesame periodico dello stato di aggiornamento della documentazione. L’aggiornamento dei documenti del SGQ & A viene verificato in occasione delle verifiche ispettive interne delle aree coperte dai documenti: i documenti non aggiornati vengono revisionati. Registrazione e controllo L’elenco completo della documentazione del Sistema Qualità e Ambiente ASTRA è residente sul sito aziendale ASTRAWEB che rappresenta la configurazione aggiornata della documentazione del S.G.Q.A. Copia di Back,up è conservata c/o P.C. dell’ente QA Procedure, , Norme, Istruzioni e Modulistiche possono essere redatte in versione “bozza”, essere adeguatamente individuate come tali, e sperimentate prima di essere inserite nel S.G.Q.A.

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Distribuzione QA, mediante specifiche procedure e password di accesso , in collaborazione con Sistemi (S), provvede ad inserire i documenti di nuova emissione su software applicativo “ASTRAWEB” rendendo così disponibile la consultazione e la stampa a tutti gli enti aziendali.. QA provvede a comunicare tramite E,Mail agli enti/funzioni citati nelle liste di distribuzione, l’inserimento dei nuovi documenti e richiede informaticamente agli stessi la “ricevuta di ritorno” per distribuzione avvenuta . Utilizzo Ogni Responsabile ricevente la comunicazione di inserimento deve, ove e per quanto necessario, rendere disponibili all’interno del proprio ente, servizio, ufficio o reparto, secondo responsabilità e competenze le nuove documentazioni, indicendo se ritenuto necessario, incontri di formazione a riguardo come previsto da Procedura PRA 1007 PRQ 525. E’ facoltà di ogni Responsabile distribuire all’interno della propria struttura copie cartacee dei documenti presenti in rete , purché ne tenga opportuna registrazione e ne garantisca la rintracciabilità e sostituzione in caso di successive modifiche. Conservazione La tabella I.d.L. QA-01 riassume i documenti di registrazione della Qualità e Ambiente ASTRA e ne definisce tempi e responsabilità di conservazione. Il tipo di catalogazione/conservazione deve essere idoneo a rintracciare facilmente i documenti. Requisito supplementare AQAP 2110 (Rif. 4.2.4):

ASTRA garantisce al GQAR e/o al Cliente l’accesso alle registrazioni pertinenti al contratto stipulato ed in accordo con il medesimo.

Ente emittente : H.R.-Organizzazione e Personale M.G.Q.& A. All. 1 al cap.00 rev.06 Pag. 1 di 50

MANUALE DI GESTIONE DELLA QUALITA’ E DELL’ AMBIENTE Organigramma aziendale e Mansionario

Organigramma aziendale di primo livello

O - HUMAN RESOURCES F - ACCOUNTING, FINANCE & CONTROL Q - QUALITY M - PUBBLIC SALES

Product Development Platforms

ARTICULATE DUMPER PLATFORM HEAVY HAULAGE VEHICLES PLATFORM CIVIL VEHICLES PLATFORM

P - MANUFACTURING

A - GENERAL MANAGER

MILITARY VEHICLES PLATFORM

S - INFORMATION TECHNOLOGY

C - COMMERCIAL OPERATIONSE - ENGINEERING PURCHASING


MANSIONARIO DEL GENERAL MANAGER - DIRETTORE GENERALE Ha il compito di assicurare il raggiungimento e mantenimento di vantaggi competitivi strutturali per Astra attraverso la continua analisi ed interpretazione dell’evoluzione del business e dei bisogni dei clienti e la conseguente traduzione in piani ed azioni aziendali nell’ottica del valore aggiunto e della soddisfazione del cliente.

MANSIONARIO DELL’ENTE PUBBLIC SALES – VENDITE ENTI PUBBLICI Ha le seguenti responsabilità:

Gestisce i rapporti con Amministrazione Difesa, curando direttamente la trattativa e formulando l’offerta relativa

Gestisce l’attività di vendita in termini di volumi e redditività

Monitora l’avanzamento dell’attività di vendita

Per ogni contratto acquisito verifica le specifiche di prodotto richieste e ne garantisce la corretta diffusione in azienda

Prepara tutta la documentazione necessaria per la gestione amministrativa del contratto fino all’emissione fattura

Verifica e monitora i risultati della fornitura


Organigramma Ente Human Resources-Organizzazione e Personale

MEDICATE ROOMINDUSTRIAL RELATIONS DEVELOPMENT AND ORGANIZATION

O - HUMAN RESOURCES

GENERAL SERVICES


MANSIONARIO DELL’ENTE HUMAN RESOURCES - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE INDUSTRIAL RELATIONS - RELAZIONI SINDACALI/INTERNE Ha la responsabilità di:

Mantenere le relazioni con le organizzazioni Sindacali sia in occasione di accordi collettivi interni sia in occasione di singole problematiche soggettive;

Cogestire con i responsabili degli Enti i rapporti disciplinari;

Partecipare in prima istanza a tutte le problematiche riguardanti i dipendenti specialmente per ciò che riguarda:

- rapporti disciplinari - retribuzione - inquadramento contrattuale - organizzazione del lavoro (mansioni, cicli, tempi, metodi, carichi di lavoro) - rapporti gerarchici - servizi interni (ristorazione, pronto soccorso, servizi comuni ecc.).

DEVELOPMENT AND ORGANIZATION - SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE Ha la responsabilità di:

Gestire attività di coinvolgimento e partecipazione;

Sviluppare processi di miglioramento continuo di processi ed organizzazione;


Garantire una gestione dinamica delle risorse dell’ambito delle politiche di selezione/sviluppo e formazione, mediante le relative tecniche e partecipando al processo di pianificazione e budgettizzazione;

Coordinare interventi di analisi/revisione di Sistemi organizzati e di implementazione di nuovi progetti (strutture, processi, ruoli, ecc.);

Partecipare alle verifiche degli obiettivi di organico e verificare la coerenza delle strutture con il modello organizzativo generale

Gestire la politica meritocratica in accordo con la politica di sviluppo delle risorse.

TRAINING- FORMAZIONE Ha la responsabilità di:

Garantire un sistema di formazione per lo sviluppo professionale conforme alle esigenze organizzative tecniche o legislative.

Garantire un sistema di formazione per lo sviluppo professionale delle competenze in linea con le esigenze organizzative e lo sviluppo delle competenze ed attitudini individuali.

GENERAL SERVICES - SERVIZI GENERALI Ha la responsabilità di:

Garantire ed organizzare la tutela del patrimonio aziendale:

Garantire l’osservanza delle norme interne e di legge al fine di prevenire eventi dolosi colposi o accidentali;


Controllare l’accesso e la presenza del personale dipendente nonché quello delle imprese esterne, dei visitatori, dei fornitori, dei clienti o di quanti necessitano entrare in azienda (Ispettori U.S.S.L.; Ispettori del Lavoro, ecc.);

Garantire la regolarità legale e fiscale della movimentazione dei materiali in entrata e in uscita dall’Azienda.

MEDICATE ROOM - SALA MEDICA Ha la responsabilità di:

Svolgere attività di pronto soccorso e assistenza medica di emergenza;

Eseguire visite mediche preventive/periodiche;

- accertamenti preventivi di idoneità fisica all’espletamento di specifica mansione; - accertamenti periodici di controllo dello stato di salute ai fini del giudizio di idoneità alla mansione svolta;

Collaborare con le funzioni aziendali ai fini della valutazione, predisposizione, attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori


Organigramma dell’Ente Accounting, Finance and Control – Amministrazione, Finanza e Controllo

F - ACCOUNTING, FINANCE AND CONTROL

TRESURY CREDITS ACCOUNTING, BALANCE SHEET & IMP. EXP FC - MANAGEMENT CONTROL


MANSIONARIO DELL’ENTE ACCOUNTING, FINANCE AND CONTROL – AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

MANAGEMENT CONTROL - CONTROLLO DI GESTIONE Ha la responsabilità di:

Assicurare supporto al Direttore Generale e ai Responsabili dei singoli Enti della Società, nella definizione dei piani/budget, nel controllo dei relativi andamenti e nella qualificazione/valutazione di Interventi/Progetti specifici;

Garantire la coerenza e la compatibilità degli investimenti proposti con i piani/budget e con gli obiettivi gestionali definiti; analizzarne le conseguenze sul capitale investito e collaborare alla definizione delle relative priorità nel contesto delle logiche della Creazione Valore;

Elaborare i costi standard dei prodotti base, optional, varianti, allestimenti speciali, e delle modifiche consolidando e validando i dati relativi;

Elaborare i risultati aziendali consuntivi, analizzando gli scostamenti rispetto al Budget previsto;

Valorizzare ed analizzare il Capitale circolante;

TREASURY CREDITS - TESORERIA E CREDITI Ha la responsabilità di:


Gestire i rapporti con le banche e con Fiat FINANCE, verificare a consuntivo l’applicazione delle condizioni e dei tassi concordati con i singoli Istituti mediante il controllo degli estratti conto, al fine di assicurare la rispondenza ai dati contabili interni;

Redigere il report finanziario mensile ed elaborare le previsioni di pagamento e incasso;

Seguire le lettere di credito relative alle vendite estere verificandone la coerenza e predisponendo e/o verificando i documenti necessari per il loro utilizzo;

Verificare l’affidabilità di concessionari, Grandi Imprese e Clientela importante sotto il profilo economico-finanziario (definizione fidi, condizioni di pagamento, verifica consuntiva del livello di rischio);

Seguire le pratiche legali di natura commerciale e non, tenendo i collegamenti con Legal Affairs IVECO.

Rilevare i fatti amministrativi riguardanti la clientela;

Aggiornare le partite clienti, curare il rispetto dei termini di pagamento, svolgere attività incassi e solleciti;

Informare e tenere rapporti con gli Enti Commerciali per migliorare le condizioni di incasso e limitare le situazioni di scaduto;

ACCOUNTING, BALANCE SHEET & IMPORT/EXPORT – CONTABILITA’, BILANCI E IMPORT/EXPORT Ha la responsabilità di:

Assicurare la corretta rilevazione dei fatti amministrativi con il piano dei conti per origine e destinazione;

Controllare il libro giornale di Società, tenere ed aggiornare il libro dei cespiti, il libro degli inventari;


Elaborare il conto profitti e perdite mensile, il bilancio trimestrale, il bilancio giuridico secondo le norme legislative e di Gruppo;

Compilare la dichiarazione dei redditi e relativi allegati;

Assistere i Sigg. Sindaci nel corso delle verifiche;

Assicurare la corretta gestione delle pratiche Import/Export nel rispetto delle norme doganali e valutarie;

Garantire l’inoltro della documentazione necessaria allo sdoganamento delle merci;

Gestire le polizze di assicurazione aziendali in collaborazione con Risk Management IVECO;

Seguire la fatturazione di prodotti finiti, merci varie e prestazioni di servizi curandone la corretta emissione di fatture, note credito e debito (esistenza e completezza della documentazione interna, rispetto delle norme IVA);

Gestire l’archivio clienti con il controllo dei moduli anagrafici pervenuti, verificare il rispetto delle condizioni generali di vendita;

Sottoporre ai responsabili commerciali i prezzi, gli sconti e le condizioni di pagamento superiori a quelle praticate di norma;

Verificare l’esatta corrispondenza tra bolle e fatture;

Disporre gli accertamenti mensili ed annuali;

Curare l’archiviazione degli elaborati e documenti fiscali;

Rilevare per origine e destinazione i fatti amministrativi riguardanti i fornitori italiani ed esteri, incluso gli agenti e professionisti;


Liquidare le fatture fornitori verificando la corrispondenza: - delle condizioni di fattura con l’ordine - delle quantità di fatture con le bolle di entrata o altro documento equivalente - dei conteggi ed aliquote IVA con la normativa aggiornata

Tenere aggiornati i registri IVA acquisti;

Controllare che ogni acquisto sia documentato da ordine scritto, contratto, o altro documento equivalente;

Comunicare per le situazioni mensili e di bilancio gli accertamenti;

Curare l’attività di archiviazione della documentazione emessa;

Effettuare la concordanza saldi nelle certificazioni di bilancio;


Organigramma dell’ Ente Quality – Qualità

QI- INTERNAL QUALITYQA - QUALITY ASSURANCE QS - QUALITY LAB.

DUMPERS QUALITY CIVIL VEHICLES QUALITY HEAVY HAULAGE QUALITY MILITARY VEHICLES QUALITY

QAA - COMPONENTS QUALITY CONTROL QF- SUPPLIER QUALITY

Q - QUALITY

VEHICLES AUDIT

M.G.Q.& A. All. 1 al cap.00 rev.06 Pag. 13 di 50

MANSIONARIO DELL’ENTE QUALITY - QUALITA’

QUALITY MANAGER – RESPONSABILE QUALITA’ Ha la responsabilità di:

Definire i piani di miglioramento qualità e ambiente , secondo le indicazioni della Direzione Generale , con la collaborazione degli altri Enti aziendali;

Gestire l’attività di Riesame periodico della Direzione del sistema Qualità e Ambiente, evidenziando la necessità di intraprendere azioni correttive, preventive e di miglioramento;

QUALITY ASSURANCE - ASSICURAZIONE QUALITA’ Ha la responsabilità di:

Effettuare Audit del sistema qualità e ambiente monitorando lo stato di avanzamento delle azioni correttive e di miglioramento;

Gestire la documentazione del Sistema Gestione Qualità e Ambiente;

Gestire i rapporti con l’Organismo di Certificazione, per il mantenimento e lo sviluppo delle normative ISO 9001 , ISO 14001 e AQAP 2110;

Sviluppare i Piani di Controllo Qualità per veicoli militari;


Valutare e selezionare i Fornitori specifici Astra, mantenendo aggiornato l’ elenco dei fornitori qualificati;

E’ responsabile del benestare ai processi dei Fornitori in ambito TQP. QUALITY LAB. - LABORATORIO Ha la responsabilità di:

Effettuare la verifica e taratura dei mezzi di controllo e di serraggio, secondo quanto definito nelle specifiche I.d.L.;

Eseguire prove, analisi e controlli del prodotto;

Analizzare e gestire problematiche da Comportamento Prodotto;

Fornire a richiesta supporto specialistico per le altre attività aziendali;

Effettuare l’analisi dei prodotti resi interni, da stabilimenti Iveco clienti o dal campo;

Effettuare Audit del prodotto finito - in ottica WCM, Welding Audit e Audit sul Processo di Verniciatura;

Gestire strumentazioni ISO;

Supportare tecnicamente le attività legate alla Qualità Fornitori, in particolare sui processi. COMPONENTS QUALITY CONTROL- ANALISI COMPONENTI DI QUALITA’ Ha la responsabilità di:


Svolgere le attività di controllo e collaudo dei materiali in ingresso e supervisionare le prove richieste al Laboratorio Qualità, coordinandone le attività

Benestariare i materiali di prima fornitura (esterna) ed interna se richiesto, trattando i materiali non conformi secondo procedure, con esito al fornitore e inserimento in una matrice QA Matrix materiali in ottica WCM

Effettuare gli esiti di scarto dei materiali;

Gestire le Azioni Correttive 8P da Accettazione;

Analizzare e redigere l’ andamento degli indicatori di qualità delle forniture.

Partecipare ad Audit Veicoli per presa in carico immediata delle problematiche legate alla fornitura, in collaborazione con Supplier Quality.

SUPPLIER QUALITY- QUALITA’ FORNITORI Ha la Responsabilità di:

Gestire le deroghe;

Gestire le Azioni Correttive 8P derivanti da problemi di fornitura, secondo strumenti Kaizen;

Gestire la risoluzione dei problemi di fornitura riscontrati sulle linee di lavorazione ;

Gestire i risanamenti interni;


Gestire secondo strumenti Kaizen le problematiche Comportamento Prodotto e Audit veicolo dovute o causate dalle forniture esterne;

Effettuare il recupero costi a Km. Zero

Effettuare azioni secondo la matrice di priorizzazione WCM fornitori. VEHICLES AUDIT Ha il compito di:

Inserire i dati derivanti dagli Audit in QA Matrix;

Riportare nel report di Audit i p/n dei particolari di finitura che hanno un codice ID. PLATFORM QUALITY - DELEGATO DELL’ ENTE QUALITA’ IN PIATTAFORMA Ha la Responsabilità di:

Definire, in collaborazione con il core team di piattaforma, la matrice TQP; (risponde al capo piattaforma;

Stabilire in collaborazione con il core team, la programmazione delle attività definite nella matrice TQP e monitorare il corretto avanzamento delle attività TQP; (risponde al capo piattaforma);

Gestire le riunioni LUR; (risponde al capo piattaforma);


Monitorare il corretto flusso delle attività di sviluppo prodotto ed il rispetto dei punti di controllo (milestone) in esso definito (vedi PiPr) (risponde al capo piattaforma);

E’ responsabile della emissione di MR qualitative e dell’analisi, dal punto di vista qualitativo, delle MR proveniente da altri enti. (risponde al capo piattaforma);

Gestire e monitorare le attività di Kaizen con responsabilità diretta delle azioni correttive che impattano direttamente sulla progettazione (risponde al capo piattaforma), collabora con QF e QI per le azioni correttive di fornitura o di processo (risponde al responsabile di funzione);

E’ responsabile delle AC8P derivate da Audit che impattano direttamente sulla progettazione. (risponde al capo piattaforma);

Gestire le riunioni di Comportamento Prodotto in Esercizio con responsabilità diretta delle azioni correttive che impattano direttamente sulla progettazione (risponde al capo piattaforma) e monitorizza la risoluzione delle azioni correttive che impattano su tutti gli altri enti, (risponde al responsabile di funzione);

E’ Responsabile dell’ analisi costi in garanzia (risponde al responsabile di funzione);

E’ Responsabile dell’ analisi ritorni dal campo (risponde al responsabile di funzione);

Collaborare con Assistenza per le campagne di risanamento sul campo (risponde al responsabile di funzione);

Coordinare le attività di recupero costi in garanzia in collaborazione con Assistenza ed Acquisti. (risponde al responsabile di funzione);

È responsabile predisposizione report mensile qualità per la riunione di piattaforma (risponde al responsabile di funzione)


Organigramma dell’ Ente Information Systems –Sistemi informativi

S - INFORMATION SYSTEMS

APPLICATION SOFTWARE

-MANAG./ADMIN. OF DISTRIBUTED HW/SW

-WEB APPLICATION-UNIX SYSTEM

SYSTEMS AND NETWORK ADMINISTRATION

CAD AREA (ENGINEERING SUPPORT)


MANSIONARIO DELL’ENTE INFORMATION SYSTEMS – SISTEMI INFORMATIVI APPLICATION SOFTWARE- SOFTWARE APPLICATIVO Ha la Responsabilità di:

Supportare attivamente l’utente sul corretto utilizzo dei sistemi informativi esistenti.

Analizzare le anomalie applicative ricevute dall’utente e dare relativa soluzione.

Gestire le richieste di Modifica / Implementazione dei SW gestionali aziendali.

Gestire il flusso della documentazione interna all’ Ente per il processo relativo alla gestione dei SW.

Assicurare un costante controllo dei flussi informativi con individuazione delle eventuali anomalie, predispondendo gli interventi necessari.

SYSTEMS ADMINISTRATIONS - AMMINISTRAZIONE SISTEMI Ha la Responsabilità di:

Assicurare la gestione di tutti i Sistemi esistenti per la loro parte tecnologica

Assicurare la gestione per tutti i Sistemi dei profili utenti con le proprie abilitazioni coerenti con le politiche di sicurezza.

Assicurare il controllo e la manutenzione dei vari Data Base con interventi per ottimizzare lo spazio e le prestazioni.

Assicurare la salvaguardia del patrimonio informativo aziendale con periodici Backup dei dati.


Documentarsi, approfondire, provare e implementare le soluzioni che consentono miglioramenti di prestazioni e sicurezza.

Attivare tutto quanto è possibile per la sicurezza e il controllo dei dati aziendali gestiti.

Assicurare la gestione delle Userid per Posta Elettronica

NETWORK ADMINISTRATION- AMMINISTRAZIONE DELLA RETE Ha la Responsabilità di:

Controllare le prestazioni della rete aziendale con interventi ove fosse necessario per ottimizzare le prestazioni.

Assegnare indirizzi di rete e relative Password di abilitazione dei servizi di rete offerti.

Implementare ove necessario interventi tecnologici per migliorare le prestazioni.

MANAGEMENT AND ADMINISTRATION HW/ SW - GESTIONE E AMMINISTRAZIONE HW/ SW DISTRIBUITO Ha la Responsabilità su:

Distribuzione e Aggiornamento dei Sistemi Operativi Standard.

Installazione / Sostituzione Hardware.

Assistenza per anomalie segnalate su SW installato e Hardware.


Trasferimento dati da una postazione ad un’altra.

Gestione degli spostamenti di persone con i propri strumenti e dati da riportare nella nuova postazione.

Gestione inventario delle postazioni con tipo HW e SW installato.

WEB APPLICATION

Gestione delle applicazioni Web installate.

UNIX SYSTEM- SISTEMA OPERATIVO UNIX

Controllo giornaliero del Sistema operativo del Server Aziendale che gestisce l’applicativo SAP.

Conoscere l’evoluzione del Sistema ed introdurre gli aggiornamenti necessari per il miglioramento del Sistema.

Gestire eventuali interventi del Tecnico Sistemista per interventi di manutenzione / implementazione / aggiornamento.

CAD AREA- AREA CAD Ha la Responsabilità di:

Supportare attivamente l’utente di Engineering sul corretto utilizzo dei sistemi informativi esistenti.

Promuovere nuove soluzioni per migliorare i processi di progettazione


Organigramma dell’ Ente Commercial Operations –Funzione Commerciale

CG - KEY ACCOUNT MANAGEMENT BODY BUILDERS

LOGISTIC AND SALES SUPPORTNETWORK CV - SALES ADMINISTRATION

AREA MANAGER EXPORTCS - CUSTOMER SERVICE

CA - SERVICE

CR - SPARE PARTS

AREA MANAGER ITALY

C - COMMERCIAL OPERATIONS

SALES PERFORMANCE

CP - MARKETING & BUS. DEVELOPMENT CC+ CU - HD ITALY & USED VEHICLES CE - HD EXPORT CD - DUMPERS AND SPECIALTIES


MANSIONARIO DELL’ENTE COMMERCIAL OPERATIONS – FUNZIONE COMMERCIALE La gestione operativa delle vendite è assicurata dai seguenti riferimenti centrali, suddivisi per Prodotto e focalizzati per Area:

HD ITALY & USED - HD ITALIA E USATO

Ha l’obiettivo di:

sviluppare la redditività delle vendite nel mercato di riferimento;

definire e sviluppare il marketing prodotto, il pricing e le politiche commerciali;

monitorare la quota di mercato e l’andamento dei prezzi rispetto alla concorrenza;

individuare nuovi mercati di sviluppo del business dell’Usato;

coordinare azioni di vendita per accrescere i volumi di usato venduto ai Dealers;

gestire il flusso di gestione dei veicoli usati;

definire i KPI (Key Performance Indicator) per monitorare e gestire il piano di attività.

HD EXPORT – HD ESTERO Ha l’obiettivo di:


sviluppare la redditività delle vendite nel mercato di riferimento;

definire e sviluppare il marketing prodotto, il pricing e le politiche commerciali;

monitorare la quota di mercato e l’andamento dei prezzi rispetto alla concorrenza;


DUMPER & SPECIALTIES WORLDWIDE – DUMPER & SPECIALTIES ITALIA ED ESTERO Ha l’obiettivo di:

sviluppare la redditività delle vendite dei prodotti Dumper & Specialties nei mercati nazionali ed internazionali

definire e sviluppare il marketing prodotto, il pricing e le politiche commerciali

analizzare e monitorare le quote di mercato e l’andamento dei prezzi rispetto alla concorrenza

collaborare con le strutture di Sales & Marketing Iveco nel promuovere i prodotti sviluppati su telai Iveco, con particolare priorità allo sviluppo vendite Estero

definire i KPI (Key Performance Indicator) per monitorare e gestire il piano di attività

AREA MANAGER ITALY – AREA MANAGER EXPORT


Ha la Responsabilità di:

Assicurare il presidio e la copertura territoriale delle vendite, con l’obiettivo di garantire una gestione “full range” all’interno dell’Area territoriale di competenza, interagendo con le aree di Assistenza Tecnica e Ricambi nello sviluppo e coordinamento delle relative attività.

Il supporto alle attività di vendita e il riferimento di specialità sono assicurati dai seguenti Enti:

KEY ACCOUNT - GRANDI CLIENTI Ha la Responsabilità di:

sviluppare volume e redditività delle vendite ai Grandi Clienti a livello nazionale ed internazionale;

sviluppare e ottimizzare la struttura commerciale Grandi Clienti

definire ed implementare una strategia commerciale efficace sui Grandi Clienti volta al consolidamento della partnership

implementare una strategia commerciale per identificare nuovi Grandi Clienti e divenire il loro fornitore di riferimento

dare supporto alla definizione del posizionamento commerciale del prodotto e del marchio Astra

promuovere le iniziative commerciali sui Grandi ClientI


analizzare e monitorare l’andamento dei prezzi rispetto alla concorrenza

definire i KPI (Key Performance Indicator) per monitorare e gestire il piano di attività BODY BUILDERS Ha la Responsabilità di:

coordinare le Funzioni Commerciale e Acquisti nella scelta dei Carrozzieri. NETWORK - SVILUPPO RETE DI VENDITA Ha la Responsabilità di:

identificare e sviluppare strategie di distribuzione;

verificare gli standard organizzativi ed omologativi;

sviluppare e controllare l’attività dei Dealer nel rispetto delle linee guida strategiche;

ricercare sinergie con i Network New Holland e Iveco;

garantire il presidio sullo sviluppo globale del Business (Veicoli, Ricambi, Officine);

garantire il presidio dei contratti di Dealership.


MARKETING & BUSINESS DEVELOPMENT - MARKETING E SVILUPPO DEL BUSINESS

Ha la Responsabilità di:

effettuare stime sulla dimensione del mercato ed analisi della concorrenza, attuale e potenziale;

effettuare segmentazioni della domanda potenziale e della Clientela attuale;

condurre ricerche di mercato e analisi tese a individuare, capire e misurare le esigenze attuali e future della Clientela;

analizzare e valutare i trend evolutivi del mercato e della concorrenza definendo il posizionamento competitivo dei prodotti e del marchio Astra ;

definire i piani e i budget commerciali e il costo di distribuzione sia per i veicoli nuovi che per i veicoli usati, condividendo con i Mercati le azioni necessarie per il raggiungimento degli stessi ;

presidiare la normativa corrente dal punto di vista commerciale ;

gestire tutta la documentazione commerciale di supporto alla vendita ;

organizzare e gestire le prove stampa, i field test per i clienti ed i lanci dei nuovi veicoli Astra;

promuovere il marchio Astra sui diversi mercati definendo i budget e le linee guida strategiche per le attività pubblicitarie e di comunicazione;


garantire la diffusione delle informazioni strategiche alll’intera Struttura Commerciale;

effettuare attività di pricing, definendo prezzi e politiche di sconto;

effettuare analisi dei prezzi della concorrenza: prezzi, prodotti e gestione dei listini;

integrare le attività di Business Development, focalizzando analisi ed attività sugli “Emerging Markets”. SALES PERFORMANCE – PERFORMANCE COMMERCIALE Ha la Responsabilità di:

presidiare centralmente gli indicatori di performance;

rilevare le quote di mercato ed effettuare le relative analisi;

garantire la coerenza della profitability con l’obiettivo;

effettuare attività di sell-in, sell-out, stock della Rete, Dealers/Importatori;

presidiare la preparazione del Budget e del Rolling, in collaborazione con Sales Administration e i Responsabili Prodotto.

SALES ADMINISTRATION & BACK OFFICE – AMMINISTRAZIONE VENDITE E BACK OFFICE Ha la Responsabilità di:


presidiare le attività di acquisizione, ricevimento, trattamento e conferma di nuovi ordini, o variazioni a livello amministrativo di ordini;

monitorare lo stato dell’ordine, dal ricevimento alla fatturazione;

determinare la disponibilità del prodotto in coordinamento con Logistica commerciale;

gestire gli ordini attivi ed eventuali aggiornamenti;

gestire il processo di acquisizione e fatturazione degli ordini;

gestire le richieste di informazioni sul Portafoglio Ordini.

LOGISTICS & SALES SUPPORT – LOGISTICA COMMERCIALE Ha la Responsabilità di:

effettuare attività di monitoraggio e verifica della configurazione tecnica;

gestire l’inserimento dell’ordine in produzione o modifiche a produzione di ordini preesistenti;

monitorare lo stato dell’ordine, dall’assegnazione alla spedizione al Cliente;

determinare le esigenze logistiche e di spedizione;


gestire eventuali refurbishing ed allestimenti da fornitori esterni (carrozzieri);

preparare le PR (Product Request), gestendole in Piattaforma.

Il supporto alle attività di post-vendita è assicurato dagli Enti:

CUSTOMER SERVICE Ha la Responsabilità di:

favorire le sinergie tra gli Enti Ricambi ed Assistenza;

promuovere lo sviluppo della Rete Assistenziale;

garantire gli obiettivi di penetrazione attraverso le officine autorizzate

SERVICE con l’obiettivo di:

sviluppare e ottimizzare l’organizzazione Post-vendita Astra;

gestire, sviluppare e monitorare la Rete di assistenza Astra ;

gestire, sviluppare e monitorare l’attività commerciale Assistenza;

gestire i rapporti contrattuali e la situazione finanziaria della rete di assistenza ;

gestire la formazione professionale e monitorare la performance della rete di assistenza Astra;



SPARE PARTS con l’obiettivo di:

sviluppare la redditività delle vendite Ricambi e Manutenzione nei mercati nazionali ed internazionali;

gestire, sviluppare e monitorare l’attività commerciale Ricambi;

ottimizzare la gestione dello stock ricambi ;



Organigramma Ente Engineering - Ingegneria

E - ENGINEERING

EL - TECHNICAL PRODUCT EX - PROTOTYPE AND TESTEP - ENGINEERING DESIGN EO - HOMOLOGATION


EP - ENGINEERING DESIGN

EPN - REGULATION

EPC - CALCULATION EPA - CIVIL VEHICLES EPM - MILITARY EPDA - ARTICULATE DUMPER EPS-SYSTEMSEPP - B.O.M.EPDR - RIGID DUMPER EPT - HEAVY HAULAGE


EXP - PROTOTYPE

EX - PROTOTYPE AND TEST

EXT - TESTING


MANSIONARIO DELL’ENTE ENGINEERING – INGEGNERIA Ha la Responsabilità di:

Individuare e proporre gli interventi di sviluppo del prodotto Astra e componenti in relazione alle evoluzioni delle tecnologie, del sistema trasporto, della concorrenza, della legislazione e degli indicatori di customer satisfaction;

Seguire l’evoluzione legislativa e normativa, comunicando agli Enti interessati gli aggiornamenti e garantendo l’introduzione delle modifiche conseguenti;

Assicurare l’emissione e l’aggiornamento delle Descrizioni Tecniche;

Effettuare analisi comparative con la concorrenza per individuare trend evolutivi del prodotto e dei suoi componenti, in collaborazione con gli Enti commerciali;

Garantire, in collaborazione con gli enti Produzione, Acquisti, Qualità, la ingegnerizzazione dei nuovi prodotti nel rispetto delle prestazioni, tempi e costi definiti, attuando le innovazioni tecniche/tecnologiche di prodotto anche nell’ottica di una continua riduzione dell’ impatto ambientale ;

Sviluppare e progettare soluzioni di prodotto innovative;

Realizzare gli interventi di miglioramento prodotto in esercizio, nel rispetto dei tempi e dei costi definiti in linea con le priorità ed i vincoli assegnati;

Garantire l’omologazione dei veicoli in ottemperanza alle normative ministeriali vigenti in ambito Europeo ed Extraeuropeo;

Gestire le attività di costruzione prototipi, prova e delibera dei veicoli e componenti al banco e su strada;


Emettere la documentazione tecnica (Libretto uso/manutenzione, manuali riparazione, cataloghi ricambi);

Gestire le attività di formazione sul prodotto.

Effettuare la valutazione costi/benefici per i prodotti/gruppi/allestimenti nuovi o modificati interfacciandosi con Acquisti, Produzione ed Amministrazione.


Organigramma Ente Manufacturing – Produzione

PFMC - CIVIL VEHICLES ASSEMBLY PFMM - MILITARY VEHICLES ASSEMBLY

PFV - PAINTING PFC - CARPENTRY

PFMDA - ARTICULATED DUMPER ASSEMBLY PFMDR - RIGID DUMPER ASSEMBLY

PS - PRODUCTION SERVICES PL - LOGISTICS HSE - ENVIRONMENT, SAFETY & ECOLOGY PPF - PRODUCT INDUSTRIALIZATION

P- MANUFACTURING

WCM ASTRA

PFMVE - HEAVY HAULAGE VEHICLES MAN.PCS - CABS ASSEMBLY PD - FINISHING

PPFH - HEAVY HAULAGE VEHICLES INDUSTRIALIZATION


PS - PRODUCTION SERVICES

PST - EQUIPMENTS PSM - MAINTENANCE PA - WORK ANALYSIS AND METHODS


PL - LOGISTICS

PP - PROGRAMMING PPO - ORDER PORTFOLIO PPM - LOGISTIC WAREHOUSE


MANSIONARIO DELL’ENTE MANUFACTURING – PRODUZIONE MANIFACTURING- PRODUZIONE L’ente Manufacturing ha il compito di coordinare le attività di gestione della produzione e dei magazzini materiali in forza al comprensorio Astra avvalendosi della collaborazione del:

Personale di fabbricazione addetto allo svolgimento di attività di:

- Costruzione particolari - Verniciatura - Assemblaggio - Collaudo e delibera veicoli

Personale di staff a supporto delle attività precedentemente enunciate comprensivi di:

- industrializzazione prodotto e processo - rifornimento materiali diretti ed ausiliari - gestione logistica dei magazzini - servizi tecnici quali analisi lavoro, impianti e metodi - mantenimento e sviluppo del patrimonio immobiliare ed industriale con particolare riferimento ai fabbricati di

produzione, ai servizi generali d’impianto, agli impianti ed alle attrezzature.


Nell'ambito del mantenimento e sviluppo del patrimonio industriale, gestisce la preparazione, la valutazione e la

presentazione adeguatamente documentata delle iniziative di investimento relative a impianti, attrezzature e servizi

generali di impianto.

Tale ente risponde all’Amministratore Delegato del raggiungimento degli obiettivi di produzione in termini di:

qualità del prodotto

capitale investito in impianti ed attrezzature

capitale circolante

efficienza dei processi produttivi misurata a livello di prestazioni del personale di produzione, prestazione dei principali impianti di produzione, oneri degli staff di supporto in termini di personale e spese.

Il responsabile dell’Ente Produzione ha il compito di rappresentare, inoltre, Astra davanti agli enti ed organi pubblici e

privati preposti all'esercizio di funzioni di vigilanza, verifica e controllo previste dalle norma generali e particolari di

prevenzione degli infortuni e dell'igiene e sicurezza del lavoro, nonché in materia di ecologia. Per quanto attiene a

questi temi ha pieni poteri di disposizione organizzativa e patrimoniale.

PRODUCTION UNITS - REPARTI DI FABBRICAZIONE:


Hanno la responsabilità di:

organizzare e controllare il loro processo produttivo;

Attuare i programmi di produzione, controllandone l’avanzamento;

Segnalare le non conformità;

Verificare l’efficienza dei processi produttivi e promuoverne i miglioramenti;

Assicurare e garantire l’identificazione dei materiali e la correlazione ai rispettivi documenti di ogni fase di

produzione;

Collaborare alla stesura dei Piani di Controllo Qualità;

Effettuare l’autocontrollo nei processi produttivi.

FINISHING - COLLAUDI E DELIBERE

Ha il compito di:

Svolgere le attività di collaudo funzionale, coordinare le attività di rilievi (effettuati internamente o effettuati da

officine autorizzate) e delibera finale;

Effettuare la delibera dei veicoli.

PRODUCTIONS SERVICES - SERVIZI DI PRODUZIONE


Ha la responsabilità di:

Definire ed emettere Cicli di lavoro e controllo;

Definire tempi di lavoro, fabbisogno manodopera, bilanciamento linea e metodologie di controllo;

Monitorare gli indicatori e coordinare le attività per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed utilizzo

manodopera;

Garantire e mantenere aggiornata la situazione manodopera ( diretta, indiretta, interinale) dello stabilimento;

Studiare nuove attrezzature, mezzi di lavoro e controllo e pianificarne l’acquisizione/ installazione;

Presidiare il mantenimento e lo sviluppo del know- how metodologico di supporto alle attività produttive

(programmazione CNC, istruzioni di montaggio e di autocontrollo, industrializzazione nuovi prodotti, ecc.);

Fornire gli elementi di valutazione per la definizione del Make or Buy;


Garantire il coordinamento per l’acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di lavoro e controllo,

materiali ausiliari di consumo;

Gestire la manutenzione dei mezzi di produzione collegati per garantire la qualità del processo, compatibilmente con

gli obiettivi di sicurezza, igiene ambientale ed antinquinamento;

Pianificare e coordinare l’attuazione degli interveti impiantistici nel rispetto dei vincoli imposti dalla produzione;

Definire le metodologie e gli strumenti per una corretta gestione degli aspetti ambientali significativi ( acque di

scarico, suolo e sottosuolo, acqua potabile, emissioni in atmosfera);

Coordinare e monitorare l’avanzamento delle iniziative di investimento finalizzate al miglioramento della sicurezza e dell’impatto ambientale nonché al miglioramento dei processi produttivi e per l’introduzione di nuovi prodotti

Presidiare le attività delle Imprese Esterne che operano nel sito per servizi ausiliari e di manutenzione;

Assicurare e garantire la gestione dei rifiuti e della relativa documentazione, incluse le modalità per la raccolta

differenziata;


Presidiare le attività relative all’introduzione ed alla gestione di sostanze e preparati chimici, in accordo con quanto

previsto dalla norma UNI EN ISO 14001;

Pianificare e coordinare le attività per l’effettuazione dei rilievi ecologici ambientali;

Assicurare il mantenimento del patrimonio tecnico ed immobiliare nonché delle aree esterne, mediante apposita

attività manutentiva;

LOGISTICS - LOGISTICA


Definire le distinte base dei nuovi prodotti, emettere le relative richieste di acquisto e garantire l’avviamento

produzione in termini di fattibilità e tempistiche definite;

Definire i programmi produttivi in funzione delle richieste commerciali;

Programmare le necessità di materiali di fornitura esterna e per la lavorazione interna garantendo il rispetto dei

programmi di approvvigionamento;


Garantire il ricevimento, l’identificazione e la rintracciabilità dei prodotti;

Gestire e pianificare l’immagazzinamento e la movimentazione dei prodotti;

Gestire e pianificare l’introduzione delle modifiche;

Definire/aggiornare le allocazioni dei materiali lungo la linea;

Programmare le lavorazioni in conto terzi garantendo il rispetto dei relativi programmi.

HEAVY HAULAGE VEHICLES MANAGEMENT- GESTIONE COMMESSE VEICOLI ECCEZIONALI


Coordinare, in collaborazione con Engineering, Commerciale, Produzione ed Aministrazione, tutte le fasi di supporto/

trasformazione del veicolo dall’acquisizione dell’ordine alla consegna al cliente finale.

PRODUCT INDUSTRIALIZATION – INDUSTRIALIZZAZIONE PRODOTTO



Pianificare le attività di avvio produzione, di acquisto e di controllo dei componenti veicolo :

Elaborare le C.I.D. (Comunicazione Inoltro Disegni) e conseguentemente configurare nuovi veicoli, individuare nuovi

componenti, memorizzarli nel sistema informativo, assegnarli a lavorazioni esterne o interne e tenere informate le

funzioni aziendali interessate;

Gestire le anagrafiche dei componenti;

Pianificare e coordinare i processi interni di fabbricazione e controllo in modo da garantire la conformità dei veicoli e

dei processi produttivi atti a realizzarli;

Garantire la corretta introduzione di modifiche in termini di configurazione Prodotto, Gestione Materiali e Conformità

del processo Produttivo;

Effettuare analisi Make or Buy


REFERENTE DI PRODUZIONE IN PIATTAFORMA

Rappresenta la funzione di appartenenza in piattaforma:

assicurando che siano svolte tutte le attività di competenza della propria funzione necessarie al conseguimento degli

obiettivi della Piattaforma di Sviluppo Prodotto;

Orientando, in tempo reale, le scelte tecniche che si effettuano all’interno della Piattaforma;

Assicurando la fluidità dei rapporti tra Piattaforma e Funzione di appartenenza;

È garante della coerenza delle decisioni assunte in Piattaforma con le politiche definite dalla Funzione di

appartenenza.

Ha la responsabilità dei collegamenti/ coordinamenti tra Produzione e Piattaforma :

Propone soluzioni tecniche alternative atte a soddisfare gli obiettivi di prodotto assegnati alla Piattaforma di Sviluppo

Prodotto;


Identifica metodologie, tecniche e strumenti più idonei per lo sviluppo delle soluzioni proposte;

Condivide la scelta della soluzione tecnica da sviluppare con il Platform Manager secondo il criterio del miglior

compenso tra gli obiettivi cross- funzionali, garantendone l’efficacia;

Supporta il Platform Manager nel processo di pianificazione, stabilendo la durata delle attività di propria competenza,

assicurando la coerenza delle stesse con quanto proposto alle altre Funzioni, nel rispetto degli obiettivi di progetto;

ENVIRONMENT, SAFETY & ECOLOGY - SICUREZZA/AMBIENTE/ECOLOGIA Ha la responsabilità di:

Comunicare e diffondere, in collaborazione con il coordinamento centrale di Torino, l’evoluzione normativa definendo, in accordo con i soggetti coinvolti, le tempistiche di adempimento degli oneri normativi insorgenti;

Supportare gli Enti aziendali preposti, per una corretta informazione / formazione dei lavoratori, al fine di una maggiore prevenzione in materia di sicurezza, ambiente e ecologia;

Analizzare e suggerire soluzioni a eventi e problematiche inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori, prospettando le criticità connesse e proponendo alternative;


Presidiare in collaborazione agli enti preposti, alle attività relative all’introduzione e gestione di sostanze e preparati chimici;

Collaborare con R.S.P.P. e Medico Competente alla definizione del materiale antinfortunistico;

Partecipare nell’ambito del T.S.A. al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento ambientale presenti nella norma ISO14001.

WORLD CLASS MANUFACTURING (WCM) ASTRA Ha il compito di:

Presidiare, sovrintendere e supportare l’implementazione delle metodologie e degli strumenti WCM all’interno della realtà produttiva Astra, nel rispetto delle linee guida e in accordo con il Team WCM Iveco

All 2 rev 01 al cap 00 del Manuale Pag 1 di 2

ELENCO DELLE PROCEDURE DEL SISTEMA QUALITA’ E AMBIENTE ASTRA

Codice Proc. TITOLO PROCEDURA Punti ISO

9001:2008

PRQ 502 Gestione della documentazione del Sistema Qualità e Ambiente 4.2.3-4.2.4

PRQ 503 Emissione ordini di acquisto 7.4.2

PRQ 504 Controlli in accettazione 7.4.3

PRQ 505 Produzione componenti e sottoassiemi 7.5.1

PRQ 506 Controlli finali, delibera, consegna veicolo e refurbishing 7.5.1-7.5.5-8.2.4

PRQ 508 Gestione delle apparecchiature di misura e prova 7.6

PRQ 509 Trattamento dei materiali non conformi 8.3

PRQ 510 Gestione account utente (userid) 4.1

PRQ 512 Valutazione e selezione dei fornitori 7.4.1

PRQ 514 Montaggio, controllo e collaudo veicoli 7.5.1-8.2.4

PRQ 517 Andamento qualitativo prodotto 8.4 PRQ 518.1 Acquisizione ordini veicoli a listino 7.2

PRQ 518.2 Acquisizione ordini veicoli fuori listino 7.2

PRQ 519 Controllo della progettazione 7.3

PRQ 520 Industrializzazione prodotto - processo 7.3.6-7.5.1-7.5.2

PRQ 522 Azioni correttive e preventive 8.5.2-8.5.3 PRQ 524

(PRA 1012)

Verifiche ispettive interne 8.2.2

PRQ 525 (PRA 1007)

Formazione, addestramento, qualificazione e sensibilizzazione del personale 6.2.2

PRQ 526 (PRA 1013)

Riesame del sistema di gestione della qualità ed ambiente 5.6

PRQ 527 Patrimonio tecnico e suo mantenimento 6.3

PRQ 528 Programmazione della produzione 7.5.1

PRQ 531 Generazione delle modifiche 4.2.3-7.3.7

PRQ 532 Assistenza 7.2.3-7.5.1

All 2 rev 01 al cap 00 del Manuale Pag 2 di 2

ELENCO DELLE PROCEDURE DEL SISTEMA QUALITA’ E AMBIENTE ASTRA

Codice Proc. TITOLO PROCEDURA Punti ISO

14001:04

PRA 1001 Inquadramento del sito 4.1

PRA 1002 Politiche ambientali 4.2

PRA 1003 Pianificazione degli aspetti ambientali 4.3.1

PRA 1004 Gestione delle informazioni relative a prescrizioni legali attività amministrative e procedurali 4.3.2

PRA 1005 Modalità di definizione obiettivi, traguardi e programmi di gestione ambientale 4.3.3-4.3.4

PRA 1006 Struttura e responsabilità 4.4.1 PRA 1007 (PRQ 525)

Formazione, addestramento, qualificazione e sensibilizzazione del personale 4.4.2

PRA 1008 Organizzazione delle attività di comunicazione interne ed esterne relative agli aspetti ambientali

4.4.3-4.4.4-4.4.5

PRA 1009 Controllo operativo e risposte alle situazioni “diverse” rispetto a quelle proceduralizzate 4.4.6-4.4.7

PRA 1010 Sorveglianza e misurazione degli indicatori ambientali 4.5.1-4.5.3

PRA 1011 Organizzazione e documentazione delle responsabilità connesse alle azioni correttive e preventive derivanti da situazioni diverse 4.5.2

PRA 1012 (PRQ 524) Verifiche ispettive interne 4.5.4

PRA 1013 (PRQ 526) Riesame del sistema di gestione della qualità ed ambiente 4.6

PRA 1014 Gestione schede di sicurezza di sostanze e preparati chimici 4.3.1

PRA 1015 Gestione dei rapporti di imprese fornitori terzi 4.4.6

Capitolo : 01

Punto ISO 9001: *

M.G.Q. & A.


TITOLO : STRATEGIC PLANNING


Indice 1.1. Gestione della politica e degli obiettivi 1.2. Pianificazione strategica 1.3. Processi primari e di supporto 1.4. Organizzazione ASTRA 1.5. Riunioni periodiche e riesame del sistema di gestione per la qualità e

l’ambiente *Riferimenti Norma ISO 9001/2008 : 0.2 - 5.3 - 5.4 - 5.6 - 6-8 e requisiti supplementari AQAP 2110: 5.4 – 7.l *Riferimenti Norma ISO 14001/1996 : 4.2 – 4.3 - 4.4.1 – 4.5 – 4.6



1 Par. 1.1.1 , 1.2 , 1.5 : aggiunto aspetti ambientali 01-09-2003

2 Adeguamento alla norma ISO 9001:2008 e AQAP 2110 15-10-2009

Capitolo : 01

Punto ISO 9001: *

M.G.Q. & A.



Revisione 02 Data 15-10-2009 Pag. 2 di 6

1.1 GESTIONE DELLA POLITICA E DEGLI OBIETTIVI ( ISO 9001 p.: 5.3 – 8 - , ISO 14001 p. : 4.2 – 4.5 )

1.1.1. Politica per la Qualità e l’Ambiente

Le Politiche di ASTRA sono quelle indicate nel documento “Politica per la Qualità e l’Ambiente” riportato nella Parte IV del presente Manuale. In occasione del riesame del S.G.Q. e A. , viene verificata l’idoneità delle politiche stesse e vengono definiti gli eventuali aggiornamenti. Le politiche della qualità e dell’ambiente sono disponibili, come tutti i documenti , per tutti gli utenti della Intranet aziendale sul sito ASTRAWEB e nel sito Inernet ASTRASPA; 1.1.2. Obiettivi

Gli obiettivi vengono definiti ed assegnati per ognuno dei processi primari in coerenza con la Politica per la Qualità e l’Ambiente. Gli obiettivi ed il loro monitoraggio attraverso i relativi indicatori, sono portati a conoscenza di tutto il personale interessato mediante riunioni interne, verbali e lettere sia su supporto cartaceo che informatico (posta elettronica, intranet o quanto si rendesse necessario).

1.2 PIANIFICAZIONE STRATEGICA

( ISO 9001 p. : 5.4 – ISO 14001 p. : 4.3)

L’Astra persegue l’obiettivo di diventare il leader nello sviluppo, nella commercializzazione, nella vendita e di assistenza al cliente di veicoli industriali pesanti ad uso cantieristico nonché veicoli militari logistici e tattici. L’obiettivo viene perseguito considerando il cliente come focus di ogni attività e puntando all’eccellenza attraverso una continua analisi dei risultati ottenuti dai processi applicati. I piani di sviluppo vengono elaborati considerando sia il piano strategico Astra sia le evoluzioni del mercato e contengono gli indirizzi che Astra dovrà seguire e le risorse a disposizione per raggiungere gli obiettivi. I dati considerati dall’ Alta Direzione per l’ elaborazione del Piano Strategico possono essere, ma non solo:

− i risultati dell’analisi dello scenario mondiale relativamente ai prodotti di competenza;

− i risultati del confronto con la concorrenza di riferimento; − la definizione di obiettivi misurabili per la qualità, tempi e costi ai vari livelli

aziendali; − i risultati della Customer satisfaction; − i piani di sviluppo del Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente aziendali; − la formazione a tutti i livelli; − lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane; − la promozione del miglioramento dei processi (es .introduzione metodiche WCM); − la salvaguardia ambientale − l’ andamento dei mercati

Il Piano Strategico ASTRA, quando necessario, viene aggiornato .

Capitolo : 01

Punto ISO 9001: *

M.G.Q. & A.




Requisito specifico AQAP 2110 (Rif. 5.4 – 7.1 ): Nei contratti emessi in conformità alla AQAP 2110, prima di iniziare le attività, Astra emette e presenta un PIANO QUALITA’ al fine di soddisfare i requisiti contrattuali. La mancanza del Piano Qualità, qualora prevista, deve essere specificata nel contratto. Il PIANO QUALITA’ di Astra: ♦ descrive la parte di Sistema Qualità specifica per il contratto, facendo riferimento, dove possibile, al Sistema Qualità generale. ♦ descrive e documenta la pianificazione della realizzazione del Prodotto, compresi requisiti di qualità, risorse necessarie, attività di controllo, criteri di accettazione. ASTRA e i relativi Sub-fornitori provvedono ad effettuare un’ Analisi dei rischi (Identificazione, Analisi, Controllo, Attenuazione). Prima dell’ accettazione dell’ Ordine relativo ad ogni specifica Fornitura Militare, contestualmente al riesame ordine (rif.PRQ 518.1), Astra ed i relativi Subfornitori coinvolti effettueranno una specifica analisi dei rischi connessi alla fornitura oggetto del contratto e ne manterranno periodicamente aggiornati i contenuti (rif. Norma GLUR). Il cliente e/o il GQAR Cliente ha la facoltà di rifiutare il PIANO QUALITA’ o l’analisi dei rischi. 1.3 PROCESSI PRIMARI E DI SUPPORTO

( ISO 9001 p . 0.2 )

La scelta dell’approccio per processi, fatta da Astra, ha come obiettivo l’individuazione dei requisiti del cliente e la loro totale soddisfazione. L’estensione del concetto di cliente a tutti i destinatari interni ed esterni degli output dei vari processi, permette la valutazione di tutte le loro interazioni, garantendo una visione sistemica all’interno dell’azienda. In relazione al loro effetto sulla conformità dei prodotti e dei servizi sono stati ripartiti in processi primari e di supporto e per ciascuno di essi sono stati stabiliti i criteri di funzionamento e di controllo. Per gli eventuali processi affidati all’esterno (outsourcing), si garantisce la corretta gestione e la conformità ai requisiti dei Clienti.

La gestione dei processi prevede:

- l’identificazione dei relativi Process Owner; - la definizione di obiettivi (K.P.I. e target) in accordo con le Politiche ed i

requisiti dei Clienti interni ed esterni; - la progettazione dei processi in funzione degli obiettivi stabiliti e del reale

valore aggiunto delle attività svolte; - la misura e l’analisi delle prestazioni e dell’efficacia dei processi; - l’utilizzo di piani di crescita delle prestazioni, basati su misurazioni oggettive .

La struttura del presente Manuale di Gestione per la Qualità e l’Ambiente rispecchia questa suddivisione in processi.

Capitolo : 01

Punto ISO 9001: *

M.G.Q. & A.




1.3.1 Processi primari L’Astra. considera i processi qui di seguito elencati come primari, pertanto di importanza strategica, strettamente connessi tra di loro e che vedono al centro la soddisfazione del cliente.

− Sviluppo e presidio della domanda ; − Vendita ; − Engineering ; − Manufacturing ; − Post-Vendita .

1.3.2 Processi di supporto I processi di supporto, qui di seguito elencati, contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi lavorando nell’ottica della soddisfazione del cliente interno

− Valutazione Fornitori e Acquisti indiretti (Sourcing) − Gestione del personale (Human resources) − Gestione delle infrastrutture e ambienti di lavoro − Sistemi informativi (Information System) − Gestione delle risorse finanziarie (Control) − Sistema di gestione qualità e ambiente (S.G.Q. & A.)

1.4 ORGANIZZAZIONE dell’ASTRA

( ISO 9001 p . 5.5.1 - 6 , ISO 14001 p . 4.4.1)

Il modello organizzativo di Astra (Gruppo Iveco) prevede ampia autonomia, pur nella coerenza con la Politica per la qualità e l’ambiente centrale, ed orientamento alla creazione del valore ed alla soddisfazione del cliente interno ed esterno.

L’organizzazione Astra è descritta nell’ Allegato 1 del capitolo 00 .

Lo scopo principale dell’organizzazione succitata è di sviluppare e gestire l’insieme dei mezzi e delle risorse (secondo la specificità del prodotto / cliente) necessari alla realizzazione degli obiettivi prefissati .

Capitolo : 01

Punto ISO 9001: *

M.G.Q. & A.




1.5 RIUNIONI PERIODICHE E RIESAME DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ E L’AMBIENTE ( ISO 9001 p. 5.6 - 8.4 , ISO 14001 p. 4.5.1 - 4.6 )

Per verificare l’adeguatezza e l’efficacia del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente sono predisposti opportuni sistemi di monitoraggio degli indicatori di prestazione (K.P.I.) dei processi definiti o degli obiettivi di miglioramento ambientale , al fine di consentire la gestione delle attività di correzione, prevenzione e miglioramento necessarie. I suddetti indicatori forniscono informazioni in merito a: • Soddisfazione del Cliente – sono relativi alla qualità di prodotto/servizio percepita dal

Cliente finale e quelli legati alle prestazioni del prodotto in esercizio o presso il Cliente; • Prestazioni dei processi di business, di non conformità, azioni correttive/preventive/di

miglioramento; • Fornitori e forniture – sono relativi alle prestazioni dei fornitori in termini di qualità, tempi e

rispetto dei parametri contrattuali; • Prestazioni ambientali. Il monitoraggio dei processi e degli obiettivi ha lo scopo di indirizzare le azioni per la crescita delle prestazioni ed avviene attraverso i seguenti momenti di verifica: - Riunioni periodiche per la Qualità ; - Riunioni periodiche per l’Ambiente ( T.S.A) ; - Riunioni di Riesame a livello di Direzione. Argomento tipico di queste riunioni è il monitoraggio delle prestazioni dei principali processi e delle performance ambientali. Vengono inoltre esaminati eventuali problemi specifici emergenti e verificati gli avanzamenti delle azioni decise in precedenza. Periodicamente si svolgono anche riunioni dove vengono analizzati i processi e gli indicatori di competenza dei vari enti/reparti. Mensilmente si svolge il rapporto HSE cui partecipano tutti i Datori di Lavoro (o loro rappresentanti) per valutare : - lo stato di avanzamento del Programma di Gestione Ambientale; - l’evoluzione delle prescrizioni di interesse al sito produttivo; - gli orientamenti di specifico interesse; - l’estratto delle autorizzazioni amministrative connesse alle specifiche situazioni; - gli obiettivi da perseguire per adeguare la situazione tecnica in atto nel sito industriale in

rapporto all’evoluzione della legislazione di riferimento, nonché agli obiettivi di miglioramento continuo;

- i risultati degli “Audit” ambientali preventivi e periodici disposti per misurare i traguardi conseguenti.

I contenuti/risultati dei rapporti sono verbalizzati a cura di HSE. Con cadenza almeno trimestrale vengono effettuate le riunioni di Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente. Tali riunioni si svolgono secondo le modalità riportate nel paragrafo seguente.

Capitolo : 01

Punto ISO 9001: *

M.G.Q. & A.




Sulla base dei dati consuntivati e previsivi, L’ A.D. può individuare gli eventuali punti deboli, valutare la necessità di avviare eventuali azioni correttive in relazione allo stato di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, identificare possibili azioni preventive e di miglioramento in funzione del raggiungimento di nuovi obiettivi. Le decisioni e le azioni intraprese sono finalizzate al miglioramento dell’efficacia dei Sistemi di Gestione e dei processi relativi, al miglioramento dei prodotti ed agli eventuali bisogni di risorse. Il responsabile Qualità o chi designato ha la responsabilità di fare attuare quanto deciso in sede di riunione, verificandone i tempi di attuazione e la loro efficacia. Il resoconto e le decisioni della riunione sono formalizzati dal responsabile di Qualità sul verbale del riesame e distribuito a tutti i membri del Comitato Direttivo e successivamente pubblicato in rete (ASTRAWEB).

Capitolo : 02

Punto ISO 9001: 7.2.1

M.G.Q. & A.

MANUALE GESTIONE QUALITA’ e AMBIENTE Punto ISO 14001: n.a.

TITOLO : SVILUPPO E PRESIDIO DELLA DOMANDA

Revisione 01 Data 15/10/09 Pag. 1 di 2

Indice 2.0 Processo di sviluppo e presidio della domanda 2.1 Marketing Prodotto


0 Versione originale

1 Adeguamento alla norma ISO 9001: 2008 e AQAP 2110 15-10-2009

Capitolo : 02 Punto ISO 9001: 7.2.1

M.G.Q. & A.


TITOLO : SVILUPPO E PRESIDIO DELLA DOMANDA

Revisione n°: 01

Data: 15-10-2009

Pag.: 2 di 2

2.0 PROCESSO DI SVILUPPO E PRESIDIO DELLA DOMANDA Il Processo si compone di una parte di Prospezione Cliente e una di Marketing di Prodotto. Le attività di di Prospezione Cliente sono finalizzate in sintesi a:

• vendere e distribuire nel migliore dei modi il Prodotto preconfigurando le potenziali esigenze del cliente ;

• analizzare in Mercati Esteri per valutare l’interesse dei clienti al Prodotto Astra. Le attività in cui si articola il processo si possono così riassumere : Formazione; Costruzione Listini; Definizione Prodotto; Promozione; Stampa / PR; Documentazione; Analisi Mercati Esteri. 2.1 MARKETING PRODOTTO Nell’attività di Marketing Prodotto particolare attenzione viene riservata ai seguenti aspetti su cui si concentrano gli sforzi: Prodotto > migliorare il prodotto; Prezzo > definire e modificare in base a concorrenza e necessità commerciali; Posto > gestire la presentazione del prodotto ( organizzazione sedi, apertura nuovi punti vendita, ecc.). Promozione > organizzare campagne con pacchetti accessori, contrattazione condizione particolari, rapporti con Stampa.

Capitolo : 03 Punto ISO 9001: 7.2.2, 7.2.3 e *

M.G.Q. & A.

MANUALE GESTIONE QUALITA’ e AMBIENTE

Punto ISO 14001: n.a.

TITOLO : VENDITA


Indice 3.1. Generalità

3.2. Fattibilità tecnico - economica 3.3. Gestione contratto – ordine 3.4. Canali di comunicazione con il cliente

* requisiti supplementari NATO AQAP 2110 p. 7.2.3




Capitolo : 03 Punto ISO 9001: 7.2.2, 7.2.3

M.G.Q. & A.


TITOLO : VENDITA


3.1 GENERALITÀ (Punto ISO 9001 : 7.2.2) La ASTRA acquisisce ordini dai Clienti, coordinando tutte le attività relative in accordo con la Procedure PR5Q18.1, per l’acquisizione degli ordini relativi a veicoli a listino, e PRQ518.2., per l’acquisizione di ordini relativi a veicoli non a listino. Per i veicoli non a listino, da modificare od adattare vengono condotti, prima dell’offerta al Cliente, studi preliminari di fattibilità economica, progettuale e produttiva secondo Procedura PRQ519. Eventuali modifiche ai contratti in corso vengono generate e studiate in accordo con la Procedura PRQ531. Le modifiche studiate vengono introdotte in accordo con la Procedura PR531. Tutti i veicoli di concezione ASTRA sono inseriti nel panorama produttivo aziendale e caratterizzati nei loro requisiti tecnici e prestazionali in opportune documentazioni (schede tecniche veicolo, optionals, accessori, allestimenti e loro varianti note, relativi cataloghi tecnici riepilogativi e listini prezzo) . 3.2 FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (Punto ISO 9001 : 7.2.2) L’ente commerciale di competenza esamina le richieste pervenute dai Clienti, direttamente o attraverso la rete di vendita e rappresentanza, e valuta se il veicolo e le sue caratterizzazioni richieste: - rientrino esattamente tra quelli definiti nel programma produttivo aziendale o costituiscano

l’esatta ripetizione di precedente fornitura; - richiedano specifica progettazione o studio di modifica o adattamento di veicoli esistenti. Nota: In ogni caso devono essere registrati i dati anagrafici e logistici del Cliente ed individuati, se possibile, e registrati i nominativi delle interfacce tecniche e commerciali con il Cliente. Nel primo caso, l’ente commerciale individua le caratteristiche tecniche e contrattuali del veicolo proposto al Cliente o richiesto dal Cliente e le trasferisce su documentazioni specificamente allestite, allegando tutte le eventuali documentazioni pervenute e registrando eventuali altre richieste verbalmente comunicate dal Cliente. L’ente commerciale, consultate le documentazioni disponibili, provvede autonomamente all’ elaborazione ed all’invio al Cliente dell’offerta relativa. Nota: L’invio dell’offerta si può intendere come facoltativo nel caso in cui le condizioni economiche e temporali del prodotto offerto fossero già state definite in sede di richiesta.


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TITOLO : VENDITA


Nel secondo caso, l’ente commerciale invia all’ente di progettazione richieste formalizzate, accompagnandole con le documentazioni tecniche o contrattuali pervenute, per gli studi di fattibilità economica, progettuale e produttiva. Gli studi sono effettuati dall’Ente di progettazione in collaborazione per quanto necessario anche con altri Enti , in modo commisurato al grado di innovatività del veicolo o della modifica richiesti, in modo da assicurare: - la fattibilità progettuale in termini tecnologiche disponibili nel rispetto delle leggi cogenti; - la capacità tecnologica di acquisto, produzione e controllo, - la conoscenza di quanto richiesto dalle normative, dalle disposizioni di legge applicabili al

veicolo; - la conoscenza degli eventuali requisiti tecnici e contrattuali esplicitati dalle documentazioni

pervenute da parte del Cliente; - l’evidenza di eventuali requisiti non chiari o non fattibili da risolvere col Cliente. I requisiti individuati a fronte di tali studi preliminari sono definiti e documentati e ritrasmessi all’ente commerciale originale, il quale provvede autonomamente all’elaborazione ed all’invio al Cliente dell’offerta relativa. 3.3 GESTIONE CONTRATTO - ORDINE (Punto ISO 9001 : 7.2.2) Al termine delle trattative commerciali e contrattuali, dopo l’acquisizione dell’ordine, l’ordine stesso deve essere riesaminato al fine di definire la piena conoscenza e chiarezza dei requisiti contrattuali richiesti. Per riesame si intende l’attività di controllo: - della conformità del prodotto offerto con quello ordinato, con i requisiti eventualmente

esplicitati dalle documentazioni inviate dal Cliente (disegni, capitolati, specifiche) e con i requisiti richiesti dalle normative, dalle disposizioni di legge applicabili al veicolo,

- della loro fattibilità progettuale e produttiva, - della corretta e completa definizione di eventuali aspetti della fornitura o del prodotto a suo

tempo evidenziati come chiari o non dubbi in sede di esame di fattibilità, - della capacità del rispetto dei tempi di consegna concordati, - della avvenuta approvazione da parte dell’ ente amministrazione e dell’Amministratore

Delegato. Il riesame dell’ordine deve essere documentato a seconda dei casi : - dall’emissione di opportune conferme di vendita; - da specifiche check lists di riesame.


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TITOLO : VENDITA


Le attività di riesame documentate rispettivamente sulle conferme di vendita o su appositi verbali di riesame costituiscono documenti di registrazione della Qualità . 3.4 CANALI DI COMUNICAZIONE CON IL CLIENTE (Punto ISO 9001 : 7.2.3) Tipiche modalità di comunicazione che Astra utilizza per interfacciarsi con il Cliente sono :

• Listini commerciali • Brochure e schede tecniche veicoli • Sito internet “www.astraspa.com” • Pubblicazioni e articoli di stampa • Conferme d’ ordine • Report difetti da prodotti in esercizio “Claim”

Requisito specifico AQAP 2110 (Rif. 7.2.3) : Astra si impegna a stabilire e mantenere attive idonee linee di comunicazione con il GQAR e/o Cliente

Capitolo : 04

Punto ISO 9001: *

M.G.Q. & A.


TITOLO : ENGINEERING


Indice 4.1. Generalità 4.2. Pianificazione della progettazione e sviluppo 4.3. Interfacce organizzative e tecniche 4.4. Dati e requisiti di base della progettazione 4.5. Risultati della progettazione 4.6. Riesame della progettazione 4.7. Verifica della progettazione 4.8. Validazione della progettazione 4.9. Modifiche alla progettazione *Riferimenti Norma ISO 9001/2008 : 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.7 e requisito supplementare AQAP 2110 p. 7.3.5 *Riferimenti Norma ISO 14001 : 4.3.1 - 4.4.6

Revisione Descrizione della revisione Data 0 Versione originale 30-04-2003 1 A seguito raccomandazione Cermet modificato il § 4.4 23-10-2003 2 Rafforzato il ruolo delle Piattaforme di sviluppo prodotto § 4.2 10-10-2007 3 Adeguamento alla norma ISO 9001:2008 e AQAP 2110 15-10-09

Capitolo : 04 Punto ISO 9001: *

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4.1. GENERALITA’ Si intende per progettazione la sommatoria delle attività di studio, sviluppo, calcolo, disegnazione, prototipazione, testing ed omologazione di veicoli nuovi o relative a modifiche di veicoli già progettati per adeguarli alle richieste dei clienti od a requisiti normativi o legislativi. Le attività di progettazione, siano esse derivanti da iniziativa interna che da specifiche richieste provenienti da cliente, sono condotte, controllate e verificate in conformità alla procedura PRQ519. I risultati delle progettazioni si intendono validati al termine positivo delle attività di industrializzazione previste dalla procedura PRQ520. 4.2. PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E SVILUPPO Ogni progetto, sia esso a contratto o interno, viene gestito da organismi interfunzionali denominati PIATTAFORME fino alla validazione dello stesso. Il responsabile di Piattaforma pianifica le attività di sviluppo del prodotto, siano esse preliminari che esecutive. La pianificazione viene esplicitata in piani di progetto documentati. I piani di progetto individuano le attività necessarie e gli enti a cui sono assegnate le relative responsabilità ed esplicitano le prototipazioni e le prove ed i tests di verifica a cui assoggettare i prototipi o le preserie. I piani sono aggiornati al completamento delle varie fasi (milestone) previste ed in caso di modifiche in corso di progettazione. Le attività sviluppo prodotto sono assegnate, sotto responsabilità del responsabile di progettazione, a personale adeguatamente qualificato (rif. cap. 18) e dotato di mezzi idonei, quali programmi di calcolo autorizzati, raccolta delle normative e degli standard di progettazione e simili. 4.3. INTERFACCE ORGANIZZATIVE E TECNICHE Le interfacce organizzative e tecniche tra gli enti coinvolti nel processo di progettazione sono definite nella procedura di progettazione. Tra le interfacce sono individuate gli enti pubblici delegati all’omologazione del veicolo o di sue parti e, ove necessario o contrattualmente richiesto, quelle tecniche con il cliente.


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4.4. Dati e requisiti di base della progettazione I dati e i requisiti su cui basare lo sviluppo del prodotto, compresi quelli cogenti per leggi e regolamenti o per normative tecniche derivanti da clausole contrattuali, sono documentati, attraverso specifiche richieste di prodotto o richieste di modifica, dall’ente commerciale che promuove il progetto; le richieste sono trasmesse alla Piattaforma competente , unitamente alle eventuali documentazioni tecniche pervenute o individuate. Tali dati sono tenuti in considerazione e, se necessario, integrati con i requisiti normativi o legislativi di carattere cogente che, in coerenza con quanto dichiarato nella Politica Ambientale nonché negli obiettivi di miglioramento definiti nello Stabilimento , consentono di sviluppare i nuovi veicoli in modo da minimizzare gli impatti ambientali, non solo lungo l’intero ciclo di vita degli stessi, ma anche nel processo tecnologico di costruzione e nel recupero a fine vita, coinvolgendo, se e per quando necessario, anche i Fornitori esterni e/o gli Enti interni interessati. I requisiti incompleti, ambigui o incongruenti devono essere chiariti con il responsabile commerciale o con chi ha originato la richiesta o direttamente col cliente. 4.5. RISULTATI DELLA PROGETTAZIONE I risultati delle attività di sviluppo del prodotto/progettazione sono sempre espressi da documenti identificati di tipo cartaceo od informatizzato, verificati e validati a fronte dei dati e requisiti definiti dai dati e dai requisiti di base previsti dalle richieste di progetto (rif. punto 4.4.). I risultati sono elaborati in conformità ai metodi di progettazione richiesti dal cliente e, in carenza di questi in conformità agli standard di progettazione Astra e sono tali da: a) soddisfare i dati e i requisiti di base della progettazione; b) includere ed esplicitare i criteri di accettazione, con particolare riferimento a tolleranze o

campioni di confronto; c) indicare le caratteristiche della progettazione che sono critiche e importanti per la sicurezza dei prodotti o la garanzia dei risultati, con particolare riferimento:

- ai particolari o gruppi a presidio della sicurezza dell’utente (particolari “s”) - alle operazioni che dovranno essere eseguite con processi od operatori preventivamente

qualificati; d) citare o richiamare eventuali normative o prescrizioni di fabbricazione, conservazione e controllo; tali richiami sono tassativi per i particolari “s” e per i processi di saldatura, chiodatura ed esecuzione di prove non distruttive; e) identificare, se necessario, i fornitori preferenziali o tassativi presso i quali effettuare i relativi approvvigionamenti di materie prime, prodotti finiti o prodotti ausiliari di processo. I documenti contenenti i risultati della progettazione sono verificati per quanto attiene i punti su descritti e convalidati prima della loro emissione da parte del responsabile dell’ente di progettazione.


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4.6. RIESAME DELLA PROGETTAZIONE In corrispondenza di appropriate fasi del processo di sviluppo prodotto/progettazione, ( avanprogetto , prototipo ed in altre fasi significative del progetto , individuate negli stessi piani di progetto), sono condotti riesami formali e documentati dei risultati ottenuti, se possibile a fronte di check lists di riscontro opportunamente predisposte. Ogni riesame viene condotto nel corso di riunione dedicata ed alla riunione partecipano il responsabili di tutte le funzioni interessate alle fase di progettazione oggetto di riesame o da loro delegati in caso di assenze e, ove necessario, altro personale specializzato. Nel corso dei riesami vengono anche considerati, se disponibili, i dati di comportamento prodotto relativi a veicoli della stessa tipologia, delle valutazioni periodiche effettuate sui veicoli e della adeguata soluzione nel nuovo progetto delle relative eventuali problematiche emerse. I verbali delle riunioni di riesame sono disponibili a tutti i componenti le Piattaforme e conservati adeguatamente, essi costituiscono registrazioni della qualità . 4.7. VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ( Req. Spec. NATO AQAP 2110 p. 7.3.5 ) In corrispondenza di appropriate fasi dello sviluppo prodotto/progettazione, identificate nei piani di progetto, sono eseguite verifiche della progettazione per assicurare che per ciascuna fase, o gruppo omogeneo di fasi, i risultati della progettazione soddisfino i relativi dati e requisiti di base. Le attività di verifica sono sempre documentate e tali documenti costituiscono registrazioni della qualità. Le verifiche della progettazione comprendono le seguenti attività tipiche, in rapporto all’innovatività del progetto,:

- valutazione dei risultati prestazionali di prove funzionali e tests eseguiti su prototipi o preserie per dimostrarne la corrispondenza ai requisiti, inclusi i prodotti finali;

- omologazione o qualificazioni di parti di acquisto e qualificazione di nuovi processi; - omologazione di prototipi da parte degli enti pubblici competenti e/o dello stesso cliente; - approvazione da parte del cliente di documentazioni tecniche o piani di controllo; - esame e convalida dei documenti della fase della progettazione considerata, prima del

loro rilascio; Le verifiche di progettazione sono programmate nei momenti previsti dal Piano Progetto ed opportunamente registrate


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4.8. VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE Ogni componente, sottogruppo, gruppo e veicolo progettato viene progressivamente industrializzato dall’ente di produzione, in collaborazione con l’ente qualità (rif. procedura pr520), attraverso l’individuazione:

- delle parti, componenti o servizi di approvvigionamento esterno (buy), attraverso la caratterizzazione dei relativi dati e requisiti di acquisto, se non già definiti in sede di progettazione e dei metodi di controllo che dovranno essere adottati in sede di accettazione;

- delle parti, componenti, assemblaggi e montaggi interni (make) attraverso la definizione

dei metodi di fabbricazione, controllo e collaudo. La validazione dell’intero progetto va eseguita dopo che sono stati valutati come accettabili i risultati delle verifiche della progettazione , dopo esito positivo dei riesami e, se richiesto , dopo aver concluso tutte le attività relative all’omologazione del veicolo che consentono di verificare la rispondenza delle norme MCTC con il rilascio, da parte della MCTC medesima, dei documenti relativi (certificati di omologazione). A valle di tali attività Engineering provvederà ad emettere il Preliminary Engineering Release (P.E.R.), a validazione definitiva delle attività progettuali svolte. La validazione finale avviene con modalità differenti in funzione del tipo di cliente finale: Clienti civili Se e quando ritenuto necessario sono effettuati tests di durata e/o affaticamento di uno o più veicoli, a cura del testing Astra, su piste prova adatte al ciclo di lavoro. A queste possono seguire tests di utilizzo del/i veicolo/i direttamente presso clienti, all’uopo individuati, su cicli di lavoro ritenuti significativi. L’attività sarà monitorata da Astra testing. Clienti militari Vengono effettuati a cura del cliente e se ritenuto necessario dal cliente medesimo, tests di durata, affaticamento o quant’altro ritenuto utile o significativo dal cliente medesimo, su appositi campo prova. Al termine di tali attività sarà cura di Engineering emettere il Final Engineering Release (F.E.R.), a convalida della positiva rispondenza del prodotto alle specifiche richieste.


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4.9. MODIFICHE ALLA PROGETTAZIONE Tutte le varianti e le modifiche di progetto apportate su progetti già validati, proposte dagli enti aziendali o richieste dal cliente, vengono avviate con specifiche richieste di modifica documentate. Richieste che comportino modifiche ai dati fondamentali, prestazionali o normativi del veicolo comportano l’attivazione delle procedure di progettazione . Altri livelli di richiesta, indipendentemente dall’ente o funzione dal quale sia stata proposta, comportano l’individuazione preliminare degli enti da coinvolgere e la loro attivazione per gli studi di fattibilità fino ad approvazione finale della modifica proposta (rif. procedura PRQ 531). I risultati della modifica sono opportunamente documentati, approvati dagli stessi responsabili di funzione che hanno autorizzato la prima emissione e trasferiti alle funzioni od enti interessati per la loro attuazione (rif. procedura PRQ 520).

Capitolo : 05 Punto ISO 9001- NATO : *

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Punto ISO 14001: *

TITOLO : MANUFACTURING


Indice 5.1. Industrializzazione Prodotto e Processo

5.2. Validazione Progetto 5.3. Pianificazione e Schedulazione Produzione 5.4. Approvvigionamento Materiali 5.5. Controlli al ricevimento 5.6. Identificazione al ricevimento 5.7. Immagazzinamento 5.8. Produzione Collaudo e Delibera veicoli 5.9. Allestimento e Trasformazioni 5.10. Distribuzione 5.11. Controllo della strumentazione

*Riferimenti Norma ISO 9001/2008 : 7.5.1- 7.3.6- 7.4.2- 7.4.3- 7.5.3- 7.5.5- 7.5.2- 7.6- 8.2.4 * Requisiti suppl. AQAP 2110 pp. 7.4.2 - 7.4.3 – 7.5.4 – 7.6 – 7.7.1 – 7.7.2 – 7.8.1 -8.2.4-9.2.1 *Riferimenti Norma ISO 14001 : 4.4.6 – 4.5.1



1 Parag. 5.1, 5.4, 5.7.1, 5.11 : Inserito chiarimenti ed integrazioni 01-09-03



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5.1 INDUSTRIALIZZAZIONE PRODOTTO E PROCESSO (Punto ISO9001 : 7.5.1) La produzione di ogni veicolo viene adeguatamente pianificata dall’ ente Logistica e Servizi di Produzione e dall’ente Metodi-SAL secondo Procedure PRQ520 e , per quanto concerne gli aspetti ambientali la PRA 1003, con la conseguente generazione di istruzioni (fogli istruzione, cicli, schede autocontrollo e simili) per la fabbricazione dei componenti e per le fasi di assemblaggio, montaggio, controllo e collaudo del veicolo. Tutte le istruzioni prodotte integrano, per quanto necessario, i requisiti esplicitati nei disegni costruttivi, definendo: - i criteri di lavorazione nel modo più chiaro e completo possibile (per esempio: mediante

indicazioni scritte, campioni significativi o illustrazioni rappresentative, segnalazioni di criticità dell’operazione), qualora l’assenza di tali definizioni possa essere oggetto di confusione, dimenticanza o interpretazione da parte del personale;

- le apparecchiature da utilizzare per la produzione e il montaggio, qualora l’assenza di tali informazioni possa influire negativamente sulla qualità;

- le eventuali documentazioni tecniche di riferimento per la accettabilità del prodotto; - il monitoraggio e controllo di appropriati parametri del processo e caratteristiche del

prodotto (vedi 5.8.2); - i valori di impostazione dei processi, secondo necessità e, comunque, in tutti i processi

speciali previsti, sono gestiti secondo specifiche I.d.L.(vedi 5.8.1 e 5.8.2) ; - l’assegnazione dell’operazione a personale qualificato, secondo necessità come da IdL-

PA/02.(vedi par. 8.1) Ogni componente, sottogruppo, gruppo e veicolo progettato viene progressivamente industrializzato dall’ente di Produzione, in collaborazione con l’ente Qualità (rif. Procedura PRQ520), attraverso l’individuazione: - delle parti, componenti o servizi di approvvigionamento esterno (BUY), attraverso la

caratterizzazione dei relativi dati e requisiti di acquisto, se non già definiti in sede di progettazione e dei metodi di controllo che dovranno essere adottati in sede di accettazione;

- delle parti, componenti, assemblaggi e montaggi interni (MAKE) attraverso la definizione

dei metodi di fabbricazione, controllo e collaudo. 5.2 VALIDAZIONE PROGETTO (Punto ISO9001 : 7.3.6) La validazione dell’intero progetto va eseguita dopo che sono stati valutati come accettabili i risultati delle verifiche della progettazione (rif. § 4.7), dopo esito positivo del riesame (rif. § 4.6) e, se richiesto , dopo aver concluso tutte le attività relative all’omologazione del veicolo che consentono di verificare la rispondenza delle norme MCTC con il rilascio, da parte della MCTC medesima, dei documenti relativi (Certificati di Omologazione).


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La validazione avviene con modalità differenti in funzione del tipo di Cliente finale: Clienti Civili sono effettuati tests di durata e/o affaticamento di uno o più veicoli, a cura del Testing Astra, su piste prova adatte al ciclo di lavoro. A queste possono seguire test di utilizzo del/i veicolo/i direttamente presso clienti, all’uopo individuati, su cicli di lavoro ritenuti significativi. L’attività sarà monitorata da Astra Testing. Clienti Militari Vengono effettuati test di durata, affaticamento o quant’altro ritenuto utile o significativo dal cliente medesimo, su appositi campo prova. 5.3 PIANIFICAZIONE E SCHEDULAZIONE PRODUZIONE (Punto ISO9001 : 7.5.1) La produzione viene adeguatamente programmata, in accordo con i termini di consegna contrattualmente richiesti ed in modo congruente con le modalità ed i tempi di esecuzione dei controlli previsti. Le attività relative sono svolte dall’ente di Logistica e Servizi di Produzione in accordo con la Procedura PRQ528. 5.4 APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI (Punti ISO9001 : 7.4.2 –ISO 14001 p.4.4.6) Ogni ordinazione di prodotto o servizio, per prima fornitura, per fornitura unica o per fornitura successiva all’introduzione di una modifica, viene preceduta da una documentata richiesta di acquisto inviata all’ente Acquisti da parte dell’ente richiedente; alla richiesta di acquisto vengono allegate copie aggiornate delle documentazioni tecniche, qualitative, ambientali e contrattuali applicabili. Ogni richiesta di acquisto, oltre ai dati quantitativi e temporali, individua esplicitamente o con riferimento ad eventuali Capitolati standard applicabili al prodotto e secondo necessità: - nominativo del fornitore suggerito o individuato in sede di progettazione; - denominazione e sigla del prodotto o numero di disegno di riferimento o numero di codice

interno assegnato al prodotto, se codificato; - metodi o piani di controllo di processo o prodotto da adottare; - certificati qualità o di analisi da allegare da parte del fornitore all’atto della prima consegna e

all’atto delle consegne successive; - normative o leggi applicabili al prodotto richiesto; - eventuale stato di fornitura richiesto; - imballaggi o protezioni richieste; - identificazioni richieste; - rintracciabilità richieste; - modalità e tempi di consegna. Ogni richiesta di acquisto per particolari di sicurezza viene verificata e integrata dall’ente Qualità per quanto necessario prima della formalizzazione dell’ordine.


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Gli ordini dei prodotti o servizi, siano essi relativi a forniture di prodotti finiti che di servizi di trasformazione in conto lavorazione, sono emessi, dopo le trattative economiche e finanziarie, dall’ente Acquisti in forma documentata. Gli ordini devono riportare i requisiti della fornitura esplicitati nelle richieste di acquisto. Agli ordini vengono allegate le documentazioni a suo tempo ricevute con la richiesta di acquisto. Gli ordini sono emessi esclusivamente a fornitori qualificati (Vedi par.7.1). Il rilascio degli ordini è autorizzato dal Responsabile dell’ente Acquisti, previe adeguate verifiche finanziarie da parte dell’ente Amministrazione. Per le forniture di tipo ripetitivo o inserite a programma consegne, le documentazioni tecniche di riferimento (disegni, cataloghi, capitolati, specifiche tecniche e simili) inviate ai fornitori sono tenute sotto opportuno controllo siano esse di redazione ASTRA che di provenienza da fornitore . L’ approvvigionamento di sostanze e preparati chimici è strettamente regolamentata da apposita procedura (PRA 1014) che ne assicura un corretto iter per la scelta, introduzione, stoccaggio e smaltimento. Sono esentati dalla prassi di emissione delle richieste di acquisto solo le forniture di tipo ripetitivo di prodotti o servizi quando anche codificati a distinta base. Requisito specifico AQAP 2110 (Rif. 7.4.2): Astra si impegna a fornire al subfornitore i requisiti contrattuali applicabili (Inclusi i req. AQAP 2110). Ogni ordine specifico per il contratto comprenderà la frase : “Tutti i requisiti specificati dei prodotti in questo contratto sono soggetti a GQA e verranno notificate tutte le attività realizzate”. Il sub-appalto non sottrae ASTRA dalle proprie responsabilità: essa è sempre responsabile di fronte al GQAR; è quindi compito di ASTRA vigilare sui fornitori perché soddisfino i requisiti contrattuali. 5.5 CONTROLLI AL RICEVIMENTO (ISO 9001: 7.4.3) Ogni materiale, componente o servizio di trasformazione acquistato da fornitori (o prodotto internamente non in autocontrollo) viene assoggettato dall’Ente Qualità Accettazione Arrivi alle prove, controlli e collaudi pianificati in accordo con la Procedura PRQ504, in modo da verificare la conformità delle materie prime, dei componenti o dei servizi di trasformazione connessi con i disegni e con le istruzioni di riferimento. Relativamente ai particolari di produzione interna, sono individuati in sede di industrializzazione (rif. PRQ505) i componenti che debbano essere assoggettati ai controlli di accettazione al ricevimento sia in sede di prima produzione (o prima produzione dopo introduzione di modifica) che in sede di controllo sistematico per ogni lotto di produzione. Tale individuazione risulta dai documenti di carico emessi in sede di programmazione (PRQ528). Tali attività vengono svolte prima dell’immagazzinamento o dell’impiego del prodotto, fatte salve eventuali situazioni di urgenza .


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I controlli al ricevimento su allestimenti esterni sono eseguiti con gli stessi criteri e principi in conformità alla Procedura PRQ506. Il solo Ente Qualità Accettazione Arrivi ha facoltà di rilasciare, in condizioni di particolare ed anomala urgenza, materiali o prodotti prima del completamento dei controlli previsti a condizione che: - tali rilasci siano adeguatamente registrati, unitamente alla destinazione del materiale o del

prodotto rilasciato; - il materiale o prodotto rilasciato sia segnalato come non controllato; - prima della consegna del veicolo sia stata accertata la piena conformità del materiale o del

prodotto.

L’ente Qualità Accettazione Arrivi cura e registra le non conformità di prodotto, valutandone l’entità e la ripetitività . Qualità aggiorna, in caso di situazioni di particolare criticità o sistematicità, i dati relativi a fornitori considerati non più accettabili in via provvisoria o definitiva. Requisito specifico AQAP 2110 (Rif. 7.4.3): ASTRA si impegna ad informare il GQAR e/o Cliente qualora in Accettazione venisse scartato o riparato un prodotto classificato “a rischio ” o proveniente da un fornitore classificato” a rischio”. 5.6 IDENTIFICAZIONI AL RICEVIMENTO (Punto ISO9001 : 7.5.3) Al ricevimento tutti i materiali ed i semilavorati sono identificati con specifici cartellini apposti dal fornitore o, in carenza, dall’ente Magazzino (rif. Procedura PRQ504). 5.7 IMMAGAZZINAMENTO (Punto ISO9001 : 7.5.5) 5.7.1 Immagazzinamento materiali, componenti o gruppi I materiali, prodotti o componenti di approvvigionamento esterno o di produzione interna vengono conferiti al magazzino e depositati con le modalità di versamento previste dalla Procedura PRQ504 e dalle norme di immagazzinamento ivi citate. Eventuali prodotti suscettibili di scadenza vengono identificati in modo idoneo ad evidenziare la data di scadenza del prodotto; nei magazzini si utilizza la logica F.I.F.O. I prodotti acquistati e in corso di lavorazione sono immagazzinati in scansie o scaffalature dedicate o depositati in idonei contenitori standard aziendali giacenti in aree predefinite o identificate. I contenitori identificano adeguatamente il prodotto contenuto , a meno che il contenitore contenga prodotti singolarmente identificati.


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Eventuali contenitori non standard, metallici o in cartone, hanno come requisito quello di non poter disperdere il contenuto, non sussistendo altre possibilità di danni o danneggiamenti al prodotto, a condizione dell’adeguatezza dell’imballaggio o confezionamento previsto per il singolo componente. I prodotti in accettazione o dopo lavorazione sono immagazzinati in modo tale da evitarne, se metallici, l’ossidazione e, se in plastica o gomma, l’esposizione diretta a luce od eccessive fonti di calore; non sussistono altre possibilità di danneggiamento o deterioramento del prodotto in attesa della sua utilizzazione o consegna. E’ consentito l’utilizzo di aree di stoccaggio intermedio all’aperto solo per stoccaggi provvisori e di materiali verniciati idoneamente o comunque non deteriorabili da parte di agenti atmosferici. Le modalità di deposito dei materiali sono definite dal magazzino, in rapporto alla deperibilità dei prodotti, al loro stato di prova , alla data di ingresso e nel caso di preparati e sostanze chimiche rispettando le prescrizioni dettagliate nella scheda di sicurezza. L’ingresso e l’uscita dei prodotti dalle zone di immagazzinamento è effettuato attraverso specifici documenti di autorizzazione. I prodotti giacenti presso le aree di immagazzinamento di materie prime, i componenti finiti di acquisto, i componenti o gruppi finiti di produzione interna sono prelevati a seguito di modulistiche di prelievo rilasciate dall’ente di Programmazione. Le condizioni di tutti i prodotti immagazzinati, grezzi, semilavorati o finiti, sono valutate ad opportuni intervalli da parte dei singoli enti responsabili al fine di individuare eventuali danneggiamenti dei prodotti dovuti a periodi di giacenza eccessivi, prodotti obsoleti a seguito di modifiche o prodotti scaduti. Tutti i componenti finiti sono conservati in contenitori, scaffalature e locali, idonei non a diretto contatto con suolo e pareti. Gli ambienti destinati alla conservazione del prodotto immagazzinato sono valutati ad opportuni intervalli nel corso delle previste manutenzioni ambientali al fine di individuare eventuali danneggiamenti dei locali di conservazione che possano pregiudicare o alterare la qualità dei prodotti. Il lay-out aziendale (rif. Cap. 0) prevede opportune aree di segregazione del prodotto atte a rendere evidente lo stato dei controlli e di delibera all’utilizzo o alla spedizione.


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5.8 PRODUZIONE, COLLAUDO E DELIBERA VEICOLO (Punti ISO9001 : 7.5.1, 7.5.2,

8.2.4) 5.8.1 Qualifica dei processi (Punto ISO9001 : 7.5.2) L’ente Produzione in collaborazione con qualità individua i processi, i cui risultati non possono essere completamente accertati mediante successivi controlli o prove di tipo visivo o strumentale; tali processi sono preliminarmente qualificati secondo idonee Istruzioni di Lavoro ed affidati a personale specificamente addestrato secondo la Norma PoCh. Le attività di qualifica vengono condotte dall’ente Qualità in conformità a normative standard di riferimento riconosciute o in conformità a quelle contrattualmente richieste, se esistenti. Ove non esistenti, l’ente Qualità definisce a monte delle attività di qualifica i requisiti necessari ed i metodi relativi. Le qualifiche di processo o degli operatori possono essere affidate all’esterno, purchè ad organismi od enti esterni accreditati od abilitati. Le documentazioni relative alle attività di qualifica di processo, prodotto e del personale costituiscono documenti di registrazione della qualità. Tali prescrizioni si applicano ai processi di saldatura, di chiodatura e di verniciatura. 5.8.2 Conduzione del processo (Punto ISO9001 : 7.5.1-8.2.3) Le documentazioni prodotte in sede di progettazione e di industrializzazione vengono distribuite ai responsabili di reparto secondo competenza e tenute sotto controllo secondo Procedure PRQ519-PRQ520. Ogni caporeparto cura la diffusione della documentazione che deve essere applicata dagli operatori di propria competenza con le modalità più idonee per garantirne la piena conoscenza, quali periodi di addestramento, affiancamento o distribuzione fisica della documentazione presso i reparti. Ogni caporeparto rende disponibili presso le postazioni di lavoro le attrezzature e dotazioni necessarie, con particolare riferimento a quelle prescritte nelle istruzioni operative ricevute. I processi di Produzione sono condotti a cura degli enti Produzione e dei relativi reparti secondo i documenti di programmazione ricevuti e in conformità alle istruzioni operative di riferimento, secondo a quanto previsto dalle Procedure PRQ505 (in merito alle attività di fabbricazione componenti e sottogruppi assemblati) e PRQ514 (in merito alle attività di montaggio in linea e fuori linea). Le operazioni di Produzione vengono assegnate a personale preventivamente abilitato, individuabile da specifici elenchi di reparto (Vedi par. 8.1).


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Nel casi e con le modalità previste dalle istruzioni operative, le caratteristiche delle lavorazioni, dei prodotti e dei montaggi sono tenute sotto controllo attraverso monitoraggio da parte degli operatori; l’esito di tale monitoraggio viene riportato su specifiche schede di Produzione o modelli di registrazione. I responsabili di reparto hanno specifico obbligo di sorvegliare sul rispetto delle istruzioni operative da parte degli operatori di Produzione, riferendo all’ente Qualità Interna qualsiasi situazione ostativa o di inadempienza riscontrata. 5.8.3 Identificazione in Produzione e al collaudo(Punto ISO9001 : 7.5.3) I componenti ed i gruppi in corso di trasformazione interna, assemblaggio o montaggio devono essere identificati con specifiche schede identificazione (rif. Procedura PRQ505). Ogni attrezzatura o maschera di produzione viene identificata dall’ente Metodi-SAL con targhetta riportante il numero di articolo che con tale attrezzatura o maschera viene fabbricato (rif. Procedure PRQ520-PRQ505). Ogni veicolo montato viene identificato dal reparto Montaggio da specifica scheda identificazione automezzo (rif. Procedura PRQ514). Ogni veicolo circolante per collaudi funzionali o consegne ad allestitori viene identificato dal reparto Delibera con targa provvisoria (rif. Procedura PRQ506). Ogni veicolo finito e collaudato viene identificato con targhetta matricola veicolo apposta dal reparto Delibera (rif. Procedura PRQ506). 5.8.4 Stato di controllo (Punto ISO9001 : 7.5.3) Ogni controllo eseguito a fronte delle procedure di prova, controllo o collaudo comporta l’apposizione sul prodotto controllato di mezzi visivi di segnalazione atti ad evidenziare se il prodotto è: - conforme ai requisiti previsti e quindi utilizzabile; - difforme dai requisiti e quindi da allontanare dai reparti produttivi; - rilasciato per urgenza in attesa di successivi controlli; - sospeso in attesa di decisione. I criteri sopra descritti sono seguiti comunque in ogni caso in cui il prodotto, anche durante le normali operazioni di lavorazione o montaggio, si rivelasse per qualche motivo inadatto o non idoneo all’uso. Tali mezzi di segnalazione sono adottati durante le fasi di controllo in accettazione, in Produzione, in montaggio, in collaudo, in delibera finale e in tutti i casi di prodotto o veicolo rientrato a seguito di reclamo da parte del Cliente. Criterio primario di segnalazione adottato è quello dell’evidenza visiva sul prodotto, o, se non possibile, sul contenitore, abbinato a stoccaggio dei prodotti o dei contenitori in apposite aree definite nel lay-out di stabilimento). Per i prodotti non conformi lo stoccaggio avviene in apposite aree di confinamento (holding area). Prodotti rilasciati per urgenze produttive vengono segnalati con cartellini riportanti lo stato di rilascio sub-condizione di successivo benestare.


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E’ accettabile, in caso di particolare urgenza, l’utilizzo del solo criterio di confinamento del prodotto alle aree di stoccaggio, solo se tali aree sono chiaramente identificate. I criteri adottati per i vari casi sono prescritti nelle seguenti procedure: PRQ504: Relativamente allo stato delle prove ai controlli in accettazione. PRQ505: Relativamente allo stato delle prove ai controlli di produzione componenti e gruppi. PRQ514: Relativamente allo stato delle prove ai controlli durante i montaggi ed ai collaudi funzionali. PRQ506: Relativamente allo stato delle prove ai controlli di delibera prima della consegna del veicolo. PRQ509: Relativamente allo stato negativo o dubbio delle prove ai controlli interni. PRQ517: Relativamente allo stato negativo del prodotto rientrato dopo reclamo da Cliente. Indipendentemente dal metodo adottato, l’identificazione dello stato della prova viene mantenuto fino al successivo utilizzo o allontanamento del prodotto. 5.8.5 Rintracciabilita’ (Punto ISO9001 : 7.5.3) Per ogni componente o gruppo “S”, sia esso di acquisto o di fabbricazione interna, vengono effettuate dagli Enti/Reparti previsti specifiche registrazioni (rif. Procedure PRQ504, PRQ506 e Norma STdQu) al fine di garantire la rintracciabilità dei particolari “S” montati su ciascun veicolo . Il numero di matricola di ogni veicolo consegnato ed il relativo Cliente di destinazione vengono registrati in opportuni record che rendono il veicolo relazionabile alla scheda identificazione, alle schede sicurezza e, di conseguenza, agli esiti delle prove ed ai nominativi dei fornitori, interno o esterno, che hanno fabbricato o controllato materiali, prodotti o servizi di categoria “S”. 5.8.6 Controllo della configurazione (Punto ISO9001 : 7.5.3) La configurazione dei prodotti viene assicurata mediante il sistema informatico EBOM/PBOM e tradotta in ordini e piani di lavoro esecutivi e mediante la successiva rielaborazione dei dati tramite sistema SAP.


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5.8.7 Prove, Controlli e Collaudi in Produzione ( Punto ISO 9001: 8.2.4) 5.8.7.1 Prove, controlli e collaudi componenti Vengono eseguiti a cura e responsabilità di: - capi reparto in autocontrollo ; - addetti alla Qualità Interna ; - enti vari in collaborazione con Qualità Laboratorio. A seconda dei casi, il rilascio dei componenti è autorizzato dai responsabili di reparto o, per i casi previsti , dall’ente Qualità interna e/o Qualità Laboratorio solo al termine dei controlli pianificati. Prima dell’immagazzinamento dei prodotti, il magazzino provvede a verificare l’avvenuto completamento dei controlli previsti dai documenti di programmazione e/o introduzione merce (B.E.M.). 5.8.7.2 Prove, controlli e collaudi al montaggio Vengono eseguiti, secondo Procedure PRQ514 e PRQ506, in accordo con le Schede di Autocontrollo dai vari operatori dei reparti di Montaggio e Rilievi. L’ accesso dei veicoli montati alla fase successiva di collaudo e delibera, viene autorizzata dal Responsabile Montaggio e chiaramente indicata sul ciascun veicolo mediante l’apposizione di idoneo cartello. E’ facoltà del solo responsabile del reparto Montaggio rilasciare prodotti, anche se in stato di eventuali carenza di parti, demandando i relativi completamenti al reparto Collaudo e Delibera . Tale rilascio può avvenire solo a condizione che: - l’incompletezza non pregiudichi la qualità del veicolo rilasciato; - lo stato di carenza o incompletezza sia opportunamente evidenziato nelle documentazioni di registrazione. In caso di utilizzo di prodotti rilasciati per urgenza , i documenti di identificazione di tali materiali o prodotti vengono conservati ed allegati alle documentazioni di registrazione lasciate a bordo del veicolo.


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5.8.7.3 Prove, controlli e collaudi finali

a) Collaudi funzionali Ogni veicolo montato e rilasciato come conforme dal responsabile del reparto Montaggio viene assoggettato dal reparto Collaudo e Delibere ai controlli e collaudi funzionali: - previsti dalla norma NoCvDel e/o dal Piano Controllo Qualità veicolo; - in conformità alle prescrizioni e metodi ivi descritti o richiamati.

Gli esiti vengono registrati sulle modulistiche previste dalle Procedure PRQ514 e PRQ 506. Non conformità che possono essere sanate tempestivamente vengono recuperate e registrate sugli esiti stessi di controllo. Non conformità gravi o ripetitive riscontrate in questa fase vengono trattate secondo PRQ509. Oltre che dei collaudi funzionali, il reparto Collaudo e Delibere è responsabile: - dei controlli sulle corrette registrazioni dei dati di rintracciabilità ; - di verificare la piena conformità di eventuali parti o componenti rilasciati per urgenza; - di rilasciare veicoli solo se non sotto osservazione per problematiche in corso di risoluzione.

b) Collaudi alla presenza del Cliente ( Punto ISO 9001: 8.2.4) Nei casi contrattualmente richiesti, l’ente Commerciale di competenza convoca i responsabili tecnici del Cliente per l’esecuzione di controlli o collaudi; tali controlli e collaudi, supplementari rispetto a quelli interni previsti, sono effettuati a cura dell’ente Qualità in accordo con i metodi definiti dal Cliente previsti dal Piano di Controllo Qualità.

c) Delibere finali ( Punto ISO 9001: 8.2.4) Lunghi periodi di giacenza del veicolo a piazzale finiti comportano la ripetizione dei collaudi funzionali . Per lungo periodo si intende una giacenza a piazzale superiore a sei mesi. Prima della consegna al Cliente o all’eventuale allestitore, l’ente Commerciale di competenza attiva il reparto PD , che assoggetta il veicolo a controlli di delibera finalizzati a garantire il pieno completamento delle attività di collaudo, la completezza e la conformità estetica finale del veicolo. Per i veicoli provenienti da allestimenti esterni di cura e responsabilità contrattuale ASTRA, i controlli di delibera vengono ripetuti al rientro del veicolo o direttamente presso l’allestitore, secondo opportunità; oltre ai controlli sopra descritti, l’ente Qualità Fornitori verifica la presenza e conformità delle certificazioni qualitative a suo tempo richieste all’allestitore. Non conformità che possono essere sanate tempestivamente vengono recuperate dal reparto PD e registrate sugli esiti stessi di controllo. I rapporti di delibera totalmente positivi vengono trasmessi all’ente Commerciale per la consegna del veicolo al Cliente. L’ente Commerciale dispone la consegna dei soli veicoli dichiarati dai rapporti di delibera come totalmente conformi dal reparto Rilievi o dall’ente Qualità; l’ente Commerciale cura la preparazione delle documentazioni di corredo, delle certificazioni richieste e dei documenti di accompagnamento.


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Requisito specifico AQAP 2110 (Rif. 8.2.4) : ASTRA, al rilascio/delibera dei prodotti , si impegna a fornire al GQAR e/o al Cliente un Certificato di Qualità e Conformità, a meno di differenti accordi. ASTRA è l’unica responsabile dei prodotti che fornisce al Cliente. Requisito specifico AQAP 2110 (Rif. 9.2.1) : ASTRA si impegna ad assicurare che siano deliberati solo prodotti conformi, destinati alla consegna. GQAR si riserva il diritto di rifiutare prodotti non conformi 5.8.7.4 Registrazioni delle Prove, Controlli e Collaudi ( Punto ISO 9001: 8.2.4) Per tutti i controlli descritti nel presente capitolo esistono registrazioni tali da fornire evidenza che il prodotto controllato ha superato o meno le prove, i controlli o i collaudi in conformità ai criteri di accettazione stabiliti dalle documentazioni tecniche, dai Piani di Controllo Qualità applicabili e dalle norme generali di riferimento. Nel caso in cui il prodotto non superi le prove, controlli e collaudi, si applicano le procedure per il trattamento dei prodotti non conformi . Le registrazioni identificano in modo chiaro il responsabile del controllo o collaudo che ha rilasciato il prodotto. Le registrazioni dei controlli previsti dal presente capitolo costituiscono documenti di registrazione della qualità . 5.9 ALLESTIMENTO E TRASFORMAZIONI (Punto ISO9001 : 7.5.1) L’attività di allestimento a carico Astra e/o le trasformazioni (refurbishing) vengono gestite come previsto dalla procedura PRQ506. 5.10 DISTRIBUZIONE (Punti ISO9001 : 7.5.1, 7.5.5) 5.10.1 Stoccaggio veicoli ( Punto ISO 9001: 7.5.5) I veicoli finiti vengono parcheggiati presso aree di stoccaggio definite in rapporto allo stato di avanzamento del processo con le modalità di versamento previste dalle Procedure PRQ514 e PRQ506 e dalle norme di parcheggio ivi citate. I veicoli sono conferiti alle aree di stoccaggio con opportuni modelli di versamento emessi dai responsabili degli enti interessati. Veicoli finiti collaudati che abbiano subito lunghi periodi di giacenza (> 6 mesi) vengono identificati ed assoggettati a nuovi collaudi prima della consegna (Rif Norma NoMv).


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5.10.2 Consegna ( Punto ISO 9001: 7.5.1) Le modalità di identificazione, certificazione, corredo, preparazione, protezione e consegna dei veicoli al Cliente sono prescritte dalla Procedura PR506 e dalle norme ad essa connesse e, ove previsto, in accordo con i requisiti contrattuali. 5.11 CONTROLLO DELLA STRUMENTAZIONE (Punto ISO9001 : 7.6) Gli strumenti e le apparecchiature di misura e di prova usati per dimostrare la conformità dei prodotti ai requisiti richiesti dalle documentazioni di riferimento possiedono un grado di incertezza della misura noto e compatibile con l’accuratezza richiesta. Tali strumenti ed apparecchiature, ivi comprese quelle utilizzate per sorvegliare/misurare le caratteristiche che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, sono identificati e controllati, tarati e mantenuti a intervalli di tempo prefissati, in conformità alla Procedura PR508, a fronte di specifiche prescrizioni e/o istruzioni operative. Qualora l’apparecchiatura o lo strumento fossero asserviti da software di prova, il concetto di controllo si estende anche alla verifica di affidabilità di tali software. La frequenza delle tarature e le modalità di controllo dello stato di taratura degli strumenti e delle apparecchiature sono commisurate alla funzione, al tipo di strumento, alla sua classe di precisione e all’intensità del suo utilizzo. Le prescrizioni e le istruzioni operative che definiscono l’estensione e la frequenza dei controlli costituiscono documenti di registrazione della qualità. Se previsto dagli ordini o contratti maturati, gli esiti delle verifiche e delle tarature devono essere resi disponibili ai Clienti. Le documentazioni tecniche e le istruzioni di controllo richiamate nei Piani Controllo Qualità definiscono le tipologie dei controlli, le misurazioni da eseguire ed il grado di precisione richiesto. In funzione di tali requisiti, l’ente Qualità ha la responsabilità di: - individuare le apparecchiature e gli strumenti necessari ed a definire l’accuratezza e le

precisioni delle misurazioni da eseguire; - controllare al loro primo ingresso gli strumenti nella loro adeguatezza e completezza; - individuare i metodi da utilizzarsi per le verifiche periodiche e per le conseguenti tarature; - assicurare che gli ambienti o locali destinati alle operazioni di controllo e taratura siano

idonei; - individuare i campioni di taratura da utilizzarsi per tali verifiche periodiche; - identificare le apparecchiature, gli strumenti ed i campioni in modo idoneo ad evidenziarne

anche lo stato di taratura o validità; - elencare in appositi registri gli strumenti; - assegnarli alle postazioni di controllo previste.


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Gli strumenti e le apparecchiature scelti devono essere identificati in modo univoco, devono essere verificati in fase di accettazione e ad intervalli prefissati a fronte di campioni o software aziendali tarati e certificati da un Centro SIT o Ente accreditato (e quindi riferibili a campioni riconosciuti nazionali o internazionali), oppure direttamente tarati e certificati da un Centro SIT o da Ente Internazionale accreditato, o dal Costruttore quando dotato di strutture idonee ad assicurare la classe di precisione richiesta e la riferibilità dei campioni usati. Le metodologie di verifica e taratura devono essere prescritte da opportuni registri e da schede strumento, che definiscono o richiamano: - il tipo di strumento o apparecchiatura; - la sua univoca identificazione; - la sua ubicazione; - la frequenza delle verifiche; - l’ente interno od esterno abilitato alle operazioni di verifica; - il metodo di verifica ed i relativi campioni da utilizzare; - i criteri ed i limiti di accettabilità o precisione; - criteri da adottarsi nel caso in cui i risultati di rivelassero non soddisfacenti.

Ogni strumento o apparecchiatura individuato deve possedere un cartellino (o similare) che lo identifica ed uno che ne evidenzia lo stato di taratura o controllo. Per ogni strumento o apparecchiatura, o famiglia omogenea di strumenti o apparecchiature, devono esistere opportune registrazioni delle operazioni di controllo, taratura o manutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, eseguite; tali registrazioni fanno parte di quelle della qualità, così come i certificati qualità degli strumenti acquistati e quelli di calibratura dei campioni di taratura. Qualora uno strumento/apparecchiatura, per cause accidentali, abbia subito danni o sia fuori campo di taratura, esso deve essere segregato e identificato come “Strumento Non Conforme” per indicare lo stato di fuori taratura e la conseguente inibizione all’uso fino al momento in cui lo strumento sia stato chiaramente riabilitato, declassato o eliminato dal novero degli strumenti abilitati ai controlli. Nel caso di eventuale “fuori taratura” verificato sullo strumento, l’ente qualità rintraccia, nell’ambito del possibile e dei dati disponibili, il lotto di prodotti deliberato con lo strumento sospetto e provvede, se e per quanto necessario in rapporto alla gravità della situazione, al richiamo e ricontrollo dei prodotti dubbi con strumentazioni alternative. Tale prescrizione si intende comunque ed in ogni caso tassativa per quanto riguarda prodotti classificati come di sicurezza (particolari “S”). Gli strumenti, le apparecchiature e campioni sono conservati dai responsabili degli enti utenti presso le ubicazioni previste in armadi o locali idonei a preservarli da ossidazioni, danneggiamenti o contaminazioni in grado di comprometterne la funzionalità o la precisione. L’adeguatezza degli ambienti destinati alle operazioni di controllo e/o taratura e delle modalità di conservazione sono verificate dall’ente qualità attraverso periodiche verifiche ispettive interne. E' comunque responsabilità degli operatori addetti all'utilizzo dei vari strumenti od apparecchiature verificarli visivamente o funzionalmente prima del loro impiego, al fine di assicurare che la data non sia scaduta e che eventuali urti o danneggiamenti tra un controllo ed il successivo possano pregiudicare l'affidabilità della misura. Gli strumenti eventualmente trovati senza targhetta, con targhetta scaduta o non leggibile devono essere considerati "fuori taratura", individuati con targhetta Strumento Non Conforme e segregati fino ad avvenuta ritaratura .


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Requisito specifico AQAP 2110 (Rif. 7.5.4) : Astra si impegna ad informare immediatamente il GQAR e/o Cliente qualora dei prodotti forniti dal Cliente siano stati smarriti, danneggiati, o se non sono adatti all’ utilizzo previsto. Requisito specifico AQAP 2110 (Rif. 7.6) : Astra si impegna a soddisfare la ISO 10012-1 ( Requisiti di A.Q. per strumenti di misura). Astra si impegna ad informare il GQAR o il Cliente quando uno strumento di misura è trovato fuori taratura o con la taratura scaduta. Devono essere presentati i dettagli dei prodotti interessati, inclusi quelli già consegnati Requisito specifico AQAP 2110 (Rif. 7.7.1 - 7.7.2) : La gestione della configurazione è descritta e documentata nella Norma Astra NoCg che riporta:

L’identificazione della Gestione Configurazione; Il controllo della Gestione Configurazione; Lo status della contabilità di configurazione; Audit della configurazione.

Il Piano di Gestione Configurazione contiene al suo interno l’applicazione della Gestione Configurazione al contratto secondo le norme di riferimento:

STANAG 4159 ( NATO Materiel Configuration Management Policy and Procedures for Multinational Joint Projects) ,

STANAG 4427 ( Introduction of Allied Configuration Management pubbications ) ACMP (Allied Configuration Management Publication )

Requisito specifico AQAP 2110 (Rif. 7.8.1) : Nel caso sia un requisito contrattuale, il sistema del fornitore di R&M (Reliability and Maintainability) deve garantire che i disegni e la documentazione di riferimento (inclusa quella dei fornitori) sia controllata.

Capitolo : 06

Punto ISO 9001: 7.5.1

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TITOLO : POST VENDITA


Indice 6.1. Generalità

6.2. Manuali d’uso, manutenzione e riparazione 6.3. Corsi a personale del cliente 6.4. Qualificazione e Sorveglianza Concessionarie ed Officine Autorizzate 6.5. Documentazione tecnica e commerciale 6.6. Corsi a personale di Concessionarie e Officine Autorizzate



1 Adeguamento alla norma ISO 9001 e AQAP 2110 – Modifiche al cap.6.4

15-10-09


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6.1 GENERALITA’ (Punto ISO9001 : 7.5.1 ) Il servizio erogato dalla ASTRA ai Clienti consiste nelle seguenti attività di seguito descritte. A- Gestione dei casi di reclamo e conseguenti interventi o riparazioni fino alla completa

soluzione della non conformità o della difettosità lamentata. B- Corredo del veicolo, in fase di Delibera, di opportuni manuali di uso, manutenzione o

riparazione conformi alle disposizioni legislative (per quanto attiene i veicoli destinati alla circolazione su strada) o alle direttive comunitarie in merito all’apposizione del marchio CE (per quanto attiene i veicoli non omologati per la circolazione su strada).

C- Erogazione di corsi di addestramento o di aggiornamento al personale operativo del Cliente

all’uso del veicolo, nei casi contrattualmente previsti. D- Qualificazione e sorveglianza delle Officine autorizzate e delle Concessionarie abilitate a

servizi di assistenza tecnica. E- Distribuzione di documentazione tecnica e informativa dei veicoli di produzione alla

Concessionarie ed Officine autorizzate. F- Erogazione di corsi di addestramento o di aggiornamento al personale commerciale e

operativo di Concessionaria oppure Officina autorizzata sulle caratteristiche tecnico-prestazionali dei veicoli a listino e sulle relative attività di manutenzione o riparazione.

Le attività di assistenza di tipo A sono svolte in accordo con quanto previsto dalla Procedura PRQ517, riconducendosi ai casi di materiali non conformi. Le attività di tipo B, C, D , E ed F sono svolte in accordo con quanto previsto dalla Procedura PRQ532. 6.2 MANUALI D’USO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE. I manuali d’uso e manutenzione e quelli di riparazione sono redatti dall’ente Engineering Progetti ed Esperienze dopo la validazione del progetto (rif. Cap. 4 - punto 4.8) ed in conformità alle normative e disposizioni legislative vigenti in materia ed applicabili al veicolo. L’ente Prodotto EL ( Engineering ) cura inoltre l’aggiornamento di tali documentazioni in caso di variazioni tecniche apportate ai veicoli a seguito di modifiche di tipo sostanziale (rif. Cap. 4 - punto 4.9). I manuali d’uso e manutenzione sono trasmessi agli enti commerciali di competenza.


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I manuali di riparazione sono trasmessi agli enti commerciali di competenza, che provvedono a costituirli come corredo alla documentazione di consegna del veicolo, solo nei casi contrattualmente previsti. 6.3 CORSI A PERSONALE DEL CLIENTE Nei casi contrattualmente previsti, l’ente Prodotto e/o Marketing provvede alla pianificazione delle attività di training e provvede all’allestimento delle documentazioni tecniche necessarie, all’addestramento del personale individuato dal Cliente ed al rilascio di attestati secondo richiesta. Le attività di addestramento erogate sono opportunamente registrate. 6.4 QUALIFICAZIONE E SORVEGLIANZA CONCESSIONARIE ED OFFICINE AUTORIZZATE Per ogni nuova Concessionaria (se da attivare per le operazioni di assistenza tecnica sui veicoli ASTRA) e per ogni Officina da autorizzare, l’ente Assistenza, in eventuale collaborazione con l’ente Qualità, provvede ad effettuare visite valutative mirate a verificare la capacità tecnica ed organizzativa della Concessionaria od Officina ad erogare le attività di assistenza. Solo se l’esito positivo della ispezione (Rif. Norma NoVo: Valutazione Concessionarie ed Officine autorizzate) e dopo la conclusioni delle attività contrattuali ed economiche, autorizza CA con l’approvazione definitiva data dal Direttore Commerciale C all’introduzione, della Concessionaria od Officina nel panorama delle aziende abilitate all’erogazione dell’assistenza tecnica. Sui contratti devono essere riportate anche le clausole qualitative di reporting e di assistenza applicabili. L’ente Assistenza provvede inoltre a effettuare tramite i suoi ispettori, con cadenza almeno annuale o in ogni caso di manifestata inadempienza contrattuale o tecnica, visite di sorveglianza atte a garantire il mantenimento degli standard qualitativi necessari. Anche tali visite sono documentate da rapporti di visita. Per i mercati extraeuropa tale visita viene pianificata sulla base delle esigenze contingenti di mercato e formalizzata sui apposita modulistica Eventuali aspetti negativi tollerabili o piani di miglioramento concordati in sede di visita valutativa vengono riportati sul rapporto di visita e gestiti dall’ente Assistenza fino a conclusione positiva o fino a sfilamento. 6.5 DOCUMENTAZIONE TECNICA E COMMERCIALE Dopo la validazione del progetto (rif. Cap. 4 - punto 4.8), l’ente Engineering Progetti ed Esperienze mette a disposizione dell’ente Commerciale la documentazione tecnica e commerciale relativa al nuovo veicolo (cataloghi, schede tecniche, tempari, esplosi, distinte ricambi, istruzioni tecniche e simili) tale da garantire alle Concessionarie ed Officine autorizzate una completa conoscenza del veicolo tanto per la sua presentazione al Cliente in sede di acquisizione ordini che in sede di assistenza tecnica.


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L’ente Commerciale provvede alla redazione grafica, stampa e distribuzione della documentazione ricevuta alla rete di concessionari assistenza. La distribuzione viene registrata su apposite bolle di consegna. L’ente Prodotto cura inoltre l’aggiornamento di tali documentazioni in caso di variazioni tecniche apportate ai veicoli a seguito di modifiche di parti o di modifiche di tipo sostanziale (rif. Cap. 4 - punto 4.9) ed alla trasmissione all’ente Commerciale, che cura la nuova distribuzione con le modalità su descritte. 6.6 CORSI A PERSONALE DI CONCESSIONARIE E OFFICINE AUTORIZZATE Per ogni nuovo veicolo introdotto a listino e in tutti i casi di modifiche di tipo sostanziale ai veicoli di produzione, l’ente Assistenza provvede alla pianificazione delle attività corsuali e all’individuazione del personale, mentre l’ente Engineering Progetti ed Esperienze cura l’allestimento e l’aggiornamento delle documentazioni tecniche necessarie e l’addestramento del personale individuato. Le attività di addestramento erogate sono opportunamente registrate. Le attività corsuali sono inoltre erogate dall’ente Assistenza ad ogni nuova Concessionaria od Officina autorizzata preventivamente qualificata.

Capitolo : 07 Punto ISO 9001: 7.4.1 e NATO *

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Punto ISO 14001: 4.4.6.

TITOLO : VALUTAZIONE FORNITORI E APPROVVIGIONAMENTO


Indice 7.1. Selezione, Valutazione e Rivalutazione dei Fornitori 7.2 Approvvigionamento * requisito supplementare AQAP 2110 p. 7.4.1

Revisione Descrizione della revisione Data 0 Versione originale 30/04/03 1 Adeguamento alla norma ISO 9001:2008 e AQAP 2110 15/10/09

Capitolo : 07 Punto ISO 9001: 7.4

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MANUALE GESTIONE QUALITA’ e AMBIENTE Punto ISO 14001: 4.4.6



7.1 SELEZIONE, VALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE DEI FORNITORI ( ISO9001 p: 7.4.1-ISO 14001 4.4.6) I nuovi fornitori dei prodotti e servizi identificati sono valutati preliminarmente all’avvio delle forniture in rapporto alla tipologia e criticità del prodotto o del servizio da approvvigionare. La valutazione è condotta e rilasciata dall’ente qualità per tutti i fornitori di prodotti e servizi, con la sola esclusione delle Concessionarie ed officine autorizzate che è rilasciata dall’ente assistenza. La qualificazione viene rilasciata solo al termine positivo di valutazioni preliminari effettuate presso la sede del fornitore. Le visite sono condotte in modo pianificato e mirato a verificare la capacità del fornitore di soddisfare i requisiti organizzativi, contrattuali e tecnici richiesti dalle documentazioni tecniche di riferimento per il prodotto o servizio da acquistare e dagli eventuali capitolati ASTRA applicabili. Possono essere rilasciate qualificazioni preliminari senza ricorso a visite preliminari a fornitori:

- con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001; - con Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 14001 - ISO TS 16949:2002

- qualificati dalla Capogruppo IVECO; - qualificati dagli stessi Clienti (riferimenti AQAP). Ove necessaria una valutazione tecnica su campioni preliminari di fornitura, questa viene condotta dall’ente qualità a fronte di piani di prova predefiniti. Tale attività viene di norma espletata in sede di verifica progettuale (rif. Cap. 4 punto 4.7) o di industrializzazione . Tutti i nominativi dei fornitori sono registrati in opportuni file, periodicamente aggiornati in caso di variazioni, nuovi inserimenti o sfilamenti. Tali file sono consultabili sul sistema informativo aziendale da parte di Acquisti e Qualità , con la sola eccezione di quelli relativi a Concessionarie ed Officine autorizzate, che sono conservati dall’ente assistenza.


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Per ogni fornitore o prodotto qualificato, l’ente di valutazione elabora , raccoglie e conserva: - Questionari preliminari e relative valutazioni; - Rapporti di visita di valutazione; - Certificazioni rilasciate ai fornitori da enti esterni accreditati o dalla capogruppo IVECO; - Eventuali rapporti contenenti gli esiti delle prove sui campioni ed altre eventuali

documentazioni di fabbricazione e controllo concordate col fornitore; - Rapporti statistici di valutazione atte ad individuare e quantificare le non conformità

riscontrate; tali tabelle sono da verificarsi periodicamente per la conferma o il disinserimento dei fornitori.

7.2 APPROVVIGIONAMENTO

L’ente Acquisti assicura che gli ordini di acquisto contengano le informazioni ed i requisiti qualitativi necessari al fine di descrivere in modo chiaro ed esaustivo il prodotto o servizio richiesto, in ottemperanza alle normative inerenti la qualità, la sicurezza, l’ambiente e l’ecologia.

7.2.1 Gestione della documentazione e degli obiettivi di fornitura Le Condizioni Generali d’Acquisto e gli specifici Contratti impegnano il Fornitore a rispettare: • Le clausole previste per la tutela della qualità, degli aspetti commerciali ed amministrativi, oltre che, ovviamente, dei regolamenti legislativi vigenti in materia di sicurezza e ambiente; • I requisiti per il Sistema di Gestione per la Qualità e l’Ambiente applicabili alla fornitura; • I requisiti ed i criteri di valutazione dei processi produttivi impiegati; • I requisiti ed i criteri di preservazione ed imballaggio; • I requisiti ed i criteri di accettazione del prodotto/servizio fornito; • Gli eventuali requisiti di qualificazione del personale; • Gli obiettivi della fornitura in termini di qualità, tempi e costi; • Le procedure ed i requisiti ambientali di loro pertinenza.


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7.2.2 Valutazione delle prestazioni dei fornitori Le principali risultanze delle attività di valutazione delle forniture, unitamente agli esiti dei controlli sui prodotti forniti effettuati in accettazione o nel corso delle lavorazioni vengono sintetizzate in indicatori di qualità e confrontate con gli obiettivi prefissati. Semestralmente viene redatto dall’ Ente Qualità Fornitori il dossier “Andamento Qualitativo delle Forniture “ con indicati i livelli di giudizio dei ciascun Fornitore elaborato in base alla qualità delle forniture. Ai Fornitori di prodotti/servizi che non rispettano gli obiettivi prefissati, vengono richiesti Piani di Miglioramento adeguati agli scostamenti rilevati, sino a sospendere il rapporto nel caso di non raggiungimento del miglioramento richiesto. Sono inoltre previste, le seguenti attività di valutazione della qualità dei prodotti acquistati: • Controlli per rilascio benestare alla produzione sui primi campioni di prodotti di nuova fornitura

od oggetto di rilevanti modifiche, rappresentativi della produzione di serie. • Controllo di tutti i prodotti “S” in entrata, basato sulla verifica della conformità delle principali

caratteristiche del prodotto alle specifiche tecniche e dell’idoneità e completezza della prevista documentazione di accompagnamento.

• Verifiche ispettive presso il Fornitore mirate a valutare caratteristiche tecniche o funzionali del prodotto.

Le succitate attività sono gestite in conformità alle PRQ 512 - PRQ503. Requisito specifico AQAP 2110 (Rif. 7.4.1) : Su richiesta del GQAR e/o Cliente, ASTRA fornirà l’ elenco dei subcontratti e ordini relativi al contratto soggetto a normativa AQAP 2110. Astra informerà il GQAR e/o Cliente di subcontratti od ordini identificati come “a rischio” ( Rif. Cap. 1 p 5.4)

Capitolo : 08

ISO 9001: p. 6-6.4-5.5.3

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MANUALE GESTIONE QUALITA’ e AMBIENTE ISO14001: 4.4.1-4.4.3-4.4.6

TITOLO : GESTIONE DEL PERSONALE


Indice

8.1 Gestione delle risorse umane 8. 2 Comunicazione interna ed esterna

Revisione Descrizione della revisione Data 0 Versione originale 30-04-03 1 Aggiunto par. 8.2 01-09-03 2 Adeguamento alla norma ISO 9001:2008 e AQAP 2110 15-10-09

Capitolo : 08 ISO 9001: p. 6-6.4-5.5.3

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MANUALE GESTIONE QUALITA’ e AMBIENTE ISO 14001: 4.4.1- 4.4.3-4.4.6



8.1 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 8.1.1 Obiettivi Sulla base degli obiettivi stabiliti a livello aziendale e di Gruppo, anche nell'ottica di accrescere la soddisfazione del Cliente, lo Stabilimento definisce obiettivi specifici di sviluppo e di gestione delle risorse umane, compresi gli aspetti di formazione e di soddisfazione del personale. 8.1.2 Selezione del personale Al fine di perseguire gli obiettivi aziendali, per ciascun impiegato, vengono stabilite le competenze necessarie (Job Description) allo svolgimento delle varie mansioni all’interno delle famiglie professionali. Viene individuato il fabbisogno di risorse umane in funzione del livello di competenza richiesto, sulle cui basi viene effettuata la successiva ricerca e selezione. 8.1.3 Formazione e addestramento La formazione, a tutti i livelli operativi e direttivi dello Stabilimento, non è intesa solo come intervento volto a colmare le inadeguatezze e le lacune professionali ma come vero e proprio processo mirato all’effettiva valorizzazione delle risorse umane: l’obiettivo primario è quello di conseguire la capacità di agire in autonomia e nello stesso tempo di operare in un’ottica di collaborazione interfunzionale. Specifici programmi di formazione e addestramento, sia a livello teorico sia sul posto di lavoro (Training on the job), sono previsti nei seguenti casi:

- nuove assunzioni (definitive o a tempo determinato); - trasferimenti di mansione; - modifiche nelle modalità della conduzione del processo (nuove tecnologie, nuovi

requisiti del Cliente o cogenti, ecc.); - particolari esigenze di qualificazione o certificazione per la corretta conduzione di

processi/attività specifiche (controlli non distruttivi, saldatura, conduzione mezzi di movimentazione, audit interno, ecc.).

Capitolo : 08 ISO 9001: p. 6-6.4-5.5.3

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Detti programmi specifici includono l’informazione sulle conseguenze, per il Cliente e per l’Azienda, derivanti da eventi di non conformità ai requisiti per la qualità e l’ambiente e la tutela dell’integrità fisica. Al fine di garantire il continuo miglioramento delle competenze nella gestione dei processi dello Stabilimento, vengono sviluppati interventi di formazione ed addestramento, promossi dalle famiglie professionali competenti. In aggiunta, i responsabili degli Enti possono richiedere interventi formativi specifici, sia quali azioni correttive a seguito di non conformità, sia quali azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di processo assegnati, nonché in presenza di novità legislative e/o normative che impattano nei processi produttivi svolti dallo Stabilimento. La pianificazione delle attività necessarie alla formazione, quali selezione dell'Ente erogatore dei corsi, progettazione dei contenuti e realizzazione degli interventi, è posta sotto la responsabilità del responsabile Organizzazione e Personale in collaborazione con gli Enti richiedenti. Le attività di addestramento sono documentante in un apposito modulo e conservate per il periodo stabilito.

8.1.4 Conduzione del personale In funzione dei processi da gestire, della struttura organizzativa definita e delle competenze individuate, vengono assegnati gli incarichi e le responsabilità, al fine di una efficace gestione dei processi Aziendali. Particolare attenzione viene posta nella valutazione dell'idoneità delle condizioni e dell'ambiente di lavoro, individuando e gestendo i fattori umani e fisici che hanno influenza su di essi. I punti considerati prioritari sono quelli legati alle regole per la sicurezza individuale, alle condizioni igienico - ambientali ed ergonomiche in ottica anche di interazioni sociali. Per assicurare una corretta comprensione delle strategie aziendali e degli obiettivi, e la consapevolezza dell'importanza delle proprie attività in relazione al raggiungimento degli obiettivi stessi, si gestisce un adeguato sistema di comunicazione interna nonché di gestione a vista. Nella conduzione del personale, viene fatto uso di strumenti mirati ad accrescerne il coinvolgimento e la motivazione, quali, ad esempio, gruppi di lavoro, riunioni informative, proposte di miglioramento, percorsi di miglioramento ecc.

Capitolo : 08 ISO 9001: p. 6-6.4-5.5.3

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8.1.5 Misurazioni e azioni di miglioramento A seguito della formazione, mediante questionari di valutazione, si valuta l'efficacia dell'intervento formativo, al fine di indirizzare eventuali azioni correttive o migliorative. Il livello di competenza e le prestazioni ottenute vengono costantemente misurate per verificarne l'andamento a fronte degli indicatori definiti, nell'ottica di stabilire in modo oggettivo riconoscimenti e incentivi. Il grado di soddisfazione del personale è periodicamente monitorato per ottenere informazioni su quanto l’organizzazione, l'ambiente, i rapporti umani in genere rispondano alle aspettative. A fronte degli indicatori prescelti per il monitoraggio del processo di gestione delle risorse umane vengono sistematicamente verificati i risultati ed analizzati gli scostamenti dagli obiettivi prefissati e avviate le relative azioni correttive e di miglioramento.

8.1.6 Formazione continua Ogni responsabile di ente di primo livello individua con cadenza almeno annuale le necessità formative o di addestramento del personale interno appartenente alla propria struttura. Necessità di formazione o di addestramento possono derivare anche dalle previste attività di riesame periodico del Sistema Qualità e Ambiente. Le necessità formative o di addestramento del personale riguardano sia la formazione tecnica che la formazione per la qualità di tutto il personale aziendale, sia esso di area amministrativa, tecnica o produttiva. Le attività pianificate di formazione ed addestramento del personale, si pongono come obiettivo quello di un costante adeguamento all’evolversi delle metodologie di lavoro, di crescita delle professionalità, di efficace attuazione del Sistema Qualità e Ambiente e di miglioramento continuo dei processi aziendali. Le richieste formative o di addestramento sono avanzate in modo formale all’ente Organizzazione e Personale , che ne cura il relativo sviluppo od attuazione in diretta collaborazione col richiedente. Tutte le attività formative , siano essere a scopo di training preliminare o a scopo di miglioramento, sono sviluppate dall’ente Organizzazione e Personale in collaborazione col responsabile dell’ente richiedente.

Capitolo : 08 ISO 9001: p. 6-6.4-5.5.3

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Sono da considerarsi attività formative, anche se non necessariamente pianificate, le attività di addestramento all’uso di macchine o strumenti o la partecipazione a incontri o corsi aventi attinenza con il controllo e l’assicurazione qualità. Tutte le attività formative su descritte, una volta erogate sono registrate in opportuni documenti, quali schede nominative e registri corso. Relativamente alle attività di fabbricazione e montaggio le abilitazioni rilasciate risultano da opportuni elenchi, che evidenziano lo stato di abilitazione o qualifica del personale. Ove previsto, ogni responsabile di ente/reparto ha obbligo di sorvegliare che le operazioni o mansioni siano svolte solo dal personale abilitato previsto.

Capitolo : 08 ISO 9001: p. 6-6.4-5.5.3

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8.2 COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA ( ISO 9001 p. 5.5.3 ISO 14001 p. 4.4.3 ) Il flusso delle informazioni concernenti gli aspetti di salute e sicurezza ambientali è gestito secondo la procedura PRA 1008 che assicura :

• Il corretto interscambio interno delle informazioni fra i diversi livelli e le diverse funzioni dell’organizzazione;

• La corretta gestione in fase ricezione, elaborazione e risposta provenienti da parti interessate interne ed esterne.

Tutti i dipendenti, e le parti interessate, sono periodicamente informati sullo stato di avanzamento e sull’efficacia del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente tramite :

Riunioni e incontri ; Visual esposti in apposite bacheche opportunamente dislocate; Invio o consegna di pubblicazioni specifiche .

Capitolo : 09

Punto ISO 9001: 6.3, 6.4

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TITOLO : GESTIONE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE DI LAVORO


Indice 9.1. Infrastrutture 9.2 Ambienti di lavoro 9.3 Gestione delle risorse ambientali

Revisione Descrizione della revisione Data 0 Versione originale 01-04-03 1 Aggiunto par. 9.3 01-09-03 2 Adeguamento alla norma ISO 9001:2008 e AQAP 2110 15-10-09

Capitolo : 09 Punto ISO 9001: 6.3, 6.4

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9.1 INFRASTRUTTURE (ISO 9001 p : 6.3, ISO 14001 p. : 4.4.1) La Direzione definisce ed assicura infrastrutture adeguate allo svolgimento efficace dei processi di realizzazione del prodotto, per attuare e controllare il sistema di gestione ambientale, allo scopo di ottenere la conformità dei prodotti e dei servizi connessi con le forniture e minimizzare gli impatti negativi ambientali. Le infrastrutture comprendono: • edifici e strutture per attività produttive, di immagazzinamento, deposito,stoccaggio e di

movimentazione; • uffici per le attività di direzione, gestione e comunicazione; • macchine ed attrezzature di produzione; • mezzi informatici e di comunicazione (hardware e software). Gli impianti, i macchinari, le attrezzature e gli ambienti di maggiore rilevanza qualitativa vengono preventivamente individuati ed adeguatamente controllati e mantenuti dall’ente servizi tecnici secondo Procedura PRQSA 527. Vengono assicurati dagli enti preposti della produzione: • la continua idoneità dei reparti di produzione e dei magazzini al flusso efficiente di materie

prime, semilavorati e prodotti finiti, richiesto dalle prescrizioni delle procedure PRQSA 527 e PRQ528;

• il rispetto delle regole per la salute e sicurezza sul lavoro, incluse quelle sull’utilizzo dei dispositivi di protezione.

9.2 AMBIENTE DI LAVORO (ISO 9001 p : 6.4, ISO 14001 p. : 4.4.1) Sono definite le modalità per assicurare ambiente e condizioni di lavoro adeguati alle operazioni da svolgere ed alla conformità ai requisiti specificati (inclusi ordine, pulizia e cura delle dotazioni dei posti di lavoro). La Direzione assicura che l’ambiente di lavoro influisca positivamente sulla motivazione, soddisfazione e prestazione del personale, per migliorare le prestazioni complessive dell’azienda.


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9.3 GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI, DELLA SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

9.3.1 Politica e Programma di gestione ambientale (*ISO 14001 p. 4.1) L’Astra è consapevole dell’importanza di una corretta gestione ambientale e quindi estremamente attenta agli aspetti ambientali e al potenziale impatto delle proprie attività e dei propri prodotti sull'ambiente. Nell’ottica di un continuo impegno e partendo dal rispetto di tutte le legislazioni e normative tecniche applicabili, stabilisce una politica di prevenzione ambientale e definisce obiettivi di miglioramento mediante indicatori misurabili. Sulla base di una analisi ambientale iniziale, vengono individuati gli aspetti significativi da considerare prioritari nel Sistema di Gestione Ambientale. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati, si redige un appropriato Programma di miglioramento che identifica le azioni da intraprendere, gli obiettivi perseguiti, le tempistiche, le responsabilità e le risorse necessarie.

9.3.2 Identificazione delle prescrizioni legislative e normative applicabili (*ISO 14001

p.4.3.2) Le prescrizioni legali e normative vengono identificate dall’Ente centrale Iveco HSE e trasmesse ad Astra, corredate di opportuni orientamenti interpretativi, attraverso il responsabile HSE il quale provvede, in sede di riunione periodica con i Datori di Lavoro o loro rappresentanti, alla divulgazione e al commento delle stesse. Successivamente, nelle riunioni specifiche di Ente si provvede, per quanto di competenza, alla divulgazione delle informazioni a cascata.

9.3.3 Gestione operativa dei fattori ambientali (*ISO 14001 pp. 4.3.1 –4.4.6) In coerenza con quanto dichiarato nella Politica Ambientale nonché negli obiettivi di miglioramento definiti nello Stabilimento, l’Ente Progettazione, coinvolgendo anche i Fornitori esterni e/o gli Enti interni interessati, sviluppa i nuovi veicoli in modo da minimizzare gli impatti ambientali, non solo lungo l’intero ciclo di vita degli stessi, ma anche nel processo tecnologico, in particolare per:

- le emissioni; - la riciclabilità; - i materiali utilizzati; - la minimizzazione dei consumi energetici e degli effetti sull’acqua e sull’aria.


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Relativamente alla gestione operativa dello Stabilimento, i principali aspetti presi in considerazione dal Sistema di Gestione Ambientale sono:

- utilizzo di sostanze e preparati chimici;

- emissioni in atmosfera;

- prelievo delle acque da falda e gestione degli scarichi idrici;

- gestione dei rifiuti e degli imballaggi;

- emissioni sonore verso l’esterno;

- impiego di sostanze lesive dello strato di ozono;

- presenza di manufatti in fibrocemento;

- protezione del suolo, sottosuolo e utilizzo di serbatoi interrati;

- rischi di incidenti rilevanti;

- qualità delle acque destinate al consumo umano;

- consumo di acqua, combustibile e altre risorse naturali.

E’ prevista e regolamentata la verifica della compatibilità, in termini di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, nonché della rispondenza ai parametri ergonomici dei posti di lavoro, delle caratteristiche chimico-fisiche di tutte le sostanze di ausilio ai processi produttivi e di quelle incorporate nel prodotto finale approvandone l’utilizzo nel rispetto delle Direttive CEE e della legislazione vigente, al fine di:

• gestire correttamente i rifiuti; • valutare gli effetti ai fini della normativa sui rischi di incidenti rilevanti; • valutare l’idoneità degli impianti trattamenti reflui liquidi; • valutare gli effetti sulle emissioni in atmosfera; • definire le procedure per la gestione dell’emergenza in relazione ai rischi in senso globale; • valutare e gestire correttamente i rischi del personale esposto.

Preordinato e trasversale alla gestione dei citati aspetti è comunque il rigoroso controllo della introduzione nei processi produttivi dello stabilimento delle sostanze e dei preparati chimici, in quanto scegliere ed acquisire materie (ausiliarie e di produzione) a minimo impatto igienico ed ecologico significa minimizzare tutti gli output afferenti al processo produttivo in rapporto ai fattori ambientali circostanti. Proprio per la sua rilevanza preventiva rapportata ai citati fattori ambientali, l’ introduzione di nuove sostanze/preparati chimici è disciplinata con specifica procedura PRA 1014


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9.3.4 Gestione delle emergenze ambientali (*ISO 14001 p. 4.4.7) Per far fronte a potenziali incidenti e situazioni di emergenza ed essere in grado di prevenire e attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire, le procedure di emergenza aziendali sono costituite da: • “Piano di Emergenza” generale di Stabilimento, distribuito a tutti gli Enti, nel quale sono

riportate le misure di emergenza da attuare in caso di: - pronto soccorso; - lotta antincendio; - salvataggio; - evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato. • Individuazione dei soggetti preposti alle specifiche attività e formazione degli incaricati con

l’intervento di Enti Pubblici preposti allo scopo. • Procedure di emergenza ambientale, nelle quali sono riportate le misure e i comportamenti

da adottare a seguito di piccoli o grandi sversamenti. L’insieme delle citate attività è reso esplicito attraverso il sistema di GESTIONE A VISTA. Periodicamente sono effettuate esercitazioni pratiche che coinvolgono tutto il personale dello stabilimento, compresi i fornitori ed i visitatori presenti.


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9.3.5 Comunicazioni interne ed esterne relative alla gestione ambientale (*ISO 14001

p.4.4.3) Nello Stabilimento sono gestiti la comunicazione interna ed esterna e i rapporti formali con la Pubblica Amministrazione nell'ipotesi di accertamenti ispettivi con i differenti livelli organizzativi aziendali e le diverse funzioni in relazione a tutte le segnalazioni o richieste provenienti da soggetti esterni (Autorità centrali, locali, cittadini, dipendenti, ecc.), nonché eventuali contestazioni di inosservanze. I mezzi vengono scelti tra quelli disponibili in base al tipo di comunicazione ed ai destinatari. I documenti di comunicazione esterna si sviluppano da SOCIETÀ, GRUPPO, realtà locali quali ASTRA e ciò in riferimento alle istituzioni coinvolte: • Società – Organismi sopranazionali e Nazionali • Gruppo – Organismi regionali • Realtà locali – Gruppo. In tutti i casi e tutti i soggetti aziendali dispongono di documenti comuni quali: - Rendiconto Ambientale di Società - Illustrato Fiat - Notizie riportate nell’informazione “In Diretta” per tutti i dipendenti. A livello di ASTRA si utilizzano forme di comunicazione verso tutti i soggetti esterni che interagiscono con i Soggetti Pubblici e Privati interessati quali: ♦ Aggiornamento del sistema di autorizzazioni in atto. ♦ Risposte a specifiche richieste, ovvero interventi dall’esterno. ♦ Incontri o discussioni su aspetti specifici sollecitati da soggetti esterni che a vario titolo

interagiscono con i fattori ambientali di prodotto e processo. ♦ Partecipazione a convegni e conferenze.


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La responsabilità della corretta gestione dell’attività è dell’Amministratore Delegato in accordo con Organizzazione e personale, coinvolgendo le competenze di tutte le funzioni interessate, ai vari livelli di responsabilità.

9.3.6 Controlli ambientali e monitoraggio indicatori (*ISO 14001 p. 4.5.1) Vengono effettuati periodicamente audit del sistema di gestione ambientale, per sorvegliare e misurare le principali caratteristiche delle attività che presentano aspetti ambientali significativi. La gestione operativa dei controlli ambientali è interamente affidata a società esterne, le quali, mediante l’uso di Laboratori accreditati SINAL, effettuano verifiche periodiche riguardo a:

- emissioni in atmosfera; - tutela delle acque ; - gestione dei rifiuti ; - emissioni sonore verso l'esterno;

- caratteristiche del sottosuolo e della falda acquifera; - acqua potabile destinata al consumo umano

Di tali risultati i Datori di Lavoro sono informati periodicamente ovvero immediatamente nell’ipotesi di devianze.

Tramite i risultati delle verifiche e il monitoraggio degli indicatori ecologici si perseguono gli obiettivi aziendali di miglioramento continuo.

A fronte di “situazioni diverse” rispetto al Sistema di Gestione Ambientale, si attuano opportune Azioni Preventive, Correttive e di Miglioramento per limitare gli effetti ambientali in conformità alle procedure in atto. Periodicamente, ad intervalli determinati, la Direzione effettua il “Riesame del Sistema di Gestione Ambientale”, al fine verificarne l’adeguatezza e l’efficacia nel tempo, conformemente alla politica ambientale. La diffusione agli Enti interessati e l'archiviazione dei risultati dei controlli sono gestiti dall’Ente HSE.


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9.3.7 Gestione operativa della sicurezza e igiene sul lavoro (*ISO 14001 pp. 4.4.1- 4.4.6) Gli obiettivi di prevenzione, per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, coinvolgono e responsabilizzano l’intera organizzazione dello Stabilimento e sono finalizzati a:

- acquisire e diffondere all’interno dell’Azienda le conoscenze indispensabili per attuare le più adeguate misure di sicurezza;

- eliminare i rischi alla fonte, in base alle conoscenze acquisite; - aggiornare le misure di prevenzione in relazione all’evoluzione della tecnica di

protezione e prevenzione. In particolare è presente:

IL DATORE DI LAVORO = Soggetto che ha la responsabilità della valutazione dei rischi, della organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché della designazione del Responsabile RSPP e del Medico Competente, degli incaricati all’attività di gestione dell’Emergenza, Pronto soccorso, Prevenzione incendi, salvataggio.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE = insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, il cui Responsabile è individuato nel soggetto che ricopre il ruolo di RSPP.

IL MEDICO COMPETENTE = collabora all’attività di valutazione dei rischi, alla organizzazione e programmazione della prevenzione; effettua la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori.

Capitolo : 10

Punto ISO 9001: 5.5.3

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TITOLO : INFORMATION SYSTEM


Indice 10.1 Sistema informativo 10.2 Gestione dell’ hardware 10.3 Gestione del software

Revisione Descrizione della revisione Data 0 Versione originale 30-04-03 1 Adeguamento alla norma ISO 9001:2008 e AQAP 2110 15-10-09


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Revisione n:01

Data: 30-04-03

Pag.: 2 di 3

10.1 SISTEMA INFORMATIVO La direzione assicura, tra gli indirizzi prioritari della politica per qualità e l’ambiente , l’attivazione di processi di comunicazione interna adeguati alla trasmissione delle informazioni e dei dati aziendali e l’utilizzo di tali processi per le comunicazioni inerenti al SGQ &A ed alla sua efficacia: in particolare a requisiti, obiettivi per la qualità, obiettivi ambientali e risultati raggiunti. I processi di comunicazione comprendono: • Disponibilità di capillare rete informatica ; • comunicazione “visiva” sui luoghi di lavoro; • comunicazioni di servizio della direzione e dei responsabili di funzione; • riunioni informative di gruppo; • inchieste tra il personale.

10.2 GESTIONE DELL’HARDWARE La rete INTRANET locale è gestita interamente dall’ente I.S. Astra (S) mentre la rete INTERNET è di competenza di I.S. centrale IVECO . Le attività svolte da I.S. Astra (S) per la gestione dell’hardware di competenza sono essenzialmente le seguenti: - Raccolta e valutazione delle necessità (quantità e prestazioni); - Gestione dei contratti di acquisto o di leasing e relativa manutenzione; - Predisposizione degli ambienti adatti al buon funzionamento e conservazione; - Valutazione dei prodotti / servizi fornitori


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Revisione n:01

Data: 30-04-03

Pag.: 3 di 3

10.3 GESTIONE DEL SOFTWARE Le attività per la gestione del software sono essenzialmente le seguenti: - Raccolta e valutazione delle necessità (funzionalità, prestazioni, n° di licenze); - Stesura delle specifiche di dettaglio; - Gestione dello sviluppo del software e relativa implementazione; - Gestione dei contratti di acquisto/leasing ; - Validazione del software; - Gestione della configurazione e delle relative release del software; - Gestione dei backup; - Gestione della sicurezza (riservatezza, integrità, know-how) .

Capitolo : 11

Punto ISO 9001: n.a.

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TITOLO : CONTROLLO DI GESTIONE


Indice 11.1 Gestione risorse economiche finanziarie

Revisione Descrizione della revisione Data 0 Versione originale 30-04-03 1 Adeguamento alla norma ISO 9001:2008 e AQAP 2110 15-10-09

Capitolo : 11 Punto ISO 9001: n.a

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MANUALE GESTIONE QUALITA’ e AMBIENTE Punto ISO 14001: n.a

TITOLO : CONTROLLO DI GESTIONE

Revisione n°: 01

Data: 15-10-09

Pag.: 2 di 2

11.1 GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE La gestione ed il controllo delle risorse economico-finanziarie di Astra viene garantita attraverso l’utilizzo di processi, strumenti, procedure e metodologie di controllo di gestione (contabilità industriale) applicate all’interno del gruppo Iveco. Il processo di pianificazione e controllo prevede:

- elaborazione del Budget annuale e mensilizzato dell’esercizio economico successivo,

nel quale vengono dimensionati i livelli di risorse (macchinari, materiali impiegati, risorse umane, costi di funzionamento) sulla base del programma di produzione elaborato in funzione delle vendite previste. Si monitorizzano inoltre gli obiettivi di efficienza di manodopera;

- elaborazione mensile dei risultati economico-finanziari consuntivi, con conseguente analisi delle varianze al fine di comprendere le cause di tali scostamenti e segnalarne le maggiori criticità; gli scostamenti si basano sulla definizione del costo standard. Questi report consuntivi sono elaborati dal Controllo di gestione, vengono discussi in apposite riunioni a livello di Direzione Generale, al fine di individuare le azioni correttive di miglioramento del risultato;

- elaborazione, nel corso dell’anno, di alcune riprevisioni del risultato economico (Forecast) e di eventuali input direzionali di miglioramento del risultato (Target).

Gli strumenti e le metodologie utilizzate si basano sulla definizione del costo standard di prodotto e sull’analisi degli scostamenti dei risultati economici-finanziari effettivi rispetto a quanto previsto a standard e pianificato a Budget.

Capitolo : 12 Punto ISO 9001 e AQAP 2110 *

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Punto ISO 14001: *

TITOLO : SISTEMA QUALITA’ e AMBIENTE


Indice 12.1. Monitoraggio, Analisi e Miglioramento

12.2. Soddisfazione del Cliente 12.3. Verifiche Ispettive Interne 12.4. Monitoraggio dei Processi 12.5. Controllo dei Prodotti non Conformi 12.6. Analisi dei Dati 12.7. Miglioramento (Azioni Correttive, Preventive e Migliorative)

*Riferimenti Norma ISO 9001/2008 : 8.1- 8.2.1- 8.2.2- 8.2.3- 8.3- 8.4- 8.5 e requisiti supplementari AQAP 2110 pp. 8.2.1 - 8.2.2 - 8.3 *Riferimenti Norma ISO 14001 : 4.5.1-4.5.2-4.5.4-4.2

Revisione Descrizione della revisione Data 0 Versione originale 30-04-03 1 Paragrafo 12.1 - 12.5 - 12.6 - 12.7.1- 12.7.2 : Aggiunto frasi di

chiarimento/richiamo 01-09-03

2 Aggiornamento per adeguamenti procedurali 10-10-07 3 Adeguamento alla norma ISO 9001:2008 e AQAP 2110 15-10-09


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MONITORAGGIO, ANALISI E MIGLIORAMENTO ( ISO 9001 p. : 8.1 – ISO 14001 p. 4.5.1) Le procedure e le norme inerenti ai processi di gestione S.G.Q. e A. richiamate nel presente capitolo, indicano le attività di monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramento, pianificate ed attuate per: • dimostrare la conformità dei prodotti e tenere sotto controllo le non conformità; • misurare le prestazioni dei processi; • verificare la conformità del SGQ&A; • sorvegliare e misurare gli aspetti ambientali significativi • migliorare in modo continuo la qualità dei prodotti, le prestazioni dei processi, le prestazioni

ambientali e l’efficacia del SGQ&A. I metodi indicati per il monitoraggio e l’analisi (incluse le tecniche statistiche) si basano su procedure informatiche adeguate di elaborazione delle registrazioni effettuate nello svolgimento dei processi e delle registrazioni delle informazioni che consentono di seguire l’andamento delle prestazioni ambientali. 12.1 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE (Punto ISO9001 : 8.2.1) Soddisfazione del cliente Le informazioni relative alle percezioni dei clienti, sia negative che positive, su quanto l’azienda ha soddisfatto i loro requisiti vengono monitorate:

- con contatto diretto da parte della struttura commerciale; - mediante esame dei rating periodici ricevuti dai clienti su prestazioni qualitative e di

consegna; - mediante rassegna (ed elaborazione di indicatori) delle registrazioni effettuate durante il

processo di gestione dei reclami; - mediante le indagini di soddisfazione clienti, con quesiti che coprono tutti gli aspetti

rilevanti dei rapporti tra azienda e clienti.


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I punteggi e le informazioni acquisite vengono esaminate in apposite riunioni per - individuare i motivi di insoddisfazione e intraprendere azioni adeguate per eliminarli; - migliorare l’efficacia delle comunicazioni con i clienti; - migliorare le prestazioni del servizio ed adeguare gli obbiettivi della politica per la

qualità. Requisito supplementare AQAP 2110 (Rif. 8.2.1) : Ogni reclamo (claim) del cliente deve essere analizzato e trattato da ASTR e, quando richiesto, le risultanze sono rese disponibili al GQAR. Tutti i reclami vengono opportunamente registrati . 12.2 VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE (AUDIT) (ISO9001 p.: 8.2.2 – ISO 14001 p. : 4.5.4) Personale interno formato e abilitato provvede ad effettuare verifiche ispettive interne per sorvegliare sull’attuazione e l’efficacia del Sistema di gestione Qualità e Ambiente e per valutare l’applicazione del Sistema e l’efficacia dei risultati delle azioni correttive conseguenti. Le verifiche ispettive riguardano tutti gli enti e attività aziendali coinvolti nel S. G. Q. & A. comprendendo tra questi anche l’ente qualità stesso. Le tipologie di verifica ispettiva sul S. G. Q. & A. sono condotte con le seguenti modalità e obiettivi: 1- Verifiche ispettive pianificate presso enti interni ASTRA; 2- Verifiche ispettive pianificate sull’idoneità ambientale dei locali di

produzione, immagazzinamento o parcheggio veicoli, dei locali destinati ai controlli ed alla verifica e taratura degli strumenti, nonché sulle aree di raccolta, deposito e stoccaggio rifiuti.

3- Verifiche ispettive straordinarie presso enti interni ASTRA o presso fornitori; 4- Verifiche sui veicoli finiti o loro componenti. 5- Verifiche di processo Le verifiche sopracitate si svolgono con metodologie consolidate e nel rispetto di adeguate procedure e/o norme interne Esse sono pianificate tenendo conto di non conformità riscontrate internamente (rif. Procedura PRQ509), di reclami dal campo (rif. Procedura PRQ517) o di esiti sostanzialmente negativi derivanti dagli audit prestazionali periodici sui veicoli (rif. Norme generali di Audit Prodotto ed Audit Fasi ).


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Relativamente alle verifiche ispettive di tipo 2 sull’idoneità delle aree produttive sono verificati, secondo necessità ed applicabilità: - l’idoneità del grado di illuminazione in rapporto al tipo di operazione da eseguire; - l’assenza di umidità da pavimenti e pareti; - una temperatura idonea, in particolar modo nei locali ed aree destinate ai controlli

dimensionali; - la corretta ed ordinata conservazione dei materiali o dei veicoli nelle aree di magazzino e

deposito; - l’assenza di prodotti danneggiati, scaduti od obsoleti che debbano essere identificati,

ricontrollati e/o allontanati dai reparti di produzione o stoccaggio; - la corretta ed ordinata conservazione delle attrezzature nelle aree di produzione e

assemblaggio; - la corretta ed ordinata conservazione degli strumenti di misura nelle aree di controllo; - l’idoneità degli spazi di manovra ad evitare potenziali danneggiamenti ai prodotti od ai

veicoli. Relativamente ai magazzini viene anche verificata una continua rotazione delle scorte atta ad evitare periodi di giacenza eccessivi di materiali deperibili (F.I.F.O). Tali verifiche possono essere condotte in modo informale e non notificato, ma sono documentate da specifici modelli di registrazione. Le Verifiche Ispettive interne sono programmate dall’ente Assicurazione Qualità ,il relativo Piano viene approvato dal responsabile Qualità. Ogni verifica ispettiva di tipo 1, 2 e 3 viene condotta dal Responsabile Audit il quale può avvalersi della collaborazione di altri Auditor. Gli auditor devono essere indipendenti dagli Enti oggetto di verifica , formati secondo i requisiti ISO 19011. Qualora non fosse possibile garantire il principio di indipendenza (es. verifiche ispettive sull’ente qualità), vengono individuati ed attivati enti esterni accreditati per l’effettuazione.


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Le verifiche interne di tipo 4 sono condotte da personale abilitato . Tali verifiche hanno l’obiettivo primario di verificare se il veicolo o il componente in oggetto è stato progettato, industrializzato, approvvigionato, prodotto, montato e controllato nel rispetto delle Procedure aziendali. Obiettivo secondario può essere anche quello di effettuare sul veicolo o componente in oggetto verifiche tecniche di conformità alle documentazioni e prescrizioni. Le verifiche ispettive di tipo 1 e 3 sono notificate con congruo anticipo agli interessati mediante comunicazione interna. Al termine della verifica ispettiva, il Responsabile Audit formalizza agli Enti interessati le risultanze della verifica. Le Non Conformità rilevate e le relative azioni correttive vengono presidiate da Qualità fino alla loro completa risoluzione (Rif. PRQ-A 524: Verifiche Ispettive) E’ comunque facoltà del Responsabile Qualità emettere richieste di azione correttiva di propria iniziativa a seguito di qualsiasi condizione rilevata o notificatagli che richieda interventi sul S. G. Q. & A.. I risultati di ogni verifica ispettiva di tipo 1, 2, 3, 4 e 5 condotta e le azioni conseguenti sono documentati e questi costituiscono documenti di registrazione della qualità (rif. Cap. 16). I risultati delle verifiche ispettive interne sono argomento integrante delle attività di Riesame del S. G. Q. & A.. Requisito specifico AQAP 2110 (Rif. 8.2.2) : Le Verifiche Ispettive Interne vengono condotte includendo la verifica dei requisiti contrattuali e dei requisiti supplementari. A meno di differenti accordi, il GQAR e/o Cliente sono informati di mancanze evidenziate durante le verifiche.


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12.3 MONITORAGGIO DEI PROCESSI ( ISO 9001 p.: 8.2.3 – ISO14001 p.: 4.5.1 ) Il S.G.Q. e A. stabilisce i criteri ed i parametri per definire, approvare e sorvegliare i processi primari e di supporto , affinché forniscano con regolarità prodotti conformi ai requisiti nel rispetto delle leggi e a minor impatto possibile. Per assicurare tale capacità vengono: • definiti input e output dei processi di business • individuati gli indicatori che influenzano i processi; • definiti i valori di riferimento o le condizioni per lo svolgimento ed i criteri di accettazione del

processo; • stabiliti dei K.P.I. per i processi più significativi • monitorate le condizioni di svolgimento dei processi e le caratteristiche dei prodotti. I risultati dei monitoraggi vengono utilizzati per verificare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati, il rispetto dei budget e degli obiettivi e per adottare azioni correttive quando i risultati non sono soddisfacenti. 12.4 NON CONFORMITA’

(ISO9001 p: 8.3 – ISO 14001 p.: 4.5.2-4.4.7) Generalità Si considera non conforme un prodotto, un processo, una attività o una situazione che non soddisfa uno o più requisiti specificati. Le non conformità possibili sono classificate e trattate in ordine di importanza o criticità. Si devono comunque intendere come non conformità di tipo maggiore quelle che possono comportare effetti diretti sulla sicurezza per l’utente, sulla funzionalità del veicolo o che modificano negativamente l’impatto ambientale. > Ogni caso di non conformità rilevata ai controlli interni viene trattato secondo PRQ509; > Ogni caso di non conformità segnalata dal Cliente viene trattato secondo PRQ517. > Ogni caso di non conformità ambientale viene trattato secondo PRA 1011


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Il controllo operativo delle situazioni diverse viene gestito come da PRA 1009 Le non conformità di prodotto rilevate al ricevimento, ai controlli intermedi o finali o rilevate dai Clienti, sono opportunamente trattate al fine di ricondurre il prodotto non conforme nei requisiti specificati (rilavorazione) o di soddisfare le esigenze dell’utilizzazione prevista (riparazione). Le procedure citate, e le norme in esse richiamate, prescrivono modalità e responsabilità per: - l’identificazione del prodotto/processo/attività non conforme o diversa ; - la classificazione della non conformità in minore o maggiore; - la codifica del tipo di non conformità; - l’emissione di opportuna documentazione di registrazione del fenomeno riscontrato e delle

azioni conseguenti intraprese; - il trattamento da assegnare al prodotto/processo non conforme rilasciata da personale

autorizzato; - la segregazione del prodotto non conforme ovvero azione di contenimento fino a

definizione del trattamento da assegnare; - la segnalazione del trattamento da assegnare agli enti interessati; - l’esecuzione del trattamento definito, - il ricontrollo dei prodotti rilavorati per accertarne il rientro entro i limiti di accettabilità o

entro le tolleranze assegnate. - Il ripristino delle condizioni previste Per ogni non conformità rilevata, viene condotta opportuna indagine atta ad individuare, per quanto possibile la causa vera ed originale del problema e la quantificazione del danno derivante. Le non conformità e le relative risoluzioni sono registrate per permettere successive analisi statistiche e/o di tendenza allo scopo di adottare idonee azioni correttive o preventive di processo o di sistema. Esame e trattamento del prodotto non conforme Le possibili risoluzioni per un prodotto o lotto di prodotti non conformi sono:

- rilavorazione o riparazione per riportare le caratteristiche non conformi entro i requisiti specificati;

- selezione per separare i prodotti non conformi da quelli conformi; - accettazione in deroga (concessione); - rifiuto o scarto definitivo.


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Le decisioni in merito all’esame del prodotto non conforme, alle eventuali indagini intermedie e relativo trattamento sono delegate all’Ente Qualità Interna per i prodotti lavorati internamente e all’Ente Qualità Accettazione Arrivi per i prodotti di fornitura esterna; assunta la decisione con le collaborazioni interne più opportune, l’Ente che ha assunto le decisioni informa attraverso idonee documentazioni : - gli enti interni o i fornitori che hanno generato la non conformità; - gli enti interni o i fornitori interessati alle eventuali operazioni di recupero. Casi di maggiore entità vengono sottoposti al responsabile della Qualità / Produzione / Progetti , i quali possono valutare il problema in apposite riunioni ed in quella sede vengono deliberate e verbalizzate le decisioni assunte, che vengono rese operative dall’ente individuato. Eventuali non conformità classificate come di tipo minore possono essere sanate dallo stesso ente che le ha rilevate, a condizione che il fenomeno rilevato e le azioni intraprese siano documentate . Deroghe interne possono essere rilasciate dagli Enti Qualità Accettazioni Arrivi e Qualità Processi Interna, sentiti i responsabile di funzione e, se necessario, coinvolgendo l’ Ente Progetti. Il coinvolgimento del Cliente nell’accettabilità in concessione di particolari non conformi o nell’autorizzazione alle rilavorazioni o riparazioni è obbligatorio in tutti i casi in cui tale coinvolgimento è previsto dai Piani Controllo Qualità veicolo. Il Sistema Qualità ASTRA non prevede casi di declassamento, che ecceda il semplice caso di abbuono contabile al Cliente. Tutte le delibere su citate in merito al tipo di trattamento eseguito, con particolare riferimento ai casi di rilavorazione o selezione, così come gli esiti dei ricontrolli eseguiti, che si intendono sempre obbligatori, devono essere registrati in opportune documentazioni che costituiscono documenti di registrazione della qualità . I ricontrolli sui prodotti riparati o selezionati sono eseguiti, anche se limitatamente alle caratteristiche non conformi, in accordo con il Piano Controllo Qualità del veicolo, con le prescrizioni di controllo applicabili al prodotto non conforme e con eventuali altre prescrizioni integrative individuate in sede di delibera sul trattamento e riportate sulle documentazioni relative. Fino ad esito positivo dei ricontrolli o fino ad avallo dell’Ente preposto (Rif. PRQ509) delle soluzioni attuate il prodotto si intende in stato di non conformità.


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I dati relativi ai reclami da Cliente, le conseguenti attività di trattamento, le indagini effettuate sulle cause e le eventuali azioni correttive attuate devono essere rese facilmente rintracciabili e possono essere rese disponibili, su specifica e documentata richiesta, all’Ente di Certificazione in conformità al regolamento di certificazione sottoscritto. Requisito specifico AQAP 2110 (Rif. 8.3): ASTRA ha emesso e mantiene attive procedure per identificare, controllare e segregare i prodotti non conformi. Queste procedure possono non essere approvate dal GQAR nel caso non prevedano i necessari controlli. Astra informa al GQAR o Cliente in merito alle N.C. rilevate ed alle relative Azioni Correttive (anche su prodotti ricevuti da sub fornitore soggetto alla AQAP 2110 , a meno di diversi accordi ) Ogni rilavorazione, riparazione e uso in concessione o deroga deve essere accettato dal GQAR o Cliente. ASTRA, ogni volta che definisce un prodotto fornito sia non utilizzabile allo scopo, deve concordare con il GQAR le azioni da intraprendere. 12.5 ANALISI DEI DATI (INDICATORI) (ISO 9001p : 8.4 – ISO 14001 p. : 4.5.1) Generalità Le attività richiamate nel presente paragrafo, includono le attività di monitoraggio, misurazione, analisi e miglioramento, pianificate ed attuate per :

- dimostrare la conformità dei prodotti e tenere sotto controllo le non conformità; - misurare le prestazioni dei processi; - misurare le caratteristiche e le operazioni che possono avere un impatto ambientale - verificare la conformità del S. G. Q. & A. e alle leggi e regolamenti ambientali

applicabili; - migliorare in modo continuo la qualità dei prodotti, le prestazioni dei processi/ambientali

e l’efficacia del S. G. Q. & A.. I metodi indicati nelle procedure per il monitoraggio e l’analisi (incluse le tecniche statistiche) si basano su procedure informatiche di elaborazione adeguate alle registrazioni effettuate nello svolgimento dei processi.


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Analisi dei dati La tabella riassuntiva dei KPI : - individua i dati appropriati per dimostrare l’adeguatezza e l’efficacia del S. G. Q. & A.; - definisce i metodi di elaborazione dei dati, in base alle registrazioni interne delle attività di

controllo o alle acquisizioni di informazioni dall’esterno (indagini o altre fonti pertinenti). L’ analisi dei dati stabilite nelle Norma GmPp fornisce informazioni relative a: - qualità dei prodotti - prestazioni dei processi in relazione agli obiettivi e traguardi qualitativi/ambientali,

evidenziando le opportunità di azioni per prevenire le non conformità ; - soddisfazione dei clienti ovvero conformità ai requisiti dei clienti per i prodotti e per il

servizio (verificata anche con le informazioni di ritorno dai clienti, incluso il processo di gestione dei reclami);

- prestazioni dei fornitori. 12.7 MIGLIORAMENTO(AZIONI CORRETTIVE, PREVENTIVE E MIGLIORATIVE)

(ISO9001 p: 8.5 – ISO 14001 4.2) 12.7.1 Miglioramento continuo

(ISO 9001 p. : 8.5.1 – ISO 14001 p.: 4.3.4) La conformità dei prodotti ai requisiti dei clienti ed ai requisiti specificati dall’azienda, le prestazioni dei processi, l’efficacia del S. G. Q. & A. vengono migliorate con continuità, utilizzando:

- la politica per la qualità e l’ambiente e gli obiettivi per la qualità e l’ambiente; - i riesami del S. G. Q. & A. da parte della direzione ; - i risultati delle verifiche ispettive interne ; - i piani di miglioramento Qualità e Ambiente - le analisi dei dati; - le azioni correttive e preventive incluse le attività di LUR (Lista Unica dei Rischi) per:

eliminare le cause individuate delle non conformità per impedire che queste si ripetano; eliminare le cause individuate delle non conformità potenziali, per evitare che queste si verifichino.


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Le azioni correttive e preventive sono, quanto a risorse impiegate per l’individuazione, la predisposizione e l’attuazione, appropriate agli effetti delle non conformità riscontrate e dei problemi potenziali, in particolare del grado di insoddisfazione dei clienti. 12.7.2 Azioni correttive ( ISO 9001 p. : 8.5.2 – ISO 14001 p.: 4.5.2 ) Generalità Viene definita come Azione Correttiva quell'azione intrapresa sul prodotto, sui processi o sul Sistema Qualità e Ambiente per eliminare le cause esistenti di non conformità, situazioni non desiderate rilevate sui prodotti, sui processi o sul Sistema Qualità e Ambiente, al fine di prevenire il ripetersi. Viene definita Azione Preventiva quell'azione intrapresa sul prodotto, sui processi o sul Sistema Qualità e Ambiente per eliminare le cause di potenziali non conformità o difetti o altre situazioni non desiderate, al fine di prevenirne il verificarsi. Le azioni correttive e preventive sono intraprese in conformità alle Procedure PRQ522 e PRA 1011, che identifica le modalità operative e le responsabilità decisionali. Ogni azione correttiva o preventiva viene individuata, attuata, verificata nella conclusione e nell’efficacia e registrata. in accordo con la citate Procedure. Ogni azione correttiva o preventiva intrapresa per eliminare le cause di non conformità effettive o potenziali deve essere di livello appropriato all’importanza dei problemi e commisurata ai rischi relativi. Ogni azione correttiva o preventiva deve avere carattere di immediatezza rapportata alla gravità degli effetti o della ripetitività del fenomeno. L’individuazione delle cause effettive o potenziali di non conformità di prodotto o processo, ove non univocamente determinabili, viene raggiunta attraverso specifiche indagini mirate e documentate . L'andamento qualitativo della produzione e delle prestazioni ambientali nel tempo viene tenuto sotto controllo per mezzo di opportuni indicatori della qualità e ambientali, che costituiscono dati di base per il miglioramento, che viene attuato per mezzo delle azioni correttive o preventive.


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Questi indicatori sono misurati dall’ente Qualità secondo Norma GmPp e riassunti nella tabella KPI. I risultati delle azioni correttive e preventive attuate e l'andamento degli indicatori di qualità e ambiente sono analizzate in sede di riesame del Sistema Qualità e Ambiente ( Procedura PRQ526). Le azioni correttive sono condotte secondo le procedura PRQ522 e PRA 1011 che comprendono e prevedono:

a) - l’efficace gestione dei reclami da Cliente, sia esso seguito o meno dal rientro del

veicolo (rif. Procedura PRQ517); - l’efficace gestione dei casi rilevati di non conformità riscontrate in accettazione o

in produzione (rif. Procedura PRQ509); - l’efficace gestione dei casi di difformità riscontrate durante le verifiche ispettive

interne (rif. Procedura PRQ-A 524); in questo caso è l’ente verificato che propone ed attua l’azione correttiva

- il trattamento delle non conformità di carattere ambientale (situazione diversa) gestite come da PRA 1011

b) la ricerca delle cause delle non conformità relative al prodotto, ai processi e al sistema

qualità e ambiente e la registrazione dei risultati delle indagini; la ricerca delle cause, ove non già univocamente individuate in sede di segnalazione, avviene con specifiche indagini sul prodotto non conforme (rif. Procedura PRQ509), con verifiche mirate sul componente o sul veicolo oggetto di non conformità (rif. Procedura PRQ517) o attraverso studi statistici sulle non conformità o difettosità rilevate nel post-vendita valutati in sede di Comitato Comportamento Prodotto (rif. Procedura PRQ517);

c) la definizione delle azioni correttive necessarie per eliminare le cause delle non conformità;

tale definizione può tradursi, a seconda dei casi, in modifiche tecniche da apportarsi al veicolo in oggetto (rif. Procedura PRQ531) o, in tutti gli altri casi, con specifiche e documentate richieste di azione correttiva inviate agli enti interessati;

d) l’esecuzione di verifiche per assicurare che le azioni correttive siano messe in atto e

risultino efficaci; e) l’assicurazione che informazioni attinenti alle azioni intraprese siano sottoposte al Riesame

del Sistema Qualità ( Procedura PRQ526).


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12.7.3 Azioni Preventive ( ISO 9001 p. : 8.5.3 – ISO 14001 p.: 4.5.2 ) ASTRA individua le azioni necessarie per eliminare le cause delle potenziali non conformità, di prodotto, di processo o di Sistema Qualità e Ambiente, prima che queste si verifichino. Le azioni preventive vengono avviate a seguito di una delle seguenti attività: - Analisi preventiva delle potenziali non conformità, Lista Unica dei Rischi, valutazione dei

rischi ambientali, ecc. - Monitoraggio di parametri di processo che evidenziano andamenti tali da far ipotizzare

potenziali non conformità di processo/prodotto. - Analisi continua delle informazioni ricavabili da segnalazioni dei Clienti e dal campo,

risultati degli audit, gestione delle non conformità interne e dei fornitori, ecc. In sede di Riesame del Sistema di Gestione Qualità e Ambientale vengono discusse e attuate eventuali Azioni Preventive che possono originarsi dall'esame dell'andamento degli indicatori dei processi e di conseguenza definiti e/o ridefiniti i Piani di miglioramento qualitativi e ambientali.

Capitolo : 13

Punto ISO 9001:5.4- 7.1

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MANUALE GESTIONE QUALITA’ e AMBIENTE Punto ISO 14001: 4.4

TITOLO : PIATTAFORME di SVILUPPO PRODOTTO


Indice 13.1. Istituzione e gestione delle Piattaforme di per lo Sviluppo Prodotto


0 Versione originale 30-04-03 1 Rivisto e potenziato la struttura delle Piattaforme di Sviluppo

Prodotto 29-06-07


Capitolo : 13 Punto ISO 9001:5.4- 7.1

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MANUALE GESTIONE QUALITA’ e AMBIENTE Punto ISO 14001: 4.3.



Le Piattaforme di sviluppo prodotto sono una struttura trasversale che gestiscono in modo permanente le attività di sviluppo di una gamma o famiglia di prodotti, con piena responsabilità del raggiungimento dei risultati di soddisfazione del cliente e di redditività del business.

Le Piattaforme sono poste alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato, con lo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di prodotto (redditività, prestazioni e qualità) e degli obiettivi di progetto (tempi, costo del prodotto, costi di sviluppo e investimenti) per la gamma o famiglia di competenza.

Ciascuna delle piattaforme è affidata al Platform Manager (Manager di Piattaforma) le cui responsabilità sono:

1 Assicurare il raggiungimento degli obiettivi per i vari interventi formalmente definiti e

riguardanti il prodotto (redditività, prestazioni e qualità) ed il progetto (tempi, costo del prodotto, costi di sviluppo e investimenti);

2 Trasformare gli obiettivi assegnati in elementi tecnici e tecnologici di prodotto / processo ed assicurarne la stabilità per tutto il processo di sviluppo fino a produzione avviata;

3 Condividere con le funzioni la scelta delle soluzioni tecniche da sviluppare al fine di adottare il miglior compromesso tra gli obiettivi cross-funzionali;

4 Pianificare, sulla base di quanto proposto dai membri del Core Team, le fasi del processo di progettazione, sperimentazione e industrializzazione di tutti gli interventi sul prodotto previsti dal Piano Gamma Prodotti;

5 Controllare, secondo le milestones previste dal Processo di Sviluppo Prodotto, l’avanzamento delle attività, sotto il profilo delle tempistiche, degli obiettivi tecnici, qualitativi e di costo / investimenti, individuando manchevolezze e scostamenti tra programmi e realizzazioni, gestendo i conseguenti rischi e promuovendo le azioni necessarie per la loro eliminazione;

6 Provvedere a segnalare gli scostamenti dagli obiettivi, quantificati anche in termini di rischi, promuovendo le azioni necessarie per la loro eliminazione;

7 Presidiare l’evoluzione dei prodotti appartenenti alla propria Piattaforma durante tutto il loro ciclo di vita.


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Per svolgere i compiti precedentemente descritti il Platform Manager guida un Core Team, i cui membri appartengono alle seguenti funzioni:

Commerciale Engineering Qualità Acquisti Produzione Amministrazione, Finanza e Controllo

Rappresentanti di altre funzioni potranno essere coinvolti, su richiesta del Platform Manager, in relazione alle esigenze dello specifico progetto. Ogni membro del core team , quando necessario, coinvolgerà personale appartenenti alla propria funzione (Sub-Team Funzionali) per lo svolgimento delle attività previste. I membri del Core Team, pur riportando gerarchicamente alle Funzioni di appartenenza, sono corresponsabili degli obiettivi assegnati alla Piattaforma ed in particolare ogni membro del team:

1 Costituisce la voce della funzione di appartenenza all’interno della Piattaforma rappresentandola globalmente, assicurando pertanto che siano svolte tutte le attività di competenza della propria funzione necessarie al conseguimento degli obiettivi della Piattaforma di S. P.

2 Orienta, in tempo reale, le scelte tecniche che si effettuano all’interno della Piattaforma

3 Assicura la fluidità dei rapporti tra Piattaforma e Funzione di appartenenza

4 È garante della coerenza delle decisioni assunte in Piattaforma con le politiche definite dalla

Funzione di appartenenza.


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Il raggiungimento degli obiettivi aziendali relativo allo sviluppo di nuovi prodotti è conseguibile grazie all’integrazione dei contributi delle funzioni e delle piattaforme, pertanto alle Funzioni o Enti compete la responsabilità di :

1 Proporre le soluzioni tecniche alternative atte a soddisfare gli obiettivi di prodotto assegnati alla Piattaforma

2 Identificare le metodologie, tecniche e strumenti più idonei per lo sviluppo delle soluzioni proposte

3 Condividere la scelta della soluzione tecnica da sviluppare con il Platform Manager secondo il criterio del miglior compromesso tra gli obiettivi cross-funzionali, garantendone l’efficacia

4 Supportare il Platform Manager nel processo di pianificazione, stabilendo la durata delle attività di propria competenza, assicurando la coerenza delle stesse con quanto proposto alle altre Funzioni, nel rispetto degli obiettivi di progetto

5 Fornire il supporto necessario al proprio rappresentante nella Piattaforma al fine di garantire lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento della stessa

6 Garantire la disponibilità delle competenze e delle risorse necessarie alla Piattaforma, in termini sia di budget, sia di risorse umane.

L’ allegato 01 al presente capitolo, vuol fornire una guida rapida per la consultazione e/o interpretazione dei principi esposti.

· ad astra obiettivi da processi tra tt.m at.n on con form i pr509 prodotti docum. a corredo...

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